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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2015,2015,2015-01-05,2015-08-14,2015000000332,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6333,SM SOARES & CIA LTDA,PJ,11804625000122,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479289,,32,40034.52,2013,49,CNC,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2015,2015,2015-01-05,2015-08-14,2015000000332,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6333,SM SOARES & CIA LTDA,PJ,11804625000122,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479289,,31,1789.25,2013,49,CNC,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2015,2015,2015-01-05,2015-09-11,2015000000332,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6333,SM SOARES & CIA LTDA,PJ,11804625000122,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,525427,38908.59,0,,2013,49,CNC,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2015,2015,2015-01-05,2015-09-11,2015000000332,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6333,SM SOARES & CIA LTDA,PJ,11804625000122,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525427,,36,1556.34,2013,49,CNC,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2015,2015,2015-01-05,2015-09-11,2015000000332,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6333,SM SOARES & CIA LTDA,PJ,11804625000122,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525427,,33,2139.98,2013,49,CNC,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2015,2015,2015-10-16,2015-10-16,2015000000332,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6333,SM SOARES & CIA LTDA,PJ,11804625000122,,PAGAMENTO COLETA TRANSPORTE E POSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS CONFORME CONTRATO NO 101/2013.,-37000.00,0,,0,,2013,49,CNC,,,
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2015,2015,2015-01-05,2015-11-16,2015000000332,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6333,SM SOARES & CIA LTDA,PJ,11804625000122,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632843,,38,511.23,2013,49,CNC,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2017,2017,2017-02-22,2017-02-22,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,"PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS A PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA, PARA MELHORIA EM PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, SENDO REALIZADOS SERVICOS COMO: APLAINAMENTOS DE",95000.00,0,,0,,2017,5,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2017,2017,2017-02-22,2017-04-13,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,286338,13062.50,0,,2017,5,PRP,2017,42,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2017,2017,2017-02-22,2017-04-13,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,286338,,1,431.06,2017,5,PRP,2017,42,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2017,2017,2017-02-22,2017-04-13,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,286338,,4,1003.20,2017,5,PRP,2017,42,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2017,2017,2017-02-22,2017-04-13,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,286338,,3,5434.08,2017,5,PRP,2017,42,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2017,2017,2017-02-22,2017-04-13,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,286338,,2,6194.16,2017,5,PRP,2017,42,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2017,2017,2017-02-22,2017-05-11,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,348925,13680.00,0,,2017,5,PRP,2017,42,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2017,2017,2017-02-22,2017-05-11,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348925,,6,10379.30,2017,5,PRP,2017,42,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2017,2017,2017-02-22,2017-05-11,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348925,,5,451.44,2017,5,PRP,2017,42,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2017,2017,2017-02-22,2017-05-11,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348925,,8,1050.62,2017,5,PRP,2017,42,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2017,2017,2017-02-22,2017-05-11,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348925,,7,1798.64,2017,5,PRP,2017,42,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2020,2020,2020-07-22,2020-07-22,2020000006681,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,720,0,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"DESPESA REFERENTE A PAVIMENTACAO DA RUA PROF. WILLY ROOS, PAVIMENTACAO DA TRAVESSA JULIO NEUJOKS E PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA PAUL HARRIS, ENTRE A AV. CONCORDIA E A AV",74642.00,0,,0,,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021000006067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,550,0,1081,FNDE - SALARIO EDUCACAO,8210,PROLAB COM. E REPR. LTDA,PJ,31387209000183,290638925,AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO/RS.,790.00,0,,0,,2020,52,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021000008772,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,709,0,1045,COMPENS FINANC P/UTILIZACAO REC HIDRICOS,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4520/2020.,7792.10,0,,0,,2020,15,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,720,0,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"DESPESA REFERENTE A PAVIMENTACAO DA RUA PROF. WILLY ROOS, PAVIMENTACAO DA TRAVESSA JULIO NEUJOKS E PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA PAUL HARRIS, ENTRE A AV. CONCORDIA E A AV",96592.56,0,,0,,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021000009216,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8521,ANDRE PORTO DOS SANTOS,PJ,9623460000302,,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DE AUTOMOVEL PARA SUBSTITUICAO EM RAZAO DE DESGASTE (ILEGIVEIS), PARA O VEICULO SPIN PLACAS IVO 2958.",140.00,0,,0,,2021,216402,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021000009216,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8521,ANDRE PORTO DOS SANTOS,PJ,9623460000302,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,757871,140.00,0,,2021,216402,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021000011136,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TRANSMISSAO DAS IMAGENS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITOR",17150.00,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-11-30,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933237,17875.09,0,,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-11-30,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933237,,3,819.92,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-11-30,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933237,,2,1295.81,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-11-30,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933237,,4,12752.98,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-11-30,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933237,,1,3006.38,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-12-01,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,946940,14897.56,0,,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-12-03,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946940,,6,14201.12,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-12-03,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946940,,5,696.44,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021000012668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8670,LUCIANE PADILHA HERNANDES MONTEDO,PF,66413397004,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO NO 5001360-14.2021.8.21.0154,",1800.00,0,,0,,2021,218668,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021000013231,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,500,1001,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8697,FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI,PJ,29887078000151,,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE EXECUCAO DE TRABALHOS EXTERNOS DA SED, BEM COMO ENTREGAS DE MATERIAIS, E TRANSPORTE DE ALUNOS E PRO",287300.00,0,,0,,2021,63,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-01-03,2022-01-03,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",5280.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2022,2022,2022-01-03,2022-01-03,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",3960.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-01-03,2022-01-03,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TRANSMISSAO DAS IMAGENS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITOR",81900.00,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-01-03,2022-01-03,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",14080.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2022,2022,2022-01-03,2022-01-03,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",4400.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",-440.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022000000587,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040220000000,INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",100.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022000000588,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040220000000,INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",50.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022000000589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040220000000,INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,500,1001,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",100.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022000000590,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040220000000,INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",50.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022000000591,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040220000000,INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE INSTALACAO DE MODULOS RASTREADORES (GPS), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO. PARA RENAULT KWID JBA8J13",50.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA VEICULO NISSAN FRONTIER COM PLACAS JBB9C98SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEI",825.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022000000605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA VEICULO NISSAN FRONTIER.SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE",825.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022000000606,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA VEICULO RENAULT KWID, PLACA JBA8J13",412.50,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022000000607,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA VEICULO RENAULT DUSTER OROCH, PLACAS JAY3E90",412.50,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022000000608,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA VEICULO RENAULT MASTER, PLACAS JBB7F46",412.50,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2021,2022,2022-01-31,2022-01-31,2021000012668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8670,LUCIANE PADILHA HERNANDES MONTEDO,PF,66413397004,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO NO 5001360-14.2021.8.21.0154,",-700.00,0,,0,,2021,218668,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-02-10,2022-02-10,2022000001633,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8538,STUDIO BASE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA,PJ,37270269000106,,DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS PARA EQUIPAR O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE AGUDO.,1700.00,0,,0,,2021,34,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-02-21,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,165633,495.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-02-21,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,165633,,1,23.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2021,2022,2021-12-16,2022-02-22,2021000012668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8670,LUCIANE PADILHA HERNANDES MONTEDO,PF,66413397004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,169886,1100.00,0,,2021,218668,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2021,2022,2021-12-16,2022-02-22,2021000012668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8670,LUCIANE PADILHA HERNANDES MONTEDO,PF,66413397004,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,169893,,1,121.00,2021,218668,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2022,2022-01-03,2022-02-22,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167219,214.68,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-02-22,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167219,,1,10.30,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2022,2022,2022-01-03,2022-02-22,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167089,440.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-02-22,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167089,,1,21.12,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-02-22,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167598,1430.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-02-22,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167598,,1,68.64,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-14,2022-02-22,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167665,24.84,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-14,2022-02-22,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167665,,1,1.19,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-02-25,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167219,,2,204.38,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-02-25,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167089,,2,418.88,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-02-25,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167598,,2,1361.36,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-02-25,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,165633,,2,471.24,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-14,2022-02-25,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167665,,2,23.65,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2022,2022,2022-01-03,2022-04-27,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,383296,880.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-04-27,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,383296,,3,42.24,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-04-27,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,383728,2970.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-04-27,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,383728,,3,142.56,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2022,2022-01-03,2022-04-28,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,383794,550.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-04-28,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,383794,,3,26.40,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-04-28,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,383794,,4,523.60,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-04-28,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,383296,,4,837.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-04-28,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,383728,,4,2827.44,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-04-28,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384000,990.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-04-28,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384000,,3,47.52,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-04-28,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384000,,4,942.48,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2022,2022-01-03,2022-05-11,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,433334,275.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-11,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433334,,5,13.20,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-05-11,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,433247,495.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-11,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433247,,5,23.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-05-13,2022-05-13,2022000005594,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,8859,PORTO ATACADISTA EIRELI,PJ,42572060000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO/RS.,204.00,0,,0,,2022,30,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-16,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433334,,6,261.80,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-05-16,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449896,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-05-16,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449842,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-05-16,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449872,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-05-16,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449857,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2022,2022,2022-01-03,2022-05-17,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,455014,440.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-17,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,455014,,5,21.12,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-05-17,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451751,1430.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-17,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451751,,5,71.28,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-17,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433247,,6,471.24,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-14,2022-05-17,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451844,55.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-18,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449842,,1,4800.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-18,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449896,,4,4800.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-18,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449872,,3,4800.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-18,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449857,,2,4800.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-18,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451751,,6,1358.72,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-14,2022-05-18,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451844,,3,55.00,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-05-19,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,455014,,6,418.88,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2022,2022,2022-06-08,2022-06-08,2022000006663,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERV. DE APOIO ADMINIST.,TECNICO OPERAC.",500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8401,STARKS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA,PJ,20962704000152,,"CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV: TIRADENTES, 1625, NO MUNICIPIO DE AGUDO/RS, TO",37095.66,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-06-09,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531360,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2022,2022,2022-06-09,2022-06-09,2022000006679,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERV. DE APOIO ADMINIST.,TECNICO OPERAC.",500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8401,STARKS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA,PJ,20962704000152,,"CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV: TIRADENTES, 1625, NO MUNICIPIO DE AGUDO/RS, TO",499.40,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-06-10,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531360,,5,4800.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-06-10,2022-06-10,2022000006702,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,600,0,4503,CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO EL",-4.00,0,,0,,2021,5,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-06-10,2022-06-10,2022000006702,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,600,0,4503,CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO EL",720.00,0,,0,,2021,5,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-06-22,2022-06-22,2022000007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040220000000,INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"INSTALACAO DE MODULO RASTREADOR (GPS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO, PARA O VEICULO FIAT PALIO WEECKEND, PLACA IMV3I33, DA SECRETARIA DA SAUDE.",50.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-06-22,2022-06-22,2022000007067,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO FIAT PALIO WEECKEND, PLACA IMV3I33, DA SECRETARIA DA SAUDE.",330.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-06-24,2022-06-24,2022000007113,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8898,ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,44501241000190,261449850,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ACESSORIOS ELETRICOS E POSTES DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA COM MEDIDOR EMBUTIDO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONI",6375.30,0,,0,,2022,41,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2022,2022-01-03,2022-06-30,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,604732,275.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-06-30,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,604732,,7,13.20,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2022,2022,2022-01-03,2022-06-30,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,604425,440.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-06-30,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,604425,,7,21.12,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-06-30,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,612423,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-06-30,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,604254,495.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-06-30,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,604254,,7,23.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-04,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,604732,,8,261.80,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-04,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,604425,,8,418.88,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-04,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,604254,,8,471.24,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-07-04,2022-07-04,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, COM MEDID",3988985.24,0,,0,,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-07-04,2022-07-04,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,701,0,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, COM MEDID",799999.91,0,,0,,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-06,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,612423,,6,4800.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2022,2022-01-03,2022-07-08,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635529,275.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-08,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635529,,9,13.20,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2022,2022,2022-01-03,2022-07-11,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635995,440.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-11,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635995,,9,21.12,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-07-11,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636509,1430.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-11,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636509,,7,68.64,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-07-11,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636270,495.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-11,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636270,,9,23.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-14,2022-07-11,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636426,55.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-14,2022-07-11,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636426,,4,2.64,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-12,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635529,,10,261.80,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-12,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635995,,10,418.88,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-12,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636509,,8,1361.36,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-07-12,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636270,,10,471.24,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-14,2022-07-12,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636426,,5,52.36,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2022,2022,2022-08-10,2022-08-10,2022000009034,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) COM A FINALIDADE DE CONSTITUIR A INSTITUICAO DE CONDOMINIO DO PREDIO PROMORADIA NA BAIRRO CAIC,88.78,0,,0,,2022,5742,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-08-15,2022-08-15,2022000009119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,17,MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE,2037,MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,"DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE CAMINHAO-PRANCHA PARA FAZER A REMOCAO DA DRAGA KOMATSU PC 160-2, DO INTERIOR NO RINCAO DESPRAIADO PARA O PATIO D",1002.00,0,,0,,2022,5533,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2022,2022,2022-08-17,2022-08-17,2022000009239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,1001,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8951,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04/2022 - REGISTRO DE PRECOS, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO",5084.46,0,,0,,2022,4,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2022,2022,2022-08-17,2022-08-17,2022000009240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,1001,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8951,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04/2022 - REGISTRO DE PRECOS, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO",2759.90,0,,0,,2022,4,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2022,2022,2022-08-10,2022-08-23,2022000009034,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,750970,88.78,0,,2022,5742,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-08-31,2022-08-31,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",600,0,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,"CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA SUS, PARA DIAGNOSTICO CLINICO, COM PRIORIDADE AOS PRE-CIRURGICOS E DE",6277.99,0,,0,,2019,17,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-09-02,2022-09-02,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",2640.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2022,2022,2022-09-02,2022-09-02,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",1980.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-09-02,2022-09-02,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",7040.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2022,2022,2022-09-02,2022-09-02,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",2200.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2022,2022,2022-09-02,2022-09-02,2022000010060,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM E GPRS, PARA O VEICULO RENAULT DUSTER OROCH, PLACAS: JAI3E90, ANO 2021.",220.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2022,2022,2022-09-02,2022-09-02,2022000010061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER, PERTENCENTE A SEDSERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO V",440.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2022,2022,2022-09-02,2022-09-02,2022000010062,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO KWID ZEN, PLACAS: JBA8J13, ANO 2021.",220.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-09-02,2022-09-02,2022000010063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS PARA O VEICULO RENAULT MASTER, PLACAS JBB7F46, PERTENCENTE A SMUSA.",220.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-09-02,2022-09-02,2022000010064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS PARA O VEICULO FIAT PALIO WEECKEND, PLACAS IMV3133, PERTENCENTE A SMUSA.",220.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-09-08,2022-09-08,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",-440.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-09-08,2022-09-08,2022000010156,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA A CAMIONETE NISSAN FRONTIER ATACK, PLACAS: JBB9C98, ANO 2021.SERVICO DE MONITORAMENTO",440.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2021,2022,2021-09-23,2022-09-15,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,824255,26149.74,0,,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2022,2021-09-23,2022-09-15,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,824262,,7,313.79,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2022,2021-09-23,2022-09-30,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,824255,,8,25835.95,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2022,2022-01-03,2022-09-30,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,880348,275.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-09-30,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,880348,,11,13.20,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2022,2022,2022-01-03,2022-09-30,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,880634,440.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-09-30,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,880634,,11,21.12,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-09-30,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,880147,495.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-09-30,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,880147,,11,23.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,E,2022,2022,2022-10-05,2022-10-05,2022000011163,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SERVICO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022. INICIO DIA 31/10/2022 COM O ?TORNEIO INICIO? E LOGO APOS, TE",17100.00,0,,0,,2022,7075,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-01-03,2022-10-06,2022000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,880348,,12,261.80,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-10-06,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,880634,,12,418.88,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-10-06,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,880147,,12,471.24,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2022,2022,2022-10-18,2022-10-18,2022000011410,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS,PJ,87245163000201,,"DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS DOSES DE SEMEN SUINO LANDRACE, DESTINADAS PARA O PRODUTOR RURAL QUE REALIZOU A ENCOMENDA NO DIA 17/10/2022. A SEDERGA E RESPONSAVEL POR",72.20,0,,0,,2022,7267,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2022,2022,2022-10-24,2022-10-24,2022000011558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,"CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM MANUTENCAO DE WEBSITE E SERVICOS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO, INTEGRANDO O SITE DO MUNICI",644.00,0,,0,,2022,62,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-10-27,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,942473,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-10-28,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,963489,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2022,2022,2022-10-28,2022-10-28,2022000011995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,540,0,31,FUNDEB,9045,JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES,PJ,36957673000181,,"FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PPCI NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO",3355.06,0,,0,,2022,54,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-11-04,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,942473,,7,4800.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-11-04,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,963489,,8,4800.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-11-14,2022-11-14,2022000012258,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,CONTRATACAO DE EMPRESA COM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS E NAO RE,2462.58,0,,0,,2020,56,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-11-17,2022-11-17,2022000012319,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TRANSMISSAO DAS IMAGENS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITOR",11700.00,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-11-22,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1010595,495.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-11-22,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1010595,,13,23.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2022,2022,2022-10-05,2022-11-22,2022000011163,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1009130,5850.00,0,,2022,7075,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2022,2022,2022-01-03,2022-11-25,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1019127,440.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-11-25,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1019127,,13,21.12,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-11-25,2022000000161,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1010595,,14,471.24,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-09-02,2022-11-25,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1018926,1430.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-11-25,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1018926,,1,71.28,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-09-02,2022-11-25,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1018696,495.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-11-25,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1018696,,1,23.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-09-08,2022-11-25,2022000010156,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1018977,55.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-03,2022-11-28,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1033937,1430.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-11-28,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1033937,,9,68.64,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-01-14,2022-11-28,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1033980,55.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-14,2022-11-28,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1033980,,6,2.64,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2022,2022-09-02,2022-11-28,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1022766,275.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-09-02,2022-11-28,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1022766,,1,13.20,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-10-18,2022-11-30,2022000011410,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS,PJ,87245163000201,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1038963,72.20,0,,2022,7267,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-10-18,2022-11-30,2022000011410,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS,PJ,87245163000201,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1038963,-72.20,0,,2022,7267,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-03,2022-12-05,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1033937,,10,1361.36,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-01-14,2022-12-05,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1033980,,7,52.36,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-12-05,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1057558,17449.79,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-12-05,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057558,,1,209.40,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-12-05,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1057757,29215.56,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-12-05,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057757,,1,350.58,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022000012978,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,1001,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINKS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO, MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONECTIVIDADE E COMUNICA",1518.40,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,SCE,E,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022000012985,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,Outros Servicos,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINKS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO, MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONECTIVIDADE E COMUNICA",189.80,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022000012986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINKS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO, MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONECTIVIDADE E COMUNICA",100.17,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022000012997,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,1001,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINKS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO, MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONECTIVIDADE E COMUNICA",379.60,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022000013001,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINKS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO, MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONECTIVIDADE E COMUNICA",442.88,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022000013002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINKS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO, MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONECTIVIDADE E COMUNICA",359.58,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-01-03,2022-12-06,2022000000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1019127,,14,418.88,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022000013006,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINKS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO, MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONECTIVIDADE E COMUNICA",460.09,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-12-08,2022-12-08,2022000013074,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET,PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O ESPACO CAPELA VELATORIA - CEMITERIO MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 40 MBPS. CONTRATACAO DE",86.47,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2022,2022-09-02,2022-12-09,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068792,275.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-09,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068792,,2,13.20,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-09-02,2022-12-12,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1071548,495.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-12,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1071548,,2,23.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000013229,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AREIA DOS TIPOS:  FINA, MEDIA E GROSSA  PARA UTILIZACAO EM MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AGUDO/RS.",2496.00,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-12-14,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057558,,2,17240.39,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-12-15,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057757,,2,28864.98,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-09-02,2022-12-15,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1084001,1430.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-09-02,2022-12-15,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1083250,-1430.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-09-02,2022-12-15,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1083250,1430.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-15,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1084001,,4,44.55,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-15,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1083250,,2,71.28,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-15,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1084001,,3,71.28,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-15,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1083250,,5,-71.28,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2022,2022-09-08,2022-12-15,2022000010156,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1083220,55.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2022,2022-09-02,2022-12-16,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086993,275.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-16,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086993,,4,8.25,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-16,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086993,,3,13.20,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2022,2022,2022-09-02,2022-12-17,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1091061,430.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-17,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1091061,,1,21.12,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2022,2022,2022-10-05,2022-12-19,2022000011163,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1092218,7500.00,0,,2022,7075,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2022,2022,2022-10-05,2022-12-19,2022000011163,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1092218,,1,225.00,2022,7075,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-22,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1091061,,2,408.88,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2022,2022-09-02,2022-12-26,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107510,495.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-26,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107510,,3,14.85,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-26,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107510,,4,23.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-27,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1022766,,7,261.80,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-27,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068792,,6,261.80,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-27,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086993,,5,253.55,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-27,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1084001,,7,1314.17,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-27,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1018926,,6,1358.72,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-27,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107510,,5,456.39,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-27,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1071548,,6,471.24,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-27,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1018696,,7,471.24,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-09-08,2022-12-27,2022000010156,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1083220,,2,55.00,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2022,2022-09-08,2022-12-27,2022000010156,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1018977,,1,55.00,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2022,2022,2022-10-05,2022-12-27,2022000011163,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1092218,,2,7275.00,2022,7075,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2022,2022,2022-10-05,2022-12-27,2022000011163,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1009130,,3,5850.00,2022,7075,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2022,2022,2022-10-05,2022-12-28,2022000011163,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1092218,,4,-7275.00,2022,7075,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2022,2022,2022-09-02,2022-12-29,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136228,880.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-29,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1136228,,4,26.40,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2022,2022-09-02,2022-12-29,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1136228,,3,42.24,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000013887,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA SERVIDOR PADRAO 05, DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM SAIDA AS 12:00 E RETORNO PREVIST",54.00,0,,0,,2022,8662,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2023. ITEM 01 BOMBEIRO",23900.00,0,,0,,2023,4,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM IPERGS.,2400.00,0,,0,,2023,1,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,759,0,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,PAGAMENTO DE TERMO DE PARCERIA PARA ATENDIMENTO DE ATE 40 CRIANCAS ENTRE 6 E 17 ANOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CONTRATURNO DA ESCOLA COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A INTEG,10016.40,0,,0,,2021,25,CHP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TRANSMISSAO DAS IMAGENS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITOR",81900.00,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.,14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,500,0,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,"CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM MANUTENCAO DE WEBSITE E SERVICOS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO, INTEGRANDO O SITE DO MUNICI",3220.00,0,,0,,2022,62,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,754,0,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENS",4386668.95,0,,0,,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,DESPESAS REFERENTE A PUBLICIDADE EM JORNAL PARA O ANO DE 2023.,3892.00,0,,0,,2023,22,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000270,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",3520.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",3520.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000274,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",440.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",13640.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO.SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/G",880.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER ATACK.SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA",880.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA NISSAN FRONTIER ATACK COM PLACAS JBB 9C98, ANO 2021. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTR",880.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000374,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,500,0,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PROGRAMA FINISA. REF. CONTRATO 0602414-50,100000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-01-03,2023-01-09,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,90427,9600.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-01-03,2023-01-09,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,90434,,9,448.32,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,550,0,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"CONTRATACAO DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE MATERI",399193.60,0,,0,,2023,12,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-01-03,2023-01-27,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,90427,,10,9151.68,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-01-31,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,107196,99452.00,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-01-31,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,107203,,3,1193.43,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-01-31,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,107203,,4,482.16,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-01-31,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,107094,40863.57,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-01-31,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,107101,,3,490.36,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2022,2023,2022-10-24,2023-01-31,2022000011558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,127403,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,111790,46.97,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,111790,,1,46.97,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,107290,712.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-31,2023000000374,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,111809,47231.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-31,2023000000374,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,111809,,1,47231.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-02-02,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,107196,,5,97776.41,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-02-02,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,107094,,4,40373.21,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2023,2022-08-31,2023-02-02,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",,,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,144366,565.12,0,,2019,17,CPC,2022,73,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2023,2022-08-31,2023-02-02,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",,,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,144373,,1,6.78,2019,17,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2023,2022-08-31,2023-02-02,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",,,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,144373,,2,16.95,2019,17,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,143162,5008.20,0,,2021,25,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,107290,,1,712.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2022,2023,2022-10-05,2023-02-10,2022000011163,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1092218,,5,7275.00,2022,7075,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,152795,208.76,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-14,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1136228,,5,811.36,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2022,2023,2022-09-02,2023-02-17,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,159325,440.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-17,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,159332,,7,13.20,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-17,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,159332,,6,21.12,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-17,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,152795,,2,208.76,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-22,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,160962,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-22,2023000000374,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,160787,43139.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2023,2022-09-02,2023-02-23,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,165935,275.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-23,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,165942,,9,8.25,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-23,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,165942,,8,13.20,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-09-02,2023-02-23,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,166168,1430.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-23,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,166175,,9,44.55,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-23,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,166175,,8,71.28,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-09-08,2023-02-23,2022000010156,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,166142,55.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,171035,208.76,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,166271,396.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-23,2023000000374,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160787,,2,43124.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023000001271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,9100,PAULO RICARDO SILVA DA TRINDADE,PJ,44336401000192,,"DESPESA REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICO ( SERVICO DE CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS E SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXAS DE AGUAS ) EM PREDIOS PUBLI",148.16,0,,0,,2023,1990,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-24,2023000000108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,143162,,1,5008.20,2021,25,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-02-28,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,201060,96445.60,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-02-28,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,201067,,6,1341.00,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-02-28,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,201067,,7,2011.50,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-02-28,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,200942,15304.37,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-28,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,166168,,11,-1314.17,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-28,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,166168,,10,1314.17,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2022,2023,2022-09-02,2023-02-28,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,187028,495.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-28,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,187028,,11,-456.39,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-28,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,187035,,8,23.76,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-28,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,187035,,9,14.85,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2023,2022-09-02,2023-02-28,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,187028,,10,456.39,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-09-08,2023-02-28,2022000010156,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,166142,,3,55.00,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-09-08,2023-02-28,2022000010156,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,166142,,4,-55.00,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,207762,0.29,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,207762,,3,0.29,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-03-03,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,201060,,8,93093.10,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-03-03,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,200942,,5,15304.37,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2023,2022-09-02,2023-03-08,2022000010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,165935,,10,253.55,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-09-02,2023-03-08,2022000010058,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,166168,,12,1314.17,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2022,2023,2022-09-02,2023-03-08,2022000010059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,187028,,12,456.39,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-09-08,2023-03-08,2022000010156,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,166142,,5,55.00,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,223393,0.28,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2023,2022-09-02,2023-03-10,2022000010038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,20,MDE - Manutencao e Desenv Ensino,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,159325,,8,405.68,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2022,2023,2022-10-24,2023-03-10,2022000011558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,127403,,1,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,227068,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160962,,1,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000002038,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,2594,CASOLA & CIA LTDA,PJ,73237158000153,,DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A SELECAO MUNICIPAL DE FUTEBOL 11 QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM FAXINAL DO SOTURNO DIA 12/04/2023 NO TRADICIONAL TORN,1575.00,0,,0,,2023,2455,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,223393,,4,0.28,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,232212,-5008.20,0,,2021,25,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,232212,5008.20,0,,2021,25,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2023,2022-08-31,2023-03-15,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",,,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,144366,,3,541.39,2019,17,CPC,2022,73,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,232230,5008.20,0,,2021,25,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,232230,,2,5008.20,2021,25,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-17,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,237730,1742.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-20,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,240163,218.40,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-20,2023000000374,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,240117,9628.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2023,2022-08-31,2023-03-24,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",,,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,246162,527.86,0,,2019,17,CPC,2022,73,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2023,2022-08-31,2023-03-24,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",,,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,246169,,4,6.33,2019,17,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2023,2022-08-31,2023-03-24,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",,,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,246169,,5,15.84,2019,17,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-24,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,247516,24.65,0,,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-24,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,246851,572.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002038,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,2594,CASOLA & CIA LTDA,PJ,73237158000153,,DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A SELECAO MUNICIPAL DE FUTEBOL 11 QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM FAXINAL DO SOTURNO DIA 12/04/2023 NO TRADICIONAL TORN,-225.00,0,,0,,2023,2455,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2023,2022-08-31,2023-03-27,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",,,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,251616,527.86,0,,2019,17,CPC,2022,73,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2023,2022-08-31,2023-03-27,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",,,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,251623,,7,15.84,2019,17,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2023,2022-08-31,2023-03-27,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",,,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,251623,,6,6.33,2019,17,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,240163,,5,218.40,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,254620,224.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-27,2023000000374,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,240117,,3,9628.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,237730,,2,1742.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,227068,,2,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-29,2023000000108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,232230,,3,-5008.20,2021,25,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-29,2023000000108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,143162,,4,-2753.69,2021,25,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,277290,1996.28,0,,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,277290,,2,1972.30,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,277290,,1,23.98,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2023,2022-08-31,2023-03-31,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",,,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,251616,,8,505.69,2019,17,CPC,2022,73,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,284905,0.28,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,284905,,6,0.28,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,166271,-396.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,303506,771.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,304177,155.68,0,,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,309486,0.27,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,309486,,7,0.27,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,311097,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,314608,108.68,0,,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,314608,,3,1.24,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,312677,551.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,312677,,3,551.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,314608,,4,107.44,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-04-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,320232,95933.14,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-04-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,320239,,10,1964.62,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-04-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,320239,,9,1309.74,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-04-18,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,320419,13212.18,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-18,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311097,,3,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-04-19,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,320232,,11,92658.78,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-04-19,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,320419,,6,13212.18,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,326460,211.01,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,326460,,8,211.01,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,335548,301.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,335548,,4,301.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-01-03,2023-04-28,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356394,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-01-03,2023-04-28,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,356401,,11,144.00,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2023. ITEM 01 BOMBEIRO",-17238.97,0,,0,,2023,4,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,354347,2888.28,0,,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,354347,,5,24.78,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,354347,,6,1928.04,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,360087,14400.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,360087,,1,432.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356518,275.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,353102,250.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353102,,5,250.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356518,,6,275.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",-440.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-08,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,360087,,2,13968.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,247516,,7,24.65,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376885,-652.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376885,652.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-10,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,354347,,8,27.19,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-11,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,354347,,9,720.05,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-11,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,383304,526.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-12,2023000000108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,232230,-5008.20,0,,2021,25,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-12,2023000000108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,143162,-2753.69,0,,2021,25,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-01-03,2023-05-15,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,356394,,12,4656.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,389314,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,394932,211.98,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,394932,,9,211.98,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,400568,718.78,0,,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,400568,,10,8.62,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,398748,554.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,383304,,7,526.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-01-03,2023-05-19,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,405857,920.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-01-03,2023-05-19,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,405864,,13,27.60,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,398748,,8,554.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,304177,,1,155.68,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-01-03,2023-05-22,2022000000083,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,405857,,14,892.40,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,411764,982.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,389314,,4,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2022,2023,2022-10-28,2023-05-24,2022000011995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,31,FUNDEB,9045,JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES,PJ,36957673000181,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,416915,1916.37,0,,2022,54,TMP,2022,80,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2023,2022-10-28,2023-05-24,2022000011995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,31,FUNDEB,9045,JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES,PJ,36957673000181,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,416922,,2,95.82,2022,54,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2023,2022-10-28,2023-05-24,2022000011995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,31,FUNDEB,9045,JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES,PJ,36957673000181,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,416922,,1,63.24,2022,54,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,415490,389.20,0,,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,400568,,11,710.16,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,411764,,9,982.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,415490,,2,389.20,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445906,9600.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445906,,3,451.20,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448562,252.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-05-31,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444331,514.08,0,,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-05-31,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444279,201429.47,0,,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-05-31,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444331,,1,6.16,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-05-31,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444279,,2,2417.15,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-06,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,448562,,10,252.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-06,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,459543,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463823,267.97,0,,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463823,,12,3.21,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464285,907.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2022,2023,2022-10-28,2023-06-09,2022000011995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,31,FUNDEB,9045,JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES,PJ,36957673000181,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,416915,,3,1757.31,2022,54,TMP,2022,80,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-09,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,467848,0.26,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-09,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445906,,4,9148.80,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-09,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459543,,5,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-06-09,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444279,,3,199012.32,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-06-09,2023-06-09,2023000004803,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,500,0,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,"AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, ANEL DE POCO, TAMPAS E BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, PARA COLOCACAO E SUBSTITUICAO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, E EM RED",8098.50,0,,0,,2023,11,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,470584,702.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,470584,,12,702.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464285,,11,857.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2020,2023,2020-07-22,2023-06-14,2020000006681,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479048,50689.80,0,,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2020,2023,2020-07-22,2023-06-14,2020000006681,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,479055,,1,608.28,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2020,2023,2020-07-22,2023-06-14,2020000006681,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,479048,,3,49473.24,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2020,2023,2020-07-22,2023-06-14,2020000006681,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,479055,,2,608.28,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2021,2023,2021-09-23,2023-06-14,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,478553,10062.86,0,,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2021,2023,2021-09-23,2023-06-14,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,478623,11812.00,0,,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2023,2021-09-23,2023-06-14,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,478560,,9,120.75,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2023,2021-09-23,2023-06-14,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,478623,,14,11315.90,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2023,2021-09-23,2023-06-14,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,478560,,10,301.89,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2023,2021-09-23,2023-06-14,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,478630,,13,354.36,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2023,2021-09-23,2023-06-14,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,478630,,12,141.74,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2023,2021-09-23,2023-06-14,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,478553,,11,9640.22,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-14,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,477490,211.60,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-14,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,467848,,10,0.26,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-15,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,477490,,11,211.60,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-16,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489439,444.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-06-16,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444331,,4,507.92,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489439,,13,444.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463823,,13,264.76,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-27,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,505830,1095.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,523649,3087.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,505830,,14,1095.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-30,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533011,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-30,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533011,,5,225.60,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-30,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,525556,1.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-30,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532274,41.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-30,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523649,,15,3087.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-30,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525556,,16,1.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000141,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532274,,17,41.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,539430,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533011,,6,4574.40,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,553237,1609.66,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,553237,,1,77.26,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,553237,,2,48.29,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-11,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,553972,116.76,0,,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-11,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,553237,-1609.66,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-11,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,553237,,4,-48.29,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-11,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,553237,,3,-77.26,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,558882,1320.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,558882,,6,39.60,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,558882,,5,63.36,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000000274,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,557579,220.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000000274,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,557579,,2,6.60,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000000274,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,557579,,1,10.56,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000000311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,557955,289.66,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000000311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,557955,,2,8.69,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000000311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,557955,,1,13.90,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-13,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,553972,,3,116.76,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-13,2023000000274,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,557579,,3,202.84,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-13,2023000000311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,557955,,3,267.07,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-14,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,567536,4983.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-14,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,567536,,2,149.49,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-14,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,567536,,1,239.18,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-14,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,567301,275.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-14,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,567301,,2,8.25,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-14,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,567301,,1,13.20,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,573597,212.52,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000270,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578759,1329.16,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000270,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578759,,2,39.87,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000270,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578759,,1,63.80,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,558882,,7,1217.04,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,567536,,3,4594.33,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578668,220.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578668,,2,6.60,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578668,,1,10.56,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,567301,,3,253.55,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-20,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,582953,405.80,0,,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-20,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582953,,14,4.87,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-20,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,573597,,12,212.52,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-20,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,582905,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-20,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582905,,7,225.60,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",-110.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",-220.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-26,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582953,,15,400.93,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-26,2023000000270,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578759,,3,1225.49,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-26,2023000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578668,,3,202.84,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-27,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582905,,8,4574.40,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-27,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,539430,,6,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000006505,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,"DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE PONTO (BIBLIOTECA, CREAS), PARA FINS DE CONTROLE DE FREQUENCIAS DOS SERVIDORES, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-",180.00,0,,0,,2023,5350,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000006506,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,"DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE PONTO (BIBLIOTECA, CREAS), PARA FINS DE CONTROLE DE FREQUENCIAS DOS SERVIDORES, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-",16.00,0,,0,,2023,5350,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000006701,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,500,0,,,4017,PORTO SEGURO CIA  SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,108377122112,DESPESA SE REFERE AO SEGURO PREDIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.,2394.06,0,,0,,2023,5487,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-10,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641766,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000006764,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,5447,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837000172,,DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUIR AS DANIFICADAS DO TRATOR JOHN DEERE.,1311.78,0,,0,,2023,5547,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000006782,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SALA UTILIZADA PELA ATRA - ASSOCIACAO DAS TRABALHADORAS RURAIS DE AGUDO. SENDO NECESSARIA PARA QUE,33.40,0,,0,,2023,5566,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000006783,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SALA UTILIZADA PELA ATRA - ASSOCIACAO DAS TRABALHADORAS RURAIS DE AGUDO. SENDO NECESSARIA PARA QUE,21.00,0,,0,,2023,5566,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-15,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653774,250.59,0,,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-15,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653774,,16,3.01,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-15,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650796,212.49,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-16,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650796,,13,212.49,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-17,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,354347,,17,26.14,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-24,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641766,,7,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-25,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653774,,18,247.58,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-25,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,675841,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-25,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,675841,,9,216.96,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-30,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,675841,,10,4583.04,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000007508,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,7,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",220.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000007509,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",220.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000007512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",1540.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000007513,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",6160.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000007515,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO RENAULT KWID, PLACAS JBA-8J13, ANO 2021DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE",220.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000007517,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO FRONTIER NISSAN COM PLACAS JBB - 9C98SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENT",440.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000007519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER ATACK.SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA",440.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2021,2023,2023-09-06,2023-09-06,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,720,0,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"DESPESA REFERENTE A PAVIMENTACAO DA RUA PROF. WILLY ROOS, PAVIMENTACAO DA TRAVESSA JULIO NEUJOKS E PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA PAUL HARRIS, ENTRE A AV. CONCORDIA E A AV",-3027.20,0,,0,,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-06,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,719345,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-09-06,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,718302,122.93,0,,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-09-06,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,717488,189404.39,0,,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-09-06,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,717488,,5,2272.85,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-09-06,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,718302,,6,1.47,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2023,2023-09-11,2023-09-11,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, COM MEDID",-181505.70,0,,0,,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-12,2023000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,354347,-162.08,0,,2023,4,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-12,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,733032,212.52,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-09-13,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,717488,,8,187131.54,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-09-13,2023000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,718302,,7,121.46,2023,12,PRI,2023,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2021,2023,2021-09-23,2023-09-14,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,738934,10285.20,0,,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2023,2021-09-23,2023-09-14,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,738941,,15,123.42,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2023,2021-09-23,2023-09-14,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,738941,,16,308.56,2020,34,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-14,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,719345,,8,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000007804,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TRANSMISSAO DAS IMAGENS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITOR",2556.24,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000007805,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TRANSMISSAO DAS IMAGENS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITOR",1269.45,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2023,2021-09-23,2023-09-18,2021000009193,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1009,FUNDO ESPECIAL,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,738934,,17,9853.22,2020,34,TMP,2020,76,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-09-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746913,133709.60,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-09-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,746920,,12,1604.52,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-09-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,746920,,13,2406.77,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-09-18,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746837,33946.87,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-09-18,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,746844,,7,407.36,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-09-18,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,746844,,8,611.04,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-18,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,733032,,14,212.52,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-18,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,744039,155.68,0,,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-09-19,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,746913,,14,129698.31,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-09-19,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,746837,,9,32928.47,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,744039,,4,155.68,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023000008043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,"DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE 01 (UMA) VAGA DE INTERNACAO/ABRIGAMENTO EM SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, DA MAIOR M. H. S., CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REGULAMENT",9193.00,0,,0,,2023,57,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797983,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-06,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,801801,4800.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-06,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801801,,11,216.96,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000007805,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,801978,312.48,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000007805,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801978,,1,14.12,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-10-09,2023000008043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,809937,483.67,0,,2023,57,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-13,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,817935,211.95,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,817935,,15,211.95,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801801,,12,4583.04,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797983,,9,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000007805,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801978,,2,298.36,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-10-16,2023000008043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,809937,,1,483.67,2023,57,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-10-19,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,830362,317742.21,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-10-19,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,830369,,15,3812.91,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-10-19,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,830369,,16,5719.36,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-10-19,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,830362,,17,308209.94,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-10-19,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,830469,54121.35,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-10-19,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,830476,,11,974.18,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-10-19,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,830469,,12,52497.72,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-10-19,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,830476,,10,649.45,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-23,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,835672,389.20,0,,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,700,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM AS SEGUINTES D",-0.07,0,,0,,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,700,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM AS SEGUINTES D",477499.60,0,,0,,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,720,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM AS SEGUINTES D",270481.63,0,,0,,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000008898,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990100000,"INSTITUICOES ASSIST, CULT E EDUCACIONAIS",759,0,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,"DESPESA REFERENTE A FORMALIZACAO DE PARCERIA ATRAVES DE TERMO DE FOMENTO, COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), EM REGIMENTO DE MUTUA COOPERACAO COM ADMINISTRACAO PUB",29300.00,0,,0,,2023,2525,CHP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-25,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,835672,,5,389.20,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000009419,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,17,MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE,2037,MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,9398,VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA,PJ,35654688000612,,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ANEIS DA VALVULA SOLENOIDE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC160 2, ANO 2016.",596.94,0,,0,,2023,6330,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-09,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,881595,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000000153,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,881595,,10,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-11-13,2023000008898,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990100000,"INSTITUICOES ASSIST, CULT E EDUCACIONAIS",,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,892126,20000.00,0,,2023,2525,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-14,2023000008898,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043990100000,"INSTITUICOES ASSIST, CULT E EDUCACIONAIS",,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,892126,,1,20000.00,2023,2525,CHP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-16,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,899390,209.78,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-16,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,899303,209.72,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-16,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,899303,-209.72,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-21,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,899390,,16,209.78,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-11-21,2023000008043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907481,2900.00,0,,2023,57,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000009679,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,720,0,,,5438,CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA,PJ,10571901000197,10017488,"EMPENHO REFERENTE AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO SOLICITADO PELA EMPRESA E DEFERIDO PELOS FISCAIS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO DA R",10090.62,0,,0,,2021,52,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000009694,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TRANSMISSAO DAS IMAGENS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITOR",1917.18,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-11-23,2023000008043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907481,,2,2900.00,2023,57,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,754,0,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL POR LOTE, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA",897674.26,0,,0,,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-30,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,943113,583.80,0,,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,754,0,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL POR LOTE, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA",-0.13,0,,0,,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-12-07,2023000008043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,956308,2900.00,0,,2023,57,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,943113,,6,583.80,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000010304,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011770000000,REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE,500,0,,,6856,FISCAIS CONCURSO PUBLICO/CONSELHO TUTELAR,PJ,,,PAGAMENTO DE INTEGRANTES PARA AS MESAS ELEITORAIS PARA O PROCESSO ELEITORAL DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE AGUDO PARA O QUADRIENIO 2024-2027.,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000010304,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011770000000,REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE,,,,,6856,FISCAIS CONCURSO PUBLICO/CONSELHO TUTELAR,PJ,,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,957392,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000010489,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO DUMKE COM DESTINO PARA CACAPAVA DO SUL BUSCAR REJEITO NO DIA 13/12/2023. SA,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-14,2023000010304,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011770000000,REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE,,,,,6856,FISCAIS CONCURSO PUBLICO/CONSELHO TUTELAR,PJ,,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,957392,,1,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-12-15,2023000008043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,956308,,3,2900.00,2023,57,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000010304,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011770000000,REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE,,,,,6856,FISCAIS CONCURSO PUBLICO/CONSELHO TUTELAR,PJ,,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,957392,,2,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-18,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,998354,21.88,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000010652,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,0,,,9175,MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,47607630000192,,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS, MATERIAIS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO, A FIM DE DAR SUPORTE E CONDICOES MAIS FAVORAV",358.00,0,,0,,2023,49,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-19,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1006838,9600.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-19,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1006838,,13,451.20,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-12-19,2023000007805,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1007050,624.96,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-12-19,2023000007805,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1007050,,3,25.28,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1017004,25260.87,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1017004,,2,454.70,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1017004,,1,303.13,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-21,2023000000043,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,998354,,17,21.88,2023,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-21,2023000000110,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1006838,,14,9148.80,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-12-21,2023000007805,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1007050,,4,599.68,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-12-27,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1045910,228096.33,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-12-27,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1045917,,19,4105.73,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-12-27,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1045917,,18,2737.16,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-12-27,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1046128,71495.86,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-12-27,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1046135,,14,1286.93,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-12-27,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1046135,,13,857.95,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-12-28,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1045910,,20,221253.44,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-28,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1017004,,3,24503.04,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-28,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1064144,272.44,0,,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-12-28,2023000007508,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,7,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1060249,55.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-12-28,2023000007508,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,7,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1060249,,2,1.65,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-12-28,2023000007508,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,7,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1060249,,1,2.64,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-01-02,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1064144,,7,272.44,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2023,2024,2023-09-26,2024-01-02,2023000008043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,202450,2900.00,0,,2023,57,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",15543.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",65700.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,540,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",16200.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",35712.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,540,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",27000.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",52320.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM POSTO DE COMBUSTIVEL SITUADO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AGUDO/RS; E AQUISIC",163075.00,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",56124.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM POSTO DE COMBUSTIVEL SITUADO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AGUDO/RS; E AQUISIC",8610.00,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1002,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",38948.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,600,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",9828.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM POSTO DE COMBUSTIVEL SITUADO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AGUDO/RS; E AQUISIC",15785.00,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",4320.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,600,0,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,"O OBJETO DA PRESENTE LICITACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS, EM COMUNICACAO MOVEL POR TELEFONIA CELULAR E PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, ACESSO DE DA",143.82,0,,0,,2021,37,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",6480.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,"O OBJETO DA PRESENTE LICITACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS, EM COMUNICACAO MOVEL POR TELEFONIA CELULAR E PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, ACESSO DE DA",719.10,0,,0,,2021,37,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",84600.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PRESTACAO DE SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2024.",8400.00,0,,0,,2024,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000127,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO DE VALE-FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AGUDO, COM SISTEMA WEB PARA O GERENCIAMENTO DAS VENDAS REALIZADAS",1293.50,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO DE VALE-FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AGUDO, COM SISTEMA WEB PARA O GERENCIAMENTO DAS VENDAS REALIZADAS",6768.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1002,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PRESTACAO DE SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2024.",12300.00,0,,0,,2024,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,202337,194.70,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PRESTACAO DE SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2024.",3000.00,0,,0,,2024,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PRESTACAO DE SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2024.",3000.00,0,,0,,2024,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,202328,221.51,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PRESTACAO DE SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2024.",1200.00,0,,0,,2024,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,"PRESTACAO DE SERVICO BASICO DE AGUA E FORNECIMENTO DE AGUA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2024.",3889.52,0,,0,,2024,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.,-13200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.,25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.,-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,"PRESTACAO DE SERVICO BASICO DE AGUA E FORNECIMENTO DE AGUA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2024.",2016.02,0,,0,,2024,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000181,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",3520.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",3080.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE",880.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,500,0,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,"ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET PROTOCOL) DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS, REFERENTE A CONEXAO PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA ACESSO AO SII (SISTE",10745.00,0,,0,,2023,60,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,500,0,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS.,6000.00,0,,0,,2023,52,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,500,0,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,"ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET PROTOCOL) DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS, REFERENTE A CONEXAO PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA ACESSO AO SII (SISTE",4115.04,0,,0,,2023,60,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,0,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO MENSAL DE 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. COMPLEMENTAR,2638.71,0,,0,,2021,216519,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,500,0,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO. E PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO. E PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO,360.00,0,,0,,2024,13,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000247,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,RENAULT MASTER - JBB-7F46PALIO WEEKEND - IMV-3133DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATE,880.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"FRONTIER NISSANFIAT DUCATODESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMP",880.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000256,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"RENAULT KWID JBA-8J13DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, COMPREEND",440.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO EM JORNALPAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO.,3892.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-01-08,2024-01-08,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOS PREDIOS DA SDSH E CRAS.,2998.92,0,,0,,2024,37,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-01-10,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1046128,,15,69350.98,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-01-10,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,203912,53358.76,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-01-10,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,203919,,4,640.30,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-01-10,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,203919,,5,960.46,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2023,2024,2023-09-26,2024-01-17,2023000008043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,202450,,4,2900.00,2023,57,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-17,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202328,,1,221.51,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-01-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267527,163092.62,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-01-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,267534,,22,2935.67,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-01-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,267534,,21,1957.11,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-01-18,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267671,73313.98,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-01-18,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,267678,,17,1319.65,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-01-18,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,267678,,16,879.77,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-18,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,269769,670.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-18,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,269328,809.22,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-18,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,268056,233.78,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-18,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,268056,,1,11.22,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-01-18,2024-01-18,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,754,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (CASCALHO- PEDREGU",168820.00,0,,0,,2023,57,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-01-19,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,267527,,23,158199.84,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-01-19,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,267671,,18,71114.56,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-01-19,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,203912,,6,51758.00,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-01-19,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,269648,311.36,0,,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-01-22,2023000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,269648,,8,311.36,2023,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-22,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281427,63.05,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-22,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281315,223.44,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-22,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281255,118.25,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-22,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281338,148.87,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-23,2024-01-23,2024000000409,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,9556,DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,45413282000197,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO/RS,",1862.65,0,,0,,2023,53,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-23,2024-01-23,2024000000411,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,9403,EVENTURI COM. DE MAT. E PROD. LTDA,PJ,47676298000118,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO/RS,",1901.20,0,,0,,2023,53,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-23,2024-01-23,2024000000413,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,9553,TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA,PJ,48566347000122,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO/RS,",35.89,0,,0,,2023,53,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-23,2024-01-23,2024000000422,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,8215,IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,32294504000158,4860002546,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO/RS,",1308.00,0,,0,,2023,53,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-24,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202337,,1,194.70,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-24,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,269328,,2,809.22,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-24,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,268056,,2,222.56,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-24,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,287060,968.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-24,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,287388,509.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-24,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281338,,1,148.87,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-25,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281427,,1,63.05,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-25,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,269769,,1,670.68,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2024,2024,2024-01-25,2024-01-25,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,500,0,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PROGAMA FINISA 0602414-50.,750000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-01-25,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,293212,61132.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-01-25,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,293212,,1,61132.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-11-27,2024-01-26,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,294724,69562.41,0,,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-01-26,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,294731,,2,2086.87,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-01-26,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,294731,,1,834.75,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,E,2024,2024,2024-01-26,2024-01-26,2024000000466,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,,,8597,MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,PJ,11175931000147,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CONCLUSAO/FECHAMENTO DO GINASIO DESPORTIVO DA VARZEA DO AGUDO, LOCALIZADO AO LADO DA SEDE DA SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA UNIAO D",1320.00,0,,0,,2023,59,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2023,2024,2023-08-31,2024-01-29,2023000007508,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,7,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1060249,,3,50.71,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-01-29,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,294724,,3,66640.79,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-29,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281315,,1,223.44,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-29,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302696,331.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-01-29,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302715,50.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-30,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302715,,4,50.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-30,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,287060,,1,968.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-30,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,287388,,2,509.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-01-30,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302696,,3,331.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,500,0,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,"CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM MANUTENCAO DE WEBSITE E SERVICOS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO, INTEGRANDO O SITE DO MUNICI",3220.00,0,,0,,2022,62,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-01,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,330111,2031.00,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-01,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,330111,,1,24.37,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-01,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,331666,206.72,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-05,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281255,,1,118.25,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-06,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,336017,1563.60,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-06,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,336017,,1,18.76,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-06,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,335905,536.15,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-06,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,335905,,1,6.44,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-07,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,336504,4708.17,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-07,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,336504,,1,56.50,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,338438,5024.37,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338438,,1,60.29,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,338918,2052.61,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338918,,1,24.63,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,338772,1102.42,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338772,,1,13.23,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,339066,4512.94,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339066,,1,54.15,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,339379,757.97,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339379,,1,9.10,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,339487,373.95,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339487,,1,4.49,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,338851,9013.71,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338851,,1,190.85,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-08,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,331666,,2,206.72,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-02-08,2024-02-08,2024000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,500,1001,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, BEM COMO MATERIAL DE",30979.20,0,,0,,2024,20,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-02-08,2024-02-08,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,540,0,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, BEM COMO MATERIAL DE",728587.20,0,,0,,2024,20,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-09,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,341807,500.42,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-09,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,341807,,1,6.00,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-02-09,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,339926,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-02-09,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339926,,1,11.70,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-02-09,2024-02-09,2024000000970,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,"EXECUCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAL, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO, BEM COMO PROGRAMAS E ACOES ESPECIFICOS, NA PROPORCAO DOS RECURSOS DO FAS/R",180.00,0,,0,,2024,7,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-14,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,343755,170.85,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-14,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,344169,726.55,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-14,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344169,,3,34.87,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-14,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,343645,254.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-14,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,343600,50.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-14,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,343627,687.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-15,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343755,,3,170.85,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-15,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,344915,-152.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-15,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,345182,179.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-15,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,344915,509.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-15,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,344971,407.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-02-15,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,344704,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-19,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,345828,359.76,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-20,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,354657,870.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-20,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343600,,5,50.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-20,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343627,,6,687.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-20,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343645,,7,254.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-20,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344915,,8,356.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-20,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344971,,9,407.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-20,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,345182,,10,179.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-20,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,353930,83.26,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-20,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353930,,2,3.99,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-20,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,345828,,1,359.76,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-02-20,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339926,,2,226.96,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-02-20,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344704,,1,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-02-21,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,355446,104799.16,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-02-21,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,355446,,26,101655.18,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-02-21,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,355453,,25,1886.38,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-02-21,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,355453,,24,1257.59,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-02-21,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,355504,36436.09,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-02-21,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,355511,,19,437.23,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-02-21,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,355504,,21,35343.01,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-02-21,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,355511,,20,655.85,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-21,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356458,123.31,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-21,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,354657,,11,870.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-21,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356499,54005.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-02-21,2024-02-21,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA.,1440.00,0,,0,,2024,1839,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-11-27,2024-02-22,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356871,175748.25,0,,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-11-27,2024-02-22,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356517,175748.25,0,,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-11-27,2024-02-22,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356517,-175748.25,0,,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-02-22,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,356524,,5,5272.45,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-02-22,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,356524,,8,-2108.98,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-02-22,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,356524,,9,-5272.45,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-02-22,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,356524,,4,2108.98,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-02-22,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,356878,,7,5272.45,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-02-22,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,356878,,6,2108.98,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-02-23,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,356871,,10,168366.82,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-23,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,359707,643.28,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-23,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,359689,788.44,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-23,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,359698,210.50,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-26,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,364041,15.22,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-27,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,336504,,2,4651.67,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-27,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339379,,2,748.87,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-27,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,359707,,2,643.28,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-27,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,359689,,4,788.44,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-27,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356458,,2,123.31,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-27,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356499,,2,54005.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,336017,,4,-1544.84,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,336017,,2,1544.84,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,336017,,3,1544.84,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,330111,,3,2006.63,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,330111,,4,-2006.63,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,330111,,2,2006.63,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,338918,,4,-2027.98,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338918,,2,2027.98,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338918,,3,2027.98,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,335905,,3,529.71,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,335905,,4,-529.71,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,335905,,2,529.71,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338772,,2,1089.19,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338772,,3,1089.19,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,338772,,4,-1089.19,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339066,,3,4458.79,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,339066,,4,-4458.79,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339066,,2,4458.79,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339487,,2,369.46,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339487,,3,369.46,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,339487,,4,-369.46,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,341807,,3,494.42,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,341807,,2,494.42,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,341807,,4,-494.42,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378933,221.51,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-28,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378933,,3,10.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001445,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 1 SERVIDOR.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 1 SERVIDOR.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 7 SERVIDORES.",3360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 4 SERVIDORES.",1920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 3 SERVIDORES.",1440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 1 SERVIDOR.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 5 SERVIDORES.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 9 SERVIDORES.",4320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 4 SERVIDORES.",1920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 3 SERVIDORES.",1440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 1 SERVIDOR.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 1 SERVIDOR.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 25 SERVIDORES.",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 1 SERVIDOR.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 19 SERVIDORES.",9120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2024. REFERENTE A 4 SERVIDORES.",1920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338438,,2,4964.08,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385403,583.00,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385403,,1,1.40,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,364041,,1,15.22,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,380538,63.05,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,380538,,2,63.05,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344169,,4,691.68,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,388495,307.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353930,,3,79.27,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,390575,293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,390575,,1,14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-29,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391068,30.00,0,,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-01,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,359698,,2,210.50,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-04,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,397193,30.00,0,,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,E,2024,2024,2024-03-04,2024-03-04,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,500,0,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,"FORMALIZACAO DE PARCERIA, ATRAVES DE TERMO DE FOMENTO, COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ( OSC ), EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO COM A ADMINISTRACAO PUBLICA, PARA SELECAO",350000.00,0,,0,,2024,31,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-03-04,2024-03-04,2024000001543,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,9555,PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA,PJ,19633424000111,,"ALCOOL ETILICO 70% HIDRATADO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES FIXAS EM GERAL EMBALAGENS DE PAPELAO IDENTIFICADAS, COM 12 UNID. DE 1L. CADA. PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA. SUPER",767.00,0,,0,,2023,53,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-05,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,388495,,12,307.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-06,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,398565,376.08,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-06,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,398565,,1,18.05,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-06,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,398612,342.92,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-06,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,398671,342.92,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-06,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,398612,,2,16.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-06,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,398671,,1,16.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-07,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,401399,281.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-07,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,398565,,2,358.03,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-07,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,398671,,4,326.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-07,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,398612,,3,326.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-03-04,2024-03-07,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,401488,105000.00,0,,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-08,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,403295,10904.26,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-08,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,403295,,1,26.18,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-08,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,405975,91.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-08,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,405993,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-08,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406047,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-08,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406146,179.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-08,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406110,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-08,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406119,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-08,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406101,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-08,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406065,155.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-08,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406092,371.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-08,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406083,56.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-03-04,2024-03-08,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,401488,,1,105000.00,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-11,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,408116,1840.42,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-11,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408116,,5,22.08,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-11,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,408324,855.85,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-11,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408324,,5,10.27,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-11,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,408425,322.22,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-03-11,2024-03-11,2024000001643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,LICENCAS POR ASSINATURAS PARA SOFTWARE DE APURACAO DE PONTO RHIDDESPESA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCAS POR ASSINATURAS PARA SOFTWARE DE APURACAO DE PONTO RHID PARA A SED,3360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,412079,347.60,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,412079,,5,4.17,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,412226,1727.68,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,412226,,5,20.73,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,412323,3378.33,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,412323,,5,40.54,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385403,,2,581.60,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,411902,910.33,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,411902,,3,10.92,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,412488,176.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,412488,,5,4.36,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-12,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,390575,,2,279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-03-12,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,411701,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-03-12,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,411701,,3,11.93,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-12,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,405975,,1,91.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-12,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,405993,,1,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-12,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406047,,1,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-12,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406146,,1,179.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-12,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406110,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-12,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406119,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-12,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406101,,1,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-12,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406065,,1,155.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-12,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406092,,1,371.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-12,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406083,,1,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-11-27,2024-03-13,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413606,169707.95,0,,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-03-13,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,413613,,12,5091.24,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-03-13,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,413613,,11,2036.49,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,414673,6385.56,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414673,,3,76.65,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413560,2584.65,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413560,,5,31.01,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,414216,3881.85,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414216,,5,46.59,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,414611,5804.95,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414611,,3,69.66,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,414559,395.53,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414559,,5,4.75,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413235,8569.14,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413235,,2,198.05,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,412488,,6,172.32,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378933,,4,210.88,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,401399,,13,281.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408425,,2,322.22,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-13,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,397193,,1,30.00,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-03-13,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413520,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-14,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,416668,15.22,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-14,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,416827,63.05,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-21,2024-03-14,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,417609,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-21,2024-03-14,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,417582,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-03-18,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,413606,,13,162580.22,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-18,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425542,74.43,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-18,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425524,74.43,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-18,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425524,-74.43,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-18,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,425542,,4,3.57,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-19,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,403295,,2,10878.08,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-03-19,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,411701,,4,226.73,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-19,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413520,,2,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-21,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,435527,406.98,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-21,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435527,,5,19.53,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-21,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,435003,293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-21,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435003,,3,14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-21,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,391068,,2,30.00,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-22,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,439498,1004.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-22,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,439410,-1104.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-22,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,439410,1104.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-25,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,442456,680.61,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-25,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,442456,,3,32.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-25,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,443416,811.60,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-25,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,443416,,7,38.93,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-25,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,442285,222.56,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-25,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,442285,,3,10.68,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-21,2024-03-25,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,417609,,2,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-21,2024-03-25,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,417582,,1,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408116,,6,1818.34,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414673,,4,6308.91,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,412079,,6,343.43,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413560,,6,2553.64,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,412226,,6,1706.95,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,412323,,6,3337.79,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414216,,6,3835.26,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414611,,4,5735.29,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,411902,,4,899.41,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414559,,6,390.78,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408324,,6,845.58,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338851,,3,8822.86,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,442456,,4,647.97,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,443416,,8,772.67,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445333,221.51,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445333,,5,10.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,446335,76.58,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446335,,3,3.67,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435527,,6,387.45,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,425542,,5,70.86,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-03-27,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,456720,-782208.00,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-03-27,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,456720,782208.00,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-03-27,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,458287,782208.00,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-03-27,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,458294,,7,9386.50,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-03-27,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,458294,,8,14079.74,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-27,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,416668,,2,15.22,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-27,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,416827,,3,63.05,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-27,2024000000127,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,456495,1215.50,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-27,2024000000127,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,456495,,1,1215.50,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-27,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,456510,624.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-27,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,456510,,1,624.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-27,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446335,,4,72.91,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-27,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,456758,103.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-03-27,2024-03-27,2024000002194,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",184.00,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2024,2024-03-27,2024-03-27,2024000002200,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,621,0,,,9546,INVICTA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,47712414000107,,"LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 500 L LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE RESERVATORIO DE AGUA DE 500 LITROS. ACUAPURALIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 2000 L LIMPEZA, H",346.00,0,,0,,2023,52,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2023,2024,2023-01-02,2024-03-28,2023000000270,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,461187,1760.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2024,2023-01-02,2024-03-28,2023000000270,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,461194,,5,52.80,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2024,2023-01-02,2024-03-28,2023000000270,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,461194,,4,84.48,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2023,2024,2023-01-02,2024-03-28,2023000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,462564,440.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2024,2023-01-02,2024-03-28,2023000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,462571,,4,21.12,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2024,2023-01-02,2024-03-28,2023000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,462571,,5,13.20,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-28,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,459726,7600.27,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-28,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459726,,3,18.23,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-28,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,456758,,15,103.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-28,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,439498,,14,1004.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-03-28,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,468559,58641.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-28,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,468559,,3,58641.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-03-28,2024-03-28,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,540,0,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, BEM COMO MATERIAL DE",-417756.80,0,,0,,2024,20,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-04-02,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,458287,,9,414719.40,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-02,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,442285,,4,211.88,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-03,2024000001445,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472254,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-03,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472263,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-03,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472292,294.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-03,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472319,127.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-03,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472337,136.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-03,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472425,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2024,2024,2024-04-03,2024-04-03,2024000002271,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,501,0,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PNEU 195/65 R15 KPATOS/QINGDAO SUNFULCESS TYRE,1680.00,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2024,2023-01-02,2024-04-05,2023000000270,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,461187,,6,1622.72,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2023,2024,2023-01-02,2024-04-05,2023000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,462564,,6,405.68,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-05,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476008,429.80,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-05,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476008,,3,20.63,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-05,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474436,155.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-05,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474436,,1,155.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-04-05,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476947,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474719,201.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475152,290.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475166,187.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475175,224.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475193,78.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475211,41.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475220,827.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475239,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475248,1174.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475306,191.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-04-05,2024-04-05,2024000002304,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,7330,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,1700009599,"FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL, TAMANHOS G, PACOTE COM NO MINIMO 64 UNIDADES. FRALDASULFRALDA INFANTIL, DESCARTAVEL, TAMANHOS M, PACOTE COM NO MINIMO 72 UNIDADES. FRALDASULF",2410.40,0,,0,,2023,53,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-04-05,2024-04-05,2024000002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,550,0,,,9403,EVENTURI COM. DE MAT. E PROD. LTDA,PJ,47676298000118,,"MOP PO, ALGODAO, REFIL PARA RODO DE 120CM. CLEAN DAYMOP PO, REFIL EM ACRILICO PARA RODO DE 60CM. LIMPO MATEPEDRA SANITARIA, (DESODORIZANTE SANITARIO), EMBALAGEM COM UMA U",5578.00,0,,0,,2023,53,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-11-27,2024-04-08,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481158,126639.39,0,,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-04-08,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,481165,,15,3799.18,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-04-08,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,481165,,14,1519.67,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-08,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480794,5452.20,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-08,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480794,,5,65.42,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-08,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481121,7919.35,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-08,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481121,,4,191.71,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-08,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481204,180.04,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-08,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481204,,9,8.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-08,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445333,,6,210.88,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-08,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479022,257.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-08,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,478828,30.00,0,,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-08,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479543,233.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-08,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479543,,2,233.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-04-08,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,478879,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-04-08,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,478879,,5,11.93,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-21,2024-04-08,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,478991,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-09,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484194,2935.38,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-09,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,484194,,7,35.23,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-09,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484147,5853.32,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-09,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,484147,,7,70.23,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-09,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,490972,309.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-09,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,491745,43.54,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-09,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435003,,4,279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-09,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489342,77.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-09,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489342,,3,77.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-09,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476947,,3,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001445,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472254,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472263,,1,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472292,,2,294.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472319,,1,127.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472337,,2,136.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472425,,1,21.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474719,,2,201.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475152,,2,290.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475166,,2,187.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475175,,2,224.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475193,,1,78.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475211,,2,41.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475220,,2,827.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475239,,1,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475248,,2,1174.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475306,,2,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-10,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,494307,982.12,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-10,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,494307,,5,11.78,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-10,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481204,,10,171.40,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-11,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,497063,1638.43,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-11,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,497063,,7,19.66,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-11,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,494442,6553.66,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-11,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,494442,,5,78.65,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-11,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,494538,343.30,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-11,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,494538,,7,4.12,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,499054,1898.18,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,499054,,7,22.78,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,499479,4344.33,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,499479,,7,52.13,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,498319,7460.56,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,498319,,7,89.52,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459726,,4,7582.04,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,498168,-2659.09,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,498084,1046.40,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,498168,2659.09,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,498168,,9,-31.90,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,498168,,8,31.90,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,498084,,7,12.56,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,491745,,3,43.54,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-12,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,478828,,3,30.00,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-21,2024-04-12,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,478991,,3,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-15,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,490972,,17,309.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-15,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479022,,16,257.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-15,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476008,,4,409.17,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-04-15,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,478879,,6,226.73,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-16,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,506437,413.88,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-16,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,506437,,7,19.86,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-16,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,507032,232.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-16,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,507032,,18,232.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-17,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,509862,1625.70,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-17,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,509862,,3,3.90,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-17,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,507826,78.84,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-17,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,507826,,6,3.78,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-19,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,515752,809.11,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-19,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,515752,,11,38.81,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-22,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,494307,,6,970.34,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-22,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516379,680.55,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-22,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516379,,5,32.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-22,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516694,77.33,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-22,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516694,,5,3.71,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2021,2024,2021-11-11,2024-04-23,2021000011136,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,521006,5450.00,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2024,2021-11-11,2024-04-23,2021000011136,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,521013,,1,269.78,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-23,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,499054,,8,1875.40,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-23,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,521111,15.22,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-23,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,521236,63.05,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-23,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519808,221.69,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-23,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519808,,5,10.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-24,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,521111,,3,15.22,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-24,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,506437,,8,394.02,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-24,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522500,155.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-24,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522500,,19,155.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-24,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,507826,,7,75.06,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-04-24,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,523636,69146.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2021,2024,2021-11-11,2024-04-25,2021000011136,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA-ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,521006,,2,5180.22,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,497063,,8,1618.77,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,494442,,6,6475.01,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,484194,,8,2900.15,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,499479,,8,4292.20,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,498319,,8,7371.04,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,484147,,8,5783.09,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480794,,6,5386.78,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,494538,,8,339.18,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,498084,,10,1033.84,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,521236,,4,63.05,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,526427,564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-25,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,526427,,2,564.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-25,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523636,,4,69146.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-26,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413235,,5,8371.09,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-04-26,2024-04-26,2024000002756,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,OLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,19995.96,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-29,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,545896,9619.79,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-29,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545896,,5,23.09,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-29,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,509862,,4,1621.80,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-29,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516379,,6,647.91,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-29,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,515752,,12,770.30,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-29,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516694,,6,73.62,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-04-30,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,458287,,10,344022.36,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-04-30,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,481158,,16,121320.54,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-30,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519808,,6,211.05,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-30,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,552858,293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-30,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,552858,,5,14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-04-30,2024000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,553182,26719.56,0,,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-04-30,2024000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,553182,,1,320.63,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-04-30,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,553545,132356.60,0,,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-04-30,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,553545,,1,1588.27,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-05-02,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555454,218507.51,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-05-02,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,555461,,22,2622.10,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-05-02,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,555461,,23,3933.14,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-02,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555958,221.51,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-02,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555958,,7,10.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-02,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555308,247.14,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-02,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555308,,5,11.86,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-02,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555435,685.84,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-02,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555435,,5,32.92,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-05-02,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555989,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2024,2024,2024-05-02,2024-05-02,2024000003087,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,"MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS LEVES E UTILITARIOS (AUTOMOVEIS, CAMINHONETES, AMBULANCIAS, ETC).MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO",1100.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-05-02,2024-05-02,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,"MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA AGUDENSETOMATE CEASAREFRIGERANTE, SABOR LIMAO, 2L SPRITECEBOLA DE CABECA CEASAREFRIGERANTE, SABOR LARANJA, 2L FANTA LARANJACARNE SUINA COSTE",783.80,0,,0,,2023,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-05-02,2024-05-02,2024000003089,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,"MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS LEVES E UTILITARIOS (AUTOMOVEIS, CAMINHONETES, AMBULANCIAS, ETC).MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO",1760.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-05-02,2024-05-02,2024000003096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,540,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,"MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS LEVES E UTILITARIOS (AUTOMOVEIS, CAMINHONETES, AMBULANCIAS, ETC).MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO",7900.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001445,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561289,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561298,211.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561334,143.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561352,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561388,144.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561406,261.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561485,157.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561494,73.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561503,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561512,878.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561521,54.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561530,761.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561548,73.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-09,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,569525,176.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-09,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,569525,,13,8.48,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-21,2024-05-10,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,569743,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-13,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,552858,,6,279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-05-13,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555989,,4,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-05-13,2024000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,553182,,2,26398.93,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001445,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561289,,2,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561298,,3,211.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561334,,2,143.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561352,,3,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561388,,3,144.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561406,,3,261.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561485,,3,157.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561494,,3,73.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561503,,3,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561512,,3,878.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561521,,2,54.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561530,,3,761.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-13,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561548,,3,73.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-14,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545896,,6,9596.70,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-14,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555958,,8,210.88,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-05-14,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,553545,,2,130768.33,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-05-15,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,571116,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-05-15,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,571116,,7,11.93,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-16,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,572379,384.98,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-05-17,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,573018,64452.29,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-05-17,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,573025,,28,1160.14,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-05-17,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,573025,,27,773.43,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-05-17,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,573018,,29,62518.72,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-05-17,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,572947,154055.22,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-05-17,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555454,-218507.51,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-05-17,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,555461,,27,-2622.10,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-05-17,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,572954,,24,1848.67,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-05-17,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,572954,,25,2773.00,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-05-17,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,572947,,26,149433.55,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-05-17,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,555461,,28,-3933.14,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-20,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,569525,,14,168.20,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-20,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555308,,6,235.28,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-20,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,572379,,4,384.98,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-20,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555435,,6,652.92,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-21,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583385,10733.30,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-21,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583385,,7,25.76,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-05-21,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,571116,,8,226.73,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-21,2024-05-21,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,569743,,4,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-03-04,2024-05-21,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580860,78750.00,0,,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-03-04,2024-05-21,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580860,-8750.00,0,,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-03-04,2024-05-21,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580860,,2,70000.00,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-22,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,585264,564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-22,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584232,206.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-11-27,2024-05-24,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,587302,116409.86,0,,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-05-24,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,587309,,17,1396.90,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-05-24,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,587309,,18,1396.92,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-24,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584232,,20,206.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-01-18,2024-05-24,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,587441,80324.55,0,,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-01-18,2024-05-24,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,587441,,1,4016.23,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590181,984.94,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590098,27.43,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590181,,10,11.82,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590098,,9,0.33,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589520,6291.36,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589520,,7,75.50,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590453,1896.82,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590453,,9,22.76,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589655,2489.53,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589655,,10,2459.66,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589655,,9,29.87,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589755,2937.22,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589755,,9,35.25,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590019,5097.78,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590019,,9,61.17,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590338,6159.90,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590338,,9,73.91,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589707,3358.63,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589707,,8,3318.33,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589707,,7,40.30,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590567,704.18,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590567,,7,8.45,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589985,231.10,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589985,,9,2.77,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590441,15.22,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590586,683.32,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590586,,11,8.20,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590224,63.05,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481121,,6,7727.64,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589482,680.73,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589482,,7,32.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-27,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,585264,,3,564.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590098,,12,27.10,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590181,,11,973.12,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589520,,8,6215.86,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590453,,10,1874.06,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589755,,10,2901.97,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590019,,10,5036.61,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590338,,10,6085.99,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590567,,8,695.73,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589985,,10,228.33,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590586,,12,675.12,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,593810,221.69,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,593810,,7,10.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591346,83.91,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591346,,7,4.02,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591025,494.05,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591025,,9,23.71,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,595436,129.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591217,26.49,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591217,,8,1.27,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591208,155.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-28,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591208,,4,155.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2024,2024,2024-05-28,2024-05-28,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA,2315.00,0,,0,,2024,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-29,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590441,,4,15.22,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-29,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590224,,5,63.05,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-29,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,595799,809.19,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-29,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595799,,15,38.81,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-29,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,595605,221.51,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-29,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595605,,9,10.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-29,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591025,,10,470.34,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-29,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595436,,21,129.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-29,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591217,,9,25.22,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-05-31,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,587302,,19,113616.04,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-31,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,615274,10982.36,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-31,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615274,,8,26.36,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-31,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,610742,6295.12,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-31,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610742,,7,155.45,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-31,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589482,,8,648.09,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-31,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595799,,16,770.38,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-31,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,593810,,8,211.05,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-31,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591346,,8,79.89,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-31,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,608901,293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-31,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608901,,7,14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-01-18,2024-05-31,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,587441,,2,76308.32,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-05-31,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,610706,99796.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-31,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610706,,5,99796.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-06-03,2024-06-03,2024000003681,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,502,0,,,9675,DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,44346117000105,,CERDAS DE NYLON CLARIPAV,1551.50,0,,0,,2024,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-06-04,2024-06-04,2024000003713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ARTS PARA AS OBRAS DO INTERIOR DE AGUDO, PERIODO DE CALAMIDADE.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-06-04,2024-06-04,2024000003724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,540,0,,,8021,WM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,31922243000100,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG",998.00,0,,0,,2024,4766,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-06-04,2024-06-04,2024000003725,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1001,,,8021,WM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,31922243000100,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG",1996.00,0,,0,,2024,4766,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-06-04,2024-06-04,2024000003726,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1001,,,7677,DELCI ENIO FRIEDRICH - ME,PJ,7148199000220,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 45 KG",4370.00,0,,0,,2024,4767,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-05,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,617616,116.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-06-05,2024-06-05,2024000003772,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,9546,INVICTA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,47712414000107,,"LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 2000 L LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE RESERVATORIO DE AGUA DE 2.000 LITROS. ACUAPURA",138.40,0,,0,,2023,52,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-07,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618377,1619.24,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-07,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618377,,5,3.89,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-07,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595605,,10,210.88,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-07,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618635,505.02,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-07,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618635,,7,24.24,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-07,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,622119,302.43,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-07,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618505,116.59,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-07,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618505,,7,5.59,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-07,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618887,30.00,0,,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-07,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617616,,5,116.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-06-07,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,622093,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-06-04,2024-06-07,2024000003713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618463,262.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-06-04,2024-06-07,2024000003713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618463,,1,262.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-10,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623668,6905.90,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-10,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623668,,9,100.46,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-10,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623629,3419.08,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-10,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623629,,11,42.79,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-06-10,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623166,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-06-10,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623129,-238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-06-10,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623129,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-06-10,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623166,,9,11.93,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-21,2024-06-10,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623423,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-05-02,2024-06-10,2024000003096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623687,600.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-05-02,2024-06-10,2024000003096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623687,,1,20.88,2023,10,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-11,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618377,,6,1615.35,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-11,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,622119,,5,302.43,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-11,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608901,,8,279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-11,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618887,,4,30.00,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-06-11,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623166,,10,226.73,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-06-11,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,622093,,5,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,627612,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,627621,320.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,627665,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,627908,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,627923,67.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,627962,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628167,199.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628185,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628194,71.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628225,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628292,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628234,349.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628243,549.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-11,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628283,93.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632670,4875.28,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632670,,11,58.51,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632462,128.97,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632462,,11,1.54,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,627980,15.22,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627980,,5,0.73,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,630055,42.42,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,631635,52.42,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,630055,-42.42,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,630055,,6,2.04,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,630055,,8,-2.04,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,631635,,7,2.52,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632180,5322.24,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-12,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632180,,8,141.51,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-06-04,2024-06-12,2024000003725,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8021,WM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,31922243000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,630802,598.80,0,,2024,4766,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-13,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635153,2687.34,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-13,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635153,,9,32.25,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-13,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635443,176.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-13,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635443,,17,8.48,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-13,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635173,433.37,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-13,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635173,,11,20.80,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-05-02,2024-06-13,2024000003096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623687,,2,579.12,2023,10,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-05-28,2024-06-13,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635201,339.36,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-06-13,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635201,,1,16.29,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-14,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641506,3843.52,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-14,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641506,,11,46.12,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-14,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641418,1367.46,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-14,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641418,,11,16.41,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-14,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,640819,2318.74,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-14,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640819,,11,27.83,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-14,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641790,584.50,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-14,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641790,,9,7.00,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-14,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641609,346.66,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-14,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641609,,13,4.16,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627612,,2,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627621,,4,320.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627665,,3,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627908,,4,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627923,,2,67.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627962,,4,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628167,,4,199.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628185,,4,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628194,,4,71.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628225,,2,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628292,,4,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628234,,4,349.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628243,,4,549.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-14,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628283,,4,93.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-17,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642456,954.80,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-17,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642456,,7,2.29,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-17,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627980,,6,14.49,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-17,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635443,,18,168.20,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-17,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618635,,8,480.78,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-17,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618505,,8,111.00,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-18,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615274,,9,10956.00,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-18,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583385,,10,10707.54,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-18,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,643767,140.04,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-18,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,643767,,10,6.72,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-06-04,2024-06-19,2024000003725,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8021,WM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,31922243000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,649837,1297.40,0,,2024,4766,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-06-04,2024-06-19,2024000003726,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,7677,DELCI ENIO FRIEDRICH - ME,PJ,7148199000220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,649846,437.00,0,,2024,4767,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-06-19,2024-06-19,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,1001,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU MICRO/ONIBUS,500.00,0,,0,,2023,38,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-20,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651597,616.80,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-20,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651597,,9,29.60,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-20,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651501,759.78,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-20,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651501,,19,36.46,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-20,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651616,68.80,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-20,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651616,,9,3.30,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-21,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654385,13683.48,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-21,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654385,,11,32.85,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-21,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652905,564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-21,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652905,,4,564.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-21,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654786,208.22,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-21,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654786,,9,9.99,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-03-04,2024-06-21,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652917,35000.00,0,,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-03-04,2024-06-21,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652917,,3,35000.00,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-06-21,2024-06-21,2024000003978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,500,0,,,9274,VALCI PRIEBE,PJ,45122491000181,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE PARA ENTREGAR OS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS RECEBIDOS DE DOACAO PARA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CALAMIDADE PUBLIC,1000.00,0,,0,,2024,4927,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-24,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651597,,10,587.20,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-24,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651501,,20,217.87,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-24,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635173,,12,412.57,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-24,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,643767,,11,133.32,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-06-24,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635201,,2,323.07,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623668,-6905.90,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661621,6905.90,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661621,,10,82.87,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,623668,,11,-100.46,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641506,,12,3797.40,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632670,,12,4816.77,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641418,,12,1351.05,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640819,,12,2290.91,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623629,,12,3376.29,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642456,,8,952.51,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635153,,10,2655.09,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641790,,11,441.93,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641790,,10,135.57,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632462,,12,127.43,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641609,,14,342.50,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,631635,,9,49.90,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610742,,9,6139.67,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-06-21,2024-06-25,2024000003978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9274,VALCI PRIEBE,PJ,45122491000181,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657997,400.00,0,,2024,4927,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-26,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661621,,12,6823.03,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-06-26,2024-06-26,2024000004052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,550,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGA,14675.00,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-06-26,2024-06-26,2024000004062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,550,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,31845.00,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-06-26,2024-06-26,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,OLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,47440.00,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-27,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654385,,12,13650.63,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-06-27,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,665423,112696.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-21,2024-06-27,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623423,,5,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-04,2024-06-27,2024000003725,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8021,WM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,31922243000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,649837,,2,1297.40,2024,4766,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-04,2024-06-27,2024000003725,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8021,WM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,31922243000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,630802,,1,598.80,2024,4766,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-04,2024-06-27,2024000003726,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,7677,DELCI ENIO FRIEDRICH - ME,PJ,7148199000220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,649846,,1,437.00,2024,4767,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-06-27,2024-06-27,2024000004084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,"BANANA PRATA CEASAMACA GALA CEASAOVOS DE GALINHA, IN NATURA PRIMAVISQUEIJO MUSSARELA FATIADO COTRIFREDSALSICHA NATURAL-ALLMORTADELA FATIADA SEM GORDURA DALIAMASSA DE PAST",621.00,0,,0,,2023,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-06-27,2024-06-27,2024000004085,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,"BOLO DE CHOCOLATE, TIPO NEGA MALUCA COOPERAGUDOBOLO SECO, MESCLADO, COM CHOCOLATE COOPERAGUDO",255.00,0,,0,,2023,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-06-27,2024-06-27,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. SERVICOS PRELIMINARESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS. SERVICOS PRELIMINARESLOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO. SERVICOS PRELIMINARESSINALI,1175000.03,0,,0,,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651501,,21,505.45,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654786,,10,198.23,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651616,,10,65.50,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000181,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,680644,880.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000181,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,680644,,1,42.24,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000181,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,680644,,2,26.40,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,677230,220.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,677230,,1,10.56,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,677230,,2,8.80,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000247,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,679624,220.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000247,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,679624,,1,10.56,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-28,2024000000247,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,679624,,2,6.60,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-28,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,665423,,6,112696.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-06-04,2024-06-28,2024000003724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8021,WM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,31922243000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,677865,399.20,0,,2024,4766,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-04,2024-06-28,2024000003726,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,7677,DELCI ENIO FRIEDRICH - ME,PJ,7148199000220,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,649846,,3,-437.00,2024,4767,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-04,2024-06-28,2024000003726,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,7677,DELCI ENIO FRIEDRICH - ME,PJ,7148199000220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,649846,,2,437.00,2024,4767,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-06-27,2024-06-28,2024000004084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,673529,620.76,0,,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-06-27,2024-06-28,2024000004084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,673529,,1,7.44,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-06-27,2024-06-28,2024000004085,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,673983,254.36,0,,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-06-27,2024-06-28,2024000004085,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,673983,,1,3.05,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-06-28,2024-06-28,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. SERVICOS PRELIMINARESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS. SERVICOS PRELIMINARESLOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO. SERVICOS PRELIMINARESSINALI,-0.03,0,,0,,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-06-28,2024-06-28,2024000004411,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,COSTELA DE PRIMEIRA,32.54,0,,0,,2024,5096,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-02,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,685991,203.72,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-02,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,685991,,11,9.77,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-03,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,687007,116.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-03,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,687470,155.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-03,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,687007,,6,116.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-06-04,2024-07-03,2024000003713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,687132,525.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-06-04,2024-07-03,2024000003713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,687132,,2,525.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-04,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,687506,342.92,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-04,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,687506,,9,16.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-07-04,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,687391,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-07-04,2024-07-04,2024000004437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,1001,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU MICRO/ONIBUS,675.00,0,,0,,2023,38,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-05,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,687470,,7,155.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-21,2024-07-05,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,690510,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691595,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691654,245.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691672,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691695,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691750,249.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691768,568.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691800,189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691852,127.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691861,101.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691870,67.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691879,1065.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691902,82.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691911,1057.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-05,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691929,139.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-07-05,2024-07-05,2024000004487,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1001,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 45 KG LIQUIGASCARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",8976.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-08,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,694352,176.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-08,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,694352,,22,21.30,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-08,2024000000181,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,680644,,3,811.36,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-08,2024000000247,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,679624,,3,202.84,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-21,2024-07-08,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,690510,,6,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-07-08,2024000003978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9274,VALCI PRIEBE,PJ,45122491000181,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657997,,1,400.00,2024,4927,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-09,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,695332,5136.33,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-09,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,695332,,13,61.63,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-09,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,695228,3109.93,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-09,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,695228,,13,37.32,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-09,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,694866,4320.45,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-09,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,694866,,13,51.84,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-09,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,685991,,12,193.95,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-09,2024000000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,677230,,3,200.64,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-09,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,687506,,10,326.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-07-09,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,687391,,6,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691595,,5,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691654,,4,245.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691672,,5,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691695,,3,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691750,,5,249.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691768,,5,568.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691800,,5,189.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691852,,5,127.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691861,,3,101.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691870,,5,67.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691879,,5,1065.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691902,,3,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691911,,5,1057.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-09,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691929,,5,139.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-10,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,699839,131.21,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-10,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,699839,,13,6.30,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-10,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,700424,284.64,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-05-28,2024-07-10,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,699894,506.35,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-07-10,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,699894,,3,24.30,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-11,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702927,1883.81,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-11,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702927,,13,22.61,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-11,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,703022,2122.04,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-11,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,703022,,13,25.47,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-11,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,703751,3719.80,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-11,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,703751,,13,44.63,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-11,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702524,15.22,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-11,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702524,,7,0.73,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-11,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702946,63.05,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-11,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702946,,10,3.03,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,704715,1210.50,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,704673,1176.29,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,704715,,14,14.52,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,704673,,13,14.11,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,709932,2866.20,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,709932,,11,34.39,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,705432,345.82,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,705432,,12,4.16,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706528,199.60,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706528,,13,2.40,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,708080,4998.94,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-12,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,708080,,10,138.39,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-07-12,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,709605,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-07-12,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,709605,,11,11.93,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-15,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,710462,819.92,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-15,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710462,,9,1.97,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-15,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,710915,1127.70,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-15,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710915,,15,13.53,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-15,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,711674,140.04,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-15,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711674,,12,6.72,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-15,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,712380,155.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-06-21,2024-07-15,2024000003978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9274,VALCI PRIEBE,PJ,45122491000181,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,710752,200.00,0,,2024,4927,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-16,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710462,,10,817.95,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-16,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,712348,1603.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-16,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,700424,,6,284.64,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-16,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,712178,30.00,0,,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-16,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,712167,30.00,0,,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-16,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,712167,,5,30.00,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-16,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,712178,,6,30.00,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-16,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,712380,,8,155.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-07-16,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,709605,,12,226.73,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-17,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,720745,670.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-17,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,720745,,11,32.16,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-17,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,694352,,23,155.38,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-17,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,720389,221.69,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-17,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,720389,,11,10.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-07-17,2024000003978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9274,VALCI PRIEBE,PJ,45122491000181,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710752,,2,200.00,2024,4927,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-07-17,2024-07-17,2024000004627,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-07-17,2024-07-17,2024000004627,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,722487,0.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-07-17,2024-07-17,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,9404.84,0,,0,,2024,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-07-18,2024000003978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9274,VALCI PRIEBE,PJ,45122491000181,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710752,,3,200.00,2024,4927,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-07-18,2024000003978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9274,VALCI PRIEBE,PJ,45122491000181,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,710752,,4,-200.00,2024,4927,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-07-17,2024-07-18,2024000004627,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,722487,,1,0.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-07-17,2024-07-18,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,723859,997.16,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-07-18,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,723859,,1,47.86,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-22,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,726112,564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-22,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,726876,72.86,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-22,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,726876,,11,3.49,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-22,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,725135,105.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-22,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,712348,,22,1603.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-22,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,725135,,23,105.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-23,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,726112,,5,564.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-23,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729174,804.27,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-23,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729174,,24,45.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-23,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,732419,156.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-24,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,734771,28.16,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-24,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734771,,15,0.34,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-24,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,734135,10853.60,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-24,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734135,,13,26.05,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-24,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,735750,116.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-11-27,2024-07-26,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,735884,161283.69,0,,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-07-26,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,735891,,20,1935.40,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-07-26,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,735891,,21,4938.51,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-26,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,735750,,9,116.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-03-04,2024-07-29,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,740352,35000.00,0,,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-07-29,2024-07-29,2024000004851,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MANGUEIRA ALTA PRESSAO 4T 3/4CONEXAO,123.50,0,,0,,2024,5340,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-30,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,703751,,14,3675.17,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-30,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,705432,,13,341.66,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-30,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706528,,14,197.20,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-30,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710915,,16,1114.17,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-03-04,2024-07-30,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,740352,,4,35000.00,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-07-05,2024-07-30,2024000004487,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,742531,2343.20,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-11-27,2024-07-31,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,761567,161283.69,0,,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-11-27,2024-07-31,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,735884,-161283.69,0,,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-07-31,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,761574,,22,1935.40,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-07-31,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,735891,,26,-4938.51,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-07-31,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,735891,,25,-1935.40,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-07-31,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,761567,,24,154509.78,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-07-31,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,761574,,23,4838.51,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,704673,,16,1162.18,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,695332,,14,5074.70,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702927,,14,1861.20,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,695228,,14,3072.61,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,703022,,14,2096.57,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,765074,14083.50,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,765074,,14,33.80,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,694866,,14,4268.61,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,709932,,12,2831.81,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702524,,8,14.49,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702946,,11,60.02,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632180,,11,5180.73,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,720745,,12,638.52,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,766941,564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,766941,-564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729174,,25,758.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,720389,,12,211.05,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,765601,221.51,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,765601,,13,10.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,726876,,12,69.37,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,699839,,14,124.91,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711674,,13,133.32,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,759676,293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,759651,293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759651,,9,14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-31,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759676,,10,14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-07-31,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,766146,111484.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-07-31,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,766155,105260.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-07-31,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,766146,,7,111484.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-07-31,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,766146,,8,-0.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-07-31,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,699894,,4,482.05,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-06-04,2024-07-31,2024000003713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746447,787.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-06-04,2024-07-31,2024000003713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746447,,3,787.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-06-04,2024-07-31,2024000003724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8021,WM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,31922243000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,677865,,1,399.20,2024,4766,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-07-31,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,723859,,2,949.30,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-08-06,2024-08-06,2024000005187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,ALTERNADOR,1730.00,0,,0,,2024,5204,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-07,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,770460,564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-07,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,765601,,14,210.88,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-08,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,770460,,6,564.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-08,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,775314,106.74,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001445,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773396,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773405,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773423,0.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773414,341.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773450,226.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773468,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773486,97.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773575,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773644,247.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773696,161.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773705,111.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773728,16.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773761,994.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773776,23.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773790,713.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-08,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773926,184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-08-08,2024-08-08,2024000005232,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,569,0,,,9737,TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA,PJ,32846158000173,,ESCORREGADOR EM POLIETILENO RORTOMOLDADO FRESO,2152.00,0,,0,,2024,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-08-08,2024-08-08,2024000005233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,569,0,,,9737,TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA,PJ,32846158000173,,ESCORREGADOR EM POLIETILENO RORTOMOLDADO FRESO,538.00,0,,0,,2024,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,E,2024,2024,2024-08-08,2024-08-08,2024000005241,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA CAMERAS DO CAMPINHO DE TODOS, RUA JOAO PAULO DA SILVA, NO BAIRRO CAICARA.",408.56,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-09,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734771,,17,27.82,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-09,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759651,,12,279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-09,2024000000240,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759676,,11,279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-09,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,778958,116.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-09,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,778958,,10,116.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-08-09,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,779743,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001445,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773396,,3,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773405,,3,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773423,,7,0.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773414,,6,341.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773450,,5,226.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773468,,6,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773486,,4,97.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773575,,6,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773644,,6,247.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773696,,6,161.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773705,,6,111.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773728,,6,16.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773761,,6,994.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773776,,4,23.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773790,,6,713.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-09,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773926,,6,184.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-12,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,782018,5670.15,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-12,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,782018,,15,70.25,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-12,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,781596,3108.70,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-12,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,781596,,15,41.84,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-12,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,783231,5811.73,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-12,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,783231,,12,147.12,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-12,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,781941,342.92,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-12,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,781941,,11,16.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-21,2024-08-12,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,782306,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-14,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,788585,665.16,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-14,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,788585,,14,7.97,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-14,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,788616,52.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-14,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,775314,,7,106.74,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-14,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,781941,,12,326.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-21,2024-08-14,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,782306,,7,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-07-05,2024-08-14,2024000004487,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,787634,3111.30,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-07-05,2024-08-14,2024000004487,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,742531,,1,2343.20,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-07-05,2024-08-14,2024000004487,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,787634,,2,3111.30,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,790302,1891.79,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,790302,,15,22.70,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,790713,4805.61,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,790713,,15,57.68,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,765074,,15,14049.70,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734135,,16,10827.55,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,790423,179.83,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,790423,,26,8.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,789708,131.21,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,789708,,15,6.30,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,788616,,24,52.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,793712,116.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-15,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,793712,,11,116.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-08-15,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,793779,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-08-15,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,793779,,13,11.93,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-08-15,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,779743,,7,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-05-28,2024-08-15,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,789727,382.54,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-08-15,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,789727,,5,18.36,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-06-19,2024-08-15,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,793974,80.00,0,,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-06-19,2024-08-15,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,793819,-107.00,0,,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-06-19,2024-08-15,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,793819,107.00,0,,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-06-19,2024-08-15,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,793819,,3,-5.08,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-06-19,2024-08-15,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,793819,,2,5.08,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-06-19,2024-08-15,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,793974,,1,3.80,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,796338,229.63,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,796338,,18,2.76,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797416,3055.01,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797416,,15,36.66,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,796094,2275.92,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,796094,,15,27.31,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797288,161.10,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797269,931.64,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797269,,11,2.24,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797288,,12,0.39,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,796206,537.42,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-16,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,796206,,17,6.46,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-07-17,2024-08-16,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797563,1263.80,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-08-16,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797563,,3,60.66,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-19,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797812,3605.58,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-19,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797812,,13,43.26,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-19,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797755,202.10,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-19,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797755,,15,2.42,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-19,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,798056,157.70,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-19,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,798056,,14,7.56,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-20,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797269,,14,929.40,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-20,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797288,,13,160.71,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-20,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,801694,787.65,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-20,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801694,,27,37.78,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-20,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,801674,221.69,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-20,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801674,,13,10.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-08-20,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,793779,,14,226.73,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-21,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,807922,11000.15,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-21,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,807922,,17,26.40,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-21,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,807978,15.22,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-21,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,807978,,9,0.73,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-21,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,808485,63.05,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-21,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,808485,,12,3.03,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-21,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,790423,,28,171.20,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-21,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,766155,,9,105260.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-03-04,2024-08-21,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,806746,35000.00,0,,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-03-04,2024-08-21,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,806746,,5,35000.00,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-06-19,2024-08-21,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,793974,,4,76.20,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-06-27,2024-08-21,2024000004084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,673529,,2,613.32,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-06-27,2024-08-21,2024000004085,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,673983,,2,251.31,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-22,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,807978,,10,14.49,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-08-22,2024-08-22,2024000005444,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,501,0,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,RETROESCAVADEIRA TRACIONADA (4X4) 65HP CATERPILLAR,41700.00,0,,0,,2024,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-08-22,2024-08-22,2024000005445,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,501,0,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,RETROESCAVADEIRA TRACIONADA (4X4) 60HP CATERPILLAR,41700.00,0,,0,,2024,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-23,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,811652,27.63,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-23,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,811652,,19,0.33,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-23,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,807922,,18,10973.75,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-23,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,810791,73.02,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-23,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810791,,13,3.50,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-08-23,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797563,,4,1203.14,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-08-23,2024-08-23,2024000005451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/0OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,550,0,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ART PPCI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 5355/2024 POR ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-26,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,782018,,16,1709.20,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-26,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,796094,,16,2248.61,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-26,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,790713,,16,2644.30,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-26,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,808485,,13,60.02,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-26,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801694,,29,235.12,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-26,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,798056,,15,150.14,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-27,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797812,,14,3218.33,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-28,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,708080,,13,4860.55,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-08-23,2024-08-28,2024000005451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/0OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,820086,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-29,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,830938,221.51,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-29,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,830938,,15,10.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-08-23,2024-08-29,2024000005451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/0OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820086,,1,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-08-29,2024-08-29,2024000005824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,6090,ANA LETICIA CORREA RODRIGUES,PF,398940029,,"DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA SANTA CRUZ DO SUL NA UNISC, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS DO JERGS JOGOS ESCOLARES DO RIO GRAN",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,835831,17582.45,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,835831,,19,42.20,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-30,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801694,,30,514.75,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-30,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801674,,14,211.05,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-30,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810791,,14,69.52,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-30,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,836074,1083.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,E,2024,2024,2024-08-30,2024-08-30,2024000005849,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,500,0,,,8868,ESPORTE CLUBE PORTO ALVES,PJ,89047245000188,,PROJETO PORTO ALVES NA COPA RS DE FUTEBOL AMADOR - ECPA,18040.00,0,,0,,2024,35,CHP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-02,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,841782,1666.58,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-02,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,841782,,17,20.00,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-02,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,842198,564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-02,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,841979,285.29,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-04,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,789708,,16,124.91,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-09-04,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,789727,,6,364.18,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000005906,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO COBALT COM PLACAS IYT-2807, ANO 2019. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFID",228.40,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000005909,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO CRUZE, PLACAS IYT-9391, ANO 2018. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFID",228.40,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000005910,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO PALIO COM PLACAS IVL-9504, ANO 2014. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFIDSERVICO D",1827.20,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000005911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO CAMINHONETA S-10 GABINADA COM PLACAS IZW-3937. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFI",1598.80,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000005912,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,550,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,BRITA NO 01 MARCA PROPRIA,3560.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000005913,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O CAMINHAO VW 24.220 COM PLACAS INP-8133, ANO 2007. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFIDSERV",5710.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000005914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO GOL COM PLACAS IXE-1041, ANO 2016. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFIDSERVICO DE",456.80,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000005916,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO RENAULT KWID, PLACAS JBA-8J13, ANO 2021DESPESA DECORRENTE DA CONTRATACAO DE",228.40,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000005919,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO FRONTIER NISSAN COM PLACAS JBB 9C98SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO",456.80,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1001,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER ATACK.SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA",456.80,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000005922,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,1002,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO.- RENAULT MASTER, COM PLACAS JBB-7F46SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENT",456.80,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001445,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845054,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845100,253.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845301,127.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845339,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845348,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845417,112.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845435,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845453,148.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845462,96.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845471,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845480,582.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845489,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845507,915.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-06,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845525,194.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,811652,,20,27.30,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,850007,6956.28,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850007,,17,60.14,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,850754,4457.31,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850754,,16,35.39,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,850773,5101.36,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850773,,16,42.81,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,850056,2610.83,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850056,,15,29.26,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,850792,235.35,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850792,,16,1.62,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-09,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,830938,,16,210.88,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-09-09,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,849098,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-09-09,2024-09-09,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SANTOS DUMONTFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OLAVO BILACFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO ALBERTO PASQUALINIFORNECIMENTO DE ENERG,12960.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-10,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,854362,4783.90,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-10,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,854362,,14,131.67,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-10,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,853152,180.32,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-10,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,853152,,31,8.65,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-10,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836074,,25,1083.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-10,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,850963,247.14,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-10,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850963,,9,11.86,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-10,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,841979,,8,285.29,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-10,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,850913,342.92,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-10,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850913,,13,16.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-09-10,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,852742,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-09-10,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,852742,,15,11.93,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-09-10,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,849098,,8,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-21,2024-09-10,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,852838,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-09-10,2024-09-10,2024000006040,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",529.50,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-11,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,858723,1156.09,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-11,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,858723,,15,2.77,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-11,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,842198,,7,564.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001445,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845054,,4,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845100,,8,253.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845301,,6,127.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845339,,7,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845348,,5,34.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845417,,7,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845435,,7,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845453,,7,148.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845462,,7,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845471,,7,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845480,,7,582.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845489,,5,29.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845507,,7,915.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-11,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845525,,7,194.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-12,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,863267,320.66,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-12,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,863267,,21,2.48,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-12,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,835831,,20,17540.25,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-12,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,862839,897.07,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-12,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,862839,,15,6.90,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-12,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,862930,684.02,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-12,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,862930,,18,5.02,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-12,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,861213,347.44,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-12,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861213,,17,16.67,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-21,2024-09-12,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,852838,,8,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-13,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,864210,148.87,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-13,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,864210,,16,7.14,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-13,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850963,,10,235.28,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-13,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850913,,14,326.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-16,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,867498,2310.38,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-16,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,867498,,16,16.51,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-16,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,858723,,16,1153.32,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-09-16,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,852742,,16,226.73,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-07-17,2024-09-16,2024000004627,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,867517,0.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-07-17,2024-09-16,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,867161,1119.51,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-09-16,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,867161,,5,53.73,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-17,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,869527,670.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-17,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,869527,,13,32.16,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-17,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,869527,,14,638.52,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-07-17,2024-09-17,2024000004627,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,867517,,2,0.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-18,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,871676,4596.44,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-18,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,871676,,17,42.29,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-18,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,872477,670.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-18,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,872477,,15,32.16,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-18,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,871592,804.76,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-18,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,871592,,32,38.60,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-18,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,872520,221.69,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-18,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,872520,,15,10.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-03-04,2024-09-23,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,881092,35000.00,0,,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-08-30,2024-09-23,2024000005849,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8868,ESPORTE CLUBE PORTO ALVES,PJ,89047245000188,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,881181,18040.00,0,,2024,35,CHP,2024,303,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-24,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,871592,,33,235.51,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-24,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861213,,18,330.77,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-24,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,864210,,17,141.73,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-09-24,2024-09-24,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,540,0,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, BEM COMO MATERIAL DE",-22213.68,0,,0,,2024,20,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-03-04,2024-09-24,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,881092,,6,35000.00,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-06-19,2024-09-24,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,881131,260.00,0,,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-06-19,2024-09-24,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,881131,,5,12.38,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-08-30,2024-09-24,2024000005849,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8868,ESPORTE CLUBE PORTO ALVES,PJ,89047245000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,881181,,1,18040.00,2024,35,CHP,2024,303,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-09-24,2024-09-24,2024000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,540,0,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIACAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 1O ANO ENSINO FUN",26191.68,0,,0,,2024,20,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-25,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,863267,,22,318.18,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-25,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850007,,18,6896.14,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-25,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,871676,,18,4554.15,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-25,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850773,,17,5058.55,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-25,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850792,,17,233.73,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-25,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,862930,,19,679.00,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-25,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,783231,,15,5664.61,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-09-25,2024-09-25,2024000006291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,INTERNACAO PSIQUIATRICA.,9584.75,0,,0,,2023,57,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-26,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,862839,,17,682.45,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-26,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,862839,,16,207.72,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-26,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,897941,143.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-06-19,2024-09-26,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,881131,,6,247.62,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-09-26,2024-09-26,2024000006535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,569,0,,,7801,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"BACIA INOX TAMANHO MEDIO REDONDA, COM TAMPA 5 LITROS. ARQPLAST",2560.00,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-27,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,867498,,17,2293.87,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-27,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850754,,17,4421.92,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-27,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,841782,,18,1646.58,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-27,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850056,,16,2581.57,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-27,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,872477,,16,638.52,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-09-27,2024-09-27,2024000006576,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,9787,ANDRE ANTONIO SABINO,PJ,27743380000100,,"PANELA CALDEIRAO EM ALUMINIO, CAPACIDADE MINIMA 60 LITROS, ALTURA MINIMA 45CM X 40CM DE DIAMETRO MINIMO. DOCESAR",2230.00,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-09-30,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,910332,110554.41,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-09-30,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,910339,,31,1989.82,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-09-30,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,910339,,30,1326.54,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-11-27,2024-09-30,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,910996,44412.64,0,,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-09-30,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,911003,,28,1332.38,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-09-30,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,911003,,27,532.95,2023,37,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,903430,9475.09,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,903430,,21,22.74,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-30,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,871592,,34,530.65,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-30,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,872520,,16,211.05,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-09-30,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,904672,73.35,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-30,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,904672,,16,69.83,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-09-30,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,904672,,15,3.52,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-01-18,2024-09-30,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,910390,40613.28,0,,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-01-18,2024-09-30,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,910390,,3,2030.66,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-09-30,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,909089,77835.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-30,2024000000435,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909089,,10,77835.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-08-23,2024-09-30,2024000005451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/0OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,904416,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-08-23,2024-09-30,2024000005451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/0OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,904416,,2,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-03,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,853152,,35,171.67,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-03,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,912654,221.51,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-03,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,912654,,17,10.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-10-03,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,867161,,6,1065.78,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-04,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,903430,,22,9452.35,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-04,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,915976,342.92,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-04,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,915976,,15,16.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024000006674,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,0,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR,914.46,0,,0,,2021,216519,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-07,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,921886,2359.36,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-07,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,921886,,19,28.32,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-07,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,922629,176.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-07,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,922629,,36,8.48,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-10-07,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,920154,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-21,2024-10-07,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,921994,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-10-08,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,924038,110545.41,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-10-08,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,910332,-110554.41,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-10-08,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,924038,,34,107229.05,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-10-08,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,910339,,36,-1989.82,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-10-08,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,924045,,33,1989.82,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-10-08,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,924045,,32,1326.54,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-10-08,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,910339,,35,-1326.54,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-11-27,2024-10-08,2023000009790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7111,CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - EPP,PJ,3337199000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,910996,,29,42547.31,2023,37,CNC,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-08,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,925635,14.21,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-08,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,925635,,12,13.53,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-08,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,925635,,11,0.68,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-08,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,924339,60.25,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-08,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,924339,,14,2.89,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-08,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,924339,,15,57.36,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-08,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,912654,,18,210.88,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-08,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,925696,640.11,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-08,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923369,30.00,0,,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-08,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923552,30.00,0,,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-10-08,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923692,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-10-08,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923692,,17,11.93,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-01-18,2024-10-08,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923980,40613.28,0,,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-01-18,2024-10-08,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,910390,-40613.28,0,,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-01-18,2024-10-08,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,910390,,6,-2030.66,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-01-18,2024-10-08,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923980,,5,38582.62,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-01-18,2024-10-08,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923980,,4,2030.66,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-09,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933561,5651.68,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-09,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933561,,18,49.41,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-09,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,929234,2873.60,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-09,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,929234,,17,32.41,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-09,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,932265,564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-09,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,925696,,9,640.11,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-21,2024-10-09,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,921994,,9,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933055,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933064,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933142,285.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933280,71.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933289,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933373,87.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933552,267.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933598,56.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933621,196.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933630,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933639,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933653,937.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933662,101.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-09,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933680,1059.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-07-17,2024-10-09,2024000004627,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,932430,0.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-10-09,2024-10-09,2024000006793,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,500,1001,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ART PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DO REFEITORIO NOVO NA EMCMEF SANTOS DUMONT.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-10,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933799,5418.46,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-10,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933799,,16,139.53,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-11,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,935211,7899.11,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-11,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935211,,19,73.95,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933055,,4,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933064,,9,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933142,,7,285.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933280,,8,71.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933289,,6,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933373,,8,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933552,,8,267.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933598,,8,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933621,,8,196.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933630,,4,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933639,,8,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933653,,8,937.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933662,,6,101.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-11,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933680,,8,1059.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,942599,3080.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,942516,3080.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942523,,5,92.40,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942523,,4,147.84,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942606,,6,147.84,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942606,,7,92.40,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,942400,220.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,942349,220.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942356,,4,10.56,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942407,,7,6.60,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942407,,6,10.56,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-10-14,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942356,,5,6.60,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-14,2024000000163,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,897941,,26,143.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-14,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923369,,7,30.00,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-14,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923552,,8,30.00,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-10-14,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923692,,18,226.73,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-10-14,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,920154,,9,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-07-17,2024-10-14,2024000004627,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,932430,,3,0.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,E,2024,2024,2024-10-15,2024-10-15,2024000006947,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,500,0,,,4017,PORTO SEGURO CIA  SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,108377122112,SEGURO DO GINASIO,4694.45,0,,0,,2024,576047,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,946121,345.51,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946121,,23,2.79,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,949090,96.90,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,949090,,18,0.78,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,949956,4290.04,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,949956,,18,33.37,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,950002,4997.98,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,950002,,19,47.10,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,948389,443.06,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,948389,,17,1.06,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,949481,1197.01,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,949481,,18,10.49,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,946840,857.69,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946840,,1,2.05,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-16,2024000000127,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,949735,26.43,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-07-17,2024-10-16,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,948903,1438.58,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-10-16,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,948903,,7,69.05,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-10-16,2024-10-16,2024000006955,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,720,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 149/2024.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,950062,227.86,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,950062,,18,1.53,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000127,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,949735,,2,26.43,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,932265,,8,564.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,950849,131.21,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,950849,,19,6.30,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,951106,-175.36,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,951193,175.36,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,951106,175.36,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951106,,18,8.41,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,951106,,20,-8.41,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-17,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951193,,19,8.41,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-05-28,2024-10-17,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,950887,185.43,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-10-17,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,950887,,7,8.89,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-18,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,948389,,18,442.00,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-18,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946840,,2,855.64,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-18,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953741,14.86,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-18,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953741,,13,0.70,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-18,2024000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953741,,14,14.16,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-18,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,915976,,16,326.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-21,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,958691,804.86,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-21,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,958648,805.40,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-21,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,958648,-805.40,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-21,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,958648,,39,-39.15,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-21,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,958691,,38,38.61,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-21,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,958648,,37,39.15,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-09-25,2024-10-21,2024000006291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,957387,514.00,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-01-03,2024-10-22,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,961979,2860.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-01-03,2024-10-22,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,961986,,11,137.28,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-01-14,2024-10-22,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,961961,110.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-01-14,2024-10-22,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,961968,,8,5.28,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-22,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,960602,670.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-22,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,960602,,17,32.16,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-22,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,960703,221.69,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-22,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,960703,,17,10.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-10-22,2024000006291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,957387,,1,514.00,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-10-22,2024-10-22,2024000007095,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,750,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2024/000087.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-01-03,2024-10-23,2022000000160,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,961979,,12,2722.72,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-01-14,2024-10-23,2022000000604,4,Administração,123,Administração Financeira,16,SERVICOS URBANOS E RURAIS,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,961961,,9,104.72,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-24,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,950849,,20,124.91,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-24,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951193,,21,166.95,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-10-24,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,950887,,8,176.54,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-10-24,2024000006040,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,965461,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-10-24,2024-10-24,2024000007175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",317.70,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-25,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946121,,24,342.72,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-25,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935211,,20,7825.16,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-25,2024000000020,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,949090,,19,96.12,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-25,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,949956,,19,4256.67,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-25,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,921886,,20,2331.04,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-25,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,950002,,20,4950.88,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-25,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933561,,19,5602.27,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-25,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,929234,,18,2841.19,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-25,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,949481,,19,1186.52,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-25,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,950062,,19,226.33,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-25,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,854362,,17,4652.23,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-28,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,971282,11830.68,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-28,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,971282,,23,28.39,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-10-28,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,948903,,8,1369.53,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-10-24,2024-10-28,2024000007175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,970885,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-10-28,2024-10-28,2024000007219,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,500,1001,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,AREIA MEDIA PROPRIAAREIA FINA PROPRIA,4196.00,0,,0,,2024,50,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-10-28,2024-10-28,2024000007220,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,550,0,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,AREIA GROSSA PROPRIA,1680.00,0,,0,,2024,50,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-10-29,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,978318,256492.63,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-10-29,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,978325,,11,3077.91,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-10-29,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,978325,,12,4616.87,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-29,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,978376,716.23,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-29,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,978376,,24,1.72,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-29,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,960602,,18,638.52,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-29,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,958691,,40,766.25,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-29,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,960703,,18,211.05,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-01-18,2024-10-29,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,975014,8829.28,0,,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-01-18,2024-10-29,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,975014,,7,441.46,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-03-04,2024-10-29,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,978222,35000.00,0,,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-29,2024000006040,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,965461,,1,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000007543,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,759,0,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,"CAFE COLONIAL, EM PRATO DE 23 CM, CONTENDO: UMA FATIA DE TORTA, UM PEDACO DE SANDUICHE ABERTO, UM PEDACO DE CUCA, QUATRO UNIDADES DE SALGADOS FRITOS E UMA FATIA DE TORTA",8800.00,0,,0,,2024,576277,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000007548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,500,0,,,5140,ELETROCAR GUINCHOS LTDA,PJ,8243333000153,,SERVICO DE TRANSPORTE,200.00,0,,0,,2024,576280,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989409,2282.09,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989338,7779.06,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989461,1790.95,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-10-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989489,778.38,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989409,,26,5.48,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989489,,28,1.87,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989461,,27,4.30,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-10-30,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989338,,25,18.67,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-03-04,2024-10-30,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,978222,,7,35000.00,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-06-19,2024-10-30,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,990902,40.00,0,,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-06-19,2024-10-30,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,990902,,7,1.91,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-07-04,2024-10-30,2024000004437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,990992,54.00,0,,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-07-04,2024-10-30,2024000004437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,990992,,1,2.58,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-10-16,2024-10-30,2024000006955,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,997283,62.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,L,2024,2024,2024-10-29,2024-10-30,2024000007543,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,992666,7200.00,0,,2024,576277,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,OLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,39997.85,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-06-19,2024-10-31,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,990902,,8,38.09,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-06-19,2024-10-31,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,990902,,9,-38.09,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-07-04,2024-10-31,2024000004437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,990992,,3,-51.42,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-07-04,2024-10-31,2024000004437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,990992,,2,51.42,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-10-16,2024-10-31,2024000006955,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,997283,,1,62.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-06-19,2024-11-01,2024000003960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,990902,,10,38.09,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-07-04,2024-11-01,2024000004437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,990992,,4,51.42,2023,38,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-11-04,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,978318,,13,248797.85,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-04,2024000005912,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1000791,1424.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-11-06,2024-11-06,2024000007668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,1980.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-07,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1008433,221.51,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-07,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1008433,,19,10.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-07,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1008562,73.35,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-07,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1008562,,17,3.52,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-07,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1008848,342.92,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-07,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1008848,,17,16.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-11-07,2024000007543,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,992666,,1,7200.00,2024,576277,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-11-07,2024-11-07,2024000007688,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,500,0,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,80 CAIXAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS DE 10 GB20 CAIXAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS APARTIR DE 20GB,644.00,0,,0,,2022,62,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-11-07,2024-11-07,2024000007691,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,1001,,,9461,MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,51802174000109,,"PNEU 275/80R22.5, EIXO DIRECIONAL MAGNUM/MAGNUM TIRES",4350.00,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-08,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1012668,11373.74,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-08,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1012668,,29,27.30,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-08,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1013380,564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-08,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1011909,535.61,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-11-08,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1012870,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-11-08,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1012870,,19,11.12,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-11-08,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1012564,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-11-08,2024000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1013544,4130.56,0,,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-11-08,2024000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1013544,,3,49.57,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-11-08,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1013610,11359.04,0,,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-11-08,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014029,156131.04,0,,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-11-08,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1013610,-11359.04,0,,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-11-08,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1013610,,5,-136.31,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-11-08,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1013610,,3,136.31,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-11-08,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014029,,4,1873.57,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-09-24,2024-11-08,2024000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014258,25933.52,0,,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-09-24,2024-11-08,2024000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014258,,1,311.20,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-10-30,2024-11-08,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1012752,6772.06,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-10-30,2024-11-08,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1012752,,1,16.25,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-11-08,2024-11-08,2024000007785,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,"BATATA INGLESACARNE BOVINA CHULETAREFRIGERANTE FANTA 2 LITROSCORTES DE FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) RESFRIADOS OU CONGELADOS, SEM TEMPERO E SEM DORSALCARNE MOIDA 2O",344.60,0,,0,,2024,576380,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-11,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1017034,176.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-11,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1017034,,41,4.24,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-21,2024-11-11,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1017016,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014240,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014249,326.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014312,97.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014395,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014404,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014555,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014601,439.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014628,173.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014637,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014646,62.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014655,574.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014683,868.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-11,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014734,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-12,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1008433,,20,210.88,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-12,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1008562,,18,69.83,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-12,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1011909,,10,535.61,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-11-12,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1012870,,20,227.54,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-11-12,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1012564,,10,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-10-24,2024-11-12,2024000007175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,970885,,1,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-11-12,2024-11-12,2024000007871,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,751,0,,,9677,LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,43441918000189,,CONECTOR PERFURANTE CDP 70 MCI,1250.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025310,-6228.24,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025310,6228.24,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025356,5828.49,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1025310,,23,-74.74,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1025356,,22,69.94,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1025310,,21,74.74,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025002,2632.75,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1025002,,20,31.59,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025023,3035.48,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1025023,,21,36.43,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025044,4891.16,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1025044,,21,58.71,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,978376,,35,714.51,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989338,,34,7760.39,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,971282,,36,11802.29,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1012668,,30,11346.44,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989489,,31,776.51,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989461,,32,1786.65,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000033,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989409,,33,2276.61,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025068,4339.53,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1025068,,20,52.07,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1026169,3080.26,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1026169,,19,36.96,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027332,681.42,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027332,,20,8.16,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027659,174.57,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027659,,20,2.10,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027727,698.21,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027727,,20,6.35,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1024168,6396.76,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1024168,,18,156.31,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1013380,,9,564.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1029225,157.70,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-13,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029225,,22,7.56,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-11-13,2024000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1013544,,4,4080.99,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-21,2024-11-13,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1017016,,10,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014240,,5,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014249,,10,326.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014312,,8,97.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014395,,9,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014404,,7,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014555,,9,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014601,,9,439.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014628,,9,173.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014637,,9,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014646,,9,62.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014655,,9,574.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014683,,9,868.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-13,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014734,,8,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-09-09,2024-11-13,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025405,1958.23,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-09-09,2024-11-13,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1025405,,1,23.50,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-10-30,2024-11-13,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1012752,,2,6755.81,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-14,2024000000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027727,,21,691.86,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-14,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1008848,-342.92,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-14,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1008848,,18,-16.46,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-11-14,2024-11-14,2024000007936,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,REGULADOR DE VOLTAGEMCONJUNTO PARA RETIFICADORROLAMENTO B17102ROLAMENTO 6003BATERIA 105,1722.00,0,,0,,2024,576473,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2024,2024,2024-11-14,2024-11-14,2024000007968,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL.,700.00,0,,0,,2024,7,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-18,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1034013,221.69,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-18,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1034013,,19,10.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-18,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1034323,73.35,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-18,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1034323,,19,3.52,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-18,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1033931,342.92,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-07-17,2024-11-18,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1034474,1726.01,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-11-18,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1034474,,9,82.84,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-11-18,2024-11-18,2024000007973,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,501,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"PORTA DIREITA 0,70X2,12PORTA ESQUERDA 0,70X2,12TIJOLOSREFLETOR LED 300W",2729.40,0,,0,,2024,576584,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-11-18,2024-11-18,2024000008035,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,9403,EVENTURI COM. DE MAT. E PROD. LTDA,PJ,47676298000118,,"OLEO AROMATIZADOR PARA AMBIENTES, FRASCOS DE 140ML, FRAGRANCIAS: EUCALIPTO E PINHO. LIMPO MATE",449.50,0,,0,,2023,53,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-19,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1033931,,19,342.92,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-06-21,2024-11-19,2024000003978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9274,VALCI PRIEBE,PJ,45122491000181,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1039537,300.00,0,,2024,4927,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-11-19,2024-11-19,2024000008089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,CHAVE PARA VEICULO,130.00,0,,0,,2024,576558,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-21,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1042837,305.88,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-21,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1042837,,26,58.29,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-21,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1042837,,25,3.67,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-21,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1025023,,22,2999.05,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-21,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1043773,670.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-21,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1043773,,19,32.16,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-21,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1044281,806.71,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-21,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1044281,,42,38.70,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-21,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1043134,131.21,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-21,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1043134,,21,6.30,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-11-21,2024000000964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014029,,6,154257.47,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-05-28,2024-11-21,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1043473,382.54,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-11-21,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1043473,,9,18.36,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-09-24,2024-11-21,2024000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014258,,2,25622.32,2024,20,PRI,2024,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024000008105,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,751,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,8736.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-22,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1047565,890.94,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-22,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1047594,672.52,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-22,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1047565,,3,2.14,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-22,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1047594,,4,1.61,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-01-18,2024-11-22,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,975014,,8,8387.82,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-11-22,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1034474,,10,1643.17,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-22,2024000005912,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1000791,,1,1424.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-09-25,2024-11-22,2024000006291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1045857,3023.58,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-10-30,2024-11-22,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1049944,14937.67,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-10-30,2024-11-22,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1049944,,3,35.85,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-11-06,2024-11-22,2024000007668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1049410,31.62,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-11-06,2024-11-22,2024000007668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1049410,,1,0.39,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-11-21,2024-11-22,2024000008105,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1045869,2682.59,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-11-21,2024-11-22,2024000008105,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1045869,,1,39.46,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-11-22,2024-11-22,2024000008160,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,709,0,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 600MM - PA1 - MFFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 800MM - PA1 - MFTESTADA DE BUEIRO 600MM, PAREDE DE ALVENAR",48209.16,0,,0,,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-11-22,2024-11-22,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,709,0,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,ESCAVACAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1A CATEGORIATRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTEESCAVACAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1A CATEGORIA - VALA LATERALESPALHAMENT,69301.46,0,,0,,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-11-22,2024-11-22,2024000008165,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,720,0,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,ESCAVACAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1A CATEGORIATRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTEESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRASTRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA,16695.19,0,,0,,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-11-22,2024-11-22,2024000008167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,709,0,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHAOTRANSPORTE DE RACHAOTRANSPORTE DE BRITA RACHAO - ADICIONALCAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTODE GALERIA (E=10CM)TRANSPORTE DE BRITATRANSP",7711.32,0,,0,,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025356,-5828.49,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1051537,5828.49,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1051537,,24,69.94,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1025356,,25,-69.94,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1051866,2632.75,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025002,-2632.75,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1051866,,21,31.59,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1025002,,22,-31.59,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1051945,3035.48,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025023,-3035.48,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1025023,,25,-2999.05,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1051945,,24,2999.05,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1051945,,23,36.43,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1025023,,26,-36.43,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025044,-4891.16,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1052301,4891.16,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1052301,,22,58.71,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1025044,,23,-58.71,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1052410,4339.53,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025068,-4339.53,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1052410,,21,52.07,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1025068,,22,-52.07,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1052772,3080.26,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1026169,-3080.26,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1026169,,21,-36.96,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1052772,,20,36.96,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1052882,681.42,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027332,-681.42,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1027332,,22,-8.16,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1052882,,21,8.16,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1052941,174.57,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027659,-174.57,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1027659,,22,-2.10,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-25,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1052941,,21,2.10,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-09-09,2024-11-25,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1051413,1958.23,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-09-09,2024-11-25,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1025405,-1958.23,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-09-09,2024-11-25,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1025405,,3,-23.50,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-09-09,2024-11-25,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1051413,,2,23.50,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-26,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1042837,,27,243.92,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-26,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1051537,,26,5758.55,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-26,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1051866,,23,2601.16,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-26,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1052301,,24,4832.45,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-26,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1052410,,23,4287.46,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-26,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1052772,,22,3043.30,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-26,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1052882,,23,673.26,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-26,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1052941,,23,172.47,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-26,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933799,,19,5278.93,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-11-26,2024000003978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9274,VALCI PRIEBE,PJ,45122491000181,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1039537,,5,300.00,2024,4927,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-09-09,2024-11-26,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1051413,,4,1934.73,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-11-26,2024000006291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1045857,,2,3023.58,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-11-06,2024-11-26,2024000007668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1049410,,2,31.23,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-11-21,2024-11-26,2024000008105,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1045869,,2,2643.13,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-11-27,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942516,,8,2839.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-11-27,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942349,,8,202.84,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-27,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1047594,,5,670.91,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-27,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1047565,,6,888.80,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-27,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1043773,,20,478.89,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-27,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1044281,,43,235.51,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-11-27,2024000006291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1045857,,4,-3023.58,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-11-27,2024000006291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1045857,,3,3023.58,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-11-18,2024-11-27,2024000007973,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061386,2729.40,0,,2024,576584,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-11-18,2024-11-27,2024000007973,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061386,,1,32.75,2024,576584,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-28,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1043773,,21,159.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-28,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1044281,,44,532.50,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-06-26,2024-11-28,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068650,8373.08,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-26,2024-11-28,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068650,,1,20.10,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-11-18,2024-11-28,2024000007973,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061386,-2729.40,0,,2024,576584,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-11-18,2024-11-28,2024000007973,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1061386,,2,-32.75,2024,576584,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2022,2024,2024-11-29,2024-11-29,2022000009943,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.",600,0,4500,CUSTEIO - Atencao Basica,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,"CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA SUS, PARA DIAGNOSTICO CLINICO, COM PRIORIDADE AOS PRE-CIRURGICOS E DE",-4657.15,0,,0,,2019,17,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-11-29,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1081481,585344.09,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-11-29,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1081488,,15,7024.13,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-11-29,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1081488,,14,7024.13,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-29,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086554,161.78,0,,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-29,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086554,,16,7.78,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-29,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1017034,,45,172.44,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-29,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,922629,,46,168.20,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-29,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1034013,,20,211.05,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-11-29,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1034323,,20,69.83,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-29,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086816,116.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-11-29,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086816,-116.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-05-02,2024-11-29,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1089298,714.43,0,,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-05-02,2024-11-29,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1089298,,1,8.57,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-08-30,2024-11-29,2024000005849,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8868,ESPORTE CLUBE PORTO ALVES,PJ,89047245000188,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,881181,-8598.00,0,,2024,35,CHP,2024,303,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-08-30,2024-11-29,2024000005849,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8868,ESPORTE CLUBE PORTO ALVES,PJ,89047245000188,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,881181,,2,-8598.00,2024,35,CHP,2024,303,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-10-16,2024-11-29,2024000006955,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1085343,212.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-10-16,2024-11-29,2024000006955,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1084951,295.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-10-16,2024-11-29,2024000006955,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1085343,,3,212.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-10-16,2024-11-29,2024000006955,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1084951,,2,295.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-10-30,2024-11-29,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1089977,11225.49,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-10-30,2024-11-29,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1089977,,4,26.94,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-11-14,2024-11-29,2024000007968,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1085501,205.03,0,,2024,7,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-03,2024000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086554,,17,154.00,2021,37,PRE,2021,64,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-12-04,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1081481,,16,571295.83,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2024,2022-07-04,2024-12-05,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098818,103451.13,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-12-05,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1098825,,38,1241.41,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-12-05,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1098825,,37,1241.41,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-05,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098771,267.50,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-05,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098147,342.92,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-05,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097027,116.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-05,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097027,,12,116.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000008651,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,500,0,,,8576,GRIGORIEFF ADVOCACIA,PJ,26596275000123,,ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,6373.68,0,,0,,2021,308,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000008663,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,500,0,,,8959,LISANDRA LIEGE BEHLING,PF,99003791015,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVOS AO FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MUNICIPAL PRO LEITE, DESTINADO PARA A PRODUTORA L. L. B., PREVISTO PELA LEI 1.689 DE 21 D",4456.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000008665,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O CAMPINHO DE TODOS NA RUA JOAO PAULO DA SILVA, NO BAIRRO CAICARA, COM VELOCIDADE DE 40 M",95.11,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-06,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098780,221.51,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-06,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098780,,21,10.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-10-28,2024-12-06,2024000007219,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1099360,1998.40,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-10-28,2024-12-06,2024000007220,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1099286,336.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024000008674,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,500,0,,,8959,LISANDRA LIEGE BEHLING,PF,99003791015,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVOS AO FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MUNICIPAL PRO LEITE, DESTINADO PARA A PRODUTORA L. L. B., PREVISTO PELA LEI 1.689 DE 21 D",6942.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024000008676,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,500,0,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVOS AO FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MUNICIPAL PRO LEITE, DESTINADO PARA O PRODUTOR SR. A. R., PREVISTO PELA LEI 1.689 DE 21 D",286.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024000008702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN,45.00,0,,0,,2024,576751,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024000008703,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 10TIP TOP RAC 12TIP TOP RAC 14VALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE,72.00,0,,0,,2024,576750,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-21,2024-12-09,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1101564,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-05-02,2024-12-09,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1101879,6.78,0,,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-05-02,2024-12-09,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1101879,,2,0.08,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-10,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098147,,20,342.92,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-12-10,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1109661,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-21,2024-12-10,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1101564,,11,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-05-02,2024-12-10,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1106622,7.10,0,,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-05-02,2024-12-10,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1106622,,4,0.09,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-05-02,2024-12-10,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1089298,,3,705.86,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-26,2024-12-10,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068650,,2,8352.98,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-10-28,2024-12-10,2024000007219,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1099360,,1,1998.40,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000008750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,6961,ADRIANO VAGNER MUNDT,PF,82558299034,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO VAGNER MUNDT QUE IRA LEVAR A SECRETARIA RAQUEL DE MELO FERREIRA PARA PORTO ALEGRE,DIA 03/12 COM SAI",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-11,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111665,770.04,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-11,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111665,,24,9.24,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-11,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111120,176.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-11,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111120,,47,8.48,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-11,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112070,131.21,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-11,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112070,,22,6.30,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-11,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111901,157.70,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-11,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111901,,23,7.56,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-08,2024-12-11,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111948,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-12-11,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111948,,21,11.00,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110155,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110164,179.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110247,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110265,239.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110344,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110362,272.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110399,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110408,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110417,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110426,514.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110435,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110444,452.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-11,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110471,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-05-02,2024-12-11,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111703,7.20,0,,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-05-02,2024-12-11,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111703,,5,0.09,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2024,2024,2024-05-28,2024-12-11,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112129,382.54,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-12-11,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112129,,10,18.36,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-26,2024-12-11,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068650,,3,8352.98,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-26,2024-12-11,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1068650,,4,-8352.98,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-07-17,2024-12-11,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110537,1693.63,0,,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-12-11,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110537,,11,81.29,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-12-11,2024-12-11,2024000008775,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,500,0,,,2238,LEONI ANTONIO SCHMENGLER,PF,39776387004,,"PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATINGIDA PELO EVENTO CLIMATICO DO MES DE MAIO DE 2024, BASEADO NA LEI DOS BENEFICIOS EVENTU",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-12,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1115010,346.27,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-12,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1115010,,28,4.16,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-12,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1115189,1900.24,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-12,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1119157,262.15,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-12,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1119138,839.72,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-12,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1119138,,7,2.02,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-12,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1119157,,8,0.63,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-12,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1119465,7058.03,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-12,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1119465,,20,162.16,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2024,2024,2024-12-12,2024-12-12,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,"PRESTACAO DE SERVICO BASICO DE AGUA E FORNECIMENTO DE AGUA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2024.",-177.42,0,,0,,2024,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2024,2024,2024-12-12,2024-12-12,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA,-136.24,0,,0,,2024,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-06-26,2024-12-12,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1116675,10718.64,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-26,2024-12-12,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1116675,,5,25.73,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-07-17,2024-12-12,2024000004627,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1118566,0.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-10-30,2024-12-12,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1049944,,6,14901.82,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-10-30,2024-12-12,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1089977,,5,11198.55,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-13,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1119583,325.05,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-13,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1119583,,24,3.90,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,"PRESTACAO DE SERVICO BASICO DE AGUA E FORNECIMENTO DE AGUA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2024.",-526.72,0,,0,,2024,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110155,,6,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110164,,11,179.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110247,,9,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110265,,10,239.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110344,,10,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110362,,10,272.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110399,,10,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110408,,10,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110417,,10,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110426,,10,514.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110435,,7,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110444,,10,452.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-13,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110471,,9,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-11-06,2024-12-13,2024000007668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1120169,747.13,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-11-06,2024-12-13,2024000007668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1120169,,3,8.96,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-13,2024000008702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1120388,15.00,0,,2024,576751,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-12-06,2024-12-13,2024000008702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1120388,,1,0.72,2024,576751,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-13,2024000008703,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1120465,17.00,0,,2024,576750,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000008939,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PNEU 215/55R17,1130.00,0,,0,,2024,576831,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000008941,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PNEU 195/60R15,1380.00,0,,0,,2024,576831,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-16,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1127879,2426.95,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-16,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1127879,,27,29.12,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-16,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1127438,3685.77,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-16,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1127438,,27,44.22,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-16,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1129628,564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-16,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130278,90.00,0,,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-09-09,2024-12-16,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1129763,693.51,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-09-09,2024-12-16,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1127956,6062.31,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-09-09,2024-12-16,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1127956,,5,72.75,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-09-09,2024-12-16,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1129763,,6,8.32,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-11-14,2024-12-16,2024000007968,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1085501,,1,205.03,2024,7,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-11-21,2024-12-16,2024000008105,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1127684,4237.12,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-11-21,2024-12-16,2024000008105,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1127684,,3,50.86,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-12-05,2024-12-16,2024000008651,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8576,GRIGORIEFF ADVOCACIA,PJ,26596275000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1129688,3148.96,0,,2021,308,PRI,2021,95,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-12-05,2024-12-16,2024000008663,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,8959,LISANDRA LIEGE BEHLING,PF,99003791015,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1127780,-4456.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-12-05,2024-12-16,2024000008663,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,8959,LISANDRA LIEGE BEHLING,PF,99003791015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1127780,4456.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-16,2024000008674,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,8959,LISANDRA LIEGE BEHLING,PF,99003791015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1127789,6942.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-16,2024000008674,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,8959,LISANDRA LIEGE BEHLING,PF,99003791015,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1127789,-6942.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-16,2024000008676,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1127771,-286.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-16,2024000008676,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1127771,286.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000008957,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,500,0,,,9865,LUIZ CARLOS CAVALHEIRO,PF,69693447034,,PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO DIA 28/11/2024. CONFORME DECRETO 170/2021.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000008957,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9865,LUIZ CARLOS CAVALHEIRO,PF,69693447034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1127244,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000008970,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,540,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TRES DE MAIO,2000.70,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000008974,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,751,0,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,2203.20,0,,0,,2024,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000008974,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132819,943.57,0,,2024,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000008974,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132800,151.73,0,,2024,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000008974,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132819,,1,11.32,2024,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000008974,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132800,,2,1.82,2024,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000008978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UADAF 3095621921,2000.70,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-17,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098780,,22,210.88,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-07-17,2024-12-17,2024000004627,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1118566,,4,0.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-11-14,2024-12-17,2024000007968,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134041,254.81,0,,2024,7,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-11-14,2024-12-17,2024000007968,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134041,,2,254.81,2024,7,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-12-16,2024-12-17,2024000008974,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132819,,4,932.25,2024,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-12-16,2024-12-17,2024000008974,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132800,,3,149.91,2024,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000009005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO,8000.79,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-18,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143852,3229.51,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-18,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143852,,24,38.75,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-18,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1119157,,9,261.52,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-18,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1119138,,10,837.70,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-18,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098771,,11,267.50,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-26,2024-12-18,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1116675,,6,10692.91,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-12-17,2024-12-18,2024000009005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144152,3474.22,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-12-17,2024-12-18,2024000009005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144152,,1,41.69,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2024,2022-07-04,2024-12-19,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1098818,,39,100968.31,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-19,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1129628,,10,564.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-04-26,2024-12-19,2024000002756,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1150124,8699.31,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-04-26,2024-12-19,2024000002756,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1150124,,1,20.88,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-12-19,2024-12-19,2024000009043,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA LUIZ GERMANO POETTERFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAISO DA CRIANCA 3092450338,9000.90,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,E,2024,2024,2024-12-19,2024-12-19,2024000009045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,540,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SANTOS DUMONTFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 7 DE SETEMBROFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO SANTO ANTONIOPRESTACAO DE SERVICOS RE,7400.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-12-20,2023000000277,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942599,,9,2839.76,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-12-20,2023000000312,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,942400,,9,202.84,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-20,2024000000241,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130278,,9,90.00,2024,13,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-20,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1158404,116.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-08,2024-12-20,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111948,,22,227.66,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-12-20,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1109661,,11,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-05-02,2024-12-20,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1101879,,8,6.70,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-05-02,2024-12-20,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1106622,,7,7.01,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-05-02,2024-12-20,2024000003088,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4990,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000302,10016473,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111703,,6,7.11,2023,24,PRP,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-20,2024000008651,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8576,GRIGORIEFF ADVOCACIA,PJ,26596275000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1129688,,1,3148.96,2021,308,PRI,2021,95,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-12-06,2024-12-20,2024000008702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1120388,,2,14.28,2024,576751,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-12-06,2024-12-20,2024000008703,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1120465,,1,17.00,2024,576750,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2024,2023-01-02,2024-12-23,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1161121,320917.88,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-12-23,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1161128,,17,3851.01,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2024,2023-01-02,2024-12-23,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1161128,,18,3851.01,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-06-27,2024-12-23,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1161029,55771.70,0,,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-06-27,2024-12-23,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1161029,,1,669.26,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-06-27,2024-12-23,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1161029,,2,669.26,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000009054,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.30.41,333041390200000,PROGRAMA TROCA - TROCA,501,0,,,1515,GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA ENCOMENDA DE MILHO NO PROGRAMA TROCA-TROCA NO PERIODO SAFRINHA 2024/2025.,6800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000009054,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.30.41,333041390200000,PROGRAMA TROCA - TROCA,,,,,1515,GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1160356,6800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-26,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1127879,,28,2397.83,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-26,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1127438,,28,3641.55,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-26,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1163084,4782.57,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-26,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1163084,,25,57.39,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-09-09,2024-12-26,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1127956,,8,5989.56,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-09-09,2024-12-26,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1129763,,7,685.19,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-09-25,2024-12-26,2024000006291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1166410,6047.16,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-10-16,2024-12-26,2024000006955,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1163149,518.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-10-16,2024-12-26,2024000006955,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1163149,,4,518.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-12-19,2024-12-26,2024000009043,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1163112,2060.07,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-12-19,2024-12-26,2024000009043,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1163112,,1,24.72,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-27,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1168718,670.68,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-27,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1168718,,22,32.16,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-27,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1167165,806.71,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-27,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1167165,,48,38.70,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-27,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1167520,221.69,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-27,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1167520,,21,10.64,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-27,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1172852,73.35,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-27,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1172852,,21,3.52,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-27,2024000000261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1158404,,13,116.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-04-26,2024-12-27,2024000002756,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1150124,,2,8678.43,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,OLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,-14825.00,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-06-27,2024-12-27,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1161029,,3,54433.18,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-12-27,2024000006291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1166410,,5,6047.16,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1115010,,29,342.11,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000021,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143852,,25,3190.76,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000031,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1163084,,26,4725.18,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1187083,5021.55,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1187083,,25,4961.29,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1187083,,24,60.26,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1115189,,23,1900.24,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111665,,25,760.80,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1119583,,25,321.15,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1024168,,21,6240.45,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1168718,,23,638.52,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1167165,,49,768.01,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1167520,,22,211.05,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1192185,221.51,0,,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1192185,,23,10.63,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000138,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1172852,,22,69.83,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000142,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112070,,23,124.91,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-30,2024000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111901,,24,150.14,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-12-30,2024000003357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112129,,11,364.18,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-06-26,2024-12-30,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1187850,8328.56,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-06-26,2024-12-30,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1187850,,7,19.99,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-07-17,2024-12-30,2024000004627,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1192975,0.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2024,2024-07-17,2024-12-30,2024000004638,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110537,,12,1612.34,2024,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,OLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,-5959.65,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-11-06,2024-12-30,2024000007668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1120169,,4,738.17,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-11-21,2024-12-30,2024000008105,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1127684,,4,4186.26,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2024,2024,2024-12-05,2024-12-30,2024000008651,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8576,GRIGORIEFF ADVOCACIA,PJ,26596275000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1191305,3186.84,0,,2021,308,PRI,2021,95,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2024,2024-12-16,2024-12-30,2024000008974,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1191977,803.33,0,,2024,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2024,2024-12-16,2024-12-30,2024000008974,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1191977,,5,9.64,2024,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-12-17,2024-12-30,2024000009005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144152,,2,3432.53,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-12-19,2024-12-30,2024000009043,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1163112,,2,2035.35,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000009357,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALBERTO PASQUALINIFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D. PEDRO II,9401.40,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000009357,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1187102,604.29,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000009357,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1187102,,1,7.24,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000009357,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1187102,,2,597.05,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-31,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1195289,48.32,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-31,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1195239,609.34,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-31,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1195239,,29,7.31,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-31,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1195289,,30,0.59,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-31,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1195446,802.14,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-31,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1195446,,26,9.64,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-31,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1195121,680.97,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-31,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1195121,,26,8.16,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-12-31,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1192834,370.36,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-12-31,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1192834,,26,4.45,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-03-04,2024-12-31,2024000001529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,978222,,8,-24.79,2024,31,PRI,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2024,2024-11-06,2024-12-31,2024000007668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1193116,492.99,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2024,2024-11-06,2024-12-31,2024000007668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1193116,,5,5.91,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-12-16,2024-12-31,2024000008970,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1194977,302.01,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-12-16,2024-12-31,2024000008970,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1194977,,1,3.62,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2024,2024-12-16,2024-12-31,2024000008978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1194475,1367.02,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2024,2024-12-16,2024-12-31,2024000008978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1194475,,1,16.40,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,L,2024,2024,2024-12-17,2024-12-31,2024000009005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1194939,2111.03,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2024,2024-12-17,2024-12-31,2024000009005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1194939,,3,25.33,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-12-19,2024-12-31,2024000009043,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1195261,2703.10,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-12-19,2024-12-31,2024000009043,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1195146,3276.16,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-12-19,2024-12-31,2024000009043,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1195146,,3,39.31,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-12-19,2024-12-31,2024000009043,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1195261,,4,32.45,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000009357,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1195427,4682.06,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000009357,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1195427,,3,56.19,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2025,2024-01-02,2025-01-02,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,8307,6709.65,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-02,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,8314,,22,156.64,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2025,2024-01-02,2025-01-02,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,8533,267.50,0,,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-11-21,2025-01-02,2024000008105,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,8829,1601.89,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-21,2025-01-02,2024000008105,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,8836,,5,19.22,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LOCACAO DE IMOVEIS,18643.08,0,,0,,2024,1616,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA,46117.20,0,,0,,2021,312,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR,2743.38,0,,0,,2021,216519,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SERVICOS DE MANUTENCAO: SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CAMERAS; MUDANCAS DE CONFIGURACOES; MANUTENCAO P,92108.84,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,74040.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SERVICOS DE MANUTENCAO: SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CAMERAS; MUDANCAS DE CONFIGURACOES; MANUTENCAO P,14170.59,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1001,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,ALUGUEL DE IMOVEL.,4453.13,0,,0,,2021,217873,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,43190.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000042,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,3085.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,10920.90,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,10920.90,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA.,26932.50,0,,0,,2021,309,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA,30682.26,0,,0,,2020,4040,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGAAGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO (ARLA 32). EMBALAGEM DE 20 LITROS. ARLA SUL,257200.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGAAGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO (ARLA 32). EMBALAGEM DE 20 LITROS. ARLA SUL,31995.49,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGAAGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO (ARLA 32). EMBALAGEM DE 20 LITROS. ARLA SUL,309400.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,12200.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,3570.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1500,0,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,80 CAIXAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS DE 10 GB20 CAIXAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS APARTIR DE 20GB,3220.00,0,,0,,2022,62,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,123400.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,EXAMES LABORATORIAIS.,24000.00,0,,0,,2024,34,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,EXAMES LABORATORIAIS.,24000.00,0,,0,,2024,34,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,EXAMES LABORATORIAIS.,24000.00,0,,0,,2024,34,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS,6000.00,0,,0,,2023,52,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,"SERVICO DE DESTINACAO FINAL, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS, RECICLAVEIS E NAO-RECICLAVEIS. CRVR",19068.72,0,,0,,2020,56,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LOCACAO DE IMOVEIS,44659.20,0,,0,,2022,5272,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 100 MB",5358.54,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1002,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET,",6437.64,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1500,0,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,"PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, ATE 100 KBPS.CONEXOES PARA EMULACAO E ENDERECAMENTO, ATE 500 KBPS.",4299.84,0,,0,,2023,60,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O POLO EDUCACIONAL UAB/UADAF, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.",2278.21,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A EMEF SANTOS REIS, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA AC",18225.68,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A EMATER/CONSELHO TUTELAR, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS.PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, P",5011.69,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.",2278.21,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E BOMBEIROS VOLUNTARIOS, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.PRESTACAO DE SE",5548.84,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O CAMPINHO DE TODOS NA RUA JOAO PAULO DA SILVA, NO BAIRRO CAICARA, COM VELOCIDADE DE 40 M",1046.21,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2025.,7500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2025.,7500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O ESPACO CAPELA VELATORIA CEMITERIO MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 40 MBPS.CONTRATACAO DE E",1046.21,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,AREIA MEDIA PROPRIAAREIA GROSSA PROPRIAAREIA FINA PROPRIA,6345.00,0,,0,,2024,50,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000095,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,AREIA MEDIA PROPRIAAREIA GROSSA PROPRIAAREIA FINA PROPRIA,6345.00,0,,0,,2024,50,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DECORRENTE DE ASSESSORIA AM CENTRO PARA O ANO DE 2025.,18816.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,BRITA NO 00 MARCA PROPRIAPO DE BRITA. MARCA PROPRIABRITA NO 02 MARCA PROPRIABRITA NO 03 MARCA PROPRIABRITA NO 01 MARCA PROPRIA,9040.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000106,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1750,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2025.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - INSTALACAO 3092450341,1473.60,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO - COD. 3095765753,89300.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,5200.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DO CONSUMIDOR: 3095380189,13300.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DO CONSUMIDOR: 3091441294,7125.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DO CONSUMIDOR: 3095558165,12125.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DO CONSUMIDOR: 3092586637,10022.50,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,22886.40,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1540,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,34000.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,96204.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,98180.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,73365.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DO CONSUMIDOR: 3092479604.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DO CONSUMIDOR: 3095238995.,44640.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1600,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DO CONSUMIDOR: 3095204966.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DO CONSUMIDOR: 3092450242FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO,10441.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1621,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DO CONSUMIDOR: 3095461143.,15200.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,36480.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,14400.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,33600.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1751,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,CIP CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA.,7200.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,1305.85,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1540,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 45 KG LIQUIGASCARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",27735.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000160,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1502,0,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,SERVICO DE MINICARREGADEIRA PROPRIA,35980.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPESA DECORRENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PARA O ANO DE 2025.,15708.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,4627.50,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PUBLICACAO EM JORNAL,15000.00,0,,0,,2025,9,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000168,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,1002,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONTEMPLANDO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES, E DEMAIS PROCEDIME",100000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUA SERVICO BASICO DE AGUA PARA CASA DE PEDRA - CODIGO 18279791.FORNECIMENTO DE AGUA SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE PEDRA - CODIGO 182797,2545.82,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,14684.52,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,3782.02,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUASERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,5781.04,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,2457.52,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,6286.02,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,2457.52,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1540,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUASERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUASERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUASERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,40462.56,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,6412.92,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1540,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,12343.32,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,2104.32,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,12446.52,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1540,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,22800.12,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",211.80,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1621,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",1588.50,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"CONTROLE DA CONTABILIDADE PUBLICA (LOA, LDO, PPA) - LOCACAO MENSALATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LOCACAO MENSALINFORMACOES AO TCE-RS - SIAPC/PAD - LOCACAO",17597.79,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000208,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DO CAIXA - LOCACAO MENSALCONTROLE DA TESOURARIA - LOCACAO MENSALCONTROLE DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL - LOCACAO MENSALCONTROLE E PROTESTO ELETRONICO DE,13376.85,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000214,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,TRATOR AGRICOLA TRACIONADO (4X4) MASSEY FERGUSONRETROESCAVADEIRA TRACIONADA (4X4) 65HP CATERPILLARRETROESCAVADEIRA TRACIONADA (4X4) 60HP CATERPILLAR,203790.00,0,,0,,2024,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO REFERENTE A SERVICOS CONTRATADOS POR LICI,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000217,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POTAVEL,11599.60,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000218,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO. NAO SE APLICA,364.21,0,,0,,2023,32,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 11, PARA ACOMPANHAMENTO EM ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE TRANSFERENCIAS HOSPITALARES PARA FORA DO MUNICIPIO,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,1500,1002,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,DESPESA REFERENTE AO RATEIO MENSAL PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO CONDESUS NO ANO DE 2025. PESSOAL,22972.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,1500,0,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,DESPESA REFERENTE AO RATEIO MENSAL PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO CONDESUS NO ANO DE 2025. INVESTIMENTO,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,1500,0,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,DESPESA REFERENTE AO RATEIO MENSAL PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO CONDESUS NO ANO DE 2025. CUSTEIO,15547.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000235,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO COBALT COM PLACAS IYT-2807, ANO 2019. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFID",456.80,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.,25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000238,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO PALIO COM PLACAS IVL-9504, ANO 2014. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFIDSERVICO D",3654.40,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO RENAULT MASTER COM PLACAS JBB-7F46.SAUDESERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAM",913.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO CAMINHONETA S-10 GABINADA COM PLACAS IZW-3937. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFI",3197.60,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS,PARA O VEICULO FRONTIER NISSAN COM PLACAS JBD-2E85.SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO",913.60,0,,0,,2021,24,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000243,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO CRUZE, PLACAS IYT-9391, ANO 2018. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFID",456.80,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000244,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,BRITA NO 00 MARCA PROPRIABRITA NO 02 MARCA PROPRIABRITA NO 01 MARCA PROPRIA,7180.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000245,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O CAMINHAO VW 24.220 COM PLACAS INP-8133, ANO 2007. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFIDSERV",11420.00,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000246,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS,PARA O VEICULO FRONTIER NISSAN COM PLACAS JBB-9C98.SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO",1370.40,0,,0,,2021,24,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,BRITA NO 00 MARCA PROPRIABRITA NO 02 MARCA PROPRIABRITA NO 01 MARCA PROPRIA,11670.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000248,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO GOL COM PLACAS IXE-1041, ANO 2016. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFIDSERVICO DE",913.60,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000249,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, PARA O VEICULO CORSA COM PLACAS IOK-0881, ANO 2007. SUNTECHST340URZELTSSGBRASRFIDSERVICO D",3197.60,0,,0,,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,"SERVICOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE NO MINIMO DE 10 M , COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL (CASCALHO - PEDREGULHO) EXTRAIDO DE PEDREIRA/CASCALHEIRA LI",379760.00,0,,0,,2024,53,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000251,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,"SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS,PARA O VEICULO RENAULT OROCH COM PLACAS JAY-3E90.",456.80,0,,0,,2021,24,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA CASA DO ARTESAO SITUADO JUNTO A PRACA PADRE FRANCISCO SCHUSTER NA AV. CONCORDIA, CENTRO,",7880.84,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1621,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS,2688.60,0,,0,,2025,21,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1600,0,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,20900.00,0,,0,,2025,17,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,36,N. F. P. PROCHNOW & CIA. LTDA.,PJ,89801013000173,10002715,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,250.00,0,,0,,2025,23,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,"CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E ATENDIMENTOS COM PROFISSIONAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.",690000.00,0,,0,,2025,6,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1802,0,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LOCACAO DE SOFTWARE,3600.00,0,,0,,2021,76,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2025,2024-01-31,2025-01-03,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,21576,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22029,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22036,261.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22064,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22092,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22099,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22164,127.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22178,325.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22199,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22206,166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22213,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22220,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22227,-60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22227,733.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22234,76.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22241,1071.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-01-03,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,22241,-107.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-03,2025-01-03,2025000000274,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1502,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,TUBO DE CONCRETO M/F DN 60 CM PS-01 PROPRIO,19980.00,0,,0,,2024,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-01-03,2025-01-03,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"SISTEMA DE GESTAO WEB E APLICATIVO - APP FEIRANTE E USUARIOS DO CARTAO VALE FEIRA. SISTEMA WEB PARA O GERENCIAMENTO DAS VENDAS REALIZADAS NO CARTAO, CONTROLE E SEGURANCA",7286.40,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-01-02,2025-01-06,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,23736,913.91,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-01-02,2025-01-06,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,23721,718.31,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-06,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,23743,,12,2.19,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-06,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,23728,,11,1.72,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-06,2025-01-06,2025000000301,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",211.80,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-06,2025-01-06,2025000000302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",635.40,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-06,2025-01-06,2025000000303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",635.40,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2025,2025-01-06,2025-01-06,2025000000304,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",211.80,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-06,2025-01-06,2025000000305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",211.80,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-01-06,2025-01-06,2025000000308,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1501,0,,,9626,HECTOR EDUARDO DA CRUZ,PJ,38404416000148,,HOSPEDAGEM,10260.00,0,,0,,2025,34,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-07,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,24709,660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-01-07,2025-01-07,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1501,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,TUBO DE CONCRETO M/F DN 80CM PS-01 PROPRIOTAMPA DE POCO D/ 100CM PROPRIOTUBO DE CONCRETO M/F DN 120 CM PA-02 PROPRIOTUBO DE CONCRETO M/F DN 50 CM PS-01 PROPRIOTUBO DE CON,61739.00,0,,0,,2024,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-01-07,2025-01-07,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO, AUTENTICACAO E DEMAIS SERVICOS NOTORIAIS.",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-01-02,2025-01-09,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,26383,621.84,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-09,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26390,,29,7.77,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-09-09,2025-01-09,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,26344,850.54,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-09-09,2025-01-09,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,26406,2790.43,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-09-09,2025-01-09,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,26231,296.57,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-09-09,2025-01-09,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,26162,4.18,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-09-09,2025-01-09,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,26318,266.90,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-09-09,2025-01-09,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26238,,9,3.56,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-09-09,2025-01-09,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26413,,12,33.18,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-09-09,2025-01-09,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26351,,11,10.21,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-09-09,2025-01-09,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26325,,10,3.21,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-12-19,2025-01-09,2024000009045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,26193,3059.86,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-12-19,2025-01-09,2024000009045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,26368,972.99,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-12-19,2025-01-09,2024000009045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26200,,1,36.77,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-12-19,2025-01-09,2024000009045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26375,,2,11.68,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,36,N. F. P. PROCHNOW & CIA. LTDA.,PJ,89801013000173,10002715,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,250.00,0,,0,,2025,87,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-06-26,2025-01-14,2024000004052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,27517,2990.12,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-06-26,2025-01-14,2024000004052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,27524,,1,7.18,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1001,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,SERVICO DE LIGACOES TELEFONICAS,1260.00,0,,0,,2025,106,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,MONITORAMENTO DE ALARME,4672.68,0,,0,,2025,104,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2025,2024-01-02,2025-01-16,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,30561,564.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-16,2024000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1192185,,24,210.88,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,L,2024,2025,2024-02-21,2025-01-16,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,30001,105.00,0,,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2025,2024-01-02,2025-01-17,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,31695,275.78,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-17,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31702,,30,3.30,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2025,2024-01-02,2025-01-17,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,31023,214.90,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2025,2024-01-02,2025-01-17,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,31049,342.92,0,,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2025,2024-07-17,2025-01-17,2024000004627,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1192975,,5,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000106,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,31217,55.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIABALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIATROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PRO,2300.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 12 VIPALTIP TOP RAC 14 VIPALTIP TOP RAC 10 VIPALVALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE SCHRADERTIP TOP RAC 25 VIPAL,810.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIABALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIATROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PRO,28700.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU MICRO/ONIBUS PROPRIATROCA PNEU MICRO/ONIBUS PROPRIAMONTAGEM PNEU MICRO/ONIBUS PROPRIA,415.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 12 VIPALTIP TOP RAC 14 VIPALTIP TOP RAC 10 VIPALVALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE SCHRADERTIP TOP RAC 25 VIPALTIP TOP VD 04 VIPALTIP TOP VD 06 VIPALTIP TOP VD 07,15200.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIABALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIATROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PRO,4071.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 12 VIPALTIP TOP RAC 14 VIPALTIP TOP RAC 10 VIPALVALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE SCHRADERTIP TOP RAC 25 VIPALTIP TOP RAC 35 VIPAL,3360.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000423,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 12 VIPALTIP TOP RAC 14 VIPALTIP TOP RAC 10 VIPALVALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE SCHRADERTIP TOP RAC 25 VIPAL,900.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000424,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIABALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIATROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PRO,516.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIABALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIATROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PRO,179.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 12 VIPALTIP TOP RAC 14 VIPALTIP TOP RAC 10 VIPALVALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE SCHRADERTIP TOP RAC 25 VIPAL,375.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2025,2024-06-26,2025-01-20,2024000004063,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1187850,,8,8308.57,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-01-20,2024000008651,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8576,GRIGORIEFF ADVOCACIA,PJ,26596275000123,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1191305,,2,3186.84,2021,308,PRI,2021,95,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,32905,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,32905,,1,7.60,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,32761,337.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,32761,,1,16.17,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU CARRINHO DE MAO PROPRIAMONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIABALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRI,41500.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 12 VIPALTIP TOP RAC 14 VIPALTIP TOP RAC 10 VIPALVALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE SCHRADERTIP TOP RAC 25 VIPALTIP TOP VD 04 VIPALTIP TOP VD 06 VIPALTIP TOP VD 07,23765.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-01-21,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1161121,,19,313215.86,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-21,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1195289,,31,47.73,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-21,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1195121,,27,672.81,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-21,2024000000224,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,8533,,12,267.50,2023,52,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-21,2024000008970,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1194977,,2,298.39,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001446,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22029,,7,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001447,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22036,,12,261.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22064,,10,29.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22092,,11,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22099,,8,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22164,,11,127.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22178,,11,325.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22199,,11,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22206,,11,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22213,,5,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22220,,11,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22227,,11,673.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001469,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2199,GESTAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22234,,8,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-01-22,2024000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22241,,11,964.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-22,2024000008974,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1191977,,6,793.69,2024,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,33352,600.46,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33352,,1,28.82,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,33380,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33380,,1,7.15,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,24709,,1,660.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000445,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8366,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305543906,,"DESPESA REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENCAO MENSAL DE CONTRATO, QUE CONTEM INEXECUCAO FINANCEIRA A MAIS DE 180 DIAS (CONTRATO DE REPASSE MESP 902720/2020 - OPERACAO 1072207",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-01-24,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,34081,186155.15,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-01-24,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,34088,,41,2233.86,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-01-24,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,34088,,40,2233.86,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2025,2023-01-02,2025-01-24,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,34014,84325.66,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-01-24,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,34021,,21,1011.91,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-01-24,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,34021,,20,1011.91,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-06-27,2025-01-24,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,33890,132661.62,0,,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-01-24,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,33897,,4,1591.93,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-01-24,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,33897,,5,1591.94,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2025,2024-12-11,2025-01-24,2024000008775,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,2238,LEONI ANTONIO SCHMENGLER,PF,39776387004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,34798,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,33399,626.46,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33399,,1,30.07,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,33868,2475.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,33649,4563.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33649,,1,219.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33868,,2,118.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000208,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,33970,5350.73,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000208,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33970,,1,256.84,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-27,2024000000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26383,,30,614.07,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-27,2024000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1195239,,32,602.03,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-27,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1195446,,27,792.50,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-27,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1192834,,27,365.91,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-27,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1119465,,23,6895.87,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-27,2024000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,30561,,11,564.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-27,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1111120,,50,168.20,2024,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-09-09,2025-01-27,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26406,,13,2757.25,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-09-09,2025-01-27,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26162,,17,4.18,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-09-09,2025-01-27,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26231,,16,293.01,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-09-09,2025-01-27,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26318,,15,263.69,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-09-09,2025-01-27,2024000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26344,,14,840.33,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2025,2024-11-06,2025-01-27,2024000007668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1193116,,6,487.08,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-21,2025-01-27,2024000008105,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,8829,,6,1582.67,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-27,2024000008978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1194475,,2,1350.62,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,SCE,P,2024,2025,2024-12-17,2025-01-27,2024000009005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1194939,,4,2085.70,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2025,2024-12-19,2025-01-27,2024000009043,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1195261,,5,2670.65,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2025,2024-12-19,2025-01-27,2024000009043,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1195146,,6,3236.85,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-12-19,2025-01-27,2024000009045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26193,,4,3023.09,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-12-19,2025-01-27,2024000009045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,26368,,3,961.31,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000009357,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1195427,,4,4625.87,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-28,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31695,,31,272.48,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000106,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,31217,,1,55.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,36098,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-29,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,23736,,13,911.72,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-29,2024000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,23721,,14,716.59,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-02-21,2025-01-29,2024000001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,30001,,12,105.00,2024,1839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-01-29,2024000008775,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,2238,LEONI ANTONIO SCHMENGLER,PF,39776387004,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,34798,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,32905,,2,150.88,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,32761,,2,320.91,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33352,,2,571.64,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33380,,2,141.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33399,,2,596.39,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,2025000000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,36098,,1,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-01-30,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,33890,,6,129477.75,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,1002,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,LENTE PARA OCULOS VISAO SIMPLES INCOLOR.LENTE PARA OCULOS VISAO BIFOCAL INCOLOR.LENTE PARA OCULOS VISAO MULTIFOCAL INCOLOR.,7014.00,0,,0,,2025,218,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2025,2024-01-02,2025-01-31,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,60884,3318.79,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-31,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,60884,,29,3278.96,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-31,2024000000036,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,60891,,28,39.83,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2025,2024-01-02,2025-01-31,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,60556,166.46,0,,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-01-31,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,60563,,19,0.40,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-01-18,2025-01-31,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,59768,3156.56,0,,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-01-18,2025-01-31,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,59775,,9,157.83,2023,57,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,60331,186.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,60331,,1,186.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,60340,42.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,60340,,1,42.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,61387,139.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61387,,2,132.98,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61387,,1,6.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,63297,1285.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,63297,,1,61.71,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,61660,186.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61660,,1,8.96,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,61284,39.20,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,61308,139.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61308,,1,6.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,61124,299.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,61143,280.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,61067,984.64,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,61048,1562.43,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61048,,2,74.99,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61067,,3,47.26,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61143,,1,13.47,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61124,,4,14.37,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,61607,1029.30,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61607,,1,49.40,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,61631,1889.22,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61631,,1,90.68,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,63002,161.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,62993,1424.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,58553,1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,AREIA MEDIA PROPRIA,4000.00,0,,0,,2024,50,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000895,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO DE TAXAS DE VISTORIAS PARA EMISSAO DE PPCI DE EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICIPIO DE AGUDO.,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000095,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,66552,960.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000095,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,65708,320.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000918,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1501,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,ANEIS DE POCO,16430.00,0,,0,,2025,258,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,69679,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,68328,2565.00,0,,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61048,,5,1487.44,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,63297,,2,1223.97,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61660,,2,177.72,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61308,,2,132.98,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61284,,3,39.20,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61143,,8,267.21,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61067,,6,937.38,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61124,,7,285.11,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61607,,2,979.90,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61631,,2,1798.54,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,76330,1558.00,0,,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-02-10,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,34081,,42,181687.43,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2025,2024-01-08,2025-02-10,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,77073,238.66,0,,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2025,2024-01-08,2025-02-10,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,77080,,23,11.08,2024,37,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,L,2024,2025,2024-07-05,2025-02-10,2024000004487,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,79364,2978.60,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,79460,358.32,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,78899,180.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,78899,,1,8.64,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,79168,414.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,78984,72.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000895,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,77015,610.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000895,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,77015,,1,610.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000001108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9703,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,250076209,"VULCANIZACAO DE PNEU 215/75-17,5 BORRACHUDO, RADIAL. RUZIRECAPAGEM DE PNEU 215/75-17,5 BORRACHUDO, RADIAL. RUZI",7210.00,0,,0,,2024,28,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000001116,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIABALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIATROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PRO,374.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000001117,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 10 VIPALVALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE SCHRADER,160.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,82059,3291.48,0,,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,82059,,2,98.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,82059,,1,158.00,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,81820,31.27,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,81820,,1,0.35,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,80668,1996.08,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,80668,,1,61.88,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,83721,1998.61,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83721,,1,23.98,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83721,,2,59.96,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,83440,284.64,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,80337,505.69,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,84076,5919.84,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,84076,,1,71.04,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,85262,2413.66,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,85262,,1,28.96,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,83452,2475.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,83418,4563.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83452,,3,118.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83418,,4,219.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000208,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,83474,5350.73,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000208,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83474,,2,256.84,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-06,2025-02-11,2025000000308,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,,,,,9626,HECTOR EDUARDO DA CRUZ,PJ,38404416000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,82478,10170.00,0,,2025,34,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-02-11,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,83786,894.00,0,,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,83270,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83270,,1,14.40,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1802,0,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,HOSPEDAGEM PAGINA WEB.,2387.16,0,,0,,2025,1077,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-02-12,2024000000038,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,60556,,20,166.06,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-02-12,2024000000220,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31023,,11,214.90,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-02-12,2024000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31049,,21,342.92,2023,60,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2025,2024-01-08,2025-02-12,2024000000315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,77073,,24,227.58,2024,37,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,SCE,P,2024,2025,2024-06-26,2025-02-12,2024000004052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,27517,,2,2982.94,2023,54,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2025,2024-07-05,2025-02-12,2024000004487,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,79364,,3,2978.60,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,58553,,1,1553.59,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,69679,,1,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,68328,,1,2565.00,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,82059,,3,3034.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,84122,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,80668,,2,1934.20,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83440,,1,284.64,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,88238,487.14,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,79460,,1,358.32,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,80337,,1,505.69,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,88332,504.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,88285,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000095,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,66552,,2,960.00,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000095,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,65708,,1,320.00,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,88353,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,87929,1860.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,88372,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,78899,,2,171.36,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83452,,6,2356.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33649,,8,4344.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33868,,7,2356.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83418,,5,4344.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000208,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,33970,,4,5093.89,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000208,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83474,,3,5093.89,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,79168,,3,414.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,78984,,2,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,62993,,1,1424.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-06,2025-02-12,2025000000308,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,,,,,9626,HECTOR EDUARDO DA CRUZ,PJ,38404416000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,82478,,1,10170.00,2025,34,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"EXECUCAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, DEVENDO O EQUIPAMENTO TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 90HP E PESO OPERACIONAL MI",84684.00,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,"EXECUCAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, DEVENDO O EQUIPAMENTO TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 90HP E PESO OPERACIONAL MI",86061.00,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-01-31,2025-02-13,2024000000867,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,21576,,12,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,81820,,2,30.92,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,84122,,1,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83721,,3,1914.67,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88238,,1,487.14,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88332,,1,504.44,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88285,,1,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88353,,1,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,87929,,1,1860.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,94125,8692.46,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,94125,,1,183.77,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,93534,701.06,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93534,,1,8.42,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,93581,984.54,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93581,,1,11.81,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,94408,3219.08,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,94408,,1,38.63,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,94629,7146.47,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,94629,,1,85.75,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,94035,754.16,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,94035,,1,9.05,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,94016,1385.02,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,94016,,1,16.62,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,93936,890.05,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93936,,1,10.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,93849,1595.37,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93849,,1,19.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-02-13,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83786,,1,894.00,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000001188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,DOT 4,45.00,0,,0,,2025,1094,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,2500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,SERVICOS DE TRANSFERENCIAS E REMOCOES DE PACIENTES,107733.47,0,,0,,2025,15,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,83270,,2,285.60,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-13,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,88864,198.93,0,,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-13,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88864,,1,198.93,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-02-14,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,34014,,22,82301.84,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-01-18,2025-02-14,2024000000354,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,59768,,10,2998.73,2023,57,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,SCE,P,2024,2025,2024-10-28,2025-02-14,2024000007220,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1099286,,1,336.00,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,99272,8772.27,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,99272,,1,407.03,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,99476,1349.58,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,99476,,1,62.62,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95360,625.34,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95328,130.48,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95328,,1,1.57,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95304,523.76,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95304,,1,6.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95014,1816.99,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95014,,1,21.80,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95117,2579.23,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95117,,1,30.96,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95464,625.34,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,76330,,1,1558.00,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-17,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,101993,369.87,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-17,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,101993,,3,17.75,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,99272,,2,8365.24,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,99476,,2,1286.96,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,103888,3721.60,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,105778,533.05,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,104339,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,94035,,2,745.11,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,102383,420.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,102383,,3,20.16,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,103193,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,103193,,3,7.60,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,103302,261.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,103302,,9,12.57,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,103900,261.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,103900,,3,12.57,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,108322,75150.56,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-03,2025-02-18,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,107537,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-18,2025000000423,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,103919,8.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-18,2025000000424,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,103942,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-18,2025000000424,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,103942,,1,0.72,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1500,0,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,SERVICO DE TAXISERVICO DE TAXI (ESPERA),9380.00,0,,0,,2025,1189,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,108799,1260.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,108799,,1,3.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,108831,1999.07,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,108831,,2,59.97,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,108831,,1,23.99,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88372,,1,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,109635,55378.50,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,109635,,2,1938.25,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,109635,,1,2658.17,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-03,2025-02-19,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,107537,,1,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2500,1002,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LOCACAO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA HEMODIALISE. MERCEDES BENZ,70747.20,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,FOTO 3X4 CARTELA COM 06 UNIDADES,3400.00,0,,0,,2025,1222,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1621,0,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,AULAS DE DANCA.,10428.00,0,,0,,2025,1122,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,103888,,1,3721.60,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,113144,1656.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95360,-625.34,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95262,1931.29,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95262,,1,23.18,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,94016,,2,1368.40,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,102383,,4,399.84,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,108322,,1,75150.56,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-02-20,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,113482,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-20,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,111049,792.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-20,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,111049,,1,38.02,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-20,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,110720,288.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1621,0,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,AULAS DE EXERCICIO FISICO.,16125.00,0,,0,,2025,1123,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000001424,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,779,GREMIO ESPORTIVO ELITE,PJ,88687884000145,,AGUA MINERAL 500 MLALMOCOPASTELREFRIGERANTE LATAREFRIGERANTE 2 LITROS,2665.00,0,,0,,2025,1246,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-21,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,115172,205.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-21,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,115172,,3,9.86,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-21,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,114847,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-21,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,114847,,4,7.15,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-21,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,63002,,1,161.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-21,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,111049,,2,753.98,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-21,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,110720,,1,288.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000001431,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICOS DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM,22500.00,0,,0,,2025,1080,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,"(55) 3265-1144, NUMERO PRINCIPAL DA PREFEITURA. SUPORTAR ATE 06 CHAMADAS SIMULTANEAS.3265-1142, SECUNDARIO DO 3265-11443265-1128, SECUNDARIO DO 3265-11443265-2332, CRAS32",13930.05,0,,0,,2025,1267,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,103302,,10,249.31,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-02-24,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,117566,1737.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1501,0,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,REFEICAO,22800.00,0,,0,,2025,66,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-02-25,2024000000109,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,8307,,24,6553.01,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95328,,2,128.91,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95304,,2,517.47,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93534,,2,692.64,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93581,,2,972.73,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95014,,2,1795.19,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95262,,2,1908.11,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,94408,,2,3180.45,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,94629,,2,7060.72,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95117,,2,2548.27,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,84076,,2,5848.80,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,85262,,2,2384.70,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93936,,2,879.37,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93849,,2,1576.04,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95464,,1,625.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,119938,1194.59,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,119938,,3,57.34,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,122239,167.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,122239,,3,8.05,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,124369,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,124369,,3,7.60,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,103193,,4,150.88,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,101993,,4,352.12,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,124413,1164.74,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,124413,,11,55.89,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,124778,139.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,124778,,3,6.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,103900,,4,249.31,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,124468,999.50,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,124468,,3,47.97,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-27,2025000001108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9703,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,250076209,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,125623,6680.00,0,,2024,28,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-02-28,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,143865,168980.07,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-02-28,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,143872,,44,2027.75,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-02-28,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,143872,,43,2027.76,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2025,2023-01-02,2025-02-28,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,143945,446221.74,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-02-28,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,143952,,24,5354.66,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-02-28,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,143952,,23,5354.66,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-06-27,2025-02-28,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,147262,176131.33,0,,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-02-28,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,147269,,8,2113.58,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-02-28,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,147269,,7,2113.57,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,144765,986.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,144749,359.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,144749,,2,359.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,144765,,3,986.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,145207,1382.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,145207,,2,1382.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,124369,,4,150.88,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,109635,,3,50782.08,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-28,2025000001108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9703,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,250076209,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,125623,,1,6680.00,2024,28,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1600,0,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LOCACAO DE IMOVEIS,30988.30,0,,0,,2022,1475,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2501,0,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,CALCARIO GRANEL - DOLOMITICO COMPRNT MINIMO DE 70% MARCA PROPRIA,193200.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001857,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1501,0,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,CALCARIO ENSACADO - DOLOMITICO COMPRNT MINIMO DE 70% MARCA PROPRIA,119944.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,"SERVICOS MEDICOS EM CARATER DE PRONTO ATENDIMENTO, REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL, PARA CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIASERVICOS DE ENFERMAGEM E RADIOLOGIA PARA PLANTAO, PARA",1662571.60,0,,0,,2023,25,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",2500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,"EXAMES DE RX, ECG, ULTRASSOM E TOMOGRAFIA SOLICITADOS POR MEDICOS DAS UBSS E CONSULTAS PRE E POS CIRURGICAS (VALORES CONFORME TABELA VIGENTE DE PROCEDIMENTOS DO CONSORCIO",68991.16,0,,0,,2023,25,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,153227,1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,153158,300.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,153158,,5,14.40,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,LAVAGEM EXPRESSA DE VEICULO PEQUENO.LAVAGEM EXPRESSA DE VEICULO CAMINHONETELAVAGEM EXPRESSA DE VEICULO VAN/AMBULANCIALAVAGEM COMPLETA DE VEICULO PEQUENO.LAVAGEM COMPLETA,5950.00,0,,0,,2025,1329,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LAVAGEM EXPRESSA DE MICRO-ONIBUSLAVAGEM COMPLETA DE VEICULO PEQUENO.LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO VAN/AMBULANCIA,3050.00,0,,0,,2025,1332,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS.,32095.00,0,,0,,2025,1369,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001912,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,2500,0,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,"FORMALIZACA O DE PARCERIA: AAGF FORMALIZACAO DE PARCERIA, ATRAVES DE TERMO DE FOMENTO, COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ( OSC ), EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO COM A ADM",130000.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-03-07,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,147262,,9,171904.18,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-10,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,143865,,45,164924.56,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,153227,,2,1553.59,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,108799,,2,1257.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,159612,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,108831,,3,1915.11,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,105778,,1,533.05,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,159511,358.32,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,104339,,1,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,113144,,1,1656.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,159177,26.99,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,159196,27.60,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,159177,,2,0.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,159196,,1,0.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,153158,,6,285.60,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,119938,,4,1137.25,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,115172,,4,195.62,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,114847,,5,141.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,158874,271.28,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,158874,,3,13.02,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,124778,,4,132.98,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,122239,,4,159.83,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,124468,,4,951.53,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-03-10,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,157793,696.00,0,,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-03-10,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,157988,174.00,0,,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-03-10,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,157514,3440.00,0,,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-03-10,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,117566,,1,1737.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-10,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,113482,,1,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-10,2025000000423,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,103919,,1,8.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-10,2025000000424,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,103942,,2,14.28,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-10,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,157303,912.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-10,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,157226,2280.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,163797,5130.00,0,,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,160417,3291.48,0,,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160417,,5,98.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160417,,4,158.00,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,160484,1986.95,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160484,,5,59.61,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160484,,4,23.84,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,163610,1998.12,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,163610,,3,61.94,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000160,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,163076,35080.50,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000160,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,163076,,1,1087.50,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,162421,51351.27,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-11,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,160582,2673.25,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,TARIFA DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,2500.00,0,,0,,2025,1350,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,160603,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160603,,3,14.40,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-02-11,2025-03-11,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,160642,198.93,0,,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-11,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160642,,2,198.93,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,163797,,2,5130.00,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160417,,6,3034.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167314,846.37,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,166430,803.53,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,166430,,2,793.89,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167314,,4,836.21,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,166430,,1,9.64,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167314,,3,10.16,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167357,29.65,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167357,,3,0.35,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167357,,4,29.30,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,159612,,2,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167614,266.85,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,165258,3721.60,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167569,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000160,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,163076,,2,33993.00,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167868,323.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167763,242.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,162421,,2,51351.27,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-03-12,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,157988,,4,174.00,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-03-12,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,157514,,2,3440.00,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-03-12,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,157793,,3,696.00,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-12,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,165231,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-12,2025000000895,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,166606,610.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,157226,,1,2280.00,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,157303,,2,912.00,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000002032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1540,0,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SERVICO DE VISTORIA DOS BOMBEIROS PARA OBTENCAO DO ALVARA DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160603,,4,285.60,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-03-13,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,171343,31006.13,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-13,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,171350,,1,372.07,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-13,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,171350,,2,372.08,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-03-13,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,171404,17653.50,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-13,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,171411,,1,211.84,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-13,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,171411,,2,211.84,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,169095,809.66,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160484,,6,1903.50,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,163610,,4,1936.18,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,169514,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,169572,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-13,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,169314,309.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-13,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,169314,,1,14.80,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-13,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,169505,8.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-13,2025000000895,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,166606,,2,610.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000002042,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARTS, CONFORME AS NECESSIDADES DE PROJETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 000268/",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DA SAUDE PUBLICA - WEB - LOCACAO MENSAL,21163.06,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DA EDUCACAO MUNICIPAL - LOCACAO MENSAL,24373.58,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"CONTROLE DA CONTABILIDADE PUBLICA (LOA, LDO, PPA) - LOCACAO MENSALATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LOCACAO MENSALINFORMACOES AO TCE-RS - SIAPC/PAD - LOCACAO",70248.62,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DO CAIXA - LOCACAO MENSALCONTROLE DA TESOURARIA - LOCACAO MENSALCONTROLE DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL - LOCACAO MENSALCONTROLE E PROTESTO ELETRONICO DE,53399.04,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - WEB - LOCACAO MENSAL,14829.41,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,2500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"MODULO GOVBR CEMITERIO - LOCACAO MENSAL.CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE INFORMATICA PARA ATENDER O MUNICIPIO COM TODA RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA A",15200.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,176134,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167614,,2,266.85,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,176178,674.63,0,,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,176178,,1,32.38,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,159511,,2,358.32,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167569,,2,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167763,,2,242.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167868,,3,323.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,176134,,2,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,169095,,1,809.66,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,176178,,2,642.25,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,165258,,2,3721.60,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,169514,,2,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,159196,,4,27.27,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,159177,,3,26.66,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,178780,39.20,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,124413,,12,1108.85,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,158874,,4,258.26,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-17,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,165231,,2,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-17,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,169314,,2,294.20,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-17,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,169505,,1,8.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-17,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,160582,,1,2673.25,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-17,2025000002032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,179512,1085.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-03-17,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,179590,0.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000002118,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1751,0,,,9671,LUX COMERCIAL LTDA,PJ,52299446000162,,"SOQUETE DE PORCELANA, ROSCA E-27, FURO CENTRAL PARA FIXACAO, 4 A DECORLUX",330.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,181083,338.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,181635,1371.92,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,180599,1948.30,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,180599,,2,4.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,181635,,1,3.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,181083,,3,0.81,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,186532,487.14,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,188494,533.05,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,187481,504.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,191165,9358.99,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,191165,,2,224.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192183,1657.97,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192183,,3,19.86,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,190235,662.20,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,169572,,2,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,188212,480.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,188212,,7,23.04,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,187981,186.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,187981,,5,8.96,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,188384,418.10,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,188384,,5,20.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,181590,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,188423,188.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-18,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,181147,249.89,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-18,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,181238,249.89,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-18,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,181238,,1,11.47,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-18,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,181147,,2,11.60,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-03-18,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,188270,445.05,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-18,2025000002032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,179512,,1,1085.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-03-18,2025000002042,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,184336,27.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-03-18,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,179590,,1,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000002131,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",847.20,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",2118.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2025.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,193860,8772.27,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,193860,,3,402.65,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,193909,1349.58,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,193909,,3,61.95,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,196079,930.05,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,195960,404.38,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,195960,,3,0.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,196079,,4,2.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,180599,,5,1943.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,181635,,6,1368.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,181083,,4,338.09,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,194318,1999.80,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,194318,,4,24.00,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,194318,,5,59.99,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,186532,,2,487.14,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,188494,,2,533.05,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,187481,,2,504.44,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192402,27.60,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192402,,3,0.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192449,712.21,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192449,,3,8.55,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192242,768.34,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192242,,3,9.22,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192279,1462.18,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192279,,3,17.55,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192720,2260.89,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192720,,3,27.13,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192614,2328.06,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192614,,3,27.94,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192508,6039.15,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192508,,3,72.47,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,193231,7288.76,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,193231,,3,87.47,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192931,4751.81,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192931,,3,57.02,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192676,6599.57,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192676,,3,79.19,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192801,1119.88,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192801,,3,13.44,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192652,1430.88,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192652,,3,17.17,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192583,2668.54,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192583,,3,32.01,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,192541,990.14,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192541,,3,11.88,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,188212,,8,456.96,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,193276,39.20,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,194564,910.64,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,194564,,13,43.71,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,194099,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,194099,,5,7.15,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,181590,,2,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,188423,,4,188.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-06,2025-03-19,2025000000305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,194414,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-19,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,181238,,4,238.42,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-19,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,181147,,3,238.29,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-19,2025000000918,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,193732,1855.00,0,,2025,258,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-03-19,2025000001116,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,193750,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-19,2025000001116,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,193750,,1,0.72,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-19,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,188270,,1,445.05,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000002199,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,MECANISMO MVS REGISTRO 1416C,99.00,0,,0,,2025,2640,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,25080.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,357530.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,193860,,4,8369.62,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,193909,,4,1287.63,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,197602,1119.82,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,198358,312.88,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,198358,,1,0.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,197602,,2,2.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,198219,6282.45,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,198219,,1,15.08,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,194318,,6,1915.81,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,196120,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,197483,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,198670,881.20,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,198670,,5,42.29,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-06,2025-03-20,2025000000305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,194414,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-20,2025000001116,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,193750,,2,14.28,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-03-20,2025000002042,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,184336,,1,27.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,195960,,6,403.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,196079,,5,927.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,197602,,3,1117.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,198358,,4,312.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,198219,,2,6267.37,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,196120,,2,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,203011,505.69,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,202881,718.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,202617,59652.70,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202617,,4,2863.33,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202617,,5,2087.84,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-03-21,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,202974,97.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-03-21,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,203072,223.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-03-21,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,203030,79.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-03-21,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,202992,135.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-03-21,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,202983,137.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-21,2025000000918,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,193732,,1,1855.00,2025,258,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,203011,,2,505.69,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202881,,4,718.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,209438,3828.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,209454,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,209465,2591.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,207649,107.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,207955,416.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202617,,6,54701.53,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,204642,448.10,0,,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,204642,,1,20.56,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-03-24,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202974,,2,97.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-03-24,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202983,,3,137.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-03-24,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202992,,4,135.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-03-24,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,203030,,5,79.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-03-24,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,203072,,6,223.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-24,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,206387,320.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-24,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,206839,320.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000002293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5427,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,963157574,DENTE CENTRAL CONCHADENTE DIREITO DA CONCHA/ESQUERDO,1870.00,0,,0,,2025,2689,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000002315,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,CILINDRO DE EMBREAGEM,450.00,0,,0,,2025,2698,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000002316,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,MAO DE OBRA,250.00,0,,0,,2025,2698,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000002317,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,LIQUIDO DOT 4,30.00,0,,0,,2025,2698,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000002323,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1621,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUA CODIGO DO CONSUMIDOR: 2130679-6,101.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1621,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUA CODIGO DO CONSUMIDOR: 1826908-7.,101.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000002325,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,2500,0,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,SERVICO DE LIGACOES TELEFONICAS,1000.00,0,,0,,2025,24,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-03-25,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,214551,503370.15,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-25,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,214558,,47,6040.44,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-25,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,214558,,46,6040.44,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-03-25,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,214447,278034.86,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-25,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,214454,,29,3336.42,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-25,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,214454,,30,3336.42,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,213593,10883.61,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,211890,8727.17,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211890,,2,20.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,213593,,1,26.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,197483,,3,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,94125,,3,8508.69,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192402,,4,27.27,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192449,,4,703.66,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192242,,4,759.12,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192279,,4,1444.63,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192720,,4,2233.76,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192614,,4,2300.12,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192508,,4,5966.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,193231,,4,7201.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192931,,4,4694.79,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192676,,4,6520.38,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192801,,4,1106.44,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192652,,4,1413.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192583,,4,2636.53,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192541,,4,978.26,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,192183,,4,1638.11,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,213528,-1403.50,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,213746,317.70,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,213626,529.50,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,213612,2118.00,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,213528,1403.50,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,214513,205.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,214513,,5,9.86,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,214143,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,214143,,1,7.15,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,194564,,14,866.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,202617,,8,-54701.53,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202617,,7,54701.53,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-25,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,211628,71.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-25,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,211674,100.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-25,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211674,,1,4.79,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-25,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211628,,2,3.41,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-25,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,211720,25.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-25,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,206839,,2,320.00,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-25,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,206387,,1,320.00,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-26,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,214551,,49,-491289.27,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-26,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,214551,,48,491289.27,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,213593,,4,10857.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211890,,3,8706.24,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,215353,423.60,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,215512,1104.14,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,215512,,5,52.99,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,217754,621.33,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-03,2025-03-26,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,215435,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-03,2025-03-26,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,215435,,2,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-03-26,2025000001424,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,779,GREMIO ESPORTIVO ELITE,PJ,88687884000145,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,217373,2055.00,0,,2025,1246,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-26,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,215362,3098.83,0,,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-26,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,215362,,1,83.38,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-03-26,2025000002042,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,217582,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000002372,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUA,101.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000002373,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,2500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUASERVICO BASICO DE AGUA,203.28,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000002377,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUA,101.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, MES 10,0000 AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",85000.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",30000.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",25000.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",305000.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",60000.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",70000.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",60000.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",350000.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-03-27,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,214551,-503370.15,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-03-27,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,219881,781405.01,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-27,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,214558,,53,-6040.44,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-27,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,214558,,54,-6040.44,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-27,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,219881,,52,491289.27,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-27,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,219888,,50,9376.86,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-27,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,219888,,51,9376.86,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-03-27,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,214447,-278034.86,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-27,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,214454,,31,-3336.42,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-27,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,214454,,32,-3336.42,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-03-27,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,220901,33147.83,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-27,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,220908,,4,397.77,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-27,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,220908,,3,397.77,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-03-27,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,220962,18776.68,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-27,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,220969,,4,225.32,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-27,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,220969,,3,225.32,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,222546,1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,222507,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,220175,1656.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,193276,-39.20,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,222233,288.76,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,178780,,6,39.20,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222233,,7,13.85,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,187981,,6,177.72,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,188384,,6,398.04,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,194099,,6,141.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,198670,,6,838.91,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,217754,,1,621.33,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-03-27,2025000001424,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,779,GREMIO ESPORTIVO ELITE,PJ,88687884000145,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,217373,,1,2055.00,2025,1246,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,222212,7500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,222264,2250.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,222291,2000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,222303,23250.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,222332,4500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,222356,5000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,222377,3500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,222406,28500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUA,101.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-03-28,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,219881,,55,271362.02,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-28,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222507,,3,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-28,2025000002325,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,223397,359.22,0,,2025,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-03-28,2025000002325,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,223397,,1,51.78,2025,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222212,,1,7500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222264,,1,2250.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222291,,1,2000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222303,,1,23250.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222332,,1,4500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222356,,1,5000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222377,,1,3500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222406,,1,28500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000002796,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8702,EDGAR IGNACIO DA SILVA,PF,94098832020,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA VALE DO SOL/RS DIA 28.03.25, NA EFA, BUSCAR ALUNOS. SAIDA AS 08:00 E RETORNO PREVISTO AS 16:00. CARRO UTILIZADO",64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2025,2023-01-02,2025-03-31,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,238243,1020940.79,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-03-31,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,238250,,25,12251.29,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-03-31,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,238250,,26,12251.29,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,171343,-31006.13,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,220901,-33147.83,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,243847,64211.41,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,220908,,7,-397.77,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,171350,,9,-372.07,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,171350,,10,-372.08,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,243854,,5,770.53,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,243854,,6,770.54,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,220908,,8,-397.77,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,243899,36372.73,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,220962,-18776.68,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,171404,-17653.50,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,220969,,8,-225.32,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,220969,,7,-225.32,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,243906,,6,436.47,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,171411,,9,-211.84,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,171411,,10,-211.84,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-03-31,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,243906,,5,436.47,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,243216,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,244163,215.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,244163,,5,215.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,242144,469.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,242144,,4,469.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,242564,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,242564,,5,7.15,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,214143,,2,141.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,243289,1149.28,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,243289,,5,55.16,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,243237,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,243237,,5,7.15,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,242708,1392.71,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,242708,,5,66.85,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,244810,621.33,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-31,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,243228,2926.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-03-31,2025000002042,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,217582,,2,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-31,2025000002315,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,238491,450.00,0,,2025,2698,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-31,2025000002316,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,238500,250.00,0,,2025,2698,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-31,2025000002317,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,238509,30.00,0,,2025,2698,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-31,2025000002325,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,240023,352.90,0,,2025,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-31,2025000002325,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,223397,-359.22,0,,2025,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-03-31,2025000002325,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,223397,,3,-51.78,2025,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-03-31,2025000002325,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,240023,,2,22.77,2025,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,243265,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,243265,,5,14.40,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO CAMINHONETELAVAGEM COMPLETA DE VEICULO PEQUENO.,5700.00,0,,0,,2025,2804,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,250348,1020.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,250348,,9,48.96,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,250497,1732.35,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,250497,,15,83.14,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,1001,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTORIO PARA AVERBACAO DE CONSTRUCAO DAS EMEF SANTO ANTONIO E EMEF SANTOS REIS.,5010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002872,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,7035,SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA GENERAL OSORIO,PJ,87069001000170,,PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 2O LUGAR DO XV TORNEIO DE BOCHA BETO BOECK.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222546,,3,1553.59,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,220175,,2,1656.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,243216,,1,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,209438,,1,3828.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,209454,,1,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,209465,,1,2591.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,244810,,2,621.33,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-03,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,243228,,3,2926.00,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,243265,,6,285.60,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-04-04,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,238243,,27,996438.21,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-04-04,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,143945,,28,435512.42,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,253571,358.32,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,253484,3078.00,0,,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-04,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211674,,4,95.21,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-04,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211628,,3,67.59,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-04,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211720,,1,25.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-04,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,215362,,2,3015.45,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1540,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUASERVICO BASICO DE AGUASERVICO BASICO DE AGUASERVICO BASICO DE AGUA,406.56,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002917,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1540,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUA,101.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002918,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUA,101.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002971,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1540,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUA,101.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-04-07,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,258902,3854.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-06-27,2025-04-07,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,258909,183701.09,0,,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-04-07,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,258916,,10,2204.41,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-04-07,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,258916,,11,2204.41,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,257876,3291.48,0,,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,257876,,7,158.00,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,257876,,8,98.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,258371,487.14,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,253571,,3,358.32,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,258827,505.69,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,258347,504.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,258359,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,213626,,2,529.50,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,215353,,4,423.60,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,213746,,3,317.70,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,213612,,1,2118.00,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,250348,,10,971.04,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,242564,,6,141.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,215512,,6,1051.15,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,214513,,6,195.62,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,243289,,6,1094.12,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,243237,,6,141.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,242708,,6,1325.86,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,257454,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,207649,,5,107.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,258860,621.33,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,253484,,2,3078.00,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-04-07,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,258893,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-07,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,256956,122.80,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-07,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256956,,1,2.46,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-07,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,257107,357.00,0,,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-04-07,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,257858,70.00,0,,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUA,101.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIABALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIATROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PRO,504.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002990,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 12 VIPALTIP TOP RAC 14 VIPALTIP TOP RAC 10 VIPALVALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE SCHRADERTIP TOP RAC 25 VIPAL,730.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002998,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FILTROBOMBA,330.00,0,,0,,2025,2892,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-02-11,2025-04-07,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,258316,198.93,0,,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,257876,,9,3034.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,260046,942.20,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,260046,,5,11.31,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,260065,29.24,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,260065,,5,0.35,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,261324,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,261648,302.43,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,258371,,3,487.14,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,262059,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,262080,1656.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,258827,,3,505.69,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,258347,,3,504.44,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,262047,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,258359,,3,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,261840,27.36,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,261840,,5,0.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,257454,,3,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,207955,,6,416.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,258860,,3,621.33,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-04-08,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,261359,1348.50,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-08,2025000002315,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,238491,,1,450.00,2025,2698,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-08,2025000002316,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,238500,,1,250.00,2025,2698,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-08,2025000002317,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,238509,,1,30.00,2025,2698,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,262262,240.24,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,262198,860.15,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,262262,,8,0.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,262198,,7,2.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,264654,1277.03,0,,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,264654,,3,61.30,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,263786,533.05,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,264773,281.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,264773,,1,0.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,263712,224.05,0,,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,263712,,2,10.28,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-09,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,264066,6725.03,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-09,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,263914,948.00,0,,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-04-09,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,263972,175.00,0,,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-04-09,2025000002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,262990,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-09,2025000002315,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,238491,,2,-450.00,2025,2698,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-09,2025000002316,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,238500,,2,-250.00,2025,2698,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-09,2025000002317,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9981,ISABETE TEREZINHA CASSEL,PJ,47609843000153,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,238509,,2,-30.00,2025,2698,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-09,2025000002325,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,262782,6.32,0,,2025,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-09,2025000002325,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,240023,,4,330.13,2025,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-09,2025000002325,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,262782,,5,6.32,2025,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-04-10,2024000001468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,258902,,12,3854.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,266068,192.39,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,266068,,9,0.46,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-10,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,266805,166257.16,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-04-11,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,258909,,12,179292.27,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,270883,586.38,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,270883,,1,28.14,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,270883,,2,558.24,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,271756,8772.27,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,271756,,6,8369.62,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,271756,,5,402.65,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,271805,1349.58,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,271805,,6,1287.63,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,271805,,5,61.95,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,262262,,12,239.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,262198,,11,858.09,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,266068,,10,191.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,272606,5716.87,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272606,,3,5703.15,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272606,,4,13.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,261324,,3,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,264654,,4,1215.73,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,263786,,3,533.05,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,262059,,3,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,262080,,3,1656.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,262047,,2,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,272218,6895.88,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272218,,4,165.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,272321,27.36,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272321,,5,0.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,272340,566.99,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272340,,5,6.80,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273907,2169.56,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273907,,5,26.04,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273371,2114.86,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273371,,5,25.38,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,272378,7944.38,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272378,,5,95.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273352,7988.15,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273352,,5,95.86,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273269,5775.77,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273269,,5,69.31,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273231,1282.59,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273231,,5,15.40,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273646,1225.16,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273646,,5,14.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,272302,2745.67,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272302,,5,32.95,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,272237,1101.18,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272237,,5,13.22,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,272201,700.53,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,264773,,2,280.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000168,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,268616,36348.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000168,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,268616,,1,36348.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,222233,,8,274.91,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,250497,,16,1649.21,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,270462,317.70,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-03,2025-04-11,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267175,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-03,2025-04-11,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267175,,3,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-11,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,258893,,3,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-11,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,270722,3988.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-11,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,270722,,3,191.03,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-11,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,270722,,4,3796.97,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-11,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,270862,871.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-11,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,270862,,2,871.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-11,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256956,,2,120.34,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-11,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,264066,,2,6725.03,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-11,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,257107,,1,357.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-11,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,257107,,2,-357.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-11,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,261359,,2,1348.50,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-11,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,266805,,1,166257.16,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-11,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,263972,,1,175.00,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-11,2025000002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,262990,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,"EXECUCAO DE SERVICOS ATRAVES DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA TRACIONADA (4X4), DEVENDO OS EQUIPAMENTOS TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 65HP E",46200.00,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000003068,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,10009,FK SERVICOS E MAQUINAS LTDA.,PJ,58069711000100,,"EXECUCAO DE SERVICOS ATRAVES DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA TRACIONADA (4X4), DEVENDO OS EQUIPAMENTOS TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 65HP E",20250.00,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000003073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 250 L PROPRIALIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 500 L PROPRIALIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 1000 L PROPRIA,625.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PASSAGEM AGUDO X SANTA MARIAPASSAGEM AGUDO X PORTO ALEGREPASSAGEM AGUDO X FAXINAL DO SOTURNOPASSAGEM AGUDO X SANTA CRUZ DO SULPASSAGEM SANTA CRUZ DO SUL X PORTO ALEGREPAS,1509.84,0,,0,,2022,29,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,"SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE: URNA MORTUARIA SEM VISOR COM 04 ALCAS, FORRADA COM TECIDO, COM NO MINIMO 04 BORBOLETAS, EM MADEIRA DE PINUS PINTADA, TAMANHO INFA",53064.40,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,277685,-14855.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,277685,14855.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,277880,14855.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,277880,,5,35.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,260046,,6,930.89,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,260065,,6,28.89,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,278442,1998.67,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278442,,7,23.98,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278442,,8,59.96,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,276693,1993.82,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,276693,,7,23.93,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,276693,,8,59.81,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273934,479.47,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273934,,5,5.76,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273962,901.55,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273962,,5,10.82,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,274111,10611.70,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,274111,,5,127.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,274958,1736.98,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,274958,,5,20.90,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,270462,,1,317.70,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,263712,,3,213.77,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,204642,,4,427.54,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,276821,45992.57,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-04-14,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,277847,79.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-14,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,278575,20.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-14,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278575,,3,0.97,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-04-14,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,278178,320.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-04-14,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,278126,320.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-14,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,257107,,3,357.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-14,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,263914,,1,948.00,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-04-14,2025000001431,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,277731,6300.00,0,,2025,1080,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-14,2025000001431,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,277731,,1,302.40,2025,1080,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-14,2025000001431,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,277731,,2,189.00,2025,1080,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-04-14,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,277817,3275.00,0,,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,2601,3110,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,"RELOGIO DE PONTO - CONTROL ID - 373 BIO PROX ASK - NOBREAK COMPATIVEL COM A PORTARIA 373 DO MTE .IDENTIFICACAO BIOMETRICA, VIA TECLADO COM SENH ,CARTAO PROXIMIDADE. COMUN",1870.00,0,,0,,2025,2971,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000003104,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CONEXAOMANGA,158.60,0,,0,,2025,2965,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281510,221.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281666,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281559,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,276821,,3,45992.57,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-15,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,280400,3781.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-15,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280400,,5,184.13,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-15,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,280151,1185.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-15,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,280690,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-15,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280690,,1,0.73,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-15,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,280644,-15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-15,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,280644,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-15,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,280662,28.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-04-15,2025000001116,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,278958,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-04-15,2025000001116,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278958,,3,0.73,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-15,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,279773,16988.44,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-15,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,279773,,1,445.10,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-04-15,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,279575,0.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-15,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,258316,,3,198.93,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281724,404.83,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,282781,1631.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,282781,,7,3.92,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,282887,420.67,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,282906,1191.53,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,282887,,2,1.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,282906,,1,2.86,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,284064,1080.02,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,284064,,3,2.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281924,180.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281850,780.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281924,,12,8.64,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281850,,11,37.44,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,284013,298.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-16,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,283502,200.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-16,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,283502,,5,9.74,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-16,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,283452,24.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-16,2025000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,283647,40.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-16,2025000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,283647,,1,1.95,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-04-16,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,279575,,2,0.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,277880,,6,14819.46,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,282781,,8,1627.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,282887,,3,419.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,282906,,4,1188.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278442,,9,1914.73,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,276693,,9,1910.08,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,288732,524.39,0,,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,288732,,5,25.17,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,284064,,4,1077.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281850,,14,742.56,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281924,,13,171.36,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,284013,,7,298.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-04-17,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,287142,3072.90,0,,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-17,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280400,,6,3596.87,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-17,2025000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,283647,,2,38.05,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-17,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280151,,3,1185.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-17,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280690,,2,14.27,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-17,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280662,,1,28.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-04-17,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278178,,4,320.00,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-04-17,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278126,,3,320.00,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-04-17,2025000001116,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278958,,4,14.27,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-17,2025000001431,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,277731,,3,5808.60,2025,1080,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-17,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,277817,,1,3275.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,261648,,3,302.43,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273371,,6,2089.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273269,,6,5706.46,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273231,,6,1267.19,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273646,,6,1210.45,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,261840,,6,27.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,288889,224.28,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,289706,522.29,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289706,,7,25.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,289790,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289790,,3,7.60,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,289959,1095.67,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289959,,17,52.59,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,288870,1014.39,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,288870,,7,48.69,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-04-22,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,287142,,5,3072.90,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-04-22,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,277847,,7,79.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-22,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,283502,,6,190.26,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-22,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,283452,,2,24.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-22,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278575,,4,19.03,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-04-22,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,290582,784.20,0,,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-04-22,2025000000918,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,291920,4949.90,0,,2025,258,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-04-22,2025000000918,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,291920,,2,4949.90,2025,258,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-22,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,279773,,2,16543.34,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-22,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,289421,8.47,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-22,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289421,,1,0.40,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-22,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,290792,105.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-22,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,290820,105.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-22,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,290801,75.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-22,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,290778,75.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-22,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,289997,8.47,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-22,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289997,,1,0.40,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-22,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,290278,92.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-22,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,290278,,2,87.52,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-22,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,290278,,1,4.48,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000003203,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,CHAVE BOMBA MONO CV MONF 220 V COM BOIA,782.02,0,,0,,2025,3009,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000003204,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LAMINA BISTURI N.24 (AREA VETERINARIA),81.00,0,,0,,2025,3015,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000003208,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1501,0,,,5714,FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.,PJ,10922385000106,,MUDAS DE FLORES,360.00,0,,0,,2025,3019,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000003220,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,10016,HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI,PJ,41010343000114,,"FILTRO DE LINHA 10A, COM FUSIVEL E 05 TOMADAS. PRISMATEC - 5T 10A",219.40,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281510,,6,221.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,294892,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-04-23,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,292598,1120.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-04-23,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,292598,,1,53.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000003238,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2501,0,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,CALCARIO ENSACADO - DOLOMITICO COMPRNT MINIMO DE 70% MARCA PROPRIA,68056.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000003240,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,1006,PAGAMENTO DE PRECATORIOS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1500,0,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.O 5002064-22.2022.8.21.0154.,88.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2501,0,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,CALCARIO GRANEL - DOLOMITICO COMPRNT MINIMO DE 70% MARCA PROPRIA,82800.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-24,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,297079,1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-24,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289959,,18,1043.08,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-24,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289997,,2,8.07,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2501,0,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,CONSTRUCAO DE FONTE DRENADA. MARCA PROPRIA,108000.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-04-25,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,301832,686618.01,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-04-25,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,301839,,57,8239.42,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-04-25,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,301839,,56,8239.42,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2025,2023-01-02,2025-04-25,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,301901,638883.92,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-04-25,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,301908,,30,7666.61,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-04-25,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,301908,,29,7666.61,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,297079,,4,1553.59,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,300442,17761.41,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,300327,69371.42,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300442,,1,42.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300327,,2,166.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,300085,185.07,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300085,,5,0.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,300461,8026.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300461,,5,19.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,288732,,6,499.22,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281666,,3,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000106,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,299720,50.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000106,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,299702,-50.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000106,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,299702,50.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,191165,,5,9134.70,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272321,,6,27.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272340,,6,560.19,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273934,,6,473.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273962,,6,890.73,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273907,,6,2143.52,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,274111,,6,10484.36,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272378,,6,7849.04,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273352,,6,7892.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272302,,6,2712.72,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272237,,6,1087.96,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,274958,,6,1716.08,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-25,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,290582,,1,784.20,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-04-25,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,299680,15390.49,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-04-25,2025000002131,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,300945,317.70,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307593,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281724,,2,404.83,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300327,,3,69204.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300442,,4,17718.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300085,,6,184.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300461,,6,8007.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307455,2000.00,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307455,,5,62.20,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,301889,3721.60,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307504,-211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307432,2012.10,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307504,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302729,288.76,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302729,,9,13.85,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302757,224.28,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,288889,-224.28,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302757,,7,10.76,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302757,,8,213.52,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289706,,8,497.23,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289790,,4,150.88,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,288870,,8,965.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-06,2025-04-28,2025000000302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302785,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-06,2025-04-28,2025000000303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302776,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-04-28,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307785,317.61,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-28,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307785,,5,14.58,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-28,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,299680,,1,15390.49,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-28,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302861,3098.83,0,,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-28,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302861,,3,83.38,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-28,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302537,65136.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-28,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302537,,1,781.16,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-28,2025000001857,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,301813,66552.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-28,2025000001857,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,301813,,1,798.56,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-04-28,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307441,480.00,0,,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-28,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,257858,,1,70.00,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-04-28,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,292598,,2,1066.24,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305666,7316.70,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305666,,2,7316.70,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305715,2250.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305715,,2,2250.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305758,2000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305758,,2,2000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305852,23000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305852,,2,23000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305906,4333.30,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305906,,2,4333.30,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305990,5000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305990,,2,5000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,306030,3266.70,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,306030,,2,3266.70,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,306047,28900.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,306047,,2,28900.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289421,,2,8.07,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-28,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,290801,,3,75.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-28,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,290792,,2,105.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-28,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,290778,,1,75.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-28,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,290820,,4,105.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000003331,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2213,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2621,0,,,9479,ACTIVE MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL,PJ,14636642000196,,"PINCA CLINICA DISSECCAO PORTA ALGODAO ESPECIAL 16CM, EM ACO INOX CIRURGICO, COM PONTA SERRILHADA E CURVADA, AUTOCLAVAVEL.",690.00,0,,0,,2025,3060,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000003344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENTOR DE RODA TRACAOROLAMENTO DE RODA TRASEIRO INTERNO DA TRACAOROLAMENTO DE RODA TRASEIRO EXTERNO DA TRACAOPISTA DO RETENTOR DO EIXO TRASEIROTRAVA ARANHAJOGO DE LONA,1401.40,0,,0,,2025,3109,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000003345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,560.00,0,,0,,2025,3109,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000003361,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,NOBREAK- IDCLASS REPV2/BAT/NOBREAK SEM GTIN,232.00,0,,0,,2025,3071,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-04-29,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,301832,,58,670139.17,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307455,,6,1937.80,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,301889,,3,3721.60,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281559,,3,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,311258,1194.59,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311258,,7,57.34,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,311211,186.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311211,,7,8.96,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,310406,1914.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,310303,1914.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,310328,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,310431,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,310480,1295.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,310353,1295.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-06,2025-04-29,2025000000302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302785,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-06,2025-04-29,2025000000303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302776,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-04-29,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,310092,1068.00,0,,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-29,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302537,,2,64354.84,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-29,2025000001857,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,301813,,2,65753.44,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-29,2025000002131,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300945,,1,317.70,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-04-29,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,310289,1827.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-29,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,310289,,1,1827.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000003371,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,0,,,7545,ADENILSON ADELIO ROQUE,PJ,97035075000140,,PASTELCACHORRO QUENTE MEDIOREFRIGERANTE LATA,360.00,0,,0,,2025,3138,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000003399,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DO PPCI DO GINASIO MUNICIPAL.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-04-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,243847,,11,30318.05,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-04-30,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,243899,,11,17173.75,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,330162,1999.70,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,330162,,7,62.59,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,330223,283.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,330223,,7,283.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,329938,118.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,294892,,5,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,329938,,6,118.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000106,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,299720,,2,50.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,324776,180.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,324776,,15,8.64,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,323393,139.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,323393,,7,6.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,323393,,8,132.98,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,314906,196.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,314906,,8,186.67,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,314906,,7,9.41,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,330211,54.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,325013,25235.05,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,325013,,10,883.23,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,325013,,9,1211.28,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,327001,1254.00,0,,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-06,2025-04-30,2025000000302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,327171,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-04-30,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,327135,320.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-04-30,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,328231,10260.33,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-04-30,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,324907,1500.00,0,,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-30,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,328396,164361.28,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000003399,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,328150,406.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2621,0,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PROPRIOLOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS",308678.97,0,,0,,2024,63,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,1001,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 PROPRIOFORNECIMENTO E INSTALA",333900.00,0,,0,,2025,9,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2025.,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,SERVICO DE MINICARREGADEIRA PROPRIA,16910.60,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-05-02,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,331573,1185.00,0,,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-05-02,2025-05-02,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,LOCACAO DE SOFTWARE CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM SISTEMA E SOFTWARE DE PLATAFORMA SAAS DE GERENCIAMENTO PU BLICO DE DESPORTOS COM FERRAMENTA DE INTELIGE NCIA A,6400.00,0,,0,,2025,29,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,333532,300.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,333532,,16,14.40,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-05-05,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332959,1125.00,0,,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,335076,54848.21,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-05-06,2025000003399,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,328150,,1,406.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000003783,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",1059.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307593,,4,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,338179,404.83,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,338758,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,330162,,8,1937.11,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,339583,358.32,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,324776,,18,171.36,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,333532,,17,285.60,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,310303,,2,1914.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,310406,,3,1914.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,310431,,3,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,310328,,2,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,310353,,2,1295.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,310480,,3,1295.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,330211,,8,54.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,325013,,11,23140.54,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,327001,,3,1254.00,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,335076,,4,54848.21,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-06,2025-05-07,2025000000302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,327171,,2,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-05-07,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,310092,,6,1068.00,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-07,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307785,,6,303.03,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-07,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,327135,,5,320.00,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-07,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,328231,,2,10260.33,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-05-07,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,331573,,2,1185.00,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-05-07,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,324907,,1,1500.00,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-05-07,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332959,,2,1125.00,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-07,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,339285,1520.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-07,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302861,,4,3015.45,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-07,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,328396,,2,164361.28,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000003791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"SERVICO DE COMPACTACAO COM ROLO COMPACTADOR LISO, EQUIPADO COM MOTOR DE 4 CILINDROS, PESO OPERACIONAL DE 12 TONELADAS, PRORPIO",41600.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-08,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307432,,5,2012.10,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2025,2024-01-02,2025-05-09,2024000000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,343568,550.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-05-09,2024000000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,343575,,4,26.40,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-05-09,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,342537,-84.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-02-28,2025-05-09,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,342537,610.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-02-28,2025-05-09,2024000001472,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,342537,,10,526.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,343848,902.63,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343848,,7,10.83,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343848,,8,891.80,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,343895,28.95,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343895,,8,28.60,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343895,,7,0.35,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,344302,534.51,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,344241,91.59,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344241,,7,1.09,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,344260,743.72,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344260,,7,8.92,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,344541,802.34,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344541,,7,9.63,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,342638,-27.47,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,342638,27.47,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,342656,27.47,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,342656,,7,0.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311258,,8,1137.25,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311211,,8,177.72,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PO DE BRITA. MARCA PROPRIABRITA NO 02 MARCA PROPRIABRITA NO 01 MARCA PROPRIA,14570.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-05-12,2024000000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,343568,,5,523.60,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349882,2565.00,0,,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338758,,4,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349930,487.14,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349141,533.05,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339583,,4,358.32,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,347778,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,350794,504.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,347748,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349596,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349062,1701.76,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349062,,7,20.42,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349000,2144.14,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349000,,7,25.73,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,348975,8256.90,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348975,,7,99.09,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,350924,3119.59,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350924,,7,37.44,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349951,1240.06,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349951,,7,59.52,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,350715,167.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350715,,7,8.05,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-05-12,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,350706,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-12,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339285,,4,1520.00,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000003893,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,BOTA CALFOR PAMPEANA AMA/AZ C/AMARR,79.82,0,,0,,2025,3263,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-02-11,2025-05-12,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349708,198.93,0,,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339583,,5,358.32,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,339583,,6,-358.32,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,352380,6790.59,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352380,,7,81.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,352428,697.92,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352428,,7,8.37,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,351009,533.99,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,351009,,7,6.40,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,352286,692.72,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,352361,1753.81,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352361,,19,84.16,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,352409,1871.95,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352409,,7,89.85,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-05-13,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,351866,377.61,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-13,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,351866,,7,17.33,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-05-13,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,351941,190.22,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-13,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,351941,,3,3.80,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-05-13,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,351379,6730.81,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000003927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,1001,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PATRONAL PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE 20%.,640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000003930,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 1000 L PROPRIALIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 2000 L PROPRIA,340.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000003931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 3000 L PROPRIALIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 5000 L PROPRIALIMPEZA E HIGIENIZACAO RESERVATORIO 15.000 LITROS PROPRIALIMPEZA DE RESERVATOR,4610.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000003932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 1000 L PROPRIA,140.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000003933,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,1062,CONSTRUCAO E AMPLIACAO  DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,2751,0,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,"ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTACAO PARA PARTICIPACAO DO PROCEL/RELUZ 2025.FISCALIZACAO E RECADASTRAMENTO.ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA DO PROCESSO LICITATORIOLEVANTAMENTO, PROJ",65771.46,0,,0,,2025,3309,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,352295,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352295,,7,14.40,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356517,913.61,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356545,238.27,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356517,,13,2.19,2024,62,PCE,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356545,,14,0.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349882,,3,2565.00,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357520,1966.79,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357520,,11,59.00,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357520,,10,23.60,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349930,,4,487.14,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349141,,4,533.05,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,347778,,4,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350794,,4,504.44,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,347748,,3,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349596,,4,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,353275,4558.78,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353275,,6,128.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,353396,193.26,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353396,,7,2.32,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,353430,556.88,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353430,,7,6.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357022,4443.08,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357022,,7,53.32,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,353344,1504.84,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353344,,7,18.05,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,358911,1847.13,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,358911,,7,22.17,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000160,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356738,863.52,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000160,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356738,,3,28.59,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356819,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356819,,4,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356498,720.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356498,,19,34.56,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,354909,1080.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356930,22880.54,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356930,,13,800.82,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356930,,12,1098.27,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-14,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,351866,,8,360.28,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-14,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,351941,,4,186.42,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-05-14,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,351379,,3,6730.81,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-05-14,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356667,480.00,0,,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-05-14,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,354876,3275.00,0,,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-05-14,2025000003371,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7545,ADENILSON ADELIO ROQUE,PJ,97035075000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357137,184.00,0,,2025,3138,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2706,3110,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,"SERVICOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (CASCALHO/PEDREGULHO) EXTRAIDO DE PEDREIRAS, CASCALHEIRAS OU ARROIOS LICENCIADOS NO MUNICIPIO D",283311.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,"SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR CAPACITADO, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, ESCAVACAO E MOVIMENTACAO DE TERRA NO MUNICIPIO DE AGUDO. QUANTIDA",213520.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352295,,8,285.60,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-02-11,2025-05-14,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349708,,4,198.93,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338179,,3,404.83,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356517,,16,911.42,2024,62,PCE,2023,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356545,,15,237.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,359336,1553.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,359457,1233.28,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,359457,,1,2.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,359336,,2,3.73,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,361296,1995.51,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,361296,,11,59.87,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,361296,,10,23.95,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357520,,12,1884.19,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,361274,505.69,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000160,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356738,,4,834.93,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,354909,,2,1080.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356930,,14,20981.45,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-15,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350706,,4,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-05-15,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,360682,640.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-05-15,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,354876,,2,3275.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-15,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357656,0.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-05-15,2025000003371,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7545,ADENILSON ADELIO ROQUE,PJ,97035075000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357137,,1,184.00,2025,3138,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-09,2025-05-15,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,359238,4926.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000003952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3024,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,SERVICO DE SELAGEMSERVICO DE ENSAIOSERVICO DE CALIBRACAOSERVICO DE GRU,450.62,0,,0,,2025,3310,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000003952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3024,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,SERVICO DE SELAGEMSERVICO DE ENSAIOSERVICO DE CALIBRACAOSERVICO DE GRU,-450.53,0,,0,,2025,3310,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,362047,8772.27,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362047,,7,402.65,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,362261,1349.58,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362261,,7,61.95,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,362419,3291.48,0,,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362419,,12,3034.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362419,,11,98.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362419,,10,158.00,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,362402,1656.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,362362,5380.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,362990,-748.30,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,363046,741.30,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,362990,748.30,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,363307,180.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,363307,,20,8.64,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,363260,308.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,363260,,9,14.82,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,363288,462.27,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,363288,,9,22.18,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,361600,621.33,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,361617,224.05,0,,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,361617,,5,10.28,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-05-16,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,361560,39.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-16,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,362096,27.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-16,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362096,,5,1.28,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-16,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,363182,8.47,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-16,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,363182,,3,0.40,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000004012,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1501,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA DE ACRILICO,285.00,0,,0,,2025,3324,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000004020,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LAVAGEM COMPLETA,480.00,0,,0,,2025,3337,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGA FINO AGULHA TIPO 1 COM GRAOS INTEIROS EMBALAGEM DE 5KG ORIGINAL DE FABRICA LIVRE DE FUNGOS OU PARASITAS COM DATA DE FABRICACAO E,31004.64,0,,0,,2025,3364,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2501,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGA FINO AGULHA TIPO 1 COM GRAOS INTEIROS EMBALAGEM DE 5KG ORIGINAL DE FABRICA LIVRE DE FUNGOS OU PARASITAS COM DATA DE FABRICACAO E,17800.82,0,,0,,2025,3364,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2023,2025,2023-01-02,2025-05-19,2023000000274,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,370835,55.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-05-19,2023000000274,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,370842,,4,2.64,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362047,,8,8369.62,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362261,,8,1287.63,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,359457,,4,1230.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,359336,,3,1549.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344302,,4,534.51,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,361274,,4,505.69,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362362,,2,5380.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,366712,27.47,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,366712,,8,0.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,366007,1027.29,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,366007,,5,2.47,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,363307,,21,171.36,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,367465,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,367465,,9,7.15,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365595,111.02,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365595,,5,5.32,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,367237,139.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,367237,,9,6.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,361600,,4,621.33,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,361617,,6,213.77,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-05-19,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,361560,,8,39.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-19,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,360682,,6,640.00,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-05-19,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,367413,155.00,0,,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-19,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357656,-0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-05-19,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,366589,2057.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-09,2025-05-19,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,359238,,1,4926.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,3202,IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,260024503,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PLANILHA DE CUSTOS.,12000.00,0,,0,,2025,3390,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,ITINERARIO 8,72570.24,0,,0,,2024,6060,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,ITINERARIO 19,71295.84,0,,0,,2024,6060,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-20,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357656,,3,0.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-20,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,372170,2600.00,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-20,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,372170,,1,52.26,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-20,2025000004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3202,IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,260024503,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,371433,5000.00,0,,2025,3390,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-05-21,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,374493,110411.63,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-05-21,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,374500,,59,1324.94,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-05-21,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,374500,,60,1324.94,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2025,2023-01-02,2025-05-21,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,374260,141285.00,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-05-21,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,374267,,32,1695.42,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-05-21,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,374267,,31,1695.42,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-06-27,2025-05-21,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,374752,170444.59,0,,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-05-21,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,374759,,14,2045.34,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-05-21,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,374759,,13,2045.33,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-05-21,2024000005914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,375093,110.00,0,,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-05-21,2024000005914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,375100,,1,5.28,2021,24,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-21,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,361296,,12,1911.69,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-21,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362402,,4,1656.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-21,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,366007,,6,1024.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-05-21,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,373784,32.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-21,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362096,,6,25.72,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-05-21,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,367413,,2,155.00,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-21,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,375492,2758.33,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-21,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,375492,,1,33.09,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-21,2025000004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3202,IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,260024503,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,371433,,1,5000.00,2025,3390,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000004175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,GARFO DIFERENCIAL COM ABRACADEIRASBUCHA BALANCA,1390.00,0,,0,,2025,3407,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2025.",84000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2025.",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2025.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2025.",6400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2025.",20400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2025.",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2025.",3200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2025.",3200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2025.",24000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-05-22,2023000000274,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,370835,,5,52.36,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-05-22,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,374752,,15,166353.92,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-05-22,2024000005914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8503,TELEALARME BRASIL LTDA,PJ,87215299000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,375093,,2,104.72,2021,24,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376752,2719.22,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376642,12108.44,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376752,,8,6.53,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376642,,7,29.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356498,,22,685.44,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376563,137.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376545,164.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-05-22,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,373784,,9,32.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-22,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,375576,61.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-22,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,375576,,7,2.90,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-22,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,375567,10.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-22,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376499,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-22,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376499,,3,0.71,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-22,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376554,17.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-22,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376803,-41002.05,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-22,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376803,41002.05,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-22,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,376803,,2,-1851.36,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-22,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376803,,1,1851.36,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-22,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,372170,,2,2547.74,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-22,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,375492,,2,2725.24,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,"SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA COM TRACAO 4X4, NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE USO, COM POTENCIA MINIMA DE 85 HP, AR CONDICIONADO, SISTEMA DE TELEMETRIA. PROPRIO",34200.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2024,2025,2024-01-02,2025-05-23,2024000000127,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378213,35.75,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2024,2025,2024-01-02,2025-05-23,2024000000127,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,378213,,3,35.75,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378464,1429.89,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378529,1638.95,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378464,,5,3.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378529,,6,3.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378897,427.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-03,2025-05-23,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378223,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-03,2025-05-23,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378223,,4,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-05-23,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,377530,400.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-05-23,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,377493,250.00,0,,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-23,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378980,2227.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-23,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378958,2227.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-23,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378936,1113.84,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-23,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378958,,2,106.93,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-23,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378980,,3,106.93,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-23,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378936,,1,53.47,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-05-23,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,377715,315.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-23,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378483,9720.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-23,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378483,,1,291.60,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-23,2025000004020,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,377455,60.00,0,,2025,3337,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000004200,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,2500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PATRONAL.,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000004200,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378799,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376752,,9,2712.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376642,,10,12079.39,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378464,,8,1426.45,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378529,,7,1635.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,367465,,10,141.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,363260,,10,294.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365595,,6,105.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352361,,20,1669.65,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,367237,,10,132.98,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349951,,8,1180.54,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350715,,8,159.83,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352409,,8,1782.10,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,379783,1237.56,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,379369,2282.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379783,,10,59.40,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379369,,9,109.54,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000208,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,380094,2675.36,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000208,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,380094,,5,128.42,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-26,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376499,,4,14.29,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-26,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376554,,2,17.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-26,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,377530,,7,400.00,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-05-26,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381748,3098.83,0,,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-26,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381748,,5,50.25,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,379223,2565.63,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,379273,2565.63,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,379173,1282.82,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379173,,1,61.57,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379223,,2,123.15,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379273,,3,123.15,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,380208,1300.06,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381770,2600.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381725,4794.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381594,2600.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381534,4794.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,379506,2397.24,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381534,,3,230.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381725,,6,230.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381770,,5,124.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379506,,1,115.06,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,380208,,2,62.40,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381594,,4,124.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381801,5620.94,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381268,2810.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381616,5620.94,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381616,,3,269.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381268,,2,134.90,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381801,,1,269.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381403,780.49,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381638,1560.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381835,1560.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381638,,3,74.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381403,,2,37.47,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381835,,1,74.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381857,1600.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-26,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381857,,3,76.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-26,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378483,,2,9428.40,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-26,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,382704,1423.76,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-26,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,382704,,3,17.08,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000004271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,"SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO, RHID, TOTALMENTE NA NUVEM COM APLICATIVO, COMPATIVEL COM RELOGIOS PONTO, COLETORES - REP-C/REP-P/REP-A. SINCRONIZACAO PELA INTERNET (IDCL",1200.00,0,,0,,2025,3472,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000004272,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,2500,0,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,"SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO, RHID, TOTALMENTE NA NUVEM COM APLICATIVO, COMPATIVEL COM RELOGIOS PONTO, COLETORES - REP-C/REP-P/REP-A. SINCRONIZACAO PELA INTERNET (IDCL",2400.00,0,,0,,2025,3472,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384394,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384318,1089.13,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384318,,9,52.27,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384209,214.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384233,214.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384209,,9,10.31,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384233,,10,10.31,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384139,288.76,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384139,,10,13.85,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384290,1993.45,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384290,,21,95.69,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384262,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384262,,9,7.15,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,383738,665.62,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,383738,,9,31.94,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384185,1029.30,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384185,,9,49.40,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-27,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385899,2539.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-27,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385899,,7,120.60,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-27,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385848,1124.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-05-27,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,386066,1348.50,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-05-27,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384351,33.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-27,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384351,,3,1.61,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-27,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385771,-16226.98,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-27,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385771,16226.98,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-27,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385771,,1,540.36,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-27,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,385771,,2,-540.36,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-27,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,383865,1511.88,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-27,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,383865,,1,75.59,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-27,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384090,1485.33,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-27,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384090,,1,74.27,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000004289,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2198,GESTAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6089,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL ? A APLICACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL - PAE?, OFERTADO PELA EMPRESA DPM EDUCACAO, QUE OCORRERA NOS DIAS 03 E 04 DE JUN",1332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 10 VIPALTIP TOP VD 06 VIPALTIP TOP VD 08 VIPALTIP TOP VD 05 VIPAL,4900.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIAMONTAGEM PNEU CACAMBA/CAMINHAO/PRANCHA/REBOQUE/GRADE ARADORA PROPRIACONSERTO PNEU CARREGADOR/ROLO COMPACTADOR PROPRIAMONTAGEM P,16040.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387600,1029.30,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387600,,9,49.40,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-28,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387972,23211.33,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-28,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387972,,3,1052.56,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-28,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387775,7333.30,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-28,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387680,2250.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-28,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387763,2000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-28,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387751,23899.98,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-28,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387739,4500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-28,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387692,5000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-28,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387727,3616.67,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-28,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387710,28316.66,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-29,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,389429,815.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-29,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,389429,,9,1.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-29,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,389663,3542.50,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-29,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,389663,,5,8.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-29,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,390254,17790.72,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-29,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,390254,,4,798.80,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-29,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387775,,3,7333.30,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-29,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387680,,3,2250.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-29,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387763,,3,2000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-29,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387751,,3,23899.98,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-29,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387739,,3,4500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-29,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387692,,3,5000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-29,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387727,,3,3616.67,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-29,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387710,,3,28316.66,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000004343,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,BUCHA BAND. DIANT.P/ DIANT. PALIO/ SIENA 96/*BUCHA ESTAB.DIANT.ARGO/CRONOSCOORR.POLI V UNO /MOBI/ARGO/STRADA/CRONCORR.COM.UNO/PALIO/FIORINO 1.3/1.4 8V FLEXFILT.AR UNO/ MO,852.12,0,,0,,2025,3471,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000004344,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,GEOMETRIA COMPUTARIAZADA PARA VEICULOS LEVESLAVAGEMPREENCHIMENTO PINCA FREIOPRESTACAO DE SERVICOSCANER AUTOMOTIVO 1SOLDA ELETRICA- PINCA FREIO 1SOLDA OXIGENIO- ESCAMENTO,930.00,0,,0,,2025,3471,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000004345,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,OLEO MOTOR 0W20 GMDEXOS1 API SP,205.53,0,,0,,2025,3471,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000004621,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1501,0,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ARTS PARA DESASSORIAMENTOS DE CURSOS HIDRICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE AGUDO.,412.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-05-30,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,301901,,34,623550.70,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2025,2023-01-02,2025-05-30,2023000000207,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,374260,,33,137894.16,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409333,55614.70,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409333,-55614.70,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409541,55614.70,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,409541,,15,54947.33,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,243847,,12,32352.29,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,409340,,16,-667.38,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,409548,,14,667.37,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,409340,,13,667.38,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409437,31503.10,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,409437,,15,30079.65,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,409444,,14,1045.41,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,409444,,13,378.04,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-05-30,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,243899,,12,18326.04,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,410658,1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,410115,2565.00,0,,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413595,3291.48,0,,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413595,,14,98.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413595,,13,158.00,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,407099,59942.48,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,407149,3690.15,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,407149,,6,8.86,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,407099,,5,143.85,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406862,358.20,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,407130,280.59,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,407130,,8,0.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406862,,7,0.86,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413395,975.60,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413395,,9,11.71,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413376,29.37,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413376,,9,0.35,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413310,1992.58,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413310,,9,61.97,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413001,204.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413001,,8,204.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,412849,166.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,412849,,7,166.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,410691,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,410691,,4,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272218,,7,6730.17,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,366712,,9,27.14,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344241,,10,90.50,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344260,,8,734.80,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353396,,8,190.94,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353430,,8,550.20,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349062,,8,1681.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348975,,8,6015.89,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352380,,8,6076.57,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357022,,8,2041.50,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350924,,8,3082.15,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353344,,8,1486.79,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,351009,,8,527.59,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,358911,,8,1824.96,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,342656,,8,27.14,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413182,1813.70,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302729,,11,274.91,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,363288,,10,440.09,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384290,,22,887.44,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,383738,,10,633.68,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,410097,274.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413112,31343.70,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-05-30,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406590,64.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-30,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409011,19131.63,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-30,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,409011,,3,501.25,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-30,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,408358,10260.33,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-05-30,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,405960,30912.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-05-30,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406459,7728.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-05-30,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406291,30912.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-05-30,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,405960,-30912.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-30,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,405960,,6,-270.72,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-30,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,405960,,3,270.72,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-30,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406291,,4,370.72,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-30,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406459,,5,92.68,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-05-30,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,408152,166257.16,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-05-30,2025000002131,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,408805,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-05-30,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409002,302.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-30,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,409002,,4,302.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-30,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,366589,,3,560.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-30,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,366589,,2,1497.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-30,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,363182,,4,8.07,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-30,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384351,,4,8.47,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-30,2025000003927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406978,640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-30,2025000004020,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406548,60.00,0,,2025,3337,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-30,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,408265,1121.00,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-30,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408265,,4,13.45,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000004646,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO, AUTENTICACAO E DEMAIS SERVICOS NOTORIAIS. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3689/2025.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000004646,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,408648,46.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,2500,0,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,"FORMALIZACAO DE PARCERIA COM O INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO (ICBAA) - FORMALIZACAO DE PARCERIA COM OSC, DO PROJETO RAIZES EM MOVIMENTO: DESTACANDO A CONE",87879.62,0,,0,,2025,34,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413719,16125.66,0,,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000004673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1001,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,"BANNER EM LONA 440G BRILHO, TAMANHO DE 120X80CM",75.00,0,,0,,2025,3526,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000004695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2502,0,,,5941,DARNES ROGERI MENEGON & CIA LTDA,PJ,8426698000113,,"SERVICOS DE PERFURACAO E DETONACAO DE ROCHAS, COM USO DE PERFURATRIZ COM DIAMETRO 2,5 OU 3 POLEGADAS,COM EXPLOSIVOS E ACESSORIOS. MARCA PROPRIA",175000.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,LOCACAO DE SOFTWARE,8100.00,0,,0,,2025,3303,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-06-05,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425272,0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000004779,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PELICULA PARA VEICULOS,240.00,0,,0,,2025,3574,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000004810,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LAVAGEM SIMPLES (DENTRO E FORA) DE VEICULO PEQUENO.,480.00,0,,0,,2025,3572,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-06,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,383865,,2,1436.29,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-06,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384090,,2,1411.06,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-06-09,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,374493,,61,107761.75,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-06-10,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,390254,,5,16991.92,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-06-10,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387972,,6,22158.77,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-06-10,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,409011,,4,18630.38,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,410658,,5,1553.59,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384394,,5,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,389429,,10,813.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,389663,,6,3534.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,410115,,4,2565.00,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413595,,15,3034.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,407149,,7,3681.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,407099,,8,59798.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,407130,,9,279.92,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406862,,10,357.34,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413310,,10,1930.61,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,433678,263.61,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,433976,358.32,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,433805,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-06-13,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406590,,10,64.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-13,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385899,,8,2418.40,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-13,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385848,,4,1124.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-06-13,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408358,,3,10260.33,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-13,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,433964,6748.15,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-06-13,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,386066,,3,1348.50,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-06-13,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406291,,7,30541.28,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-06-13,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406459,,8,7635.32,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-06-13,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408152,,3,166257.16,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-06-13,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307441,,1,480.00,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-06-13,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,377493,,2,250.00,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-06-13,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,433988,210.00,0,,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-06-13,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356667,,2,480.00,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-06-13,2025000002131,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408805,,2,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-06-13,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,377715,,5,315.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-13,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,433731,47549.91,0,,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-13,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433731,,1,951.00,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-13,2025000004020,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406548,,2,60.00,2025,3337,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-13,2025000004020,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,377455,,1,60.00,2025,3337,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-13,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408265,,5,1107.55,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-13,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,382704,,6,1406.68,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-13,2025000004621,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,431451,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-13,2025000004646,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408648,,1,46.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-02-11,2025-06-13,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,430718,198.93,0,,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,436557,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,436640,4601.15,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436640,,8,129.17,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413112,,5,31343.70,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-03,2025-06-16,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,436745,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-06-16,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,435532,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,436659,711.00,0,,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-06-16,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,435023,1500.00,0,,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-06-16,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,435474,1348.50,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO, AJUDA DE CUSTOS MENSAL AO MEDICO BOLSISTA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, ATUANTE NO MUNICIPIO DE AGUDO, CONFORME LEI MUNICIP",6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000004864,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,MAO DE OBRA,900.00,0,,0,,2025,3674,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000004866,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,SEMIEIXO DIREITO- 75SKIT CONTRAPESO TRAEIRO 75KIT CONTRAPESO DIANTEIRO,11000.00,0,,0,,2025,3674,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AO MEDICO BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL ATUANTE NO MUNICIPIO DE AGUDO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 2.382",6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS MENSAL AO MEDICO BOLSISTA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, ATUANTE NO MUNICIPIO DE AGUDO, CONFORME LEI MUNICIP",6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438160,1999.89,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438160,,14,60.00,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438160,,13,24.00,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437211,533.05,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437269,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437559,505.69,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,436975,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437257,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437057,194.88,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437057,,9,2.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437112,392.06,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437112,,9,4.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437011,1509.84,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437011,,9,18.12,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437281,3494.76,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437281,,8,41.94,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437315,5805.68,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437315,,9,69.66,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437374,702.70,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437374,,8,8.43,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437143,627.62,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437143,,8,7.53,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437393,658.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437407,274.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437416,258.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437365,137.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-17,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437824,2686.00,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-17,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437824,,1,128.92,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-17,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437824,,2,80.58,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-17,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437824,,3,295.46,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-17,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437890,21.48,0,,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-17,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437890,,1,0.52,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-17,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437585,4306.40,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-17,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437645,2600.00,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-17,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437645,,4,52.26,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-17,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437585,,3,86.56,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-05-02,2025-06-17,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437532,800.00,0,,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-06-17,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437532,,1,38.40,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-17,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438218,6787.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-17,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438227,359.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-17,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438236,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-17,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438245,375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-17,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438254,1803.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-17,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438263,270.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-17,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438272,172.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-17,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438281,211.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-17,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438290,1813.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE TRANSFERENCIAS HOSPITALARES PARA FO",720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",1540,0,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SERVICO DE PSICOLOGASERVICO DE PSICOPEDAGOGA,56160.00,0,,0,,2025,3733,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,439014,586.38,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,439014,,3,28.14,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,441107,1144.46,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,441074,199.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,441074,,17,0.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,441107,,18,2.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,441055,3120.11,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,441055,,9,37.45,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440284,-581.73,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440307,581.73,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440284,581.73,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440307,,2,27.92,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,439101,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438895,30665.62,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438895,,15,1471.95,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438895,,16,1073.30,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-18,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440734,199.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-18,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440734,,7,9.47,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-18,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440780,28.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-18,2025000000423,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440798,12.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-18,2025000000424,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440807,30.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-18,2025000000424,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440807,,3,1.43,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-06-18,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,441449,3275.00,0,,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-18,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440656,215.88,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-18,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440451,16226.98,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-18,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440656,,5,7.23,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-18,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440451,,3,543.60,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-18,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440656,,6,23.75,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-18,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440451,,4,1784.96,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-18,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438218,,1,6787.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-18,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438227,,1,359.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-18,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438236,,1,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-18,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438245,,1,375.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-18,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438254,,1,1803.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-18,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438263,,1,270.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-18,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438272,,1,172.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-18,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438281,,1,211.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-18,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438290,,1,1813.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-18,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413719,,1,16125.66,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,439014,,4,558.24,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448156,404.83,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,441074,,20,198.89,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,441107,,19,1141.71,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436557,,5,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444216,778.60,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444178,1573.70,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444216,,10,1.87,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444178,,9,3.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438160,,15,1915.89,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444259,1997.36,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444259,,14,59.92,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444259,,13,23.97,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448476,487.14,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437211,,5,533.05,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437269,,5,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437559,,5,505.69,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436975,,1,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437257,,4,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448908,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444197,133.50,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444197,,11,1.60,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444240,671.09,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444240,,9,8.05,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445081,7400.85,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445081,,9,88.81,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444376,2360.94,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444376,,9,28.32,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449213,1314.54,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449213,,9,15.77,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,447480,452.10,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,447480,,9,5.42,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445182,28.12,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445182,,9,0.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,439101,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433805,,4,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438895,,17,28120.37,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-06-20,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,446561,377.61,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-20,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446561,,9,17.26,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-20,2025000000423,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440798,,2,12.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-20,2025000000424,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440807,,4,28.57,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-20,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433964,,4,6748.15,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-20,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449204,374.00,0,,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-06-20,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435474,,4,1348.50,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-06-20,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,441449,,3,3275.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-20,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381725,,7,4564.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-20,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381770,,8,2475.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-20,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381801,,4,5351.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-20,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381835,,4,1486.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-20,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381857,,4,1523.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-20,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,447918,3525.00,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-20,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,447918,,5,105.75,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-20,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,447918,,6,387.75,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-20,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,447918,,4,169.20,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-20,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437890,,2,20.96,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-20,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437585,,6,4219.84,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-20,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437645,,5,2547.74,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-20,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433731,,2,46598.91,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-20,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,433731,,3,-46598.91,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-20,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440451,,8,13898.42,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-20,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440656,,7,184.90,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-20,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444327,3179.04,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-20,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444395,1578.29,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-20,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444354,587.16,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-20,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444327,,7,38.14,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-20,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444354,,8,7.04,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-20,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444395,,9,18.93,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-20,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445173,1800.00,0,,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-06-20,2025-06-20,2025000004962,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,9607,MALU TECIDOS,PJ,35148848000147,,MALHA VERMELHAMALHA AMARELAMALHA PRETATNT VERMELHOTNT AMARELOTNT PRETOTNT 60G,2301.00,0,,0,,2025,3728,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-06-20,2025-06-20,2025000005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,10072,JOAO FRANCISCO DE SOUZA QUEVEDO 01690769033,PJ,24009827000124,,LAVAGEM COMPLETA (EXCETO DO MOTOR) DE VEICULO PEQUENO.,1200.00,0,,0,,2025,3627,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448066,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,448066,,9,14.40,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433678,,5,263.61,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,450912,1656.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449532,504.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449253,-2135.47,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449303,2135.42,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449253,2135.47,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449303,,10,25.63,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,449253,,11,-25.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449253,,9,25.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379369,,12,2172.46,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000207,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379783,,11,1178.16,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000208,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,380094,,6,2546.94,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,450247,275.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,450256,55.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,450378,828.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,450681,414.22,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,450378,-828.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451167,224.05,0,,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451167,,7,10.24,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-06-23,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449607,175.00,0,,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451332,2565.63,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451332,,4,123.15,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451354,4794.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451403,2600.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381594,,11,2475.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451403,,10,124.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379506,,14,2282.18,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,380208,,13,1237.66,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451354,,9,230.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381534,,12,4564.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451467,5620.94,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381616,,6,5351.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451467,,5,269.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381268,,7,2675.57,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451501,1560.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451501,,5,74.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381403,,7,743.02,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381638,,6,1486.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451541,1600.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-23,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451541,,5,76.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-23,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433731,,4,46598.91,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-23,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,450795,1540.63,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-23,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,450795,,10,18.48,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-23,2025000004810,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451090,120.00,0,,2025,3572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,452977,8772.27,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,452977,,9,400.89,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,455082,15949.78,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,455082,,11,38.27,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,452928,1349.58,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,452928,,9,61.68,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,453551,59713.11,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,453551,,9,143.31,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,453942,11446.95,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,453942,,7,27.47,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,452166,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,363046,,6,741.30,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413182,,7,1813.70,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-06-24,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381748,,6,3048.58,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-13,2025-06-24,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451842,2227.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-06-24,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451842,,4,106.93,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,452624,12960.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,452624,,3,388.80,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000005067,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1759,3201,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 32 X 32 MM DONSENUNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD ?DE REDUCAO? 32 X 25 MM DONSENUNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 25 X 25 MM DONSENUNIAO DE COMP,4407.50,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000005068,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1759,3201,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P/ PEAD ROSCA FEMEA 25 X  /4? DONSENADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P/ PEAD ROSCA FEMEA 32 X 1? DONSENTE DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 25 MM DONSENADAPTA,17302.10,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000005078,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1759,3201,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,"CAIXA DE AGUA 2.000L, POLIETILENO COM TAMPA MARCA PROPRIA",34685.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000005088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM ESTRADAS VICINAIS, ACESSOS E DEMAIS NECESSIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIOS, COM 01 MAQUINA, DEVERA POSSUIR NO MINIMO AS SEGUINTES CA",79.80,0,,0,,2025,3797,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000005089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM ESTRADAS VICINAIS, ACESSOS E DEMAIS NECESSIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIOS, COM 01 MAQUINA, DEVERA POSSUIR NO MINIMO AS SEGUINTES CA",39979.80,0,,0,,2025,3797,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2720,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM ESTRADAS VICINAIS, ACESSOS E DEMAIS NECESSIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIOS, COM 01 MAQUINA, DEVERA POSSUIR NO MINIMO AS SEGUINTES CA",199978.80,0,,0,,2025,3797,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000005092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2709,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM ESTRADAS VICINAIS, ACESSOS E DEMAIS NECESSIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIOS, COM 01 MAQUINA, DEVERA POSSUIR NO MINIMO AS SEGUINTES CA",99989.40,0,,0,,2025,3797,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000005093,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1601,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA A EXECUCAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS DE MAO D",4110000.00,0,,0,,2025,19,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,452977,,10,8371.38,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,455082,,12,15911.51,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,452928,,10,1287.90,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,448156,,4,404.83,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,453551,,10,59569.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444216,,11,776.73,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444178,,12,1569.92,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444259,,15,1913.47,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,448476,,5,487.14,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,450912,,5,1656.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449532,,5,504.44,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,448908,,5,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,455533,632.95,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,455533,,7,1.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,450681,,5,414.22,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451167,,8,213.81,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-03,2025-06-25,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436745,,5,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-25,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435532,,5,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-25,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446561,,10,360.35,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-25,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,458568,105.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-25,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458568,,8,5.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-25,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,458623,56.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-25,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440734,,8,189.53,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-25,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440780,,2,28.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-25,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,458327,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-25,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458327,,5,0.71,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-25,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449204,,4,374.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-25,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436659,,3,711.00,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-06-25,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435023,,3,1500.00,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-06-25,2025000001857,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,455399,40984.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-06-25,2025000001857,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,455399,,3,491.77,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-06-25,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449607,,3,175.00,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-25,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437824,,8,2181.04,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-25,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,447918,,7,2862.30,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,452624,,4,12571.20,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-25,2025000004020,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,459447,60.00,0,,2025,3337,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-25,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444395,,13,1559.36,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-25,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,450795,,11,1522.15,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-25,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444354,,14,580.12,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-25,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444327,,12,3140.90,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-25,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445173,,1,1800.00,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,460761,1419.91,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,460733,1273.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,460812,1251.47,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,460840,808.63,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460812,,16,3.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460840,,15,1.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460761,,14,3.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460733,,13,3.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,462978,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,460318,55.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,460223,1444.00,0,,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-06-26,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,461026,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-26,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,449204,,5,-374.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-26,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,460249,2777.75,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-26,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460249,,7,55.83,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-06-26,2025000003783,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,461470,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-26,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,460019,64.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1500,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2025.,500000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000005147,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1501,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,"ADESIVO EM VINIL, PARA APLICACAO EM VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NA DIMENSAO DE 60CM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL, COM RECORTE SEM FUNDO E CONFORME ARTE ENVIA",68.00,0,,0,,2025,3763,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-06-27,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464798,7233.33,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-06-27,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464774,2250.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-06-27,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464786,2000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-06-27,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464810,24000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-06-27,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464829,4283.33,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-06-27,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464841,5000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-06-27,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464872,4400.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-06-27,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464914,27333.33,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-27,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,465004,2092.50,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-27,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,465075,2180.40,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-27,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,465004,,14,230.17,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-27,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,465075,,9,104.65,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-27,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,465075,,11,239.84,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-27,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,465004,,12,100.44,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-27,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,465004,,13,62.78,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-27,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,465075,,10,65.41,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-06-27,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463214,39846.60,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-06-27,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463214,,3,657.47,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-06-27,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463214,,1,1912.64,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-06-27,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463214,,2,1195.40,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-06-27,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463465,14362.86,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-27,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463465,,3,718.14,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-06-27,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463514,13367.97,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-27,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463514,,3,668.40,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000005078,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1759,3201,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,"CAIXA DE AGUA 2.000L, POLIETILENO COM TAMPA MARCA PROPRIA",-27748.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-06-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,471127,15463.49,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-06-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,471134,,18,185.56,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-06-30,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,471134,,17,185.56,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,L,2023,2025,2023-10-23,2025-06-30,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,471179,8759.33,0,,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-06-30,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,471186,,17,105.11,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-06-30,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,471186,,16,105.11,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-06-27,2025-06-30,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,471231,131791.68,0,,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-06-30,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,471238,,16,1581.50,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-06-30,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,471238,,17,1581.50,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484775,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484260,1000.84,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,484260,,11,2.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484407,2903.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,484407,,7,6.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485022,3291.48,0,,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485022,,16,158.00,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485022,,17,98.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486508,990.10,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,486508,,10,11.88,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486527,29.93,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,486527,,10,0.36,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474370,280.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474370,,9,280.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472052,168.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472052,,8,168.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353275,,9,4430.10,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444197,,12,131.90,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444240,,10,663.04,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437057,,10,192.54,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437112,,10,387.35,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437011,,10,1491.72,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437315,,10,4428.77,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445081,,10,6670.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,441055,,10,1453.30,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437374,,9,540.97,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344541,,10,504.05,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,437374,,11,-540.97,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449213,,10,1298.77,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,447480,,10,446.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449303,,12,2109.79,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,494901,27.59,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,494901,-27.59,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,495322,29.05,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,495322,,12,0.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445182,,10,27.78,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,494901,,11,0.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,494901,,13,-0.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483690,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474091,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474091,,5,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485312,180.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485312,,23,8.64,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489385,139.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489385,,11,6.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474260,1029.30,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474260,,11,49.41,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384318,,10,1036.86,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485648,167.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384233,,11,204.57,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485648,,12,8.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474812,307.56,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474812,,13,14.77,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384139,,12,274.91,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,468358,497.75,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,468358,,11,23.89,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,468240,406.97,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,468240,,11,19.53,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474662,167.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474662,,7,8.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,469974,1199.81,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,469881,946.50,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384290,,23,413.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,469974,,25,57.59,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,469881,,24,45.43,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489817,139.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489817,,11,6.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486019,1104.14,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,486019,,10,53.00,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474192,167.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474192,,11,8.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384262,,10,141.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474772,768.52,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474772,,11,36.89,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,468745,1119.17,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,468745,,10,53.72,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,495403,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378897,-427.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-06-30,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,471821,10260.33,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-06-30,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472452,3098.83,0,,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-06-30,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472452,,7,50.25,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-06-30,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,471890,164361.28,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-06-30,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,471902,9855.88,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-06-30,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483861,2114.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-06-30,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,483861,,5,1589.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-30,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464798,,4,7233.33,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-30,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464774,,4,2250.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-30,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464786,,4,2000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-30,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464810,,4,24000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-30,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464829,,4,4283.33,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-30,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464841,,4,5000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-30,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464872,,4,4400.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-30,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464914,,4,27333.33,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-30,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474729,8.47,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-30,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474729,,5,0.41,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-06-30,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,469927,25.41,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-06-30,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,469862,8.47,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-06-30,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,469862,,6,0.41,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-06-30,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,469927,,7,1.22,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-06-30,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384351,,5,23.80,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-30,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,466088,1140.00,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-30,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466088,,15,54.72,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-30,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466088,,17,125.40,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-30,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466088,,16,34.20,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-30,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483972,852.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-30,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,483972,,1,852.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-30,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,470394,2713.85,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-30,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,470394,,15,32.56,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-30,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472104,1881.48,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-30,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472104,,1,22.57,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-30,2025000004646,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,466029,18.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-30,2025000004646,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,491874,731.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-06-30,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,495426,15528.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000005201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,"RECAPAGEM DE PNEU 17,5X25 L3- DESENHO G2 (A QUENTE) - AGARRADEIRAS: ALTURA MINIMA 05 CM, LARGURA MINIMA 08 CM, DISTANCIA MAXIMA 05 CM, COMPRIMENTO MINIMO 35 CM. SULCO MIN",47410.00,0,,0,,2025,3735,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000005211,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,2500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,"FOLDER TAMANHO A4 1 DOBRA, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G",930.00,0,,0,,2025,3822,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000005219,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,CONSERTO DE VIDRO ELETRICO,60.00,0,,0,,2025,3828,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,6170.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000005239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,6170.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,38610.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGA,11700.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000005243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGA,11700.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2500,0,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO,155134.38,0,,0,,2022,34,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000005529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO PARA TAXA DE ANALISE DO PPCI DO GINASIO MUNICIPAL.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437281,,9,3452.82,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437315,,11,1307.25,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445081,,11,641.56,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,441055,,11,1629.36,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437374,,12,694.27,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,344541,,13,288.66,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384290,,26,596.39,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387600,,11,979.90,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384185,,11,979.90,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-07-04,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,471231,,18,128628.68,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-04,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378958,,6,2120.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-04,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378980,,5,2120.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-04,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,378936,,7,1060.37,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-04,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379273,,5,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-04,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379173,,7,1221.25,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-04,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379223,,6,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-07,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463465,,4,13644.72,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-07,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463514,,4,12699.57,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000005606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,9366,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,20275382000173,,SERVICO DE ASSESSORIA PROGRAMAS DA EDUCACAO: LICENCA DE USO MODULO PAR - CICLOS II E III; LICENCA MODULO OBRAS 2.0; LICENCA MODULO PDDE INTERATIVO E OUTRAS ACOES; LICENCA,5880.91,0,,0,,2023,50,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000005650,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"ABAIXADOR DE LINGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADO EM MADEIRA, NA COR NATURAL, DESCARTAVEL.AGULHA HIPODERMICA, 40X12 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DISPOSITIVO",1782.50,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000005660,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,SERVICO DE LIMPEZA E VARRICAO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO COM MINI CARREGADEIRA QUE DEVE CONTER SEUS IMPLEMENTOS COMO CONCHA E VASSOURA COM CABOS DE ACO ADEQUDOS PARA,49800.00,0,,0,,2025,3933,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000005664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,BALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIA,13.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,484775,,6,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,484260,,12,998.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,484407,,8,2896.83,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485022,,18,3034.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,453942,,8,11419.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413395,,12,963.89,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,486508,,11,978.22,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413376,,12,29.02,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,486527,,11,29.57,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460840,,18,806.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460733,,20,1270.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460812,,17,1248.47,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460761,,19,1416.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433976,,7,358.32,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,452166,,5,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,455533,,8,631.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485312,,24,171.36,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,495403,,3,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,462978,,2,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,450256,,11,55.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460318,,12,55.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,450247,,10,275.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437416,,9,258.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-07-08,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,461026,,11,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-08,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458327,,6,14.29,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-08,2025000001857,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,455399,,4,40492.23,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-08,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,471890,,4,164361.28,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-08,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,471902,,1,9855.88,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-08,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,483861,,6,525.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-08,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,465004,,19,1699.11,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-08,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466088,,18,925.68,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-08,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10008,VGS TERRAPLANAGENS E LOGISTICA LTDA,PJ,50112489000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,465075,,20,1770.50,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-08,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460249,,8,2721.92,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-07-08,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437532,,2,761.60,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-07-08,2025000003783,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,461470,,1,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-07-08,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463214,,4,36081.09,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-08,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,470394,,16,2681.29,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-08,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472104,,2,1858.91,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-07-08,2025000004621,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,431451,,1,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-08,2025000004646,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,491874,,3,731.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-08,2025000004646,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466029,,2,18.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-08,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,507740,144.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000005665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,"PAGAMENTO DE DIARIA. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DORLEI, QUE IRA PARA CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 08/07/2025 COM SAIDA PREVISTA PARA A",64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437365,,16,137.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437407,,18,274.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437393,,17,658.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,410097,,15,274.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376545,,13,164.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376563,,14,137.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460223,,4,1444.00,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-09,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,375576,,10,58.10,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-09,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458568,,9,100.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-09,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,375567,,3,10.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-09,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458623,,4,56.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-09,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472452,,8,3048.58,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-09,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451842,,8,2120.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-09,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451332,,8,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-09,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451354,,16,4564.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-09,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451403,,15,2475.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-09,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451467,,8,5351.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-09,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451501,,8,1486.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-09,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451541,,6,1523.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-09,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,507740,,2,144.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-09,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460019,,1,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000005700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIABALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIATROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PRO,274.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000005702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,VALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE SCHRADER,70.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,514719,487.14,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,514851,533.05,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,514649,504.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,514637,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,483690,,8,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,514749,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,514731,1026.00,0,,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-07-10,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516117,79.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-07-10,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516195,78.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-07-10,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,514661,377.61,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-07-10,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,514661,,11,17.30,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-10,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516236,107.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-10,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516236,,9,5.19,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-10,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516304,56.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-07-10,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,515768,6216.39,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-07-10,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,513702,1500.00,0,,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-07-10,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,513354,1348.50,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-07-10,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,513034,16560.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-10,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,513034,,9,198.60,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-05-02,2025-07-10,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,513739,800.00,0,,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-07-10,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,513739,,3,38.40,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,511412,6468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,511412,,2,6468.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,511421,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,511421,,2,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,512491,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,512491,,2,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,511976,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,511976,,2,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,511740,2049.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,511740,,2,2049.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,511403,348.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,511403,,2,348.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,512225,225.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,512225,,2,225.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,512414,194.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,512414,,2,194.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,511554,1695.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-10,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,511554,,2,1695.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-10,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,513844,900.00,0,,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-06-20,2025-07-10,2025000005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10072,JOAO FRANCISCO DE SOUZA QUEVEDO 01690769033,PJ,24009827000124,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516218,120.00,0,,2025,3627,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000005704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DORLEI, QUE IRA PARA CANDELARIA/RS NO DIA 10/07/2025 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 10:00",64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000005729,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1621,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO,380.00,0,,0,,2025,3913,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000005730,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1500,0,,,9629,PAMELA OLIVEIRA,PJ,51267394000180,,PODOCARPOSBUCHINHOSAMOR PERFEITOVASO DE CONCRETO,1418.00,0,,0,,2025,3922,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-02-11,2025-07-10,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,515978,198.93,0,,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-10,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,430718,,5,198.93,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,517203,293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517203,,5,14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,517918,253.01,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,517959,985.20,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517918,,21,0.61,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517959,,22,2.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516051,595.18,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,514719,,6,487.14,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516287,358.32,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,514649,,6,504.44,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,514637,,6,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516888,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518812,291.04,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518812,,11,3.50,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518831,413.29,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518831,,11,4.96,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518992,1066.83,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518992,,9,12.80,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519040,1811.21,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519040,,11,21.98,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,514749,,5,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516702,48742.84,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-07-11,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,514661,,12,360.31,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-07-11,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,471821,,4,10260.33,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-07-11,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449204,,6,374.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-07-11,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519223,711.00,0,,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-07-11,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,513354,,5,1348.50,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-11,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,513034,,10,16361.40,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-07-11,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,516343,170.00,0,,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-07-11,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,513739,,4,761.60,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-11,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,513844,,2,900.00,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000005756,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ROLAMENTO,35.00,0,,0,,2025,3964,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000005760,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,1600,0,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PLATAFORMA PARA ANALISE E MONITORAMENTO DE DADOS ATRAVES DA LEITURA DO BANCO DO SISTEMA E-SUS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.,8390.30,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000005781,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,2500,0,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE RETROFIT DO SISTEMA DE ILUMINACAO INTERNA DO PREDIOELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE RETROFIT DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO PREDIOELAB,36820.00,0,,0,,2025,42,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,524685,8772.27,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524685,,11,401.77,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,524743,1349.58,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524743,,11,61.81,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519367,-286.56,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519367,286.56,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519367,,11,0.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,519367,,12,-0.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,524632,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,521950,1872.71,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,521950,,16,22.47,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,521950,,17,56.18,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516051,,6,595.18,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516287,,8,358.32,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,524878,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,524847,505.69,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519232,3245.21,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519251,2055.59,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519232,,10,38.95,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519251,,11,98.67,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,523661,2264.36,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523661,,13,28.67,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,495322,,14,28.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,523792,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522487,180.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522487,,26,171.36,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522487,,25,8.64,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474260,,12,979.89,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485648,,13,159.82,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474812,,14,292.79,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474662,,8,159.82,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,469881,,28,901.07,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,469974,,27,1142.22,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,486019,,12,1051.14,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474192,,12,159.82,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474772,,12,731.63,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,468745,,12,1065.45,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516702,,6,48742.84,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-07-14,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522441,351.41,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-07-14,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522509,871.94,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-07-14,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522509,,6,17.44,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-07-14,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522441,,5,7.03,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-07-14,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449204,,7,374.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-07-14,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,449204,,8,-374.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-07-14,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,469927,,8,24.19,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-07-14,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,469862,,9,8.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-14,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,523490,166.36,0,,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-14,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523490,,3,3.99,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000005805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1001,,,7876,AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA,PJ,74072513003917,10020551,LOCACAO DE ESPACO,400.00,0,,0,,2025,3998,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000005823,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1759,3201,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 25 X 25 MM DONSENADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P/ PEAD ROSCA MACHO 25 X  /4? DONSENTE DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 25 MM DONSENADAPTADOR DE COMPRE,6896.20,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR (GRUPO A E E)RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR (GRUPO B),5400.00,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,526633,1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,526633,,6,1553.59,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517203,,6,279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524685,,12,8370.50,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524743,,12,1287.77,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517959,,23,982.84,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517918,,24,252.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,526552,2565.00,0,,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524632,,6,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,521950,,18,1794.06,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,514851,,6,533.05,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,528038,1656.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,528145,224.05,0,,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528145,,9,10.26,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,514731,,5,1026.00,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-07-15,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516195,,13,78.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-07-15,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516117,,12,79.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-15,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516236,,10,101.81,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-15,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516304,,3,56.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-07-15,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522441,,8,344.38,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-07-15,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522509,,7,854.50,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-07-15,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,515768,,5,6216.39,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-07-15,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519223,,4,711.00,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-07-15,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,513702,,4,1500.00,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-07-15,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,528849,0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-07-15,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,528427,0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-15,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523490,,4,162.37,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-15,2025000004020,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459447,,3,60.00,2025,3337,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-15,2025000004810,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451090,,1,120.00,2025,3572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-15,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,526564,72.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-15,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,526564,,3,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-06-20,2025-07-15,2025000005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10072,JOAO FRANCISCO DE SOUZA QUEVEDO 01690769033,PJ,24009827000124,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516218,,1,120.00,2025,3627,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-15,2025000005529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,527665,203.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-15,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,527960,407.00,0,,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-15,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,527927,201.00,0,,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-15,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,527960,,1,19.54,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-15,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,527927,,3,9.65,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-15,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,527960,,2,22.38,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-15,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,527927,,4,11.06,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,528121,296.25,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528121,,11,14.22,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,448066,,10,285.60,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-15,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,515978,,6,198.93,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531419,549.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531482,3611.82,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531516,381.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531326,244.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531535,1022.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,530763,-10792.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,530713,2287.89,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,530630,400.99,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531229,698.11,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,529819,2528.45,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,529636,6605.27,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,529505,590.55,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531198,967.99,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,530969,1828.29,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,530862,7450.43,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,530763,10792.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,530744,1213.60,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531345,1353.89,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,529384,3342.47,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531037,3720.97,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530763,,15,25.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530713,,16,5.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531482,,26,8.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530969,,18,4.39,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531037,,19,8.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,530763,,29,-25.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531198,,20,2.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531345,,23,3.25,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531326,,22,0.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531229,,21,1.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530862,,17,17.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531516,,27,0.91,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531419,,25,1.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529384,,9,8.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529505,,10,1.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529636,,11,15.85,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531393,,24,16.81,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531535,,28,2.45,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530630,,13,0.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530744,,14,2.91,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,528933,1993.12,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528933,,17,59.79,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528933,,16,23.92,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-03,2025-07-16,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,528809,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-07-16,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433988,,3,210.00,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-07-16,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516343,,4,170.00,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-16,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528427,,4,0.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-06-20,2025-07-16,2025000005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10072,JOAO FRANCISCO DE SOUZA QUEVEDO 01690769033,PJ,24009827000124,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,516218,,2,-120.00,2025,3627,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-16,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,495426,,1,15528.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-16,2025000005529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,527665,,1,203.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000005858,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1501,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,TALOES DE AUTORIZACAO DE SERVICO,180.00,0,,0,,2025,4012,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PO DE BRITA. MARCA PROPRIABRITA NO 02 MARCA PROPRIABRITA NO 03 MARCA PROPRIABRITA NO 01 MARCA PROPRIA,22790.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532529,7443.20,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532553,169.41,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532553,,13,2.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532577,875.53,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532577,,11,10.50,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532610,3388.43,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532610,,10,40.65,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533176,493.95,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533176,,14,5.91,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532674,647.66,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532674,,11,7.77,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532398,478.08,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532398,,3,22.95,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531996,300.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531996,,27,14.40,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000005894,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1501,0,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 5000 L PROPRIA,520.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,AREIA MEDIA PROPRIA,4000.00,0,,0,,2024,50,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000005911,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,9910,AMAURI GARZELLA LTDA,PJ,42934092000127,,"EXECUCAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, DEVENDO O EQUIPAMENTO TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 90HP E PESO OPERACIONAL MI",41850.00,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,526552,,5,2565.00,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGAAGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO (ARLA 32). EMBALAGEM DE 20 LITROS. ARLA SUL,-10611.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530744,,35,1210.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531198,,48,965.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531229,,47,696.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531326,,46,243.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531345,,45,1350.64,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531393,,44,6987.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531419,,43,547.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531482,,42,3603.15,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531516,,41,380.09,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531535,,40,1019.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529384,,39,3334.45,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530713,,30,2282.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530630,,31,400.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531037,,32,3712.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529505,,38,589.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530969,,33,1823.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529636,,37,6589.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529819,,36,2522.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530862,,34,7432.55,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532529,,4,7443.20,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524878,,6,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524847,,6,505.69,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516888,,6,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523792,,6,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531996,,28,285.60,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528145,,10,213.79,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-03,2025-07-18,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528809,,6,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-18,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,537347,17.99,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-18,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,537347,,9,0.60,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-18,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,537347,,10,0.99,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-18,2025000004810,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,537788,120.00,0,,2025,3572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-07-21,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,539738,6.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-07-21,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,539857,7500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-07-21,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,539869,2250.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-07-21,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,539881,2000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-07-21,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,539907,23358.34,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-07-21,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,539919,4500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-07-21,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,539979,5000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-07-21,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,539967,4500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-07-21,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,539991,27500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-21,2025000003685,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,537347,,11,16.40,2024,19,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000005938,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA,251.60,0,,0,,2025,4093,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000005956,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,2500,0,,,8591,LUCAS ALBERTO STAHL,PJ,41556100000186,,SERVICO DE DIVULGACAO DE MENSAGEM PARA ANUNCIAR A 34 VOLKSFEST,500.00,0,,0,,2025,4075,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,10489.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-22,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532553,,14,167.38,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-22,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,541237,1665.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-22,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,541237,,9,79.25,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-22,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,541101,567.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-22,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,539857,,5,7500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-22,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,539869,,5,2250.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-22,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,539881,,5,2000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-22,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,539907,,5,23358.34,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-22,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,539919,,5,4500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-22,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,539979,,5,5000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-22,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,539967,,5,4500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-22,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,539991,,5,27500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-07-22,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,541466,-334.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-07-22,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,541159,451.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-07-22,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,541466,334.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-22,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,541159,,2,21.47,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-22,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,541466,,3,-16.20,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-22,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,541466,,1,16.20,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-07-22,2025000005089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,542267,5067.30,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-22,2025000005089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,542267,,1,229.61,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000005998,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,2500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUA PARA CASA DE PEDRA - CODIGO 18279791. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE PEDRA - CODIGO 18279791.PRESTACAO DE SERVICO BASICO DE AGUA E FO,587.29,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000006018,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",1059.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,546876,1272.64,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,547067,389.30,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,547067,,50,0.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,546876,,49,3.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528933,,18,1909.41,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528038,,6,1656.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-07-23,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,539738,,14,6.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-23,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,545453,2614.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-23,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545453,,12,2487.22,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-23,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545453,,11,126.78,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-23,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,541237,,10,1585.75,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-23,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,545601,277.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-23,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545601,,6,277.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-23,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,541101,,5,567.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-07-23,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,545844,22332.14,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-07-23,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545844,,5,585.10,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-07-23,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545844,,6,21747.04,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-23,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,545763,51832.49,0,,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-23,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545763,,5,1036.65,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-07-23,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,545624,665.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-23,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545624,,1,665.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-07-23,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,544627,354.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-23,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,541159,,6,429.53,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-23,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544627,,4,17.17,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-23,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544627,,5,336.83,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-23,2025000005089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,542267,,2,4837.69,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-23,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,527927,,5,180.29,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-23,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,527960,,6,365.08,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-23,2025000005911,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9910,AMAURI GARZELLA LTDA,PJ,42934092000127,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,546049,16530.75,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-23,2025000005911,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9910,AMAURI GARZELLA LTDA,PJ,42934092000127,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,546252,711.45,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-23,2025000005911,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9910,AMAURI GARZELLA LTDA,PJ,42934092000127,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,546049,-16530.75,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-23,2025000005911,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9910,AMAURI GARZELLA LTDA,PJ,42934092000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,546252,,3,686.41,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-23,2025000005911,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9910,AMAURI GARZELLA LTDA,PJ,42934092000127,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,546049,,4,-581.88,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-23,2025000005911,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9910,AMAURI GARZELLA LTDA,PJ,42934092000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,546252,,2,25.04,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-23,2025000005911,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9910,AMAURI GARZELLA LTDA,PJ,42934092000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,546049,,1,581.88,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000006034,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,9604,YUR LUCAS SCHUTZ,PJ,52163994000160,,LAVAGEM,480.00,0,,0,,2025,4139,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,1002,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS CIMENTOENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C,69176.45,0,,0,,2025,28,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549389,1467.93,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549389,,13,3.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,546876,,52,1269.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,547067,,51,388.37,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533176,,15,488.04,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000006125,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,9982,F.C.FRANZIN LTDA,PJ,57786531000179,,CONCERTO DE CONDENSADOR DO RADIADOR DE AR CONDICIONADO,400.00,0,,0,,2025,4168,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436640,,12,4471.98,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532577,,12,865.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518812,,12,287.54,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518831,,12,408.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352380,,12,632.54,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532610,,11,3347.78,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518992,,10,1054.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519040,,12,1789.23,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523661,,14,2235.69,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-28,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545763,,6,50795.84,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349000,,10,2118.41,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348975,,12,2141.92,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357022,,12,2348.26,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532674,,12,569.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564832,33.06,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564832,,15,0.40,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564851,3828.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564862,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564873,2591.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565929,76.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564284,90.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564349,75.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564461,270.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564531,255.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564619,300.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564716,246.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564716,,5,11.94,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564284,,1,4.32,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564531,,4,12.11,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564619,,6,14.28,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564461,,3,13.15,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564349,,2,3.60,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564677,33.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564763,63.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564404,45.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564517,89.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-29,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564586,45.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-07-29,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565305,15118.80,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-29,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565305,,5,755.94,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-07-29,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565412,14853.30,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-29,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565412,,5,742.66,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-29,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564962,72.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,566109,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532674,-70.41,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532674,,13,569.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,532674,,14,-569.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-30,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564349,,11,71.40,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-30,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564461,,10,256.85,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-30,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564531,,9,242.89,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-30,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564716,,8,234.06,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-30,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564619,,7,285.72,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-30,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564284,,12,85.68,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-30,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564677,,4,33.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-30,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564763,,5,63.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-30,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564517,,2,89.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-30,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564404,,1,45.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-30,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564586,,3,45.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-07-30,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,569257,39744.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-30,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,569257,,11,476.64,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000006445,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",317.70,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-07-31,2023000008846,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,471127,,19,15092.37,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,Desporto,PRM,P,2023,2025,2023-10-23,2025-07-31,2023000008847,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,471179,,18,8549.11,2023,44,TMP,2023,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,566109,,7,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584585,404.83,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589103,2565.00,0,,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549389,,14,1464.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583968,3999.95,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583968,,11,125.60,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,573589,541.73,0,,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,573589,,7,26.00,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581761,344.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581770,81.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581761,,10,344.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581770,,11,81.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,582222,6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584659,160.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584659,,10,160.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582222,,9,6.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000106,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,582388,55.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000106,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582388,,3,55.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,573361,30.50,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,573361,,1,0.37,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,573111,341.25,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,573111,,15,4.10,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581488,1412.42,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581488,,11,19.77,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581507,2221.20,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581507,,11,26.66,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581388,-6317.60,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581388,6317.60,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581442,6317.60,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581442,,13,75.81,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581358,6651.88,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581358,,13,79.79,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581259,4341.40,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581259,,13,52.11,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,575189,3282.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589199,1112.98,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589140,-1112.98,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589140,1112.98,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589199,,9,2.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583399,1080.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583399,,29,51.84,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589026,1914.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564851,,4,3828.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589048,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564862,,4,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589037,1295.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564873,,4,2591.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565929,,19,76.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580003,720.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,579522,18133.54,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579522,,19,634.67,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579522,,18,870.41,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-06,2025-07-31,2025000000302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,577934,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-06,2025-07-31,2025000000303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578115,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-01-06,2025-07-31,2025000000304,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578270,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-07-31,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,579332,9263.90,0,,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-07-31,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580053,65.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-07-31,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578818,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-31,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584035,121.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-31,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584035,,11,5.87,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-31,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584086,68.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-07-31,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583755,902.00,0,,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-07-31,2025000000918,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,579878,2385.00,0,,2025,258,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578711,2660.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583184,-1672.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583184,1672.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-07-31,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578443,3098.83,0,,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-31,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578443,,9,50.25,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-31,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,569257,,12,39267.36,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-07-31,2025000001857,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,579045,11280.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-31,2025000001857,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579045,,5,135.35,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-07-31,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581603,540.00,0,,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-07-31,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,574797,3275.00,0,,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-07-31,2025000001912,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578621,64000.00,0,,2025,22,PRI,2025,2222,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-07-31,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580436,175.00,0,,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584417,2227.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584417,,9,106.93,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584449,2565.63,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584449,,9,123.15,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584270,4794.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584310,2600.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584310,,18,124.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584270,,17,230.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584346,5620.94,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584346,,9,269.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584368,1560.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584368,,9,74.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584390,1600.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-07-31,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584390,,7,76.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-07-31,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,573063,1442.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-07-31,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,573077,48.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-31,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,573077,,8,48.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-31,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,573063,,7,1442.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-07-31,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589290,458.59,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-07-31,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589900,456.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-07-31,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589290,,2,1.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-07-31,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589900,,1,1.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-31,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,588794,30.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-31,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,588794,,3,1.46,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-31,2025000002990,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,588840,17.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-31,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,579215,2600.00,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-31,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579215,,9,52.26,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-07-31,2025000003238,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,579130,30080.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-07-31,2025000003238,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579130,,1,360.93,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-31,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,582285,703.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-31,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584668,257.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-31,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584668,,3,257.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-31,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582285,,2,703.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-07-31,2025000003783,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578406,423.60,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-07-31,2025000003783,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578431,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-31,2025000003791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580767,2163.20,0,,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-31,2025000003791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580767,,1,98.02,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-07-31,2025000003933,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,1062,CONSTRUCAO E AMPLIACAO  DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578961,43847.80,0,,2025,3309,DPV,2025,58,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581420,1262.87,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580860,1674.29,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581126,-2713.85,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581290,2713.85,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580944,1881.48,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581126,2713.85,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581526,6064.16,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581526,,20,72.77,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580860,,17,20.09,2025,3364,PRD,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580944,,18,22.57,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581290,,19,32.56,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581420,,21,15.15,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,588011,153.78,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-31,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,588011,,3,1.84,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-31,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565305,,6,14362.86,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-31,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565412,,6,14110.64,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-31,2025000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578832,26693.10,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-31,2025000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578832,,2,800.79,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-31,2025000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578832,,1,1281.27,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-31,2025000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578832,,3,440.44,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-31,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,579431,11125.66,0,,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-31,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564962,,4,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-07-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,577010,24372.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-07-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,577347,8906.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-07-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591341,55336.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,577010,,4,4487.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,577010,,2,6078.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,577010,,5,0.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,577347,,7,0.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,577347,,8,87.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,577010,,3,13805.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,577347,,6,8818.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000006478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2502,0,,,9227,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000908,3210003914,"RECAPAGEM DE PNEU 1.000R20, TRANSPORTE DE CARGA,16 LONAS LISO XLBA(A FRIO) SULCO MINIMO DE 15 MM. RUZIVULCANIZACAO DE PNEU 1.000R20, TRANSPORTE DE CARGA, 16 LONAS LISO XL",28480.00,0,,0,,2024,28,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,139992.30,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591850,1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592459,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592627,3721.60,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592079,1634.00,0,,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-01,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592292,1672.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-01,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592815,12960.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-01,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592815,,5,388.80,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-08-01,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592750,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-08-01,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592750,-1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000006491,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1500,0,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,ASSINATURA ANUAL COM O DIARIO DE SANTA MARIA NA MODALIDADE DIGITAL,239.08,0,,0,,2025,4231,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-09,2025-08-04,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583785,2504.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-09,2025-08-04,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583711,3300.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-08-04,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,593214,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-04,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583837,1092.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-04,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583801,1302.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-04,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583732,8748.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-05,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,599901,404.83,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-05,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,599985,358.32,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-03,2025-08-05,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,600110,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-08-05,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,600741,6739.48,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-08-05,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,600257,1185.00,0,,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-08-05,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,600677,870.00,0,,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,597534,85.92,0,,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,597534,,5,2.06,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-08-05,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,600879,10796.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-08-05,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,601099,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-08-05,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,601346,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-08-05,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,601301,712.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-08-05,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,601225,2419.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-08-05,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,600780,648.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-08-05,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,601310,304.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-08-05,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,601328,514.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-08-05,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,601216,2827.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000006529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,2661,3201,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,"ALUGUEL SOCIAL. O ALUGUEL SOCIAL E NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO NA DOC",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,"ALUGUEL SOCIAL. O ALUGUEL SOCIAL E NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO NA DOC",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000006541,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,2669,0,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) VINCULADAS A PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL.,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-02-11,2025-08-05,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,597674,198.93,0,,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,601234,1997.95,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601234,,19,23.98,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601234,,20,59.94,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,605047,110.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,605061,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-06,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,603188,-92.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-06,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,603188,92.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-06,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,603267,92.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-06,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603267,,7,4.46,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-06,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,603038,40.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-08-06,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,601979,1125.00,0,,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-08-06,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,605088,164361.28,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-08-06,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,605100,9855.88,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-08-06,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,600977,900.00,0,,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,4997.70,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000006574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,CONCERTO DE RADIO E INSTRUCOES,230.00,0,,0,,2025,4288,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000006579,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PELICULA DE VIDRO,120.00,0,,0,,2025,4284,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000006609,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO PEQUENO.,480.00,0,,0,,2025,4268,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,603369,293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603369,,7,14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-08-07,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,574797,,4,3275.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591850,,7,1553.59,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584585,,5,404.83,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589103,,6,2565.00,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592459,,7,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583968,,12,3874.35,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,573589,,8,515.73,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592627,,5,3721.60,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575189,,9,3282.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000163,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589199,,10,1110.31,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583399,,30,1028.16,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589026,,5,1914.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589048,,5,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589037,,5,1295.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580003,,3,720.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579522,,20,16628.46,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592079,,6,1634.00,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-03,2025-08-08,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,600110,,7,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-06,2025-08-08,2025000000302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,577934,,3,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-06,2025-08-08,2025000000303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578115,,2,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-06,2025-08-08,2025000000304,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578270,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-08-08,2025000000314,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579332,,7,9263.90,2024,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-08-08,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580053,,15,65.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-08-08,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578818,,6,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-08,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584035,,12,115.13,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-08,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584086,,5,68.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-08,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583755,,2,902.00,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-08-08,2025000000918,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579878,,3,2385.00,2025,258,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-08,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592292,,6,1672.00,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-08,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578711,,5,2660.00,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-08-08,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578443,,10,3048.58,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-08-08,2025000001857,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579045,,6,11144.65,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-08-08,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581603,,3,540.00,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-08-08,2025000001912,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578621,,1,64000.00,2025,22,PRI,2025,2222,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-08-08,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,605331,195.00,0,,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-08-08,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580436,,4,175.00,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,605869,2227.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584417,,10,2120.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605869,,11,106.93,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,605968,2565.63,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605968,,11,123.15,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584449,,10,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,606184,2600.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,606101,4794.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606184,,21,124.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584310,,19,2475.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606101,,20,230.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584270,,22,4564.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,606278,5620.94,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584346,,10,5351.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606278,,11,269.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,606352,1560.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606352,,11,74.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584368,,10,1486.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,606398,1600.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606398,,9,76.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-08,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584390,,8,1523.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-08,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589900,,4,455.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-08,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589290,,3,457.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-08,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,588794,,4,28.54,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-08,2025000002990,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,588840,,1,17.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-08,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579215,,10,2547.74,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-08-08,2025000003238,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579130,,2,29719.07,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-08-08,2025000003783,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578431,,3,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-08-08,2025000003783,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578406,,2,423.60,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-08-08,2025000003791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580767,,2,2065.18,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-09,2025-08-08,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583711,,2,3300.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-09,2025-08-08,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583785,,3,2504.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-08-08,2025000003933,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,1062,CONSTRUCAO E AMPLIACAO  DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578961,,1,43847.80,2025,3309,DPV,2025,58,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-08,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581290,,24,2681.29,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-08,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580860,,26,1654.20,2025,3364,PRD,2024,1111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-08,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580944,,25,1858.91,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-08,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581526,,23,5991.39,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-08,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581420,,22,1247.72,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-08,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,588011,,4,151.94,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-08-08,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,600879,,3,10796.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-08-08,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601099,,3,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2025.",-6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-08-08,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601346,,3,129.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-08-08,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601301,,3,712.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-08-08,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601225,,3,2419.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-08-08,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,600780,,3,648.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-08-08,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601310,,3,304.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-08-08,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601328,,3,514.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-08-08,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601216,,3,2827.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-08-08,2025000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578832,,4,24170.60,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-08-08,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592750,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-08-08,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,593214,,2,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-08,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583837,,3,1092.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-08,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583732,,1,8748.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-08,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583801,,2,1302.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000006628,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 45 KG LIQUIGAS",3496.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PO DE BRITA. MARCA PROPRIA,5952.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-11,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,599985,,9,358.32,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-08-11,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605088,,5,164361.28,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-08-11,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605100,,2,9855.88,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,611852,5046.06,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,611777,2362.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,611731,8190.70,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,611628,7753.28,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,608854,5666.39,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,611796,1716.12,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,608376,286.70,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,612765,3838.60,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,610451,760.55,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611441,,6,1.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611488,,7,6.53,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611521,,8,6.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611563,,9,4.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609122,,22,3.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608854,,21,13.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608376,,20,0.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,607990,,19,2.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611731,,11,19.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-11,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592815,,6,12571.20,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-08-11,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579431,,2,11125.66,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-11,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,600977,,3,900.00,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-11,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,606845,106.64,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-11,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,606878,238.32,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-11,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606878,,1,0.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-11,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606845,,2,0.25,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603369,,8,279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618355,250.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618179,281.75,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618232,617.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618232,,15,1.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618355,,14,0.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618179,,13,0.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618469,1114.14,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618507,339.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618488,63.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618450,328.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618426,596.47,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618407,231.63,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618426,,10,1.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618488,,13,0.15,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618469,,12,2.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618507,,14,0.81,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618450,,11,0.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618407,,9,0.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619156,380.60,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,573361,,2,30.13,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581488,,12,1392.65,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581507,,12,2194.54,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581442,,14,6241.79,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581358,,14,6572.09,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618643,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618582,317.70,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605061,,21,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605047,,20,110.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618968,46659.86,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-12,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603267,,8,87.54,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-12,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603038,,3,40.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-08-12,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,615103,10260.33,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-08-12,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,600257,,5,1185.00,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-08-12,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601979,,5,1125.00,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-08-12,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,600677,,5,870.00,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-12,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605869,,12,2120.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-12,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605968,,12,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-12,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606184,,23,2475.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-12,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606101,,24,4564.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-12,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606278,,12,5351.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-12,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606352,,12,1486.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-12,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606398,,10,1523.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-12,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,607990,,23,1066.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-12,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608376,,24,286.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-08-12,2025000004810,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,537788,,2,120.00,2025,3572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-17,2025-08-12,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618118,72.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-12,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606845,,3,106.39,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-12,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606878,,4,237.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-13,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619156,,7,380.60,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-13,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618968,,7,46659.86,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-13,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620561,30.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-13,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620561,,11,1.43,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-08-13,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615103,,5,10260.33,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611777,,38,2357.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611731,,37,8171.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,612633,,41,195.55,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,612708,,42,737.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611155,,30,7586.47,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611796,,39,1712.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611488,,33,2713.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,612789,,44,5264.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611521,,34,2836.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611852,,40,5033.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610896,,29,2719.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610583,,28,1307.30,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610451,,27,758.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609122,,26,1427.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608854,,25,5652.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611365,,31,977.86,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611563,,35,1682.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611441,,32,652.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611628,,36,7734.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-13,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,612765,,43,3829.39,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-13,2025000004695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,5941,DARNES ROGERI MENEGON & CIA LTDA,PJ,8426698000113,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620431,140000.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-13,2025000004695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,5941,DARNES ROGERI MENEGON & CIA LTDA,PJ,8426698000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620431,,3,6160.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-13,2025000004695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,5941,DARNES ROGERI MENEGON & CIA LTDA,PJ,8426698000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620431,,1,6720.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-13,2025000004695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,5941,DARNES ROGERI MENEGON & CIA LTDA,PJ,8426698000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620431,,2,4200.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1600,3110,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,"AULAS DE HIDROGINASTICA, TURMA DE ATE 15 ALUNOS.",19800.00,0,,0,,2025,4429,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000006755,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,OLEO DIRECAO HIDRALICA,69.00,0,,0,,2025,4397,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000006756,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,SETOR DIRECAO HIDRAULICABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRABIELETACOXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO.,2901.00,0,,0,,2025,4397,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000006757,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,MAO DE OBRA GERALGEOMETRIA,480.00,0,,0,,2025,4397,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601234,,21,1914.03,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623689,1957.85,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623689,,20,58.74,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623689,,19,23.49,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,622747,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,622747,-30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-14,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,621365,255.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-14,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,621365,,13,12.11,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-14,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,621413,93.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-14,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623567,25.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-14,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623474,40.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-14,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623567,,13,1.19,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-14,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623474,,14,1.90,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-14,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623544,28.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-08-14,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,600741,,6,6739.48,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-08-14,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,626405,0.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,621433,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,621433,,5,0.71,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025000002990,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,621479,8.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-14,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,597534,,6,83.86,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-08-14,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,624132,17960.80,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-08-14,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,624132,,5,862.12,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-08-14,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,624132,,6,538.82,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-08-14,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,624132,,7,296.35,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-14,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618118,,5,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-14,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,624010,460.00,0,,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-14,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,624010,,8,25.30,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-14,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,624010,,7,22.08,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-14,2025000005911,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9910,AMAURI GARZELLA LTDA,PJ,42934092000127,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623322,15624.00,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-14,2025000005911,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9910,AMAURI GARZELLA LTDA,PJ,42934092000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623322,,6,15074.04,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-14,2025000005911,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9910,AMAURI GARZELLA LTDA,PJ,42934092000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623322,,5,549.96,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-14,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,621330,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623923,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,599901,,6,404.83,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628218,496.71,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628421,1424.67,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628218,,25,1.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628421,,26,3.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618355,,17,250.20,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618179,,18,281.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618232,,16,615.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618488,,16,63.20,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618507,,15,338.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618407,,20,231.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618426,,19,595.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618450,,18,327.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618469,,17,1111.47,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,627126,1005.70,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627126,,13,12.22,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,627241,30.59,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627241,,13,0.36,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,627070,487.14,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,626659,395.51,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,626393,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629571,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,626923,504.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,626486,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,626575,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,626695,414.22,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-15,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,621365,,14,242.89,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-15,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,621413,,6,93.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-15,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620561,,12,28.57,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-15,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623474,,15,38.10,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-15,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623567,,16,23.81,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-15,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623544,,6,28.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-15,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629656,7880.95,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-15,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629656,,7,356.68,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-08-15,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605331,,5,195.00,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-15,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,626405,,5,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-15,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,631047,1983.15,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-15,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,631047,,45,4.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-15,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,621433,,6,14.29,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-15,2025000002990,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,621479,,2,8.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-08-15,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,624132,,8,16263.51,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-15,2025000004695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,5941,DARNES ROGERI MENEGON & CIA LTDA,PJ,8426698000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620431,,4,122920.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-08-15,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591341,,9,55336.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-15,2025000005201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,626336,37200.00,0,,2025,3735,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-15,2025000005201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,626336,,1,1785.60,2025,3735,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006835,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,"ACIDO VALPROICO 250MG ABBOTTAMOXICILINA 50MG ? CLAVULANATO 12,5MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO 75ML SANDOZBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS, FRASCO 20 ML AIRELA",10473.20,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 10 ML GEOLABAMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO 60ML PRATI DAMOXICILINA 500 MG PRATI DATENOLOL 100 MG VITAMEDICAZITROMICINA SU,14784.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006857,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,HIDROXIDO DE ALUMINIO 60% SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML IFALIBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 30 ML BRAINFARMA,3106.80,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006858,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"SAIS DE REIDRATACAO ORAL 27,9 GR MAYBEN",1568.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006859,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3110,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"DIPROPIANATO DE BETAMETASONA ? FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5MG/ML ? 2MG/ML, AMPOLA DE 1ML BRAINFARMA",4378.75,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006860,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"METOPROLOL, SUCCINATO DE 100 MG ACCORDMETRONIDAZOL 250 MG PRATI D.NISTATINA CREME VAG. 25.000UI/G COM APLICADORES BISNAGA 60G BRAINFARMAPAROXETINA 20 MG BRAINFARMA",24186.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006862,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,CARVEDILOL 25 MG CIMEDENALAPRIL 10 MG CIMEDENALAPRIL 20 MG CIMEDENALAPRIL 5 MG CIMEDFENITOINA 100 MG HIPOLABORGLIBENCLAMIDA 5 MG GEOLAB,11345.90,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PREDNISONA 5 MG HIPOLABOR,346.20,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006864,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,LEVOTIROXINA 100 MCG MERCKLEVOTIROXINA 25 MCG MERCKLEVOTIROXINA 50 MCG MERCKMETFORMINA 850 MG GEOLABNISTATINA 100.000UI/G ? OXIDO DE ZINCO 200MG CIMEDPARACETAMOL 500 MG P,12118.25,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006875,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,10145,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,NIFEDIPINO 10 MG BRAINFARMA,300.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006880,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG BRASTERAPICAACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML XAROPE FRASCO 100 ML HIPOLABORALENDRONATO DE SODIO 70 MG CELLERAATENOLOL 50 MG PRAZITROMICINA 500MG,13780.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006881,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,FLUOXETINA 20 MG PRATI DONADUZZIHIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CIMEDIVERMECTINA 6 MG. VITAMEDIC,8396.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006883,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSSOL FRASCO 200 DOSES PHARMASCINSE,8000.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000006888,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,10143,CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS,PJ,29972416000153,,LEVODOPA 250MG ? CARBIDOPA 25MG TEUTO,4048.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,633010,12.22,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,633019,0.36,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623689,,21,1875.62,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,633046,1014.39,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,633046,,13,48.69,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632856,473.96,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632856,,12,22.75,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632823,162.18,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632823,,9,7.78,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618643,,5,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618582,,4,317.70,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-08-18,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632363,377.61,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-08-18,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632363,,13,17.30,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-18,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,631855,488.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-18,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,631711,3387.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-18,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,631711,-3387.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-18,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,631711,,15,-160.88,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-18,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,631855,,14,23.18,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-18,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,631711,,13,160.88,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-18,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632082,365.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-18,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,633960,8.47,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-18,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,633960,,6,0.41,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-08-18,2025000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632264,7438.50,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-08-18,2025000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632264,,5,357.05,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-08-18,2025000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632264,,7,122.74,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-08-18,2025000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632264,,6,223.16,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-08-18,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632124,1322.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-08-18,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,631915,2899.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-08-18,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,631915,,7,137.70,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-18,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,624010,,9,412.62,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-18,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,621330,,1,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000006915,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,2719,0,,,6682,DARCI NOEMIR BORTULUZZI,PJ,15559062000105,,ESTANTE DE FERRO COM DIVISORIAS DE MADEIRAARARAS EM ACO PARA ROUPAS,6900.00,0,,0,,2025,4439,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,6170.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000006936,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1621,0,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,"CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVAS, COM 30 L",1274.66,0,,0,,2025,4295,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000006938,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,"CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, COR AMARELA.",149.80,0,,0,,2025,4295,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000006956,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1500,0,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,"PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, ATE 100 KBPS.CONEXOES PARA EMULACAO E ENDERECAMENTO, ATE 500 KBPS.",93.60,0,,0,,2023,60,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628421,,27,1421.25,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628218,,28,495.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,637858,3291.48,0,,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637858,,19,158.00,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637858,,20,98.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,633010,,15,12.22,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627126,,14,993.48,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627241,,14,30.23,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,633019,,15,0.36,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,627070,,7,487.14,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634493,533.05,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634772,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638550,1656.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,626659,,7,395.51,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629571,,3,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,626393,,2,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,626923,,7,504.44,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,626486,,5,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,626575,,7,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,637006,2432.40,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637006,,13,29.19,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,639265,801.25,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639265,,15,9.62,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635191,601.26,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634950,601.26,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634950,-601.26,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635191,,4,28.86,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634620,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634620,,12,7.61,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,637787,307.56,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637787,,15,14.77,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634743,196.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634743,,12,9.41,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,637464,2100.45,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637464,,29,100.82,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634724,167.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634724,,12,8.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,639343,1074.14,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639343,,13,51.56,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,639194,167.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639194,,13,8.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634700,1563.84,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634700,,13,75.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,637987,1240.06,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637987,,13,59.52,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634861,1914.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634861,,6,1914.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634872,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634872,,6,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634902,1295.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634902,,6,1295.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634644,139.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634677,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,626695,,6,414.22,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634805,224.05,0,,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634805,,11,10.26,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-08-19,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634913,79.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-08-19,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632363,,14,360.31,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-19,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,631855,,16,464.82,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-19,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632082,,7,365.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-19,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638155,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-19,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638155,,9,0.71,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-19,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629656,,8,7524.27,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-08-19,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634541,357.00,0,,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-19,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,631047,,46,1978.39,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-08-19,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,637641,33.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-08-19,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637641,,10,1.63,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-19,2025000003791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,639082,4555.20,0,,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-08-19,2025000003791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639082,,3,204.53,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-08-19,2025000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632264,,8,6735.55,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-08-19,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632124,,2,1322.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-08-19,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,631915,,8,2761.30,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-08-19,2025000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,637735,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-19,2025000005201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,626336,,2,35414.40,2025,3735,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-19,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634583,1465.93,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-19,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634583,-1465.93,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-19,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,637695,1465.93,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-19,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,634583,,7,-3.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-19,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637695,,6,3.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-19,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634583,,5,3.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-19,2025000006609,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,639251,80.00,0,,2025,4268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000006974,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,"PAPEL TOALHA, EM ROLO DE CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, 100% FIBRA CELULOSICA, FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, FOLHA 20X22CM. PACOTE COM DUAS UNIDADES, CADA ROLO CO",2575.80,0,,0,,2025,4371,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000006975,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,"PANO MICROFIBRA, PARA LIMPEZA, ALTA ABSORCAO, SUPER- RESISTENTE, NAO SOLTAR PELO, 80% DE POLIESTER E 20% POLIAMIDA, TAMANHO M COM DIMENSOES MINIMAS 50CMX70CM. CORES CLARA",1428.20,0,,0,,2025,4371,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,639794,8772.27,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639794,,13,401.77,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,639862,1349.58,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639862,,13,61.81,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,640757,832.95,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640757,,19,2.00,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,640934,579.56,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641162,712.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641679,1.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641953,1098.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641986,2771.47,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642043,760.73,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642081,1017.70,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642119,641.52,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642176,127.82,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641760,,56,6.18,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641660,,55,5.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641162,,54,1.71,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641894,,57,18.75,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641986,,59,6.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642043,,60,1.83,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,644602,,65,1.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642341,,64,0.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642081,,61,2.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642176,,63,0.31,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642119,,62,1.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634493,,7,533.05,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642442,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642803,2108.17,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642763,5096.71,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642803,,14,101.19,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642763,,13,61.15,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642322,1148.41,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642322,,13,13.78,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642845,537.83,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642845,,13,6.45,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642929,940.11,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642929,,13,11.28,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,644514,1872.51,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,644514,,1,22.47,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642300,6689.87,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581259,,14,4289.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642300,,15,80.28,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642710,1007.77,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642710,,16,12.09,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,640863,1470.24,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640863,,11,17.65,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489385,,14,132.98,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634620,,13,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,633046,,14,965.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637787,,16,292.79,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634743,,13,186.67,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632856,,13,451.21,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632823,,10,154.40,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637464,,31,909.13,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637464,,30,1090.50,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489817,,14,132.98,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634724,,13,159.82,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639343,,14,1022.58,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639194,,14,159.82,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634700,,14,1488.78,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637987,,14,1180.54,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-08-20,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,528849,-0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-20,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,633960,,7,8.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-08-20,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637641,,11,32.25,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-08-20,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,642213,51163.87,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-08-20,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642213,,2,1790.74,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-08-20,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642213,,1,2455.87,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-08-20,2025000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637735,,1,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-06-20,2025-08-20,2025000005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10072,JOAO FRANCISCO DE SOUZA QUEVEDO 01690769033,PJ,24009827000124,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,516218,,3,120.00,2025,3627,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025000006998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,869,ROSELIA MARIA RODRIGUES,PF,37341103000,,PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA ROSELIA MARIA RODRIGUES DUTRA QUE IRA PARTICIPAR DO 8O SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO D,72.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-06-27,2025-08-21,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,647372,135555.08,0,,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-06-27,2025-08-21,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,647433,135555.08,0,,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-08-21,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,647440,,22,1626.66,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-08-21,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,647440,,21,1626.66,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-08-21,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,647379,,20,1626.66,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-08-21,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,647379,,19,1626.66,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639794,,14,8370.50,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639862,,14,1287.77,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640757,,20,830.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637858,,21,3034.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646037,728.47,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645999,190.08,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645781,2287.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645814,1906.74,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645864,356.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645904,3728.64,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645980,170.71,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645730,2150.28,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645923,427.68,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645687,6561.67,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645961,2049.30,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642043,,76,758.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645687,,66,15.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645730,,67,5.16,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645781,,68,5.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645814,,69,4.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645864,,70,0.85,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645904,,71,8.95,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641894,,79,7795.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645923,,80,1.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645961,,81,4.92,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645980,,82,0.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645999,,83,0.46,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646037,,84,1.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641760,,85,2569.27,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641679,,86,1.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641660,,87,2195.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641162,,88,711.09,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640934,,89,578.17,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634772,,7,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638550,,7,1656.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645942,591.23,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645942,,3,7.10,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646018,1498.89,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646018,,13,17.99,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646244,2473.38,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646244,,13,29.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646089,7297.09,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646089,,15,87.56,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,645640,8409.39,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645640,,15,100.92,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646282,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634644,,22,139.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634677,,23,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-08-21,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634913,,16,79.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-08-21,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,647665,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-21,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638155,,10,14.29,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-08-21,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646186,1348.50,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-08-21,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646198,680.00,0,,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-08-21,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,647677,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-08-21,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,647686,1825.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646854,644.96,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,647045,809.66,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,647169,883.61,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646873,523.65,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646929,246.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646901,832.44,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646971,472.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647045,,10,1.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646873,,6,1.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646854,,5,1.55,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646929,,8,0.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646901,,7,2.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646971,,9,1.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647169,,11,2.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,649226,9742.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650803,55699.71,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650116,11236.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,649226,,47,23.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650803,,49,133.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-21,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650116,,48,26.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-08-21,2025000003791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639082,,4,4350.67,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-08-21,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642213,,3,46917.26,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-08-21,2025000004810,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646710,60.00,0,,2025,3572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-08-21,2025000004810,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646768,60.00,0,,2025,3572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-21,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646477,190.00,0,,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-21,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646477,,11,10.45,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-21,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646477,,10,9.12,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-21,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637695,,8,1462.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-21,2025000006609,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639251,,1,80.00,2025,4268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646582,399.72,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646536,302.66,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646582,,1,0.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646536,,2,0.73,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000007019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,LAVAGEM COMPLETA,450.00,0,,0,,2025,4475,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-08-22,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,647433,,28,-132301.76,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-08-22,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,647433,,23,132301.76,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-08-22,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,647372,,25,132301.76,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-08-22,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,647433,,24,132301.76,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-08-22,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,647372,,26,132301.76,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-08-22,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,647372,,27,-132301.76,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645999,,91,189.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645980,,92,170.30,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645961,,93,2044.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645923,,94,426.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645904,,95,3719.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645814,,97,1902.17,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645864,,96,355.55,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,644602,,101,829.61,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646037,,90,726.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645687,,100,6545.92,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645730,,99,2145.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645781,,98,2282.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653290,538.39,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653671,735.59,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653642,525.36,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653579,263.36,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653523,1023.11,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653444,367.45,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653364,1058.08,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653243,1435.82,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653215,1661.52,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653153,836.02,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653098,1227.18,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653215,,23,3.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653290,,25,1.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653364,,26,2.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653444,,27,0.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653523,,28,2.46,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653579,,29,0.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653642,,30,1.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653671,,31,1.77,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653098,,21,2.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653153,,22,2.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653243,,24,3.45,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642442,,7,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653868,4296.07,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653868,,12,51.56,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652060,2558.58,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652060,,15,83.55,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646282,,7,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652451,240.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652451,,31,11.52,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652041,214.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652041,,14,10.31,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,468358,,14,473.86,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,468240,,14,387.44,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634805,,12,213.79,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-08-22,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653914,860.50,0,,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-22,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,656092,26580.55,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-22,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,656092,,7,696.41,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-08-22,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646186,,6,1348.50,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-08-22,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646198,,4,680.00,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-08-22,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647677,,9,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-08-22,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647686,,10,1825.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646873,,17,522.39,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647169,,12,881.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647045,,13,807.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646854,,18,643.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646971,,14,471.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646929,,15,246.21,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646901,,16,830.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-22,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,649226,,50,9718.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-22,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650116,,51,11209.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-22,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650803,,52,55566.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-22,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474729,,8,8.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-22,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652727,54817.99,0,,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-22,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652727,,7,1096.36,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-22,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652727,,8,53721.63,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-08-22,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652497,11125.66,0,,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-08-22,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651705,16582.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-08-22,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651705,,10,16561.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-08-22,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651705,,11,21.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-22,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646477,,12,170.43,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-22,2025000006478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9227,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000908,3210003914,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,656004,19340.00,0,,2024,28,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-22,2025000006478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9227,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000908,3210003914,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,656004,,1,928.32,2024,28,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646536,,3,301.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646582,,4,398.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000007036,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,0,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,LAVAGEM COMPLETA (EXCETO DO MOTOR) DE VEICULO PEQUENO.,300.00,0,,0,,2025,4495,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000007070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,0,,,10159,SAMUEL MILBRADT,PJ,18033492000187,,CONSERTO PNEU CAMINHAO,50.00,0,,0,,2025,4531,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000007103,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2540,0,,,9835,MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,PJ,37673034000157,,"BEBEDOURO INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE 100L COM TRES TORNEIRAS. REFRIGERADO 10 LITROS POR HORA, INOX, 220 V. ECOBLU",2172.00,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000007118,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,9783,ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO,PJ,16779255000215,,"AR CONDICIONADO SPLIT, 30000 BTUS, Q/F, CLASSE A. INVERTER, CONTROLE REMOTO, PROTECAO ANTICORROSAO, FILTRO ANTI BACTERIAS, GAS R-410 OU R-32. PHILCO",5427.00,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000007119,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2540,0,,,9783,ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO,PJ,16779255000215,,"AR CONDICIONADO SPLIT, 24.000 BTUS, Q/F, CLASSE A. CONTROLE REMOTO, INVERTER, FILTRO ANTI BACTERIA, DESUMIDIFICADOR, GAS R-410 OU R-32, 220 V. AGRATTOAR CONDICIONADO SPLI",20230.00,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,2998.62,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654958,568.81,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654958,,1,1.37,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,2500,1002,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,REMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 25 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 70 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 100 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVE,145988.00,0,,0,,2025,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657613,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657900,2565.00,0,,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661545,5714.84,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662110,2669.93,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661825,3934.19,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662086,250.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661919,6518.78,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661711,1997.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661674,2723.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662058,570.24,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662039,1100.71,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662020,3027.04,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661788,5141.21,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661600,5158.86,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661788,,15,12.34,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661711,,14,4.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661674,,13,6.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662058,,20,1.37,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662039,,19,2.64,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661919,,17,15.64,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662020,,18,7.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661600,,12,12.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661545,,11,13.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662086,,21,0.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661825,,16,9.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662110,,22,6.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660997,740.28,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660450,179.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661517,2047.04,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661465,1152.26,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661489,2332.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,660450,,15,0.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,660997,,16,1.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661517,,19,4.91,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661489,,18,5.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661465,,17,2.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,573111,,16,337.15,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642322,,14,1134.63,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642845,,14,531.38,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642929,,14,928.83,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,644514,,2,1850.04,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646018,,14,1480.90,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646244,,14,2443.70,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646089,,16,7209.53,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645640,,16,8308.47,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642300,,16,6609.59,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653868,,13,4244.51,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642710,,17,995.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640863,,12,1452.59,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437143,,13,620.09,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352428,,14,689.55,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637006,,14,2403.21,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639265,,16,791.63,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652060,,16,2475.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564832,,16,32.66,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652451,,32,228.48,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652041,,15,204.57,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-08-25,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657103,45.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-25,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,656092,,8,25884.14,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-08-25,2025000001912,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660287,66000.00,0,,2025,22,PRI,2025,2222,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-08-25,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652497,,3,11125.66,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-25,2025000006445,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,656762,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000007124,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2500,0,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,SERVICO DE TRATOR ESTEIRA PROPRIO,77975.80,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000007125,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2706,3110,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,SERVICO DE TRATOR ESTEIRA PROPRIO,3787.01,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000007126,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1706,3110,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,SERVICO DE TRATOR ESTEIRA PROPRIO,17237.15,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657613,,8,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657900,,7,2565.00,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,663061,179.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,663190,2047.04,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,663104,740.28,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,663123,1152.26,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,663149,2332.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663104,,24,1.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663061,,23,0.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663123,,25,2.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663149,,26,5.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663190,,27,4.91,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662190,-286.56,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,663212,286.56,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662152,-2332.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662152,2332.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660450,-179.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662190,286.56,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660997,-740.28,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661465,-1152.26,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661489,-2332.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,661517,-2047.04,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663212,,20,0.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,660450,,29,-0.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,661489,,26,-5.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,660997,,28,-1.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,661517,,25,-4.91,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662190,,22,0.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,662152,,24,-5.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662152,,21,5.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,661465,,27,-2.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,662190,,23,-0.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653523,,35,1020.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653671,,32,733.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653642,,33,524.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653579,,34,262.73,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653444,,36,366.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653364,,37,1055.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653290,,38,537.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653243,,39,1432.37,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653215,,40,1657.53,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653153,,41,834.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653098,,42,1224.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662532,544.61,0,,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662532,,9,26.14,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,663343,240.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-08-26,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657103,,17,45.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-08-26,2025000001912,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,660287,,2,66000.00,2025,22,PRI,2025,2222,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-08-26,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662644,7500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-08-26,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662615,2250.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-08-26,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662632,2000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-08-26,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662656,23366.67,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-08-26,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662668,4500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-08-26,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662694,5000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-08-26,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662742,4833.33,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-08-26,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,662811,27333.33,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-26,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,663329,381.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-26,2025000006445,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,656762,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-26,2025000006478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9227,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000908,3210003914,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,656004,,2,18411.68,2024,28,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-08-26,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654958,,2,567.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000007194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1660,0,,,10156,14.857.322 ITAMAR FONTOURA DA SILVA,PJ,14857322000166,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA,11040.00,0,,0,,2025,4582,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000007199,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",2500,0,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,"SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO",3850.00,0,,0,,2025,4594,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661825,,39,3924.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662020,,37,3019.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661788,,40,5128.87,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663149,,29,2326.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663123,,30,1149.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662039,,36,1098.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661711,,41,1992.21,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661674,,42,2717.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661600,,43,5146.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661545,,44,5701.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662058,,35,568.87,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662110,,33,2663.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663104,,31,738.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,661919,,38,6503.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663190,,28,2042.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663061,,32,178.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662086,,34,249.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGAAGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO (ARLA 32). EMBALAGEM DE 20 LITROS. ARLA SUL,-8983.45,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663212,,30,285.87,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,667561,3721.60,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663343,,12,240.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-08-27,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662644,,6,7500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-08-27,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662615,,6,2250.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-08-27,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662632,,6,2000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-08-27,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662656,,6,23366.67,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-08-27,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662668,,6,4500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-08-27,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662694,,6,5000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-08-27,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662742,,6,4833.33,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-08-27,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662811,,6,27333.33,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-27,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663329,,4,381.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-08-27,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,667573,3300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-08-27,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,666465,2589.37,0,,2025,3733,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-27,2025000005201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,667385,9630.00,0,,2025,3735,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-27,2025000005201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,667385,,3,462.24,2025,3735,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,5553.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000007210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,KIT FIXACAO CABINE TRASEIRA.COXIN ARTICULADO DA CABINEAMORTECEDOR DIANTEIRO,1755.00,0,,0,,2025,4598,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000007212,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVELCETOCONAZOL 2% XAMPU FRASCO 100 MLFLUCONAZOL 150 MGSULFATO FERROSO 125MG/ML,1092.40,0,,0,,2025,4563,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,673060,1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,673060,-1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672275,20601.26,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672275,,102,49.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671186,727.69,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671143,1373.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671119,1700.61,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671162,522.88,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671186,,46,1.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671143,,44,3.30,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671162,,45,1.25,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671119,,43,4.08,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,662532,,10,518.47,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,667561,,6,3721.60,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,645942,,4,584.13,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519251,,15,1956.92,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519232,,16,3206.26,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671359,67.16,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671359,,17,0.80,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,669830,2674.30,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-28,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653914,,3,860.50,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-08-28,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672216,3098.83,0,,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-08-28,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672216,,11,50.25,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-08-28,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671973,13248.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-08-28,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671973,-13248.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-08-28,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672238,11040.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-08-28,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,671973,,15,-158.88,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-08-28,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671973,,13,158.88,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-08-28,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672238,,14,132.40,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672991,784.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672583,1538.55,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,673036,1942.43,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,673017,3926.39,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672546,3604.87,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672907,7437.44,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672888,7009.25,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672972,5249.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672826,2148.19,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672807,1510.18,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672724,2732.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672945,1425.18,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,673036,,70,4.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672991,,68,1.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672972,,67,12.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672945,,66,3.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672436,,53,0.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672500,,54,17.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672546,,55,8.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672926,,65,5.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672888,,63,16.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672826,,62,5.15,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672807,,61,3.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672724,,60,6.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672696,,59,9.89,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672636,,58,4.20,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672612,,57,6.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-28,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672583,,56,3.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-09,2025-08-28,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671777,1440.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-09,2025-08-28,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671777,-540.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-09,2025-08-28,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671754,1080.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-08-28,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,667573,,1,3300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-28,2025000005201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,667385,,4,9167.76,2025,3735,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-28,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,669023,30831.67,0,,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-28,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,669023,,2,29351.75,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-28,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,669023,,1,1479.92,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-08-28,2025000005660,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,669447,49725.30,0,,2025,3933,PRD,2025,71,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-28,2025000005660,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,669447,,2,2734.89,2025,3933,PRD,2025,71,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-28,2025000005660,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,669447,,1,1700.61,2025,3933,PRD,2025,71,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-28,2025000005660,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,669447,,3,45289.80,2025,3933,PRD,2025,71,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-28,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671545,-1080.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-28,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671524,930.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-28,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671533,1116.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-28,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671545,1080.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-28,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671809,540.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-28,2025000006628,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,670554,874.00,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-28,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671818,465.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-28,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671841,744.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-28,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,671827,930.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000007257,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1600,0,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE CURSO.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DA REMUME E CFT, QUE OCORRERA DIA 15 DE SETEMBRO DE 2",523.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,692044,1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691378,15414.30,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691378,,103,37.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,692849,103.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,692849,,13,103.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691092,132.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691092,,11,132.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671359,,18,66.36,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,690774,420.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,690774,,33,20.16,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-29,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,605968,,14,-2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-08-29,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605968,,13,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-08-29,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,692858,34.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-08-29,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,692858,,11,34.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691312,59734.16,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672850,7009.25,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,672850,-7009.25,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672850,,72,16.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,672850,,73,-16.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691312,,71,143.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-29,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,692940,155.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-29,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,692940,,5,155.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-08-29,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,690107,9827.22,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-08-29,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,690107,,7,491.36,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-08-29,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,690343,11139.98,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-08-29,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,690343,,7,557.00,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-29,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,666465,,1,2589.37,2025,3733,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-08-29,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,698690,102819.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-08-29,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,697024,101835.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-08-29,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,697024,-101835.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-08-29,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691083,9156.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-08-29,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691083,,12,9013.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-08-29,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691083,,13,54.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-08-29,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691083,,14,87.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-29,2025000007019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,691609,90.00,0,,2025,4475,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000007547,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU CARRINHO DE MAO PROPRIA,25.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000007552,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"PAGAMENTO DE DIARIAS.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PREFEITO A MUNICI",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025002000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1802,0,,,9857,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,ESTUDOS TECNICOS ATUARIAISPROJETOS DE LEI REFORMA DA PREVIDENCIA E PLANO DE CUSTEIO.CENSO PREVIDENCIARIOLICENCA DE SOFTWARE,131600.00,0,,0,,2025,46,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-01,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,700606,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-01,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,700606,,15,7.61,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000007556,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,0,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,ACOLHIMENTO DE MENORES.,130800.00,0,,0,,2022,61,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000007572,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,9314,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,,CAMISETAS PERSONALIZADAS P AO GG,76.00,0,,0,,2025,4661,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,2661,3201,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,"PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000007586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,2199,COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA,PJ,91022632000969,1910001764,FILTRO LUBRIFICANTE W925/RE59754/P551352FILTRO COMB JOHNDEERE RE62419/WS153M/P551424FILTRO COMBUSTIVEL WK 940/24,277.00,0,,0,,2025,4586,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000007594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,2661,3201,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,"PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000007595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,"PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000007596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,2661,3201,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,"PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICO DO MES DE MAIO DE 2024, C",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000007597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,"PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICO DO MES DE MAIO DE 2024, C",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000007602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",1660,0,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,ACOLHIMENTO DE MENORES.,14000.00,0,,0,,2022,61,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000007603,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA.,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000007608,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,2669,0,,,10061,ATTITUDE INCORPORACOES LTDA,PJ,32833058000102,,PROJETO DE REDE DE AGUA POTAVEL E REDE DE ESGOTOPROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIALPROJETO DE REDE ELETRICAPROJETO DE LOTEAMENTODOCUMENTACAO TECNICA COMPLEMENTAR,99000.00,0,,0,,2025,3692,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000007610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1749,3101,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,SERVICO DE CAMINHAO TRACADO.,12500.00,0,,0,,2025,47,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000007611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1749,3101,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.,19000.00,0,,0,,2025,47,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000007620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,1070,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A DIRETORA DA EMEF TRES DE MAIO PAMELA FORRATI, QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 02/09/2025 COM",72.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,701966,574.56,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,701966,,15,27.58,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000007631,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2196,CONCURSO PUBLICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2500,0,,,8829,FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN,PJ,87878476000108,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO.,209469.00,0,,0,,2025,48,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,79965.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-09-04,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702797,92517.50,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-09-04,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,702804,,35,1730.02,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-09-04,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,702804,,34,2775.52,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-09-04,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,702804,,33,1110.21,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702313,293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702313,,9,14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702150,1997.54,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702150,,13,66.12,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702287,1164.37,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702287,,15,55.89,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702858,196.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702934,1119.17,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702858,,16,9.41,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702934,,17,53.72,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702022,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702022,,11,7.61,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702974,740.84,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702974,,15,35.56,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-09-04,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580944,-1881.48,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-09-04,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581290,-2713.85,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-09-04,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,581290,,29,-2681.29,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-09-04,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,580944,,27,-1858.91,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-09-04,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,580944,,28,-22.57,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-09-04,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,581290,,30,-32.56,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-04,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,703155,77.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-04,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,703155,,1,0.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2501,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,ANEL DE POCO 100 X 80 CM PROPRIOTAMPA DE POCO D/ 100CM PROPRIO,15500.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000007651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,"ALUGUEL SOCIAL.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME P",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,708562,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,707048,95.15,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706906,487.17,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,707575,358.32,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706983,395.51,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706781,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,708401,504.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706761,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000168,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,705780,25565.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706721,166.10,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706721,,15,7.97,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,707631,866.52,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707631,,15,41.59,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706610,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706610,,15,7.61,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706692,587.50,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706692,,15,28.20,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706892,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,708490,224.05,0,,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,708490,,13,10.28,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,707066,1026.00,0,,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-05,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706646,660.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-05,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706646,,17,31.21,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-05,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706371,66.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-05,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,707079,6733.70,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-05,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,707034,948.00,0,,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-09-05,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,705559,1875.00,0,,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-09-05,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,707280,166257.16,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-09-05,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,707292,9853.15,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-09-05,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,707374,340.00,0,,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-05,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,704646,8.47,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-05,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,704646,,9,0.41,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-05,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706233,35662.31,0,,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-05,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706233,,2,427.95,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-05,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706233,,1,427.94,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-09-05,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,690107,,8,9335.86,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-09-05,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,690343,,8,10582.98,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-09-05,2025000004810,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706930,60.00,0,,2025,3572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-09-05,2025000006956,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,707619,18.72,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000007669,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,1062,CONSTRUCAO E AMPLIACAO  DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,2751,0,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,PROJETO DE EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA AV. BORGES DE MEDEIROS (APROXIMADAMENTE 400M)PROJETO DE EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA RUA EUCLIDES KLIEMANN (APROXIMADAME,6800.00,0,,0,,2025,4714,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000007671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,2500,1001,,,3517,JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,2857710000168,460016105,ASSINATURA JORNAL,1280.00,0,,0,,2025,4681,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000007672,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2501,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,CARNE BOVINA CHULETA,1925.00,0,,0,,2025,4640,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000007690,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1501,0,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 10000 L PROPRIA,600.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000007707,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,1720,0,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,SERVICOS TECNICOS DE LOCACAO PROJETO E LICENCIAMENTO PREVIO,5490.00,0,,0,,2025,4621,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000007717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA,90.00,0,,0,,2025,4663,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000007720,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PLANETARA MP. 18.832PORTA ESCOVAS 1237/4,835.00,0,,0,,2025,4663,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000007728,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1720,0,,,10080,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU,PJ,51659136000149,,- COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 32 X  /4? COM PARAFUSO ;- COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 40 X  /4? COM PARAFUSO ;COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PP P/,6899.00,0,,0,,2025,4707,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000007760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1543,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,VIAGEM,980.00,0,,0,,2025,4622,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,707192,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691378,,104,15377.30,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672275,,105,20551.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,710217,1041.51,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710217,,16,12.50,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,710281,30.33,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710281,,16,0.36,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671143,,49,1370.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671162,,48,521.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671186,,47,725.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671119,,50,1696.53,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,710309,533.05,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,710443,326.36,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710443,,17,15.66,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,710145,1820.00,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,709963,1820.00,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,709963,-1820.00,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,709963,,32,87.36,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,709963,,34,-87.36,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710145,,33,87.33,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,710397,984.64,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710397,,15,47.26,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-09-08,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,709603,377.61,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-09-08,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,709603,,15,17.33,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-09-08,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672216,,12,3048.58,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-09-08,2025000001855,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672238,,16,10907.60,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672826,,83,2143.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672907,,85,7419.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672926,,86,2348.09,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672583,,77,1534.86,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672945,,87,1421.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672972,,88,5237.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672991,,89,782.25,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,673017,,90,3916.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672546,,76,3596.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672500,,75,7146.16,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672436,,74,233.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,673036,,91,1937.77,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691312,,92,59590.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672612,,78,2585.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672636,,79,1747.11,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672696,,80,4112.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672724,,81,2726.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672807,,82,1506.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-08,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,672888,,84,6992.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-09-08,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,710008,33.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-09-08,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710008,,12,1.63,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-09,2025-09-08,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671754,,4,1080.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-09,2025-09-08,2025000003867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671777,,5,900.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000004866,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,SEMIEIXO DIREITO- 75SKIT CONTRAPESO TRAEIRO 75KIT CONTRAPESO DIANTEIRO,-1200.00,0,,0,,2025,3674,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-17,2025-09-08,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,709115,72.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-09-08,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671524,,4,930.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-09-08,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671809,,6,540.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-09-08,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671533,,5,1116.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-08,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671827,,2,930.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-08,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671818,,1,465.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-08,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,671841,,3,744.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-08,2025000007019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,691609,,1,90.00,2025,4475,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000007789,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,"PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS MENSAL AO MEDICO BOLSISTA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, ATUANTE NO MUNICIPIO DE AGUDO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 2.382/2023.",4400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,711292,8772.27,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711292,,15,402.65,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,711192,1349.58,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711192,,15,61.95,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706906,-0.03,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,711014,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,669830,,10,2674.30,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000168,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,705780,,2,25565.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,700606,,16,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702287,,16,1108.48,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702022,,12,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,701966,,16,546.98,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,710728,414.22,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-09-09,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,711040,1348.50,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-09-09,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,708583,3312.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-09-09,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,708583,,1,39.72,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-09-09,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,711103,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-09,2025000006628,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,670554,,1,874.00,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-09-09,2025000007070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10159,SAMUEL MILBRADT,PJ,18033492000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,706953,50.00,0,,2025,4531,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000007796,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PO DE BRITA. MARCA PROPRIA,2604.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000007802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,2500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,SERVICOS DE TRANSFERENCIAS E REMOCOES DE PACIENTES,1612.02,0,,0,,2025,15,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2501,0,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,TURMA 1 - MANHA - JOVEM AGROTURMA 1 - TARDE - JOVEM AGRO,58047.75,0,,0,,2025,50,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2500,0,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EDUCACIONAIS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS EMPREENDEDORAS DE JOVENS E ADOLESCENTES, POR MEIO DA E",27972.00,0,,0,,2025,49,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000007813,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,7748,PEDRO ALVARO MULLER JUNIOR,PF,56196741004,,"CONCESSAO DE 1/2 DIARIA AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025, COM SAIDA PREVISTA PARA",234.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,692044,,8,1553.59,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702150,,14,1931.42,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,711893,245.84,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711893,,17,2.95,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,711917,861.62,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711917,,15,10.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,712020,3234.97,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,712020,,14,38.82,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,711873,33.46,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711873,,17,0.40,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,690774,,34,399.84,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-10,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707079,,7,6733.70,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-09-10,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707280,,6,166257.16,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-09-10,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707292,,3,9853.15,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-17,2025-09-10,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,709115,,6,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000007826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,9644,CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA,PJ,49556597000144,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA, PERCUSSAO, TEATRO, EXPRESSAO CORPORAL, ARTESANATO E EDUCACAO AMBIENTAL",19800.00,0,,0,,2025,4794,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000007828,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,SERVICO DE MINICARREGADEIRA PROPRIO,14519.40,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,SERVICO DE ARBITRAGEM,24570.00,0,,0,,2025,4665,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702313,,10,279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711292,,16,8369.62,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711192,,16,1287.63,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,708562,,8,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706906,,8,487.14,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710309,,8,533.05,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706983,,8,395.51,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706781,,4,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,708401,,8,504.44,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711014,,6,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706761,,8,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,716583,1160.79,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,716583,,15,13.93,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,712953,568.57,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,712953,,17,6.82,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,716632,2723.32,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,716860,2716.32,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,716632,-2723.32,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,716860,,20,32.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,716632,,19,39.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,716632,,21,-39.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702858,,19,186.67,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702934,,18,1065.45,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710443,,18,310.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706721,,16,158.13,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707631,,16,824.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710145,,35,1732.67,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706610,,16,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706692,,16,559.30,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710397,,16,937.38,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706892,,6,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710728,,7,414.22,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,708490,,14,213.77,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-09-11,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,717720,46.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-09-11,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,717613,407.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-09-11,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,717567,241.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-09-11,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647665,,7,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-09-11,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,709603,,16,360.28,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-11,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706646,,18,628.79,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-11,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706371,,7,66.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-11,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707034,,6,948.00,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-09-11,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,705559,,6,1875.00,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-09-11,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711040,,7,1348.50,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,718131,1987.39,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-11,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,718131,,93,4.77,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-11,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,704646,,10,8.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-09-11,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710008,,13,32.25,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-09-11,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,708583,,2,3272.28,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-11,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706233,,3,34806.42,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-09-11,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,717799,900.00,0,,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-09-11,2025000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,715625,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-09-11,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711103,,3,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-11,2025000006609,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,719122,80.00,0,,2025,4268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-11,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,703155,,2,77.61,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-11,2025000007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,716735,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-11,2025000007594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,715676,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-11,2025000007595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,715685,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000007847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,"TABUA DE FRIOS, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 300G DE SALAME COLONIAL, 300G QUEIJO COLONIAL, 500G DE WAFFES, 500G DE SALGADO CASEIRO TIPO PALITINHO, 30 SANDUICHE NO PALITO",695.28,0,,0,,2025,4789,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000007882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1540,0,,,9788,LIRA DA LUZ CIA LTDA,PJ,5192522000156,,"PANELA ALUMINIO 40L TIPO CALDEIRAO, CAPACIDADE 40 LITROS, COM TAMPA. DOCESAR",1074.00,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000007883,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1540,0,,,9788,LIRA DA LUZ CIA LTDA,PJ,5192522000156,,"PANELA ALUMINIO 40L TIPO CALDEIRAO, CAPACIDADE 40 LITROS, COM TAMPA. DOCESAR",358.00,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000007884,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1540,0,,,9557,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"JARRA DE PLASTICO CAPACIDADE 2 LITROS, TRANSPARENTE GIPLASFRIGIDEIRA ALUMINIO GRANDE REVESTIMENTO ANTIADERENTE, MEDIDAS MINIMAS 28CM DE DIAMETRO. EXTPANELA DE PRESSAO 10L",1643.96,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000007885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1540,0,,,9557,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"REFRATARIA ASSADEIRA RETANGULAR FUNDA GRANDE 5L VIDRO MARINEXASSADEIRA ALUMINIO RETANGULAR, 45X30X6 CM VISSOASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO 35X25X5 CM VISSOBACIA PLASTIC",8950.28,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000007886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2569,0,,,9783,ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO,PJ,16779255000215,,"AR CONDICIONADO SPLIT, 24.000 BTUS, Q/F, CLASSE A. CONTROLE REMOTO, INVERTER, FILTRO ANTI BACTERIA, DESUMIDIFICADOR, GAS R-410 OU R-32, 220 V. AGRATTOAR CONDICIONADO SPLI",54778.00,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000007888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1540,0,,,7848,WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT,PJ,30986684000103,,"GARRAFA TERMICA 1,8L EM INOX, SEM AMPOLA DE VIDRO. CAPACIDADE MINIMA DE 1,8 L. THERM",1110.00,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000007890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1540,0,,,9835,MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,PJ,37673034000157,,"BEBEDOURO INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE 100L COM TRES TORNEIRAS. REFRIGERADO 10 LITROS POR HORA, INOX, 220 V. ECOBLU",4344.00,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000007892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1540,0,,,9780,M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS,PJ,21690355000120,,"FACA DE CORTE CABO EM POLIPROPILENO,MEDIDA MINIMA C/ CABO 30 CM LET",69.66,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000007903,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,3998.16,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000007904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,CARNE BOVINA CHULETA,1445.68,0,,0,,2025,4822,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-09-12,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,719353,10260.33,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2706,3110,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,"SERVICOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (CASCALHO/PEDREGULHO) EXTRAIDO DE PEDREIRAS, CASCALHEIRAS OU ARROIOS LICENCIADOS NO MUNICIPIO D",-62958.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-12,2025000006609,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,719122,,2,80.00,2025,4268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-09-12,2025000007019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,719428,90.00,0,,2025,4475,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-12,2025000007552,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,721339,286.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-12,2025000007594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,715676,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-12,2025000007595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,715685,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000007914,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,PONTA DE EIXO,2460.00,0,,0,,2025,4830,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000007925,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA CONSERTO DE SINALIZACAO,40.00,0,,0,,2025,4756,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000007926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,CHICOTE ETE 7731SOQUETE ETE 7438SOQUETE ETE 7902,41.00,0,,0,,2025,4756,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000007929,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1749,3101,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,SERVICO DE CAMINHAO TRACADO.,3125.00,0,,0,,2025,47,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,"PAGAMENTO DE DIARIAS.DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000007941,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",2500,0,,,10127,CLEOIR FREESE,PJ,30102330000159,,COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTO,1390.00,0,,0,,2025,4842,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-09-15,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,702797,,36,86901.75,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-15,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707048,,8,95.15,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-15,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707575,,10,358.32,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-09-15,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,717720,,20,46.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-09-15,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,717613,,19,407.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-09-15,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,717567,,18,241.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-09-15,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,719353,,6,10260.33,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-15,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634541,,9,357.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-09-15,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707374,,6,340.00,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-15,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,718131,,94,1982.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,723842,7583.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,723842,,4,7583.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,723887,190.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,723887,,4,190.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,724020,137.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,724020,,4,137.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,723860,653.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,723860,,4,653.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,723948,1797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,723948,,4,1797.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,723810,387.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,723810,,4,387.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,724002,224.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,724002,,4,224.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,723984,225.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,723984,,4,225.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,723930,1753.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-09-15,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,723930,,4,1753.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-09-15,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,717799,,4,900.00,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-09-15,2025000004810,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706930,,5,60.00,2025,3572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-09-15,2025000004810,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646710,,3,60.00,2025,3572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-09-15,2025000004810,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646768,,4,60.00,2025,3572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-15,2025000006541,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,724134,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-15,2025000006541,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,726318,250.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-15,2025000006956,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707619,,1,18.72,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-15,2025000007019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,719428,,2,90.00,2025,4475,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-15,2025000007070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10159,SAMUEL MILBRADT,PJ,18033492000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,706953,,1,50.00,2025,4531,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-15,2025000007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,716735,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000007942,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10183,ASSOCIACAO VOLEI REI ARTHUR,PJ,52904194000153,,PALESTRA TEORICO-PRATICA SOBRE ASPECTOS TATICO-TECNICOS NO VOLEIBOL DE RENDIMENTO.PALESTRA TEORICO-PRATICA SOBRE ASPECTOS FISIOTERAPEUTICOS NO VOLEIBOL DE RENDIMENTO,660.00,0,,0,,2025,4841,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,726808,17523.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,727013,1104.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,726808,,106,42.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,727013,,107,2.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729350,564.27,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729350,,5,6.79,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,731995,1982.32,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,731806,2765.42,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,731806,,17,33.19,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,731995,,18,95.15,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729236,415.31,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729236,,15,4.98,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729260,111.86,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729260,,15,1.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729279,1358.79,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729279,,3,16.31,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729157,691.15,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729157,,18,8.31,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729203,1781.82,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729203,,15,21.38,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729472,728.08,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729472,,5,34.95,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,702974,,16,705.28,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-03,2025-09-16,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729509,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-09-16,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,728533,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-16,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,727791,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-16,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,727791,,13,0.71,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-16,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,727880,8.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-09-16,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,727129,210.00,0,,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-09-16,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,726569,0.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-16,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,726569,,6,0.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-09-16,2025000002131,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729897,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-16,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,726597,50846.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-16,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,726597,,95,122.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-09-16,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,698690,,15,102819.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-16,2025000007070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10159,SAMUEL MILBRADT,PJ,18033492000187,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,706953,,2,-50.00,2025,4531,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-16,2025000007596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729491,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-16,2025000007597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,729500,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-16,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,727182,2200.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-16,2025000007826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9644,CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA,PJ,49556597000144,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,728012,2640.00,0,,2025,4794,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000007959,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,"SERVICOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (CASCALHO/PEDREGULHO) EXTRAIDO DE PEDREIRAS, CASCALHEIRAS OU ARROIOS LICENCIADOS NO MUNICIPIO D",62958.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1540,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",1059.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000007968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",1588.50,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000007992,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,"PRESTACAO DE SERVICO MENSAL, CONSIDERANDO 550 FUNCIONARIOS: PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (ANUALMENTE); PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACION",10150.00,0,,0,,2023,32,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,735437,1448.07,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,735329,348.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,735329,,29,0.84,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,735437,,30,3.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,734231,3291.48,0,,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734231,,22,158.00,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734231,,23,98.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,726808,,109,17480.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,727013,,108,1101.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,736151,1978.82,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736151,,22,23.75,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736151,,23,59.36,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,733981,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729350,,6,557.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642763,,20,5035.56,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,642803,,19,2006.98,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711893,,18,242.89,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711917,,16,851.28,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729236,,16,410.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729260,,16,110.52,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729279,,4,1342.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,735973,1207.76,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,735973,,15,14.49,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,712020,,15,3196.15,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729157,,19,682.84,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,716583,,16,1146.86,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729203,,16,1760.44,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,712953,,18,561.75,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,716860,,22,2683.84,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707066,,7,1026.00,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,734109,58799.98,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734109,,8,58799.98,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-03,2025-09-17,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729509,,8,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-09-17,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,728533,,8,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-17,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,727791,,14,14.29,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-17,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,727880,,4,8.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-09-17,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,736356,19458.60,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-09-17,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736356,,9,933.95,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-09-17,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,736095,436.48,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-09-17,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,736044,132.16,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-09-17,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,735995,443.71,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-09-17,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736044,,11,2.64,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-09-17,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736095,,9,8.77,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-09-17,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,735995,,10,8.87,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-17,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,735778,2622.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-09-17,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,734509,3275.00,0,,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-09-17,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,734497,3275.00,0,,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-09-17,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,727129,,6,210.00,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-17,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,726597,,96,50724.37,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-17,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,734475,123.40,0,,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-17,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734475,,7,2.96,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-09-17,2025000004271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,734576,362.10,0,,2025,3472,DPV,2025,61,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-09-17,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,735513,11125.66,0,,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-09-17,2025000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,715625,,2,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000007552,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,721339,,1,286.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-17,2025000007596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729491,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-17,2025000007597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729500,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-17,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,727182,,1,2200.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000007826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9644,CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA,PJ,49556597000144,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,728012,,1,2640.00,2025,4794,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000008021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2500,1001,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 11,5X14X24ACO CA-50   8,0MMARAME RECOZIDO NO18CAIBRO DE MADEIRA DE EUCALIPTO ROLICA (PE DIREITO) DIAMETRO 8CMSARRAFO EM MADEIRA 2,5 X 5CMGUIA DE M",3227.15,0,,0,,2025,4854,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000008035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,PNEU 205/60R16 OVATIONPNEU - MEDIDA: 265/60R18 - A/T - APLICACAO: L200 TRITON SPORT HPE - CONSTRUCAO: RADIAL - INDICE DE CARGA: 110 - INDICE DE VELOCIDADE: T XBRIPNEU - M,18267.80,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000008038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1001,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART PARA FISCALIZACAO E ORCAMENTO DE 3 PROJETOS DE PPCI, DA EMEF TRES DE MAIO, EMEF SANTOS REIS E EMEF D. PEDRO II.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000008039,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2621,0,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,"CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 PROPRIOMONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOR",14021.05,0,,0,,2024,63,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,735437,,31,1444.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,735329,,32,347.16,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734231,,24,3034.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,739108,0.36,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,739108,,18,0.36,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710281,,17,29.97,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,736448,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,735973,,16,1193.27,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,711873,,18,33.06,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,739850,154.15,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,739850,,17,7.40,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,739732,163.55,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,739732,,17,7.85,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-18,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,736667,1526.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-18,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,736402,60.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-18,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736402,,17,2.84,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-18,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736667,,18,72.18,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-18,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737050,8.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-09-18,2025000001160,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736356,,10,18524.65,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-09-18,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,735995,,13,434.84,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-09-18,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736044,,12,129.52,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-09-18,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736095,,14,427.71,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-18,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,735778,,7,2622.00,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-09-18,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734497,,5,3275.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-09-18,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734509,,6,3275.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-09-18,2025000002131,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,729897,,3,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737790,699.85,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737587,409.95,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737709,473.08,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737676,308.50,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737611,236.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737635,517.08,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737709,,23,1.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737587,,19,0.98,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737611,,20,0.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737635,,21,1.24,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737676,,22,0.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-18,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737790,,24,1.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-05-02,2025-09-18,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737364,800.00,0,,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-05-02,2025-09-18,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737323,800.00,0,,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-09-18,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737364,,6,38.40,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-09-18,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737323,,5,38.40,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-18,2025000004271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734576,,1,362.10,2025,3472,DPV,2025,61,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-09-18,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,736963,693.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-09-18,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736963,,9,32.78,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-18,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,736769,2359.79,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-18,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736769,,1,5.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-18,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736769,,2,2354.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-09-18,2025000005760,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737278,1678.06,0,,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-14,2025-09-18,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737549,244.00,0,,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-09-18,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737549,,14,13.42,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-09-18,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737549,,13,11.71,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-18,2025000007608,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10061,ATTITUDE INCORPORACOES LTDA,PJ,32833058000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,737654,67000.00,0,,2025,3692,DPV,2025,67,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-18,2025000007608,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10061,ATTITUDE INCORPORACOES LTDA,PJ,32833058000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737654,,1,3216.00,2025,3692,DPV,2025,67,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000007941,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,10127,CLEOIR FREESE,PJ,30102330000159,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,739174,1390.00,0,,2025,4842,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000008055,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,2500,0,,,8862,ASSOCIACAO DE TRILHEIROS DE AGUDO,PJ,15598004000190,,"FORMALIZACAO DE PARCERIA FORMALIZACAO DE PARCERIA, ATRAVES DE TERMO DE FOMENTO, COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO COM A ADMINISTRACA",14872.00,0,,0,,2025,31,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000008058,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,2500,0,,,8868,ESPORTE CLUBE PORTO ALVES,PJ,89047245000188,,"FORMALIZACAO DE PARCERIA FORMALIZACAO DE PARCERIA, ATRAVES DE TERMO DE FOMENTO, COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO COM A ADMINISTRACA",11240.00,0,,0,,2025,31,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-09-19,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,742873,48655.71,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-09-19,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,742880,,1,583.87,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-09-19,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,742880,,2,1459.67,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-09-19,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,742880,,3,1297.66,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-09-19,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,742873,,4,45314.51,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,744496,1998.75,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,744496,,22,23.98,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,744496,,23,59.96,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,742338,184.73,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,742338,,17,8.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,742357,589.62,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,742357,,17,28.30,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-09-19,2025000005760,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737278,,1,1678.06,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-19,2025000006541,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,726318,,2,250.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-19,2025000006541,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,724134,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-19,2025000006609,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,739888,80.00,0,,2025,4268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-19,2025000007608,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10061,ATTITUDE INCORPORACOES LTDA,PJ,32833058000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737654,,2,63784.00,2025,3692,DPV,2025,67,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000008074,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2501,0,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,NITROGENIO LIQUIDO CONFORME O DESCRITIVO DO EDITAL. PROPRIA/ MESSER,29750.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000008098,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2032,PROGRAMA DO GADO DE CORTE,3.3.90.62,339062030000000,SEMEN BOVINO PARA REVENDA,2501,0,,,7864,GENEX GENETICA BRASIL LTDA,PJ,7504171000105,,SEMEN BRAHMA VERMELHO CONFORME O DESCRITIVO DO EDITAL. PROPRIO,1870.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746176,981.52,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746176,,21,2.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,710217,,17,1029.01,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745324,1656.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746070,7460.36,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746070,,17,89.53,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745982,3942.82,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745982,,17,47.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746275,2329.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745036,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746157,600.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746157,,35,28.80,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745305,881.20,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745305,,17,42.30,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-22,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,744767,139.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-22,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,744767,,16,132.43,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-22,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,744767,,15,6.57,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-22,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,744813,44.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-22,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736667,,19,1453.82,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-22,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736402,,20,57.16,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-22,2025000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,744693,20.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-22,2025000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,744693,,4,19.05,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-22,2025000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,744693,,3,0.95,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-22,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737050,,8,8.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745647,2227.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745647,,13,106.93,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745535,2565.63,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745535,,15,123.15,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745864,4794.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745891,2600.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745891,,26,124.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745864,,25,230.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745913,5620.94,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745913,,13,269.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745935,1560.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745935,,13,74.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745957,1600.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-22,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745957,,11,76.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-22,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746318,1740.88,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-22,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746318,,11,34.99,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-09-22,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736963,,10,660.22,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-09-22,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745462,2735.25,0,,2025,3733,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-09-22,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745462,,2,2735.25,2025,3733,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-09-22,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745255,469.27,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-22,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745255,,3,1.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-22,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745148,9100.00,0,,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-22,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745148,,1,273.00,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-09-22,2025000007903,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,745274,200.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-22,2025000007903,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745274,,1,0.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000008115,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,1097,CONSTRUCAO DE PONTES. PONTILHOES E BUEIROS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,8175,LT CONSTRUCOES LTDA,PJ,37001681000112,,"ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM S",89700.00,0,,0,,2025,41,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-02-11,2025-09-22,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746260,198.93,0,,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,749191,377.79,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,749246,373.93,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749246,,32,0.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749191,,31,0.91,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,749501,2178.27,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,749412,1469.83,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,749520,1007.93,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,749551,715.15,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749501,,52,5.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749520,,53,2.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749551,,54,1.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749412,,51,3.53,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746070,,18,7370.83,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,747612,5953.77,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,747612,,17,71.45,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745036,,8,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746157,,36,571.20,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,739850,,18,146.75,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748573,205.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748573,,20,9.86,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,742338,,18,175.86,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,742357,,18,561.32,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,749112,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749112,,13,7.61,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,750476,1201.26,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,750476,,36,57.66,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,739732,,18,155.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748360,776.50,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748360,,17,37.27,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745305,,18,838.90,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748379,335.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748445,55.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748445,,25,55.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748379,,24,335.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-23,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,744813,,7,44.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745891,,27,2475.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745864,,28,4564.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-23,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745913,,14,5351.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-23,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745935,,14,1486.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-23,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745957,,12,1523.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-09-23,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,749576,2765.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-23,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748773,8.47,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-23,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748773,,11,0.40,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-09-23,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,750495,8.47,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-09-23,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,750495,,14,0.41,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-23,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746402,3074.00,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-23,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746476,1740.88,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-23,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746571,3074.00,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-23,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746402,,12,61.79,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-23,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746476,,13,34.99,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-23,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746571,,14,61.79,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-09-23,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,735513,,4,11125.66,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-09-23,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,746522,83271.30,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-09-23,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746522,,1,3918.00,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-09-23,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,749366,23787.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-09-23,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748087,720.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-09-23,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748051,2136.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-09-23,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,747990,744.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-09-23,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,747451,1426.46,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-09-23,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,747535,1095.07,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-23,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,747535,,6,2.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-23,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,747451,,5,3.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-09-23,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,750660,2970.00,0,,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-09-23,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,750596,20793.00,0,,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-23,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,750596,,1,249.52,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-23,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,750660,,2,35.64,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-23,2025000007552,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748133,316.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-23,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748060,200.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-23,2025000007796,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748069,1302.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-23,2025000007796,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748078,744.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-23,2025000008038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,749357,309.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E PREFEITO A MUNICIPIOS, PARA O EXERCICIO",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,749292,606.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000044,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746176,,22,979.16,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749246,,33,373.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749191,,34,376.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749412,,58,1466.30,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749551,,55,713.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749520,,56,1005.51,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749501,,57,2173.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,744496,,24,1914.81,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736151,,24,1895.71,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,736448,,8,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745324,,8,1656.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745982,,18,3895.49,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749112,,14,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-24,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745647,,14,2120.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-24,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745535,,16,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-09-24,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749576,,12,2765.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737709,,26,471.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737790,,25,698.17,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737587,,30,408.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737611,,29,236.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737635,,28,515.84,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737676,,27,307.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000003068,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,10009,FK SERVICOS E MAQUINAS LTDA.,PJ,58069711000100,,"EXECUCAO DE SERVICOS ATRAVES DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA TRACIONADA (4X4), DEVENDO OS EQUIPAMENTOS TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 65HP E",-12785.45,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-24,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,734475,,8,120.44,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-24,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746402,,17,3012.21,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-24,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746476,,16,1705.89,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-24,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746318,,18,1705.89,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-24,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746571,,15,3012.21,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-09-24,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737364,,7,761.60,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-09-24,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737323,,8,761.60,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-09-24,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,756175,9827.22,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-09-24,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,756175,,9,491.36,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-09-24,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,756301,16338.63,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-09-24,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,756301,,9,816.93,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-09-24,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749366,,17,87.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-09-24,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749366,,16,23699.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-09-24,2025000005781,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,750827,29960.00,0,,2025,42,DPV,2025,72,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-09-24,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,737549,,15,218.87,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-09-24,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748087,,8,720.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-09-24,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748051,,7,2136.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-24,2025000006034,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9604,YUR LUCAS SCHUTZ,PJ,52163994000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,755380,120.00,0,,2025,4139,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-24,2025000006609,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,739888,,3,80.00,2025,4268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-24,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,747990,,4,744.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-24,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,747451,,8,1423.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-24,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,747535,,7,1092.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-09-24,2025000007036,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,757399,60.00,0,,2025,4495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-24,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745255,,4,468.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-09-24,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,750705,11770.00,0,,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-24,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,750705,,3,141.24,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-24,2025000007552,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748133,,2,316.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-24,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748060,,2,200.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-24,2025000007796,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748069,,1,1302.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-24,2025000007796,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748078,,2,744.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-24,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745148,,2,8827.00,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-24,2025000007903,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,745274,,2,199.87,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-24,2025000008038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749357,,1,309.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-24,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,749292,,1,606.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000008133,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,80.00,0,,0,,2025,4932,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000008161,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4480,BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,7225855000160,10015639,TABUA DE PINUS,600.00,0,,0,,2025,4928,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000008169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2500,1001,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"ADITIVO PLASTIFICANTEADAPTADOR PARA CAIXA D AGUA 3/4ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, DN  ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, DN  TU",125.10,0,,0,,2025,4849,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000008189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,INTERNACAO PSIQUIATRICA.,9875.60,0,,0,,2023,57,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,757730,1553.50,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,758125,1516.83,0,,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,758125,,11,72.81,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,733981,,8,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746275,,11,2329.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,759000,1074.14,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759000,,17,51.56,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,759188,307.56,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759188,,19,14.77,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-09-25,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,759989,164.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-25,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,758537,661.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760905,5453.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760946,2310.77,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,761487,2203.74,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,761511,2043.53,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,761700,2706.26,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760820,3185.25,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,761887,6448.09,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,761957,1928.22,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,762024,340.89,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,762107,694.38,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,762135,665.69,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,762226,1045.43,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760886,4937.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760867,2691.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760848,2097.39,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760801,269.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760927,3337.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762226,,113,2.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760801,,97,0.64,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760820,,98,7.64,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762135,,112,1.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762107,,111,1.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762024,,110,0.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,761957,,109,4.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,761887,,108,15.47,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,761700,,107,6.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,761511,,106,4.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,761487,,105,5.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760946,,104,5.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760927,,103,8.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760905,,102,13.08,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760886,,101,11.85,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760867,,100,6.46,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-25,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760848,,99,5.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2501,0,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,CONSTRUCAO DE FONTE DRENADA. MARCA PROPRIA,-30240.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-09-25,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,756175,,10,9335.86,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-09-25,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,756301,,10,15521.70,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-09-25,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,758528,87.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-09-25,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746522,,2,79353.30,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-25,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,758203,29283.75,0,,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-25,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,758203,,3,1405.62,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-09-25,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,762457,1252.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-25,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,762370,4632.95,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-25,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,762403,6093.46,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-25,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762370,,2,11.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-25,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762403,,1,14.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-25,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,757648,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-25,2025000007556,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,759944,32700.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-25,2025000007610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760647,12500.00,0,,2025,47,PRD,2025,78,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-25,2025000007610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760647,,1,610.00,2025,47,PRD,2025,78,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-25,2025000007611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760589,19000.00,0,,2025,47,PRD,2025,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-25,2025000007611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760589,,2,570.00,2025,47,PRD,2025,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-25,2025000007611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760589,,1,912.00,2025,47,PRD,2025,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-25,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,759755,1900.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-25,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,759619,500.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-25,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,757782,15688.58,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-25,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,758516,7560.00,0,,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000007929,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760696,3125.00,0,,2025,47,PRD,2025,78,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000007929,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760696,,1,152.50,2025,47,PRD,2025,78,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-25,2025000008055,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8862,ASSOCIACAO DE TRILHEIROS DE AGUDO,PJ,15598004000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760349,14872.00,0,,2025,31,CPC,2025,505,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-25,2025000008058,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8868,ESPORTE CLUBE PORTO ALVES,PJ,89047245000188,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760412,11240.00,0,,2025,31,CPC,2025,808,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000008196,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,10197,INSTALARE,PJ,28835974000104,,SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO FOGAO A GAS,125.00,0,,0,,2025,4978,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000008198,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,0,,,619,ATLETICO CLUBE AVENIDA,PJ,87068946000178,,ALMOCOREFRIGERANTE 2 LITROS,1025.00,0,,0,,2025,4976,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000008199,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,10198,KELLY JULIA PFULLER,PJ,62454570000109,,"PINTURA MURAL DE SIMBOLOS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO DE AGUDO. MURO MEDINDO 2,90 X 3,90 FUNDO BRANCO TINTAS A SEREM USADAS: TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L. CORANTES DE 50 M",2950.00,0,,0,,2025,4987,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000008225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1502,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,MEIO-FIO PROPRIO,772.50,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000008227,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"EXECUCAO DE SERVICOS ATRAVES DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA TRACIONADA (4X4), DEVENDO OS EQUIPAMENTOS TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 65HP E",12220.00,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000008228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,INTERNACAO PSIQUIATRICA.,9875.60,0,,0,,2023,57,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000008235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,2501,0,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,"EXECUCAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, DEVENDO O EQUIPAMENTO TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 90HP E PESO OPERACIONAL MI",71440.00,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-26,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,757730,,9,1553.50,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-26,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,758125,,12,1444.02,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-26,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,763751,282.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-26,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759188,,20,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-26,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,750476,,37,1143.60,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-09-26,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759989,,21,164.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-26,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,758537,,9,661.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-09-26,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,764741,7016.66,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-09-26,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,764666,2250.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-09-26,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,764720,2000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-09-26,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,764753,23616.66,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-09-26,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,764765,4716.66,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-09-26,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,764823,5449.99,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-09-26,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,764849,4833.33,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-09-26,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,764938,27600.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025000002471,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748773,,12,8.07,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-09-26,2025000002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,750495,,15,8.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-26,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,763714,467.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-09-26,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,758528,,3,87.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-26,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,758203,,4,27878.13,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-09-26,2025000005781,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,750827,,1,29960.00,2025,42,DPV,2025,72,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-26,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,757648,,2,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-26,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,750705,,4,11628.76,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-26,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,750596,,6,20543.48,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-26,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,750660,,5,2934.36,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-26,2025000007556,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759944,,1,32700.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-26,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759619,,3,500.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-26,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759755,,4,1900.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-26,2025000007651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,763769,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-26,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,757782,,1,15688.58,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-26,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,758516,,1,7560.00,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-26,2025000008055,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8862,ASSOCIACAO DE TRILHEIROS DE AGUDO,PJ,15598004000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760349,,1,14872.00,2025,31,CPC,2025,505,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-26,2025000008058,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8868,ESPORTE CLUBE PORTO ALVES,PJ,89047245000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760412,,1,11240.00,2025,31,CPC,2025,808,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000008275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,2500,0,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL.PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM IPERGS. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMP,6000.00,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000008276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP VD 04 VIPAL,400.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2503,3101,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,129997.80,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000008279,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4380,SINDISERMA - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE AGUDO,PJ,94444262000199,,INTERNET MOVEL PARA SERVICOS DE FISCALIZACAO.DESPESA REFERENTE A UTILIZACAO DE INTERNET MOVEL PARA A FISCALIZACAO MUNICIPAL EM ATIVIDADES EXTERNAS.,467.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,769313,-1104.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,769313,1104.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,769313,,110,2.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,769313,,111,-2.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,768765,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,747612,,18,5882.32,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,768753,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-09-29,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,768777,3098.83,0,,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-09-29,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,768777,,13,50.25,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-09-29,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,768932,310.00,0,,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762024,,127,340.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,761887,,125,6432.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760886,,118,4925.55,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760927,,120,3329.61,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,761700,,124,2699.77,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760867,,117,2684.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,761487,,122,2198.45,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760905,,119,5440.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762107,,128,692.71,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760848,,116,2092.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,761511,,123,2038.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762226,,130,1042.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760946,,121,2305.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762135,,129,664.09,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760801,,114,268.46,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760820,,115,3177.61,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-29,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,761957,,126,1923.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-09-29,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,764741,,7,7016.66,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-09-29,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,764666,,7,2250.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-09-29,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,764720,,7,2000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-09-29,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,764753,,7,23616.66,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-09-29,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,764765,,7,4716.66,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-09-29,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,764823,,7,5449.99,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-09-29,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,764849,,7,4833.33,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-09-29,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,764938,,7,27600.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-29,2025000006034,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9604,YUR LUCAS SCHUTZ,PJ,52163994000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,755380,,1,120.00,2025,4139,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-29,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762403,,4,6078.84,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-29,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762370,,3,4621.83,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,768744,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,769709,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000008288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1001,,,10201,TELCIO MINUZZI CHEROBINI,PJ,39822988000100,,PINTURA DE PLACA VEICULAR,120.00,0,,0,,2025,4992,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000008295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BICO ENGRAXADEIRA,140.00,0,,0,,2025,5008,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,774043,4334.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773895,2242.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773938,1591.92,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773957,594.17,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773817,1763.65,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,772016,2723.83,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,772036,425.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,774004,7250.69,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,772572,3557.02,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,772949,522.02,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773033,555.04,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773053,2064.76,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773091,225.19,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773110,109.26,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773152,869.95,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773190,202.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773671,429.68,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773759,7649.16,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,772036,,113,1.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,772016,,112,6.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773817,,124,4.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773759,,123,18.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773671,,122,1.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773190,,121,0.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773152,,120,2.09,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773110,,119,0.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773091,,118,0.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773053,,117,4.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773895,,125,5.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773938,,126,3.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773957,,127,1.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,774004,,128,17.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,774043,,129,10.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773033,,116,1.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,772949,,115,1.25,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,772572,,114,8.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,777330,1999.73,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,777330,,15,63.59,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,768765,,7,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,792740,148.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,792740,,15,148.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,763751,,14,282.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,790456,159.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,790456,,12,159.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,777300,480.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,777300,,37,23.04,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,768753,,8,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-30,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,773451,722.50,0,,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-09-30,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,768777,,14,3048.58,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-09-30,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,768932,,5,310.00,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-09-30,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,790422,153.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-30,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,769821,1288.15,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-30,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,769821,,132,1285.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-30,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,769821,,131,3.09,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-09-30,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,777466,32016.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-09-30,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,777466,,3,383.96,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-30,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,792731,145.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-30,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,763714,,6,467.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-30,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,792731,,7,145.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-09-30,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,790438,8921.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-09-30,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,795671,47795.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-09-30,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,790438,,20,77.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-09-30,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,790438,,19,87.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-09-30,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,790438,,18,8756.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-09-30,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,762457,,9,1252.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-30,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,793921,8930.68,0,,2025,28,CCE,2025,73,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-30,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,793921,,1,398.31,2025,28,CCE,2025,73,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-30,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,793921,,2,294.71,2025,28,CCE,2025,73,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-30,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,769927,45280.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-30,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,769927,,5,108.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-30,2025000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,769755,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-30,2025000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,769755,,1,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-30,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,768744,,2,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-30,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,769709,,1,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000008304,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,1097,CONSTRUCAO DE PONTES. PONTILHOES E BUEIROS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1720,0,,,10023,SINARA ALBUQUERQUE CONSTRUCOES LTDA,PJ,45202168000118,,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SERVICOEXECUCAO DE ENSECADEIRA EM CANAL DE AGUA SERVICOENGENHEIRO C,34629.19,0,,0,,2025,42,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000008305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,1097,CONSTRUCAO DE PONTES. PONTILHOES E BUEIROS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2720,0,,,10023,SINARA ALBUQUERQUE CONSTRUCOES LTDA,PJ,45202168000118,,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SERVICOEXECUCAO DE ENSECADEIRA EM CANAL DE AGUA SERVICOENGENHEIRO C,80370.77,0,,0,,2025,42,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-01,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,796410,3721.60,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-10-01,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,795971,31037.40,0,,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-01,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,795971,,5,372.45,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-01,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,795971,,4,372.44,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-01,2025000007603,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,795680,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000008612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,7748,PEDRO ALVARO MULLER JUNIOR,PF,56196741004,,"PAGAMENTO DE DIARIA. PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SECRETARIO PEDRO MULLER JUNIOR QUE IRA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/10/2025, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E R",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000008615,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,2500,0,,,4017,PORTO SEGURO CIA  SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,108377122112,SEGURO PREDIO,6060.37,0,,0,,2025,5020,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-10-02,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797351,1348.50,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-05-02,2025-10-02,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797400,800.00,0,,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-10-02,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797400,,9,38.40,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-10-02,2025000007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,796675,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-10-02,2025000007594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,796776,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-10-02,2025000007595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,796794,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000008620,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1709,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 108/2025.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,777300,,38,456.96,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,798271,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,798271,,17,7.16,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-10-03,2025000007596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797680,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-10-03,2025000007597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797827,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-03,2025000007826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9644,CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA,PJ,49556597000144,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,797897,2970.00,0,,2025,4794,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,798826,404.83,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,800755,1026.20,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,800755,,18,12.31,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,800694,31.14,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,800694,,19,0.37,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,798406,1906.52,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,798406,,19,91.51,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748360,,18,739.23,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,799324,1300.92,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,799324,,17,62.44,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,798953,139.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,801490,50394.15,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801490,,22,1763.80,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801490,,21,2418.92,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,800200,1596.00,0,,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-10-06,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,800085,6733.70,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-10-06,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,799190,1500.00,0,,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-10-06,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,798425,160569.52,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-10-06,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,798437,9826.77,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-10-06,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,799842,260.00,0,,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-06,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,790422,,13,153.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000008640,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1720,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE 120 CORDOES DE MEIO FIO NA RUA SENADOR LAURO MULLER TRECHO ABAIXO DA RS 348. OBS: MATERI,1500.00,0,,0,,2025,5093,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000008648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA DE TROCA DE LANTERNAS,80.00,0,,0,,2025,5090,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000008651,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LAMPADA H4 24VSOQUETE DE H4,65.00,0,,0,,2025,5089,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000008657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PRESTACAO DE SERVICO MOTONIVELADORA PROPIA,93500.00,0,,0,,2024,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000008674,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,MAO DE OBRA,350.00,0,,0,,2025,5068,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000008678,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,LAVAGEM COMPLETA (EXCETO DO MOTOR) DE VEICULO PEQUENO.,480.00,0,,0,,2025,5091,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000008690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,0,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,3534.00,0,,0,,2025,5062,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000008710,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2500,0,,,10128,MARA MARGARETE MAYER DUMKE,PJ,61773254000137,,BOLACHAS DECORADAS,280.00,0,,0,,2025,5082,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000008723,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,ITINERARIO 8,40064.82,0,,0,,2024,6060,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000008724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,ITINERARIO 19,39361.25,0,,0,,2024,6060,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,799028,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-02-11,2025-10-06,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,746260,,8,198.93,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-02-11,2025-10-06,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,597674,,7,198.93,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,810046,2565.00,0,,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,802436,3291.48,0,,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,802436,,25,158.00,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,802436,,26,98.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,810180,33.90,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810180,,19,0.41,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759000,,18,1022.58,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,759188,,21,141.92,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,810533,2551.65,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810533,,38,122.48,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,802527,1914.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,802557,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,802568,1295.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-10-07,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,802588,1185.00,0,,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-10-07,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,802579,2318.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-10-07,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,777466,,4,31632.04,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-07,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,795971,,6,30292.51,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-13,2025-10-07,2025000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,810400,4455.00,0,,2025,4429,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000008736,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1600,3110,,,10211,MARCO AURELIO VEIGA CONRADO LTDA,PJ,61884662000166,,PALESTRA ?OUTUBRO ROSA?.,2000.00,0,,0,,2025,5098,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000008741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",2500,1001,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,DECORACAO DOS ESPACOS,1180.00,0,,0,,2025,5113,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1600,0,,,7270,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE AGUDO LTDA - E,PJ,25320800000110,,CURSO DE ATUALIZACAO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD.,170.00,0,,0,,2025,5120,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000008763,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",2501,0,,,2993,M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA,PJ,551545000196,650081323,IPE ROXO,424.80,0,,0,,2025,5076,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000008784,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2500,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,"BUCHA DE FIXACAO 6MM CONCRETO E ALVENARIA COM ABAPARAFUSO 4,0 X 35 CHIPBOARD, CABECA CHATA, FENDA PHILLIPS",40.00,0,,0,,2025,5121,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000008785,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,"CAIXA DE SOBREPOR COM 3 TOMADAS 2P?T 10A 250 V, BRANCATAMPA ALUMINIO CONDULETE COM TOMADA DUPLA 10A , 11,5CM X 6CM",1364.00,0,,0,,2025,5121,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000008786,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"TOMADA PLUG MACHO COM PRENSA CABO 2P?T 10ACABO PP 3X2,5FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, COM FUSIVEL, 1.5 MORGANIZADOR DE CABOS, E FIOS ESPIRAL, DIAMETRO 10 MM, COR PRETO",2252.00,0,,0,,2025,5121,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,810775,191.81,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810775,,19,2.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,810797,875.18,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810797,,17,10.51,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,810896,2762.80,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810896,,23,33.27,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-10-08,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,793921,,3,8237.66,2025,28,CCE,2025,73,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-08,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,810933,410.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-08,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,810952,308.50,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-08,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810952,,4,0.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-08,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810933,,3,0.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-08,2025000007828,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,811190,14446.80,0,,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-08,2025000007828,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,811190,,2,794.57,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-08,2025000007828,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,811190,,1,494.08,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000008792,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1501,0,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 10000 L PROPRIA,300.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000051,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,802436,,27,3034.74,2020,4040,PRI,2020,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,772572,,145,3548.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,772036,,146,424.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,772016,,147,2717.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773671,,137,428.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773190,,138,201.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773152,,139,867.86,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773110,,140,109.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773091,,141,224.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773053,,142,2059.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773033,,143,553.71,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,772949,,144,520.77,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773759,,136,7630.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773817,,135,1759.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773895,,134,2237.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773938,,133,1588.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773957,,132,592.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,774004,,131,7233.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,774043,,130,4324.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,796410,,7,3721.60,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,811430,921.56,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,811430,,17,11.07,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,801490,,23,46211.43,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,800200,,8,1596.00,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-10-09,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,802588,,7,1185.00,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-10-09,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,799190,,7,1500.00,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-10-09,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797351,,8,1348.50,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-10-09,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,802579,,8,2318.00,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-10-09,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797400,,10,761.60,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-10-09,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812158,142.12,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-10-09,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812158,,31,1.70,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-10-09,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812249,7514.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-10-09,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812285,235.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-10-09,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812404,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-10-09,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812267,777.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-10-09,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812386,1619.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-10-09,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812180,235.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-10-09,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812395,300.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-10-09,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812240,350.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-10-09,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812294,1777.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-10-09,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,769927,,6,45171.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-10-09,2025000007651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,763769,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-09,2025000007826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9644,CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA,PJ,49556597000144,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797897,,2,2970.00,2025,4794,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-09,2025000008288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,10201,TELCIO MINUZZI CHEROBINI,PJ,39822988000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,811478,120.00,0,,2025,4992,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000008796,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,0,,,8717,KLUGE & KLUGE LTDA.,PJ,22871794000100,10020209,FORNECIMENTO DE ALMOCO LIVRE COM FORNECIMENTO DE UMA AGUA COM OU SEM GAS PARA SERVIDORES.,1632.00,0,,0,,2025,5134,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-10,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812561,441.50,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-10,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812640,17326.98,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-10,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812561,,148,1.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-10,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812640,,149,43.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-10-10,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,813051,10260.33,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-10-10,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,798425,,7,160569.52,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-10-10,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,798437,,4,9826.77,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-10-10,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,812664,267.95,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-10,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812664,,133,0.64,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-10-10,2025000003238,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,813354,29328.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-10-10,2025000003238,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,813354,,3,351.91,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-10,2025000007802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,813091,806.01,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000008802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,1001,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,"CUCA, SABOR ABACAXI.CUCA DE AMENDOIM C/ CREMECUCA, SABOR MORANGO C/ CHOCOLATECUCA, SABOR BOMBOMBOLO SECO DE LARANJABOLO SECO AMANTEIGADOBOLO SECO DE CHOCOLATE",724.34,0,,0,,2025,5141,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000008803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,1001,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SANDUICHE,447.00,0,,0,,2025,5141,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2751,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,"MAO DE OBRA PARA CONSERTO/SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO, COMPREENDENDO A EXECUCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, REA",24000.00,0,,0,,2025,5129,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000008820,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1720,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,BUCHASPARAFUSOBROCA,15.20,0,,0,,2025,5144,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-10-14,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,814571,129856.54,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-10-14,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,814578,,63,1558.08,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-10-14,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,814578,,62,1558.27,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-10-14,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,814623,185517.16,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-10-14,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,814630,,38,2226.40,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-10-14,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,814630,,37,2226.21,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,814020,919.95,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,814042,233.72,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-03,2025-10-14,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,814761,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-10-14,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,814562,0.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-10-14,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,814292,17124.57,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-10-14,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814292,,4,821.98,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-10-14,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814292,,5,599.36,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-10-14,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,814936,25936.40,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-10-14,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814936,,9,1244.95,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-10-14,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814936,,11,427.95,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-10-14,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814936,,10,778.09,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-10-14,2025000006956,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,814057,12.21,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-14,2025000007124,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,815096,45936.00,0,,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-14,2025000007124,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,815096,,1,1851.63,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-14,2025000007828,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,811190,,3,13158.15,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-14,2025000007992,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,815014,730.32,0,,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-14,2025000007992,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,815014,,1,35.06,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000008830,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1500,0,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,80 CAIXAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS DE 10 GB20 CAIXAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS APARTIR DE 20GB,644.00,0,,0,,2022,62,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810046,,8,2565.00,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,777330,,16,1936.14,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,816835,613.45,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,816835,,19,29.45,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,802527,,7,1914.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,802557,,7,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,802568,,7,1295.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-15,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,773451,,4,722.50,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-10-15,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,800085,,8,6733.70,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-10-15,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,815979,2600.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-10-15,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,815824,4794.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-15,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,815979,,30,124.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-15,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,815824,,29,230.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-10-15,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,816007,5620.94,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-15,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,816007,,15,269.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-10-15,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,816047,1560.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-15,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,816047,,15,74.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-10-15,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,816074,1600.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-15,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,816074,,13,76.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-10-15,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812249,,5,7514.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-10-15,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812285,,5,235.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-10-15,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812404,,5,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-10-15,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812267,,5,777.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-10-15,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812386,,5,1619.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-10-15,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812180,,5,235.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-10-15,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812395,,5,300.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-10-15,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812240,,5,350.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-10-15,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812294,,5,1777.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-15,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810933,,6,409.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-15,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810952,,5,307.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-15,2025000007603,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,795680,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000008852,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,9551,HAKMAN WAGIA SAMHAN,PJ,94981487000184,,BANHEIRO QUIMICO FEMININOBANHEIRO QUIMICO MASCULINO,2000.00,0,,0,,2025,5157,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000008854,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2213,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,1621,0,,,9967,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,"ACIDO FOSFORICO A 37% - KIT.CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO- EMBALAGEM CONTENDO KIT COM 01 PASTA BASE 13 G, 01 PASTA CATALISADORA 11 G E 01 BLOCO MISTURADOR.FLUOR",992.44,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000008858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1750,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,CIMENTO CP-ARI 50KG,1160.00,0,,0,,2025,5158,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812561,,151,440.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812640,,150,17283.24,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814020,,9,919.95,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814042,,11,233.72,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,798953,,26,139.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-10-16,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,813051,,7,10260.33,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-10-16,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,799842,,7,260.00,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-13,2025-10-16,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,817484,2227.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-16,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,817484,,15,106.93,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-16,2025000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812664,,134,267.31,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-10-16,2025000003238,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,813354,,4,28976.09,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-10-16,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,812158,,32,140.42,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-10-16,2025000006956,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814057,,2,12.21,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-16,2025000007802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,813091,,1,806.01,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-16,2025000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,814905,798.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-16,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,814839,256.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000008877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,8171,LETICIA GARCIA BERTULINI- ME,PJ,37996887000120,,AREIA ESPECIAL PARA FILTRO.,85.00,0,,0,,2025,5169,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000008885,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",2501,0,,,8309,PAULO ROBERTO LENHARDT EIRELI,PJ,8293579000210,,SUBSTRATO GRANEL,1680.00,0,,0,,2025,5175,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-10-17,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,814571,,64,126740.19,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-10-17,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,814623,,39,181064.55,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,818032,847.53,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,818099,1058.39,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,817975,498.39,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,817975,,33,1.20,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818099,,35,2.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818032,,34,2.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-10-17,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,817452,2565.63,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-17,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,817452,,17,123.15,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-17,2025000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814905,,2,798.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-17,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,817782,316.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-17,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814839,,2,256.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-17,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,817652,256.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000008896,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,0,,,3141,C.T.G. SENTINELA DA QUERENCIA,PJ,87683389000103,,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,825.00,0,,0,,2025,5189,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-10-20,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,742873,-48655.71,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-10-20,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,742880,,6,-583.87,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-10-20,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,742880,,8,-1297.66,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-10-20,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,742880,,7,-1459.67,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-10-20,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,742873,,5,-45314.51,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,818450,8772.27,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818450,,17,403.52,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,818383,1799.44,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818383,,17,82.77,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,798826,,7,404.83,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-03,2025-10-20,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814761,,9,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-10-20,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814292,,6,15703.23,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-10-20,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814936,,12,23485.41,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-10-20,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,795671,,21,47795.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-20,2025000007124,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,815096,,2,44084.37,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-10-20,2025000007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,796675,,2,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-10-20,2025000007594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,796776,,2,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-10-20,2025000007595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,796794,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-10-20,2025000007596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797680,,2,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-10-20,2025000007597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,797827,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-20,2025000007992,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,815014,,2,695.26,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,799028,,15,300.00,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,707192,,14,300.00,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623923,,13,300.00,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528121,,12,282.03,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-10-21,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,819934,48655.71,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-10-21,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,819941,,10,1459.67,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-10-21,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,819941,,9,583.87,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-10-21,2024000008164,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,819934,,11,46612.17,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,820850,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,819516,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,819396,395.51,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,819359,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,819540,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,819347,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,818768,2647.05,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818768,,17,31.76,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,819053,6675.86,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,819053,,19,80.13,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,818862,600.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818862,,39,28.80,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,820417,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,819499,414.22,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-10-21,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,818725,32.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,820173,847.43,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,819995,474.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,820364,412.45,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,820053,632.29,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,820319,30.99,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,820300,833.32,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,820126,246.58,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820173,,34,2.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820319,,37,0.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820364,,36,0.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,819995,,31,1.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820053,,32,1.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820300,,35,2.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-21,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820126,,33,0.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-10-21,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,820213,2257.24,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-10-21,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820213,,9,5.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-21,2025000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,819326,448.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000008912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"SALGADOS SORTIDOS FRITOS. PROPRIABOLO DE CHOCOLATE, TIPO NEGA MALUCA PROPRIA",1188.25,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000008917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,1001,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,"INSERCOES DE 60 SEGUNDOS, DURANTE HORARIO COMERCIAL;INSERCOES DE 45 SEGUNDOS, DURANTE HORARIO COMERCIAL;",3208.48,0,,0,,2020,43,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000008919,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2503,3101,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,SERVICO DE MINICARREGADEIRA PROPRIO,48398.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-02-11,2025-10-21,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,818698,198.93,0,,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818450,,18,8368.75,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818383,,18,1716.67,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,823694,404.83,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818099,,36,1055.85,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818032,,37,845.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,817975,,38,497.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,822936,201.47,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,822936,,35,0.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,825794,487.14,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,824459,533.05,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,819516,,9,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,822793,1656.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,819396,,9,395.51,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,819359,,5,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,826931,504.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,819540,,8,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,819347,,9,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827298,260.07,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827298,,17,3.11,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827406,113.09,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827406,,17,1.36,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827432,794.91,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827432,,5,9.53,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,828526,7745.51,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828526,,19,92.95,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827573,2841.54,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827573,,16,34.11,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827977,799.40,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827977,,20,9.60,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827168,1851.02,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827168,,17,22.23,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827451,589.12,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827451,,19,7.07,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818862,,40,571.20,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,824049,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,824049,,15,7.61,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827071,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827071,,19,7.61,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827224,691.84,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827224,,20,33.21,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,819499,,9,414.22,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827479,224.05,0,,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827479,,15,10.31,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,821635,78161.90,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,821635,,9,78161.90,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-10-22,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818725,,22,32.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-10-22,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827606,377.61,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-10-22,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827606,,17,17.38,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-22,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827790,137.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-22,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827790,,17,6.59,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-22,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827693,17.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-10-22,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,828087,521.11,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-10-22,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828087,,15,10.47,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-22,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,817484,,16,2120.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-22,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,817452,,18,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-22,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,815824,,32,4564.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-22,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,815979,,31,2475.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-22,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,816007,,16,5351.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-22,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,816047,,16,1486.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-22,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,816074,,14,1523.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820364,,39,411.46,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820126,,42,245.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820053,,43,630.77,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820300,,40,831.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820173,,41,845.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820319,,38,30.92,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-22,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,819995,,44,473.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-10-22,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,823230,16125.66,0,,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-10-22,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,822814,900.00,0,,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-10-22,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,828636,816.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-10-22,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,828645,465.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-10-22,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827331,1039.63,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-10-22,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827331,,1,2.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-10-22,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,828063,928.86,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-10-22,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828063,,9,2.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-13,2025-10-22,2025000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810400,,1,4455.00,2025,4429,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-10-22,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820213,,10,2251.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-22,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,828496,7560.00,0,,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-22,2025000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,819326,,3,448.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-22,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,817782,,3,316.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-22,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,817652,,1,256.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008928,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO,150.00,0,,0,,2025,5198,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008933,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,ACIDO VALPROICO 250 MG.LEVODOPA 100 MG ? BENSERAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO SIMPLES SULCADO.LEVODOPA 200 MG ? BENSERAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO SIMPLES.SINVASTATINA 20 MGVARFARI,38064.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008939,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,AMINOFILINA 100 MGIBUPROFENO 600 MGIVERMECTINA 6 MG.OMEPRAZOL 20 MG - CAPSULA - EMBALAGEM PRIMARIA BLISTER DE 14 CAPSULAS.PARACETAMOL 500 MG.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PAR,14252.30,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008945,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,FENITOINA 100 MG.FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 20 ML.CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 2 MLDIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML ? FOSFAT,5034.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008949,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"LEVODOPA 250 MG ? CARBIDOPA 25 MG.AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025,",7250.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008956,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG.CAPTOPRIL 25 MG.CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 100 ML.CARBAMAZEPINA 200 MG.CARVEDILOL 25 MG.CETOCONAZOL 200 MGGLIBENCLAMIDA 5,24524.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008958,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2213,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2621,0,,,9963,DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PJ,7978004000198,,"RESTAURADOR/OBTURADOR TEMPORARIOPINCA PORTA GRAMPO PALMER.ALICATE ORTODONTICO NO 139 COM WIDEAALICATE PARA CORTE AMARRILHO COM WIDEASACO DE SACOLE 4,5 OU 5 CM (PARA COLOC",16543.94,0,,0,,2025,5215,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008960,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,ACIDO ACETILSALICILICO 100 MGATENOLOL 50 MGCLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MGCLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG.CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG.DIPIRONA 500 MGFUROSEMIDA 40 MG.M,18411.60,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008962,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,8248,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 MLCLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML,418.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008964,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MGCLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MGFENOBARBITAL 100 MGCETOPROFENO 100 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EV - FRASCO/AMPOLACETOPROFENO 100 MG PO PARA SO,8541.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008965,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,7550,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MGNITROFURANTOINA 100 MG.PARACETAMOL 500 MG ? FOSFATO DE CODEINA 30 MGSULFATO DE NEOMICINA 5 MG ? BACITRACINA 250 UI POMADA - BISNAGA 10 G,7226.60,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008966,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,10222,JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,11101919000198,,"ALOPURINOL 100 MGAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO NO 82/2025, ATA NO 54/2025, R",525.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008968,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,3201,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,AMOXICILINA 500 MG ? CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MGGUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) XAROPE 35 MG/ML - FRASCO 100 ML.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE,7456.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008969,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MGRISPERIDONA 1 MGBENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL COM DILUENTE - FRASCO-AMPOLASUCCINATO SODICO DE HIDROCO,4263.50,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008973,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,3201,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,ACIDO VALPROICO 50 MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML.BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG.CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML XAROPE - FRASCO 120 MLCLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MGDIAZEPAM 10,12905.50,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008974,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2621,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO NO 82/2025, ATA",11060.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008975,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO",15000.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008978,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"ACIDO FOLICO 5 MGAMOXICILINA 500 MG.CAPTOPRIL 50 MGCLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS - FRASCO 20 MLCLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MGDESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE - FRASCO 60 ML",9836.80,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000008986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,1070,,,8815,LISIANE WEBER,PF,95151184091,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A DIRETORA DA EMEIEF ALBERTO PASQUALINI, LISIANE WEBER, QUE IRA PARA IJUI/RS NO DIA 23/10/2025 COM SAIDA PREVISTA PARA AS",146.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000009000,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,1023,EXTENSAO DE REDES DE ESGOTO E CANALIZACAO DE SANGAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2721,0,,,10023,SINARA ALBUQUERQUE CONSTRUCOES LTDA,PJ,45202168000118,,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PROPIOMESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PROPIOESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M",48944.91,0,,0,,2025,45,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000009001,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,1023,EXTENSAO DE REDES DE ESGOTO E CANALIZACAO DE SANGAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2503,3101,,,10023,SINARA ALBUQUERQUE CONSTRUCOES LTDA,PJ,45202168000118,,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PROPIOMESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PROPIOESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M",28554.69,0,,0,,2025,45,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000009002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,LOCACAO DE PREDIO COM SALAS COMERCIAIS. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO,9115.06,0,,0,,2025,52,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000009003,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1600,0,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,LOCACAO DE PREDIO COM SALAS COMERCIAIS. SECRETARIA DE SAUDE.,5330.06,0,,0,,2025,52,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,800755,,19,1013.89,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,800694,,20,30.77,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,829716,4062.73,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,829716,,19,48.73,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,748573,,21,195.62,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,824049,,16,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827071,,20,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702974,-740.84,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,748360,-776.50,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,827224,-691.84,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,702974,,24,-705.28,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,827224,,21,-33.21,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,748360,,22,-739.23,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,702974,,25,-35.56,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,748360,,23,-37.27,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,798271,,18,141.92,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,799324,,18,1238.48,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-23,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,828942,100.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-23,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828942,,21,4.81,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-23,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,829073,16.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-23,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,828832,30.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-23,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828832,,15,1.44,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-23,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,828816,25.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000009010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A DIRETORA DA EMEF TRES DE MAIO, PAMELA PEREIRA, QUE IRA PARA CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 23/10/2025, COM SAIDA AS 07H",72.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000009020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2621,0,,,10224,MAXXI VIX COM. ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA,PJ,41977198000145,,"CURATIVO FILME TRANSPARENTE IMPERMEAVEL, ROLO 15 CM X 10 M: NAO ESTERIL PARA COBERTURA DE CURATIVOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS - UNIDADE.AQUISICAO DOS MATERIAIS AMBULATORIAI",49.61,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000009023,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2621,0,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,"CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTILCOLETOR DE URINA 80ML A 100ML EQU/FEZES/ESCARRO TRANSPARENTECURATIVO ADESIVO REDONDO POS PUNCAO VENOSA OU INJECAO, CAIXA COM 500",810.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000009026,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2621,0,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR,TIPO AUTO-CONTIDO, CAIXA COM 10 UNIDADESSERINGA DESCARTAVEL 10 ML, COM AGULHA, TIPO BICO LUER LOCKSERINGA DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA, TIPO BI",2307.66,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,833343,293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,833343,,11,14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,822936,,36,200.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,833227,1148.69,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,833379,9630.89,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,833194,1116.30,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,833379,,154,23.11,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,833227,,153,2.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,833194,,152,2.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820850,,9,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,825794,,9,487.14,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,826931,,9,504.44,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,832203,320.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,832184,640.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832203,,1,3.84,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832184,,2,7.68,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,831515,2063.13,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,831430,2982.50,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,831515,,22,99.05,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,831430,,21,35.79,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,820417,,6,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827479,,16,213.74,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-10-24,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827606,,18,360.23,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-24,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827790,,18,130.41,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-24,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827693,,8,17.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-24,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828942,,22,95.19,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-24,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,829073,,10,16.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-10-24,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,832079,1040.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-10-24,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832079,,8,12.56,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-10-24,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828087,,16,510.64,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-24,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,814562,,7,0.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-10-24,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,823230,,5,16125.66,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-10-24,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,822814,,5,900.00,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-24,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828645,,11,465.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-24,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828636,,10,816.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-10-24,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,832290,320.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-10-24,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,832222,320.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-10-24,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,832271,1200.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-10-24,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,832325,720.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-24,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832271,,2,14.88,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-24,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832290,,4,3.84,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-24,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832325,,3,8.64,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-24,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832222,,1,3.84,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-10-24,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827331,,2,1037.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-10-24,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828063,,10,926.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-24,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,836375,15688.58,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-24,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828496,,2,7560.00,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-24,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,831705,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000009046,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,RELE MONITORAMENTO ELETRONICO RMW17- FF01D97BOTAO SELETOR MAN CURTA 3P FIXOS NA?NA,190.29,0,,0,,2025,5257,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,824459,,9,533.05,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,841295,212.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838815,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,731806,,24,2732.23,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,731995,,23,1887.17,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810775,,20,189.52,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810797,,18,864.67,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827298,,18,256.96,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827406,,18,111.73,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827432,,6,785.38,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818768,,18,2615.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828526,,20,7652.56,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,819053,,20,6595.73,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,829716,,20,4014.00,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444376,,18,2332.62,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827573,,17,2807.43,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827977,,21,789.80,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,811430,,18,910.49,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810896,,24,2729.53,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838244,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,841465,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,841465,,19,7.16,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,816835,,20,584.00,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810533,,39,2429.17,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,798406,,26,1815.01,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-10-27,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838527,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-27,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,836675,849.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-27,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836675,,23,40.84,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-27,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,836812,595.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-27,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,840584,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-27,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,840584,,11,0.72,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-27,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,840660,8.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-10-27,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,837753,3275.00,0,,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838337,7300.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838337,,8,7300.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838232,2250.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838232,,8,2250.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838289,2000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838289,,8,2000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838382,23783.33,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838382,,8,23783.33,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838349,5000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838349,,8,5000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838487,6388.33,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838487,,8,6388.33,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838370,5100.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838370,,8,5100.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838466,28150.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-10-27,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838466,,8,28150.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-10-27,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,839021,390.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-10-27,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,841571,367.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-10-27,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,836849,280.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-10-27,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,836726,1258.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-10-27,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836726,,11,60.51,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-17,2025-10-27,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,837034,184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-17,2025-10-27,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,837034,,7,184.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-10-27,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838886,2881.13,0,,2025,3733,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-06-20,2025-10-27,2025000005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10072,JOAO FRANCISCO DE SOUZA QUEVEDO 01690769033,PJ,24009827000124,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838963,300.00,0,,2025,3627,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-10-27,2025000005760,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,838914,1678.06,0,,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-27,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836375,,2,15688.58,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-27,2025000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,836858,478.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-27,2025000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836858,,4,478.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-27,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,836447,316.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-27,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,836779,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-27,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,831705,,3,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-27,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836779,,4,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-27,2025000008276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,836867,60.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-10-27,2025-10-27,2025000009061,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,2500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RACAO PARA PEIXES,19.91,0,,0,,2025,5268,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-10-27,2025-10-27,2025000009075,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLITDESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS,1050.00,0,,0,,2025,5263,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-10-27,2025-10-27,2025000009086,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7920,DOUGLAS STEUERNAGEL,PF,80243630034,,PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA DO DIA 27.10.2025 PARA VALE DO SOL PARA LEVAR ALUNO NO COLEGIO AGRICOLA. SAIDA: 09:00. RETORNO: 17:00,64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,833343,,12,279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,842767,2565.00,0,,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,833379,,155,9607.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,833194,,157,1113.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,833227,,156,1145.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,842557,3721.60,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832203,,4,316.16,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832184,,3,632.32,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838815,,9,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827168,,18,1828.79,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,827451,,20,582.05,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,846998,639.59,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,846998,,6,30.70,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,810180,,20,33.49,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,841465,,20,141.92,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,843035,1240.06,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,843035,,40,59.52,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-28,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836675,,24,808.16,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-28,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836812,,11,595.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-10-28,2025000000894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832079,,9,1027.44,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-10-28,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,837753,,7,3275.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-10-28,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836849,,4,280.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-10-28,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836726,,12,1197.49,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-10-28,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,843211,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-10-28,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838886,,3,2881.13,2025,3733,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-10-28,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,844773,12965.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-28,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832271,,7,1185.12,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-28,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832290,,5,316.16,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-28,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832222,,8,316.16,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-28,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,832325,,6,711.36,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-28,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836447,,4,316.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-28,2025000008276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,836867,,1,60.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-28,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,845102,478.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000009118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,1621,0,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,"GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE SERVICOS PARA UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO, COM PLANTAO 24 HORAS, COMPOSTA POR TECNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA, COM QUALIFICACAO ESPECIF",25580.23,0,,0,,2022,66,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000009119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,1600,0,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,"GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE SERVICOS PARA UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO, COM PLANTAO 24 HORAS, COMPOSTA POR TECNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA, COM QUALIFICACAO ESPECIF",42656.25,0,,0,,2022,66,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000009128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"CEBOLA DE CABECA PROPRIAPAO FRANCES CACETINHO PROPRIAOVO DE GALINHA, IN NATURA CARMINATTIMASSA DE PASTEL, MEDIA, EMBALAGEM COM NO MINIMO 500G ITALIANYSUCO EM PO, SABOR LA",486.76,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000009130,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO SERCRETARIO, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, PARA NOVA PETROPOLIS PARA PARTICIPACAO DO EVENTO SMART",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000009131,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2503,3101,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,"TUBO DE CONCRETO M/F DN 40 CM PS-01 PROPRIAPEDRA UNISTEIN, 8CM, RESISTENCIA 35 MPA PROPRIA",5855.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000009135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,9965,VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37882886000154,,"PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA- 14 CM, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.TESOURA IRIS CURVA 12 CM.TESOURA IRIS RETA 11,5 CMAGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA CALIBRE 27 G. CAIXA",2300.62,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000009138,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,9025,EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,71505564000124,,POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINAS COMPOSTAS- KIT COM 6 UNIDADES SORTIDAS.LIMA ENDODONTICA K-FLEX NO15 21MM- EMBALAGEM C/ 6 UNIDADESLIMA ENDODON,1554.54,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000009141,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,9966,EFORMED COMERCIO DE MAT. E ACES. PARA A SAUDE LTDA,PJ,47067987000125,,BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVELBABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL PARA USO ODONTOLOGICO COM DUAS CAMADAS (UMA DE PAPEL E UMA DE PLASTICO). DIMENSOES APROXIMADAS 30 CM X 40 C,735.00,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000009145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,"SERVICO DE DESTINACAO FINAL, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS, RECICLAVEIS E NAO-RECICLAVEIS. PROPRIO",2625.00,0,,0,,2025,49,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000009146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2503,3101,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,TUBO DE CONCRETO M/F DN 40 CM PS-01 PROPRIA,1738.50,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2024,2025,2024-06-27,2025-10-29,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,854986,53387.68,0,,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-10-29,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,854993,,30,640.65,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-10-29,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,854993,,29,640.65,2024,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,862152,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,842767,,9,2565.00,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000106,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,855144,58.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,848895,2435.70,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,843035,,41,1180.54,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,861779,782.39,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861779,,19,37.55,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,861607,1914.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,861618,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,861629,1295.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,861129,518.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-10-29,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861129,,19,24.92,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-29,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,861120,79.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-10-29,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,858970,3098.83,0,,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-10-29,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,858970,,15,50.25,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-10-29,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,861111,2305.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-29,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,841571,,8,367.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-10-29,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,843211,,2,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-10-29,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,861474,811.59,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-29,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861474,,1,1.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-10-29,2025000005760,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838914,,2,1678.06,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-10-29,2025000006628,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,848844,437.00,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-10-29,2025000007036,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,850193,60.00,0,,2025,4495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-10-29,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,863724,585.51,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-10-29,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,863724,,5,1.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-10-29,2025000007556,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,856457,32700.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-29,2025000007602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,856703,3500.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-10-29,2025000007651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,861315,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-29,2025000007968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,848880,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-29,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,865165,384.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-29,2025000008279,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4380,SINDISERMA - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE AGUDO,PJ,94444262000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,863374,272.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-29,2025000008678,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,861853,60.00,0,,2025,5091,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-29,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,866219,478.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000008896,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,0,,,3141,C.T.G. SENTINELA DA QUERENCIA,PJ,87683389000103,,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,-110.00,0,,0,,2025,5189,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-29,2025000008896,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,3141,C.T.G. SENTINELA DA QUERENCIA,PJ,87683389000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,849361,715.00,0,,2025,5189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,2501,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"EXECUCAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, DEVENDO O EQUIPAMENTO TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 90HP E PESO OPERACIONAL MI",8339.40,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,2501,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"EXECUCAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, DEVENDO O EQUIPAMENTO TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 90HP E PESO OPERACIONAL MI",8597.40,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009151,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,"ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL- FRASCO COM 6G DE ADESIVOAFASTADOR MINNESOTA TAMANHO 14 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADEAPLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO, TIPO PONTA FINA,",5196.30,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009154,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,LIMA ENDODONTICA K-FLEX NO08 21MM- EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES.LIMA ENDODONTICA K-FLEX NO08 25MM- EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES.LIMA ENDODONTICA K-FLEX NO10 21MM- EMBALAGEM C/ 6 UN,19369.84,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009155,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,"ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2% - ANESTESICO INJETAVEL, CLORIDRATO DE LIDOCAINA, APRESENTACAO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2%, 1:100.000, SOLUCAO ESTERIL EM TUBETE COM",7824.74,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009443,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,1002,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PASSAGEM NOVA BOEMIA X AGUDO.,1056.80,0,,0,,2025,55,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009456,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"TINTA NOVACOR PISO MARROM 3,6LKIT PINTURAROLO ESPUMA 406/9PROLONGADOR EXT. AJUST. 2MROLO LA POP 15CMPINCEL PARA PINTURA",238.60,0,,0,,2025,5292,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009460,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROPASTILHAS DE FREIO TRASEIROCHICOTE DA PASTILHA DE FREIO,864.34,0,,0,,2025,5297,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009461,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,3110,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,MAO DE OBRA MECANICA.,560.00,0,,0,,2025,5297,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2503,3101,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,MEIO-FIO PROPRIO,3090.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009486,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CINTA/CATRACA.,190.00,0,,0,,2025,5311,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009491,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,2500,0,,,8704,RADIO IMEMBUI S/A,PJ,95607941000102,1090147217,SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,750.00,0,,0,,2025,5317,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000009499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",2500,1001,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,DECORACAO DOS ESPACOS,320.00,0,,0,,2025,5170,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2024,2025,2024-06-27,2025-10-30,2024000004129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,854986,,31,52106.38,2024,11,CCE,2024,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,872406,108.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,871250,129.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-10-30,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,839021,,6,390.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-10-30,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,868767,105.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-10-30,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,871234,9129.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-10-30,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,873566,39031.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-10-30,2025000007556,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,856457,,2,32700.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-30,2025000007602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,856703,,1,3500.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-30,2025000008074,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,872578,3986.50,0,,2025,38,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-30,2025000008796,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,8717,KLUGE & KLUGE LTDA.,PJ,22871794000100,10020209,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,867388,1196.80,0,,2025,5134,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000009503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2503,3101,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,CAMARA DE AR 17.5X R25 QBOM/TORTUGACAMARA DE AR 1000XR20 QBOM/TORTUGA,6317.80,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000009510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2661,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"CESTA BASICA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. DIVERSAS",20380.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000009518,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP VD 06 VIPALTIP TOP VD 07 VIPALTIP TOP VD 08 VIPAL,2220.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000009519,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIAMONTAGEM PNEU RETROESCADEIRA (DIANTEIRO)/MINICARREGADEIRA PROPRIA,402.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000009534,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.,9000.00,0,,0,,2025,53,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000009536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,1500,1002,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,"GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE SERVICOS PARA UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO, COM PLANTAO 24 HORAS, COMPOSTA POR TECNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA, COM QUALIFICACAO ESPECIF",54804.80,0,,0,,2022,66,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000009537,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,1605,0,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,"GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE SERVICOS PARA UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO, COM PLANTAO 24 HORAS, COMPOSTA POR TECNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA, COM QUALIFICACAO ESPECIF",8425.19,0,,0,,2022,66,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000009538,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",2600,0,,,10029,EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA,PJ,50157508000176,,INTERNACAO PSIQUIATRICA.,13000.00,0,,0,,2025,3180,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000009540,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1 %- FRASCO COM 1 LITRO.TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY. FRASCO 200 ML.CARIOSTATICO 12 % - SOLUCAO A BADE DE DIAMINO FLUORETO DE PRAT,1798.76,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,841295,,16,212.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,872406,,17,108.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,871250,,13,129.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000106,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,855144,,4,58.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838244,,9,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861779,,20,744.84,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-31,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861111,,14,2305.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-31,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,868767,,9,105.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-10-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,871234,,26,87.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-10-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,871234,,24,9038.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-10-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,871234,,25,3.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-10-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,844773,,22,12728.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-10-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,844773,,23,236.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-11-03,2025000008189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,874281,3115.33,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-11-03,2025000008189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,874148,529.61,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-25,2025-11-03,2025000008228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,874182,529.61,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-25,2025-11-03,2025000008228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,874307,3115.33,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-03,2025-11-03,2025000009557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9069,JULIANO OLIVEIRA DOS SANTOS,PF,1901099040,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA VALE DO SOL, DIA 03/11/2025, PARA LEVAR ALUNO NO COLEGIO AGRICOLA. SAIDA AS 08H:00, RETORNO PREVISTO PARA AS 15",64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-11-03,2025-11-03,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,2488.70,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-11-04,2025000006541,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,874622,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025000009559,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2500,0,,,10245,ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA,PJ,32598168000137,,POCO TUBULAR DO CERRO DA VILMA PROPRIAPOCO TUBULAR RINCAO DO PINHAL NORTE PROPRIA,35990.00,0,,0,,2025,47,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025000009560,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1701,0,,,10245,ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA,PJ,32598168000137,,POCO TUBULAR RINCAO DO PINHAL NORTE PROPRIA,78159.99,0,,0,,2025,47,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025000009561,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1701,0,,,10245,ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA,PJ,32598168000137,,POCO TUBULAR DO CERRO DA VILMA PROPRIA,82249.99,0,,0,,2025,47,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025000009571,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2621,0,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"SERINGA DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA, TIPO BICO LUER LOCK.AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO",160.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025000009584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,1001,,,972,LUNARA RENATA SCHLOSSER,PF,1350937088,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA A PROFESSORA DA EMEF 7 DE SETEMBRO, LUNARA HALBERSTADT, QUE IRA PARA CANDELARIA/RS NO DIA 05/11/2025, COM SAIDA PREVISTA",72.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025000009590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,1001,,,4766,EMANUELE SANTOS,PF,683258001,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA A PROFESSORA DA EMEF TRES DE MAIO, EMANUELE SANTOS, QUE IRA PARA CANDELARIA/RS NO DIA 05/11/2025, COM SAIDA PREVISTA PARA",72.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025000009595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,1001,,,9984,MIRIAN LAISE PAUL,PF,215913000,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA MIRIAN PAUL, QUE IRA PARA SANTA ROSA/RS NO DIA 05/11/2025, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06:30 E RETORNO AS 20:0",146.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025000009597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8479,VAGNER AUGUSTO MULLER,PF,98692364053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA, DIA 04/11/2025, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 12:00HORAS E RETORNO AS 17:00HORAS, PARA B",64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025000009605,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,2500,0,,,6330,CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,PJ,6001798000172,,SERVICO DE TRANSPORTE,600.00,0,,0,,2025,5350,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-05,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,880311,600.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-05,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,880311,,41,28.80,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-11-05,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,880579,474.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-11-05,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,865165,,5,384.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-07,2025-11-05,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,866219,,3,478.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-07,2025-11-05,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,845102,,2,478.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025000009606,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1501,0,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS .DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO,23629.74,0,,0,,2022,34,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025000009639,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE,240.00,0,,0,,2025,5379,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025000009640,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO,250.00,0,,0,,2025,5379,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025000009642,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA DE CONSERTO DE SINALIZACAO,20.00,0,,0,,2025,5380,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025000009643,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LAMPADA LARANJA PISCA,10.00,0,,0,,2025,5380,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-11-06,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,882656,892.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025000009655,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,ALUGUEL DE IMOVEL.,7373.58,0,,0,,2021,217284,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025000009656,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1751,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,CIP CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA.,1020.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,2751,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA.FORNECIMENTO DE ENERGIA - ILUMINACAO PUBLICA.PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO",74999.09,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025000009665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2503,3101,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,"SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS, COM A UTILIZACAO DE RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO OPERADOR",21600.00,0,,0,,2025,3929,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-07,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,862152,,9,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-07,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,823694,,8,404.83,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-07,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,842557,,8,3721.60,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-07,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,822793,,9,1656.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-11-07,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,887844,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-11-07,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838527,,9,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-11-07,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828832,,16,28.56,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-11-07,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,828816,,5,25.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-11-07,2025000000425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,840584,,12,14.28,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-11-07,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,840660,,4,8.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-07,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861129,,20,493.08,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-07,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861120,,8,79.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-11-07,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,886211,10260.33,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-11-07,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,858970,,16,3048.58,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-11-07,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,886141,164361.28,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-11-07,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,886167,5569.35,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-11-07,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,887257,8315.34,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-11-07,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,887257,,11,415.77,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-11-07,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,887615,8169.32,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-11-07,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,887615,,11,408.47,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-06-20,2025-11-07,2025000005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10072,JOAO FRANCISCO DE SOUZA QUEVEDO 01690769033,PJ,24009827000124,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,838963,,4,300.00,2025,3627,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-11-07,2025000006628,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,848844,,2,437.00,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-11-07,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,863724,,6,584.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-11-07,2025000007651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861315,,2,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-09,2025-11-07,2025000007802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,886223,268.67,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-11-07,2025000007959,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,885982,39726.49,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-07,2025000007959,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,885982,,2,1390.43,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-07,2025000007959,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,885982,,1,1906.87,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-07,2025000007968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,848880,,1,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-07,2025000008074,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,872578,,1,3986.50,2025,38,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-25,2025-11-07,2025000008228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,874307,,2,3115.33,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-25,2025-11-07,2025000008228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,874182,,1,529.61,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-07,2025000008279,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4380,SINDISERMA - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE AGUDO,PJ,94444262000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,863374,,1,272.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-07,2025000008723,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,887390,8315.34,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-07,2025000008723,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,887390,,1,415.76,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-07,2025000008724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,887674,8169.31,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-07,2025000008724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,887674,,1,408.46,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-11-07,2025000008796,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,8717,KLUGE & KLUGE LTDA.,PJ,22871794000100,10020209,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,867388,,1,1196.80,2025,5134,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-11-07,2025000009118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,886523,5116.05,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-11-07,2025000009119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,886544,8531.25,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025000009668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1001,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,BANNER 90 X 120CM.,765.00,0,,0,,2025,5423,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025000009669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1001,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,"BANNER 90 X 120CM.BANNER EM LONA 440G BRILHO, TAMANHO DE 120X80CM",170.00,0,,0,,2025,5423,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025000009670,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1001,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,BANNER 90 X 120CM.,85.00,0,,0,,2025,5423,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025000009672,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2500,1002,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,"DESPESA REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA JULIANA BASSO, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE DE AGUDO, NA FAMURS, SOBRE O TEMA SIMPLIFICANDO O CNES",423.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025000009673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",2600,0,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,CONSULTAS MEDICAS E COM PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE D,180000.00,0,,0,,2025,6,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025000009674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,10254,ASSOC BRASILEIRA DE ENSINO E PESQ DE SERV SOCIAL,PJ,77156537000170,,"INSCRICAO DA SERVIDORA JULIA WIETHAN PROCHNOW NA 18A EDICAO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS (CBAS), QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA DE 03 A 07",425.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025000009676,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1501,0,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,COLETA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUOS SO,45090.28,0,,0,,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025000009677,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1501,0,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUO,44443.68,0,,0,,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025000009681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2503,3101,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,OLEO MOTOR,638.74,0,,0,,2025,5341,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,848895,,12,2435.70,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,880311,,42,571.20,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861607,,8,1914.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861618,,8,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861629,,8,1295.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-11-10,2025000006541,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,874622,,3,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025000009694,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1621,0,,,1187,SIGMAR H. WRASSE,PJ,94563921000106,10007644,"CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MULTIMIDIA, COM SISTEMA 2.0, PORTATIL, CONEXAO VIA USB C3 TECH.",90.00,0,,0,,2025,5422,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025000009698,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO YPF,460.00,0,,0,,2025,5412,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025000009707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",2501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EXTINTOR DE INCENDIO,192.00,0,,0,,2025,5409,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2503,3101,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,255402.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025000009736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2503,3101,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,KIT MOTOR,5100.00,0,,0,,2025,5348,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025000009772,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2503,3101,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,BRITA NO 01 MARCA PROPRIA,10680.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025000009773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2503,3101,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,3800.00,0,,0,,2025,5430,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-11-11,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,886211,,8,10260.33,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-11-11,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,886141,,8,164361.28,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-11-11,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,886167,,5,5569.35,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-09,2025-11-11,2025000007802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,886223,,2,268.67,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-11,2025000009118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,886523,,1,5116.05,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-11,2025000009119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,886544,,1,8531.25,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2600,0,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-12,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,892175,3154.42,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-12,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,892175,-0.85,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-12,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,892175,,25,41.92,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-11-12,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,887257,,12,7899.57,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-11-12,2025000004095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,887615,,12,7760.85,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-12,2025000007959,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,885982,,3,36429.19,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-11-12,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,880579,,5,474.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-11-12,2025000008189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,874148,,1,529.61,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-11-12,2025000008189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,874281,,2,3115.33,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-12,2025000008723,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,887390,,2,7899.58,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-12,2025000008724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,887674,,2,7760.85,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-07,2025-11-12,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,882656,,4,892.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-11,2025-11-12,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,890817,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009782,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SERVICOS DE MANUTENCAO: SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CAMERAS; MUDANCAS DE CONFIGURACOES; MANUTENCAO P,13326.89,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009783,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SERVICOS DE MANUTENCAO: SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CAMERAS; MUDANCAS DE CONFIGURACOES; MANUTENCAO P,1366.86,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009784,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,2501,0,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO DE 22.000 KG HORAS MAQUINA,16716.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009788,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,BUCHAGRAMPO MOLAMOLA DIANTEIRAMOLA LAMINAPINO CENTROPORCA GRAMPO DA MOLA,2508.93,0,,0,,2025,5442,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009789,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,1002,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,MAO DE OBRA MECANICA,499.32,0,,0,,2025,5442,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009794,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",2500,0,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAO DO ESPACO INSTITUCIONAL - FESTA DO MORANGUINHO E DA CUCA 2025.,2270.60,0,,0,,2025,5458,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2661,0,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,"SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE: URNA MORTUARIA SEM VISOR COM 06 ALCAS, FORRADA COM TECIDO, COM NO MINIMO 04 BORBOLETAS, EM MADEIRA DE PINUS PINTADA, TAMANHO ADUL",17575.00,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,1001,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"SANDUICHECUCA, SABOR ABACAXI.CUCA, SABOR BOMBOM",1584.00,0,,0,,2025,5431,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,1001,,,2088,PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA,PJ,73399131000167,10008179,BOLO SECO AMANTEIGADOBOLO SECO DE CHOCOLATE,289.00,0,,0,,2025,5431,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,1001,,,1864,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000132,10008594,BOLO SECO DE LARANJACUCA DE AMENDOIM C/ CREME,343.80,0,,0,,2025,5431,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009814,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA ELETRICA,80.00,0,,0,,2025,5434,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025000009815,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PALHETA DE LIMPADOR DE PARABRISA,42.00,0,,0,,2025,5434,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-02-11,2025-11-12,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,818698,,9,198.93,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-13,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,892507,1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-13,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,893398,293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-13,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,893398,,13,14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-13,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,893482,981.85,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-13,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,893482,,20,11.78,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-13,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,893501,30.46,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-13,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,893501,,21,0.36,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-13,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,892694,1596.00,0,,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-11-13,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,892551,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-11-13,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,892744,3189.63,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-11-13,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,892744,,3,7.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-11-13,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,894981,15688.58,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-11-13,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,894840,7560.00,0,,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-11-13,2025000007992,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,893669,6656.01,0,,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-13,2025000007992,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,893669,,3,319.48,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025000009824,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1187,SIGMAR H. WRASSE,PJ,94563921000106,10007644,CABO HDMI 10MSUPORTE TV ARTICULADO,179.00,0,,0,,2025,5461,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025000009833,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",2500,0,,,9989,REGELE ANDREIA SCHMENGLER,PJ,59929590000184,,SERVICO DE SONORIZACAO,400.00,0,,0,,2025,5465,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025000009837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,1097,CONSTRUCAO DE PONTES. PONTILHOES E BUEIROS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2500,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,TUBO DE CONCRETO M/F DN 100 CM PA-02 PROPRIO,3790.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-14,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,899594,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-14,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,899594,,10,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-14,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,893398,,14,279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-14,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,904537,214.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-14,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,904537,,22,10.31,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-14,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,892694,,9,1596.00,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-11-14,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,899356,1348.50,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-11-14,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,900190,0.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-11-14,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,899620,13248.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-11-14,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,899620,,5,158.88,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-11-14,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,899665,55527.16,0,,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-11-14,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,899665,,9,54194.51,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-11-14,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,899665,,8,666.33,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-11-14,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,899665,,7,666.32,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,895074,8434.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,895074,,6,8434.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,895093,153.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,895093,,6,153.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,895215,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,895215,,6,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,895084,535.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,895084,,6,535.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,895125,2057.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,895125,,6,2057.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,895047,382.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,895047,,6,382.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,895134,158.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,895134,,6,158.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,895056,498.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,895056,,6,498.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,895116,1896.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-11-14,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,895116,,6,1896.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-11-14,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,899809,900.00,0,,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,900403,520.65,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,905544,268.25,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900199,,11,8.98,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900403,,16,1.25,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900473,,17,5.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900084,,8,1.77,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900513,,18,2.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900568,,20,15.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,902315,,23,13.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900310,,13,9.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900152,,9,18.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900590,,21,5.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900538,,19,8.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-14,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900171,,10,3.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-14,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,905573,61271.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-14,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,905573,,1,147.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-11-14,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,894981,,3,15688.58,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-11-14,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,894840,,3,7560.00,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-14,2025000007992,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,893669,,4,6336.53,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-11-14,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,895065,158.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-11-14,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,904611,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-11,2025-11-14,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,904348,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-11,2025-11-14,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,890817,,1,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025000009852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2500,1001,,,10258,TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE,PJ,31481851000127,,"SERVICOS DE CARTORIO.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTORIO, PARA REVERSAO DA DOACAO DO PREDIO DA EMEIEF LUIZ GERMANO POETTER.",4100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025000009853,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2196,CONCURSO PUBLICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2500,0,,,8829,FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN,PJ,87878476000108,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO.,11411.00,0,,0,,2025,48,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025000009861,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8479,VAGNER AUGUSTO MULLER,PF,98692364053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGAC",128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025000009862,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9983,LUCIANE ELSA AGUILAR,PF,3268229093,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGAC",128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-08-29,2025-11-14,2025002000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9857,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,900298,34900.00,0,,2025,46,PRI,2025,77,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,892507,,10,1553.59,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907026,390.27,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907078,816.28,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907059,668.98,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907078,,40,1.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907059,,41,1.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907026,,39,0.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907609,20106.94,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907609,,158,48.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907373,395.51,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907457,171.54,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907457,,21,2.05,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907476,911.42,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907476,,19,10.93,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907542,327.85,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907542,,19,3.94,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907504,113.61,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907504,,19,1.36,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907523,958.79,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907523,,7,11.50,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-11-17,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,887844,,10,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-11-17,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,899356,,9,1348.50,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-11-17,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,899620,,6,13089.12,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-11-17,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,899809,,6,900.00,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-11-17,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,892551,,4,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-11-17,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861474,,2,809.64,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-11-17,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,892744,,4,3181.98,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,902260,,29,969.55,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900065,,44,4450.28,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900084,,43,736.21,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900152,,42,7537.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900171,,41,1303.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900199,,40,3730.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900274,,39,3456.24,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900310,,38,4002.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900341,,37,2597.16,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900384,,36,2536.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900403,,35,519.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900473,,34,2364.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900513,,33,1054.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900538,,32,3697.71,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900568,,31,6401.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900590,,30,2250.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,902315,,28,5737.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-17,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,902352,,27,1673.24,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,906981,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,906990,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907097,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,906981,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,906990,,2,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,757648,-600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,621330,-400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,906944,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907106,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,757648,,4,-600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,906944,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-11-17,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,621330,,5,-400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-11-17,2025000007789,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907193,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-11-17,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,895065,,6,158.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025000009875,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1500,0,,,8938,WEBDE HOST LTDA,PJ,12313704000101,,"MANUTENCAO E SUPORTE DE PAGINA WEB, LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATUALIZACAO DO SITE, HOSPEDAGEM DO PORTAL/SITE NO SERVIDOR SEM RESTRICAO DE ESPACO E BKPS",398.00,0,,0,,2022,62,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025000009891,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1751,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,SUPORTE DE PORCELANA RED E40-E27,149.00,0,,0,,2025,5486,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025000009892,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,2500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,TINTA ESMALTE VERDE FOLHATINTA ESMALTE INDL CLASSE A,315.40,0,,0,,2025,5484,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2022,2025,2022-07-04,2025-11-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,909565,208883.67,0,,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-11-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,909572,,66,2506.60,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-11-18,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,909572,,65,2506.60,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,909031,1501.71,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,909059,954.60,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,908127,953.31,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,908289,1046.23,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,908289,,60,2.51,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909059,,62,2.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909031,,61,3.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,908127,,59,2.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,909416,3596.40,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909416,,19,43.16,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,909397,600.70,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909397,,21,7.21,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,908049,34.12,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,908049,,21,0.41,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-11-18,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,873566,,27,39031.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-11-18,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,909326,720.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-11-18,2025000006529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907097,,3,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-11-18,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907106,,6,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-11-18,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,909316,1860.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-11-18,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,909336,744.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-11-18,2025000007826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9644,CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA,PJ,49556597000144,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,910123,2640.00,0,,2025,4794,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-11-18,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,909116,7280.00,0,,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-11-18,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,909190,5460.00,0,,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-18,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909190,,4,163.80,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-18,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909116,,3,218.40,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-11-18,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,907655,576.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025000009902,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2669,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO E CORDOES DE MEIO FIO,14500.00,0,,0,,2025,5495,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025000009910,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1501,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,SERVICO DE MAO DE OBRA,80.00,0,,0,,2025,5497,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2022,2025,2022-07-04,2025-11-19,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,909565,,67,203870.47,2022,39,CNC,2022,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907059,,42,667.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907078,,43,814.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907026,,44,389.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-19,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907609,,159,20058.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-19,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,910707,1096.46,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-19,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,912937,533.05,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-19,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907373,,10,395.51,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-19,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,911017,58162.75,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-11-19,2025000000423,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,913093,17.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-11-19,2025000000424,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,913111,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-11-19,2025000000424,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,913111,,5,0.72,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-19,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,910671,7242.34,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-19,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,910349,948.00,0,,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-11-19,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,913376,3914.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-11-19,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,910770,340.00,0,,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-11-19,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,913157,360.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-05-02,2025-11-19,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,913277,800.00,0,,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-11-19,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,913277,,11,38.40,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-19,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,905525,,46,1795.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-19,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,905544,,45,267.61,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-19,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,905573,,2,61124.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-19,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909116,,6,7061.60,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-19,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909190,,5,5296.20,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-11-19,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907655,,6,576.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-07,2025-11-19,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,904611,,5,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-07,2025-11-19,2025000009673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,910927,71937.15,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-11,2025-11-19,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,904348,,2,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009926,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"NATA, EMBALAGEM DE NO MINIMO 300G. DALIASALGADOS SORTIDOS FRITOS. PROPRIATORTA, SABORES DIVERSOS PROPRIA",897.10,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009927,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1661,0,,,9178,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,BALAS DIVERSAS PECCIN,99.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BARDAHL GRAXA MAXLUB GP (BARDAH,48.00,0,,0,,2025,5535,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009942,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,2601,3110,,,6189,PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP,PJ,1411007000169,,APOIO PARA OS PES.,269.97,0,,0,,2025,5512,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,"COMPRESSA DE GAZE 10X10CM FECHADA, 20X40CM ABERTA, 5 DOBRAS/8 CAMADAS, 100% ALGODAO, ESTERIL, COM 10 UNIDADES.LAMINA BISTURI NO 11 CX COM 100LAMINA BISTURI NO 12ATADURA D",16696.70,0,,0,,2025,5521,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009945,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,FLACONETE DE GLICOSE 50% 10ML.,36.00,0,,0,,2025,5521,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009956,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,"BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO FRASCO 20 MLAQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO",400.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009957,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,TALOES DE PEDIDO DE SERVICO,235.00,0,,0,,2025,5529,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009958,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1501,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,TUBO DE CONCRETO M/F DN 80CM PS-01 PROPRIO,5355.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,2500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EX",760.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,2500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,"SERVICO BASICO DE AGUA.FORNECIMENTO DE AGUA.PRESTACAO DE SERVICO BASICO DE AGUA E FORNECIMENTO DE AGUA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2025. EM RAZ",911.92,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009965,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,7748,PEDRO ALVARO MULLER JUNIOR,PF,56196741004,,"PAGAMENTO DE DIARIA.CONCESSAO DE 1/2 DIARIA AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/11/2025, A FIM DE CUMPRIR AGENDA OFICIAL COM O",234.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009966,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,8306,LUIS HENRIQUE KITTEL,PF,80107982072,,"PAGAMENTO DE DIARIA.CONCESSAO DE 1/2 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/11/2025, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA SECRETARIA",234.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009967,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,2500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,"SERVICO BASICO DE AGUA.FORNECIMENTO DE AGUA.PRESTACAO DE SERVICO BASICO DE AGUA E FORNECIMENTO DE AGUA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2025. REFERE",411.81,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025000009968,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,2500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EX",522.50,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-19,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,913265,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,914880,8772.27,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914880,,19,406.16,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,914929,1349.58,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914929,,19,62.49,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,893482,,21,970.07,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,893501,,22,30.10,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,910707,,10,1096.46,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,914361,806.88,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914361,,22,9.70,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,917456,1881.43,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,917456,,19,22.57,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,914815,690.40,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914815,,7,33.14,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,914574,288.76,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914574,,22,13.86,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-21,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,911017,,10,58162.75,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-21,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,910349,,8,948.00,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-11-21,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,910770,,8,340.00,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-11-21,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900190,,8,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-11-21,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,913157,,7,360.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-11-21,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,914056,16200.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-11-21,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914056,,7,486.00,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-21,2025000008690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,914871,1900.00,0,,2025,5062,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-21,2025000008690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,914862,342.00,0,,2025,5062,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-07,2025-11-21,2025000009673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,910927,,1,71937.15,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025000009971,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,2500,1002,,,10263,LARISSA FRIEDRICH,PJ,45811753000115,,LARISSA FRIEDRICH E BANDA.,3600.00,0,,0,,2025,5534,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025000009974,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,CAMARA DE AR 1000XR20 QBOM/TORTUGA,359.56,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025000009975,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,2310,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,,"FLUORETO DE SODIO A 0,2%CONE ENDODONTICO GUTTA-PERCHA ACESSORIOFFCONE ENDODONTICO GUTTA PERCHA ACESSORIO MISTA MF/F/FM.",2973.50,0,,0,,2025,5541,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025000009981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9350,MARIELE MIRIAM MILBRADT,PJ,43394763000177,,SERVICO DE AVALIACAO PSICOLOGICA,400.00,0,,0,,2025,5543,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025000009984,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,DISCO DE FREIO,629.99,0,,0,,2025,5526,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025000009990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,LOCACAO DE IMOVEIS,2400.00,0,,0,,2024,46,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025000009991,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,JG CHAVE COMBINADA 06-22MM C/12 GEDORECHAVE FENDA TRAM. PONTA CHATA 8X200MMCHAVE COMBINADA CATRACA 13MM WORKERBROCA WIDIA 10MM IRWINBROCA WIDIA 08MM IRWIN,311.61,0,,0,,2025,5536,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025000009994,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,0,,,10264,CLUBE ATIRADOR ESPORTIVO,PJ,95618583000125,,JANTA,910.00,0,,0,,2025,5545,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025000009995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,F.TAPEARRUELACONECTOR 01 GUIA,151.60,0,,0,,2025,5544,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025000009996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2503,3101,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,ABRACADEIRA DE NYLONISOLANTEINTERRUPTORPARAFUSO SEXTAVADOARRUELA LISAARRUELA DE VEDACAOTAMPAOPARAFUSO SEXTAVADOCONECTORARRUELA VEDACAO ALUMINEO 18MM,268.85,0,,0,,2025,5544,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2025,2025-11-24,2025-11-24,2024000000008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",-5221.87,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914880,,20,8366.11,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914929,,20,1287.09,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,919024,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,908127,,66,951.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,908289,,65,1043.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909059,,63,952.31,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909031,,64,1498.11,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923668,1995.79,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923668,,17,64.26,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923910,3966.26,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923910,,25,47.59,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923910,,26,118.99,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,912937,,10,533.05,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,920248,114.82,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,920248,,12,114.82,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923213,1040.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923213,,5,12.48,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000095,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923473,720.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000095,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923473,,3,8.64,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,921036,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923571,900.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923741,3781.64,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923798,2143.10,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,831430,,25,2946.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923741,,27,45.37,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923798,,28,102.87,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,831515,,26,1964.08,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907457,,22,169.49,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907476,,20,900.49,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907542,,20,323.91,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907504,,20,112.25,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907523,,8,947.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909416,,20,3553.24,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914361,,23,797.18,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,919170,792.99,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,919170,,19,9.51,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,919170,,20,783.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,917456,,20,1858.86,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909397,,22,593.49,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,892175,,26,3111.65,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,908049,,22,33.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923901,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,920736,180.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,920736,,43,8.64,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,904537,,23,204.57,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914574,,23,274.90,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923977,224.05,0,,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923977,,17,10.37,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-11-24,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923855,377.61,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-11-24,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923855,,19,17.48,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-11-24,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923511,60.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-11-24,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923511,,19,2.90,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-11-24,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923492,25.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-11-24,2025000000423,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,913093,,3,17.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-11-24,2025000000424,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,913111,,6,14.28,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-11-24,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,919630,1040.00,0,,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-24,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,910671,,9,7242.34,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-11-24,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,913376,,9,3914.00,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-11-24,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,918737,128.88,0,,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-11-24,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,918737,,9,3.09,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-11-24,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914056,,8,15714.00,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-11-24,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,913277,,12,761.60,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-11-24,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909326,,12,720.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-11-24,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923173,1360.00,0,,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-11-24,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923173,,9,16.32,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-11-24,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909316,,5,1860.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-11-24,2025000006631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,909336,,6,744.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-13,2025-11-24,2025000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,924378,4455.00,0,,2025,4429,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-13,2025-11-24,2025000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,924378,,2,89.10,2025,4429,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-11-24,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923081,290.45,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-11-24,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923081,,7,0.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-24,2025000007826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9644,CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA,PJ,49556597000144,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,910123,,3,2640.00,2025,4794,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-11-24,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,923968,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-24,2025000008690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914871,,2,1900.00,2025,5062,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-24,2025000008690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,914862,,1,342.00,2025,5062,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-11-24,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,924207,414.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-11-24,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,918088,12000.00,0,,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-24,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,918088,,1,576.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-24,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,918088,,2,360.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-11-24,2025000009462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,921444,339.90,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-11-24,2025000009510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,924452,5095.00,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-11-24,2025000009510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,924452,,1,61.14,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000010008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10205,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,"LAMINA PARA MOTONIVELADORA, 13 FUROS, ESPESSURA   , AMARELA, CURVA COM FURO DE FIXACAO 8  ACO DE ALTO TEOR DE CARBONO. (XCMG GR 1803 BR) NORTRACK-MTW",5898.60,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000010013,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1501,0,,,9178,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,BALAS DIVERSAS PECCIN,49.50,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000010016,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2600,0,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, A PORTO ALEGRE, DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPACAO A CONVITE DO GOVERNO DO E",184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000010019,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/G GEL - BISNAGA 30 G.AQUISICAO DOS MATERIAIS AMBULATORIAIS ABAIXO RELACIONADOS, PARA UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM",1720.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,924543,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000010021,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,"CONFECCAO DE CAMISETAS ? ESTAMPAS (COSTAS, FRENTE E MANGA)",6500.00,0,,0,,2025,5598,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000010022,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,5190,MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME,PJ,8852524000112,10016597,"CARNE MOIDA.CARNE DE GALINHA COXA E SOBRE- COXACARNE DE PORCOCARNE BOVINA CHULETACARNE ALCATRACARNE BOVINA, COSTELA DE PRIMEIRA",3192.70,0,,0,,2025,5582,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000010023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,2500,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES POR KM RODADO,10240.00,0,,0,,2025,5597,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2025,2025-11-25,2025-11-25,2024000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,600,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",-651.41,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-25,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,930804,404.83,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-25,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,921036,,10,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-25,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,935065,953.10,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-25,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,920736,,44,171.36,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-03,2025-11-25,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,932518,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-11-25,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,927155,1875.00,0,,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-11-25,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,930948,3275.00,0,,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-11-25,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,425272,,9,0.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-11-25,2025000002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933604,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-11-25,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,931518,7500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-11-25,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,931475,2250.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-11-25,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,931487,2000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-11-25,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,931594,24000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-11-25,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,931530,5000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-11-25,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,931561,7000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-11-25,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,931573,5000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-11-25,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,931712,28505.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-25,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,929850,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-25,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,929850,,7,0.72,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-11-25,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,938747,3113.50,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-11-25,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,929896,2600.00,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-11-25,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,929896,,19,52.26,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-11-25,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,938747,,20,62.58,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-11-25,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,937429,14179.23,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-11-25,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,937429,,5,170.16,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-11-25,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,932934,82433.40,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-11-25,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,932934,,3,3738.77,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-11-25,2025000005092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933060,82433.40,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,936858,1163.76,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,936877,1275.08,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,935328,1393.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,935356,3504.36,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,935383,2192.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,935421,584.08,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,935964,1731.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,936692,1897.88,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935356,,2,8.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,936858,,8,2.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,936877,,7,3.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,936692,,6,4.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935964,,5,4.15,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935328,,1,3.34,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935421,,4,1.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-11-25,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935383,,3,5.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-11-25,2025000005702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,926725,23.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-11-25,2025000005702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,926725,,1,1.11,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-11-25,2025000006018,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933732,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-11-25,2025000006018,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933679,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-11-25,2025000006628,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,935030,874.00,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-11-25,2025000007036,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,930632,60.00,0,,2025,4495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-11-25,2025000007194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10156,14.857.322 ITAMAR FONTOURA DA SILVA,PJ,14857322000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,924703,3120.00,0,,2025,4582,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-11-25,2025000007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,931738,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-11-25,2025000007594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,930468,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-11-25,2025000007595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,930477,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-11-25,2025000007596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,930075,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-11-25,2025000007597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,930084,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-11-25,2025000007903,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,928218,1384.68,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-11-25,2025000007903,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,928111,727.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-11-25,2025000007903,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,928218,,4,3.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-11-25,2025000007903,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,928111,,3,1.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-11-25,2025000007968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,935056,423.60,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-25,2025000008678,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,926771,60.00,0,,2025,5091,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-25,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,918088,,3,11064.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-11-25,2025000008962,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8248,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,932845,418.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-11-25,2025000008962,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8248,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,932845,,1,5.02,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-11-25,2025000009462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,921444,,1,339.90,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAM",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,924648,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010028,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAM",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010029,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAM",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010037,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO PARA O EVENTO FORMATURA DO PROERD DIA 04/12/2025, AS 19H30,PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO PARA O EVENTO ABERTURA DO NATAL LUZ, DIA",3120.00,0,,0,,2025,5610,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010052,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1621,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,INSTALACAO DE AR CONDICIONADO,180.00,0,,0,,2025,5552,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010053,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2500,1002,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,MANUTENCAO CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT.,450.00,0,,0,,2025,5553,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010055,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,1002,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,MAO DE OBRA MECANICA. - TROCA DE OLEO E FILTROS,200.00,0,,0,,2025,5549,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010064,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2016,ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,1500,0,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,JUNTA MEDICA NAO SE APLICA,5146.20,0,,0,,2023,32,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010070,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1540,0,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO,1360.00,0,,0,,2025,5577,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010071,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,FILTRO DE OLEO DO MOTOR.FILTRO DE COMBUSTIVEL.FILTRO DE COMBUSTIVEL RACORELEMENTO DO FILTRO DE ARBUCHAS DIANTEIRAS DA BARRA ESTABILIZADORABUCHAS TRASEIRAS DA BARRA ESTABI,1720.49,0,,0,,2025,5577,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010091,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MOTOR DE PARTIDA/ARRANQUE PARA VEICULO SPACEFOX 2014,1070.00,0,,0,,2025,4324,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000010098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2503,3101,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,DESPESA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ART S. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6618/2025.,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-26,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,919024,,10,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-26,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923668,,18,1931.53,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-26,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923910,,27,3799.68,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-26,2025000000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923213,,6,1027.52,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-26,2025000000095,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923473,,4,711.36,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-26,2025000000099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923571,,3,900.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-11-26,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923855,,20,360.13,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-11-26,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923511,,20,57.10,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-11-26,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923492,,9,25.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-11-26,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,919630,,5,1040.00,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-11-26,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,918737,,10,125.79,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-11-26,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,942843,20335.43,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-11-26,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,942843,,8,711.74,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-11-26,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,942843,,7,976.10,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-11-26,2025000005702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,926725,,2,21.89,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-11-26,2025000005908,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9825,AGREGA MINERADORA LTDA,PJ,11196636000258,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923173,,10,1343.68,2024,50,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-13,2025-11-26,2025000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,924378,,3,4365.90,2025,4429,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-11-26,2025000007194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10156,14.857.322 ITAMAR FONTOURA DA SILVA,PJ,14857322000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,924703,,1,3120.00,2025,4582,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-11-26,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923081,,8,289.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-11-26,2025000007594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,930468,,3,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-11-26,2025000007595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,930477,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-11-26,2025000007596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,930075,,3,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-11-26,2025000007597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,930084,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-11-26,2025000007789,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,907193,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-11-26,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923968,,7,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-07,2025-11-26,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,924207,,6,414.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-11-26,2025000009510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,924452,,2,5033.86,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-24,2025-11-26,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,924543,,1,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-11-26,2025000010026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,924648,,1,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025000010122,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PENDRIVE DE 64 GB PRETO,55.00,0,,0,,2025,5596,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025000010136,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,2500,0,,,5444,ROMEO O. BINDER,PJ,89307151000109,10003851,TUBO ZINCADO,225.00,0,,0,,2025,5600,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-27,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,945897,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-27,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923901,,10,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-27,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,945521,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-27,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,945979,56.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-27,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,945956,140.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-27,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,946015,56.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-27,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,946006,56.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-27,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,945997,169.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-27,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,945988,169.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-27,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,946654,414.22,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-03,2025-11-27,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,932518,,10,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,947377,592.18,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,947472,577.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,947524,444.11,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,947566,964.33,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,947410,242.21,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,947434,1065.05,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947410,,46,0.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947377,,45,1.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947566,,47,2.31,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947472,,49,1.39,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947434,,48,2.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-11-27,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947524,,50,1.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-11-27,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,931518,,9,7500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-11-27,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,931475,,9,2250.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-11-27,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,931487,,9,2000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-11-27,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,931594,,9,24000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-11-27,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,931530,,9,5000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-11-27,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,931561,,9,7000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-11-27,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,931573,,9,5000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-11-27,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,931712,,9,28505.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-11-27,2025000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,945448,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-11-27,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,932934,-82433.40,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-11-27,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,932934,,4,-3738.77,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-11-27,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,948132,860.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-11-27,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,948132,,3,2.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-11-27,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,945061,281.11,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-11-27,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,945061,,11,0.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-11-27,2025000007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,931738,,3,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-11-27,2025000008074,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,946593,1683.00,0,,2025,38,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-27,2025000008275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,946932,175.29,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-25,2025-11-27,2025000010098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,946368,68.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010144,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,COLA BASTAO 40G,298.80,0,,0,,2025,5644,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",2500,1001,,,9836,CRISTIANE NOVO DINIZ,PJ,11437880000184,,"CAMA ELASTICA 4,5 MMAQUIAGEM ARTISTICASERVICO DE RECREACAOTOBOGA INFLAVEL, TAMANHO GRANDETOBOGA GIGANTETOURO MECANICO INFLAVEL, COM CERCADO.",4500.00,0,,0,,2025,5635,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ADITIVO,135.00,0,,0,,2025,5573,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAOJUNTA DO RADIADOR DE OLEOJUNTA DO COLETORVALVULAJUNTA DA PECA INTERMEDIARIAJOGO JUNTA DO CABECOTE COMPLETOKIT JUNTA CABECOTESILICONE ALTA TEMP,4132.00,0,,0,,2025,5573,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2503,3101,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,SERVICO DE SOLDA,280.00,0,,0,,2025,5642,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO,450.00,0,,0,,2025,5640,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2503,3101,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICO DE OFICINA,2500.00,0,,0,,2025,5640,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010165,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2601,3110,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE 5.500W 220V,174.60,0,,0,,2025,5615,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010166,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1621,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,MANGUEIRA DE USO GERAL/JARDIM/LIMPEZA 5/16,60.76,0,,0,,2025,5615,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010168,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,CLORIDRATO DE OXIBUPROCAINA 4 MG/ML (BENOXINATO) USO OFTALMICO.,164.70,0,,0,,2025,5621,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010177,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,3110,,,5480,GIOVANI COLETTO,PJ,91398776000167,10017275,BLACK LIGHT (LANTERNA),130.00,0,,0,,2025,1,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,"PELICULA CERAMICA, 92% DE CALOR IR, 99% DE BLOQUEIO UVS, COM 10 ANOS DE GARANTIA, PARA APLICACAO NOS VIDROS LATERAIS E PARA-BRISAS NO VEICULO CRONOS",960.00,0,,0,,2025,5537,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010187,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,TOALHA UMIDECIDA BABY FREE C/100 UNIDADES,53.88,0,,0,,2025,5654,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010192,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1621,0,,,2336,DECORATTU MOVEIS LTDA,PJ,706315000159,10008993,DOBRADICA DE CANECO 26MM.TRANQUETA INTERNA.ESTRUTURA METALICA EM FERRO 5MM COM SUPORTE PARA CADEADO.,460.00,0,,0,,2025,5539,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010198,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,FILTRO DE OLEOELEMENTO DE FILTRO,509.50,0,,0,,2025,5645,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010199,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,0,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,OLEO 5W30,787.50,0,,0,,2025,5645,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010200,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,1002,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,MAO DE OBRA MECANICA.MAO DE OBRA - TROCA DE OLEOSERVICO DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,615.00,0,,0,,2025,5645,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010203,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,"FITA LARGA TRANSPARENTE.TESOURA GRANDE, LAMINA DE ACO INOXIDAVEL.",75.40,0,,0,,2025,5633,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000010214,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,ADESIVO PARA IMPRESSAO EM DTF PARA CAPA DE CHUVA,350.00,0,,0,,2025,5649,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,968121,574.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968121,,18,574.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,951312,139.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951312,,14,139.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953961,2729.45,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953961,,19,32.75,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953649,6687.25,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953649,,21,80.25,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953942,8786.10,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953942,,22,7907.42,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953942,,21,105.44,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,954045,5141.66,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,954045,,22,2988.94,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,954045,,21,61.70,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953923,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953923,,21,7.16,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953923,,22,141.92,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953904,510.01,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953904,,21,24.48,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953904,,22,485.53,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,954141,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,954141,,18,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,954141,,17,7.61,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,954122,2718.17,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,954122,,43,2587.70,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,954122,,42,130.47,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,955659,2541.99,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,955659,,27,122.02,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,955659,,28,1325.86,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,951407,167.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951407,,19,8.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951407,,20,159.82,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,954098,895.91,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,954098,,22,852.91,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,954098,,21,43.00,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923977,,18,213.68,2025,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-11-28,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953255,54.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-11-28,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953255,,17,2.61,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-11-28,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953310,28.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-11-28,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953120,240.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-28,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953120,,21,11.59,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-11-28,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953301,34.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-11-28,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,927155,,8,1875.00,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-11-28,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,930948,,8,3275.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-11-28,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,965486,1694.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-11-28,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,965486,,15,1694.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-28,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,929850,,8,14.28,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-11-28,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,929896,,21,2547.74,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-11-28,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,951191,235.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-11-28,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951191,,10,235.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-11-28,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,952094,92208.90,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-11-28,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,952094,,5,4192.92,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-11-28,2025000005092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,951919,82433.40,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-11-28,2025000005092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,933060,-82433.40,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-11-28,2025000005092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,933060,,4,-82433.40,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-11-28,2025000005092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933060,,3,82433.40,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-11-28,2025000005092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951919,,2,78694.63,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-11-28,2025000005092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951919,,1,3738.77,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-11-28,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,951472,29702.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-11-28,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,975013,42744.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-11-28,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951472,,31,17.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-11-28,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951472,,29,87.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-11-28,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951472,,28,29588.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-11-28,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951472,,30,8.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-11-28,2025000005760,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,955583,1678.06,0,,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-14,2025-11-28,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,952867,474.00,0,,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-14,2025-11-28,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953035,204.00,0,,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-11-28,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,952867,,17,26.07,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-11-28,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953035,,18,9.79,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-11-28,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,952867,,16,22.75,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-11-28,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953035,,19,11.22,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,966138,1380.78,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,966340,3690.05,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,966095,292.50,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,966359,7874.66,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,966157,706.97,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,966181,903.88,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,966245,4722.36,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,966302,3014.55,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,966321,1697.53,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966321,,52,4.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966138,,47,3.31,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966095,,54,0.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966245,,50,11.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966302,,51,7.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966359,,55,18.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966181,,49,2.17,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966157,,48,1.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-28,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966340,,53,8.85,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-11-28,2025000006529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,948394,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-11-28,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,948660,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000006856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 10 ML GEOLABAMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO 60ML PRATI DAMOXICILINA 500 MG PRATI DATENOLOL 100 MG VITAMEDICAZITROMICINA SU,-106.39,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000006857,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,HIDROXIDO DE ALUMINIO 60% SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML IFALIBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 30 ML BRAINFARMA,-21.80,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000006860,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"METOPROLOL, SUCCINATO DE 100 MG ACCORDMETRONIDAZOL 250 MG PRATI D.NISTATINA CREME VAG. 25.000UI/G COM APLICADORES BISNAGA 60G BRAINFARMAPAROXETINA 20 MG BRAINFARMA",-11.60,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-11-28,2025000007556,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,948151,32700.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-11-28,2025000007602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,948191,3500.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-28,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,966918,9892.42,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-28,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,966434,3402.79,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-28,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,967166,1131.75,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-28,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,967063,2590.72,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-28,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,967166,,6,2.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-28,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,967063,,5,6.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-28,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966918,,4,23.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-28,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966434,,3,8.17,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-11-28,2025000007903,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,928218,,5,1381.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-11-28,2025000007903,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,928111,,6,725.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-11-28,2025000008227,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,953742,1212.60,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-11-28,2025000008227,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953742,,1,55.00,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946932,,1,175.29,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,968999,8078.58,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,969056,11341.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,969037,4753.07,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,969018,42791.52,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,968980,5142.67,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,968961,2412.24,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,968942,338.58,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,968878,9929.95,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,968849,1472.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,968830,3284.88,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,968730,1338.36,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,969018,,10,102.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968830,,3,7.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,969037,,11,11.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968999,,9,19.39,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968980,,8,12.34,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968961,,7,5.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968942,,6,0.81,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968878,,5,23.83,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968849,,4,3.53,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968730,,2,3.21,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-28,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,969056,,1,27.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-11-28,2025000008620,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,951630,350.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-11-28,2025000008620,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951630,,1,350.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-11-28,2025000008736,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,10211,MARCO AURELIO VEIGA CONRADO LTDA,PJ,61884662000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,952453,2000.00,0,,2025,5098,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-23,2025-11-28,2025000009020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10224,MAXXI VIX COM. ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA,PJ,41977198000145,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,943535,49.61,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-11-28,2025000009020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10224,MAXXI VIX COM. ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA,PJ,41977198000145,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,943535,,1,0.60,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-11-28,2025000009967,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,954031,139.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010217,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PARACETAMOL 500MG ? FOSFATO DE CODEINA 30MG, CAIXA COM 36CP.",6154.92,0,,0,,2025,5686,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,OLEO MOTOR,175.00,0,,0,,2025,5650,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2503,3101,,,8097,NECO TRUCK SERVICE CENTER LTDA,PJ,30573683000137,,MAO DE OBRA,962.50,0,,0,,2025,5609,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010229,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,7764,LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA,PJ,18708876000152,,TONEL DE GRAXA,3500.00,0,,0,,2025,5659,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2621,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,40392.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2621,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,30350.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010240,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1001,,,8454,SULTECHRS INFORMATICA TDA,PJ,20648525000145,1090382313,CILINDRO FOTOCONDUTOR DR-3440,110.00,0,,0,,2025,5664,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,8454,SULTECHRS INFORMATICA TDA,PJ,20648525000145,1090382313,CONSERTO DA PLACA FONTE,220.00,0,,0,,2025,5664,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010244,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1540,0,,,10266,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,MAO DE OBRA MECANICA,520.00,0,,0,,2025,5666,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010246,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,10266,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,FILTRO DE COMBUSTIVEL.FILTRO DE COMBUSTIVEL RACORFILTRO DE ARLA EURO 6ELEMENTO DO FILTRO DE AR,1545.00,0,,0,,2025,5666,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1621,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RODO BORRACHA DUPLA 40CM C/ CABO,35.70,0,,0,,2025,5676,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010250,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1600,3110,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,INSTALACAO DE AR CONDICIONADODESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT,730.00,0,,0,,2025,5700,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010254,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,3737,ADRIANO FERNANDO HERMES,PF,430474083,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 03/12/2025, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010258,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7920,DOUGLAS STEUERNAGEL,PF,80243630034,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE VALE DO SOL, NO DIA 02/12/2025, PARA LEVAR ALUNO PARA O COLEGIO AGRICOLA, COM SAIDA AS 05 HORAS E COM RETORNO PREV",64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010261,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 100 MB",509.48,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010262,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1002,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET,",612.08,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010263,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A EMEF LUIZ GERMANO POETTER, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET",433.22,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS.PRESTACAO DE SERVICOS DE IN",413.64,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010265,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.",216.61,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010266,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E BOMBEIROS VOLUNTARIOS, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.PRESTACAO DE SE",527.60,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010267,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A EMATER/CONSELHO TUTELAR, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS.",115.23,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010268,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O POLO EDUCACIONAL UAB/UADAF, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.",216.61,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010269,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A EMEF SANTOS REIS, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA AC",1732.88,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010270,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA CASA DO ARTESAO SITUADO JUNTO A PRACA PADRE FRANCISCO SCHUSTER NA AV. CONCORDIA, CENTRO,",848.77,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,CRACHA 54X86MM - IMPRESSO EM PVC COM PORTA CRACHA TRANSPARENTE E CORDAO PERSONALIZADO,177.00,0,,0,,2025,5616,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1661,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,CRACHA 54X86MM - IMPRESSO EM PVC COM PORTA CRACHA TRANSPARENTE E CORDAO PERSONALIZADO,118.00,0,,0,,2025,5616,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2660,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,CRACHA 54X86MM - IMPRESSO EM PVC COM PORTA CRACHA TRANSPARENTE E CORDAO PERSONALIZADO,147.50,0,,0,,2025,5616,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1660,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,CRACHA 54X86MM - IMPRESSO EM PVC COM PORTA CRACHA TRANSPARENTE E CORDAO PERSONALIZADO,118.00,0,,0,,2025,5616,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010281,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,2500,0,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,VOZ ILIMITADO COM DADOS DE NO MINIMO 10 GB CONTENDO GESTAO DO DIPOSITIVO (25 UN.)PACOTE DE VOZ ILIMITADO NACIONAL (25 UN.)PACOTE DE DADOS - CHIP DE NO MINIMO 10 GBPS (5 U,1575.00,0,,0,,2025,5613,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010292,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,2759,0,,,4380,SINDISERMA - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE AGUDO,PJ,94444262000199,,LOCACAO DE ESPACO PARA FESTIVIDADE,2200.00,0,,0,,2025,5683,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010293,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1600,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O ESPACO SER, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS.CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO E INSTA",115.23,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010294,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O ESPACO CAPELA VELATORIA CEMITERIO MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 40 MBPS.CONTRATACAO DE E",99.47,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010566,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, PARA O EVENTO ABERTURA DO NATAL LUZ, DIA 05/12/2025, AS 19H30, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO. PALCO COM COBERTURA M",29100.00,0,,0,,2025,5691,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010567,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,2500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"RESINA ACRILICA INCOLOR 3,6LCORDA PP 2MMSACO RAFIA - NOVO",212.04,0,,0,,2025,5667,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010572,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,2906,EVANI MARIA SCHOTT STOPP,PJ,2446269000121,10010238,SERVICO DE DERRUBADA DE ARVORE,500.00,0,,0,,2025,5674,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010573,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10272,MATEUS LUIS RANK,PJ,46908861000173,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,8000.00,0,,0,,2025,5784,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000010575,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,9576,CHRISTIANO AUGUSTO AGUILAR,PJ,52938209000102,,GRADIL PARA ISOLAMENTO DE PUBLICO,3000.00,0,,0,,2025,5787,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-01,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,955659,,29,1094.11,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010584,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2759,0,,,9472,MAURO KLEIN E IRMAO LTDA,PJ,93612034000118,,PICOLES DE FRUTAS DIVERSOS.,1260.00,0,,0,,2025,5692,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010585,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,2500,0,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,RADIO PARQUE (SONORIZACAO) INICIO DIA 05/12 ATE 11/01. SONORIZACAO COM MUSICAS NATALINAS.,5400.00,0,,0,,2025,5693,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010588,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,CAFE COLONIAL,3000.00,0,,0,,2025,5703,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1660,0,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,TINTA SPRAY COR DOURADO FRASCO AEROSSOLTIRAS FESTAO MEDIO 2M CADABOLA NATALINA 12 CMBOLA NATALINA 7 CMBOLA NATALINA 5 CMFELTRO VERMELHOFELTRO BRANCO,1732.16,0,,0,,2025,5701,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010590,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",2759,0,,,5559,ETHEL C . R. FICK,PJ,7572339000101,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DECORACAO,650.00,0,,0,,2025,5694,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010591,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2500,0,,,4258,EMPRESA JORNALISTICA BOTOCARAI LTDA,PJ,90588484000124,,DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A CANDIDATA QUE IRA REPRESENTAR AGUDO NO CONCURSO MUSA DO SOL 2026.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010592,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1701,0,,,9551,HAKMAN WAGIA SAMHAN,PJ,94981487000184,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,7000.00,0,,0,,2025,5715,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010593,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1500,0,,,9970,MM EXTINTORES LTDA,PJ,22354440000180,,EXTINTOR 4A 40 BC 6 KG,3150.00,0,,0,,2025,5723,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010596,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,AREIA MEDIA PROPRIA,3600.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010597,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1621,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,"FLYER INFORMATIVO ?DEFENDA O SUS?, TAMANHO A5, 4X4 COR PAPEL COUCHE 150G.",280.00,0,,0,,2025,5681,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010599,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2500,0,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,490.00,0,,0,,2025,5711,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010601,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2621,0,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,"AGENDA 2026, EXECUTIVA, COM CAPA DURA, EM ESPIRAL, TAMANHO A4, UM DIA POR PAGINA, CORES DIVERSAS.",137.20,0,,0,,2025,5697,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000010602,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2621,0,,,6189,PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP,PJ,1411007000169,,"AGENDA 2026, CAPA DURA, ESPIRAL, TAMANHO MINIMO DE 14 X 20CM, UM DIA POR PAGINA, CORES DIVERSAS.",624.75,0,,0,,2025,5696,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010613,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1759,0,,,7985,TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI,PJ,20332699000102,,SERVICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.,10000.00,0,,0,,2020,57,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2503,3101,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRARECARGA DE GAS REFRIGERANTE,680.00,0,,0,,2025,5634,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PALHETACHICOTECHICOTE ETELANTERNA PISCA LADO DIREITO DIANTEIROLANTERNA LADO ESQUERDOLANTERNA DE CAMINHAOSOQUETE PINGAOPRESSOSTATOLAMPADA PINGO 24VLAMPADA 1 POLO,502.00,0,,0,,2025,5634,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010619,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2204,PROGRAMA PRO PEIXE,3.3.90.62,339062010000000,ALEVINOS PARA REVENDA,1501,0,,,6341,ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,,ALEVINOS DE CARPASALEVINOS DE CARPAS COLORIDASALEVINOS DE PACUSALEVINOS DE TILAPIASALEVINOS DE GRUMATAALEVINO CASCUDO ABACAXIALEVINOS DE TRAIRAOALEVINOS DE DOURADOSALEVIN,5302.00,0,,0,,2025,5745,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,ROTEADOR TP - LINK,490.00,0,,0,,2025,5712,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010622,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,FILTRO OLEO LUBRIFICANTEOLEO 0W20DISCO DE FREIO DIANTEIRODISCO DE FREIO TRASEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIRAPASTILHA DE FREIO TRASEIRA,1540.00,0,,0,,2025,5714,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,FILTRO OLEO LUBRIFICANTEJUNTA VEDACAOFILTRO COMBUSTIVEL,503.92,0,,0,,2025,5728,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010624,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO,420.00,0,,0,,2025,5718,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2503,3101,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,MAO DE OBRA,270.00,0,,0,,2025,5728,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010628,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,TINTA AMARELA,479.90,0,,0,,2025,5708,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1661,3201,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,"ALUGUEL SOCIAL.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME P",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,"ALUGUEL SOCIAL.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME P",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,2500,0,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS.,29940.00,0,,0,,2025,5638,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025000010636,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,CUCASALGADOS SORTIDOS,304.70,0,,0,,2025,5812,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-12-03,2025000008919,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,982784,48349.60,0,,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-12-03,2025000008919,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,982784,,1,1585.87,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-12-03,2025000008919,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,982784,,2,2659.22,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,ADITIVO RADIADORAGUA DESMERELIZADA,399.75,0,,0,,2025,5612,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,MANGUEIRA RESERVATORIO AGUA RADIADORVEDACAO DO CARTER OLEO MOTORAMORTECEDOR DIANTEIRO,1219.00,0,,0,,2025,5612,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010643,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,2500,0,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,IMPRESSAO EM FOLHA A2,60.00,0,,0,,2025,5735,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG 2O NIVEL,357.00,0,,0,,2025,5742,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2503,3101,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,SERVICO DE MINICARREGADEIRA PROPRIO,24199.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1720,0,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,"SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA COM TRACAO 4X4, NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE USO, COM POTENCIA MINIMA DE 85 HP, AR CONDICIONADO, SISTEMA DE TELEMETRIA. PROPRIO",12483.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1720,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PRESTACAO DE SERVICO MOTONIVELADORA PROPIA,37400.00,0,,0,,2024,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010652,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 02 AR CONDICIONADOS,300.00,0,,0,,2025,5730,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1550,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,OLEO 5 W 30 SINTETICO.,638.64,0,,0,,2025,5736,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1540,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO,270.00,0,,0,,2025,5736,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,FILTRO OLEO LUBRIFICANTEJUNTA VEDACAOFILTRO COMBUSTIVEL,663.92,0,,0,,2025,5736,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010656,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,SERVICO DE RASTERMAO DE OBRA MECANICA.,200.00,0,,0,,2025,5740,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025000010657,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,SENSOR DE ABS TRASEIRO,162.38,0,,0,,2025,5740,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-12-04,2025000007556,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,948151,,3,32700.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010662,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LUBRIFICANTE XCMG HIDRAULICO AW68,4410.00,0,,0,,2025,5748,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010664,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2621,0,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,"FOLHA PAPEL A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 75G/M , CAIXA C/ 5.000 FOLHAS, SENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. APROVADO PELO INMETRO. CHAMEX/SYLVAMO",3815.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESPLANADA DO MONUMENTO - INSTALACAO 3095430562FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIMENTO DE ENERGI,1330.24,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010669,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - INSTALACAO 3092450341,750.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,2500,0,,,10277,54.181.945 PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,CARVAO 5KG FOGO DE CHAO,475.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010674,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,BOLO SECO AMANTEIGADOSALGADOS SORTIDOS,326.78,0,,0,,2025,5820,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010675,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2759,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"CEBOLA DE CABECA PROPRIAPAO FRANCES CACETINHO PROPRIAALFACE PROPRIACORTES DE FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) RESFRIADOS OU CONGELADOS, SEM TEMPERO E SEM DORSAL PROPRIAREPOLHO",5217.79,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010676,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,1002,,,4484,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,VISTORIA VEICULAR - DAER,700.00,0,,0,,2025,5753,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010677,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2706,3110,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,SERVICO DE TRATOR ESTEIRA PROPRIO,49500.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010680,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,SERVICO TECNICO,2090.00,0,,0,,2025,5749,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010681,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LUBRIFICANTE XCMG HIDRAULICO AW68,4410.00,0,,0,,2025,5749,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000010682,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2500,0,,,10278,Z STORE COMERCIO LTDA,PJ,35594627000100,,PLACAS DE EXTINTOR,212.50,0,,0,,2025,5761,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-05,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,986877,850.94,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-05,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,986877,,37,2.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-05,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953961,,20,2696.70,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-05,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953649,,22,6607.00,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-05,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953942,,23,773.24,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-05,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,954045,,23,2091.02,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-05,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989184,180.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-05,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989184,,45,8.64,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-12-05,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989257,10260.33,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-12-05,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989308,166889.12,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-12-05,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989320,6914.11,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,990941,2227.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,990941,,17,106.93,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,991045,2565.63,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991045,,19,123.15,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,991128,2600.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,991105,4794.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991128,,34,124.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991105,,33,230.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,991155,5620.94,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991155,,17,269.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,991177,1560.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991177,,17,74.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,991199,1600.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-05,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991199,,15,76.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-24,2025-12-05,2025000005093,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,990987,389089.12,0,,2025,19,CCE,2025,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-24,2025-12-05,2025000005093,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,990987,,2,4669.07,2025,19,CCE,2025,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-24,2025-12-05,2025000005093,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,990987,,1,4669.06,2025,19,CCE,2025,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-09,2025-12-05,2025000007802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989269,268.67,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-12-05,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989175,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-12-05,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,986193,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-05,2025000008723,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989435,15874.74,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-05,2025000008723,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989435,,3,792.15,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-05,2025000008724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989533,16338.63,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-05,2025000008724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989533,,3,815.30,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-12-05,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989212,1020.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-05,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989299,448.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-05,2025000009967,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,954031,,1,139.68,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-05,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989141,1020.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-05,2025000010026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,989368,892.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-05,2025000010029,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,987756,784.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025000010684,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,10271,1DOC TECNOLOGIA S.A.,PJ,19625833000176,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA INFORMATIZACAO INTEGRADA DE COMUNICACAO INTERNA, EXTERNA, GESTAO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO, MODULOS DO PLANO",5701.50,0,,0,,2025,1800,RPO,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025000010685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1660,0,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,"FOLHA PAPEL A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 75G/M , CAIXA C/ 5.000 FOLHAS, SENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. APROVADO PELO INMETRO. CHAMEX/SYLVAMO",1335.25,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025000010686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1660,0,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,"FOLHA PAPEL A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 75G/M , CAIXA C/ 5.000 FOLHAS, SENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. APROVADO PELO INMETRO. CHAMEX/SYLVAMO",572.25,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025000010688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,7128.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025000010689,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,10279,MIGUEL MAZUIM DA SILVA,PJ,60172018000100,,CONTRATACAO DE PAPAI NOEL,400.00,0,,0,,2025,5786,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025000010704,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1720,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4670/2025.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-08,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,991772,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-08,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,991758,69542.91,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-08,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,942843,,9,18647.59,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-08,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935328,,16,1390.28,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-08,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,936858,,9,1160.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-08,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,936877,,10,1272.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-08,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,936692,,11,1893.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-08,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935964,,12,1727.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-08,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935421,,13,582.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-08,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935383,,14,2186.84,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-08,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935356,,15,3495.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-12-08,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966340,,58,3681.20,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-12-08,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966321,,59,1693.47,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-12-08,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966302,,60,3007.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-12-08,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966245,,61,4711.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-12-08,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966181,,62,901.71,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-12-08,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966138,,64,1377.47,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-12-08,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966157,,63,705.27,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-12-08,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966359,,56,7855.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-12-08,2025000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966095,,57,291.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-12-08,2025000007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,991721,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-08,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966918,,9,9868.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-08,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,966434,,10,3394.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-08,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,967166,,7,1129.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-08,2025000007637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,967063,,8,2584.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-08,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968961,,16,2406.45,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-08,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,969056,,22,11313.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-08,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968730,,21,1335.15,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-08,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968830,,20,3277.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-08,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968849,,19,1468.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-08,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968878,,18,9906.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-08,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968942,,17,337.77,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-08,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968980,,15,5130.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-08,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,968999,,14,8059.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-08,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,969018,,13,42688.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-08,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,969037,,12,4741.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-07,2025-12-08,2025000009673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,991749,62415.99,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-08,2025000010098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,991740,206.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025000010708,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXO NO T.A. 02.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A CONSTRUCAO DO BANHEIRO PUBLICO D",9834.37,0,,0,,2025,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025000010714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2503,3101,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,DESPESA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE RRT.,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025000010718,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1001,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,ALUGUEL DE IMOVEL.,423.78,0,,0,,2021,217873,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-09,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946015,,27,56.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-12-09,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,992974,604.04,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-12-09,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,992974,,17,12.14,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-12-09,2025000008919,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,982784,,3,44104.51,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000010732,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"SACOS DE LIXO, 30 LITROS.SACO DE LIXO PRETO 50L.",259.60,0,,0,,2025,5807,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000010734,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,9455,HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,48472213000142,,COPO PLASTICO 200 ML COM 100 UNIDADES,59.50,0,,0,,2025,5808,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000010738,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2621,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA TIPO BICO LUER LOCK - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1,CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBOLO C/ROLHA BORRACHA, G",400.00,0,,0,,2025,5,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000010739,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2621,0,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL ? DILUENTE - FRASCO/AMPOLASULFATO DE MORFINA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML.AQUISICAO DOS ME,307.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000010740,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,KIT REPARO PISTAO ROCADEIRA.MAO DE OBRA TROCA REPARO PISTAO.,270.00,0,,0,,2025,5813,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,930804,,9,404.83,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,945897,,6,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989184,,46,171.36,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,945521,,7,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,945979,,29,56.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946006,,32,56.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,945988,,30,169.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,945956,,28,140.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000237,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,945997,,31,169.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946654,,10,414.22,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-10,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953255,,18,51.39,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-10,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953310,,6,28.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-10,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953120,,22,228.41,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-10,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953301,,9,34.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-12-10,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989257,,9,10260.33,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-12-10,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989308,,9,166889.12,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-12-10,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989320,,6,6914.11,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-10,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,990941,,18,2120.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-10,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991045,,20,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-10,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991128,,35,2475.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-10,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991105,,36,4564.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-10,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991155,,18,5351.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-10,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991177,,18,1486.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-10,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991199,,16,1523.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-10,2025000002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933604,,2,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-10,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947434,,53,1062.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-10,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947377,,56,590.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-10,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947410,,55,241.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-10,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947472,,52,576.51,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-10,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947566,,54,962.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-10,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,947524,,51,443.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-12-10,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,938747,,22,3050.92,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-12-10,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,937429,,6,14009.07,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-12-10,2025000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,945448,,3,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-12-10,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,952094,,6,88015.98,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-24,2025-12-10,2025000005093,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,990987,,3,379750.99,2025,19,CCE,2025,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-12-10,2025000005760,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,955583,,3,1678.06,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-12-10,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,952867,,21,425.18,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-12-10,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953035,,20,182.99,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-12-10,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,948132,,4,858.73,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-12-10,2025000006018,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933732,,2,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-12-10,2025000006018,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,933679,,1,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-12-10,2025000006529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,948394,,4,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-12-10,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,948660,,7,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-12-10,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,945061,,12,280.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-12-10,2025000006628,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935030,,3,874.00,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-12-10,2025000007036,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,850193,,2,60.00,2025,4495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-12-10,2025000007036,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,930632,,3,60.00,2025,4495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-12-10,2025000007036,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,757399,,1,60.00,2025,4495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-09,2025-12-10,2025000007802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989269,,3,268.67,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-10,2025000007968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935056,,2,423.60,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-10,2025000008074,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946593,,2,1683.00,2025,38,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-12-10,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,986193,,8,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-12-10,2025000008227,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,953742,,2,1157.60,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-12-10,2025000008288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,10201,TELCIO MINUZZI CHEROBINI,PJ,39822988000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,811478,,1,120.00,2025,4992,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-10,2025000008678,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,861853,,1,60.00,2025,5091,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-10,2025000008678,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10155,ELIEL VARGAS,PJ,61112890000118,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,926771,,2,60.00,2025,5091,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-10,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989212,,7,1020.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-12-10,2025000009020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10224,MAXXI VIX COM. ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA,PJ,41977198000145,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,943535,,2,49.01,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-10,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989299,,3,448.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-10,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989141,,2,1020.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-10,2025000010026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989368,,2,892.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-10,2025000010029,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,987756,,1,784.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-10,2025000010098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946368,,1,68.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-10,2025000010254,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3737,ADRIANO FERNANDO HERMES,PF,430474083,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,994916,64.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025000010745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1550,0,,,34,VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI,PJ,4859689000165,1090289470,OLEO 15W40GRAXA CHASSIS,877.56,0,,0,,2025,5765,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025000010746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,34,VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI,PJ,4859689000165,1090289470,FILTRO COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOELEMENTO FILTRANTE RE 90LJFILTRO DE AR SEGURANCAFILTRO DE AR PRINCIPALLIMPA PARA-BRISA - USO EXTERNOABRACADEIRA PLASTICA.MATERIAL LIMPEZAF,1350.32,0,,0,,2025,5765,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-11,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1001549,841.84,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-11,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1001549,,22,10.10,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-11,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1001568,29.12,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-11,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1001568,,23,0.35,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-11,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,935065,,13,953.10,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-11,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,998571,360.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-11,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,998571,,47,17.28,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-11,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991758,,11,69542.91,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-12-11,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,999820,45.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-12-11,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,999948,571.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-11,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,999820,,25,2.17,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-11,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,999948,,26,27.58,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-12-11,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,996047,17.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-12-11,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,999297,230.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-12-11,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1001627,3098.83,0,,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-12-11,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1001627,,17,50.25,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-12-11,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,998312,180.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-12-11,2025000004020,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,999730,60.00,0,,2025,3337,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-12-11,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,996370,8378.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-12-11,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,996471,206.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-12-11,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,996611,95.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-12-11,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,996410,613.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-12-11,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,996506,1494.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-12-11,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,996330,347.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-12-11,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,996587,164.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-12-11,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,996347,241.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-12-11,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,996494,1957.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-12-11,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,999420,757.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-12-11,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1000012,2318.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-11,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1000012,,13,111.96,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-12-11,2025000007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991721,,4,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-12-11,2025000007594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,998788,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-12-11,2025000007595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,998797,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-12-11,2025000007596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,998770,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-12-11,2025000007597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,998779,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-11,2025000008276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,999365,40.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-11,2025000008723,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989435,,4,15082.59,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-11,2025000008724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989533,,4,15523.33,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-07,2025-12-11,2025000009673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991749,,2,62415.99,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-11,2025000009891,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,997193,149.00,0,,2025,5486,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-11,2025000009891,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,997193,,1,1.79,2025,5486,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-11,2025000010098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991740,,2,206.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,2601,3110,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,"CADEIRAS LONGARINA 3 LUGARES (ASSENTO ESTOFADO): CADEIRA DISPOSTA EM ASSENTOS MULTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, COM BRACOS E COM ESPALDAR MEDIO, MEDIDAS APROXIMA",6368.00,0,,0,,2025,5815,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010751,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2601,3110,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,"AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, COM ESPECIFICACOES MINIMAS: TIPO SPLIT HI-WALL, CICLO QUENTE/FRIO, TENSAO 220V, 60HZ; GAS REFRIGERANTE R410A; FUNCOES: VENTILACAO, REFR",8636.00,0,,0,,2025,5815,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010754,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,2621,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",211.80,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010759,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2600,0,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOINSTALACAO DE CORTINA DE AR.,1530.00,0,,0,,2025,5828,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010760,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,BOMBA XCMG AGUA MOTOR DEUTZ XC870BR-I,3620.00,0,,0,,2025,5827,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010761,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,COMPRESSOR 7H15RECARGA DE GAS,2180.00,0,,0,,2025,5818,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010762,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA DE TROCA DE COMPRESSOR E DESMONTAGEM DE CONDENSADOR PARA LIMPEZA DE RADIADOR,350.00,0,,0,,2025,5818,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010765,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,1720,0,,,10285,TTS SERVICOS DE SONDAGENS E PERFURACOES DO SOLO LT,PJ,24642959000199,,"EXECUCAO DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SUBSOLO DO TIPO DE PERCUSSAO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA NBR 6502, NBR 6484 E DNER-PRO 102/97",20450.00,0,,0,,2025,5773,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010766,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,1023,EXTENSAO DE REDES DE ESGOTO E CANALIZACAO DE SANGAS,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,2720,0,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,"SERVICOS DE ESTUDO HIDROLOGICO E HIDRAULICOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO, ACOMPANHADO DE ART.",35500.00,0,,0,,2025,5770,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010768,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2621,0,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,"SERINGA DESCARTAVEL 3 ML, COM AGULHA 25 X 0,7 MM, TIPO BICO LUER LOCK - MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE PLASTICO, EMBOLO COM PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUACAO",2680.00,0,,0,,2025,5841,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010776,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,2500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,"GARRAFA TERMICA DE INOX, COR PRATEADA, CAPACIDADE DE 1,8L",387.00,0,,0,,2025,5775,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010777,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,10128,MARA MARGARETE MAYER DUMKE,PJ,61773254000137,,BOLACHAS DE MEL PERSONALIZADAS,900.00,0,,0,,2025,5777,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,JOGO DE SAPATA DE FREIO.,585.00,0,,0,,2025,5785,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010783,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2503,3101,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,MAO DE OBRA,340.00,0,,0,,2025,5785,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,KIT PARAFUSOS,300.00,0,,0,,2025,5826,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2503,3101,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,SERVICO DE SOLDATROCA DE CALCO LAMINARECUPERAR PISTAO DESLIZANTE LAMINA,1430.00,0,,0,,2025,5826,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,60.00,0,,0,,2025,5838,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LENTES DE SINALEIRAS.LAMPADA 2 POLOSLAMPADA 1 POLO,69.00,0,,0,,2025,5838,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010792,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,5800,ELIO LINDOLFO STAHL,PJ,11715486000160,,SERVICO DE DIVULGACAO DE MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO,500.00,0,,0,,2025,5834,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010795,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA DE CONSERTO DE SINALIZACAO,40.00,0,,0,,2025,5831,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010796,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LENTE LANTERNA TRASEIRA 1377-LTLAMPADA POLO 24V,41.00,0,,0,,2025,5831,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010799,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,ESCAVEDEIRA HIDRAULICA (D) COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 14.000 KG,149985.00,0,,0,,2025,4131,RPO,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010800,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,2501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,ESCAVEDEIRA HIDRAULICA (D) COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 14.000 KG,200035.00,0,,0,,2025,4131,RPO,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010805,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1621,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,COLOR JET 400ML RENNERTINTA SPRAY 360ML VERMELHOTINTA SPRAY 360ML VERDETINTA SPRAY DOURADO,142.93,0,,0,,2025,5805,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010806,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1621,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"MANGUEIRA DE USO GERAL/JARDIM/LIMPEZA, VERDE, 25M.",110.00,0,,0,,2025,5805,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1750,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA PONTE ESTREITA- A22.PLACA MARCADOR DE ALINHAMENTO 50 X 60 CM,4620.00,0,,0,,2025,5763,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PELICULA,600.00,0,,0,,2025,5799,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010809,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1600,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,MANGA FRUTA PROPRIAMELAO PROPRIAMAMAO FORMOSA PROPRIABANANA PRATA PROPRIA,260.48,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2500,1001,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,VIAGEM,3200.00,0,,0,,2025,5747,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PELICULAFAIXA PARABRISA,460.00,0,,0,,2025,5779,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,FAROL,1000.00,0,,0,,2025,5782,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2503,3101,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,MAO DE OBRAFRETE,200.00,0,,0,,2025,5782,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010816,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO HIDRAULICO,160.00,0,,0,,2025,5771,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ABRACADEIRA 9/16 X 7/8CURVA SUCCAOKIT DE BORRACHAS SEPARADORBOMBA HIDRAULICARETENTOR.FILTRO DO OLEO HIDRAULICO,2734.00,0,,0,,2025,5771,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICOS DE OFICINA,3840.00,0,,0,,2025,5771,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010819,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2503,3101,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,MAO DE OBRA,280.00,0,,0,,2025,5776,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010820,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ADITIVO,140.00,0,,0,,2025,5774,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010821,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ABRACADEIRA B-70ABRACADEIRA B-73,28.00,0,,0,,2025,5772,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010822,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1601,0,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,ATUALIZACAO/ADEQUACAO DE PROJETOS,7800.00,0,,0,,2025,5767,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010823,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,2500,0,,,8243,CEPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA,PJ,32643987000159,,BOTA FIRE 24 NRO 35-46,12468.17,0,,0,,2025,5757,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010825,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,2500,0,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,SERVICO DE IMPRESSAO EM GERAL,10.00,0,,0,,2025,5764,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010827,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2759,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"CORTES DE FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) RESFRIADOS OU CONGELADOS, SEM TEMPERO E SEM DORSAL PROPRIA",375.20,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010829,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,"DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO EM COMBUSTIVEL DO SERVIDOR EM SUA IDA PARA A CIDADE DE PELOTAS/RS, DIA 05/12/2025, PARA ENTREGAR OS CARROS QUE FORAM ALU",229.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000010831,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 5000 L PROPRIA,260.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,991772,,11,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,986877,,38,848.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1004612,4762.48,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1005286,289.27,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1005843,9170.02,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1004778,1193.51,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1004114,1522.77,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1004191,1569.58,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1004267,2014.79,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1004374,280.91,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1005099,1763.34,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1004436,556.16,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1004945,587.45,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004612,,165,11.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004114,,160,3.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004267,,162,4.83,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004374,,163,0.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004436,,164,1.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004191,,161,3.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004778,,166,2.86,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004945,,167,1.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1005099,,168,4.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1005286,,169,0.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1005843,,170,22.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1002386,1999.12,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1002462,1999.32,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1002274,1999.47,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1002462,,30,59.98,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1002462,,29,23.99,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1002386,,28,59.97,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1002386,,27,23.99,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1002274,,26,59.98,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-12,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1002274,,25,24.00,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-12,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,996047,,12,17.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-12-12,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,992974,,18,591.90,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-12,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1001702,0.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-12-12,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1000998,61292.80,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-12,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1000998,,15,1011.33,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-12,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1000998,,14,1838.78,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-12,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1000998,,13,2942.05,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-12-12,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,996370,,7,8378.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-12-12,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,996471,,7,206.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-12-12,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,996611,,7,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-12-12,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,996410,,7,613.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-12-12,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,996506,,7,1494.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-12-12,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,996330,,7,347.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-12-12,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,996587,,7,164.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-12-12,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,996347,,7,241.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-12-12,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,996494,,7,1957.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-12-12,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,989175,,7,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-12-12,2025000008288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,10201,TELCIO MINUZZI CHEROBINI,PJ,39822988000100,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,811478,,2,-120.00,2025,4992,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-12,2025000009694,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,1187,SIGMAR H. WRASSE,PJ,94563921000106,10007644,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1003905,90.00,0,,2025,5422,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-12,2025000010254,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3737,ADRIANO FERNANDO HERMES,PF,430474083,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,994916,,1,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-12,2025000010613,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7985,TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI,PJ,20332699000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1003865,1945.18,0,,2020,57,PRP,2020,131,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIMJUNTA DA TAMPA FRONTALBUCHA DO VIRABREQUIMJUNTA DA BOMBA DAGUA,685.00,0,,0,,2025,5876,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010838,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2503,3101,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICO DE LIMPEZA,350.00,0,,0,,2025,5876,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,CARNE BOVINA CHULETA PROPRIA,3140.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010841,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CATRACA,340.00,0,,0,,2025,5855,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010842,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA DE CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO CHICOTE DO AR CONDICIONADO,180.00,0,,0,,2025,5854,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010843,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LAMPADA 5W 24V,6.00,0,,0,,2025,5854,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010845,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,BALDE DE TINTA COR BRANCA,475.00,0,,0,,2025,5874,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010846,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,2600,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,"INSERCOES DE 60 SEGUNDOS, DURANTE HORARIO COMERCIAL;",453.44,0,,0,,2025,5848,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010847,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE TRANSFERENCIAS HOSPITALARES PARA FO",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010847,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1002453,92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010848,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FITA CATRACA,340.00,0,,0,,2025,5858,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010849,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO ATF,45.00,0,,0,,2025,5856,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,"AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, COM AR QUENTE E FRIO E INSTALACAO INCLUSA. GARANTIA DE 1 ANO, POSSUIR CERTIFICADO PELO INMETRO.",3300.00,0,,0,,2025,5836,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010851,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2660,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO COM INSTALACAO INCLUSA,5550.00,0,,0,,2025,5836,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010852,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2500,0,,,9584,JESSICA LUANA HOPPE DE DEUS EHRHARDT,PJ,36751210000169,,"CESTA (MEDIA) COM PRODUTOS DIVERSOS (COM CHOCOLATE, COOKIES, SUCO, GELEIA E BISCOITO SALGADO)",522.00,0,,0,,2025,5845,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010854,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1660,0,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, LUZ, PALCO, PARA O EVENTO PROJETO NOEL, SONORIZACAO CONTENDO NO MINIMO 2 MICROFONES E PROFISSIONAL PARA OPERAR OS EQUIPAMENTOS.",3800.00,0,,0,,2025,5853,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010855,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA DE MANUTENCAO E EXAMINACAO NA FALHA DO MOTOR,950.00,0,,0,,2025,5851,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010856,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,"CONFECCAO DO NIPLE MANGUEIRA TRANSMISSAO XCMG E RECUPERAR ALOJAMENTO COM A MAO DE OBRA DE TIRAR E COLAR MANGUEIRA, NIPLE, COLOCACAO DE OLEO E PROTETOR DO CARTER.",890.00,0,,0,,2025,5850,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010857,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,OLEO TRANSMISSAO XCMG,140.00,0,,0,,2025,5850,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010858,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,10091,ELISETE XAVIER MANICA,PJ,61004441000156,,CONFECCAO DE TIARAS DE FLORES ARTIFICIAISCONFECCAO DE PRENDEDORES DE CABELO DE FLORES ARTIFICIAIS,378.00,0,,0,,2025,5839,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010863,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,MAO DE OBRA NA TROCA DO KIT REPARO DO PISTAO DA GLOBE,120.00,0,,0,,2025,5852,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010864,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,KIT REPARO PISTAO GLOBE,150.00,0,,0,,2025,5852,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010865,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1600,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"LANCETAS 28 G, CAIXA COM 100 UNIDADES: CARACTERISTICAS: LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSE O USO DE LANCETADOR, COM LAMINA PERFUROCORTANTE RETR",980.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025000010866,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1759,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TELA SOLDADAARAME GALVANIZADO N.12ARAME GALVANIZADO N.16,490.15,0,,0,,2025,5872,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025002000104,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1802,0,,,9857,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,9800.00,0,,0,,2025,61,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-15,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1001549,,23,831.74,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-15,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1001568,,24,28.77,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-15,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1022214,1999.48,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-15,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1022214,,19,64.58,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-15,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,998571,,48,342.72,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-15,2025000000168,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1016589,23358.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-15,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1001702,,10,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-12-15,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1022840,11125.66,0,,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-12-15,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1021716,8725.00,0,,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-12-15,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1022131,20235.00,0,,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-12-15,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1021716,,7,104.70,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-12-15,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1022131,,8,242.82,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-12-15,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1023271,313.99,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-12-15,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1023304,438.19,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-12-15,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1023304,,10,1.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-12-15,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1023271,,9,0.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-12-15,2025000007594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,998788,,4,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-12-15,2025000007595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,998797,,4,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-12-15,2025000007596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,998770,,4,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-12-15,2025000007597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,998779,,4,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-15,2025000009942,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,6189,PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP,PJ,1411007000169,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1021780,269.97,0,,2025,5512,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-15,2025000009942,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,6189,PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP,PJ,1411007000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1021780,,1,3.24,2025,5512,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-15,2025000010052,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1022333,180.00,0,,2025,5552,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-15,2025000010053,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1022324,450.00,0,,2025,5553,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-15,2025000010254,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3737,ADRIANO FERNANDO HERMES,PF,430474083,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,994916,,2,-64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010740,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,KIT REPARO PISTAO ROCADEIRA.MAO DE OBRA TROCA REPARO PISTAO.,-120.00,0,,0,,2025,5813,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010867,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,450.00,0,,0,,2025,5760,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSO 3/4 X 2PORCA 3/4 NF A1KIT CHAVETA,598.00,0,,0,,2025,5760,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010869,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO 90,84.00,0,,0,,2025,5760,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010870,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,2500,0,,,6282,ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS,PJ,15177849000102,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,280.00,0,,0,,2025,5869,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010873,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,0,,,10288,BELINGS ARENA E PUB,PJ,50205601000109,,PASTELREFRIGERANTE LATA,384.00,0,,0,,2025,5217,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010876,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,2500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE INSS PARA SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS PARA DEZEMBRO DE 2025.,1162.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010882,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",2500,0,,,10289,ROCHELLY TAVARES,PJ,62476735000143,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,250.00,0,,0,,2025,5875,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CORREIA DO ALTERNADOR.,110.00,0,,0,,2025,5870,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010887,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1751,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PLUGUE FEMEAPLUG ADAPTADOR TE 3 SAIDAS,42.00,0,,0,,2025,5867,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010889,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2500,0,,,7163,JULIO CESAR DA SILVA,PJ,15588634000184,,COPIA DE CHAVETROCA DE FECHADURA COMPLETA,280.00,0,,0,,2025,5883,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010890,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1002,,,6530,MILTON CLAUDIO PARNOW -ME,PJ,20723115000111,,LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA,687.43,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010891,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",2500,0,,,9314,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,,CAMISETA INFANTILCAMISETAS ADULTO,387.00,0,,0,,2025,5863,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010893,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7357,ILIETE MEDIANEIRA MARTINI SCHLOSSER,PJ,16478462000159,,PASTELREFRIGERANTE 2 LITROSALMOCO,1650.00,0,,0,,2025,5861,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010896,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,GRAXEIRA RETA,18.00,0,,0,,2025,5847,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010898,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,BROXA,52.50,0,,0,,2025,5884,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010899,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,ABRACADEIRA PLASTICA.CORREIAELEMENTO FILTRANTEFILTROFILTRO DE AR SECUNDARIO.FILTRO DE AR PRINCIPALFILTRO HIDRAULICOFILTRO DE OLEO CUMMINSFITA ISOLANTEPOLIA LISA ESTICADOR,3334.74,0,,0,,2025,5843,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,0,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,GRAFFENO CONDICIONADOR DE METAIS 500MLOLEO 15W40,557.64,0,,0,,2025,5843,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010901,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,1002,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,SERVICO ELETRICA CONSERTO DA VENTILACAO FORCADASERVICOS DE ELETRICA CONSERTO DO CHICOTEMAO DE OBRA MECANICA,1200.00,0,,0,,2025,5843,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010902,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PONTEIRA INJETORA,3160.00,0,,0,,2025,5882,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2503,3101,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,TESTE AFERICAO INJETOR,200.00,0,,0,,2025,5882,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010904,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,2500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,GARRAFA TERMICA 2 LITROS,380.00,0,,0,,2025,5881,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1750,0,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,SERVICO DE PLOTAGEM.,130.00,0,,0,,2025,5864,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2503,3101,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,MAO DE OBRA,490.00,0,,0,,2025,5862,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,TINTA ACRILICA 18 LTS BRANCA.TINTA AMARELA,5353.85,0,,0,,2025,5879,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010908,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,CABO PP,657.58,0,,0,,2025,5886,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010909,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PARAF/FURAD C/ IMPAC PFV012I 3/8? 12V 18PCS,389.00,0,,0,,2025,5885,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010910,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,CONDENSADORRECARGA DE GAS REFRIGERANTE,1150.00,0,,0,,2025,5878,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010911,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,1002,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO,250.00,0,,0,,2025,5878,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EMENDA P4-12EMENDA P4-10EMENDA P4-08EMENDA P4- 06EMENDA P4 - 3/8,81.00,0,,0,,2025,5888,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010913,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,2601,3110,,,7167,JONAS ABICH,PJ,24001086000135,,"BALCAO DE ATENDIMENTO, EM FORMATO L, MEDINDO 1,94 X 2,30M, NA COR BRANCA, COM TAMPO 36MM E O RESTANTE COM 18MM, GAVETEIROS COM PRATELEIRAS INTERNAS E COM PORTAS DE GIRO,",2700.00,0,,0,,2025,5823,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010914,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),2621,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,"SSD 240 GB, SATA",285.00,0,,0,,2025,5887,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010915,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,BOMBA RAYMA TURBO 1500 220V,330.00,0,,0,,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010916,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,CHAVE TESTE 140MM,17.52,0,,0,,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010917,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",2501,0,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,FIDA GRAN 25KG,78.00,0,,0,,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010918,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,2501,0,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,BOTA CALFOR PAMPEANA N.42CAPA CHUVA C/ FORRO GG AMARELA,128.00,0,,0,,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010919,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2500,0,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,REGISTRO DE ESFERA AZUL IRRIGACAOABRACADEIRA ROSCA S/ FIM (13-19) 1/2 A 3/4 INCAINTERRUPTOR EXT RET PERPLEX 170FITA ISOLANTE C/ DISPLAY 10MREGISTRO ESFERA SOLD. 40MMLUVA,875.10,0,,0,,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010920,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1501,0,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,PA CORTADEIRA SETE CRAVOS,90.00,0,,0,,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000010921,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,SINTRA PRO 5L,67.00,0,,0,,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-15,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1014939,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGAAGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO (ARLA 32). EMBALAGEM DE 20 LITROS. ARLA SUL,-4500.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1041612,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027255,514.34,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1028891,5943.98,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1028937,2222.22,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1028891,,29,71.33,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1028937,,30,106.66,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1039842,111.54,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1039842,,21,1.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1039753,598.86,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1039753,,21,7.18,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1039734,1334.87,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1039734,,9,16.02,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000168,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1016589,,3,23358.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1026850,352.97,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1026850,,24,16.94,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1040373,1820.53,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1040373,,44,87.39,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027464,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027464,,21,7.16,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1029388,56166.50,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1029238,10101.61,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029388,,26,2695.99,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029388,,27,1965.83,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029238,,25,353.56,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029238,,24,484.88,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1040429,1520.00,0,,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-12-16,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1040401,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-12-16,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1032295,55.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-12-16,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1032304,12.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-16,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,999948,,27,543.42,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-16,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,999820,,28,42.83,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-16,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,999297,,13,230.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-12-16,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1028873,810.00,0,,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-16,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1029904,948.00,0,,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-12-16,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1038654,1348.50,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",-25405.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-12-16,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,998312,,8,180.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-12-16,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027940,42.96,0,,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-12-16,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027940,,11,1.03,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-05-02,2025-12-16,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1032461,800.00,0,,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-12-16,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1032461,,13,38.40,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000003930,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 1000 L PROPRIALIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 2000 L PROPRIA,-140.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-16,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1000998,,16,55500.64,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-12-16,2025000004020,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,999730,,4,60.00,2025,3337,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-16,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,999420,,5,757.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-16,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1000012,,14,2206.04,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-12-16,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1041574,900.00,0,,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-12-16,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027042,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-16,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1056984,28667.33,0,,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-16,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1056984,,5,1376.03,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,-5000.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-12-16,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1036572,25194.06,0,,2025,28,CCE,2025,73,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-12-16,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1036572,,4,1259.70,2025,28,CCE,2025,73,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-12-16,2025000006609,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1028067,80.00,0,,2025,4268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-12-16,2025000007959,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1028993,23231.50,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-16,2025000007959,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1028993,,5,813.10,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-16,2025000007959,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1028993,,4,1115.11,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-12-16,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027751,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-12-16,2025000008189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1038856,3115.33,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-25,2025-12-16,2025000008228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1038706,3115.33,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-16,2025000008276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,999365,,2,40.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-12-16,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027600,478.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-12-16,2025000008885,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8309,PAULO ROBERTO LENHARDT EIRELI,PJ,8293579000210,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1040155,1680.00,0,,2025,5175,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-12-16,2025000008885,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8309,PAULO ROBERTO LENHARDT EIRELI,PJ,8293579000210,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1040155,,1,20.16,2025,5175,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-16,2025000009118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1035541,10232.09,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-16,2025000009119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1035912,17062.50,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-16,2025000009462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1036491,123.60,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-12-16,2025000009534,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1056676,4500.00,0,,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-12-16,2025000009534,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1056676,,1,216.00,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-12-16,2025000009534,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1056676,,2,135.00,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-30,2025-12-16,2025000009536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1036027,27402.40,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-30,2025-12-16,2025000009537,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1036051,2733.13,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-16,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1040859,31015.65,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-16,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1040859,,1,372.17,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-16,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1026841,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-12,2025-12-16,2025000009789,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1031872,499.32,0,,2025,5442,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-12,2025-12-16,2025000009789,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1031872,,1,23.97,2025,5442,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-11-21,2025-12-16,2025000009981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9350,MARIELE MIRIAM MILBRADT,PJ,43394763000177,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1040243,400.00,0,,2025,5543,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-16,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1029057,478.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-16,2025000010026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1027024,542.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-16,2025000010029,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1029168,508.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-12-02,2025-12-16,2025000010613,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7985,TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI,PJ,20332699000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1003865,,1,1945.18,2020,57,PRP,2020,131,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000010923,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1500,0,,,10290,S.S.T. ABREU LTDA,PJ,18557987000105,,SERVICO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE 3 VEICULOS DA CIDADE DE CASCAVEL/PR PARA A CIDADE DE AGUDO/RS,9632.40,0,,0,,2025,5910,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000010926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1500,1001,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,SISTEMA DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL 1O ANOSISTEMA DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL 2O ANOSISTEMA DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL 3O ANOSISTEMA DE ENSINO - ENSINO FUNDAMEN,517607.40,0,,0,,2025,62,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000010927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,2500,1001,,,8897,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,SISTEMA DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL 5O ANOSISTEMA DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL 6O ANOSISTEMA DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL 7O ANOSISTEMA DE ENSINO - ENSINO FUNDAMEN,438510.40,0,,0,,2025,62,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000010928,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA,132.45,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000010932,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2600,0,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAM",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000010932,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1029952,448.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000010932,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1028882,72.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2600,0,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAM",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1029461,216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000010935,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,2600,3101,,,4983,FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. LTDA,PJ,93305910000163,962112526,TIRAS REATIVAS DE GLICOSE HGT,18000.00,0,,0,,2025,5865,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000011069,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9909,JOABEL FRIEDRICH,PF,98530038053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 16/12/2025, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGE",128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000011070,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,"PAGAMENTO PARCELAMENTO DE RPPS PREVIAGUDO, REFERENTE A ACORDO N.O187/2012. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 267/2025.",47788.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000011072,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1501,0,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,REFEICAO,4978.00,0,,0,,2025,5756,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000011073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2503,3101,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,MAO DE OBRA LIMPEZA DE RADIADOR.,490.00,0,,0,,2025,5880,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000011075,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PIVO DE SUSPENSAO,5577.10,0,,0,,2025,5840,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000011076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,1002,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,GEOMETRIA COMPUTARIAZADA PARA VEICULOS LEVESSERVICO DE MECANICA,1070.00,0,,0,,2025,5840,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000011077,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,CORREIA DENTADAROLAMENTO TENSOR DE CORREIA DENTADACORREIA DE ACESSORIOS,220.00,0,,0,,2025,5894,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000011078,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,MAO DE OBRA MECANICA.,180.00,0,,0,,2025,5894,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000011079,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,2500,0,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATE PORTO ALEGRE COM VAN,3000.00,0,,0,,2025,5932,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1014939,,17,300.00,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,913265,,16,300.00,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-02-11,2025-12-16,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1038449,397.86,0,,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1005286,,172,288.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004114,,181,1519.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1005099,,173,1759.11,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004945,,174,586.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1005843,,171,9148.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004778,,175,1190.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004612,,176,4751.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004436,,177,554.83,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004374,,178,280.24,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004267,,179,2009.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1004191,,180,1565.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1002274,,33,1915.49,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1002462,,31,1915.35,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1002386,,32,1915.16,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1022214,,20,1934.90,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1041183,636.56,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000155,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1041183,,8,30.55,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1540,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 45 KG LIQUIGASCARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",-4370.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029388,,28,51504.68,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029238,,29,9263.17,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-12-17,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1028873,,6,810.00,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-17,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029904,,9,948.00,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-12-17,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1001627,,18,3048.58,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025000002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",-423.60,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-12-17,2025000002864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1057877,2694.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-12-17,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027940,,12,41.93,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-12-17,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1057051,7728.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-12-17,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057051,,7,92.68,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-12-17,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1022840,,6,11125.66,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-12-17,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027042,,5,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-12-17,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,975013,,32,42744.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-17,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1057580,1491.68,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-17,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1057512,583.72,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-17,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057580,,4,3.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-17,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057512,,3,1.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025000006628,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 45 KG LIQUIGAS",-874.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-12-17,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1022131,,9,19992.18,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-12-17,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1021716,,10,8620.30,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-12-17,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1023271,,12,313.24,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-12-17,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1023304,,11,437.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-17,2025000007959,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1028993,,6,21303.29,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-12-17,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027751,,9,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-17,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027600,,8,478.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-07,2025-12-17,2025000009676,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1057531,1591.50,0,,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-07,2025-12-17,2025000009676,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057531,,1,79.58,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-07,2025-12-17,2025000009677,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1058258,1565.75,0,,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-07,2025-12-17,2025000009677,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1058258,,1,78.28,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-17,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1026841,,4,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-17,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029057,,3,478.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-17,2025000010026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027024,,3,542.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-17,2025000010029,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029168,,2,508.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-17,2025000010597,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1058316,280.00,0,,2025,5681,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-17,2025000010597,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1058316,,1,8.40,2025,5681,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-17,2025000010847,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1002453,,1,92.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-17,2025000010887,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1057489,42.00,0,,2025,5867,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-17,2025000010932,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029952,,2,448.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-17,2025000010932,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1028882,,1,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-17,2025000010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1029461,,1,216.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025000011081,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,0,,,268,ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C. CRUZEIRO,PJ,90798547000177,,ALMOCOREFRI LATAREFRIGERANTE 2 LITROS,1140.00,0,,0,,2025,5911,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025000011082,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9178,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,BALAS DIVERSAS PECCIN,495.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025000011088,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,TRANSMISSAO EM LIVE,2000.00,0,,0,,2025,5918,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025000011089,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,2500,0,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,SERVICO DE SEGURANCA,1440.00,0,,0,,2025,5899,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025000011090,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,2500,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,"VEICULACAO DE 180 SEGUNDOS DIARIOS DE SEGUNDAS A SEXTAS FEIRAS, ENTRE AS 11H30MIN E 12H00MIN, PARA A DIVULGACAO DO BOLETIM INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE AGUDO/RS.",1850.00,0,,0,,2025,5890,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025000011091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7920,DOUGLAS STEUERNAGEL,PF,80243630034,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ/RS PARA VER SOBRE A MANUTENCAO DO TRATOR BUDNY QUE ESTA NA EMPRESA AUTORIZADA DA BUDNY,",128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-17,2025002000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9857,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,900298,,1,34900.00,2025,46,PRI,2025,77,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-18,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027255,,11,514.34,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-18,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1059358,487.14,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-18,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061186,497.37,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-18,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061186,,21,5.97,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-18,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061167,946.80,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-18,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061167,,21,11.37,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-18,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061441,1987.27,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-18,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061441,,21,23.85,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-18,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061507,756.12,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-18,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061507,,23,9.08,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-03,2025-12-18,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061703,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-07,2025-12-18,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061619,596.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-12-18,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1066304,7500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-12-18,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1066223,2250.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-12-18,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1066273,2000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-12-18,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1066325,24000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-12-18,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1066355,5000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-12-18,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1066413,7000.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-12-18,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1066434,4500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-12-18,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1066610,28500.00,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-05-02,2025-12-18,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1032461,,14,761.60,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000003931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 3000 L PROPRIALIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 5000 L PROPRIALIMPEZA E HIGIENIZACAO RESERVATORIO 15.000 LITROS PROPRIALIMPEZA DE RESERVATOR,-1005.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1062919,495.16,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1062989,2753.18,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1063125,627.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1063241,981.41,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1063346,999.23,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1063529,1773.56,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1063655,1386.58,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1062882,2734.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1063738,2929.79,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063125,,20,1.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063241,,21,2.35,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062989,,19,6.61,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063346,,22,2.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063529,,23,4.25,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063655,,24,3.34,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063738,,25,7.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062919,,18,1.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-18,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062882,,17,6.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-12-18,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1036572,,5,23934.36,2025,28,CCE,2025,73,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-12-18,2025000006609,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6985,MARCELO LUCAS MARKENDORF,PJ,24352686000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1028067,,4,80.00,2025,4268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-12-18,2025000007602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,948191,,2,3500.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-12-18,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061733,5600.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-18,2025000008710,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10128,MARA MARGARETE MAYER DUMKE,PJ,61773254000137,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061855,280.00,0,,2025,5082,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-15,2025-12-18,2025000008854,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2213,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9967,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061761,992.44,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-15,2025-12-18,2025000008854,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2213,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9967,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061761,,1,11.90,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-18,2025000009118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1035541,,2,10232.09,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-18,2025000009119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1035912,,2,17062.50,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-30,2025-12-18,2025000009536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1036027,,1,27402.40,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-30,2025-12-18,2025000009537,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1036051,,1,2733.13,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-18,2025000009875,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8938,WEBDE HOST LTDA,PJ,12313704000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1058405,199.00,0,,2022,62,PRE,2022,89,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-18,2025000009968,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1059407,111.54,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-18,2025000009968,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1059407,,1,1.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-18,2025000010166,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1059106,60.76,0,,2025,5615,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-18,2025000010166,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1059106,,1,0.72,2025,5615,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-18,2025000010192,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2336,DECORATTU MOVEIS LTDA,PJ,706315000159,10008993,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1058587,460.00,0,,2025,5539,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1062489,1531.70,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1062384,2173.96,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1062463,4085.69,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1062403,1496.41,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1062428,3050.52,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062428,,3,7.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062384,,1,5.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062403,,2,3.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062463,,4,9.81,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062489,,5,3.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1061224,35.70,0,,2025,5676,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-18,2025000010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061224,,1,0.43,2025,5676,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-08,2025-12-18,2025000010714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1058610,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-18,2025000010847,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1002453,,2,-92.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2500,0,,,9972,RAFAEL PEREIRA DA SILVA,PJ,54056282000178,,SCANNER,28.60,0,,0,,2025,5906,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2503,3101,,,9972,RAFAEL PEREIRA DA SILVA,PJ,54056282000178,,SERVICO DE DIAGNOSTICOSCANNER,1361.40,0,,0,,2025,5906,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011096,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,DUTO DE SAIDA DE AR PARA SISTEMA DE TURBINAABRACADEIRA PLASTICA 150MM X 3.4MMABRACADEIRA PLASTICA 280MM X 4.7MMJUNTA HOMOCINETICAPALHETA DE PARA-BRISA NO 24PALHETA DE PAR,2614.06,0,,0,,2025,5912,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,MAO DE OBRA MECANICA.,100.00,0,,0,,2025,5912,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ADAPTADOR,45.00,0,,0,,2025,5905,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011099,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,1971,RUI REGIS STEYDING,PJ,513326000112,10008764,MAO DE OBRA ELETRICA - CONSERTO DE SINALIZACAO E MOTOR DE ARRANQUE,230.00,0,,0,,2025,5891,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011100,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,1971,RUI REGIS STEYDING,PJ,513326000112,10008764,LAMPADA H7-12VCHAVE MAGNETICA - ZM 2818,595.00,0,,0,,2025,5891,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011101,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,CARTUCHO PRETO PARA EPSON STYLUS OFFICE TX620FWD COMPATIVELCARTUCHO CIANO PARA EPSON STYLUS OFFICE TX620FWD COMPATIVELCARTUCHO MAGENTA PARA EPSON STYLUS OFFICE TX620FWD C,420.00,0,,0,,2025,5903,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011102,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",2500,0,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,TECIDO PARA TOALHASTECIDO FUSTAO,446.00,0,,0,,2025,5916,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011103,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"ABRACADEIRA 14MM 22-32CINTA LACRE 4,8X400MMABRACADEIRA 4,8X340MMABRACADEIRA TIPO BORBOLETATE INT. TRIPLO P/MANGUEIRA 3/4?REGISTRO ESFERASELANTE PU 40 PRETO 400GGANCHO COM",194.60,0,,0,,2025,5915,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011105,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2500,0,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,BALIZADOR SAIDABALIZADOR S1BALIZADOR S2BALIZADOR S6BALIZADOR S7BALIZADOR S8BALIZADOR S9PLACA 120X240MM LOTACAO MAXIMA 267 PESSOASPLACA 120X240MM LOTACAO MAXIMA 288 PESSOA,5710.86,0,,0,,2025,5917,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011106,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,"BANNER EM LONA 440G, TAMANHO 400X168BANNER EM LONA 440G, TAMANHO 395X198",4865.00,0,,0,,2025,5902,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011108,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",2500,0,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,PERCEVEJOEVA GLITTERTNT COM GLITTERTNT ESTAMPADO,155.85,0,,0,,2025,5907,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011109,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,2500,0,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,MOLDURAS 30X40,185.00,0,,0,,2025,5892,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011110,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,2500,0,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,LOCACAO DE TRANSPORTE,1700.00,0,,0,,2025,5895,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011111,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA INFORMATIVA,5750.00,0,,0,,2025,5897,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011115,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,2500,0,,,10292,INSTITUTO CAVALEIROS FARROUPILHAS,PJ,8329703000170,,FILME DOCUMENTARIO,900.00,0,,0,,2025,5927,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011116,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,CARNE MOIDA 2OMORTADELA FATIADAQUEIJO FATIADOCUCA DE BOMBOMCUCA MORANGOCUCA DE UVACUCA FRAMBOESA,255.00,0,,0,,2025,5926,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011117,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"RESSARCIMENTO EMERGENCIAL.DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA COMUM AO SERVIDOR JOAO MARQUES, MOTORISTA OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO.NOS DIAS 07/",380.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"CARNE BOVINA, COSTELA DE PRIMEIRA",2278.80,0,,0,,2025,5889,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011119,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CAMARA DE PNEUPNEU PARA CARRINHO DE MAO,72.00,0,,0,,2025,5904,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011120,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LATA TINTA PRETA 225 ML,21.00,0,,0,,2025,5893,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011121,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"BROCA ACO 5 MMPARAFUSO PHILIPS FLANGEADO 4,0X19PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 6,0 X 90JOELHO SOLD. 20X1/2?BUCHA RED 3/4 X 1/2NIPEL ROSCAVEL 1/2?LUVA SOLD. 20MMJOELHO SOLD. 20MM",63.75,0,,0,,2025,5913,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011122,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,COMPRESSORCONDENSADOREVAPORADORVALVULA DE EXPANSAO.MANGUEIRA ACD,4750.00,0,,0,,2025,5914,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011123,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,"MAO DE OBRA DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DON PAINEL, TROCA DE COMPRESSOR, CONDENSADOR E EVAPORADOR E LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA",1500.00,0,,0,,2025,5914,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,"INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOVO, CONFORME MANUAL DE INSTALACOES DA MARCA AGRATTO E ELGIN, DE 24.000 BTUS A 30.000.",4950.00,0,,0,,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,1001,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,"INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOVO, CONFORME MANUAL DE INSTALACOES DA MARCA AGRATTO E ELGIN, DE 24.000 BTUS A 30.000.",1350.00,0,,0,,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011129,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,TROCAS DE LOCAIS (DESINSTALACAO E INSTALACAO) DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 30.000.,1250.00,0,,0,,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1543,0,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,"INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOVO, CONFORME MANUAL DE INSTALACOES DA MARCA AGRATTO E ELGIN, DE 24.000 BTUS A 30.000.",900.00,0,,0,,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1540,0,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,"INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOVO, CONFORME MANUAL DE INSTALACOES DA MARCA AGRATTO E ELGIN, DE 24.000 BTUS A 30.000.",1800.00,0,,0,,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1550,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,TROCAS DE LOCAIS (DESINSTALACAO E INSTALACAO) DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 30.000.,1250.00,0,,0,,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2500,1001,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,TROCAS DE LOCAIS (DESINSTALACAO E INSTALACAO) DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 30.000.,500.00,0,,0,,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011134,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1543,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 30.000.,60.00,0,,0,,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011135,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",2500,0,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,TECIDO OXFORDCONE LINHA DE COSTURA RETA 1.500MTECIDO VELBOATECIDO PAETETECIDOTECIDO ALGODAO COLORIDO.,528.85,0,,0,,2025,5909,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRACAIXA DE DIRECAO,3844.00,0,,0,,2025,5908,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011137,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,3110,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,GEOMETRIA COMPUTADORIZADA PARA VEICULOS PESADOSMAO DE OBRA MECANICA.,350.00,0,,0,,2025,5908,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011138,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA,42.00,0,,0,,2025,5908,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011139,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1501,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",105.90,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011140,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,2500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,FOLDER EM PAPEL COUCHE 115 G,240.00,0,,0,,2025,5923,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011141,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,"AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, COM ESPECIFICACOES MINIMAS: TIPO SPLIT HI-WALL, CICLO QUENTE/FRIO, TENSAO 220V, 60HZ; GAS REFRIGERANTE R410A; FUNCOES: VENTILACAO, REFR",4530.00,0,,0,,2025,5922,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011142,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,SERVICO DE ARBITRAGEM,1540.00,0,,0,,2025,5920,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011143,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,10293,LARA LEONARDI,PF,5540601084,,SERVICOS FARMACEUTICOS.,5814.95,0,,0,,2025,5921,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PEDRA GRESS,1345.00,0,,0,,2025,5901,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011145,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1701,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MODERNIZACAO E EXPANSAO ESPORTIVA DO GINASIO MUNICIPAL DE AGUDO, ATRAVES DE RECU",12351.29,0,,0,,2025,7,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011146,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MODERNIZACAO E EXPANSAO ESPORTIVA DO GINASIO MUNICIPAL DE AGUDO, ATRAVES DE REC",5293.41,0,,0,,2025,7,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011147,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,"PNEU 10.00R20 - PARA TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DE TRACAO, 16 LONAS, USO MISTO DPLUS",14520.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10294,JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51367114000105,,"PNEU 175/70 R13 - PARA AUTOMOVEL DRCPNEU - MEDIDA: 275/80R22,5 -APLICACAO: TRANSPORTE DE CARGA, TRANSPORTE ESCOLAR, EIXO DE TRACAO, 16 LONAS, USO MISTO -CONSTRUCAO: RADIA",13508.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PNEU 195/65 R15 ROADWING/SHANDONG CHANGFENG TY,1040.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011150,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,"PNEU 275/80R22.5, EIXO DIRECIONAL ADVANCE",6000.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000011151,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,"PNEU 14-17.5, 14 LONAS, DIAGONAL. SUPERGUIDER",1420.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1067288,499.69,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1067335,1050.44,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1067307,240.21,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1067335,,47,2.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1067288,,45,1.20,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1067307,,46,0.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-19,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1067531,1997.30,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-19,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1067531,,28,23.97,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-19,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1067531,,29,59.92,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-12-19,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1040401,,11,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-12-19,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1038654,,10,1348.50,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-12-19,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,951191,,11,235.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-12-19,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,951191,,12,-235.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-12-19,2025000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1067098,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-12-19,2025000006875,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10145,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068113,300.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-19,2025000006875,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10145,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068113,,1,3.60,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,2500,1002,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,REMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 25 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 70 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 100 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVE,-11440.00,0,,0,,2025,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-12-19,2025000007789,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068243,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-12-19,2025000008189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1038856,,3,3115.33,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-25,2025-12-19,2025000008228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1038706,,3,3115.33,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-19,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1040859,,2,30643.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-11-21,2025-12-19,2025000009981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9350,MARIELE MIRIAM MILBRADT,PJ,43394763000177,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1040243,,1,400.00,2025,5543,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA,402.80,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1001,,,3665,AGRO COM. AFUBRA LTDA,PJ,74072513000144,1080089869,LOCACAO DE ESPACO,400.00,0,,0,,2025,5929,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011155,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,2500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS DE T.I.C.,9400.00,0,,0,,2025,5939,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011156,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,2500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUASERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,597.96,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1754,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,BRITA NO 03 MARCA PROPRIA,30060.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011158,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2500,0,,,7979,S. R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA,PJ,91936005000186,,"MOLA TRACAO CILINDRICA 1,5X15X500 C/GANCHO",318.00,0,,0,,2025,5931,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011159,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,2500,0,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,SERVICO DE MONTAGEM DO HALL DE ENTRADA COM PORTA DE VIDRO 10MM,13150.00,0,,0,,2025,5933,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011178,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO BASICO DE AGUAFORNECIMENTO DE AGUA,479.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011179,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA,3009.00,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011180,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SERVICO DE CONSERTO DE PNEU,22.00,0,,0,,2025,5928,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011181,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,TECIDO CERTIM VERMELHOTECIDO ALGODAO COLORIDO.TECIDO CETIM PRATATECIDO CETIM ROSA BEBETECIDO OXFORD VERMELHOTECIDO OXFORD,444.41,0,,0,,2025,5925,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CAMARA 1000/20PROTETOR R20,220.00,0,,0,,2025,5930,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011183,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PUBLICA,7000.45,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011185,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CORRENTE DE PLASTICO.,357.90,0,,0,,2025,5942,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011186,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,"FITA LED CHATA 3000KCABO FORCA FITA LED ESTREITAISOLADOR CASTANHA PQCINTA LACRE 2,5X100MMCINTA LACRE 2,5X150MMFIO PAMARELO 2X1,5MMFIO PAMARELO 2X1MM",3370.74,0,,0,,2025,5937,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000011187,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,"FOLDER TAMANHO A4 1 DOBRA, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G",930.00,0,,0,,2025,5944,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-22,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1041612,,11,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-22,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1059358,,10,487.14,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-22,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1039842,,22,110.20,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-22,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1039753,,22,591.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-22,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1039734,,10,1318.85,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-22,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061167,,22,935.43,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-22,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061507,,24,747.04,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-22,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1026850,,25,336.03,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-22,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1040429,,10,1520.00,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-03,2025-12-22,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061703,,11,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-07,2025-12-22,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061619,,23,596.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-22,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1032295,,21,55.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-22,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1032304,,10,12.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068341,2227.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068341,,19,106.93,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068397,2565.63,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068397,,21,123.15,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068471,2600.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068449,4794.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068471,,38,124.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068449,,37,230.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068554,5620.94,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068554,,19,269.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068595,1560.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068595,,19,74.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068646,1600.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-22,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068646,,17,76.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-22,2025000002410,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1066304,,10,7500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-22,2025000002411,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1066223,,10,2250.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-22,2025000002413,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1066273,,10,2000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-22,2025000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1066325,,10,24000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-22,2025000002416,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1066355,,10,5000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-22,2025000002417,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1066413,,10,7000.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-22,2025000002418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1066434,,10,4500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-22,2025000002419,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1066610,,10,28500.00,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-12-22,2025000002864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057877,,1,2694.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-12-22,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057051,,8,7635.32,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-12-22,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1041574,,7,900.00,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-22,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1056984,,6,27291.30,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-12-22,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061733,,5,5600.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-12-22,2025000008235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1077979,26432.80,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-12-22,2025000008235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1077979,,1,848.49,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-12-22,2025000008820,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1069246,15.20,0,,2025,5144,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-12-22,2025000008877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8171,LETICIA GARCIA BERTULINI- ME,PJ,37996887000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068368,85.00,0,,2025,5169,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-22,2025000009462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1036491,,2,123.60,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-12-22,2025000009534,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1056676,,3,4149.00,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-07,2025-12-22,2025000009676,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057531,,2,1511.92,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-07,2025-12-22,2025000009677,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1058258,,2,1487.47,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-22,2025000009875,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8938,WEBDE HOST LTDA,PJ,12313704000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1058405,,1,199.00,2022,62,PRE,2022,89,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-11-21,2025-12-22,2025000009981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9350,MARIELE MIRIAM MILBRADT,PJ,43394763000177,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1040243,,2,-400.00,2025,5543,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-22,2025000010689,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10279,MIGUEL MAZUIM DA SILVA,PJ,60172018000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1069269,400.00,0,,2025,5786,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-08,2025-12-22,2025000010714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1058610,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-22,2025000011070,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1070253,7788.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-22,2025000011070,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1070276,39321.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025000011188,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,2500,0,,,9455,HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,48472213000142,,"AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA: HIDROXIDO DE SODIO E CARBONATO DE SODIO; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO; TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, APLICACAO LAVA",427.00,0,,0,,2025,5940,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025000011189,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,2500,0,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,DESINFETANTE 5L,74.50,0,,0,,2025,5943,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025000011190,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,2500,0,,,9455,HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,48472213000142,,"PAPEL HIGIENICO ROLAO, BRANCO, EMBALAGEM CX COM 08 ROLOS, MEDIDAS 10X300 METROS, 100% CELULOSE, SEM ADICAO DE PAPEL RECICLADO, COM 18 GRAMATURA MINIMA.PAPEL TOALHA BOBINA",3120.00,0,,0,,2025,5941,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025000011191,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,919,MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME,PJ,92273838000177,10005684,MADEIRA PARA PLACAS,1092.00,0,,0,,2025,5919,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025000011192,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2501,0,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,"CAIXA DE AGUA 2.000L, POLIETILENO COM TAMPA MARCA PROPRIA",27748.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025000011193,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAST. FREIO GOLF/ CORDOBA/C4/AUDPAST.FREIO GOLF 99/05 POLO 18/,235.00,0,,0,,2025,5945,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025000011194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2501,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,MAO DE OBRA,220.00,0,,0,,2025,5945,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025000011195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 5000 L PROPRIALIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 20000 L PROPRIA,645.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025000011196,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,2500,0,,,2794,DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO.DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO CAMINHAO CARGO FORD 816 S - ABERTA/CABINE SUPLEMENTAR, PLACAS IYJ-2523, ANO 2017/2",683.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1078673,3107.18,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1067307,,49,239.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1067288,,50,498.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1067335,,48,1047.92,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1079417,1601.46,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1079417,,67,3.84,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1067531,,30,1913.41,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1083073,3721.60,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1081005,109.12,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1080643,504.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923798,,32,2040.23,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,923741,,31,3736.27,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1079807,9207.96,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1079807,,23,423.22,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1079223,6485.97,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1080065,1347.15,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1079223,,24,77.84,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1080065,,25,16.17,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1078654,670.25,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1078654,,24,8.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1082059,3520.82,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082059,,27,42.20,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1078299,33.46,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1078299,,23,0.40,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1080093,3162.82,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1080093,,19,151.82,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1080391,149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,702934,-1119.17,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,702934,,28,-53.72,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1080391,,26,7.16,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,702934,,27,-1065.45,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1078049,1119.17,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1078049,,30,53.72,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000000195,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1078049,,31,1065.45,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-23,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1083144,211.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-23,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1083204,432.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-23,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1083204,,24,20.69,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-23,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1083144,,23,10.11,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-23,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1083271,86.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-23,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1083262,134.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-23,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1080755,6219.28,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-23,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068341,,20,2120.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-23,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068397,,22,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068471,,39,2475.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-23,2025000002046,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068449,,40,4564.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-23,2025000002047,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068554,,20,5351.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-23,2025000002048,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068595,,20,1486.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-23,2025000002060,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068646,,18,1523.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-12-23,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1082124,2600.00,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-12-23,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082124,,23,52.26,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-12-23,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1078136,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-12-23,2025000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1067098,,4,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-06-20,2025-12-23,2025000005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10072,JOAO FRANCISCO DE SOUZA QUEVEDO 01690769033,PJ,24009827000124,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1078122,240.00,0,,2025,3627,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057580,,5,1488.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057512,,6,582.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062919,,33,493.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062882,,34,2728.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063346,,29,996.83,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063241,,30,979.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063125,,31,626.30,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062989,,32,2746.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063529,,28,1769.31,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063655,,27,1383.24,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1063738,,26,2922.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1078068,1080.96,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1077924,1690.36,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1077924,,5,4.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-23,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1078068,,6,2.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-12-23,2025000005760,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1080118,1678.06,0,,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-12-23,2025000006956,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1081095,5.70,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-12-23,2025000007789,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068243,,2,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-12-23,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1082587,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-12-23,2025000008235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1077979,,2,25584.31,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-23,2025000009131,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1080951,4204.40,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-23,2025000009146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1080975,637.45,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-23,2025000009927,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9178,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1077467,99.00,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-11-21,2025-12-23,2025000009981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9350,MARIELE MIRIAM MILBRADT,PJ,43394763000177,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1040243,,3,400.00,2025,5543,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1082732,4899.14,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1082838,884.11,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1082751,2159.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1082819,3581.59,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1082596,470.93,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1082615,3700.56,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082751,,4,5.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082838,,6,2.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082819,,5,8.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082732,,3,11.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082615,,2,8.87,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082596,,1,1.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062489,,6,1528.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062384,,10,2168.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062403,,9,1492.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062428,,8,3043.20,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1062463,,7,4075.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000010656,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,SERVICO DE RASTERMAO DE OBRA MECANICA.,-50.00,0,,0,,2025,5740,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-23,2025000010847,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1002453,,3,92.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-23,2025000011070,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1070253,,1,7788.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-23,2025000011070,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,10,OBRIGACOES ESPECIAIS,2021,AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1070276,,2,39321.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011199,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.36,339036420000000,JUROS,2501,0,,,8959,LISANDRA LIEGE BEHLING,PF,99003791015,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVOS AO FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MUNICIPAL PRO LEITE, PREVISTO PELA LEI 1.689 DE 21 DE SETEMBRO DE 2007 E SUAS ALTERACOES.",16092.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011200,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,2500,1002,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,REMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 220 KM SERVICO,11540.00,0,,0,,2025,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,1001,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,MARTELOENXADA COM CABOMANGUEIRA DE JARDIM C/ 50MFACAO,385.70,0,,0,,2025,5953,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,ROLO DE LALONA PRETA 4X100,445.70,0,,0,,2025,5953,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"ROLO DE LAADITIVO PLASTIFICANTE 3,6 L",60.00,0,,0,,2025,5952,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PINCEL 2?FITA CREPE 18 X 50,47.07,0,,0,,2025,5951,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,1001,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LUVA DE POLIAMIDA COM BANHO DE PU TATIL,29.40,0,,0,,2025,5951,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,TINTA 18LTPREGO 17 X 27PREGO 16 X 24.PREGOS 19 X 39.,598.86,0,,0,,2025,5950,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,1001,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,PA CORTE,32.58,0,,0,,2025,5950,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1500,1001,,,10305,VAGNER IVAN MARTINI,PJ,59713820000173,,PERSIANA PARA JANELA,870.00,0,,0,,2025,5949,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,1001,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"CABO COAXIALCONECTOR BNC C/MOLA PARAFUSO 1 LINHACAMERAS PARA VIGILANCIA.CAIXA CD 12 A 16 DE EMBUTIRCONECTOR P4 MACHOKIT EXTENSOR HDMI RJ 45 60 MTS CABO REDE ADAPTADOR, CO",4115.00,0,,0,,2025,5947,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,3826,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928002999,10009396,"AR CONDICIONADO SPLIT, 9.000 BTUS, QUENTE E FRIO C/ INSTALACAO",2450.00,0,,0,,2025,5954,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011212,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,2500,0,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,"SERVICO DE INSTALACAO, DESINSTALACAO DE CHAPAS DIVISORIAS E PERFILADOS METALICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PISO SUPERIOR.",47200.00,0,,0,,2025,5935,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011213,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,2500,0,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,SERVICO DE PINTURA INTERNA EM SALAS DO PISO SUPERIOR,31750.00,0,,0,,2025,5936,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011214,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,CAMARA DE AR 1000XR20 QBOM/TORTUGA,3595.60,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011215,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,"PNEU 275/80R22.5, EIXO DIRECIONAL ADVANCEPROTETOR DE ARO 10.00R20 K-RUBBER",7280.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011216,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,"PNEU 12.5/80 - 18 - PARA RETROESCAVADEIRA, EIXO TRACAO, MODELO R4, 10 LONAS SUPERGUIDER/QINGDAO QIHANG TYR",8800.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011217,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,9180,SC COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37952262000166,,"PNEU 19. 5 24 - PARA RETROESCAVADEIRA, TRACAO, 12 LONAS, MODELO R4 FORERUNNER/FORERRUNER",7960.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011218,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,PNEU 17.5-25 MODELO E3/L3 - 20 LONAS CONSTRUCAO DIAGONAL SOLID ROCK,5272.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011219,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,"PNEU 14-17.5, 14 LONAS, DIAGONAL. SUPERGUIDER",21300.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011220,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,"PNEU 14-17.5, 14 LONAS, DIAGONAL. SUPERGUIDER",14200.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1500,1001,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,"DIVISORIA DE EUCATEX C/ 9M X 2,75M",6800.00,0,,0,,2025,5955,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011223,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1231,ILDEMAR BEILFUSS,PF,59264306072,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA SAO JOAO DO POLESINE/RS, DIA 23.12.25 PARA LEVAR UM QUADRO DE COMANDO PARA CONSERTO . SAIDA AS 11:00 COM RETORNO PREVISTO PARA AS 14:0",64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011224,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9916,CRISTIAN CARLOS POTTER,PF,1541963040,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA SAO JOAO DO POLESINE/RS, DIA 23.12.25 PARA LEVAR UM QUADRO DE COMANDO PARA CONSERTO . SAIDA AS 11:00 COM RETORNO PREVISTO PARA AS 14:",64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011225,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,7376,FRANCIELE VANUSA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PF,3689094097,,PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA -158 DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DECRETO 170/2021.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011226,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,10306,IVO BENNO HORBACH,PF,48885401015,,PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA -158 DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DECRETO 170/2021.,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011227,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,10307,JEAN CAUE DONICHT,PF,3483557008,,PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA -158 DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DECRETO 170/2021.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011228,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,10308,CLAIR TEREZINHA BEHRENZDE MELLO,PF,66945593053,,PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA -159 DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME DECRETO 170/2021.,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011229,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,1520,ZAIRO CLAUDIR FRIEDRICH,PF,39776492053,,PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA -159 DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME DECRETO 170/2021.,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011230,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,10309,SILDOMAR EMILIO GALLE,PF,24366811049,,PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA -159 DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME DECRETO 170/2021.,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000011231,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.36,339036420000000,JUROS,2501,0,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVOS AO FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MUNICIPAL PRO LEITE, PREVISTO PELA LEI 1.689 DE 21 DE SETEMBRO DE 2007 E SUAS ALTERACOES.",823.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1087854,4386.14,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1087854,,21,202.64,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1088013,224.93,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1088013,,21,10.39,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1084940,533.05,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1081005,,13,109.12,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086269,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1085585,1656.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1085688,1656.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086487,395.51,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086281,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086100,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1089855,6059.91,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1089855,,24,72.72,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110089,3521.50,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1087903,240.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1087903,,49,11.52,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1080093,,20,2002.66,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1087424,574.56,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1087424,,23,27.58,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1095070,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1095070,,19,7.61,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1040373,,45,1733.14,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1087522,745.24,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1087522,,21,35.77,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1027464,,22,141.92,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-24,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1088508,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1621,0,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,AULAS DE DANCA.,-474.00,0,,0,,2025,1122,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-12-24,2025000001431,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1108692,3600.00,0,,2025,1080,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-12-24,2025000001431,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1108692,,4,172.80,2025,1080,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-12-24,2025000001431,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1108692,,5,108.00,2025,1080,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-12-24,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086743,680.00,0,,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-12-24,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086354,90.00,0,,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-12-24,2025000002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1096588,741.30,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-12-24,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086919,3312.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-12-24,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086919,,9,39.72,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-12-24,2025000004779,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097017,240.00,0,,2025,3574,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-14,2025-12-24,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1096555,317.00,0,,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-12-24,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1096555,,22,15.22,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-12-24,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1096555,,23,17.44,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-12-24,2025000006628,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1093954,437.00,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-12-24,2025000006956,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1081095,,3,5.70,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-12-24,2025000007194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10156,14.857.322 ITAMAR FONTOURA DA SILVA,PJ,14857322000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1087150,2640.00,0,,2025,4582,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-12-24,2025000007210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1096669,1755.00,0,,2025,4598,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-12-24,2025000007210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1096669,,1,21.06,2025,4598,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-12-24,2025000007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1090695,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-12-24,2025000007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1109839,741.30,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-12-24,2025000007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1109929,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-12-24,2025000007968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1109722,741.30,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-12-24,2025000007968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1094590,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-12-24,2025000008199,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10198,KELLY JULIA PFULLER,PJ,62454570000109,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1087075,2950.00,0,,2025,4987,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-24,2025000008279,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4380,SINDISERMA - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE AGUDO,PJ,94444262000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1083513,116.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-24,2025000008723,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1096812,14362.86,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-24,2025000008723,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1096812,,5,705.22,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-24,2025000008724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1096947,14110.64,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-24,2025000008724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1096947,,5,692.83,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000008965,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,7550,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MGNITROFURANTOINA 100 MG.PARACETAMOL 500 MG ? FOSFATO DE CODEINA 30 MGSULFATO DE NEOMICINA 5 MG ? BACITRACINA 250 UI POMADA - BISNAGA 10 G,-1251.56,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000008966,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,10222,JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,11101919000198,,"ALOPURINOL 100 MGAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO NO 82/2025, ATA NO 54/2025, R",-2.10,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-24,2025000009002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107649,4557.53,0,,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-24,2025000009002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107649,,1,218.76,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-24,2025000009003,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107600,2665.03,0,,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-24,2025000009003,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107600,,1,127.92,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-10-27,2025-12-24,2025000009061,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1096919,19.91,0,,2025,5268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-10-27,2025-12-24,2025000009061,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1096919,,1,0.23,2025,5268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-12-24,2025000009503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107731,6317.80,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-12-24,2025000009503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107731,,1,75.81,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-12-24,2025000009510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1108966,5095.00,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-12-24,2025000009510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1108966,,3,61.14,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-12,2025-12-24,2025000009782,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1087922,4386.13,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-12-24,2025000009782,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1087922,,1,202.64,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-12,2025-12-24,2025000009783,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1088328,1124.65,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-12-24,2025000009783,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1088328,,1,51.96,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-12,2025-12-24,2025000009788,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1108093,2508.93,0,,2025,5442,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-12,2025-12-24,2025000009788,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1108093,,1,30.11,2025,5442,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-12,2025-12-24,2025000009814,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1092798,80.00,0,,2025,5434,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-12,2025-12-24,2025000009814,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1092798,,1,3.04,2025,5434,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-12,2025-12-24,2025000009815,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1093287,42.00,0,,2025,5434,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-24,2025000009957,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1096861,235.00,0,,2025,5529,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-24,2025000009967,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1087443,214.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-24,2025000010091,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1087243,1070.00,0,,2025,4324,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-24,2025000010147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1096793,135.00,0,,2025,5573,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-24,2025000010147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1096793,,1,1.62,2025,5573,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-24,2025000010148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1096774,4132.00,0,,2025,5573,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-24,2025000010148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1096774,,1,49.58,2025,5573,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-24,2025000010155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1084115,450.00,0,,2025,5640,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-24,2025000010155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1084115,,1,5.40,2025,5640,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-24,2025000010157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1084497,2500.00,0,,2025,5640,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-24,2025000010157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1084497,,1,120.00,2025,5640,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-24,2025000010240,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8454,SULTECHRS INFORMATICA TDA,PJ,20648525000145,1090382313,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086734,110.00,0,,2025,5664,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-24,2025000010243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8454,SULTECHRS INFORMATICA TDA,PJ,20648525000145,1090382313,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086779,220.00,0,,2025,5664,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-24,2025000010271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086582,177.00,0,,2025,5616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-24,2025000010272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086591,118.00,0,,2025,5616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-24,2025000010273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086517,147.50,0,,2025,5616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-24,2025000010274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086508,118.00,0,,2025,5616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-24,2025000010596,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107878,720.00,0,,2025,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-24,2025000010613,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7985,TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI,PJ,20332699000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1083250,1715.92,0,,2020,57,PRP,2020,131,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-24,2025000010643,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086842,60.00,0,,2025,5735,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-24,2025000010662,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098248,4410.00,0,,2025,5748,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-24,2025000010662,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098248,,1,52.92,2025,5748,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-24,2025000010675,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107894,5217.79,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-24,2025000010675,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107894,,1,62.61,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-24,2025000010685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086002,1335.25,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-24,2025000010685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086002,,1,16.02,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-24,2025000010686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086021,572.25,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-24,2025000010686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086021,,1,6.87,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-24,2025000010740,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1108348,150.00,0,,2025,5813,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010754,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1088499,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010760,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086139,3620.00,0,,2025,5827,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010760,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086139,,1,43.44,2025,5827,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010761,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086260,2180.00,0,,2025,5818,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010762,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086204,350.00,0,,2025,5818,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010762,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086204,,1,13.48,2025,5818,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010768,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1088536,2680.00,0,,2025,5841,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1109758,300.00,0,,2025,5826,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1109803,1430.00,0,,2025,5826,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1109433,60.00,0,,2025,5838,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1109433,,1,2.31,2025,5838,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1109497,69.00,0,,2025,5838,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000010809,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1600,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,MANGA FRUTA PROPRIAMELAO PROPRIAMAMAO FORMOSA PROPRIABANANA PRATA PROPRIA,-2.47,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086860,460.00,0,,2025,5779,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010816,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086040,160.00,0,,2025,5771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010816,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086040,,1,1.92,2025,5771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086078,2734.00,0,,2025,5771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086078,,1,32.80,2025,5771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086059,3840.00,0,,2025,5771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086059,,1,184.32,2025,5771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010820,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1085908,140.00,0,,2025,5774,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010820,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1085908,,1,1.68,2025,5774,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010821,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1085927,28.00,0,,2025,5772,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010821,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1085927,,1,0.33,2025,5772,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010827,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107951,375.20,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-24,2025000010827,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107951,,1,4.50,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1085045,685.00,0,,2025,5876,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1085045,,1,8.22,2025,5876,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086185,3140.00,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086185,,1,37.68,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010841,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098210,340.00,0,,2025,5855,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010841,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098210,,1,4.08,2025,5855,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010842,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098314,180.00,0,,2025,5854,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010842,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098314,,1,6.93,2025,5854,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010843,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098305,6.00,0,,2025,5854,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010848,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098229,340.00,0,,2025,5858,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010848,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098229,,1,4.08,2025,5858,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010849,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098267,45.00,0,,2025,5856,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-24,2025000010849,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098267,,1,0.54,2025,5856,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-24,2025000010886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098286,110.00,0,,2025,5870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-15,2025-12-24,2025000010886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098286,,1,1.32,2025,5870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-24,2025000010891,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9314,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1089174,387.00,0,,2025,5863,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000010893,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7357,ILIETE MEDIANEIRA MARTINI SCHLOSSER,PJ,16478462000159,,PASTELREFRIGERANTE 2 LITROSALMOCO,-215.00,0,,0,,2025,5861,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-24,2025000010896,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107442,18.00,0,,2025,5847,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-24,2025000010904,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107794,380.00,0,,2025,5881,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-15,2025-12-24,2025000010904,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107794,,1,4.56,2025,5881,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-24,2025000010909,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1109974,389.00,0,,2025,5885,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-12-15,2025-12-24,2025000010909,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1109974,,1,4.66,2025,5885,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-24,2025000010935,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4983,FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. LTDA,PJ,93305910000163,962112526,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1087405,18000.00,0,,2025,5865,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-24,2025000010935,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4983,FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. LTDA,PJ,93305910000163,962112526,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1087405,,1,216.00,2025,5865,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-24,2025000011079,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1109105,3000.00,0,,2025,5932,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-24,2025000011098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107760,45.00,0,,2025,5905,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-24,2025000011098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107760,,1,0.54,2025,5905,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-24,2025000011118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1096743,2278.80,0,,2025,5889,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-24,2025000011118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1096743,,1,27.35,2025,5889,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-24,2025000011119,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1096660,72.00,0,,2025,5904,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011232,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,"FOLHA PAPEL A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 75G/M , CAIXA C/ 5.000 FOLHAS, SENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. APROVADO PELO INMETRO. CHAMEX/SYLVAMO",1907.50,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,1001,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,TV 32 POLEGADAS HD/HDMI/USB,980.58,0,,0,,2025,5948,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,MAO DE OBRA,120.00,0,,0,,2025,5946,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1108373,120.00,0,,2025,5946,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011423,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,3982.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011423,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097941,3982.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011424,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,1160.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011424,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097943,1160.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011425,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,740.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011425,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097945,740.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011426,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,2761.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011426,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097947,2761.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,1269.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097949,1269.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,2192.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097951,2192.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011429,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,3080.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011429,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097953,3080.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011430,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,5240.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011430,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097955,5240.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011431,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,1331.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011431,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097957,1331.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011432,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,1331.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011432,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097959,1331.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,1331.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097961,1331.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011434,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,1331.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011434,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1097963,1331.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011458,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,4235.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011458,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098011,4235.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011459,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,4747.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011459,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098013,4747.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,337.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098015,337.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,32908.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098017,32908.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098017,,1,36.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011462,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,6414.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011462,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098021,6414.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,1344.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098023,1344.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011464,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,4113.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011464,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098025,4113.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011464,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098025,,1,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,331.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098029,331.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,3467.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098031,3467.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011468,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,15466.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011468,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098035,15466.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011468,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098035,,1,34.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011471,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,1331.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011471,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098043,1331.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1001,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,646.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098059,646.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011480,12,Educação,367,Educação Especial,29,ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL,2056,MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,3787.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011480,12,Educação,367,Educação Especial,29,ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL,2056,MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098061,3787.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,1331.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098065,1331.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011510,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,3621.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011510,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098121,3621.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011512,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025.,3785.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011512,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1098125,3785.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,APLICACAO DE PELICULA,220.00,0,,0,,2025,5801,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000011520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107716,220.00,0,,2025,5801,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-26,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1078673,,11,3107.18,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-26,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1079417,,68,1597.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-26,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1083073,,9,3721.60,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-26,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1080643,,10,504.44,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-26,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082059,,28,3478.62,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-26,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1083204,,25,411.31,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-26,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1083144,,26,200.89,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-26,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1083271,,11,86.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-26,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1083262,,10,134.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-26,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1080755,,10,6219.28,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-12-26,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082124,,24,2547.74,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-12-26,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1078136,,3,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-06-20,2025-12-26,2025000005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10072,JOAO FRANCISCO DE SOUZA QUEVEDO 01690769033,PJ,24009827000124,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1078122,,5,240.00,2025,3627,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-26,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1078068,,7,1078.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-26,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1077924,,8,1686.30,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-12-26,2025000005760,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1080118,,4,1678.06,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-12-26,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082587,,8,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-26,2025000009131,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1080951,,1,4204.40,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-26,2025000009146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1080975,,1,637.45,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-11-21,2025-12-26,2025000009981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9350,MARIELE MIRIAM MILBRADT,PJ,43394763000177,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1040243,,4,-400.00,2025,5543,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-26,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082751,,9,2154.18,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-26,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082615,,11,3691.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-26,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082732,,10,4887.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-26,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082819,,8,3572.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-26,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082838,,7,881.98,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-26,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1082596,,12,469.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-12-02,2025-12-26,2025000010613,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7985,TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI,PJ,20332699000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1083250,,2,1715.92,2020,57,PRP,2021,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130551,3843.10,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,893398,-293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,833343,-293.19,0,,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,893398,,15,-279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,893398,,16,-14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,833343,,17,-279.12,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000031,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,833343,,18,-14.07,2021,216519,DPV,2021,65,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113161,404.83,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,-69998.65,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110715,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113985,125.11,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1114783,125.36,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113985,,7,1.50,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1114783,,8,1.50,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113720,171.72,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113720,,23,2.06,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113777,996.98,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113777,,21,11.97,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1087903,,50,228.48,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112696,77.90,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112696,,23,3.74,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1114034,158.48,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1114034,,23,7.61,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1120986,910.64,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1120986,,23,43.71,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1116129,3538.79,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-29,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1116129,,19,169.86,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-29,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111870,1185.00,0,,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-12-29,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130149,39747.48,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-29,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130149,,10,1907.88,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-29,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130149,,11,1391.16,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-29,2025000005219,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113293,60.00,0,,2025,3828,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-12-29,2025000005665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112469,64.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-12-29,2025000005704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112489,64.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-12-29,2025000006529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130336,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-12-29,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130380,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-12-29,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130249,688.85,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-12-29,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130249,,11,1.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-12-29,2025000007103,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9835,MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,PJ,37673034000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113142,2172.00,0,,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-12-29,2025000007103,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9835,MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,PJ,37673034000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113142,,1,26.06,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-12-29,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130758,1202.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-12-29,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130758,,7,2.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-12-29,2025000007126,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1131097,3564.00,0,,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-12-29,2025000007126,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1131097,,1,147.55,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-29,2025000007760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1129614,980.00,0,,2025,4622,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-29,2025000007847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1126988,695.28,0,,2025,4789,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-29,2025000007890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9835,MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,PJ,37673034000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113173,4344.00,0,,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-12-29,2025000007890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9835,MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,PJ,37673034000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113173,,1,52.12,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-12-29,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110668,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-12-29,2025000008612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7748,PEDRO ALVARO MULLER JUNIOR,PF,56196741004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112572,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-29,2025000008674,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112894,350.00,0,,2025,5068,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-29,2025000008690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1126865,1292.00,0,,2025,5062,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-29,2025000008723,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1096812,,6,13657.64,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-29,2025000008724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1096947,,6,13417.81,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-12-29,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110461,384.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-29,2025000008958,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2213,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9963,DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PJ,7978004000198,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111401,16543.94,0,,2025,5215,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-29,2025000008965,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7550,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111634,5975.04,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-29,2025000008965,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7550,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111634,,1,71.70,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-29,2025000008966,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10222,JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,11101919000198,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111468,522.90,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-29,2025000008966,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10222,JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,11101919000198,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111468,,1,6.27,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-29,2025000009460,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130656,864.34,0,,2025,5297,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-29,2025000009460,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130656,,1,10.38,2025,5297,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-29,2025000009461,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130637,560.00,0,,2025,5297,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-29,2025000009461,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130637,,1,26.88,2025,5297,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-12-29,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130352,2006.34,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-12-29,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130280,173.27,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-29,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130352,,2,4.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-29,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130280,,1,0.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-29,2025000009773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1126888,912.00,0,,2025,5430,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-29,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110525,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-29,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110525,,5,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-11-12,2025-12-29,2025000009784,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112312,13539.96,0,,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-12-29,2025000009784,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112312,,1,649.92,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-12-29,2025000009784,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112312,,3,223.40,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-12-29,2025000009784,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112312,,2,406.20,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-29,2025000009944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130628,16696.70,0,,2025,5521,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-29,2025000009945,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130675,36.00,0,,2025,5521,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-29,2025000009958,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111069,1249.50,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-11-21,2025-12-29,2025000009974,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1126942,359.56,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-11-21,2025-12-29,2025000009974,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1126942,,1,4.31,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-21,2025-12-29,2025000009984,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130609,629.99,0,,2025,5526,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-21,2025-12-29,2025000009984,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130609,,1,7.56,2025,5526,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-29,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111547,448.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-29,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111547,,4,448.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-29,2025000010026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111448,542.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-29,2025000010026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111448,,4,542.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-29,2025000010029,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130749,414.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-29,2025000010029,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111060,448.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-29,2025000010029,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111060,,3,448.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-29,2025000010070,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113095,1360.00,0,,2025,5577,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-29,2025000010071,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113104,1720.49,0,,2025,5577,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-29,2025000010149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111029,280.00,0,,2025,5642,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-29,2025000010198,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1126749,509.50,0,,2025,5645,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-29,2025000010198,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1126749,,1,6.11,2025,5645,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-29,2025000010199,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1126325,787.50,0,,2025,5645,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-29,2025000010199,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1126325,,1,9.45,2025,5645,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-29,2025000010200,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1126819,615.00,0,,2025,5645,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-29,2025000010200,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1126819,,1,29.52,2025,5645,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-29,2025000010292,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4380,SINDISERMA - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE AGUDO,PJ,94444262000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1131143,2200.00,0,,2025,5683,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-29,2025000010566,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112650,29100.00,0,,2025,5691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-29,2025000010566,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112650,,1,584.91,2025,5691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-29,2025000010567,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110932,212.04,0,,2025,5667,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-29,2025000010567,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110932,,1,2.54,2025,5667,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-29,2025000010575,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9576,CHRISTIANO AUGUSTO AGUILAR,PJ,52938209000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110989,3000.00,0,,2025,5787,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000010589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130581,1732.16,0,,2025,5701,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000010589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130581,,1,20.78,2025,5701,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000010590,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,5559,ETHEL C . R. FICK,PJ,7572339000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113814,650.00,0,,2025,5694,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000010599,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1126856,490.00,0,,2025,5711,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-29,2025000010622,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130877,1540.00,0,,2025,5714,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-29,2025000010624,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130831,420.00,0,,2025,5718,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-12-02,2025-12-29,2025000010624,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130831,,1,17.98,2025,5718,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-29,2025000010628,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110827,479.90,0,,2025,5708,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-02,2025-12-29,2025000010628,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110827,,1,5.76,2025,5708,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-29,2025000010656,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130496,150.00,0,,2025,5740,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-12-03,2025-12-29,2025000010656,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130496,,1,4.13,2025,5740,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-29,2025000010657,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130563,162.38,0,,2025,5740,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-29,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1114053,339.22,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-29,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1115335,355.74,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-29,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1115335,,1,4.27,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-29,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1114053,,2,4.07,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-29,2025000010677,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1131152,49500.00,0,,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-29,2025000010677,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1131152,,1,2050.57,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-29,2025000010680,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111154,2090.00,0,,2025,5749,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-29,2025000010680,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111154,,1,100.32,2025,5749,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-29,2025000010681,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111103,4410.00,0,,2025,5749,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-29,2025000010681,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111103,,1,52.92,2025,5749,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-29,2025000010732,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1129923,259.60,0,,2025,5807,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-09,2025-12-29,2025000010732,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1129923,,1,3.12,2025,5807,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110379,585.00,0,,2025,5785,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010783,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110395,340.00,0,,2025,5785,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010783,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110395,,1,14.55,2025,5785,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010795,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111259,40.00,0,,2025,5831,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010795,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111259,,1,1.54,2025,5831,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010796,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111228,41.00,0,,2025,5831,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010799,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112503,149985.00,0,,2025,4131,RPO,2025,108,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010799,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112503,,1,1799.82,2025,4131,RPO,2025,108,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010800,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112550,200035.00,0,,2025,4131,RPO,2025,108,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010800,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112550,,1,2400.42,2025,4131,RPO,2025,108,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130740,600.00,0,,2025,5799,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010809,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112265,258.01,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010809,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112265,,1,3.10,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010819,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111752,280.00,0,,2025,5776,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025000010829,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1126915,229.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-29,2025000010846,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1120002,453.44,0,,2025,5848,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-29,2025000010854,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113674,3800.00,0,,2025,5853,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-29,2025000010854,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113674,,1,76.38,2025,5853,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-29,2025000010855,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1114131,950.00,0,,2025,5851,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-29,2025000010855,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1114131,,1,45.60,2025,5851,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-29,2025000010858,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10091,ELISETE XAVIER MANICA,PJ,61004441000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1123312,378.00,0,,2025,5839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-29,2025000010863,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112741,120.00,0,,2025,5852,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-29,2025000010864,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112800,150.00,0,,2025,5852,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-29,2025000010873,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,10288,BELINGS ARENA E PUB,PJ,50205601000109,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112812,192.00,0,,2025,5217,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-29,2025000010882,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,10289,ROCHELLY TAVARES,PJ,62476735000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130684,250.00,0,,2025,5875,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-29,2025000010890,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6530,MILTON CLAUDIO PARNOW -ME,PJ,20723115000111,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113757,687.42,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-29,2025000010905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130712,130.00,0,,2025,5864,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-29,2025000010906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130398,490.00,0,,2025,5862,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-15,2025-12-29,2025000010906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130398,,1,13.33,2025,5862,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-29,2025000010907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1110875,5353.85,0,,2025,5879,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-15,2025-12-29,2025000010907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110875,,1,64.25,2025,5879,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025000010928,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112715,127.58,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025000010928,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112715,,1,6.12,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025000010932,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113284,414.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025000010932,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113284,,3,414.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025000010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113618,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025000010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1111328,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025000010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111328,,2,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025000011075,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1126795,5577.10,0,,2025,5840,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025000011075,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1126795,,1,66.93,2025,5840,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025000011076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1125856,1070.00,0,,2025,5840,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025000011076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1125856,,1,51.36,2025,5840,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-29,2025000011088,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1112885,2000.00,0,,2025,5918,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-29,2025000011089,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130471,1440.00,0,,2025,5899,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-29,2025000011090,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130073,1850.00,0,,2025,5890,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-29,2025000011099,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1971,RUI REGIS STEYDING,PJ,513326000112,10008764,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113229,230.00,0,,2025,5891,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-29,2025000011099,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1971,RUI REGIS STEYDING,PJ,513326000112,10008764,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113229,,1,4.62,2025,5891,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-29,2025000011100,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1971,RUI REGIS STEYDING,PJ,513326000112,10008764,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113211,595.00,0,,2025,5891,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-29,2025000011153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1121999,390.32,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-29,2025000011153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1121999,,1,18.74,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-29,2025000011156,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130054,171.65,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-29,2025000011156,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130054,,1,8.24,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-29,2025000011159,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130909,13150.00,0,,2025,5933,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-29,2025000011159,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130909,,1,394.50,2025,5933,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025000011212,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130973,47200.00,0,,2025,5935,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025000011212,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130973,,1,1416.00,2025,5935,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025000011223,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1231,ILDEMAR BEILFUSS,PF,59264306072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113355,64.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025000011224,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9916,CRISTIAN CARLOS POTTER,PF,1541963040,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113364,64.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025000011225,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,7376,FRANCIELE VANUSA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PF,3689094097,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130786,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025000011226,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,10306,IVO BENNO HORBACH,PF,48885401015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130795,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025000011227,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,10307,JEAN CAUE DONICHT,PF,3483557008,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130804,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025000011228,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,10308,CLAIR TEREZINHA BEHRENZDE MELLO,PF,66945593053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130813,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025000011229,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,1520,ZAIRO CLAUDIR FRIEDRICH,PF,39776492053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130822,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025000011230,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,10309,SILDOMAR EMILIO GALLE,PF,24366811049,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1130777,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1720,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,"PLACAS DE OBRAS, 180 X 360CM, EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA DE MADEIRA",19500.00,0,,0,,2025,5896,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011522,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (20% INSS) SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA (MEI).,98.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011522,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1126847,98.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011523,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2600,0,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011523,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113346,124.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011523,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113346,,1,124.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011524,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA ARROIO DO MEIO, DIA 29.12.2025, PARA BUSCAR ADUBO ORGANICO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. COM",128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011525,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,BALAS DIVERSAS,399.20,0,,0,,2025,5957,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011526,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,2500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EX",12815.55,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011527,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1500,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 86/2025.,67000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011528,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1754,0,,,6441,CONCRETOS TREVISAN LTDA,PJ,13204783000177,,8 M  DE CONCRETO FCK 20 MPABOMBA PARA CONCRETAGEM,5600.00,0,,0,,2025,5934,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011529,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10310,JOEL BOLFE,PF,96154292015,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011530,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,8824,FABIO MARCUS GOLKE,PF,2433955076,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011531,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,8824,FABIO MARCUS GOLKE,PF,2433955076,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10311,WILLIAM FELIZ BORTOLAS,PF,3329116080,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011533,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10312,VALNIR VALCIR GUSE,PF,49664468053,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011534,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10313,VAGNER RAFAEL HOFFMANN,PF,4151918078,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10314,SIDNEI DILVO HOFFMANN,PF,74262327000,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011536,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10315,SANDRA MARISA RODRIGUES,PF,80409270059,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011537,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10316,ROSELI LANGE BEHLING,PF,88504506053,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011538,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10317,ROSANE SELMA DOSS WACHHOLZ,PF,88251152020,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011539,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10318,ROBERTO DAL ONGARO,PF,97747513020,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011540,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,7193,OTAVIO REINALDO NEU,PF,1682309096,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011541,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10319,ODELIO DARCI NEU,PF,70543410072,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10320,NILVO GUILHERME MEYER,PF,43695868015,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011543,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10321,NELSON JOCKEM,PF,14347636091,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011544,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10322,NELSI ARI NEUENFELDT,PF,32326386000,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011545,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,5678,ADEMAR BELING,PF,43695698004,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10323,MAURICIO MAICON WACHHOLZ,PF,927400065,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011547,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10324,AMABILE DIANA PILECCO ARBUGERI,PF,2664287036,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011548,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10325,MARLISE TEREZINHA FUCHS,PF,141673010,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011549,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10326,MARLETE HOFFMANN STEUERNAGEL,PF,92603076000,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011550,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10327,ANDRE LUIZ PRETZEL,PF,204646065,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011551,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,6999,MARLECIO CLECIO SCHMENGLER,PF,94066418015,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011552,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10328,MARCI CARLOS KEGLER,PF,71893300030,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011553,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10329,LUISMAR ANTONIO SCHUTZ,PF,37816403020,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011554,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10330,LAURI LEVINO WENDT,PF,51186349034,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011555,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10331,KAROLAIN ESTEFANIA BINDER,PF,4194017099,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011556,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10332,JARBAS JOSE KOLLING,PF,3181876046,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10333,ANGELICA SANDRA MARKENDORF,PF,2505086052,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10334,ARI ERI KOBS,PF,37816195087,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011559,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10335,CELSO ELDEMAR STEUERNAGEL,PF,42982383004,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011560,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10336,CLAIRTON ADILSON STEUERNAGEL,PF,71893610063,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011561,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10337,CLAUDINEI EDIMAR BINDER,PF,96127104068,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011562,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10338,CLEO CLEITON STEUERNAGEL,PF,146171020,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011563,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,9300,DANIEL MARCELO WACHHOLZ,PF,1687422095,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011564,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2600,0,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAM",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011565,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10339,DEIVIS TEODORO KEGLER,PF,1997822024,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011566,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10340,DELSO DILMAR BOCK,PF,41309294020,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10341,DERLI DELMAR PRETZEL,PF,64189856053,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011568,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10342,DILMAR LEONIR SCHLOSSER,PF,67416870097,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011569,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10343,DIOMAR DELCI SELL,PF,71891447068,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,3359,ELIO HARI KRALIK,PF,39831760034,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011571,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,1054,ERNANI NADIR VIDAL,PF,43696481068,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011572,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10344,GERSON JAIR WACHHOLZ,PF,95307940025,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011573,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10345,GILMAR GILSON HOFFMANN,PF,93509731034,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10346,GILSOMAR AMAURI KEGLER,PF,55061699068,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011575,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,1002,,,2091,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,SEGURO VEICULAR - DIFERENCA RESULTANTE DA ALTERACAO DE VALORES DO ITEM (RC DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS AOS PASSAGEIROS),320.00,0,,0,,2025,5960,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,446,GLACILDO ADELALR STEUERNAGEL,PF,20061684015,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011577,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10347,GUSTAVO BALDUINO KEGLER,PF,298424096,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10348,HENRIQUE ALBERTO BELING,PF,3065443007,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011579,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,2230,HILDO GERMANO HOPPE,PF,32333323000,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10349,JAILSON JAIRO BINDER,PF,412753065,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,10350,JAIR FRIEDRICH,PF,61664111034,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1501,0,,,7703,JAMIR CLEDIR STEUERNAGEL,PF,2559965003,,"VALOR REFERENTE A RESTITUICAO INTEGRAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUDO, DEVIDO AQUISICAO DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-TROCA PAGO E NAO RECEBIDO NO ANO DE 2024.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000011583,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"RESSARCIMENTO.DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA COMUM AO SERVIDOR JOAO MARQUES, MOTORISTA OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO.NO DIA 29/12/2025, DURAN",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-08-29,2025-12-29,2025002000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9857,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1113334,23490.00,0,,2025,46,PRI,2025,77,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2022,2025,2022-12-29,2025-12-30,2022000013887,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134230,54.00,0,,2022,8662,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2023,2025,2023-12-13,2025-12-30,2023000010489,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134813,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2024,2025,2025-12-30,2025-12-30,2024000000089,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EXERCICIO DE 2024. E PRESTACAO DE S",-1112.26,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-12-30,2024000008750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6961,ADRIANO VAGNER MUNDT,PF,82558299034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134928,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145482,334.85,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145520,529.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145520,,40,1.27,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145482,,39,0.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148192,574.58,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148229,1664.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148163,3478.77,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148135,2880.34,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148113,4324.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148044,9103.94,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148428,1199.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148135,,184,6.91,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148229,,187,3.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148192,,186,1.37,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148163,,185,8.35,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148113,,183,10.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148044,,182,21.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148428,,188,2.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,EXAMES LABORATORIAIS.,-37.72,0,,0,,2024,34,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140511,1994.46,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140511,,35,59.83,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140511,,34,23.93,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,EXAMES LABORATORIAIS.,-55.96,0,,0,,2024,34,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140583,1965.07,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140583,,21,63.67,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143166,7.42,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1500,0,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,"PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, ATE 100 KBPS.CONEXOES PARA EMULACAO E ENDERECAMENTO, ATE 500 KBPS.",-866.50,0,,0,,2023,60,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135971,207.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134972,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135480,535.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146506,610.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146045,135.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1147093,107.32,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1147093,,23,1.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1147069,899.05,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1147069,,23,10.78,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1147045,1611.80,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1147045,,11,19.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1147141,1433.97,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1147141,,23,17.21,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1147283,1186.53,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1147283,,25,14.24,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146153,32.47,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146153,,24,0.40,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134876,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PUBLICACAO EM JORNAL,-4380.00,0,,0,,2025,9,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140960,240.00,0,,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140960,,51,11.52,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1147738,224.28,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1080391,-149.08,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1147738,,29,10.77,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1080391,,30,-7.16,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134313,690.32,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134313,,24,33.14,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135153,3135.99,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1135153,,46,150.54,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146118,271.28,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146118,,22,13.02,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000217,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144213,5677.60,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135236,3828.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135258,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135247,2591.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1600,0,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,-3496.00,0,,0,,2025,17,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145548,1672.00,0,,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-12-30,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135867,45.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-12-30,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136004,570.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-30,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1135867,,29,2.16,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-30,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1136004,,30,27.30,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-12-30,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135749,718.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-12-30,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135696,17.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,1002,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,LENTE PARA OCULOS VISAO SIMPLES INCOLOR.LENTE PARA OCULOS VISAO BIFOCAL INCOLOR.LENTE PARA OCULOS VISAO MULTIFOCAL INCOLOR.,-1335.00,0,,0,,2025,218,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-12-30,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146467,456.60,0,,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-12-30,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136258,10260.34,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-12-30,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142657,539.91,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-12-30,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142657,,19,10.85,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-30,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135359,1836.00,0,,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1621,0,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,AULAS DE EXERCICIO FISICO.,-1125.00,0,,0,,2025,1123,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-12-30,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135705,3000.00,0,,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-12-30,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133950,1976.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,"SERVICOS MEDICOS EM CARATER DE PRONTO ATENDIMENTO, REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL, PARA CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIASERVICOS DE ENFERMAGEM E RADIOLOGIA PARA PLANTAO, PARA",-10427.34,0,,0,,2023,25,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-12-30,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132696,168469.02,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",2500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,"EXAMES DE RX, ECG, ULTRASSOM E TOMOGRAFIA SOLICITADOS POR MEDICOS DAS UBSS E CONSULTAS PRE E POS CIRURGICAS (VALORES CONFORME TABELA VIGENTE DE PROCEDIMENTOS DO CONSORCIO",-7260.14,0,,0,,2023,25,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-12-30,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132757,9855.88,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-12-30,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145204,280.00,0,,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-12-30,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144087,3275.00,0,,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-12-30,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134771,950.00,0,,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-12-30,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135675,1833.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-12-30,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146534,62.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144250,476.48,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144120,345.38,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144222,849.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144168,626.96,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144272,207.48,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144149,478.49,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144120,,57,0.83,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144272,,62,0.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144250,,61,1.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144222,,60,2.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144168,,59,1.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144149,,58,1.15,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-12-30,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135320,285.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-12-30,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134830,2600.00,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-12-30,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134830,,25,52.26,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-04-28,2025-12-30,2025000003331,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2213,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9479,ACTIVE MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL,PJ,14636642000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132897,690.00,0,,2025,3060,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-12-30,2025000003344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134332,1401.40,0,,2025,3109,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-12-30,2025000003344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134332,,1,16.81,2025,3109,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-12-30,2025000003345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134351,560.00,0,,2025,3109,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-12-30,2025000003345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134351,,1,26.88,2025,3109,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-12-30,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134804,249.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-12-30,2025000003791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134166,18824.00,0,,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-12-30,2025000003791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134166,,5,855.96,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-12-30,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142994,14165.55,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-30,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142994,,13,495.79,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-30,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142994,,12,679.95,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-12-30,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133968,58404.00,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-30,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133968,,18,1752.12,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-30,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133968,,17,2803.39,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-30,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133968,,19,963.67,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-12-30,2025000004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3202,IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,260024503,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135016,5000.00,0,,2025,3390,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-12-30,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132708,16630.68,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-12-30,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,756175,-9827.22,0,,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-12-30,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,756175,,15,-9335.86,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-12-30,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,756175,,16,-491.36,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-12-30,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132708,,14,9335.86,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-12-30,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132708,,13,831.53,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-12-30,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135798,949.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-12-30,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136116,2874.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-12-30,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135821,70.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-30,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1135821,,15,3.35,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-30,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1136116,,16,137.67,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-12-30,2025000004646,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145464,50.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-12-30,2025000004673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140656,75.00,0,,2025,3526,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-12-30,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145350,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-12-30,2025000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145665,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-12-30,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143188,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-06-17,2025-12-30,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141389,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-12-30,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132879,8137.30,0,,2025,3733,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-06-20,2025-12-30,2025000004962,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9607,MALU TECIDOS,PJ,35148848000147,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1139309,2301.00,0,,2025,3728,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005078,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143677,6937.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005078,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134072,6937.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005078,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134072,-6937.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005078,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134072,,1,83.24,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005078,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143677,,2,83.24,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005078,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1134072,,3,-83.24,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134673,79.80,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134694,34912.50,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134694,,3,1581.45,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134452,24498.60,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134452,,7,1109.79,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134501,17556.00,0,,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025000005092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134501,,5,795.29,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-12-30,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1138004,36617.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-12-30,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146497,23.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-30,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146878,26244.42,0,,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-12-30,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146816,28708.42,0,,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-30,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146816,,7,1378.01,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-12-30,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146878,,8,1259.73,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-10,2025-12-30,2025000005729,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145820,380.00,0,,2025,3913,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-12-30,2025000005760,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146450,1678.06,0,,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-12-30,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143752,1268.58,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-12-30,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143752,,5,3.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-12-30,2025000006018,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140442,423.60,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-12-30,2025000006579,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1139970,120.00,0,,2025,4284,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1600,3110,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,"AULAS DE HIDROGINASTICA, TURMA DE ATE 15 ALUNOS.",-5445.00,0,,0,,2025,4429,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-13,2025-12-30,2025000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133811,5445.00,0,,2025,4429,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133032,14677.61,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133032,,1,176.13,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006857,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132943,3085.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006857,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132943,,1,37.02,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006858,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132971,1568.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006858,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132971,,1,18.82,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006860,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132990,24174.40,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006860,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132990,,1,290.09,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000006862,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,CARVEDILOL 25 MG CIMEDENALAPRIL 10 MG CIMEDENALAPRIL 20 MG CIMEDENALAPRIL 5 MG CIMEDFENITOINA 100 MG HIPOLABORGLIBENCLAMIDA 5 MG GEOLAB,-12.22,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006862,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142834,11333.68,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006862,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142834,,1,136.00,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000006864,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,LEVOTIROXINA 100 MCG MERCKLEVOTIROXINA 25 MCG MERCKLEVOTIROXINA 50 MCG MERCKMETFORMINA 850 MG GEOLABNISTATINA 100.000UI/G ? OXIDO DE ZINCO 200MG CIMEDPARACETAMOL 500 MG P,-29.49,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006864,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142902,12088.76,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006864,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142902,,1,145.06,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000006880,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG BRASTERAPICAACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML XAROPE FRASCO 100 ML HIPOLABORALENDRONATO DE SODIO 70 MG CELLERAATENOLOL 50 MG PRAZITROMICINA 500MG,-253.78,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006880,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143539,13526.22,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006880,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143539,,1,162.32,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000006881,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,FLUOXETINA 20 MG PRATI DONADUZZIHIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CIMEDIVERMECTINA 6 MG. VITAMEDIC,-40.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006881,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143598,8356.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006881,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143598,,1,100.27,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006883,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143224,8000.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-30,2025000006883,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143224,,1,96.00,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-12-30,2025000006915,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,6682,DARCI NOEMIR BORTULUZZI,PJ,15559062000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133142,6900.00,0,,2025,4439,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-12-30,2025000006936,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132851,1274.66,0,,2025,4295,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-18,2025-12-30,2025000006936,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132851,,1,15.29,2025,4295,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-12-30,2025000006938,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132823,149.80,0,,2025,4295,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-18,2025-12-30,2025000006938,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132823,,1,1.79,2025,4295,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000006956,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1500,0,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,"PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, ATE 100 KBPS.CONEXOES PARA EMULACAO E ENDERECAMENTO, ATE 500 KBPS.",-51.27,0,,0,,2023,60,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-12-30,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145884,20790.00,0,,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-12-30,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145884,,11,249.48,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-12-30,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134780,669.29,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-12-30,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134780,,13,1.61,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000007212,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVELCETOCONAZOL 2% XAMPU FRASCO 100 MLFLUCONAZOL 150 MGSULFATO FERROSO 125MG/ML,-802.00,0,,0,,2025,4563,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-12-30,2025000007212,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145501,290.40,0,,2025,4563,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-12-30,2025000007212,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145501,,1,3.48,2025,4563,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-12-30,2025000007556,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143212,32700.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-12-30,2025000007602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143200,3500.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-30,2025000007631,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2196,CONCURSO PUBLICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8829,FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN,PJ,87878476000108,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136189,101332.10,0,,2025,48,PRD,2025,80,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-12-30,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134608,1950.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-12-30,2025000007651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132888,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-30,2025000007669,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,1062,CONSTRUCAO E AMPLIACAO  DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143120,6800.00,0,,2025,4714,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-30,2025000007671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,3517,JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,2857710000168,460016105,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134212,1280.00,0,,2025,4681,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-30,2025000007728,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10080,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU,PJ,51659136000149,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144858,6899.00,0,,2025,4707,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-12-30,2025000007728,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10080,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU,PJ,51659136000149,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144858,,1,82.79,2025,4707,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-12-30,2025000007789,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145432,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-09,2025-12-30,2025000007802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136288,268.67,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-12-30,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145829,1820.00,0,,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-30,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145829,,7,54.60,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-12-30,2025000007942,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10183,ASSOCIACAO VOLEI REI ARTHUR,PJ,52904194000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133765,660.00,0,,2025,4841,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-12-30,2025000007942,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10183,ASSOCIACAO VOLEI REI ARTHUR,PJ,52904194000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133765,,1,19.80,2025,4841,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-12-30,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145332,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",-1992.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-12-30,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1139318,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-12-30,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110668,,10,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132787,267.28,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135775,60.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144378,397.86,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144597,735.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144626,2186.51,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144645,594.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144727,1446.87,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144764,7499.54,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144792,1902.46,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144820,1113.45,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144839,380.22,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144877,300.74,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144400,937.76,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144923,1095.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144947,2010.22,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144645,,33,1.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144727,,34,3.47,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144764,,35,18.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-12-30,2025000008620,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136525,138.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-30,2025000008657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146647,93462.60,0,,2024,59,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-30,2025000008657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146647,,1,4229.37,2024,59,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-12-30,2025000008741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133664,1180.00,0,,2025,5113,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-30,2025000008741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133664,,1,35.40,2025,5113,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-12-30,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140238,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-12-30,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143898,152.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-30,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110461,,9,384.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-12-30,2025000008784,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1147220,40.00,0,,2025,5121,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-12-30,2025000008785,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1147244,1364.00,0,,2025,5121,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-12-30,2025000008786,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1147253,2252.00,0,,2025,5121,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-30,2025000008786,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1147253,,1,27.02,2025,5121,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000008802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,1001,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,"CUCA, SABOR ABACAXI.CUCA DE AMENDOIM C/ CREMECUCA, SABOR MORANGO C/ CHOCOLATECUCA, SABOR BOMBOMBOLO SECO DE LARANJABOLO SECO AMANTEIGADOBOLO SECO DE CHOCOLATE",-203.18,0,,0,,2025,5141,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143724,521.16,0,,2025,5141,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143733,447.00,0,,2025,5141,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143733,,1,5.36,2025,5141,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133336,4000.00,0,,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146315,4000.00,0,,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133445,4000.00,0,,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133336,,4,192.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146315,,8,192.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133445,,7,120.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133445,,6,192.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133336,,5,120.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146315,,9,120.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000008858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1750,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,CIMENTO CP-ARI 50KG,-580.00,0,,0,,2025,5158,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-12-30,2025000008858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133932,580.00,0,,2025,5158,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-12-30,2025000008917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135088,3208.48,0,,2020,43,PRP,2020,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000008933,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,ACIDO VALPROICO 250 MG.LEVODOPA 100 MG ? BENSERAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO SIMPLES SULCADO.LEVODOPA 200 MG ? BENSERAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO SIMPLES.SINVASTATINA 20 MGVARFARI,-8904.35,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008933,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1147341,29159.65,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008933,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1147341,,1,349.92,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000008939,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,AMINOFILINA 100 MGIBUPROFENO 600 MGIVERMECTINA 6 MG.OMEPRAZOL 20 MG - CAPSULA - EMBALAGEM PRIMARIA BLISTER DE 14 CAPSULAS.PARACETAMOL 500 MG.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PAR,-2.86,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008939,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142046,14249.44,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008939,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142046,,1,170.97,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008945,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142929,5034.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008945,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142929,,1,60.41,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000008949,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"LEVODOPA 250 MG ? CARBIDOPA 25 MG.AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025,",-50.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008949,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142883,7200.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008949,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142883,,1,86.40,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000008956,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG.CAPTOPRIL 25 MG.CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 100 ML.CARBAMAZEPINA 200 MG.CARVEDILOL 25 MG.CETOCONAZOL 200 MGGLIBENCLAMIDA 5,-132.12,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008956,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145395,24391.88,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008956,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145395,,1,292.71,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000008960,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,ACIDO ACETILSALICILICO 100 MGATENOLOL 50 MGCLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MGCLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG.CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG.DIPIRONA 500 MGFUROSEMIDA 40 MG.M,-89.69,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008960,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143101,18321.91,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008960,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143101,,1,219.84,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008964,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1138178,8361.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008964,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1138178,,1,102.49,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000008968,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,3201,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,AMOXICILINA 500 MG ? CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MGGUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) XAROPE 35 MG/ML - FRASCO 100 ML.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE,-2.80,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008968,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141103,7453.20,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008968,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1141103,,1,89.44,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008969,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141129,4263.50,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008969,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1141129,,1,51.16,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000008974,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2621,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO NO 82/2025, ATA",-1.58,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008974,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141490,11058.42,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008974,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1141490,,1,132.70,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008975,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141509,15000.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025000008975,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1141509,,1,180.00,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-12-30,2025000009020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10224,MAXXI VIX COM. ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA,PJ,41977198000145,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,943535,,3,-49.01,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000009135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,9965,VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37882886000154,,"PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA- 14 CM, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.TESOURA IRIS CURVA 12 CM.TESOURA IRIS RETA 11,5 CMAGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA CALIBRE 27 G. CAIXA",-347.28,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-30,2025000009135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9965,VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37882886000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145922,1953.34,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-30,2025000009135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9965,VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37882886000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145922,,1,23.44,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-30,2025000009149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146404,8382.46,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-30,2025000009149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146404,,1,379.32,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000009443,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,1002,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PASSAGEM NOVA BOEMIA X AGUDO.,-369.88,0,,0,,2025,55,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-30,2025000009443,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142334,686.92,0,,2025,55,PRI,2025,95,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-30,2025000009443,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142334,,1,27.13,2025,55,PRI,2025,95,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-30,2025000009456,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145305,238.60,0,,2025,5292,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-30,2025000009462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143771,61.80,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-30,2025000009486,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140637,190.00,0,,2025,5311,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-30,2025000009486,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140637,,1,2.28,2025,5311,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-30,2025000009499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133710,320.00,0,,2025,5170,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-30,2025000009499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133710,,1,9.60,2025,5170,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-30,2025-12-30,2025000009538,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,10029,EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA,PJ,50157508000176,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134237,6500.00,0,,2025,3180,PRD,2025,50,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-11-04,2025-12-30,2025000009605,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,6330,CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,PJ,6001798000172,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146144,600.00,0,,2025,5350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-30,2025000009655,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133920,3686.79,0,,2021,217284,PRD,2021,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-11-07,2025-12-30,2025000009668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145638,765.00,0,,2025,5423,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-11-07,2025-12-30,2025000009669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145647,170.00,0,,2025,5423,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-11-07,2025-12-30,2025000009670,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145656,85.00,0,,2025,5423,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-07,2025-12-30,2025000009672,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143907,423.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143476,2448.05,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143496,1284.05,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143515,8570.41,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143558,8119.08,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143622,64662.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143622,,5,155.18,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143515,,3,20.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143496,,2,3.08,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143476,,1,5.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143558,,4,19.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1147312,5100.00,0,,2025,5348,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1147312,,1,61.20,2025,5348,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025000009772,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141080,4539.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2600,0,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA",-92.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-30,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144294,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-30,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1139979,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-12-30,2025000009784,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112312,,4,12260.44,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000009802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,1001,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"SANDUICHECUCA, SABOR ABACAXI.CUCA, SABOR BOMBOM",-512.03,0,,0,,2025,5431,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-11-12,2025-12-30,2025000009802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140993,1071.97,0,,2025,5431,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-12-30,2025000009802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140993,,1,12.86,2025,5431,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-11-12,2025-12-30,2025000009803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2088,PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA,PJ,73399131000167,10008179,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141012,289.00,0,,2025,5431,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000009804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,1001,,,1864,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000132,10008594,BOLO SECO DE LARANJACUCA DE AMENDOIM C/ CREME,-67.80,0,,0,,2025,5431,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-11-12,2025-12-30,2025000009804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,1864,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000132,10008594,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141028,276.00,0,,2025,5431,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-12-30,2025000009804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,1864,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000132,10008594,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1141028,,1,3.31,2025,5431,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-30,2025000009837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,1097,CONSTRUCAO DE PONTES. PONTILHOES E BUEIROS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143696,3790.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-30,2025000009956,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136375,400.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-30,2025000009956,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1136375,,1,4.80,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-30,2025000009968,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146583,107.80,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-30,2025000009968,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146583,,2,1.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-21,2025-12-30,2025000009975,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,2310,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135100,2973.50,0,,2025,5541,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-11-21,2025-12-30,2025000009990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143886,2000.00,0,,2024,46,PRI,2024,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-11-21,2025-12-30,2025000009991,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133582,311.61,0,,2025,5536,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-11-21,2025-12-30,2025000009991,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133582,,1,3.73,2025,5536,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-21,2025-12-30,2025000009995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140750,151.60,0,,2025,5544,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-21,2025-12-30,2025000009995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140750,,1,1.82,2025,5544,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-21,2025-12-30,2025000009996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140769,268.85,0,,2025,5544,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-21,2025-12-30,2025000009996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140769,,1,3.22,2025,5544,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-30,2025000010008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10205,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146515,5898.60,0,,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-30,2025000010008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10205,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146515,,1,70.78,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-30,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144665,124.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-30,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1139807,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-30,2025000010029,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144360,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-30,2025000010037,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133527,3120.00,0,,2025,5610,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-30,2025000010037,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133527,,1,93.60,2025,5610,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-26,2025-12-30,2025000010122,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134890,55.00,0,,2025,5596,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-30,2025000010122,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134890,,1,0.66,2025,5596,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-30,2025000010144,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145095,298.80,0,,2025,5644,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-30,2025000010168,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134685,164.70,0,,2025,5621,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-30,2025000010177,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5480,GIOVANI COLETTO,PJ,91398776000167,10017275,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134622,130.00,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-30,2025000010177,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5480,GIOVANI COLETTO,PJ,91398776000167,10017275,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134622,,1,1.56,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-30,2025000010182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140349,960.00,0,,2025,5537,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-30,2025000010187,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143658,53.88,0,,2025,5654,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-30,2025000010187,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143658,,1,0.65,2025,5654,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-30,2025000010220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140722,175.00,0,,2025,5650,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-28,2025-12-30,2025000010220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140722,,1,2.10,2025,5650,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-30,2025000010244,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10266,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136240,520.00,0,,2025,5666,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-30,2025000010246,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10266,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136231,1545.00,0,,2025,5666,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-30,2025000010250,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140889,730.00,0,,2025,5700,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-30,2025000010573,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10272,MATEUS LUIS RANK,PJ,46908861000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135536,8000.00,0,,2025,5784,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000010585,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146395,5400.00,0,,2025,5693,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000010588,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,CAFE COLONIAL,-375.00,0,,0,,2025,5703,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000010588,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134221,2625.00,0,,2025,5703,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000010592,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9551,HAKMAN WAGIA SAMHAN,PJ,94981487000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146066,7000.00,0,,2025,5715,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000010592,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9551,HAKMAN WAGIA SAMHAN,PJ,94981487000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146066,,1,250.11,2025,5715,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000010593,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,9970,MM EXTINTORES LTDA,PJ,22354440000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133838,3150.00,0,,2025,5723,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000010601,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134053,137.20,0,,2025,5697,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000010601,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134053,,1,1.64,2025,5697,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000010602,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6189,PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP,PJ,1411007000169,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134034,624.75,0,,2025,5696,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000010602,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6189,PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP,PJ,1411007000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134034,,1,7.50,2025,5696,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-30,2025000010619,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2204,PROGRAMA PRO PEIXE,3.3.90.62,339062010000000,ALEVINOS PARA REVENDA,,,,,6341,ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146543,5302.00,0,,2025,5745,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-02,2025-12-30,2025000010619,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2204,PROGRAMA PRO PEIXE,3.3.90.62,339062010000000,ALEVINOS PARA REVENDA,,,,,6341,ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146543,,1,10.60,2025,5745,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-30,2025000010631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145441,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-30,2025000010632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145450,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-30,2025000010636,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140856,304.70,0,,2025,5812,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-30,2025000010640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140689,399.75,0,,2025,5612,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-03,2025-12-30,2025000010640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140689,,1,4.79,2025,5612,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-30,2025000010641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140670,1219.00,0,,2025,5612,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-03,2025-12-30,2025000010641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140670,,1,14.63,2025,5612,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-30,2025000010645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145045,357.00,0,,2025,5742,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-30,2025000010647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141855,24174.80,0,,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-03,2025-12-30,2025000010647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1141855,,2,1329.61,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-03,2025-12-30,2025000010647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1141855,,1,730.08,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-30,2025000010664,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140307,3815.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-30,2025000010664,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140307,,1,45.78,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-30,2025000010670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,10277,54.181.945 PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140365,475.00,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-30,2025000010674,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140388,326.78,0,,2025,5820,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-30,2025000010676,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4484,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133646,700.00,0,,2025,5753,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-30,2025000010704,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146027,473.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-30,2025000010738,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1139951,400.00,0,,2025,5,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-09,2025-12-30,2025000010738,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1139951,,1,4.80,2025,5,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-30,2025000010745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,34,VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI,PJ,4859689000165,1090289470,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145677,877.56,0,,2025,5765,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-12-10,2025-12-30,2025000010745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,34,VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145677,,1,10.53,2025,5765,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-30,2025000010746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,34,VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI,PJ,4859689000165,1090289470,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145696,1350.32,0,,2025,5765,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-12-10,2025-12-30,2025000010746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,34,VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145696,,1,16.20,2025,5765,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010777,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10128,MARA MARGARETE MAYER DUMKE,PJ,61773254000137,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133637,900.00,0,,2025,5777,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010805,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143063,142.93,0,,2025,5805,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010805,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143063,,1,1.71,2025,5805,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010806,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143082,110.00,0,,2025,5805,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010806,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143082,,1,1.32,2025,5805,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142074,4620.00,0,,2025,5763,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1139816,3200.00,0,,2025,5747,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134370,1000.00,0,,2025,5782,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134388,200.00,0,,2025,5782,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134388,,1,5.44,2025,5782,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010822,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141162,7800.00,0,,2025,5767,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-30,2025000010825,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134443,10.00,0,,2025,5764,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-30,2025000010852,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9584,JESSICA LUANA HOPPE DE DEUS EHRHARDT,PJ,36751210000169,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133124,522.00,0,,2025,5845,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-30,2025000010856,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135125,890.00,0,,2025,5850,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-30,2025000010857,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135141,140.00,0,,2025,5850,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-30,2025000010865,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142437,980.00,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-30,2025000010865,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142437,,1,11.76,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-30,2025000010866,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143867,490.15,0,,2025,5872,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-30,2025000010866,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143867,,1,5.88,2025,5872,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-30,2025000010870,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6282,ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS,PJ,15177849000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136347,280.00,0,,2025,5869,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-30,2025000010889,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,7163,JULIO CESAR DA SILVA,PJ,15588634000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1139825,280.00,0,,2025,5883,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-30,2025000010893,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7357,ILIETE MEDIANEIRA MARTINI SCHLOSSER,PJ,16478462000159,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1135074,1435.00,0,,2025,5861,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-30,2025000010898,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133902,52.50,0,,2025,5884,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-30,2025000010908,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133009,657.58,0,,2025,5886,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-30,2025000010912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132915,81.00,0,,2025,5888,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-15,2025-12-30,2025000010912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132915,,1,0.97,2025,5888,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-30,2025000010914,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134664,285.00,0,,2025,5887,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025000010923,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,10290,S.S.T. ABREU LTDA,PJ,18557987000105,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142566,9632.40,0,,2025,5910,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",-58.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025000010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144581,64.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025000010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136366,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025000010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113618,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025000010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136279,256.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025000010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144746,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025000011072,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133959,722.00,0,,2025,5756,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025000011073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144460,490.00,0,,2025,5880,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025000011077,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1139896,220.00,0,,2025,5894,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025000011078,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1139905,180.00,0,,2025,5894,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025000011078,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1139905,,1,4.95,2025,5894,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-30,2025000011081,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,268,ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C. CRUZEIRO,PJ,90798547000177,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145875,1140.00,0,,2025,5911,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-30,2025000011091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7920,DOUGLAS STEUERNAGEL,PF,80243630034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145368,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011096,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134249,2614.06,0,,2025,5912,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134267,100.00,0,,2025,5912,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134267,,1,4.45,2025,5912,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011102,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133619,446.00,0,,2025,5916,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011103,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136338,194.60,0,,2025,5915,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011105,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132962,5710.86,0,,2025,5917,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011106,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143129,4865.00,0,,2025,5902,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011108,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1132934,155.85,0,,2025,5907,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011109,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134434,185.00,0,,2025,5892,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011116,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134909,255.00,0,,2025,5926,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011116,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134909,,1,3.06,2025,5926,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011120,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143858,21.00,0,,2025,5893,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011121,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133601,63.75,0,,2025,5913,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011122,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140951,4750.00,0,,2025,5914,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011123,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140905,1500.00,0,,2025,5914,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011123,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140905,,1,57.75,2025,5914,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011135,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133172,528.85,0,,2025,5909,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133190,3844.00,0,,2025,5908,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011137,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133217,350.00,0,,2025,5908,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011137,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133217,,1,15.58,2025,5908,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011138,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133208,42.00,0,,2025,5908,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011139,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133391,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011140,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133281,240.00,0,,2025,5923,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025000011140,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133281,,1,7.20,2025,5923,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-30,2025000011181,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133436,444.41,0,,2025,5925,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-30,2025000011186,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133756,3370.74,0,,2025,5937,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025000011188,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,9455,HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,48472213000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145287,427.00,0,,2025,5940,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025000011192,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134091,27748.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025000011192,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143705,27748.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025000011192,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1134091,-27748.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025000011192,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,1134091,,3,-332.98,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025000011192,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134091,,1,332.98,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025000011192,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143705,,2,332.98,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025000011193,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133893,235.00,0,,2025,5945,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025000011194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133847,220.00,0,,2025,5945,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025000011194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133847,,1,6.05,2025,5945,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-30,2025000011200,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146963,3143.00,0,,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-30,2025000011200,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145941,2627.00,0,,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-30,2025000011200,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145941,,1,31.52,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-30,2025000011200,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146963,,2,37.72,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-30,2025000011213,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1133060,31750.00,0,,2025,5936,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-30,2025000011213,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133060,,1,952.50,2025,5936,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-30,2025000011214,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145178,3595.60,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-30,2025000011214,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145178,,1,43.14,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-30,2025000011217,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9180,SC COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37952262000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145134,7960.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-30,2025000011217,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9180,SC COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37952262000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145134,,1,95.52,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011523,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2600,0,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",-492.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011523,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143938,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011523,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141362,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011524,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145229,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011525,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146564,399.20,0,,2025,5957,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011525,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146564,,1,4.79,2025,5957,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011531,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,8824,FABIO MARCUS GOLKE,PF,2433955076,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141353,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10311,WILLIAM FELIZ BORTOLAS,PF,3329116080,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141371,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011533,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10312,VALNIR VALCIR GUSE,PF,49664468053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141380,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011534,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10313,VAGNER RAFAEL HOFFMANN,PF,4151918078,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141398,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10314,SIDNEI DILVO HOFFMANN,PF,74262327000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141407,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011536,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10315,SANDRA MARISA RODRIGUES,PF,80409270059,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141425,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011537,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10316,ROSELI LANGE BEHLING,PF,88504506053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141437,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011538,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10317,ROSANE SELMA DOSS WACHHOLZ,PF,88251152020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141449,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011539,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10318,ROBERTO DAL ONGARO,PF,97747513020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141461,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011540,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,7193,OTAVIO REINALDO NEU,PF,1682309096,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141473,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011541,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10319,ODELIO DARCI NEU,PF,70543410072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141528,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10320,NILVO GUILHERME MEYER,PF,43695868015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141537,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011543,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10321,NELSON JOCKEM,PF,14347636091,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141546,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011544,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10322,NELSI ARI NEUENFELDT,PF,32326386000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141555,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011545,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,5678,ADEMAR BELING,PF,43695698004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141571,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10323,MAURICIO MAICON WACHHOLZ,PF,927400065,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141580,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011547,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10324,AMABILE DIANA PILECCO ARBUGERI,PF,2664287036,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141601,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011548,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10325,MARLISE TEREZINHA FUCHS,PF,141673010,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141624,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011549,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10326,MARLETE HOFFMANN STEUERNAGEL,PF,92603076000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141654,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011550,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10327,ANDRE LUIZ PRETZEL,PF,204646065,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141664,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011551,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,6999,MARLECIO CLECIO SCHMENGLER,PF,94066418015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141688,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011552,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10328,MARCI CARLOS KEGLER,PF,71893300030,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141744,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011553,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10329,LUISMAR ANTONIO SCHUTZ,PF,37816403020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141678,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011554,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10330,LAURI LEVINO WENDT,PF,51186349034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141753,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011555,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10331,KAROLAIN ESTEFANIA BINDER,PF,4194017099,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141794,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011556,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10332,JARBAS JOSE KOLLING,PF,3181876046,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141803,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10333,ANGELICA SANDRA MARKENDORF,PF,2505086052,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141812,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10334,ARI ERI KOBS,PF,37816195087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141821,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011559,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10335,CELSO ELDEMAR STEUERNAGEL,PF,42982383004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141830,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011560,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10336,CLAIRTON ADILSON STEUERNAGEL,PF,71893610063,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141846,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011561,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10337,CLAUDINEI EDIMAR BINDER,PF,96127104068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141920,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011562,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10338,CLEO CLEITON STEUERNAGEL,PF,146171020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141936,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011563,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,9300,DANIEL MARCELO WACHHOLZ,PF,1687422095,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141945,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011564,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2600,0,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAM",-616.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011564,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144194,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011564,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1140333,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011565,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10339,DEIVIS TEODORO KEGLER,PF,1997822024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141955,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011566,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10340,DELSO DILMAR BOCK,PF,41309294020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141964,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10341,DERLI DELMAR PRETZEL,PF,64189856053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142027,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011568,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10342,DILMAR LEONIR SCHLOSSER,PF,67416870097,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142037,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011569,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10343,DIOMAR DELCI SELL,PF,71891447068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142065,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,3359,ELIO HARI KRALIK,PF,39831760034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142090,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011571,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,1054,ERNANI NADIR VIDAL,PF,43696481068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142184,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011572,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10344,GERSON JAIR WACHHOLZ,PF,95307940025,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142229,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011573,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10345,GILMAR GILSON HOFFMANN,PF,93509731034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142298,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10346,GILSOMAR AMAURI KEGLER,PF,55061699068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142307,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,446,GLACILDO ADELALR STEUERNAGEL,PF,20061684015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142325,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011577,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10347,GUSTAVO BALDUINO KEGLER,PF,298424096,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142383,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10348,HENRIQUE ALBERTO BELING,PF,3065443007,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142392,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011579,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,2230,HILDO GERMANO HOPPE,PF,32333323000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142401,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10349,JAILSON JAIRO BINDER,PF,412753065,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142410,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10350,JAIR FRIEDRICH,PF,61664111034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142419,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,7703,JAMIR CLEDIR STEUERNAGEL,PF,2559965003,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142428,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025000011583,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146003,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA ARROIO DO MEIO, NO DIA 30.12.2025, PARA BUSCAR ADUBO ORGANICO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO.",128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1145086,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,67209.30,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148742,1184.85,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148723,599.94,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148704,912.33,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148761,829.04,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148685,1353.07,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1148555,3471.16,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148555,,1,8.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148685,,2,3.24,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148761,,6,1.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148742,,5,2.84,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148723,,4,1.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148704,,3,2.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,2399.09,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011589,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,2728,ENIO ALFONSO BINDER,PJ,1789088000135,10009728,ESTRUTURA DE TUBO COM COBERTURA DE ALUZINCO,1820.00,0,,0,,2025,5962,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011590,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,"PELICULA G25, VIDROS LATERAIS, TRASEIRO E DIANTEIRO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMGPELICULA PARA TETO SOLA PARA ESVADEIRA XCMG",660.00,0,,0,,2025,5958,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011591,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE TRANSFERENCIAS HOSPITALARES PARA F",-74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011591,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE TRANSFERENCIAS HOSPITALARES PARA F",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011591,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1141416,106.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011592,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAM",-86.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011592,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAM",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011592,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1136990,414.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011593,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,1002,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,LENTE PARA OCULOS VISAO MULTIFOCAL INCOLOR.,765.70,0,,0,,2025,5964,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011593,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146488,765.70,0,,2025,5964,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011594,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA O EX",107.13,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011595,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",198.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011595,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1143919,198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011596,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DO CONSUMIDOR: 3092479604.,9000.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011597,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAM",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011597,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144369,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011598,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",4.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011598,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144683,4.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011599,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A MUNICIPIOS CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAM",44.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011599,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1144783,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"PEPINO EM CONSERVAPAO CACETINHOTOMATEOVO DE GALINHA, IN NATURALINGUICA MISTA",1587.45,0,,0,,2025,5963,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000011601,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA.,1282.50,0,,0,,2025,5965,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146476,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2025,2024-08-22,2025-12-31,2024000005444,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151976,41700.00,0,,2024,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2025,2024-08-22,2025-12-31,2024000005444,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151983,,1,1442.82,2024,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2025,2024-08-22,2025-12-31,2024000005445,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1152018,41700.00,0,,2024,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2025,2024-08-22,2025-12-31,2024000005445,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1152025,,1,1442.82,2024,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1152244,487.90,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149025,973.66,0,,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149025,,13,46.74,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1135480,,19,535.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000091,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146506,,20,610.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000092,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146045,,15,135.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1153536,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1153536,,11,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149325,37.13,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149325,,10,0.45,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1114783,,9,123.86,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113985,,11,123.61,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149227,314.45,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149227,,25,3.77,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113720,,24,169.66,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149246,1031.15,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149246,,23,12.38,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113777,,22,985.01,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151446,2292.81,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151446,,16,2265.30,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151446,,15,27.51,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149797,2385.85,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149797,,22,28.64,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151809,11511.51,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151809,,25,138.14,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1079807,,24,6143.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1080065,,26,1330.98,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1079223,,27,5661.09,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1152256,9159.73,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1152256,,26,109.93,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1089855,,25,3111.48,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151528,3118.88,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151566,388.00,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151566,,23,4.65,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151528,,22,3081.45,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151528,,21,37.43,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149470,756.71,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149470,,25,9.08,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149778,3228.41,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061441,,22,1963.42,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149778,,23,38.75,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1078299,,25,33.06,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134876,,11,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1154040,298.16,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1154040,,20,283.84,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1154040,,19,14.32,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384209,-214.88,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,384209,,31,-10.31,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134313,,25,506.31,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1087424,,24,546.98,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1095070,,20,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1154599,1074.14,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1154599,,48,51.56,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1135153,,47,2376.66,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1154599,,49,1022.58,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1087522,,24,709.47,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146118,,23,258.26,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000197,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1120986,,24,866.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000198,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1116129,,20,3368.93,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-12-31,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151775,3098.83,0,,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-12-31,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151775,,19,50.25,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-12-31,2025000001912,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660287,-2.74,0,,2025,22,PRI,2025,2222,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-12-31,2025000001912,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,9237,ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF,PJ,43494255000160,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,660287,,3,-2.74,2025,22,PRI,2025,2222,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-31,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1135675,,16,1833.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-31,2025000002173,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146534,,17,62.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-12-31,2025000002373,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151408,186.68,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-31,2025000002373,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151408,,1,8.96,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-31,2025000002373,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151408,,2,177.72,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-12-31,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149589,348.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-12-31,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149589,,14,348.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-12-31,2025000003684,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134804,,13,249.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIAMONTAGEM PNEU CACAMBA/CAMINHAO/PRANCHA/REBOQUE/GRADE ARADORA PROPRIACONSERTO PNEU CARREGADOR/ROLO COMPACTADOR PROPRIAMONTAGEM P,-520.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-12-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151898,11135.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-12-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1153378,5442.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-12-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146497,,35,23.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-12-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151898,,38,87.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-12-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1138004,,34,36604.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-12-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151898,,36,11044.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-12-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1138004,,33,13.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-12-31,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151898,,37,3.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,2500,1002,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,REMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 25 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 70 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 100 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVE,-49265.00,0,,0,,2025,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-31,2025000007672,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151427,1925.00,0,,2025,4640,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-12-31,2025000007672,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151427,,1,23.10,2025,4640,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-12-31,2025000008055,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8862,ASSOCIACAO DE TRILHEIROS DE AGUDO,PJ,15598004000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760349,-234.26,0,,2025,31,CPC,2025,505,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-12-31,2025000008055,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8862,ASSOCIACAO DE TRILHEIROS DE AGUDO,PJ,15598004000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,760349,,2,-234.26,2025,31,CPC,2025,505,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-12-31,2025000008058,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8868,ESPORTE CLUBE PORTO ALVES,PJ,89047245000188,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,760412,-3312.00,0,,2025,31,CPC,2025,808,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-12-31,2025000008058,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.50.43,335043990200000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8868,ESPORTE CLUBE PORTO ALVES,PJ,89047245000188,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,760412,,2,-3312.00,2025,31,CPC,2025,808,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-31,2025000008275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1132787,,2,267.28,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-12-31,2025000008620,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1136525,,2,138.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-10-07,2025-12-31,2025000008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,7270,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE AGUDO LTDA - E,PJ,25320800000110,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149363,170.00,0,,2025,5120,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000009023,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2621,0,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,"CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTILCOLETOR DE URINA 80ML A 100ML EQU/FEZES/ESCARRO TRANSPARENTECURATIVO ADESIVO REDONDO POS PUNCAO VENOSA OU INJECAO, CAIXA COM 500",-0.02,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-31,2025000009145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149148,1130.69,0,,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-31,2025000009145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149148,,1,54.28,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151623,769.40,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151642,2228.14,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151604,39667.96,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151699,1317.94,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151623,,4,9.23,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151604,,3,476.02,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151642,,5,26.73,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151699,,6,15.83,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-11-21,2025-12-31,2025000009994,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,10264,CLUBE ATIRADOR ESPORTIVO,PJ,95618583000125,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151797,910.00,0,,2025,5545,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,2025000010203,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1152067,75.40,0,,2025,5633,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000010585,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1146395,-5400.00,0,,2025,5693,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000010585,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1154857,5400.00,0,,2025,5693,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000010585,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1154857,,1,108.54,2025,5693,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-31,2025000010653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151860,638.64,0,,2025,5736,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-12-03,2025-12-31,2025000010653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151860,,1,1.53,2025,5736,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-31,2025000010654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151841,270.00,0,,2025,5736,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-12-03,2025-12-31,2025000010654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151841,,1,12.96,2025,5736,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-31,2025000010655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151879,663.92,0,,2025,5736,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2025,2025-12-03,2025-12-31,2025000010655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151879,,1,1.59,2025,5736,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151938,338.40,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149372,296.88,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149372,,5,3.56,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1114053,,3,335.15,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1115335,,4,351.47,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151938,,6,4.06,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010669,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149344,88.27,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010669,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151957,247.77,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010669,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151907,224.77,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010669,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151957,,3,2.98,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010669,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149344,,1,1.05,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000010669,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151907,,2,2.70,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-31,2025000010704,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146027,,1,473.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-31,2025000010902,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149412,3160.00,0,,2025,5882,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-31,2025000010903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149424,200.00,0,,2025,5882,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1121999,,2,371.58,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011156,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149451,406.97,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011156,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149451,,4,387.44,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011156,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130054,,2,163.41,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011156,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149451,,3,19.53,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011179,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1154531,1827.80,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011179,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1154371,321.71,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011179,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1154371,,2,306.27,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011179,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1154371,,1,15.44,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011179,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1154531,,3,87.74,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011183,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151737,821.56,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000011183,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151737,,1,9.85,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000011200,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,2500,1002,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,REMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 220 KM SERVICO,-5770.00,0,,0,,2025,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025000011526,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1152353,1956.38,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025000011526,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151484,3919.64,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025000011526,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151503,2658.21,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025000011526,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151484,,1,47.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025000011526,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1152353,,4,23.47,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025000011526,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151503,,3,31.90,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025000011526,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151484,,2,3872.61,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149050,617.76,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149170,237.60,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149110,839.85,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149091,2363.89,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149129,2369.64,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1149189,118.92,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149170,,17,0.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148994,,11,7.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149050,,12,1.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148957,,10,2.87,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149069,,13,4.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149091,,14,5.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149110,,15,2.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149129,,16,5.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148891,,7,12.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1148910,,8,2.39,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149189,,18,0.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149208,,19,2.45,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151718,686.95,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151680,350.21,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151756,686.59,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151718,,4,678.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151718,,3,8.24,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151756,,5,8.24,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151680,,2,346.00,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151680,,1,4.21,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011596,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151547,1700.94,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011596,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1151585,6880.53,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011596,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151547,,2,1680.54,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011596,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151585,,3,82.57,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025000011596,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151547,,1,20.40,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000011602,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,2501,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"EXECUCAO DE SERVICOS ATRAVES DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA TRACIONADA (4X4), DEVENDO OS EQUIPAMENTOS TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 65HP E",5640.00,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000011607,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1500,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2025/000086.,75587.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000011607,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1153387,75587.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2026,2026-01-02,2026-01-02,2025000000042,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,"ANULACAO, CONSIDERANDO QUE O REFERIDO EMPENHO NAO SERA MAIS UTILIZADO.",-3085.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,16185,1282.50,0,,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,SUBEMPENHO DE RESTOS,,39452,926.58,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,RETENCAO DE EMPENHO,,39459,,2,11.12,2025,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,SUBEMPENHO DE RESTOS,,39467,28.75,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,RETENCAO DE EMPENHO,,39474,,2,0.35,2025,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,17571,1394.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18948,1285.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18855,842.17,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18740,274.60,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18655,1475.17,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18556,1325.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18312,785.63,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,17759,585.03,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,17399,544.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,16462,1130.72,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,17314,230.89,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,17256,491.67,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,16558,788.45,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,16510,1186.75,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,16495,319.64,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,18319,,11,1.89,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,16469,,2,2.71,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,17321,,7,0.55,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,17406,,8,1.31,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,17578,,9,3.35,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,17766,,10,1.40,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,18563,,12,3.18,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,18662,,13,3.54,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,18747,,14,0.66,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,18862,,15,2.02,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,18955,,16,3.08,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,17263,,6,1.18,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,16565,,5,1.89,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,16517,,4,2.85,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,16502,,3,0.77,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2026,2026-01-02,2026-01-02,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"ANULACAO, SALDO NAO UTILIZADO DO EMPENHO ESTIMADO PARA 2025.",-250.96,0,,0,,2023,52,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,SUBEMPENHO DE RESTOS,,22778,109.12,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO DE RESTOS,,13179,2917.44,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,13186,,2,34.31,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,38354,13042.21,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-02,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,38364,24691.68,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-01-02,2026-01-02,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2500,1002,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,"ANULACAO, NAO FOI UTILIZADO O TOTAL DE QUILOMETROS PREVISTOS INICIALMENTE.",-745.62,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-02-19,2026-01-02,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12309,7239.45,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-03-11,2026-01-02,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12976,275.00,0,,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-03-13,2026-01-02,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,27718,0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-04-11,2026-01-02,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,23770,209.32,0,,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-04-11,2026-01-02,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,RETENCAO DE EMPENHO,,23777,,2,5.02,2022,29,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-05-21,2026-01-02,2025000004175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,22924,1390.00,0,,2025,3407,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-02,2025000004175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,22931,,2,16.68,2025,3407,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-02,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,13111,431.03,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-02,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,13118,,2,1.03,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-08-18,2026-01-02,2025000006956,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,SUBEMPENHO DE RESTOS,,22892,5.70,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2026,2026-01-02,2026-01-02,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,"ANULACAO, CONSIDERANDO QUE O REFERIDO EMPENHO NAO SERA MAIS UTILIZADO, UMA VEZ QUE NAO HOUVE ABASTECIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO.",-172.23,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-09-09,2026-01-02,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,37641,10982.01,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-09-09,2026-01-02,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,37685,5292.00,0,,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2026,2025-09-10,2026-01-02,2025000007826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9644,CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA,PJ,49556597000144,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,27208,4620.00,0,,2025,4794,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-09-10,2026-01-02,2025000007826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9644,CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA,PJ,49556597000144,,RETENCAO DE EMPENHO,,27215,,2,92.86,2025,4794,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-09-16,2026-01-02,2025000007992,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,39327,2763.67,0,,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-02,2025000007992,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,39334,,2,132.66,2023,32,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-09-29,2026-01-02,2025000008295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,19663,140.00,0,,2025,5008,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-29,2026-01-02,2025000008295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,19670,,2,1.68,2025,5008,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-10-01,2026-01-02,2025000008615,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4017,PORTO SEGURO CIA  SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,108377122112,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,35281,6060.37,0,,2025,5020,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-10-01,2026-01-02,2025000008615,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4017,PORTO SEGURO CIA  SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,108377122112,RETENCAO DE EMPENHO,,35288,,2,145.45,2025,5020,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-23,2026-01-02,2025000009023,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,22511,809.98,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-01-02,2025000009023,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,RETENCAO DE EMPENHO,,22518,,2,9.78,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-28,2026-01-02,2025000009118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,36826,10232.09,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-28,2026-01-02,2025000009119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,36836,17062.50,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2026,2025-10-28,2026-01-02,2025000009128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO DE RESTOS,,13911,29.88,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2026,2025-10-28,2026-01-02,2025000009128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO DE RESTOS,,14372,17.00,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2026,2025-10-28,2026-01-02,2025000009128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO DE RESTOS,,14038,36.84,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-02,2025000009128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,13918,,2,0.36,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-02,2025000009128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,14379,,4,0.20,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-02,2025000009128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,14045,,3,0.44,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-30,2026-01-02,2025000009536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,36846,27402.40,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-07,2026-01-02,2025000009673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,38329,17558.97,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-07,2026-01-02,2025000009673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,38317,467.72,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-07,2026-01-02,2025000009681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,38676,638.74,0,,2025,5341,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-02,2025000009681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,38683,,2,7.66,2025,5341,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-01-02,2025000009707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,19600,192.00,0,,2025,5409,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-02,2025000009707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,19607,,2,2.30,2025,5409,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-11-14,2026-01-02,2025000009852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,10258,TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE,PJ,31481851000127,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,39097,4095.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-11-17,2026-01-02,2025000009875,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8938,WEBDE HOST LTDA,PJ,12313704000101,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,16133,199.00,0,,2022,62,PRE,2022,89,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-02,2025000009910,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,27504,80.00,0,,2025,5497,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-01-02,2025000009910,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,RETENCAO DE EMPENHO,,27511,,2,3.23,2025,5497,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-01-02,2025000009926,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO DE RESTOS,,14162,567.01,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-02,2025000009926,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,14169,,2,6.80,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-21,2026-01-02,2025000009971,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10263,LARISSA FRIEDRICH,PJ,45811753000115,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,23661,3600.00,0,,2025,5534,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-02,2025000010021,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,27443,5250.00,0,,2025,5598,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-02,2025000010022,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5190,MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME,PJ,8852524000112,10016597,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,27484,3192.70,0,,2025,5582,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-02,2025000010022,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5190,MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME,PJ,8852524000112,10016597,RETENCAO DE EMPENHO,,27491,,2,38.31,2025,5582,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-02,2025000010023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,27455,9801.60,0,,2025,5597,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-02,2025000010229,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7764,LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA,PJ,18708876000152,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,38793,3500.00,0,,2025,5659,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-02,2025000010229,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7764,LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA,PJ,18708876000152,,RETENCAO DE EMPENHO,,38800,,2,42.00,2025,5659,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,L,2025,2026,2025-12-01,2026-01-02,2025000010584,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9472,MAURO KLEIN E IRMAO LTDA,PJ,93612034000118,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,12915,1260.00,0,,2025,5692,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-02,2025000010584,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9472,MAURO KLEIN E IRMAO LTDA,PJ,93612034000118,,RETENCAO DE EMPENHO,,12922,,2,15.12,2025,5692,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2025,2026,2026-01-02,2026-01-02,2025000010591,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2500,0,,,4258,EMPRESA JORNALISTICA BOTOCARAI LTDA,PJ,90588484000124,,"ANULACAO, TENDO EM VISTA QUE O CONCURSO FOI CANCELADO PELA ORGANIZACAO DO EVENTO.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-02,2026-01-02,2025000010620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,16143,490.00,0,,2025,5712,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-02,2026-01-02,2025000010623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,38698,503.92,0,,2025,5728,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-02,2025000010623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,38705,,2,6.04,2025,5728,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-02,2026-01-02,2025000010625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,38754,270.00,0,,2025,5728,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-02,2025000010625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,38761,,2,12.96,2025,5728,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2026,2026-01-02,2026-01-02,2025000010635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,2500,0,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,"ANULACAO, EM RAZAO DE AJUSTE NA DESPESA ORCAMENTARIA.",-29940.00,0,,0,,2025,5638,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-01-02,2025000010708,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,SUBEMPENHO DE RESTOS,,37401,9834.37,0,,2025,11,CCE,2025,59,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-02,2025000010708,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,37408,,3,118.01,2025,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-02,2025000010708,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,37408,,2,118.01,2025,11,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-02,2025000010823,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,8243,CEPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA,PJ,32643987000159,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,15986,12468.17,0,,2025,5757,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-02,2025000010823,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,8243,CEPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA,PJ,32643987000159,,RETENCAO DE EMPENHO,,15993,,2,149.62,2025,5757,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-16,2026-01-02,2025000011072,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12431,1558.00,0,,2025,5756,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-02,2025000011145,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,37296,12351.29,0,,2025,7,CCE,2025,46,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-02,2025000011145,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,37303,,3,148.22,2025,7,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-02,2025000011145,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,37303,,2,148.21,2025,7,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-02,2025000011146,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,37239,5293.41,0,,2025,7,CCE,2025,46,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-02,2025000011146,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,37246,,2,63.52,2025,7,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-02,2025000011146,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,37246,,3,63.52,2025,7,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2026,2026-01-02,2026-01-02,2025000011220,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,"ESTORNO DE SALDO, POIS NA FALTA DE DOIS PNEUS A NOTA VEIO A MENOR.",-2840.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12714,2430.28,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12609,118.92,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12576,1892.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12545,348.98,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12481,237.60,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12452,2979.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12402,424.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12207,4180.04,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12294,3011.86,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12279,3304.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12232,2436.94,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12387,3447.99,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12394,,6,8.28,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12552,,10,0.84,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12583,,11,4.54,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12239,,3,5.84,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12214,,2,10.02,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12616,,12,0.29,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12721,,13,5.83,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12488,,9,0.57,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12409,,7,1.02,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12459,,8,7.16,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12286,,4,7.93,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,12301,,5,7.23,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,2025000011601,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,16195,1282.50,0,,2025,5965,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000001,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1750,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2026.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1500,0,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO JUNTO AO PROGAMA FINISA 0602414-50.,2250000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PROGAMA FINISA 0602414-50.,2500000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000004,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1709,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2026.,1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000005,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1720,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2026.,7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2026.,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2026.,20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000008,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2026.,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1500,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,DESCRICAO: CONTRIBUICAO PARA O PASEP PARA O ANO DE 2026.,700000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2026.,7500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,1600,0,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PLATAFORMA PARA ANALISE E MONITORAMENTO DE DADOS ATRAVES DA LEITURA DO BANCO DO SISTEMA E-SUS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.,11746.42,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000012,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,10319.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000013,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGA,17550.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000014,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DE INFORMACOES GERENCIAIS - BUSINESS INTELLIGENCE - LOCACAO MENSALCONTROLE DOS RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADO A CONTABILIDADE PUBLICA - LOCACAO,38480.88,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,47520.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000016,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,ALUGUEL DE IMOVEL.,36867.90,0,,0,,2021,217284,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000017,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1001,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,ALUGUEL DE IMOVEL.,4661.58,0,,0,,2021,217873,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000018,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1500,0,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,80 CAIXAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS DE 10 GB20 CAIXAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS APARTIR DE 20GB,3220.00,0,,0,,2022,62,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000019,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CRVR,155134.38,0,,0,,2022,34,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000020,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.,75470.40,0,,0,,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000021,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1500,0,,,8938,WEBDE HOST LTDA,PJ,12313704000101,,"MANUTENCAO E SUPORTE DE PAGINA WEB, LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATUALIZACAO DO SITE, HOSPEDAGEM DO PORTAL/SITE NO SERVIDOR SEM RESTRICAO DE ESPACO E BKPS",1990.00,0,,0,,2022,62,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000022,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.,76568.40,0,,0,,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000023,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,LOCACAO DE IMOVEIS,44659.20,0,,0,,2022,5272,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000024,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,9366,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,20275382000173,,SERVICO DE ASSESSORIA PROGRAMAS DA EDUCACAO: LICENCA DE USO MODULO PAR - CICLOS II E III; LICENCA MODULO OBRAS 2.0; LICENCA MODULO PDDE INTERATIVO E OUTRAS ACOES; LICENCA,41166.37,0,,0,,2023,50,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DA SAUDE PUBLICA - WEB - LOCACAO MENSAL,5569.23,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000026,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DA EDUCACAO MUNICIPAL - LOCACAO MENSAL,6414.10,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"CONTROLE DA CONTABILIDADE PUBLICA (LOA, LDO, PPA) - LOCACAO MENSALATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LOCACAO MENSALINFORMACOES AO TCE-RS - SIAPC/PAD - LOCACAO",18486.49,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000028,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DO CAIXA - LOCACAO MENSALCONTROLE DA TESOURARIA - LOCACAO MENSALCONTROLE DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL - LOCACAO MENSALCONTROLE E PROTESTO ELETRONICO DE,14052.39,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000029,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - WEB - LOCACAO MENSAL,3902.48,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOCACAO MENSAL,6794.88,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000037,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"MODULO GOVBR CEMITERIO LOCACAO MENSAL.CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE INFORMATICA PARA ATENDER O MUNICIPIO COM TODA RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA A PR",4000.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000042,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SERVICOS DE MANUTENCAO: SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CAMERAS; MUDANCAS DE CONFIGURACOES; MANUTENCAO P,93288.20,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000043,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SERVICOS DE MANUTENCAO: SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CAMERAS; MUDANCAS DE CONFIGURACOES; MANUTENCAO P,14352.03,0,,0,,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PASSAGEM AGUDO X SANTA MARIAPASSAGEM AGUDO X PORTO ALEGREPASSAGEM AGUDO X FAXINAL DO SOTURNOPASSAGEM AGUDO X SANTA CRUZ DO SULPASSAGEM SANTA CRUZ DO SUL X PORTO ALEGREPAS,1450.60,0,,0,,2022,29,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000045,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS,6000.00,0,,0,,2023,52,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000046,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 100 MB",5604.28,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000047,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1002,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET,",6732.88,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000048,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A EMEF LUIZ GERMANO POETTER, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET",4765.42,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A EMATER/CONSELHO TUTELAR, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS.PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, P",5241.42,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000050,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.",2382.71,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000050,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,ANULACAO PARA AJUSTE DA DESPESA.,-2382.71,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000051,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E BOMBEIROS VOLUNTARIOS, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.PRESTACAO DE SE",5803.60,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000052,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A EMATER/CONSELHO TUTELAR, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS.",576.15,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000053,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O POLO EDUCACIONAL UAB/UADAF, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.",2382.71,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000054,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1002,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O ESPACO SER, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS.CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO E INSTA",1267.53,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000055,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA CASA DO ARTESAO SITUADO JUNTO A PRACA PADRE FRANCISCO SCHUSTER NA AV. CONCORDIA, CENTRO,",9336.47,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000055,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,ANULACAO PARA CORRECAO DA DESPESA.,-9336.47,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000056,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O ESPACO CAPELA VELATORIA - CEMITERIO MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 40 MBPS.CONTRATACAO DE",1094.17,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,LOCACAO DE IMOVEIS,18643.08,0,,0,,2024,1616,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,334,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,25401.84,0,,0,,2022,46,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,1621,0,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,"GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE SERVICOS PARA UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO, COM PLANTAO 24 HORAS, COMPOSTA POR TECNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA, COM QUALIFICACAO ESPECIF",97204.86,0,,0,,2022,66,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,1600,0,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,"GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE SERVICOS PARA UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO, COM PLANTAO 24 HORAS, COMPOSTA POR TECNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA, COM QUALIFICACAO ESPECIF",162093.75,0,,0,,2022,66,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,1500,1002,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,"GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE SERVICOS PARA UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO, COM PLANTAO 24 HORAS, COMPOSTA POR TECNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA, COM QUALIFICACAO ESPECIF",260322.80,0,,0,,2022,66,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,1605,0,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,"GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE SERVICOS PARA UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO, COM PLANTAO 24 HORAS, COMPOSTA POR TECNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA, COM QUALIFICACAO ESPECIF",52330.66,0,,0,,2022,66,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE TRANSFERENCIAS HOSPITALARES PARA FO",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8118,MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA,PF,1337908002,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE TRANSFERENCIAS HOSPITALARES PARA FO",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIA EM TRATAMENTO DE SAU",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8258,NATIELE AMANDA DA SILVA,PF,4533086004,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE TRANSFERENCIAS HOSPITALARES PARA FO",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE TRANSFERENCIAS HOSPITALARES PARA FO",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000068,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,"EXAMES DE RX, ECG, ULTRASSOM E TOMOGRAFIA SOLICITADOS POR MEDICOS DAS UBSS E CONSULTAS PRE E POS CIRURGICAS (VALORES CONFORME TABELA VIGENTE DE PROCEDIMENTOS DO CONSORCIO",19711.76,0,,0,,2023,25,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2533,Programa Plantao Extra Horario,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,"SERVICOS MEDICOS EM CARATER DE PRONTO ATENDIMENTO, REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL, PARA CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIASERVICOS DE ENFERMAGEM E RADIOLOGIA PARA PLANTAO, PARA",332514.32,0,,0,,2023,25,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000070,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,12747.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000071,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,"PRESTACAO DE SERVICO MENSAL, CONSIDERANDO 550 FUNCIONARIOS: PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (ANUALMENTE); PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACION",24650.00,0,,0,,2023,32,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000071,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,SUBEMPENHO,,39350,609.13,0,,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000071,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,39350,,2,29.23,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LOCACAO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA HEMODIALISE. MERCEDES BENZ,10924.20,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000073,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,1001,,,5643,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,"RENOVACAO DE TOKEN PARA A SECRETARIA ANDRESSA G. HOFFMANN LIMANA, PARA ASSINATURAS DIGITAIS.",175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,EXAMES LABORATORIAIS.,24000.00,0,,0,,2024,34,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,EXAMES LABORATORIAIS.,24000.00,0,,0,,2024,34,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,EXAMES LABORATORIAIS.,24000.00,0,,0,,2024,34,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000077,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,8,Programa Vigilancia em Saude,2503,Manutencao da Coleta do Lixo Hospitalar,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR (GRUPO A E E)RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR (GRUPO B),4860.00,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,"PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO PARA AJUDA DE CUSTOS MENSAL AO MEDICO BOLSISTA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, ATUANTE NO MUNICIPIO DE AGU",6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000079,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,"PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO PARA AJUDA DE CUSTOS MENSAL AO MEDICO BOLSISTA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, ATUANTE NO MUNICIPIO DE AGU",6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,"PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO PARA AJUDA DE CUSTOS MENSAL AO MEDICO BOLSISTA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, ATUANTE NO MUNICIPIO DE AGU",6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000081,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1600,0,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LOCACAO DE IMOVEIS,6197.66,0,,0,,2022,1475,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,178200.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,24280.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000084,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"BANANA PRATA CEASALEITE DE VACA INTEGRAL UHT HOMOGENEIZADO, EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE NO MINIMO 1 LITRO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES.",1053.46,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,21245.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1621,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,34599.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,49774.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000088,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,11,Prevencao e Controle de Doencas,2512,"Acoes de Vigilancia epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhador",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,20031.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000089,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE INSS PARA SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS PARA 2026.,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1600,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE INSS PARA SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS PARA 2026.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000091,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,9712.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1621,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE INSS PARA SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS PARA 2026.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA, NO DIA 06 DE JANEIRO, PARA PARTICIPACAO DE EVENTO DE POSSE DA REITORIA DA UFSM, BEM COMO AGENDA INSTITUCIONAL SOBRE PA",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000094,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,5038.10,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,94085.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGAAGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO (ARLA 32). EMBALAGEM DE 20 LITROS. ARLA SUL,303100.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000097,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL ELETRONICO.,2149.00,0,,0,,2023,60,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000098,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,1500,0,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,"PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, ATE 100 KBPS.",1377.84,0,,0,,2023,60,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000099,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1001,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART DA FINALIZACAO E ORCAMENTO DO PPCI DAS EMEF D. PEDRO II, EMEF TRES DE MAIO E EMEF SANTOS REIS.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,15053.60,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000101,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,9369,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,"ASSESSORIA PRESENCIAL E CONSULTORIA ESPECIALIZADA. PARA ELABORACAO PRESTACAO DE CONTAS SIOPE, SIOPS, SICONFI",38488.00,0,,0,,2024,58,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,45039.40,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000103,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,11470.50,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 500 IPIRANGAOLEO DIESEL S 10 IPIRANGAAGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO (ARLA 32). EMBALAGEM DE 20 LITROS. ARLA SUL,654080.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000105,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA O CAMPINHO DE TODOS NA RUA JOAO PAULO DA SILVA, NO BAIRRO CAICARA, COM VELOCIDADE DE 40 M",1094.17,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000106,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,TAXA DE ADMINISTRACAO DOS ESTAGIARIOS (TAXA MENSAL). MARCA PROPRIA/ SERVICO,0.79,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES VIAGENS DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIA 08/01, 12/11 E 14/01 DE 2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS FO",198.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000108,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA CASA DO ARTESAO SITUADO JUNTO A PRACA PADRE FRANCISCO SCHUSTER NA AV. CONCORDIA, CENTRO,",8242.30,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1002,,,993,UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,PJ,95591764000105,,"DESPESA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA E O MUNICIPIO DE AGUDO, COM VIGENCIA DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.",121575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1600,0,,,993,UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,PJ,95591764000105,,"DESPESA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA E O MUNICIPIO DE AGUDO, VIGENCIA NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2026.",24315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000111,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"BANANA PRATA CEASAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 ROSESOLLEITE DE VACA INTEGRAL UHT HOMOGENEIZADO, EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE NO MINIMO 1 LITRO, COM DATA DE FABRICACAO",693.06,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2714,"Acoes / Combate, Controle, Prevencao situacoes de emergencia e calamidade public",3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,LOCACAO DE IMOVEIS,9600.00,0,,0,,2024,46,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000113,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,CENTRO X CERRO CHATO VW,72688.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS.,7205.00,0,,0,,2025,1369,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000115,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,"3265-1142, SECUNDARIO DO 3265-11443265-1128, SECUNDARIO DO 3265-11443265-2332, CRAS(55) 3265-1144, NUMERO PRINCIPAL DA PREFEITURA. SUPORTAR ATE 06 CHAMADAS SIMULTANEAS.32",2251.95,0,,0,,2025,1267,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,1500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,SERVICOS DE TRANSFERENCIAS E REMOCOES DE PACIENTES,15793.50,0,,0,,2025,15,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000117,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,1500,0,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,"FORMALIZACAO DE PARCERIA COM O INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO (ICBAA) - FORMALIZACAO DE PARCERIA COM OSC, DO PROJETO RAIZES EM MOVIMENTO: DESTACANDO A CONE",55628.30,0,,0,,2025,34,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1600,0,,,10029,EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA,PJ,50157508000176,,INTERNACAO PSIQUIATRICA.,26000.00,0,,0,,2025,3180,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8306,LUIS HENRIQUE KITTEL,PF,80107982072,,"PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL LUIS HENRIQUE KITTEL, REFERENTE A DESLOCAMENTOS REALIZADOS A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME NECESSIDADE DO SERVICO, DURANTE O E",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000120,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,"PAGAMENTO PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO PARA AJUDA DE CUSTOS MENSAL AO MEDICO BOLSISTA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, ATUANTE NO MUNICIPIO DE AGUDO, CO",6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,18210.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000122,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL.,3600.00,0,,0,,2026,2,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000123,4,Administração,123,Administração Financeira,4,Gestao da Politica Administrativa,2301,Pagamento de Precatorios,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,0,,,4420,ROMILDA HOPPE DA SILVA,PF,41564170004,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO JUDICIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.",3242.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000123,4,Administração,123,Administração Financeira,4,Gestao da Politica Administrativa,2301,Pagamento de Precatorios,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,4420,ROMILDA HOPPE DA SILVA,PF,41564170004,,SUBEMPENHO,,23903,270.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,"ALUGUEL SOCIAL.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO AO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA ATINGIDA PELO",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1661,3201,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO AO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA ATINGIDA PELO EVENTO CLIMATIC",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1661,3201,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,"ALUGUEL SOCIAL.PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEX",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,"ALUGUEL SOCIAL.PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEX",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1002,,,6530,MILTON CLAUDIO PARNOW -ME,PJ,20723115000111,,LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA,15810.78,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES, CARGO DE MOTORISTA, REFERENTE A DESLOCAMENTOS REALIZADOS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E DO PREFEITO M",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000130,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES, CARGO DE MOTORISTA, REFERENTE A DESLOCAMENTOS REALIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000131,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,10271,1DOC TECNOLOGIA S.A.,PJ,19625833000176,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA INFORMATIZACAO INTEGRADA DE COMUNICACAO INTERNA, EXTERNA, GESTAO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO, MODULOS DO PLANO",92038.50,0,,0,,2025,1800,RPO,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000132,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.,45000.00,0,,0,,2025,53,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO EM JORNAL.PAGAMENTO DE PUBLICACOES ANO 2026 NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO.,2560.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000134,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,"SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO, RHID, TOTALMENTE NA NUVEM COM APLICATIVO, COMPATIVEL COM RELOGIOS PONTO, COLETORES - REP-C/REP-P/REP-A. SINCRONIZACAO PELA INTERNET (IDCL",5760.00,0,,0,,2025,3472,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",1500,1002,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA NA ATENCAO BASICA (PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO).,150000.00,0,,0,,2026,3,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",1600,0,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA NA ATENCAO BASICA (PAGAMENTO COM RECURSO VINCULADO).,576000.00,0,,0,,2026,3,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,"CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E ATENDIMENTOS COM PROFISSIONAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.",492000.00,0,,0,,2026,3,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIABALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIA,183.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 10 VIPALTIP TOP RAC 25 VIPAL,36.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1621,0,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PASSAGEM NOVA BOEMIA X AGUDO.,6340.80,0,,0,,2025,55,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"CEBOLA DE CABECA PROPRIAPAO FRANCES CACETINHO PROPRIACORTES DE FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) RESFRIADOS OU CONGELADOS, SEM TEMPERO E SEM DORSAL PROPRIAREPOLHO CABECA PROPRI",43160.80,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"PNEU 10.00 R 20 - PARA TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DIRECIONAL, 16 LONAS, USO MISTO GOODYEAR",27708.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000143,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU CACAMBA/CAMINHAO/PRANCHA/REBOQUE/GRADE ARADORA PROPRIAMONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIAMONTAGEM PNEU CA,350.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 14 VIPALTIP TOP RAC 10 VIPAL,50.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A EMEF SANTOS REIS, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA AC",19061.68,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000146,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,AREIA MEDIA PROPRIA,9000.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,TURMA 1 - MANHA - JOVEM AGROTURMA 1 - TARDE - JOVEM AGRO,80672.31,0,,0,,2025,50,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO,,37651,4706.57,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000148,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,"SOLICITACAO DE 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA, NO DIA 15 DE JANEIRO, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DA AMCENTRO, PARA DEBATE E ARTICULACAO DE PAUTAS DE INTERESSE INSTITUCIO",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000149,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,LOCACAO DE SOFTWARE CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM SISTEMA E SOFTWARE DE PLATAFORMA SAAS DE GERENCIAMENTO PU BLICO DE DESPORTOS COM FERRAMENTA DE INTELIGE NCIA A,3200.00,0,,0,,2025,29,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DE DIARIA PARA CAMAQUA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIA 11 DE JANEIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO PREVIST",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000151,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,7284.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",1906.20,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000153,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",635.40,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000154,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1001,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE IMPLANTACAO DA CRECHE E FUTURAS OBRAS.,653.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000155,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,1002,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONTEMPLANDO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES, E DEMAIS PROCEDIME",70000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000156,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,DESPESA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE RRT S.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000157,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,1500,1002,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO - DESPESAS CORRENTES (PESSOAL E ENCARGOS).,37974.84,0,,0,,2026,10,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000158,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.3.71.70,337170410100000,CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO,1500,1002,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO - DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS CORRENTES).,19562.76,0,,0,,2026,10,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000159,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,1500,1002,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO - DESPESAS DE CAPITAL.,202.80,0,,0,,2026,10,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000160,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,DESPESA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ART S.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000161,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,750,FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENC,PJ,89252431000159,1090281436,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO REFERENTE A SERVICOS CONTRATADOS POR LICI,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000162,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,1001,,,6424,UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO -UNDIME RS,PJ,5387322000159,,ANUIDADE UNDIME 2026.EMPENHO MANUAL- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL - UNDIME/RS.,1838.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PRESTACAO DE SERVICO MOTONIVELADORA PROPIA,93500.00,0,,0,,2024,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000164,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS.",2382.71,0,,0,,2021,59,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000165,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,4380,SINDISERMA - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE AGUDO,PJ,94444262000199,,INTERNET MOVEL PARA SERVICOS DE FISCALIZACAO.DESPESA REFERENTE A UTILIZACAO DE INTERNET MOVEL PARA A FISCALIZACAO MUNICIPAL EM ATIVIDADES EXTERNAS.,467.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,"SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA COM TRACAO 4X4, NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE USO, COM POTENCIA MINIMA DE 85 HP, AR CONDICIONADO, SISTEMA DE TELEMETRIA. PROPRIO",25650.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000167,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,"ALUGUEL SOCIAL.PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO AO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA ATINGIDA PELO EVENTO CLIMATICO DO MES DE MAIO D",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1661,3201,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,"ALUGUEL SOCIAL.PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO AO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA ATINGIDA PELO EVENTO CLIMATICO DO MES DE MAIO D",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,"ALUGUEL SOCIAL.PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000170,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2908,Programa Pro Leite,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,NITROGENIO LIQUIDO CONFORME O DESCRITIVO DO EDITAL. PROPRIA/ MESSER,8500.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000171,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,SERVICO DE MINICARREGADEIRA PROPRIO,60497.50,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000172,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,"ALUGUEL SOCIAL.PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO AO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA ATINGIDA PELO EVENTO CLIMATICO DO MES DE MAIO D",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1661,3201,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,"ALUGUEL SOCIAL.PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO AO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA ATINGIDA PELO EVENTO CLIMATICO DO MES DE MAIO D",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PRESTACAO DE SERVICO MOTONIVELADORA PROPIA,37400.00,0,,0,,2024,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000175,20,Agricultura,606,Extensão Rural,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2906,Manutencao Convenio Extensao Rural EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,566,ASSOC RIOGR DE EMPR ASSIST TEC EXT RURAL,PJ,89161475000173,,"SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL SOCIAL REFERENTE A 3,5 COTAS DE TECNICOS PROFISSIONAIS.",38004.60,0,,0,,2022,33,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIACONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIATROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIAMONTAGEM PNEU CACAMBA/CAMINHAO/PRANCHA/REBOQ,1275.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 14 VIPALTIP TOP RAC 10 VIPALVALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE SCHRADER,35.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP VD 06 VIPALTIP TOP RAC 25 VIPALTIP TOP VD 08 VIPALTIP TOP VD 05 VIPAL,366.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000179,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10205,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,UNHA REFORCADA PARA PENETRACAO DE SOLO CONCHA XCMG/ XE150BR COLINA*,1633.65,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,"ALUGUEL SOCIAL.PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO AO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA ATINGIDA PELO EVENTO CLIMATICO DO MES DE MAIO D",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000181,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1661,3201,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,"ALUGUEL SOCIAL.PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO AO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA ATINGIDA PELO EVENTO CLIMATICO DO MES DE MAIO D",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PO DE BRITA. MARCA PROPRIABRITA NO 02 MARCA PROPRIABRITA NO 01 MARCA PROPRIA,31850.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000183,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PO DE BRITA. MARCA PROPRIABRITA NO 02 MARCA PROPRIABRITA NO 03 MARCA PROPRIABRITA NO 01 MARCA PROPRIA,60000.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000184,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2642,Atendimento educacional especializado,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1001,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,"DISPONIBILIZACAO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. JA",239394.36,0,,0,,2023,69,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,0,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,"DISPONIBILIZACAO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. JA",240308.50,0,,0,,2023,69,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000186,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1002,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,"DISPONIBILIZACAO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. JA",129624.94,0,,0,,2023,69,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000187,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,"PAGAMENTO ALUGUEL SOCIALDESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, C",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1661,3201,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,"PAGAMENTO ALUGUEL SOCIALDESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, C",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,INTERNACAO PSIQUIATRICA.,27508.36,0,,0,,2023,57,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,INTERNACAO PSIQUIATRICA.,27508.36,0,,0,,2023,57,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000191,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,BOMBA XCMG HIDRAULICA DUPLA,4800.00,0,,0,,2026,13,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,REPARO XCMGCILINDRO ELEV LAMINAGUIA DESLIZANTE DA LAMINA,2690.00,0,,0,,2026,30,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LUBRIFICANTE MOTOR 15W40 - RETROOLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAOLUBRIFICANTE HIDRAULICO - RETROLUBRIFICANTE 80W90 XCMG,10701.25,0,,0,,2026,33,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,"CORREIA DO AR CONDICIONADO.FILTRO AR EXTERNOXT870/XE150D/XE150 BR/XE180BRFILTRO AR INTERNO XT870/XE150D, XE150BR,XE180BRFILTRO RETORNO HIDRAULICOCORREIA MOTOR XCMG/ XE150",3959.19,0,,0,,2026,33,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,SERVICO TECNICO COM DESLOCAMENTO,1800.00,0,,0,,2026,33,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,ADITIVO RADIADOROLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAOLUBRIFICANTE HIDRAULICO - RETROLUBRIFICANTE MOTOR 15W40 - RETROLUBRIFICANTE XCMG 80W90,9037.25,0,,0,,2026,23,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,FILTRO XCMG TRANSM. P. GR180BR.FILTRO AR CONDICIONADOFILTRO XCMG S/AGUA SENSOR LW300KVFILTRO AR EXTERNOCORREIA MOTORFILTRO COMBUSTIVEL.FILTRO COMPARTIMENTO AR COND. LW300,3293.71,0,,0,,2026,23,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,SERVICO TECNICO COM DESLOCAMENTO,3200.00,0,,0,,2026,23,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PRISIONEIROPORCA,43.00,0,,0,,2026,37,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSOPORCAPORCA TRAVANTE,114.00,0,,0,,2026,38,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000201,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,10353,WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUCOES E ENDERECO,PJ,15137421000136,,SERVICO COM RETROESCAVADEIRA COM TRACAO 4X4 JOHN DEERE,8900.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"VINAGRE ALCOOL FRASCO 750ML. ROSINALEITE DE VACA INTEGRAL UHT SANTA CLARAMASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, 500G. SANTA FELICIDADEVINAGRE DE MACA ROSINASARDINHA",3363.52,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000203,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,SERVICO DE TRATOR 90 CV MASSEY FERGUSSON,13100.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000204,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1621,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",1059.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000205,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LAJE - PEDRA DE AREIA,29.90,0,,0,,2026,40,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,SENSOR,680.00,0,,0,,2026,39,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000207,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,SERVICO DE CAMINHAO PRANCHA HORAS MAQUINA,10900.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PUBLICACAO EM JORNAL,14400.00,0,,0,,2026,9,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000209,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8998,TRATORLAMINAS PECAS LTDA,PJ,43729180000150,,CERDAS DE NYLON KM1,1000.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICO DE LUBRIFICACAO,120.00,0,,0,,2026,29,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,OLEO MOTOR,638.64,0,,0,,2026,11,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,FILTRO LUBRIFICANTE OLEO MOTOR PSL962JUNTA VEDACAO,110.53,0,,0,,2026,11,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,SERVICO DE OFICINA,200.00,0,,0,,2026,11,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000214,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,46,Servico de Transito e Mobilidade Urbana,2041,Controle e fiscalizacao de transito,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CURVA DO COTOVELO,600.00,0,,0,,2026,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8999,WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA,PJ,27614905000108,260207173110,SPRAY LUBRIFICANTE A SECO DE GRAFITE. EMBALAGEM COM 300 ML RADNAQ*,361.50,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,10089,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,"OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 PARA MOTOR A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNVAPI SN - ACEA C2-12, ACEA C3-12. EMBALAGEM DE ATE 04 LITROS. LUBRAX/VIBRAOLEO LUBRIFICANTE MINER",8120.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000217,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CODIGO 3095765753,90000.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9465,DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES,PJ,51560442000123,,"SPRAY ANTI-FERRUGEM COM BICO INTELIGENTE. EMBALAGEM COM 500 ML SIEGERLIQUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO, ANTIFERVURA, ANTIESPUMANTE, ANTICONGELANTE, ANTICORROSIVO E ANT",1104.30,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000219,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SACO DE LIXO 110L,106.00,0,,0,,2026,49,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000220,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA UADAF,2935.44,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000221,25,Energia,751,Conservação de Energia,45,Programa de Infraestrura Rural,1029,"Construcao, manutencao e ampliacao de redes de iluminacao publica no interior",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA EM LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO,16980.00,0,,0,,2026,1,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1540,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA EMEI PARAISO DA CRIANCAFORNECIMENTO DE AGUA EMEIEF LUIZ GERMANO POETTER,25838.88,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1540,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA EMEF TRES DE MAIOFORNECIMENTO DE AGUA EMEF SANTOS REISFORNECIMENTO DE AGUA EMEF D. PEDRO IIFORNECIMENTO DE AGUA GINASIO EMCMEF SANTOS DUMONTFORNECIME,47739.60,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000224,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PILHA,205.00,0,,0,,2026,51,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA - CEMITERIO MUNICIPAL,3525.84,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA - PRACA GESSY BERGERFORNECIMENTO DE AGUA - PRACA DA MATRIZ,8822.88,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000227,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA - SIOST,14160.00,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000228,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA VIVEIRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE AGUA ASPROAG,5116.32,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,DISCO DIAGRAMATACOGRAFOBOBINA - FITA DIAGRAMA PARA TACOGRAFO,2905.50,0,,0,,2026,48,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000230,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,21680.64,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE CENTRO.,9105.84,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1621,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,"FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE TIA LAURINHA, BAIRRO CAICARA.",7880.64,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000233,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POTAVEL,14996.16,0,,0,,2026,7,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000234,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA SEDECTE,3540.24,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000235,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA BIBLIOTECA MUNICIPAL,8897.04,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000236,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,5921.04,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,SERVICO DE REBOQUE EXTRA-PESADO,1100.00,0,,0,,2026,45,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,DIAFRAGMA,30.00,0,,0,,2026,42,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,150.00,0,,0,,2026,42,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9461,MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,51802174000109,,"OLEO LUBRIFICANTE MINERAL ISO VG 68 PARA SISTEMAS HIDRAULICOS QUE ATENDA DIN-51524 PARTE 1 OU 2, INDICE DE VISCOSIDADE MINIMA 107. VISCOSIDADE A 40OC, CST MINIMA DE 65,3.",7091.50,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000241,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,MANGUEIRAUNIAO INT MANGA 3/8ABRACADEIRA 14-22,215.82,0,,0,,2026,47,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000242,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1660,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA CRAS,6477.84,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,OLEO.,322.70,0,,0,,2026,46,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000244,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA CREAS,2345.04,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA SDSHFORNECIMENTO DE AGUA RINCAO DESPRAIADO - CASAS POPULARES,7051.68,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000246,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,FORNECIMENTO DE AGUA CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O IDOSO,6477.84,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,FILTRO COMBUSTIVELELEMENTO DE FILTROKIT CAR CONVENIFILTRO OLEO MOTORAIR CLEANERLIMPA BICO INJETORELEMENTO FILTRAHIGIENIZADOR AR CONDICIONADOTRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTORC,807.42,0,,0,,2026,46,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,HIGIENIZACAO DO SISTEMAREVISAO FLEX - 20.000 KMGEOMETRIA E BALANCEAMENTO,655.90,0,,0,,2026,46,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,CALHA DE CHUVA PARA PORTA,250.00,0,,0,,2026,12,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BARRA ROSCADA,54.00,0,,0,,2026,25,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PEGA TANQUE E COLA,72.00,0,,0,,2026,14,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000252,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1660,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CRAS,11461.20,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CREAS,2562.36,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SDSHFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RINCAO DESPRAIADO - CASAS POPULARES,14149.44,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000255,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSO,11664.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTELAR,9542.04,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,MAO DE OBRA,890.00,0,,0,,2026,34,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000258,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE PEDRA,4800.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,45600.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000260,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3480.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BD OLEO 68,380.00,0,,0,,2026,31,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,GRAMPO DE MOLA.,135.00,0,,0,,2026,35,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000263,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESPLANADA DO MONUMENTOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA LIGACAO NOVA NO VOLKSGARTEN,1476.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,150.00,0,,0,,2026,35,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PORCAS GRAMPO MOLA,24.00,0,,0,,2026,36,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000266,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VIVEIRO MUNICIPAL.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASPROAG.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMATER.,14792.64,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DOS ESTAGIARIOS DE MEDICINA DA UFSM. CODIGO DO CONSUMIDOR: 3095238995.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE,64800.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1621,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE TIA LAURINHA, BAIRRO CAICARA. CODIGO DO CONSUMIDOR: 3095461143.",18000.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1600,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PROFESSOR EDMUNDO FREDERICO BESKOW, LINHA DOS POMERANOS. CODIGO DO CONSUMIDOR: 3092450242FORNECIMENTO DE E",15600.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000270,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO,49992.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000271,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,46,Servico de Transito e Mobilidade Urbana,2041,Controle e fiscalizacao de transito,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CURVA DO COTOVELO,960.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000272,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GARAGEMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - OFICINA,33000.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000273,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA - ILUMINACAO PUBLICA E PRACAS.,574800.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000274,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE AGUDO.,12960.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000275,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1751,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CIP,7920.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000276,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO EM PEDRA FERRO BASALTO (PARALELEPIPEDOS) E BL,41250.00,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000277,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1543,0,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,"CAIXA, PARA CORRESPONDENCIA EM POLIESTIRENO TRIPLA, ARTICULAVEL, NA COR CRISTAL OU PRETO, COM HASTES METALICAS NAS MEDIDAS 350X250X120MM. WALEU/MAXCRIL/WALEU/MAXCRILLIVRO",1331.26,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000278,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1543,0,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,"BATERIA PILHA LR44, AG13, 1,5V, FORMA BOTAO (MOEDA). ELGIN/ELGIN",16.50,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000279,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,"CAIXA, PARA CORRESPONDENCIA EM POLIESTIRENO TRIPLA, ARTICULAVEL, NA COR CRISTAL OU PRETO, COM HASTES METALICAS NAS MEDIDAS 350X250X120MM. WALEU/MAXCRIL/WALEU/MAXCRILLIVRO",1304.22,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000280,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1569,0,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,"BATERIA PILHA LR44, AG13, 1,5V, FORMA BOTAO (MOEDA). ELGIN/ELGIN",11.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000281,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1569,0,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,"CAIXA, PARA CORRESPONDENCIA EM POLIESTIRENO TRIPLA, ARTICULAVEL, NA COR CRISTAL OU PRETO, COM HASTES METALICAS NAS MEDIDAS 350X250X120MM. WALEU/MAXCRIL/WALEU/MAXCRILFOLHA",1660.12,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000282,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1543,0,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,"ALFINETE PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABECA PLASTICO, FORMATO CABECA REDONDO, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO 10 MM, APLICACAO MAPA, CAIXA CO",208.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000283,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1543,0,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,"ALFINETE PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABECA PLASTICO, FORMATO CABECA REDONDO, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO 10 MM, APLICACAO MAPA, CAIXA CO",183.60,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000284,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,"CALCULADORA DE MESA DIGITAL, DISPLAY LCD, 12 DIGITOS, CONTENDO 4 OPERACOES (SOMA, SUBTRACAO, DIVISAO E MULTIPLICACAO), PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA, DIMENSOES MINIMAS DE 12",429.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000285,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1543,0,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,"CALCULADORA DE MESA DIGITAL, DISPLAY LCD, 12 DIGITOS, CONTENDO 4 OPERACOES (SOMA, SUBTRACAO, DIVISAO E MULTIPLICACAO), PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA, DIMENSOES MINIMAS DE 12",559.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000286,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,"ALFINETE PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABECA PLASTICO, FORMATO CABECA REDONDO, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO 10 MM, APLICACAO MAPA, CAIXA CO",45.40,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000287,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1543,0,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,"COLA BASTAO, MULTICOR 40 G. MASTERCOLA COLORIDA, PARA USO ESCOLAR COM BICO APLICADOR, MATERIAL NAO TOXICO, CORES COM BRILHO INTENSO. PINTAR SOBRE TODOS OS TIPOS DE PAPEL,",832.84,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000288,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO EMEF SANTO ANTONIO, GINASIO EMEIEF ALBERTO PASQUALINI, EMEIEF ALBERTO PASQUALINI",49704.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,"COLA BASTAO, MULTICOR 40 G. MASTERCOLA COLORIDA, PARA USO ESCOLAR COM BICO APLICADOR, MATERIAL NAO TOXICO, CORES COM BRILHO INTENSO. PINTAR SOBRE TODOS OS TIPOS DE PAPEL,",1218.16,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000290,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMEF 7 DE SETEMBRO, EMEF OLAVO BILAC, EMCMEF SANTOS DUMONT",81720.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMEF SANTO ANTONIO PARTE NOVA, EMEF SANTO ANTONIO, EMEF TRES DE MAIO, EMEF D. PEDRO II, EMEF SANTOS REIS",113868.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000292,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMEIEF LUIZ GERMANO POETTER, EMEI PARAISO DA CRIANCA E EXTENSAO EMEIEF ALBERTO PASQUALINI",74220.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000293,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UADAF,23220.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000294,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,"COLA BASTAO, MULTICOR 40 G. MASTERCOLA COLORIDA, PARA USO ESCOLAR COM BICO APLICADOR, MATERIAL NAO TOXICO, CORES COM BRILHO INTENSO. PINTAR SOBRE TODOS OS TIPOS DE PAPEL,",268.90,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10357,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CLIPES NIQUELADOS NO 02, CAIXA C/100 UNIDADES, PARA PAPEL; FABRICACAO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM TOPESTILETE COM CABO EM PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO",197.50,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000296,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10358,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"APONTADOR, MATERIAL PLASTICO, CORES VARIADAS, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE DE FUROS 01. CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM DEPOSITO, TIPO ESCOLAR. MASTERAPAGADOR, QUADRO BRANC",6378.56,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000297,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,10358,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"APONTADOR, MATERIAL PLASTICO, CORES VARIADAS, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE DE FUROS 01. CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM DEPOSITO, TIPO ESCOLAR. MASTERAPAGADOR, QUADRO BRANC",16099.34,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"GRAMPEADOR PISTOLA DE ACO, PARA GRAMPOS DE METAL 106/6 OU 106/8, LEVE E FACIL DE USAR, COM SISTEMA DE CARREGAMENTO COM FUNCIONAMENTO SUAVE E MECANISMO SEM RECUO, ALCA ERG",1167.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000299,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"GRAMPEADOR PISTOLA DE ACO, PARA GRAMPOS DE METAL 106/6 OU 106/8, LEVE E FACIL DE USAR, COM SISTEMA DE CARREGAMENTO COM FUNCIONAMENTO SUAVE E MECANISMO SEM RECUO, ALCA ERG",285.35,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000300,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"PINCEL PARA PINTURA, NO 10 RIOPINCEL, MATERIAL CERDAS SINTETICO, TIPO CABO LONGO, TAMANHO NO 12, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CERDAS CHATAS. RIOPINCE",183.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000301,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1540,0,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"PISTOLA PARA COLA QUENTE, 220VOLTZ, FREQUENCIA NORMAL DE 60 HZ, POTENCIA 15 WATTS, PARA BASTAO DE 11MMX30CM. SNAUZER",78.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000302,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"PISTOLA PARA COLA QUENTE, 220VOLTZ, FREQUENCIA NORMAL DE 60 HZ, POTENCIA 15 WATTS, PARA BASTAO DE 11MMX30CM. SNAUZER",39.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1540,0,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"PISTOLA PARA COLA QUENTE, 220VOLTZ, FREQUENCIA NORMAL DE 60 HZ, POTENCIA 15 WATTS, PARA BASTAO DE 11MMX30CM. SNAUZER",156.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000304,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1540,0,,,10360,IDEO LICITACOES E COMERCIO,PJ,44010279000160,,BATERIA 3V CR2032 LITIO MANGANES ALFACELLPILHA ALCALINA 9V ALFACELL,276.60,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000305,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1540,0,,,10360,IDEO LICITACOES E COMERCIO,PJ,44010279000160,,BATERIA 3V CR2032 LITIO MANGANES ALFACELLPILHA ALCALINA 9V ALFACELL,414.90,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000306,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10361,CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,47378270000102,,"PAPEL CARTAZ (CARTONA), MEDIDAS APROXIMADAS 48CMX66CM, 240GRAMAS. COM UM LADO PARDO E OUTRO COLORIDO, CORES: AZUL ROYAL, VERDE, VERMELHA, PRETA, AMARELA, LARANJA, ROSA FO",904.70,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000307,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10361,CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,47378270000102,,"PAPEL CARTAZ (CARTONA), MEDIDAS APROXIMADAS 48CMX66CM, 240GRAMAS. COM UM LADO PARDO E OUTRO COLORIDO, CORES: AZUL ROYAL, VERDE, VERMELHA, PRETA, AMARELA, LARANJA, ROSA FO",1369.40,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10361,CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,47378270000102,,"PAPEL CARTAZ (CARTONA), MEDIDAS APROXIMADAS 48CMX66CM, 240GRAMAS. COM UM LADO PARDO E OUTRO COLORIDO, CORES: AZUL ROYAL, VERDE, VERMELHA, PRETA, AMARELA, LARANJA, ROSA FO",1924.40,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000309,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1569,0,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,"FOLHA PAPEL CARTAO A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 180G/M , PACOTE DE 100 FOLHAS CADA, FOSCO FRENTE E VERSO. APROVADO PELO INMETRO. EASYPAPERPAPEL COLORIDO A4, 210MM",2316.20,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000310,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,"FOLHA PAPEL CARTAO A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 180G/M , PACOTE DE 100 FOLHAS CADA, FOSCO FRENTE E VERSO. APROVADO PELO INMETRO. EASYPAPERPAPEL COLORIDO A4, 210MM",1359.10,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,"FOLHA PAPEL CARTAO A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 180G/M , PACOTE DE 100 FOLHAS CADA, FOSCO FRENTE E VERSO. APROVADO PELO INMETRO. EASYPAPERPAPEL COLORIDO A4, 210MM",2754.20,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000312,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1543,0,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,"PEN DRIVE, 128 GB, NA COR PRETA PREFERENCIALMENTE, COMPATIVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORES, TAXA DE TRANSMISSAO DE DADOS 3 MB/S (GRAVACAO) E 10 MB/S (LEITURA). MULTILASER",500.70,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000313,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,1001,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,"PEN DRIVE, 128 GB, NA COR PRETA PREFERENCIALMENTE, COMPATIVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORES, TAXA DE TRANSMISSAO DE DADOS 3 MB/S (GRAVACAO) E 10 MB/S (LEITURA). MULTILASER",250.35,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1540,0,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,"PEN DRIVE, 128 GB, NA COR PRETA PREFERENCIALMENTE, COMPATIVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORES, TAXA DE TRANSMISSAO DE DADOS 3 MB/S (GRAVACAO) E 10 MB/S (LEITURA). MULTILASER",751.05,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000315,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,9745,DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907,PJ,18828722000102,,"TNT - TECIDO NAO TECIDO - GRAMATURA MINIMO 0.40 GR, ROLO MEDINDO 1,40 X 50 MT; AMARELO. MBTNT - TECIDO NAO TECIDO - GRAMATURA MINIMO 0.40 GR, ROLO MEDINDO 1,40 X 50 MT; V",2253.36,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000316,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1569,0,,,9745,DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907,PJ,18828722000102,,"TNT - TECIDO NAO TECIDO - GRAMATURA MINIMO 0.40 GR, ROLO MEDINDO 1,40 X 50 MT; AMARELO. MBTNT - TECIDO NAO TECIDO - GRAMATURA MINIMO 0.40 GR, ROLO MEDINDO 1,40 X 50 MT; V",1502.24,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000317,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2803,Manutencao do CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,1500,0,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,DESPESA REFERENTE AO RATEIO MENSAL PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO CONDESUS NO ANO DE 2026 (PESSOAL).,26000.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000318,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2803,Manutencao do CONDESUS,3.3.71.70,337170410100000,CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO,1500,0,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,DESPESA REFERENTE AO RATEIO MENSAL PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO CONDESUS NO ANO DE 2026 - CUSTEIO.,26499.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000319,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2803,Manutencao do CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,1500,0,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,DESPESA REFERENTE AO RATEIO MENSAL PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO CONDESUS NO ANO DE 2026 - INVESTIMENTO.,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000320,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10364,CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME,PJ,19941698000178,,"BALAO NO 9, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMANHO GRANDE NO9, CORES SORTIDAS, FABRICACAO NACIONAL, APROVADO PELO INMETRO HAPPY DAY - FOLIABALAO NO 7, PACOTE COM 50 UNIDADES,",373.50,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000321,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10364,CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME,PJ,19941698000178,,"BALAO NO 9, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMANHO GRANDE NO9, CORES SORTIDAS, FABRICACAO NACIONAL, APROVADO PELO INMETRO HAPPY DAY - FOLIABALAO NO 7, PACOTE COM 50 UNIDADES,",249.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1543,0,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"BLOCOS DE RECADOS AUTO-ADESIVOS, REMOVIVEIS, MINIMO 100 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS MINIMAS 38X50MM, COLORIDO, PACOTE CONTENDO 04 BLOCOS. BAZZE",113.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000323,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1543,0,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"CANETAO PERMANENTE, COM PINCEL ATOMICO VERSATIL, IDEAL PARA TAREFAS DE MARCACAO DURADOURA. COM SUA PONTA CHANFRADA, TRACOS PRECISOS E ESPESSURAS VARIADAS, COR: VERMELHA M",5994.30,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"CANETAO PERMANENTE, COM PINCEL ATOMICO VERSATIL, IDEAL PARA TAREFAS DE MARCACAO DURADOURA. COM SUA PONTA CHANFRADA, TRACOS PRECISOS E ESPESSURAS VARIADAS, COR: VERMELHA M",11059.60,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000325,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"CANETAO PERMANENTE, COM PINCEL ATOMICO VERSATIL, IDEAL PARA TAREFAS DE MARCACAO DURADOURA. COM SUA PONTA CHANFRADA, TRACOS PRECISOS E ESPESSURAS VARIADAS, COR: VERMELHA M",817.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000326,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1543,0,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"PILHA ALCALINA, AAA ,TIPO PALITO,TENSAO 1,5 V, NAO RECARREGAVEL, PACOTE COM 04 UNID. MAXPRINT",127.80,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000327,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1543,0,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"PENDRIVE USB-A, 64 GB DE ARMAZENAMENTO, MATERIAL DO CORPO EM METAL, VELOCIDADE USB 3.0 OU SUPERIOR; CONTER ARGOLA NA EXTREMIDADE PARA PRENDER E TRANSPORTA-LO. COMPATIVEL",149.82,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1540,0,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"PENDRIVE USB-A, 64 GB DE ARMAZENAMENTO, MATERIAL DO CORPO EM METAL, VELOCIDADE USB 3.0 OU SUPERIOR; CONTER ARGOLA NA EXTREMIDADE PARA PRENDER E TRANSPORTA-LO. COMPATIVEL",249.70,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1540,0,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"PILHA ALCALINA, AAA ,TIPO PALITO,TENSAO 1,5 V, NAO RECARREGAVEL, PACOTE COM 04 UNID. MAXPRINT",213.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000330,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"PILHA ALCALINA, AAA ,TIPO PALITO,TENSAO 1,5 V, NAO RECARREGAVEL, PACOTE COM 04 UNID. MAXPRINT",85.20,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000331,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,1001,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"PENDRIVE USB-A, 64 GB DE ARMAZENAMENTO, MATERIAL DO CORPO EM METAL, VELOCIDADE USB 3.0 OU SUPERIOR; CONTER ARGOLA NA EXTREMIDADE PARA PRENDER E TRANSPORTA-LO. COMPATIVEL",99.88,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000332,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,"FOLHA PAPEL A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 75G/M , CAIXA C/ 5.000 FOLHAS, SENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. APROVADO PELO INMETRO. CHAMEX/SYLVAMO",15260.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000333,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,"FOLHA PAPEL A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 75G/M , CAIXA C/ 5.000 FOLHAS, SENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. APROVADO PELO INMETRO. CHAMEX/SYLVAMO",7630.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1546,0,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,"FOLHA PAPEL A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 75G/M , CAIXA C/ 5.000 FOLHAS, SENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. APROVADO PELO INMETRO. CHAMEX/SYLVAMO",19075.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000335,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,"FOLHA PAPEL A3, COR BRANCA, DIMENSOES 297 X 420MM, 75G/M , PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. CHAMEX/SYLVAMOFOLHA PAPEL A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 75G/M , CAIXA C/ 5.0",6157.50,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1546,0,,,10365,M3. BUSINESS GROUP LTDA,PJ,54494740000150,,"CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO SEXTAVADO, PLASTICO TRANSPARENTE E ORIFICIO NO CORPO OU TAMPA, PONTA EM ACO INOXIDAVEL E ESFERA DE TUNGSTENIO ESCRITA 1MM (MEDIA), CERTIFICACA",230.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000337,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,10366,ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE,PJ,60503550000155,,"BLOCOS DE NOTAS AUTOADESIVAS NEON, REMOVIVEIS, EM 5 CORES NEON, BLOCO COM MINIMO DE 450 FOLHAS, MEDIDAS 76X76MM (TOLERANCIA DE ?/-1 MM), PACOTE CONTENDO 1 BLOCO. YINSCOLA",807.50,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1540,0,,,10366,ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE,PJ,60503550000155,,"BLOCOS DE NOTAS AUTOADESIVAS NEON, REMOVIVEIS, EM 5 CORES NEON, BLOCO COM MINIMO DE 450 FOLHAS, MEDIDAS 76X76MM (TOLERANCIA DE ?/-1 MM), PACOTE CONTENDO 1 BLOCO. YINSCOLA",6503.60,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1540,0,,,10366,ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE,PJ,60503550000155,,"PILHA AA RECARREGAVEL, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. ALFACELL",7155.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,10367,MORESCO E ANTUNES ME,PJ,23468106000110,,"BASTAO DE COLA QUENTE, 11MMX30CM, PACOTE COM 01KG. RENDICOLLACAIXA-ARQUIVO DE PAPELAO, MEDIDAS APROXIMADAS 13CM LARGURA X 24CM ALTURA X 35CM COMPRIMENTO, PODENDO TER ATE",20010.15,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000341,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,10367,MORESCO E ANTUNES ME,PJ,23468106000110,,"BASTAO DE COLA QUENTE, 11MMX30CM, PACOTE COM 01KG. RENDICOLLACAIXA-ARQUIVO DE PAPELAO, MEDIDAS APROXIMADAS 13CM LARGURA X 24CM ALTURA X 35CM COMPRIMENTO, PODENDO TER ATE",1913.44,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000342,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1569,0,,,10367,MORESCO E ANTUNES ME,PJ,23468106000110,,"BASTAO DE COLA QUENTE, 11MMX30CM, PACOTE COM 01KG. RENDICOLLACAIXA-ARQUIVO DE PAPELAO, MEDIDAS APROXIMADAS 13CM LARGURA X 24CM ALTURA X 35CM COMPRIMENTO, PODENDO TER ATE",12394.06,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000343,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2805,Fomento a Industrializacao,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENCOES ECONOMICAS,1500,0,,,8671,INDUSTRIA DE CALCADOS VENUS LTDA,PJ,15918230000101,,"DESPESA REFERENTE A INCENTIVO INDUSTRIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL NO. 2.214 DE 04 DE MAIO DE 2021 E O PROJETO LEI NO031/2025, QUE DISPOE SOBRE A POLITICA DE INCENTIVO",27000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,"PNEU 17.5-25 MODELO E3/L3 - 20 LONAS CONSTRUCAO DIAGONAL SOLID ROCKPNEU 10.00R20 - PARA TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DE TRACAO, 16 LONAS, USO MISTO DPLUS",102200.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000345,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,FILTRO DE AR CONDICIONADOFILTRO DE AR DO MOTORANEL VEDADOR CARTER DE OLEOFILTRO DE OLEOHIGIENIZADOR DA VENTILACAOLIMPADOR DO SISTEMA DE INJECAOKIT LUBRIFICACAOLIMPA FREIO,705.25,0,,0,,2026,61,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,OZONIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOSERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.MAO DE OBRA MECANICA.,724.90,0,,0,,2026,61,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP,358.80,0,,0,,2026,61,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000348,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO RIMULA,450.00,0,,0,,2026,57,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000349,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PINO DE MOLA DIANTEIRO P/ TRASERETENTOR (SABO)RETENTOR PINHAO DIFERENCIALREPARO VALVULA PEDALPLATO DE EMBREAGEMPARAFUSO SEXTAVADOCABO ACIONADOR TOMADA DE FORCAGRAMPO DE M,4520.00,0,,0,,2026,57,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000350,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICO DE OFICINA,1310.00,0,,0,,2026,57,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000351,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,AFIACAO CORRENTE MOTOSSERRA,12.00,0,,0,,2026,59,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,300.00,0,,0,,2026,56,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"CAMARA DE AR 17.5X R25 QBOM/TORTUGACAMARA DE AR 1000XR20 QBOM/TORTUGACAMARA DE AR, MEDINDO 12.5/80-18 TORTUGA/TORTUGA",28464.80,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,RECARGA DE GAS,250.00,0,,0,,2026,56,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,ROLAMENTO,90.00,0,,0,,2026,56,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000356,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,AFIACAO DE CORRENTEMAO DE OBRA,120.00,0,,0,,2026,64,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"CAMARA DE AR, MEDINDO 12.5/80-18 TORTUGA/TORTUGA",929.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000358,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,REPARO,48.00,0,,0,,2026,64,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,RECARGA DE GAS,220.00,0,,0,,2026,67,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,280.00,0,,0,,2026,67,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000361,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2804,Qualifica Agudo,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2500,0,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EDUCACIONAIS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS EMPREENDEDORAS DE JOVENS E ADOLESCENTES, POR MEIO DA E",17388.00,0,,0,,2025,49,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000361,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2804,Qualifica Agudo,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO,,37700,2268.00,0,,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,1035,Pavimentacao de Estradas Rurais,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,"PLACA DA OBRA N/DSERVICOS TOPOGRAFICOS N/DADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA. N/DMOBILIZACAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS N/DLIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUE",3053005.04,0,,0,,2025,54,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10294,JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51367114000105,,PNEU 175/70 R13 - PARA AUTOMOVEL DRC,1752.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",2500,0,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,ACOLHIMENTO DE MENORES.,261600.00,0,,0,,2022,61,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000365,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,CHALEIRA ELETRICA,65.00,0,,0,,2026,53,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",1660,0,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,ACOLHIMENTO DE MENORES.,28000.00,0,,0,,2022,61,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,MAO DE OBRA TROCA DO REPAROMAO DE OBRA BOMBA HIDRAULICA.MAO DE OBRA,4550.00,0,,0,,2026,68,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,350.00,0,,0,,2026,55,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000369,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,1500,0,,,10277,54.181.945 PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,CARVAO 5KG FOGO DE CHAO,760.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,"PNEU 195/65 R15 ROADWING/SHANDONG CHANGFENG TYPNEU 175 /70 R14 ROUTEWAY/ENJOY TYRE CO., LTD.PNEU - MEDIDA: 205/60R16 AT - APLICACAO: SPIN E PALIO WEEKEND. - CONSTRUCAO: R",8006.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10368,PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,31421302000248,,"OBJETO: PNEU - MEDIDA: 255/70R16 - APLICACAO: S10 E FRONTIER, 10 LONAS, MODELO A/T - CONSTRUCAO: RADIAL - INDICE DE CARGA: 109 - INDICE DE VELOCIDADE: R - PROFUNDIDADE DE",9688.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,272,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,1090134085,OLEO MOTORARLA FLUADESENGRAXANTE AUTOMOTIVO,2086.54,0,,0,,2026,65,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,272,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,1090134085,ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRO DE ARELEMENTO FILTRO DE ARELEMENTO FILTRANTE 02ELEMENTO FILTRANTE 3CARTAO DE ACIKIT CRISTALIZADOR PARABRISAEVAPORADORO,1657.29,0,,0,,2026,65,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000374,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1008,"Abertura, Prolongamento, Pavimentacao e Reforma de Vias Urbanas",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1720,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PEDRA DE AREIA,3766.00,0,,0,,2026,69,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000375,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,45,Programa de Infraestrura Rural,2040,Coleta de lixo no interior,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2500,0,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,"SERVICO DE DESTINACAO FINAL, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS, RECICLAVEIS E NAO-RECICLAVEIS. PROPRIO",21000.00,0,,0,,2025,49,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000376,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,BOIA PARA CAIXA DE AGUACAIXA DAGUA POLIET 500 LT FORTLEV C/TAMPA,234.80,0,,0,,2026,54,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000377,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CORPO DE DISTRIBUICAOFILTRO DE AR FREIOBASE DO FILTRO CAV (MIRADOR)PARAFUSO RODATUBO QUADRADO FEMEAGARFO DE CARDAN (SPICER)MOLA DO CABECOTE DE FILTRO LUBRIFICANTEFERRO FU,6934.00,0,,0,,2026,52,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000378,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICO DE OFICINA,1140.00,0,,0,,2026,52,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000379,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9962,ADRIANO KORPALSKI MURLIKI,PJ,30977747000165,,SERVICO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE SINALIZACAO ACUSTICA VISUAL EM VEICULOS,670.00,0,,0,,2026,27,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,3,RADIO SAO ROQUE LTDA,PJ,88087713000185,,DIVULGACAO PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,4800.00,0,,0,,2026,4,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000381,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ART DE PROJETOS DE MELHORIAS E OBRAS NOVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,"PNEU 215/75 R17.5, 12 LONAS, RADIAL/MISTO BLACKLIONPROTETOR DE ARO 10.00R20 K-RUBBERPROTETOR DE ARO, MEDINDO 17.5-25 K-RUBBER",17444.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,BALDE DE OLEO 68,2016.00,0,,0,,2026,77,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,SERVICO DE TORNOGEOMETRIA CARROMAO DE OBRA,500.00,0,,0,,2026,66,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000385,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9962,ADRIANO KORPALSKI MURLIKI,PJ,30977747000165,,PARA CHOQUE DE IMPULSAO COM PROTECAO FAROIS E BASE PARA GUINCHO,2250.00,0,,0,,2026,32,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"PNEU 10.00 R 20 - PARA TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DIRECIONAL, 16 LONAS, USO MISTO GOODYEAROBJETO: PNEU -MEDIDA: 14.00R24 -APLICACAO: MOTONIVELADORA G2, 16 LONAS -CONSTRUCA",82208.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BOMBA DAGUA,285.00,0,,0,,2026,41,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000388,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,540.00,0,,0,,2026,41,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PNEU 30X10 ARO 15,4350.00,0,,0,,2026,44,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,1500,1002,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,REMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 25 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 70 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 100 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVE,35458.00,0,,0,,2025,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,"MAO DE OBRA PARA CONSERTO/SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO, COMPREENDENDO A EXECUCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, REA",24000.00,0,,0,,2026,22,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,SERVICO DE TRATOR ESTEIRA PROPRIO,16500.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000393,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1621,0,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,LOCACAO DE PREDIO COM SALAS COMERCIAIS. SECRETARIA DE SAUDE.,26650.30,0,,0,,2025,52,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,2500,0,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,LOCACAO DE PREDIO COM SALAS COMERCIAIS. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO,45575.30,0,,0,,2025,52,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,1039,Reconstrucao de pontes,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1749,3101,,,10202,M S KLAUCZEK & CIA LTDA,PJ,10699348000172,,"PONTE SOBRE SOBRE O ARROIO CORUPA, PARA ACESSO A LOCALIDADE DE NOVO SAO PAULO, LINHA BOEMIA III, COM 6M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO MARCA PROPRIA",2680000.00,0,,0,,2025,22,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,1039,Reconstrucao de pontes,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1749,3101,,,10203,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA BOEMIA I, COM 6M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO PROPIAPONTE SOBRE O ARROIO CORUPA, NA LOCALIDADE DE LINHA BOEMIA II, COM 5M DE",3471000.00,0,,0,,2025,22,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,1039,Reconstrucao de pontes,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1749,3101,,,10204,ZANCO CONSTRUTORA LTDA,PJ,95865044000190,,"PONTE SOBRE O ARROIO CORUPA, PARA ACESSO A LOCALIDADE DE CERRO DOS PROCHNOW, COM 6M DE LARGURA E 78M DE COMPRIMENTO CONFORME EDITALPONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE CA",12078000.00,0,,0,,2025,22,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000398,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE URUGUAIANA, DIA 05/01/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06H E RETORNO PREVISTO PARA AS 21H. VIAGEM PARA IR ATE O INSS",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000399,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE VENANCIO AIRES, DIA 06/01/2025, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07H E RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. VIAGEM PARA IR ATE",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000400,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CANDELARIA, DIA 07/01/2025, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 10H E RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. VIAGEM PARA IR ATE A EM",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000401,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1001,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,1440.00,0,,0,,2026,24,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000402,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1500,1001,,,3517,JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,2857710000168,460016105,ASSINATURA JORNAL,3400.00,0,,0,,2026,28,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,FORNECIMENTO DE AGUA,7920.00,0,,0,,2026,19,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,1001,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO, AUTENTICACAO E DEMAIS SERVICOS NOTARIAIS.",3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000405,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,9879,REMA ARTE ESPORTE LTDA,PJ,93280592000123,,MEDALHA 7 CMMEDALHA 10CMTROFEU 18CMMOLDE DO TROFEUTROFEU EM MDF 15 CM,3912.32,0,,0,,2026,81,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE VOLEIBOL 4X4 OU DUPLAS AREIA MISTO AGUDO COM NO MINIMO 04 ARBITROS/ MESARIOS. DATA DO EVENTO: 25/01/2026. UMA QUADRA. LOCAL: CLUBE,14650.00,0,,0,,2026,86,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000407,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9883,ALAN AMARAL SANGOI,PJ,45235492000132,,SERVICO DE CRONOMETRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO,2100.00,0,,0,,2026,83,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000408,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1500,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,5550.00,0,,0,,2026,88,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CORREIA,52.00,0,,0,,2026,15,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000410,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,"15 PACOTES DE 43.200 (QUARENTA E TRES MIL, DUZENTOS) MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGACOES VC1, VC2 E VC3 PARA MOVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA COM UTILIZACAO",15300.00,0,,0,,2026,127,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000411,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPESA DECORRENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PARA O ANO DE 2026.,16548.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000412,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPESA DECORRENTE DE ASSESSORIA AM CENTRO PARA O ANO DE 2026.,20052.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000413,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",30496.05,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000414,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",27107.52,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000415,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",101653.44,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",325291.20,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000417,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",60992.04,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000418,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",94876.56,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000419,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",54215.16,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000420,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",1008517.08,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026000000421,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL 2.591/2025 AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.",386283.24,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026002000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1802,0,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,HOSPEDAGEM PAGINA WEB.,2493.72,0,,0,,2026,1,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026002000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1802,0,,,6150,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA,PJ,11882190000134,,PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA.,30015.55,0,,0,,2024,59,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1802,0,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LOCACAO DE SOFTWARE,3600.00,0,,0,,2021,76,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-05,2025000000230,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1135236,,1,3828.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-05,2025000000231,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1135258,,1,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-05,2025000000232,4,Administração,122,Administração Geral,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2172,MANUTENCAO DO CONDESUS,3.3.71.70,337170300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1135247,,1,2591.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-05,2025000007631,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2196,CONCURSO PUBLICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8829,FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN,PJ,87878476000108,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1136189,,1,101332.10,2025,48,PRD,2025,80,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000422,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TROCA PNEU MICRO/ONIBUS PROPRIA,30.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EFETUADO PELO SECRETARIO EDERSON L LIPKE NA VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/01/2026 PARA O INSS EM URUGUAIANA.,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000424,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIABALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN PROPRIA,69.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,VALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE SCHRADER,30.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000426,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6632,GESTAO ADESENVOLVIMENTO LTDA-ME,PJ,18693117000163,,"SELECAO E TREINAMENTO.PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO ONLINE SOBRE ?DIRETRIZES NACIONAIS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, MATRIZ DE RISCOS DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL",990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-09-01,2026-01-06,2025000007556,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1143212,,1,32700.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-09-01,2026-01-06,2025000007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,38544,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-22,2026-01-06,2025000008964,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,38526,180.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-06,2025000008964,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,RETENCAO DE EMPENHO,,38533,,3,2.16,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-06,2025000008964,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,38526,,2,0.00,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-07,2026-01-06,2025000009673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO ESTORNO EM VIRTUDE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.,,38317,-467.72,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-22,2026-01-06,2025000011196,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,2794,DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,39301,683.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000427,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1008,"Abertura, Prolongamento, Pavimentacao e Reforma de Vias Urbanas",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1720,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,MEIO-FIO PROPRIO,15450.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1660,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",635.40,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000429,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",105.90,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000430,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",105.90,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000431,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",635.40,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000432,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",105.90,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9976,EVERALDO WACHHOLZ,PF,3903684074,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (ASSESSOR ESPECIAL), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUAS E DE SERVIDORES, PARA O EXE",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,953,MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,"ROLETE SUPERIOR.ROLETE INFERIOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO HYUNDAI R220LC-9, ANO 2025 DIESEL",3214.00,0,,0,,2026,90,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CONEXAO PRENSADACONEXAO PRENSADA A-32/7CONEXAO PRENSADA A-32/4,1272.00,0,,0,,2026,85,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,380.00,0,,0,,2026,85,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000437,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MANGUEIRA DE ALTA PRESSAOMANGUEIRA DE ALTA PRESSAO,372.00,0,,0,,2026,84,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,400.00,0,,0,,2026,95,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,CHICOTEINDUZIDOPORTA ESCOVASAUTOMATICORELE AUXILIAR 24VIMTERRUPTOR 922.1014,1220.00,0,,0,,2026,95,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000440,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"PARAFUSO DRYWALL FLANG 4,2X16SIFAO SANFONADO BRANCO PORCA PPCANTONEIRA MAO FRANCESA 40CMBROCA ACO 4,0PARAFUSOTINTA SPRAY",258.60,0,,0,,2026,79,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000441,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,DESENTUPIDOR DE PIA.,44.00,0,,0,,2026,79,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1600,0,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,FORNECIMENTO DE ALMOCO LIVRE COM FORNECIMENTO DE UMA AGUA COM OU SEM GAS PARA SERVIDORES.,20000.00,0,,0,,2026,62,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000443,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PILHA ALCALINA AAA,10.00,0,,0,,2026,79,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000444,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,TRENA 8 METROS,55.50,0,,0,,2026,76,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000445,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,LIMPEZA DE CARBURADOR,333.00,0,,0,,2026,71,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000446,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,1500,0,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,OLEO,35.00,0,,0,,2026,71,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000447,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7457,PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO,PJ,87531976000179,,MAO DE OBRA,300.00,0,,0,,2026,75,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,20000.00,0,,0,,2026,26,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000449,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7457,PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO,PJ,87531976000179,,COMPRESSOR PARA BEBEDOUROFILTRO SECADOR.VALVULA,595.00,0,,0,,2026,75,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000450,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,7457,PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO,PJ,87531976000179,,GAS R134GAS DE LIMPEZA,155.00,0,,0,,2026,75,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000451,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2211,Aquisicao de equipamentos,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,SOPRADOR TERMICO 220V,253.90,0,,0,,2026,94,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000452,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1008,"Abertura, Prolongamento, Pavimentacao e Reforma de Vias Urbanas",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1720,0,,,6779,JORACI FRANCISCO CARDOSO,PJ,22853242000160,,MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE 500 CORDOES.MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE 14 BOCAS DE LOBO,11130.00,0,,0,,2026,70,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,ARRUELA PERFIL COBREJUNTA AVANCO BOMBAAVANCO AUTOMATICO,3980.00,0,,0,,2026,92,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,TESTE AFERICAO BOMBA.SERVICO -SINCRONISMO MOTOR/REMOCAO INSTALACAO BOMBA INJETORA,4000.00,0,,0,,2026,92,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,2152,PEDRO LUIZ PFEIFER,PJ,97307482000169,10008500,SERVICO DE GUINCHO,450.00,0,,0,,2026,99,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000456,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUSSERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS,1350.00,0,,0,,2026,72,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,OZONIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOMAO DE OBRA MECANICA.,885.90,0,,0,,2026,87,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAOKIT LUBRIFICACAOLIMPADOR DO SISTEMA DE INJECAOOLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP,1995.83,0,,0,,2026,87,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIMPA FREIOFILTRO DE AR CONDICIONADOHIGIENIZADOR DA VENTILACAOFILTRO DE AR DO MOTORANEL VEDACAO CARTERFILTRO DE OLEO DO MOTOR.,460.22,0,,0,,2026,87,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000460,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,10262,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,1090402748,SENSOR MAF,3000.00,0,,0,,2026,89,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,10262,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,1090402748,MAO DE OBRA,600.00,0,,0,,2026,89,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-07,2025000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1112696,,1,74.16,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-07,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,42734,462.15,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-07,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,42770,804.89,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-07,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,42741,,2,1.11,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-07,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,42777,,3,1.93,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-08-06,2026-01-07,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,42529,1043.29,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-08-06,2026-01-07,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,42559,646.24,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-08-06,2026-01-07,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,42566,,3,1.55,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-08-06,2026-01-07,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,42536,,2,2.50,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-08-06,2026-01-07,2025000006574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,42836,230.00,0,,2025,4288,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-08-06,2026-01-07,2025000006574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,RETENCAO DE EMPENHO,,42843,,2,4.83,2025,4288,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-01-07,2026-01-07,2025000006835,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,CANCELAMENTO DE RESTOS - IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS.,-29.12,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-01-07,2025000009962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,42544,410.74,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-07,2025000009962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,42551,,2,19.71,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-07,2025000010928,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1112715,,1,121.46,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-07,2025000011182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,42888,220.00,0,,2025,5930,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000462,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE NOVA PETROPOLIS PARA LEVAR OS TRAJES DO GRUPO DE DANCAS FREUNDSCHAFT JUVENIL PARA REVITALIZACAO. DATA 08/01/2026. SAIDA: 06:00. RETORNO: 17:0,132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,TUBO DE CONCRETO M/F DN 40 CM PS-01 PROPRIA,4056.50,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000464,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,"TUBO DE CONCRETO M/F DN 40 CM PS-01 PROPRIAPEDRA UNISTEIN, 8CM, RESISTENCIA 35 MPA PROPRIA",17585.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000465,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE VENANCIO AIRES, DIA 08/01/2025, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07H E RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. VIAGEM PARA IR ATE",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000466,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2910,Programa Pro Peixe,3.3.90.62,339062010000000,ALEVINOS PARA REVENDA,1501,0,,,6341,ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,,ALEVINOS DE CARPASALEVINOS DE JUNDIASALEVINOS DE TRAIRAOALEVINOS DE TILAPIAS,2218.50,0,,0,,2026,104,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSO,16.00,0,,0,,2026,106,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MANGUEIRACONEXAO COM ENGATE RAPIDOCONEXAO,300.00,0,,0,,2026,102,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000469,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2831,"Construcao, ampliacao e manutencao de espacos esportivos",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,EXECUCAO DE SONDAGEM SPT,8900.00,0,,0,,2026,101,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000470,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9883,ALAN AMARAL SANGOI,PJ,45235492000132,,SERVICO DE CRONOMETRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO,1550.00,0,,0,,2026,105,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2759,0,,,6157,CFV OBRAS PUBLICAS LTDA,PJ,15161740000187,,"CONTRATACAO DA EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE CALCADA COM PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO E INSTALACAO DE POSTES DE ILUMINACAO NO ENTORNO DA PISTA DE SKATE, COM",45847.43,0,,0,,2026,91,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000472,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,ASSESSORIA E CONSULTORIA (REFERENTE AO MES DE JANEIRO).ASSESSORIA E CONSULTORIA (REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO).EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVICO,26352.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000000473,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPPS, ANO 2026, REFERENTE A ACORDO N.O187/2012.",500000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-04-23,2026-01-08,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,43063,1104.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-04-23,2026-01-08,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,43063,,2,0.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-04-23,2026-01-08,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,RETENCAO DE EMPENHO,,43070,,3,13.24,2025,2,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-08-15,2026-01-08,2025000006835,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,43250,10444.08,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-08,2025000006835,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,RETENCAO DE EMPENHO,,43257,,2,125.33,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-08,2025000011093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9972,RAFAEL PEREIRA DA SILVA,PJ,54056282000178,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,43030,28.60,0,,2025,5906,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-08,2025000011094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9972,RAFAEL PEREIRA DA SILVA,PJ,54056282000178,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,43023,1361.40,0,,2025,5906,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-08,2025000011590,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,42951,660.00,0,,2025,5958,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000000474,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO COM INSTALACAO INCLUSA,5650.00,0,,0,,2026,114,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000000475,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,623,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DO JACUI,PJ,87677852000104,,LOCACAO DE ESPACO,5000.00,0,,0,,2026,111,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000000476,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,8,SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA,PJ,89246748000182,990027228,DIVULGACAO PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,3000.00,0,,0,,2026,82,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000000477,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,CAMISETAS PERSONALIZADAS P AO GG,1400.00,0,,0,,2026,112,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000000478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4057,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000193,,ELEMENTO FILTRO DE ARELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE 02ELEMENTO FILTRANTE 3,1463.53,0,,0,,2026,100,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000000479,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,TROCA DE OLEO DO MOTOR E DO FILTROMAO DE OBRA COMPRESSOR DE AR.,260.00,0,,0,,2026,74,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000000480,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,FILTRO,50.00,0,,0,,2026,107,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000000481,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2500,0,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,"GELADEIRA FROST FREE, COR BRANCA, DUPLEX, 375 L, 220V",2495.00,0,,0,,2026,6,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000000482,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR, DIANTE DO TERMINO DO CONTRATO DA EMPRESA EM 30/09, FAZ O EMPENHO NECESSARIO PARA AJUSTE DEVIDO A PRESTACAO DO SERVICO NOS",3518.28,0,,0,,2026,43,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000000483,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO COM INSTALACAO INCLUSA,5650.00,0,,0,,2026,109,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000000484,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,"ASPIRADOR DE PO E AGUA DE 1.400 WATTS, DE 10L E 220 VOLTS",360.00,0,,0,,2026,110,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-09,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1061186,,1,491.40,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-09,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1079807,,1,2641.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-09,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1079807,,3,2322.27,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-09,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,1079807,,2,-2641.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-09,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1079223,,1,747.04,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-09,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1089855,,1,2875.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-09,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1078654,,1,662.22,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-09,2025000000217,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144213,,1,5677.60,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-02-13,2026-01-09,2025000001193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1136258,,1,10260.34,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-02-28,2026-01-09,2025000001859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2119,PROGRAMA DE PLANTAO EXTRA HORARIO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1132696,,1,168469.02,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-02-28,2026-01-09,2025000001860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1132757,,1,9855.88,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-09-09,2026-01-09,2025000007802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1136288,,1,268.67,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-09,2025000009968,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1146583,,1,106.51,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-09,2025000009968,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1059407,,2,110.20,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000485,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,MEIO-FIO PROPRIO,6180.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,TUBO DE CONCRETO M/F DN 100 CM PA-02 PROPRIOTUBO DE CONCRETO M/F DN 80CM PS-01 PROPRIO,14500.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000487,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,BARRA DE FERRO,498.00,0,,0,,2026,120,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1621,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,"SSD 240 GB, SATA",445.00,0,,0,,2026,116,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,MAO DE OBRA MECANICA.,270.00,0,,0,,2026,117,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000490,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1621,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,OLEO DE MOTOR - SAE 5W30 SINTETICO,638.64,0,,0,,2026,117,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000491,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,FILTRO DE OLEO DO MOTOR.JUNTA DE VEDACAO DO DRENO DE OLEO DO MOTORFILTRO DE COMBUSTIVEL.,663.92,0,,0,,2026,117,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000492,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,TROCAS DE LOCAIS (DESINSTALACAO E INSTALACAO) DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 30.000.DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 30.000.,1550.00,0,,0,,2026,115,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA,48151.20,0,,0,,2021,312,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000494,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO, AUTENTICACAO E DEMAIS SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000495,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"RESSARCIMENTODESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (23,585 LITROS DE GASOLINA COMUM) PARA O SERVIDOR, JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQ",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000000496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARIOS DE SUCUMBENCIA.,20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-07,2026-01-12,2025000009676,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,43594,39256.19,0,,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-12,2025000009676,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,43601,,2,1962.81,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-07,2026-01-12,2025000009677,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,43813,38693.26,0,,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-12,2025000009677,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,43820,,2,1934.66,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-12,2025000010799,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112503,,1,148185.18,2025,4131,RPO,2025,108,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-12,2025000010800,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1112550,,1,197634.58,2025,4131,RPO,2025,108,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2661,0,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,"SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE: URNA MORTUARIA SEM VISOR COM 06 ALCAS, FORRADA COM TECIDO, COM NO MINIMO 04 BORBOLETAS, EM MADEIRA DE PINUS PINTADA, TAMANHO ADUL",31925.00,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000498,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,"SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE: URNA MORTUARIA SEM VISOR COM 04 ALCAS, FORRADA COM TECIDO, COM NO MINIMO 04 BORBOLETAS, EM MADEIRA DE PINUS PINTADA, TAMANHO INFA",15214.40,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000499,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5669,MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA,PJ,4514027000153,10011692,TABUA DE EUCALIPTO,200.00,0,,0,,2026,126,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000500,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LUBRIFICANTEXCMG MOTOR 15W40 20LT,841.00,0,,0,,2026,125,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000501,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,"FILTRO XCMG PAPEL COM XE150BR, XE215BR, LW500, XE370FILTRO XCMG COMB. XE150BR, XE180BR, XD103, RP505FILTRO MOTOR PR. XE150BR/LW300KV, XP265S MOTOR QSF",875.70,0,,0,,2026,125,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,SERVICO TECNICO,1935.00,0,,0,,2026,125,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000503,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,ADITIVO RADIADOR ETILENOLLUBRIFICANTEXCMG MOTOR 15W40 20LTLUBRIFICANTE XCMG TRANSMISSAO 10W30W 20LTLUBRIFICANTE XCMG 80W90 20LT,3967.00,0,,0,,2026,128,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000504,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,SERVICO TECNICO,900.00,0,,0,,2026,128,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000505,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,"FILTRO OLEO LUBRIFICANTE XC870BR-IFILTRO XCMG COMBUSTIVEL XT870BR-IFILTRO XCMG COP ACRI XT870BR-I, LW300KV-I, GR1803BRFILTRO XCMG AR EXT.E INT. XT870BR-I/ XC870BR-IFILTRO",2412.32,0,,0,,2026,128,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000506,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,9006,MICHEL AUGUSTO SCHUNKE,PJ,34439403000153,,SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,2000.00,0,,0,,2026,123,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000507,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,TROFEU EM MDF 9MMTROFEU EM MDF 6MMTROFEU EM MDF 6MM 3O LUGAR,5760.00,0,,0,,2026,121,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000508,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9909,JOABEL FRIEDRICH,PF,98530038053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CACAPAVA DO SUL, DIA 12/01/2026, PARA BUSCAR REJEITO ( CALCARIO) PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. COM SAIDA AS 07:0",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000000509,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CACAPAVA DO SUL, NO DIA 12/01/2026, PARA BUSCAR REJEITO ( CALCARIO) PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. COM SAIDA AS 0",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-06-24,2026-01-13,2025000005067,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,46191,1700.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-01-13,2025000005067,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,46198,,2,20.40,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-06-24,2026-01-13,2025000005068,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,46176,6473.60,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-01-13,2025000005068,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,46183,,2,77.68,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-07-11,2026-01-13,2025000005781,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,46052,6860.00,0,,2025,42,DPV,2025,72,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-07-14,2026-01-13,2025000005823,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,46206,6896.20,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-07-14,2026-01-13,2025000005823,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,46213,,2,82.75,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-13,2025000009672,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143907,,1,423.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-13,2025000011185,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,46221,357.90,0,,2025,5942,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-13,2025000011185,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,46228,,2,4.29,2025,5942,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-13,2025000011589,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,2728,ENIO ALFONSO BINDER,PJ,1789088000135,10009728,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,46297,1820.00,0,,2025,5962,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,"SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA COM TRACAO 4X4, NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE USO, COM POTENCIA MINIMA DE 85 HP, AR CONDICIONADO, SISTEMA DE TELEMETRIA. PROPRIO",17100.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000511,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PINO UNHA XE150BRTRAVA XCMG PINO UNHA XE150/150BRSUPORTE XCMG UNHA CONCHA XE150BR,7800.00,0,,0,,2026,131,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000512,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1621,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS,2803.20,0,,0,,2026,130,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,BASE ACRILICA SB PASTEL 800MLCORANTE AMARELO MEDIOCORANTE TERRACORANTE VERMELHO OXIDCORANTE AMARELO OXIDBASE ACRILICA SB SUPER INTENSA 800MLCORANTE PRETOCORANTE VERDECORA,466.03,0,,0,,2026,129,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000514,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"SISTEMA DE GESTAO WEB E APLICATIVO - APP FEIRANTE E USUARIOS DO CARTAO VALE FEIRA. SISTEMA WEB PARA O GERENCIAMENTO DAS VENDAS REALIZADAS NO CARTAO, CONTROLE E SEGURANCA",7780.80,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000515,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,2500,0,,,9618,I. A. GERLACH CONSTRUCOES,PJ,46963352000143,,"FURO MECANIZADO EM ALVENARIACONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4  ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022ELETRODUTO RIGIDO",16634.34,0,,0,,2026,113,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000516,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9069,JULIANO OLIVEIRA DOS SANTOS,PF,1901099040,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA, DIA 14/01/2026, PARA BUSCAR UMA PECA PARA RETROESCAVADEIRA JCB, COM SAIDA AS 10:00 HORAS E COM HORAR",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000517,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7632,DANIELA ARGUILAR CAMARGO,PF,3072104050,,"DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DA REUNIAO ORDINARIA DA AMCENTRO. DATA: 15/01/2026. SAIDA: 07:00. RETORNO: 15:00.",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000518,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR OS MASCOTES FRANTZ, HERTA, AGUDINO E AGUSSAUROS PARA REVITALIZACAO DOS MESMO. DATA: 16/01/2026. SAIDA: 05:00. RETORN",166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"VALE-FEIRA SERVIDORES.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2026.",2599.99,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000520,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"VALE-FEIRA SERVIDORES.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2026.",2080.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000521,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"VALE-FEIRA SERVIDORES.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2026.",7800.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"VALE-FEIRA SERVIDORES.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2026.",27040.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000523,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"VALE-FEIRA SERVIDORES.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2026.",4680.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000524,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"VALE-FEIRA SERVIDORES.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2026.",7280.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"VALE-FEIRA SERVIDORES.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2026.",5720.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000526,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"VALE-FEIRA SERVIDORES.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2026.",118720.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000000527,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,"VALE-FEIRA SERVIDORES.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA VALE - FEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2477/2023, PARA O ANO DE 2026.",30680.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000000528,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CANDELARIA, DIA 14/01/2025, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 10H E RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. VIAGEM PARA IR ATE A EM",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000000529,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,10369,EVAPORSUL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS,PJ,12767967000182,,LOCACAO DE CLIMATIZADORES,7500.00,0,,0,,2026,132,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000000530,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"PINCELTINTA FUNDO BRANCO FOSCO 3,6LTINTA ESMALTETINTA ESMALTE",325.41,0,,0,,2026,134,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-15,2025000000023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1130551,,1,3843.10,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-15,2025000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1140511,,1,1910.70,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-15,2025000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1140583,,1,1901.40,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-15,2025000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1084940,,1,533.05,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-15,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1110089,,1,3521.50,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-15,2025000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1088508,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-15,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1145548,,1,1672.00,2025,17,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-30,2026-01-15,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1146467,,1,456.60,2025,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-02-19,2026-01-15,2025000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,12309,,1,7239.45,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-02-19,2026-01-15,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1111870,,1,1185.00,2025,1122,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-02-20,2026-01-15,2025000001397,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8932,"CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES",PJ,31851114000179,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1135705,,1,3000.00,2025,1123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-02-28,2026-01-15,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1151775,,1,3048.58,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-03-06,2026-01-15,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1145204,,2,280.00,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-03-06,2026-01-15,2025000001897,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9943,EDUARDO GOMES ESCOBAR,PJ,54609530000160,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1086743,,1,680.00,2025,1329,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-04-28,2026-01-15,2025000003331,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2213,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9479,ACTIVE MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL,PJ,14636642000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1132897,,1,690.00,2025,3060,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-05-14,2026-01-15,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1130149,,2,36448.44,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-05-14,2026-01-15,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1142994,,1,12989.81,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-05-19,2026-01-15,2025000004094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5528,TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA,PJ,7600413000156,4830001690,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1132708,,1,6463.29,2024,6060,PRD,2024,103,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-06-05,2026-01-15,2025000004779,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1097017,,1,240.00,2025,3574,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-06-16,2026-01-15,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1145350,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-06-16,2026-01-15,2025000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1145665,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-06-16,2026-01-15,2025000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1143188,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-06-17,2026-01-15,2025000004944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1141389,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-17,2026-01-15,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1132879,,1,8137.30,2025,3733,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-15,2025000005219,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1113293,,1,60.00,2025,3828,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-15,2025000005242,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,13111,,3,430.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-07-11,2026-01-15,2025000005760,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1146450,,1,1678.06,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2026,2025-07-14,2026-01-15,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1096555,,1,284.34,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-13,2026-01-15,2025000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1133811,,1,5445.00,2025,4429,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-15,2025000006856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1133032,,1,14501.48,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-15,2025000006857,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1132943,,1,3047.98,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-15,2025000006860,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1132990,,1,23884.31,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-15,2025000006862,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1142834,,1,11197.68,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-15,2025000006864,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1142902,,1,11943.70,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-15,2025000006880,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1143539,,1,13363.90,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-15,2025000006881,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1143598,,1,8255.73,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-15,2025000006883,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1143224,,1,7904.00,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-18,2026-01-15,2025000006936,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1132851,,1,1259.37,2025,4295,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-18,2026-01-15,2025000006938,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1132823,,1,148.01,2025,4295,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-08-22,2026-01-15,2025000007103,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9835,MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,PJ,37673034000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113142,,1,2145.94,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-22,2026-01-15,2025000007121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1145884,,1,20540.52,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-27,2026-01-15,2025000007212,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1145501,,1,286.92,2025,4563,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-15,2025000007669,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,1062,CONSTRUCAO E AMPLIACAO  DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143120,,1,6800.00,2025,4714,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-09-08,2026-01-15,2025000007789,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,1094,PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1145432,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-09-11,2026-01-15,2025000007890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9835,MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,PJ,37673034000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113173,,1,4291.88,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-15,2025000007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1090695,,1,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-15,2025000007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1109839,,2,741.30,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-15,2025000007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1109929,,3,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-09-23,2026-01-15,2025000008129,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1139318,,1,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-07,2026-01-15,2025000008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,7270,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE AGUDO LTDA - E,PJ,25320800000110,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1149363,,1,170.00,2025,5120,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-07,2026-01-15,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1143898,,2,152.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-07,2026-01-15,2025000008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1140238,,1,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-15,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1146315,,3,3688.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-15,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1133336,,1,3688.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-15,2025000008816,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1133445,,2,3688.00,2025,5129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-15,2025000008933,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1147341,,1,28809.73,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-15,2025000008939,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1142046,,1,14078.47,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-15,2025000008945,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1142929,,1,4973.59,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-15,2025000008949,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1142883,,1,7113.60,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-15,2025000008956,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1145395,,1,24099.17,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-15,2025000008958,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2213,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9963,DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PJ,7978004000198,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1111401,,1,16543.94,2025,5215,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-15,2025000008965,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7550,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1111634,,1,5903.34,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-15,2025000008969,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1141129,,1,4212.34,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-15,2025000008974,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1141490,,1,10925.72,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-15,2025000008975,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1141509,,1,14820.00,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-15,2025000009003,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,ATENCAO A SAUDE MENTAL,2187,PROGRAMA NAAB/OFICINAS TERAPEUTICAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1107600,,1,2537.11,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-15,2025000009135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9965,VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37882886000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1145922,,1,1929.90,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-15,2025000009443,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1142334,,1,659.79,2025,55,PRI,2025,95,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-15,2025000009460,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1130656,,1,853.96,2025,5297,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-15,2025000009461,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1130637,,1,533.12,2025,5297,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-01-15,2025000009538,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,10029,EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA,PJ,50157508000176,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1134237,,1,6500.00,2025,3180,PRD,2025,50,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-11,2026-01-15,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1144294,,2,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-11,2026-01-15,2025000009774,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1139979,,1,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-15,2025000009891,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,997193,,1,147.21,2025,5486,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-15,2025000009944,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1130628,,1,16696.70,2025,5521,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-15,2025000009945,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1130675,,1,36.00,2025,5521,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-15,2025000009956,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1136375,,1,395.20,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-21,2026-01-15,2025000009975,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,2310,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1135100,,1,2973.50,2025,5541,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-21,2026-01-15,2025000009984,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1130609,,1,622.43,2025,5526,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-15,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1144665,,2,124.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-15,2025000010020,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1139807,,1,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-15,2025000010029,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1144360,,2,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-15,2025000010029,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1130749,,1,414.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-15,2025000010070,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113095,,1,1360.00,2025,5577,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-15,2025000010071,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113104,,1,1720.49,2025,5577,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-15,2025000010168,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1134685,,1,164.70,2025,5621,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-15,2025000010177,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5480,GIOVANI COLETTO,PJ,91398776000167,10017275,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1134622,,1,128.44,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-15,2025000010198,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1126749,,1,503.39,2025,5645,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-15,2025000010199,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1126325,,1,778.05,2025,5645,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-15,2025000010200,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1126819,,1,585.48,2025,5645,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-15,2025000010244,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10266,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1136240,,1,520.00,2025,5666,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-15,2025000010246,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10266,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1136231,,1,1545.00,2025,5666,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-15,2025000010676,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4484,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1133646,,1,700.00,2025,5753,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-15,2025000010738,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1139951,,1,395.20,2025,5,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-15,2025000010746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,34,VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145696,,1,1334.12,2025,5765,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-15,2025000010768,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1088536,,1,2680.00,2025,5841,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-15,2025000010809,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1112265,,1,254.91,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-15,2025000010822,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1141162,,1,7800.00,2025,5767,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-15,2025000010846,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1120002,,1,453.44,2025,5848,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-15,2025000010865,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1142437,,1,968.24,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-15,2025000010887,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1057489,,1,42.00,2025,5867,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-15,2025000010890,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6530,MILTON CLAUDIO PARNOW -ME,PJ,20723115000111,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1113757,,1,687.42,2025,52,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-15,2025000010914,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003795,,1134664,,1,285.00,2025,5887,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-15,2025000010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1144581,,2,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-15,2025000010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1136366,,1,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-15,2025000010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1144746,,2,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-15,2025000010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1136279,,1,256.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-15,2025000010935,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4983,FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. LTDA,PJ,93305910000163,962112526,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1087405,,1,17784.00,2025,5865,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-15,2025000011075,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1126795,,1,5510.17,2025,5840,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-15,2025000011076,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1125856,,1,1018.64,2025,5840,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-15,2025000011077,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1139896,,1,220.00,2025,5894,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-15,2025000011078,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1139905,,1,175.05,2025,5894,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-15,2025000011096,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1134249,,1,2614.06,2025,5912,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-15,2025000011097,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1134267,,1,95.55,2025,5912,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-15,2025000011099,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1971,RUI REGIS STEYDING,PJ,513326000112,10008764,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1113229,,1,225.38,2025,5891,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-15,2025000011100,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1971,RUI REGIS STEYDING,PJ,513326000112,10008764,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1113211,,1,595.00,2025,5891,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-15,2025000011136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1133190,,1,3844.00,2025,5908,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-15,2025000011137,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1133217,,1,334.42,2025,5908,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-15,2025000011138,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1133208,,1,42.00,2025,5908,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-15,2025000011200,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1146963,,2,3105.28,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-15,2025000011200,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1145941,,1,2595.48,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-15,2025000011523,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1143938,,2,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-15,2025000011523,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1141362,,1,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-15,2025000011564,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1144194,,2,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-15,2025000011564,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1140333,,1,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-15,2025000011591,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10071,PEDRO ALFREDO KEGLER,PF,534357024,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0010204,,1141416,,1,106.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-15,2025000011592,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1136990,,1,414.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-15,2025000011593,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1146488,,1,765.70,2025,5964,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-15,2025000011595,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1143919,,1,198.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-15,2025000011597,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1144369,,1,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-15,2025000011598,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1144683,,1,4.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-15,2025000011599,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003782,,1144783,,1,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000000531,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,5559,ETHEL C . R. FICK,PJ,7572339000101,,DECORACAO DA CAMPEIRA JUNTO AO CTGSACOS DE LIXO 60L,650.00,0,,0,,2026,136,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2026,2024-08-22,2026-01-16,2024000005444,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1151976,,1,40257.18,2024,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2026,2024-08-22,2026-01-16,2024000005445,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1152018,,1,40257.18,2024,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2024,2026,2024-12-10,2026-01-16,2024000008750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6961,ADRIANO VAGNER MUNDT,PF,82558299034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134928,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000033,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1087854,,1,4183.50,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000036,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1088013,,1,214.54,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1113161,,1,404.83,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000048,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,16185,,1,1282.50,2021,309,PRI,2021,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145482,,1,334.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145520,,2,527.86,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148044,,1,9082.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148113,,2,4314.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148229,,6,1660.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148428,,7,1196.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148135,,3,2873.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148163,,4,3470.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148192,,5,573.21,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1152244,,1,487.90,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1143166,,2,7.42,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1149025,,1,926.92,2020,56,PRE,2020,130,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086269,,1,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000078,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1110715,,2,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1085688,,2,1656.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000080,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1085585,,1,1656.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086487,,1,395.51,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000082,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135971,,1,207.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086281,,1,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134972,,2,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000093,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086100,,1,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000165,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140960,,1,228.48,2025,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-01-16,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135867,,1,42.84,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-01-16,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1136004,,2,542.70,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-01-16,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135696,,1,17.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-01-16,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135749,,2,718.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-02-18,2026-01-16,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142657,,1,529.06,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-02-19,2026-01-16,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135359,,1,1836.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2026,2025-02-21,2026-01-16,2025000001431,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1108692,,1,3319.20,2025,1080,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-02-24,2026-01-16,2025000001467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133950,,1,1976.00,2025,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-06,2026-01-16,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1144087,,1,3275.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-03-11,2026-01-16,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1134771,,1,950.00,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-03-11,2026-01-16,2025000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,12976,,2,275.00,2025,1350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-03-18,2026-01-16,2025000002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1096588,,1,741.30,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-01-16,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1144272,,6,206.98,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-01-16,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1144149,,2,477.34,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-01-16,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1144168,,3,625.46,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-01-16,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1144120,,1,344.55,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-01-16,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1144222,,4,847.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-01-16,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1144250,,5,475.34,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-04-11,2026-01-16,2025000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134830,,1,2547.74,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-04-23,2026-01-16,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086919,,1,3272.28,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-04-28,2026-01-16,2025000003344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134332,,1,1384.59,2025,3109,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-04-28,2026-01-16,2025000003345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134351,,1,533.12,2025,3109,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-05-07,2026-01-16,2025000003791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134166,,1,17968.04,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-05-14,2026-01-16,2025000003947,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133968,,1,52884.82,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-05-19,2026-01-16,2025000004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3202,IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,260024503,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1135016,,1,5000.00,2025,3390,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-05-27,2026-01-16,2025000004296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135798,,1,949.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-05-27,2026-01-16,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1136116,,2,2736.33,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-05-27,2026-01-16,2025000004299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135821,,1,66.65,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-05-30,2026-01-16,2025000004646,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145464,,1,50.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-02,2026-01-16,2025000004673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1140656,,1,75.00,2025,3526,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-06-20,2026-01-16,2025000004962,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9607,MALU TECIDOS,PJ,35148848000147,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1139309,,1,2301.00,2025,3728,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-01-16,2025000005088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134673,,1,79.80,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-01-16,2025000005089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134694,,1,33331.05,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-01-16,2025000005091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1134452,,1,23388.81,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-01-16,2025000005092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1134501,,1,16760.71,2025,3797,PRD,2025,68,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-06-26,2026-01-16,2025000005140,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1153378,,1,5442.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-16,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1146816,,1,27330.41,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-16,2025000005247,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1146878,,2,24984.69,2022,34,PRE,2022,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-07-08,2026-01-16,2025000005665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1112469,,1,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-07-10,2026-01-16,2025000005704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1112489,,1,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-01-16,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1143752,,1,1265.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-22,2026-01-16,2025000006018,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140442,,1,423.60,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-08-05,2026-01-16,2025000006529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1130336,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-08-05,2026-01-16,2025000006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130380,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-08-06,2026-01-16,2025000006579,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1139970,,1,120.00,2025,4284,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-08-08,2026-01-16,2025000006628,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1093954,,1,437.00,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-08-18,2026-01-16,2025000006931,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130249,,1,687.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-08-22,2026-01-16,2025000007120,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130758,,1,1199.92,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-01-16,2025000007126,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1131097,,1,3416.45,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-08-27,2026-01-16,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134780,,1,667.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-08-27,2026-01-16,2025000007210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1096669,,1,1733.94,2025,4598,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-09-01,2026-01-16,2025000007596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,46981,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-09-01,2026-01-16,2025000007597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47021,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-09-04,2026-01-16,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134608,,1,1950.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-09-04,2026-01-16,2025000007651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1132888,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-16,2025000007671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,3517,JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,2857710000168,460016105,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1134212,,1,1280.00,2025,4681,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-16,2025000007672,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1151427,,1,1901.90,2025,4640,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-16,2025000007728,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10080,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU,PJ,51659136000149,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144858,,1,6816.21,2025,4707,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-09-10,2026-01-16,2025000007829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145829,,1,1765.40,2025,4665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-09-11,2026-01-16,2025000007847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1126988,,1,695.28,2025,4789,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-16,2025000007968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1109722,,2,741.30,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-16,2025000007968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1094590,,1,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-09-23,2026-01-16,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145332,,1,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135775,,1,60.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144764,,13,7481.53,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144472,,5,2008.71,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144947,,19,2005.39,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144820,,15,1110.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144839,,16,379.31,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144877,,17,300.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1145017,,21,1357.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144923,,18,1092.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144562,,8,2174.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144645,,11,592.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144727,,12,1443.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144441,,4,2665.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144626,,10,2181.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144597,,9,733.61,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144523,,6,2081.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144419,,3,2637.85,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144400,,2,935.51,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144378,,1,396.91,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144542,,7,2439.45,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144975,,20,1299.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1144792,,14,1897.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000008279,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4380,SINDISERMA - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE AGUDO,PJ,94444262000199,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1083513,,1,116.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-10-01,2026-01-16,2025000008612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7748,PEDRO ALVARO MULLER JUNIOR,PF,56196741004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1112572,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-16,2025000008657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1146647,,1,89233.23,2024,59,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-16,2025000008674,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1112894,,1,350.00,2025,5068,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-16,2025000008690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1126865,,1,1292.00,2025,5062,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-10-07,2026-01-16,2025000008741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1133664,,1,1144.60,2025,5113,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-10-07,2026-01-16,2025000008784,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1147220,,1,40.00,2025,5121,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-10-07,2026-01-16,2025000008785,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1147244,,1,1364.00,2025,5121,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-10-07,2026-01-16,2025000008786,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1147253,,1,2224.98,2025,5121,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-16,2025000008802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1143724,,1,521.16,2025,5141,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-16,2025000008803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1143733,,1,441.64,2025,5141,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-13,2026-01-16,2025000008820,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1069246,,1,15.20,2025,5144,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-15,2026-01-16,2025000008858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133932,,1,580.00,2025,5158,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-10-21,2026-01-16,2025000008917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1135088,,1,3208.48,2020,43,PRP,2020,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-16,2025000009002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1107649,,1,4338.77,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-10-27,2026-01-16,2025000009061,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1096919,,1,19.68,2025,5268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-16,2025000009128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,14038,,6,36.40,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-16,2025000009128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,14372,,7,16.80,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-16,2025000009128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,13911,,5,29.52,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-16,2025000009145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1149148,,1,1076.41,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-16,2025000009149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1146404,,1,8003.14,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-16,2025000009456,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145305,,1,238.60,2025,5292,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-16,2025000009462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1143771,,1,61.80,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-16,2025000009486,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140637,,1,187.72,2025,5311,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-16,2025000009499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1133710,,1,310.40,2025,5170,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-30,2026-01-16,2025000009503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107731,,1,6241.99,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-01-16,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130280,,1,172.86,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-01-16,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130352,,2,2001.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-11-04,2026-01-16,2025000009605,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,6330,CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,PJ,6001798000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1146144,,1,600.00,2025,5350,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-16,2025000009668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1145638,,1,765.00,2025,5423,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-16,2025000009669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1145647,,1,170.00,2025,5423,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-16,2025000009670,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7621,GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN,PJ,18973623000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1145656,,1,85.00,2025,5423,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-16,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1143496,,2,1280.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-16,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1143622,,5,64506.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-16,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1143558,,4,8099.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-16,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1143515,,3,8549.85,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-16,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1143476,,1,2442.17,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-16,2025000009736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1147312,,1,5038.80,2025,5348,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-16,2025000009772,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1141080,,1,4539.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-16,2025000009773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1126888,,1,912.00,2025,5430,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-01-16,2025000009782,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1087922,,1,4183.49,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-01-16,2025000009783,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1088328,,1,1072.69,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-01-16,2025000009802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1140993,,1,1059.11,2025,5431,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-01-16,2025000009803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2088,PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA,PJ,73399131000167,10008179,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1141012,,1,289.00,2025,5431,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-01-16,2025000009804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,1864,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000132,10008594,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1141028,,1,272.69,2025,5431,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-16,2025000009837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,1097,CONSTRUCAO DE PONTES. PONTILHOES E BUEIROS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1143696,,1,3790.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-16,2025000009875,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8938,WEBDE HOST LTDA,PJ,12313704000101,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,16133,,1,199.00,2022,62,PRE,2022,89,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-16,2025000009926,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,14162,,3,560.21,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-16,2025000009957,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1096861,,1,235.00,2025,5529,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-16,2025000009958,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1111069,,1,1249.50,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-21,2026-01-16,2025000009974,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1126942,,1,355.25,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-11-21,2026-01-16,2025000009981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9350,MARIELE MIRIAM MILBRADT,PJ,43394763000177,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1040243,,1,400.00,2025,5543,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-21,2026-01-16,2025000009991,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133582,,1,307.88,2025,5536,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-21,2026-01-16,2025000009995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140750,,1,149.78,2025,5544,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-21,2026-01-16,2025000009996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140769,,1,265.63,2025,5544,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-16,2025000010008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10205,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1146515,,1,5827.82,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-16,2025000010037,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133527,,1,3026.40,2025,5610,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-16,2025000010091,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1087243,,1,1070.00,2025,4324,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-26,2026-01-16,2025000010122,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134890,,1,54.34,2025,5596,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-16,2025000010144,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145095,,1,298.80,2025,5644,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-16,2025000010147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1096793,,1,133.38,2025,5573,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-16,2025000010148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1096774,,1,4082.42,2025,5573,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-16,2025000010149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111029,,1,280.00,2025,5642,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-16,2025000010155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1084115,,1,444.60,2025,5640,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-16,2025000010157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1084497,,1,2380.00,2025,5640,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-16,2025000010182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140349,,1,960.00,2025,5537,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-16,2025000010187,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1143658,,1,53.23,2025,5654,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-16,2025000010203,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1152067,,1,75.40,2025,5633,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-16,2025000010220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140722,,1,172.90,2025,5650,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-16,2025000010240,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8454,SULTECHRS INFORMATICA TDA,PJ,20648525000145,1090382313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1086734,,1,110.00,2025,5664,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-16,2025000010243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8454,SULTECHRS INFORMATICA TDA,PJ,20648525000145,1090382313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1086779,,1,220.00,2025,5664,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-16,2025000010254,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3737,ADRIANO FERNANDO HERMES,PF,430474083,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,994916,,1,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-16,2025000010271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086582,,1,177.00,2025,5616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-16,2025000010566,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1112650,,1,28515.09,2025,5691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-16,2025000010567,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1110932,,1,209.50,2025,5667,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-16,2025000010573,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10272,MATEUS LUIS RANK,PJ,46908861000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1135536,,1,8000.00,2025,5784,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-16,2025000010575,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9576,CHRISTIANO AUGUSTO AGUILAR,PJ,52938209000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1110989,,1,3000.00,2025,5787,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,2025000010585,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1154857,,1,5291.46,2025,5693,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,2025000010588,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134221,,1,2625.00,2025,5703,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,2025000010593,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,9970,MM EXTINTORES LTDA,PJ,22354440000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133838,,1,3150.00,2025,5723,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,2025000010596,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1107878,,1,720.00,2025,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,2025000010599,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1126856,,1,490.00,2025,5711,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-16,2025000010619,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2204,PROGRAMA PRO PEIXE,3.3.90.62,339062010000000,ALEVINOS PARA REVENDA,,,,,6341,ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1146543,,1,5291.40,2025,5745,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-16,2025000010620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,16143,,1,490.00,2025,5712,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-16,2025000010622,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130877,,1,1540.00,2025,5714,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-16,2025000010624,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130831,,1,402.02,2025,5718,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-16,2025000010628,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1110827,,1,474.14,2025,5708,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-16,2025000010636,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140856,,1,304.70,2025,5812,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-16,2025000010640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140689,,1,394.96,2025,5612,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-16,2025000010641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140670,,1,1204.37,2025,5612,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-16,2025000010643,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086842,,1,60.00,2025,5735,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-16,2025000010645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1145045,,1,357.00,2025,5742,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-16,2025000010647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1141855,,1,22115.11,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-16,2025000010656,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130496,,1,145.87,2025,5740,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-16,2025000010657,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130563,,1,162.38,2025,5740,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-16,2025000010662,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1098248,,1,4357.08,2025,5748,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-16,2025000010674,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2715,CLEVERSON ROOS E CIA LTDA,PJ,2636780000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140388,,1,326.78,2025,5820,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-16,2025000010677,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10163,CENTRO SERRA ESCAVACOES LTDA,PJ,55944634000194,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1131152,,1,47449.43,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-16,2025000010680,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1111154,,1,1989.68,2025,5749,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-16,2025000010681,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1111103,,1,4357.08,2025,5749,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-16,2025000010732,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1129923,,1,256.48,2025,5807,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-16,2025000010740,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1108348,,1,150.00,2025,5813,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010760,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086139,,1,3576.56,2025,5827,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010761,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086260,,1,2180.00,2025,5818,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010762,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086204,,1,336.52,2025,5818,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1110379,,1,585.00,2025,5785,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010783,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1110395,,1,325.45,2025,5785,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1109758,,1,300.00,2025,5826,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1109803,,1,1430.00,2025,5826,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1109433,,1,57.69,2025,5838,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1109497,,1,69.00,2025,5838,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010795,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1111259,,1,38.46,2025,5831,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010796,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1111228,,1,41.00,2025,5831,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142074,,1,4620.00,2025,5763,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130740,,1,600.00,2025,5799,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003807,,1139816,,1,3200.00,2025,5747,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086860,,1,460.00,2025,5779,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134370,,1,1000.00,2025,5782,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134388,,1,194.56,2025,5782,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010816,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086040,,1,158.08,2025,5771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086078,,1,2701.20,2025,5771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086059,,1,3655.68,2025,5771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010819,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1111752,,1,280.00,2025,5776,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010820,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1085908,,1,138.32,2025,5774,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010821,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1085927,,1,27.67,2025,5772,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010823,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,8243,CEPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA,PJ,32643987000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,15986,,3,12318.55,2025,5757,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010825,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134443,,1,10.00,2025,5764,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025000010829,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1126915,,1,229.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1085045,,1,676.78,2025,5876,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1086185,,1,3102.32,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010841,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1098210,,1,335.92,2025,5855,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010842,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1098314,,1,173.07,2025,5854,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010843,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1098305,,1,6.00,2025,5854,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010848,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1098229,,1,335.92,2025,5858,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010849,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1098267,,1,44.46,2025,5856,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010852,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9584,JESSICA LUANA HOPPE DE DEUS EHRHARDT,PJ,36751210000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133124,,1,522.00,2025,5845,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010855,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1114131,,1,904.40,2025,5851,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010856,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135125,,1,890.00,2025,5850,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010857,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135141,,1,140.00,2025,5850,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010858,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10091,ELISETE XAVIER MANICA,PJ,61004441000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1123312,,1,378.00,2025,5839,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010863,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1112741,,1,120.00,2025,5852,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,2025000010864,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1112800,,1,150.00,2025,5852,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010870,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6282,ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS,PJ,15177849000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1136347,,1,280.00,2025,5869,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1098286,,1,108.68,2025,5870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010889,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,7163,JULIO CESAR DA SILVA,PJ,15588634000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1139825,,1,280.00,2025,5883,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010891,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9314,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1089174,,1,387.00,2025,5863,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010893,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7357,ILIETE MEDIANEIRA MARTINI SCHLOSSER,PJ,16478462000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135074,,1,1435.00,2025,5861,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010896,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1107442,,1,18.00,2025,5847,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010898,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133902,,1,52.50,2025,5884,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010902,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1149412,,1,3160.00,2025,5882,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1149424,,1,200.00,2025,5882,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010904,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1107794,,1,375.44,2025,5881,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130712,,1,130.00,2025,5864,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130398,,1,476.67,2025,5862,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1110875,,1,5289.60,2025,5879,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010908,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133009,,1,657.58,2025,5886,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010909,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1109974,,1,384.34,2025,5885,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-16,2025000010912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1132915,,1,80.03,2025,5888,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-16,2025000010923,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,10290,S.S.T. ABREU LTDA,PJ,18557987000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142566,,1,9632.40,2025,5910,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-16,2025000011072,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,12431,,2,1558.00,2025,5756,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-16,2025000011072,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133959,,1,722.00,2025,5756,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-16,2025000011073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1144460,,1,490.00,2025,5880,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-16,2025000011079,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1109105,,1,3000.00,2025,5932,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-16,2025000011081,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,268,ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C. CRUZEIRO,PJ,90798547000177,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145875,,1,1140.00,2025,5911,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-16,2025000011088,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1112885,,1,2000.00,2025,5918,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-16,2025000011089,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130471,,1,1440.00,2025,5899,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-16,2025000011090,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130073,,1,1850.00,2025,5890,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-16,2025000011091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7920,DOUGLAS STEUERNAGEL,PF,80243630034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145368,,1,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1107760,,1,44.46,2025,5905,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011102,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133619,,1,446.00,2025,5916,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011103,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1136338,,1,194.60,2025,5915,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011105,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1132962,,1,5710.86,2025,5917,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011106,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1143129,,1,4865.00,2025,5902,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011108,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1132934,,1,155.85,2025,5907,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011109,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134434,,1,185.00,2025,5892,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011116,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1134909,,1,251.94,2025,5926,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1096743,,1,2251.45,2025,5889,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011119,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1096660,,1,72.00,2025,5904,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011120,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1143858,,1,21.00,2025,5893,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011121,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133601,,1,63.75,2025,5913,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011122,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140951,,1,4750.00,2025,5914,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011123,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1140905,,1,1442.25,2025,5914,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011135,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133172,,1,528.85,2025,5909,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011139,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133391,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-16,2025000011140,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133281,,1,232.80,2025,5923,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-16,2025000011159,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130909,,1,12755.50,2025,5933,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-16,2025000011181,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133436,,1,444.41,2025,5925,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-16,2025000011186,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133756,,1,3370.74,2025,5937,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-16,2025000011188,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,9455,HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,48472213000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145287,,1,427.00,2025,5940,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-16,2025000011192,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1143705,,1,27415.02,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-16,2025000011193,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133893,,1,235.00,2025,5945,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-16,2025000011194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133847,,1,213.95,2025,5945,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-16,2025000011212,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1130973,,1,45784.00,2025,5935,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-16,2025000011213,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1133060,,1,30797.50,2025,5936,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-16,2025000011214,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145178,,1,3552.46,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-16,2025000011217,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9180,SC COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37952262000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145134,,1,7864.48,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-16,2025000011223,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1231,ILDEMAR BEILFUSS,PF,59264306072,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1113355,,1,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-16,2025000011224,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9916,CRISTIAN CARLOS POTTER,PF,1541963040,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1113364,,1,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-16,2025000011238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1108373,,1,120.00,2025,5946,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-16,2025000011520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1107716,,1,220.00,2025,5801,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011524,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145229,,1,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011525,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1146564,,1,394.41,2025,5957,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011531,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,8824,FABIO MARCUS GOLKE,PF,2433955076,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141353,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10311,WILLIAM FELIZ BORTOLAS,PF,3329116080,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141371,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011533,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10312,VALNIR VALCIR GUSE,PF,49664468053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141380,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011534,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10313,VAGNER RAFAEL HOFFMANN,PF,4151918078,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141398,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10314,SIDNEI DILVO HOFFMANN,PF,74262327000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141407,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011536,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10315,SANDRA MARISA RODRIGUES,PF,80409270059,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141425,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011537,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10316,ROSELI LANGE BEHLING,PF,88504506053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141437,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011538,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10317,ROSANE SELMA DOSS WACHHOLZ,PF,88251152020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141449,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011539,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10318,ROBERTO DAL ONGARO,PF,97747513020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141461,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011540,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,7193,OTAVIO REINALDO NEU,PF,1682309096,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141473,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011541,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10319,ODELIO DARCI NEU,PF,70543410072,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141528,,1,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10320,NILVO GUILHERME MEYER,PF,43695868015,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141537,,1,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011543,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10321,NELSON JOCKEM,PF,14347636091,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141546,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011554,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10330,LAURI LEVINO WENDT,PF,51186349034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141753,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011559,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10335,CELSO ELDEMAR STEUERNAGEL,PF,42982383004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1141830,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,3359,ELIO HARI KRALIK,PF,39831760034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142090,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011571,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,1054,ERNANI NADIR VIDAL,PF,43696481068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142184,,1,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011572,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10344,GERSON JAIR WACHHOLZ,PF,95307940025,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142229,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011573,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10345,GILMAR GILSON HOFFMANN,PF,93509731034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142298,,1,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10346,GILSOMAR AMAURI KEGLER,PF,55061699068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142307,,1,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,446,GLACILDO ADELALR STEUERNAGEL,PF,20061684015,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142325,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10349,JAILSON JAIRO BINDER,PF,412753065,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142410,,1,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10350,JAIR FRIEDRICH,PF,61664111034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142419,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,7703,JAMIR CLEDIR STEUERNAGEL,PF,2559965003,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142428,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000011583,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1146003,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1145086,,1,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148555,,14,3462.83,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1149208,,32,1017.81,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1149189,,31,118.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1149170,,30,237.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1149129,,29,2363.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1149110,,28,837.84,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1149069,,26,1799.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1149050,,25,616.28,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148994,,24,2948.11,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148957,,23,1193.81,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148929,,22,523.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148910,,21,991.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148891,,20,5042.86,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148761,,19,827.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148742,,18,1182.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148723,,17,598.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148704,,16,910.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1148685,,15,1349.83,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025000011601,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5199,CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,7247176000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,16195,,1,1282.50,2025,5965,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-16,2025000011607,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1153387,,1,75587.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000000532,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,2139,COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA,PJ,88312707000184,10003525,BOLA DE VOLEI DE AREIA OFICIAL,316.00,0,,0,,2026,140,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000000533,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,"PULSEIRAS EM TYVEK, COM LACRE ADESIVO",660.00,0,,0,,2026,143,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000000534,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,COPIA DE CHAVE,90.00,0,,0,,2026,147,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000000535,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,BLOCOS DE AUTORIZACAO,480.00,0,,0,,2026,144,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000000536,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",4.4.90.52,449052430000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE,1500,0,,,10370,BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA,PJ,17642282000557,,"NVR 128 CANAIS: DS-96000NI-I24 SERIES HARDWARE E SOFTWARE PROFISSIONAL INTEGRADO/ INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SUPORTAR FONTE ALIMENTACAO REDUNDANTE, HDD HOT SWAP ARMAZENAMEN",30000.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000000537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CORREIAFILTRO,273.00,0,,0,,2026,146,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000000538,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1600,0,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,"ALICATE CORTADOR DE ALIANCA/ANEL, COM CABO CROMADO, ALAVANCA DESLIZANTE E PROTECAO ENTRE DEDO E ANEL, APOIO PARA OS DEDOS, SERRILHA AFIADA.",179.00,0,,0,,2026,142,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000000539,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,TERMOHIGROMETRO DIGITAL.TERMOMETRO CLINICO DIGITAL.,186.00,0,,0,,2026,142,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000000540,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CACAPAVA DO SUL, DIA 17/01/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 7H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47731,783.81,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47716,418.65,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47701,343.76,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,47738,,4,1.88,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,47723,,3,1.00,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,47708,,2,0.83,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48371,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47297,1999.17,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,RETENCAO DE EMPENHO,,47304,,2,23.99,2024,34,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,RETENCAO DE EMPENHO,,47304,,3,59.98,2024,34,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000077,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22778,,1,109.12,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48185,2225.21,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48170,6985.50,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,48177,,4,83.82,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48185,,5,0.00,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48170,,3,0.00,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-19,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,48192,,6,106.81,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-01-17,2026-01-19,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48428,163.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-17,2026-01-19,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,48435,,2,7.82,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-01-17,2026-01-19,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48400,46.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-01-17,2026-01-19,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47383,110.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-01-19,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,47390,,2,5.28,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-01-17,2026-01-19,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47376,17.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-01-17,2026-01-19,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47457,8.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-20,2026-01-19,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47492,655.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-20,2026-01-19,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,47499,,2,31.44,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-20,2026-01-19,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47469,86.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-02-10,2026-01-19,2025000001116,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47764,38.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-02-10,2026-01-19,2025000001116,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,47771,,2,1.82,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-02-10,2026-01-19,2025000001117,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47806,16.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-02-19,2026-01-19,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1135359,,2,-1836.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-02-19,2026-01-19,2025000001356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1135359,,3,1836.00,2025,1222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-03-06,2026-01-19,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1086354,,1,90.00,2025,1332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-04-01,2026-01-19,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1135320,,1,285.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-04-14,2026-01-19,2025000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48671,1870.00,0,,2025,2971,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-05-16,2026-01-19,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48058,6959.13,0,,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-05-16,2026-01-19,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,48065,,2,83.51,2025,3364,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-05-21,2026-01-19,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48494,9013.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-05-21,2026-01-19,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48414,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-05-21,2026-01-19,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48487,72.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2026,2025-05-21,2026-01-19,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48407,626.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2026,2025-05-21,2026-01-19,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48473,1614.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-05-21,2026-01-19,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48386,533.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-05-21,2026-01-19,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48480,197.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-05-21,2026-01-19,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48393,253.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-05-21,2026-01-19,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48421,2860.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-06-04,2026-01-19,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47534,900.00,0,,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-01-19,2025000005078,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10085,FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,10921911000709,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143677,,1,6853.76,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-07-07,2026-01-19,2025000005606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9366,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,20275382000173,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48725,5880.91,0,,2023,50,PRI,2023,80,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-07-07,2026-01-19,2025000005606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9366,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,20275382000173,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,2,282.28,2023,50,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-07-09,2026-01-19,2025000005700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48113,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-07-09,2026-01-19,2025000005700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,48120,,2,0.72,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-19,2025000006858,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003788,,1132971,,1,1549.18,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-08-18,2026-01-19,2025000006915,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,6682,DARCI NOEMIR BORTULUZZI,PJ,15559062000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133142,,1,6900.00,2025,4439,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-08-18,2026-01-19,2025000006956,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,22892,,1,5.70,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-08-26,2026-01-19,2025000007194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10156,14.857.322 ITAMAR FONTOURA DA SILVA,PJ,14857322000166,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1087150,,1,2640.00,2025,4582,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-19,2025000007707,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48574,5490.00,0,,2025,4621,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-09-10,2026-01-19,2025000007826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9644,CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA,PJ,49556597000144,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,27208,,3,4527.14,2025,4794,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-19,2025000008710,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10128,MARA MARGARETE MAYER DUMKE,PJ,61773254000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061855,,1,280.00,2025,5082,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-15,2026-01-19,2025000008854,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2213,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9967,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061761,,1,980.54,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-10-21,2026-01-19,2025000008912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48530,362.78,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-10-21,2026-01-19,2025000008912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,48537,,2,4.36,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-19,2025000008960,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003788,,1143101,,1,18102.07,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-19,2025000008962,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8248,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003788,,932845,,1,412.98,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-19,2025000008964,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003788,,1138178,,1,8258.51,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-30,2026-01-19,2025000009537,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48510,4018.69,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-19,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151642,,4,2201.41,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-19,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151699,,1,1302.11,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-19,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151623,,3,760.17,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-19,2025000009657,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151604,,2,39191.94,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-19,2025000009694,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,1187,SIGMAR H. WRASSE,PJ,94563921000106,10007644,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1003905,,1,90.00,2025,5422,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-11-12,2026-01-19,2025000009800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47145,5476.50,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-01-19,2025000009800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,47152,,2,110.08,2025,10,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-12,2026-01-19,2025000009814,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1092798,,1,76.96,2025,5434,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-12,2026-01-19,2025000009815,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1093287,,1,42.00,2025,5434,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-11-21,2026-01-19,2025000009981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9350,MARIELE MIRIAM MILBRADT,PJ,43394763000177,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1040243,,2,-400.00,2025,5543,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-19,2025000010019,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48336,1720.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-19,2025000010019,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,RETENCAO DE EMPENHO,,48343,,2,20.64,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-19,2025000010052,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1022333,,1,180.00,2025,5552,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-11-25,2026-01-19,2025000010064,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2016,ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,47746,5146.20,0,,2023,32,PRE,2023,86,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-19,2025000010064,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2016,ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,RETENCAO DE EMPENHO,,47753,,2,247.02,2023,32,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-19,2025000010146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,9836,CRISTIANE NOVO DINIZ,PJ,11437880000184,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,47228,4500.00,0,,2025,5635,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-19,2025000010146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,9836,CRISTIANE NOVO DINIZ,PJ,11437880000184,,RETENCAO DE EMPENHO,,47235,,2,90.45,2025,5635,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-19,2025000010166,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1059106,,1,60.04,2025,5615,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-19,2025000010192,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2336,DECORATTU MOVEIS LTDA,PJ,706315000159,10008993,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003788,,1058587,,1,460.00,2025,5539,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-19,2025000010214,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48222,350.00,0,,2025,5649,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-19,2025000010217,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48316,6154.92,0,,2025,5686,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-19,2025000010217,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,RETENCAO DE EMPENHO,,48323,,2,73.86,2025,5686,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-19,2025000010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1061224,,1,35.27,2025,5676,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-19,2025000010254,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3737,ADRIANO FERNANDO HERMES,PF,430474083,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,994916,,2,-64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-19,2025000010254,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3737,ADRIANO FERNANDO HERMES,PF,430474083,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,994916,,3,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-19,2025000010265,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48048,216.61,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-19,2025000010273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086517,,1,147.50,2025,5616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-19,2025000010274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086508,,1,118.00,2025,5616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-19,2025000010292,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4380,SINDISERMA - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE AGUDO,PJ,94444262000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1131143,,1,2200.00,2025,5683,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,2025000010584,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9472,MAURO KLEIN E IRMAO LTDA,PJ,93612034000118,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,12915,,3,1244.88,2025,5692,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,2025000010589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130581,,1,1711.38,2025,5701,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,2025000010590,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,5559,ETHEL C . R. FICK,PJ,7572339000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113814,,1,650.00,2025,5694,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,2025000010597,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1058316,,1,271.60,2025,5681,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,2025000010601,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134053,,1,135.56,2025,5697,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,2025000010602,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6189,PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP,PJ,1411007000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134034,,1,617.25,2025,5696,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-19,2025000010664,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140307,,1,3769.22,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-19,2025000010675,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107894,,1,5155.18,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-19,2025000010685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086002,,1,1319.23,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-19,2025000010686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086021,,1,565.38,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-01-19,2025000010718,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,47432,423.78,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-19,2025000010754,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1088499,,1,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-19,2025000010776,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48351,387.00,0,,2025,5775,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-19,2025000010776,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,RETENCAO DE EMPENHO,,48358,,2,4.64,2025,5775,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-19,2025000010777,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10128,MARA MARGARETE MAYER DUMKE,PJ,61773254000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1133637,,1,900.00,2025,5777,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-19,2025000010805,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003788,,1143063,,1,141.22,2025,5805,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-19,2025000010806,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003788,,1143082,,1,108.68,2025,5805,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-19,2025000010827,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,ATENCAO AO IDOSO,2173,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1107951,,1,370.70,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-19,2025000010845,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48229,475.00,0,,2025,5874,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-19,2025000010850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48683,3300.00,0,,2025,5836,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-19,2025000010850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,RETENCAO DE EMPENHO,,48690,,2,39.60,2025,5836,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-19,2025000010851,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48698,5550.00,0,,2025,5836,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-19,2025000010851,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,RETENCAO DE EMPENHO,,48705,,2,66.60,2025,5836,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-19,2025000010854,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1113674,,1,3723.62,2025,5853,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-19,2025000011141,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48659,4530.00,0,,2025,5922,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-19,2025000011157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48590,30060.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-19,2025000011183,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151737,,1,811.71,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011423,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097941,,1,3982.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011424,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097943,,1,1160.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011425,4,Administração,129,Administração de Receitas,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2019,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA RECEITA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097945,,1,740.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011426,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097947,,1,2761.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097949,,1,1269.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097951,,1,2192.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011429,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097953,,1,3080.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011430,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097955,,1,5240.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011431,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097957,,1,1331.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011432,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097959,,1,1331.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097961,,1,1331.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011434,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1097963,,1,1331.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011458,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098011,,1,4235.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011459,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098013,,1,4747.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098015,,1,337.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098017,,1,32871.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011462,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098021,,1,6414.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098023,,1,1344.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011464,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098025,,1,3983.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098029,,1,331.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098031,,1,3467.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011468,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098035,,1,15432.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011471,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098043,,1,1331.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098059,,1,646.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011480,12,Educação,367,Educação Especial,29,ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL,2056,MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098061,,1,3787.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098065,,1,1331.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011510,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098121,,1,3621.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-19,2025000011512,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1098125,,1,3785.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-19,2025000011522,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1126847,,1,98.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-19,2025000011567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10341,DERLI DELMAR PRETZEL,PF,64189856053,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142027,,2,-800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-19,2025000011567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,10341,DERLI DELMAR PRETZEL,PF,64189856053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142027,,3,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-19,2025000011571,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,1054,ERNANI NADIR VIDAL,PF,43696481068,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003745,,1142184,,2,-800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-19,2025000011571,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,1054,ERNANI NADIR VIDAL,PF,43696481068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142184,,3,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-19,2025000011600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,47875,1587.45,0,,2025,5963,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-19,2025000011600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,47882,,2,19.05,2025,5963,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-19,2026000000123,4,Administração,123,Administração Financeira,4,Gestao da Politica Administrativa,2301,Pagamento de Precatorios,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,4420,ROMILDA HOPPE DA SILVA,PF,41564170004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23903,,1,270.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-19,2026000000508,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9909,JOABEL FRIEDRICH,PF,98530038053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47349,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-19,2026000000509,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47367,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-19,2026000000516,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9069,JULIANO OLIVEIRA DOS SANTOS,PF,1901099040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47288,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-19,2026000000528,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47358,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000541,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,840.00,0,,0,,2026,154,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,10372,97 NOSSA FM LTDA,PJ,61009770000190,,SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,600.00,0,,0,,2026,150,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000543,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10142,MARLISA ROSA PELLEGRIN,PJ,62191444000109,,"PRODUCAO DE CABELOS, COM LAVAGEM, ESCOVA COM ONDAS E PENTEADO PRESO.SERVICOS DE MAQUIAGEM INTENSA, PELE COM MAIOR ACABAMENTO, COM CONTORNOS, OLHOS COM CORES ROSINHA/NUDE,",1570.00,0,,0,,2026,148,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000544,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,"TROFEU EM MDF 9MM 1,2 E 3 LUGARMEDALHAS EM ACRILICO 1,2 E 3 LUGAR",1260.00,0,,0,,2026,155,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000545,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,8073,CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,10324034000195,,BOTINABOTINA COURO N:39BOTINA DE COURO N:41BOTINA 43BOTINA DE COURO NO44BOTINA DE SEGURANCA NO40BOTINA DE COURO N:42,4023.80,0,,0,,2026,162,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000546,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",4.4.90.52,449052430000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE,1500,0,,,9993,EDER BASTOS & CIA LTDA,PJ,31851052000103,,HD 10 TB P/CFTV SATA 6GB/S 7200 RPM. COMPATIVEL COM O NVR 128 CANAIS. WESTERN DIGITAL,43600.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000547,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANMONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANTROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANBALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN,295.00,0,,0,,2026,157,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 10TIP TOP RAC 12TIP TOP RAC 14TIP TOP RAC 25VALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE,290.00,0,,0,,2026,157,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000549,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 19/01/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000550,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",105.90,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000551,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.93,339093020200000,"RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA",1500,0,,,1791,DERLI ARMIN DUTTEL,PF,18827950087,,"DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR DE IPTU - REFIS NO 320/2025 DE CONTRIBUINTE.",15084.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000551,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.93,339093020200000,"RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA",,,,,1791,DERLI ARMIN DUTTEL,PF,18827950087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47572,15084.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA CRUZ PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIA 22 DE JANEIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO PRE",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000553,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, 22 DE JANEIRO 2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO, DESTINOS AGUD",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000554,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1501,0,,,9956,AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA,PJ,87455242000158,,LOCACAO VW POLO COMPLETO 01LOCACAO VW POLO COMPLETO 02,45600.00,0,,0,,2026,118,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIA 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO PRE",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000556,4,Administração,123,Administração Financeira,4,Gestao da Politica Administrativa,2301,Pagamento de Precatorios,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1500,0,,,8515,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 4 REGIAO,PJ,92518737000119,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO NO 5001363-60.2016.4.04.7102, JULGADO PROCEDENTE PELA JUSTICA.",86201.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000556,4,Administração,123,Administração Financeira,4,Gestao da Politica Administrativa,2301,Pagamento de Precatorios,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,,,,,8515,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 4 REGIAO,PJ,92518737000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48618,86201.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000000557,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2669,0,,,10273,POWER ENGENHARIA E MINERACAO LTDA,PJ,53019679000127,,EXECUCAO DE SERVICOS DE PATAMARIZACAO DE TERRENOS NO LOTEAMENTO DESPRAIADO,37882.21,0,,0,,2026,96,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2023,2026,2023-12-13,2026-01-20,2023000010489,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,1134813,,1,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,17759,,25,583.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,16510,,19,1183.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,16495,,18,318.87,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,16462,,17,1128.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,16558,,20,786.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,17256,,21,490.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,17314,,22,230.34,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,17399,,23,542.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,17571,,24,1391.27,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,18312,,26,783.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,18556,,27,1322.39,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,18948,,31,1282.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,18855,,30,840.15,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,18740,,29,273.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-20,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,18655,,28,1471.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-03-13,2026-01-20,2025000002059,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,27718,,1,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-20,2025000004175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,22924,,3,1373.32,2025,3407,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-07-10,2026-01-20,2025000005729,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145820,,1,380.00,2025,3913,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-09-02,2026-01-20,2025000007602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1143200,,1,3500.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-20,2025000007760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1129614,,1,980.00,2025,4622,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-09-25,2026-01-20,2025000008199,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10198,KELLY JULIA PFULLER,PJ,62454570000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,1087075,,1,2950.00,2025,4987,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-09-29,2026-01-20,2025000008288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,10201,TELCIO MINUZZI CHEROBINI,PJ,39822988000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,811478,,1,120.00,2025,4992,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-29,2026-01-20,2025000008295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,19663,,3,138.32,2025,5008,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-20,2025000008968,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1141103,,1,7363.76,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-10-30,2026-01-20,2025000009510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1108966,,1,5033.86,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-11-04,2026-01-20,2025000009597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8479,VAGNER AUGUSTO MULLER,PF,98692364053,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,49798,64.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-20,2025000009655,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1133920,,1,3686.79,2021,217284,PRD,2021,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-20,2025000009707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,19600,,3,189.70,2025,5409,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-11-14,2026-01-20,2025000009861,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8479,VAGNER AUGUSTO MULLER,PF,98692364053,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,49791,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-01-20,2025000009910,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,27504,,3,76.77,2025,5497,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025000009927,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9178,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1077467,,1,99.00,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-21,2026-01-20,2025000009990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1143886,,1,2000.00,2024,46,PRI,2024,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-20,2025000010021,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,27443,,1,5250.00,2025,5598,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-20,2025000010022,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5190,MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME,PJ,8852524000112,10016597,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,27484,,3,3154.39,2025,5582,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-20,2025000010023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,27455,,1,9801.60,2025,5597,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-20,2025000010053,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1022324,,1,450.00,2025,5553,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48793,2999.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48889,2446.23,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48853,2075.65,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48778,188.54,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48838,2705.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48823,1583.16,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,48808,591.49,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,48785,,2,0.45,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,48800,,3,7.20,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,48815,,4,1.42,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,48830,,5,3.80,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,48845,,6,6.49,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,48860,,7,4.98,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,48896,,8,5.87,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010250,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1140889,,1,730.00,2025,5700,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-20,2025000010272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086591,,1,118.00,2025,5616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-20,2025000010592,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9551,HAKMAN WAGIA SAMHAN,PJ,94981487000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1146066,,1,6749.89,2025,5715,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-20,2025000010631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145441,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-20,2025000010632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145450,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-20,2025000010745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,34,VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1145677,,1,867.03,2025,5765,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000010759,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48971,1530.00,0,,2025,5828,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000010759,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,RETENCAO DE EMPENHO,,48978,,2,52.63,2025,5828,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-20,2025000010866,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2128,ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1143867,,1,484.27,2025,5872,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-20,2025000011225,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,7376,FRANCIELE VANUSA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PF,3689094097,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,1130786,,1,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-20,2025000011226,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,10306,IVO BENNO HORBACH,PF,48885401015,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,1130795,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-20,2025000011227,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,10307,JEAN CAUE DONICHT,PF,3483557008,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,1130804,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-20,2025000011228,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,10308,CLAIR TEREZINHA BEHRENZDE MELLO,PF,66945593053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,1130813,,1,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-20,2025000011229,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,1520,ZAIRO CLAUDIR FRIEDRICH,PF,39776492053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,1130822,,1,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-20,2025000011230,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2012,MANUTENCAO DO BOLAO MUNICIPAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,10309,SILDOMAR EMILIO GALLE,PF,24366811049,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003745,,1130777,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-20,2026000000154,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,SUBEMPENHO,,49218,130.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000558,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"SELADOR ACRILICO 3,2 LITROSBASE ACRILICA SB MEDIA 800 MLPINCEL ROMA 304/313-4FITA CREPE 25MM X 50MPINCEL ATLAS 2?PINCEL ROMA 304/313-2",136.29,0,,0,,2026,166,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000559,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TRENA COM TRAVA 5 METROS X19MM,16.14,0,,0,,2026,166,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,SERVICO DE GUINCHO,700.00,0,,0,,2026,167,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICO DE SCANNERMAO DE OBRA,830.00,0,,0,,2026,152,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,MONITORAMENTO DE ALARME,4872.00,0,,0,,2026,153,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000563,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,SERVICO DE ARBITRAGEM,2170.00,0,,0,,2026,137,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,1002,,,10293,LARA LEONARDI,PF,5540601084,,SERVICOS FARMACEUTICOS.,60000.00,0,,0,,2026,103,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000565,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,BANNER 80X120CM,100.00,0,,0,,2026,133,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000566,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE RESTINGA SECA, DIA 21/01/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 09H E RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. VIA",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,"SOLICITACAO DE 1 DIARIA ? 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2026, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS NO BANCO REGIONAL DE DESENVOL",624.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000568,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10373,ELIAS DE BEM,PF,98343661087,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CANOAS/RS, DIA 20/01/2026, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAMINHAO PRANCHA QUE SOFREU INCEND",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000569,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CANOAS/RS, DIA 20/01/2026, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAMINHAO PRANCHA QUE SOFREU INCEND",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1028891,,1,5872.65,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1028937,,2,2115.56,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1147093,,1,106.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1147069,,1,888.27,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1147045,,1,1592.46,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1147141,,1,1416.76,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000143,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1147283,,1,1172.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000157,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1146153,,1,32.07,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1080093,,1,1008.34,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2023,MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1147738,,1,213.51,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000188,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1134313,,1,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1135153,,1,608.79,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1114034,,1,150.87,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-21,2025000009942,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,6189,PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP,PJ,1411007000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1021780,,1,266.73,2025,5512,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-21,2025000009967,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1087443,,1,214.88,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-21,2025000011179,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1154531,,1,1740.06,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-21,2025000011521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,42683,19500.00,0,,2025,5896,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-21,2026000000126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,SUBEMPENHO,,46080,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-21,2026000000127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,SUBEMPENHO,,46098,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000000570,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"NOS DIAS 20/01/2026 E 21/01/2026, DURANTE VIAGEM OFICIAL COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO, EM CUMPRIMENTO",150.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000000571,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO, AUTENTICACAO E DEMAIS SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000000572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5368,CARMEN R T HINERASKY,PJ,6119908000103,460019155,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA REPAROS DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACAS JCT 4F27, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL",3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-10-01,2026-01-22,2025000008615,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4017,PORTO SEGURO CIA  SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,108377122112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,35281,,3,5914.92,2025,5020,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-22,2025000009118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,36826,,1,10232.09,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-22,2025000009119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,36836,,1,17062.50,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-01-22,2025000009536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,36846,,1,27402.40,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-22,2025000010708,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,37401,,4,9598.35,2025,11,CCE,2025,59,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-22,2025000011145,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,37296,,4,12054.86,2025,7,CCE,2025,46,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-22,2025000011146,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,37239,,4,5166.37,2025,7,CCE,2025,46,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-22,2025000011221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,51387,6800.00,0,,2025,5955,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-22,2025000011221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,51394,,2,204.00,2025,5955,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,51342,4794.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,51466,2600.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,51466,,3,124.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,51342,,2,230.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,2026000000028,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,51511,5620.94,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,2026000000028,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,51511,,2,269.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,2026000000029,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,51533,1560.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,2026000000029,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,51533,,2,74.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,2026000000037,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,51555,1600.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,2026000000037,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,51555,,2,76.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000573,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,1500,0,,,10015,LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,51516371000161,,"CAIXA HERMETICA 40X30X20 COM ABRACADEIRA PARA FIXACAO. - MATERIAL; ACO CARBONO, - TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, - PINTURA ELETROSTATICA A PO, - CAIXA NA COR BEGE RAL 7032, -",5508.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000574,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,9995,"KHRONOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONI",PJ,78323094000127,,"CAMERA BULLET 4MP IP POE; DS-2CD2047G2-L(U) 4 MP COLORVU FIXED BULLET NETWORK CAMERA, SENSOR CMOS DE VARREDURA PROGRESSIVA DE 1/1,8 , 2688X1520?30FPS , OPERAR COM 0,0005",110150.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000575,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",4.4.90.52,449052430000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE,1500,0,,,10014,T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,49490183000160,,"SWITCH 5 PORTAS POE; DS-3E0105P-E/M(B) GERENCIAMENTO INTELIGENTE POE, TRANSMISSAO POE DE LONGO ALCANCE 300M, FONTE ALIMENTACAO ADAPTAVEL 4/8 NUCLEOS, PROTECAO DE SURTOS C",8040.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2611,"Formacao, capacitacao e valorizacao de professores",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1546,0,,,9904,JAR TEMP INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA,PJ,12507681000168,,LOCACAO DE CLIMATIZADORES,6400.00,0,,0,,2026,172,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000577,10,Saúde,301,Atenção Básica,9,Gestao do Sistema de Saude,2504,Conselho Municipal de Saude,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"SALGADOS SORTIDOS FRITOS. PROPRIATORTA, SABORES DIVERSOS PROPRIA",284.43,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000578,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1600,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"SALGADOS SORTIDOS FRITOS. PROPRIABISCOITO DE LEITE, PACOTE 350G RENATA",288.62,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000579,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,10171,FRANCIS ROOS,PF,3304909079,,"DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEUTONIA PARA ACOMPANHAR O TIME DO CLUBE AVENIDA, ONDE O MESMO PASSOU NA FASE CLASSIFICATORIA. DATA 22/01/2026 SAIDA 06:00 RETORNO 18:00.",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000580,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,7707,EDUARDO ROSA DA CUNHA,PF,3442604028,,"DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEUTONIA PARA ACOMPANHAR O TIME DO CLUBE AVENIDA, ONDE O MESMO PASSOU NA FASE CLASSIFICATORIA. DATA 22/01/2026 SAIDA 06:00 RETORNO 18:00",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000581,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9445,LUIVONIR DORNELES RODRIGUES,PF,70545049091,,"DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TEUTONIA PARA ACOMPANHAR O TIME DO CLUBE AVENIDA, ONDE O MESMO PASSOU NA FASE CLASSIFICATORIA. DATA 22/01/2026 SAIDA 06:00 RETORNO 18:00",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000582,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,SERVICO DE SONORIZACAO,4500.00,0,,0,,2026,171,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000583,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 22/01/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000584,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9855,ELITON DA SILVA RAMOS,PF,3464906000,,DESPESA REFERENTE A IDA PARA SANTA MARIA PARA LEVAR RESIDUOS SOLIDOS. DIA 22/01/2026. SAIDA AS 07:00 E RETORNO AS 13:00.,66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000585,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,"PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: SISTEMA DE SOM PA: 08 CAIXAS DE SOM PARA GRAVE COM 2 AUTO FALANTES DE 18 POLEGADAS CADA, 12 CAIXAS DE S",10580.00,0,,0,,2026,174,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000586,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA PVC 20MM ? ADESICO 30CMX12CMADESIVO 30CMX12CM,435.00,0,,0,,2026,175,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000587,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA DESLOCAMENTO ATE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21/01/26, COM SAIDA AS 07H00 E RETORNO PREVISTO AS 18H00, UTILIZANDO O VEICULO",166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-23,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,38354,,1,13042.21,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-23,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,38364,,2,24691.68,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-09-01,2026-01-23,2025000007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,38544,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-09-09,2026-01-23,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,37641,,1,10982.01,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-09-09,2026-01-23,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,37685,,1,5292.00,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-23,2025000008964,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,38526,,4,177.84,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2026,2025-11-06,2026-01-23,2025000009655,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,51577,3686.79,0,,2021,217284,PRD,2021,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-23,2025000009673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,38329,,1,17558.97,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-21,2026-01-23,2025000009971,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10263,LARISSA FRIEDRICH,PJ,45811753000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,23661,,1,3600.00,2025,5534,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-23,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1146476,,1,300.00,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2026,2025-02-11,2026-01-23,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1038449,,1,397.86,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-23,2025002000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9857,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1113334,,1,23490.00,2025,46,PRI,2025,77,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-23,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37651,,1,4706.57,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-23,2026000000361,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2804,Qualifica Agudo,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37700,,1,2268.00,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000588,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,6961,ADRIANO VAGNER MUNDT,PF,82558299034,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO MUNDT QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 23/01/2026 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06:30 E RETORNO AS 14:00, O MESMO BUSCA",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000589,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,9658,MACIEL GILVAN BUHSE,PF,117600016,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA MACIEL BUHSE QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 23/01/2026 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06:30 E RETORNO AS 14:00, O MESMO LEVARA",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000590,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CACAPAVA DO SUL, DIA 24/01/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 7H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA BUSCAR REJEITO DE CA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000591,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CACAPAVA DO SUL, DIA 24/01/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 7H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA BUSCAR REJEITO DE CA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000592,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,9958,E.SILVA DA ROSA LTDA,PJ,94566734000186,,MEDALHA 7 CMMEDALHA 7 CM PRATATROFEU DE GOLEADORTROFEU GOLEIRO MENOS VAZADOTROFEU TACA DOURADA 1 LUGARTROFEU TACA PRATA 2 LUGAR,1160.00,0,,0,,2026,184,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000593,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A SAO SEPE/RS, DIA 23/01/2026, PARA A FESTA REGIONAL DA UVA 2026, UM EVENTO DE CARATER REGIONAL QU",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000594,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,ANULACAO PARA CORRECAO DE 1/2 PARA 1/4 DE DIARIA.,-132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000594,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO PARA ITAARA/RS, DIA 24/01/2026, PARA BUSCAR UMA ESTUFA DE MORANGO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO.C",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000595,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A ITAARA/RS, DIA 24/01/2026, PARA BUSCAR UMA ESTUFA DE MORANGO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO.COM",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000596,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10059,RAFAELLA DE LIMA BARCHET,PF,2778601058,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA A SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO ATE SAO SEPE/RS, NO DIA 23/01, COM SAIDA AS 07H00 E RETORNO PREVISTO",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-26,2025000000059,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,39452,,3,915.46,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-26,2025000000060,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,54,SERVICOS DE TRANSITO,2024,CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,39467,,3,28.40,2025,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-26,2025000007992,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,39327,,3,2631.01,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-06,2026-01-26,2025000009665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,52025,15768.00,0,,2025,3929,PRD,2025,70,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-26,2025000009665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,RETENCAO DE EMPENHO,,52032,,2,603.91,2025,3929,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-11-14,2026-01-26,2025000009852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,10258,TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE,PJ,31481851000127,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,39097,,1,4095.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-01-26,2025000009958,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,SUBEMPENHO DE RESTOS,,52018,1249.50,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-26,2025000010229,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7764,LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA,PJ,18708876000152,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,38793,,3,3458.00,2025,5659,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-26,2026000000071,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,39350,,3,579.90,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,ANULACAO PARA CORRECAO DE DESPESA.,-3363.52,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,9,Gestao do Sistema de Saude,1506,Construcao e/ou ampliacao e reformas de Postos de Saude,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1601,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA A EXECUCAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS DE MAO D",62601.75,0,,0,,2025,19,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000598,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"DESPESA REFERENTE DE 1/2 DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA CACAPAVA DO SUL, NO DIA 26/01/2026, PARA BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO, COM SAIDA A 7:00 HRS E COM",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000599,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CHAVE DE RODA TIPO CRUZ C/ ESPATULA 17X19X21 CHAVE DE RODA CRUZ 17X19X21 ? ESPATULA WORKERMACACO 15 TONELADAS - VONDER MACACO 15 TONELADAS,379.04,0,,0,,2026,119,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 10TIP TOP RAC 12TIP TOP RAC 14TIP TOP RAC 25VALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETETIP TOP VD 03TIP TOP VD 04TIP TOP VD 05TIP TOP VD 06TIP TOP VD 07TIP TOP VD 08TIP TO,4165.00,0,,0,,2026,165,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANMONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANTROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANBALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANCONSERTO PNEU CARRINHO DE MA,9959.00,0,,0,,2026,165,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-27,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1149227,,1,310.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-27,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1149246,,1,1018.77,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-27,2025000000149,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,13179,,3,2883.13,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-01-27,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,55207,15.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-01-27,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,55214,,2,0.72,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2026,2025-05-30,2026-01-27,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,52117,11125.66,0,,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-08-28,2026-01-27,2025000007257,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,52329,523.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-09-04,2026-01-27,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,SUBEMPENHO DE RESTOS,,52127,2150.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-30,2026-01-27,2025000009538,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,10029,EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA,PJ,50157508000176,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,54478,6500.00,0,,2025,3180,PRD,2025,50,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-11-21,2026-01-27,2025000009990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,54637,400.00,0,,2024,46,PRI,2024,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-27,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151938,,1,334.34,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-27,2025000010669,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151907,,1,222.07,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-27,2025000010669,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151957,,2,244.79,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-27,2025000010867,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,55380,450.00,0,,2025,5760,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-27,2025000010867,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,55387,,2,21.60,2025,5760,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-27,2025000010868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,55328,598.00,0,,2025,5760,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-27,2025000010868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,55335,,2,7.17,2025,5760,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-27,2025000010869,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,55296,84.00,0,,2025,5760,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-27,2025000010869,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,55303,,2,1.00,2025,5760,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-27,2025000011101,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,52110,420.00,0,,2025,5903,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-27,2025000011144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,54952,1345.00,0,,2025,5901,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-27,2025000011144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,54959,,2,16.14,2025,5901,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-27,2025000011151,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,52199,1420.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-27,2025000011151,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,RETENCAO DE EMPENHO,,52206,,2,17.04,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,SUBEMPENHO,,55137,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,SUBEMPENHO,,55249,562.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,SUBEMPENHO,,55198,562.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,SUBEMPENHO,,54909,1290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,SUBEMPENHO,,54943,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,SUBEMPENHO,,54628,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54690,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000099,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,SUBEMPENHO,,52164,216.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54709,198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,993,UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,PJ,95591764000105,,SUBEMPENHO,,52173,12157.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2714,"Acoes / Combate, Controle, Prevencao situacoes de emergencia e calamidade public",3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,SUBEMPENHO,,54678,1600.00,0,,2024,46,PRI,2024,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000148,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54770,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54619,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000157,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,52226,3164.57,0,,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000158,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.3.71.70,337170410100000,CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,52237,1630.23,0,,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000159,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,52262,16.90,0,,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000184,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2642,Atendimento educacional especializado,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO,,54758,18159.79,0,,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO,,54833,18745.59,0,,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000186,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO,,54871,12301.79,0,,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54786,2690.00,0,,2026,30,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,54786,,2,32.28,2026,30,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54845,114.00,0,,2026,38,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,54845,,2,1.36,2026,38,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55048,680.00,0,,2026,39,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,RETENCAO DE EMPENHO,,55048,,2,8.16,2026,39,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000241,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54883,215.82,0,,2026,47,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000241,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,54883,,2,2.58,2026,47,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55100,250.00,0,,2026,12,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54725,72.00,0,,2026,14,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,54725,,2,0.86,2026,14,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,SUBEMPENHO,,52187,32700.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,SUBEMPENHO,,52214,3500.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000374,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1008,"Abertura, Prolongamento, Pavimentacao e Reforma de Vias Urbanas",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54981,3766.00,0,,2026,69,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000374,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1008,"Abertura, Prolongamento, Pavimentacao e Reforma de Vias Urbanas",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,54981,,2,45.19,2026,69,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000376,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54398,234.80,0,,2026,54,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000376,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,54398,,2,2.82,2026,54,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55084,4350.00,0,,2026,44,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000405,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,9879,REMA ARTE ESPORTE LTDA,PJ,93280592000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54445,3912.32,0,,2026,81,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026000000405,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,9879,REMA ARTE ESPORTE LTDA,PJ,93280592000123,,RETENCAO DE EMPENHO,,54445,,2,46.95,2026,81,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-27,2026000000473,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,SUBEMPENHO,,52098,39580.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10205,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,"LAMINA PARA MOTONIVELADORA, 13 FUROS, ESPESSURA   , AMARELA, CURVA COM FURO DE FIXACAO 8  ACO DE ALTO TEOR DE CARBONO. (XCMG GR 1803 BR) NORTRACK-MTW",29493.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000603,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 45 KG LIQUIGASCARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",4925.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000604,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1540,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 45 KG LIQUIGASCARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",12338.00,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000605,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",529.50,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000606,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",211.80,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7620,VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS,PJ,8219777000153,,"LAMINA PARA MOTONIVELADORA, 9 FUROS, ESPESSURA   , AMARELA, CURVA COM FURO DE FIXACAO 5/8 , ACO DE ALTO TEOR DE CARBONO. METISALAMINA PARA MOTONIVELADORA, 8 FUROS, ESPESS",24350.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000608,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 27/01/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07H E RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. VIAGE",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000609,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EMENDAMANGUEIRA,20.00,0,,0,,2026,197,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000610,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2025.,1630.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000610,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54367,1630.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000611,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2025.,9545.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000611,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54369,9545.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000612,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2025.,1821.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000612,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54371,1821.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000613,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1002,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2025.,9903.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000613,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54373,9903.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2025.,33077.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54375,33077.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2025.,4692.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54555,4692.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,54377,-4692.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54377,4692.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,54555,,2,34.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,54555,,3,21.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000616,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2025.,1821.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000616,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54379,1821.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000617,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2025.,1657.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000617,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54381,1657.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000618,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2025.,105.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000618,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54383,105.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000619,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2025.,17.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000619,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54385,17.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000620,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2025.,20.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000620,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54387,20.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000621,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,1002,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2025.,108.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000621,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54389,108.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2025.,369.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54391,369.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2025.,51.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54393,51.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000624,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2025.,20.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000624,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54395,20.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000625,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2025.,18.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000625,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54397,18.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000626,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PIVO LADO ESQUERDO.,153.47,0,,0,,2026,200,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000627,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,GEOMETRIA COMPUTADORIZADA.MAO DE OBRA COMPRESSOR DE AR.,310.00,0,,0,,2026,200,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000628,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PEDRA GRESS,2152.00,0,,0,,2026,211,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000629,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1500,0,,,7213,CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME,PJ,24185067000106,,"CONJUNTO DE 3 BANDEIRAS NYLON 100% POLIESTER ESTAMPA DIGITAL DUPLAS 0,90X1,28M (2.0 PANOS).",11925.00,0,,0,,2026,195,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000630,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR CARGO EM COMISSAO PADRAO 06 A 10, A SANTA MARIA, DIA 28 DE JANEIRO DE 2026 PARA PARTICIPACAO DE REUNIA",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000631,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, EM VIRTUDE DO PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO DA DARF DE NOVEMBRO/2025 TER EXPIRADO.",45.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000632,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, EM VIRTUDE DO PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO DA DARF DE NOVEMBRO/2025 TER EXPIRADO.",5.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,1500,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,GASOLINA COMUM,2599.96,0,,0,,2026,21,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000634,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,VASSOURAO DE RUARASTEL DE PLASTICORASTEL DE METALMARRETA 1KGMARRETANIVEL DE ALUMINIOLIMA CHATAFACAOCOLHER DE PEDREIRO 9?.CABO PARA ENXADA,3076.00,0,,0,,2026,201,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000635,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,CHAPEU DE PALHA,558.00,0,,0,,2026,201,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000636,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7632,DANIELA ARGUILAR CAMARGO,PF,3072104050,,"PAGAMENTO DE DIARIAS.PAGAMENTO DE 3 DIARIAS INTEIRAS PARA SERVIDOR PADRAO SECRETARIO, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA PARA AGENDAS NO BRDE, CAMARA DE DEPUTADOS,",2004.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000637,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAQUINA DE VIDRO,210.00,0,,0,,2026,202,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000000638,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA LAJEADO/RS, DIA 27/01/2026, PARA BUSCAR CAMA AVIARIO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. COM SAIDA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-28,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,67096,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-28,2025000000113,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1149325,,1,36.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-28,2025000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151566,,1,383.35,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-28,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,62749,1257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-28,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68436,404.81,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-01-03,2026-01-28,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,56355,607.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-01-14,2026-01-28,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,62662,105.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-05-13,2026-01-28,2025000003930,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,56919,200.00,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-05-13,2026-01-28,2025000003930,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,56926,,2,6.00,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-05-13,2026-01-28,2025000003931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,56877,3605.00,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-05-13,2026-01-28,2025000003931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,56884,,2,108.15,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-05-13,2026-01-28,2025000003932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,57045,140.00,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-05-13,2026-01-28,2025000003932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,57052,,2,4.20,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68460,573.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68556,2470.23,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68541,362.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68512,1236.12,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68351,2017.82,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68490,567.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68366,460.11,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68381,2149.21,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68414,348.98,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,68563,,10,5.93,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,68548,,9,0.87,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,68358,,2,4.84,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,68373,,3,1.10,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,68467,,6,1.38,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,68421,,5,0.84,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,68519,,8,2.96,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,68497,,7,1.36,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-01-28,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,68388,,4,5.16,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2026,2025-08-27,2026-01-28,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,62615,871.89,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2026,2025-08-27,2026-01-28,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,62544,322.60,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-08-27,2026-01-28,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,62544,,2,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-08-27,2026-01-28,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,62615,,4,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-08-27,2026-01-28,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,62551,,3,0.77,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-08-27,2026-01-28,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,62622,,5,2.09,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-09-09,2026-01-28,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO,,37641,-10982.01,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-09-09,2026-01-28,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,60001,10982.01,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-09-09,2026-01-28,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,60001,,3,10982.01,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-09-09,2026-01-28,2025000007804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,37641,,2,-10982.01,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-09-09,2026-01-28,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO,,37685,-5292.00,0,,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-09-09,2026-01-28,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,59666,5292.00,0,,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-09-09,2026-01-28,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,37685,,2,-5292.00,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-09-09,2026-01-28,2025000007810,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,50,"GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA",2142,QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,59666,,3,5292.00,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-10-30,2026-01-28,2025000009534,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,55499,4500.00,0,,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-10-30,2026-01-28,2025000009534,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,RETENCAO DE EMPENHO,,55506,,3,135.00,2025,53,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-10-30,2026-01-28,2025000009534,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,RETENCAO DE EMPENHO,,55506,,2,216.00,2025,53,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-28,2025000009962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,42544,,3,391.03,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,58854,1387.34,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,59409,284.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,59347,693.44,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,59320,3037.24,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,59156,2641.93,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,58676,3243.54,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,58737,150.28,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,58774,2607.84,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,58789,317.02,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,58683,,2,7.79,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,58744,,3,0.36,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,58781,,4,6.25,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,58796,,5,0.76,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,59327,,8,7.29,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,58861,,6,3.33,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,59416,,10,0.68,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,59354,,9,1.66,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,59163,,7,6.34,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,59641,413.64,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-28,2025000010270,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68586,433.22,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-03,2026-01-28,2025000010649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,60647,37400.00,0,,2024,59,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-28,2025000010649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,60654,,2,1687.41,2024,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-28,2025000010668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1149372,,2,293.32,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-28,2025000010669,13,Cultura,392,Difusão Cultural,100,"Museus, Bibliot, Teatros, Centros Cultur",2061,BIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1149344,,3,87.22,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-05,2026-01-28,2025000010688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68571,2213.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-28,2025000010688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,68578,,2,5.32,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-28,2025000010751,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,65719,8636.00,0,,2025,5815,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-28,2025000010765,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10285,TTS SERVICOS DE SONDAGENS E PERFURACOES DO SOLO LT,PJ,24642959000199,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,63571,20450.00,0,,2025,5773,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-28,2025000010765,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10285,TTS SERVICOS DE SONDAGENS E PERFURACOES DO SOLO LT,PJ,24642959000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,63578,,2,664.63,2025,5773,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-28,2025000010831,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,57003,260.00,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-28,2025000010831,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,57010,,2,7.80,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-28,2025000010838,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,61684,350.00,0,,2025,5876,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-28,2025000010838,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,61691,,2,16.80,2025,5876,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-28,2025000010913,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7167,JONAS ABICH,PJ,24001086000135,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,63683,2700.00,0,,2025,5823,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-28,2025000011143,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10293,LARA LEONARDI,PF,5540601084,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,57148,5814.95,0,,2025,5921,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-28,2025000011143,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10293,LARA LEONARDI,PF,5540601084,,RETENCAO DE EMPENHO,,57155,,2,639.64,2025,5921,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-28,2025000011183,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68333,697.83,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-28,2025000011183,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,68333,,2,0.00,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-28,2025000011183,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,2108,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,68340,,3,33.50,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-22,2026-01-28,2025000011195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,56961,645.00,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-28,2025000011195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,56968,,2,19.35,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-28,2025000011219,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,60452,21300.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-28,2025000011219,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,RETENCAO DE EMPENHO,,60459,,2,255.60,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-28,2025000011596,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151585,,1,6797.96,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,62866,185816.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,62793,194129.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,66745,16131.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,SUBEMPENHO,,58033,1950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,SUBEMPENHO,,57298,1720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,SUBEMPENHO,,59592,1322.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,SUBEMPENHO,,57362,858.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,SUBEMPENHO,,57987,1918.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,SUBEMPENHO,,55490,594.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000101,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,9369,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,SUBEMPENHO,,55423,4528.00,0,,2024,58,PRI,2024,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000101,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,9369,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,RETENCAO DE EMPENHO,,55423,,2,217.34,2024,58,PRI,2024,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000122,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,SUBEMPENHO,,64505,276.28,0,,2026,2,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000143,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,63674,55.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000143,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,63690,220.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,63490,17.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,63520,8.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO,,60161,4706.57,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO LIQUIDACAO NF INCORRETA.,,37651,-4706.57,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,37651,,2,-4706.57,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000187,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,SUBEMPENHO,,62012,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,SUBEMPENHO,,61997,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62482,10701.25,0,,2026,33,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,62482,,2,128.42,2026,33,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62463,3959.19,0,,2026,33,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,62463,,2,47.51,2026,33,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62444,1800.00,0,,2026,33,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,62444,,2,86.40,2026,33,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62693,30.00,0,,2026,42,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,62693,,2,0.36,2026,42,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62674,150.00,0,,2026,42,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,62674,,2,7.20,2026,42,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68263,54.00,0,,2026,25,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,68263,,2,0.64,2026,25,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67928,890.00,0,,2026,34,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000348,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62356,450.00,0,,2026,57,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000348,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,62356,,2,5.40,2026,57,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000349,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62375,4520.00,0,,2026,57,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000349,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,62375,,2,54.24,2026,57,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000350,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62318,1310.00,0,,2026,57,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000350,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,62318,,2,62.88,2026,57,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62592,300.00,0,,2026,56,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62583,250.00,0,,2026,56,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62535,90.00,0,,2026,56,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68032,220.00,0,,2026,67,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68068,280.00,0,,2026,67,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000361,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2804,Qualifica Agudo,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO LIQUIDACAO NF INCORRETA.,,37700,-2268.00,0,,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000361,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2804,Qualifica Agudo,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO,,59690,2268.00,0,,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000361,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2804,Qualifica Agudo,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,37700,,2,-2268.00,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62726,4550.00,0,,2026,68,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62644,350.00,0,,2026,55,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000377,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67831,6934.00,0,,2026,52,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000377,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,67831,,2,83.20,2026,52,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000378,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67776,1140.00,0,,2026,52,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000378,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,67776,,2,54.72,2026,52,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,3,RADIO SAO ROQUE LTDA,PJ,88087713000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60748,4800.00,0,,2026,4,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63434,2016.00,0,,2026,77,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64211,285.00,0,,2026,41,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,64211,,2,3.42,2026,41,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000388,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63826,540.00,0,,2026,41,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000388,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,63826,,2,25.92,2026,41,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000398,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55471,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000399,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56850,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000400,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55287,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68283,52.00,0,,2026,15,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,68283,,2,0.62,2026,15,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000413,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,58015,2345.85,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000414,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,58633,2085.20,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000415,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,58645,7819.50,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,58762,25027.40,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000417,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,58664,4691.70,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000418,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,58691,7298.20,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000419,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,58703,4170.40,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000420,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,59392,72039.94,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026000000421,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,59362,29719.10,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-28,2026000000462,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55455,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-28,2026000000465,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55696,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-28,2026000000517,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7632,DANIELA ARGUILAR CAMARGO,PF,3072104050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55705,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-28,2026000000518,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55618,166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,2026000000540,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56859,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-28,2026000000549,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56868,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-28,2026000000550,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62653,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-28,2026000000551,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.93,339093020200000,"RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA",,,,,1791,DERLI ARMIN DUTTEL,PF,18827950087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47572,,1,15084.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,2026000000567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60540,624.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,2026000000568,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10373,ELIAS DE BEM,PF,98343661087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57244,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,2026000000569,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57235,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000000579,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10171,FRANCIS ROOS,PF,3304909079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56841,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000000580,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7707,EDUARDO ROSA DA CUNHA,PF,3442604028,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56832,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000000581,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9445,LUIVONIR DORNELES RODRIGUES,PF,70545049091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56823,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000000584,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9855,ELITON DA SILVA RAMOS,PF,3464906000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57226,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026000000590,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60621,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026000000591,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57087,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026000000593,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57217,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026000000595,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57208,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026000000596,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10059,RAFAELLA DE LIMA BARCHET,PF,2778601058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57179,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,2026000000598,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57170,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000000608,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60630,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000000631,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58715,45.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000000632,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58726,5.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000000638,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60567,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000639,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9445,LUIVONIR DORNELES RODRIGUES,PF,70545049091,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, REFERENTE A DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, DIA 28/01/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA NA CASA CIVIL E C",208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000640,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4277,QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4111462000137,460016318,PASSAGEM AEREA NO PAIS - IDA E VOLTA,10743.21,0,,0,,2026,199,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1621,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,CAIXA LIZFLEX MULTIUSO CINZAMODULO TOMADA LIZ 10A GRAFITEMODULO CEGO CINZACONECTOR PLASTIBOX 3/4CAIXA AR CONDICIONADO S/DIN MGDISJUNTOR DE 25 A DIN,221.00,0,,0,,2026,218,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000642,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  JANEIRO/2026.,26916.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000642,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55770,26916.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000643,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100200000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA - P. PREVIDE.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  JANEIRO/2026.,664.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000643,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100200000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA - P. PREVIDE.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55772,664.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000644,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210100000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL INATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  JANEIRO/2026.,60589.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000644,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210100000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL INATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55774,60589.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000645,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210200000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PENSIONISTA - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  JANEIRO/2026.,1496.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000645,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210200000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PENSIONISTA - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55776,1496.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000646,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE RESTINGA SECA, DIA 29/01/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 09H E RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. VIAGEM PARA BUSCAR CARG",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000647,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,120.00,0,,0,,2026,188,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CRUZETA CZ-208,128.00,0,,0,,2026,188,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,MAO DE OBRA,100.00,0,,0,,2026,194,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,AMORTECEDOR TRASEIRO,450.00,0,,0,,2026,194,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000651,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CORREIA,52.00,0,,0,,2026,192,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000652,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,BOTA DE BORRACHA NO 39BOTA DE BORRACHA N O 40BOTA DE BORRACHA NO 41BOTA DE BORRACHA PAR NO 42PAR DE BOTAS DE BORRACHA NO 43BOTA DE BORRACHA NO44BOTA DE BORRACHA N O 45LUV,4060.90,0,,0,,2026,207,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000653,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIMA REDONDAENXADAESQUADRO,548.00,0,,0,,2026,207,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000654,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1751,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ESQUADRO,78.60,0,,0,,2026,209,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000655,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,480.00,0,,0,,2026,213,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000656,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,11,Prevencao e Controle de Doencas,2512,"Acoes de Vigilancia epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhador",3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1600,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,DIVULGACAO DIARIA SOBRE ?MINUTO CONTRA A DENGUE?.,1500.00,0,,0,,2026,219,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,1500,0,,,10374,WAGNER ENGENHARIA LTDA,PJ,26812112000130,,PROJETO COMPLETO DE ENGENHARIA,14950.00,0,,0,,2026,208,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000658,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,POSTE DE CONCRETO - PADRAO RGE COM MEDIDOR,2700.00,0,,0,,2026,226,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000659,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"MANGA CRISTAL 3/8 X 2,0",34.70,0,,0,,2026,222,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000660,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10375,CHPEGASUS VEICULOS LTDA,PJ,7015749000232,,FILTRO LUBRIFICANTE DE OLEOLIMPA BICOLIMPA PARABRISAMATERIAL PARA HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOANEL VEDADOR CARTER DE OLEO,338.70,0,,0,,2026,182,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000661,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,10375,CHPEGASUS VEICULOS LTDA,PJ,7015749000232,,OLEO 5W30ADITIVO MOTORES,347.61,0,,0,,2026,182,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000662,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,10375,CHPEGASUS VEICULOS LTDA,PJ,7015749000232,,"SERVICO DE REVISAO DOS 10.000 KM DO VEICULO TIGGO 8 PRO, INCLUINDO BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS.",639.49,0,,0,,2026,178,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000663,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CONEXAOMANGA,149.75,0,,0,,2026,210,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CRUZETA,95.00,0,,0,,2026,205,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000665,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,80.00,0,,0,,2026,205,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000666,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,CIMENTO CP IV 32.TELA SOLDADA,831.50,0,,0,,2026,214,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000667,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CHAVE ALLEN 5/32CHAVE ALLEN 3/16,25.56,0,,0,,2026,212,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000668,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3826,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928002999,10009396,BARRA DE FERRO 16,2230.00,0,,0,,2026,206,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000669,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CORREIA,26.00,0,,0,,2026,204,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSOPORCA TRAVANTECORREIA,170.00,0,,0,,2026,193,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000671,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"DESPESA REFERENTE A1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA LAJEADO/RS, DIA 28/01/2026, PARA BUSCAR CAMA AVIARIO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. COM SAIDA AS 11 HORAS E COM RE",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000672,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,CAIXA HIDROMETRO N5 CORSAN,185.00,0,,0,,2026,227,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000673,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,FICHAS DE EMPRESTIMO DE LIVROS,384.00,0,,0,,2026,232,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO (ARLA 32). EMBALAGEM DE 20 LITROS. ARLA SUL,790.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000675,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,TRENA,65.00,0,,0,,2026,145,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CONEXAO COM ENGATE RAPIDOCONEXAO,18.00,0,,0,,2026,151,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ABRACADEIRAPARAFUSO,14.00,0,,0,,2026,173,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BD OLEO,460.00,0,,0,,2026,185,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,ELETRO VENTILADOR,530.00,0,,0,,2026,183,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,250.00,0,,0,,2026,183,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MANGUEIRA DO COLLER,320.00,0,,0,,2026,179,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,FAROLETE DIREITO.,465.00,0,,0,,2026,181,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,30.00,0,,0,,2026,181,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSOSPORCA TRAVANTE,105.00,0,,0,,2026,149,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,FILTRO LUBRIFICANTEFILTRO COMBUSTIVELFILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR OM906/FILTRO COMBUSTIVEL.FILTRO AR CONDICIONADO,492.40,0,,0,,2026,180,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000686,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM DE PNEUBALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN,35.00,0,,0,,2026,168,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000687,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,QUEBRA DEDO 3/8X1.3/4CORDA THORXX TRICOLOR 10MM MTCINTA P/ AMARRACAO DE CARGAS 10TONPINO ENGATE 7/8X120,244.89,0,,0,,2026,156,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000688,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,SERVICO DE SCANNERSERVICO DE CORRECAO DO SOFTWERMAO DE OBRA,7350.00,0,,0,,2026,93,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000689,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,OLEO MOTOR,560.00,0,,0,,2026,177,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,FILTRO COMBUSTIVELFILTRO OLEO MOTOR PSL-280FLEXIVEL,1393.40,0,,0,,2026,177,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,MAO DE OBRAMAO DE OBRA REVISAO,1300.00,0,,0,,2026,177,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000692,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA,2200.00,0,,0,,2026,161,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,SERVICO TORNO E SOLDA EIXOS S,890.00,0,,0,,2026,159,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000694,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROPASTILHAS DE FREIO TRASEIROCHICOTE DA PASTILHA DE FREIO,873.13,0,,0,,2026,220,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000695,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1751,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,"LAMPADA DE LED 50W E-27RELE FOTO ELETRICO 220V, 60 HZ, 1000W 1800VA, CONTATOS DE ENCAIXE EM LATAO ESTANHADO ANTIOXIDACAO, PROTECAO CONTRA POEIRA E UMIDADE IP 54, PROTECAO",11143.00,0,,0,,2026,158,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,5276,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369000168,,MAO DE OBRA MECANICA.,840.00,0,,0,,2026,220,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FILTRO DE ARFILTROFILTROFILTRO,400.00,0,,0,,2026,160,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000698,4,Administração,131,Comunicação Social,2,Gestao das Acoes de Governo,2208,Manutencao da Assessoria de Comunicacao,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,10377,GERSON FERNANDO LOPES PEREIRA,PJ,9676270000191,,SERVICO DE PRODUCAO MUSICAL PRODUCAO DE JINGLE MUSICAL,1800.00,0,,0,,2026,190,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FILTRO,75.00,0,,0,,2026,191,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000700,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TIJOLO MACICO,32.70,0,,0,,2026,176,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000701,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1751,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PARAFUSO,12.00,0,,0,,2026,169,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000702,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1751,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"ARANDELA ARTICULADAFIO CABO PP FLEXIVEL, 2X2,5 MM",1563.00,0,,0,,2026,169,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000703,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TINTA PISO SEMI BRILHO AMARELA 18 LTSTINTA PISO SEMI BRILHO BRANCA 18 LTS,9358.80,0,,0,,2026,164,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000704,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,CRACHA COM CORDAO.,385.00,0,,0,,2026,216,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,1039,Reconstrucao de pontes,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1720,0,,,4236,MARCI A MENEGASSI,PJ,5089718000110,10014497,PRANCHA DE EUCALIPTO,4200.00,0,,0,,2026,221,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,150.00,0,,0,,2026,217,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ABRACADEIRABUCHA,88.00,0,,0,,2026,217,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO,395.00,0,,0,,2026,223,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,CARNE COSTELA SUINA,8394.00,0,,0,,2026,187,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000710,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1751,0,,,8073,CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,10324034000195,,ESCADA,1712.90,0,,0,,2026,215,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000004,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1802,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3298.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000004,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55729,3298.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1463158.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55731,1463158.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55731,,7,6539.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55731,,2,29881.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55731,,12,122044.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55731,,9,3982.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55731,,8,28710.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55731,,3,3244.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55731,,10,8060.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55731,,4,103195.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55731,,11,20670.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55731,,6,13550.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55731,,5,50391.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,169714.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55745,169714.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55745,,3,4660.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55745,,4,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55745,,6,1812.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55745,,7,923.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55745,,8,637.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55745,,9,2584.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55745,,10,523.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55745,,11,6351.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55745,,5,11717.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55745,,2,1452.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,1800,1111,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,145.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55758,145.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55758,,2,145.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000008,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,18243.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000008,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55762,18243.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000008,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55762,,2,536.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000009,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9564.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000009,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55766,9564.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026002000009,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55766,,2,558.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-03-18,2026-01-29,2025000002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,70289,317.70,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-01-29,2025000005067,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,46191,,3,1679.60,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-01-29,2025000005068,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,46176,,3,6395.92,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-07-14,2026-01-29,2025000005823,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,46206,,3,6813.45,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-09-19,2026-01-29,2025000008074,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68625,1343.00,0,,2025,38,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-29,2025000010270,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO DE RESTOS,,68601,99.47,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-29,2025000010294,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,68852,99.47,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2025,2026,2026-01-29,2026-01-29,2025000010916,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,ESTORNO PARA ARREDONDAMENTO,-0.02,0,,0,,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-29,2025000011147,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,70508,14520.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-29,2025000011147,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,70515,,2,174.24,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-29,2025000011218,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,70296,5272.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-29,2025000011218,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,70303,,2,63.26,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-29,2025000011220,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,68681,11360.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-29,2025000011220,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,RETENCAO DE EMPENHO,,68688,,2,136.32,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000084,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70461,1053.46,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000084,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,70461,,2,12.64,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000111,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70428,693.06,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000111,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,70428,,2,8.32,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70391,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70400,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,46080,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,46098,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000205,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70409,29.90,0,,2026,40,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000205,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,70409,,2,0.36,2026,40,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68743,120.00,0,,2026,29,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,68743,,2,5.76,2026,29,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000219,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70311,106.00,0,,2026,49,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000219,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,70311,,2,1.27,2026,49,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000224,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70523,205.00,0,,2026,51,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000224,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,70523,,2,2.46,2026,51,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68773,380.00,0,,2026,31,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,68773,,2,4.56,2026,31,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000351,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68877,12.00,0,,2026,59,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000351,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,RETENCAO DE EMPENHO,,68877,,2,0.48,2026,59,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000356,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68951,120.00,0,,2026,64,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000356,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,RETENCAO DE EMPENHO,,68951,,2,4.85,2026,64,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000358,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68937,48.00,0,,2026,64,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026000000381,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,SUBEMPENHO,,70489,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-29,2026000000444,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68865,55.50,0,,2026,76,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-29,2026000000467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68826,16.00,0,,2026,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-29,2026000000467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,68826,,2,0.19,2026,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-29,2026000000468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68793,300.00,0,,2026,102,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-29,2026000000468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,68793,,2,3.60,2026,102,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-29,2026000000480,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68705,50.00,0,,2026,107,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-29,2026000000487,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68724,498.00,0,,2026,120,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-29,2026000000487,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,68724,,2,5.97,2026,120,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000000556,4,Administração,123,Administração Financeira,4,Gestao da Politica Administrativa,2301,Pagamento de Precatorios,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,,,,,8515,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 4 REGIAO,PJ,92518737000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48618,,1,86201.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000711,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6767,ISAQUIEL DAL ONGARO,PF,2094151000,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (SERVIDOR PADRAO 06 A 10), REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTIAGO- RS , NO DIA 29/01, PARA VISITACAO A PREFEITURA DA CIDADE PARA",154.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000712,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8547,TIAGO ALEX TEMP,PF,1040185002,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (SERVIDOR PADRAO 11), REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTIAGO- RS , NO DIA 29/01, PARA VISITACAO A PREFEITURA DA CIDADE PARA TRAT",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000713,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9978,FRANCINE LEHR,PF,2968994026,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (SERVIDOR PADRAO 11), REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTIAGO- RS , NO DIA 29/01, PARA VISITACAO A PREFEITURA DA CIDADE PARA TRAT",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000714,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9321,NADER AGUILAR FLEBBE,PF,2668717043,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (SERVIDOR PADRAO 06 A 10), REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTIAGO- RS , NO DIA 29/01, PARA VISITACAO A PREFEITURA DA CIDADE PARA",154.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000715,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,45632.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000715,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69001,45632.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000715,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69001,,8,3926.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000715,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69001,,6,780.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000715,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69001,,4,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000715,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69001,,7,5671.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000715,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69001,,3,13595.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000715,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69001,,2,4723.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000715,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69001,,5,212.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000716,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,479.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000716,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69011,479.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000717,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1077.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000717,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69013,1077.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000718,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2626.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000718,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69015,2626.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000719,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,6046.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000719,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69017,6046.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000720,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2748.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000720,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69019,2748.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000721,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,7560.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000721,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69021,7560.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000721,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69021,,5,1259.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000721,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69021,,4,179.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000721,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69021,,3,72.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000721,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69021,,2,535.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000722,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3095.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000722,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69028,3095.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000722,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69028,,2,1205.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000723,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2714.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000723,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69032,2714.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000723,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69032,,4,86.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000723,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69032,,3,68.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000723,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69032,,2,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000724,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000724,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69038,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000724,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69038,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000724,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69038,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000725,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3326.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000725,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69043,3326.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000726,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3724.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000726,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69045,3724.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000726,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69045,,4,127.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000726,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69045,,2,1670.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000726,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69045,,5,521.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000726,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69045,,3,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000727,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000727,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69052,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000728,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,370.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000728,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69054,370.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,42272.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69056,42272.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69056,,5,76.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69056,,6,534.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69056,,7,63.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69056,,4,5064.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69056,,8,2145.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69056,,9,751.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69056,,10,4595.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69056,,11,3453.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69056,,3,63.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69056,,2,1341.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000730,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1772.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000730,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69069,1772.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000731,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000731,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69071,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000732,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4991.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000732,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69073,4991.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000733,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1579.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000733,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69075,1579.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000734,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,21447.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000734,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69077,21447.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000734,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69077,,3,4613.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000734,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69077,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000735,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,928.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000735,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69082,928.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000736,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,5884.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000736,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69084,5884.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000736,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69084,,3,5489.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000736,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69084,,2,395.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000737,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2198.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000737,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69089,2198.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000738,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3365.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000738,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69091,3365.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000738,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69091,,5,753.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000738,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69091,,7,705.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000738,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69091,,6,214.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000738,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69091,,4,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000738,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69091,,3,43.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000738,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69091,,2,957.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000739,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,836.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000739,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69100,836.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,58963.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69102,58963.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69102,,2,5701.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69102,,4,346.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69102,,3,2000.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69102,,10,1258.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69102,,11,227.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69102,,7,1677.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69102,,8,7357.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69102,,9,7050.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69102,,6,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69102,,5,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000741,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1093.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000741,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69115,1093.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000742,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2502.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000742,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69117,2502.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000743,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4946.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000743,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69119,4946.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000744,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1500.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000744,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69121,1500.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000745,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000745,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69123,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000745,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69123,,4,756.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000745,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69123,,2,4501.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000745,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69123,,3,781.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000746,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,8834.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000746,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69129,8834.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000746,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69129,,6,1267.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000746,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69129,,2,43.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000746,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69129,,3,95.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000746,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69129,,4,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000746,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69129,,5,1634.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000747,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,221.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000747,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69137,221.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000748,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1649.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000748,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69139,1649.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000749,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,27363.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000749,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69141,27363.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000749,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69141,,8,3222.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000749,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69141,,6,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000749,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69141,,5,169.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000749,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69141,,4,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000749,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69141,,3,198.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000749,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69141,,2,2561.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000749,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69141,,7,1313.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000749,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69141,,9,3830.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000750,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2815.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000750,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69152,2815.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000751,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1649.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000751,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69154,1649.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000752,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,15.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000752,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69156,15.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000753,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1987.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000753,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69158,1987.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,26323.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69160,26323.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69160,,5,957.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69160,,4,91.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69160,,3,72.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69160,,2,7538.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69160,,9,2983.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69160,,6,952.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69160,,7,46.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69160,,8,427.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1872.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69171,1872.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3046.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69173,3046.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69173,,5,68.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69173,,2,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69173,,3,584.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69173,,6,506.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69173,,4,382.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69181,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69181,,2,3483.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69181,,3,1475.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69181,,4,395.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,289.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69187,289.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,19910.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69189,19910.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69189,,3,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69189,,4,2162.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69189,,2,1617.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,304825.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69195,304825.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,11,31072.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,2,62377.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,5,286.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,9,1399.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,6,3811.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,14,2191.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,15,1087.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,3,282.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,8,442.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,7,12140.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,12,648.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,13,2452.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69195,,4,277.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000761,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,831.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000761,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69212,831.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000762,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000762,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69214,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000763,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1303.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000763,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69216,1303.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000764,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,12111.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000764,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69218,12111.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69220,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9386.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69222,9386.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69222,,4,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69222,,9,205.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69222,,8,2746.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69222,,7,83.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69222,,6,776.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69222,,5,179.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69222,,3,283.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69222,,2,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000767,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,17939.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000767,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69233,17939.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000767,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69233,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000767,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69233,,3,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000767,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69233,,4,38.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000767,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69233,,5,47.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000768,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3229.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000768,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69240,3229.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000768,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69240,,3,1110.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000768,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69240,,2,452.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,32323.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69245,32323.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69245,,4,305.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69245,,6,619.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69245,,5,208.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69245,,2,27.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69245,,3,246.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1600,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,10694.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69253,10694.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69253,,6,275.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69253,,2,264.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69253,,3,1201.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69253,,4,58.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69253,,5,3431.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69253,,7,1480.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69253,,8,36.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69253,,9,487.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000771,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1600,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,776.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000771,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69264,776.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,466.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69266,466.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000773,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1600,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1618.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000773,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69268,1618.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000774,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1600,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,262.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000774,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69270,262.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000775,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,5832.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000775,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69272,5832.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000775,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69272,,3,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000775,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69272,,6,816.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000775,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69272,,5,297.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000775,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69272,,4,73.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000775,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69272,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000776,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1476.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000776,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69280,1476.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000777,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000777,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69282,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,128732.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69284,128732.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,6,995.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,2,5084.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,3,487.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,4,32098.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,5,177.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,7,463.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,8,2617.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,9,256.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,10,155.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,11,31.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,12,6374.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,13,11730.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,14,1665.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,15,502.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69284,,16,166.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000779,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,248.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000779,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69302,248.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000780,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,208.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000780,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69304,208.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000781,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,8725.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000781,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69306,8725.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000782,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,417.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000782,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69308,417.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000783,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3853.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000783,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69310,3853.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000783,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69310,,4,27.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000783,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69310,,6,150.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000783,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69310,,2,383.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000783,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69310,,5,10.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000783,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69310,,3,1314.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000783,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69310,,9,533.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000783,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69310,,8,241.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000783,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69310,,7,571.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,17686.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69321,17686.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69321,,2,7784.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000785,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1987.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000785,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69325,1987.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000786,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3724.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000786,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69327,3724.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000786,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69327,,2,1250.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000786,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69327,,3,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000786,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69327,,4,521.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000787,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9002.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000787,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69333,9002.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000787,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69333,,3,32.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000787,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69333,,5,26.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000787,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69333,,4,3.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000787,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69333,,2,805.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000787,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69333,,9,414.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000787,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69333,,8,765.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000787,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69333,,7,1541.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000787,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69333,,6,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000788,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9924.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000788,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69344,9924.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000788,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69344,,2,39.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000789,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,6950.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000789,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69348,6950.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000789,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69348,,6,917.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000789,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69348,,4,17.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000789,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69348,,3,32.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000789,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69348,,2,3897.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000789,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69348,,5,58.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000790,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,478.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000790,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69356,478.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000791,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1125.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000791,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69358,1125.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000792,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2498.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000792,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69360,2498.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000792,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69360,,3,18.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000792,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69360,,2,2051.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000792,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69360,,4,424.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000793,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,517.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000793,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69366,517.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000794,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1117.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000794,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69368,1117.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000795,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,279.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000795,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69370,279.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000796,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,902.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000796,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69372,902.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,34943.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69374,34943.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69374,,6,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69374,,11,999.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69374,,10,4891.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69374,,9,229.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69374,,8,1188.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69374,,2,4478.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69374,,3,129.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69374,,4,428.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69374,,5,211.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69374,,7,248.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000798,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,7410.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000798,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69387,7410.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000799,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000799,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69389,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000799,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69389,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000799,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69389,,3,141.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000800,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000800,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69394,4.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000801,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,5804.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000801,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69396,5804.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,20220.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69398,20220.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69398,,3,1740.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69398,,2,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,74124.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69403,74124.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69403,,3,1002.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69403,,10,4228.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69403,,8,227.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69403,,6,863.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69403,,7,630.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69403,,4,18013.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69403,,9,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69403,,5,217.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69403,,11,9552.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69403,,2,7030.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,309.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69416,309.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,891.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69418,891.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,8476.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69420,8476.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,5963.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69422,5963.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69422,,2,32.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69422,,5,93.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69422,,3,7.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69422,,4,129.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69422,,6,20.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3494.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69430,3494.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69430,,2,143.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69430,,7,414.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69430,,6,509.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69430,,5,41.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69430,,4,194.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69430,,3,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4500.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69439,4500.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69439,,3,122.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69439,,2,7.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,13817.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69444,13817.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000811,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,22030.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000811,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69446,22030.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000811,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69446,,3,3.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000811,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69446,,4,1945.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000811,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69446,,2,1982.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000812,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,7270.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000812,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69452,7270.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000812,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69452,,6,70.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000812,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69452,,4,842.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000812,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69452,,5,920.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000812,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69452,,2,90.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000812,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69452,,3,51.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000813,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3301.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000813,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69460,3301.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000813,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69460,,2,3272.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000814,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,26180.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000814,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69464,26180.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000814,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69464,,6,3535.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000814,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69464,,2,2094.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000814,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69464,,3,7408.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000814,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69464,,4,17.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000814,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69464,,5,1852.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000815,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3107.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000815,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69472,3107.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000816,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1501.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000816,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69474,1501.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2356.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69476,2356.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69476,,2,405.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1462.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69480,1462.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000819,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,5157.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000819,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69482,5157.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,51288.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69484,51288.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69484,,9,5172.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69484,,10,3696.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69484,,11,2662.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69484,,12,48.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69484,,7,110.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69484,,3,1582.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69484,,4,3444.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69484,,5,113.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69484,,6,510.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69484,,2,1771.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69484,,8,2466.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000821,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,920.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000821,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69498,920.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000822,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1792.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000822,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69500,1792.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000823,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000823,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69502,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000824,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1265.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000824,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69504,1265.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000825,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,632.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000825,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69506,632.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000826,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,7655.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000826,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69508,7655.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000827,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,5015.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000827,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69510,5015.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000827,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69510,,3,239.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000827,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69510,,2,3306.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000828,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,657.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000828,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69515,657.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1020.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69522,1020.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69522,,5,379.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69522,,4,26.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69522,,3,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69522,,2,260.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000830,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,530.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000830,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69529,530.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000831,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,31708.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000831,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69531,31708.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000831,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69531,,4,43.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000831,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69531,,5,1310.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000831,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69531,,3,2665.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000831,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69531,,9,952.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000831,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69531,,8,1012.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000831,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69531,,2,352.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000831,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69531,,7,2233.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000831,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69531,,6,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000832,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,398.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000832,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69542,398.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000833,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1350.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000833,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69544,1350.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000833,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69544,,2,151.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000833,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69544,,5,341.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000833,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69544,,4,36.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000833,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69544,,3,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000834,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2672.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000834,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69551,2672.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000835,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000835,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69553,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000835,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69553,,3,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000835,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69553,,4,376.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000835,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69553,,2,7423.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000836,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2594.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000836,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69559,2594.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000837,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3400.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000837,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69561,3400.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000837,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69561,,2,239.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000837,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69561,,3,3161.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000838,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,59.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000838,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69566,59.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000839,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1048.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000839,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69568,1048.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000839,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69568,,4,392.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000839,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69568,,3,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000839,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69568,,2,264.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000840,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,18592.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000840,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69574,18592.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000840,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69574,,3,1661.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000840,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69574,,2,3358.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000841,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1549.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000841,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69579,1549.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000841,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69579,,3,426.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000841,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69579,,2,484.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000842,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1162.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000842,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69584,1162.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000842,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69584,,2,774.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2283.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69588,2283.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69588,,2,181.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000844,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2241.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000844,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69592,2241.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000844,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69592,,2,177.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9093.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69596,9093.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69596,,2,5447.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69596,,3,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69596,,4,856.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,66123.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69602,66123.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,12,6248.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,13,908.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,14,118.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,9,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,11,5133.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,8,1188.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,7,95.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,6,467.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,2,1767.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,10,641.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,5,119.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,4,11512.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69602,,3,381.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000847,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,338.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000847,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69618,338.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000848,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,7512.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000848,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69620,7512.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000848,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69620,,5,59.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000848,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69620,,4,83.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000848,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69620,,3,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000848,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69620,,2,132.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000848,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69620,,6,16.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000849,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9093.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000849,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69628,9093.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000849,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69628,,4,1186.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000849,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69628,,3,1265.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000849,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69628,,2,1532.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000849,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69628,,5,48.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,13194.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69635,13194.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69635,,2,4501.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69635,,3,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69635,,4,1210.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000851,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,30163.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000851,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69641,30163.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000851,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69641,,4,2293.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000851,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69641,,5,1833.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000851,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69641,,2,23964.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000851,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69641,,3,2072.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000852,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3386.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000852,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69648,3386.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,10836.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69650,10836.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,2,1702.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,12,343.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,11,4216.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,10,1288.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,9,271.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,8,253.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,7,908.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,6,417.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,5,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,4,57.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,3,182.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000854,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2065.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000854,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69664,2065.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000854,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69664,,2,295.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000855,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,17055.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000855,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69668,17055.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000855,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69668,,4,1438.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000855,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69668,,5,194.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000855,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69668,,3,27.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000855,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69668,,6,752.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000855,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69668,,2,8969.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000856,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,348.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000856,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69676,348.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000857,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2817.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000857,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69678,2817.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000857,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69678,,2,468.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000857,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69678,,4,398.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000857,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69678,,3,27.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000858,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4270.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000858,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69684,4270.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000858,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69684,,2,210.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000858,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69684,,3,438.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,58519.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69689,58519.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,3,99.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,13,287.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,12,321.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,11,5783.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,10,2748.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,9,699.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,8,105.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,7,3648.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,6,4577.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,5,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,4,86.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69689,,2,15139.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000860,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,996.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000860,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69704,996.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000861,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2731.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000861,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69706,2731.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000862,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,5370.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000862,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69708,5370.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000862,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69708,,3,75.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000862,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69708,,4,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000862,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69708,,5,467.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000862,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69708,,7,766.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000862,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69708,,6,1017.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000862,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69708,,2,995.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000863,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3576.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000863,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69717,3576.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000863,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69717,,4,103.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000863,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69717,,2,32.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000863,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69717,,5,31.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000863,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69717,,3,25.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000863,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69717,,6,236.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000863,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69717,,7,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000864,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000864,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69726,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000864,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69726,,2,29.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000864,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69726,,4,427.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000864,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69726,,3,1397.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000865,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,167.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000865,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69732,167.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,92697.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69734,92697.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69734,,7,1827.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69734,,8,1555.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69734,,6,266.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69734,,5,880.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69734,,4,3715.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69734,,3,1534.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69734,,2,82917.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,119.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69744,119.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1636.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69746,1636.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69746,,4,815.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69746,,2,136.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69746,,5,31.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69746,,6,515.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69746,,3,27.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,30171.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69754,30171.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,11,30.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,12,979.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,3,297.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,4,227.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,5,511.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,6,4136.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,7,445.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,8,757.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,9,9335.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,10,567.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,2,5476.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69754,,13,1045.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1150.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69769,1150.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69769,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69769,,4,389.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69769,,5,144.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69769,,3,408.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3616.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69776,3616.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69776,,5,506.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69776,,3,86.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69776,,4,1782.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69776,,6,399.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69776,,2,32.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1216.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69784,1216.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69784,,2,563.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69784,,3,482.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69784,,4,170.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,117358.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69790,117358.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69790,,4,2016.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69790,,3,7388.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69790,,2,32331.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,27739.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69796,27739.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69796,,2,4083.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69796,,3,2458.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,429196.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69801,429196.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69801,,8,15150.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69801,,9,6191.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69801,,2,345184.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69801,,6,17315.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69801,,5,6792.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69801,,7,4639.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69801,,3,208.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69801,,4,97.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69801,,10,736.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69801,,11,790.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,7769.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69814,7769.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69814,,3,160.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69814,,2,436.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1673.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69819,1673.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,49.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69821,49.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69821,,2,49.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3464.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69825,3464.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69825,,4,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69825,,5,656.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69825,,6,1091.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69825,,2,696.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69825,,3,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,168013.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69833,168013.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,15,428.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,14,49576.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,13,21952.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,5,1872.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,12,3206.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,11,4135.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,10,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,9,8690.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,8,208.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,7,2570.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,6,1205.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,17,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,2,49801.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,3,286.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,4,25.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69833,,16,1263.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,5861.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69852,5861.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69852,,4,25.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69852,,7,1984.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69852,,6,1515.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69852,,2,234.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69852,,3,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69852,,5,423.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,7030.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69861,7030.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69861,,4,643.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69861,,2,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69861,,3,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69861,,6,1228.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69861,,5,213.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4388.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69869,4388.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69869,,2,2954.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000884,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,20080.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000884,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69873,20080.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000884,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69873,,2,11474.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000884,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69873,,3,701.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000885,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,12082.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000885,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69878,12082.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000885,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69878,,2,4150.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000885,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69878,,3,945.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,47123.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69883,47123.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69883,,5,668.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69883,,4,2598.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69883,,7,401.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69883,,3,130.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69883,,2,39758.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69883,,6,1528.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000887,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3904.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000887,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69892,3904.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000887,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69892,,3,274.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000887,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69892,,2,841.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000888,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000888,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69897,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000888,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69897,,2,99.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,25833.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69901,25833.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69901,,4,51.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69901,,3,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69901,,9,1642.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69901,,10,354.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69901,,11,185.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69901,,12,6195.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69901,,8,31.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69901,,5,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69901,,7,1707.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69901,,6,753.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69901,,2,12062.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000890,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,32151.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000890,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69915,32151.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000890,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69915,,5,334.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000890,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69915,,3,499.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000890,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69915,,4,546.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000890,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69915,,2,30771.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000891,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,10717.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000891,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69922,10717.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000891,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69922,,4,467.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000891,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69922,,9,93.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000891,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69922,,2,3708.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000891,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69922,,6,134.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000891,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69922,,7,3722.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000891,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69922,,8,236.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000891,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69922,,5,882.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000891,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69922,,3,18.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000892,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,716.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000892,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69933,716.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000892,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69933,,2,18.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000892,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69933,,4,56.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000892,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69933,,3,26.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000893,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,43698.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000893,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69939,43698.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000893,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69939,,2,14710.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000893,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69939,,3,2949.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000893,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69939,,4,287.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000894,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,29124.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000894,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69945,29124.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000894,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69945,,3,2307.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000894,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69945,,2,7410.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000895,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,103242.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000895,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69950,103242.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000895,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69950,,5,1632.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000895,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69950,,6,2658.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000895,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69950,,8,4338.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000895,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69950,,2,71652.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000895,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69950,,7,3577.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000895,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69950,,3,182.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000895,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69950,,4,86.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000896,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,7291.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000896,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69960,7291.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000896,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69960,,2,119.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000897,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,830.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000897,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69964,830.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000898,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,77.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000898,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69966,77.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000899,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,49.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000899,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69968,49.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000899,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69968,,2,49.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000900,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2588.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000900,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69972,2588.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000900,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69972,,3,309.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000900,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69972,,2,602.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,50093.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69977,50093.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69977,,2,26122.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69977,,3,416.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69977,,4,173.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69977,,9,9930.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69977,,5,1563.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69977,,10,156.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69977,,8,2948.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69977,,6,2065.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69977,,7,1742.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000902,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2321.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000902,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69989,2321.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000903,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3276.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000903,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69991,3276.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000903,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69991,,3,158.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000903,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69991,,5,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000903,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69991,,4,100.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000903,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,69991,,2,20.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3967.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69998,3967.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000905,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000905,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70000,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000905,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,70000,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000905,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,70000,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000906,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2822.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000906,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70005,2822.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000907,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,733.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000907,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70007,733.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000908,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,1500,0,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,352.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000908,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70009,352.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,1500,0,,,53,MARCELO AUGUSTO KEGLER.,PF,95208844087,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,352.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,53,MARCELO AUGUSTO KEGLER.,PF,95208844087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70011,352.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000910,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2868.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000910,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70013,2868.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000910,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,70013,,2,233.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000911,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,12832.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000911,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70017,12832.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000911,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,70017,,2,2390.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000911,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,70017,,3,1153.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000912,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1473.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000912,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70022,1473.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000913,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000913,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70024,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000914,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,6582.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000914,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70026,6582.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000915,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,14817.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000915,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70028,14817.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000916,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,661.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000916,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70030,661.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000917,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3595.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000917,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70032,3595.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000918,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3860.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000918,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70034,3860.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000919,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4382.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000919,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70036,4382.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000920,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9865.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000920,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70038,9865.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000921,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,895.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000921,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70040,895.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000922,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2016.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000922,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70042,2016.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000923,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,227.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000923,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70044,227.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000924,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3151.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000924,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70046,3151.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000925,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,8948.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000925,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70048,8948.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000926,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,20143.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000926,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70050,20143.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000927,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1609.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000927,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70052,1609.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000928,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3622.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000928,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70054,3622.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000929,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4862.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000929,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70056,4862.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000930,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,10945.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000930,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70058,10945.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000931,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2682.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000931,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70060,2682.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000932,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3786.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000932,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70062,3786.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000933,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,8524.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000933,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70064,8524.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3583.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70066,3583.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,70066,,2,135.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000935,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,1002,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2191.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000935,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70070,2191.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000936,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2882.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000936,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70072,2882.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,43764.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70074,43764.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,98512.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70076,98512.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1600,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1879.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70078,1879.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1600,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4229.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70080,4229.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000941,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,166.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000941,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70082,166.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000942,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,5482.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000942,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70084,5482.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000943,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1544.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000943,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70086,1544.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000944,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,16879.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000944,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70088,16879.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000945,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,37994.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000945,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70090,37994.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000946,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,539.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000946,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70092,539.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000947,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1213.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000947,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70094,1213.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000948,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,6209.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000948,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70096,6209.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000949,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,13976.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000949,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70098,13976.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3639.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70100,3639.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,12807.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70102,12807.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,28829.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70104,28829.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000953,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4030.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000953,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70106,4030.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000954,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,70.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000954,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70108,70.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000955,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1167.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000955,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70110,1167.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000956,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2628.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000956,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70112,2628.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000957,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4487.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000957,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70114,4487.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000958,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,10100.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000958,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70116,10100.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000959,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,48.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000959,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70118,48.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000960,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4936.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000960,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70120,4936.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000961,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1620.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000961,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70122,1620.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000962,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4692.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000962,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70124,4692.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000963,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,10562.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000963,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70126,10562.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000964,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,785.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000964,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70128,785.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000965,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1767.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000965,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70130,1767.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000966,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2746.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000966,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70132,2746.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000967,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3211.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000967,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70134,3211.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000968,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1642.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000968,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70136,1642.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000969,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3696.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000969,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70138,3696.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,498.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70140,498.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000971,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1121.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000971,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70142,1121.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000972,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,410.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000972,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70144,410.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000973,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,403.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000973,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70146,403.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3529.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70148,3529.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,166.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70150,166.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000976,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2668.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000976,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70152,2668.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1890.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70154,1890.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9457.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70156,9457.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000979,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,21288.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000979,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70158,21288.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000980,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,5352.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000980,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70160,5352.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000981,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,12048.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000981,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70162,12048.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000982,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1001,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,610.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000982,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70164,610.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000983,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2888.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000983,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70166,2888.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000984,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,6502.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000984,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70168,6502.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000985,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1544.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000985,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70170,1544.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000986,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,9157.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000986,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70172,9157.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000987,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,20613.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000987,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70174,20613.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,14693.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70176,14693.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,33074.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70178,33074.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,29287.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70180,29287.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,76250.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70182,76250.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,171639.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70184,171639.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000993,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,7295.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000993,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70186,7295.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000994,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,8373.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000994,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70188,8373.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000995,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,18849.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000995,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70190,18849.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000996,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,4725.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000996,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70192,4725.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000997,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,10637.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000997,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70194,10637.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000998,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,15592.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000998,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70196,15592.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000999,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,18111.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000999,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70198,18111.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001000,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,40768.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001000,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70200,40768.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001001,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1489.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001001,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70202,1489.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001002,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1036.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001002,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70204,1036.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001003,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2332.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001003,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70206,2332.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001004,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3579.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001004,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70208,3579.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001005,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,1164.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001005,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70210,1164.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001006,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,2620.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001006,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70212,2620.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001007,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,3796.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001007,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70214,3796.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 60 CM PS-01 PROPRIA/FABRICACAO PROPRIATUBO DE CONCRETO M/F DN 50 CM PS-01 PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA,10880.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001009,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 60 CM PS-01 PROPRIA/FABRICACAO PROPRIATUBO DE CONCRETO M/F DN 50 CM PS-01 PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA,11354.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001010,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 30 CM PS-01 PROPRIA,6300.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001011,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2033,Aquisicao de tubos bueiros e pontilhoes para a zona rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 30 CM PS-01 PROPRIA,6300.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000001012,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1500,0,,,2152,PEDRO LUIZ PFEIFER,PJ,97307482000169,10008500,SERVICO DE FRETE DA CIDADE DE URUGUAIANA/RS PARA AGUDO/RS,2950.00,0,,0,,2026,252,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-30,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,47716,,6,417.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-30,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,47701,,5,342.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-30,2025000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,47731,,7,781.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-30,2025000000061,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,48371,,1,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-30,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,87129,896.34,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-30,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,87114,1458.63,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-30,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,87136,,33,2.15,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-30,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,87121,,32,3.50,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-30,2025000000098,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,67096,,1,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-30,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1152256,,2,4420.67,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-30,2025000000161,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,62749,,1,1257.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-03,2026-01-30,2025000000275,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,56355,,1,607.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-01-30,2025000000426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,47457,,1,8.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-20,2026-01-30,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,47492,,3,623.56,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-20,2026-01-30,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,47469,,1,86.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-02-10,2026-01-30,2025000001116,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,47764,,3,36.18,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-02-10,2026-01-30,2025000001117,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,47806,,1,16.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-02-21,2026-01-30,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,82560,1348.50,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-04-23,2026-01-30,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,43063,,4,1090.76,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2026,2025-05-02,2026-01-30,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,87275,800.00,0,,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-05-02,2026-01-30,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,87282,,2,38.40,2025,29,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-05-13,2026-01-30,2025000003933,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,1062,CONSTRUCAO E AMPLIACAO  DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,82230,7892.46,0,,2025,3309,DPV,2025,58,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-05-14,2026-01-30,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,76650,77816.08,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-05-14,2026-01-30,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,76650,,3,0.00,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-05-14,2026-01-30,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,RETENCAO DE EMPENHO,,76657,,5,2723.56,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-05-14,2026-01-30,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,RETENCAO DE EMPENHO,,76657,,4,3735.17,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-05-16,2026-01-30,2025000004048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,48058,,3,6875.62,2025,3364,PRD,2025,60,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-30,2025000004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48494,,1,9013.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-30,2025000004182,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48414,,1,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-30,2025000004184,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48487,,1,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-30,2025000004186,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48407,,1,626.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-30,2025000004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48473,,1,1614.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-30,2025000004188,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48386,,1,533.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-30,2025000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48480,,1,197.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-30,2025000004190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48393,,1,253.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-30,2025000004191,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48421,,1,2860.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-05-30,2026-01-30,2025000004666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,52117,,1,11125.66,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-06-04,2026-01-30,2025000004774,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9384,DIEIMES MARTINS RUMPEL,PJ,45519371000112,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,47534,,1,900.00,2025,3303,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-17,2026-01-30,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,1132879,,2,-8137.30,2025,3733,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-06-24,2026-01-30,2025000005067,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,87569,2707.50,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-01-30,2025000005067,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,87576,,4,32.49,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-07-09,2026-01-30,2025000005700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,48113,,3,14.28,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-07-11,2026-01-30,2025000005781,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,46052,,1,6860.00,2025,42,DPV,2025,72,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-08-06,2026-01-30,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,42529,,4,1040.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-08-06,2026-01-30,2025000006554,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,42559,,5,644.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-08-06,2026-01-30,2025000006574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,42836,,3,225.17,2025,4288,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-30,2025000007631,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2196,CONCURSO PUBLICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8829,FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN,PJ,87878476000108,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,84608,101332.10,0,,2025,48,PRD,2025,80,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-09-11,2026-01-30,2025000007884,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,9557,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,84249,1643.96,0,,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025000007885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1540,0,,,9557,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS - ITEM NAO ENTREGUE.,-415.00,0,,0,,2024,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-09-11,2026-01-30,2025000007885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,9557,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,84242,8535.28,0,,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-09-11,2026-01-30,2025000007888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,7848,WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT,PJ,30986684000103,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,78964,1110.00,0,,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025000008978,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"ESTORNO DE 2CP DE AMOXICILINA 500 MG (TOTAL DE R$ 0,37), ESTORNO DE 200CP DE CAPTOPRIL 50 MG (TOTAL DE R$ 11,00), ESTORNO DE 40CP DE LORATADINA 10 MG (TOTAL DE R$ 1,92),",-75.29,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-10-22,2026-01-30,2025000009002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,81950,4557.53,0,,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-30,2025000009002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,81950,,2,0.00,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-30,2025000009002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,81957,,3,218.76,2025,52,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-30,2025000009655,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,51577,,2,3686.79,2021,217284,PRD,2021,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-30,2025000009676,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,43594,,3,37293.38,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-30,2025000009677,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,43813,,3,36758.60,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025000010021,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,"ANULACAO, CANCELAMENTO DE RESTOS NAO UTILIZADO.",-1250.00,0,,0,,2025,5598,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025000010023,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,2500,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,"ANULACAO, CANCELAMENTO DE RESTOS NAO UTILIZADO.",-438.40,0,,0,,2025,5597,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-30,2025000010064,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2016,ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,47746,,3,4899.18,2023,32,PRE,2023,86,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-30,2025000010165,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,88628,174.60,0,,2025,5615,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-30,2025000010165,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,88635,,2,2.09,2025,5615,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-30,2025000010214,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,48222,,1,350.00,2025,5649,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-30,2025000010264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,"EST LIQUID RESTOS A PAGAR ESTORNO REFERENTE A DIFERENCA NA NOTA FISCAL N 1737 NO VALOR DE R$ 95,11 (EMPENHADO R$ 99,47).",,59641,-4.36,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-30,2025000010265,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,48048,,1,216.61,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-30,2025000010266,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,70786,527.60,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-03,2026-01-30,2025000010648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,80380,12431.70,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-30,2025000010648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,80387,,2,596.72,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-30,2025000010648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,80387,,3,372.95,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-30,2025000010648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,80387,,4,205.12,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-30,2025000010776,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,48351,,3,382.36,2025,5775,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-30,2025000010845,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,48229,,1,475.00,2025,5874,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-30,2025000010850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,48683,,3,3260.40,2025,5836,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010915,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,85647,330.00,0,,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010915,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,RETENCAO DE EMPENHO,,85654,,2,3.96,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010916,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,88710,17.50,0,,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010916,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,RETENCAO DE EMPENHO,,88717,,2,0.21,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010917,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,88803,78.00,0,,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010917,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,RETENCAO DE EMPENHO,,88810,,2,0.94,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010918,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,88844,128.00,0,,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010918,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,RETENCAO DE EMPENHO,,88851,,2,1.54,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010919,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,88896,875.10,0,,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010919,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,RETENCAO DE EMPENHO,,88903,,2,10.50,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010920,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,88926,90.00,0,,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010920,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,RETENCAO DE EMPENHO,,88933,,2,1.08,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010921,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,88975,67.00,0,,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000010921,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,RETENCAO DE EMPENHO,,88982,,2,0.80,2025,5816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-30,2025000011093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9972,RAFAEL PEREIRA DA SILVA,PJ,54056282000178,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,43030,,1,28.60,2025,5906,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-30,2025000011111,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,70848,5750.00,0,,2025,5897,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-30,2025000011141,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,48659,,1,4530.00,2025,5922,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-30,2025000011146,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,37239,,5,-5166.37,2025,7,CCE,2025,46,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-30,2025000011146,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,37239,,6,5166.37,2025,7,CCE,2025,46,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-30,2025000011182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,42888,,1,220.00,2025,5930,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-30,2025000011185,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,46221,,3,353.61,2025,5942,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025000011189,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,82082,74.50,0,,2025,5943,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011199,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.36,339036420000000,JUROS,,,,,8959,LISANDRA LIEGE BEHLING,PF,99003791015,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,81910,16092.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,82215,385.70,0,,2025,5953,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,82222,,2,4.63,2025,5953,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,82269,445.70,0,,2025,5953,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,82276,,2,5.35,2025,5953,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,82311,60.00,0,,2025,5952,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,82318,47.07,0,,2025,5951,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,82325,,2,0.56,2025,5951,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,82333,29.40,0,,2025,5951,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,82340,,2,0.35,2025,5951,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,82362,598.86,0,,2025,5950,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,RETENCAO DE EMPENHO,,82369,,2,7.18,2025,5950,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,82410,32.58,0,,2025,5950,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,RETENCAO DE EMPENHO,,82417,,2,0.39,2025,5950,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-30,2025000011231,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.36,339036420000000,JUROS,,,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,81837,823.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-30,2025000011526,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1152353,,1,1932.91,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-30,2025000011526,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2086,CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151503,,2,2626.31,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-30,2025000011589,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,2728,ENIO ALFONSO BINDER,PJ,1789088000135,10009728,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,46297,,1,1820.00,2025,5962,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-30,2025000011590,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,42951,,1,660.00,2025,5958,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-30,2025000011594,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,87924,107.13,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-30,2025000011594,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,87931,,2,1.29,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-30,2025000011600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003745,,47875,,3,1568.40,2025,5963,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000001,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,81671,64.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000001,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81671,,1,64.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,62866,,1,185816.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,62793,,1,194129.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000004,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,81860,140.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000004,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81860,,2,140.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000005,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,81662,455.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000005,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81662,,14,455.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,81917,316.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81917,,13,304.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,SUBEMPENHO,,81851,2512.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,SUBEMPENHO,,85426,24.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81851,,3,2512.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,85426,,4,24.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000008,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,SUBEMPENHO,,81745,80.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000008,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81745,,4,80.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,90868,59404.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,81828,13677.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81828,,8,12.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,66745,,4,16129.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,66745,,5,2.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81828,,9,13568.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81828,,6,95.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81828,,7,1.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,SUBEMPENHO,,81901,477.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81901,,1,477.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000014,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,87833,15392.34,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000014,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,87833,,2,738.83,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,87876,2227.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,87876,,2,106.93,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000081,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,SUBEMPENHO,,86802,3098.83,0,,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000101,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,9369,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,55423,,3,4310.66,2024,58,PRI,2024,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000122,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,64505,,1,276.28,2026,2,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO,,79477,6580.80,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,79477,,2,78.97,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000154,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,49218,,1,130.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000170,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2908,Programa Pro Leite,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,SUBEMPENHO,,81680,2023.00,0,,2025,38,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,87426,2905.50,0,,2026,48,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,RETENCAO DE EMPENHO,,87426,,2,34.86,2026,48,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52187,,1,32700.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000369,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,10277,54.181.945 PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,87609,760.00,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,272,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,1090134085,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,88643,2086.54,0,,2026,65,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,272,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,1090134085,RETENCAO DE EMPENHO,,88643,,2,25.04,2026,65,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,272,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,1090134085,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,88662,1657.29,0,,2026,65,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,272,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,1090134085,RETENCAO DE EMPENHO,,88662,,2,19.89,2026,65,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,SUBEMPENHO,,81926,8910.00,0,,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,RETENCAO DE EMPENHO,,81926,,2,106.92,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000413,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,58015,,1,2345.85,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000414,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,58633,,1,2085.20,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000415,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,58645,,1,7819.50,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,58762,,1,25027.40,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000417,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,58664,,1,4691.70,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000418,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,58691,,1,7298.20,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000419,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,58703,,1,4170.40,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000420,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,59392,,1,72039.94,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,2026000000421,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,59362,,1,29719.10,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-30,2026000000440,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70873,258.60,0,,2026,79,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-30,2026000000441,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70864,44.00,0,,2026,79,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-30,2026000000443,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70855,10.00,0,,2026,79,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000447,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7457,PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO,PJ,87531976000179,,ANULACAO PARA CORRECAO DO CREDOR.,-300.00,0,,0,,2026,75,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000449,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7457,PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO,PJ,87531976000179,,ANULACAO PARA CORRECAO DO CREDOR.,-595.00,0,,0,,2026,75,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000450,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,7457,PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO,PJ,87531976000179,,ANULACAO PARA CORRECAO DO CREDOR.,-155.00,0,,0,,2026,75,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-30,2026000000472,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,81557,2113.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-30,2026000000472,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81557,,1,2113.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-30,2026000000473,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52098,,1,39580.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-30,2026000000495,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,87758,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,2026000000507,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,88681,5760.00,0,,2026,121,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,2026000000508,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9909,JOABEL FRIEDRICH,PF,98530038053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003745,,47349,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,2026000000509,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003745,,47367,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026000000516,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9069,JULIANO OLIVEIRA DOS SANTOS,PF,1901099040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003745,,47288,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-30,2026000000528,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003745,,47358,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-30,2026000000530,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,88609,325.41,0,,2026,134,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-30,2026000000530,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,88609,,2,3.90,2026,134,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-30,2026000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85687,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-30,2026000000553,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85701,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-30,2026000000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85722,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000610,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54367,,1,1630.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000611,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54369,,1,9545.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000612,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54371,,1,1821.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54375,,1,33077.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54555,,4,4637.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000616,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54379,,1,1821.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000617,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54381,,1,1657.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000618,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54383,,1,105.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000619,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54385,,1,17.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000620,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54387,,1,20.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54391,,1,369.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54393,,1,51.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000624,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54395,,1,20.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000625,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54397,,1,18.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000631,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,58715,,1,45.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000632,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,58726,,1,5.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,87147,408.92,0,,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,87185,98.05,0,,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,87223,984.08,0,,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,87166,261.14,0,,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,87204,732.89,0,,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,87166,,3,0.63,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,87204,,5,1.76,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,87185,,4,0.24,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,87147,,2,0.98,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,87223,,6,2.36,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000715,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69001,,9,16687.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000716,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69011,,1,479.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000717,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69013,,1,1077.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000718,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69015,,1,2626.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000719,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69017,,1,6046.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000720,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,ESTORNO EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.,-2748.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000720,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.,,69019,-2748.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000721,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69021,,6,5513.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000722,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69028,,3,1890.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000723,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69032,,5,2523.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000724,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69038,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000725,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69043,,1,3326.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000726,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69045,,6,1369.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000727,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69052,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000728,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69054,,1,370.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69056,,12,24183.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000730,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69069,,1,1772.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000731,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69071,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000732,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,ESTORNO EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.,-3297.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000732,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.,,69073,-3297.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000732,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69073,,1,1693.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000733,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69075,,1,1579.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000734,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69077,,4,15846.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000735,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69082,,1,928.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000737,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69089,,1,2198.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000738,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69091,,8,616.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000739,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69100,,1,836.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000740,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69102,,12,32319.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000741,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69115,,1,1093.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000742,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69117,,1,2502.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000743,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,ESTORNO EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.,-4946.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000743,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.,,69119,-4946.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000744,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69121,,1,1500.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000745,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69123,,5,2963.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000746,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69129,,7,5696.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000747,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69137,,1,221.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000748,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,ESTORNO EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.,-1649.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000748,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.,,69139,-1649.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000749,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69141,,10,15767.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000750,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69152,,1,2815.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000751,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,ESTORNO EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.,-1649.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000751,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.,,69154,-1649.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000752,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69156,,1,15.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000753,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69158,,1,1987.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69160,,10,13253.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69171,,1,1872.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69173,,7,1468.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69181,,5,3648.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69187,,1,289.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69189,,5,16096.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69195,,16,150769.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000761,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69212,,1,831.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000762,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69214,,1,99.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000763,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69216,,1,1303.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000764,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69218,,1,12111.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69220,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69222,,10,4978.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000767,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69233,,6,17740.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000768,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69240,,4,1666.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69245,,7,30916.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69253,,10,3457.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000771,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69264,,1,776.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69266,,1,466.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000773,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69268,,1,1618.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000774,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69270,,1,262.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000775,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69272,,7,4567.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000776,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69280,,1,1476.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000777,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69282,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69284,,17,65925.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000779,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69302,,1,248.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000780,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69304,,1,208.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000781,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69306,,1,8725.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000782,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69308,,1,417.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000783,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69310,,10,620.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69321,,3,9901.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000785,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69325,,1,1987.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000786,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69327,,5,1916.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000787,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69333,,10,4424.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000788,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69344,,3,9884.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000789,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69348,,7,2026.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000790,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69356,,1,478.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000791,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69358,,1,1125.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000792,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69360,,5,4.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000793,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69366,,1,517.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000794,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69368,,1,1117.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000795,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69370,,1,279.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000796,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69372,,1,902.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69374,,12,22073.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000798,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69387,,1,7410.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000799,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69389,,4,1092.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000800,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69394,,1,4.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000801,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69396,,1,5804.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69398,,4,18312.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69403,,12,32208.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69416,,1,309.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69418,,1,891.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69420,,1,8476.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69422,,7,5681.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69430,,8,2174.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69439,,4,4371.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69444,,1,13817.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000811,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69446,,5,18099.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000812,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69452,,7,5295.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000813,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69460,,3,29.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000814,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69464,,7,11272.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000815,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69472,,1,3107.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000816,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69474,,1,1501.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69476,,3,1950.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69480,,1,1462.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000819,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69482,,1,5157.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69484,,13,29709.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000821,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69498,,1,920.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000822,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69500,,1,1792.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000823,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69502,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000824,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69504,,1,1265.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000825,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69506,,1,632.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000826,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69508,,1,7655.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000827,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69510,,4,1469.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000828,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69515,,1,657.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69522,,6,336.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000830,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69529,,1,530.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000831,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69531,,10,22150.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000832,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69542,,1,398.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000833,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69544,,6,803.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000834,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69551,,1,2672.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000835,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69553,,5,373.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000836,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69559,,1,2594.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000838,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69566,,1,59.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000839,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69568,,5,375.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000840,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69574,,4,13572.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000841,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69579,,4,638.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000842,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69584,,3,387.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69588,,3,2102.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000844,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69592,,3,2063.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69596,,5,1802.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000846,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69602,,15,36552.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000847,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69618,,1,338.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000848,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69620,,7,7203.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000849,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69628,,6,5060.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69635,,5,6495.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000852,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69648,,1,3386.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000853,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69650,,13,1131.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000854,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69664,,3,1769.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000855,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69668,,7,5672.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000856,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69676,,1,348.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000857,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69678,,5,1922.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000858,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69684,,4,3621.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000859,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69689,,14,24995.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000860,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69704,,1,996.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000861,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69706,,1,2731.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000862,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69708,,8,2022.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000863,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69717,,8,2996.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000864,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69726,,5,7148.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000865,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69732,,1,167.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69744,,1,119.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69746,,7,110.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69754,,14,6361.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69769,,6,190.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69776,,7,809.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69790,,5,75622.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69796,,4,21197.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69801,,12,32089.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69814,,4,7171.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69819,,1,1673.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69825,,7,930.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69833,,18,22709.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69852,,8,1625.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69861,,7,4855.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69869,,3,1434.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000884,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69873,,4,7904.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000885,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69878,,4,6986.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69883,,8,2037.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000887,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69892,,4,2788.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69901,,13,2499.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000891,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69922,,10,1453.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000892,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69933,,5,615.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000893,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69939,,5,25751.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000894,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69945,,4,19406.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000895,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69950,,9,19115.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000896,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69960,,3,7171.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000897,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69964,,1,830.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000898,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69966,,1,77.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000900,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69972,,4,1676.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69977,,11,4973.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000902,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69989,,1,2321.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000903,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69991,,6,2932.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69998,,1,3967.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000905,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70000,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000906,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70005,,1,2822.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000907,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70007,,1,733.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000908,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70009,,1,352.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,53,MARCELO AUGUSTO KEGLER.,PF,95208844087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70011,,1,352.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000910,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70013,,3,2634.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000000911,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70017,,4,9288.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001013,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,50.00,0,,0,,2026,254,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001014,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSO 10X80 8.8PORCA 10 MMTUBO QUADRADO FEMEA,355.00,0,,0,,2026,254,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001015,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,MAO DE OBRA,100.00,0,,0,,2026,243,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001016,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,REPARO,48.00,0,,0,,2026,243,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,AFIACAO CORRENTE MOTOSSERRA,12.00,0,,0,,2026,239,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001018,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,600.00,0,,0,,2026,261,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001019,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BARRICA AGUA PLAS.25LTMOLA TRASEIRA 90X10X12 900MMPARAFUSO AVULSO RODA TRASEIRAPARAFUSO DE RODA 22X97.5 CH33LAMPADA DE SINALEIRA 24VLAMPADA DE SINALEIRA 24V 1 POLO,1090.00,0,,0,,2026,261,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001020,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,TINTA SPRAYCONECTORFILTRO LINHA 5 TOMADAS C/INTADAPTADORJOELHO 20,109.60,0,,0,,2026,237,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PARAFUSO,15.00,0,,0,,2026,277,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,6529,PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,85247385000149,252357873,"SORO FISIOLOGICO 0,9% - BOLSA 100 MLSORO FISIOLOGICO 0,9% - BOLSA 250 MLSORO FISIOLOGICO 0,9% - BOLSA 500 MLAQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZACAO NO POSTO",4817.40,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA GABARITO (0 A 9) 15CM X 20CM.PLACA GABARITO (SIOST) 40CM X 10CMPLACA GABARITO (SEDERGA) 40 CM X 10CM,520.00,0,,0,,2026,275,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001024,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,8839,HMEZZOMO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,PJ,28892703000190,,ORCAMENTO PARA VISITA E LAUDO TECNICO DA LOCALIDADE PORTO AGUDO/PICADA DO RIO.,7942.00,0,,0,,2026,260,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,MAO DE OBRA,120.00,0,,0,,2026,278,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA,690.00,0,,0,,2026,280,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001027,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,APLICACAO DE PELICULA,490.00,0,,0,,2026,258,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001028,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,APLICACAO DE PELICULA,280.00,0,,0,,2026,257,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001029,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,"CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MGAQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO",3060.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,CETOPROFENO 100 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EV - FRASCO/AMPOLACETOPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM - AMPOLA 2 MLAQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO,884.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001031,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA MECANICA.,250.00,0,,0,,2026,279,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MOLA DIANTEIRA,820.00,0,,0,,2026,279,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001033,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,498.00,0,,0,,2026,282,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001034,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,ACIDO FOLICO 5 MG ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 10 MLCAPTOPRIL 50 MG CARBONATO DE LITIO 300 MGCLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG CLORIDRATO DE PAROXETINA 20,18335.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001035,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,LUMINARIA DE TETO DE LED.CABO 4MM PRETOCANALETATOMADA 10 A,495.00,0,,0,,2026,281,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001036,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10238,JAQUIANA CRISTA PFEIFER,PJ,59153675000113,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,100.00,0,,0,,2026,276,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001037,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,10388,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000103,,"CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM/IV - FRASCO/AMPOLAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONIC",898.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001038,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,10388,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000103,,"CEFALEXINA 500 MGAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO NO 82/2025, ATA NO 42/2025 E",960.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001039,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,"AMOXICILINA 50 MG/ML ? CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 75 MLLEVODOPA 200 MG ? BENSERAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO SIMPLESSINVASTATINA 20 MGAQUISICAO",9752.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001040,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,9660,CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA,PJ,12418191000195,,"CETOCONAZOL 20 MG/ML SHAMPOO - FRASCO 100 MLAQUISICAO DE MEDICAMENTO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO NO 082/2025, REGISTRO DE PRECOS - ATA NO 046/",457.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8248,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,"ACETATO DE RETINOL 10.000 UI ? AMINOACIDOS 2,5 % ? METIONINA 0,5 % ? CLORANFENICOL 0,5 % POMADA OFTALMICA ESTERIL - BISNAGA 3,5 GCLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCAO",738.40,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BALDE DE OLEO,460.00,0,,0,,2026,256,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MANGACAPA CP 4,70.50,0,,0,,2026,256,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001044,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,FLUCONAZOL 150 MGMETRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL COM APLICADOR - BISNAGA 50 GOMEPRAZOL 20 MG - CAPSULA - EMBALAGEM PRIMARIA BLISTER DE 14 CAPSULAS PARACETAMOL 500 MGAQ,2602.43,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,60.00,0,,0,,2026,256,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001046,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TUBO CORRUG DRENAGEM DN100-M,46.44,0,,0,,2026,233,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BD OLEO,1040.00,0,,0,,2026,250,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001048,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,10389,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,"ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MGAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO NO 82/2025, ATA",1260.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9658,MACIEL GILVAN BUHSE,PF,117600016,,PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MACIEL GILVAN BUHSE QUE IRA LEVAR A SECRETARIA RAQUEL DE MELO FERREIRA E AS ASSISTENTES,132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001050,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL 60 MLATENOLOL 50 MGCLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MGCLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG DIPIRONA 500 MGNIFEDIP,6196.30,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,"DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV AMPOLA 2,5 MLDIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV - AMPOLA 2 MLCLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOLUCAO - AMPOLA 2 ML -",543.59,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001052,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,9473,CAPINADEIRA GAUCHA LTDA,PJ,25300059000126,,CABO DE ACO CABEMA,2100.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001053,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL JULIA WIETHAN PROCHNOW, QUE IRA PARA SANTIAGO REALIZAR UMA VISITA TECNICA A SECR",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001054,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7920,DOUGLAS STEUERNAGEL,PF,80243630034,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A PELOTAS/RS, DIA 30/01/2026, PARA BUSCAR OS CARROS QUE FORAM ALUGADOS, ONDE OS SERVID",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001055,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8702,EDGAR IGNACIO DA SILVA,PF,94098832020,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A PELOTAS/RS, DIA 30/01/2026, PARA BUSCAR CARROS ALUGADOS, PARA OS SERVIDORES SE DESLO",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001056,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"AMOXICILINA 500 MG ? CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MGCLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MGAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PR",18300.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001057,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A PELOTAS/RS, DIA 30/01/2026, PARA BUSCAR CARROS ALUGADOS, PARA OS SERVIDORES SE DESLOCAREM E FISCALIZAREM",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001058,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL COM DILUENTE - FRASCO-AMPOLAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACO",1296.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9983,LUCIANE ELSA AGUILAR,PF,3268229093,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A PELOTAS/RS, DIA 30/01/2026, PARA BUSCAR CARROS ALUGADOS, PARA OS SERVIDORES SE DESLO",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8193,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI,PJ,25279552000101,,CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML (2%) COM VASOCONSTRITOR (HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 1:200.000) SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA 20 MLAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTI,119.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001061,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1600,0,,,6155,DIONES VALMOR UNFER,PJ,11432959000112,,"PELICULA - PELICULA REFLETIVA JANELA TAMANHO APROXIMADO 2,87 M X 1,47 M - - PELICULA REFLETIVA JANELA TAMANHO APROXIMADO 1,95 M X 1,46 M - PELICULA REFLETIVA JANELA TAMAN",2300.00,0,,0,,2026,283,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001062,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,1501,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO JOVEM DO AGRO.,1000.00,0,,0,,2026,268,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001063,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA DE SINALIZACAO,390.00,0,,0,,2026,274,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001064,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1751,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,REFLETOR LED 100WREFLETOR LED 150W,241.00,0,,0,,2026,265,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001065,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7550,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,"PARACETAMOL 500 MG ? FOSFATO DE CODEINA 30 MGAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO N",7800.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001066,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RODA ARO PLASTICO,68.70,0,,0,,2026,273,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001067,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SACO DE LIXO 100 LT,308.00,0,,0,,2026,267,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001068,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,IMPRESSAO DE DOCUMENTOS,40.00,0,,0,,2026,198,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001069,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,ABRACADEIRA 14MM 22-32,4.00,0,,0,,2026,272,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001070,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 20 MLAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCES",164.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM IV - AMPOLA 1MLCLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 2 MLDIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML ? FO,1510.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001072,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,3517,JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,2857710000168,460016105,1/2 PAGINA COLORIDO EM JORNAL IMPRESSO,2625.00,0,,0,,2026,271,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,3,RADIO SAO ROQUE LTDA,PJ,88087713000185,,"SPOT PUBLICITARIO DE 45 SEGUNDOS, EM RADIO",1499.75,0,,0,,2026,270,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BALDE OLEO 46,430.00,0,,0,,2026,263,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CORREIA,110.00,0,,0,,2026,266,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001076,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MGALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVELAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGAO E",5430.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001077,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG SULFATO FERROSO 125 MG/ML (EQUIVALENTE A 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) -ALIMENTO OU MEDICAMENTO - GOTAS - FRASCO 30 MLCARBAMAZEPINA 200 MGCARVE,10890.94,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9227,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000908,3210003914,"RECAPAGEM DE PNEU 1.000R20, TRANSPORTE DE CARGA,16 LONAS BORRACHUDO XLBA(A FRIO) SULCO MINIMO DE 20 MM. RUZIVULCANIZACAO DE PNEU 1.000R20, TRANSPORTE DE CARGA,16 LONAS BO",27420.00,0,,0,,2024,28,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001079,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"EPINEFRINA (ADRENALINA) 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 MLAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 00",24.22,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,1015,Extensao de Redes de Esgotos Area Urbana,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PEDRA GRESS,515.70,0,,0,,2026,262,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001081,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1500,1001,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DO MODULO NOVO: GOVBR EDUCACAO.CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE INFORMATICA PARA ATENDER O MUNICIPIO COM TODA RESPONSA,2400.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001082,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"GOVBR EDUCACAO.CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE INFORMATICA PARA ATENDER O MUNICIPIO COM TODA RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE",1200.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,1035,Pavimentacao de Estradas Rurais,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2503,3101,,,5941,DARNES ROGERI MENEGON & CIA LTDA,PJ,8426698000113,,"SERVICOS DE PERFURACAO E DETONACAO DE ROCHAS, COM USO DE PERFURATRIZ COM DIAMETRO 2,5 OU 3 POLEGADAS,COM EXPLOSIVOS E ACESSORIOS. MARCA PROPRIA",262500.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001084,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,CIMENTO.,2135.00,0,,0,,2026,251,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001085,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,MAO DE OBRA,30.00,0,,0,,2026,246,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001086,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,FILTRO AR,50.00,0,,0,,2026,246,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ADITIVO RADIADOR,14000.00,0,,0,,2026,248,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001088,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,MAO DE OBRA,150.00,0,,0,,2026,244,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001089,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,ADITIVO PARA RADIADOR PRONTO PARA USO,42.00,0,,0,,2026,241,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001090,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PRESTACAO DE SERVICO,1200.00,0,,0,,2026,241,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,EVAPORADOR AR CONDICIONADO-PED ANEX:2CARGA DE GASFILT. CABINE LOGAN/SANDERO 07/,1170.00,0,,0,,2026,241,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001092,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,3024,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,SERVICO DE SELAGEMSERVICO DE ENSAIOSERVICO DE CALIBRACAOSERVICO DE PAGAMENTO DE GRU,450.62,0,,0,,2026,253,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001093,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,"1 BANNER 2,12 M X 1,25 M",380.00,0,,0,,2026,229,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001094,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CAMERA DE PNEU,22.00,0,,0,,2026,224,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BOMBA DE ENGRAXAR,320.00,0,,0,,2026,247,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO RIMULA X 15W40,450.00,0,,0,,2026,255,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MANGUEIRA PLASTICA P/ FREIOEMENDA RETA P/ MANGUEIRA 1/2FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTEFILTRO SIST. REFRIGERACAO,190.00,0,,0,,2026,255,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,450.00,0,,0,,2026,255,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001099,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,FLUIDO DE FREIO DOT4 LV CLASSE 6OLEO MOTOR 10W40,215.82,0,,0,,2026,240,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001100,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,C.R.TRAS. OROCH 16/L/DC.R.TRAS. OROCH 16/ L/EDISCO FREIO FLUENCE 11/ DUSTER 2.0. 16V 11/*FILT.AR SANDERO/ LOGAN 1.0 3CILFILT. CABINE LOGAN/SANDERO 07/FILT.COMB.I.GOL G5/P,2190.72,0,,0,,2026,240,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001101,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,GEOMETRIA COMPUTADORIZADA PARA VEICULOS PESADOSPREENCHIMENTO PINCA FREIO - SOLDA ELETRICAPRESTACAO DE SERVICOSCANER AUTOMOTIVO,1190.00,0,,0,,2026,240,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA RAQUEL DE MELO FERREIRA QUE IRA PARA SANTIAGO REALIZAR UMA VISITA TECNICA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S,168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001103,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1661,0,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,CADEIRA DE ESCRITORIO,498.00,0,,0,,2026,228,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001104,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,CADEIRA DE ESCRITORIO,2490.00,0,,0,,2026,228,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001105,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1660,0,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,CADEIRA DE ESCRITORIO,1992.00,0,,0,,2026,228,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,ADITIVO HIBRIDO,45.00,0,,0,,2026,238,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,FECHADURA CAPO G3/G4FECHADURA CAPORES.RAD.PALIO ENCAIXE,195.00,0,,0,,2026,238,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,MAO DE OBRA,150.00,0,,0,,2026,238,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001109,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,10390,3F LTDA,PJ,23484444000145,,LICENCA ANUAL DE USO DE SOFTWARE.,3297.00,0,,0,,2026,234,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001110,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,CAPACITADOR DE ARRANQUE COMPRESSOR,190.00,0,,0,,2026,231,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001111,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,VELA,27.00,0,,0,,2026,230,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001112,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,MAO DE OBRA,37.00,0,,0,,2026,225,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001113,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,CORDA,23.00,0,,0,,2026,225,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001114,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SEM VASOCONSTRITOR SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA 20 ML.CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOLUCAO - AMPOLA 2 ML IV.AQUISICAO DE MEDIC,256.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001115,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,ESPIRONOLACTONA 25 MG.ACIDO VALPROICO 50 MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML.CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML XAROPE - FRASCO 120 ML.CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG.DIAZEPAM 1,9167.20,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,"RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL.DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO EM COMBUSTIVEL PELO SERVIDOR, EM SUA IDA PARA A CIDADE DE PELOTAS/RS, DIA 30/01/2026, PARA BUS",138.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000001117,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 10 IPIRANGA,3582.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,2026002000004,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55729,,1,3298.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,2026002000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55731,,13,1072887.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,2026002000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55745,,12,139025.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,2026002000008,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55762,,3,17707.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,2026002000009,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55766,,3,9006.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1802,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1649.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57119,1649.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1802,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.,14291.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81883,14291.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,81883,,1,14291.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-04-30,2026-02-02,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,SUBEMPENHO DE RESTOS,,91001,65111.25,0,,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-04-30,2026-02-02,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,91008,,2,781.33,2025,9,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-04-30,2026-02-02,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,91008,,3,1953.34,2025,9,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-07-21,2026-02-02,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,91741,545.28,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-07-21,2026-02-02,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,91716,157.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-07-21,2026-02-02,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,91698,1109.32,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-02-02,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,91698,,2,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-02-02,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,91705,,3,2.66,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-02-02,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,91716,,4,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-02-02,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,91748,,7,1.31,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-02-02,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,91741,,6,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-02-02,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,91723,,5,0.38,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-10-30,2026-02-02,2025000009534,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2010,MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,55499,,4,4149.00,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,2026000000026,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,92983,2565.63,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,2026000000026,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,92983,,2,123.15,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,2026000000123,4,Administração,123,Administração Financeira,4,Gestao da Politica Administrativa,2301,Pagamento de Precatorios,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,4420,ROMILDA HOPPE DA SILVA,PF,41564170004,,SUBEMPENHO,,90877,270.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,2026000000152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,SUBEMPENHO,,91198,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,2026000000218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9465,DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES,PJ,51560442000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91938,1104.30,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,2026000000218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9465,DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES,PJ,51560442000123,,RETENCAO DE EMPENHO,,91938,,2,13.25,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,2026000000366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52214,,1,3500.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-02,2026000000432,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90955,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-02,2026000000437,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91114,372.00,0,,2026,84,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-02,2026000000437,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,91114,,2,4.46,2026,84,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-02,2026000000455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2152,PEDRO LUIZ PFEIFER,PJ,97307482000169,10008500,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91387,450.00,0,,2026,99,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-02,2026000000455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2152,PEDRO LUIZ PFEIFER,PJ,97307482000169,10008500,RETENCAO DE EMPENHO,,91387,,2,13.50,2026,99,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-02,2026000000486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,SUBEMPENHO,,91438,6135.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-02,2026000000513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91771,466.03,0,,2026,129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-02,2026000000513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,91771,,2,5.59,2026,129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000000534,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91461,90.00,0,,2026,147,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000000537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91470,273.00,0,,2026,146,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000000537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,91470,,2,3.27,2026,146,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-02,2026000000558,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91865,136.29,0,,2026,166,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-02,2026000000558,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,91865,,2,1.63,2026,166,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-02,2026000000559,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91884,16.14,0,,2026,166,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-02,2026000000559,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,91884,,2,0.19,2026,166,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,TUBO DE CONCRETO M/F DN 100 CM PA-02 PROPRIOTUBO DE CONCRETO M/F DN 80CM PS-01 PROPRIO,7470.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"VINAGRE ALCOOL FRASCO 750ML. ROSINALEITE DE VACA INTEGRAL UHT SANTA CLARAMASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, 500G. SANTA FELICIDADEVINAGRE DE MACA ROSINASARDINHA",3363.52,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2913,ELCIO LENCINO DA ROSA,PF,46947434068,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 02/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08HE RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. VIAGEM PARA LEVAR A CAMION",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001121,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10149,DIONE DANIEL GUSE,PF,2314411005,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 02/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08HE RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. VIAGEM PARA LEVAR A CAMION",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,"DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS JUNTO A DEFESA CIVIL NACIONAL, AO CONGRESSO NACIONAL E",2004.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,SERVICO DE REVALIDACAO DE GARANTIA,299.00,0,,0,,2026,285,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001124,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10206,54.066.515 MAIGUIELI BORTH,PJ,54066515000113,,FERMENTO QUIMICO EM PO APTI,74.55,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001125,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10235,HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA,PJ,7384861000160,,"ARROZ INTEGRAL BELA DICAARROZ BRANCO GASPARINCHOCOLATE EM PO CONTENDO NO MINIMO 70% DE CACAU, ACUCAR E AROMATIZANTES. MIRIAMFARINHA DE TRIGO INTEGRAL ARGENTINAEXTRATO DE",8230.06,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001126,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2818,Leis de incentivo a cultura,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,2701,0,,,10376,AMJ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,PJ,27450218000102,,PRODUCAO MUSICAL DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR PAULINHO MOCELIN APRESENTACAO CULTURAL TIPO SHOW MUSICAL,48000.00,0,,0,,2026,9,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001127,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1500,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,HORAS MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA,24800.00,0,,0,,2026,286,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,VALVULA DE FREIO,4658.00,0,,0,,2026,287,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001129,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"CARNE BOVINA MOIDA, DE PATINHO, CONGELADA MULLERCARNE BOVINA EM ISCAS, DE PATINHO MULLERCORTES DE FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) RESFRIADOS OU CONGELADOS, SEM TEMPERO E SEM",31282.00,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,BANANA PRATA CEASABROCOLIS CEASACEBOLA DE CABECA CEASACENOURA CEASACOUVE-FLOR CEASAMANGA FRUTA CEASAMACA FUJI OU GALA CEASAMELAO CEASAREPOLHO VERDE CEASAMAMAO FORMOSA CEA,17338.80,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001131,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"ACUCAR CRISTAL EUROCUCARFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 ROSESOLFEIJAO PRETO TIPO 1 ONDAOLEITE DE VACA INTEGRAL UHT HOMOGENEIZADO, EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE NO MINIMO 1",14923.00,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001132,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8306,LUIS HENRIQUE KITTEL,PF,80107982072,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL LUIS HENRIQUE KITTEL A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTIT",2340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000001133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,CAMISETAS PERSONALIZADAS P AO GG,750.00,0,,0,,2026,284,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,2026002000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,6150,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA,PJ,11882190000134,,SUBEMPENHO,,93031,3490.18,0,,2024,59,PRI,2024,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,2026002000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,6150,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA,PJ,11882190000134,,RETENCAO DE EMPENHO,,93031,,3,167.53,2024,59,PRI,2024,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,2026002000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,6150,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93031,,2,0.00,2024,59,PRI,2024,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-03,2025000011143,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10293,LARA LEONARDI,PF,5540601084,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,57148,,3,5175.31,2025,5921,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,55137,,1,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,58033,,1,1950.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,55249,,1,562.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,57298,,1,1720.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,55198,,1,562.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,59592,,1,1322.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54909,,1,1290.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,57362,,1,858.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54943,,1,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,57987,,1,1918.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,55490,,1,594.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54628,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54709,,1,198.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54619,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000184,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2642,Atendimento educacional especializado,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54758,,1,18159.79,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54833,,1,18745.59,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000186,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54871,,1,12301.79,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000398,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55471,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000399,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56850,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026000000400,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55287,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-03,2026000000465,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55696,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-03,2026000000613,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54373,,1,9903.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-03,2026000000621,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54389,,1,108.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000000653,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE VALOR.,-548.00,0,,0,,2026,207,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000001134,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,10383,ROBSON LUIS ZINN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,PJ,7765992000197,,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,50600.00,0,,0,,2026,10,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000001135,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1501,0,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 60 CM PS-01 PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA,5835.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000001136,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,2794,DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO,147.67,0,,0,,2026,236,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000001137,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1501,0,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,TUBO DE CONCRETO M/F DN 40 CM PS-01 PROPRIA,11590.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000001138,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1501,0,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 30 CM PS-01 PROPRIA,2100.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000001139,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO DE 22.000 KG HORAS MAQUINA,10029.60,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-02,2026-02-04,2025000007611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760589,,1,17518.00,2025,47,PRD,2025,79,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2026,2025-10-29,2026-02-04,2025000009491,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8704,RADIO IMEMBUI S/A,PJ,95607941000102,1090147217,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,96426,750.00,0,,2025,5317,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-02-04,2025000009491,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8704,RADIO IMEMBUI S/A,PJ,95607941000102,1090147217,RETENCAO DE EMPENHO,,96433,,2,36.00,2025,5317,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-07,2026-02-04,2025000009681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,38676,,3,631.08,2025,5341,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-04,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97202,2214.99,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-04,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97168,225.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-04,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97175,,7,0.54,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-04,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97209,,9,5.32,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-04,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97168,,6,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-04,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97202,,8,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-02-04,2025000009961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO DE RESTOS,,96915,188.12,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-04,2025000009961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,96922,,2,2.26,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-02-04,2025000010623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,38698,,3,497.88,2025,5728,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-02-04,2025000010625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,38754,,3,257.04,2025,5728,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-22,2026-02-04,2025000011191,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,919,MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME,PJ,92273838000177,10005684,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,93055,1092.00,0,,2025,5919,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-04,2026000000212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,92771,110.53,0,,2026,11,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-04,2026000000212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,92771,,2,1.33,2026,11,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-04,2026000000213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,93005,200.00,0,,2026,11,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-04,2026000000213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,93005,,2,9.60,2026,11,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-04,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,97102,544.82,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-04,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,97102,,2,6.54,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-04,2026000000640,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4277,QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4111462000137,460016318,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96729,10743.21,0,,2026,199,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001140,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1500,0,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,ADUBO 5.20.20,414.99,0,,0,,2026,288,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,GRAXEIRA,20.00,0,,0,,2026,293,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSO,15.00,0,,0,,2026,297,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001143,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,"VEICULO DE PASSAGEIROS: (LEVE) LAVAGEM GERAL/COMPLETA, CONFORME EDITAL.VEICULO DE PASSAGEIROS: (CAMINHONETE/SUV) LAVAGEM GERAL/COMPLETA, CONFORME EDITAL.",1289.00,0,,0,,2025,56,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FILTRO DIESEL,825.00,0,,0,,2026,290,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001145,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5628,BIANCA BECKER ANACLETO,PF,1670593002,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, PARA ACOMPANHAMENTO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PAR",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,380.00,0,,0,,2026,290,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA LAJEADO/RS, DIA 04/02/2026, PARA BUSCAR CAMA AVIARIO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. COM SAIDA AS 8 HORAS E COM RE",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001148,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA LEVAR O VEICULO CAMINHONETE TRITON DE PLAC",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001149,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CACAPAVA DO SUL, DIA 04/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 7H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA BUSCAR REJEITO DE CA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001150,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,"DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (7,962 LITROS DE GASOLINA COMUM) PARA O SERVIDOR, CESAR MANFIO, COM O VEICULO CRONOS DE PLA",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001151,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2831,"Construcao, ampliacao e manutencao de espacos esportivos",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,ASSENTO COM ENCOSTO.,16139.26,0,,0,,2026,291,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001152,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CONEXAOCONEXAO 114-08-12MANGUEIRA 2T 1/2PROTECAO MANGUEIRA M 1/2 PLASTIC,338.80,0,,0,,2026,294,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001153,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,4016,ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD,PJ,474973000162,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO ECAD REFERENTE A UTILIZACAO DE OBRAS MUSICAIS NA ABERTURA DO ANIVERSARIO DE 67 ANOS DE AGUDO.,2729.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,SERVICO DE GUINCHO,1000.00,0,,0,,2026,296,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,"VEICULO DE PASSAGEIROS (LEVE): LAVAGEM SIMPLES, CONFORME EDITALVEICULO DE PASSAGEIROS (CAMINHONETE/SUV): LAVAGEM SIMPLES, CONFORME EDITAL.VEICULO DE PASSAGEIROS: (LEVE) L",1854.00,0,,0,,2025,56,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001156,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2304,Programa de saude ocupacional,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,"ANALISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, COM EMISSAO DE LAUDO ESPECIFICO AOS CASOS (LTCAT E PPP) FINAL CONFORME A ESPECIFICACAO DO CARGO/FUNCAO EXERCIDA.",5367.12,0,,0,,2026,292,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000001157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,MAO DE OBRA,100.00,0,,0,,2026,231,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-05,2025000000133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1152256,,3,4629.13,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97621,4540.83,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97718,2965.07,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97467,1225.96,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97348,1000.12,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97452,3755.68,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97408,1641.58,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97363,2689.11,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97467,,22,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97370,,13,6.45,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97355,,11,2.40,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97363,,12,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97628,,25,10.90,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97725,,27,7.12,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97718,,26,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97621,,24,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97474,,23,2.94,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97378,,14,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97348,,10,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97459,,21,9.02,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97452,,20,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97415,,19,3.94,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97408,,18,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97400,,17,2.68,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97393,,16,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97385,,15,4.43,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-02-05,2025000010653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151860,,1,637.11,2025,5736,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-02-05,2025000010654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151841,,1,257.04,2025,5736,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-02-05,2025000010655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1151879,,1,662.33,2025,5736,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-05,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81917,,14,11.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000000532,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2139,COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA,PJ,88312707000184,10003525,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97140,316.00,0,,2026,140,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000000532,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2139,COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA,PJ,88312707000184,10003525,RETENCAO DE EMPENHO,,97140,,2,3.79,2026,140,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000000544,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97159,1260.00,0,,2026,155,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-05,2026000000700,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97183,32.70,0,,2026,176,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-05,2026000000700,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,97183,,2,0.39,2026,176,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026000000923,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70044,,1,227.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026000000935,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70070,,1,2191.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026000000941,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70082,,1,166.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026000000954,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70108,,1,70.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026000000959,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70118,,1,48.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026000000975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70150,,1,166.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000001158,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2809,Manuntencao e/ou ampliacao do distrito industrial,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,"SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR CAPACITADO, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, ESCAVACAO E MOVIMENTACAO DE TERRA NO MUNICIPIO DE AGUDO. QUANTIDA",62800.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000001159,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 05/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VI",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000001160,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,MAO DE OBRA,300.00,0,,0,,2026,328,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000001161,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,COMPRESSOR PARA BEBEDOUROFILTRO SECADOR.VALVULA,595.00,0,,0,,2026,328,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000001162,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,GAS R134GAS DE LIMPEZA,155.00,0,,0,,2026,328,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000001163,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,"VEICULO DE PASSAGEIROS (LEVE): LAVAGEM SIMPLES, CONFORME EDITALVEICULO DE PASSAGEIROS: (LEVE) LAVAGEM GERAL/COMPLETA, CONFORME EDITAL.",900.00,0,,0,,2025,56,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-04-01,2026-02-06,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,98550,285.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-04-01,2026-02-06,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,98543,285.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-05-13,2026-02-06,2025000003931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,56877,,3,3496.85,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-05-13,2026-02-06,2025000003932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,57045,,3,135.80,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-02-06,2025000006835,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,43250,,3,10318.75,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,98919,5967.50,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,98520,642.71,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,98318,1907.63,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,98342,1109.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,98284,927.65,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,98185,6828.27,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,98977,904.42,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,98650,1062.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,98984,,49,2.17,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,98291,,31,2.23,2024,62,PCE,,,
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,98919,,46,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,98192,,29,16.40,2024,62,PCE,,,
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,98318,,32,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,98325,,33,4.58,2024,62,PCE,,,
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,98349,,35,2.66,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,98435,,36,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,98442,,37,10.61,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,98520,,38,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,98527,,39,1.54,2024,62,PCE,,,
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,98650,,42,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-06,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,98657,,43,2.54,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-12,2026-02-06,2025000009788,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1108093,,1,2478.82,2025,5442,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-12,2026-02-06,2025000009789,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1031872,,1,475.35,2025,5442,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-06,2025000010765,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10285,TTS SERVICOS DE SONDAGENS E PERFURACOES DO SOLO LT,PJ,24642959000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,63571,,3,19785.37,2025,5773,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-02-06,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97824,950.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-02-06,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97987,386.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-02-06,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97895,559.91,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-06,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97994,,47,0.93,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-06,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97831,,45,2.28,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-06,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,97902,,46,1.34,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-06,2025000011594,13,Cultura,392,Difusão Cultural,6,PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL,2064,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,87924,,3,105.84,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-06,2026000000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98357,445.00,0,,2026,116,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-06,2026000000499,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5669,MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA,PJ,4514027000153,10011692,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98369,200.00,0,,2026,126,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-06,2026000000586,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98409,435.00,0,,2026,175,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000000609,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98709,20.00,0,,2026,197,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000000609,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,98709,,2,0.24,2026,197,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000000637,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98481,210.00,0,,2026,202,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000000637,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,98481,,2,2.52,2026,202,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000642,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55770,,1,26916.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000643,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100200000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA - P. PREVIDE.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55772,,1,664.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000644,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210100000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL INATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55774,,1,60589.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000645,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210200000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PENSIONISTA - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55776,,1,1496.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000651,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98679,52.00,0,,2026,192,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000651,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,98679,,2,0.62,2026,192,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000663,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98578,149.75,0,,2026,210,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000663,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,98578,,2,1.79,2026,210,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98612,95.00,0,,2026,205,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,98612,,2,1.14,2026,205,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000665,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98631,80.00,0,,2026,205,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000000665,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,98631,,2,3.84,2026,205,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001164,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1500,0,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,SERVICO DE TAXISERVICO DE TAXI (ESPERA),8200.00,0,,0,,2026,323,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1600,0,,,10394,JACSON FRIEDRICH,PJ,62501087000138,,LETREIRO UBS CENTRO DE SAUDE ? SUS,1600.00,0,,0,,2026,315,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1600,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA DE ACRILICO,230.00,0,,0,,2026,317,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001167,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,GT-OIL MULTI TURBO 10W40 API CI-A 20L,566.50,0,,0,,2026,325,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA ELETRICA,40.00,0,,0,,2026,319,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LAMPADA HB 4 - 12VCHICOTE PARA LAMPADA AUTOMOTIVA,70.00,0,,0,,2026,319,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001170,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,HIGIENIZACAO DO SISTEMAREVISAO FLEX- KMGEOMETRIA E BALANCEAMENTOLAVAGEM EXPRESSA BASIC,574.51,0,,0,,2026,320,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001171,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,HIGIENIZADOR AR CONDKIT CAR CONVENIAIR INTAKE CLEANERLIMPA BICO INJETORCRISTALIZADOR DE MOTOR.ELEMENTO FILTRAFILTRO OLEO MOTELEMENTO FILTRA 02LIMPA FREIOS,757.54,0,,0,,2026,320,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001172,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,OLEO LUB 0W20 SINTETICOTRATAMENTO LUBRIFICACAO MOT,402.70,0,,0,,2026,320,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"CESTA BASICA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL. DIVERSAS",10190.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001174,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,FILTRO DE COMBUSTIVEL.ELEMENTO FILTRANTEFILTRO DE OLEO DO MOTOR.ELEMENTO FILTRA,357.14,0,,0,,2026,314,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4057,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000193,,ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRONELEMENTO FILTRANTE AR PRIMARIOELEMENTO DO FILTRO AR SECUNDARIOELEMENTO SEPARADOR DE AGUA-COMBUSTIVELFILTRO COMBUSTIVELFILTRO OLEO,4117.88,0,,0,,2026,305,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001176,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.REVISAO VEICULAR - 20.000KM,667.40,0,,0,,2026,314,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001177,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20,322.70,0,,0,,2026,314,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001178,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,AFIACAO,12.00,0,,0,,2026,308,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001179,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,10372,97 NOSSA FM LTDA,PJ,61009770000190,,SERVICO DE DIVULGACAO DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO - 67 ANOS DE AGUDO,600.00,0,,0,,2026,303,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001180,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BATERIA,515.00,0,,0,,2026,295,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001181,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PACOTE COM 12 ROLOS DE 30 METROS.ALVEJANTE SEM CLORO TIRA MANCHAS 3LDETERGENTE NEUTRO 500MLLIMPADOR PERFUMADO 120ML, ORQUIDEA NEGRA, CITRONEL",1959.20,0,,0,,2026,307,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001182,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,"LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, EMBALAGEM DE 5 LITROS, FRAGRANCIA: FLORAL, LAVANDA, EUCALIPTO.AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 5LPATILHA ADESIVA/GEL SANITARIA ? APLICADORSABAO",9084.40,0,,0,,2026,301,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001183,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,"DESINFETANTE, PARA USO GERAL, LIQUIDO, APLICACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA, AROMA: PINHO E EUCALIPTO, FLORAL, LAVANDA, FRASCO DE 5L.",1710.00,0,,0,,2026,298,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001184,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,"AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H DE REFRIGERACAO, QUENTE/FRIO, SISTEMA INVERTER, VOLTAGEM 220 V, FUNCOES COM CONTROLE REMOTO: MODO FRI",2650.00,0,,0,,2026,300,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001185,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,OLEO 10W40.,28.72,0,,0,,2026,312,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001186,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,REGISTRO ESF SOLD 50MM,51.30,0,,0,,2026,312,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001187,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CACAPAVA DO SUL, DIA 07/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 7H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA BUSCAR REJEITO DE CA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001188,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CACAPAVA DO SUL, DIA 07/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 7H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA BUSCAR REJEITO DE CA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001189,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,REGISTRO ESF SOLD 60MMADAPTADOR AA CX D AGUA 60X2FITA VEDA ROSCA 18X25MNIPEL R 3/4BUCHA REDUCAO S C 60X50MMADAPTADOR S C 40X1.1/4LUVA S 60MMLUVA S 50MMJOELHO 90 S 60MMADA,359.50,0,,0,,2026,311,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001190,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,OLEO 20W40,40.00,0,,0,,2026,327,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001191,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,BATERIA GOAMP,500.00,0,,0,,2026,324,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001192,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,SAPATO CONFORTO ELASTICO S/ BIQ MASC 42,106.33,0,,0,,2026,310,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001193,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,PNEU 215/50R17. ANTARESPNEU - MEDIDA: 195/60R15 - APLICACAO: SPACEFOX. - CONSTRUCAO: RADIAL - INDICE DE CARGA: 91 - INDICE DE VELOCIDADE: V ROADX,2592.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS.PLUGUE FEMEAPINO MACHO 2P 10AFIO PARALELO 2X1,5MM",72.80,0,,0,,2026,309,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001195,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,9569,GEISA TAIS DICKOW,PF,508905060,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL GEISA TAIS DICKOW QUE IRA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE ATUALIZACAO EM,1872.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,VENTILADOR 24V,530.00,0,,0,,2026,326,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,350.00,0,,0,,2026,326,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LAMPADA,30.00,0,,0,,2026,322,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001199,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10206,54.066.515 MAIGUIELI BORTH,PJ,54066515000113,,"MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO BELLA DICA",1080.00,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001200,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA RAQUEL DE MELO FERREIRA QUE IRA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE ATUALIZACAO EM,1872.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7293,INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS HOPPE LTDA.,PJ,93065787000150,1090145842,CINTA AMARELA,160.00,0,,0,,2026,318,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,7293,INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS HOPPE LTDA.,PJ,93065787000150,1090145842,COSTURA DE CINTA,560.00,0,,0,,2026,318,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,30.00,0,,0,,2026,321,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,FAROL,465.00,0,,0,,2026,321,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MANGACONEXAOPROTETOR MOLA PLASTICA,176.25,0,,0,,2026,306,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001206,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,9884,ONIX MULTICOISAS LTDA,PJ,90065426000116,,TROFEU 1O LUGARTROFEU SEGUNDO LUGARMEDALHA PRIMEIRO LUGARMEDALHAS SEGUNDO LUGARTROFEU ARTILHEIRO E GOLEIRO,1736.80,0,,0,,2026,313,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000001207,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"BANANA PRATA PROPRIABOLO DE CHOCOLATE, TIPO NEGA MALUCA PROPRIA",246.60,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,57119,,2,1649.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-02-09,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,99013,299.14,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-02-09,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,99028,896.22,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-09,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,99013,,3,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-09,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,99035,,6,2.15,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-09,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,99028,,5,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-09,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,99020,,4,0.72,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-06-24,2026-02-09,2025000005068,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,101822,10828.50,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-02-09,2025000005068,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,101829,,4,129.93,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-02,2026-02-09,2025000007610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760647,,1,11890.00,2025,47,PRD,2025,78,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-09,2025000007631,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2196,CONCURSO PUBLICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8829,FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN,PJ,87878476000108,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,84608,,2,101332.10,2025,48,PRD,2025,80,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-09,2025000007884,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,9557,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,84249,,1,1643.96,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-09,2025000007885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,9557,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,84242,,1,8535.28,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-12,2026-02-09,2025000007929,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,760696,,1,2972.50,2025,47,PRD,2025,78,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-02-09,2025000009023,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,22511,,3,800.20,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-09,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,99055,466.36,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-09,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,99185,72572.02,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-09,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,99192,,53,174.18,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-09,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,99185,,52,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-09,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,99062,,51,1.12,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-09,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,99055,,50,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-02-09,2025000009961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO DE RESTOS,,97027,118.38,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-09,2025000009961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,97034,,3,1.42,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-02-09,2025000011149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,99838,1040.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-09,2025000011149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,RETENCAO DE EMPENHO,,99845,,2,12.48,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-09,2025000011151,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,52199,,3,1402.96,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-09,2025000011209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,10305,VAGNER IVAN MARTINI,PJ,59713820000173,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,99822,870.00,0,,2025,5949,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-09,2025000011216,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,99334,8800.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-09,2025000011216,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,RETENCAO DE EMPENHO,,99341,,2,105.60,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-09,2025000011219,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,60452,,3,21044.40,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-09,2025000011220,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10295,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD,PJ,24693328000280,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,68681,,3,11223.68,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,SUBEMPENHO,,99001,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,SUBEMPENHO,,98760,992.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,SUBEMPENHO,,99266,1024.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,SUBEMPENHO,,99320,992.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,SUBEMPENHO,,99349,958.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,101460,115.23,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,101549,115.23,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,101805,99.47,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,101672,95.11,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,101732,99.47,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000120,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,SUBEMPENHO,,100128,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000123,4,Administração,123,Administração Financeira,4,Gestao da Politica Administrativa,2301,Pagamento de Precatorios,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,4420,ROMILDA HOPPE DA SILVA,PF,41564170004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,90877,,2,270.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,SUBEMPENHO,,100119,213.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,SUBEMPENHO,,100213,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,SUBEMPENHO,,99970,256.00,0,,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,SUBEMPENHO,,100057,192.00,0,,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,SUBEMPENHO,,100038,192.00,0,,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,SUBEMPENHO,,99935,256.00,0,,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,RETENCAO DE EMPENHO,,99970,,3,12.29,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,RETENCAO DE EMPENHO,,100038,,4,9.22,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,RETENCAO DE EMPENHO,,99935,,2,12.29,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,RETENCAO DE EMPENHO,,100057,,5,9.22,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99079,638.64,0,,2026,11,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,99079,,2,7.66,2026,11,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000242,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,101786,343.02,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000242,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,101786,,2,16.46,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000244,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,101875,165.90,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000244,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,101875,,2,7.96,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,101929,205.74,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,101929,,2,9.88,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000246,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,101962,274.14,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026000000246,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,101962,,2,13.16,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-09,2026000000427,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1008,"Abertura, Prolongamento, Pavimentacao e Reforma de Vias Urbanas",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99311,15450.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-09,2026000000464,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,SUBEMPENHO,,101261,1579.65,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-09,2026000000478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4057,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100165,1463.53,0,,2026,100,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-09,2026000000478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4057,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,100165,,2,17.56,2026,100,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-09,2026000000511,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99377,7800.00,0,,2026,131,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-09,2026000000511,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,99377,,2,93.60,2026,131,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-09,2026000000538,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99961,179.00,0,,2026,142,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-09,2026000000539,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99989,186.00,0,,2026,142,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026000000565,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99799,100.00,0,,2026,133,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-09,2026000000570,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100029,150.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-09,2026000000599,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99358,379.04,0,,2026,119,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-09,2026000000599,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,99358,,2,4.54,2026,119,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026000000658,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99302,2700.00,0,,2026,226,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026000000675,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99070,65.00,0,,2026,145,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026000000685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100085,492.40,0,,2026,180,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026000000697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98934,400.00,0,,2026,160,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026000000697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,98934,,2,4.80,2026,160,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026000000703,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99899,9358.80,0,,2026,164,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026000000703,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,99899,,2,112.30,2026,164,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026000000704,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100101,385.00,0,,2026,216,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000914,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70026,,1,6582.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000915,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70028,,1,14817.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000916,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70030,,1,661.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000919,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70036,,1,4382.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000920,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70038,,1,9865.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000921,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70040,,1,895.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000922,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70042,,1,2016.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000925,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70048,,1,8948.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000926,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70050,,1,20143.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000927,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70052,,1,1609.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000928,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70054,,1,3622.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000929,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70056,,1,4862.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000930,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70058,,1,10945.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000932,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70062,,1,3786.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000933,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70064,,1,8524.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70074,,1,43764.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70076,,1,98512.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70078,,1,1879.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70080,,1,4229.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000944,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70088,,1,16879.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000945,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70090,,1,37994.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000946,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70092,,1,539.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000947,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70094,,1,1213.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000948,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70096,,1,6209.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000949,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70098,,1,13976.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70102,,1,12807.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70104,,1,28829.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000955,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70110,,1,1167.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000956,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70112,,1,2628.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000957,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70114,,1,4487.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000958,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70116,,1,10100.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000962,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70124,,1,4692.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000963,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70126,,1,10562.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000964,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70128,,1,785.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000965,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70130,,1,1767.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000968,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70136,,1,1642.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000969,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70138,,1,3696.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70140,,1,498.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000971,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70142,,1,1121.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000978,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70156,,1,9457.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000979,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70158,,1,21288.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000980,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70160,,1,5352.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000981,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70162,,1,12048.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000983,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70166,,1,2888.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000984,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70168,,1,6502.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000986,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70172,,1,9157.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000987,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70174,,1,20613.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70176,,1,14693.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70178,,1,33074.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70182,,1,76250.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70184,,1,171639.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000994,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70188,,1,8373.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000995,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70190,,1,18849.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000996,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70192,,1,4725.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000997,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70194,,1,10637.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000000999,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70198,,1,18111.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000001000,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70200,,1,40768.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000001001,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70202,,1,1489.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000001002,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70204,,1,1036.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000001003,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70206,,1,2332.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000001005,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70210,,1,1164.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000001006,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70212,,1,2620.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-09,2026000001119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99242,3363.52,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-09,2026000001119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,99242,,2,40.36,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,"SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA COM TRACAO 4X4, NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE USO, COM POTENCIA MINIMA DE 85 HP, AR CONDICIONADO, SISTEMA DE TELEMETRIA. PROPRIO",34200.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001209,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,10082,BAKOF PLASTICOS LTDA,PJ,91967067000155,,"CAIXA DE AGUA 500L, POLIETILENO COM TAMPA BAKOF",8150.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001210,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,"COMPUTADOR COMPLETO ESPECIFICACOES MINIMAS; PROCESSADOR INTEL CORE I5-14400 14A GERACAO COM VIDEO INTEGRADO; PLACA MAE COMPATIVEL, MEMORIA RAM 16GB DDR4 3200MHZ; SSD 512G",8128.00,0,,0,,2026,170,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001211,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH M320F COM AUTOTRANFORMADOR COMPATIVEL,3990.00,0,,0,,2026,170,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001212,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,1500,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,"WEBCAM LOGITECH C270, RESOLUCAO HD 720P/30FPS, MICROFONE COR CINZA 1",295.00,0,,0,,2026,170,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001213,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA DORLEI STEFENON BUSCAR O AUTOR CAIO RITER, PALESTRANTE DA FORMACAO DE PROFESSORES DO PROJETO MALA DE LEITURA",166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001214,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6089,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"SELECAO E TREINAMENTO.CURSO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA E AVALIACAO DAS METAS FISCAIS E ORIENTACOES QUANTO AO ATENDIMENTO DOS PRINCIPIOS DA GESTAO FISCAL RESPONSAVEL, A SER",315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001215,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA LAJEADO/RS, DIA 09/02/2026, PARA BUSCAR CAMA AVIARIO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. COM SAIDA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PRESTACAO DE SERVICO ROCADAS SERVICOS,83964.00,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,"RECAPAGEM DE PNEU 1.400R24, 24 LONAS L2 - COMUM, DESENHO G2(A QUENTE) - AGARRADEIRAS: ALTURA MINIMA 05 CM, LARGURA MINIMA 08 CM, DISTANCIA MAXIMA 05 CM, COMPRIMENTO MINIM",41000.00,0,,0,,2024,28,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001218,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1669,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,ANALISE DO PROJETO DE AGUA.ANALISE DO PROJETO DE ESGOTO.DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DA ANALISE DE VIABILIDADE TECNICA DOS PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTA,3250.80,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001219,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10294,JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51367114000105,,"PNEU - MEDIDA: 275/80R22,5 -APLICACAO: TRANSPORTE DE CARGA, TRANSPORTE ESCOLAR, EIXO DE TRACAO, 16 LONAS, USO MISTO -CONSTRUCAO: RADIAL - INDICE DE CARGA: 149/146 -INDICE",11053.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001220,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,10395,JUCEMAR DALL ONGARO,PJ,23498974000142,,SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA,3000.00,0,,0,,2026,355,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001221,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9800,RAFAEL SLOVINSCKI,PJ,19789406000123,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,1116.50,0,,0,,2026,336,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001222,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,1500,0,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,DESPESAS REFERENTE A ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO GEOPARQUE NO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO MENSAL PESSOAL.,25200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001223,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.71.70,337170410100000,CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO,1500,0,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,DESPESA REFERENTE A ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO GEOPARQUE NO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO MENSAL CUSTEIO.,19400.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000001224,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,1500,0,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,DESPESA REFERENTE A ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO GEOPARQUE NO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO MENSAL INVESTIMENTO.,999.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2022,2026,2022-12-29,2026-02-10,2022000013887,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1134230,,1,54.00,2022,8662,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-14,2026-02-10,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,62662,,1,105.00,2025,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-04-01,2026-02-10,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,98543,,2,285.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-04-01,2026-02-10,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,98550,,3,285.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-05-13,2026-02-10,2025000003933,25,Energia,751,Conservação de Energia,18,ILUMINACAO PUBLICA,1062,CONSTRUCAO E AMPLIACAO  DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,82230,,1,7892.46,2025,3309,DPV,2025,58,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-05-14,2026-02-10,2025000003946,22,Indústria,661,Promoção Industrial,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2239,MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,76650,,6,71357.35,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-09-01,2026-02-10,2025000007596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,46981,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-09-01,2026-02-10,2025000007597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,47021,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-22,2026-02-10,2025000008978,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,103309,9761.51,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-02-10,2025000008978,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,RETENCAO DE EMPENHO,,103316,,2,117.15,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-02-10,2025000009537,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48510,,1,4018.69,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-10,2025000009961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,96915,,5,185.86,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-10,2025000009961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97027,,4,116.96,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-10,2025000010146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,9836,CRISTIANE NOVO DINIZ,PJ,11437880000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,47228,,3,4409.55,2025,5635,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-10,2025000010882,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,10289,ROCHELLY TAVARES,PJ,62476735000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1130684,,1,250.00,2025,5875,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-10,2025000011221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,51387,,3,6596.00,2025,5955,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2025,2026,2025-12-24,2026-02-10,2025000011232,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,102088,1907.50,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-02-10,2025000011232,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,RETENCAO DE EMPENHO,,102095,,2,22.89,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2026,2025-08-29,2026-02-10,2025002000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9857,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,103848,51610.00,0,,2025,46,PRI,2025,77,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000021,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8938,WEBDE HOST LTDA,PJ,12313704000101,,SUBEMPENHO,,103583,199.00,0,,2022,62,PRE,2022,89,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,SUBEMPENHO,,102464,1024.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,SUBEMPENHO,,103079,1124.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,SUBEMPENHO,,103291,562.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,SUBEMPENHO,,102473,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,SUBEMPENHO,,102617,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2533,Programa Plantao Extra Horario,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,SUBEMPENHO,,103002,177353.74,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,SUBEMPENHO,,102450,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000079,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,SUBEMPENHO,,103245,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,SUBEMPENHO,,103222,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54690,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,10029,EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA,PJ,50157508000176,,SUBEMPENHO,,103438,6500.00,0,,2025,3180,PRD,2025,50,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70391,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70400,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,SUBEMPENHO,,103813,1558.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000148,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54770,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000157,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,103418,3164.57,0,,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000158,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.3.71.70,337170410100000,CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,103476,1630.23,0,,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000159,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,103536,16.90,0,,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000187,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,62012,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,61997,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,97102,,3,538.28,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000320,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10364,CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME,PJ,19941698000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103822,373.50,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000321,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10364,CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME,PJ,19941698000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103831,249.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000365,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101981,65.00,0,,2026,53,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000365,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,RETENCAO DE EMPENHO,,101981,,2,0.78,2026,53,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,SUBEMPENHO,,103759,1354.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-10,2026000000433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9976,EVERALDO WACHHOLZ,PF,3903684074,,SUBEMPENHO,,102885,198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-10,2026000000448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,SUBEMPENHO,,103056,2240.00,0,,2026,26,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-10,2026000000451,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2211,Aquisicao de equipamentos,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103352,253.90,0,,2026,94,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-10,2026000000451,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2211,Aquisicao de equipamentos,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,103352,,2,3.04,2026,94,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-10,2026000000473,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,SUBEMPENHO,,102519,39730.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-10,2026000000493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,SUBEMPENHO,,102220,4012.60,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-10,2026000000496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,103300,57.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-10,2026000000566,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102482,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-10,2026000000567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,60540,,1,624.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000000583,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102491,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000000587,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102579,166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-10,2026000000591,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,57087,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000000608,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,60630,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000000629,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",,,,,7213,CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME,PJ,24185067000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102597,11925.00,0,,2026,195,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000000630,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102510,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000000636,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7632,DANIELA ARGUILAR CAMARGO,PF,3072104050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103429,2004.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-10,2026000000639,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9445,LUIVONIR DORNELES RODRIGUES,PF,70545049091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102972,208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-10,2026000000640,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4277,QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4111462000137,460016318,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96729,,1,10743.21,2026,199,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-10,2026000000646,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103607,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-10,2026000000667,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103645,25.56,0,,2026,212,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-10,2026000000667,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,103645,,2,0.30,2026,212,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-10,2026000000671,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102528,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-10,2026000000711,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6767,ISAQUIEL DAL ONGARO,PF,2094151000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102551,154.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-10,2026000000712,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8547,TIAGO ALEX TEMP,PF,1040185002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102537,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-10,2026000000713,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9978,FRANCINE LEHR,PF,2968994026,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103014,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-10,2026000000714,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,NADER AGUILAR FLEBBE,PF,2668717043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102560,154.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026000001054,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7920,DOUGLAS STEUERNAGEL,PF,80243630034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102588,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026000001055,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8702,EDGAR IGNACIO DA SILVA,PF,94098832020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102984,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026000001057,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102993,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026000001059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9983,LUCIANE ELSA AGUILAR,PF,3268229093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102960,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-10,2026000001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2913,ELCIO LENCINO DA ROSA,PF,46947434068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103464,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-10,2026000001121,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10149,DIONE DANIEL GUSE,PF,2314411005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103619,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-10,2026000001122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103598,2004.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-10,2026000001132,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8306,LUIS HENRIQUE KITTEL,PF,80107982072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103633,2340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-10,2026000001136,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,2794,DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102606,147.67,0,,2026,236,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,2026000001145,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5628,BIANCA BECKER ANACLETO,PF,1670593002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103741,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,2026000001147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103790,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,2026000001148,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103750,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FITA CATRACA,210.00,0,,0,,2026,358,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,TAMPA PARA RESERVATORIO DE RADIADOR,95.00,0,,0,,2026,354,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001227,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,ACUCAR CRISTAL 5KG. EUROCUCARCAFE EM PO 500G MELITTA,1495.20,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001228,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1600,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,CAFE EM PO 500G MELITTA,1291.20,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001229,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1501,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,CAFE EM PO 500G MELITTA,1291.20,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,CAFE EM PO 500G MELITTA,1291.20,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MOLA,740.00,0,,0,,2026,356,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001232,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,REGISTRO,9.40,0,,0,,2026,352,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3024,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,SERVICO DE SOLDASERVICO DE ENSAIOSERVICO DE CALIBRACAOSERVICO DE GRU,450.62,0,,0,,2026,335,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3024,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,BOBINA,50.00,0,,0,,2026,335,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001235,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9445,LUIVONIR DORNELES RODRIGUES,PF,70545049091,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1,5 DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ERECHIM NO DIA 11 DE FEVEREIRO COM RETORNO DIA 12. PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE,",502.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001236,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CACAPAVA DO SUL, DIA 10/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 7H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10396,FERNANDO JOSE DA SILVA REPRESENTACOES,PJ,42223760000108,,"ROLETE INFERIOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO HYUNDAI R220LC-9, ANO 2025 DIESEL",4164.00,0,,0,,2026,383,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,MAO DE OBRA,220.00,0,,0,,2026,351,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001239,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PN 205/70/15 - 8 LONAS,1470.00,0,,0,,2026,347,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSOARRUELA PRESSAO,11.40,0,,0,,2026,346,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BALDE DE OLEO,380.00,0,,0,,2026,348,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001242,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1600,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,"ADESIVO 47,5CM X 205 CM (SUS E ZE GOTINHA)",250.00,0,,0,,2026,349,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001243,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ADITIVO,56.00,0,,0,,2026,345,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001244,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,CAPA PRENSAVEL HIDRAULICA 1/2 2 TRAMAS IMPORTADA,35.00,0,,0,,2026,343,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,SERVICOS GERAL,60.00,0,,0,,2026,342,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001246,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MACACO H2D,485.00,0,,0,,2026,344,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001247,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,"AQUISICAO DE ADESIVOS PARA VEICULO, CONFORME DESIGN PREVIAMENTE ENVIADO",408.00,0,,0,,2026,331,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001248,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,OLEO LUB 0W20 SINTETICO,322.70,0,,0,,2026,330,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001249,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,HIGIENIZADOR AR CONDICIONADOELEMENTO FILTRAFILTRO OLEO MOTOR,269.88,0,,0,,2026,330,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001250,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,GEOMETRIA E BALANCEAMENTOREVISAO FLEX - 10.000 KMHIGIENIZACAO DO SISTEMA,594.85,0,,0,,2026,329,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001251,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LUMINARIA LED PRO CRISTAL 100 W,1893.60,0,,0,,2026,338,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001252,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,SUPORTE PENDENTE,96.60,0,,0,,2026,339,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001253,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,REGISTRO DE ESFERA 32 MMLUVA DE CORRER SOLD 32MMUNIAO SOLDAVEL 32 MMTUBO SOLDAVEL 32MMJOELHO SOLDAVEL 32MMADESIVO PLASTICO PVC 17GBOMBA PRESSURIZADOR 1/2 HP BIVOLTCABINHO,1100.00,0,,0,,2026,341,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001254,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,1669,0,,,8726,MARCELO IVAN MENTGES,PJ,42014947000100,,SERVICOS DE DEMARCACAO E DELIMITACAO DE RUAS E QUADRAS DO LOTEAMENTO DESPRAIADO,1700.00,0,,0,,2026,340,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001255,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8471,LETICIA MAHLKE,PF,760010080,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ERECHIM NO DIA 11 DE FEVEREIRO COM RETORNO DIA 12 DE FEVEREIRO. PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA,438.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001256,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CACAPAVA DO SUL, DIA 10/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 7H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA BUSCAR REJEITO DE CA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05 (MOTORISTA), PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA E CONSULTA",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001258,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,8,SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA,PJ,89246748000182,990027228,SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1000.00,0,,0,,2026,332,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,10397,CARINE HERMES RAUBER,PJ,39720977000119,,CARPETE FORRACAO,13500.00,0,,0,,2026,334,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FITA CATRACA,360.00,0,,0,,2026,360,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,COPIA DE CHAVE E CODIFICACAOCOPIA DE CHAVE TANQUE,385.00,0,,0,,2026,357,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CONEXAOCONEXAOSOLDA MIGMANTA,212.00,0,,0,,2026,361,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001263,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICO DE SOLDA,150.00,0,,0,,2026,361,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001264,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,REVALIDAR GARANTIA,299.00,0,,0,,2026,362,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001265,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PNEU 215/65R16 ROADWING/SHANDONG CHANGFENG TY,2736.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001266,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIMA REDONDAENXADAESQUADRO,371.65,0,,0,,2026,368,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001267,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,"VEICULO DE PASSAGEIROS (LEVE): LAVAGEM SIMPLES, CONFORME EDITALVEICULO DE PASSAGEIROS: (LEVE) LAVAGEM GERAL/COMPLETA, CONFORME EDITAL.",550.00,0,,0,,2025,56,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,POSTE DE LUZ,1600.00,0,,0,,2026,235,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001269,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOSERVICO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO.,270.00,0,,0,,2026,359,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000001270,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2831,"Construcao, ampliacao e manutencao de espacos esportivos",3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,8366,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305543906,,PAGAMENTO PARA CUSTO DE TARIFA RELATIVA A REPROGRAMACAO DO CONVENIO DA QUADRA POLIESPORTIVA.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026002000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,6150,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,93031,,4,3322.65,2024,59,PRI,2024,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-11,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,99013,,7,298.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-11,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,99028,,8,894.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-02-11,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,104160,3721.60,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-02-11,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO DE RESTOS,,104624,8993.21,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-11,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,104624,,2,0.00,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-11,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,104631,,3,107.93,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-02-11,2025000005067,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,87569,,5,2675.01,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-02-11,2025000005068,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10081,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT,PJ,29175860000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,101822,,5,10698.57,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-02-11,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,68556,,19,2464.30,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-02-11,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,68512,,17,1233.16,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-02-11,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,68541,,18,361.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-02-11,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,68490,,16,566.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-02-11,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,68460,,15,572.19,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-02-11,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,68381,,13,2144.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-02-11,2025000005240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,68414,,14,348.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-02-11,2025000008074,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,68625,,1,1343.00,2025,38,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-04,2026-02-11,2025000009597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8479,VAGNER AUGUSTO MULLER,PF,98692364053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,49798,,1,64.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-11,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97363,,77,2682.66,2024,62,PCE,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-11,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,98185,,62,6811.87,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-11,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97718,,61,2957.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-11,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97621,,60,4529.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-11,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97467,,59,1223.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-11,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97452,,58,3746.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-11,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97393,,56,1112.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-11,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97378,,55,1843.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-11,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,97168,,54,225.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-14,2026-02-11,2025000009861,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8479,VAGNER AUGUSTO MULLER,PF,98692364053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,49791,,1,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-11,2025000010915,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,85647,,3,326.04,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-11,2025000010916,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88710,,3,17.29,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-11,2025000010917,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88803,,3,77.06,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-11,2025000010918,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88844,,3,126.46,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-11,2025000010919,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88896,,3,864.60,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-11,2025000010920,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88926,,3,88.92,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-11,2025000010921,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88975,,3,66.20,2025,5816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003782,,99001,,2,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003782,,98760,,2,992.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003782,,99266,,2,1024.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003782,,99320,,2,992.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003782,,99349,,2,958.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2533,Programa Plantao Extra Horario,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103002,,1,177353.74,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100119,,1,213.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000172,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,SUBEMPENHO,,104286,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,SUBEMPENHO,,104309,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,99970,,6,243.71,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100057,,8,182.78,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,99935,,9,243.71,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100038,,7,182.78,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000234,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,104458,146.22,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000234,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,104458,,2,7.02,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000235,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,104489,293.82,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000235,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,104489,,2,14.10,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000236,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,104508,195.42,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000236,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,104508,,2,9.38,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000242,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101786,,3,326.56,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000244,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101875,,3,157.94,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101929,,3,195.86,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,2026000000246,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101962,,3,260.98,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-11,2026000000462,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,55455,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-11,2026000000473,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,102519,,2,39730.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-11,2026000000493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,102220,,1,4012.60,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-11,2026000000495,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,87758,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-11,2026000000517,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7632,DANIELA ARGUILAR CAMARGO,PF,3072104050,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,55705,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-11,2026000000518,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,55618,,1,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000531,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,5559,ETHEL C . R. FICK,PJ,7572339000101,,ANULACAO:  ERRO NA DESCRICAO DE UM ITEM.,-650.00,0,,0,,2026,136,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-11,2026000000540,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,56859,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-11,2026000000549,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,56868,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-11,2026000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003782,,85687,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-11,2026000000553,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003782,,85701,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-11,2026000000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003782,,85722,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-11,2026000000569,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,57235,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026000000570,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100029,,1,150.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000000579,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10171,FRANCIS ROOS,PF,3304909079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56841,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000000580,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7707,EDUARDO ROSA DA CUNHA,PF,3442604028,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56832,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000000581,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9445,LUIVONIR DORNELES RODRIGUES,PF,70545049091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,56823,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-11,2026000000590,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,60621,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-11,2026000000593,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,57217,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-11,2026000000595,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,57208,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-11,2026000000596,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10059,RAFAELLA DE LIMA BARCHET,PF,2778601058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,57179,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-11,2026000000598,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,57170,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,2026000000638,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003745,,60567,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000001271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,DESPESA REF. A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA COMPETENCIA 11/2025. A MESMA SERA RESSSARCIDA AOS COFRES PUBLICOS.,2.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000001272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,DESPESA REF. A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA COMPETENCIA 11/2025. A MESMA SERA RESSSARCIDA AOS COFRES PUBLICOS.,0.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000001273,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"CAFE SOLUVEL 200G NESCAFECARNE BOVINA MOIDA, DE PATINHO, CONGELADA MULLERCARNE SUINO MULLERCORTES DE FRANGO, TIPO FILE DE SASSAMI LARLENTILHA BELLA DICA",21616.00,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000001274,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9595,ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,50644308000148,,"CANELA EM CASCA, PACOTE COM NO MINIMO 10G. MARCA PROPRIALOURO, EM FOLHAS DESIDRATADAS EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 20G. MARCA PROPRIAUVA PASSA, BRANCA MARCA PROPRIA",433.70,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,5559,ETHEL C . R. FICK,PJ,7572339000101,,DECORACAO DA CAMPEIRA JUNTO AO CTG E SALAO PRINCIPAL,650.00,0,,0,,2026,391,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000001276,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,10398,TRES EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,64156644000156,,CURSO PRESENCIAL,450.00,0,,0,,2026,389,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-12,2026-02-12,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-271.51,0,,0,,2024,34,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-12,2025000000069,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,104160,,1,3721.60,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-12,2025000000130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1149797,,2,2357.21,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2025,2026,2026-02-12,2026-02-12,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,-318.76,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-02-12,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,1079807,-318.76,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-12,2025000000131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151809,,4,11373.37,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-12,2025000000132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,104624,,4,8885.28,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-12,2025000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1149470,,2,747.63,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-12,2025000000139,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1149778,,1,3189.66,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-12,2026-02-12,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-833.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-12,2026-02-12,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-390.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-12,2026-02-12,2025000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-355.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-06-17,2026-02-12,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1132879,,3,8137.30,2025,3733,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-10-22,2026-02-12,2025000008928,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,104527,150.00,0,,2025,5198,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-12,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,104346,9672.41,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-12,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,104353,,79,23.21,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-12,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,104346,,78,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2025,2026,2026-02-12,2026-02-12,2025000009794,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",2500,0,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,"ESTORNO, DEVIDO VALOR DO EMPENHO ESTAR A MAIOR.",-0.60,0,,0,,2025,5458,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-12,2025000010851,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,48698,,3,5483.40,2025,5836,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-12,2025000011211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3826,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928002999,10009396,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,107327,2450.00,0,,2025,5954,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-12,2025000011211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3826,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928002999,10009396,RETENCAO DE EMPENHO,,107334,,2,29.40,2025,5954,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-24,2026-02-12,2025000011233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,107389,980.58,0,,2025,5948,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-02-12,2025000011233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,RETENCAO DE EMPENHO,,107396,,2,11.77,2025,5948,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-12,2025000011587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1151756,,1,678.35,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,SUBEMPENHO,,106008,1867.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,RETENCAO DE EMPENHO,,106008,,5,44.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,105806,24950.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000014,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,87833,,3,14653.51,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,105132,2227.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,87876,,3,2120.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,105132,,4,106.93,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,51466,,4,2475.31,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,51342,,5,4564.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000028,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,51511,,3,5351.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000029,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,51533,,3,1486.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000037,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,51555,,3,1523.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000045,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,SUBEMPENHO,,105411,719.78,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000047,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,104639,557.50,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000054,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,104598,115.23,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,SUBEMPENHO,,104743,1553.59,0,,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000070,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,106326,684.71,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000070,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,106326,,2,1.64,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000071,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,SUBEMPENHO,,105105,3325.37,0,,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000071,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,105105,,4,159.62,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,102450,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000079,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103245,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000105,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,104677,99.47,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000108,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,104689,433.22,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000115,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,SUBEMPENHO,,105154,1348.50,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO,,106097,15688.58,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000157,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103418,,2,3164.57,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000157,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52226,,1,3164.57,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000158,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.3.71.70,337170410100000,CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103476,,2,1630.23,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000158,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.3.71.70,337170410100000,CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52237,,1,1630.23,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000159,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52262,,2,16.90,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000159,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103536,,1,16.90,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000164,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,104651,216.61,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000175,20,Agricultura,606,Extensão Rural,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2906,Manutencao Convenio Extensao Rural EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,566,ASSOC RIOGR DE EMPR ASSIST TEC EXT RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,105963,12668.20,0,,2022,33,PRD,2022,34,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000187,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,SUBEMPENHO,,104866,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,SUBEMPENHO,,104821,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,104555,861.12,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,104555,,2,41.33,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,104574,387.19,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,104574,,2,18.59,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000252,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,105685,1283.27,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000252,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,105685,,2,15.39,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,105704,270.09,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105704,,3,266.85,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,105704,,2,3.24,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,105759,214.87,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105759,,5,108.26,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,105759,,4,2.59,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000255,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,105778,727.63,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000255,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,105778,,2,8.73,2026,5,PRI,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000258,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,105599,531.69,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000258,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,105599,,2,6.38,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,105618,2214.71,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,105618,,2,26.57,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000260,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,105637,171.83,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000260,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,105637,,2,2.05,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000263,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,105666,137.93,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000263,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,105666,,2,1.66,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000300,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105096,183.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103759,,1,1354.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000411,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,105797,1379.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,2026000000412,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,SUBEMPENHO,,105750,1671.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-12,2026000000472,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,105741,2203.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-12,2026000000514,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,106070,648.40,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000000587,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102579,,1,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026000000636,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7632,DANIELA ARGUILAR CAMARGO,PF,3072104050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103429,,1,2004.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000695,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1751,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,ANULACAO PARA CORRECAO DE VALORES.,-11143.00,0,,0,,2026,158,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-12,2026000000711,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6767,ISAQUIEL DAL ONGARO,PF,2094151000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102551,,1,154.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-12,2026000000712,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8547,TIAGO ALEX TEMP,PF,1040185002,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102537,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-12,2026000000713,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9978,FRANCINE LEHR,PF,2968994026,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103014,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-12,2026000001122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103598,,1,2004.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-12,2026000001132,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8306,LUIS HENRIQUE KITTEL,PF,80107982072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103633,,1,2340.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8523,G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,TRACAO DIANTEIRA,800.00,0,,0,,2026,379,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001278,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ACOPLADOR,32.00,0,,0,,2026,374,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001279,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA DE CONSERTO DE FIOS ROMPIDOS DA TRACAO,150.00,0,,0,,2026,377,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001280,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EXTENSAOACOPLADORPARAFUSO.PORCA 5116NC,66.00,0,,0,,2026,388,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,SENSOR DE TEMPERATURA,600.00,0,,0,,2026,386,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001282,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1751,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,KIT PARAFUSADEIRA/FURADEIRA,1276.58,0,,0,,2026,382,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001283,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CORREIA DO ALTENADOR,95.00,0,,0,,2026,380,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001284,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6455,IN VENTIVA BONECOS E CENARIOS LTDA -ME,PJ,91799601000161,,REPARO DINOSSAURO VERDEREPARO DINOSSAURO AZUL,3300.00,0,,0,,2026,384,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001285,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9196,FABRICIA CHAVES,PJ,29877333000185,,"ALMOCO PARA OS DIAS 10,11 E 12: BUFFET LIVRE INCLUINDO REFRIGERANTE/AGUAJANTAR PARA OS DIAS 10,11 E 12: LIVRE COM BEBIDA,PODENDO SER ALAMINUTA, PIZZA TAMANHO P, HAMBURGUE",240.00,0,,0,,2026,390,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,40.00,0,,0,,2026,373,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001287,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,BOTINA DE SEGURANCA NO45,85.05,0,,0,,2026,371,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FILTRO LUBRIFICANTEFILTRO COMBUSTIVELFILTRO SEPARADORCONJUNTO FILTRO AR MOTORFILTRO AR CONDICIONADO,1116.00,0,,0,,2026,367,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001289,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CAMARA PARA CARRINHO DE MAO,22.00,0,,0,,2026,370,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001290,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,10067,CERESER PAVIMENTACOES LTDA,PJ,41147692000182,,ASFALTO FRIO 25 KG,1995.00,0,,0,,2026,369,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2543,0,,,9673,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,22257631000123,,"CABO FIO FLEXIVEL, DIAMETRO 2,5MM, COR AZUL, MARCA CORFIO, ISOLACAO 750V, FIO DE COBRA, COM CARACTERISTICA DESLIZANTE E TEMPERA MOLE.FIO DE COBRE, COR VERDE CORFIO, DIAME",6775.72,0,,0,,2026,397,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001292,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1751,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ESMERILHADEIRA DEWALT 4 1/2CARREGADOR PARA ESMERILHADEIRA,3095.87,0,,0,,2026,385,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001293,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1621,0,,,8048,CRISTIANO VINICIUS SCHLEY,PJ,28937991000152,,ELETRODUTO BRANCO PVC RIGIDO 1? 3M S/R ADESSOELETRODUTO BRANCO PVC RIGIDO 3/4 3M S/R ADESSOCAIXA X LIZ TRAMONTINA BRANCACAIXA X LIZ TRAMONTINA BRANCA COM TAMPA SEGACONECT,16068.70,0,,0,,2026,189,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001294,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1621,0,,,8048,CRISTIANO VINICIUS SCHLEY,PJ,28937991000152,,INSTALACAO ELETRICA.,4900.00,0,,0,,2026,189,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1500,0,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,"DIVISORIA, NA COR BRANCAMETAL PARA DIVISORIA, NA COR BRANCAVIDRO INCOLOR 4MM",29940.00,0,,0,,2026,58,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001296,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE VENANCIO AIRES, DIA 12/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 11H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H.",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001297,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,1501,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO JOVEM DO AGRO.,1000.00,0,,0,,2026,366,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 10TIP TOP RAC 12,25.00,0,,0,,2026,381,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANMONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANTROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN,110.00,0,,0,,2026,381,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001300,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,OLEO,40.00,0,,0,,2026,378,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001301,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1621,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"CAFE EM PO 500G MELITTAACUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 1KG GASPARIN",4041.20,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001302,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA DE CONSERTO DE SINALIZACAO,30.00,0,,0,,2026,376,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001303,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LAMPADAS 24 V,18.00,0,,0,,2026,376,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,DIVULGACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,3200.00,0,,0,,2026,365,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2543,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"REFLETOR DE LED, POTENCIA 400 W, TENSAO BIVOLT, GRAU DE PROTECAO IP 67, LUZ BRANCA FRIA 6500K, COM LENTE DE VIDRO BLINDADO, COM ANGULO DE ABERTURA DE 120 GRAUS.PLAFON EM",6763.80,0,,0,,2026,398,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001306,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,OLEO 2T 8017H STIHL 500ML,1850.00,0,,0,,2026,405,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2543,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,"RELE FOTOELETRICO 1000WFITA ISOLANTE PRETA, COMPRIMENTO 19MM X 10 METROS.ELETRODUTO, RIGIDO, DIAMETRO 3/4 POLEGADA, DE PVC, ROSCAVEL, BARRA DE 3 METROS.LUMINARIA ARANDELA",1308.10,0,,0,,2026,404,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001308,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,SERVICO DE AFIACAOMAO DE OBRA,72.00,0,,0,,2026,407,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001309,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,GARRAFA TERMICA 5 LITROS,57.89,0,,0,,2026,416,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001310,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,AGENDA,432.30,0,,0,,2026,415,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"CONECTRO DE DERIVACAO PERFURANTE, PROJETADO PARA CONEXOES DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE DOS CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE, CONDUTOR PRINCIPAL 16MM A 95MM, CON",375.00,0,,0,,2026,410,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO 150MM, DIAMETRO 1/2 POLEGADAS, COM POLCA QUADRADA.ARGOLA CIRCULAR, GALVANIZADA DE 38MM",181.00,0,,0,,2026,410,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001313,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CORREIA,50.00,0,,0,,2026,406,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001314,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,1500,0,,,8499,FRANQUELIN VILMAR KEGLER,PJ,40917164000100,10015817,MAO DE OBRA,480.00,0,,0,,2026,413,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"ISOLADOR CASTANHA, DE PORCELANA, TAMANHO 64 X 40",64.80,0,,0,,2026,409,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,8351,FABRICIO DANIEL WACHHOLZ,PJ,39542164000186,,"TUBO REDONDO ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3 POLEGADAS, ESPECURA DA PAREDE 3MM, COMPRIMENTO DO TUBO 6 METROS.TUBO REDONDO, ACO GALVANIZADO 2 POLEGADAS, ESPECURA DA PAREDE 3 MM",3336.00,0,,0,,2026,401,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,KIT REPARO FECHADURA TRASEIRA SEM TRAVAKIT REPARO FECHADURA DIANTEIRA SEM TRAVAMACANETA PORTA MOTORISTA PUXADORMOLDURA MACANETA PUXADOR INTERNO,1310.00,0,,0,,2026,408,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1621,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"COADOR DE CAFE DESCARTAVEL 103, CAIXA C/ NO MINIMO 30 UNIDADES BRIGITTA",75.80,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1660,0,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,"SACO PLASTICO PARA CONGELAMENTO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 05L, PACOTE COM 500 UNIDADES.",44.00,0,,0,,2026,399,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,"PULVERIZADOR PLASTICO COM GATILHO, CAPACIDADE COM 1L.ESPONJA DE ACO, 100% INOXIDAVEL, COR PRATA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 10G, PARA DAR BRILHO/POLIMENTO EM ALUMINIOS, NAO",398.50,0,,0,,2026,399,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,"DESINFETANTE, PARA USO GERAL, LIQUIDO, APLICACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA, FRASCO DE 5 LITROS.PASTILHA ADESIVA SANITARIA (DETERGENTE SANITARIO EM PASTILHA), CAIXA COM NO M",478.75,0,,0,,2026,399,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,"DESINFETANTE, PARA USO GERAL, LIQUIDO, APLICACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA, FRASCO DE 5 LITROS.PASTILHA ADESIVA SANITARIA (DETERGENTE SANITARIO EM PASTILHA), CAIXA COM NO M",1017.75,0,,0,,2026,399,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"CERA LIQUIDA, AUTO BRILHO, VERMELHA, PARA PISO EM MADEIRA, ACAO ANTI-AGE DISPENSANDO O USO DE ENCERADEIRA, EMBALAGEM COM 750 ML. COMPOSICAO: CARNAUBA, DISPERSOES ACRILICA",438.20,0,,0,,2026,399,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, APLICACAO AMACIANTE DE ARTIGOS TEXTEIS, SOLUVEL EM AGUA, AROMAS SUAVES DE FRASCO COM 5L. PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA.",743.25,0,,0,,2026,399,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1661,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"PEDRA SANITARIA, (DESODORIZANTE SANITARIO), EMBALAGEM COM UMA UNIDADE, DE NO MINIMO 35GR, COM SUPORTE PLASTICO, ACAO ANTIMICROBIANA; AROMAS DIVERSOS.ODORIZADOR DE AMBIENT",662.45,0,,0,,2026,399,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ABRACADEIRACORREIACORREIACOXIMVELOMOIDE MEDIO,339.00,0,,0,,2026,363,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EMENDAPARAFUSOPORCA,47.20,0,,0,,2026,364,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,"ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA A FOGO DE 1/2?,PARA PARAFUSO",52.00,0,,0,,2026,394,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,"FITA ISOLANTERELE FOTOELETRONICO, COMPACTO, TENSAO BIVOLT.LUMINARIA, PRO URBANA, POTENCIA 100W, TENSAO BIVOLT, TEMPERATURA DA COR 6500 K, BRANCA FRIA, FREQUENCIA 60 HZ, A",1167.30,0,,0,,2026,394,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001330,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,420.00,0,,0,,2026,375,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001331,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1500,0,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,HOSPEDAGEM COM JANTA,450.00,0,,0,,2026,393,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ALCA PRE-FORMADA 25MM,31.65,0,,0,,2026,412,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001333,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO,300.00,0,,0,,2026,403,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001334,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,SERVICO DE TRATOR 90 CV MASSEY FERGUSSON,6550.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001335,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PINO 12X12088MMPINO 10X9088MMPORCA 12 MMPORCA 10 MM,50.00,0,,0,,2026,387,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001336,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,MAO DE OBRA NO REFORCO DO SUPORTE DO RABICHO,430.00,0,,0,,2026,400,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001337,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,LUMINARIA,480.00,0,,0,,2026,372,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001338,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,8752,OPENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,PJ,44022608000192,,"CAIXA DE AGUA 1.000L, POLIETILENO COM TAMPA",936.00,0,,0,,2026,395,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001339,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,1500,0,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,JUNTA MEDICA NAO SE APLICA,6432.75,0,,0,,2023,32,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001340,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2759,3201,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CONEXAO P/ HIDROMETRO 2TUB 2 PORCAS 2 ANEIS,318.71,0,,0,,2026,414,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000001341,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10413,ROSSELE ISERNHAGEN,PJ,35071633000175,,FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA EVENTO,175.00,0,,0,,2026,402,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026002000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1802,0,,,5643,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,"DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA O PREVIAGUDO, COM A FINALIDADE DE TRANSMITIR A DIRF.",210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2026,2026-02-13,2026-02-13,2024000006955,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,720,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO UTILIZACAO SALDO.,-910.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2024,2026,2026-02-13,2026-02-13,2024000007095,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,750,0,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,CANCELAMENTO DE EMPENHOS DEVIDO NAO USO DO SALDO.,-200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-09-24,2026-02-13,2025000008189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,108040,3115.33,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-09-25,2026-02-13,2025000008228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,108030,3115.33,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-16,2026-02-13,2025000008877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2030,"MANUTENCAO DE PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8171,LETICIA GARCIA BERTULINI- ME,PJ,37996887000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068368,,1,85.00,2025,5169,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-10-16,2026-02-13,2025000008885,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8309,PAULO ROBERTO LENHARDT EIRELI,PJ,8293579000210,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1040155,,1,1659.84,2025,5175,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-10-22,2026-02-13,2025000008928,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,104527,,1,150.00,2025,5198,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105806,,10,24949.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105806,,11,1.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000021,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8938,WEBDE HOST LTDA,PJ,12313704000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103583,,1,199.00,2022,62,PRE,2022,89,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,102464,,2,1024.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103079,,2,1124.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000045,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105411,,1,719.78,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000047,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104639,,1,557.50,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101805,,5,99.47,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101672,,3,95.11,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101460,,1,115.23,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101732,,4,99.47,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101549,,2,115.23,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000054,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104598,,1,115.23,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104743,,1,1553.59,2024,1616,PRI,2024,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,102617,,2,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103222,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000105,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104677,,1,99.47,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000108,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104689,,1,433.22,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8306,LUIS HENRIQUE KITTEL,PF,80107982072,,SUBEMPENHO,,108087,1056.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000120,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100128,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103813,,1,1558.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000164,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104651,,1,216.61,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100213,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000172,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104286,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104309,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026000000343,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2805,Fomento a Industrializacao,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,8671,INDUSTRIA DE CALCADOS VENUS LTDA,PJ,15918230000101,,SUBEMPENHO,,111820,4500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-13,2026000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,SUBEMPENHO,,108078,1840.00,0,,2026,62,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-13,2026000000639,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9445,LUIVONIR DORNELES RODRIGUES,PF,70545049091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102972,,1,208.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1500,0,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,ANULACAO EM RAZAO DE ERRO NAS QUANTIDADES REQUISITADAS.,-29940.00,0,,0,,2026,58,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,"VEICULO DE PASSAGEIROS (LEVE): LAVAGEM SIMPLES, CONFORME EDITALVEICULO DE PASSAGEIROS (CAMINHONETE/SUV): LAVAGEM SIMPLES, CONFORME EDITAL.VEICULO DE PASSAGEIROS: (LEVE) L",5997.00,0,,0,,2025,56,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001343,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, DIA 13/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 11H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001344,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,6961,ADRIANO VAGNER MUNDT,PF,82558299034,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO MUNDT QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 13/02/2026 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06:30 E RETORNO AS 14:00, O MESMO LEVAR",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001345,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8761,LISANDRO ULLRICH,PF,2295803004,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA LISANDRO ULLRICH QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 13/02/2026 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06:30 E RETORNO AS 14:00, O MESMO LE",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001346,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,9658,MACIEL GILVAN BUHSE,PF,117600016,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA MACIEL BUHSE QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 13/02/2026 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06:30 E RETORNO AS 14:00, O MESMO LEVARA",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, DIA 13/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001348,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DORLEI STEFENON QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 13/02/2026 E 14/02/20256 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06:30 E RETORNO AS 14:0,132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001349,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5443,NEIDE ISABEL DAHLKE KILIAN,PF,37024477091,,PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NEIDE ISABEL DAHLKE KILIAN EM RAZAO DO DESLOCAMENTO AO CONSELHO TUTELAR OESTE DE SANTA MARIA PARA ACOMPANHAMENTO E E,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001350,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7877,ALINE ROSANGELA BORTH,PF,3718960028,,PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALINE ROSANGELA BORTH EM RAZAO DO DESLOCAMENTO AO CONSELHO TUTELAR OESTE DE SANTA MARIA PARA ACOMPANHAMENTO E ENTREG,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001351,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2828,Programa Formando Campeoes,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,10414,AAVL ASSOCIACAO DE VOO LIVRE,PJ,42622080000167,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTOS DO ATLETA QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE AGUDO EM MINAS GERAIS, NA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAPENTE 2026.",3315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RADIADOR,4500.00,0,,0,,2026,419,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000001353,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA ITAARA/RS, DIA 15/02/2026, PARA BUSCAR UMA ESTUFA DE MORANGO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. COM SAIDA AS 7 HORAS",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2017,2026,2026-02-18,2026-02-18,2017000001699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7188,SOVI COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,23965607000101,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-68257.50,0,,0,,2017,5,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-18,2026-02-18,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,4322,ANGELITA VALERIA MILBRADT,PF,60144076004,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-0.09,0,,0,,2024,1616,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-18,2026-02-18,2025000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-8796.65,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-18,2026-02-18,2025000000168,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,1002,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-14728.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-18,2026-02-18,2025000000828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,1002,,,4676,JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.,PJ,4450122000211,10015124,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-103.20,0,,0,,2025,218,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-18,2026-02-18,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESADOS.,-0.01,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-18,2026-02-18,2025000002323,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1621,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-101.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-18,2026-02-18,2025000002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1621,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-101.64,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-04-30,2026-02-18,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,117619,35734.73,0,,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-04-30,2026-02-18,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,117626,,2,428.82,2024,63,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-04-30,2026-02-18,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,117626,,3,1072.04,2024,63,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-02-18,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,42770,,5,802.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-06-30,2026-02-18,2025000005238,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2195,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,42734,,4,461.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-02-18,2025000007707,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,1029,CAPTACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,48574,,1,5490.00,2025,4621,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-18,2025000007888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,7848,WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT,PJ,30986684000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,78964,,1,1110.00,2024,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-09-17,2026-02-18,2025000008039,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,117567,14021.05,0,,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-09-17,2026-02-18,2025000008039,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,117574,,3,420.63,2024,63,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-09-17,2026-02-18,2025000008039,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,117574,,2,168.26,2024,63,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-02-18,2025000009665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,52025,,3,15164.09,2025,3929,PRD,2025,70,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-18,2025000009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,104346,,80,9649.20,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-02-18,2025000010648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,80380,,5,11256.91,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-02-18,2025000010649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,60647,,3,35712.59,2024,59,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-18,2025000010688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,68571,,3,2208.08,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-18,2025000010838,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,61684,,3,333.20,2025,5876,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-18,2025000011094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9972,RAFAEL PEREIRA DA SILVA,PJ,54056282000178,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,43023,,1,1361.40,2025,5906,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-18,2025000011521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,42683,,1,19500.00,2025,5896,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,117403,4794.47,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,117425,2600.12,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,117425,,7,124.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,117403,,6,230.13,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000028,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,117452,5620.94,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000028,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,117452,,4,269.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000029,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,117479,1560.99,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000029,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,117479,,4,74.94,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,115111,2717.95,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,115089,2717.95,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,115089,,2,130.46,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,115111,,3,130.46,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000037,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,117381,1600.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000037,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,117381,,4,76.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000051,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,112705,216.61,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000056,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,113253,99.47,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,SUBEMPENHO,,117198,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,SUBEMPENHO,,117222,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000146,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,SUBEMPENHO,,113093,4320.00,0,,2025,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000167,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,SUBEMPENHO,,114993,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,SUBEMPENHO,,114984,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115023,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000181,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115014,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000183,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,SUBEMPENHO,,117189,8023.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117298,9037.25,0,,2026,23,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,117298,,2,108.45,2026,23,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117317,3293.71,0,,2026,23,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,117317,,2,39.52,2026,23,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000214,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,46,Servico de Transito e Mobilidade Urbana,2041,Controle e fiscalizacao de transito,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,SUBEMPENHO,,117255,28.46,0,,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000214,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,46,Servico de Transito e Mobilidade Urbana,2041,Controle e fiscalizacao de transito,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,RETENCAO DE EMPENHO,,117255,,2,0.33,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000221,25,Energia,751,Conservação de Energia,45,Programa de Infraestrura Rural,1029,"Construcao, manutencao e ampliacao de redes de iluminacao publica no interior",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,SUBEMPENHO,,117274,886.22,0,,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000221,25,Energia,751,Conservação de Energia,45,Programa de Infraestrura Rural,1029,"Construcao, manutencao e ampliacao de redes de iluminacao publica no interior",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,RETENCAO DE EMPENHO,,117274,,2,10.63,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,114903,6750.50,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,114903,,2,81.01,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,114929,1387.59,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,114929,,2,16.66,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,114965,876.98,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,114965,,2,10.53,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,2026000000374,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1008,"Abertura, Prolongamento, Pavimentacao e Reforma de Vias Urbanas",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54981,,3,3720.81,2026,69,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-18,2026000000427,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1008,"Abertura, Prolongamento, Pavimentacao e Reforma de Vias Urbanas",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE EMPENHO,,99311,,1,15450.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000000577,10,Saúde,301,Atenção Básica,9,Gestao do Sistema de Saude,2504,Conselho Municipal de Saude,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,ESTORNO. MOTIVO: NAO FOI UTILIZADA TODA A QUANTIDADE PREVISTA,-22.79,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026000001153,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,4016,ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD,PJ,474973000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,113477,2729.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-18,2026000001237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10396,FERNANDO JOSE DA SILVA REPRESENTACOES,PJ,42223760000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112099,4164.00,0,,2026,383,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001354,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS, QUE IRA PARA GUAIBA-RS NO DIA 18/02/2026 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 04H E RE",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1600,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOMAO DE OBRA GERAL DE SUBSTITUICAO DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADO.,420.00,0,,0,,2026,417,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001356,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,CARTAO METALICO ADESIVADO,150.00,0,,0,,2026,423,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001357,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,2139,COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA,PJ,88312707000184,10003525,"BOLAS DE PADEL, TUBO COM 3 BOLAS",1071.00,0,,0,,2026,425,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001358,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2759,3201,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ADAPTADOR S C 60X2LUVA R 2CAP SOLD 60MMLUVA S R 25MMX3/4REGISTRO ESF SOLD 60MMLUVA S 60MM,200.04,0,,0,,2026,420,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001359,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2759,3201,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TUBO PVC 50MM-MTUBO PVC 60MM-MTTUBO PVC 40MM-M,441.99,0,,0,,2026,418,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001360,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1501,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,TALOES DE AUTORIZACAO DE SERVICO,644.00,0,,0,,2026,426,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1500,0,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,"PAINEL DE DIVISORIA, NA COR BRANCAMETAL PARA DIVISORIA, NA COR BRANCAVIDRO INCOLOR 4MM",29940.00,0,,0,,2026,447,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001362,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"BANANA PRATA PROPRIABOLO DE CHOCOLATE, TIPO NEGA MALUCA PROPRIA",1558.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001363,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,BOMBA DE COMBUSTIVEL,235.00,0,,0,,2026,450,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001364,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1751,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LAMPADA DE LED 50W E-27RELE FOTOELETRICO,9044.00,0,,0,,2026,449,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001365,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1621,0,,,8813,FARMACIAS ULTRAMED POPULAR LTDA,PJ,8928058000969,,"REPELENTE SPRAY CONTRA INSETOS, FRASCO DE 200ML.",2598.00,0,,0,,2026,421,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001366,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,10002,MARCOS ANDRE REICHERT  E CIA LTDA - EPP,PJ,6941912000144,,SERVICO DE CONTROLE DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS- UADAF E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INTERFINA,296.85,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001367,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,10002,MARCOS ANDRE REICHERT  E CIA LTDA - EPP,PJ,6941912000144,,SERVICO DE CONTROLE DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS- UADAF E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INTERFINA,56.80,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001368,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1540,0,,,10002,MARCOS ANDRE REICHERT  E CIA LTDA - EPP,PJ,6941912000144,,SERVICO DE CONTROLE DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS- UADAF E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INTERFINA,1826.80,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,1550,0,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,BILHETE DE PASSAGEM PORTO ALVES/CERRO CHATOBILHETE DE PASSAGEM RINCAO DO PINHAL/CERRO CHATO,17379.00,0,,0,,2025,54,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,1550,0,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,BILHETE DE PASSAAGEM / SAO JORGEBILHETE DE PASSAGEM BARRAGEM/AGUDOBILHETE DE PASSAGEM PICADA DO RIO/AGUDOBILHETE DE PASSAGEM SERRARIA/AGUDOBILHETE DE PASSAGEM / POSTO DE,98481.60,0,,0,,2025,56,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001371,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1500,1001,,,5906,UNIAO NACIONAL CONS MUN DE EDUC DO RGS - UNCME/RS,PJ,11933619000175,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO ANUIDADE UNCME.,1631.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001372,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,ITINIERARIO 1ITINERARIO 18DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE ES,5172.58,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001373,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2550,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,ITINERARIO 5ITINERARIO 10DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE EST,3929.96,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001374,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,7191,LANDRI ALCI KOBS,PJ,27040752000132,,ITINERARIO 20DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NAO FI,2677.25,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001375,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,ITINERARIO 6DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NAO FIQ,3237.12,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001376,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2550,0,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,ITINERARIO 11DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NAO FI,2167.44,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001377,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,209,MARCIANO ANDRE MAYER,PJ,12857790000105,,ITINERARIO 13ITINERARIO 15DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE ES,6370.03,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001378,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,7425,MARCIO C. NEU,PJ,23803183000189,,ITINERARIO 14DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NAO FI,3288.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001379,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,ITINERARIO 2DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NAO FIQ,2407.50,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001380,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2571,0,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,ITINERARIO 3DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NAO FIQ,3428.88,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001381,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,ITINERARIO 17DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NAO FI,2272.71,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001382,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,4445,TRANSPORTE KLUGE LTDA,PJ,7009686000120,10015400,ITINERARIO 9DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NAO FIQ,2657.76,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001383,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2553,0,,,5645,TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA,PJ,11502670000122,,ITINERARIO 16DESPESA REFERENTEA EM VIRTUDE DA DIFERENCA NAS DATAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE ESTADUAL E NA REDE MUNICIPAL. A FIM DE QUE OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NAO FI,2739.99,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001384,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1500,1002,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,"DIVISORIAS EUCATEX, CONFORME PROJETO BASICO DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO.",24650.00,0,,0,,2026,135,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000001385,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,"VEICULO DE PASSAGEIROS (LEVE): LAVAGEM SIMPLES, CONFORME EDITALVEICULO DE PASSAGEIROS: (LEVE) LAVAGEM GERAL/COMPLETA, CONFORME EDITAL.",550.00,0,,0,,2025,56,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2026,2026-02-19,2026-02-19,2024000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1002,,,330,OI BRASIL TELECOM S.A.,PJ,76535764000224,962845833,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-555.20,0,,0,,2024,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-19,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,87129,,35,894.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-19,2025000000062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,87114,,34,1455.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-19,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003782,,47297,,4,1915.20,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-19,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,47297,,5,-1915.20,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-19,2025000000252,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68436,,1,404.81,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-17,2026-02-19,2025000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,48428,,3,155.18,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-17,2026-02-19,2025000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,48400,,1,46.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-02-19,2025000000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,47383,,3,104.72,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-02-19,2025000000419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2058,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,47376,,1,17.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2026,2025-02-18,2026-02-19,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,122422,614.11,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-02-18,2026-02-19,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,RETENCAO DE EMPENHO,,122429,,3,12.34,2025,1189,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-02-18,2026-02-19,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,122422,,2,0.00,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-02-21,2026-02-19,2025000001432,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,82560,,1,1348.50,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-19,2026-02-19,2025000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-220.00,0,,0,,2025,1332,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-03-18,2026-02-19,2025000002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR,2075,PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70289,,2,317.70,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-19,2025000002989,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,55207,,3,14.28,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-19,2026-02-19,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-731.52,0,,0,,2022,29,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-04-11,2026-02-19,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,23770,,4,-204.30,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-04-11,2026-02-19,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003782,,23770,,3,204.30,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-04-30,2026-02-19,2025000003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003807,,91001,,4,62376.58,2025,9,CCE,2025,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-05-02,2026-02-19,2025000003717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,87275,,3,761.60,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-05-13,2026-02-19,2025000003930,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,56919,,3,194.00,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-07-07,2026-02-19,2025000005606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9366,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,48725,,3,5598.63,2023,50,PRI,2023,80,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-02-19,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91716,,9,156.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-02-19,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91698,,8,1106.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-02-19,2025000005987,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2026,MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91741,,10,543.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-19,2026-02-19,2025000006888,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,10143,CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS,PJ,29972416000153,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-4048.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-08-27,2026-02-19,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62544,,6,321.83,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-08-27,2026-02-19,2025000007202,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,14,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2020,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62615,,7,869.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-28,2026-02-19,2025000007257,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,52329,,1,523.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-09-04,2026-02-19,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,52127,,2,2150.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-19,2026-02-19,2025000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-336.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-10-21,2026-02-19,2025000008912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,48530,,3,358.42,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-02-19,2025000008966,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10222,JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,11101919000198,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,1111468,,1,516.63,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-22,2026-02-19,2025000008978,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,103309,,3,9644.36,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-10-22,2026-02-19,2025000009002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,81950,,4,4338.77,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-19,2026-02-19,2025000009138,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,9025,EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,71505564000124,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-1554.54,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-19,2026-02-19,2025000009141,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,9966,EFORMED COMERCIO DE MAT. E ACES. PARA A SAUDE LTDA,PJ,47067987000125,,"CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS. MOTIVO: CANCELAMENTO POR PARTE DO MUNICIPIO, APOS DIVERSAS TENTATIVAS DE CONTATO E O NAO RECEBIMENTO DO MATERIAL DO EMPENHO.",-735.00,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-02-19,2025000009491,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8704,RADIO IMEMBUI S/A,PJ,95607941000102,1090147217,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,96426,,3,714.00,2025,5317,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-02-19,2025000009538,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,10029,EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA,PJ,50157508000176,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,54478,,2,6500.00,2025,3180,PRD,2025,50,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-19,2025000009958,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,52018,,2,1249.50,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-19,2025000010019,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,48336,,3,1699.36,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-19,2025000010217,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,48316,,3,6081.06,2025,5686,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-19,2025000010264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,59641,,1,409.28,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-19,2025000010266,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70786,,1,527.60,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-19,2025000010270,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68601,,2,99.47,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-19,2025000010270,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68586,,1,433.22,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-19,2025000010294,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68852,,1,99.47,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-02-19,2025000010670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,10277,54.181.945 PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,1140365,,1,475.00,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-02-19,2025000010718,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,47432,,1,423.78,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-19,2025000010759,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,48971,,3,1477.37,2025,5828,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-19,2025000010831,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,57003,,3,252.20,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-19,2025000010867,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,55380,,3,428.40,2025,5760,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-19,2025000010868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,55328,,3,590.83,2025,5760,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-19,2025000010869,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,55296,,3,83.00,2025,5760,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-12-15,2026-02-19,2025000010876,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,118555,1162.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-19,2025000011101,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,52110,,1,420.00,2025,5903,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-19,2025000011111,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70848,,1,5750.00,2025,5897,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-19,2025000011144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,54952,,3,1328.86,2025,5901,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-19,2025000011147,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70508,,3,14345.76,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-19,2025000011149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,99838,,3,1027.52,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-19,2025000011189,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,82082,,1,74.50,2025,5943,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-19,2025000011191,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,919,MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME,PJ,92273838000177,10005684,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,93055,,1,1092.00,2025,5919,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-19,2025000011195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,56961,,3,625.65,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011199,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.36,339036420000000,JUROS,,,,,8959,LISANDRA LIEGE BEHLING,PF,99003791015,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,81910,,1,16092.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,82215,,3,381.07,2025,5953,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,82269,,3,440.35,2025,5953,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,82311,,1,60.00,2025,5952,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,82318,,3,46.51,2025,5951,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,82333,,3,29.05,2025,5951,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,82362,,3,591.68,2025,5950,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,82410,,3,32.19,2025,5950,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3826,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928002999,10009396,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,107327,,3,2420.60,2025,5954,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011216,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,99334,,3,8694.40,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011218,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70296,,3,5208.74,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-19,2025000011231,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.36,339036420000000,JUROS,,,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,81837,,1,823.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-02-19,2025000011232,4,Administração,123,Administração Financeira,15,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2018,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,102088,,3,1884.61,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-02-19,2025000011233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003807,,107389,,3,968.81,2025,5948,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,103291,,3,-562.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003782,,103291,,2,562.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,102473,,3,-132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003782,,102473,,2,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000070,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,106326,,3,683.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000071,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,105105,,5,3165.75,2023,32,PRE,2023,85,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000081,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,86802,,1,3098.83,2022,1475,PRD,2022,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000084,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70461,,3,1040.82,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000098,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,SUBEMPENHO,,117980,114.82,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000111,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70428,,3,684.74,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000115,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,105154,,1,1348.50,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,SUBEMPENHO,,118487,10529.00,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,10029,EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA,PJ,50157508000176,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,103438,,1,6500.00,2025,3180,PRD,2025,50,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000132,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,SUBEMPENHO,,119166,4500.00,0,,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000132,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,RETENCAO DE EMPENHO,,119166,,3,135.00,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000132,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,RETENCAO DE EMPENHO,,119166,,2,216.00,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,79477,,3,6501.83,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000143,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,63674,,1,55.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000143,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,63690,,2,220.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,63490,,1,17.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,63520,,2,8.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,106097,,4,15688.58,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,60161,,3,4706.57,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91198,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000167,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,114993,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000170,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2908,Programa Pro Leite,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,81680,,1,2023.00,2025,38,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,54786,,3,2657.72,2026,30,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62482,,3,10572.83,2026,33,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62463,,3,3911.68,2026,33,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62444,,3,1713.60,2026,33,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117336,3200.00,0,,2026,23,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,117336,,2,153.60,2026,23,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,54845,,3,112.64,2026,38,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000205,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70409,,3,29.54,2026,40,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,55048,,3,671.84,2026,39,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68743,,3,114.24,2026,29,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9465,DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES,PJ,51560442000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91938,,3,1091.05,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000219,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70311,,3,104.73,2026,49,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000224,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70523,,3,202.54,2026,51,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,87426,,3,2870.64,2026,48,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62693,,3,29.64,2026,42,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62674,,3,142.80,2026,42,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000241,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,54883,,3,213.24,2026,47,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,55100,,1,250.00,2026,12,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68263,,3,53.36,2026,25,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,54725,,3,71.14,2026,14,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,67928,,1,890.00,2026,34,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68773,,3,375.44,2026,31,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000272,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,119083,3003.91,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000272,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,119083,,2,36.06,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000273,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,119139,43886.59,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000273,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,119139,,2,526.65,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000274,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,118972,1144.30,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000274,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,118972,,2,13.73,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000275,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,118640,693.21,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000275,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,118640,,2,33.27,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000348,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62356,,3,444.60,2026,57,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000349,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62375,,3,4465.76,2026,57,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000350,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62318,,3,1247.12,2026,57,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000351,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68877,,3,11.52,2026,59,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62592,,1,300.00,2026,56,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62583,,1,250.00,2026,56,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62535,,1,90.00,2026,56,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000356,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68951,,3,115.15,2026,64,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000358,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68937,,1,48.00,2026,64,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68032,,1,220.00,2026,67,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68068,,1,280.00,2026,67,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000361,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2804,Qualifica Agudo,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,59690,,3,2268.00,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000365,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,101981,,3,64.22,2026,53,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62726,,1,4550.00,2026,68,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62644,,1,350.00,2026,55,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000369,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,10277,54.181.945 PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,87609,,1,760.00,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,272,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,1090134085,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,88643,,3,2061.50,2026,65,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,272,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,1090134085,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,88662,,3,1637.40,2026,65,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000376,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,54398,,3,231.98,2026,54,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000377,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,67831,,3,6850.80,2026,52,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000378,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,67776,,3,1085.28,2026,52,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,3,RADIO SAO ROQUE LTDA,PJ,88087713000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,60748,,1,4800.00,2026,4,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,63434,,1,2016.00,2026,77,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,64211,,3,281.58,2026,41,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000388,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,63826,,3,514.08,2026,41,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,55084,,1,4350.00,2026,44,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003782,,81926,,3,8803.08,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,81926,,4,-8803.08,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81926,,5,8803.08,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000405,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,9879,REMA ARTE ESPORTE LTDA,PJ,93280592000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,54445,,3,3865.37,2026,81,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026000000409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68283,,3,51.38,2026,15,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000000426,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6632,GESTAO ADESENVOLVIMENTO LTDA-ME,PJ,18693117000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119224,990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-19,2026000000432,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,90955,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-19,2026000000433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9976,EVERALDO WACHHOLZ,PF,3903684074,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,102885,,1,198.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-19,2026000000437,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91114,,3,367.54,2026,84,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-19,2026000000440,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70873,,1,258.60,2026,79,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-19,2026000000441,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70864,,1,44.00,2026,79,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-19,2026000000443,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,70855,,1,10.00,2026,79,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-19,2026000000444,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68865,,1,55.50,2026,76,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-19,2026000000448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,103056,,1,2240.00,2026,26,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-19,2026000000451,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2211,Aquisicao de equipamentos,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,103352,,3,250.86,2026,94,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-19,2026000000455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2152,PEDRO LUIZ PFEIFER,PJ,97307482000169,10008500,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91387,,3,436.50,2026,99,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-19,2026000000464,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,101261,,1,1579.65,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-19,2026000000467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68826,,3,15.81,2026,106,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-19,2026000000468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68793,,3,296.40,2026,102,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-19,2026000000478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4057,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,100165,,3,1445.97,2026,100,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-19,2026000000480,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68705,,1,50.00,2026,107,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-19,2026000000486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91438,,1,6135.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-19,2026000000487,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,68724,,3,492.03,2026,120,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-19,2026000000499,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5669,MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA,PJ,4514027000153,10011692,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,98369,,1,200.00,2026,126,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-19,2026000000507,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,88681,,1,5760.00,2026,121,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-19,2026000000511,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,99377,,3,7706.40,2026,131,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-19,2026000000513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91771,,3,460.44,2026,129,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-19,2026000000530,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,88609,,3,321.51,2026,134,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-19,2026000000532,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2139,COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA,PJ,88312707000184,10003525,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,97140,,3,312.21,2026,140,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-19,2026000000534,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91461,,1,90.00,2026,147,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-19,2026000000537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91470,,3,269.73,2026,146,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-19,2026000000538,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,99961,,1,179.00,2026,142,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-19,2026000000539,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,99989,,1,186.00,2026,142,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-19,2026000000544,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,97159,,1,1260.00,2026,155,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-19,2026000000550,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,62653,,1,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000000558,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91865,,3,134.66,2026,166,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000000559,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,91884,,3,15.95,2026,166,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000000565,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,99799,,1,100.00,2026,133,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000000566,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,102482,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000000583,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,102491,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000000584,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9855,ELITON DA SILVA RAMOS,PF,3464906000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,57226,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000000586,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,98409,,1,435.00,2026,175,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-19,2026000000597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,9,Gestao do Sistema de Saude,1506,Construcao e/ou ampliacao e reformas de Postos de Saude,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,SUBEMPENHO,,122364,62601.75,0,,2025,19,CCE,2025,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-19,2026000000597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,9,Gestao do Sistema de Saude,1506,Construcao e/ou ampliacao e reformas de Postos de Saude,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,122364,,3,1878.05,2025,19,CCE,2025,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-19,2026000000597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,9,Gestao do Sistema de Saude,1506,Construcao e/ou ampliacao e reformas de Postos de Saude,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,122364,,2,751.22,2025,19,CCE,2025,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-19,2026000000599,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,99358,,3,374.50,2026,119,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000000607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7620,VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS,PJ,8219777000153,,ANULACAO PARA CORRECAO DE DESPESA.,-24350.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000000609,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,98709,,3,19.76,2026,197,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000000629,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",,,,,7213,CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME,PJ,24185067000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,102597,,1,11925.00,2026,195,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000000630,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003782,,102510,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000000630,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,102510,,2,-78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,87147,,7,407.94,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,87204,,10,731.13,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,87185,,9,97.81,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,87166,,8,260.51,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000000633,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,87223,,11,981.72,2026,21,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000000637,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,98481,,3,207.48,2026,202,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000646,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,103607,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000651,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,98679,,3,51.38,2026,192,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000658,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,99302,,1,2700.00,2026,226,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000663,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,98578,,3,147.96,2026,210,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,98612,,3,93.86,2026,205,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000665,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,98631,,3,76.16,2026,205,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000667,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,103645,,3,25.26,2026,212,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000671,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,102528,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000675,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,99070,,1,65.00,2026,145,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,100085,,1,492.40,2026,180,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,98934,,3,395.20,2026,160,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000700,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,97183,,3,32.31,2026,176,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000703,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,99899,,3,9246.50,2026,164,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000704,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,100101,,1,385.00,2026,216,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-19,2026000000714,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,NADER AGUILAR FLEBBE,PF,2668717043,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,102560,,1,154.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026000001054,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7920,DOUGLAS STEUERNAGEL,PF,80243630034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,102588,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026000001055,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8702,EDGAR IGNACIO DA SILVA,PF,94098832020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,102984,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026000001057,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,102993,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026000001059,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9983,LUCIANE ELSA AGUILAR,PF,3268229093,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,102960,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-19,2026000001119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,99242,,3,3323.16,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-19,2026000001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2913,ELCIO LENCINO DA ROSA,PF,46947434068,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,103464,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-19,2026000001121,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10149,DIONE DANIEL GUSE,PF,2314411005,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,103619,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000001145,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5628,BIANCA BECKER ANACLETO,PF,1670593002,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,103741,,2,-78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000001145,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5628,BIANCA BECKER ANACLETO,PF,1670593002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003782,,103741,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000001147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003745,,103790,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000001148,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0010204,,103750,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026000001237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10396,FERNANDO JOSE DA SILVA REPRESENTACOES,PJ,42223760000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112099,,1,4164.00,2026,383,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000001386,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"RESSARCIMENTODESPESA PARA FINS DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE 42,420 LITROS DE GASOLINA COMUM, NO VALOR DE R$ 266,82 (NF 1201166 DE 11/02/2026) PARA O S",266.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000001387,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,"PAGAMENTO DE 1/4 ? 1/4 ? 1/4 DE DIARIA AO MOTORISTA DORLEI STEFENON, EM RAZAO DE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS, NO DIA 19/02/2026, COM SAIDA PREVISTA AS 11H",198.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000001388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1661,3201,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,"PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024,",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000001389,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,"PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 202",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000001390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,CAMISETAS PERSONALIZADAS P AO GG,350.00,0,,0,,2026,430,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000001391,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,5271,TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA,PJ,8649546000180,10016520,LOCACAO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA HEMODIALISE. RENAULT,80400.00,0,,0,,2026,1,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000001392,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 19/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000001393,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,BRITA NO 01 MARCA PROPRIA,712.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000001394,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1669,0,,,10419,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,TUBO DE PVC - NBR 7362 -   100 MM - COR OCRE (6 METROS)ANEL DE VEDACAO BORRACHA NITRILICA -   150 MMCURVA 45O PVC -   150 MM COR OCRESELIM COM REDUTOR COM TRAVA COLETOR I,11836.13,0,,0,,2026,451,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000001395,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,10420,63.598.095 CAIO EDUARDO DE LIMA,PJ,63598095000107,,"REGULAGEM E AJUSTE DE PORTAS, PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO E TAMPA DO PORTA-MALAS",650.00,0,,0,,2026,443,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-01-17,2026-02-20,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,125119,3317.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-02-20,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,125119,,3,0.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-02-20,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,125126,,4,159.21,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-01-17,2026-02-20,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO DE RESTOS,,125226,1089.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2025,2026,2025-02-18,2026-02-20,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,122772,293.02,0,,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-04-30,2026-02-20,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,117619,,4,34233.87,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-09-17,2026-02-20,2025000008039,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,117567,,4,13432.16,2024,63,CCE,2025,52,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-30,2026-02-20,2025000009540,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,125712,1798.76,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-02-20,2025000009540,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,RETENCAO DE EMPENHO,,125719,,2,21.59,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-11-12,2026-02-20,2025000009794,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,125746,2270.00,0,,2025,5458,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-02-20,2025000009794,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,RETENCAO DE EMPENHO,,125753,,2,68.10,2025,5458,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-20,2025000011196,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,2794,DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,39301,,1,547.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,90868,,12,59404.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000099,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52164,,1,216.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,993,UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,PJ,95591764000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52173,,1,12157.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125318,183.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,125318,,2,8.78,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125364,36.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,114984,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124164,1275.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,124164,,2,61.20,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124368,35.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124411,366.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115023,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000181,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115014,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000187,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104866,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104821,,2,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125788,135.00,0,,2026,35,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,125788,,2,1.62,2026,35,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125807,150.00,0,,2026,35,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,125807,,2,7.20,2026,35,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,2026000000381,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,70489,,1,108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-20,2026000000434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,953,MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125667,3214.00,0,,2026,90,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-20,2026000000460,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10262,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,1090402748,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125826,3000.00,0,,2026,89,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-20,2026000000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10262,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,1090402748,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125835,600.00,0,,2026,89,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-20,2026000000496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103300,,1,57.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000000514,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,106070,,1,648.40,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000000519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,126332,203.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000000520,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,126418,100.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000000521,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,126392,271.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,126375,1253.80,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000000523,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,126251,250.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000000524,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,126277,211.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000000525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,126289,187.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000000526,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,126315,3373.20,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000000527,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,126363,1401.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000000577,10,Saúde,301,Atenção Básica,9,Gestao do Sistema de Saude,2504,Conselho Municipal de Saude,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125447,261.64,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000000577,10,Saúde,301,Atenção Básica,9,Gestao do Sistema de Saude,2504,Conselho Municipal de Saude,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,125447,,2,3.14,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000000578,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125480,288.62,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000000578,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,125480,,2,3.46,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,2026000000659,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122553,34.70,0,,2026,222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,2026000000659,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,122553,,2,0.41,2026,222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,2026000000673,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122674,384.00,0,,2026,232,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000912,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70022,,1,1473.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000913,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70024,,1,1620.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000917,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70032,,1,3595.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000918,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70034,,1,3860.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000924,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70046,,1,3151.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000931,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70060,,1,2682.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70066,,3,3448.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000936,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70072,,1,2882.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000942,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70084,,1,5482.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000943,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70086,,1,1544.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70100,,1,3639.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000953,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70106,,1,4030.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000960,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70120,,1,4936.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000961,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70122,,1,1620.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000966,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70132,,1,2746.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000967,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70134,,1,3211.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000972,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70144,,1,410.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000973,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70146,,1,403.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70148,,1,3529.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000976,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70152,,1,2668.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70154,,1,1890.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000982,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70164,,1,610.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000985,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70170,,1,1544.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70180,,1,29287.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000993,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70186,,1,7295.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000998,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70196,,1,15592.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000001004,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70208,,1,3579.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000001007,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70214,,1,3796.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026000001062,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125732,1000.00,0,,2026,268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026000001068,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122609,40.00,0,,2026,198,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-20,2026000001126,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2818,Leis de incentivo a cultura,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10376,AMJ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,PJ,27450218000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125844,48000.00,0,,2026,9,PRI,2026,2,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-20,2026000001126,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2818,Leis de incentivo a cultura,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10376,AMJ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,PJ,27450218000102,,RETENCAO DE EMPENHO,,125844,,2,2044.80,2026,9,PRI,2026,2,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,2026000001136,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,2794,DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102606,,1,147.67,2026,236,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-20,2026000001153,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,4016,ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD,PJ,474973000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,113477,,1,2729.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,2026000001160,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126043,300.00,0,,2026,328,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,2026000001160,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,RETENCAO DE EMPENHO,,126043,,2,10.35,2026,328,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,2026000001161,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126034,595.00,0,,2026,328,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,2026000001162,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126139,155.00,0,,2026,328,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,2026000001233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3024,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125410,450.62,0,,2026,335,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,2026000001234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3024,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125387,50.00,0,,2026,335,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,2026000001364,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122586,9044.00,0,,2026,449,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,ITINERARIO 8 NEOBUSITINERARIO 12 NEOBUSITINERARIO 7 CAIO,74977.48,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001397,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,ITINERARIO 7 CAIOITINERARIO 12 NEOBUSITINERARIO 8 NEOBUS,224999.77,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001398,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,ITINERARIO 7 CAIOITINERARIO 8 NEOBUS,106138.51,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001399,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2500,1001,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,ITINERARIO 12 NEOBUSITINERARIO 8 NEOBUSITINERARIO 7 CAIO,75022.22,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001400,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,ITINERARIO 12 NEOBUSITINERARIO 8 NEOBUS,63156.33,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001401,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1553,0,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,ITINERARIO 7 CAIOITINERARIO 8 NEOBUS,35986.52,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001402,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,10416,FLECHA VERDE LTDA,PJ,64104289000171,,ITINERARIO 6 MARCA PROPRIA,133630.98,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001403,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,10416,FLECHA VERDE LTDA,PJ,64104289000171,,ITINERARIO 6 MARCA PROPRIA,133630.98,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001404,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,10416,FLECHA VERDE LTDA,PJ,64104289000171,,ITINERARIO 18 MARCA PROPRIA,276311.70,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001405,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,5645,TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA,PJ,11502670000122,,ITINERARIO 16 M.BENZ,127278.55,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001406,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2553,0,,,5645,TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA,PJ,11502670000122,,ITINERARIO 16 M.BENZ,9629.53,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001407,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1553,0,,,5645,TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA,PJ,11502670000122,,ITINERARIO 16 M.BENZ,28644.40,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001408,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2550,0,,,5645,TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA,PJ,11502670000122,,ITINERARIO 16 M.BENZ,55804.31,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001409,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,7191,LANDRI ALCI KOBS,PJ,27040752000132,,ITINERARIO 20 MARCA PROPRIA,115691.38,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001410,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,7191,LANDRI ALCI KOBS,PJ,27040752000132,,ITINERARIO 20 MARCA PROPRIA,8745.42,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001411,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1553,0,,,7191,LANDRI ALCI KOBS,PJ,27040752000132,,ITINERARIO 20 MARCA PROPRIA,18517.06,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001412,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2550,0,,,7191,LANDRI ALCI KOBS,PJ,27040752000132,,ITINERARIO 20 MARCA PROPRIA,58898.14,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001413,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,1500,0,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,"PRESTACAO DE SERVICO MENSAL, CONSIDERANDO 550 FUNCIONARIOS: PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (ANUALMENTE); PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACION",3356.99,0,,0,,2026,484,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001413,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125643,3356.99,0,,2026,484,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001413,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,125643,,2,161.14,2026,484,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001414,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,209,MARCIANO ANDRE MAYER,PJ,12857790000105,,ITINERARIO 13 VWITINERARIO 15 MARCOPOLO,226214.10,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001415,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,209,MARCIANO ANDRE MAYER,PJ,12857790000105,,ITINERARIO 13 VWITINERARIO 15 MARCOPOLO,226214.10,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001416,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,10417,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA,PJ,10938651000180,,ITINERARIO 11 MERCEDES BENZ,121868.53,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001417,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2553,0,,,10417,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA,PJ,10938651000180,,ITINERARIO 11 MERCEDES BENZ,11897.51,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001418,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2550,0,,,10417,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA,PJ,10938651000180,,ITINERARIO 11 MERCEDES BENZ,55063.86,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001419,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,7425,MARCIO C. NEU,PJ,23803183000189,,ITINERARIO 14 VOLARE V8,118104.00,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001420,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,7425,MARCIO C. NEU,PJ,23803183000189,,ITINERARIO 14 VOLARE V8,118104.00,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001421,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,3677,NELSON EDI GUSE,PJ,4238003000119,10011420,ITINERARIO 10 MARCA PROPRIA,115084.21,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001422,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,3677,NELSON EDI GUSE,PJ,4238003000119,10011420,ITINERARIO 1 MARCA PROPRIA,93104.80,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001423,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2553,0,,,3677,NELSON EDI GUSE,PJ,4238003000119,10011420,ITINERARIO 10 MARCA PROPRIA,4301.79,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001424,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,3677,NELSON EDI GUSE,PJ,4238003000119,10011420,ITINERARIO 1 MARCA PROPRIA,93104.80,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001425,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2550,0,,,3677,NELSON EDI GUSE,PJ,4238003000119,10011420,ITINERARIO 10 MARCA PROPRIA,50457.80,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001426,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,ITINERARIO 2 M BENS,108305.40,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001427,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,ITINERARIO 2 M BENS,108305.40,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001428,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,ITINERARIO 17 VOLARE V8,57120.76,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001429,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,ITINERARIO 3 WOLKSVAGEN TORINO,77428.40,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001430,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,ITINERARIO 17 VOLARE V8,121396.04,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001431,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1553,0,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,ITINERARIO 3 WOLKSVAGEN TORINO,71164.99,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001432,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2571,0,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,ITINERARIO 3 WOLKSVAGEN TORINO,52373.92,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001433,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2550,0,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,ITINERARIO 3 WOLKSVAGEN TORINO,49934.38,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001434,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,4445,TRANSPORTE KLUGE LTDA,PJ,7009686000120,10015400,ITINERARIO 4 MARCA PROPRIAITINERARIO 9 MARCA PROPRIA,249751.98,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001435,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,4445,TRANSPORTE KLUGE LTDA,PJ,7009686000120,10015400,ITINERARIO 4 MARCA PROPRIA,17838.88,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001436,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,4445,TRANSPORTE KLUGE LTDA,PJ,7009686000120,10015400,ITINERARIO 9 MARCA PROPRIA,158717.81,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001437,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1553,0,,,4445,TRANSPORTE KLUGE LTDA,PJ,7009686000120,10015400,ITINERARIO 9 MARCA PROPRIA,6513.51,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001438,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,10418,TAIS JUNIOR DAL RI TRANSPORTES,PJ,39562204000151,,ITINERARIO 19 CITROEN,24992.48,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001439,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,10418,TAIS JUNIOR DAL RI TRANSPORTES,PJ,39562204000151,,ITINERARIO 19 CITROEN,74999.96,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001440,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2500,1001,,,10418,TAIS JUNIOR DAL RI TRANSPORTES,PJ,39562204000151,,ITINERARIO 19 CITROEN,25007.54,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001441,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,10418,TAIS JUNIOR DAL RI TRANSPORTES,PJ,39562204000151,,ITINERARIO 19 CITROEN,22967.60,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001442,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1553,0,,,10418,TAIS JUNIOR DAL RI TRANSPORTES,PJ,39562204000151,,ITINERARIO 19 CITROEN,21557.03,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001443,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,ITINERARIO 5 MARCA PROPRIA,14336.31,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001444,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,ITINERARIO 5 MARCA PROPRIA,109737.34,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001445,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2553,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,ITINERARIO 5 MARCA PROPRIA,109.73,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001446,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1553,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,ITINERARIO 5 MARCA PROPRIA,32316.43,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001447,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2550,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,ITINERARIO 5 MARCA PROPRIA,7081.80,0,,0,,2025,59,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001448,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE VENANCIO AIRES, DIA 20/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 09H E RETORNO PREVISTO PARA A 19H. VIAGEM PARA IR ATE A EM",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,10127,CLEOIR FREESE,PJ,30102330000159,,FOTO 3X4 CARTELA COM 06 UNIDADES,4800.00,0,,0,,2026,431,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PINO XCMGRETENTOR DE OLEOCALCO ZJUSTE ZL30PINO ARTICULACAO INFERIOR ZL30FALANGEPLACA ZLFALANGE DA ARTICULACAO ZL INFERIORORING ARTICULACAO ZLCALCOBUCHA ARTICULACAOBUCHA X,2295.61,0,,0,,2026,480,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001451,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,"TROFEU EM MDF E ACRILICO, 45 CM DE ALTURA",1440.00,0,,0,,2026,434,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001452,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA DE ACRILICO CRISTAL,420.00,0,,0,,2026,429,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1621,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PLAFONIER PVC PLG BR/PTOCABINHO FLEX 4MMCAIXA 4X2INTERRUPTOR COM TOMADATOMADA FAME 2P?T JUNCAO FEMEA,258.77,0,,0,,2026,427,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001454,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1621,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESAVALVULA DE LAVATORIO,112.76,0,,0,,2026,427,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6764,FERNANDO GILBERTO RODRIGUES,PJ,20442061000116,,PRODUCAO MUSICAL,4200.00,0,,0,,2026,468,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,2500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,SERVICOS DE TRANSFERENCIAS E REMOCOES DE PACIENTES,110554.50,0,,0,,2025,15,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001457,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,MAO DE OBRA MECANICA.,350.00,0,,0,,2026,428,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001458,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SPLIMPA FREIOLIMPADOR DO SISTEMA DE INJECAO,601.81,0,,0,,2026,428,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001459,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,ANEL VEDACAO CARTERFILTRO DE AR DO MOTORVELA DE IGNICAOCABO DE VELAFILTRO DE OLEO DO MOTOR.FILTRO DE AR CONDICIONADO,586.15,0,,0,,2026,428,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001460,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,COXIMPORCA TRAVA 10MMARRUELA LISA,82.00,0,,0,,2026,433,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001461,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,180.00,0,,0,,2026,433,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001462,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,ANEL DE POCO 100 X 80 CM PROPRIO,7500.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001463,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,ESCOVA DE ACO 6 FILEIRAS,43.20,0,,0,,2026,441,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,UNIAO RETA,12.00,0,,0,,2026,436,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,70.00,0,,0,,2026,436,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6949,MAK - MAQUINAS LTDA - ME,PJ,13137265000188,1090359044,PRESTACAO DE SERVICO MOTONIVELADORA,330000.00,0,,0,,2026,11,RPO,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001467,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 21/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE A",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 21/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE A",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001469,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIA 19/02, 20/02 DE 2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS FORA DO MU",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000001470,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,779,GREMIO ESPORTIVO ELITE,PJ,88687884000145,,ALMOCOREFRIGERANTE 2 LITROSPASTELREFRI LATA,1715.00,0,,0,,2026,488,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-02-23,2025000000415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,125119,,5,3157.79,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-17,2026-02-23,2025000000417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,125226,,3,1089.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-04-14,2026-02-23,2025000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,48671,,1,1870.00,2025,2971,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-09-17,2026-02-23,2025000008035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,128317,18267.80,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-09-17,2026-02-23,2025000008035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,128324,,2,219.21,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-02-23,2025000009800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2174,BENEFICIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,47145,,3,5366.42,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-21,2026-02-23,2025000009990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2130,PLANTAO SOCIAL E REPARACAO DE DANOS CLIMATICOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,54637,,2,400.00,2024,46,PRI,2024,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-23,2025000010165,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88628,,3,172.51,2025,5615,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,59409,,19,283.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,58676,,11,3235.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,58737,,12,149.92,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,58774,,13,2601.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,58789,,14,316.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,58854,,15,1384.01,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,59156,,16,2635.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,59320,,17,3029.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,59347,,18,691.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48778,,9,188.09,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48853,,14,2070.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48889,,15,2440.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48838,,13,2698.64,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48793,,10,2992.37,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48823,,12,1579.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-23,2025000010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48808,,11,590.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-23,2025000010751,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,65719,,1,8636.00,2025,5815,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-23,2025000010876,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,118555,,1,1162.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-23,2025000010913,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7167,JONAS ABICH,PJ,24001086000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,63683,,1,2700.00,2025,5823,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,106008,,6,1822.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000023,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,SUBEMPENHO,,127633,3721.60,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105132,,5,2120.76,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000026,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,126562,2565.63,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000026,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126562,,5,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000026,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,126562,,4,123.15,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000026,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,92983,,3,2442.48,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117403,,9,4564.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117425,,8,2475.32,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000028,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117452,,5,5351.14,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000029,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117479,,5,1486.05,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,115111,,4,2587.49,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,115089,,5,2587.49,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000037,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117381,,5,1523.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,SUBEMPENHO,,127993,1886.60,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,RETENCAO DE EMPENHO,,127993,,2,22.64,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,RETENCAO DE EMPENHO,,127993,,3,56.60,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000098,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117980,,1,114.82,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2714,"Acoes / Combate, Controle, Prevencao situacoes de emergencia e calamidade public",3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54678,,1,1600.00,2024,46,PRI,2024,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118487,,1,10529.00,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117198,,2,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117222,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125364,,1,36.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000175,20,Agricultura,606,Extensão Rural,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2906,Manutencao Convenio Extensao Rural EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,566,ASSOC RIOGR DE EMPR ASSIST TEC EXT RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105963,,1,12668.20,2022,33,PRD,2022,34,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124164,,3,1213.80,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124368,,1,35.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124411,,1,366.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000214,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,46,Servico de Transito e Mobilidade Urbana,2041,Controle e fiscalizacao de transito,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117255,,3,28.13,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000221,25,Energia,751,Conservação de Energia,45,Programa de Infraestrura Rural,1029,"Construcao, manutencao e ampliacao de redes de iluminacao publica no interior",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117274,,3,875.59,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104555,,3,819.79,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104574,,3,368.60,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000234,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104458,,3,139.20,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000235,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104489,,3,279.72,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000236,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104508,,3,186.04,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000252,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105685,,3,1267.88,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105759,,6,104.02,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000255,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105778,,3,718.90,2026,5,PRI,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000258,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105599,,3,525.31,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105618,,3,2188.14,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000260,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105637,,3,169.78,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000263,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105666,,3,136.27,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,114903,,3,6669.49,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,114929,,3,1370.93,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,114965,,3,866.45,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000272,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,119083,,3,2967.85,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000273,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,119139,,3,43359.94,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000274,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118972,,3,1130.57,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128919,8006.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,RETENCAO DE EMPENHO,,128919,,2,96.07,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128299,500.00,0,,2026,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000411,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105797,,1,1296.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000412,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105750,,1,1671.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000413,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,126844,2345.85,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000414,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,126883,2085.20,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000415,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,126895,7819.50,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,126907,24779.12,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000417,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,126968,4691.70,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000418,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,126980,7298.20,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000419,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,126992,4413.67,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000420,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,127004,76519.87,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026000000421,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,126956,29714.10,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-23,2026000000472,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105741,,2,2203.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-23,2026000000476,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8,SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA,PJ,89246748000182,990027228,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128910,3000.00,0,,2026,82,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-23,2026000000494,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,SUBEMPENHO,,128257,111.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000000519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126332,,1,203.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000000520,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126418,,1,100.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000000521,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126392,,1,271.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126375,,1,1253.80,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000000523,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126251,,1,250.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000000524,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126277,,1,211.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000000525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126289,,1,187.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000000526,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126315,,1,3373.20,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000000527,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126363,,1,1401.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-23,2026000000597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,9,Gestao do Sistema de Saude,1506,Construcao e/ou ampliacao e reformas de Postos de Saude,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,122364,,4,59972.48,2025,19,CCE,2025,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026000000634,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128835,3076.00,0,,2026,201,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026000000634,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,128835,,2,36.92,2026,201,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026000000635,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128586,558.00,0,,2026,201,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026000000635,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,128586,,2,6.70,2026,201,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,2026000001012,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2152,PEDRO LUIZ PFEIFER,PJ,97307482000169,10008500,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,127035,2950.00,0,,2026,252,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,2026000001012,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2152,PEDRO LUIZ PFEIFER,PJ,97307482000169,10008500,RETENCAO DE EMPENHO,,127035,,2,88.50,2026,252,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-23,2026000001128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,127383,4658.00,0,,2026,287,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-23,2026000001128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,127383,,2,55.90,2026,287,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026000001214,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6089,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,127016,315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026000001214,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6089,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,RETENCAO DE EMPENHO,,127016,,2,15.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,2026000001413,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,4763,ENSEG - ENG. DE SEG. DO TRABALHO,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125643,,3,3195.85,2026,484,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,PLACA DE INTENTIFICACAO,320.00,0,,0,,2026,474,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001472,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PREGO 18 X 27PREGOS 19 X 36.PREGOS 19 X 39.PREGOS 17 X 27PREGOS 26 X 84.REBITESILICONE ADESIVOSOLVENTESUPER BONDERTINNER.,1928.80,0,,0,,2026,469,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001473,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,DISCO DE CORTE 4 POLEGADASDISCO DE CORTE 9 POLEGADASDISCO DE CORTE 12 POLEGADAS,1034.50,0,,0,,2026,469,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001474,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,COLA DE MADEIRA 100GFITA DUPLA FACEFITA ZEBRADA,965.00,0,,0,,2026,469,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001475,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,TUBO DE CONCRETO M/F DN 40 CM PS-01 PROPRIA,12749.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001476,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,FITA ISOLANTEFITA CREPE,166.00,0,,0,,2026,461,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001477,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,9586,RS CONCRETOS LTDA,PJ,2064569000146,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 150 CM PA-02 FABRICACAO PROPRIA,17390.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001478,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PINCEL PRO SINTETICO 1/2 38MM.TINTA ACRILICA 18 LTS BRANCA.,5699.00,0,,0,,2026,471,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA INFORMATIVA PARA OBRA DE RECONSTRUCAO DE PONTE,1500.00,0,,0,,2026,475,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,MACA FUJI OU GALA,632.00,0,,0,,2026,462,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001481,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"CEBOLA DE CABECA PROPRIAPAO FRANCES CACETINHO PROPRIATOMATE PROPRIACENOURA PROPRIANATA, EMBALAGEM DE NO MINIMO 300G. DALIAOVO DE GALINHA, IN NATURA CARMINATTIBATATA PALHA",4780.16,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001482,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG EUROCUCARFARINHA DE TRIGO, TIPO 1, PACOTE 5 KG ROSESOLLEITE DE VACA INTEGRAL UHT SANTA CLARAFERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM DE NO MINIMO 100G",2355.75,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001483,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1501,0,,,9314,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,,CAMISETA MANGA CURTA,1938.00,0,,0,,2026,459,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001484,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,VENTILADOR 60 CM DE PAREDE,2436.72,0,,0,,2026,479,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001485,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,ISOLADOR CASTANHA 40X60,64.80,0,,0,,2026,440,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001486,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,ENGATE RAPIDO MANGUEIRA 1/2,6.00,0,,0,,2026,440,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001487,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CADEADO 50MMCORRENTEARGOLA PARA CORRENTE 3/4?,768.84,0,,0,,2026,453,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,HIGIENIZACAO DO SISTEMAREVISAO FLEX- KMGEOMETRIA E BALANCEAMENTOLAVAGEM EXPRESSA BASIC,594.86,0,,0,,2026,444,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001489,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTOLEO LUB 0W20 SINTETICO,402.70,0,,0,,2026,444,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,FILTRO OLEO MOTCRISTALIZADOR DE MOTOR.ELEMENTO FILTRALIMPA BICO INJETORKIT CAR/ KIT REVISAOAIR INTAKE CLEANERHIGIENIZADOR AR CONDELEMENTO FILTRA 02LIMPA FREIOS,737.26,0,,0,,2026,444,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001491,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2759,3201,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,CABO PP 4X6 MM ISOLACAO 1KW,2237.60,0,,0,,2026,466,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001492,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2759,3201,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CONEXAO P/ HIDROMETRO 2TUB 2 PORCAS 2 ANEIS,494.55,0,,0,,2026,439,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001493,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,CONSERTO DE UMA FONTE,490.00,0,,0,,2026,437,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001494,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,TROFEU EM ACRILICO 5MMX23 CM DE ALTURA,6720.00,0,,0,,2026,435,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,"TROFEU EM MDF E ACRILICO, 50 CM DE ALTURATROFEU EM MDF E ACRILICO, 75 CM DE ALTURA",1100.00,0,,0,,2026,432,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"MALHA POP REFORCADA 15X15 2X3 4,2MM",178.58,0,,0,,2026,452,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001497,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,2719,LORITA LOCH JANNER,PJ,1547864000190,10009647,BATERIA CLP 60 VD,399.00,0,,0,,2026,464,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001498,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,BANNER,165.00,0,,0,,2026,442,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,MAO DE OBRA,180.00,0,,0,,2026,457,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1001,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,MICRO VENTILADOR,89.90,0,,0,,2026,457,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001501,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1500,0,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,EXTINTOR 2A 20 BC 4 KG,245.80,0,,0,,2026,458,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001502,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1751,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,MAO DE OBRA,525.00,0,,0,,2026,482,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,PLACA DE INTENTIFICACAO,320.00,0,,0,,2026,476,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001504,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,JOELHO INT. 3/4FITA DUPLA FACEENGATE RAPIDO,86.82,0,,0,,2026,438,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001505,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1621,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"PRATO DESCARTAVEL 18CM BRANCO PLASTICO, PACOTE COM 10 UN.COPO DESCARTAVEL 180ML, TIRAS COM 100 UNIDADES CADA.COLHER DESCARTAVEL, PACOTE COM 25 UNIDADES",18.82,0,,0,,2026,446,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001506,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA,50.00,0,,0,,2026,460,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10205,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,"PARAFUSO, COM PORCA AMBOS DE ACO 5/8 X2.1/4 (75 MM DE COMPRIMENTO PARAFUSO LONGO), PARA LAMINAS DE MOTONIVELADORAS NORTRACK*PARAFUSO, COM PORCA AMBOS DE ACO 5/8 X2.1/4 (5",3900.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001508,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,"MODULO TOMADACANALETA FINA PARA ACABAMENTOCABO FLEX 2,5.SERVICO TECNICO PROFISSIONAL",5765.00,0,,0,,2026,477,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001509,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10206,54.066.515 MAIGUIELI BORTH,PJ,54066515000113,,"AGUA MINERAL 500 ML, S/GAS FLORESTAREFRIGERANTE, SABOR LIMAO, 2L SORRISOREFRIGERANTE, SABOR GUARANA 2L. SORRISOPOLVILHO DOCE 500G BELLA DICAPOLVILHO AZEDO, 500G BELLA DIC",779.50,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001510,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,DESPESA REFERENTE A CURSO DE ORGANIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO SIM - QUALIFICAR TECNICOS DE INSPECAO SANITARIA PARA APLICACAO DE REGULAMENTO E NORMAS TECNICA DE INS,644.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001511,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO SECRETARIO PARA SANTA MARIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DE SECRETARIOS DE SAUDE, SENDO",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA SERVIDOR CARGO EM COMISSAO PADRAO 6 A 10, PARA SANTA MARIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DE SECRETARIOS",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1501,0,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,PLACA VEICULAR,320.00,0,,0,,2026,491,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001514,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,10421,TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS RODO,PJ,5122590000149,,SERVICO DE SOLTAR GRAMPOS DA PLATAFORMASERVICO DE REMOCAO DE PROTETORES LATERAISSERVICO DE REMOCAO DE PISTOES TRASEIROSSERVICO DE CORTAR PONTA DO CHASSISERVICO DE REMOCAO,5000.00,0,,0,,2026,494,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000001515,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1500,0,,,3912,SOBRAL TURISMO LTDA -ME,PJ,4648230000112,,LOCACAO DE TRANSPORTE,750.00,0,,0,,2026,454,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026002000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.92,339092400000000,SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ,1802,0,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,HOSPEDAGEM PAGINA WEB.,8.88,0,,0,,2026,501,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48185,,8,2118.40,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-24,2025000000120,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,48170,,7,6901.68,2025,3,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-02-24,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,136955,1255.25,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-24,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,136962,,3,60.25,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-24,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,136955,,2,0.00,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-01-02,2026-02-24,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,135582,33509.56,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-02-18,2026-02-24,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,122422,,4,601.77,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-02-18,2026-02-24,2025000001286,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,9922,LOCAL MOBI LTDA,PJ,45106324000147,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,122772,,5,293.02,2025,1189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,135104,394.97,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,135128,676.38,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,135069,867.86,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,135089,607.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,135005,594.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,135038,394.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,135045,,10,0.95,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,135128,,17,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,135135,,18,1.62,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,135005,,7,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,135038,,9,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,135012,,8,1.43,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,135089,,13,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,135076,,12,2.08,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,135069,,11,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,135096,,14,1.46,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,135104,,15,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-24,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,135111,,16,0.95,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-07-07,2026-02-24,2025000005650,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,129009,1782.50,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-07-07,2026-02-24,2025000005650,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,RETENCAO DE EMPENHO,,129016,,2,21.39,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2025,2026,2025-08-26,2026-02-24,2025000007199,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,135348,3850.00,0,,2025,4594,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-09-24,2026-02-24,2025000008189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,108040,,1,3115.33,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-09-25,2026-02-24,2025000008228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2206,ATENDIMENTO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,108030,,1,3115.33,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-07,2026-02-24,2025000009673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,135555,28087.89,0,,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-12-11,2026-02-24,2025000010749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,129920,6368.00,0,,2025,5815,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2025,2026,2026-02-24,2026-02-24,2025000011196,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,2500,0,,,2794,DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO A MENOR, DEVIDO DESCONTO POR ANTECIPACAO.",-136.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-22,2026-02-24,2025000011196,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,2794,DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"EST LIQUID RESTOS A PAGAR PAGAMENTO A MENOR, DEVIDO DESCONTO POR ANTECIPACAO.",,39301,-136.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-24,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,97895,,49,558.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-24,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,97987,,50,385.17,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-24,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,97824,,48,948.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000023,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,127633,,1,3721.60,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000051,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,112705,,1,216.61,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000056,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,113253,,1,99.47,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,SUBEMPENHO,,131513,1996.07,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,RETENCAO DE EMPENHO,,131513,,2,65.47,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,"ANULACAO. MOTIVO: PARA RETORNAR O VALOR AO ORCAMENTO, PARA EMISSAO DE EMPENHO COM VALOR MENSAL RETIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NO 2.686/2026.",-5500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000079,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,"ANULACAO - MOTIVO: PARA RETORNAR O VALOR AO ORCAMENTO, PARA EMISSAO DE EMPENHO COM VALOR MENSAL RETIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NO 2.686/2026.",-5500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,"ANULACAO. MOTIVO: PARA RETORNAR O VALOR AO ORCAMENTO, PARA EMISSAO DE EMPENHO COM VALOR MENSAL RETIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NO 2.686/2026.",-5500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8306,LUIS HENRIQUE KITTEL,PF,80107982072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,108087,,1,1056.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000120,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,"ANULACAO. MOTIVO: PARA RETORNAR O VALOR AO ORCAMENTO, PARA EMISSAO DE EMPENHO COM VALOR MENSAL RETIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NO 2.686/2026.",-5500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000132,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,119166,,4,4149.00,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,SUBEMPENHO,,133837,213.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,135589,15464.76,0,,2026,3,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,135603,48000.00,0,,2026,3,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,135612,51298.75,0,,2026,3,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129610,27708.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,129610,,2,332.50,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000146,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,113093,,1,4320.00,2025,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO,,136382,15688.58,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO,,136509,15688.58,0,,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000183,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,117189,,1,8023.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,117298,,3,8928.80,2026,23,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,117317,,3,3254.19,2026,23,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,117336,,3,3046.40,2026,23,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,SUBEMPENHO,,133851,320.00,0,,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,SUBEMPENHO,,133870,256.00,0,,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,RETENCAO DE EMPENHO,,133851,,10,15.36,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,RETENCAO DE EMPENHO,,133870,,11,12.29,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,99079,,3,630.98,2026,11,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,92771,,3,109.20,2026,11,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,93005,,3,190.40,2026,11,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10089,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129471,8120.00,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10089,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,RETENCAO DE EMPENHO,,129471,,2,97.44,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000228,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,135221,146.22,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000228,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,135193,146.22,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000228,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,135193,,2,7.02,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000228,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,135221,,3,7.02,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132357,1100.00,0,,2026,45,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,132357,,2,55.00,2026,45,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129754,322.70,0,,2026,46,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,RETENCAO DE EMPENHO,,129754,,2,3.87,2026,46,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129773,807.42,0,,2026,46,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,RETENCAO DE EMPENHO,,129773,,2,9.68,2026,46,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,125788,,3,133.38,2026,35,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,125807,,3,142.80,2026,35,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000270,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,129706,2991.12,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000270,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,129706,,2,35.05,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000270,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,129706,,3,2956.07,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000343,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2805,Fomento a Industrializacao,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,8671,INDUSTRIA DE CALCADOS VENUS LTDA,PJ,15918230000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,111820,,1,4500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000361,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2804,Qualifica Agudo,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO,,136010,7560.00,0,,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000361,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2804,Qualifica Agudo,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,SUBEMPENHO,,136043,7560.00,0,,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000413,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126844,,2,2345.85,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000414,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126883,,2,2085.20,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000415,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126895,,2,7819.50,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126907,,2,24779.12,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000417,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126968,,2,4691.70,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000418,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126980,,2,7298.20,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000419,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126992,,2,4413.67,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000420,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,127004,,2,76519.87,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,2026000000421,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126956,,2,29714.10,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000426,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6632,GESTAO ADESENVOLVIMENTO LTDA-ME,PJ,18693117000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,119224,,1,990.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9976,EVERALDO WACHHOLZ,PF,3903684074,,SUBEMPENHO,,135119,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,953,MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,125667,,1,3214.00,2026,90,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128957,1272.00,0,,2026,85,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,128957,,2,15.26,2026,85,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128938,380.00,0,,2026,85,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,128938,,2,18.24,2026,85,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131617,400.00,0,,2026,95,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131626,1220.00,0,,2026,95,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000445,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131571,333.00,0,,2026,71,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000445,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,RETENCAO DE EMPENHO,,131571,,2,14.15,2026,71,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000446,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131562,35.00,0,,2026,71,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-24,2026000000456,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128976,1350.00,0,,2026,72,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026000000503,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133917,3967.00,0,,2026,128,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026000000503,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,133917,,2,47.60,2026,128,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026000000504,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133945,900.00,0,,2026,128,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026000000504,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,133945,,2,43.20,2026,128,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026000000505,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133982,2412.32,0,,2026,128,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026000000505,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,133982,,2,28.95,2026,128,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-24,2026000000560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132292,700.00,0,,2026,167,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-24,2026000000560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,132292,,2,35.00,2026,167,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-24,2026000000563,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132424,2170.00,0,,2026,137,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-24,2026000000563,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,132424,,2,65.10,2026,137,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,2026000000588,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6961,ADRIANO VAGNER MUNDT,PF,82558299034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133964,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,2026000000589,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9658,MACIEL GILVAN BUHSE,PF,117600016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133936,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026000000628,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128985,2152.00,0,,2026,211,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026000000628,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,128985,,2,25.82,2026,211,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000654,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131647,78.60,0,,2026,209,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000654,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,131647,,2,0.94,2026,209,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000659,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,122553,,3,34.29,2026,222,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000666,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131748,831.50,0,,2026,214,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000666,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,131748,,2,9.98,2026,214,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000673,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,122674,,1,384.00,2026,232,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131699,18.00,0,,2026,151,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,131699,,2,0.21,2026,151,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132128,14.00,0,,2026,173,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,132128,,2,0.16,2026,173,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131971,460.00,0,,2026,185,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,131971,,2,5.52,2026,185,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132147,320.00,0,,2026,179,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,132147,,2,3.84,2026,179,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132100,105.00,0,,2026,149,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,132100,,2,1.26,2026,149,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000692,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131504,2200.00,0,,2026,161,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132076,75.00,0,,2026,191,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,132076,,2,0.90,2026,191,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026000001012,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2152,PEDRO LUIZ PFEIFER,PJ,97307482000169,10008500,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,127035,,3,2861.50,2026,252,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001020,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132283,109.60,0,,2026,237,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132024,15.00,0,,2026,277,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129936,520.00,0,,2026,275,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129927,690.00,0,,2026,280,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001046,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132245,46.44,0,,2026,233,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001046,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,132245,,2,0.55,2026,233,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133679,1040.00,0,,2026,250,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,133679,,2,12.48,2026,250,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9658,MACIEL GILVAN BUHSE,PF,117600016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134216,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001053,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134234,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001056,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,ANULACAO REFERENTE A 10CP DE AMOXICILINA 500 MG ? CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG. MOTIVO: IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO MEDICAMENTO.,-7.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001062,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,125732,,1,1000.00,2026,268,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001063,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131953,390.00,0,,2026,274,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001064,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132185,241.00,0,,2026,265,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001066,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132166,68.70,0,,2026,273,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001066,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,132166,,2,0.82,2026,273,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001067,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132045,308.00,0,,2026,267,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001067,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,132045,,2,3.70,2026,267,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001068,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,122609,,1,40.00,2026,198,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001069,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129945,4.00,0,,2026,272,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131928,430.00,0,,2026,263,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,131928,,2,5.16,2026,263,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131788,110.00,0,,2026,266,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,131788,,2,1.32,2026,266,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001084,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131867,2135.00,0,,2026,251,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001084,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,131867,,2,25.62,2026,251,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001094,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131834,22.00,0,,2026,224,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133889,320.00,0,,2026,247,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,133889,,2,3.84,2026,247,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134062,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001111,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132194,27.00,0,,2026,230,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026000001116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129416,138.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-24,2026000001129,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,133789,25834.00,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-24,2026000001129,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,133789,,2,310.01,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-24,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,133750,712.22,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-24,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,133750,,2,8.55,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-24,2026000001131,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,133813,14923.00,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-24,2026000001131,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,133813,,2,179.08,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026000001149,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133973,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026000001150,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132119,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026000001159,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134041,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026000001160,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,126043,,3,289.65,2026,328,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026000001161,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,126034,,1,595.00,2026,328,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026000001162,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,126139,,1,155.00,2026,328,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026000001167,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134001,566.50,0,,2026,325,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026000001187,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134050,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026000001188,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134108,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026000001189,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132264,359.50,0,,2026,311,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026000001189,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,132264,,2,4.31,2026,311,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026000001190,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131904,40.00,0,,2026,327,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026000001192,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134019,106.33,0,,2026,310,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026000001192,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,134019,,2,1.27,2026,310,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026000001195,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9569,GEISA TAIS DICKOW,PF,508905060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134906,1872.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026000001198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132010,30.00,0,,2026,322,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026000001200,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134915,1872.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026000001213,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133908,166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026000001214,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6089,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,127016,,3,299.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026000001215,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134271,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026000001233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3024,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,125410,,1,450.62,2026,335,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026000001234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3024,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003745,,125387,,1,50.00,2026,335,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026000001235,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9445,LUIVONIR DORNELES RODRIGUES,PF,70545049091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134892,502.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026000001236,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134117,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026000001255,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8471,LETICIA MAHLKE,PF,760010080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134280,438.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026000001256,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134171,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026000001269,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129280,270.00,0,,2026,359,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000001296,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135020,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000001343,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134996,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000001344,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6961,ADRIANO VAGNER MUNDT,PF,82558299034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134933,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000001345,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8761,LISANDRO ULLRICH,PF,2295803004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134924,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000001346,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9658,MACIEL GILVAN BUHSE,PF,117600016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134969,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134987,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000001348,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134960,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000001349,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5443,NEIDE ISABEL DAHLKE KILIAN,PF,37024477091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134942,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000001350,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7877,ALINE ROSANGELA BORTH,PF,3718960028,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134951,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000001353,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135143,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-24,2026000001354,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135029,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-24,2026000001361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132415,29940.00,0,,2026,447,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026000001392,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135152,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026000001448,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135161,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026000001467,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134978,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026000001468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135179,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026000001469,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135170,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001516,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 24/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001517,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,"POSTE DE LUZ PADRAO RGE, MONOFASICO, COMPLETO E INSTALADO - PROGRAMA CONCRETIZANDOPOSTE DE LUZ PADRAO RGE, MONOFASICO, COMPLETO E INSTALADO - PROGRAMA MAOS NA TERRA",8100.00,0,,0,,2026,473,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2669,0,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,COLAR DE TOMADA PARA PEAD 60X20,507.00,0,,0,,2026,472,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001519,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,OLEO.,200.00,0,,0,,2026,487,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001520,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,FILTRO DE OLEO,28.00,0,,0,,2026,487,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001521,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,MAO DE OBRA,50.00,0,,0,,2026,487,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001522,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,LIQUIDO DE FREIO,76.00,0,,0,,2026,489,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,MAO DE OBRA,360.00,0,,0,,2026,489,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001524,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,CILINDRO DE FREIO DE RODAREGULADOR FREIO LADO ESQUERDO TRASEIROREGULADOR FREIO LADO DIREITO TRASEIRO,306.00,0,,0,,2026,489,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7620,VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS,PJ,8219777000153,,"LAMINA PARA MOTONIVELADORA, 9 FUROS, ESPESSURA   , AMARELA, CURVA COM FURO DE FIXACAO 5/8 , ACO DE ALTO TEOR DE CARBONO. METISALAMINA PARA MOTONIVELADORA, 8 FUROS, ESPESS",24350.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001526,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1751,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,"SERVICOS DE INSTALACAO DE LUMINARIA, AFIACAO E POSTE",4540.00,0,,0,,2026,485,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001527,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ROLO 100% LA DE CARNEIRO 22MM/ 23CMROLO ANTIGOTA 2 LISTRAS 100% POLIAMIDA 10MM/ 9CM,308.34,0,,0,,2026,486,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001528,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TRENA 30M,50.70,0,,0,,2026,486,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001529,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,BALDE PLASTICOCABO PRO LANCADOR TELESCOPIO COM SUPORTE 3M COM ROSCOCABO PRO LANCADOR TELESCOPIO COM SUPORTE 2M COM ROSCA.ROLO ANTIGOTA 2 LISTRAS 100% POLIAMIDA 10MM/ 23CM,9328.25,0,,0,,2026,483,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001530,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,TRENA 50 M FIBRA DE VIDRO,53.60,0,,0,,2026,483,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001531,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,MASCARA DE PO PF1.PARES DE LUVA LATEX NITRILICAPARES DE LUVAS PROTECAO LATEX CORRUGADO,166.68,0,,0,,2026,483,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001532,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,ADAPTADOR VGA/HDMI PLUS CABLE,110.00,0,,0,,2026,490,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001533,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ADITIVO RADIADOR,96.00,0,,0,,2026,497,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,1600.00,0,,0,,2026,497,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENTORRETENTOR,860.00,0,,0,,2026,497,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001536,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE DO PPCI DO GINASIO MUNICIPAL.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001537,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"COLA BRANCA, LIQUIDA PARA PAPEIS, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, POSUIR BICO ANTI ENTUPIMENTO, USO ESCOLAR. COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVILINA , FRASCO C/ NO MINIMO",35.80,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001538,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,10367,MORESCO E ANTUNES ME,PJ,23468106000110,,"CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO SEXTAVADO, PLASTICO TRANSPARENTE E ORIFICIO NO CORPO OU TAMPA, PONTA EM ACO INOXIDAVEL E ESFERA DE TUNGSTENIO ESCRITA 1MM (MEDIA), CERTIFICACA",143.54,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001539,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,10366,ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE,PJ,60503550000155,,"BLOCOS DE NOTAS AUTOADESIVAS NEON, REMOVIVEIS, EM 5 CORES NEON, BLOCO COM MINIMO DE 450 FOLHAS, MEDIDAS 76X76MM (TOLERANCIA DE ?/-1 MM), PACOTE CONTENDO 1 BLOCO. YINSPREN",128.75,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001540,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANDRESSA HOFFMANN QUE IRA PARA IVORA/RS NO DIA 24/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO AS",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2637,Conselho Municipal da Educacao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,1028,ANGELA FATIMA DE LIMA,PF,60131128000,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PRESIDENTE DO CME, ANGELA DE LIMA, QUE IRA PARA IVORA/RS NO DIA 24/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO AS 17H, A MESMA PAR",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001542,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,7470,DAIANE MAIRA SOCCAL,PF,782169074,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA DAIANE SOCCAL QUE IRA PARA IVORA/RS NO DIA 24/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO AS 17H, A MESMA PARTICIPARA DE",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001543,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 14/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE A",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001544,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 14/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE A",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001545,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1500,0,,,2541,FECORS - FED. DE COROS DO RS.,PJ,87516886000109,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DE FECORS REFERENTE AO ANO DE 2025/2026 DO CORAL MUNICIPAL DE AGUDO.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001546,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1500,0,,,2541,FECORS - FED. DE COROS DO RS.,PJ,87516886000109,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DE FECORS REFERENTE AO ANO DE 2026/2027 DO CORAL MUNICIPAL DE AGUDO.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001547,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,OLEO 433,875.00,0,,0,,2026,264,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001548,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,MAO DE OBRA,750.00,0,,0,,2026,264,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001549,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,PONTA DE EIXO,2200.00,0,,0,,2026,264,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001550,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1084.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001550,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134077,1084.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001551,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,10999.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001551,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134079,10999.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001552,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1548.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001552,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134081,1548.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1002,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,12071.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134083,12071.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,11785.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134085,11785.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3460.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134087,3460.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001556,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1302.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001556,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134089,1302.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001557,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1453.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001557,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134091,1453.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001558,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,122.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001558,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135283,36.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001558,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO DEVIDO FALTA RETENCAO IR E ISS,,134093,-36.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001558,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134093,122.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001558,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,135283,,3,14.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001558,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,135283,,2,22.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,11.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134095,11.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001560,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,16.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001560,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134097,16.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001561,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,1002,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,132.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001561,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134099,132.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,122.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134101,122.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001563,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,36.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001563,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134103,36.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001564,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,14.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001564,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134105,14.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001565,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,15.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001565,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134107,15.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001566,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,VALOR REF. A DIFERENCAS DE ARREDONDAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DOS ESTAGIARIOS.,1.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001566,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135240,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8320,GABRIEL ROBERTO DRESCHER,PF,74127039,,"DIARIA AO SERVIDOR GABRIEL DRESCHER PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/02 E 25/02, COM SAIDA AS 06H DO DIA 24/02 E RETORNO AS 18H DO DIA 25/02, PARA PARTICIPACA",624.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001568,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2759,0,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENS",492522.92,0,,0,,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001569,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2503,0,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENS",881474.96,0,,0,,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000001570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2754,0,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENS",562777.05,0,,0,,2022,63,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026002000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1802,0,,,4501,ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLIC,PJ,2672248000124,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA 04 CONSELHEIRAS DO PREVIAGUDO PARTICIPAREM DO 1O SIMPOSIO GAUCHO DE MULHERES DO RPPS, REALIZADO PELA AGIP EM PORTO ALEGRE-",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2025,2026,2025-08-26,2026-02-25,2025000007199,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,7675,JOSELAINE MARIA TURCATTI FREESE,PJ,15027417000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,135348,,1,3850.00,2025,4594,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-09-12,2026-02-25,2025000007941,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,10127,CLEOIR FREESE,PJ,30102330000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,739174,,1,1390.00,2025,4842,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-12-15,2026-02-25,2025000010899,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,138882,3334.74,0,,2025,5843,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-25,2025000010899,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,RETENCAO DE EMPENHO,,138889,,2,40.02,2025,5843,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-12-15,2026-02-25,2025000010900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,138867,557.64,0,,2025,5843,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-25,2025000010900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,RETENCAO DE EMPENHO,,138874,,2,6.69,2025,5843,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-12-15,2026-02-25,2025000010901,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,138897,1200.00,0,,2025,5843,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-25,2025000010901,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,RETENCAO DE EMPENHO,,138904,,2,57.60,2025,5843,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,131513,,3,1930.60,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8172,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,133837,,2,213.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,133851,,13,304.64,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,133870,,12,243.71,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000220,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,138730,146.22,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000220,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,138730,,2,7.02,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,138749,343.02,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,138819,1441.85,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,138819,,3,69.21,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,138749,,2,16.46,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,138696,156.06,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,138838,1538.43,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,138795,244.62,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,138624,283.98,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,138768,146.22,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,138768,,4,7.02,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,138795,,5,11.74,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,138838,,6,73.84,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,138696,,3,7.49,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,138624,,2,13.63,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000228,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,135221,,4,139.20,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000228,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,135193,,5,139.20,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000230,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,138268,3057.98,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,2026000000230,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,138268,,2,146.78,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026000001129,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,133789,,3,25523.99,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,133750,,3,703.67,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026000001131,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,133813,,3,14743.92,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-25,2026000001241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137787,380.00,0,,2026,348,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-25,2026000001241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,137787,,2,4.56,2026,348,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000001309,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137889,57.89,0,,2026,416,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000001309,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,137889,,2,0.69,2026,416,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001527,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ANULACAO PARA CORRECAO DE ITEM.,-308.34,0,,0,,2026,486,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"PNEU 10.00 R 20 - PARA TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DIRECIONAL, 16 LONAS, USO MISTO GOODYEAR",46180.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001572,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,SERVICO DE MINICARREGADEIRA PROPRIO,60497.50,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001573,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS,1550.00,0,,0,,2026,302,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001574,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1621,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SALGADOS SORTIDOS FRITOS. PROPRIA,402.86,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001575,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR CARGO EM COMISSAO PADRAO 06 A 10 PARA SANTA MARIA, DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA REDE BE",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, PARA SANTA MARIA, DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA REDE BEM CUIDAR - CICLO 2026",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001577,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, PARA RESTINGA SECA, DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA REUNIAO AGENDADA PELA MANHA NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO CA",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001578,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO SECRETARIO PARA RESTINGA SECA, DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA REUNIAO AGENDADA PELA MANHA NO RESIDENCIAL TERAPEU",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001579,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO AO MEDICO BOLSISTA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, ATUANTE N",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001580,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO, AO MEDICO BOLSISTA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, ATUANTE NO MUNICIPI",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,2500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL AGUDO, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO N O 01/2026.",300000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001582,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO, AO MEDICO BOLSISTA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, ATUANTE",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS MENSAL, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO, AO MEDICO BOLSISTA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, ATUANTE NO",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2024,2026,2026-02-26,2026-02-26,2024000008939,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-1130.00,0,,0,,2024,576831,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2024,2026,2026-02-26,2026-02-26,2024000008941,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,76,GESTAO DA POLITICA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2236,MANUTENCAO DAS OPERACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-1380.00,0,,0,,2024,576831,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-26,2025000000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,136955,,4,1195.00,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-26,2025000000269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,135582,,3,33509.56,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-26,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135089,,22,605.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-26,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135069,,21,865.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-26,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135104,,23,394.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-26,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135038,,20,393.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-26,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135128,,24,674.76,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-02-26,2025000002221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135005,,19,592.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-07-07,2026-02-26,2025000005650,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0010204,,129009,,3,1761.11,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-09-17,2026-02-26,2025000008035,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0010204,,128317,,3,18048.59,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-10-28,2026-02-26,2025000009145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,144077,1442.00,0,,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-28,2026-02-26,2025000009145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,144077,,2,0.00,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-28,2026-02-26,2025000009145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO,,144084,,3,69.22,2025,49,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-02-26,2025000009540,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0010204,,125712,,3,1777.17,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-07,2026-02-26,2025000009673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,55,ASSISTENCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL,2185,SERVICOS VIA CONSORCIO PUBLICO,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,135555,,2,28087.89,2025,6,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-11-07,2026-02-26,2025000009674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10254,ASSOC BRASILEIRA DE ENSINO E PESQ DE SERV SOCIAL,PJ,77156537000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,140961,425.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-26,2025000009773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,139293,1368.00,0,,2025,5430,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-02-26,2025000009794,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,125746,,3,2201.90,2025,5458,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-02,2026-02-26,2025000010615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,140798,680.00,0,,2025,5634,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-02,2026-02-26,2025000010617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,140805,502.00,0,,2025,5634,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-12-09,2026-02-26,2025000010739,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,139906,307.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-09,2026-02-26,2025000010739,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,RETENCAO DE EMPENHO,,139913,,2,6.69,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-26,2025000010749,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,129920,,1,6368.00,2025,5815,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-26,2025000010899,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,138882,,3,3294.72,2025,5843,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-26,2025000010900,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,138867,,3,550.95,2025,5843,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-26,2025000010901,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10256,ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000256,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,138897,,3,1142.40,2025,5843,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-02-26,2025000011148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10294,JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51367114000105,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,139305,13508.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-26,2025000011148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10294,JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51367114000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,139312,,2,162.09,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2026,2025-08-29,2026-02-26,2025002000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9857,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,103848,,2,51610.00,2025,46,PRI,2025,77,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000018,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,SUBEMPENHO,,140124,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,SUBEMPENHO,,140817,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,SUBEMPENHO,,140835,496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,SUBEMPENHO,,140986,1222.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,SUBEMPENHO,,140886,926.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,SUBEMPENHO,,140826,694.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,SUBEMPENHO,,140858,926.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,SUBEMPENHO,,140765,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,SUBEMPENHO,,140952,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,SUBEMPENHO,,140622,694.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,SUBEMPENHO,,140977,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,135589,,1,15464.76,2026,3,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,135603,,1,48000.00,2026,3,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,135612,,1,51298.75,2026,3,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0010204,,125318,,3,174.22,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO,,139125,4383.50,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,139125,,4,52.60,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,129610,,3,27375.50,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000151,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,141020,215.12,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000151,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,141020,,2,0.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10089,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,129471,,3,8022.56,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000220,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,138730,,3,139.20,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,138749,,4,326.56,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,138819,,5,1372.64,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,138624,,9,270.35,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,138795,,11,232.88,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,138768,,10,139.20,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,138696,,8,148.57,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,138838,,7,1464.59,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000230,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,138268,,3,2911.20,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132357,,3,1045.00,2026,45,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,129754,,3,318.83,2026,46,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,129773,,3,797.74,2026,46,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,128919,,3,7909.93,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0010204,,128299,,1,500.00,2026,66,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-26,2026000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,SUBEMPENHO,,139187,215.00,0,,2026,19,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-26,2026000000433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9976,EVERALDO WACHHOLZ,PF,3903684074,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135119,,2,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-26,2026000000435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,128957,,3,1256.74,2026,85,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-26,2026000000436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,128938,,3,361.76,2026,85,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-26,2026000000438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131617,,1,400.00,2026,95,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-26,2026000000439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131626,,1,1220.00,2026,95,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-26,2026000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0010204,,108078,,1,1840.00,2026,62,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-26,2026000000445,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131571,,3,318.85,2026,71,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-26,2026000000446,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131562,,1,35.00,2026,71,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-26,2026000000456,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128976,,1,1350.00,2026,72,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-26,2026000000476,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8,SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA,PJ,89246748000182,990027228,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,128910,,1,3000.00,2026,82,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-26,2026000000482,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,SUBEMPENHO,,141446,293.19,0,,2026,43,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-26,2026000000482,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,SUBEMPENHO,,142278,293.19,0,,2026,43,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-26,2026000000482,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,RETENCAO DE EMPENHO,,141446,,2,14.07,2026,43,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-26,2026000000482,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,RETENCAO DE EMPENHO,,142278,,3,14.07,2026,43,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-26,2026000000494,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10053,EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN,PF,97732737091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,128257,,1,111.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,2026000000503,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,133917,,3,3919.40,2026,128,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,2026000000504,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,133945,,3,856.80,2026,128,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,2026000000505,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,133982,,3,2383.37,2026,128,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026000000533,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139196,660.00,0,,2026,143,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026000000533,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,RETENCAO DE EMPENHO,,139196,,2,19.80,2026,143,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026000000535,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140504,480.00,0,,2026,144,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026000000535,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,RETENCAO DE EMPENHO,,140504,,2,14.40,2026,144,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000000560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132292,,3,665.00,2026,167,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000000561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138950,830.00,0,,2026,152,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000000561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,138950,,2,39.84,2026,152,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000000563,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132424,,3,2104.90,2026,137,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-26,2026000000578,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0010204,,125480,,3,285.16,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000582,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,ANULACAO. MOTIVO: SERVICO NAO PRECISOU SER PRESTADO.,-4500.00,0,,0,,2026,171,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-26,2026000000600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,141110,640.00,0,,2026,165,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-26,2026000000601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,141158,1585.00,0,,2026,165,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-26,2026000000601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,141158,,2,75.45,2026,165,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026000000628,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,128985,,3,2126.18,2026,211,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026000000634,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,128835,,3,3039.08,2026,201,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026000000635,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,128586,,3,551.30,2026,201,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000666,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131748,,3,821.52,2026,214,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131699,,3,17.79,2026,151,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132128,,3,13.84,2026,173,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131971,,3,454.48,2026,185,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132147,,3,316.16,2026,179,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132100,,3,103.74,2026,149,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000689,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140774,560.00,0,,2026,177,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000689,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,RETENCAO DE EMPENHO,,140774,,2,6.72,2026,177,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140746,1393.40,0,,2026,177,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,RETENCAO DE EMPENHO,,140746,,2,16.72,2026,177,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140727,1300.00,0,,2026,177,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,RETENCAO DE EMPENHO,,140727,,2,62.40,2026,177,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000692,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131504,,1,2200.00,2026,161,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132076,,3,74.10,2026,191,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,1039,Reconstrucao de pontes,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,4236,MARCI A MENEGASSI,PJ,5089718000110,10014497,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139022,4200.00,0,,2026,221,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140895,150.00,0,,2026,217,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,140895,,2,7.20,2026,217,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140867,88.00,0,,2026,217,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,140867,,2,1.05,2026,217,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001018,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140933,600.00,0,,2026,261,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001018,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,140933,,2,28.80,2026,261,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001019,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140914,1090.00,0,,2026,261,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001019,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,140914,,2,13.08,2026,261,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001020,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132283,,1,109.60,2026,237,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132024,,1,15.00,2026,277,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,129936,,1,520.00,2026,275,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,129927,,1,690.00,2026,280,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001046,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132245,,3,45.89,2026,233,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,133679,,3,1027.52,2026,250,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9658,MACIEL GILVAN BUHSE,PF,117600016,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134216,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001053,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134234,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001063,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131953,,1,390.00,2026,274,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001066,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132166,,3,67.88,2026,273,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001067,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132045,,3,304.30,2026,267,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001069,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,129945,,1,4.00,2026,272,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131928,,3,424.84,2026,263,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131788,,3,108.68,2026,266,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001084,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131867,,3,2109.38,2026,251,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001094,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131834,,1,22.00,2026,224,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,133889,,3,316.16,2026,247,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134062,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001111,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132194,,1,27.00,2026,230,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001112,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140437,37.00,0,,2026,225,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001112,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,RETENCAO DE EMPENHO,,140437,,2,1.49,2026,225,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001113,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140483,23.00,0,,2026,225,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000001116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,129416,,1,138.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026000001128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,127383,,3,4602.10,2026,287,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000001142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139053,15.00,0,,2026,297,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000001142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,139053,,2,0.18,2026,297,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000001149,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,133973,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000001154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144095,1000.00,0,,2026,296,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000001154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,144095,,2,50.00,2026,296,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000001159,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134041,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001167,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134001,,1,566.50,2026,325,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140560,40.00,0,,2026,319,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140569,70.00,0,,2026,319,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4057,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140672,4117.88,0,,2026,305,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4057,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,140672,,2,49.43,2026,305,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001187,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134050,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001188,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134108,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001189,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132264,,3,355.19,2026,311,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001190,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,131904,,1,40.00,2026,327,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001192,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134019,,3,105.06,2026,310,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140708,530.00,0,,2026,326,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140699,350.00,0,,2026,326,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132010,,1,30.00,2026,322,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139072,176.25,0,,2026,306,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,139072,,2,2.11,2026,306,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026000001206,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,9884,ONIX MULTICOISAS LTDA,PJ,90065426000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140968,1736.80,0,,2026,313,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026000001215,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134271,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026000001221,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9800,RAFAEL SLOVINSCKI,PJ,19789406000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140640,1116.50,0,,2026,336,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139031,210.00,0,,2026,358,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,139031,,2,2.52,2026,358,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139096,740.00,0,,2026,356,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,139096,,2,8.88,2026,356,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001235,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9445,LUIVONIR DORNELES RODRIGUES,PF,70545049091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134892,,1,502.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001236,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134117,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139003,11.40,0,,2026,346,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,139003,,2,0.13,2026,346,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001255,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8471,LETICIA MAHLKE,PF,760010080,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134280,,1,438.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001256,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134171,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,SUBEMPENHO,,141003,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139163,360.00,0,,2026,360,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,139163,,2,4.32,2026,360,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140578,212.00,0,,2026,361,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,140578,,2,2.54,2026,361,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001263,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140597,150.00,0,,2026,361,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001263,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,140597,,2,7.20,2026,361,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026000001269,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,129280,,1,270.00,2026,359,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000001283,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138984,95.00,0,,2026,380,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000001283,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,138984,,2,1.14,2026,380,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000001289,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138936,22.00,0,,2026,370,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000001296,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135020,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000001297,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144141,1000.00,0,,2026,366,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000001308,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144150,72.00,0,,2026,407,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000001308,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,RETENCAO DE EMPENHO,,144150,,2,2.91,2026,407,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000001315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139154,64.80,0,,2026,409,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000001332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138912,31.65,0,,2026,412,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000001332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,138912,,2,0.38,2026,412,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026000001343,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134996,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026000001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134987,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026000001349,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5443,NEIDE ISABEL DAHLKE KILIAN,PF,37024477091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134942,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026000001350,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7877,ALINE ROSANGELA BORTH,PF,3718960028,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134951,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026000001353,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135143,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026000001361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,132415,,1,29940.00,2026,447,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-26,2026000001392,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135152,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026000001448,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135161,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026000001467,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,134978,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026000001468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003745,,135179,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001550,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134077,,1,1084.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001551,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134079,,1,10999.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001552,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134081,,1,1548.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134083,,1,12071.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134085,,1,11785.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134087,,1,3460.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001556,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134089,,1,1302.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001557,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134091,,1,1453.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001558,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134093,,4,85.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134095,,1,11.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001560,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134097,,1,16.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001561,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134099,,1,132.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134101,,1,122.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001563,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134103,,1,36.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001564,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134105,,1,14.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001565,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134107,,1,15.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000001566,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135240,,1,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001584,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,2661,3201,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,CILINDRO PARA FECHADURA,350.00,0,,0,,2026,523,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001587,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,26916.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001587,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141091,26916.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001588,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100200000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA - P. PREVIDE.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,664.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001588,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100200000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA - P. PREVIDE.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141093,664.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001589,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210100000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL INATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,48471.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001589,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210100000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL INATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141095,48471.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001590,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210200000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PENSIONISTA - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1197.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001590,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210200000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PENSIONISTA - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141097,1197.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,PLACA,210.00,0,,0,,2026,568,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001592,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 26/02/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001593,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,839,ALDO BERTI HOPPE,PF,11683945034,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 3O LUGAR DA I TORNEIO DE BOCHA ALDO HOPPE.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001594,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,7321,VALMIR RUDOLFO STEUERNAGEL,PF,37816888015,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 2O LUGAR DA I TORNEIO DE BOCHA ALDO HOPPE.,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001595,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,839,ALDO BERTI HOPPE,PF,11683945034,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 1O LUGAR DA I TORNEIO DE BOCHA ALDO HOPPE.,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001596,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,TROCA DE FECHADURA COMPLETA,110.00,0,,0,,2026,514,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000001597,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,"(55) 3265-1144, NUMERO PRINCIPAL DA PREFEITURA. SUPORTAR ATE 06 CHAMADAS SIMULTANEAS.3265-1142, SECUNDARIO DO 3265-11443265-1128, SECUNDARIO DO 3265-11443265-2332, CRAS32",13930.05,0,,0,,2025,1267,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1802,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,4947.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141045,4947.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1463031.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141047,1463031.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,8,6539.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,2,166.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,3,29398.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,4,3218.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,5,105134.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,6,48251.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,13,122497.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,12,20670.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,11,8060.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,10,3982.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,9,29709.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141047,,7,13205.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,416.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141062,416.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141062,,2,416.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,168261.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141066,168261.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141066,,4,11384.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141066,,3,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141066,,6,923.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141066,,7,637.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141066,,5,1812.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141066,,2,4669.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141066,,10,6351.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141066,,9,523.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141066,,8,2584.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000019,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,14680.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000019,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141078,14680.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000019,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141078,,2,2375.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000019,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141078,,3,536.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000020,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,494.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000020,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141083,494.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000020,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141083,,2,494.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000021,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9564.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000021,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141087,9564.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000021,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,141087,,3,558.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000021,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141087,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026002000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1802,0,,,9498,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES,PJ,5773229000182,,DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 PROVAS DE CERTIFICACAO DO RPPS PARA CONSELHEIROS DO PREVIAGUDO. CERTIFICACAO OBRIGATORIA PARA TODOS OS CONSELHEIROS DO RPPS CONFORME PORT,1450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-27,2025000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,47297,,6,1915.20,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-02-27,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,177711,5164.73,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-27,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,RETENCAO DE EMPENHO,,177718,,3,180.77,2024,53,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-27,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,RETENCAO DE EMPENHO,,177718,,2,247.91,2024,53,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-01-07,2026-02-27,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,172076,105.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-04-11,2026-02-27,2025000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,23770,,5,204.30,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-06-17,2026-02-27,2025000004946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,172747,3318.70,0,,2025,3733,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2025,2026,2025-07-14,2026-02-27,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,171917,220.00,0,,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2026,2025-07-14,2026-02-27,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,171924,,4,12.10,2024,4,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2026,2025-07-14,2026-02-27,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,171917,,2,0.00,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2026,2025-07-14,2026-02-27,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,171924,,3,10.56,2024,4,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-07-16,2026-02-27,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,SUBEMPENHO DE RESTOS,,151102,2700.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-02-27,2026-02-27,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,1002,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,"ESTORNO DE VALOR, DEVIDO A SUPRESSAO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, CONFORME TEOR DO TERMO ADITIVO NO05 AO CONTRATO NO73/2025.",-2515.39,0,,0,,2025,28,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-08-15,2026-02-27,2025000006863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,166341,346.20,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-02-27,2025000006863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,RETENCAO DE EMPENHO,,166348,,2,4.15,2025,32,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-09-09,2026-02-27,2025000007796,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,SUBEMPENHO DE RESTOS,,151158,558.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-09-22,2026-02-27,2025000008115,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,1097,CONSTRUCAO DE PONTES. PONTILHOES E BUEIROS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8175,LT CONSTRUCOES LTDA,PJ,37001681000112,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,175823,30609.54,0,,2025,41,CCE,2025,83,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-22,2026-02-27,2025000008115,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,1097,CONSTRUCAO DE PONTES. PONTILHOES E BUEIROS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8175,LT CONSTRUCOES LTDA,PJ,37001681000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,175830,,2,1530.48,2025,41,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-10-06,2026-02-27,2025000008640,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,144447,1500.00,0,,2025,5093,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-02-27,2025000008640,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,144454,,3,45.00,2025,5093,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-02-27,2025000008640,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,144454,,2,18.00,2025,5093,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-23,2026-02-27,2025000009026,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,152913,2307.66,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-02-27,2025000009026,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,RETENCAO DE EMPENHO,,152920,,2,27.69,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-30,2026-02-27,2025000009537,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,168197,50.00,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-11-13,2026-02-27,2025000009833,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,9989,REGELE ANDREIA SCHMENGLER,PJ,59929590000184,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,176248,400.00,0,,2025,5465,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-02-27,2025000010263,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO DE RESTOS,,169275,433.22,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-02-27,2025000010268,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO DE RESTOS,,170704,216.61,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-02-27,2025000010269,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO DE RESTOS,,170569,1732.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-02-27,2025000010617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140805,,1,502.00,2025,5634,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-02-27,2025000010766,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,1023,EXTENSAO DE REDES DE ESGOTO E CANALIZACAO DE SANGAS,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,152752,35500.00,0,,2025,5770,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,150356,4950.00,0,,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,RETENCAO DE EMPENHO,,150363,,2,170.78,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,150272,1350.00,0,,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,RETENCAO DE EMPENHO,,150279,,2,46.58,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011129,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,150475,1250.00,0,,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,150314,900.00,0,,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,RETENCAO DE EMPENHO,,150321,,2,31.05,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,150412,1800.00,0,,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,RETENCAO DE EMPENHO,,150419,,2,62.10,2025,5900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,150468,1250.00,0,,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,150461,500.00,0,,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011134,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,150454,60.00,0,,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-27,2025000011148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10294,JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51367114000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,139305,,3,13345.91,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-29,2026-02-27,2025000011528,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,6441,CONCRETOS TREVISAN LTDA,PJ,13204783000177,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,172015,5600.00,0,,2025,5934,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-27,2025000011528,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,6441,CONCRETOS TREVISAN LTDA,PJ,13204783000177,,RETENCAO DE EMPENHO,,172022,,2,67.20,2025,5934,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-27,2025000011528,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,6441,CONCRETOS TREVISAN LTDA,PJ,13204783000177,,RETENCAO DE EMPENHO,,172022,,3,168.00,2025,5934,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2026,2025-02-11,2026-02-27,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,170961,198.93,0,,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,170521,185816.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,170521,,5,185816.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,170503,397482.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTRONO DE VALOR LIQUIDADO A MAIOR.,,170503,-185816.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,170503,,2,211665.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000005,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,167227,510.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000005,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,167227,,15,510.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,170877,2819.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DE VALOR EM RAZAO DE TARIFAS DO MES DE MARCO LIQUIDADAS EM FEVEREIRO.,,172098,-525.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,172098,1399.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,172098,,16,874.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,170877,,15,2819.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,SUBEMPENHO,,169455,1256.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,169455,,8,1226.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,RETENCAO DE EMPENHO,,169455,,7,30.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000008,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,SUBEMPENHO,,169258,1450.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000008,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,169258,,5,1450.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,178072,59223.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,167800,12500.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,167800,,13,13.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,167800,,16,95.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,167800,,15,1.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,167800,,14,12389.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,SUBEMPENHO,,169127,951.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,169127,,5,928.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169127,,3,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,RETENCAO DE EMPENHO,,169127,,4,22.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,SUBEMPENHO,,152940,1678.06,0,,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000017,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,SUBEMPENHO,,173860,423.78,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000018,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140124,,11,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140817,,3,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140835,,3,496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140986,,3,1222.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140886,,3,926.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140826,,3,694.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140858,,3,926.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,SUBEMPENHO,,150990,826.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,103291,,4,562.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140765,,5,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,102473,,4,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140952,,5,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140622,,3,694.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000048,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,166356,433.22,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000053,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,166315,216.61,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,334,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,SUBEMPENHO,,175986,4233.64,0,,2022,46,PRI,2022,45,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,334,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,SUBEMPENHO,,176092,4233.64,0,,2022,46,PRI,2022,45,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,334,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,176092,,3,203.21,2022,46,PRI,2022,45,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,334,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,175986,,4,4030.43,2022,46,PRI,2022,45,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,334,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,175986,,2,203.21,2022,46,PRI,2022,45,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,334,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,176092,,5,4030.43,2022,46,PRI,2022,45,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO,,172128,10232.09,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO,,172145,17062.50,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO,,172157,27402.40,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO,,172207,4018.69,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140977,,3,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,SUBEMPENHO,,149994,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,SUBEMPENHO,,152362,1996.33,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,RETENCAO DE EMPENHO,,152362,,3,59.89,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,RETENCAO DE EMPENHO,,152362,,2,23.96,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,127993,,4,1807.36,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000077,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,8,Programa Vigilancia em Saude,2503,Manutencao da Coleta do Lixo Hospitalar,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,SUBEMPENHO,,171944,274.00,0,,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000077,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,8,Programa Vigilancia em Saude,2503,Manutencao da Coleta do Lixo Hospitalar,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,171944,,2,13.15,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000077,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,8,Programa Vigilancia em Saude,2503,Manutencao da Coleta do Lixo Hospitalar,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,171944,,3,15.07,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,152778,2312.92,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,152894,396.61,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,152875,4092.54,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,152853,2809.99,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,152704,225.72,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,152806,3996.29,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,152728,713.87,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,152759,3539.50,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,152728,,3,1.71,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,152875,,8,9.81,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,152894,,9,0.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,152806,,6,9.59,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,152778,,5,5.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,152759,,4,8.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,152704,,2,0.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,152853,,7,6.73,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,150192,507.58,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,150079,237.19,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,150098,1287.15,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,150126,1074.06,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,150145,206.38,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,150164,658.05,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,150211,1114.84,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,150230,434.84,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,150145,,5,0.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,150230,,9,1.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,150211,,8,2.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,150192,,7,1.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,150164,,6,1.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,150126,,4,2.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,150098,,3,3.09,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,150079,,2,0.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000101,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,9369,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,SUBEMPENHO,,144206,4528.00,0,,2024,58,PRI,2024,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000101,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,9369,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,RETENCAO DE EMPENHO,,144206,,4,217.34,2024,58,PRI,2024,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000101,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,9369,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,144206,,5,4310.66,2024,58,PRI,2024,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000117,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,SUBEMPENHO,,176274,22251.32,0,,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,151406,521.15,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,151387,1068.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,151387,,2,2.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,151406,,3,1.25,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000122,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,SUBEMPENHO,,171624,277.08,0,,2026,2,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000122,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,171624,,2,277.08,2026,2,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6530,MILTON CLAUDIO PARNOW -ME,PJ,20723115000111,,SUBEMPENHO,,176222,1649.82,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6530,MILTON CLAUDIO PARNOW -ME,PJ,20723115000111,,SUBEMPENHO,,176213,1374.85,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,139125,,5,4330.90,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,169524,1732.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,136382,,5,15688.58,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000147,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,136509,,6,15688.58,2025,50,PRI,2025,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000151,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,141020,,3,214.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000162,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,6424,UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO -UNDIME RS,PJ,5387322000159,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150546,1838.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000184,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2642,Atendimento educacional especializado,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO,,177434,19331.39,0,,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO,,177373,19331.39,0,,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000186,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO,,177274,10075.75,0,,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000209,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8998,TRATORLAMINAS PECAS LTDA,PJ,43729180000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156379,1000.00,0,,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000244,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,152451,165.90,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000244,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,152451,,5,157.94,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000244,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,152451,,4,7.96,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,151364,146.22,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,151364,,4,146.22,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000246,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,152477,343.02,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000246,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,152477,,5,326.56,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000246,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2739,Manutencao do Centro do Idoso,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,152477,,4,16.46,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000266,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,144387,2322.71,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000266,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,144387,,3,2294.83,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000266,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,144387,,2,27.88,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000288,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,174312,3316.67,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000288,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,174312,,3,3276.86,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000288,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,174312,,2,39.81,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000290,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,174275,4999.03,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000290,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,174275,,2,59.98,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000290,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,174275,,3,4939.05,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,174019,5542.93,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,174019,,2,66.52,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,174019,,3,5476.41,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000292,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,173710,3490.50,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000292,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,173710,,2,41.87,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000292,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,173710,,3,3448.63,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000293,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,173452,1498.55,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000293,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,173452,,3,1480.57,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000293,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,173452,,2,17.98,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10357,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172517,197.50,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000309,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164478,2316.20,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000310,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164535,1359.10,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164568,2754.20,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000312,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164601,500.70,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000313,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164648,250.35,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164681,751.05,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000315,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,9745,DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907,PJ,18828722000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151434,2253.36,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000316,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,9745,DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907,PJ,18828722000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151443,1502.24,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000332,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165159,15260.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000332,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,RETENCAO DE EMPENHO,,165159,,2,183.12,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000333,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165201,7630.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000333,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,RETENCAO DE EMPENHO,,165201,,2,91.56,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165236,19075.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,RETENCAO DE EMPENHO,,165236,,2,228.90,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000335,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165281,6157.50,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000335,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,RETENCAO DE EMPENHO,,165281,,2,73.89,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10365,M3. BUSINESS GROUP LTDA,PJ,54494740000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,173962,230.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000345,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150022,705.25,0,,2026,61,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000345,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,150022,,2,8.45,2026,61,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150003,724.90,0,,2026,61,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,150003,,2,34.79,2026,61,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150041,358.80,0,,2026,61,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,150041,,2,4.31,2026,61,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150792,28464.80,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,RETENCAO DE EMPENHO,,150792,,2,341.57,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150773,929.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,RETENCAO DE EMPENHO,,150773,,2,11.14,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000361,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2804,Qualifica Agudo,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,136043,,5,7560.00,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000361,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2804,Qualifica Agudo,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10175,INSTITUTO MANAGER CENTRO RS LTDA,PJ,59172336000184,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,136010,,4,7560.00,2025,49,PRI,2025,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,SUBEMPENHO,,171850,32700.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,SUBEMPENHO,,171869,3500.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,SUBEMPENHO,,151273,4000.00,0,,2026,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,151273,,2,104.80,2026,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000401,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,SUBEMPENHO,,165406,120.00,0,,2026,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003807,,139187,,1,215.00,2026,19,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,SUBEMPENHO,,152019,2250.00,0,,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,SUBEMPENHO,,152065,2250.00,0,,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,SUBEMPENHO,,152111,3650.00,0,,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,SUBEMPENHO,,152160,2550.00,0,,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,152065,,3,67.50,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,152111,,4,109.50,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,152160,,5,76.50,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,152019,,2,67.50,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000408,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,SUBEMPENHO,,152685,1850.00,0,,2026,88,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026000000411,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DE VALOR LIQUIDADO A MAIOR QUE O DEVIDO NO MES DE JANEIRO/2026.,,105797,-83.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000422,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153739,30.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000422,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,153739,,2,1.44,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000424,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153679,69.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000424,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,153679,,2,3.31,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153725,30.00,0,,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146919,3980.00,0,,2026,92,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,RETENCAO DE EMPENHO,,146919,,2,47.76,2026,92,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147214,4000.00,0,,2026,92,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,RETENCAO DE EMPENHO,,147214,,2,192.00,2026,92,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154425,885.90,0,,2026,87,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,154425,,2,42.52,2026,87,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154444,1995.83,0,,2026,87,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,154444,,2,23.95,2026,87,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154463,460.22,0,,2026,87,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,154463,,2,5.51,2026,87,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000460,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10262,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,1090402748,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,125826,,1,3000.00,2026,89,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-27,2026000000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10262,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,1090402748,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,125835,,1,600.00,2026,89,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-27,2026000000463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,SUBEMPENHO,,154506,1564.65,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-27,2026000000464,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,SUBEMPENHO,,154492,756.35,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-27,2026000000466,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2910,Programa Pro Peixe,3.3.90.62,339062010000000,ALEVINOS PARA REVENDA,,,,,6341,ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171733,2218.50,0,,2026,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-27,2026000000466,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2910,Programa Pro Peixe,3.3.90.62,339062010000000,ALEVINOS PARA REVENDA,,,,,6341,ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,,RETENCAO DE EMPENHO,,171733,,2,4.43,2026,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-27,2026000000479,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151425,260.00,0,,2026,74,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-27,2026000000485,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,SUBEMPENHO,,154550,618.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-27,2026000000492,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149522,1550.00,0,,2026,115,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-27,2026000000496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,159645,941.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-27,2026000000500,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149297,841.00,0,,2026,125,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-27,2026000000500,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,149297,,2,10.09,2026,125,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-27,2026000000501,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149278,875.70,0,,2026,125,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-27,2026000000501,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,149278,,2,10.51,2026,125,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-27,2026000000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149316,1935.00,0,,2026,125,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-27,2026000000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,149316,,2,92.88,2026,125,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-27,2026000000506,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,9006,MICHEL AUGUSTO SCHUNKE,PJ,34439403000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170886,2000.00,0,,2026,123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-27,2026000000512,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,151184,233.60,0,,2026,130,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-27,2026000000533,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,139196,,3,640.20,2026,143,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-27,2026000000535,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140504,,3,465.60,2026,144,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-27,2026000000541,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144306,840.00,0,,2026,154,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-27,2026000000541,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,144306,,2,25.20,2026,154,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-27,2026000000561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,138950,,3,790.16,2026,152,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-27,2026000000571,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,SUBEMPENHO,,155840,48.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-27,2026000000576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2611,"Formacao, capacitacao e valorizacao de professores",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,9904,JAR TEMP INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA,PJ,12507681000168,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154922,6400.00,0,,2026,172,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-27,2026000000576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2611,"Formacao, capacitacao e valorizacao de professores",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,9904,JAR TEMP INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA,PJ,12507681000168,,RETENCAO DE EMPENHO,,154922,,2,307.20,2026,172,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-27,2026000000577,10,Saúde,301,Atenção Básica,9,Gestao do Sistema de Saude,2504,Conselho Municipal de Saude,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,125447,,3,258.50,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-27,2026000000585,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148450,10580.00,0,,2026,174,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-27,2026000000585,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,148450,,2,212.66,2026,174,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-27,2026000000588,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6961,ADRIANO VAGNER MUNDT,PF,82558299034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003807,,133964,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-27,2026000000589,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9658,MACIEL GILVAN BUHSE,PF,117600016,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003807,,133936,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026000000626,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150639,153.47,0,,2026,200,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026000000627,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150630,310.00,0,,2026,200,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026000000630,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,102510,,3,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152283,221.00,0,,2026,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000647,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149455,120.00,0,,2026,188,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000647,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,149455,,2,5.76,2026,188,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149474,128.00,0,,2026,188,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,149474,,2,1.53,2026,188,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172372,450.00,0,,2026,194,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000652,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150999,4060.90,0,,2026,207,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000652,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,150999,,2,48.73,2026,207,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000655,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149498,480.00,0,,2026,213,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000655,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,149498,,2,23.04,2026,213,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000669,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148275,26.00,0,,2026,204,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000669,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,148275,,2,0.31,2026,204,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000672,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152797,185.00,0,,2026,227,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149688,530.00,0,,2026,183,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149679,250.00,0,,2026,183,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149706,465.00,0,,2026,181,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149715,30.00,0,,2026,181,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000689,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140774,,3,553.28,2026,177,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140746,,3,1376.68,2026,177,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140727,,3,1237.60,2026,177,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149697,890.00,0,,2026,159,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000698,4,Administração,131,Comunicação Social,2,Gestao das Acoes de Governo,2208,Manutencao da Assessoria de Comunicacao,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,10377,GERSON FERNANDO LOPES PEREIRA,PJ,9676270000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176947,1800.00,0,,2026,190,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000701,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150922,12.00,0,,2026,169,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000701,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,150922,,2,0.14,2026,169,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000702,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150884,1563.00,0,,2026,169,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000702,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,150884,,2,18.76,2026,169,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140895,,3,142.80,2026,217,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140867,,3,86.95,2026,217,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148546,395.00,0,,2026,223,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,148546,,2,4.74,2026,223,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO,,147801,1399.00,0,,2026,187,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,147801,,2,16.79,2026,187,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001013,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149615,50.00,0,,2026,254,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001013,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,149615,,2,2.40,2026,254,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001014,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149596,355.00,0,,2026,254,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001014,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,149596,,2,4.26,2026,254,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001018,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140933,,3,571.20,2026,261,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001019,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140914,,3,1076.92,2026,261,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6529,PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,85247385000149,252357873,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151240,4817.40,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6529,PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,85247385000149,252357873,RETENCAO DE EMPENHO,,151240,,2,57.81,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001033,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150681,498.00,0,,2026,282,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001040,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9660,CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA,PJ,12418191000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152985,457.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001040,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9660,CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA,PJ,12418191000195,,RETENCAO DE EMPENHO,,152985,,2,5.48,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146429,460.00,0,,2026,256,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,146429,,2,5.52,2026,256,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146514,70.50,0,,2026,256,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,146514,,2,0.84,2026,256,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146320,60.00,0,,2026,256,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,146320,,2,2.88,2026,256,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001056,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154806,18293.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001056,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,RETENCAO DE EMPENHO,,154806,,2,219.51,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001058,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154835,1296.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001058,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,RETENCAO DE EMPENHO,,154835,,2,15.55,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001061,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6155,DIONES VALMOR UNFER,PJ,11432959000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148146,2300.00,0,,2026,283,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001070,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151452,164.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001070,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,RETENCAO DE EMPENHO,,151452,,2,1.97,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151471,1510.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,RETENCAO DE EMPENHO,,151471,,2,18.12,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001077,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"ESTORNO DE 20CP DE CARVEDILOL 25 MG (R$ 2,14)  E 20 CP DE MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG (R$ 1,33). MOTIVO: IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO ITEM.",-3.47,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9227,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000908,3210003914,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168483,27420.00,0,,2024,28,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9227,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000908,3210003914,RETENCAO DE EMPENHO,,168483,,2,1316.16,2024,28,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001085,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149409,30.00,0,,2026,246,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001085,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,RETENCAO DE EMPENHO,,149409,,2,1.21,2026,246,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001086,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149400,50.00,0,,2026,246,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001089,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150519,42.00,0,,2026,241,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001090,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150528,1200.00,0,,2026,241,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150537,1170.00,0,,2026,241,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001099,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149260,215.82,0,,2026,240,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001100,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149251,2190.72,0,,2026,240,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001101,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149269,1190.00,0,,2026,240,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149661,45.00,0,,2026,238,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149652,195.00,0,,2026,238,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149670,150.00,0,,2026,238,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001109,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10390,3F LTDA,PJ,23484444000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172495,3297.00,0,,2026,234,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001109,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10390,3F LTDA,PJ,23484444000145,,RETENCAO DE EMPENHO,,172495,,2,158.26,2026,234,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001112,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140437,,3,35.51,2026,225,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000001113,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140483,,1,23.00,2026,225,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,2026000001123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149577,299.00,0,,2026,285,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,2026000001123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,RETENCAO DE EMPENHO,,149577,,2,14.35,2026,285,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000001142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,139053,,3,14.82,2026,297,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149362,825.00,0,,2026,290,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,149362,,2,9.90,2026,290,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000001145,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5628,BIANCA BECKER ANACLETO,PF,1670593002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,103741,,3,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000001146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149381,380.00,0,,2026,290,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000001146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,149381,,2,18.24,2026,290,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000001150,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,132119,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000001156,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2304,Programa de saude ocupacional,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144241,5367.12,0,,2026,292,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000001156,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2304,Programa de saude ocupacional,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,RETENCAO DE EMPENHO,,144241,,2,257.62,2026,292,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140560,,1,40.00,2026,319,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,140569,,1,70.00,2026,319,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001170,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152517,574.51,0,,2026,320,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001170,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,RETENCAO DE EMPENHO,,152517,,2,27.58,2026,320,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001171,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152626,757.54,0,,2026,320,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001171,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,RETENCAO DE EMPENHO,,152626,,2,9.09,2026,320,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001172,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152645,402.70,0,,2026,320,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001172,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,RETENCAO DE EMPENHO,,152645,,2,4.83,2026,320,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4057,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140672,,3,4068.45,2026,305,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001178,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144260,12.00,0,,2026,308,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001178,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,RETENCAO DE EMPENHO,,144260,,2,0.48,2026,308,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001185,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147606,28.72,0,,2026,312,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001185,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,147606,,2,0.34,2026,312,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001186,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147523,51.30,0,,2026,312,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001186,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,147523,,2,0.61,2026,312,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149228,72.80,0,,2026,309,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140708,,1,530.00,2026,326,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140699,,1,350.00,2026,326,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7293,INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS HOPPE LTDA.,PJ,93065787000150,1090145842,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171029,160.00,0,,2026,318,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,7293,INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS HOPPE LTDA.,PJ,93065787000150,1090145842,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171013,560.00,0,,2026,318,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154857,465.00,0,,2026,321,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,139072,,3,174.14,2026,306,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001206,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,9884,ONIX MULTICOISAS LTDA,PJ,90065426000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140968,,1,1736.80,2026,313,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001207,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151520,246.60,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026000001207,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,151520,,2,2.96,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026000001213,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003807,,133908,,1,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026000001221,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9800,RAFAEL SLOVINSCKI,PJ,19789406000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140640,,1,1116.50,2026,336,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,139031,,3,207.48,2026,358,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150611,95.00,0,,2026,354,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,150611,,2,1.14,2026,354,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,139096,,3,731.12,2026,356,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001232,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150842,9.40,0,,2026,352,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149634,220.00,0,,2026,351,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,139003,,3,11.27,2026,346,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,137787,,3,375.44,2026,348,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001251,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150500,1893.60,0,,2026,338,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001252,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151207,96.60,0,,2026,339,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001252,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,151207,,2,1.15,2026,339,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001253,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152957,1100.00,0,,2026,341,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,141003,,1,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10397,CARINE HERMES RAUBER,PJ,39720977000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150491,13500.00,0,,2026,334,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,139163,,3,355.68,2026,360,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140578,,3,209.46,2026,361,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001263,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,140597,,3,142.80,2026,361,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001264,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153958,299.00,0,,2026,362,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001264,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,RETENCAO DE EMPENHO,,153958,,2,14.35,2026,362,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026000001270,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2831,"Construcao, ampliacao e manutencao de espacos esportivos",3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,8366,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305543906,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154607,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026000001271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151319,2.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026000001271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151319,,1,2.79,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026000001272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151338,0.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026000001272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151338,,1,0.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8523,G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150657,800.00,0,,2026,379,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8523,G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,RETENCAO DE EMPENHO,,150657,,2,9.60,2026,379,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001283,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,138984,,3,93.86,2026,380,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001287,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150555,85.05,0,,2026,371,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001287,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,150555,,2,1.02,2026,371,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150583,1116.00,0,,2026,367,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,150583,,2,13.39,2026,367,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001289,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,138936,,1,22.00,2026,370,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001300,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149643,40.00,0,,2026,378,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001306,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150648,1850.00,0,,2026,405,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001309,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,137889,,3,57.20,2026,416,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001310,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150690,432.30,0,,2026,415,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001310,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,RETENCAO DE EMPENHO,,150690,,2,5.18,2026,415,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001314,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,,,,,8499,FRANQUELIN VILMAR KEGLER,PJ,40917164000100,10015817,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149531,480.00,0,,2026,413,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001314,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,,,,,8499,FRANQUELIN VILMAR KEGLER,PJ,40917164000100,10015817,RETENCAO DE EMPENHO,,149531,,2,9.65,2026,413,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,139154,,1,64.80,2026,409,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8351,FABRICIO DANIEL WACHHOLZ,PJ,39542164000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152442,3336.00,0,,2026,401,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152966,75.80,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,152966,,2,0.95,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152327,44.00,0,,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152318,398.50,0,,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003745,,138912,,3,31.27,2026,412,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001338,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8752,OPENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,PJ,44022608000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164826,936.00,0,,2026,395,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026000001341,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,10413,ROSSELE ISERNHAGEN,PJ,35071633000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170834,175.00,0,,2026,402,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026000001344,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6961,ADRIANO VAGNER MUNDT,PF,82558299034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003807,,134933,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026000001345,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8761,LISANDRO ULLRICH,PF,2295803004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003807,,134924,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026000001346,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9658,MACIEL GILVAN BUHSE,PF,117600016,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003807,,134969,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026000001348,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003807,,134960,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,2026000001354,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003807,,135029,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,2026000001356,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176463,150.00,0,,2026,423,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,2026000001357,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2139,COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA,PJ,88312707000184,10003525,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152229,1071.00,0,,2026,425,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,2026000001357,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2139,COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA,PJ,88312707000184,10003525,RETENCAO DE EMPENHO,,152229,,2,12.85,2026,425,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,2026000001371,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,5906,UNIAO NACIONAL CONS MUN DE EDUC DO RGS - UNCME/RS,PJ,11933619000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170754,1631.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,2026000001385,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,146733,70.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-27,2026000001469,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003782,,135170,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026000001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149976,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026000001516,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149985,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026000001540,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149922,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026000001541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2637,Conselho Municipal da Educacao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1028,ANGELA FATIMA DE LIMA,PF,60131128000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149913,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026000001542,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7470,DAIANE MAIRA SOCCAL,PF,782169074,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149904,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026000001545,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,2541,FECORS - FED. DE COROS DO RS.,PJ,87516886000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170810,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026000001546,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,2541,FECORS - FED. DE COROS DO RS.,PJ,87516886000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170796,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000001575,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149949,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149958,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000001577,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149931,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000001578,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149940,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000001581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177774,300000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026000001587,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141091,,1,26916.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026000001588,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100200000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA - P. PREVIDE.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141093,,1,664.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026000001589,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210100000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL INATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141095,,1,48471.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026000001590,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210200000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PENSIONISTA - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141097,,1,1197.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026000001592,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149967,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001598,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,"FOLHA PAPEL A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 75G/M , CAIXA C/ 5.000 FOLHAS, SENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. APROVADO PELO INMETRO. CHAMEX/SYLVAMO",1907.50,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001599,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO SECRETARIO DIA 02 DE MARCO DE 2026 PARA FORMIGUEIRO, DEVENDO REALIZARMOS A TRANSFERENCIA E INTERNACAO DA PACIENTE TANI",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001600,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11 DIA 02 DE MARCO DE 2026 PARA FORMIGUEIRO, DEVENDO REALIZARMOS A TRANSFERENCIA E INTERNACAO DA PACIENTE TANIA ELISAB",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001601,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA A ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO ATE O HUSM",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001602,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,10424,FELIPE COSTA,PF,61602841004,,"ESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA A ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO ATE O HUSM,",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS E MEIA A SECRETARIA RAQUEL DE MELO FERREIRA, QUE SE DESLOCARA A PORTO ALEGRE LOCAL: R. GEN. VITORINO, 25 PARA PARTICIP",2288.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"NATA, EMBALAGEM DE NO MINIMO 300G. DALIAOVO DE GALINHA, IN NATURA CARMINATTICEBOLA DE CABECA PROPRIACOCO RALADO, EMBALAGEM 100G. MENINACARNE BOVINA CHULETA PROPRIAMORTADE",2571.34,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2533,Programa Plantao Extra Horario,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",2500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,"SERVICOS MEDICOS EM CARATER DE PRONTO ATENDIMENTO, REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL, PARA CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIAFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA PACIENTE",178632.21,0,,0,,2026,12,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2533,Programa Plantao Extra Horario,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,"SERVICOS MEDICOS EM CARATER DE PRONTO ATENDIMENTO, REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL, PARA CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIAFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA PACIENTE",1607689.89,0,,0,,2026,12,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",2500,1002,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,"EXAMES DE RX, ECG, ULTRASSOM E TOMOGRAFIA SOLICITADOS POR MEDICOS DAS UBSS E CONSULTAS PRE E POS CIRURGICAS (VALORES CONFORME TABELA VIGENTE DE PROCEDIMENTOS DO CONSORCIO",200000.00,0,,0,,2026,12,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,2661,3201,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,"DSPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,"DSPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,2661,3201,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,"DSPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,"DSPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, NECESSARIO PARA ABRIGAR ESTA FAMILIA ATINGIDA PELOS EVENTOS CLIMATICOS DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PARECER SOCIAL.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001612,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1600,0,,,7325,ENIO IVO BELING,PF,32291337068,,LOCACAO DE IMOVEIS,30988.30,0,,0,,2022,1475,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001613,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"FENITOINA 100 MG.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO NO 82/2025, ATA NO 47/2025, R",800.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001614,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"IBUPROFENO 600 MG.AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO NO 82/2025, ATA NO 55/2025, R",1380.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001615,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"RISPERIDONA 1 MG.AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO NO 82/2025, ATA NO 48/2025, RE",954.60,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001616,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,5958,SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,2670035455,"ESPIRONOLACTONA 25 MG.DIAZEPAM 10 MG.BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG.CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG.AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA UTILIZACAO NO POSTO D",3822.34,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001617,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,"VARFARINA SODICA 5 MG.AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PROCESSO NO 82/2025, ATA NO 44/202",877.50,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001618,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,CARBAMAZEPINA 20 MG/ML 100ML.GLIBENCLAMIDA 5 MG.LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG.MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG.NISTATINA 100.000 UI ? OXIDO DE ZINCO 200 MG POMADA BISNAGA 60,5678.53,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001619,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"AMOXICILINA 500 MG.DICLOFENACO SODICO 50 MG.IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 30 ML.MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML.NISTATINA 25.000 U",2562.40,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001620,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,7550,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,"CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG.HALOPERIDOL 5 MG.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 002/2025, PR",2099.70,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001621,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,45243.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001621,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155314,45243.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001621,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155314,,3,280.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001621,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155314,,10,18816.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001621,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155314,,2,144.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001621,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155314,,5,265.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001621,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155314,,4,5263.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001621,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155314,,9,5142.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001621,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155314,,8,6830.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001621,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155314,,7,808.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001621,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155314,,6,7691.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001622,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,479.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001622,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155325,479.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001622,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155325,,1,479.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001623,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1077.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001623,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155327,1077.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001623,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155327,,1,1077.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001624,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1931.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001624,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155329,1931.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001624,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155329,,1,1931.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001625,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,7255.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001625,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155331,7255.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001625,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155331,,1,7255.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001626,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1655.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001626,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155333,1655.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001626,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155333,,1,1655.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001627,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2662.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001627,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155335,2662.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001627,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155335,,1,2662.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001628,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001628,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155337,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001628,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155337,,4,395.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001628,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155337,,2,3632.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001628,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155337,,3,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001628,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155337,,5,3986.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001629,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,6553.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001629,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155343,6553.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001629,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155343,,1,6553.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001630,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3724.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001630,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155345,3724.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001630,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155345,,4,328.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001630,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155345,,2,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001630,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155345,,6,1168.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001630,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155345,,3,1670.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001630,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155345,,5,521.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001631,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001631,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155352,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001631,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155352,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001632,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,862.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001632,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155354,862.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001632,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155354,,1,862.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,42322.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155356,42322.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155356,,8,2893.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155356,,5,12663.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155356,,4,1419.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155356,,7,3914.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155356,,6,2181.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155356,,9,18756.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155356,,2,60.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155356,,3,432.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001634,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1892.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001634,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155366,1892.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001634,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155366,,1,1892.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155368,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155368,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001636,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1354.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001636,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155370,1354.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001636,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155370,,1,1354.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001637,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1355.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001637,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155372,1355.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001637,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155372,,4,318.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001637,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155372,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001637,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155372,,3,63.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001637,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155372,,5,357.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001637,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155372,,6,63.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001637,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155372,,7,491.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001637,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155372,,8,44.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001638,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3438.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001638,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155381,3438.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001638,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155381,,1,3438.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001639,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,28134.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001639,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155383,28134.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001639,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155383,,4,21156.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001639,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155383,,2,1725.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001639,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155383,,3,5252.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001640,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,970.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001640,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155388,970.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001640,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155388,,1,970.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001641,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,5041.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001641,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155390,5041.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001641,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155390,,2,43.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001641,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155390,,3,753.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001641,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155390,,4,1353.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001641,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155390,,7,705.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001641,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155390,,5,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001641,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155390,,8,920.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001641,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155390,,6,1190.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001642,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3297.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001642,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155399,3297.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001642,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155399,,1,3297.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,57296.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155401,57296.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155401,,10,242.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155401,,12,23567.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155401,,8,4312.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155401,,7,502.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155401,,6,10535.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155401,,5,6113.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155401,,4,1677.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155401,,3,1258.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155401,,2,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155401,,9,7050.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001643,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155401,,11,2000.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001644,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,289.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001644,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155414,289.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001644,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155414,,1,289.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001645,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2085.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001645,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155416,2085.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001645,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155416,,1,2085.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001646,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1655.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001646,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155418,1655.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001646,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155418,,1,1655.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001647,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2962.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001647,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155420,2962.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001647,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155420,,1,2962.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001648,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001648,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155422,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001648,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155422,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001648,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155422,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001648,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155422,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9007.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155427,9007.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155427,,2,43.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155427,,3,95.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155427,,4,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155427,,5,3688.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155427,,8,3074.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155427,,7,1267.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155427,,6,740.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001650,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,147.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001650,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155436,147.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001650,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155436,,1,147.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001651,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1039.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001651,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155438,1039.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001651,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155438,,1,1039.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,31195.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155440,31195.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155440,,5,2464.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155440,,4,1313.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155440,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155440,,9,7044.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155440,,7,2026.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155440,,2,89.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155440,,6,16246.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155440,,8,1957.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001653,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2108.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001653,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155450,2108.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001653,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155450,,1,2108.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001654,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,7533.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001654,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155452,7533.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001654,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155452,,5,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001654,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155452,,4,422.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001654,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155452,,6,2333.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001654,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155452,,2,108.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001654,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155452,,3,115.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001654,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155452,,7,4403.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001655,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2886.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001655,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155460,2886.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001655,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155460,,1,2886.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001656,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2171.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001656,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155462,2171.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001656,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155462,,1,2171.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,19701.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155464,19701.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155464,,9,1339.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155464,,3,115.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155464,,2,108.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155464,,5,91.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155464,,6,3227.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155464,,8,2774.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155464,,4,952.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155464,,7,198.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155464,,11,10451.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155464,,10,443.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1030.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155476,1030.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155476,,1,1030.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155478,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155478,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155478,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155478,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,790.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155483,790.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155483,,1,790.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,17956.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155485,17956.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155485,,5,14492.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155485,,4,34.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155485,,2,1548.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155485,,3,1881.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,286565.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155491,286565.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,16,1717.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,15,470.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,2,373.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,3,561.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,4,3172.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,5,1340.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,6,571.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155491,,17,165249.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,7,13342.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,13,2249.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,12,31998.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,14,4237.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,11,28580.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,10,1929.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,9,30291.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155491,,8,478.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,783.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155509,783.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155509,,1,783.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001664,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,347.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001664,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155511,347.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001664,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155511,,1,347.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,473.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155513,473.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155513,,1,473.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001666,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,13366.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001666,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155515,13366.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001666,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155515,,1,13366.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155517,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155517,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9844.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155519,9844.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155519,,3,154.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155519,,4,6.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155519,,5,784.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155519,,6,10.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155519,,7,8871.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155519,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,6583.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155527,6583.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155527,,4,237.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155527,,5,5762.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155527,,3,273.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155527,,2,311.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001670,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3259.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001670,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155533,3259.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001670,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155533,,2,1110.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001670,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155533,,4,1692.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001670,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155533,,3,456.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001671,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,28051.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001671,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155538,28051.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001671,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155538,,1,28051.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001672,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1600,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,10889.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001672,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155540,10889.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001672,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155540,,2,58.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001672,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155540,,3,36.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001672,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155540,,4,264.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001672,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155540,,5,3428.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001672,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155540,,6,1524.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001672,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155540,,7,499.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001672,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155540,,8,5077.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001673,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1600,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,896.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001673,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155549,896.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001673,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155549,,1,896.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001674,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1600,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1469.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001674,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155551,1469.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001674,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155551,,1,1469.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001675,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,5832.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001675,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155553,5832.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001675,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155553,,4,816.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001675,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155553,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001675,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155553,,3,73.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001675,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155553,,5,4925.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001676,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1476.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001676,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155559,1476.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001676,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155559,,1,1476.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001677,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001677,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155561,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001677,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155561,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,103513.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155563,103513.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,12,180.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,11,8685.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,10,3044.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,9,2925.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,5,3270.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,14,1129.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,2,161.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,15,1676.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,8,20100.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,7,155.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155563,,16,60474.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,6,256.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,4,502.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,13,487.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001678,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155563,,3,463.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001679,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,295.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001679,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155580,295.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001679,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155580,,1,295.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001680,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,8287.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001680,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155582,8287.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001680,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155582,,1,8287.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001681,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001681,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155584,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001681,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155584,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,8550.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155586,8550.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155586,,10,4531.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155586,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155586,,3,31.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155586,,4,398.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155586,,5,1873.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155586,,6,7.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155586,,7,534.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155586,,8,858.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155586,,9,298.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001683,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,4416.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001683,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155597,4416.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001683,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155597,,1,4416.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001684,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,4457.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001684,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155599,4457.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001684,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155599,,1,4457.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001685,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3724.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001685,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155601,3724.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001685,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155601,,3,521.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001685,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155601,,2,1303.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001685,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155601,,4,1899.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001686,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001686,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155606,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001686,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155606,,5,805.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001686,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155606,,4,414.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001686,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155606,,8,5997.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001686,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155606,,3,26.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001686,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155606,,2,32.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001686,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155606,,7,631.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001686,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155606,,6,1093.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001687,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9605.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001687,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155615,9605.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001687,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155615,,4,8715.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001687,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155615,,2,763.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001687,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155615,,3,126.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001688,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2382.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001688,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155620,2382.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001688,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155620,,5,4.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001688,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155620,,2,32.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001688,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155620,,3,58.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001688,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155620,,4,333.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001688,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155620,,6,1953.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001689,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,318.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001689,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155627,318.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001689,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155627,,1,318.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001690,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1533.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001690,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155629,1533.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001690,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155629,,2,18.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001690,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155629,,4,1300.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001690,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155629,,3,214.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001691,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,478.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001691,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155634,478.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001691,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155634,,1,478.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001692,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1300.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001692,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155636,1300.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001692,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155636,,1,1300.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001693,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,30758.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001693,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155638,30758.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001693,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155638,,8,3929.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001693,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155638,,3,142.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001693,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155638,,10,17933.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001693,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155638,,6,229.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001693,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155638,,5,4073.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001693,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155638,,4,1188.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001693,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155638,,9,590.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001693,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155638,,7,2587.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001693,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155638,,2,81.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001694,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,6982.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001694,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155649,6982.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001694,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155649,,3,6972.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001694,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155649,,2,9.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001695,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001695,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155653,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001695,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155653,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001695,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155653,,5,1022.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001695,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155653,,4,18.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001695,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155653,,3,193.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001696,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,24.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001696,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155659,24.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001696,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155659,,2,24.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001697,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1441.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001697,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155663,1441.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001697,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155663,,5,577.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001697,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155663,,2,20.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001697,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155663,,3,473.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001697,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155663,,4,370.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001698,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,16681.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001698,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155669,16681.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001698,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155669,,2,16321.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001698,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155669,,3,360.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001699,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3336.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001699,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155673,3336.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001699,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155673,,1,3336.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001700,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,6162.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001700,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155675,6162.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001700,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155675,,1,6162.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,22412.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155677,22412.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155677,,3,1584.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155677,,4,124.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155677,,5,16120.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155677,,2,4583.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,82503.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155683,82503.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,9,19199.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,10,7866.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,2,249.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,3,641.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,4,509.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,5,6843.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,6,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,7,227.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,8,93.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,11,10611.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,12,1002.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155683,,13,587.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155683,,14,34479.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,211.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155698,211.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155698,,1,211.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1158.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155700,1158.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155700,,1,1158.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9064.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155702,9064.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155702,,1,9064.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,6797.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155704,6797.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155704,,1,6797.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2295.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155706,2295.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155706,,5,74.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155706,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155706,,6,224.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155706,,4,229.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155706,,7,477.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155706,,8,366.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155706,,9,789.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155706,,3,117.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,6548.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155716,6548.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155716,,2,117.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155716,,4,6411.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155716,,3,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3725.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155721,3725.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155721,,1,3725.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,13686.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155723,13686.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155723,,1,13686.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001711,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,19380.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001711,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155725,19380.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001711,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155725,,2,1685.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001711,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155725,,3,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001711,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155725,,4,17682.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001712,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9366.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001712,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155730,9366.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001712,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155730,,4,1340.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001712,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155730,,2,90.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001712,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155730,,7,6620.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001712,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155730,,3,51.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001712,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155730,,6,75.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001712,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155730,,5,1186.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001713,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,23810.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001713,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155738,23810.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001713,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155738,,3,1928.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001713,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155738,,5,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001713,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155738,,6,16225.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001713,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155738,,2,2294.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001713,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155738,,4,3333.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001714,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3466.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001714,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155745,3466.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001714,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155745,,1,3466.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2252.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155747,2252.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155747,,1,2252.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001716,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2106.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001716,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155749,2106.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001716,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155749,,1,2106.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,4696.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155751,4696.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155751,,1,4696.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,49135.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155753,49135.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,8,2815.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,3,211.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,4,1238.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,13,2794.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,5,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155753,,14,25034.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,12,651.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,11,1582.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,2,133.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,10,52.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,9,2198.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,7,2297.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001718,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155753,,6,10058.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001719,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,920.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001719,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155768,920.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001719,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155768,,1,920.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001720,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1593.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001720,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155770,1593.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001720,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155770,,1,1593.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001721,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001721,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155772,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001721,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155772,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001722,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,6036.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001722,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155774,6036.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001722,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155774,,2,532.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001722,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155774,,7,3600.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001722,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155774,,6,255.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001722,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155774,,5,22.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001722,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155774,,4,1498.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001722,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155774,,3,128.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001723,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1509.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001723,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155782,1509.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001723,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155782,,1,1509.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001724,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,4027.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001724,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155784,4027.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001724,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155784,,1,4027.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001725,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,5297.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001725,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155786,5297.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001725,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155786,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001725,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155786,,5,688.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001725,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155786,,4,1929.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001725,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155786,,3,26.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001725,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155786,,6,2635.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001726,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1015.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001726,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155793,1015.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001726,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155793,,1,1015.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001727,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,524.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001727,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155795,524.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001727,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155795,,1,524.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001728,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,906.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001728,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155797,906.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001728,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155797,,1,906.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,26507.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155799,26507.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155799,,5,620.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155799,,8,1293.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155799,,7,626.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155799,,6,2005.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155799,,4,2233.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155799,,3,36.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155799,,2,60.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155799,,9,19630.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001730,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,597.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001730,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155809,597.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001730,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155809,,1,597.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001731,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001731,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155811,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001731,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155811,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001731,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155811,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001731,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155811,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001732,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2503.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001732,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155816,2503.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001732,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155816,,1,2503.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001733,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2315.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001733,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155818,2315.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001733,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155818,,3,504.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001733,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155818,,5,1471.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001733,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155818,,4,324.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001733,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155818,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001734,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,537.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001734,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155824,537.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001734,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155824,,1,537.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001735,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,18592.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001735,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155826,18592.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001735,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155826,,4,14091.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001735,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155826,,2,2413.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001735,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155826,,3,2087.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001736,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,387.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001736,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155831,387.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001736,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155831,,1,387.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2283.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155833,2283.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155833,,3,2102.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155833,,2,181.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001738,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1120.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001738,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155837,1120.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001738,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155837,,2,1120.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155850,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155850,,3,78.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155850,,2,21.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,5752.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155855,5752.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155855,,2,5752.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001741,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9093.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001741,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155859,9093.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001741,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155859,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001741,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155859,,4,6785.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001741,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155859,,3,1320.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,66304.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155864,66304.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,11,6714.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,13,514.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,14,410.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155864,,15,42127.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,155864,,16,-33.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,4,908.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,6,1767.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,10,6741.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,7,154.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,8,4743.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,9,1224.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,5,641.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,2,144.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,3,83.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155864,,12,128.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001743,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,498.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001743,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155880,498.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001743,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155880,,1,498.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1014.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155882,1014.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155882,,1,1014.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001745,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1014.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001745,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155884,1014.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001745,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155884,,1,1014.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001746,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,5911.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001746,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155886,5911.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001746,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155886,,1,5911.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001747,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9093.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001747,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155888,9093.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001747,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155888,,5,52.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001747,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155888,,6,5056.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001747,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155888,,4,1186.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001747,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155888,,3,1265.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001747,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155888,,2,1532.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155895,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155895,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155895,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155895,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,32329.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155900,32329.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155900,,12,18805.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155900,,5,343.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155900,,4,253.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155900,,6,3201.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155900,,11,2072.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155900,,8,443.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155900,,10,4264.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155900,,3,182.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155900,,7,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155900,,9,2641.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001749,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155900,,2,57.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001750,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2191.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001750,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155920,2191.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001750,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155920,,4,1792.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001750,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155920,,2,360.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001750,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155920,,3,37.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001751,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,512.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001751,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155925,512.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001751,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155925,,1,512.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001752,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001752,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155927,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001752,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155927,,2,65.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001752,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155927,,3,134.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001753,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,8477.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001753,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155932,8477.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001753,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155932,,2,8477.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001754,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,4706.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001754,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155936,4706.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001754,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155936,,1,4706.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001755,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2936.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001755,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155938,2936.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001755,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155938,,4,1000.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001755,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155938,,2,1657.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001755,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155938,,3,279.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001756,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,14437.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001756,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155943,14437.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001756,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155943,,4,752.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001756,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155943,,2,54.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001756,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155943,,3,222.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001756,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155943,,5,2021.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001756,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155943,,6,11385.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001757,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1025.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001757,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155950,1025.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001757,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155950,,1,1025.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001758,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,49.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001758,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155952,49.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001758,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155952,,2,49.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001759,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,4507.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001759,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155956,4507.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001759,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155956,,2,4507.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001760,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,4387.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001760,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155960,4387.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001760,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155960,,1,4387.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001761,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,485.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001761,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155962,485.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001761,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155962,,3,66.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001761,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155962,,2,419.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,82143.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155966,82143.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,2,132.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,7,187.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,6,5418.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,5,321.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,8,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,4,137.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,3,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,9,8374.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,10,1411.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155966,,15,45912.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,14,283.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,13,5045.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,12,8759.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001762,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155966,,11,5995.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001763,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1792.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001763,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155982,1792.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001763,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155982,,1,1792.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001764,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,7146.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001764,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155984,7146.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001764,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155984,,1,7146.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001765,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1265.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001765,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155986,1265.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001765,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155986,,1,1265.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001766,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3390.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001766,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155988,3390.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001766,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155988,,1,3390.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001767,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,821.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001767,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155990,821.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001767,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155990,,1,821.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001768,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001768,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155992,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001768,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155992,,4,427.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001768,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155992,,2,29.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001768,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,155992,,3,1397.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001768,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155992,,5,7148.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001769,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,279.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001769,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156005,279.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001769,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156005,,1,279.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,78084.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156007,78084.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156007,,13,46279.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156007,,12,567.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156007,,11,1530.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156007,,10,3424.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156007,,9,10812.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156007,,8,307.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156007,,7,153.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156007,,6,8666.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156007,,5,3129.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156007,,4,2485.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156007,,3,369.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156007,,2,358.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,15259.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156021,15259.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156021,,3,107.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156021,,5,160.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156021,,6,14900.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156021,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156021,,4,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,5732.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156028,5732.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156028,,1,5732.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3616.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156030,3616.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156030,,3,86.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156030,,2,1782.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156030,,6,1040.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156030,,5,200.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156030,,4,506.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,111821.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156037,111821.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156037,,4,398.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156037,,2,22902.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156037,,5,78828.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156037,,3,9692.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,24886.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156043,24886.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156043,,2,61.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156043,,4,22019.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156043,,3,2805.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,435751.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. ANULACAO PARCIAL P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTIIZACAO DO SUPERAVIT FUNDEB 1 QUADRIMESTRE.,-300000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO PARCIAL P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTIIZACAO DO SUPERAVIT FUNDEB 1 QUADRIMESTRE,,156048,-300000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156048,435751.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,14,932.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,11,25345.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,12,57338.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156048,,15,1310.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,7,27468.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,6,7846.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,5,2053.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,4,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,3,2128.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,2,286.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,8,25.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,9,1388.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,10,208.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156048,,13,9363.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,41.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156064,41.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156064,,1,41.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,7669.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156066,7669.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156066,,4,7649.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156066,,3,16.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156066,,2,3.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,23404.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156071,23404.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156071,,1,23404.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,49.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156073,49.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156073,,2,49.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,55379.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156077,55379.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156077,,3,393.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156077,,2,54986.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,10846.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156082,10846.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156082,,1,10846.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9360.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156084,9360.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156084,,3,840.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156084,,4,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156084,,5,920.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156084,,6,1310.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156084,,7,6199.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156084,,2,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,5947.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156092,5947.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156092,,3,819.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156092,,2,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156092,,4,5102.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001785,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,17888.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001785,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156097,17888.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001785,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156097,,2,4199.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001785,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156097,,4,12014.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001785,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156097,,3,1674.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001786,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,11072.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001786,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156102,11072.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001786,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156102,,4,8414.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001786,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156102,,2,1643.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001786,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156102,,3,1015.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,49865.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156107,49865.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156107,,3,234.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156107,,2,51.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156107,,5,1023.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156107,,6,4134.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156107,,7,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156107,,8,2328.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156107,,9,6187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156107,,10,884.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156107,,11,34900.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156107,,4,31.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001788,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3784.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001788,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156119,3784.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001788,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156119,,2,491.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001788,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156119,,4,3187.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001788,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156119,,3,105.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001789,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,990.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001789,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156124,990.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001789,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156124,,1,990.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001790,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001790,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156126,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001790,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156126,,2,99.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001791,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,13780.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001791,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156130,13780.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001791,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156130,,2,13701.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001791,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156130,,3,78.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001792,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,22423.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001792,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156138,22423.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001792,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156138,,6,129.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001792,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156138,,10,16041.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001792,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156138,,9,967.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001792,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156138,,8,3001.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001792,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156138,,7,132.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001792,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156138,,5,1428.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001792,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156138,,4,468.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001792,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156138,,3,236.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001792,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156138,,2,18.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001793,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,5657.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001793,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156149,5657.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001793,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156149,,2,193.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001793,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156149,,3,85.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001793,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156149,,4,5378.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001794,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001794,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156154,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001794,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156154,,3,26.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001794,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156154,,4,59.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001794,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156154,,2,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001795,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3980.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001795,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156160,3980.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001795,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156160,,2,3980.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001796,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,7156.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001796,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156164,7156.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001796,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156164,,1,7156.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001797,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2388.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001797,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156166,2388.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001797,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156166,,3,2053.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001797,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156166,,2,334.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001798,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,44949.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001798,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156170,44949.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001798,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156170,,2,7474.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001798,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156170,,5,33559.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001798,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156170,,4,287.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001798,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156170,,3,3627.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001799,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,27401.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001799,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156176,27401.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001799,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156176,,2,1485.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001799,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156176,,4,23058.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001799,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156176,,3,2856.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,114392.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156181,114392.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156181,,10,14422.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156181,,9,7818.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156181,,8,879.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156181,,7,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156181,,6,3253.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156181,,2,86.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156181,,5,4400.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156181,,4,156.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156181,,11,82704.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001800,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156181,,3,581.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001801,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,8127.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001801,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156193,8127.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001801,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156193,,1,8127.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001802,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,4510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001802,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156195,4510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001802,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156195,,1,4510.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001803,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,22067.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001803,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156197,22067.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001803,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156197,,3,360.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001803,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156197,,2,21707.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001804,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,10981.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001804,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156202,10981.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001804,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156202,,1,10981.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001805,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,317.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001805,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156206,317.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001805,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156206,,1,317.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001806,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,575.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001806,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156208,575.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001806,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156208,,1,575.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,701.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156210,701.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156210,,1,701.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001808,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001808,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156212,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001808,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156212,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001808,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156212,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001808,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156212,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001809,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,2935.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001809,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156217,2935.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001809,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156217,,1,2935.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001810,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1354.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001810,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156219,1354.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001810,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156219,,1,1354.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001811,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,1500,0,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,352.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001811,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156221,352.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001811,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156221,,1,352.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001812,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,1500,0,,,53,MARCELO AUGUSTO KEGLER.,PF,95208844087,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,352.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001812,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,53,MARCELO AUGUSTO KEGLER.,PF,95208844087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156223,352.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001812,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,53,MARCELO AUGUSTO KEGLER.,PF,95208844087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156223,,1,352.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001813,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,3174.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001813,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156225,3174.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001813,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156225,,3,2905.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001813,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156225,,2,269.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001814,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,6756.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001814,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156229,6756.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001814,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156229,,2,1228.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001814,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156229,,4,4754.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001814,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,156229,,3,773.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,9211.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156234,9211.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156234,,1,9211.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,16897.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156236,16897.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156236,,1,16897.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001817,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1525.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001817,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156238,1525.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001817,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156238,,1,1525.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001818,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1155.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001818,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156240,1155.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001818,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156240,,1,1155.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001819,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1892.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001819,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156242,1892.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001819,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156242,,1,1892.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,1344.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156244,1344.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001820,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156244,,1,1344.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001821,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1521.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001821,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156246,1521.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001822,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1800.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001822,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156248,1800.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001823,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,6527.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001823,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156250,6527.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001824,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,11755.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001824,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156252,11755.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001825,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,661.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001825,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156254,661.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,3619.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156256,3619.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001827,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,5064.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001827,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156258,5064.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001828,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,4126.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001828,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156260,4126.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001829,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,7430.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001829,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156262,7430.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001830,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,895.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001830,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156264,895.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001831,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1613.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001831,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156266,1613.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001832,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,242.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001832,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156268,242.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001833,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001833,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156270,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001834,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,900.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001834,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156272,900.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001835,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,8948.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001835,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156274,8948.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001836,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,16115.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001836,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156276,16115.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001837,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1609.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001837,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156278,1609.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001838,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,2897.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001838,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156280,2897.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001839,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,5445.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001839,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156282,5445.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001840,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,9806.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001840,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156284,9806.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001841,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001841,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156286,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001842,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,3521.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001842,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156288,3521.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,6341.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156290,6341.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,3256.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156292,3256.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,1002,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,2249.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156294,2249.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,4004.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156296,4004.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,41589.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156298,41589.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,74892.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156300,74892.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1600,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1935.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156302,1935.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1600,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,3484.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156304,3484.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001851,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,180.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001851,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156306,180.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001852,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,5929.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001852,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156308,5929.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001853,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,942.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001853,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156310,942.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001854,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,13027.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001854,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156312,13027.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,23458.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156314,23458.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001856,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,272.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001856,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156316,272.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001857,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,490.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001857,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156318,490.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001858,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,5502.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001858,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156320,5502.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001859,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,9954.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001859,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156322,9954.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,4016.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156324,4016.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,14075.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156326,14075.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,25346.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156328,25346.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001863,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,3488.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001863,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156330,3488.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001864,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,75.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001864,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156332,75.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001865,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1506.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001865,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156334,1506.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001866,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,2712.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001866,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156336,2712.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001867,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,4231.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001867,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156338,4231.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,7619.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156340,7619.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001869,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,52.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001869,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156342,52.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001870,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,4707.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001870,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156344,4707.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001871,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001871,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156346,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001872,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,4692.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001872,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156348,4692.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001873,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,8450.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001873,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156350,8450.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001874,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,874.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001874,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156352,874.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001875,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1573.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001875,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156354,1573.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001876,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,3918.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001876,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156356,3918.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001877,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001877,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156358,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001878,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1642.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001878,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156360,1642.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001879,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,2957.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001879,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156362,2957.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001880,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,411.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001880,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156364,411.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001881,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,741.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001881,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156366,741.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001882,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,411.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001882,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156368,411.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,268.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156370,268.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,156370,,2,33.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001884,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1636.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001884,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156374,1636.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,180.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156376,180.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,2741.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156378,2741.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001887,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001887,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156389,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001888,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,10028.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001888,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156394,10028.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001889,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,18059.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001889,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156396,18059.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001890,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. ANULACAO PARCIAL P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVIT FUNDEB (VAAR) 1 QUAD,-3076.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001890,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,5412.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001890,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ANULACAO PARCIAL P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVIT DO FUNDEB (VAAR) 1 QUADRIMESTRE,,156398,-3076.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001890,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156398,5412.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001891,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,9747.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001891,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156400,9747.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001892,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1001,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,695.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001892,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156402,695.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001893,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,2565.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001893,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156404,2565.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001894,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,4619.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001894,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156406,4619.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001895,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,3099.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001895,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156408,3099.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001896,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,11661.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001896,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156410,11661.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001897,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,20998.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001897,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156412,20998.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,14569.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156414,14569.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,26236.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156422,26236.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,27480.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156424,27480.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,156424,,2,67.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. ANULACAO P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO FUNDEB (ETI) 1O QUADRIMESTRE,-75482.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,75482.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ANULACAO PARA ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVIT DO FUNDEB (ETI) NO 1 QUADRIMESTRE,,156434,-75482.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156434,75482.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEREIRO/2026. ANULACAO P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO FUNDEB (ETI) 1 QUADRIMENSTRE.,-135927.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,135927.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ANULACAO P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO FUNDEB (ETI) 1 QUADRIMESTRE,,156436,-135927.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156436,135927.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001903,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,6238.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001903,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156444,6238.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001903,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,156444,,2,126.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001904,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,7853.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001904,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156454,7853.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001905,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,14143.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001905,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156456,14143.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001906,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,4479.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001906,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156458,4479.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001907,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,8188.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001907,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156460,8188.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001908,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,14829.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001908,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156462,14829.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001908,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,156462,,2,36.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001909,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. ANULACAO PARCIAL P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVIT DO FUNDEB (ETI) 1 QU,-16456.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001909,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,18306.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001909,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156466,18306.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001909,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO PARCIAL P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVIT DO FUNDEB (ETI) NO 1 QUADRIMESTRE.,,156466,-16456.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001910,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,33071.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001910,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156468,33071.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001911,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1191.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001911,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156470,1191.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001912,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1036.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001912,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156472,1036.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001913,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,1866.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001913,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156474,1866.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001914,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,2397.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001914,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156476,2397.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001914,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,156476,,2,78.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001915,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,423.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001915,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156480,423.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001916,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,762.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001916,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156482,762.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001917,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE  FEVEREIRO/2026.,3796.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001917,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156484,3796.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,KIT CONFORTO CABINE BOLSA AR,2160.00,0,,0,,2026,521,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001919,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"RESSARCIMENTOO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL FOI REALIZADO DURANTE O TRAJETO DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS PARA AGUDO/RS, COM O VEICULO OFICIAL TIGGO, PLACA TQP3B42, VINCULAD",99.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001920,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DOCUMENTO NECESSARIO PARA PROJETOS DE DESASSOREAMENTO E DEMAIS PROJETOS TECNICOS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS NO",975.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001921,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,DELET LIMPADOR PNEUS E BORRACHAS 500MLSINTRA LIMPADOR BACTERICIDA 3L,152.67,0,,0,,2026,584,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSO 12X12088MPARAFUSO 10X9088MPORCA 12 MMPORCA 10M,50.00,0,,0,,2026,583,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSOPORCAARRUELA LISA,28.80,0,,0,,2026,585,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001924,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,SOLVENTETINTA ESM. NOVACOR ABDOBRADICAADESIVO INSTANTENEO 100GPARAFUSO 1 1/4,162.70,0,,0,,2026,582,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,1629,Construcao e/ou ampliacao de predios e quadras - ensino fundamental,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,1001,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,CANALETACOTOVELOVERNIZ,87.50,0,,0,,2026,567,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BD ROMULA R-3,420.00,0,,0,,2026,578,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FILTRO W1135/3FILTRO CF 400/1FILTRO C 16400FILTRO CAV-796FILTRO CAV 296,334.00,0,,0,,2026,577,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PNEU 175/70/13,660.00,0,,0,,2026,580,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001929,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSO COD. 176-32-11210ARRUELA AR-010,400.00,0,,0,,2026,575,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BATERIA 150 AH,2040.00,0,,0,,2026,572,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSO.PORCA,14.00,0,,0,,2026,574,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001932,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,SUPORTE,115.00,0,,0,,2026,576,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001933,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,EXTINTOR CAMINHAO,255.00,0,,0,,2026,576,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001934,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1501,0,,,7163,JULIO CESAR DA SILVA,PJ,15588634000184,,"FECHADURA PARA GAVETAS DE ARMARIO, GAVETA DE MESA E TRICO DE PORTA",140.00,0,,0,,2026,573,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001935,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,SERVICO DE TROCA DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,2850.00,0,,0,,2026,570,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001936,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BOMBA GRAXA,435.00,0,,0,,2026,569,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001937,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO 275 LITROS,1990.00,0,,0,,2026,563,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001938,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,10428,DWM ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA,PJ,56223335000123,,LOCACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS,5760.00,0,,0,,2026,579,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001939,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10428,DWM ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA,PJ,56223335000123,,SANDUICHE NATURALREFRI LATAAGUA MINERAL COM E SEM GAS,720.00,0,,0,,2026,581,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001940,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CHAVE DE RODAMACACO SANFONADO 600 KG VONDER,263.33,0,,0,,2026,564,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,TERCEIRO PONTO,640.00,0,,0,,2026,554,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001942,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LAMPADA POLO 24VLAMPADA RSW 24V,18.00,0,,0,,2026,558,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001943,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA DE CONSERTO DE SINALIZACAO,30.00,0,,0,,2026,558,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001944,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,"PALITO DE CHURRASQUINHOEMBALAGEM TRANSPARENTEEMBALAGEM TRANPARENTE, TAMANHO MENORFOLHA DE E.V.ABASTAO DE SILICONE",175.30,0,,0,,2026,562,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001945,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TIJOLO MACICO,31.50,0,,0,,2026,565,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001946,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,COLOR JET 400ML PRETO BRILHO,57.98,0,,0,,2026,533,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001947,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,RESSARCIMENTO.RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PAGAMENTO DO CONSERTO DO PNEU DO CAMINHAO DE PLACAS:IZV-7D88 SE DEU A UMA IDA A CACAPAVA DO SUL BUSCAR REJEITO NO DIA 21/02/2026,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,2546,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 001901/2026 PARA ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERA,75482.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170895,75482.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,2546,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 001902/2026 P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVI,135927.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170952,135927.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001950,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,2546,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 001909/2026 P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVI,16456.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001950,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171004,16456.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001951,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,2543,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 001890/2026 P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVI,3076.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001951,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171557,3076.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,2540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 001776/2026 P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVIT FUND,300000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171717,300000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171717,,1,300000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001953,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,MAO DE OBRA,130.00,0,,0,,2026,566,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,953,MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,PLACA DESGASTE CIRCULOPLACA SAPATA DESGASTEPLACA DESGASTE CELERONPARAFUSO,2738.16,0,,0,,2026,538,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001955,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,0,,,4017,PORTO SEGURO CIA  SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,108377122112,SEGURO DO GINASIO,5493.67,0,,0,,2026,478,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001956,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7891,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO,55.92,0,,0,,2026,546,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001957,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7891,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,LIMPEZA DE TBI,350.00,0,,0,,2026,548,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,REGULADOR DE VOLTAGEMROLAMENTO 70684817ROLAMENTO,460.00,0,,0,,2026,557,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,170.00,0,,0,,2026,557,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,GUIA DO XCMGDESLIZAMENTO DA LAMINA,2640.00,0,,0,,2026,559,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LAMPADALAMPADA H7 24VLAMPADA LED PINGO 24V5318LAMPADA LEDLAMPADA LED P2124VLENTE TRASEIRACHICOTECHICOTE ETESOQUETE,416.00,0,,0,,2026,555,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001962,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,FITA ASFALTICA,121.00,0,,0,,2026,543,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001963,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"TINTA ESMALTE 3,6L CONHAQUEFUNIL",388.64,0,,0,,2026,553,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001964,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,ESPATULA MEDIALIXA 100LIXA 220PINCEL MEDIO 1 1/2ROLO PINTURA PEQUENO EM ESPONJAMEXEDOR DE TINTA COM ABRIDOR DE LATA 2CM X 20CMSOLVENTE PARA TINTA OLEO LATA 90MLTINTA OLEO,516.90,0,,0,,2026,545,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,TAMPA TANQUE,520.00,0,,0,,2026,547,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001966,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LAMPADA,40.00,0,,0,,2026,550,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001967,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LENTE TRASEIRATERMINAL BATERIA,90.00,0,,0,,2026,552,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SELO,8.00,0,,0,,2026,540,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001969,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,PLACA DE INTENTIFICACAO,320.00,0,,0,,2026,536,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001970,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CAIXA DE FERRAMENTAS PLASTICA 16,70.97,0,,0,,2026,534,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001971,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2   20V C/ 2 BAT.ESTILETE ALUMINIO 1 LAMINA 18MMJP CHAVE DE FENDA C/ 6ALICATE CORTE DIAGONAL 6,944.56,0,,0,,2026,534,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001972,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,OLEO,25.00,0,,0,,2026,535,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001973,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,MANGAFLANGE,135.00,0,,0,,2026,535,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,MAO DE OBRA,137.00,0,,0,,2026,535,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,MAO DE OBRA,300.00,0,,0,,2026,530,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001976,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,DECALQUEBUCHA,171.00,0,,0,,2026,531,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,150.00,0,,0,,2026,531,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001978,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9551,HAKMAN WAGIA SAMHAN,PJ,94981487000184,,BANHEIRO QUIMICO FEMININOBANHEIRO QUIMICO MASCULINOBANHEIRO QUIMICO PNE,2500.00,0,,0,,2026,556,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,COLA TUDO DTOOLS 70G,11.85,0,,0,,2026,529,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,INTER TAF DR 2P25ACAIXA FAME S/DISJ 2P?20A,122.96,0,,0,,2026,529,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001981,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,COPIAS DE CHAVES,240.00,0,,0,,2026,539,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001982,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,LOCACAO DE BRINQUEDO INFLAVEL DO TIPO ?PISCINA DE BOLINHAS?LOCACAO DE BRINQUEDO INFLAVEL,1672.00,0,,0,,2026,527,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001983,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PINO.,40.00,0,,0,,2026,528,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PNEU 265/60R18 10PR,11250.00,0,,0,,2026,522,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001985,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,BANDEJA DE PINTURAROLO DE PINTURA,36.40,0,,0,,2026,524,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001986,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LUVA ESGOTO 75MM,7.40,0,,0,,2026,524,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001987,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026 PARA AJUSTE DA FOLHA ENTRE VERBAS GP E DESPESAS CP.,33.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001987,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177413,33.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001987,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,177413,,2,33.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001988,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1621,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,REFLETOR DE LED RGB COLORIDO 220V,137.40,0,,0,,2026,493,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001989,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,7853,JOLVANEFER DE OLIVEIRA,PJ,31614182000114,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,200.00,0,,0,,2026,515,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,7659,RENETE ALVES MACHADO XAVIER,PJ,29593842000186,,LOCACAO DE BRINQUEDOSLOCACAO DE BRINQUEDO INFLAVEL,5600.00,0,,0,,2026,526,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001991,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CAL HIDRATADO.,86.05,0,,0,,2026,518,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001992,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"TINTA ACRILICA FOSCA BRANCA LATA DE 3,6LTINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCA LATA DE 3,6L",718.00,0,,0,,2026,551,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001993,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,CORTINA BLECAUT,486.00,0,,0,,2026,541,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001994,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9051,ANDRE ANCHIETA DA ROSA,PJ,43742977000197,,LOCACAO DE TOBOGA INFLAVEL TEMATICOLOCACAO DE BRINQUEDO ?TOURO MACANICO?,5790.00,0,,0,,2026,525,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001995,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIXA PANO 060-M,207.15,0,,0,,2026,513,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001996,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5634,EDER RICARDO BOECK,PJ,11363285000141,,CONSERTO DE ESPUMA E REVESTIMENTO DE ASSENTO DE BANCO,180.00,0,,0,,2026,519,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10198,KELLY JULIA PFULLER,PJ,62454570000109,,PINTURA MURAL DE SIMBOLOS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO DE AGUDO - MURO 1PINTURA MURAL DE SIMBOLOS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO DE AGUDO - MURO 2PINTURA MURAL DE SIMBOLOS QU,7560.00,0,,0,,2026,560,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001998,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,OLEO LUBEL API SP 10W40 1L,28.72,0,,0,,2026,561,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000001999,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,BROCATINTA SPRAY,74.00,0,,0,,2026,498,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002000,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ESPELHO RETROVISOR,110.00,0,,0,,2026,512,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002001,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1600,0,,,8232,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,MANUTENCAO PREVENTIVA DE CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS.MANUTENCAO CORRETIVA DE CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS.,1490.00,0,,0,,2026,509,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002002,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,TORNEIRA PARA BEBEDOURO,69.40,0,,0,,2026,510,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,SERVICO DE SOLDA,420.00,0,,0,,2026,508,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002004,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1751,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,"POSTE DE LUZ MONOFASICO, PADRAO RGE COM MAO DE OBRA DE INSTALACAO",1650.00,0,,0,,2026,507,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002005,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,TALHADEIRA.,249.00,0,,0,,2026,506,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1621,0,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,"SACO DE LIXO 40LSACO DE LIXO 60 LITROSAMACIANTE DE ROUPA 5LTDETERGENTE LIQUIDO, FRASCO 500ML, CAIXA COM 24 UNIDADES.LIMPA VIDROS 5 LITROS.ALVEJANTE SEM CLORO 5 LITROS.SAB",8316.16,0,,0,,2026,504,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1600,0,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,PLACA DE SINALIZACAO (PISO MOLHADO).,250.04,0,,0,,2026,504,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1621,0,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,"COPO DESCARTAVEL PLASTICO 180ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES.",1075.00,0,,0,,2026,504,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,BORRACHA PARA PORTAS DA MOTONIVELADORA,360.00,0,,0,,2026,502,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002010,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2759,3201,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CONEXAO P/ HIDROMETRO 2TUB 2 PORCAS 2 ANEIS,494.55,0,,0,,2026,505,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002011,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1501,0,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,PLASTICO 4 FUROSPRANCHETA C/ CAPALIVRO ATA 50 FLS,59.05,0,,0,,2026,503,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002012,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10238,JAQUIANA CRISTA PFEIFER,PJ,59153675000113,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,150.00,0,,0,,2026,549,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002013,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,10429,FABIANO MORAES MIGUEL,PJ,62669195000114,,LOCACAO DE BRINQUEDOS,4250.00,0,,0,,2026,448,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,CABO FLEXIVELCABO FLEXIVEL 3,1193.00,0,,0,,2026,500,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FLUIDO FREIO EMBREAGEM DOT4ADITIVO RADIADOR,163.00,0,,0,,2026,499,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002016,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RASPADORGAXETAGAXETA - 04027GANELREPARO VALVULA PEDALCONJUNTO CILINDRO EMBREAGEMCILINDRO MESTRE,1166.00,0,,0,,2026,499,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002017,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,1500.00,0,,0,,2026,499,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002018,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,ARCO DE BALOES COLORIDOS ORGANICOS.,730.00,0,,0,,2026,542,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002019,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2759,3201,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,MOIRO1- MOIRAO 2 METROS ( 10X10 CM),320.00,0,,0,,2026,496,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002020,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,10216,PRIME EXPRESS COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA,PJ,47651267000102,,MISTURA PARA SOLDA MIG,315.00,0,,0,,2026,516,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,TRAVA ARANHARETENTORTIRANTEBUCHA BARRA ESTABILIZADORAPARAFUSO INFERIOR AMORTECEDORBUCHA COXIM,3136.00,0,,0,,2026,495,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,600.00,0,,0,,2026,495,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026002000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,SUBEMPENHO,,171566,207.81,0,,2026,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026002000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,5643,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168564,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026002000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,5643,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,RETENCAO DE EMPENHO,,168564,,2,10.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026002000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.92,339092400000000,SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170986,8.88,0,,2026,501,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026002000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4501,ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLIC,PJ,2672248000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170494,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026002000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141045,,1,4947.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026002000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141047,,14,1072197.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141066,,12,139349.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026002000019,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141078,,4,11769.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026002000021,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141087,,4,9006.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000023,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1802,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.,11268.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000023,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156204,11268.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000023,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156204,,2,11268.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-01-14,2026-03-02,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO DE RESTOS,,179829,377.61,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-14,2026-03-02,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,RETENCAO DE EMPENHO,,179836,,2,17.38,2025,104,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-06-24,2026-03-02,2025000005093,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,SUBEMPENHO DE RESTOS,,178828,240813.38,0,,2025,19,CCE,2025,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-06-24,2026-03-02,2025000005093,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,178835,,2,2889.76,2025,19,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-06-24,2026-03-02,2025000005093,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,RETENCAO DE EMPENHO,,178835,,3,7224.40,2025,19,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-11-12,2026-03-02,2025000009782,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO DE RESTOS,,178302,8884.59,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-03-02,2025000009782,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,RETENCAO DE EMPENHO,,178309,,3,408.69,2021,40,PRP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-03-02,2025000009782,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,178302,,2,0.00,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-03-02,2025000011142,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,179885,1540.00,0,,2025,5920,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-02,2025000011142,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,179892,,2,46.20,2025,5920,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000016,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO,,180396,3686.79,0,,2021,217284,PRD,2021,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,150990,,2,826.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000123,4,Administração,123,Administração Financeira,4,Gestao da Politica Administrativa,2301,Pagamento de Precatorios,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,4420,ROMILDA HOPPE DA SILVA,PF,41564170004,,SUBEMPENHO,,178159,270.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000304,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10360,IDEO LICITACOES E COMERCIO,PJ,44010279000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180449,276.60,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000305,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10360,IDEO LICITACOES E COMERCIO,PJ,44010279000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180458,414.90,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180477,113.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000326,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180551,127.80,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000327,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180560,149.82,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180611,249.70,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180634,213.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000330,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180655,85.20,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,2026000000331,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180696,99.88,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-03-02,2026000000470,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9883,ALAN AMARAL SANGOI,PJ,45235492000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178356,1550.00,0,,2026,105,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-03-02,2026000000470,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9883,ALAN AMARAL SANGOI,PJ,45235492000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,178356,,2,74.40,2026,105,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-03-02,2026000000470,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9883,ALAN AMARAL SANGOI,PJ,45235492000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,178356,,3,62.00,2026,105,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-03-02,2026000000474,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178457,5650.00,0,,2026,114,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-03-02,2026000000474,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,RETENCAO DE EMPENHO,,178457,,2,67.80,2026,114,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-03-02,2026000000483,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178486,5650.00,0,,2026,109,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-03-02,2026000000483,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,RETENCAO DE EMPENHO,,178486,,2,67.80,2026,109,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-03-02,2026000000484,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178505,360.00,0,,2026,110,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-03-02,2026000000484,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,RETENCAO DE EMPENHO,,178505,,2,4.32,2026,110,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-03-02,2026000000562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,180171,406.00,0,,2026,153,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-02,2026000000562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,RETENCAO DE EMPENHO,,180171,,2,18.75,2026,153,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-02,2026000001080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,1015,Extensao de Redes de Esgotos Area Urbana,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178270,515.70,0,,2026,262,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-02,2026000001080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,1015,Extensao de Redes de Esgotos Area Urbana,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,178270,,2,6.18,2026,262,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,2026000001126,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2818,Leis de incentivo a cultura,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10376,AMJ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,PJ,27450218000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125844,,3,45955.20,2026,9,PRI,2026,2,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-02,2026000001203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178242,30.00,0,,2026,321,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-03-02,2026000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5559,ETHEL C . R. FICK,PJ,7572339000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179098,650.00,0,,2026,391,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-02,2026000001282,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178524,1276.58,0,,2026,382,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-02,2026000001282,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,178524,,2,15.31,2026,382,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-02,2026000001292,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178177,3095.87,0,,2026,385,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-02,2026000001292,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,178177,,2,37.15,2026,385,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-02,2026000001304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178347,3200.00,0,,2026,365,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-02,2026000001502,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178411,525.00,0,,2026,482,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-02,2026000001502,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,178411,,2,10.55,2026,482,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-02,2026000001574,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180422,402.86,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-02,2026000001574,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,180422,,2,4.83,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002023,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10430,JR CSE LTDA,PJ,52087159000199,,CONTRATACAO DE REGENTE,15273.80,0,,0,,2026,481,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2625,Implantacao Escola Civico-Militar,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2500,1001,,,5696,GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI,PJ,11795026000190,,LETREIRO ENM ACO TIPO CAIXA PARA FACHADA LETRA COM 30CM E 3CM DE ESPESSURA.,6003.00,0,,0,,2026,465,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,5531,JULIANA BASSO,PF,80278825087,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA SERVIDOR PADRAO 11, DIA 04 DE MARCO DE 2026, PARA CAPACITACAO DO ?NOVO CAPITULO NO ENFRENTAMENTO DO VS",208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,3470,FLAVIA GONZALES CORADINI,PF,63604809053,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, DIA 04 DE MARCO DE 2026, PARA CAPACITACAO DO ?NOVO CAPITULO NO ENFRENTAMENTO",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002027,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,3174,TADIANA ROSITA GRINGS,PF,68883889053,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, DIA 04 DE MARCO DE 2026, PARA CAPACITACAO DO ?NOVO CAPITULO NO ENFRENTAMENTO",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002028,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,BOMBONA 20L,44.40,0,,0,,2026,532,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ADITIVO RADIADOR,128.00,0,,0,,2026,80,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FILTRO DO OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL.SENSOR PARTIDA A FREIO,1038.00,0,,0,,2026,80,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002031,22,Indústria,661,Promoção Industrial,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2802,Fomento ao Desenvolvimento Economico,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2701,0,,,9593,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA,PJ,3775069004091,,"CURSO DE ELABORACAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E CONFEITARIA, COM CARGA HORARIA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DESTINADO A 15 (QUINZE) ALUNOSCURSO DE PILOTAGEM E LEGISLAC",41196.00,0,,0,,2026,598,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002032,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,9200,NATALY BEATRIZ THOM,PF,3318268011,,ARROZ BRANCO,4170.00,0,,0,,2026,606,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,9200,NATALY BEATRIZ THOM,PF,3318268011,,ARROZ BRANCO,12510.00,0,,0,,2026,606,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDORA PADRAO 11, JULIA WIETHAN PROCHNOW, PARA O DIA 02 DE MARCO DE 2026 PARA FORMIGUEIRO, PARA REALIZAR A T",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002035,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A MONTENEGRO/RS NA EMPRESA BIO-C , DIA 02.03.2026, PARA BUSCAR SUBSTRATO PARA PRODUTOR RURAL DO NOSSO",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002036,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,10208,58.472.229 JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA,PJ,58472229000109,,CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES.,900.00,0,,0,,2026,600,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002037,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,10431,CRITERIO COMUNICACAO LTDA,PJ,14938065000197,,CURSO PRESENCIAL,450.00,0,,0,,2026,586,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002038,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,IMPRESSAO DE DOCUMENTOS,40.00,0,,0,,2026,588,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002039,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,9497,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PNEU 215/75R16 XBRI/SHANDONG LONGYUE RUBBER CPNEU - MEDIDA: 205/60R16 AT - APLICACAO: SPIN E PALIO WEEKEND. - CONSTRUCAO: RADIAL - INDICE DE CARGA: 92 - INDICE DE VELOCID,11080.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002040,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,AGUA MINERAL 500 ML C/ GAS CRISTAL DA TERRA,94.08,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002041,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10206,54.066.515 MAIGUIELI BORTH,PJ,54066515000113,,"AGUA MINERAL 500 ML, S/GAS FLORESTA",244.80,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002042,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,10368,PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,31421302000248,,"OBJETO: PNEU - MEDIDA: 255/70R16 - APLICACAO: S10 E FRONTIER, 10 LONAS, MODELO A/T - CONSTRUCAO: RADIAL - INDICE DE CARGA: 109 - INDICE DE VELOCIDADE: R - PROFUNDIDADE DE",2768.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002043,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,180,BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA,PJ,87296026001340,10005633,"MESA DE ESCRITORIO, NA COR MARROM COM GAVETEIRO.CADEIRA DE ESCRITORIO",1499.80,0,,0,,2026,592,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PNEU 295/80 R22.5 MISTO DIRECIONAL,8140.00,0,,0,,2026,593,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSOPORCA,45.00,0,,0,,2026,590,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002046,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,"PNEU 215/75 R17.5, 12 LONAS, RADIAL/MISTO BLACKLION",7848.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026000002047,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,10294,JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51367114000105,,"PNEU - MEDIDA: 275/80R22,5 -APLICACAO: TRANSPORTE DE CARGA, TRANSPORTE ESCOLAR, EIXO DE TRACAO, 16 LONAS, USO MISTO -CONSTRUCAO: RADIAL - INDICE DE CARGA: 149/146 -INDICE",18948.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,7492,LIANE MARTINAZZO,PF,88210758004,,"A SERVIDORA LIANE MARTINAZZO VAI PARTICIPAR DO 1O SIMPOSIO GAUCHO DE MULHERES DO RPPS PROMOVIDO PELA AGIP, NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 EM PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 06:00. RE",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002000025,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,4367,MIRIANA POZZER,PF,115432051,,"A SERVIDORA MIRIANA POZZER VAI PARTICIPAR DO 1O SIMPOSIO GAUCHO DE MULHERES DO RPPS PROMOVIDO PELA AGIP, NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 EM PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 06:00. RETO",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-03,2026000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,SUBEMPENHO,,180971,3115.33,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-03,2026000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,SUBEMPENHO,,181039,3115.33,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-03,2026000000190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,SUBEMPENHO,,180983,3115.33,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-03,2026000000190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,SUBEMPENHO,,181051,3115.33,0,,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-03,2026000000282,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180569,208.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-03,2026000000283,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180592,183.60,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-03,2026000000284,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180664,429.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-03,2026000000285,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180687,559.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-03,2026000000286,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180643,45.40,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-03,2026000001025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180486,120.00,0,,2026,278,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-03,2026000001077,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181493,10887.47,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-03,2026000001077,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,RETENCAO DE EMPENHO,,181493,,2,130.65,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-03,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO REF. AJUSTE ENTRE PAGAMENTO FOLHA GP E CP.,,155864,-33.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002048,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,10426,DJONATAN TOMAS CAVALHEIRO,PF,2768800058,,"ACUCAR MASCAVO, EMBALAGEM 1KG",1691.00,0,,0,,2026,610,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002049,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,10427,ALECIO JOAO KNIRSCH,PF,76846130063,,"OVO DE GALINHA, IN NATURA EMBALAGEM COM UMA DUZIA APRESENTANDO ROTULO DE IDENTIFICACAO E PRAZO DE VALIDADE, BEM COMO O REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE",12020.00,0,,0,,2026,614,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002050,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,CANO ESCAPAMENTO,188.00,0,,0,,2026,595,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002051,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,MAO DE OBRA,100.00,0,,0,,2026,595,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002052,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,10089,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,"OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W20 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX, GNV E DIESEL LEVE API SN/RC; ACEA C5; FORD WSS-M2C948-A FORD WSS-M2C948-B, STJLR.03.5004. EMBALAGE",1236.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002053,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,9461,MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,51802174000109,,"OLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 85W140 API-GL5/SAE J/ZF-TE-ML INDICE DE VISCOSIDADE MINIMA 95. VISCOSIDADE A 40OC, CST MINIMA DE 434,9. VISCOSIDADE A 100OC, CST MINIMA DE 2",298.89,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002054,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM DE NO MINIMO 100G MONOPOL",360.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO DE 22.000 KG HORAS MAQUINA,33432.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002056,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA ITAARA/RS, DIA 03/02/2026, PARA BUSCAR UMA ESTUFA DE MORANGO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. C",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002057,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,6968,ILONE POTTER WILHELM,PF,71426523068,,"ALFACEBETERRABACABECA DE CEBOLA CONVENCIONAL OU ECOLOGICA SEM RESTIA, SECA, NOVA 1 QUALIDADE TAMANHO MEDIO, SEM BROTOS, SEM TERRA E SEM RUPTURASCOUVE MANTEIGA, EM MACO CO",5021.68,0,,0,,2026,620,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002058,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,6968,ILONE POTTER WILHELM,PF,71426523068,,ALHO,1998.10,0,,0,,2026,620,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002059,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,6794,FABIO BENITEZ FORGIARINE,PF,466836074,,CHUCHU,685.50,0,,0,,2026,617,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002060,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1501,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM COM NO MINIMO 300G. SERRA",254.40,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002061,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,6794,FABIO BENITEZ FORGIARINE,PF,466836074,,ALHOCHUCHU,443.68,0,,0,,2026,617,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002062,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,5856,RUDIGER TEMP,PF,67415679091,,MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA,1048.00,0,,0,,2026,626,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002063,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,5856,RUDIGER TEMP,PF,67415679091,,MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA,2096.00,0,,0,,2026,626,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002064,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.,5528.21,0,,0,,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002065,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.,5608.64,0,,0,,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,10432,PERFECTA ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA,PJ,48698105000192,,BARRA SINALIZADORA LINEAR DE UM METRO VERMELHA.SIRENE ELETRONICA DE 100W COM MEGAFONELANTERNA LATERAL DE AMBULACIA,5984.00,0,,0,,2026,612,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000002067,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,7163,JULIO CESAR DA SILVA,PJ,15588634000184,,TROCA DE FECHADURA COMPLETA,190.00,0,,0,,2026,609,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,2026002000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9498,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES,PJ,5773229000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180836,1450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,2026002000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9498,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES,PJ,5773229000182,,RETENCAO DE EMPENHO,,180836,,2,69.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000020,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,SUBEMPENHO,,182088,31655.64,0,,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000020,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,182088,,3,1582.78,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000022,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,SUBEMPENHO,,181823,32116.19,0,,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000022,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,181823,,3,1605.81,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,185440,1632.74,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,185145,3029.27,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,184977,2228.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,184795,2501.22,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,185262,2866.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,184023,61.20,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,184627,809.33,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,184179,344.51,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,184464,166.89,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,184795,,6,6.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,185440,,10,3.92,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,185262,,9,6.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,185145,,8,7.27,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,184977,,7,5.35,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,184627,,5,1.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,184464,,4,0.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,184179,,3,0.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,184023,,2,0.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2714,"Acoes / Combate, Controle, Prevencao situacoes de emergencia e calamidade public",3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,SUBEMPENHO,,182281,2000.00,0,,2024,46,PRI,2024,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000162,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,6424,UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO -UNDIME RS,PJ,5387322000159,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,150546,,1,1838.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,SUBEMPENHO,,182427,49508.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,182427,,2,594.10,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-04,2026000000710,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",,,,,8073,CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,10324034000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188018,1712.90,0,,2026,215,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-04,2026000000710,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",,,,,8073,CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,10324034000195,,RETENCAO DE EMPENHO,,188018,,2,20.55,2026,215,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-04,2026000001024,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8839,HMEZZOMO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,PJ,28892703000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187685,7942.00,0,,2026,260,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-04,2026000001174,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182338,357.14,0,,2026,314,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-04,2026000001174,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,RETENCAO DE EMPENHO,,182338,,2,4.28,2026,314,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-04,2026000001176,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182375,667.40,0,,2026,314,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-04,2026000001176,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,RETENCAO DE EMPENHO,,182375,,2,32.04,2026,314,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-04,2026000001177,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182403,322.70,0,,2026,314,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-04,2026000001177,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,RETENCAO DE EMPENHO,,182403,,2,3.87,2026,314,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-04,2026000001247,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182269,408.00,0,,2026,331,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-04,2026000001267,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,181669,70.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026000001302,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181695,30.00,0,,2026,376,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026000001303,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181704,18.00,0,,2026,376,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026000001360,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181609,644.00,0,,2026,426,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO ENTRE GP E CP.,-33.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000002064,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,SUBEMPENHO,,182211,5528.21,0,,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000002064,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,182211,,2,276.42,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000002065,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,SUBEMPENHO,,182153,5608.64,0,,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000002065,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,182153,,2,280.43,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,MAO DE OBRA,370.00,0,,0,,2026,616,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,FECHADURAMACANETAMACANETA INTERNABATENTE DE PORTAMANIVELA VIDRO,480.00,0,,0,,2026,616,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002070,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1501,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,TOMATE PROPRIACARNE BOVINA CHULETA PROPRIACARNE BOVINA PALETA COM OSSO PROPRIASALSICHAO MISTO EXCELSIOR,3488.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002071,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8320,GABRIEL ROBERTO DRESCHER,PF,74127039,,CONCESSAO DE DIARIA AO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA DE VERAO PROMOVIDA PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RI,502.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002072,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"CINTA LACRE 200X2,5 MMBUCHA NYLONPITAO BUCHA 10PARAFUSO 5,5X50MMBUCHA DE NYLON S.8",33.96,0,,0,,2026,589,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002073,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,826,GERSON JOSE KIEFER,PF,55060560015,,"PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA E MEIA (1/2) PARA SERVIDOR PADRAO 08, QUE IRA PARA TORRES/RS NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06H:00 DO DIA 05 E RETORNO",460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO,486.00,0,,0,,2026,629,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ROLAMENTO DE ROLETESROLAMENTO CONE CAPA 2CALCO ESPACADOR CAMBIOCALCO TAMPAPATIM DE NAYLONSINCRONIZADORREPARO CAIXA DE CAMBIOROLAMENTO CONE E CAPA (SKF)ROLAMENTO 70684817S,6900.00,0,,0,,2026,629,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,2650.00,0,,0,,2026,629,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002077,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,FITA VEDA ROSCA 18X25MREGISTRO ESF R MARR 3/4 3189/1189NIPEL R 3/4REGISTRO ESF R 1. 1/2REGISTRO ESF R INT 3/4FITA VEDA ROSCA 18X10M,152.18,0,,0,,2026,601,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002078,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,GEOMETRIA CARRO,120.00,0,,0,,2026,596,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002079,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,"ADITIVO PARA RADIADOR, DILUIDO, ORGANICO ROSABUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRACORREIA POLIVSAPATA FREIO",507.00,0,,0,,2026,622,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,GEOMETRIAGEOMETRIA COMPUTARIZADA PARA VEICULOS PESADOSTORNO PINCA DE FREIO,440.00,0,,0,,2026,622,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PACOTE COM 12 ROLOS DE 30 METROS.",327.60,0,,0,,2026,624,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PACOTE COM 12 ROLOS DE 30 METROS.",327.60,0,,0,,2026,624,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002083,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,424,SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARIO,PJ,87068912000183,,LOCACAO DE IMOVEL,6484.00,0,,0,,2026,587,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002084,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LANTERNA LD SIN- 1058DLAMPADA RSW 24V,71.00,0,,0,,2026,608,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002085,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,VACINA BRUCELOSE B19,276.24,0,,0,,2026,603,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002086,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PNEU 265/60R18 10PR,4500.00,0,,0,,2026,615,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002087,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9906,EVANIR FLORES,PF,10592245004,,"PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA E MEIA (1/2) PARA O SECRETARIO DA FAZENDA, QUE IRA PARA TORRES/RS NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06H:00 DO DIA 05 E RET",502.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002088,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1751,0,,,4480,BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,7225855000160,10015639,TABUA PINUS 10 CM X 2 CM,495.00,0,,0,,2026,597,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,MAO DE OBRA,220.00,0,,0,,2026,602,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002090,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,ABACATEBERGAMOTA,2484.00,0,,0,,2026,642,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002091,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,"BETERRABACAQUI CHOCOLATECOUVE MANTEIGA, EM MACO COM FOLHAS VERDES E NOVAS.LARANJALIMAO TAITIMILHO VERDE",5505.59,0,,0,,2026,642,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002092,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,6614,EDSON JOEL WEISE,PF,60540036072,,ABACATECHUCHULIMAO TAITIMORANGA CABOTIA,2968.00,0,,0,,2026,648,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002093,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2650,Programa de Merenda Escolar - Ed. Especial,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,6614,EDSON JOEL WEISE,PF,60540036072,,BATATA DOCEBERGAMOTACAQUI CHOCOLATELARANJAMILHO VERDE,3524.13,0,,0,,2026,648,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002094,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,7173,RENATO UNFER,PF,454837011,,ALFACEBROCOLISCOUVE-FLORMILHO VERDEMORANGO,4616.58,0,,0,,2026,650,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002095,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,7173,RENATO UNFER,PF,454837011,,BETERRABA,416.88,0,,0,,2026,650,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002096,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",211.80,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002097,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PRESTACAO DE SERVICO ROCADAS SERVICOS,41982.00,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002098,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, DIA 04/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 12H E RETORNO PREVISTO PARA AS 2",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM COM NO MINIMO 300G. SERRASUCO EM PO, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PARA FAZER 5 LITROS. APTISUCO EM PO, SABOR GUARANA, EMBALAGEM PARA FAZER 5 LIT",2600.80,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002100,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1751,0,,,9979,ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTD,PJ,13348127000148,,LUMINARIA ORNAMENTAL,6083.60,0,,0,,2026,599,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002101,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,"VEICULO DE PASSAGEIROS (LEVE): LAVAGEM SIMPLES, CONFORME EDITALVEICULO DE PASSAGEIROS (CAMINHONETE/SUV): LAVAGEM SIMPLES, CONFORME EDITAL.VEICULO DE PASSAGEIROS: (LEVE) L",1758.00,0,,0,,2025,56,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,"VEICULO DE PASSAGEIROS (CAMINHONETE/SUV): LAVAGEM SIMPLES, CONFORME EDITAL.VEICULO DE PASSAGEIROS: (CAMINHONETE/SUV) LAVAGEM GERAL/COMPLETA, CONFORME EDITAL.",630.00,0,,0,,2025,56,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002103,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,"VEICULO DE PASSAGEIROS (LEVE): LAVAGEM SIMPLES, CONFORME EDITALVEICULO DE PASSAGEIROS: (LEVE) LAVAGEM GERAL/COMPLETA, CONFORME EDITAL.",550.00,0,,0,,2025,56,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002104,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,7822,LUCIANE LISETE FRIEDRICH WILHELM,PF,57794936004,,BETERRABAREPOLHO VERDE,612.24,0,,0,,2026,628,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002105,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,7822,LUCIANE LISETE FRIEDRICH WILHELM,PF,57794936004,,"OVO DE GALINHA, IN NATURA EMBALAGEM COM UMA DUZIA APRESENTANDO ROTULO DE IDENTIFICACAO E PRAZO DE VALIDADE, BEM COMO O REGISTRO NO ORGAO COMPETENTEREPOLHO VERDE",12221.15,0,,0,,2026,628,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002106,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,6563,MARTA JAHN DE MELLO,PF,91756979049,,"CABECA DE CEBOLA CONVENCIONAL OU ECOLOGICA SEM RESTIA, SECA, NOVA 1 QUALIDADE TAMANHO MEDIO, SEM BROTOS, SEM TERRA E SEM RUPTURASCOUVE-FLORMILHO VERDEMORANGA CABOTIA",1429.43,0,,0,,2026,632,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002107,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,6563,MARTA JAHN DE MELLO,PF,91756979049,,"ALFACEBERGAMOTABETERRABABOLACHA DE MILHOCOUVE MANTEIGA, EM MACO COM FOLHAS VERDES E NOVAS.MORANGOTEMPERO VERDE (SALSA, CEBOLINHA) FRESCOS, LIVRE DE SUJIDADES, INTEGRO MAC",12551.48,0,,0,,2026,632,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002108,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2650,Programa de Merenda Escolar - Ed. Especial,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,6563,MARTA JAHN DE MELLO,PF,91756979049,,BOLACHA DE MILHOREPOLHO VERDE,2181.70,0,,0,,2026,632,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002109,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANDRESSA HOFFMANN QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS, NO DIA 04/03/2026, COM SAIDA PREVIST",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002110,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA EMANUELI UNFER, QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS, NO DIA 04/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETORNO",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002111,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,NEUTRALIZANTE DE URINA 5LFINALIZADOR 5L,6960.00,0,,0,,2026,643,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000002112,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,9465,DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES,PJ,51560442000123,,"SPRAY ANTI-FERRUGEM COM BICO INTELIGENTE. EMBALAGEM COM 500 ML SIEGERLIQUIDO DE ARREFECIMENTO, ANTIFERVURA, ANTIESPUMANTE, ANTICONGELANTE, ANTICORROSIVO PARA SISTEMAS DE",115.48,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2026,2026-03-05,2026-03-05,2024000002756,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-11296.65,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026000000214,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,46,Servico de Transito e Mobilidade Urbana,2041,Controle e fiscalizacao de transito,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,SUBEMPENHO,,189846,27.08,0,,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026000000214,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,46,Servico de Transito e Mobilidade Urbana,2041,Controle e fiscalizacao de transito,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,RETENCAO DE EMPENHO,,189846,,4,0.33,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026000000221,25,Energia,751,Conservação de Energia,45,Programa de Infraestrura Rural,1029,"Construcao, manutencao e ampliacao de redes de iluminacao publica no interior",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,SUBEMPENHO,,189827,797.42,0,,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026000000221,25,Energia,751,Conservação de Energia,45,Programa de Infraestrura Rural,1029,"Construcao, manutencao e ampliacao de redes de iluminacao publica no interior",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,RETENCAO DE EMPENHO,,189827,,4,9.57,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026000000364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,171850,,2,32700.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026000000366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,171869,,2,3500.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-05,2026000001008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189237,10880.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-05,2026000001008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,189237,,2,130.56,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-05,2026000001009,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189270,11354.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-05,2026000001009,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,189270,,2,136.24,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-05,2026000001052,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9473,CAPINADEIRA GAUCHA LTDA,PJ,25300059000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189885,2100.00,0,,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-05,2026000001181,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189668,1959.20,0,,2026,307,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-05,2026000001181,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,189668,,2,23.52,2026,307,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-05,2026000001182,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189757,9084.40,0,,2026,301,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-05,2026000001183,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189565,1710.00,0,,2026,298,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-05,2026000001200,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134915,,1,1872.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-05,2026000001340,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188975,318.71,0,,2026,414,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-05,2026000001340,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,188975,,2,3.82,2026,414,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,2026000001581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177774,,1,300000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001823,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156250,,1,6527.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001824,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156252,,1,11755.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001825,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156254,,1,661.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001828,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156260,,1,4126.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001829,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156262,,1,7430.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001830,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156264,,1,895.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001831,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156266,,1,1613.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001832,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156268,,1,242.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001835,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156274,,1,8948.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001836,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156276,,1,16115.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001837,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156278,,1,1609.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001838,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156280,,1,2897.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001839,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156282,,1,5445.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001840,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156284,,1,9806.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001842,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156288,,1,3521.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156290,,1,6341.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156294,,1,2249.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156298,,1,41589.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156300,,1,74892.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156302,,1,1935.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156304,,1,3484.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001851,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156306,,1,180.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001854,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156312,,1,13027.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156314,,1,23458.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001856,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156316,,1,272.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001857,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156318,,1,490.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001858,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156320,,1,5502.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001859,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156322,,1,9954.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156326,,1,14075.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156328,,1,25346.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001864,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156332,,1,75.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001865,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156334,,1,1506.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001866,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156336,,1,2712.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001867,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156338,,1,4231.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156340,,1,7619.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001869,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156342,,1,52.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001872,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156348,,1,4692.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001873,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156350,,1,8450.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001874,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156352,,1,874.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001875,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156354,,1,1573.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001878,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156360,,1,1642.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001879,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156362,,1,2957.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001880,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156364,,1,411.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001881,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156366,,1,741.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156376,,1,180.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001888,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156394,,1,10028.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001889,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156396,,1,18059.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001890,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156398,,1,2336.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001891,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156400,,1,9747.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001893,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156404,,1,2565.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001894,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156406,,1,4619.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001896,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156410,,1,11661.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001897,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156412,,1,20998.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156414,,1,14569.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156422,,1,26236.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001904,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156454,,1,7853.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001905,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156456,,1,14143.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001906,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156458,,1,4479.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001907,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156460,,1,8188.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001909,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156466,,1,1849.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001910,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156468,,1,33071.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001911,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156470,,1,1191.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001912,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156472,,1,1036.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001913,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156474,,1,1866.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001915,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156480,,1,423.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001916,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156482,,1,762.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001940,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189459,263.33,0,,2026,564,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001940,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,189459,,2,3.15,2026,564,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170895,,1,75482.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170952,,1,135927.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001950,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171004,,1,16456.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,2026000001951,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171557,,1,3076.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002113,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIA 05/03 DE 2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO, DEST",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002114,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4162,JAQUES EVALDO VITALIS,PF,89808622020,,"ALFACEBERGAMOTABETERRABACOUVE MANTEIGA, EM MACO COM FOLHAS VERDES E NOVAS.LIMAO TAITIMILHO VERDETEMPERO VERDE (SALSA, CEBOLINHA) FRESCOS, LIVRE DE SUJIDADES, INTEGRO MACO",2302.15,0,,0,,2026,666,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002115,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,9201,ALBERTO ARMANDO POTTER,PF,52216071072,,BATATA DOCE,1559.25,0,,0,,2026,662,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002116,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,1867,DARCI JOSE FRIEDRICH,PF,32343000034,,MORANGO,6635.02,0,,0,,2026,670,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,2500,1002,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,REMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 70 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVEL (ADULTO) - 0 KM ATE 220 KM SERVICOREMOCAO UTI MOVEL (PEDIATRICO) - 0 KM ATE 70 KM SERVICO,103500.00,0,,0,,2025,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002118,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,9203,RODRIGO JAEGER,PF,2575509092,,"ALHOCABECA DE CEBOLA CONVENCIONAL OU ECOLOGICA SEM RESTIA, SECA, NOVA 1 QUALIDADE TAMANHO MEDIO, SEM BROTOS, SEM TERRA E SEM RUPTURAS",2571.40,0,,0,,2026,678,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002119,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2650,Programa de Merenda Escolar - Ed. Especial,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,9203,RODRIGO JAEGER,PF,2575509092,,"CABECA DE CEBOLA CONVENCIONAL OU ECOLOGICA SEM RESTIA, SECA, NOVA 1 QUALIDADE TAMANHO MEDIO, SEM BROTOS, SEM TERRA E SEM RUPTURAS",622.60,0,,0,,2026,678,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002120,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,SUPORTE DE VARAO DE CORTINAVARAO DE CORTINA,187.50,0,,0,,2026,664,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANCONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANTROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANMONTAGEM PNEU CACAMBA/CAMINHAO/PRANCHA/REBOQUE/GRADE ARADORATROCA PN,490.00,0,,0,,2026,663,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002122,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PORCA TRAVANTEPORCA 22 MM-MAPARAFUSO 7/8 X 68.8 NCPARAFUSO 7/8 488 NCPORCA TRAVANTE 7/8 NC AT,68.50,0,,0,,2026,669,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002123,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,7876,AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA,PJ,74072513003917,10020551,TERMICA INOX 1.9L,329.80,0,,0,,2026,644,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002124,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,FORNECIMENTO DE REFEICAO,14000.00,0,,0,,2026,654,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002125,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,10353,WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUCOES E ENDERECO,PJ,15137421000136,,SERVICO COM RETROESCAVADEIRA COM TRACAO 4X4 JOHN DEERE,17800.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ABRACADEIRAMANGUEIRAMANTA,98.00,0,,0,,2026,655,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002127,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,150.00,0,,0,,2026,655,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002128,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,2088,PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA,PJ,73399131000167,10008179,"COFFEE BREAK, PARA 40 ALUNOS DO CURSO ARTESAO EM FOCO, A SER REALIZADO DIA 11 DE MARCO, AS 9H00, TURNO MANHA, NA CAMARA DE VEREADORES: 40 SANDUICHE, FEITO DE PAO DE SANDU",1050.00,0,,0,,2026,658,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002129,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,5997,EDILSON EDVALDO MUNDT,PF,74198211000,,BANANA PRATABATATA DOCEMILHO VERDEMORANGA CABOTIA,9180.87,0,,0,,2026,685,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002130,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,2700.00,0,,0,,2026,661,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002131,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA DE INAUGURACAO PRACINHA DINO PARQUEPLACA DE INAUGURACAO PRACINHA DE BRINQUEDOS DA OASE,440.00,0,,0,,2026,659,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002132,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2650,Programa de Merenda Escolar - Ed. Especial,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,5997,EDILSON EDVALDO MUNDT,PF,74198211000,,ABACATE,1330.00,0,,0,,2026,685,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002133,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1621,0,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,"FOLHA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM.FOLHA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM FECHADURA DUPLA.",2205.00,0,,0,,2026,639,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,MAO DE OBRA,250.00,0,,0,,2026,651,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002135,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MOLA DIANTEIRACONEXAO,1107.00,0,,0,,2026,657,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002136,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,380.00,0,,0,,2026,657,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002137,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4067,MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,4945668000162,10012060,"SULFADIAZINA DE PRATACREME DE PAPAINA 4% 50G.CREME DE PAPAINA 6%, POTE COM 250G.CREME DE PAPAINA 8% 50G.CREME DE PAPAINA 6%, POTE COM 50G.",1312.60,0,,0,,2026,636,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002138,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,7821,FLAVIANO SALVADOR LOPES RODRIGUES,PF,95819843053,,BANANA PRATABATATA INGLESA,8261.40,0,,0,,2026,682,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002139,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,7821,FLAVIANO SALVADOR LOPES RODRIGUES,PF,95819843053,,BATATA INGLESA,1500.00,0,,0,,2026,682,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002140,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2650,Programa de Merenda Escolar - Ed. Especial,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,7821,FLAVIANO SALVADOR LOPES RODRIGUES,PF,95819843053,,BATATA INGLESA,250.00,0,,0,,2026,682,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002141,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,DIVULGACAO DO IPTU.,2500.00,0,,0,,2026,660,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002142,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,1001,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,MAO DE OBRA,450.00,0,,0,,2026,640,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,140.00,0,,0,,2026,555,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002144,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PARAFUSADEIRA E FURADEIRA,1276.58,0,,0,,2026,627,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002145,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,CABO DE ENXADA DE MADEIRA,89.70,0,,0,,2026,649,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002146,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,1001,,,4484,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,INSPECAO VEICULAR,1295.00,0,,0,,2026,634,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002147,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,PANO DE COPA,230.00,0,,0,,2026,611,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,KIT PASTILHA FREIOKIT REPARO FREIO ESTACIONARIORETENTOR VIRABREQUIM,1550.00,0,,0,,2026,463,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,MAO DE OBRA COM TROCA DE REPAROS E PASTILHAS FREIO ESTACIONARIOMAO DE OBRAMAO DE OBRA DE DESMONTAR,9440.00,0,,0,,2026,463,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSOARRUELAARRUELA,85.00,0,,0,,2026,653,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002151,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,10091,ELISETE XAVIER MANICA,PJ,61004441000156,,"CHAVEIRO ARTESANAL CONFECCIONADO EM CROCHE DE MALHA, FORMATO DE CORACAO, COM ARGOLAS E PINGENTE EM METAL DOURADO",1131.00,0,,0,,2026,618,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"COLHER PARA PEDREIRO COM CABO EM MADEIRA, CANTO OVAL",128.00,0,,0,,2026,665,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002153,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1500,0,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,PLACA DE SINALIZACAO PARA EXTINTOR,422.50,0,,0,,2026,635,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,300.00,0,,0,,2026,604,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002155,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,5102,SOCIEDADE ESP E RECREAT SAO MIGUEL,PJ,90324609000109,,ALMOCOREFRIGERANTE 2 LITROSPASTEL,1275.00,0,,0,,2026,638,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002156,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CALIBRE PARA PENTE DE ROSCA,68.00,0,,0,,2026,625,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002157,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA.DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA COMUM AO SERVIDOR JOAO MARQUES, MOTORISTA OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO.",255.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002158,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1600,0,,,2088,PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA,PJ,73399131000167,10008179,CUCASALGADOS - PRENSADINHO.,383.67,0,,0,,2026,623,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002159,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,"GRAXA PARA ROLAMENTOS, BASE SABAO DE LITIO NGLI-2 COM ADITIVOS EP (RESISTENTES A EXTREMA PRESSAO). PONTO DE GOTA MINIMO DE 190. TAMBOR DE 170 KG",5100.00,0,,0,,2026,621,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002160,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LAMPADA 12V 21/5W ( 2 POLOS )LAMPADA 12VLANTERNA TRASEIRA DIREITA.VELA DE IGNICAO,1171.36,0,,0,,2026,619,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002161,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,MAO DE OBRASCANER AUTOMOTIVO,750.00,0,,0,,2026,619,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002162,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,4057,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000193,,BOBINACLIP DA BOBINA DA RETENCAO MAGNETICAPARAFUSO.,3304.50,0,,0,,2026,631,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002163,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10434,60.296.156 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK,PJ,60296156000193,,SERVICO DE HIGIENIZACAO DE IMPRESSORA,300.00,0,,0,,2026,646,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002164,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CAMARA R 13/14,60.00,0,,0,,2026,607,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,8633,UBERTI & KULLMANN,PJ,10320969000101,,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,82.00,0,,0,,2026,613,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002166,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CAPACETE DE PROTECAO DE COR BRANCALUVA VAQUETALUVA RASPA 15CM,208.28,0,,0,,2026,637,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002167,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"PLUGUE FAMETOMADA RELE FOTOELETRONICOCABINHO FLEX 2,5MM BRANCO",92.84,0,,0,,2026,637,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002168,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ALICATE BICO MEIA CANAALICATE DESENCAPADOR FIOS AUTOALICATE UNIVERSAL.CHAVE FILIPISCHAVE PHILLIPSALICATE CORTE DIAGONAL,281.99,0,,0,,2026,637,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ADITIVO,64.00,0,,0,,2026,605,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RESERVATORIO DE AGUA.,780.00,0,,0,,2026,605,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,150.00,0,,0,,2026,605,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002172,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO,300.00,0,,0,,2026,652,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002173,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2215,Agudo georeferenciado,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"TOMADA MGIR MULTIPLA CZA 2P?T 10A TMD11-3FIO PARALELO 2 X 4,0MMPARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50PLUGUE TE MGIRIUS PLD10-3 2P?T 10A C/PRENSA CABO",167.45,0,,0,,2026,630,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002174,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2215,Agudo georeferenciado,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA EM ACM ADESIVADO 60CM X 40CM - COM ADESIVO NORMAL COM IMPRESSAO DIGITAL E NUMERACAO INDIVIDUALIMA DE GELADEIRA 10CM X 7CM - COM MANTA MAGNETICA 04 NUMERACAO INDIVID,8810.00,0,,0,,2026,668,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026000002175,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2669,0,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,"EXECUCAO DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SUBSOLO DO TIPO DE PERCUSSAO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA NBR 6502, NBR 6484 E DNER-PRO 102/97",16900.00,0,,0,,2026,656,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-06-24,2026-03-06,2025000005093,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,1093,CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,178828,,4,230699.22,2025,19,CCE,2025,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-22,2026-03-06,2025000008115,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,1097,CONSTRUCAO DE PONTES. PONTILHOES E BUEIROS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8175,LT CONSTRUCOES LTDA,PJ,37001681000112,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,175823,,3,29079.06,2025,41,CCE,2025,83,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-03-06,2025000009537,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,56,ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS,2214,PROGRAMA SAMU/SALVAR,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,168197,,2,50.00,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-03-06,2025000010873,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,2084,PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,10288,BELINGS ARENA E PUB,PJ,50205601000109,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1112812,,1,192.00,2025,5217,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",3,Desporto,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-06,2025000011142,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,24,PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO E LAZER,1052,INCENTIVO AO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,179885,,3,1493.80,2025,5920,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000016,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180396,,15,3686.79,2021,217284,PRD,2021,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000020,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182088,,4,30072.86,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000022,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181823,,4,30510.38,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,SUBEMPENHO,,190252,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,172128,,1,10232.09,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,172145,,1,17062.50,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,172157,,1,27402.40,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,172207,,1,4018.69,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000117,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,176274,,1,22251.32,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000184,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2642,Atendimento educacional especializado,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177434,,2,19331.39,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177373,,2,19331.39,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000186,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177274,,2,10075.75,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,152019,,6,2182.50,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,152160,,9,2473.50,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,152111,,8,3540.50,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-06,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,152065,,7,2182.50,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-03-06,2026000000474,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178457,,3,5582.20,2026,114,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-03-06,2026000000483,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178486,,3,5582.20,2026,109,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-03-06,2026000000484,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178505,,3,355.68,2026,110,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000001276,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,10398,TRES EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,64156644000156,,ANULACAO PARA CORRECAO DO CREDOR.,-450.00,0,,0,,2026,389,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000001351,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2828,Programa Formando Campeoes,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,10414,AAVL ASSOCIACAO DE VOO LIVRE,PJ,42622080000167,,ANULACAO PARA CORRECAO DO CREDOR.,-3315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-06,2026000001358,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190015,200.04,0,,2026,420,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-06,2026000001358,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,190015,,2,2.40,2026,420,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-06,2026000001545,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,2541,FECORS - FED. DE COROS DO RS.,PJ,87516886000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170810,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-06,2026000001546,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,2541,FECORS - FED. DE COROS DO RS.,PJ,87516886000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170796,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-06,2026000001567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8320,GABRIEL ROBERTO DRESCHER,PF,74127039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189936,624.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-06,2026000001600,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190006,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-06,2026000001601,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189954,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-06,2026000001602,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10424,FELIPE COSTA,PF,61602841004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189997,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000001836,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,ESTORNO AJUSTE LIQUIDACAO A MAIOR,-0.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-06,2026000001836,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO AJUSTE LIQUIDACAO A MAIOR,,156276,-0.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000001893,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,ESTORNO AJUSTE LIQUIDACAO A MAIOR,-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-06,2026000001893,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO AJUSTE LIQUIDACAO A MAIOR,,156404,-0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,2546,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,ESTORNO AJUSTE LIQUIDACAO A MAIOR,-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-06,2026000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO AJUSTE LIQUIDACAO A MAIOR,,170895,-0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,2026000002064,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182211,,3,5251.79,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,2026000002065,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182153,,3,5328.21,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002176,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO (ARLA 32). EMBALAGEM DE 20 LITROS. ARLA SUL,2904.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002177,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,826,GERSON JOSE KIEFER,PF,55060560015,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA.DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM GASOLINA, EM RAZAO DA LONGA DISTANCIA ENTRE AGUDO E TORRES, SOMADA AOS DESLOCAMENTOS REALIZAD",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7043,MICHELE DAGORT,PF,2533244082,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA, PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, DIA 06 DE MARCO DE 2026, PARA ACOMPANHAMENTO DE ENFERMAGEM TRANSFERE",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICO DE OFICINA,2040.00,0,,0,,2026,80,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002180,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2669,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TUBO DE PVC - NBR 7362 -   150 MM - COR OCRE (6 METROS),31112.90,0,,0,,2026,424,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002181,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2669,0,,,1989,COMERCIAL GUIGO LTDA,PJ,3068955000179,780065581,"LUVA KLIKSO, EM FERRO FUNDIDO PBA COM BOLSA, DN50KIT HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO DN100TE KLIKSO BOLSA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL DN50CAP KLIKSO BOLSA, EM FERRO FUNDIDO DUCT",18362.30,0,,0,,2026,470,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1720,0,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,"SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA COM TRACAO 4X4, NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE USO, COM POTENCIA MINIMA DE 85 HP, AR CONDICIONADO, SISTEMA DE TELEMETRIA. PROPRIO",34200.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002183,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,"DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO ROTINA DE COMPRAS NOS MUNICIPIOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO NA FAMURS, NOS DIAS 09/03/2026 ATE 12/03/2026, PARA O SERVI",1288.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002184,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARA SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS PARA O ANO DE 2026.,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002185,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,9202,ISRAEL BENEDITO DE MELLO,PF,3330220090,,"ALFACECOUVE MANTEIGA, EM MACO COM FOLHAS VERDES E NOVAS.MILHO VERDEMORANGA CABOTIA",1237.01,0,,0,,2026,692,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002186,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2650,Programa de Merenda Escolar - Ed. Especial,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,9202,ISRAEL BENEDITO DE MELLO,PF,3330220090,,BETERRABAMORANGO,3728.60,0,,0,,2026,692,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002187,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",2500,1002,,,10433,ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL,PJ,20515772000173,,INTERNACAO PSIQUIATRICA.,14580.00,0,,0,,2026,698,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,10433,ONITA FORTUNATA DA COSTA PONTEL,PJ,20515772000173,,INTERNACAO PSIQUIATRICA.,14580.00,0,,0,,2026,698,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002189,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ROLO 100% LA DE CARNEIRO 22MM/ 23CMPINCEL 1/2,211.44,0,,0,,2026,694,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002190,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (20%) PATRONAL, SOBRE SERVICO DE TERCEIROS(PJ).",20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002191,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS.,32095.00,0,,0,,2025,1369,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000002192,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,10437,ROBSON LEO PACHALY,PF,2488436054,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTOS DO ATLETA QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE AGUDO EM MINAS GERAIS, NA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAPENTE 2026.",3315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002000026,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,1669,JANICE JUSSARA MUNDT,PF,68883790006,,"A SERVIDORA JANICE JUSSARA MUNDT VAI PARTICIPAR DO 1O SIMPOSIO GAUCHO DE MULHERES DO RPPS PROMOVIDO PELA AGIP, NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 EM PORTO ALEGRE/RS. SAIDA: 06H R",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002000027,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1802,0,,,4501,ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLIC,PJ,2672248000124,,"PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA 04 CONSELHEIROS DO PREVIAGUDO NO TREINAMENTO PARA CERTIFICACAO DO RPPS, REALIZADO PELA AGIP EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1802,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO DE ENCADERNACAO EM CAPA DURA DO LIVRO DE ATAS DO PREVIAGUDO.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-03-09,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,177711,,4,4736.05,2024,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-01-07,2026-03-09,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,172076,,1,105.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-01-14,2026-03-09,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO DE RESTOS,,191274,377.61,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-14,2026-03-09,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,179829,,3,360.23,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-14,2026-03-09,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,RETENCAO DE EMPENHO,,191281,,4,17.44,2025,104,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2025,2026,2025-07-14,2026-03-09,2025000005824,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,39,DEFESA SANITARIA,2093,MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,171917,,5,197.34,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-07-16,2026-03-09,2025000005892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,151102,,1,2700.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-03-09,2025000006863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003795,,166341,,3,342.05,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-09-09,2026-03-09,2025000007796,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2031,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,151158,,1,558.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-03-09,2025000008640,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,144447,,4,1437.00,2025,5093,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-03-09,2025000009020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10224,MAXXI VIX COM. ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA,PJ,41977198000145,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003795,,943535,,1,49.01,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-03-09,2025000009026,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003795,,152913,,3,2279.97,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-10-28,2026-03-09,2025000009145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,144077,,4,1372.78,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-03-09,2025000009773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,139293,,2,1368.00,2025,5430,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-03-09,2025000009782,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,2017,MONITORAMENTO DE LOGRADOUROS E ESPACOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,178302,,4,8475.90,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-03-09,2025000009833,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2006,MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,9989,REGELE ANDREIA SCHMENGLER,PJ,59929590000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,176248,,1,400.00,2025,5465,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-03-09,2025000010263,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,169275,,1,433.22,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,5,Ensino Superior,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-03-09,2025000010268,12,Educação,364,Ensino Superior,28,ASSISTENCIA A ESTUDADES DO ENSINO SUPERIOR,2158,POLO DE APOIO E UNIVERSIDADE ABERTA,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,170704,,1,216.61,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-03-09,2025000010269,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2041,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,170569,,1,1732.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-03-09,2025000010615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,140798,,1,680.00,2025,5634,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-09,2026-03-09,2025000010739,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,139906,,3,300.31,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-03-09,2025000010766,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,INFRA - ESTRUTURA URBANA,1023,EXTENSAO DE REDES DE ESGOTO E CANALIZACAO DE SANGAS,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,152752,,1,35500.00,2025,5770,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-09,2025000011128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,150272,,3,1303.42,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-09,2025000011129,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,150475,,1,1250.00,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-09,2025000011130,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,150314,,3,868.95,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-09,2025000011131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,150412,,3,1737.90,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-09,2025000011132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,150468,,1,1250.00,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-09,2025000011133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,150461,,1,500.00,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-09,2025000011134,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,150454,,1,60.00,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-03-09,2025000011209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,10305,VAGNER IVAN MARTINI,PJ,59713820000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,99822,,1,870.00,2025,5949,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2025,2026,2025-02-11,2026-03-09,2025002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,170961,,2,198.93,2025,1077,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000017,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,173860,,3,423.78,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,SUBEMPENHO,,190997,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,SUBEMPENHO,,191062,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,SUBEMPENHO,,191030,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,SUBEMPENHO,,190713,728.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,SUBEMPENHO,,190677,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,SUBEMPENHO,,190763,496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,SUBEMPENHO,,191007,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,SUBEMPENHO,,190868,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000048,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,166356,,1,433.22,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000053,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,166315,,1,216.61,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,SUBEMPENHO,,191089,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,149994,,2,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,152362,,4,1912.48,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000077,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,8,Programa Vigilancia em Saude,2503,Manutencao da Coleta do Lixo Hospitalar,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9592,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,171944,,4,245.78,2024,4,PCE,2024,19,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,152759,,12,3530.98,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,152894,,17,395.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,152875,,16,4082.73,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,152853,,15,2803.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,152806,,14,3986.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,152778,,13,2307.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,152728,,11,712.16,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,152704,,10,225.18,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150211,,16,1112.16,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150230,,17,433.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150079,,10,236.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150098,,11,1284.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150126,,12,1071.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150145,,13,205.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150164,,14,656.47,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150192,,15,506.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,151406,,5,519.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,151387,,4,1066.24,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000123,4,Administração,123,Administração Financeira,4,Gestao da Politica Administrativa,2301,Pagamento de Precatorios,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,4420,ROMILDA HOPPE DA SILVA,PF,41564170004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,178159,,3,270.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6530,MILTON CLAUDIO PARNOW -ME,PJ,20723115000111,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,176222,,2,1649.82,2025,52,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6530,MILTON CLAUDIO PARNOW -ME,PJ,20723115000111,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,176213,,1,1374.85,2025,52,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,169524,,1,1732.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000171,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190930,60497.50,0,,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000171,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,RETENCAO DE EMPENHO,,190930,,3,3327.36,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000171,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,RETENCAO DE EMPENHO,,190930,,2,1808.88,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,181039,,2,3115.33,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,180971,,1,3115.33,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,180983,,1,3115.33,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,9249,RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU,PJ,34039288000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,181051,,2,3115.33,2023,57,PRI,2023,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000209,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8998,TRATORLAMINAS PECAS LTDA,PJ,43729180000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,156379,,1,1000.00,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000282,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180569,,1,208.00,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000283,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180592,,1,183.60,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000284,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,180664,,1,429.00,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000285,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180687,,1,559.00,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000286,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,180643,,1,45.40,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000309,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164478,,1,2316.20,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000310,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,164535,,1,1359.10,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164568,,1,2754.20,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000312,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164601,,1,500.70,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000313,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,164648,,1,250.35,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10362,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164681,,1,751.05,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000315,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,9745,DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907,PJ,18828722000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151434,,1,2253.36,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000316,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,9745,DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907,PJ,18828722000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151443,,1,1502.24,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180477,,1,113.00,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000326,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180551,,1,127.80,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000327,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180560,,1,149.82,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180611,,1,249.70,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180634,,1,213.00,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000330,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,180655,,1,85.20,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000331,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,180696,,1,99.88,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000332,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165159,,3,15076.88,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000333,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165201,,3,7538.44,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165236,,3,18846.10,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000335,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,165281,,3,6083.61,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10365,M3. BUSINESS GROUP LTDA,PJ,54494740000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,173962,,1,230.00,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191903,102200.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,191903,,2,1226.40,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150792,,3,28123.23,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9886,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150773,,3,917.86,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,182427,,3,48913.90,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,SUBEMPENHO,,192161,17650.00,0,,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,RETENCAO DE EMPENHO,,192161,,6,211.80,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,151273,,3,3895.20,2026,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000401,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,165406,,1,120.00,2026,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026000000408,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,152685,,1,1850.00,2026,88,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000000422,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,153739,,3,28.56,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000000424,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,153679,,3,65.69,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000000425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,153725,,1,30.00,2024,64,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-03-09,2026000000453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,146919,,3,3932.24,2026,92,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-03-09,2026000000454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,147214,,3,3808.00,2026,92,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-03-09,2026000000463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,154506,,1,1564.65,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-03-09,2026000000464,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,154492,,2,756.35,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-03-09,2026000000466,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2910,Programa Pro Peixe,3.3.90.62,339062010000000,ALEVINOS PARA REVENDA,,,,,6341,ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,171733,,3,2214.07,2026,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-03-09,2026000000470,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9883,ALAN AMARAL SANGOI,PJ,45235492000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,178356,,4,1413.60,2026,105,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-03-09,2026000000473,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,SUBEMPENHO,,192053,40047.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-03-09,2026000000477,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191053,1400.00,0,,2026,112,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-03-09,2026000000482,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,141446,,4,279.12,2026,43,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-03-09,2026000000482,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8529,S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,21095057000191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,142278,,5,279.12,2026,43,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-09,2026000000485,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,154550,,1,618.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-09,2026000000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003795,,98357,,1,445.00,2026,116,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-09,2026000000492,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149522,,1,1550.00,2026,115,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-09,2026000000500,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149297,,3,830.91,2026,125,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-09,2026000000501,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149278,,3,865.19,2026,125,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-09,2026000000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149316,,3,1842.12,2026,125,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-09,2026000000506,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,9006,MICHEL AUGUSTO SCHUNKE,PJ,34439403000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,170886,,1,2000.00,2026,123,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-09,2026000000512,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003795,,151184,,1,233.60,2026,130,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-09,2026000000541,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,144306,,3,814.80,2026,154,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-03-09,2026000000557,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10273,POWER ENGENHARIA E MINERACAO LTDA,PJ,53019679000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191602,37882.21,0,,2026,96,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-09,2026000000557,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10273,POWER ENGENHARIA E MINERACAO LTDA,PJ,53019679000127,,RETENCAO DE EMPENHO,,191602,,2,1168.17,2026,96,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-09,2026000000562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,180171,,3,387.25,2026,153,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-09,2026000000568,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10373,ELIAS DE BEM,PF,98343661087,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,57244,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-09,2026000000571,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,155840,,1,48.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-09,2026000000576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2611,"Formacao, capacitacao e valorizacao de professores",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,9904,JAR TEMP INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA,PJ,12507681000168,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154922,,3,6092.80,2026,172,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-09,2026000000585,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,148450,,3,10367.34,2026,174,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-03-09,2026000000600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,141110,,1,640.00,2026,165,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-03-09,2026000000601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,141158,,3,1509.55,2026,165,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-09,2026000000627,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003795,,150630,,1,310.00,2026,200,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003795,,152283,,1,221.00,2026,218,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000647,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149455,,3,114.24,2026,188,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149474,,3,126.47,2026,188,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,172372,,1,450.00,2026,194,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000652,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150999,,3,4012.17,2026,207,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000654,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003799,,131647,,3,77.66,2026,209,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000655,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149498,,3,456.96,2026,213,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000668,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3826,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928002999,10009396,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191149,2230.00,0,,2026,206,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000668,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3826,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928002999,10009396,RETENCAO DE EMPENHO,,191149,,2,26.76,2026,206,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000669,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,148275,,3,25.69,2026,204,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000672,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,152797,,1,185.00,2026,227,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149688,,1,530.00,2026,183,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149679,,1,250.00,2026,183,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149706,,1,465.00,2026,181,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149715,,1,30.00,2026,181,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149697,,1,890.00,2026,159,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000698,4,Administração,131,Comunicação Social,2,Gestao das Acoes de Governo,2208,Manutencao da Assessoria de Comunicacao,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,10377,GERSON FERNANDO LOPES PEREIRA,PJ,9676270000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,176947,,1,1800.00,2026,190,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000701,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003799,,150922,,3,11.86,2026,169,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000702,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003799,,150884,,3,1544.24,2026,169,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,1039,Reconstrucao de pontes,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,4236,MARCI A MENEGASSI,PJ,5089718000110,10014497,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139022,,1,4200.00,2026,221,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,148546,,3,390.26,2026,223,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000000709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,147801,,3,1382.21,2026,187,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001013,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149615,,3,47.60,2026,254,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001014,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149596,,3,350.74,2026,254,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,180486,,1,120.00,2026,278,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001033,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150681,,1,498.00,2026,282,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001040,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9660,CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA,PJ,12418191000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,152985,,3,451.52,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,146429,,3,454.48,2026,256,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,146514,,3,69.66,2026,256,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,146320,,3,57.12,2026,256,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001056,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0010204,,154806,,3,18073.49,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001064,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003799,,132185,,1,241.00,2026,265,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001070,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003782,,151452,,3,162.03,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001077,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003795,,181493,,3,10756.82,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9227,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000908,3210003914,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,168483,,3,26103.84,2024,28,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,1015,Extensao de Redes de Esgotos Area Urbana,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,178270,,3,509.52,2026,262,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001085,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149409,,3,28.79,2026,246,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001086,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149400,,1,50.00,2026,246,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001089,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150519,,1,42.00,2026,241,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001090,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150528,,1,1200.00,2026,241,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150537,,1,1170.00,2026,241,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191353,450.00,0,,2026,255,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,191353,,2,5.40,2026,255,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191372,190.00,0,,2026,255,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,191372,,2,2.28,2026,255,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191433,450.00,0,,2026,255,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,191433,,2,21.60,2026,255,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001099,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149260,,1,215.82,2026,240,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001100,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149251,,1,2190.72,2026,240,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001101,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149269,,1,1190.00,2026,240,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149661,,1,45.00,2026,238,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149652,,1,195.00,2026,238,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149670,,1,150.00,2026,238,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-09,2026000001109,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10390,3F LTDA,PJ,23484444000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,172495,,3,3138.74,2026,234,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-09,2026000001123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149577,,3,284.65,2026,285,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-09,2026000001133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191071,750.00,0,,2026,284,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-09,2026000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149362,,3,815.10,2026,290,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-09,2026000001146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149381,,3,361.76,2026,290,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-09,2026000001154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7976,ANGELO M. MILBRADT,PJ,9091613000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,144095,,3,950.00,2026,296,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-09,2026000001156,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2304,Programa de saude ocupacional,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,144241,,3,5109.50,2026,292,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001170,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,152517,,3,546.93,2026,320,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001171,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,152626,,3,748.45,2026,320,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001172,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,152645,,3,397.87,2026,320,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001178,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,144260,,3,11.52,2026,308,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001185,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,147606,,3,28.38,2026,312,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001186,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,147523,,3,50.69,2026,312,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149228,,1,72.80,2026,309,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001195,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9569,GEISA TAIS DICKOW,PF,508905060,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134906,,1,1872.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7293,INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS HOPPE LTDA.,PJ,93065787000150,1090145842,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,171029,,1,160.00,2026,318,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,7293,INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS HOPPE LTDA.,PJ,93065787000150,1090145842,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,171013,,1,560.00,2026,318,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,178242,,1,30.00,2026,321,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,154857,,1,465.00,2026,321,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,2026000001207,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,151520,,3,243.64,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026000001226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150611,,3,93.86,2026,354,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026000001232,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150842,,1,9.40,2026,352,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026000001238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149634,,1,220.00,2026,351,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026000001247,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,182269,,1,408.00,2026,331,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026000001251,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150500,,1,1893.60,2026,338,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026000001252,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,151207,,3,95.45,2026,339,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026000001253,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,152957,,1,1100.00,2026,341,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,SUBEMPENHO,,190722,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026000001264,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,153958,,3,284.65,2026,362,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026000001270,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2831,"Construcao, ampliacao e manutencao de espacos esportivos",3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,8366,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305543906,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154607,,1,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-09,2026000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5559,ETHEL C . R. FICK,PJ,7572339000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,179098,,1,650.00,2026,391,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8523,G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150657,,3,790.40,2026,379,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001282,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003799,,178524,,3,1261.27,2026,382,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001287,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150555,,3,84.03,2026,371,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150583,,3,1102.61,2026,367,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001292,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003799,,178177,,3,3058.72,2026,385,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001293,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8048,CRISTIANO VINICIUS SCHLEY,PJ,28937991000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192260,16068.70,0,,2026,189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001297,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,144141,,1,1000.00,2026,366,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001300,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149643,,1,40.00,2026,378,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001301,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192316,4041.20,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001301,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,192316,,2,48.49,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001302,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,181695,,1,30.00,2026,376,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001303,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,181704,,1,18.00,2026,376,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,178347,,1,3200.00,2026,365,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001306,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150648,,1,1850.00,2026,405,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001308,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,144150,,3,69.09,2026,407,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001310,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,150690,,3,427.12,2026,415,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001314,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.93,339093010200000,INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS,,,,,8499,FRANQUELIN VILMAR KEGLER,PJ,40917164000100,10015817,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149531,,3,470.35,2026,413,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8351,FABRICIO DANIEL WACHHOLZ,PJ,39542164000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,152442,,1,3336.00,2026,401,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,152327,,1,44.00,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,152318,,1,398.50,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026000001338,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8752,OPENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,PJ,44022608000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,164826,,1,936.00,2026,395,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026000001356,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,176463,,1,150.00,2026,423,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026000001357,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2139,COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA,PJ,88312707000184,10003525,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,152229,,3,1058.15,2026,425,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026000001360,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,181609,,1,644.00,2026,426,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026000001364,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003799,,122586,,1,9044.00,2026,449,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026000001371,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,5906,UNIAO NACIONAL CONS MUN DE EDUC DO RGS - UNCME/RS,PJ,11933619000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170754,,1,1631.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-09,2026000001390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191080,350.00,0,,2026,430,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-09,2026000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192278,258.77,0,,2026,427,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-09,2026000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,192278,,2,3.10,2026,427,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-09,2026000001454,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192297,112.76,0,,2026,427,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-09,2026000001454,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,192297,,2,1.35,2026,427,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-09,2026000001463,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191344,43.20,0,,2026,441,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-09,2026000001476,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191325,166.00,0,,2026,461,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-09,2026000001476,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,191325,,2,1.99,2026,461,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-09,2026000001479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191316,1500.00,0,,2026,475,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-09,2026000001502,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003799,,178411,,3,514.45,2026,482,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026000001516,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149985,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026000001540,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,149922,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026000001541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2637,Conselho Municipal da Educacao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1028,ANGELA FATIMA DE LIMA,PF,60131128000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,149913,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026000001542,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7470,DAIANE MAIRA SOCCAL,PF,782169074,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003807,,149904,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000001591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,ANULACAO PARA ADEQUACAO DE ITEM.,-210.00,0,,0,,2026,568,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-09,2026000001592,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003745,,149967,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-09,2026000001603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191107,2288.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,2026000002035,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191098,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-09,2026000002056,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191692,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-09,2026000002087,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9906,EVANIR FLORES,PF,10592245004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191116,502.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-09,2026000002098,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191683,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002193,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,BATERIA 72A 2 FCFAROL AUX F-149CHICOTE FAROL MILHA 5313FAROL PRINCIPAL 5311LAMP. H84 12V 5393,1668.00,0,,0,,2026,700,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002194,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,PASTA GRAMPO,450.00,0,,0,,2026,695,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO SECRETARIO, DIA 10 DE MARCO DE 2026 PARA SAPIRANGA, PARA REALIZAR A VISITA TECNICA E REUNIAO COM O",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002196,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,"FICHA PARA REGISTRO DE FUNCIONARIOS - PAPEL 150GR, IMPRESSAO 1X1 COR, MEDINDO 21 X 29,7",420.00,0,,0,,2026,690,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5634,EDER RICARDO BOECK,PJ,11363285000141,,CONFECCAO DE LONA,2800.00,0,,0,,2026,699,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002198,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,CIMENTO DE 50 KG,2135.00,0,,0,,2026,697,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSO ROSCA.,400.00,0,,0,,2026,691,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,180.00,0,,0,,2026,691,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002201,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1600,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,MAO DE OBRA,150.00,0,,0,,2026,633,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002202,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,PASSAGEM AEREA NO PAIS - IDA E VOLTA,3627.44,0,,0,,2026,727,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002202,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191968,3627.44,0,,2026,727,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002203,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4480,BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,7225855000160,10015639,TABUA DE EUCALIPTO,324.00,0,,0,,2026,701,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002204,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,TESOURA DE POLDA,36.00,0,,0,,2026,688,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8724,HENRIQUE ANGELO UNFER,PF,1507748000,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA CARGO EM COMISSAO CHEFE DE SECAO, PADRAO 01A 05, DIA 09 DE MARCO DE 2026, PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES EM",166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002206,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,"DESPESA REFERENTE A 3 DIARIAS E 1/2 MEIA, PARA IDA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, DIA 09/03/2026 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 02H DA MANHA E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03",1344.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FILTRO MOTORPARAFUSO,172.00,0,,0,,2026,696,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002208,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1755,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,CARRINHO DE MAO,239.90,0,,0,,2026,681,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002209,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CAL 5KG,66.95,0,,0,,2026,674,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002210,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"CAIXA PLASTICA RETANGULAR PARA MASSA, 20LBALDE METALICO PARA CONSTRUCAO 10L.CARRETEL DE LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO, LARANJA OU AMARELA, 0,80MM.TIJOLO MACICO",518.10,0,,0,,2026,672,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002211,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,OCULOS DE SEGURANCA LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO COM HASTE AJUSTAVEL- EPI,320.00,0,,0,,2026,672,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002212,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,FILTRO RC 203 QUIMICO P/MASCARAMASCARA CARBOGRAFITE,105.26,0,,0,,2026,689,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002213,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"PA DE CORTE CABO EM MADEIRAENXADA PARA MEXER ARGAMASSA 2 FUROS, COM CABO EM MADEIRA.",559.40,0,,0,,2026,672,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MODULOSOQUETESOQUETECHICOTELANTERNA TETOLAMPADALAMPADA PINGOMOTOR BOMBA DAGUAREFIL CLIMATIZACAO,389.00,0,,0,,2026,683,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002215,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,RELE SENSIVEL COMANDO DISTANCIA- LINHA LIGHT- CAIXA ESTREITARELE TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW17 - A01U030SE05,463.47,0,,0,,2026,677,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,450.00,0,,0,,2026,683,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,6658,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,BALANCEAMENTO RODAS,160.00,0,,0,,2026,679,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,MAO DE OBRA,350.00,0,,0,,2026,675,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002219,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1501,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,BLOCOS DE AUTORIZACAO,245.00,0,,0,,2026,710,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002220,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,TUBO CORRUGADO DRENAGEM DN100-M,464.40,0,,0,,2026,702,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002221,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA.,130.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PALHETALAMPADALAMPADA PINGOBATERIACABOTERMINAL BATERIA,682.00,0,,0,,2026,686,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,260.00,0,,0,,2026,686,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002224,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1501,0,,,9320,PAULO JUAREZ KOWALESKI,PJ,20596064000104,,MUDAS DE ARVORES FRUTIFERAS E ROSEIRASMUDAS ORNAMENTAIS E FLORESMUDAS CITRICASMUDAS NOBRESMUDAS DE LANCAMENTOS NOBRESMUDAS DE MORANGUINHOMUDAS LANCAMENTO PALMEIRA AZULMUD,12309.00,0,,0,,2026,517,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002225,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,CONFECCAO DOS PINOS E BUCHAS DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1MAO DE OBRA NA TROCA DA CHAVE IGNICAO DO MOTOR XCMG XC870BR-1,2320.00,0,,0,,2026,687,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002226,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,COND. FIXO ELET ALUM 270-324 UF X 330 V- CD60- 46X86CONTADOR CWM25-11-30D23 220V 50/60HZCAPACITOR PERMANENTE 60 MF 400 V WEG,441.30,0,,0,,2026,684,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002227,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,RELE SENSIVEL COMANDO DISTANCIA- LINHA LIGHT- CAIXA ESTREITA,345.04,0,,0,,2026,680,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002228,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,5634,EDER RICARDO BOECK,PJ,11363285000141,,REVESTIMENTO DE CADEIRAS,380.00,0,,0,,2026,671,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002229,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,MATERIAL P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAOFELTRO BANDEJA EVAPORADORPALHETA,339.16,0,,0,,2026,641,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002230,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,ESMERILHADEIRA DEWALT 4 1/2,1970.00,0,,0,,2026,711,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,GRAXEIRAS DE 2KG,1600.00,0,,0,,2026,704,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002232,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,RSLJ - 220V - RELE SENSIVEL COMANDO DISTANCIA - LINHA LIGHT - CAIXA ESTREITA,345.04,0,,0,,2026,709,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 25TIP TOP VD 07,610.00,0,,0,,2026,667,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026000002234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,MONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANBALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANCONSERTO PNEU MOTONIVELADORAMONTAGEM PNEU MOTONIVELADORACONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA (TRASEIR,3405.00,0,,0,,2026,667,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026002000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,171566,,2,207.81,2026,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-09,2026002000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,5643,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168564,,3,199.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-09,2026002000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.92,339092400000000,SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170986,,1,8.88,2026,501,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026002000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4501,ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLIC,PJ,2672248000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170494,,4,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-09,2026002000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,9498,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES,PJ,5773229000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180836,,5,1380.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,2026002000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7492,LIANE MARTINAZZO,PF,88210758004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192269,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-03-10,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,195116,3554.55,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-03-10,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,195123,,20,8.52,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-03-10,2025000011110,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,194973,1700.00,0,,2025,5895,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-10,2025000011110,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,194980,,2,67.15,2025,5895,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-10,2025000011127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,150356,,3,4779.22,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000068,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,SUBEMPENHO,,193969,18929.18,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2533,Programa Plantao Extra Horario,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,SUBEMPENHO,,193981,150736.86,0,,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,197816,3988.14,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,197891,1188.06,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,197863,574.22,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,197988,3483.77,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,197816,,2,9.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,197863,,3,1.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,197891,,4,2.85,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,197988,,5,8.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,SUBEMPENHO,,195015,6550.00,0,,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,SUBEMPENHO,,198007,1422.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000171,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6322,JESSE PESERICO ROPKE LTDA,PJ,12647093000120,10018115,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190930,,4,55361.26,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,SUBEMPENHO,,192335,48.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-03-10,2026000000547,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,194820,40.00,0,,2026,157,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-10,2026000000547,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,194820,,2,1.90,2026,157,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-03-10,2026000000548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,194802,20.00,0,,2026,157,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-10,2026000001008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003745,,189237,,3,10749.44,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-10,2026000001009,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003745,,189270,,3,11217.76,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-10,2026000001024,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8839,HMEZZOMO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,PJ,28892703000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003745,,187685,,1,7942.00,2026,260,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-10,2026000001138,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,SUBEMPENHO,,194537,420.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-10,2026000001138,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,194537,,2,5.04,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,2026000001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,10394,JACSON FRIEDRICH,PJ,62501087000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194959,1600.00,0,,2026,315,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,2026000001181,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003745,,189668,,3,1935.68,2026,307,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,2026000001182,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003745,,189757,,1,9084.40,2026,301,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,2026000001183,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003745,,189565,,1,1710.00,2026,298,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-10,2026000001244,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194596,35.00,0,,2026,343,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-10,2026000001245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194464,60.00,0,,2026,342,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-10,2026000001245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,RETENCAO DE EMPENHO,,194464,,2,2.62,2026,342,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-10,2026000001259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10397,CARINE HERMES RAUBER,PJ,39720977000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003745,,150491,,1,13500.00,2026,334,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-10,2026000001281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193864,600.00,0,,2026,386,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-10,2026000001281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,RETENCAO DE EMPENHO,,193864,,2,7.20,2026,386,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026000001359,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193789,441.99,0,,2026,418,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026000001359,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,193789,,2,5.30,2026,418,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026000001365,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8813,FARMACIAS ULTRAMED POPULAR LTDA,PJ,8928058000969,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193840,2598.00,0,,2026,421,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026000001365,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8813,FARMACIAS ULTRAMED POPULAR LTDA,PJ,8928058000969,,RETENCAO DE EMPENHO,,193840,,2,31.17,2026,421,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-10,2026000001386,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198016,266.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026000001478,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193826,5699.00,0,,2026,471,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026000001484,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194930,2436.72,0,,2026,479,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026000001484,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,RETENCAO DE EMPENHO,,194930,,2,29.24,2026,479,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026000001486,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193808,6.00,0,,2026,440,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026000001491,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194605,2237.60,0,,2026,466,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026000001492,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193743,494.55,0,,2026,439,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026000001492,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,193743,,2,5.93,2026,439,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026000001495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193780,1100.00,0,,2026,432,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026000001498,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193883,165.00,0,,2026,442,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026000001504,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193892,86.82,0,,2026,438,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026000001504,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,193892,,2,1.04,2026,438,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-10,2026000001526,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194677,4540.00,0,,2026,485,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-10,2026000001526,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,194677,,2,91.25,2026,485,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-10,2026000001532,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194587,110.00,0,,2026,490,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-10,2026000001567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8320,GABRIEL ROBERTO DRESCHER,PF,74127039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003745,,189936,,1,624.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-10,2026000001940,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003745,,189459,,3,260.18,2026,564,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,2026000002067,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,7163,JULIO CESAR DA SILVA,PJ,15588634000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195072,190.00,0,,2026,609,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,2026000002177,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,826,GERSON JOSE KIEFER,PF,55060560015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194889,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,1002,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,PASSAGEM AEREA NO PAIS - IDA E VOLTA,1813.72,0,,0,,2026,730,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195159,1813.72,0,,2026,730,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002236,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9043,FABRICIA NEU,PF,2053444029,,TESTE,66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002236,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9043,FABRICIA NEU,PF,2053444029,,"ANULACAO, EMPENHO EMITIDO PARA TESTAR O SISTEMA NOVO.",-66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002237,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO: 5000529-68.2018.8.21.0154.,143.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002238,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (20%) PATRONAL, SOBRE SERVICO DE TERCEIROS.",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002239,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, DIA 10 DE MARCO DE 2026 PARA SAPIRANGA, PARA REALIZAR A VISITA TECNICA E REUNIAO COM O RESIDEN",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002240,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A LAJEADO/RS, DIA 10/03/2026, PARA BUSCAR CAMA AVIARIO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. COM SAIDA AS",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002241,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A LAJEADO/RS, DIA 10/03/2026, PARA BUSCAR CAMA AVIARIO PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. COM SAIDA AS",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002242,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8702,EDGAR IGNACIO DA SILVA,PF,94098832020,,"PAGAMENTO DE DIARIA.CONCESSAO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR EDGAR, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDORAS DO PREVI AGUDO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPARAO D",166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,BRITA NO 02 MARCA PROPRIA,720.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002244,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,BRITA NO 01 MARCA PROPRIA,712.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002245,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,BRITA NO 01 MARCA PROPRIA,2848.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002246,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,AREIA MEDIA PROPRIA,720.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,AREIA FINA PROPRIA,400.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,AREIA MEDIA PROPRIA,2520.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,7260,DAIANE SCHMIDT,PF,82546398091,,LOCACAO AREA DE TERRA PARA EXPLORACAO E EXTRACAO DE CASCALHO/SAIBRO.,43981.99,0,,0,,2026,15,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",4,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002250,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,37,Programa de Fomento ao Turismo,2822,Incrementar e desenvolver o turismo,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2500,0,,,10438,MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,48969360000122,,"PLAYGROUND DINOSSAURO REX FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COM 7,40 MTS DE COMPRIMENTO POR 4,80 MTS DE LARGURA E 2.90 DE ALTURA. COMPOSTO POR: 01 DINOSSAURO EM FIBRA DE VIDRO",281500.00,0,,0,,2026,16,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002251,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA SERVIDORA PADRAO 11, JULIA WIETHAN PROCHNOW, PARA O DIA 10 DE MARCO DE 2026 PARA SAPIRANGA, PARA REALIZAR A VISITA",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,"DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE 12,919 LITROS DE GASOLINA, PARA O VEICULO CRONOS DE PLACAS TQS 0E13, PARA O SERVIDOR JOAO ANTONIO MORAES",83.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002253,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ANDRESSA LIMANA, QUE IRA PARA CANDELARIA/RS NO DIA 10/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08:",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002254,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"CORTES DE FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) RESFRIADOS OU CONGELADOS, SEM TEMPERO E SEM DORSAL LARFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 ROSESOLLEITE DE VACA INTEGRAL UHT HOMOGENEIZ",11011.40,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002255,22,Indústria,661,Promoção Industrial,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2802,Fomento ao Desenvolvimento Economico,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2701,0,,,9615,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A,PJ,3422707000184,,"CURSO DE QUALIFICACAO EM ATENDIMENTO AO TURISTA, PARA ATENDIMENTO DE 20 ALUNOS, COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS POR TURMA, DIVIDIDOS EM 1 TURMASCURSO DE QUALIFICACAO EM ATE",45288.00,0,,0,,2026,17,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002256,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA EMANUELI UNFER, QUE IRA PARA CANDELARIA/RS NO DIA 10/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08:00 E RETORNO A",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1600,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOMAO DE OBRA GERAL DE SUBSTITUICAO DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADO.,420.00,0,,0,,2026,751,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002258,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,2660,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,"FORNECIMENTO DE AGUA CRAS.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRATADA PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS REPARTICOES PUBLICAS MUNI",3238.92,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026000002259,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,"PAGAMENTO DO DIARIA.DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 X 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,190997,,4,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,191062,,4,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,191030,,4,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,190713,,4,728.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,190677,,4,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,190763,,3,496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,191007,,6,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,190252,,6,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,190868,,4,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,191089,,3,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000068,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,193969,,1,18929.18,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2533,Programa Plantao Extra Horario,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,193981,,2,150736.86,2023,25,PRI,2023,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,184795,,15,2495.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,185440,,19,1628.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,185145,,17,3022.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,184977,,16,2223.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,185262,,18,2859.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,184627,,14,807.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,184464,,13,166.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,184179,,12,343.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,184023,,11,61.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-11,2026000000390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,9723,VIVER MAIS LTDA,PJ,21188382000441,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,192161,,7,17438.20,2025,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-11,2026000000626,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0004557,,150639,,1,153.47,2026,200,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-11,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,190722,,2,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-11,2026000001301,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0004557,,192316,,3,3992.71,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-11,2026000001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0004557,,152966,,3,74.85,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-11,2026000001341,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,10413,ROSSELE ISERNHAGEN,PJ,35071633000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170834,,1,175.00,2026,402,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-11,2026000001452,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198489,420.00,0,,2026,429,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-11,2026000001574,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0004557,,180422,,3,398.03,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-11,2026000001601,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003782,,189954,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-11,2026000001919,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198030,99.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-11,2026000002202,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191968,,1,3627.44,2026,727,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,2026000002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195159,,1,1813.72,2026,730,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002260,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO SECRETARIO, DIA 12 DE MARCO DE 2026 PARA SANTA MARIA, PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO COMS SECRETARIO",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002261,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CANDELARIA, DIA 11/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 15H. VIA",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002262,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,SELO DE METAL COMUM DE DRENAGEMFILTRO DE OLEO PARA MOTORFILTRO DE AR PARA CABINEFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVEL.LIMPA AR GRANADAMOTROL LIMPA CARTER 500MLKIT REVISAONISS,2672.15,0,,0,,2026,594,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002263,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,"REVISAO 80,00 KMKIT OXI SANITIZACAOGEOMETRIA E BALANCEAMENTO",957.00,0,,0,,2026,594,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002264,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,OLEO MOTOR 5W30FLUIDO ARREFECIMENTO,1455.00,0,,0,,2026,594,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002265,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,"DESINFETANTE CONCENTRADO, PARA USO GERAL, LIQUIDO, APLICACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA, AROMA FLORAL E LAVANDA, FRASCO DE 5L.PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO, NA COR BRANCA, CONF",1010.00,0,,0,,2026,537,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002266,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 5LPAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO, ACONDICIONADO EM ROLOS COM 30 (TRINTA) MET",4504.07,0,,0,,2026,537,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 5LPAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO, ACONDICIONADO EM ROLOS COM 30 (TRINTA) MET",7560.67,0,,0,,2026,537,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002268,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 5LPAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO, ACONDICIONADO EM ROLOS COM 30 (TRINTA) MET",658.16,0,,0,,2026,537,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002269,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,"PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA USO EM BANHEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM 100% FIBRA CELULOSICA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, ALTO PODER DE ABSORCAO, FORMATO INT",4831.50,0,,0,,2026,537,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002270,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,"DESINFETANTE CONCENTRADO, PARA USO GERAL, LIQUIDO, APLICACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA, AROMA FLORAL E LAVANDA, FRASCO DE 5L.PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO, NA COR BRANCA, CONF",6848.00,0,,0,,2026,537,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,"PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA USO EM BANHEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM 100% FIBRA CELULOSICA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, ALTO PODER DE ABSORCAO, FORMATO INT",6421.88,0,,0,,2026,537,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,"DESINFETANTE CONCENTRADO, PARA USO GERAL, LIQUIDO, APLICACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA, AROMA FLORAL E LAVANDA, FRASCO DE 5L.PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO, NA COR BRANCA, CONF",10417.00,0,,0,,2026,537,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026000002273,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,"PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA USO EM BANHEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM 100% FIBRA CELULOSICA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, ALTO PODER DE ABSORCAO, FORMATO INT",274.62,0,,0,,2026,537,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-01-14,2026-03-12,2025000000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191274,,5,360.17,2025,104,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2025,2026,2025-09-02,2026-03-12,2025000007608,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10061,ATTITUDE INCORPORACOES LTDA,PJ,32833058000102,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,199883,32000.00,0,,2025,3692,DPV,2025,67,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2026,2025-09-02,2026-03-12,2025000007608,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10061,ATTITUDE INCORPORACOES LTDA,PJ,32833058000102,,RETENCAO DE EMPENHO,,199890,,2,1120.00,2025,3692,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-29,2026-03-12,2025000009154,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,204142,19369.83,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-03-12,2025000009154,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,204149,,2,232.43,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-03-12,2025000010231,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0004557,,195116,,21,3546.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-12,2025000011110,13,Cultura,392,Difusão Cultural,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2063,MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,194973,,3,1632.85,2025,5895,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-03-12,2025000011150,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,202415,6000.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-12,2025000011150,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,202422,,2,72.00,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-03-12,2025000011155,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,199387,9400.00,0,,2025,5939,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-03-12,2025000011215,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,200601,7280.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-03-12,2025000011215,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,200608,,2,87.36,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2026,2025-08-29,2026-03-12,2025002000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9857,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,205189,2400.00,0,,2025,46,PRI,2025,77,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000014,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,202355,15392.34,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000014,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,202355,,5,738.83,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000070,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,205147,228.34,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000070,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,205119,308.56,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000070,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,205147,,5,0.55,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000070,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,205119,,4,0.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,202393,26132.68,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200448,1782.83,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200411,2786.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200392,2764.97,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200218,475.20,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200092,820.14,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200092,,15,818.17,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200448,,14,4.27,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200411,,13,6.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200392,,12,6.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200218,,11,1.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200092,,10,1.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,197988,,9,3475.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,197891,,8,1185.21,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,197863,,7,572.84,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,197816,,6,3978.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200218,,16,474.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200392,,17,2758.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200411,,18,2779.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200448,,19,1778.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,202393,,20,62.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,202772,1628.62,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,202791,112.01,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,202791,,3,0.27,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,202772,,2,3.91,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,200770,867.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,200709,123.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,200887,1168.31,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,200808,195.26,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,200827,620.59,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,200808,,4,0.47,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,200827,,5,1.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,200887,,6,2.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,200709,,2,0.30,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,200770,,3,2.08,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000103,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,201295,276.12,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000103,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,201192,485.55,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000103,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,201192,,2,1.17,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000103,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,201295,,5,275.46,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000103,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,201192,,4,484.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000103,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,201295,,3,0.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200868,7845.43,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200373,2257.26,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200683,1336.11,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200728,257.28,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200664,1470.86,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200635,4573.69,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200582,2912.33,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200789,3069.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200846,1089.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200139,6552.32,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200255,1847.50,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200934,930.39,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,201037,5891.36,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,201112,2295.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,202430,45225.24,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200536,2511.31,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200512,4129.18,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200476,2823.03,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200354,3158.94,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,202477,1580.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,200307,5176.60,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200536,,28,2505.28,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200139,,2,15.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200255,,3,4.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200307,,4,12.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200354,,5,7.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200373,,6,5.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200476,,7,6.77,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200512,,8,9.89,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200536,,9,6.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200582,,10,6.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200635,,11,10.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200664,,12,3.53,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200683,,13,3.20,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200728,,14,0.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200789,,15,7.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200846,,16,2.62,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200868,,17,18.83,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,200934,,18,2.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,201037,,19,14.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,201112,,20,5.51,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200139,,21,6536.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200255,,22,1843.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200307,,23,5164.18,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200354,,24,3151.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200373,,25,2251.85,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200476,,26,2816.26,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200512,,27,4119.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200582,,29,2905.34,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200635,,30,4562.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200664,,31,1467.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200683,,32,1332.91,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200728,,33,256.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200789,,34,3061.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200846,,35,1087.28,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200868,,36,7826.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200934,,37,928.16,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,201037,,38,5877.22,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,201112,,39,2290.06,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,202430,,40,108.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,202477,,41,18.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,195015,,1,6550.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,198007,,2,1422.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,204408,77340.09,0,,2026,3,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,204430,75894.16,0,,2026,3,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000149,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,SUBEMPENHO,,199180,800.00,0,,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000149,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,SUBEMPENHO,,199158,800.00,0,,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000149,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,199180,,3,38.40,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000149,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,199158,,2,38.40,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204900,25650.00,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,204900,,3,769.50,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,204900,,2,1231.20,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,204900,,4,423.23,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000170,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2908,Programa Pro Leite,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,SUBEMPENHO,,203829,1921.00,0,,2025,38,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,204320,710.49,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,204320,,4,34.10,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,204339,483.91,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,204339,,4,23.23,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000301,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199300,78.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000302,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199318,39.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199309,156.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10243,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191903,,3,100973.60,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,SUBEMPENHO,,204386,9488.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,204386,,2,113.85,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-12,2026000000412,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,SUBEMPENHO,,205218,1671.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-03-12,2026000000477,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191053,,1,1400.00,2026,112,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-03-12,2026000000493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,SUBEMPENHO,,204289,4012.60,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,SUBEMPENHO,,204978,4411.80,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,204978,,3,132.35,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,204978,,2,211.77,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,RETENCAO DE EMPENHO,,204978,,4,72.79,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,204798,135.80,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000520,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,204966,100.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000521,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,204781,347.88,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,204876,1666.50,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000523,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,204716,182.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000524,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,204728,389.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,204888,518.00,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000526,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,204755,5725.25,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-12,2026000000527,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,204819,1519.60,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-12,2026000000547,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,194820,,3,38.10,2026,157,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-12,2026000000548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,194802,,1,20.00,2026,157,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-03-12,2026000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10293,LARA LEONARDI,PF,5540601084,,SUBEMPENHO,,204674,21393.38,0,,2026,103,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-12,2026000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10293,LARA LEONARDI,PF,5540601084,,RETENCAO DE EMPENHO,,204674,,3,932.31,2026,103,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-12,2026000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10293,LARA LEONARDI,PF,5540601084,,RETENCAO DE EMPENHO,,204674,,2,4718.06,2026,103,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-12,2026000000668,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3826,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928002999,10009396,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191149,,3,2203.24,2026,206,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-12,2026000000687,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199262,244.89,0,,2026,156,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-12,2026000000687,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,199262,,2,2.93,2026,156,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-12,2026000001010,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198602,6300.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-12,2026000001010,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,198602,,2,75.60,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-12,2026000001011,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2033,Aquisicao de tubos bueiros e pontilhoes para a zona rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198670,6300.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-12,2026000001011,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2033,Aquisicao de tubos bueiros e pontilhoes para a zona rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,198670,,2,75.60,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-12,2026000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204459,12.00,0,,2026,239,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-12,2026000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,RETENCAO DE EMPENHO,,204459,,2,0.48,2026,239,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-12,2026000001036,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10238,JAQUIANA CRISTA PFEIFER,PJ,59153675000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199502,100.00,0,,2026,276,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-12,2026000001087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199243,14000.00,0,,2026,248,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-12,2026000001087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,199243,,2,168.00,2026,248,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-12,2026000001088,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203746,150.00,0,,2026,244,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-12,2026000001088,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,RETENCAO DE EMPENHO,,203746,,2,3.93,2026,244,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-12,2026000001096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191353,,3,444.60,2026,255,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-12,2026000001097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191372,,3,187.72,2026,255,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-12,2026000001098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191433,,3,428.40,2026,255,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-12,2026000001133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191071,,1,750.00,2026,284,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-12,2026000001138,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,194537,,3,414.96,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-12,2026000001141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202639,20.00,0,,2026,293,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-12,2026000001141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,202639,,2,0.24,2026,293,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-12,2026000001152,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202449,338.80,0,,2026,294,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-12,2026000001152,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,202449,,2,4.06,2026,294,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,2026000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204450,230.00,0,,2026,317,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,2026000001180,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199281,515.00,0,,2026,295,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,2026000001180,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,199281,,2,6.18,2026,295,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-12,2026000001239,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202468,1470.00,0,,2026,347,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-12,2026000001242,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203709,250.00,0,,2026,349,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-12,2026000001243,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199224,56.00,0,,2026,345,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-12,2026000001243,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,199224,,2,0.67,2026,345,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-12,2026000001244,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,194596,,1,35.00,2026,343,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-12,2026000001245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,194464,,3,57.38,2026,342,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-12,2026000001246,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198960,485.00,0,,2026,344,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-12,2026000001246,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,198960,,2,5.82,2026,344,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-12,2026000001278,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200616,32.00,0,,2026,374,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-12,2026000001278,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,200616,,2,0.38,2026,374,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-12,2026000001280,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200036,66.00,0,,2026,388,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-12,2026000001280,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,200036,,2,0.79,2026,388,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-12,2026000001281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,193864,,3,592.80,2026,386,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-12,2026000001293,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8048,CRISTIANO VINICIUS SCHLEY,PJ,28937991000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003795,,192260,,1,16068.70,2026,189,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-12,2026000001321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203631,478.75,0,,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-12,2026000001322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203640,1017.75,0,,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001365,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8813,FARMACIAS ULTRAMED POPULAR LTDA,PJ,8928058000969,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003795,,193840,,3,2566.83,2026,421,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,SUBEMPENHO,,199520,1330.56,0,,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,SUBEMPENHO,,199453,237.76,0,,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,SUBEMPENHO,,199574,653.84,0,,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,SUBEMPENHO,,204234,4704.48,0,,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,SUBEMPENHO,,199404,190.08,0,,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO DE NF8,,199763,-4181.76,0,,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,SUBEMPENHO,,199763,4181.76,0,,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,199763,,13,-84.05,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,199404,,7,186.26,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,RETENCAO DE EMPENHO,,199520,,4,26.74,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,RETENCAO DE EMPENHO,,199453,,3,4.78,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,RETENCAO DE EMPENHO,,199404,,2,3.82,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,199520,,9,1303.82,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,199453,,8,232.98,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,RETENCAO DE EMPENHO,,199763,,6,84.05,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,199574,,10,640.70,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,199763,,11,4097.71,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,RETENCAO DE EMPENHO,,204234,,14,94.56,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,199763,,12,-4097.71,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,RETENCAO DE EMPENHO,,199574,,5,13.14,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-12,2026000001386,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,198016,,1,266.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-12,2026000001390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191080,,1,350.00,2026,430,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-12,2026000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003795,,192278,,3,255.67,2026,427,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-12,2026000001454,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003795,,192297,,3,111.41,2026,427,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-12,2026000001463,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191344,,1,43.20,2026,441,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000001470,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,779,GREMIO ESPORTIVO ELITE,PJ,88687884000145,,"ANULACAO, RESTANTE DO VALOR ESTIMADO.",-671.00,0,,0,,2026,488,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199364,320.00,0,,2026,474,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001476,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191325,,3,164.01,2026,461,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001478,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,193826,,1,5699.00,2026,471,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191316,,1,1500.00,2026,475,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001481,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO,,204358,622.63,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001481,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,204358,,2,7.47,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001484,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,194930,,3,2407.48,2026,479,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001485,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203613,64.80,0,,2026,440,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001486,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,193808,,1,6.00,2026,440,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204569,594.86,0,,2026,444,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,RETENCAO DE EMPENHO,,204569,,2,28.55,2026,444,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001489,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204589,402.70,0,,2026,444,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001489,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,RETENCAO DE EMPENHO,,204589,,2,4.83,2026,444,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204608,737.26,0,,2026,444,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,RETENCAO DE EMPENHO,,204608,,2,8.85,2026,444,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,193780,,1,1100.00,2026,432,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001498,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,193883,,1,165.00,2026,442,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199327,320.00,0,,2026,476,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001504,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,193892,,3,85.78,2026,438,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001505,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203579,18.82,0,,2026,446,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001505,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,203579,,2,0.23,2026,446,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001509,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,10206,54.066.515 MAIGUIELI BORTH,PJ,54066515000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204377,779.50,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-12,2026000001513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199961,320.00,0,,2026,491,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-12,2026000001532,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,194587,,1,110.00,2026,490,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-12,2026000001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,SUBEMPENHO,,204440,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-12,2026000001584,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,SUBEMPENHO,,204636,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-12,2026000001584,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,SUBEMPENHO,,204627,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-12,2026000001594,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,7321,VALMIR RUDOLFO STEUERNAGEL,PF,37816888015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205200,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-12,2026000001599,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200555,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-12,2026000001603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191107,,1,2288.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-12,2026000001919,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,198030,,1,99.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-12,2026000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3470,FLAVIA GONZALES CORADINI,PF,63604809053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200573,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-12,2026000002027,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3174,TADIANA ROSITA GRINGS,PF,68883889053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200564,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-12,2026000002035,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191098,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-12,2026000002056,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191692,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-12,2026000002067,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,7163,JULIO CESAR DA SILVA,PJ,15588634000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,195072,,1,190.00,2026,609,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-12,2026000002087,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9906,EVANIR FLORES,PF,10592245004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191116,,1,502.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-12,2026000002098,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,191683,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,2026000002177,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,826,GERSON JOSE KIEFER,PF,55060560015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003745,,194889,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,2026000002190,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199511,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002230,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,ANULACAO POR ERRO NO CREDOR.,-1970.00,0,,0,,2026,711,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002274,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,PASSAGEM AEREA NO PAIS - IDA E VOLTA,3429.84,0,,0,,2026,774,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002274,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201342,3429.84,0,,2026,774,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002274,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201342,,1,3429.84,2026,774,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002275,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,1501,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"EXECUCAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, DEVENDO O EQUIPAMENTO TEREM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA MINIMA DE 90HP E PESO OPERACIONAL MI",16621.64,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002276,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,10171,FRANCIS ROOS,PF,3304909079,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, PARA PESQUISA DE PRECO E ESCOLHA DE PREMIACAO ESPORTIVA. DIA 12 DE MARCO. SAIDA: 08:00. RETORNO: 15:00.",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002277,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,7707,EDUARDO ROSA DA CUNHA,PF,3442604028,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, PARA PESQUISA DE PRECO E ESCOLHA DE PREMIACAO ESPORTIVA. DIA 12 DE MARCO. SAIDA: 08:00. RETORNO: 15:00.",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002278,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 12/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002279,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2737,Manutencao das Acoes Vinculadas a Idosos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1759,0,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LOCACAO DE ESPACO,2431.50,0,,0,,2026,741,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,9629,PAMELA OLIVEIRA,PJ,51267394000180,,CORDA DE CIZAL,403.00,0,,0,,2026,742,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002281,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2669,0,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,EXECUCAO DE AMOSTRAGEM DE SOLO E ENSAIO CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO OU INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - ISC),2300.00,0,,0,,2026,740,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002282,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,2719,LORITA LOCH JANNER,PJ,1547864000190,10009647,BATERIA 12 V,2668.00,0,,0,,2026,745,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002283,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,MAO DE OBRA MECANICA.SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.,579.00,0,,0,,2026,734,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002284,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1621,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SPLIMPADOR DO SISTEMA DE INJECAO,514.20,0,,0,,2026,734,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002285,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,FILTRO DE AR DO MOTORVEDADOR NAO ALVEOLARFILTRO DE OLEOLIMPA FREIOPALHETA DE LIMPADOR DE PARABRISAHIGIENIZADOR DA VENTILACAOFILTRO DE AR CONDICIONADOPALHETA TRASEIRA,966.68,0,,0,,2026,734,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002286,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,11,Prevencao e Controle de Doencas,2512,"Acoes de Vigilancia epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhador",3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1600,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,DIVULGACAO DIARIA SOBRE ?MINUTO CONTRA A DENGUE?.,1500.00,0,,0,,2026,731,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002287,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,6187,RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA,PJ,95592549000552,,ALINHAMENTO CARGA PRIMEIRO EIXOBALANCEAMENTOMONTAGEM PNEU MICRO/ONIBUS,445.00,0,,0,,2026,749,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002288,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1500,0,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,"MONITOR DE LED 23,8 PIVOT AJUSTE DE ALTURA, TELA COM ANTIRREFLEXO, IPS FULL HD 100HZ HDMI E DISPLAYPORT.AOC24E3UF",2997.00,0,,0,,2026,746,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002289,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,2000.00,0,,0,,2026,744,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002290,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7877,ALINE ROSANGELA BORTH,PF,3718960028,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEIRA E 1/2 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALINE ROSANGELA BORTH, EM RAZAO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE 1O",522.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002291,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 12/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE A",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002292,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA,PARA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 12/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA BUSCAR REJEITO",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,VIDRO DE PORTA DE PATROLAVIDRO DA FRENTE DE PATROLA,1380.00,0,,0,,2026,760,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002294,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,2500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"COPO PLASTICO DE 300ML, PACOTE COM 100 UNIDADES",502.80,0,,0,,2026,755,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,BATERIAS 12V 7AH PARA NOBREAK.,460.00,0,,0,,2026,753,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,OLEO LUB 0W20 SINTETICO,322.70,0,,0,,2026,750,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,HIGIENIZACAO DO SISTEMAREVISAO FLEX - 10.000 KMGEOMETRIA E BALANCEAMENTO,574.50,0,,0,,2026,750,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002298,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,HIGIENIZADOR AR CONDKIT CAR CONVENIAIR INTAKE CLEANERLIMPA BICO INJETORTRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTORCRISTALIZADOR DE MOTORELEMENTO FILTRANTE DO AR CONDICIONADOFILTRO OLEO,762.54,0,,0,,2026,750,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SUPORTE MOLAPARAFUSO ACOPARAFUSO ACO - TIPO 1PARAFUSO,1560.00,0,,0,,2026,762,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,800.00,0,,0,,2026,762,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PORCASILICONE,66.00,0,,0,,2026,764,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002302,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,CINTO RACADEIRA,88.00,0,,0,,2026,770,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002303,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1501,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,BLOCOS DA PATRULHA AGRICOLA,490.00,0,,0,,2026,772,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10238,JAQUIANA CRISTA PFEIFER,PJ,59153675000113,,SERVICO TECNICO PROFISSIONAL,200.00,0,,0,,2026,769,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LANTERNA TRASEIRALANTERNA TRASEIRA DIREITA.LAMPADALAMPADA POLO 24VLAMPADA H1LAMPADA PINGAOFIOFIO 6X1FIO 5X1,919.00,0,,0,,2026,422,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,800.00,0,,0,,2026,422,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002307,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PEDRA DE AREIA,2690.00,0,,0,,2026,737,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CILINDRO PNEUMATICO DE FREIOMANGUEIRA,272.00,0,,0,,2026,716,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,150.00,0,,0,,2026,716,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002310,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1755,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CARRINHO DE MAO,359.80,0,,0,,2026,713,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002311,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,OCULOS DE PROTECAO,61.60,0,,0,,2026,713,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002312,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,CIMENTO.TIJOLO MACICO,1321.60,0,,0,,2026,738,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002313,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9728,FABIANO ANDRE SCHULLER & CIA LTDA,PJ,50558649000109,,FORNECIMENTO DE REFEICAO,80.00,0,,0,,2026,733,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,36,N. F. P. PROCHNOW & CIA. LTDA.,PJ,89801013000173,10002715,FORNECIMENTO DE REFEICAO,280.00,0,,0,,2026,714,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CORREIA,110.00,0,,0,,2026,712,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002316,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,PASSAGEM AEREA NO PAIS - IDA E VOLTA,3429.01,0,,0,,2026,785,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002316,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204301,3429.01,0,,2026,785,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002317,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,4962,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,1090228292,SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.REVISAO VEICULAR - 240.000KMMAO DE OBRA MECANICA.,1829.39,0,,0,,2026,747,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,4962,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,1090228292,KIT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAOSORTIDO COMPOSTO.FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA VAN RENAULT MASTERFILTRO DE OLEO MINFILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTORJUNTA DE COBRE DA TAMPA DE,1926.20,0,,0,,2026,747,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002319,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,4962,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,1090228292,KIT LUBRIFICACAOOLEO 5W30LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200MLLIMPADOR DO SISTEMA DE INJECAOMOTRIO ADITIVOFLUIDO DE FREIO,1335.95,0,,0,,2026,747,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,2660,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CRAS.PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VALORES MEDIANTE FATURAMENTO, DE ACORDO COM O CONSUMO, PARA",5730.60,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002321,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,6089,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,CURSO.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE RESTRICAO E SELETIVIDADE ALIMENTAR NO AMBIENTE ESCOLAR: O DIREITO DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIA,528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002322,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (20%) PATRONAL, SOBRE UN 1,0000 SERVICO DE TERCEIROS.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,DESPESA REF. A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA COMPETENCIA 11/2025 E 12/2025. A MESMA SERA RESSSARCIDA AOS COFRES PUBLICOS.,8.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,DESPESA REF. A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA COMPETENCIA 11/2025 E 12/2025. A MESMA SERA RESSSARCIDA AOS COFRES PUBLICOS.,2.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002325,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,8,SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA,PJ,89246748000182,990027228,SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,300.00,0,,0,,2026,720,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002326,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PEDRA GRESS,57.30,0,,0,,2026,735,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002327,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2211,Aquisicao de equipamentos,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,"COMPUTADOR COMPLETO ESPECIFICACOES MINIMAS; PROCESSADOR INTEL CORE I5-14400 14A GERACAO COM VIDEO INTEGRADO; PLACA MAE COMPATIVEL, MEMORIA RAM 16GB DDR4 3200MHZ; SSD 512G",8128.00,0,,0,,2026,725,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002328,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,OCULOS DE SEGURANCA COM LENTE INCOLOR,108.00,0,,0,,2026,718,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8097,NECO TRUCK SERVICE CENTER LTDA,PJ,30573683000137,,MAO DE OBRASERVICO DE DIAGN,2870.00,0,,0,,2026,729,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002330,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,TERCEIRO PONTO 1109/1 - 4600/ 5600 / 6600,500.00,0,,0,,2026,726,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002331,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1501,0,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVOS AO FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MUNICIPAL PRO LEITE, PREVISTO PELA LEI 1.689 DE 21 DE SETEMBRO DE 2007 E SUAS ALTERACOES.",389.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002332,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,APARELHO ELETRICO DE ILUMINACAOBIELETA ESTABILIZADORA DUSTER 11/ DIANTEIROBIELETA ESTABILIZADORA DUSTER 11/17 DIANTEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORABUCHA ESTABILIZADORA D,1081.77,0,,0,,2026,739,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002333,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,GEOMETRIA COMPUTADORIZADA PARA VEICULOS PESADOSPREENCHIMENTO PINCA DE FREIOPRESTACAO DO SERVICO,900.00,0,,0,,2026,739,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,CADEADO,42.00,0,,0,,2026,743,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002335,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8471,LETICIA MAHLKE,PF,760010080,,"PARTICIPACAO NO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DA CULTURA 2026, DIA 16/03/2026, EM POA, SAIDA PREVISTA AS 7H30 E RETORNO PREVISTO AS 23 HS.",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002336,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ARRUELAPORCAPARAFUSO.,35.00,0,,0,,2026,752,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,FITASENSORABRACADEIRACABO,690.20,0,,0,,2026,728,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002338,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,982,JOEL IVANIO FABER,PF,317954040,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEIRA E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR JOEL IVANIO FABER QUE IRA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES ALINE, NEIDE",576.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO,40.00,0,,0,,2026,756,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRASERVICO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO SETOR,3540.00,0,,0,,2026,756,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002341,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2759,3201,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ALVENARITE EDIL 5L,32.61,0,,0,,2026,757,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002342,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,BOTINA C/ BICO PLAST 43,85.05,0,,0,,2026,757,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002343,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9634,UIARA DANUBIA MACHADO BANDEIRA,PF,1460012062,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEIRA E 1/2 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR UIARA DANUBIA MACHADO BANDEIRA, EM RAZAO DE PARTICIPAR DE C",522.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002344,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ANCINHO,180.42,0,,0,,2026,721,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,JARRA CALIBRADORA,46.10,0,,0,,2026,721,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002346,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"PARAFUSO 3,0X20CONECTORPARAFUSO CHIPBOARDBITS PH2/PH1 100MMBUCHA PLASTICA 6MM SIMPLES.ABRACADEIRAPARAFUSO DRYWALL FLANG 4,2X16RODARITE",113.30,0,,0,,2026,732,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"TESTE DE VOLTAGEMSUPORTE PLAFON BRANCO E-27CABO FLEXIVEL 1,5MM",57.50,0,,0,,2026,732,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002348,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,CHAVE DE FENDA 1/8 X 5CHAVE FENDA 3/16X5CHAVE DE FENDA 1/4X5,35.55,0,,0,,2026,732,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002349,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,DELET LIMPADOR PNEUS E BORRACHAS 500ML,30.49,0,,0,,2026,759,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002350,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,TALAO DE SERVICO,448.00,0,,0,,2026,736,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002351,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA/RS, COM SAIDA AS 7:40 E RETORNO PREVISTO PARA AS 20:30, NO DIA 12 DE MARCO, PARA",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002352,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5443,NEIDE ISABEL DAHLKE KILIAN,PF,37024477091,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA INTEIRA E 1/2 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NEIDE ISABEL DAHLKE KILIAN, EM RAZAO DE PARTICIPAR DE CURSO",522.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002353,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,OCULOS DE SEGURANCA COM LENTE INCOLOROCULOS PRO INCOLOR,217.28,0,,0,,2026,719,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002354,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIXEIRA BASCULANTE PLASTICA 30L,88.00,0,,0,,2026,724,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002355,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2500,0,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.,75769.32,0,,0,,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002356,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2500,0,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.,74682.30,0,,0,,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002357,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.,224823.72,0,,0,,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002358,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.,221598.30,0,,0,,2023,8,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002359,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7748,PEDRO ALVARO MULLER JUNIOR,PF,56196741004,,PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA AO VICE-PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPACAO NO II FORUM DE RAIZES MISSIONEIRAS DA QUARTA CO,98.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026000002360,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,"SONORIZACAO DINOFESTSONORIZACAO PARA INAUGURACAO DINO PARQUETENDA 5X5, ESTILO CHAPEU DE BRUXA",4050.00,0,,0,,2026,722,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-03-13,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO DE RESTOS,,205950,504.44,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-05-19,2026-03-13,2025000004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3202,IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,260024503,SUBEMPENHO DE RESTOS,,206626,1000.00,0,,2025,3390,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-13,2025000011150,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,202415,,3,5928.00,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-03-13,2025000011215,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,200601,,3,7192.64,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000023,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,SUBEMPENHO,,206162,3721.60,0,,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000046,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,205537,509.48,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,202393,,21,26069.96,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,200827,,10,619.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,200709,,7,123.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,200770,,8,865.49,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,200808,,9,194.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,200887,,11,1165.51,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,202477,,43,1561.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,202430,,42,45116.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,SUBEMPENHO,,205687,5264.50,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,SUBEMPENHO,,205757,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,SUBEMPENHO,,205766,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000149,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,199158,,4,761.60,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000149,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,10031,PLACARSOFT LTDA,PJ,48018735000179,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,199180,,5,761.60,2025,29,PRI,2025,54,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,SUBEMPENHO,,206595,256.00,0,,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-13,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,RETENCAO DE EMPENHO,,206595,,14,12.29,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-13,2026000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10293,LARA LEONARDI,PF,5540601084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204674,,4,15743.01,2026,103,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-13,2026000000649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205528,100.00,0,,2026,194,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-13,2026000000687,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,199262,,3,241.96,2026,156,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-13,2026000001010,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,198602,,3,6224.40,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-13,2026000001011,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2033,Aquisicao de tubos bueiros e pontilhoes para a zona rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10136,MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,19751174000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,198670,,3,6224.40,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-13,2026000001036,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10238,JAQUIANA CRISTA PFEIFER,PJ,59153675000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,199502,,1,100.00,2026,276,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-13,2026000001087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,199243,,3,13832.00,2026,248,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-13,2026000001152,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,202449,,3,334.74,2026,294,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-13,2026000001180,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,199281,,3,508.82,2026,295,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-13,2026000001239,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,202468,,1,1470.00,2026,347,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-13,2026000001243,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,199224,,3,55.33,2026,345,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-13,2026000001246,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,198960,,3,479.18,2026,344,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-13,2026000001278,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,200616,,3,31.62,2026,374,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-13,2026000001280,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,200036,,3,65.21,2026,388,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-13,2026000001352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205504,4500.00,0,,2026,419,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-13,2026000001352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,205504,,2,54.00,2026,419,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-13,2026000001452,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,198489,,1,420.00,2026,429,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000001455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6764,FERNANDO GILBERTO RODRIGUES,PJ,20442061000116,,ANULACAO PARA CORRECAO DE DESPESA.,-4200.00,0,,0,,2026,468,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-13,2026000001456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,SUBEMPENHO,,205706,5264.50,0,,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-13,2026000001471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,199364,,1,320.00,2026,474,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-13,2026000001503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,199327,,1,320.00,2026,476,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-13,2026000001513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003745,,199961,,1,320.00,2026,491,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-13,2026000001579,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,SUBEMPENHO,,205354,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-13,2026000001580,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205495,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-13,2026000001582,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,SUBEMPENHO,,205368,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-13,2026000001593,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,839,ALDO BERTI HOPPE,PF,11683945034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204544,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-13,2026000001595,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,839,ALDO BERTI HOPPE,PF,11683945034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204559,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-13,2026000001608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,SUBEMPENHO,,205582,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-13,2026000001609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,SUBEMPENHO,,205619,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-13,2026000001921,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205476,152.67,0,,2026,584,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-13,2026000001921,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,205476,,2,1.83,2026,584,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-13,2026000001945,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205419,31.50,0,,2026,565,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-13,2026000001945,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,205419,,2,0.37,2026,565,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-13,2026000001991,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206511,86.05,0,,2026,518,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-13,2026000001991,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,206511,,2,1.03,2026,518,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-13,2026000001998,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206465,28.72,0,,2026,561,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-13,2026000001998,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,206465,,2,0.34,2026,561,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-13,2026000002025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5531,JULIANA BASSO,PF,80278825087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205748,208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-13,2026000002034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205725,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-13,2026000002073,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,826,GERSON JOSE KIEFER,PF,55060560015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206028,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-13,2026000002113,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205664,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-13,2026000002192,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,10437,ROBSON LEO PACHALY,PF,2488436054,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206210,3315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-13,2026000002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206001,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-13,2026000002239,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205978,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-13,2026000002240,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205775,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-13,2026000002241,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206010,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-13,2026000002259,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206019,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-13,2026000002260,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206080,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-13,2026000002261,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206058,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-13,2026000002277,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7707,EDUARDO ROSA DA CUNHA,PF,3442604028,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206089,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-13,2026000002291,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206037,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-13,2026000002292,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206046,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-13,2026000002316,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,8316,PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA,PJ,1650804000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204301,,1,3429.01,2026,785,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002361,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ESMERILHADEIRA DEWALT 4 1/2CARREGADOR BAERIA ? BOLSA,3095.87,0,,0,,2026,786,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002362,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ARRUELA DO HIDRAULICO 450.486.00PARAFUSO 12X25 8.8 MA,70.00,0,,0,,2026,778,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002363,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,50.00,0,,0,,2026,778,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,COLAGEM VIDRO,500.00,0,,0,,2026,782,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002365,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,1740,Reforma e/ou Ampliacao do Centro do Idoso,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,2759,0,,,10448,SG ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,60796287000130,,PROJETO DE ENGENHARIA,5450.00,0,,0,,2026,765,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002366,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CHAVE FENDA PONTA CHATA 3X75MMCHAVE FENDA PONTA CHATA 3X100CHAVE PHILLIPS TRAM 1/4X5 44128/029CHAVE PHILLIPS TRAM 3/16X4 44128/021CHAVE FENDA TRAM. PONTA CHATA 3X75MMCHAV,333.34,0,,0,,2026,767,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002367,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,FITA AUTO FUSAO 19X5FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20 3M,152.60,0,,0,,2026,767,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002368,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,FECHADURACAIXA DESCARGA,113.30,0,,0,,2026,766,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002369,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,BATENTE DE PORTA,111.81,0,,0,,2026,771,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,MAO DE OBRA MECANICA.REGULAGEM DE FAROLGEOMETRIA COMPUTADORIZADA PARA VEICULOS PESADOS,360.00,0,,0,,2026,771,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002371,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1600,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"CHOCOLATE BATON 16G.CHOCOLATE GAROTO BATON 16G, CAIXA COM 30 UNIDADES.",373.70,0,,0,,2026,777,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002372,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DA EDUCACAO MUNICIPAL - LOCACAO MENSAL,5326.76,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002373,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"CONTROLE DA CONTABILIDADE PUBLICA (LOA, LDO, PPA) - LOCACAO MENSALATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LOCACAO MENSALINFORMACOES AO TCE-RS - SIAPC/PAD - LOCACAO",15352.64,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002374,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DO CAIXA - LOCACAO MENSALCONTROLE DA TESOURARIA - LOCACAO MENSALCONTROLE DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL - LOCACAO MENSALCONTROLE E PROTESTO ELETRONICO DE,11670.22,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002375,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - WEB - LOCACAO MENSAL,3240.92,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DA SAUDE PUBLICA - WEB - LOCACAO MENSAL,4625.12,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002377,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOCACAO MENSAL,5435.90,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002378,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,2500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CONTROLE DE INFORMACOES GERENCIAIS - BUSINESS INTELLIGENCE - LOCACAO MENSAL.CONTROLE DOS RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADO A CONTABILIDADE PUBLICA - LOCACAO,31957.58,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002379,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"GOVBR CEMITERIO.CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE INFORMATICA PARA ATENDER O MUNICIPIO COM TODA RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE",3321.92,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002380,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"GOVBR EDUCACAO.CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE INFORMATICA PARA ATENDER O MUNICIPIO COM TODA RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE",1600.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002381,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA LAJEADO/RS NA EMPRESA FERLAU, DIA 13.03.2026, PARA BUSCAR SUBSTRATO PARA PRODUTOR RURAL DO NOSSO MUNICIPIO. COM SAIDA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002382,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,9606,RENATA CERETTA TESSELE,PF,73461784087,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PASSO FUNDO PARA SERVIDOR PADRAO 11, PARA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO ?INDICADORES DA APS E A SUSTENTABILIDADE DO FINANCI",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002383,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PLACA SINAL DE ADVERTENCIA 80CM X 80CMPLACA SINAL DE REGULAMENTACAO 80CM X 80XM.,1380.00,0,,0,,2026,758,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002384,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,0,,,3603,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,962949477,FATURAS EM ATRASO REFERENTES AS LINHAS TELEFONICAS,6500.00,0,,0,,2026,763,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002385,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,5634,EDER RICARDO BOECK,PJ,11363285000141,,SERVICO DE REVESTIMENTO DE CADEIRA COM MATERIAL TJ PRETO (UN),380.00,0,,0,,2026,761,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002386,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1500,0,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,LOCACAO DE TRANSPORTE,600.00,0,,0,,2026,768,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002387,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,GEOMETRIAMAO DE OBRA MECANICA.,230.00,0,,0,,2026,775,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002388,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PIVO LADO DIREITO.,143.46,0,,0,,2026,775,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002389,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,675,SILVIA PRETZEL,PF,827640005,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA SILVIA PRETZEL, QUE IRA PARA PINHAL GRANDE/RS NO DIA 13/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:00 E RETORN",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002390,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,MAO DE OBRA,90.00,0,,0,,2026,780,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002391,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,OLEO,30.00,0,,0,,2026,780,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002392,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1621,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SALGADOS SORTIDOS FRITOS. PROPRIA,217.86,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,FILTRO GASOLINAREPARO CARBURADORFILTRO AR,161.00,0,,0,,2026,773,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002394,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,MAO DE OBRA,119.00,0,,0,,2026,773,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002395,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ANDRESSA LIMANA, QUE IRA PARA PINHAL GRANDE/RS NO DIA 13/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002396,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 10TIP TOP RAC 25VALVULA PNEU/CARRO/CAMINHONETE,65.00,0,,0,,2026,781,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002397,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA EMANUELI UNFER, QUE IRA PARA PINHAL GRANDE/RS NO DIA 13/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:00 E RETORN",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANMONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANBALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANTROCA PNEU CARRO/CAMINHONETE/VAN,330.00,0,,0,,2026,781,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002399,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,2594,CASOLA & CIA LTDA,PJ,73237158000153,,ALMOCOPASTELREFRIGERANTE 2 LITROS,2300.00,0,,0,,2026,776,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002400,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8322,RAQUEL CHAVES FRIEDRICH,PF,651304059,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAQUEL FRIEDRICH, QUE IRA PARA PINHAL GRANDE/RS NO DIA 13/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:00 E RETO",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,5580,ALINE BRAGA RISSI,PF,719574056,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PASSO FUNDO PARA SERVIDOR PADRAO 11, PARA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO ?INDICADORES DA APS E A SUSTENTABILIDADE DO FINANCI",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002402,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA LAJEADO/RS NA EMPRESA FERLAU, DIA 14.03.2026, PARA BUSCAR SUBSTRATO PARA PRODUTOR RURAL DO NOSSO M",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002403,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 3 DIARIAS INTEIRAS, PARA IDA A BRASILIA/DF, DIA 31/03/2026 A 02/04/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 01H DA MANHA DO DIA 31/03/2026 E RETORNO PREVISTO",2158.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8702,EDGAR IGNACIO DA SILVA,PF,94098832020,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDGAR IGNACIO DA SILVA QUE IRA LEVAR O VEICULO FIAT STRADA, PLACA TQS2D27 PARA A REVISAO DE 10.000KM, COM SAIDA PREVISTA PARA A",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002405,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,7416,VILNEI DIONES AGUILAR - ME,PJ,24203774000188,,SERVICO DE TRATOR 90 CV MASSEY FERGUSSON,6550.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,6764,FERNANDO GILBERTO RODRIGUES,PJ,20442061000116,,PRODUCAO MUSICAL,4200.00,0,,0,,2026,794,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CONJUNTO ESPELHO RETROVISORDECALCO GRAU DIAMANTEDECALCO GRAU DIAMANTE 2DIAFRAGMA CUICA DE FREIODECALCO REFLETIVO,1017.00,0,,0,,2026,520,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026000002408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,600.00,0,,0,,2026,520,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-13,2026002000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7492,LIANE MARTINAZZO,PF,88210758004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192269,,1,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-13,2026002000025,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4367,MIRIANA POZZER,PF,115432051,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205960,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-13,2026002000026,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1669,JANICE JUSSARA MUNDT,PF,68883790006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205787,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2024,2026,2024-12-06,2026-03-16,2024000008676,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,207334,286.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-11-07,2026-03-16,2025000009674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10254,ASSOC BRASILEIRA DE ENSINO E PESQ DE SERV SOCIAL,PJ,77156537000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,140961,,1,425.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2025,2026,2025-11-21,2026-03-16,2025000009981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9350,MARIELE MIRIAM MILBRADT,PJ,43394763000177,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1040243,,3,400.00,2025,5543,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-03-16,2025000010689,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,23,PROMOCAO E FOMENTO AO TURISMO,2147,INCREMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10279,MIGUEL MAZUIM DA SILVA,PJ,60172018000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1069269,,1,400.00,2025,5786,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-03-16,2025000011155,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,EST LIQUID RESTOS A PAGAR NAO FOI RETIDO IR AO EFETUAR A LIQUIDACAO,,199387,-9400.00,0,,2025,5939,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-03-16,2025000011155,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,207404,9400.00,0,,2025,5939,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-03-16,2025000011155,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,207404,,3,8948.80,2025,5939,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-03-16,2025000011155,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,207411,,2,451.20,2025,5939,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-03-16,2025000011157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003703,,48590,,1,30060.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-03-16,2025000011157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,48590,,3,30060.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-03-16,2025000011157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,48590,,2,-30060.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-03-16,2025000011528,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,6441,CONCRETOS TREVISAN LTDA,PJ,13204783000177,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003703,,172015,,4,5364.80,2025,5934,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-03-16,2025000011528,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,6441,CONCRETOS TREVISAN LTDA,PJ,13204783000177,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,172015,,5,-5364.80,2025,5934,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-03-16,2025000011528,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,6441,CONCRETOS TREVISAN LTDA,PJ,13204783000177,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,172015,,6,5364.80,2025,5934,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,208120,9531.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000014,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,202355,,6,14653.51,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000021,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8938,WEBDE HOST LTDA,PJ,12313704000101,,SUBEMPENHO,,208036,199.00,0,,2022,62,PRE,2022,89,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,205687,,2,5264.50,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204408,,2,77340.09,2026,3,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2531,Servicos via Consorcio Publico,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204430,,2,75894.16,2026,3,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000157,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,208380,3164.57,0,,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000158,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.3.71.70,337170410100000,CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,208411,1630.23,0,,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000159,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO,,208422,16.90,0,,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,SUBEMPENHO,,208480,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000175,20,Agricultura,606,Extensão Rural,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2906,Manutencao Convenio Extensao Rural EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,566,ASSOC RIOGR DE EMPR ASSIST TEC EXT RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,207879,12668.20,0,,2022,33,PRD,2022,34,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000252,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,208327,1354.42,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000252,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,208327,,4,16.25,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,208205,79.73,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,208347,1255.68,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,208205,,7,0.96,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,208347,,8,15.07,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-06,2026-03-16,2026000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,SUBEMPENHO,,207219,1560.00,0,,2026,62,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-03-16,2026000000472,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,207948,2203.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-16,2026000000519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204798,,2,135.80,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-16,2026000000520,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204966,,2,100.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-16,2026000000521,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204781,,2,347.88,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-16,2026000000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204876,,2,1666.50,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-16,2026000000523,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204716,,2,182.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-16,2026000000524,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204728,,2,389.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-16,2026000000525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204888,,2,518.00,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-16,2026000000526,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204755,,2,5725.25,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-16,2026000000527,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204819,,2,1519.60,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-16,2026000000688,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207368,7350.00,0,,2026,93,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-16,2026000000688,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,RETENCAO DE EMPENHO,,207368,,2,352.80,2026,93,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-16,2026000000710,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",,,,,8073,CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,10324034000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188018,,3,1692.35,2026,215,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-16,2026000001030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207896,884.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-16,2026000001030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,RETENCAO DE EMPENHO,,207896,,2,10.61,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000001034,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,"ESTORNO DE 20FR DE ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL (R$ 19,80), 100CP DE CAPTOPRIL 50 MG (R$ 5,50), 10CP DE PAROXETINA 20 MG (R$ 1,58) E 8FR DE MALEATO DE DEXCLORFENIRA",-38.48,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000001039,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,"ESTORNO DE 50CP DE SINVASTATINA 20 MG NO VALOR TOTAL DE R$ 2,50.",-2.50,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-16,2026000001039,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208620,9749.50,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-16,2026000001039,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,RETENCAO DE EMPENHO,,208620,,2,116.99,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000001050,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,"ESTORNO DE 10CP DE NIFEDIPINO 20MG (R$ 0,733) E 50CP DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG (R$ 2,39. MOTIVO: IMPOSSIBILIDDE DE FRACIONAMENTO DOS ITENS.",-3.12,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-16,2026000001227,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207419,1495.20,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-16,2026000001227,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,207419,,2,17.94,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-16,2026000001228,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207443,1291.20,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-16,2026000001228,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,207443,,2,15.49,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-16,2026000001229,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207469,1291.20,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-16,2026000001229,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,207469,,2,15.49,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-16,2026000001230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207560,1291.20,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-16,2026000001230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,207560,,2,15.49,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-16,2026000001291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,9673,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,22257631000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208521,6775.72,0,,2026,397,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-16,2026000001321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203631,,1,478.75,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-16,2026000001322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203640,,1,1017.75,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-16,2026000001323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208461,438.20,0,,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-16,2026000001323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,208461,,2,5.26,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-16,2026000001340,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188975,,3,314.89,2026,414,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-16,2026000001358,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190015,,3,197.64,2026,420,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-16,2026000001359,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193789,,3,436.69,2026,418,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-16,2026000001369,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,159,JAGER TURISMO LTDA,PJ,91333229000101,10006001,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204234,,15,4609.92,2025,54,PRI,2025,94,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-16,2026000001456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,61,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000119,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,205706,,1,5264.50,2025,15,PRI,2025,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-16,2026000001491,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194605,,1,2237.60,2026,466,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-16,2026000001492,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193743,,3,488.62,2026,439,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-16,2026000001493,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207939,490.00,0,,2026,437,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-16,2026000001494,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208575,6720.00,0,,2026,435,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-16,2026000001506,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208566,50.00,0,,2026,460,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-16,2026000001519,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208993,200.00,0,,2026,487,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-16,2026000001520,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208984,28.00,0,,2026,487,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-16,2026000001521,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208938,50.00,0,,2026,487,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-16,2026000001521,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,RETENCAO DE EMPENHO,,208938,,2,1.31,2026,487,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-16,2026000001526,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194677,,3,4448.75,2026,485,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-16,2026000001584,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204636,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-16,2026000001584,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204627,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,205582,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9685,PAULO CEZAR CARDOSO,PF,2509445022,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,205619,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207260,2160.00,0,,2026,521,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,RETENCAO DE EMPENHO,,207260,,2,25.92,2026,521,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001920,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,SUBEMPENHO,,208287,216.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208101,50.00,0,,2026,583,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,208101,,2,0.60,2026,583,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001924,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208700,162.70,0,,2026,582,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207984,420.00,0,,2026,578,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,207984,,2,5.04,2026,578,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208082,14.00,0,,2026,574,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,208082,,2,0.17,2026,574,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001936,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208048,435.00,0,,2026,569,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001936,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,208048,,2,5.22,2026,569,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001937,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208008,1990.00,0,,2026,563,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001937,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,208008,,2,23.88,2026,563,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001942,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207975,18.00,0,,2026,558,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001943,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207957,30.00,0,,2026,558,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001953,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208639,130.00,0,,2026,566,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208530,460.00,0,,2026,557,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208539,170.00,0,,2026,557,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208648,2640.00,0,,2026,559,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,208648,,2,31.68,2026,559,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001962,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207920,121.00,0,,2026,543,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001962,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,207920,,2,1.45,2026,543,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001963,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207297,388.64,0,,2026,553,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001963,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,207297,,2,4.66,2026,553,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001964,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207065,516.90,0,,2026,545,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001964,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,207065,,2,6.20,2026,545,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208681,520.00,0,,2026,547,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,208681,,2,6.24,2026,547,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207104,300.00,0,,2026,530,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,RETENCAO DE EMPENHO,,207104,,2,7.86,2026,530,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001985,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207026,36.40,0,,2026,524,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001986,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207056,7.40,0,,2026,524,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001989,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,7853,JOLVANEFER DE OLIVEIRA,PJ,31614182000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208503,200.00,0,,2026,515,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001992,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206938,718.00,0,,2026,551,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001995,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207007,207.15,0,,2026,513,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001995,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,207007,,2,2.48,2026,513,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000001999,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207237,74.00,0,,2026,498,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000002002,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208718,69.40,0,,2026,510,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000002003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206887,420.00,0,,2026,508,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000002005,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207180,249.00,0,,2026,506,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000002005,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,207180,,2,2.99,2026,506,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208593,8316.16,0,,2026,504,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208602,250.04,0,,2026,504,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208584,1075.00,0,,2026,504,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000002009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207085,360.00,0,,2026,502,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,2026000002009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,207085,,2,4.32,2026,502,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,2026000002068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206764,370.00,0,,2026,616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,2026000002068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,RETENCAO DE EMPENHO,,206764,,2,9.69,2026,616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,2026000002069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206810,480.00,0,,2026,616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,2026000002069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206810,,1,480.00,2026,616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,2026000002072,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208442,33.96,0,,2026,589,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,2026000002072,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,208442,,2,0.40,2026,589,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,2026000002077,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206865,152.18,0,,2026,601,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,2026000002077,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,206865,,2,1.82,2026,601,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,2026000002085,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206828,276.24,0,,2026,603,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,2026000002085,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,206828,,2,3.31,2026,603,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-16,2026000002134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208512,250.00,0,,2026,651,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-16,2026000002144,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208181,1276.58,0,,2026,627,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-16,2026000002144,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,208181,,2,15.31,2026,627,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-16,2026000002148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208548,1550.00,0,,2026,463,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-16,2026000002149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208557,9440.00,0,,2026,463,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-16,2026000002192,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,10437,ROBSON LEO PACHALY,PF,2488436054,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206210,,1,3315.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-16,2026000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8724,HENRIQUE ANGELO UNFER,PF,1507748000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206856,166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,2026000002237,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208611,143.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,2026000002242,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8702,EDGAR IGNACIO DA SILVA,PF,94098832020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206998,166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,2026000002251,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206899,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-16,2026000002276,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10171,FRANCIS ROOS,PF,3304909079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206819,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-16,2026000002278,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206847,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-16,2026000002351,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206989,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002409,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE RESTINGA SECA, DIA 16/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 15H. VIAGEM PARA IR ATE A",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002410,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE RESTINGA SECA, DIA 16/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 15H. VIAGEM PARA IR ATE A",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002411,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9997,WILLIAM RICARDO PRETZEL,PF,3915583073,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 16/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002412,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10449,GUSTAVO RADDATZ,PF,4083430010,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 16/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA ACOMPANHAR",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,TUBO DE CONCRETO M/F DN 40 CM PS-01 PROPRIA,2028.25,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9839,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,1730017808,"RECAPAGEM DE PNEU 17,5X25 L3- DESENHO G2 (A QUENTE) - AGARRADEIRAS: ALTURA MINIMA 05 CM, LARGURA MINIMA 08 CM, DISTANCIA MAXIMA 05 CM, COMPRIMENTO MINIMO 35 CM. SULCO MIN",17409.40,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,"RECAPAGEM DE PNEU 1.400R24, 24 LONAS L2 - COMUM, DESENHO G2(A QUENTE) - AGARRADEIRAS: ALTURA MINIMA 05 CM, LARGURA MINIMA 08 CM, DISTANCIA MAXIMA 05 CM, COMPRIMENTO MINIM",16500.00,0,,0,,2024,28,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,"VEICULO DE PASSAGEIROS: (CAMINHONETE/SUV) LAVAGEM GERAL/COMPLETA, CONFORME EDITAL.",81.00,0,,0,,2025,56,CPC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002417,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1500,0,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,"GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, POTENCIA DE 12KVA, MOTOR DIESEL, 20CV DE POTENCIA, SISTEMA TRIFASICO, COM TOMADA MONOFASICA, EQUIPAMENTO EQUIPADO COM RODAS E ALCA PARA SUPOR",19900.00,0,,0,,2026,456,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002418,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2812,Conselho Municipal da Cultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9549,SILVANA MARLEI ROCKENBACH,PF,64189465020,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO NO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DA CULTURA 2026, DIA 16/03/2026, EM POA, SAIDA PREVI",174.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002419,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,10366,ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE,PJ,60503550000155,,"BLOCOS DE NOTAS AUTOADESIVAS NEON, REMOVIVEIS, EM 5 CORES NEON, BLOCO COM MINIMO DE 450 FOLHAS, MEDIDAS 76X76MM (TOLERANCIA DE ?/-1 MM), PACOTE CONTENDO 1 BLOCO. YINS",110.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002420,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,"FOLHA PAPEL A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 75G/M , CAIXA C/ 5.000 FOLHAS, SENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. APROVADO PELO INMETRO. CHAMEX/SYLVAMO",1144.50,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002421,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLASTICO, TIPO PONTA MACIA CHANFRADA (APROXIMADAMENTE 4MM) PARA DESTACAR COM TRACO GROSSO (4MM) OU SUBLINHAR COM TRACO FINO (2MM), NAO RECARR",47.90,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002422,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,10367,MORESCO E ANTUNES ME,PJ,23468106000110,,"CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLASTICO, TIPO PONTA MACIA CHANFRADA (APROXIMADAMENTE 4MM) PARA DESTACAR COM TRACO GROSSO (4MM) OU SUBLINHAR COM TRACO FINO (2MM), NAO RECARR",22.56,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002423,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03, PARA BUSCAR OS MASCOTES AGUDINO E AGUSSAUROS QUE ESTAVAM SENDO",166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.93.34,339334010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18,  1o DA LRF)",1540,0,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,SERVICO DE PSICOLOGO(A),38402.10,0,,0,,2026,18,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002425,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE INSS PARA SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS PARA 2026. COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NO 89/2026.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026000002426,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,"PAGAMENTO DE DIARIA.CONCESSAO DE 1 DIARIA ? 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2026, COM SAIDA AS 05H:00 DO DIA 17 E RETORNO AS 21H",624.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026002000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,6150,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA,PJ,11882190000134,,SUBEMPENHO,,207591,3490.18,0,,2024,59,PRI,2024,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026002000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,6150,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,207591,,8,3322.65,2024,59,PRI,2024,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026002000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,6150,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207591,,6,0.00,2024,59,PRI,2024,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026002000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,6150,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA,PJ,11882190000134,,RETENCAO DE EMPENHO,,207591,,7,167.53,2024,59,PRI,2024,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-16,2026002000025,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4367,MIRIANA POZZER,PF,115432051,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205960,,6,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-16,2026002000026,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1669,JANICE JUSSARA MUNDT,PF,68883790006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205787,,6,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2026,2024-12-06,2026-03-17,2024000008676,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207334,,1,286.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-03-17,2025000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205950,,1,504.44,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-04-01,2026-03-17,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,212471,285.00,0,,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-04,2026-03-17,2025000009571,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,214066,160.00,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-04,2026-03-17,2025000009571,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,RETENCAO DE EMPENHO,,214073,,2,1.92,2025,1,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000021,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8938,WEBDE HOST LTDA,PJ,12313704000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208036,,5,199.00,2022,62,PRE,2022,89,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000023,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206162,,3,3721.60,2022,5272,PRD,2022,55,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,SUBEMPENHO,,213906,193.32,0,,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,RETENCAO DE EMPENHO,,213906,,2,4.64,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000046,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205537,,1,509.48,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000070,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205147,,7,227.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000070,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205119,,6,307.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,SUBEMPENHO,,213435,10851.95,0,,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,SUBEMPENHO,,211676,1989.97,0,,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,RETENCAO DE EMPENHO,,211676,,5,23.88,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,RETENCAO DE EMPENHO,,211676,,6,59.70,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,SUBEMPENHO,,209142,1999.45,0,,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,RETENCAO DE EMPENHO,,209142,,4,65.98,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000089,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE AO RECIBO NUMERO 04 DA FARMACEUTICA LARA LEONARDI.,,213307,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,202772,,4,1624.71,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,202791,,5,111.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000105,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,213447,99.47,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000108,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,213526,433.22,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,993,UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,PJ,95591764000105,,SUBEMPENHO,,211564,24315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,10029,EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA,PJ,50157508000176,,SUBEMPENHO,,211319,6500.00,0,,2025,3180,PRD,2025,50,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,205757,,3,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7169,LAURO ILVO BOLFE,PF,67106978000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205766,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000132,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,SUBEMPENHO,,213468,4500.00,0,,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000132,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,RETENCAO DE EMPENHO,,213468,,5,216.00,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000132,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,RETENCAO DE EMPENHO,,213468,,6,135.00,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO,,211149,5333.48,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,211149,,6,64.00,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204900,,5,23226.07,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000167,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,SUBEMPENHO,,212769,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,SUBEMPENHO,,212757,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9773,GENECI GUEDES DOS SANTOS,PF,3744625001,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208480,,2,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000170,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2908,Programa Pro Leite,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,203829,,2,1921.00,2025,38,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000184,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2642,Atendimento educacional especializado,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO,,212906,19331.39,0,,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO,,212894,19331.39,0,,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000186,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO,,212844,10075.75,0,,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,206595,,15,243.71,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000258,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,213111,581.05,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000258,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,213111,,4,6.97,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,213130,3452.03,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,213130,,4,41.43,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000260,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,213149,162.82,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000260,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,213149,,4,1.96,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000263,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,213168,48.86,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000263,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,213168,,4,0.59,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000266,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,212681,2786.78,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000266,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,212681,,4,33.44,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000278,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210042,16.50,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000278,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,RETENCAO DE EMPENHO,,210042,,2,0.20,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000280,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210279,11.00,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000280,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,RETENCAO DE EMPENHO,,210279,,2,0.13,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000287,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209649,832.84,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000287,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,RETENCAO DE EMPENHO,,209649,,2,9.98,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209757,1218.16,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,RETENCAO DE EMPENHO,,209757,,2,14.61,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000294,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209823,268.90,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000294,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,RETENCAO DE EMPENHO,,209823,,2,3.22,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10368,PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,31421302000248,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212621,9688.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10368,PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,31421302000248,,RETENCAO DE EMPENHO,,212621,,2,116.25,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-17,2026000000382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204386,,3,9374.15,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-03-17,2026000000448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,SUBEMPENHO,,212781,2760.00,0,,2026,26,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-17,2026000000493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204289,,2,4012.60,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-17,2026000000497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,SUBEMPENHO,,214002,5200.00,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-17,2026000000497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,214002,,2,104.52,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-17,2026000000510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10022,ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,15678860000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204978,,5,3994.89,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-17,2026000000514,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,SUBEMPENHO,,213344,648.40,0,,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-03-17,2026000000543,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10142,MARLISA ROSA PELLEGRIN,PJ,62191444000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209921,1570.00,0,,2026,148,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-17,2026000000649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205528,,1,100.00,2026,194,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-17,2026000000656,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,11,Prevencao e Controle de Doencas,2512,"Acoes de Vigilancia epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhador",3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212649,1500.00,0,,2026,219,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-17,2026000000686,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211348,35.00,0,,2026,168,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-17,2026000000686,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,RETENCAO DE EMPENHO,,211348,,2,1.67,2026,168,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-17,2026000000688,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9923,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207368,,3,6997.20,2026,93,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-17,2026000000709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO,,211292,1399.00,0,,2026,187,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-17,2026000000709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,211292,,4,16.79,2026,187,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001015,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211573,100.00,0,,2026,243,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001015,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,RETENCAO DE EMPENHO,,211573,,2,4.04,2026,243,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001016,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211555,48.00,0,,2026,243,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204459,,3,11.52,2026,239,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6529,PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,85247385000149,252357873,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0010204,,151240,,3,4759.59,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001034,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213092,18296.52,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001034,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,RETENCAO DE EMPENHO,,213092,,2,219.56,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001035,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212942,495.00,0,,2026,281,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8248,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210395,738.40,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8248,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,RETENCAO DE EMPENHO,,210395,,2,8.86,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001050,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212856,6193.18,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001050,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,RETENCAO DE EMPENHO,,212856,,2,74.31,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212875,543.59,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,RETENCAO DE EMPENHO,,212875,,2,6.51,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001076,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210791,5430.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001076,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,RETENCAO DE EMPENHO,,210791,,2,65.16,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001088,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,203746,,3,146.07,2026,244,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001110,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213206,190.00,0,,2026,231,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-17,2026000001110,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,RETENCAO DE EMPENHO,,213206,,2,2.28,2026,231,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-17,2026000001141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,202639,,3,19.76,2026,293,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-17,2026000001157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213187,100.00,0,,2026,231,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-17,2026000001157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,RETENCAO DE EMPENHO,,213187,,2,4.80,2026,231,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-17,2026000001217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,SUBEMPENHO,,213599,38700.00,0,,2024,28,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-17,2026000001217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,RETENCAO DE EMPENHO,,213599,,2,1857.60,2024,28,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-17,2026000001220,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10395,JUCEMAR DALL ONGARO,PJ,23498974000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211334,3000.00,0,,2026,355,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-17,2026000001222,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,SUBEMPENHO,,211777,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-17,2026000001223,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.71.70,337170410100000,CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,SUBEMPENHO,,212382,3233.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-17,2026000001224,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,SUBEMPENHO,,212393,166.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-17,2026000001227,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207419,,3,1477.26,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-17,2026000001229,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207469,,3,1275.71,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-17,2026000001230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207560,,3,1275.71,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-17,2026000001261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209036,385.00,0,,2026,357,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-17,2026000001279,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211534,150.00,0,,2026,377,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-17,2026000001312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211657,181.00,0,,2026,410,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-17,2026000001312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,211657,,2,2.17,2026,410,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-17,2026000001336,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212640,430.00,0,,2026,400,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-17,2026000001352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205504,,3,4446.00,2026,419,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-17,2026000001388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,SUBEMPENHO,,212672,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-17,2026000001389,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,SUBEMPENHO,,212658,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-17,2026000001395,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10420,63.598.095 CAIO EDUARDO DE LIMA,PJ,63598095000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211003,650.00,0,,2026,443,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-17,2026000001470,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,779,GREMIO ESPORTIVO ELITE,PJ,88687884000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210254,1044.00,0,,2026,488,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001472,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211510,1928.80,0,,2026,469,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001472,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,211510,,2,23.14,2026,469,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001473,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211472,1034.50,0,,2026,469,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001473,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,211472,,2,12.41,2026,469,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001474,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211491,965.00,0,,2026,469,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001474,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,211491,,2,11.58,2026,469,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001481,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204358,,3,615.16,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001485,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,203613,,1,64.80,2026,440,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001487,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212923,768.84,0,,2026,453,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001487,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,212923,,2,9.22,2026,453,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204569,,3,566.31,2026,444,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001489,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204589,,3,397.87,2026,444,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204608,,3,728.41,2026,444,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001493,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207939,,1,490.00,2026,437,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001494,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208575,,1,6720.00,2026,435,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210157,178.58,0,,2026,452,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,210157,,2,2.14,2026,452,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001506,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208566,,1,50.00,2026,460,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001509,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,10206,54.066.515 MAIGUIELI BORTH,PJ,54066515000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204377,,1,779.50,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-17,2026000001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,149976,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026000001522,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211463,76.00,0,,2026,489,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026000001523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211408,360.00,0,,2026,489,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026000001523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,RETENCAO DE EMPENHO,,211408,,2,9.43,2026,489,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026000001524,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211454,306.00,0,,2026,489,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000001536,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,ANULACAO PARA CORRECAO DO CREDOR.,-250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026000001547,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209607,875.00,0,,2026,264,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026000001548,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209682,750.00,0,,2026,264,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026000001549,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209718,2200.00,0,,2026,264,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-17,2026000001575,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,149949,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-17,2026000001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,149958,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-17,2026000001577,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,149931,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-17,2026000001578,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,149940,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-17,2026000001593,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,839,ALDO BERTI HOPPE,PF,11683945034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204544,,1,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-17,2026000001594,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,7321,VALMIR RUDOLFO STEUERNAGEL,PF,37816888015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205200,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-17,2026000001595,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,839,ALDO BERTI HOPPE,PF,11683945034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,204559,,1,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001599,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,200555,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001600,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,190006,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212738,2571.34,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,212738,,2,30.86,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,SUBEMPENHO,,212709,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,SUBEMPENHO,,212718,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001615,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210634,954.60,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001615,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,RETENCAO DE EMPENHO,,210634,,2,11.46,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001617,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210525,877.50,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001617,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,RETENCAO DE EMPENHO,,210525,,2,10.53,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207260,,3,2134.08,2026,521,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001920,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208287,,1,216.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001921,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205476,,3,150.84,2026,584,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208101,,3,49.40,2026,583,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213316,28.80,0,,2026,585,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,213316,,2,0.34,2026,585,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207984,,3,414.96,2026,578,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213552,660.00,0,,2026,580,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001929,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213662,400.00,0,,2026,575,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001929,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,213662,,2,4.80,2026,575,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213942,2040.00,0,,2026,572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,213942,,2,24.48,2026,572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208082,,3,13.83,2026,574,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001932,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213384,115.00,0,,2026,576,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001933,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213365,255.00,0,,2026,576,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001935,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211543,2850.00,0,,2026,570,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001936,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208048,,3,429.78,2026,569,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001937,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208008,,3,1966.12,2026,563,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209992,640.00,0,,2026,554,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001942,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207975,,1,18.00,2026,558,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001943,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207957,,1,30.00,2026,558,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001945,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205419,,3,31.13,2026,565,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208530,,1,460.00,2026,557,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208539,,1,170.00,2026,557,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001962,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207920,,3,119.55,2026,543,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001963,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207297,,3,383.98,2026,553,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001964,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207065,,3,510.70,2026,545,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213580,8.00,0,,2026,540,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,213580,,2,0.09,2026,540,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001972,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213630,25.00,0,,2026,535,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001973,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213653,135.00,0,,2026,535,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213644,137.00,0,,2026,535,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207104,,3,292.14,2026,530,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212992,11.85,0,,2026,529,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,212992,,2,0.14,2026,529,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212973,122.96,0,,2026,529,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,212973,,2,1.47,2026,529,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001981,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213621,240.00,0,,2026,539,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212700,11250.00,0,,2026,522,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001985,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207026,,1,36.40,2026,524,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001986,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207056,,1,7.40,2026,524,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001989,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,7853,JOLVANEFER DE OLIVEIRA,PJ,31614182000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208503,,1,200.00,2026,515,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001991,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206511,,3,85.02,2026,518,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001992,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206938,,1,718.00,2026,551,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001993,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209358,486.00,0,,2026,541,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001995,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207007,,3,204.67,2026,513,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001998,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206465,,3,28.38,2026,561,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000001999,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207237,,1,74.00,2026,498,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000002003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206887,,1,420.00,2026,508,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000002005,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207180,,3,246.01,2026,506,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000002009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207085,,3,355.68,2026,502,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000002011,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211768,59.05,0,,2026,503,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000002014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211749,1193.00,0,,2026,500,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000002014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,211749,,2,14.32,2026,500,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026000002020,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,10216,PRIME EXPRESS COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA,PJ,47651267000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212809,315.00,0,,2026,516,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,2026000002025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5531,JULIANA BASSO,PF,80278825087,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,205748,,1,208.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,2026000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3470,FLAVIA GONZALES CORADINI,PF,63604809053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,200573,,1,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,2026000002027,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3174,TADIANA ROSITA GRINGS,PF,68883889053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,200564,,1,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,2026000002034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205725,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,2026000002038,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212612,40.00,0,,2026,588,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,2026000002045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213243,45.00,0,,2026,590,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,2026000002045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,213243,,2,0.54,2026,590,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-17,2026000002068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206764,,3,360.31,2026,616,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-17,2026000002070,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209002,3488.00,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-17,2026000002070,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,209002,,2,41.85,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-17,2026000002072,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208442,,3,33.56,2026,589,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-17,2026000002073,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,826,GERSON JOSE KIEFER,PF,55060560015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206028,,1,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-17,2026000002077,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206865,,3,150.36,2026,601,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-17,2026000002085,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206828,,3,272.93,2026,603,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-17,2026000002088,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4480,BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,7225855000160,10015639,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210088,495.00,0,,2026,597,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002131,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213961,440.00,0,,2026,659,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208512,,1,250.00,2026,651,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002137,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4067,MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,4945668000162,10012060,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213690,1312.60,0,,2026,636,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002144,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208181,,3,1261.27,2026,627,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002145,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213070,89.70,0,,2026,649,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002145,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,213070,,2,1.08,2026,649,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208548,,1,1550.00,2026,463,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,208557,,1,9440.00,2026,463,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213970,128.00,0,,2026,665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002155,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,5102,SOCIEDADE ESP E RECREAT SAO MIGUEL,PJ,90324609000109,,ESTORNO DE SALDO. MOTIVO: NAO FOI CONSUMIDO TODO VALOR E QUANTIDADES.,-250.00,0,,0,,2026,638,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002164,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213774,60.00,0,,2026,607,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002166,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213887,208.28,0,,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002166,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,213887,,2,2.49,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002167,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213868,92.84,0,,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002167,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,213868,,2,1.11,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002168,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213849,281.99,0,,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026000002168,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,213849,,2,3.38,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-17,2026000002184,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211124,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,206001,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002198,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213708,2135.00,0,,2026,697,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002198,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,213708,,2,25.62,2026,697,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002203,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4480,BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,7225855000160,10015639,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213011,324.00,0,,2026,701,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002204,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213783,36.00,0,,2026,688,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002210,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213830,518.10,0,,2026,672,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002210,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,213830,,2,6.22,2026,672,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002211,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213811,320.00,0,,2026,672,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002211,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,213811,,2,3.84,2026,672,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002212,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213027,105.26,0,,2026,689,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002212,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,213027,,2,1.26,2026,689,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002213,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213792,559.40,0,,2026,672,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002213,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,213792,,2,6.71,2026,672,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002219,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214081,245.00,0,,2026,710,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002220,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213561,464.40,0,,2026,702,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026000002220,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,213561,,2,5.57,2026,702,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-17,2026000002239,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,205978,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-17,2026000002240,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,205775,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-17,2026000002241,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206010,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-17,2026000002242,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8702,EDGAR IGNACIO DA SILVA,PF,94098832020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206998,,1,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-17,2026000002251,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206899,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-17,2026000002260,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0010204,,206080,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-17,2026000002261,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206058,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026000002276,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10171,FRANCIS ROOS,PF,3304909079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206819,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026000002277,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7707,EDUARDO ROSA DA CUNHA,PF,3442604028,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206089,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026000002278,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206847,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026000002287,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6187,RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA,PJ,95592549000552,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213732,445.00,0,,2026,749,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026000002287,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6187,RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA,PJ,95592549000552,,RETENCAO DE EMPENHO,,213732,,2,21.36,2026,749,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026000002291,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206037,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026000002292,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206046,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026000002351,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,206989,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-17,2026000002381,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210925,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-17,2026000002402,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210900,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,2026000002409,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210568,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,2026000002410,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210601,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,2026000002411,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9997,WILLIAM RICARDO PRETZEL,PF,3915583073,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210710,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,2026000002412,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10449,GUSTAVO RADDATZ,PF,4083430010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210653,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,2026000002418,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2812,Conselho Municipal da Cultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9549,SILVANA MARLEI ROCKENBACH,PF,64189465020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210516,174.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,2026000002425,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,SUBEMPENHO,,213335,1278.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002427,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (20%) PATRONAL, SOBRE SERVICO DE TERCEIROS.",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002428,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 17/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. VIAGEM PARA IR ATE A",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002429,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 17/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. VIAGEM PARA IR ATE A",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE ARREDONDAMENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002431,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10059,RAFAELLA DE LIMA BARCHET,PF,2778601058,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA, EM RAZAO DE VIAGEM A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O PREFEITO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIO",1590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002432,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8702,EDGAR IGNACIO DA SILVA,PF,94098832020,,"PAGAMENTO DE 1/4 (UM QUARTO) DE DIARIA AO SERVIDOR, EM RAZAO DE DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL, NO DIA 17/03/2026, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E COND",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"TEMPERO PRONTO PARA COMIDA, SABOR CARNE, PACOTE COM NO MINIMO 10 SACHES (50G). NEILAR",53.80,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10206,54.066.515 MAIGUIELI BORTH,PJ,54066515000113,,"CALDO DE GALINHA CAIPIRA, CAIXA COM NO MINIMO 114G, COM 12 CUBOS. APTI",70.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"FEIJAO, TIPO 1, PACOTE MINIMO 1KG ONDAO",172.50,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002436,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ANDRESSA LIMANA QUE IRA PARA CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 17/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:00 E RETORNO AS",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002437,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA PAMELA PEREIRA QUE IRA PARA CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 17/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:00 E RETORNO AS 15:00, A MESM",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002438,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2669,0,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE MARCACAO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO NO LOTEAMENTO DESPRAIADO, NO MUNICIPIO DE AGUDO/RS, COM FORNECIMEN",61000.00,0,,0,,2026,4,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002439,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA EMANUELI UNFER QUE IRA PARA CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 17/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:00 E RETORNO AS 15:00, A MESM",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002440,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,9113,DECIMA TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL TRADICIONAL,PJ,17411354000121,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVALIADORES ARTISTICOS DA 1O ETAPA DO CIRCUITO DE RODEIOS ARTISTICOS DA 13ORT, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2026, NA CIDAD",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"EMPENHO REFERENTE AO AJUSTE DE DIFERENCAS APURADAS ENTRE ESOCIAL, GP E CP, OCORRIDAS NO MES DE JANEIRO DE 2026, RELATIVAS AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, C",70.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213751,70.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002442,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"EMPENHO REFERENTE AO AJUSTE DE DIFERENCAS APURADAS ENTRE ESOCIAL, GP E CP, OCORRIDAS NO MES DE JANEIRO DE 2026, RELATIVAS AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, C",6773.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002442,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213760,6773.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002443,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1501,0,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,"CARGAS DE GAS DE COZINHA, 13 KG LIQUIGAS",105.90,0,,0,,2024,33,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000002444,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE DO PPCI DO GINASIO MUNICIPAL.EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2026/001536.,108.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2026,2024-12-06,2026-03-18,2024000008676,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003745,,207334,,2,-286.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2024,2026,2024-12-06,2026-03-18,2024000008676,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2103,PROGRAMA DO PRO-LEITE,3.3.90.45,339045990000000,OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,207334,,3,286.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-03-06,2026-03-18,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,216825,2620.00,0,,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-04-01,2026-03-18,2025000002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,212471,,4,285.00,2025,2804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-05-19,2026-03-18,2025000004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3202,IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,260024503,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,206626,,2,1000.00,2025,3390,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-08-15,2026-03-18,2025000006875,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,49,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2209,INCENTIIVO A ASSISTENCIA FARMARCEUTICA BASICA E DIABETES,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10145,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,1068113,,1,296.40,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2025,2026,2025-09-02,2026-03-18,2025000007608,16,Habitação,482,Habitação Urbana,48,PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR,1028,CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10061,ATTITUDE INCORPORACOES LTDA,PJ,32833058000102,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,199883,,3,30880.00,2025,3692,DPV,2025,67,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-09-04,2026-03-18,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,SUBEMPENHO DE RESTOS,,218398,400.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-03-18,2025000009154,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,204142,,3,19137.40,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-04,2026-03-18,2025000009571,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003795,,214066,,3,158.08,2025,1,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-18,2025000011131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,150412,,4,-1737.90,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-18,2025000011131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,ATENDIMENTO E APOIO A EDUCACAO INFANTIL,2055,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL/CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,150412,,5,1737.90,2025,5900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178072,,17,59223.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,152940,,2,1678.06,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000012,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,217774,793.13,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000012,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,217743,483.07,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000012,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,217743,,4,1.16,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000012,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,217774,,5,1.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000013,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,217807,404.72,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000013,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217807,,2,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000013,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,217807,,3,0.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000018,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,SUBEMPENHO,,216644,237.30,0,,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,SUBEMPENHO,,217138,198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,SUBEMPENHO,,216925,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,SUBEMPENHO,,217285,1422.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,SUBEMPENHO,,217182,1190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,SUBEMPENHO,,216955,198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,SUBEMPENHO,,216916,496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,SUBEMPENHO,,217058,1124.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,SUBEMPENHO,,216964,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,SUBEMPENHO,,217240,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,SUBEMPENHO,,217191,1058.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000045,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,SUBEMPENHO,,216904,380.60,0,,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000045,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7273,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,216904,,2,380.60,2023,52,PRI,2023,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000047,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,217102,557.50,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,216943,524.51,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000054,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,217399,115.23,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,SUBEMPENHO,,217119,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8258,NATIELE AMANDA DA SILVA,PF,4533086004,,SUBEMPENHO,,216934,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000105,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213447,,2,99.47,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000108,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213526,,2,433.22,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,993,UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,PJ,95591764000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211564,,2,24315.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,10029,EGIDE CLINICA DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA,PJ,50157508000176,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,211319,,2,6500.00,2025,3180,PRD,2025,50,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000132,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4843,GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. PUBLICA LTDA,PJ,3713762000123,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213468,,7,4149.00,2025,53,PRI,2025,92,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211149,,7,5269.48,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,SUBEMPENHO,,215868,317.70,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000164,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,217368,216.61,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000167,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,212769,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10274,DORIANE ALVES DA SILVA,PF,69684502087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212757,,2,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000184,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2642,Atendimento educacional especializado,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212906,,3,19331.39,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212894,,3,19331.39,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000186,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212844,,3,10075.75,2023,69,PRI,2023,808,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000204,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,SUBEMPENHO,,217490,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9461,MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,51802174000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217411,7091.50,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9461,MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,51802174000109,,RETENCAO DE EMPENHO,,217411,,2,85.10,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,216806,8741.81,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,216806,,4,104.91,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,216835,1275.42,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,216835,,4,15.31,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,216880,1203.72,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,216880,,4,14.44,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000343,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2805,Fomento a Industrializacao,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,8671,INDUSTRIA DE CALCADOS VENUS LTDA,PJ,15918230000101,,SUBEMPENHO,,216083,4500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000345,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,150022,,3,696.80,2026,61,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,150003,,3,690.11,2026,61,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,150041,,3,354.49,2026,61,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026000000371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10368,PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,31421302000248,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,212621,,3,9571.75,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-03-18,2026000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,207219,,2,1560.00,2026,62,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-03-18,2026000000448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,212781,,2,2760.00,2026,26,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-03-18,2026000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,154425,,3,843.38,2026,87,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-03-18,2026000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,154444,,3,1971.88,2026,87,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-03-18,2026000000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,154463,,3,454.71,2026,87,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-03-18,2026000000479,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,151425,,1,260.00,2026,74,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-18,2026000000514,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,213344,,2,648.40,2024,2,DPV,2024,1,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-18,2026000000543,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10142,MARLISA ROSA PELLEGRIN,PJ,62191444000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,209921,,1,1570.00,2026,148,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-18,2026000000557,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10273,POWER ENGENHARIA E MINERACAO LTDA,PJ,53019679000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191602,,3,36714.04,2026,96,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-18,2026000000656,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,11,Prevencao e Controle de Doencas,2512,"Acoes de Vigilancia epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhador",3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,212649,,1,1500.00,2026,219,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-18,2026000000686,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211348,,3,33.33,2026,168,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-18,2026000000709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211292,,5,1382.21,2026,187,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-18,2026000001015,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211573,,3,95.96,2026,243,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-18,2026000001016,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211555,,1,48.00,2026,243,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-18,2026000001030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003795,,207896,,3,873.39,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-18,2026000001034,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4442,CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170004449,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003795,,213092,,3,18076.96,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-18,2026000001035,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,212942,,1,495.00,2026,281,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-18,2026000001041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8248,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,210395,,3,729.54,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-18,2026000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,212875,,3,537.08,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-18,2026000001058,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,154835,,3,1280.45,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-18,2026000001061,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6155,DIONES VALMOR UNFER,PJ,11432959000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,148146,,1,2300.00,2026,283,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-18,2026000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9336,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,151471,,3,1491.88,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-18,2026000001110,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213206,,3,187.72,2026,231,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-18,2026000001157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213187,,3,95.20,2026,231,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-03-18,2026000001163,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,217249,140.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-18,2026000001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,10394,JACSON FRIEDRICH,PJ,62501087000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,194959,,1,1600.00,2026,315,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-18,2026000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,204450,,1,230.00,2026,317,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-18,2026000001173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,217927,5095.00,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-18,2026000001173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,217927,,2,61.14,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-18,2026000001174,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,182338,,3,352.86,2026,314,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-18,2026000001176,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,182375,,3,635.36,2026,314,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-18,2026000001177,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2197,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,1090068422,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,182403,,3,318.83,2026,314,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-18,2026000001191,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218003,500.00,0,,2026,324,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-18,2026000001217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9228,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213599,,3,36842.40,2024,28,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-18,2026000001228,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,207443,,3,1275.71,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-18,2026000001242,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,203709,,1,250.00,2026,349,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-18,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,SUBEMPENHO,,217214,726.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-18,2026000001261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,209036,,1,385.00,2026,357,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-18,2026000001267,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181669,,1,70.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-18,2026000001279,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211534,,1,150.00,2026,377,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-18,2026000001312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211657,,3,178.83,2026,410,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-18,2026000001336,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,212640,,1,430.00,2026,400,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-18,2026000001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,215833,129.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-18,2026000001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,215655,689.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-18,2026000001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,215655,,1,689.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-18,2026000001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,215833,,2,129.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,2026000001385,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,146733,,1,70.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-18,2026000001388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212672,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-18,2026000001389,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9684,ADALBERTO WIEDEMANN,PF,900957077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212658,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-18,2026000001395,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10420,63.598.095 CAIO EDUARDO DE LIMA,PJ,63598095000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211003,,1,650.00,2026,443,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-18,2026000001462,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,SUBEMPENHO,,218414,1500.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-18,2026000001470,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,779,GREMIO ESPORTIVO ELITE,PJ,88687884000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,210254,,1,1044.00,2026,488,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-18,2026000001472,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211510,,3,1905.66,2026,469,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-18,2026000001473,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211472,,3,1022.09,2026,469,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-18,2026000001474,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211491,,3,953.42,2026,469,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-18,2026000001487,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,212923,,3,759.62,2026,453,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-18,2026000001505,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0004557,,203579,,3,18.59,2026,446,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026000001519,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,208993,,1,200.00,2026,487,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026000001520,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,208984,,1,28.00,2026,487,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026000001521,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,208938,,3,48.69,2026,487,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026000001522,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211463,,1,76.00,2026,489,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026000001523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211408,,3,350.57,2026,489,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026000001524,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,60,ALDO AUTOPECAS LTDA.,PJ,87488219000160,10001778,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211454,,1,306.00,2026,489,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026000001547,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,209607,,1,875.00,2026,264,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026000001548,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,209682,,1,750.00,2026,264,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026000001549,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10066,CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LDTA,PJ,52754260000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,209718,,1,2200.00,2026,264,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212709,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9679,DIOGO EUGENIO BAIOTO,PF,248327070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212718,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001615,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,210634,,3,943.14,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001617,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,210525,,3,866.97,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213316,,3,28.46,2026,585,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001924,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,208700,,1,162.70,2026,582,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213552,,1,660.00,2026,580,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001929,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213662,,3,395.20,2026,575,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001932,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213384,,1,115.00,2026,576,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001933,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213365,,1,255.00,2026,576,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001935,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211543,,1,2850.00,2026,570,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,209992,,1,640.00,2026,554,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001953,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,208639,,1,130.00,2026,566,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,208648,,3,2608.32,2026,559,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,208681,,3,513.76,2026,547,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213580,,3,7.91,2026,540,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001972,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213630,,1,25.00,2026,535,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001973,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213653,,1,135.00,2026,535,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213644,,1,137.00,2026,535,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,212992,,3,11.71,2026,529,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,212973,,3,121.49,2026,529,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,212700,,1,11250.00,2026,522,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000001993,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,209358,,1,486.00,2026,541,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000002002,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,208718,,1,69.40,2026,510,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003795,,208593,,1,8316.16,2026,504,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0010204,,208602,,1,250.04,2026,504,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0004557,,208584,,1,1075.00,2026,504,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000002011,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211768,,1,59.05,2026,503,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000002014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,211749,,3,1178.68,2026,500,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,2026000002020,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,10216,PRIME EXPRESS COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA,PJ,47651267000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,212809,,1,315.00,2026,516,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,2026000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3470,FLAVIA GONZALES CORADINI,PF,63604809053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200573,,3,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,2026000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3470,FLAVIA GONZALES CORADINI,PF,63604809053,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000006,,200573,,2,-192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,2026000002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216327,128.00,0,,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,2026000002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,216327,,2,1.53,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,2026000002030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216284,1038.00,0,,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,2026000002030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,216284,,2,12.45,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,2026000002038,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,150,MARCI LUIZ DRESCHER,PJ,93092484000127,10006168,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,212612,,1,40.00,2026,588,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,2026000002044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214479,8140.00,0,,2026,593,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,2026000002045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213243,,3,44.46,2026,590,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-18,2026000002070,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,209002,,3,3446.15,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-18,2026000002081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217430,327.60,0,,2026,624,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-18,2026000002081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,217430,,2,3.93,2026,624,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-18,2026000002082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217449,327.60,0,,2026,624,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-18,2026000002082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,217449,,2,3.93,2026,624,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-18,2026000002083,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,424,SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARIO,PJ,87068912000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215112,6484.00,0,,2026,587,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-18,2026000002096,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217129,211.80,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002120,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217701,187.50,0,,2026,664,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002124,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,SUBEMPENHO,,217332,3520.00,0,,2026,654,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002128,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2088,PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA,PJ,73399131000167,10008179,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217341,1050.00,0,,2026,658,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002137,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4067,MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,4945668000162,10012060,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003795,,213690,,1,1312.60,2026,636,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002145,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213070,,3,88.62,2026,649,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002147,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217793,230.00,0,,2026,611,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216994,85.00,0,,2026,653,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,216994,,2,1.02,2026,653,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002155,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5102,SOCIEDADE ESP E RECREAT SAO MIGUEL,PJ,90324609000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217223,1025.00,0,,2026,638,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002156,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214260,68.00,0,,2026,625,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002156,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,214260,,2,0.81,2026,625,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002164,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213774,,1,60.00,2026,607,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,8633,UBERTI & KULLMANN,PJ,10320969000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215938,82.00,0,,2026,613,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217313,64.00,0,,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,217313,,2,0.76,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217266,780.00,0,,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,217266,,2,9.36,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217294,150.00,0,,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-18,2026000002171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,217294,,2,7.20,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-18,2026000002179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216386,2040.00,0,,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-18,2026000002179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,216386,,2,97.92,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002184,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,ANULACAO PARA CORRECAO DA DESPESA.,-130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-18,2026000002184,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO ORCAMENTARIA,,211124,-130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-18,2026000002198,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213708,,3,2109.38,2026,697,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-18,2026000002203,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4480,BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,7225855000160,10015639,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213011,,1,324.00,2026,701,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-18,2026000002204,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213783,,1,36.00,2026,688,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-18,2026000002210,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213830,,3,511.88,2026,672,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-18,2026000002211,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213811,,3,316.16,2026,672,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-18,2026000002212,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213027,,3,104.00,2026,689,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-18,2026000002213,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213792,,3,552.69,2026,672,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-18,2026000002220,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,213561,,3,458.83,2026,702,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-18,2026000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217508,682.00,0,,2026,686,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-18,2026000002223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217499,260.00,0,,2026,686,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002294,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217899,502.80,0,,2026,755,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002294,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,217899,,2,6.03,2026,755,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002307,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217682,2690.00,0,,2026,737,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002307,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,217682,,2,32.28,2026,737,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002311,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217880,61.60,0,,2026,713,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002311,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,217880,,2,0.73,2026,713,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002312,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217663,1321.60,0,,2026,738,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002312,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,217663,,2,15.86,2026,738,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002313,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9728,FABIANO ANDRE SCHULLER & CIA LTDA,PJ,50558649000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217918,80.00,0,,2026,733,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217826,42.00,0,,2026,743,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002335,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8471,LETICIA MAHLKE,PF,760010080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217636,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002346,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217862,113.30,0,,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217844,57.50,0,,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026000002348,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217853,35.55,0,,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,2026000002381,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,210925,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,2026000002382,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9606,RENATA CERETTA TESSELE,PF,73461784087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217645,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,2026000002392,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217380,217.86,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,2026000002392,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,217380,,2,2.61,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,2026000002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5580,ALINE BRAGA RISSI,PF,719574056,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217618,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,2026000002402,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,210900,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,2026000002409,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,210568,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,2026000002410,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,210601,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,2026000002411,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9997,WILLIAM RICARDO PRETZEL,PF,3915583073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,210710,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,2026000002418,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2812,Conselho Municipal da Cultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9549,SILVANA MARLEI ROCKENBACH,PF,64189465020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003745,,210516,,1,174.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,2026000002423,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217654,166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,2026000002429,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217627,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,2026000002430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,SUBEMPENHO,,217765,0.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA CARGO EM COMISSAO CHEFE DE SECAO, DIA 18 DE MARCO DE 2026, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DO VIG",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA LAJEADO/RS NA EMPRESA FERLAU, DIA 18.03.2026, PARA BUSCAR SUBSTRATO PARA PRODUTOR RURAL DO NOSSO M",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002447,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,10452,CONRADO MARIO DA ROSA,PF,3209250057,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIA 18 DE MARCO DE 2026, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DO VIGIDESASTRE",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002448,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA RESTINGA SECA, PARA SERVIDOR PADRAO 11, DIA 19 DE MARCO DE 2026, PARA PARTICIPACAO DO 2O ENCONTRO PRESENCIAL DO",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002449,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM DE 250GR E 500GR SAO JOSECARNE BOVINA MOIDA, DE PATINHO, CONGELADA MULLERCARNE BOVINA EM ISCAS, DE PATINHO MULLERCORTES DE FRANGO ( COXA",27497.25,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002450,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10235,HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA,PJ,7384861000160,,"ARROZ INTEGRAL BELA DICACHOCOLATE EM PO CONTENDO NO MINIMO 70% DE CACAU, ACUCAR E AROMATIZANTES. MIRIAMFERMENTO BIOLOGICO GOOD INSTANTFARINHA DE TRIGO INTEGRAL ARGENTINAE",3058.30,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002451,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA RESTINGA SECA, PARA PADRAO SECRETARIO, DIA 19 DE MARCO DE 2026, PARA PARTICIPACAO DO 2O ENCONTRO PRESENCIAL DO",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002452,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL DE 20% DE INSS (CPP) SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), QUANDO CONTRATADOS PARA EXEC",36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002453,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARA SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS PARA O ANO DE 2026. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 002184/2026.,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002454,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 19/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE A",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002455,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 19/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE A",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002456,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 18/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE A",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002457,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 18/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE A",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,16,Programa de Conservacao e manutencao de Predios Municipais,2539,Manutencao e Ampliacao de Predios,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2621,0,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,"A SOLICITACAO DO PEDIDO DE EMPENHO MANUAL NO VALOR PROPOSTO ACIMA, SE ORIGINOU EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ACRESCER QUANTIDADES A ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA, BEM COM",14994.06,0,,0,,2024,63,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026000002459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ROLAMENTO,240.00,0,,0,,2026,373,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-06,2026-03-19,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,216825,,2,2620.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-09-04,2026-03-19,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,218398,,3,400.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,SUBEMPENHO,,220702,1678.06,0,,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000013,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,217807,,4,403.75,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000018,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,216644,,13,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,217138,,5,198.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,216925,,4,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,217285,,5,1422.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,217182,,5,1190.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,216955,,5,198.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,216916,,5,496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,217058,,4,1124.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,216964,,7,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,217240,,7,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,217191,,5,1058.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,213906,,3,188.68,2022,29,PRI,2022,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000047,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,217102,,2,557.50,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000048,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,220731,433.22,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,216943,,6,524.51,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000053,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,220743,216.61,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000054,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,217399,,2,115.23,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,217119,,4,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8258,NATIELE AMANDA DA SILVA,PF,4533086004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,216934,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,213435,,1,10851.95,2024,1,PCE,2024,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,4828,MDR FISCHER & CIA LTDA,PJ,92601426000380,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,211676,,7,1906.39,2024,34,CPC,2024,94,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8787,HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA,PJ,41758530000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,209142,,5,1933.47,2024,34,CPC,2024,95,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,220404,4017.58,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,220442,4045.27,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,220477,2201.37,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,220515,4194.52,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,220571,782.55,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,220338,966.90,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,220366,2275.88,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,220366,,19,5.46,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,220404,,20,9.64,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,220442,,21,9.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,220477,,22,5.28,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,220515,,23,10.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,220571,,24,1.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,220338,,18,2.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000097,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,SUBEMPENHO,,220066,247.14,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000098,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,SUBEMPENHO,,220015,114.82,0,,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,221198,273.09,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,221156,830.60,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,221156,,6,1.99,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,221198,,7,0.66,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,SUBEMPENHO,,219662,464.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,SUBEMPENHO,,220132,634.08,0,,2025,55,PRI,2025,95,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,220132,,2,25.22,2025,55,PRI,2025,95,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,220778,1732.88,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,215868,,2,317.70,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000160,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,SUBEMPENHO,,220357,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220195,93500.00,0,,2024,59,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,220195,,2,4225.64,2024,59,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000164,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217368,,2,216.61,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,SUBEMPENHO,,220250,34445.40,0,,2024,59,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,220250,,2,1556.72,2024,59,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000217,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,219515,5303.09,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000217,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,219380,6281.31,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000217,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,219496,2212.71,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000217,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,219541,2232.51,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000217,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,219541,,5,107.16,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000217,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,219515,,4,63.63,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000217,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,219496,,3,106.21,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000217,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,219380,,2,75.37,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9461,MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,51802174000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217411,,3,7006.40,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000278,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210042,,3,16.30,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000280,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210279,,3,10.87,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000287,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209649,,3,822.86,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000288,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,222008,3199.90,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000288,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,222008,,4,36.01,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209757,,3,1203.55,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000290,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,222347,6938.36,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000290,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,222347,,4,83.27,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,222639,6527.78,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,222639,,4,78.34,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000292,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,222905,4754.49,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000292,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,222905,,4,57.04,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000293,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,223088,2430.24,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000293,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,223088,,4,29.16,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10357,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172517,,1,197.50,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000300,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105096,,1,183.00,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000301,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199300,,1,78.00,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199309,,1,156.00,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000304,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10360,IDEO LICITACOES E COMERCIO,PJ,44010279000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180449,,1,276.60,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000305,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10360,IDEO LICITACOES E COMERCIO,PJ,44010279000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180458,,1,414.90,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000320,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10364,CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME,PJ,19941698000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103822,,1,373.50,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000321,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10364,CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME,PJ,19941698000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103831,,1,249.00,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000343,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2805,Fomento a Industrializacao,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,8671,INDUSTRIA DE CALCADOS VENUS LTDA,PJ,15918230000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,216083,,2,4500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,SUBEMPENHO,,221432,2250.00,0,,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,221432,,10,67.50,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026000000408,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,SUBEMPENHO,,220693,1850.00,0,,2026,88,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-19,2026000000497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,214002,,3,5095.48,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-19,2026000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220319,790.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-19,2026000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,220319,,2,9.48,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-19,2026000001039,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,247,CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,208620,,3,9632.51,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-19,2026000001050,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,212856,,3,6118.87,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-19,2026000001076,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,210791,,3,5364.84,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,2026000001129,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,220804,5448.00,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,2026000001129,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,220804,,4,65.38,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,220865,3573.57,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,221063,1231.57,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,221023,6553.54,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,220984,1148.40,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,221063,,7,14.78,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,220865,,4,42.88,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,220984,,5,13.78,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,221023,,6,78.64,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-19,2026000001173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217927,,3,5033.86,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-19,2026000001191,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,218003,,1,500.00,2026,324,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-19,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,217214,,3,726.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-19,2026000001266,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220385,371.65,0,,2026,368,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-19,2026000001266,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,220385,,2,4.45,2026,368,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-03-19,2026000001273,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,219825,21347.00,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-19,2026000001273,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,219825,,2,256.16,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-03-19,2026000001274,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9595,ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,50644308000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219594,433.70,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-19,2026000001291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,9673,LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,22257631000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208521,,1,6775.72,2026,397,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-19,2026000001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223667,25.00,0,,2026,381,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-19,2026000001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223710,110.00,0,,2026,381,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-19,2026000001307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221380,1308.10,0,,2026,404,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-19,2026000001323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208461,,3,432.94,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-19,2026000001329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221108,1167.30,0,,2026,394,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-19,2026000001462,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,218414,,1,1500.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000001475,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,ANULACAO PARA CORRECAO DA DESPESA.,-12749.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-19,2026000001483,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9314,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220665,1938.00,0,,2026,459,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026000001579,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,205354,,1,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026000001580,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10178,SILVIO ALVARENGA RIVAS NETO CASSEB,PF,9361950967,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,205495,,1,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026000001582,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9838,DANIEL CLARO MAIA,PF,2785869532,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,205368,,1,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026000001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9224,MARCOS VINICIOS RODRIGUES,PF,1885652054,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,204440,,1,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001602,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10424,FELIPE COSTA,PF,61602841004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,189997,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO,,212738,,3,2540.48,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220903,334.00,0,,2026,577,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,220903,,2,4.00,2026,577,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,213942,,3,2015.52,2026,572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,953,MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220629,2738.16,0,,2026,538,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221189,416.00,0,,2026,555,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000001971,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ANULACAO DE ITEM PARA ADEQUACAO DA NATUREZA DA DESPESA.,-850.90,0,,0,,2026,534,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001976,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221137,171.00,0,,2026,531,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001976,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221137,,2,2.05,2026,531,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221118,150.00,0,,2026,531,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221118,,2,7.20,2026,531,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001981,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,213621,,1,240.00,2026,539,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001983,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220884,40.00,0,,2026,528,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000001983,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,220884,,2,0.48,2026,528,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000002015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221296,163.00,0,,2026,499,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000002015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221296,,2,1.95,2026,499,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000002016,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221315,1166.00,0,,2026,499,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000002016,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221315,,2,13.99,2026,499,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000002017,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221258,1500.00,0,,2026,499,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000002017,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221258,,2,72.00,2026,499,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000002021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221615,3136.00,0,,2026,495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000002021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221615,,2,37.63,2026,495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221634,600.00,0,,2026,495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026000002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221634,,2,28.80,2026,495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-19,2026000002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,216327,,3,126.47,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-19,2026000002030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,216284,,3,1025.55,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-19,2026000002036,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10208,58.472.229 JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA,PJ,58472229000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221606,900.00,0,,2026,600,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-19,2026000002044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO,,214479,,1,8140.00,2026,593,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-19,2026000002081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217430,,3,323.67,2026,624,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-19,2026000002082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217449,,3,323.67,2026,624,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-19,2026000002083,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,424,SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARIO,PJ,87068912000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,215112,,1,6484.00,2026,587,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-19,2026000002084,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221098,71.00,0,,2026,608,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-19,2026000002089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221334,220.00,0,,2026,602,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-19,2026000002089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,RETENCAO DE EMPENHO,,221334,,2,5.76,2026,602,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-19,2026000002096,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217129,,1,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002113,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,205664,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002120,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217701,,1,187.50,2026,664,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221217,490.00,0,,2026,663,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002122,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220846,68.50,0,,2026,669,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002122,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,220846,,2,0.82,2026,669,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002124,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217332,,1,3520.00,2026,654,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221542,98.00,0,,2026,655,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221542,,2,1.17,2026,655,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002127,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221567,150.00,0,,2026,655,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002127,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221567,,2,7.20,2026,655,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002128,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2088,PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA,PJ,73399131000167,10008179,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217341,,1,1050.00,2026,658,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002131,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,213961,,1,440.00,2026,659,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002135,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220965,1107.00,0,,2026,657,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002135,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,220965,,2,13.28,2026,657,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002136,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221003,380.00,0,,2026,657,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002136,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221003,,2,18.24,2026,657,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221175,140.00,0,,2026,555,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002147,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217793,,1,230.00,2026,611,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216994,,3,83.98,2026,653,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,213970,,1,128.00,2026,665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221277,300.00,0,,2026,604,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221277,,2,14.40,2026,604,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002155,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5102,SOCIEDADE ESP E RECREAT SAO MIGUEL,PJ,90324609000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217223,,1,1025.00,2026,638,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002156,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,214260,,3,67.19,2026,625,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,8633,UBERTI & KULLMANN,PJ,10320969000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,215938,,1,82.00,2026,613,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002166,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,213887,,3,205.79,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002167,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,213868,,3,91.73,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002168,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,213849,,3,278.61,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217313,,3,63.24,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217266,,3,770.64,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026000002171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217294,,3,142.80,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-19,2026000002179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,216386,,3,1942.08,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8724,HENRIQUE ANGELO UNFER,PF,1507748000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,206856,,1,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221240,389.00,0,,2026,683,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221249,450.00,0,,2026,683,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221231,350.00,0,,2026,675,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002219,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,214081,,1,245.00,2026,710,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002221,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220310,130.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217508,,1,682.00,2026,686,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217499,,1,260.00,2026,686,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002224,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,9320,PAULO JUAREZ KOWALESKI,PJ,20596064000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220301,12309.00,0,,2026,517,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002225,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221514,2320.00,0,,2026,687,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220931,1600.00,0,,2026,704,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026000002231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,220931,,2,19.20,2026,704,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026000002254,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220674,11011.40,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026000002254,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,220674,,2,132.14,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026000002259,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003782,,206019,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002290,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7877,ALINE ROSANGELA BORTH,PF,3718960028,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221496,522.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220608,1380.00,0,,2026,760,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002294,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217899,,3,496.77,2026,755,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221389,66.00,0,,2026,764,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,221389,,2,0.79,2026,764,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002302,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220468,88.00,0,,2026,770,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002307,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217682,,3,2657.72,2026,737,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002311,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217880,,3,60.87,2026,713,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002312,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217663,,3,1305.74,2026,738,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002313,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9728,FABIANO ANDRE SCHULLER & CIA LTDA,PJ,50558649000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217918,,1,80.00,2026,733,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002321,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,6089,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,ANULACAO DEVIDO A NAO REALIZACAO DO CURSO.,-528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002326,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220423,57.30,0,,2026,735,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002326,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,220423,,2,0.68,2026,735,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002328,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220534,108.00,0,,2026,718,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002330,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220922,500.00,0,,2026,726,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217826,,1,42.00,2026,743,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002335,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8471,LETICIA MAHLKE,PF,760010080,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217636,,1,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002338,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,982,JOEL IVANIO FABER,PF,317954040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221413,576.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002346,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217862,,1,113.30,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217844,,1,57.50,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002348,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217853,,1,35.55,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002352,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5443,NEIDE ISABEL DAHLKE KILIAN,PF,37024477091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221487,522.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002353,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220506,217.28,0,,2026,719,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002354,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220543,88.00,0,,2026,724,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026000002354,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,220543,,2,1.06,2026,724,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002361,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ANULACAO PARA CORRECAO DA DESPESA.,-3095.87,0,,0,,2026,786,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,2026000002366,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221044,333.34,0,,2026,767,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,2026000002366,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,221044,,2,4.00,2026,767,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,2026000002368,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220562,113.30,0,,2026,766,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,2026000002371,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221523,373.70,0,,2026,777,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,2026000002371,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,221523,,2,4.48,2026,777,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,2026000002404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8702,EDGAR IGNACIO DA SILVA,PF,94098832020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221505,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,2026000002423,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217654,,1,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,2026000002429,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003745,,217627,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,2026000002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219576,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,2026000002447,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10452,CONRADO MARIO DA ROSA,PF,3209250057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219585,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,2026000002456,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219916,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,2026000002457,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219925,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002460,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"EMPENHO REFERENTE AO AJUSTE DE DIFERENCAS APURADAS ENTRE E-SOCIAL, GP E CP, OCORRIDAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, RELATIVAS AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO",840.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002461,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 19/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",4,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002462,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,37,Programa de Fomento ao Turismo,1827,"Construcao, Reforma e/ou ampliacao de espacos turisticos",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2701,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REVITALIZACAO DA PRACA DA EMANCIPACAO PROPRIO,280051.80,0,,0,,2026,5,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",4,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002463,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,37,Programa de Fomento ao Turismo,1827,"Construcao, Reforma e/ou ampliacao de espacos turisticos",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REVITALIZACAO DA PRACA DA EMANCIPACAO PROPRIO,112948.20,0,,0,,2026,5,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002464,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10171,FRANCIS ROOS,PF,3304909079,,"DESPESA REFERENTE A UM DIARIA INTEIRA MAIS 1/2 DE DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL, PARA BUSCAR PREMIACOES DESPORTIVAS, POIS AS MESMAS NAO CHEGAR",396.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002465,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7707,EDUARDO ROSA DA CUNHA,PF,3442604028,,"DESPESA REFERENTE A UM DIARIA INTEIRA MAIS 1/2 DE DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL, PARA BUSCAR PREMIACOES DESPORTIVAS, POIS AS MESMAS NAO CHEGAR",460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002466,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9634,UIARA DANUBIA MACHADO BANDEIRA,PF,1460012062,,PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR UIARA DANUBIA MACHADO BANDEIRA QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO 2O ENCONTRO PRESEN,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002467,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1500,0,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,700.00,0,,0,,2026,815,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2543,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,SERVICO DE INTALACAO ELETRICA,17325.00,0,,0,,2026,467,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002469,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2669,0,,,10454,RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI,PJ,8965654000161,,"CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO, APROVADO NA CONCESSIONARIA DE ENERGIA, DO LOTEAMENTO DESPRAIADO, COM 60 (SESSENTA) LOTES, COM FINALIDADE SO",167650.59,0,,0,,2026,6,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5202,MARILU KILIAN,PF,43446736034,,PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARILU KLEINPAUL KILIAN QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO 2O ENCONTRO PRESENCIAL DA,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,982,JOEL IVANIO FABER,PF,317954040,,PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOEL IVANIO FABER QUE IRA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES MARILU E UIARA PARA PARTICIP,78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002472,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,1015,Extensao de Redes de Esgotos Area Urbana,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,TUBO DE CONCRETO M/F DN 40 CM PS-01 PROPRIA,12749.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002473,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE1/4 DE DIARIA PARA RESTINGA SECA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIAS 20 DE MARCO DE 2026, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NA REUNIAO",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002474,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2816,"Manutencao de grupos de alemao, danca, coral e musicalizacao",3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",1500,0,,,10455,CARIN LAMBERTY LTDA,PJ,58019634000176,,CONFECCAO DE TRAJES B HMEN KREIS PILSEN PARA OS INTEGRANTES DO G.D.F.A. FREUNDSCHAFT ADULTO. FEMININOCONFECCAO DE TRAJES EGERLAND - PARA OS INTEGRANTES DO G.D.F.A. FREUND,84410.00,0,,0,,2026,19,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000002475,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2816,"Manutencao de grupos de alemao, danca, coral e musicalizacao",3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",1719,0,,,10455,CARIN LAMBERTY LTDA,PJ,58019634000176,,CONFECCAO DE TRAJES B HMEN KREIS PILSEN PARA OS INTEGRANTES DO G.D.F.A. FREUNDSCHAFT ADULTO. FEMININOCONFECCAO DE TRAJES EGERLAND - PARA OS INTEGRANTES DO G.D.F.A. FREUND,50000.00,0,,0,,2026,19,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-19,2026002000027,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4501,ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLIC,PJ,2672248000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220241,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-06,2026-03-20,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,216825,,3,-2620.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-07-23,2026-03-20,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,224888,32536.32,0,,2025,28,CCE,2025,73,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-07-23,2026-03-20,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,224888,,3,30909.50,2025,28,CCE,2025,73,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-07-23,2026-03-20,2025000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2211,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,10123,EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA,PJ,52883809000102,,RETENCAO DE EMPENHO,,224895,,2,1626.82,2025,28,CCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-09-04,2026-03-20,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,218398,,4,-400.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-12-16,2026-03-20,2025000011069,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9909,JOABEL FRIEDRICH,PF,98530038053,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,224933,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,227030,2179.83,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,226621,1336.45,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,226732,1383.24,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,226838,1098.65,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,226928,328.95,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226621,,2,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,226838,,7,2.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227030,,10,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226838,,6,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,226732,,5,3.32,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,226928,,9,0.79,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226732,,4,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,227030,,11,5.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,226621,,3,3.21,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226928,,8,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000018,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,216644,,14,-237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,216943,,7,-524.51,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000051,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,225919,216.61,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000053,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220743,,2,216.61,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000056,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,226406,99.47,0,,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220366,,26,2270.42,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220338,,25,964.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220571,,31,780.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220404,,27,4007.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220515,,30,4184.45,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220442,,28,4035.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220477,,29,2196.09,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8306,LUIS HENRIQUE KITTEL,PF,80107982072,,SUBEMPENHO,,225192,1778.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221198,,9,272.43,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221156,,8,828.61,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,219662,,3,464.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,215868,,3,-317.70,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000157,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208380,,3,3164.57,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000158,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,3.3.71.70,337170410100000,CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208411,,3,1630.23,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000159,10,Saúde,122,Administração Geral,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2530,Participacao em Consorcio Publico,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,2608,CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208422,,3,16.90,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220195,,3,89274.36,2024,59,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000164,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217368,,3,-216.61,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220250,,3,32888.68,2024,59,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000220,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,225871,163.66,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000220,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,225508,156.06,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000220,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,225508,,4,7.49,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000220,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,225871,,5,7.49,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,225890,1325.54,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,225532,1573.85,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,225890,,7,63.63,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,225532,,6,75.54,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,225931,4048.11,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,225587,3731.90,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,225587,,12,179.13,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,225931,,13,199.10,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,226196,165.90,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,226649,234.78,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,227268,234.78,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,227268,,4,11.27,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,226649,,3,11.27,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,226196,,2,7.96,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,226292,1406.34,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,226427,392.42,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,226955,781.20,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,227725,361.32,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,226292,,2,67.50,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,226427,,3,18.84,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,226955,,4,37.50,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,227725,,5,17.34,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000227,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,227956,1290.20,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000227,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,227145,642.17,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000227,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,226369,1046.29,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000227,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,226369,,2,50.22,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000227,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,227956,,4,61.93,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000227,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,227145,,3,30.82,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9461,MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,51802174000109,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217411,,4,-7006.40,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000270,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,225320,2872.56,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000270,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,225320,,4,33.80,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000306,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10361,CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,47378270000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227708,904.70,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000307,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10361,CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,47378270000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227773,1369.40,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10361,CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,47378270000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227819,1924.40,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000343,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2805,Fomento a Industrializacao,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,8671,INDUSTRIA DE CALCADOS VENUS LTDA,PJ,15918230000101,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,216083,,3,-4500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000406,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221432,,11,2182.50,2026,86,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,2026000000408,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220693,,2,1850.00,2026,88,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-20,2026000000496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,159645,,2,883.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-03-20,2026000000545,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,8073,CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,10324034000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224192,4023.80,0,,2026,162,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-20,2026000000545,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,8073,CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,10324034000195,,RETENCAO DE EMPENHO,,224192,,2,48.28,2026,162,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-03-20,2026000000562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,226311,406.00,0,,2026,153,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-20,2026000000562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,RETENCAO DE EMPENHO,,226311,,4,18.68,2026,153,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-20,2026000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220319,,3,780.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000001044,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"ESTORNO R$ 0,56 REFERENTE A 8CP DE OMEPRAZOL 20MG.",-0.56,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-20,2026000001129,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220804,,5,5382.62,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-20,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221063,,11,1216.79,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-20,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220865,,8,3530.69,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-20,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220984,,9,1134.62,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-20,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221023,,10,6474.90,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-20,2026000001173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217927,,4,-5033.86,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-20,2026000001191,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,218003,,2,-500.00,2026,324,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-20,2026000001220,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10395,JUCEMAR DALL ONGARO,PJ,23498974000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,211334,,1,3000.00,2026,355,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-20,2026000001222,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.71.70,317170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211777,,1,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-20,2026000001223,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.71.70,337170410100000,CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212382,,1,3233.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-20,2026000001224,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,4.4.71.70,447170410100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU,,,,,3196,CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.,PJ,1509149000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212393,,1,166.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-20,2026000001266,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220385,,3,367.20,2026,368,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-20,2026000001273,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,219825,,3,21090.84,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-20,2026000001274,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9595,ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,50644308000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,219594,,1,433.70,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-20,2026000001307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221380,,1,1308.10,2026,404,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-20,2026000001329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221108,,1,1167.30,2026,394,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000001387,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,ANULACAO PARA ADEQUACAO DE VALOR.,-66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-20,2026000001387,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226283,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-20,2026000001387,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,225283,-198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-20,2026000001387,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225283,198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-20,2026000001391,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,5271,TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA,PJ,8649546000180,10016520,SUBEMPENHO,,225556,2400.00,0,,2026,1,PCE,2026,4,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,SUBEMPENHO,,225733,4811.75,0,,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,SUBEMPENHO,,225802,4570.90,0,,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,SUBEMPENHO,,225664,4433.56,0,,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,225802,,10,150.84,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,225664,,2,106.41,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,225664,,3,133.01,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,225664,,4,146.31,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,225733,,5,115.48,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,225733,,6,144.35,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,225733,,7,158.79,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,225802,,8,109.70,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,225802,,9,137.13,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001406,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5645,TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA,PJ,11502670000122,,SUBEMPENHO,,224949,5270.40,0,,2025,59,PCE,2026,7,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001406,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5645,TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA,PJ,11502670000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,224949,,3,5162.88,2025,59,PCE,2026,7,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001406,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5645,TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA,PJ,11502670000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,224949,,2,107.52,2025,59,PCE,2026,7,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001414,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,209,MARCIANO ANDRE MAYER,PJ,12857790000105,,SUBEMPENHO,,226053,5559.60,0,,2025,59,PCE,2026,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001414,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,209,MARCIANO ANDRE MAYER,PJ,12857790000105,,SUBEMPENHO,,226001,5212.50,0,,2025,59,PCE,2026,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001414,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,209,MARCIANO ANDRE MAYER,PJ,12857790000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226053,,5,5386.70,2025,59,PCE,2026,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001414,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,209,MARCIANO ANDRE MAYER,PJ,12857790000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226001,,4,5050.39,2025,59,PCE,2026,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001414,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,209,MARCIANO ANDRE MAYER,PJ,12857790000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,226053,,3,172.90,2025,59,PCE,2026,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001414,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,209,MARCIANO ANDRE MAYER,PJ,12857790000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,226001,,2,162.11,2025,59,PCE,2026,10,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001417,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10417,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA,PJ,10938651000180,,SUBEMPENHO,,225459,4495.95,0,,2025,59,PCE,2026,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001417,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10417,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA,PJ,10938651000180,,RETENCAO DE EMPENHO,,225459,,2,214.01,2025,59,PCE,2026,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001419,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7425,MARCIO C. NEU,PJ,23803183000189,,SUBEMPENHO,,225021,5624.00,0,,2025,59,PCE,2026,11,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001419,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7425,MARCIO C. NEU,PJ,23803183000189,,RETENCAO DE EMPENHO,,225021,,2,200.21,2025,59,PCE,2026,11,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001457,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223897,350.00,0,,2026,428,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001457,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,223897,,2,16.80,2026,428,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001458,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223932,601.81,0,,2026,428,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001458,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,223932,,2,7.22,2026,428,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001459,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224039,586.15,0,,2026,428,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001459,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,224039,,2,7.02,2026,428,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001460,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223859,82.00,0,,2026,433,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001460,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,223859,,2,0.98,2026,433,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001461,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223878,180.00,0,,2026,433,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001461,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,223878,,2,8.64,2026,433,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-20,2026000001462,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,218414,,2,-1500.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-20,2026000001482,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225568,2355.75,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-20,2026000001482,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,225568,,2,28.27,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-20,2026000001483,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9314,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220665,,1,1938.00,2026,459,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026000001525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7620,VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS,PJ,8219777000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224307,24350.00,0,,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026000001537,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226114,35.80,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000001927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220903,,3,330.00,2026,577,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000001930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,213942,,4,-2015.52,2026,572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000001954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,953,MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220629,,1,2738.16,2026,538,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000001961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221189,,1,416.00,2026,555,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000001969,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226187,320.00,0,,2026,536,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000001976,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221137,,3,168.95,2026,531,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000001977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221118,,3,142.80,2026,531,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000001983,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220884,,3,39.52,2026,528,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000002015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221296,,3,161.05,2026,499,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000002016,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221315,,3,1152.01,2026,499,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000002017,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221258,,3,1428.00,2026,499,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000002021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221615,,3,3098.37,2026,495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,2026000002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221634,,3,571.20,2026,495,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,2026000002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,216327,,4,-126.47,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,2026000002030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,216284,,4,-1025.55,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,2026000002036,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,10208,58.472.229 JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA,PJ,58472229000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221606,,1,900.00,2026,600,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-20,2026000002083,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,424,SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARIO,PJ,87068912000183,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,215112,,2,-6484.00,2026,587,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-20,2026000002084,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221098,,1,71.00,2026,608,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-20,2026000002088,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4480,BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,7225855000160,10015639,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210088,,1,495.00,2026,597,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-20,2026000002089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221334,,3,214.24,2026,602,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-20,2026000002096,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217129,,2,-211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-20,2026000002109,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225229,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-20,2026000002110,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225220,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002120,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217701,,2,-187.50,2026,664,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221217,,1,490.00,2026,663,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002122,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220846,,3,67.68,2026,669,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002124,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217332,,2,-3520.00,2026,654,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221542,,3,96.83,2026,655,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002127,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221567,,3,142.80,2026,655,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002128,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2088,PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA,PJ,73399131000167,10008179,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217341,,2,-1050.00,2026,658,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002131,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,213961,,2,-440.00,2026,659,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002135,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220965,,3,1093.72,2026,657,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002136,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221003,,3,361.76,2026,657,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221175,,1,140.00,2026,555,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002147,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217793,,2,-230.00,2026,611,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,213970,,2,-128.00,2026,665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221277,,3,285.60,2026,604,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002155,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5102,SOCIEDADE ESP E RECREAT SAO MIGUEL,PJ,90324609000109,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217223,,2,-1025.00,2026,638,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002156,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,214260,,4,-67.19,2026,625,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,8633,UBERTI & KULLMANN,PJ,10320969000101,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,215938,,2,-82.00,2026,613,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002166,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,213887,,4,-205.79,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002167,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,213868,,4,-91.73,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002168,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,213849,,4,-278.61,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217313,,4,-63.24,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217266,,4,-770.64,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-20,2026000002171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217294,,4,-142.80,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-20,2026000002179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,216386,,4,-1942.08,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-20,2026000002183,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225089,644.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002194,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227446,450.00,0,,2026,695,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002206,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225211,1344.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224514,172.00,0,,2026,696,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,224514,,2,2.06,2026,696,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221240,,1,389.00,2026,683,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221249,,1,450.00,2026,683,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221231,,1,350.00,2026,675,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002219,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,214081,,2,-245.00,2026,710,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002221,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220310,,1,130.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217508,,2,-682.00,2026,686,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217499,,2,-260.00,2026,686,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002224,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,9320,PAULO JUAREZ KOWALESKI,PJ,20596064000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220301,,1,12309.00,2026,517,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002225,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221514,,1,2320.00,2026,687,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026000002231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220931,,3,1580.80,2026,704,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002238,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,ANULACAO PARA CORRECAO DA DESPESA.,-84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",4,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-20,2026000002250,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,37,Programa de Fomento ao Turismo,2822,Incrementar e desenvolver o turismo,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10438,MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,48969360000122,,SUBEMPENHO,,225305,148000.00,0,,2026,16,PRI,2026,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",4,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-20,2026000002250,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,37,Programa de Fomento ao Turismo,2822,Incrementar e desenvolver o turismo,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10438,MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,48969360000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225305,,1,148000.00,2026,16,PRI,2026,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-20,2026000002253,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225247,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-20,2026000002254,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220674,,3,10879.26,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-20,2026000002256,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225238,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-20,2026000002257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223745,420.00,0,,2026,751,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002290,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7877,ALINE ROSANGELA BORTH,PF,3718960028,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221496,,1,522.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,114,COMERCIAL VIDROBOX LTDA,PJ,10376270000155,10017232,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220608,,1,1380.00,2026,760,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002294,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217899,,4,-496.77,2026,755,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221389,,3,65.21,2026,764,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002302,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220468,,1,88.00,2026,770,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002303,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227373,490.00,0,,2026,772,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002307,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217682,,4,-2657.72,2026,737,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002311,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217880,,4,-60.87,2026,713,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002312,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217663,,4,-1305.74,2026,738,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002313,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9728,FABIANO ANDRE SCHULLER & CIA LTDA,PJ,50558649000109,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217918,,2,-80.00,2026,733,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,36,N. F. P. PROCHNOW & CIA. LTDA.,PJ,89801013000173,10002715,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224683,280.00,0,,2026,714,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,36,N. F. P. PROCHNOW & CIA. LTDA.,PJ,89801013000173,10002715,RETENCAO DE EMPENHO,,224683,,2,13.44,2026,714,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ANULACAO PARA ADEQUACAO DA DESPESA.,-110.00,0,,0,,2026,712,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002326,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220423,,3,56.62,2026,735,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002328,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220534,,1,108.00,2026,718,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002330,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9852,SCHIEFELBEIN PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,57623434000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220922,,1,500.00,2026,726,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002331,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225080,389.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002332,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226105,1081.77,0,,2026,739,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002335,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8471,LETICIA MAHLKE,PF,760010080,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217636,,2,-192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002338,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,982,JOEL IVANIO FABER,PF,317954040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221413,,1,576.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002344,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226141,180.42,0,,2026,721,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002344,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,226141,,2,2.16,2026,721,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226163,46.10,0,,2026,721,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,226163,,2,0.55,2026,721,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002346,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217862,,2,-113.30,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217844,,2,-57.50,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002348,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217853,,2,-35.55,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002352,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5443,NEIDE ISABEL DAHLKE KILIAN,PF,37024477091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221487,,1,522.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002353,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220506,,1,217.28,2026,719,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-20,2026000002354,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220543,,3,86.94,2026,724,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-20,2026000002366,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221044,,3,329.34,2026,767,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-20,2026000002368,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,220562,,1,113.30,2026,766,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-20,2026000002404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8702,EDGAR IGNACIO DA SILVA,PF,94098832020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,221505,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-20,2026000002423,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217654,,2,-166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002427,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,ANULACAO PARA CORRECAO DA DESPESA.,-540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-20,2026000002429,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,217627,,2,-132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-20,2026000002436,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225274,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-20,2026000002437,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225265,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-20,2026000002439,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225256,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-20,2026000002444,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225071,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,2026000002448,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225646,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,2026000002451,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225655,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,2026000002454,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224940,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,2026000002455,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224998,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,2026000002456,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,219916,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,2026000002457,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003745,,219925,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026000002461,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224879,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026000002466,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9634,UIARA DANUBIA MACHADO BANDEIRA,PF,1460012062,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224853,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026000002470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5202,MARILU KILIAN,PF,43446736034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224828,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026000002471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,982,JOEL IVANIO FABER,PF,317954040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224870,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002476,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,10452,CONRADO MARIO DA ROSA,PF,3209250057,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIA 20 DE MARCO DE 2026, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO SOBRE ANOMALIAS CONGENITAS NA UFSM,",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002477,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, DIA 20 DE MARCO DE 2026, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO SOBRE ANOMALIAS CONGENITAS NA UFSM, COM",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002478,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA CARGO EM COMISSAO CHEFE DE SECAO, DIA 20 DE MARCO DE 2026, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO SOBRE ANOMALIAS CONGENITAS",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CORREIA,110.00,0,,0,,2026,877,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002480,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA NOVA PETROPOLIS PARA BUSCAR PRODUTORES RURAIS QUE ESTAO FAZENDO UM CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS E CONDIMENTARES. DATA: 20/03/026. SA,168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002481,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7186,AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS,PJ,27084403000112,,CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7,24000.00,0,,0,,2026,717,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002482,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,104,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA,PJ,95424735000159,,PASSAGEM AGUDO X SANTA MARIAPASSAGEM AGUDO X PORTO ALEGREPASSAGEM AGUDO X FAXINAL DO SOTURNOPASSAGEM AGUDO X SANTA CRUZ DO SULPASSAGEM SANTA CRUZ DO SUL X PORTO ALEGREPAS,1416.36,0,,0,,2022,29,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002483,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ESMERILHADEIRA DEWALT 4 1/2CARREGADOR BAERIA ? BOLSA,3095.87,0,,0,,2026,874,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002484,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,1742,"Reforma, ampliacao e construcao de estruturas e espacos publicos para criancas e",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",2759,0,,,8474,GERSON CLEISON BOCK 74895702049,PJ,35168722000134,,GRAMA,5400.00,0,,0,,2026,838,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002485,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,9618,I. A. GERLACH CONSTRUCOES,PJ,46963352000143,,ELETRICISTA COM ENCARGOSAUXILIAR DE ELETRICISTA,357.41,0,,0,,2026,723,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,OLEOLIMPADOR SISTEMA COMBUSTIVEL,815.40,0,,0,,2026,821,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,FILTRO OLEO LUBRIFICANTEJUNTA VEDACAOFILTRO COMBUSTIVELELEMENTO FILTRANTE DO AR DO MOTOR,1112.96,0,,0,,2026,821,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,SERVICO DE REVISAO.,405.00,0,,0,,2026,821,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002489,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 20/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 10H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IRA ATE A",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,10206,54.066.515 MAIGUIELI BORTH,PJ,54066515000113,,"CALDO DE GALINHA CAIPIRA, CAIXA COM NO MINIMO 114G, COM 12 CUBOS. APTIAMENDOIM CRU EMBALAGEM DE NO MINIMO 400G. BELLA DICAPOLVILHO DOCE 500G BELLA DICAGOIABADA, EMBALAGEM",289.70,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG EUROCUCARVINAGRE ALCOOL FRASCO 750ML. ROSINALEITE DE VACA INTEGRAL UHT SANTA CLARAACUCAR CRISTAL 5KG. EUROCUCARFERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM",2322.64,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002492,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG EUROCUCARCAFE EM PO 500G MELITTA,712.50,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002493,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA PAMELA PEREIRA QUE IRA PARA CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 20/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETO",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002494,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DORLEI STEFENON QUE IRA PARA CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 20/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RET",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002495,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8724,HENRIQUE ANGELO UNFER,PF,1507748000,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA PARA CARGO EM COMISSAO CHEFE DE SECAO, PADRAO 01 A 05, DIA 21 DE MARCO DE 2026, PARA PARTICIPAR PELA M",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002496,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA PARA PADRAO SECRETARIO, DIA 21 DE MARCO DE 2026, PARA PARTICIPAR PELA MANHA DA REUNIAO REFERENTE AO ?D",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,PLACA,320.00,0,,0,,2026,748,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002498,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL 20% DE INSS (CPP) SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), QUANDO CONTRATADOS PARA EXECUCA",2226.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002499,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2720,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ACRESCER QUANTIDADES A ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA, BEM COMO ACRESCER ITENS NOVOS, TOTALIZANDO O VALOR DE R",91955.19,0,,0,,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002500,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2700,0,,,5394,C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA,PJ,9616071000198,10017119,"PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REAJUSTAR AO CONTRATO O VALOR R$ 40.071,99 (QUARENTA MIL E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) COM INDICE DE CORRECAO IGP",40071.99,0,,0,,2023,44,TMP,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002501,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,10353,WR CASSOL EGENHARIA & CONSTRUCOES E ENDERECO,PJ,15137421000136,,SERVICO COM RETROESCAVADEIRA COM TRACAO 4X4 JOHN DEERE,35600.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002502,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (20%) PATRONAL, SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 002238/2026.",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000002503,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS (20%) PATRONAL, SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 002427/2026.",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-03-23,2026-03-23,2025000000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-354.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-03-06,2026-03-23,2025000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8578,AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA,PJ,4322694000134,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,216825,,4,2620.00,2025,1369,DPV,2025,40,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-09-04,2026-03-23,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,218398,,5,400.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-28,2026-03-23,2025000009130,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,229232,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-11-24,2026-03-23,2025000010016,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,231350,184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-03-23,2026-03-23,2025000010026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-03-23,2026-03-23,2025000010028,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,6930,CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL,PF,1268448010,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-03-23,2026-03-23,2025000010932,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2600,0,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-03-23,2025000011069,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9909,JOABEL FRIEDRICH,PF,98530038053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,224933,,1,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000018,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9067,GARAGNANI & GARANHANI LTDA,PJ,28306139000187,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,216644,,15,237.30,2022,62,PRE,2022,88,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,216943,,8,524.51,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000051,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,225919,,2,216.61,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,SUBEMPENHO,,232857,1957.70,0,,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,RETENCAO DE EMPENHO,,232857,,6,58.73,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,RETENCAO DE EMPENHO,,232857,,5,23.49,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8306,LUIS HENRIQUE KITTEL,PF,80107982072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,225192,,2,1778.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,SUBEMPENHO,,228393,232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000151,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,228025,472.91,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000151,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,228025,,4,1.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,215868,,4,317.70,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000164,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217368,,4,216.61,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9461,MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,51802174000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217411,,5,7006.40,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000272,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,228894,2763.93,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000272,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,228894,,4,33.17,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000273,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,228720,37558.52,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000273,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,228720,,4,450.71,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000274,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,228772,1254.62,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000274,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,228772,,4,15.05,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000275,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,228937,793.59,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000275,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,228937,,3,38.09,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000306,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10361,CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,47378270000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227708,,1,904.70,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000307,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10361,CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,47378270000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227773,,1,1369.40,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10361,CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,47378270000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227819,,1,1924.40,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000343,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2805,Fomento a Industrializacao,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,8671,INDUSTRIA DE CALCADOS VENUS LTDA,PJ,15918230000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,216083,,4,4500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,SUBEMPENHO,,238397,4000.00,0,,2026,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,238397,,4,102.40,2026,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000393,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,SUBEMPENHO,,228216,2665.03,0,,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000393,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,SUBEMPENHO,,228307,2665.03,0,,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000393,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,228307,,3,127.92,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000393,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,228216,,2,127.92,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,SUBEMPENHO,,228238,4557.53,0,,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,SUBEMPENHO,,228348,4557.53,0,,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,228348,,2,218.76,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-23,2026000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,SUBEMPENHO,,236915,285.00,0,,2026,19,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-03-23,2026000000485,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,SUBEMPENHO,,228956,2564.70,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-23,2026000000545,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,8073,CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,10324034000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,224192,,3,3975.52,2026,162,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-23,2026000001031,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228288,250.00,0,,2026,279,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-23,2026000001031,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,228288,,2,12.00,2026,279,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-23,2026000001032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228329,820.00,0,,2026,279,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-23,2026000001032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,228329,,2,9.84,2026,279,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-23,2026000001118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,SUBEMPENHO,,228472,4460.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000001124,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10206,54.066.515 MAIGUIELI BORTH,PJ,54066515000113,,"ANULACAO EM VIRTUDE DA FORMALIZACAO DO TERMO DE CANCELAMENTO PARA OS ITENS 29 E 41 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO97/2025,DO PREGAO ELETRONICO 44/2025.",-74.55,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-23,2026000001134,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,10383,ROBSON LUIS ZINN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,PJ,7765992000197,,SUBEMPENHO,,228668,4600.00,0,,2026,10,PRI,2026,3,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-23,2026000001134,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,10383,ROBSON LUIS ZINN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,PJ,7765992000197,,RETENCAO DE EMPENHO,,228668,,2,151.34,2026,10,PRI,2026,3,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-23,2026000001155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,232830,81.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-23,2026000001155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,232818,151.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-23,2026000001173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217927,,5,5033.86,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-23,2026000001191,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,218003,,3,500.00,2026,324,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000001199,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10206,54.066.515 MAIGUIELI BORTH,PJ,54066515000113,,"ANULACAO EM VIRTUDE DA FORMALIZACAO DO TERMO DE CANCELAMENTO PARA OS ITENS 29 E 41 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO97/2025,DO PREGAO ELETRONICO 44/2025.",-1080.00,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-23,2026000001313,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228269,50.00,0,,2026,406,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-23,2026000001313,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,228269,,2,0.60,2026,406,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-23,2026000001326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228843,339.00,0,,2026,363,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-23,2026000001326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,228843,,2,4.06,2026,363,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-23,2026000001327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228610,47.20,0,,2026,364,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-23,2026000001327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,228610,,2,0.56,2026,364,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-23,2026000001331,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,,,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231649,450.00,0,,2026,393,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-23,2026000001331,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,,,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,RETENCAO DE EMPENHO,,231649,,2,9.00,2026,393,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,SUBEMPENHO,,231705,746.24,0,,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,SUBEMPENHO,,232092,2113.60,0,,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,SUBEMPENHO,,231994,1989.12,0,,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,SUBEMPENHO,,231945,3532.80,0,,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,SUBEMPENHO,,231891,8122.24,0,,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,SUBEMPENHO,,231803,593.28,0,,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,SUBEMPENHO,,231754,597.12,0,,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,231705,,2,29.67,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,231754,,3,23.74,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,232092,,8,84.04,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,231945,,6,140.46,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,231891,,5,322.94,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,231803,,4,23.59,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,231994,,7,79.09,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-23,2026000001460,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,223859,,3,81.02,2026,433,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-23,2026000001461,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,223878,,3,171.36,2026,433,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-23,2026000001462,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,218414,,3,1500.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-23,2026000001482,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,225568,,3,2327.48,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-23,2026000001525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7620,VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS,PJ,8219777000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,224307,,1,24350.00,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-23,2026000001537,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,226114,,1,35.80,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-23,2026000001538,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10367,MORESCO E ANTUNES ME,PJ,23468106000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228250,143.54,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-23,2026000001538,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10367,MORESCO E ANTUNES ME,PJ,23468106000110,,RETENCAO DE EMPENHO,,228250,,2,1.73,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001614,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228918,1380.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001614,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,RETENCAO DE EMPENHO,,228918,,2,16.56,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001821,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156246,,1,1521.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001822,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156248,,1,1800.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156256,,1,3619.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001827,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156258,,1,5064.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001833,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156270,,1,1620.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001834,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156272,,1,900.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001841,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156286,,1,1620.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156292,,1,3256.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156296,,1,4004.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001852,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156308,,1,5929.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001853,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156310,,1,942.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156324,,1,4016.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001863,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156330,,1,3488.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001870,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156344,,1,4707.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001871,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156346,,1,1620.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001876,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156356,,1,3918.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001877,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156358,,1,1620.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001882,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156368,,1,411.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156370,,3,235.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001884,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156374,,1,1636.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156378,,1,2741.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001887,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156389,,1,1620.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001892,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156402,,1,695.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001895,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156408,,1,3099.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156424,,3,27413.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001903,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156444,,3,6112.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001908,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156462,,3,14793.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001914,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156476,,3,2318.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001917,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156484,,1,3796.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,213942,,5,2015.52,2026,572,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001938,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10428,DWM ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA,PJ,56223335000123,,SUBEMPENHO,,228548,4545.00,0,,2026,579,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001956,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7891,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231357,55.92,0,,2026,546,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001956,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7891,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO,,231357,,2,0.67,2026,546,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001957,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7891,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231385,350.00,0,,2026,548,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001957,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7891,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO,,231385,,2,16.80,2026,548,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000001969,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,226187,,1,320.00,2026,536,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000002000,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228444,110.00,0,,2026,512,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026000002000,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,228444,,2,1.32,2026,512,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026000002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,216327,,5,126.47,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026000002030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,216284,,5,1025.55,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9200,NATALY BEATRIZ THOM,PF,3318268011,,SUBEMPENHO,,228965,2502.00,0,,2026,606,PRD,2026,20,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9200,NATALY BEATRIZ THOM,PF,3318268011,,RETENCAO DE EMPENHO,,228965,,2,37.53,2026,606,PRD,2026,20,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026000002040,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228156,94.08,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026000002040,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,228156,,2,1.13,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-23,2026000002083,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,424,SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARIO,PJ,87068912000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,215112,,3,6484.00,2026,587,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-23,2026000002096,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217129,,3,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002120,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217701,,3,187.50,2026,664,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002123,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,7876,AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA,PJ,74072513003917,10020551,ANULACAO PARA ADEQUACAO DE DESPESA.,-329.80,0,,0,,2026,644,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002124,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7927,STEFANI MENEGASSI,PJ,35158594000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217332,,3,3520.00,2026,654,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002128,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2088,PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA,PJ,73399131000167,10008179,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217341,,3,1050.00,2026,658,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002131,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,213961,,3,440.00,2026,659,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002142,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232270,450.00,0,,2026,640,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002147,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,71,WERNA S PAUL & CIA LTDA,PJ,11666192000196,10004564,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217793,,3,230.00,2026,611,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,213970,,3,128.00,2026,665,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002155,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5102,SOCIEDADE ESP E RECREAT SAO MIGUEL,PJ,90324609000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217223,,3,1025.00,2026,638,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002156,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,214260,,5,67.19,2026,625,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,8633,UBERTI & KULLMANN,PJ,10320969000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,215938,,3,82.00,2026,613,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002166,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,213887,,5,205.79,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002167,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,213868,,5,91.73,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002168,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,213849,,5,278.61,2026,637,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217313,,5,63.24,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217266,,5,770.64,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026000002171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217294,,5,142.80,2026,605,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-23,2026000002179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,216386,,5,1942.08,2026,80,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-23,2026000002190,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199511,,1,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-23,2026000002201,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231696,150.00,0,,2026,633,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-23,2026000002206,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,225211,,1,1344.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-23,2026000002217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6658,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237783,160.00,0,,2026,679,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-23,2026000002219,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,214081,,3,245.00,2026,710,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-23,2026000002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217508,,3,682.00,2026,686,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-23,2026000002223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217499,,3,260.00,2026,686,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-23,2026000002229,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232521,339.16,0,,2026,641,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-23,2026000002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236897,83.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-23,2026000002262,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230077,2672.15,0,,2026,594,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-23,2026000002262,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,RETENCAO DE EMPENHO,,230077,,2,32.07,2026,594,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-23,2026000002263,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231048,957.00,0,,2026,594,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-23,2026000002263,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,RETENCAO DE EMPENHO,,231048,,2,45.94,2026,594,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-23,2026000002264,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230716,1455.00,0,,2026,594,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-23,2026000002264,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,RETENCAO DE EMPENHO,,230716,,2,17.46,2026,594,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9629,PAMELA OLIVEIRA,PJ,51267394000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228207,403.00,0,,2026,742,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002294,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217899,,5,496.77,2026,755,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232737,322.70,0,,2026,750,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,RETENCAO DE EMPENHO,,232737,,2,3.87,2026,750,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232756,574.50,0,,2026,750,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,RETENCAO DE EMPENHO,,232756,,2,27.58,2026,750,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002298,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232709,762.54,0,,2026,750,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002298,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,RETENCAO DE EMPENHO,,232709,,2,9.15,2026,750,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237593,1560.00,0,,2026,762,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,237593,,2,18.72,2026,762,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237724,800.00,0,,2026,762,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,237724,,2,38.40,2026,762,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232691,919.00,0,,2026,422,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232682,800.00,0,,2026,422,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002307,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217682,,5,2657.72,2026,737,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237324,272.00,0,,2026,716,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,237324,,2,3.26,2026,716,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237380,150.00,0,,2026,716,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,237380,,2,7.20,2026,716,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002311,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217880,,5,60.87,2026,713,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002312,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217663,,5,1305.74,2026,738,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002313,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9728,FABIANO ANDRE SCHULLER & CIA LTDA,PJ,50558649000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217918,,3,80.00,2026,733,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,36,N. F. P. PROCHNOW & CIA. LTDA.,PJ,89801013000173,10002715,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,224683,,3,266.56,2026,714,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002331,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,5825,ARI DELMAR RATZLAFF,PF,90797183000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,225080,,1,389.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002332,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,226105,,1,1081.77,2026,739,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002333,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228796,900.00,0,,2026,739,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002335,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8471,LETICIA MAHLKE,PF,760010080,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217636,,3,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231590,40.00,0,,2026,756,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,231590,,2,0.48,2026,756,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231609,3540.00,0,,2026,756,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,231609,,2,169.92,2026,756,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002343,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9634,UIARA DANUBIA MACHADO BANDEIRA,PF,1460012062,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232658,522.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002344,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,226141,,3,178.26,2026,721,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,226163,,3,45.55,2026,721,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002346,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217862,,3,113.30,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217844,,3,57.50,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026000002348,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217853,,3,35.55,2026,732,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-23,2026000002364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237461,500.00,0,,2026,782,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-23,2026000002364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,RETENCAO DE EMPENHO,,237461,,2,13.10,2026,782,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,2026000002412,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10449,GUSTAVO RADDATZ,PF,4083430010,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,210653,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,2026000002423,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217654,,3,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,2026000002426,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231404,624.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-23,2026000002429,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,217627,,3,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-23,2026000002430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,217765,,1,0.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-23,2026000002454,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,224940,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-23,2026000002455,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,224998,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,2026000002460,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232600,840.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,2026000002460,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232600,,1,840.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,2026000002461,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,224879,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,2026000002464,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10171,FRANCIS ROOS,PF,3304909079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231470,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,2026000002465,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7707,EDUARDO ROSA DA CUNHA,PF,3442604028,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231418,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,2026000002466,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9634,UIARA DANUBIA MACHADO BANDEIRA,PF,1460012062,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,224853,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,2026000002470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5202,MARILU KILIAN,PF,43446736034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,224828,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,2026000002471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,982,JOEL IVANIO FABER,PF,317954040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003745,,224870,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-23,2026000002476,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10452,CONRADO MARIO DA ROSA,PF,3209250057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228370,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-23,2026000002477,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228416,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-23,2026000002478,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228463,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-23,2026000002480,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228425,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-23,2026000002489,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228379,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-23,2026000002495,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8724,HENRIQUE ANGELO UNFER,PF,1507748000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232631,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-23,2026000002496,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232640,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002504,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2809,Manuntencao e/ou ampliacao do distrito industrial,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2706,0,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO,18645.00,0,,0,,2026,676,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8523,G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,FILTRO SEPARADORFILTRO SEPARADOR FSFILTRO COMBUSTIVELFILTRO OLEOFILTRO ARFILTRO AR.,792.00,0,,0,,2026,844,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002506,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8523,G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,FILTRO SEPARADORFILTRO SEPARADOR FSFILTRO COMBUSTIVEL,264.00,0,,0,,2026,843,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SECRETARIA RAQUEL DE MELO FERREIRA, QUE SE DESLOCARA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MULH",208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002508,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA ELEANDRO DOMINGUES COSTA, PADRAO 5, QUE IRA LEVAR A SECRETARIA RAQUEL DE MELO FERREIRA E A ASSISTENTE SOCIAL",166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002509,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9873,ENAGIO DANIEL MATTJE,PF,2131354002,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, DIA 23/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR A",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002510,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 23/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002511,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 23/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 09H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA REALIZAR P",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002512,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL JULIA WIETHAN PROCHNOW, PADRAO 11, QUE SE DESLOCARA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MU",208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002513,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9907,MARCIO CAVALHEIRO DIAS,PF,3360317009,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, DIA 23/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR A",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,OLEO AKCELA 15W40,620.00,0,,0,,2026,889,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,TUTELA AGRIFLUFILTRO OLEO DO MOTOR PSL280FILTRO COMBUSTIVELFILTRO COMBUSTIVEL.JUNTA CABECOTEMOLA VALVULAPARAFUSO CABECA HEXAGOJUNTA PLANA MOTORVALVULA DE PRESSAOJUNTA COL,3502.26,0,,0,,2026,889,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002516,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU QUENTE/FRIO,3150.00,0,,0,,2026,849,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002517,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2925,Conselho Municipal de Meio Ambiente,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,10456,NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCACOES LTDA,PJ,26093223000134,,COPO PLASTICO DE 400ML,9330.00,0,,0,,2026,885,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002518,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2500,0,,,9185,EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA,PJ,87531471000295,,CALCARIO ENSACADO - DOLOMITICO COMPRNT MINIMO DE 70% MARCA PROPRIA,188000.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002519,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2500,0,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,CALCARIO GRANEL - DOLOMITICO COMPRNT MINIMO DE 70% MARCA PROPRIA,411976.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002520,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARCO/2026.,1821.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002520,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232383,53.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002520,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231856,1821.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002520,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,EST LIQUIDACAO EMPENHO REFERENTE AS TENCOES DE ISSQN E IRRF.,,231856,-53.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002520,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,232383,,3,20.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002520,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,232383,,2,33.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002521,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARCO/2026.,8408.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002521,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231858,8408.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002522,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARCO/2026.,1903.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002522,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231860,1903.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002523,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1002,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARCO/2026.,11370.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002523,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231862,11370.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARCO/2026.,29842.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231864,29842.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARCO/2026.,6049.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231866,6049.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002526,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARCO/2026.,1903.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002526,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231868,1903.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002527,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2901,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARCO/2026.,355.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002527,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2901,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231870,355.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002528,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MARCO/2026.,1569.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002528,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231872,1569.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002529,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2026.,92.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002529,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231874,92.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002530,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2026.,20.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002530,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231876,20.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002531,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2026.,21.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002531,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231878,21.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,1002,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2026.,124.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231880,124.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2026.,324.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231882,324.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2026.,67.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231884,67.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002535,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2026.,21.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002535,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231886,21.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002536,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2901,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2026.,2.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002536,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2901,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231888,2.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002537,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2026.,17.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002537,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231890,17.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002538,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,CUCA BOMBOMCUCA DOCE DE LEITE.CUCA ACUCAR.,105.57,0,,0,,2026,822,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002539,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10459,AMANDA ANGELI,PJ,65322452000135,,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO,300.00,0,,0,,2026,823,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"CEBOLA DE CABECA PROPRIATOMATE PROPRIANATA, EMBALAGEM DE NO MINIMO 300G. DALIAOVO DE GALINHA, IN NATURA CARMINATTIBATATA PALHA, EMBALAGEM COM NO MINIMO 300G ZEZEMAIONESE,",595.37,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002541,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1660,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"COADOR DE CAFE DESCARTAVEL 103, CAIXA C/ NO MINIMO 30 UNIDADES BRIGITTA",18.95,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002542,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"COADOR DE CAFE DESCARTAVEL 103, CAIXA C/ NO MINIMO 30 UNIDADES BRIGITTA",37.90,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002543,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,7876,AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA,PJ,74072513003917,10020551,TERMICA INOX 1.9L,329.80,0,,0,,2026,869,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,300.00,0,,0,,2026,841,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MANGUEIRARECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTECANECA 450 052,311.00,0,,0,,2026,841,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002546,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2311,Programa Cidade Empreendedora,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,2064,SEBRAE-RS,PJ,87112736000130,,PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA,138797.46,0,,0,,2026,20,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, PARA PARTICIPACAO DE INAUGURACAO DO AMBULATORIO DE FERIDAS CRONICAS NO HOSPITAL S",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002548,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA AGENTE POLITICO PADRAO SECRETARIO, PARA PARTICIPACAO DE INAUGURACAO DO AMBULATORIO DE FERIDAS CRONIC",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,5531,JULIANA BASSO,PF,80278825087,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, PARA PARTICIPACAO DE INAUGURACAO DO AMBULATORIO DE FERIDAS CRONICAS NO HOSPITAL",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002550,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,"CATETER INTRAVENOSO (BUTERFLY) NO 23 - CAIXA COM 100 UNIDADES.AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETR",101.97,0,,0,,2025,5,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002551,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,2794,DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,INFRACOES DE TRANSITO.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 INFRACOES DE TRANSITO CORRESPONDENTE AO VEICULO RENAULT/KWID ZEN DE PLACAS:JBA-8J13 OCORRIDO NO DIA 05/12/25. CO,458.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002552,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,7659,RENETE ALVES MACHADO XAVIER,PJ,29593842000186,,PINTURA FACIAL,1955.00,0,,0,,2026,816,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002553,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,10461,MAURO AUGUSTO DUMKE,PJ,65324304000150,,APRESENTACAO COM FANTASIA REALISTICA DE DINOSSAURO VELOCIRAPTOR,1800.00,0,,0,,2026,833,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002554,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,SERVICO DE SEGURANCA,500.00,0,,0,,2026,855,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026000002555,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,10462,MYLENA LAMAISON,PJ,54552836000128,,"SERVICO DE PRODUCAO DE CABELOSERVICO DE MAQUIAGEM INTENSA, PELE COM MAIOR ACABAMENTO, COM CONTORNOS, OLHOS COM CORES NUDE, COM COLOCACAO DE CILIOS, POSTICOS, ESUMACADO NA",1620.00,0,,0,,2026,846,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-03-24,2025000009130,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,229232,,1,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-11-24,2026-03-24,2025000010016,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9720,VITOR GUILHERME RADDATZ,PF,3337636020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,231350,,1,184.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,7513,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,220702,,3,1678.06,2021,21,PRE,2021,53,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000012,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,217743,,6,481.91,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000012,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,217774,,7,791.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226621,,12,1333.24,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226838,,14,1096.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,227030,,16,2174.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226928,,15,328.16,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226732,,13,1379.92,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,SUBEMPENHO,,240633,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,SUBEMPENHO,,240903,562.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,SUBEMPENHO,,240541,628.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,SUBEMPENHO,,240708,496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,SUBEMPENHO,,241413,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,SUBEMPENHO,,240498,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,SUBEMPENHO,,240978,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,SUBEMPENHO,,241053,198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,SUBEMPENHO,,240523,594.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000048,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,220731,,2,433.22,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000056,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,226406,,2,99.47,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8118,MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA,PF,1337908002,,SUBEMPENHO,,239801,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8118,MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA,PF,1337908002,,ANULACAO SUBEMPENHO,,239801,-78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8118,MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA,PF,1337908002,,SUBEMPENHO,,239694,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,SUBEMPENHO,,240507,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8258,NATIELE AMANDA DA SILVA,PF,4533086004,,SUBEMPENHO,,240025,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,241582,2959.83,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,241517,210.63,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,241563,444.44,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,241754,851.67,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,241663,1043.22,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,241639,2095.68,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,241754,,25,2.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,241663,,24,2.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,241639,,23,5.03,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,241582,,22,7.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,241563,,21,1.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,241517,,20,0.51,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,241812,3325.09,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,241793,1372.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,241812,,3,7.98,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,241793,,2,3.30,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,238646,1939.53,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,238767,919.56,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,238443,6421.22,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,238515,2456.47,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,238867,334.32,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,238956,2250.81,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,238080,2790.14,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,237865,727.03,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,238443,,24,15.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,238646,,26,4.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,238767,,27,2.21,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,238867,,28,0.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,238956,,29,5.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,238080,,23,6.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,238515,,25,5.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,237865,,22,1.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228393,,4,232.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003795,,220132,,3,608.86,2025,55,PRI,2025,95,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,220778,,2,1732.88,2021,59,PRP,2021,108,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000151,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228025,,5,471.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000204,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003795,,217490,,1,211.80,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000214,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,46,Servico de Transito e Mobilidade Urbana,2041,Controle e fiscalizacao de transito,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,189846,,5,26.75,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000221,25,Energia,751,Conservação de Energia,45,Programa de Infraestrura Rural,1029,"Construcao, manutencao e ampliacao de redes de iluminacao publica no interior",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,32,CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA,PJ,87776043000141,1500061129,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,189827,,5,787.85,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000273,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,228720,,5,37107.81,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000294,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10356,MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE,PJ,39700820000121,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,209823,,3,265.68,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000302,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,199318,,1,39.00,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,SUBEMPENHO,,241831,32700.00,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,241831,,4,392.40,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000393,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003795,,228307,,5,2537.11,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000393,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003795,,228216,,4,2537.11,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228348,,4,4338.77,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10219,COPETTI EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA,PJ,16812110000198,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228238,,3,4557.53,2025,52,PRI,2025,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,9942,ASSOCIACAO DE TOMADORES DA REDE D  AGUA RINCAO DO,PJ,52350769000133,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,236915,,2,285.00,2026,19,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,192335,,2,48.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000413,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,240642,2345.85,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000414,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,240682,2085.20,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000415,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,240717,7819.50,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,240743,25144.03,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000417,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,240769,4952.35,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000418,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,240804,7298.20,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000419,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,240843,4691.70,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000420,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,240865,84073.27,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,2026000000421,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,240891,29192.80,0,,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-03-24,2026000000473,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.91.71,469171990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,192053,,3,40047.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-24,2026000000485,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228956,,2,2564.70,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-24,2026000000562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,226311,,5,387.32,2026,153,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-24,2026000001118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228472,,1,4460.00,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-24,2026000001134,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,10383,ROBSON LUIS ZINN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,PJ,7765992000197,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228668,,3,4448.66,2026,10,PRI,2026,3,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-24,2026000001164,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,SUBEMPENHO,,243384,455.44,0,,2026,323,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-24,2026000001164,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,RETENCAO DE EMPENHO,,243384,,2,9.11,2026,323,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-24,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,SUBEMPENHO,,240532,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-24,2026000001284,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6455,IN VENTIVA BONECOS E CENARIOS LTDA -ME,PJ,91799601000161,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242039,3300.00,0,,2026,384,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-24,2026000001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,223667,,1,25.00,2026,381,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-24,2026000001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,223710,,1,110.00,2026,381,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-24,2026000001313,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228269,,3,49.40,2026,406,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-24,2026000001325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238748,662.45,0,,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-24,2026000001325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,238748,,2,7.95,2026,399,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-24,2026000001326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228843,,3,334.94,2026,363,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-24,2026000001327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228610,,3,46.64,2026,364,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-24,2026000001331,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,,,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,231649,,3,441.00,2026,393,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-24,2026000001362,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO,,242335,772.06,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-24,2026000001362,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,242335,,2,9.27,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-24,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,231754,,10,573.38,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-24,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,231891,,12,7799.30,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-24,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,231945,,13,3392.34,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-24,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,231994,,14,1910.03,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-24,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,232092,,15,2029.56,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-24,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,231803,,11,569.69,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-24,2026000001370,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,231705,,9,716.57,2025,56,PRI,2025,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-24,2026000001387,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,226283,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,225664,,11,4047.83,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,225733,,12,4393.13,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001396,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10415,EVR ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA,PJ,58686336000130,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,225802,,13,4173.23,2025,59,PCE,2026,5,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001403,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10416,FLECHA VERDE LTDA,PJ,64104289000171,,SUBEMPENHO,,243250,6363.38,0,,2025,59,PCE,2026,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001403,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10416,FLECHA VERDE LTDA,PJ,64104289000171,,RETENCAO DE EMPENHO,,243250,,2,190.90,2025,59,PCE,2026,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001404,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10416,FLECHA VERDE LTDA,PJ,64104289000171,,SUBEMPENHO,,243299,6578.85,0,,2025,59,PCE,2026,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001404,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10416,FLECHA VERDE LTDA,PJ,64104289000171,,RETENCAO DE EMPENHO,,243299,,2,197.37,2025,59,PCE,2026,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001417,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10417,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA,PJ,10938651000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225459,,3,4281.94,2025,59,PCE,2026,9,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001419,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7425,MARCIO C. NEU,PJ,23803183000189,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225021,,3,5423.79,2025,59,PCE,2026,11,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001438,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10418,TAIS JUNIOR DAL RI TRANSPORTES,PJ,39562204000151,,SUBEMPENHO,,241958,4036.30,0,,2025,59,PCE,2026,14,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001438,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10418,TAIS JUNIOR DAL RI TRANSPORTES,PJ,39562204000151,,RETENCAO DE EMPENHO,,241958,,2,100.91,2025,59,PCE,2026,14,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001457,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,223897,,3,333.20,2026,428,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001458,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,223932,,3,594.59,2026,428,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001459,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,224039,,3,579.13,2026,428,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239952,12.00,0,,2026,436,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,239952,,2,0.14,2026,436,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240034,70.00,0,,2026,436,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-24,2026000001465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,240034,,2,3.36,2026,436,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-24,2026000001480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO,,239230,401.39,0,,2026,462,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-24,2026000001480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,239230,,2,4.81,2026,462,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-24,2026000001496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,210157,,3,176.44,2026,452,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-24,2026000001538,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10367,MORESCO E ANTUNES ME,PJ,23468106000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228250,,3,141.81,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-24,2026000001614,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,228918,,3,1363.44,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-24,2026000001956,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7891,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,231357,,3,55.25,2026,546,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-24,2026000001957,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7891,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,231385,,3,333.20,2026,548,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-24,2026000002000,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228444,,3,108.68,2026,512,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-24,2026000002001,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8232,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241067,1490.00,0,,2026,509,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-24,2026000002001,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8232,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,RETENCAO DE EMPENHO,,241067,,2,71.52,2026,509,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-24,2026000002012,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10238,JAQUIANA CRISTA PFEIFER,PJ,59153675000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238858,150.00,0,,2026,549,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,2026000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9200,NATALY BEATRIZ THOM,PF,3318268011,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,228965,,3,2464.47,2026,606,PRD,2026,20,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,2026000002040,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228156,,3,92.95,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,2026000002049,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,10427,ALECIO JOAO KNIRSCH,PF,76846130063,,SUBEMPENHO,,241721,1730.88,0,,2026,614,PRD,2026,22,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,2026000002049,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,10427,ALECIO JOAO KNIRSCH,PF,76846130063,,RETENCAO DE EMPENHO,,241721,,2,25.96,2026,614,PRD,2026,22,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,2026000002061,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6794,FABIO BENITEZ FORGIARINE,PF,466836074,,SUBEMPENHO,,240940,153.70,0,,2026,617,PRD,2026,23,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,2026000002061,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6794,FABIO BENITEZ FORGIARINE,PF,466836074,,RETENCAO DE EMPENHO,,240940,,2,2.30,2026,617,PRD,2026,23,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,2026000002066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10432,PERFECTA ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA,PJ,48698105000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242021,5984.00,0,,2026,612,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240080,486.00,0,,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,240080,,2,5.83,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240159,6900.00,0,,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,240159,,2,82.80,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240196,2650.00,0,,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,240196,,2,127.20,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002079,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242257,507.00,0,,2026,622,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242270,440.00,0,,2026,622,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,RETENCAO DE EMPENHO,,242270,,2,18.83,2026,622,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002090,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,SUBEMPENHO,,239910,572.00,0,,2026,642,PRD,2026,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002090,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,RETENCAO DE EMPENHO,,239910,,2,8.58,2026,642,PRD,2026,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002091,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,SUBEMPENHO,,240099,747.24,0,,2026,642,PRD,2026,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002091,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,RETENCAO DE EMPENHO,,240099,,2,11.20,2026,642,PRD,2026,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,242412,81.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002103,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,242400,70.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002109,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,225229,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002110,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,225220,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026000002111,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239136,6960.00,0,,2026,643,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-24,2026000002114,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4162,JAQUES EVALDO VITALIS,PF,89808622020,,SUBEMPENHO,,241086,191.95,0,,2026,666,PRD,2026,32,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-24,2026000002114,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4162,JAQUES EVALDO VITALIS,PF,89808622020,,RETENCAO DE EMPENHO,,241086,,2,2.87,2026,666,PRD,2026,32,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-24,2026000002115,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9201,ALBERTO ARMANDO POTTER,PF,52216071072,,SUBEMPENHO,,241303,567.00,0,,2026,662,PRD,2026,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-24,2026000002115,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9201,ALBERTO ARMANDO POTTER,PF,52216071072,,RETENCAO DE EMPENHO,,241303,,2,8.50,2026,662,PRD,2026,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-24,2026000002138,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7821,FLAVIANO SALVADOR LOPES RODRIGUES,PF,95819843053,,SUBEMPENHO,,241015,500.00,0,,2026,682,PRD,2026,35,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-24,2026000002138,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7821,FLAVIANO SALVADOR LOPES RODRIGUES,PF,95819843053,,RETENCAO DE EMPENHO,,241015,,2,7.50,2026,682,PRD,2026,35,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-24,2026000002142,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,232270,,1,450.00,2026,640,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-24,2026000002151,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10091,ELISETE XAVIER MANICA,PJ,61004441000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239514,1131.00,0,,2026,618,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-24,2026000002163,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10434,60.296.156 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK,PJ,60296156000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239792,300.00,0,,2026,646,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026000002194,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,227446,,1,450.00,2026,695,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026000002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240455,400.00,0,,2026,691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026000002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,240455,,2,4.80,2026,691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026000002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240474,180.00,0,,2026,691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026000002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,240474,,2,8.64,2026,691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026000002201,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,231696,,1,150.00,2026,633,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026000002229,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232521,,1,339.16,2026,641,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,2026000002253,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,225247,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,2026000002256,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,225238,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-24,2026000002262,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,230077,,3,2640.08,2026,594,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-24,2026000002263,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,231048,,3,911.06,2026,594,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-24,2026000002264,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8792,ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA,PJ,7137451000114,1090336095,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,230716,,3,1437.54,2026,594,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002279,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2737,Manutencao das Acoes Vinculadas a Idosos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242382,2431.50,0,,2026,741,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9629,PAMELA OLIVEIRA,PJ,51267394000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228207,,1,403.00,2026,742,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002287,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6187,RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA,PJ,95592549000552,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,213732,,3,423.64,2026,749,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,232737,,3,318.83,2026,750,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,232756,,3,546.92,2026,750,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002298,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7918,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000305,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,232709,,3,753.39,2026,750,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002303,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,227373,,1,490.00,2026,772,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,232691,,1,919.00,2026,422,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,232682,,1,800.00,2026,422,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002333,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228796,,1,900.00,2026,739,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,231590,,3,39.52,2026,756,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,231609,,3,3370.08,2026,756,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026000002343,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9634,UIARA DANUBIA MACHADO BANDEIRA,PF,1460012062,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,232658,,1,522.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026000002369,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242354,111.81,0,,2026,771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242363,360.00,0,,2026,771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026000002371,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,221523,,3,369.22,2026,777,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026000002382,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9606,RENATA CERETTA TESSELE,PF,73461784087,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,217645,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026000002386,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242373,600.00,0,,2026,768,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026000002387,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242117,230.00,0,,2026,775,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026000002388,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242135,143.46,0,,2026,775,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026000002393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240610,161.00,0,,2026,773,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026000002394,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240550,119.00,0,,2026,773,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026000002394,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,RETENCAO DE EMPENHO,,240550,,2,4.81,2026,773,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026000002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5580,ALINE BRAGA RISSI,PF,719574056,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,217618,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,2026000002426,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,231404,,1,624.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-24,2026000002436,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,225274,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-24,2026000002437,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,225265,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-24,2026000002439,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003807,,225256,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,2026000002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,219576,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,2026000002447,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10452,CONRADO MARIO DA ROSA,PF,3209250057,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,219585,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,2026000002448,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,225646,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,2026000002451,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,225655,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,2026000002464,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10171,FRANCIS ROOS,PF,3304909079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,231470,,1,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,2026000002465,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7707,EDUARDO ROSA DA CUNHA,PF,3442604028,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,231418,,1,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000002476,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10452,CONRADO MARIO DA ROSA,PF,3209250057,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,228370,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000002477,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,228416,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000002478,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,228463,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000002480,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228425,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000002489,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003745,,228379,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000002495,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8724,HENRIQUE ANGELO UNFER,PF,1507748000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,232631,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000002496,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,232640,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241712,208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002508,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241499,166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002509,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9873,ENAGIO DANIEL MATTJE,PF,2131354002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241234,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002510,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241273,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002512,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241508,208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002513,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9907,MARCIO CAVALHEIRO DIAS,PF,3360317009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241264,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002520,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231856,,4,1767.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002521,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231858,,1,8408.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002522,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231860,,1,1903.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002523,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231862,,1,11370.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231864,,1,29842.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231866,,1,6049.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002526,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231868,,1,1903.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002527,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2901,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231870,,1,355.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002528,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231872,,1,1569.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002529,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2305,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231874,,1,92.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002530,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2204,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231876,,1,20.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002531,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2402,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231878,,1,21.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2501,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231880,,1,124.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Gestao do Sistema Eduacional,2608,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231882,,1,324.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2727,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231884,,1,67.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002535,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2801,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231886,,1,21.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002536,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2901,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231888,,1,2.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026000002537,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2002,Estagiarios,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,10030,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231890,,1,17.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002556,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,AGUA SANITARIA 5LALVEJANTE SEM CLORO 5 LITROS.AROMATIZANTE DE AMBIENTE 5LDETERGENTE PERFUMADO PARA PISO 5LLIMPADOR CONCENTRADO SANI FLOR 5LSABAO EM PO 4KG CONCENTRADOSAPO,6554.10,0,,0,,2026,811,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002557,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,"CURATEC COMPRESSA EM PETROLATUM 7,6 X7,6",4176.00,0,,0,,2026,807,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002558,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,MAO DE OBRACONSERTO EM GERAL,950.00,0,,0,,2026,867,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002559,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,5424,ROBERTO ALVINO FRIEDRICH,PJ,10412074000199,10017428,VALVULACARGA DE GAS,420.00,0,,0,,2026,867,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002560,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3027,DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"CEFALEXINA 500 MGMICONAZOL, NITRATO DE 2% (20 MG/G) CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G",6552.00,0,,0,,2026,802,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002561,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1621,0,,,424,SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARIO,PJ,87068912000183,,LOCACAO DE ESPACO,1621.00,0,,0,,2026,868,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1720,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,"SERVICO DE COMPACTACAO COM ROLO COMPACTADOR LISO, EQUIPADO COM MOTOR DE 4 CILINDROS, PESO OPERACIONAL DE 12 TONELADAS, PRORPIO",31200.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002563,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1621,0,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,"CANECA 310ML.COLHER DE CHABACIA REDONDA 5,2 LITROS.BACIA MULTIUSO REDONDA 6,5 LITROS.PRATO DE VIDRO PARA SOBREMESACACAROLA DE FERRO FUNDIDO, COM ALCA ERM MADEIRA - 6 LITR",500.00,0,,0,,2026,863,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002564,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 24/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VI",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002565,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA AGENTE POLITICO PADRAO SECRETARIO, MOTIVO REUNIAO PARA O ALINHAMENTO DOS AGENDAMENTOS E REMARCACAO DE",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002566,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 24/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VI",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002567,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 24/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. V",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002568,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,10130,DIEGO DE MORAES RODRIGUES,PJ,57918221000160,,CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) - COMPRIMIDO EM BLISTER (MEDICAMENTO),4900.00,0,,0,,2026,803,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002569,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,4261,MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,FENAFLAN ICE AEROSOL 150G,99.00,0,,0,,2026,800,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002570,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,12,Atencao Basica a Saude,2525,Praticas Integrativas e Complementares na Saude (PICs),3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2600,3130,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,"BOLSTER PARA YOGA 75X25.APOIO DE CABECA PARA YOGA, 40 X 150 X 250MM.",1390.00,0,,0,,2026,808,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002571,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1621,0,,,10463,LUCAS JOSUE MACIEL,PJ,35694170000106,,AULAO DE DANCA (COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO ? ALIMENTACAO ? CACHE).,1200.00,0,,0,,2026,864,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002572,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,BROCOLIS CEASABETERRABA CEASACENOURA CEASACHUCHU CEASACOUVE-FLOR CEASAMACA FUJI OU GALA CEASATOMATE TIPO LONGA VIDA CEASA,932.60,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002573,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM DE 250GR E 500GR SAO JOSEACUCAR CRISTAL EUROCUCARCARNE BOVINA MOIDA, DE PATINHO, CONGELADA MULLERCARNE BOVINA EM ISCAS, DE PATINHO MULLER",33985.50,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,SERVICO DE SEGURANCA,1920.00,0,,0,,2026,887,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002575,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 3 ? 1/4 DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SE DESLOCARA AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS/SC NO DIA 24/03/2026, COM SAIDA PREVISTA",1856.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002576,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 3 ? 1/4 DE DIARIAS PARA A SERVIDORA EMANUELI UNFER, QUE SE DESLOCARA AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS/SC NO DIA 24/03/2026, COM SAIDA PREVIS",1704.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,10464,MILENA DANIELA NEU,PF,4903638065,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA CARGO EM COMISSAO PADRAO 01 A 05 , MOTIVO REUNIAO PARA O ALINHAMENTO DOS AGENDAMENTOS E REMARCACAO D",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1720,0,,,9839,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,1730017808,"RECAPAGEM DE PNEU 17,5X25 L3- DESENHO G2 (A QUENTE) - AGARRADEIRAS: ALTURA MINIMA 05 CM, LARGURA MINIMA 08 CM, DISTANCIA MAXIMA 05 CM, COMPRIMENTO MINIMO 35 CM. SULCO MIN",11894.00,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002579,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,"PAGAMENTO DE DIARIA.SOLICITA-SE A CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NO DIA 25 DE MARCO DE 2026, COM SAIDA AS 05:00 E RETORNO AS 21:00, COM A FINAL",208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002580,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2518,Projeto Sorria meu Vovo (Atencao Basica),3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",2600,0,,,10465,BOTUCARAI SAUDE LTDA.,PJ,11354239000186,,SERVICO DE PROTESE DENTARIA TOTAL (SUPERIOR E INFERIOR).,45600.00,0,,0,,2026,809,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002581,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,10366,ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE,PJ,60503550000155,,"BLOCOS DE NOTAS AUTOADESIVAS NEON, REMOVIVEIS, EM 5 CORES NEON, BLOCO COM MINIMO DE 450 FOLHAS, MEDIDAS 76X76MM (TOLERANCIA DE ?/-1 MM), PACOTE CONTENDO 1 BLOCO. YINSCOLA",223.10,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,2500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,"RETROESCAVADEIRA COM CARACTERISTICAS MINIMAS: NOVA, ANO DE FABRICACAO 2024 OU SUPERIOR, MOTOR DIESEL TURBOALIMENTADO, COM 04 CILINDROS, POTENCIA DE 90 HP, TIER III, TRANS",380000.00,0,,0,,2026,2,RPO,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,2500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,"RETROESCAVADEIRA COM CARACTERISTICAS MINIMAS: NOVA, ANO DE FABRICACAO 2024 OU SUPERIOR, MOTOR DIESEL TURBOALIMENTADO, COM 04 CILINDROS, POTENCIA DE 90 HP, TIER III, TRANS",380000.00,0,,0,,2026,2,RPO,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002584,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8479,VAGNER AUGUSTO MULLER,PF,98692364053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, REFERENTE A IDA A RIO PARDO NO DIA 24/03, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPOAGRO AFUBRA 2026.SA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002585,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO SECRETARIO, REFERENTE A IDA A RINCAO DEL REY EM RIO PARDO NO DIA 24/03, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EX",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9983,LUCIANE ELSA AGUILAR,PF,3268229093,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, REFERENTE A IDA A RINCAO DEL REY EM RIO PARDO NO DIA 24/03, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPOA",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000002587,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DORLEI STEFENON, QUE SE DESLOCARA AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/03/2026, COM SAIDA PREVISTA AS",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000008,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,ANULACAO EMPENHO DEVIDO AJUSTE DA FONTE DE RECURSO.,-18243.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-24,2026002000008,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO EMPENHO EXTRA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO.,,55762,-18243.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-24,2026002000008,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,55762,,6,-17707.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-24,2026002000008,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,55762,,7,-536.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000009,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,ANULACAO EMPENHO DEVIDO AJUSTE DA FONTE DE RECURSO.,-9564.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-24,2026002000009,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO EMPENHO EXTRA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO.,,55766,-9564.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-24,2026002000009,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,55766,,18,-9006.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-24,2026002000009,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,55766,,19,-558.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,2026002000019,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,141078,-14680.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,2026002000019,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,141078,,7,-536.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,2026002000019,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,141078,,5,-11769.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,2026002000019,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,141078,,6,-2375.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,2026002000020,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,141083,-494.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,2026002000020,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,141083,,5,-494.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,2026002000021,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,141087,-9564.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,2026002000021,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,141087,,7,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,2026002000021,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,141087,,8,-558.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,2026002000021,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,141087,,6,-9006.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000029,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,2500,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 008/2026 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS.,18243.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000029,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241243,18243.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000029,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241243,,7,17707.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000029,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,241243,,6,536.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000030,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,2500,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 009/2026 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS.,9564.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000030,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241282,9564.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000030,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241282,,9,9006.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000030,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,241282,,7,558.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000030,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241282,,6,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000031,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,2500,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 19/2026.,14680.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000031,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242150,14680.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000031,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,242150,,7,536.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000031,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,242150,,6,2375.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000031,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242150,,8,11769.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000032,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,2500,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 20/2026.,494.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000032,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242191,494.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000032,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242191,,5,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000032,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,242191,,6,494.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000032,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242191,,7,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000033,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,2500,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 21/2026.,9564.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000033,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242215,9564.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000033,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242215,,6,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000033,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,242215,,7,558.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002000033,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242215,,8,9006.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2026,2026-03-25,2026-03-25,2022000007721,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-0.18,0,,0,,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2022,2026,2026-03-25,2026-03-25,2022000007724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,25,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS,1024,PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,701,0,1226,PAVIMENTA RS,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-0.20,0,,0,,2022,39,CNC,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2026,2026-03-25,2026-03-25,2025000000121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2136,MANUTENCAO DO ORGAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-3155.98,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2026,2026-03-25,2026-03-25,2025000000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2169,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-3381.94,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2026,2026-03-25,2026-03-25,2025000000124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2217,CENTRO DE REFERENCIA ESP. ASS. SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-2737.03,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,SDSH - Fundo Mun. da Assistencia Social,PRM,E,2025,2026,2026-03-25,2026-03-25,2025000000125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,34,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIAL SOCIAL,2190,MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-4637.92,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2025,2026,2026-03-25,2026-03-25,2025000000126,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,31,APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA A INFANCIA E ADOLESCENCIA,2122,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-2090.83,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2026,2026-03-25,2026-03-25,2025000000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,9871,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-45987.06,0,,0,,2024,53,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-11-03,2026-03-25,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,248028,121.46,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-11-03,2026-03-25,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,248101,169.38,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-03-25,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,248035,,4,0.29,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-03-25,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,248108,,6,0.41,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-03-25,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,248101,,5,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-03-25,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,248028,,3,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2025,2026,2026-03-25,2026-03-25,2025000010847,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-408.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-03-25,2025000011117,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,250282,380.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2025,2026,2026-03-25,2026-03-25,2025002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1802,0,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-3.75,0,,0,,2021,76,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2025,2026,2025-08-29,2026-03-25,2025002000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,61,CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,2150,PREVIAGUDO - MANUTENCAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9857,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO ESTORNO PARA REEMPENHO EM  2026.,,205189,-2400.00,0,,2025,46,PRI,2025,77,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,SUBEMPENHO,,248077,2656.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,RETENCAO DE EMPENHO,,248077,,9,62.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,240633,,10,-264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,240633,,8,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,240903,,8,562.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,240903,,9,-562.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,240541,,9,628.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,240541,,10,-628.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,240708,,7,-496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,240708,,6,496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,241413,,7,-430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,241413,,6,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,240498,,5,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,240498,,6,-528.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,240978,,8,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,240978,,9,-66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,241053,,8,198.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,241053,,9,-198.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,240523,,7,-594.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,240523,,6,594.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO,,246223,10232.09,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246223,,2,10232.09,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO,,246235,17062.50,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246235,,2,17062.50,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO,,246254,27402.40,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246254,,2,27402.40,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,SUBEMPENHO,,246266,4018.69,0,,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,14,Programa Atencao as Urgencias e Emergencias,2534,Programa SAMU/Salvar,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,5946,HOSPITAL AGUDO,PJ,87068094000380,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246266,,2,4018.69,2022,66,PRI,2022,82,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8118,MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA,PF,1337908002,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,239694,,2,-78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8118,MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA,PF,1337908002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,239694,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,240507,,5,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,240507,,6,-66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8258,NATIELE AMANDA DA SILVA,PF,4533086004,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,240025,,3,-78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8258,NATIELE AMANDA DA SILVA,PF,4533086004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,240025,,2,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,232857,,7,1875.48,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,232857,,8,-1875.48,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,243448,600.44,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,243758,270.88,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,244340,643.42,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,244512,714.51,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,244340,,4,1.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,244512,,5,1.71,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,243448,,2,1.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,243758,,3,0.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,241517,,32,-210.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,241754,,37,-849.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,241663,,36,-1040.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,241639,,35,-2090.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,241582,,34,-2952.73,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,241563,,33,-443.37,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,241754,,31,849.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,241663,,30,1040.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,241639,,29,2090.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,241582,,28,2952.73,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,241563,,27,443.37,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,241517,,26,210.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000091,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,246133,1076.45,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000091,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,246152,850.58,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000091,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,246152,,3,2.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000091,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,246133,,2,2.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000094,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,245163,235.24,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000094,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,245163,,2,0.56,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,238956,,37,2245.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,237865,,30,725.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,238080,,31,2783.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,238443,,32,6405.81,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,238515,,33,2450.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,238646,,34,1934.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,238767,,35,917.35,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,238867,,36,333.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,237865,,38,-725.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,238080,,39,-2783.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,238443,,40,-6405.81,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,238515,,41,-2450.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,238646,,42,-1934.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,238767,,43,-917.35,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,238867,,44,-333.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,238956,,45,-2245.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000097,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220066,,1,247.14,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000098,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039970000000,DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO,,,,,2256,PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220015,,2,114.82,2023,60,PRD,2023,91,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2714,"Acoes / Combate, Controle, Prevencao situacoes de emergencia e calamidade public",3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,SUBEMPENHO,,247687,2000.00,0,,2024,46,PRI,2024,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000115,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,SUBEMPENHO,,248831,903.45,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000160,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220357,,1,108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000217,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,219380,,6,6205.94,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000217,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,219496,,7,2106.50,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000220,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225871,,7,156.17,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000220,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225508,,6,148.57,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225890,,8,1261.91,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000222,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225532,,9,1498.31,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,250118,100.06,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225587,,14,3552.77,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,246654,677.41,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204320,,7,676.39,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246654,,6,644.90,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,246654,,5,32.51,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,246763,426.02,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246763,,7,405.57,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204339,,6,460.68,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,246763,,5,20.45,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000252,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208327,,5,1338.17,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,247348,80.69,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO SUBEMPENHO,,208205,-79.73,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,208205,,10,-0.96,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208347,,9,1240.61,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,247348,,11,0.96,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247348,,12,79.73,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000258,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,213111,,5,574.08,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,213130,,5,3410.60,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000260,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,213149,,5,160.86,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000263,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,213168,,5,48.27,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000266,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212681,,5,2753.34,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,216806,,5,8636.90,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,216835,,5,1260.11,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,216880,,5,1189.28,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000270,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225320,,5,2737.69,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000272,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,228894,,5,2730.76,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000274,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,228772,,5,1239.57,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000288,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO SUBEMPENHO VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,222008,-200.00,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000288,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2604,Escola em tempo integral educacao infantil,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222008,,5,2963.89,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000290,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222347,,5,6855.09,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222639,,5,6449.44,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000292,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222905,,5,4697.45,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000293,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,223088,,5,2401.08,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,SUBEMPENHO,,246171,32700.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246171,,3,32700.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,SUBEMPENHO,,246183,3500.00,0,,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2713,Servico de Acolhimento de Criancas e Adolescentes,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,5545,ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO,PJ,10812322000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246183,,3,3500.00,2022,61,PRI,2022,11111,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,241831,,5,32307.60,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,241831,,6,-32307.60,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,238397,,6,-3897.60,2026,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,238397,,5,3897.60,2026,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000401,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,SUBEMPENHO,,248640,120.00,0,,2026,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,SUBEMPENHO,,250410,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000413,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,240642,,3,2345.85,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000414,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,240682,,3,2085.20,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000415,4,Administração,122,Administração Geral,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2400,Manutencao do Orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,240717,,3,7819.50,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,240743,,3,25144.03,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000417,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,240769,,3,4952.35,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000418,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,240804,,3,7298.20,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000419,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,240843,,3,4691.70,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000420,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,240865,,3,84073.27,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-25,2026000000421,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,240891,,3,29192.80,2025,26,DPV,2025,43,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-03-25,2026000000463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,SUBEMPENHO,,251908,405.65,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-25,2026000001031,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,228288,,4,-238.00,2026,279,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-25,2026000001031,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,228288,,3,238.00,2026,279,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-25,2026000001032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,228329,,3,810.16,2026,279,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-25,2026000001032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,228329,,4,-810.16,2026,279,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-25,2026000001044,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248128,2601.87,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-25,2026000001044,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,RETENCAO DE EMPENHO,,248128,,2,31.22,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000001079,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,ANULACAO POR MOTIVO DE NAO PODER HAVER FRACIONAMENTO NO ITEM CAIXA COM 100 AMPOLAS.,-24.22,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-25,2026000001139,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246996,10029.60,0,,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-25,2026000001139,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,RETENCAO DE EMPENHO,,246996,,2,481.42,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-25,2026000001139,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,RETENCAO DE EMPENHO,,246996,,3,300.89,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-25,2026000001139,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,RETENCAO DE EMPENHO,,246996,,4,165.49,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-25,2026000001155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,232818,,1,151.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-25,2026000001155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,232830,,2,81.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-25,2026000001163,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,217249,,1,140.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-25,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,240532,,4,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-25,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,240532,,5,-462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-25,2026000001284,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6455,IN VENTIVA BONECOS E CENARIOS LTDA -ME,PJ,91799601000161,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,242039,,2,-3300.00,2026,384,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-25,2026000001284,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6455,IN VENTIVA BONECOS E CENARIOS LTDA -ME,PJ,91799601000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,242039,,1,3300.00,2026,384,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001372,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,SUBEMPENHO,,247485,2098.70,0,,2021,6,PRP,2021,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001372,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,RETENCAO DE EMPENHO,,247485,,2,90.42,2021,6,PRP,2021,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001372,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247485,,3,2008.28,2021,6,PRP,2021,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001373,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,SUBEMPENHO,,246527,1962.08,0,,2021,6,PRP,2021,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001373,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,SUBEMPENHO,,246605,1967.88,0,,2021,6,PRP,2021,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001373,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,RETENCAO DE EMPENHO,,246605,,3,84.78,2021,6,PRP,2021,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001373,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246527,,5,1877.51,2021,6,PRP,2021,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001373,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246605,,4,1883.10,2021,6,PRP,2021,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001373,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,RETENCAO DE EMPENHO,,246527,,2,84.57,2021,6,PRP,2021,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001375,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,SUBEMPENHO,,246809,2158.08,0,,2021,6,PRP,2021,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001375,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246809,,3,2072.27,2021,6,PRP,2021,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001375,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,246809,,2,85.81,2021,6,PRP,2021,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001376,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,SUBEMPENHO,,246673,2167.44,0,,2021,6,PRP,2021,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001376,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,246673,,2,86.18,2021,6,PRP,2021,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001376,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246673,,3,2081.26,2021,6,PRP,2021,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001378,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7425,MARCIO C. NEU,PJ,23803183000189,,SUBEMPENHO,,247117,2192.00,0,,2021,6,PRP,2021,30,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001378,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7425,MARCIO C. NEU,PJ,23803183000189,,RETENCAO DE EMPENHO,,247117,,2,78.04,2021,6,PRP,2021,30,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001378,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7425,MARCIO C. NEU,PJ,23803183000189,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247117,,3,2113.96,2021,6,PRP,2021,30,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001379,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,SUBEMPENHO,,247271,1605.00,0,,2021,6,PRP,2021,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001379,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247271,,3,1551.87,2021,6,PRP,2021,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001379,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,RETENCAO DE EMPENHO,,247271,,2,53.13,2021,6,PRP,2021,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001380,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,SUBEMPENHO,,247199,3428.88,0,,2021,6,PRP,2021,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001380,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,RETENCAO DE EMPENHO,,247199,,2,113.50,2021,6,PRP,2021,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001380,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247199,,3,3315.38,2021,6,PRP,2021,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001381,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,SUBEMPENHO,,247367,1515.14,0,,2021,6,PRP,2021,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001381,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,RETENCAO DE EMPENHO,,247367,,2,50.15,2021,6,PRP,2021,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001381,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247367,,3,1464.99,2021,6,PRP,2021,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001383,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5645,TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA,PJ,11502670000122,,SUBEMPENHO,,246929,2739.99,0,,2021,6,PRP,2021,32,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001383,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5645,TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA,PJ,11502670000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246929,,3,2684.09,2021,6,PRP,2021,32,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,2026000001383,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5645,TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA,PJ,11502670000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,246929,,2,55.90,2021,6,PRP,2021,32,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-25,2026000001391,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,5271,TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA,PJ,8649546000180,10016520,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,225556,,2,-2400.00,2026,1,PCE,2026,4,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-25,2026000001391,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,5271,TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA,PJ,8649546000180,10016520,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,225556,,1,2400.00,2026,1,PCE,2026,4,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001403,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10416,FLECHA VERDE LTDA,PJ,64104289000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,243250,,3,6172.48,2025,59,PCE,2026,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001404,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10416,FLECHA VERDE LTDA,PJ,64104289000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,243299,,3,6381.48,2025,59,PCE,2026,6,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001422,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3677,NELSON EDI GUSE,PJ,4238003000119,10011420,SUBEMPENHO,,245843,4433.56,0,,2025,59,PCE,2026,12,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001422,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3677,NELSON EDI GUSE,PJ,4238003000119,10011420,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,245843,,3,4344.45,2025,59,PCE,2026,12,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001422,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3677,NELSON EDI GUSE,PJ,4238003000119,10011420,RETENCAO DE EMPENHO,,245843,,2,89.11,2025,59,PCE,2026,12,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001423,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3677,NELSON EDI GUSE,PJ,4238003000119,10011420,SUBEMPENHO,,245950,4043.90,0,,2025,59,PCE,2026,12,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001423,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3677,NELSON EDI GUSE,PJ,4238003000119,10011420,RETENCAO DE EMPENHO,,245950,,2,81.28,2025,59,PCE,2026,12,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001423,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3677,NELSON EDI GUSE,PJ,4238003000119,10011420,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,245950,,3,3962.62,2025,59,PCE,2026,12,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001434,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4445,TRANSPORTE KLUGE LTDA,PJ,7009686000120,10015400,SUBEMPENHO,,246344,4910.00,0,,2025,59,PCE,2026,15,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001434,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4445,TRANSPORTE KLUGE LTDA,PJ,7009686000120,10015400,SUBEMPENHO,,246295,5395.29,0,,2025,59,PCE,2026,15,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001434,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4445,TRANSPORTE KLUGE LTDA,PJ,7009686000120,10015400,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246344,,5,4769.35,2025,59,PCE,2026,15,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001434,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4445,TRANSPORTE KLUGE LTDA,PJ,7009686000120,10015400,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246295,,4,5240.74,2025,59,PCE,2026,15,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001434,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4445,TRANSPORTE KLUGE LTDA,PJ,7009686000120,10015400,RETENCAO DE EMPENHO,,246344,,3,140.65,2025,59,PCE,2026,15,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001434,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4445,TRANSPORTE KLUGE LTDA,PJ,7009686000120,10015400,RETENCAO DE EMPENHO,,246295,,2,154.55,2025,59,PCE,2026,15,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001438,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,10418,TAIS JUNIOR DAL RI TRANSPORTES,PJ,39562204000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,241958,,3,3935.39,2025,59,PCE,2026,14,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001443,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,SUBEMPENHO,,245748,3894.80,0,,2025,59,PCE,2026,16,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001443,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,RETENCAO DE EMPENHO,,245748,,2,167.80,2025,59,PCE,2026,16,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001443,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,245748,,3,3727.00,2025,59,PCE,2026,16,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,239952,,3,11.86,2026,436,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,239952,,4,-11.86,2026,436,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,240034,,4,-66.64,2026,436,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-25,2026000001465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,240034,,3,66.64,2026,436,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-25,2026000001514,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10421,TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS RODO,PJ,5122590000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246041,5000.00,0,,2026,494,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-25,2026000001514,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10421,TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS RODO,PJ,5122590000149,,RETENCAO DE EMPENHO,,246041,,2,240.00,2026,494,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-25,2026000001515,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,3912,SOBRAL TURISMO LTDA -ME,PJ,4648230000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250205,750.00,0,,2026,454,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-25,2026000001569,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248373,241435.86,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-25,2026000001569,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,RETENCAO DE EMPENHO,,248373,,3,7243.08,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-25,2026000001569,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,RETENCAO DE EMPENHO,,248373,,2,2897.23,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-25,2026000001570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248306,562777.05,0,,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-25,2026000001570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,RETENCAO DE EMPENHO,,248306,,3,16883.31,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-25,2026000001570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,RETENCAO DE EMPENHO,,248306,,2,6753.32,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-25,2026000001596,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245374,110.00,0,,2026,514,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-25,2026000001597,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,SUBEMPENHO,,248882,445.05,0,,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,2026000001938,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10428,DWM ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA,PJ,56223335000123,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,228548,,2,-4545.00,2026,579,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,2026000001938,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10428,DWM ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA,PJ,56223335000123,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,228548,,1,4545.00,2026,579,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,2026000002012,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10238,JAQUIANA CRISTA PFEIFER,PJ,59153675000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,238858,,1,150.00,2026,549,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,2026000002012,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10238,JAQUIANA CRISTA PFEIFER,PJ,59153675000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,238858,,2,-150.00,2026,549,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-25,2026000002066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10432,PERFECTA ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA,PJ,48698105000192,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,242021,,2,-5984.00,2026,612,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-25,2026000002066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10432,PERFECTA ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA,PJ,48698105000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,242021,,1,5984.00,2026,612,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,240080,,4,-480.17,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,240080,,3,480.17,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,240159,,4,-6817.20,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,240159,,3,6817.20,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,240196,,4,-2522.80,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,240196,,3,2522.80,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002079,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,242257,,1,507.00,2026,622,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002079,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,242257,,2,-507.00,2026,622,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,242270,,4,-421.17,2026,622,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,242270,,3,421.17,2026,622,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002101,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,246426,151.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002101,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,246447,197.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002101,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246447,,2,197.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002101,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246426,,1,151.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,242412,,1,81.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002103,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,242400,,1,70.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002111,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,239136,,2,-6960.00,2026,643,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,2026000002111,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,239136,,1,6960.00,2026,643,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-25,2026000002151,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10091,ELISETE XAVIER MANICA,PJ,61004441000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,239514,,1,1131.00,2026,618,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-25,2026000002151,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10091,ELISETE XAVIER MANICA,PJ,61004441000156,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,239514,,2,-1131.00,2026,618,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-25,2026000002158,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2088,PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA,PJ,73399131000167,10008179,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248807,383.67,0,,2026,623,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-25,2026000002163,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10434,60.296.156 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK,PJ,60296156000193,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,239792,,2,-300.00,2026,646,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-25,2026000002163,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10434,60.296.156 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK,PJ,60296156000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,239792,,1,300.00,2026,646,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-25,2026000002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,240455,,3,395.20,2026,691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-25,2026000002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,240455,,4,-395.20,2026,691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-25,2026000002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,240474,,3,171.36,2026,691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-25,2026000002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,240474,,4,-171.36,2026,691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-25,2026000002215,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245892,463.47,0,,2026,677,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-25,2026000002217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6658,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,237783,,1,160.00,2026,679,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-25,2026000002217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6658,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,237783,,2,-160.00,2026,679,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-25,2026000002227,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246214,345.04,0,,2026,680,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-25,2026000002232,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247782,345.04,0,,2026,709,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-25,2026000002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,236897,,1,83.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-25,2026000002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,236897,,2,-83.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002275,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,SUBEMPENHO,,244752,16592.98,0,,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002275,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,244752,,2,754.52,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002279,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2737,Manutencao das Acoes Vinculadas a Idosos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242382,,1,2431.50,2026,741,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251075,460.00,0,,2026,753,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,237593,,4,-1541.28,2026,762,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,237593,,3,1541.28,2026,762,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,237724,,3,761.60,2026,762,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,237724,,4,-761.60,2026,762,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,237380,,4,-142.80,2026,716,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,237380,,3,142.80,2026,716,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250127,690.20,0,,2026,728,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,RETENCAO DE EMPENHO,,250127,,2,8.28,2026,728,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002349,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250491,30.49,0,,2026,759,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002349,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,250491,,2,0.36,2026,759,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-25,2026000002350,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250610,448.00,0,,2026,736,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,237461,,3,486.90,2026,782,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,237461,,4,-486.90,2026,782,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002369,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,242354,,2,-111.81,2026,771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002369,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,242354,,1,111.81,2026,771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,242363,,2,-360.00,2026,771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,242363,,1,360.00,2026,771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002383,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250160,1380.00,0,,2026,758,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002386,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,242373,,2,-600.00,2026,768,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002386,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,242373,,1,600.00,2026,768,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002387,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,242117,,1,230.00,2026,775,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002387,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,242117,,2,-230.00,2026,775,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002388,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,242135,,2,-143.46,2026,775,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002388,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003782,,242135,,1,143.46,2026,775,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,240610,,2,-161.00,2026,773,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,240610,,1,161.00,2026,773,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002394,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,240550,,3,114.19,2026,773,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,2026000002394,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,240550,,4,-114.19,2026,773,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-25,2026000002441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213751,,1,70.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002442,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,ANULACAO EMPENHO A MAIOR.,-787.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-25,2026000002442,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO EMPENHO A MAIOR.,,213760,-787.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-25,2026000002442,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213760,,1,5985.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-25,2026000002444,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225071,,1,108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-25,2026000002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,219576,,2,-66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-25,2026000002446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247741,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-25,2026000002478,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0010204,,228463,,2,-66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-25,2026000002479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246195,110.00,0,,2026,877,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-25,2026000002479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,246195,,2,1.32,2026,877,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-25,2026000002484,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,1742,"Reforma, ampliacao e construcao de estruturas e espacos publicos para criancas e",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8474,GERSON CLEISON BOCK 74895702049,PJ,35168722000134,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251159,5400.00,0,,2026,838,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,241712,,2,-208.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,241712,,1,208.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002508,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,241499,,2,-166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002508,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,241499,,1,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002509,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9873,ENAGIO DANIEL MATTJE,PF,2131354002,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,241234,,2,-66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002509,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9873,ENAGIO DANIEL MATTJE,PF,2131354002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,241234,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002510,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,241273,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002510,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,241273,,2,-84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002511,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247552,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002512,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,241508,,1,208.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002512,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,241508,,2,-208.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002513,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9907,MARCIO CAVALHEIRO DIAS,PF,3360317009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003745,,241264,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002513,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9907,MARCIO CAVALHEIRO DIAS,PF,3360317009,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,241264,,2,-66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002543,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,7876,AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA,PJ,74072513003917,10020551,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250992,329.80,0,,2026,869,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002543,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,7876,AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA,PJ,74072513003917,10020551,RETENCAO DE EMPENHO,,250992,,2,3.95,2026,869,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247650,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002548,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247627,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026000002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5531,JULIANA BASSO,PF,80278825087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246888,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,2026000002564,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247067,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,2026000002565,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247773,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,2026000002566,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247257,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,2026000002567,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246904,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,2026000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10464,MILENA DANIELA NEU,PF,4903638065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247764,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,2026000002584,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8479,VAGNER AUGUSTO MULLER,PF,98692364053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248043,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,2026000002585,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247339,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,2026000002586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9983,LUCIANE ELSA AGUILAR,PF,3268229093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248052,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,2948,DENISE CRISTIANE G.SCHUMACHER,PF,63601346087,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A DIRETORA DA EMEF OLAVO BILAC, DENISE SCHUMACHER, QUE IRA PARA CANDELARIA/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA P",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,7830,CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES,PF,62456695020,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A DIRETORA DA EMEFCM SANTOS DUMONT, CARLA DOMINGUES, QUE IRA PARA CANDELARIA/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002590,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,1028,ANGELA FATIMA DE LIMA,PF,60131128000,,"PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICPAL DE EDUCACAO, ANGELA DE LIMA, QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:3",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002591,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2621,0,,,10466,CENTER FIT CORPO E MENTE LTDA.,PJ,39706928000121,,AULAS DE EXERCICIOS FISICOS.,23220.00,0,,0,,2026,826,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002592,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8322,RAQUEL CHAVES FRIEDRICH,PF,651304059,,"PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA RAQUEL FRIEDRICH, QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETORNO AS 14:00, A MESMA PAR",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002593,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2660,0,,,10128,MARA MARGARETE MAYER DUMKE,PJ,61773254000137,,"PACOTE COM 5 BISCOITOS, COM TEMATICA DE PASCOA",1120.00,0,,0,,2026,893,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002594,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8118,MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA,PF,1337908002,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DE DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, DIA 25 DE MARCO DE 2026 PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL NO HOSPI",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DE DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIA 25 DE MARCO DE 2026 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO S",166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A DIRETORA DA EMEF TRES DE MAIO, PAMELA PEREIRA, QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 25/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETORNO AS 1",154.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002597,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DE DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, DIA 25 DE MARCO DE 2026 PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL NO HOSPI",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002598,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,675,SILVIA PRETZEL,PF,827640005,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SILVIA PRTZEL, QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 25/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETORNO AS 18:00, A MESMA ACOMPANH",154.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002599,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,675,SILVIA PRETZEL,PF,827640005,,"PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SILVIA PRTZEL, QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETORNO AS 14:00, A MESMA PARTIC",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002600,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA DORLEI STEFENON, QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 25/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETORNO AS",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002601,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DORLEI STEFENON, QUE IRA PARA CANDELARIA/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETORNO",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002602,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,3174,TADIANA ROSITA GRINGS,PF,68883889053,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA 4A CRS SOBRE NOVAS VACINAS INCORPORADAS AO PNI, ESTRATEGIA DE",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002603,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,3470,FLAVIA GONZALES CORADINI,PF,63604809053,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 06 A 10, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA 4A CRS SOBRE NOVAS VACINAS INCORPORADAS AO PNI, ESTRATEGIA DE",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002604,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,5531,JULIANA BASSO,PF,80278825087,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA 4A CRS SOBRE NOVAS VACINAS INCORPORADAS AO PNI, ESTRATEGIA DE VACI",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002605,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA 4A CRS SOBRE NOVAS VACINAS INCORPORADAS AO PNI, ESTRATEGIA DE VACI",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,10357,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CLIPES NIQUELADOS NO 02, CAIXA C/100 UNIDADES, PARA PAPEL; FABRICACAO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM TOPESTILETE COM CABO EM PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO",34.95,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,10360,IDEO LICITACOES E COMERCIO,PJ,44010279000160,,BATERIA 3V CR2032 LITIO MANGANES ALFACELL,42.50,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002608,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,"FOLHA PAPEL A4, COR BRANCA, DIMENSOES 210X297MM, 75G/M , CAIXA C/ 5.000 FOLHAS, SENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. APROVADO PELO INMETRO. CHAMEX/SYLVAMO",1907.50,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002609,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,10363,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD,PJ,45232778000164,,"BLOCOS DE RECADOS AUTO-ADESIVOS, REMOVIVEIS, MINIMO 100 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS MINIMAS 38X50MM, COLORIDO, PACOTE CONTENDO 04 BLOCOS. BAZZECANETAO PERMANENTE, COM PINC",271.95,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002610,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,10359,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"PISTOLA PARA COLA QUENTE, 220VOLTZ, FREQUENCIA NORMAL DE 60 HZ, POTENCIA 15 WATTS, PARA BASTAO DE 11MMX30CM. SNAUZERTESOURA DE INOX, 22 CM, CABO ERGOMETRICO. RIO",54.60,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,10367,MORESCO E ANTUNES ME,PJ,23468106000110,,"BASTAO DE COLA QUENTE, 11MMX30CM, PACOTE COM 01KG. RENDICOLLACAIXA-ARQUIVO DE PAPELAO, MEDIDAS APROXIMADAS 13CM LARGURA X 24CM ALTURA X 35CM COMPRIMENTO, PODENDO TER ATE",514.49,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,"BATERIA PILHA LR44, AG13, 1,5V, FORMA BOTAO (MOEDA). ELGIN/ELGINLIVRO DE ATA, PAUTADO SEM MARGEM - PAPEL OFF-SET DE 75MG  COM 100 FOLHAS NUMERADAS - CAPA DURA COR PRETA,",89.15,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002613,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,CADEIRA DE ESCRITORIO,2490.00,0,,0,,2026,832,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002614,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1660,0,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,CADEIRA DE ESCRITORIO,2490.00,0,,0,,2026,832,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002615,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,"CALCULADORA DE MESA DIGITAL, DISPLAY LCD, 12 DIGITOS, CONTENDO 4 OPERACOES (SOMA, SUBTRACAO, DIVISAO E MULTIPLICACAO), PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA, DIMENSOES MINIMAS DE 12",364.00,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,3646,ANGELA VERA VOGEL,PF,71892451034,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A DIRETORA DA EMEF SANTO ANTONIO ANGELA VOGEL, QUE IRA PARA CANDELARIA/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,"CAIXA DE LUZ, DE SOBREPOR, RETANGULAR, TAMANHO 4X2BUCHA MU, COR BRANCA, 6 MM, COM ANEL E ALETAS TRAVAS ANTI-GIROPARAFUSO COM CABECA FLANGEADA, PHILIPS, TAMANHO 4,5 X 45MM",1548.84,0,,0,,2026,827,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,5516,TATIELE FABIANA SELL,PF,626897033,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA TATIELE SELL, QUE IRA PARA CANDELARIA/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETORNO",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002619,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2660,0,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,MASSA DE MODELAR CX C/ 12 UNIDADES.LIVRO DE BANHO,806.40,0,,0,,2026,898,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002620,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1660,0,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,"GLITTER EM PO, 100 GRAMAS, CORES VARIADAS.",68.00,0,,0,,2026,895,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,9293,IVANESCA SCOTTA,PF,1157491014,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA IVANESCA SCOTTA, QUE IRA PARA CANDELARIA/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PA",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002622,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8322,RAQUEL CHAVES FRIEDRICH,PF,651304059,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA RAQUEL FRIEDRICH, QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 25/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETORNO AS",154.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002623,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DO PPCI DO GINASIO MUNICIPAL.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002624,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,1015,Extensao de Redes de Esgotos Area Urbana,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,2555,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9082895000125,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 100 CM PS-01 FABRICACAO PROPRIA,17395.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002625,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,2555,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9082895000125,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 100 CM PS-01 FABRICACAO PROPRIA,8449.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002626,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO SECRETARIO, PARA TRANSFERENCIA INTERNACAO COMPULSORIA COM ORDEM JUDICIAL DO APENADO",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, PARA TRANSFERENCIA INTERNACAO COMPULSORIA COM ORDEM JUDICIAL DO APENADO L.H.S.B.",168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,JUNTA PLANA MOTORJUNTA PLANA PARA MOTOR 2,190.00,0,,0,,2026,931,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002629,20,Agricultura,606,Extensão Rural,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2906,Manutencao Convenio Extensao Rural EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,566,ASSOC RIOGR DE EMPR ASSIST TEC EXT RURAL,PJ,89161475000173,,"SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL SOCIAL REFERENTE A 3,5 COTAS DE TECNICOS PROFISSIONAIS.",148594.50,0,,0,,2022,33,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000002630,20,Agricultura,606,Extensão Rural,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2906,Manutencao Convenio Extensao Rural EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,566,ASSOC RIOGR DE EMPR ASSIST TEC EXT RURAL,PJ,89161475000173,,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL SOCIAL.O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A QUANTIDADE DE QUOTAS PREVISTAS NO PARAGRAFO PRIMEIRO DA CLAU,6334.10,0,,0,,2022,33,PRD,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002000019,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,ANULACAO EMPENHO DEVIDO AJUSTE DA FONTE DE RECURSO.,-14680.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002000020,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,ANULACAO EMPENHO DEVIDO AJUSTE DA FONTE DE RECURSO.,-494.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002000021,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,ANULACAO EMPENHO DEVIDO AJUSTE DA FONTE DE RECURSO.,-9564.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-03-26,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,258661,709.81,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-03-26,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,258661,,2,0.00,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,2,Estr de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-03-26,2025000000186,4,Administração,123,Administração Financeira,16,Gestao dos Servicos Urbanos,2036,MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,258668,,3,34.07,2025,4,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-01-07,2026-03-26,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,252528,277.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-04-24,2026-03-26,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,260360,18360.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-04-24,2026-03-26,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,260367,,2,550.80,2025,3,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-11-14,2026-03-26,2025000009862,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9983,LUCIANE ELSA AGUILAR,PF,3268229093,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,255201,128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-03-26,2025000010792,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,5800,ELIO LINDOLFO STAHL,PJ,11715486000160,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,255517,500.00,0,,2025,5834,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-03-26,2025000011575,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,2091,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,260064,320.00,0,,2025,5960,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-03-26,2025000011575,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,2091,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,RETENCAO DE EMPENHO,,260071,,2,7.68,2025,5960,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-03-26,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,260409,12052.14,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-03-26,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,260416,,51,28.93,2024,62,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,248077,,10,2593.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208120,,21,0.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208120,,20,9531.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,257988,321.31,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,257988,,18,0.77,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257988,,17,0.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000016,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,SUBEMPENHO,,258681,3686.79,0,,2021,217284,PRD,2021,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000017,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,SUBEMPENHO,,258614,423.78,0,,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000020,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,SUBEMPENHO,,251426,31349.57,0,,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000020,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,251426,,7,29782.09,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000020,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,251426,,6,1567.48,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000022,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,SUBEMPENHO,,251711,31805.65,0,,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000022,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,251711,,7,30215.37,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000022,15,Urbanismo,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,2004,Manutencao do Servico de Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6840,EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP,PJ,14129457000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,251711,,6,1590.28,2023,8,CNC,2024,21,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000000026,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"ANULACAO, POR QUESTOES DE ARREDONDAMENTO, TEVE-SE ESTE SALDO RESIDUAL.",-0.02,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000026,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,253886,1282.82,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000026,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,253886,,7,61.58,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000026,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,253886,,8,1221.24,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,240633,,11,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,240903,,10,562.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,240541,,11,628.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,240708,,8,496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,241413,,8,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,240498,,7,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,240978,,10,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,241053,,10,198.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,240523,,8,594.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000042,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,259781,8884.59,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000042,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,259916,8884.59,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000042,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,RETENCAO DE EMPENHO,,259916,,3,408.69,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000042,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,RETENCAO DE EMPENHO,,259781,,2,410.47,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000043,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,259862,1366.86,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000043,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,SUBEMPENHO,,259983,1366.86,0,,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000043,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,RETENCAO DE EMPENHO,,259862,,2,63.15,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000043,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,RETENCAO DE EMPENHO,,259983,,3,62.88,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8118,MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA,PF,1337908002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,239694,,3,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,240507,,7,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8258,NATIELE AMANDA DA SILVA,PF,4533086004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,240025,,4,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8997,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA,PJ,88603402001446,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,232857,,9,1875.48,2024,34,CPC,2024,96,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,243448,,6,599.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,243758,,7,270.23,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,244340,,8,641.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,244512,,9,712.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,241754,,43,849.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,241582,,40,2952.73,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,241639,,41,2090.65,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,241663,,42,1040.72,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,241517,,38,210.12,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,241563,,39,443.37,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0004557,,241793,,4,1369.50,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0004557,,241812,,5,3317.11,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000091,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,246152,,5,848.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000091,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,246133,,4,1073.87,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000094,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,245163,,3,234.68,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,238646,,50,1934.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,237865,,46,725.29,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,238080,,47,2783.44,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,238443,,48,6405.81,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,238956,,53,2245.40,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,238867,,52,333.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,238515,,49,2450.57,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,238767,,51,917.35,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2714,"Acoes / Combate, Controle, Prevencao situacoes de emergencia e calamidade public",3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182281,,2,2000.00,2024,46,PRI,2024,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,Fortalecimento do SUAS - Bloco da Protecao Social Especial de Alta Complexidade,2714,"Acoes / Combate, Controle, Prevencao situacoes de emergencia e calamidade public",3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9663,IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUDO  RS,PJ,31662572000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247687,,3,2000.00,2024,46,PRI,2024,69,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000113,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,SUBEMPENHO,,258447,2271.50,0,,2025,15,PCE,2025,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000113,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,RETENCAO DE EMPENHO,,258447,,2,97.86,2025,15,PCE,2025,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000115,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,248831,,2,903.45,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000122,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,SUBEMPENHO,,259520,279.24,0,,2026,2,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000146,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,SUBEMPENHO,,259018,1620.00,0,,2025,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,SUBEMPENHO,,259575,105.90,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000175,20,Agricultura,606,Extensão Rural,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2906,Manutencao Convenio Extensao Rural EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,566,ASSOC RIOGR DE EMPR ASSIST TEC EXT RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,207879,,2,12668.20,2022,33,PRD,2022,34,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000183,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,SUBEMPENHO,,258893,4649.00,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250118,,16,100.06,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225931,,15,3849.01,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,227268,,7,223.51,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226196,,5,157.94,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226649,,6,223.51,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226427,,9,373.58,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226292,,7,1338.84,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226955,,8,743.70,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000226,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,227725,,6,343.98,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000227,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226369,,7,996.07,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000227,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,227145,,5,611.35,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000227,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,227956,,6,1228.27,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000270,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225320,,6,101.07,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000375,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,45,Programa de Infraestrura Rural,2040,Coleta de lixo no interior,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,SUBEMPENHO,,255031,1834.00,0,,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000375,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,45,Programa de Infraestrura Rural,2040,Coleta de lixo no interior,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,SUBEMPENHO,,255009,626.50,0,,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000375,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,45,Programa de Infraestrura Rural,2040,Coleta de lixo no interior,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO,,255031,,3,88.03,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000375,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,45,Programa de Infraestrura Rural,2040,Coleta de lixo no interior,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO,,255009,,2,30.07,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10240,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,241831,,7,32307.60,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,238397,,7,3897.60,2026,22,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000411,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,259102,1296.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026000000412,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1336,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,205218,,2,1671.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-03-26,2026000000464,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,SUBEMPENHO,,258729,4358.30,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-03-26,2026000000472,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,207948,,3,2203.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-03-26,2026000000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255489,270.00,0,,2026,117,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-26,2026000000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,255489,,2,12.96,2026,117,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-03-26,2026000000490,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255451,638.64,0,,2026,117,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-26,2026000000490,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,255451,,2,7.66,2026,117,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-03-26,2026000000491,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255470,663.92,0,,2026,117,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-26,2026000000491,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,255470,,2,7.97,2026,117,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-03-26,2026000000496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,254515,57.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-26,2026000000515,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,9618,I. A. GERLACH CONSTRUCOES,PJ,46963352000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259250,16634.34,0,,2026,113,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-26,2026000000515,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,9618,I. A. GERLACH CONSTRUCOES,PJ,46963352000143,,RETENCAO DE EMPENHO,,259250,,2,199.61,2026,113,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-26,2026000000515,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,9618,I. A. GERLACH CONSTRUCOES,PJ,46963352000143,,RETENCAO DE EMPENHO,,259250,,4,731.91,2026,113,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-26,2026000000515,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,9618,I. A. GERLACH CONSTRUCOES,PJ,46963352000143,,RETENCAO DE EMPENHO,,259250,,3,831.72,2026,113,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-03-26,2026000000542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,10372,97 NOSSA FM LTDA,PJ,61009770000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253639,600.00,0,,2026,150,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-26,2026000000571,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,SUBEMPENHO,,253863,4.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-03-26,2026000000602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10205,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253788,29493.00,0,,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-26,2026000000602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10205,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,RETENCAO DE EMPENHO,,253788,,2,353.92,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-03-26,2026000000603,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,SUBEMPENHO,,253178,423.60,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-03-26,2026000000604,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,SUBEMPENHO,,253245,317.70,0,,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-26,2026000000604,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,253245,,1,317.70,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-26,2026000000657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10374,WAGNER ENGENHARIA LTDA,PJ,26812112000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255574,14950.00,0,,2026,208,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001029,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253706,3060.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001029,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,RETENCAO DE EMPENHO,,253706,,2,36.72,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001031,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,228288,,5,238.00,2026,279,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,228329,,5,810.16,2026,279,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001044,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,10098,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,248128,,3,2570.65,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001081,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253653,2400.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001081,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253653,,3,2284.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001081,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,253653,,2,115.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001082,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,253675,213.33,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001082,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,253908,400.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001082,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,253908,,5,380.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001082,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,253675,,2,10.24,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001082,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,253908,,3,19.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-26,2026000001082,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,253675,,4,203.09,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-26,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,259162,1692.30,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-26,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,259162,,12,20.31,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-26,2026000001135,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260650,5835.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-26,2026000001135,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,260650,,2,70.02,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-26,2026000001139,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,,,,,10184,RAPIDO UNIAO TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,44626951000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,246996,,5,9081.80,2025,34,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-26,2026000001155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,260796,81.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-03-26,2026000001163,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,256297,70.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-26,2026000001164,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,,,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,243384,,3,446.33,2026,323,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-26,2026000001210,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258634,7429.00,0,,2026,170,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-26,2026000001210,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258643,699.00,0,,2026,170,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-26,2026000001211,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258600,3990.00,0,,2026,170,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-26,2026000001212,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258652,295.00,0,,2026,170,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-26,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,240532,,6,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-26,2026000001258,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8,SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA,PJ,89246748000182,990027228,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256073,1000.00,0,,2026,332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026000001284,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6455,IN VENTIVA BONECOS E CENARIOS LTDA -ME,PJ,91799601000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,242039,,3,3300.00,2026,384,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026000001285,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9196,FABRICIA CHAVES,PJ,29877333000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259974,240.00,0,,2026,390,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026000001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255432,40.00,0,,2026,373,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026000001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,255432,,2,1.92,2026,373,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026000001305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254458,6763.80,0,,2026,398,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026000001305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,254458,,2,81.16,2026,398,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026000001330,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259529,420.00,0,,2026,375,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026000001337,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259502,480.00,0,,2026,372,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026000001339,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,SUBEMPENHO,,259457,2573.10,0,,2023,32,PRE,2023,86,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026000001339,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,RETENCAO DE EMPENHO,,259457,,2,123.51,2023,32,PRE,2023,86,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026000001374,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7191,LANDRI ALCI KOBS,PJ,27040752000132,,SUBEMPENHO,,252877,2677.25,0,,2021,6,PRP,2021,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026000001374,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7191,LANDRI ALCI KOBS,PJ,27040752000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,252877,,3,2623.44,2021,6,PRP,2021,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026000001374,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7191,LANDRI ALCI KOBS,PJ,27040752000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,252877,,2,53.81,2021,6,PRP,2021,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026000001391,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,5271,TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA,PJ,8649546000180,10016520,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,225556,,3,2400.00,2026,1,PCE,2026,4,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,2026000001409,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7191,LANDRI ALCI KOBS,PJ,27040752000132,,SUBEMPENHO,,260594,4806.00,0,,2025,59,PCE,2026,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,2026000001409,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7191,LANDRI ALCI KOBS,PJ,27040752000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,260594,,2,96.60,2025,59,PCE,2026,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,2026000001427,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,SUBEMPENHO,,258393,5157.40,0,,2025,59,PCE,2026,13,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,2026000001427,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,RETENCAO DE EMPENHO,,258393,,2,170.71,2025,59,PCE,2026,13,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,2026000001428,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,SUBEMPENHO,,259723,4250.40,0,,2025,59,PCE,2026,13,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,2026000001428,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,RETENCAO DE EMPENHO,,259723,,2,140.69,2025,59,PCE,2026,13,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,2026000001432,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,SUBEMPENHO,,258510,5973.85,0,,2025,59,PCE,2026,13,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,2026000001432,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,RETENCAO DE EMPENHO,,258510,,2,197.73,2025,59,PCE,2026,13,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,2026000001451,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254864,1440.00,0,,2026,434,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,2026000001464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,239952,,5,11.86,2026,436,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,2026000001465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,240034,,5,66.64,2026,436,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-26,2026000001481,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO,,256237,93.78,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-26,2026000001481,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,256237,,4,1.12,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-26,2026000001508,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259493,5765.00,0,,2026,477,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-26,2026000001514,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10421,TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS RODO,PJ,5122590000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,246041,,3,4760.00,2026,494,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-26,2026000001515,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,3912,SOBRAL TURISMO LTDA -ME,PJ,4648230000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,250205,,1,750.00,2026,454,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026000001569,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248373,,4,231295.55,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026000001570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248306,,4,539140.42,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026000001570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,248306,,5,-539140.42,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026000001570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248306,,6,254397.26,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-26,2026000001596,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,245374,,1,110.00,2026,514,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-26,2026000001597,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,248882,,1,445.05,2025,1267,DPV,2025,38,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000001598,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259069,1907.50,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000001598,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,RETENCAO DE EMPENHO,,259069,,2,22.89,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000001618,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254990,5678.53,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000001618,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,RETENCAO DE EMPENHO,,254990,,2,68.14,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000001938,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10428,DWM ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA,PJ,56223335000123,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,228548,,3,4545.00,2026,579,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000001939,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10428,DWM ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA,PJ,56223335000123,,"ANULACAO, ITENS EMPENHADOS NAO FORAM CONSUMIDOS.",-720.00,0,,0,,2026,581,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000001944,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255613,175.30,0,,2026,562,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000001978,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9551,HAKMAN WAGIA SAMHAN,PJ,94981487000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258077,2500.00,0,,2026,556,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000001978,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9551,HAKMAN WAGIA SAMHAN,PJ,94981487000184,,RETENCAO DE EMPENHO,,258077,,2,89.32,2026,556,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000001990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,7659,RENETE ALVES MACHADO XAVIER,PJ,29593842000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255508,5600.00,0,,2026,526,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000002001,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8232,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,241067,,3,1418.48,2026,509,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000002004,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255344,1650.00,0,,2026,507,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000002012,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10238,JAQUIANA CRISTA PFEIFER,PJ,59153675000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,238858,,3,150.00,2026,549,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000002013,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10429,FABIANO MORAES MIGUEL,PJ,62669195000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255146,4250.00,0,,2026,448,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026000002019,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255883,320.00,0,,2026,496,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-26,2026000002028,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259547,44.40,0,,2026,532,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-26,2026000002028,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,259547,,2,0.53,2026,532,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,2026000002049,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,10427,ALECIO JOAO KNIRSCH,PF,76846130063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0006602,,241721,,3,1704.92,2026,614,PRD,2026,22,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,2026000002061,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6794,FABIO BENITEZ FORGIARINE,PF,466836074,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0006602,,240940,,3,151.40,2026,617,PRD,2026,23,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,2026000002066,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10432,PERFECTA ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA,PJ,48698105000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,242021,,3,5984.00,2026,612,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026000002074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,240080,,5,480.17,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026000002075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,240159,,5,6817.20,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026000002076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,240196,,5,2522.80,2026,629,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026000002079,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,242257,,3,507.00,2026,622,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026000002080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5035,MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA,PJ,8690258000179,10016562,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,242270,,5,421.17,2026,622,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026000002090,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0006602,,239910,,3,563.42,2026,642,PRD,2026,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026000002091,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0006602,,240099,,3,736.04,2026,642,PRD,2026,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026000002111,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,239136,,3,6960.00,2026,643,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026000002114,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4162,JAQUES EVALDO VITALIS,PF,89808622020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0006602,,241086,,3,189.08,2026,666,PRD,2026,32,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026000002115,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9201,ALBERTO ARMANDO POTTER,PF,52216071072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0006602,,241303,,3,558.50,2026,662,PRD,2026,31,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026000002130,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255934,2700.00,0,,2026,661,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026000002138,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7821,FLAVIANO SALVADOR LOPES RODRIGUES,PF,95819843053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0006602,,241015,,3,492.50,2026,682,PRD,2026,35,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026000002151,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10091,ELISETE XAVIER MANICA,PJ,61004441000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,239514,,3,1131.00,2026,618,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026000002153,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255123,422.50,0,,2026,635,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026000002158,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2088,PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA,PJ,73399131000167,10008179,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,248807,,1,383.67,2026,623,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026000002163,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10434,60.296.156 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK,PJ,60296156000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,239792,,3,300.00,2026,646,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-26,2026000002180,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256037,31112.90,0,,2026,424,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-26,2026000002180,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,256037,,2,373.35,2026,424,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-26,2026000002181,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1989,COMERCIAL GUIGO LTDA,PJ,3068955000179,780065581,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256127,17267.00,0,,2026,470,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-26,2026000002181,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1989,COMERCIAL GUIGO LTDA,PJ,3068955000179,780065581,RETENCAO DE EMPENHO,,256127,,2,207.20,2026,470,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-26,2026000002183,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,333,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225089,,1,644.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026000002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,240455,,5,395.20,2026,691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026000002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,240474,,5,171.36,2026,691,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026000002207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003685,,224514,,3,169.94,2026,696,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026000002215,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,245892,,1,463.47,2026,677,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026000002217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6658,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,237783,,3,160.00,2026,679,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026000002227,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,246214,,1,345.04,2026,680,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026000002232,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,247782,,1,345.04,2026,709,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026000002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,236897,,3,83.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002275,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,244752,,3,15838.46,2024,60,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002283,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254496,579.00,0,,2026,734,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002283,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,254496,,2,27.79,2026,734,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002284,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254524,514.20,0,,2026,734,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002284,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,254524,,2,6.17,2026,734,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002285,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254579,966.68,0,,2026,734,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002285,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,RETENCAO DE EMPENHO,,254579,,2,11.61,2026,734,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,237593,,5,1541.28,2026,762,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,237724,,5,761.60,2026,762,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003685,,237324,,3,268.74,2026,716,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,237380,,5,142.80,2026,716,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8097,NECO TRUCK SERVICE CENTER LTDA,PJ,30573683000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254820,2870.00,0,,2026,729,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003685,,250127,,3,681.92,2026,728,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002349,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,250491,,3,30.13,2026,759,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002350,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,250610,,1,448.00,2026,736,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002360,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255155,4050.00,0,,2026,722,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026000002360,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,255155,,2,81.41,2026,722,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,237461,,5,486.90,2026,782,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002369,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,242354,,3,111.81,2026,771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,242363,,3,360.00,2026,771,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002372,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,253949,1331.69,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002372,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,253949,,2,63.92,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002372,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,253949,,3,1267.77,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002380,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,254074,400.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002380,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,254074,,3,380.80,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002380,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,254074,,2,19.20,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002383,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,250160,,1,1380.00,2026,758,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002386,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,8961,ANDREA PEREIRA - EPP,PJ,47476849000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,242373,,3,600.00,2026,768,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002387,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,242117,,3,230.00,2026,775,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002388,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5590,AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.,PJ,10928868000100,10017674,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003782,,242135,,3,143.46,2026,775,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002392,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0004557,,217380,,3,215.25,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,240610,,3,161.00,2026,773,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002394,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,240550,,5,114.19,2026,773,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255306,1017.00,0,,2026,520,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,255306,,2,12.20,2026,520,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255325,600.00,0,,2026,520,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026000002408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,255325,,2,28.80,2026,520,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-26,2026000002413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256318,2028.25,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-26,2026000002414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9839,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,1730017808,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254477,17409.40,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-26,2026000002414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9839,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,1730017808,RETENCAO DE EMPENHO,,254477,,2,835.65,2025,35,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,2026000002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,219576,,3,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,2026000002446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,247741,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,2026000002459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255413,240.00,0,,2026,373,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,2026000002459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,255413,,2,2.88,2026,373,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-26,2026000002478,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,228463,,3,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-26,2026000002479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,246195,,3,108.68,2026,877,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-26,2026000002484,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,1742,"Reforma, ampliacao e construcao de estruturas e espacos publicos para criancas e",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8474,GERSON CLEISON BOCK 74895702049,PJ,35168722000134,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251159,,1,5400.00,2026,838,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-26,2026000002497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253697,320.00,0,,2026,748,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-26,2026000002502,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259538,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-26,2026000002503,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259511,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002504,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2809,Manuntencao e/ou ampliacao do distrito industrial,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255961,18645.00,0,,2026,676,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002504,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2809,Manuntencao e/ou ampliacao do distrito industrial,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,255961,,3,559.35,2026,676,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002504,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2809,Manuntencao e/ou ampliacao do distrito industrial,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,255961,,2,223.74,2026,676,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8523,G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,ANULACAO PARA CORRECAO DE VALORES.,-792.00,0,,0,,2026,844,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6920,RAQUEL DE MELO FERREIRA,PF,14898928854,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,241712,,3,208.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002508,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,241499,,3,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002509,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9873,ENAGIO DANIEL MATTJE,PF,2131354002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,241234,,3,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002510,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,241273,,3,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002511,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,247552,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002512,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8882,JULIA WIETHAN PROCHNOW,PF,2367802041,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,241508,,3,208.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002513,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9907,MARCIO CAVALHEIRO DIAS,PF,3360317009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,241264,,3,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,247650,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002548,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,247627,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5531,JULIANA BASSO,PF,80278825087,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,246888,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002551,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,2794,DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260079,458.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002552,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,7659,RENETE ALVES MACHADO XAVIER,PJ,29593842000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258869,1955.00,0,,2026,816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026000002553,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10461,MAURO AUGUSTO DUMKE,PJ,65324304000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259009,1800.00,0,,2026,833,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026000002564,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10115,REGIS IVO MANSKE,PF,94705380053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,247067,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026000002565,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,247773,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026000002566,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,247257,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026000002567,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,246904,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10464,MILENA DANIELA NEU,PF,4903638065,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,247764,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026000002579,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258779,208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026000002584,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8479,VAGNER AUGUSTO MULLER,PF,98692364053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,248043,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026000002585,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7090,FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW,PF,355182009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,247339,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026000002586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9983,LUCIANE ELSA AGUILAR,PF,3268229093,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003745,,248052,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,2026000002593,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10128,MARA MARGARETE MAYER DUMKE,PJ,61773254000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260778,1120.00,0,,2026,893,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,2026000002604,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5531,JULIANA BASSO,PF,80278825087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258829,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002631,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,44,Infraestrutura Urbana,1015,Extensao de Redes de Esgotos Area Urbana,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,TUBO DE CONCRETO M/F DN 40 CM PS-01 PROPRIA,2318.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"SALSICHA, EMBALAGEM DE 2,5 KGNOZ MOSCADA, EMBALAGEM DE 32 GRCARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDAFERMENTO BIOLOGICO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 500G.",936.00,0,,0,,2026,875,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1759,3201,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,POSTE DE LUZ PADRAO RGE,1700.00,0,,0,,2026,795,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,KIT PARAFUSO CALCODESLIZANTE LAMINA,680.00,0,,0,,2026,848,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002635,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,2997,ANDREIA ARLETE WEISE FIM,PJ,94573169000184,1090174974,"TROFEU COM ALTURA DE 85 CM COM BASE REDONDA COM 21 CM DE LARGURA FABRICADA EM POLIMERO, METALIZADA A ALTO VACUO E PINTADA NA COR VERDE ACETINADO. SOBRE ESTA BASE UM CONE",6616.00,0,,0,,2026,817,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002636,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2500,1001,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,MAO DE OBRA,380.00,0,,0,,2026,645,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002637,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1540,0,,,9717,CLEDIR EMILIO BOECK,PJ,48731372000114,,BRACO PANTOGRAFICOPALHETALATERAL DIRECIONAL AMARELA LEDS12/24 VOLTS,1064.15,0,,0,,2026,647,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO BARDAHL,168.00,0,,0,,2026,927,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002639,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,POLIA,40.00,0,,0,,2026,890,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002640,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,120.00,0,,0,,2026,890,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,FILTRO TRANSMISSAO XCMGBORRACHA LATERAL PORTA,750.00,0,,0,,2026,916,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002642,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,CORRENTE,105.00,0,,0,,2026,888,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8499,FRANQUELIN VILMAR KEGLER,PJ,40917164000100,10015817,"SERVICO DE REPAROS E PINTURA AUTOMOTIVA, COMPREENDENDO PINTURA DE LATARIA, RODAS E PARA-CHOQUES, BEM COMO POLIMENTO GERAL DO VEICULO.",4250.00,0,,0,,2026,881,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,6155,DIONES VALMOR UNFER,PJ,11432959000112,,APLICACAO DE PELICULAPELICULA PARABRISA,350.00,0,,0,,2026,904,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002645,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,TERMICA 3L,49.90,0,,0,,2026,854,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002646,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,ABRACADEIRA 14MM 22-32,7.50,0,,0,,2026,865,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002647,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,63,ADEMAR JOSE CORADINI,PJ,88373659000134,10002227,FOGAO IND GAS EXTRA 4 QUEIMADORES,1279.00,0,,0,,2026,883,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,ESTICADORPONTEIRAS 1783GARRA NEGATIVA,300.00,0,,0,,2026,882,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,10467,NELSON MEDEIROS MARTINS,PJ,33947679000180,,SERVICO DE APLAINAR CABECOTE E BANHO TERMICO.,1500.00,0,,0,,2026,878,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5536,HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA,PJ,10614862000168,,SERVICO DE KIT VEDACAO COMANDO HIDRAULICO,1450.00,0,,0,,2026,879,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10396,FERNANDO JOSE DA SILVA REPRESENTACOES,PJ,42223760000108,,CILINDRO DO PISTAO NAJJA,3087.00,0,,0,,2026,862,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO BARDAHL,84.00,0,,0,,2026,861,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FILTRO,148.00,0,,0,,2026,861,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4236,MARCI A MENEGASSI,PJ,5089718000110,10014497,MADEIRA DE EUCALIPTO,955.50,0,,0,,2026,857,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,FILTROREPAROCORDA ELASTICA,250.00,0,,0,,2026,853,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,TUBO MECANICOGARFO,420.00,0,,0,,2026,852,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICO DE SOLDA MIGSERVICO DE TORNO,500.00,0,,0,,2026,852,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002658,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ALICATE DTOOLS BOMBA DAGUA 10?,52.50,0,,0,,2026,884,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002659,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CAP ESG 40MM,1.70,0,,0,,2026,884,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSOPORCAS 20MM,100.00,0,,0,,2026,837,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5315,SANGALI E CIA. LTDA.,PJ,88985627000190,1300112955,REJEITO DE CALCARIO,450.00,0,,0,,2026,830,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002662,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,GALAO DE PLASTICO 200L,150.00,0,,0,,2026,828,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002663,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,FITA VEDA ROSCAENGATE FLEXIVEL,44.98,0,,0,,2026,825,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002664,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ALICATECHAVE COMBINADAJOGO DE CHAVE COMBINADACHAVE COMBINADA 17CHAVE TESTECHAVE PHILIPS 1/4X6CHAVE FENDA,263.92,0,,0,,2026,825,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002665,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,FITA ISOLANTE,6.10,0,,0,,2026,825,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002666,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,CHUMBADOR PARABOLT 3/8,252.00,0,,0,,2026,925,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2750,0,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,SERVICO DE EMBUXAMENTO DA EMBORCADEIRA (INCLINACAO) MOVIMENTACAO DA EMBORCADEIRA DESMONTAR GERAL ENCHER TORNEAR ARROMBAR PECAS GRADE,7880.00,0,,0,,2026,906,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002668,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,FIO,75.00,0,,0,,2026,907,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,CONEXAO COM ENGATE RAPIDOCONEXAO DA MANGUEIRA.LIMAZIRIUMBICO TURBO,220.00,0,,0,,2026,907,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002670,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,8937,LUCIO SILVEIRA VAZ,PJ,31575527000178,,"ANUNICIO EM REVISTA, NAS DIMENSOES 28X21CM",4000.00,0,,0,,2026,269,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002671,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,ROLETES,75.00,0,,0,,2026,903,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002672,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,CADEADO 20 MMCADEADO 30 MMCADEADO 35MMCADEADO 40MMCADEADO 50MMCADEADO HASTE LONGA 35MM,986.00,0,,0,,2026,910,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002673,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,26916.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002673,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255395,26916.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002674,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100200000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA - P. PREVIDE.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,664.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002674,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100200000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA - P. PREVIDE.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255397,664.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002675,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210100000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL INATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,48471.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002675,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210100000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL INATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255399,48471.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002676,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210200000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PENSIONISTA - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1197.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002676,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210200000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PENSIONISTA - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255401,1197.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002677,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2524,Programa de Hidroginastica para a Terceira Idade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2621,0,,,2806,CLAIMERI P.DOS SANTOS,PJ,2377792000143,10010149,AULA DE HIDROGINASTICA.,59280.00,0,,0,,2026,899,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002678,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,2601,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"AUXILIAR DE PARTIDA PORTATIL 350A, 12V, 7AH.",1619.98,0,,0,,2026,866,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002679,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",2601,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA 2T.,900.00,0,,0,,2026,871,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICO DE TORNO,150.00,0,,0,,2026,839,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4525,NILTON LUIZ MOHR,PJ,95139929000102,10008012,MAO DE OBRA,400.00,0,,0,,2026,801,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,ARAME GALVANIZADO N.16,48.00,0,,0,,2026,921,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002683,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PASTA SUSPENSA,199.20,0,,0,,2026,783,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A DIRETORA DA EMEF TRES DE MAIO, PAMELA PEREIRA, QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS",154.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,BARRA DE DIRECAO,480.00,0,,0,,2026,810,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002686,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,11,Prevencao e Controle de Doencas,2512,"Acoes de Vigilancia epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhador",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,TROCA DE OLEO E FILTROS,100.00,0,,0,,2026,806,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002687,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,CONFECCAO DE CALCOS LAMINA,1760.00,0,,0,,2026,805,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002688,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,9703,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,250076209,"RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5 - EIXO DIRECIONAL, 16 LONAS, USO MISTO. PROFUNDIDADE DE 15MM RUZI/VIPAL",7700.00,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002689,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,SERVICO DE CONSERTO DE PORTA AUTOMATIZADA DE VEICULO,500.00,0,,0,,2026,799,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002690,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,CREMALHEIRADISJUNTOR DE COMANDO DE PORTA AUTOMATICAMOTOR DE PORTA AUTOMATIZADA DE VEICULO,1530.00,0,,0,,2026,799,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,MAO DE OBRA,350.00,0,,0,,2026,804,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002692,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIA 26 DE MARCO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PA",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO,3400.00,0,,0,,2026,793,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CONEXAO PRENSADACONEXAO PRENSADA 3CONEXAO PRENSADA 5CONEXAOADAPTADORADAPTADOR MACHOMANGUEIRA ALTA PRESSAO ALFA GOMACABECOTE FILTROTINTAGARFO CARDANCADEADOCRUZETA CARDANFI,6345.90,0,,0,,2026,793,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,SERVICO DE OFICINA,1800.00,0,,0,,2026,793,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,UNIAO RETAUNIAO TE,45.00,0,,0,,2026,847,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002697,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,CADEADO,23.00,0,,0,,2026,892,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,10468,DEIZE FARENZENA,PF,81668031000,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A PROFESSORA DEIZE FARENZENA, QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETORNO AS",154.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002699,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,5557,ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS,PJ,7333717000102,,APOIO CULTURAL A RADIOFUSAO COMUNITARIA,30000.00,0,,0,,2026,911,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,7358,LIARA VERONIC A LAZZARI,PF,1909503070,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A PROFESSORA LIARA LAZZARI, QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:30 E RETORNO AS 17",154.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002701,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4261,MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,ADRENALINA 1MG/ML 1ML,23.60,0,,0,,2026,914,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002702,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1621,0,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,"AGUA SANITARIA 5LPAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 300M, FARDO COM 8 ROLOS.PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21 C/5000",13535.00,0,,0,,2026,913,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,MAO DE OBRA EM TROCA DO REPARO DO PISTAO DA ENSILADEIRA,170.00,0,,0,,2026,787,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002704,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,REGISTRO ESF R 1. 1/2NIPEL R 3/4FITA VEDA ROSCA 18X25M,101.83,0,,0,,2026,845,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002705,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CONSERTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANBALANCEAMENTO PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANMONTAGEM PNEU CARRO/CAMINHONETE/VANCOLOCACAO AGUA PNEU TRATOR (TRASEIRO)COLOCACAO AGUA PNEU TRA,895.00,0,,0,,2026,818,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,TIP TOP RAC 10TIP TOP RAC 12,45.00,0,,0,,2026,818,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002707,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2910,Programa Pro Peixe,3.3.90.62,339062010000000,ALEVINOS PARA REVENDA,1501,0,,,6341,ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,,ALEVINOS DE CARPASALEVINOS DE CARPAS COLORIDASALEVINOS DE JUNDIASALEVINOS DE TILAPIASALEVINO DE PIAVAALEVINOS DE PACUSALEVINOS DE DOURADOSALEVINOS DE TRAIRAOALEVINOS DE L,3086.20,0,,0,,2026,840,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002708,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,"TEMPORIZADOR ELETR. AE/AEG 0,6 SEG/6SEG COELCAPACITOR ELETR. 250V 216/259 JL 46X86",403.68,0,,0,,2026,790,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002709,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CHAVE P/ CANOS TIPO JACARE 9?,131.22,0,,0,,2026,779,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002710,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,MAO DE OBRA NA TROCA DO REPARO PISTAO DA GLOBE,280.00,0,,0,,2026,788,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,2200.00,0,,0,,2026,715,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002712,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ROLAMENTO CONE E CAPA (SKF)ROLAMENTO CONE E CAPA (FAG)RETENTOR EIXO TRASEIRO (APC)RETENTOR.DISCO DE FREIO DE ACODISCO DE FREIO SINTERIZADOREPARO CILINDRO DE DIRECAOPLACA,4949.00,0,,0,,2026,715,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002713,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,OLEO SPIRAX A 90 BD,575.00,0,,0,,2026,715,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002714,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,MAO DE OBRA,100.00,0,,0,,2026,784,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002715,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,RELE SENSIVEL COMANDO DISTANCIA- LINHA LIGHT- CAIXA ESTREITA,345.04,0,,0,,2026,789,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002716,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,FILTRO ARPARAFUSOVOLANTE USADO,295.00,0,,0,,2026,784,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002717,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,SERVICO DE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,3200.00,0,,0,,2026,792,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002718,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,1500,0,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,OLEO PARA GERADOR,80.00,0,,0,,2026,894,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002719,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,BOTINA C/ BICO PLAST 39,85.05,0,,0,,2026,901,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002720,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LUVA DE POLIESTER PU PRETA,147.00,0,,0,,2026,896,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002721,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"CANTO INTERNO PARA FORRO PVCPARAFUSO FLANGEADO 3,5X 1,2.FORRO PVC BRANCO 10CM X 10MM CANELADO 5MRODA FORRO PVC",243.46,0,,0,,2026,922,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LENTE LANTERNA TRASEIRA,40.00,0,,0,,2026,920,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,CONEXAO COM ENGATE RAPIDOCONEXAOMANGUEIRA,88.00,0,,0,,2026,918,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002724,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA BUSCAR RE",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,CHICOTE ETE 7731CHICOTE ETELANTERNA TRASEIRALAMPADA H1-24VLENTE LANTERNA TRASEIRA 1377-LTLENTE LANTERNA LATERALLANTERNA LEDLAMPADA POLO 24VLAMPADAFIORECARGA DE GAS,556.00,0,,0,,2026,804,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002726,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,VACINA BRUCELOSE B19,95.00,0,,0,,2026,900,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002727,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"ADESIVO PLASTICO PVC 17GARCO SERRAADAPTADOR 20X1/2 KRONAADAPTADOR INT MANGA1/2 BOLSAFIXA FIO 1MMFIXA FIO MISTER 2,5MM",44.65,0,,0,,2026,886,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002728,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,9629,PAMELA OLIVEIRA,PJ,51267394000180,,"VASO DE FLOR DE ACRILICO, COM PES DE MADEIRA, MEDINDO 60CM DE ALTURA, COR CINZA CLARO",358.00,0,,0,,2026,909,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE COMPLETA PARA VEICULO.,450.00,0,,0,,2026,917,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002730,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,"PASTA PARADOCUMENTOS, IMPRESSAO 4X0 COR, PAPEL TRIPLEX 250G, VINCADAS APLICACAO PROLAN FOSCO.PASTA PARADOCUMENTOS, IMPRESSAO 4X0 COR, PAPEL TRIPLEX 250G, COM BOLSO COLADO",1920.00,0,,0,,2026,912,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002731,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2211,Aquisicao de equipamentos,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2   20V C/ 2 BAT.,850.90,0,,0,,2026,937,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002732,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,"PAR DE PLACAS PARA VEICULO, PADRAO MERCOSUL",320.00,0,,0,,2026,902,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002733,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,BRITA NO 03 MARCA PROPRIA,52200.00,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002734,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,SERVICO DE CONFECCAO E CODIFICACAO DE CHAVE DE IGNICAO E CONFECCAO DE CHAVES DA TAMPA TRASEIRA PARA VEICULO,400.00,0,,0,,2026,919,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002735,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7979,S. R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA,PJ,91936005000186,,BATERIA SELADA 12V7,198.00,0,,0,,2026,891,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002736,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,623,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DO JACUI,PJ,87677852000104,,LOCACAO DE ESPACO,3640.00,0,,0,,2026,829,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,1660,0,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,"FOGAO A GAS INDUSTRIAL EM ACO COM 6 BOCAS,QUEIMADORES DE BAIXA PRESSAO, DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS",1286.00,0,,0,,2026,923,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002738,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,DISCO LIXA 125MMDISCO LIXA 125MM G 80DISCO LIXA 125MM G 120,270.00,0,,0,,2026,814,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002739,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,GUARDA ROUPA,1790.00,0,,0,,2026,813,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002740,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10469,SERGIO FORTES PRATES,PJ,65608905000194,,PINTURA DE CORRIMAO,312.49,0,,0,,2026,798,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002741,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1500,0,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,BALIZADOR SAIDA,391.20,0,,0,,2026,856,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002742,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,FORMA TEFLONTNT,162.46,0,,0,,2026,835,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,FECHADURA FECHO BANHEIRO LIVRE/OCUPADOBROCA ACO RAPIDO,73.59,0,,0,,2026,858,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002744,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,6360,SCHORN & MERTEN LTDA -ME,PJ,18718491000176,,TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAOTECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO COR AZUL CLARO.TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO,275.68,0,,0,,2026,850,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002745,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,DIVULGACAO DO CHOCULIN 2026,2000.00,0,,0,,2026,791,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002746,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO,69.00,0,,0,,2026,924,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002747,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,138,ESPORTE CLUBE FRANCISCANO,PJ,90765371000157,,ALMOCOPASTELREFRIGERANTE 2 LITROS,1550.00,0,,0,,2026,897,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10470,SOCIEDADE RECREATIVA CONCORDIA,PJ,88602966000140,,JANTA,910.00,0,,0,,2026,873,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002749,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2831,"Construcao, ampliacao e manutencao de espacos esportivos",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,EXECUCAO DE SONDAGEM SPT,6800.00,0,,0,,2026,876,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002750,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,10471,JULIANA KROETZ,PJ,11992006000109,,SERVICOS DE ADESIVAGEM.,120.00,0,,0,,2026,834,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002751,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,7853,JOLVANEFER DE OLIVEIRA,PJ,31614182000114,,GRAVACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL,1154.38,0,,0,,2026,831,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002752,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,1500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,OLEO DIESEL S 10,26640.90,0,,0,,2026,870,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002752,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,260515,18948.60,0,,2026,870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002752,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,260246,7557.69,0,,2026,870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002752,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,260496,41.70,0,,2026,870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002752,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,260515,,5,45.48,2026,870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002752,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,260246,,2,18.14,2026,870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002752,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,260496,,4,0.10,2026,870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,1500,0,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,FLUIDO STP DIESEL FUEL TREATMENT 200 ML,44.90,0,,0,,2026,872,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260148,44.90,0,,2026,872,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,260148,,2,0.11,2026,872,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002754,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1621,0,,,9461,MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,51802174000109,,"OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 PARA MOTORES A DIESEL, GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV, API SN ACEA C2, C3. EMBALAGEM DE ATE 04 LITROS. MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA",2733.12,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002755,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PREMIACAO GINCANA RURAL,9850.00,0,,0,,2026,915,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002756,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH. M320F,3990.00,0,,0,,2026,836,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002757,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,CONSERTO IMPRESSORA,490.00,0,,0,,2026,905,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002758,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,1500,0,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,OLEO,41.00,0,,0,,2026,907,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002759,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,106,ARTAFAM - ASS RIOGR TEC ADM FAZ MUN,PJ,87671822000182,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE TECNICOS DAS ADMINISTRACOES FAZENDARIA E TRIBUTARIA MUNICIPAIS -ARTAFAM PARA 2026.,2300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002760,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,8,SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA,PJ,89246748000182,990027228,DIVULGACAO DO IPTU.,750.00,0,,0,,2026,946,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002761,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"DESPESA REF. A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPET. JANEIRO/2026. O REFERIDO VALOR SERA DEVIDAMENTE APURADO, FICANDO O RESPONSAVEL OBRIG",0.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002762,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"MILHO DE PIPOCA, PACOTE DE 400GPALITO DE CHURRASQUINHOCORANTE COMESTIVEL",179.70,0,,0,,2026,860,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002763,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"DESPESA REF. A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPET. JANEIRO/2026.O REFERIDO VALOR SERA DEVIDAMENTE APURADO, FICANDO O RESPONSAVEL OBRIGA",2.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,9528,GENAI MACHADO DE VARGAS,PF,90915313049,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA GENAI MACHADO DE VARGAS QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08:30 E R",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,9767,ROLF PACHALY FILHO,PF,1954761074,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O PROFESSOR ROLF FILHO QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08:30 E RETORNO AS 17:0",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,7793,DIANA FRIEDRICH,PF,125671083,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA DIANA FRIEDRICH QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08:30 E RETORNO A",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,8743,ALEJANDRO JESUS FINKER GIMENO,PF,129868019,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O PROFESSOR ALEJANDRO GIMENO, QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08:30 E RETORNO AS",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026000002768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,10472,LIEGE DENISE LOPES DOS SANTOS,PF,67934420072,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA LIEGE DOS SANTOS QUE IRA PARA RIO PARDO/RS NO DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08:30 E RETORNO AS 17:00, A MESMA AC",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-26,2026002000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8703,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,SUBEMPENHO,,260095,300.00,0,,2021,76,PRI,2021,109,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-26,2026002000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259566,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1802,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3298.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255359,3298.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1463027.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255361,1463027.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255361,,11,3010.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255361,,12,29709.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255361,,13,13205.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255361,,18,48251.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255361,,17,20670.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255361,,16,122044.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255361,,15,3982.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255361,,14,6539.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255361,,9,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255361,,10,30019.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255361,,20,8060.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255361,,19,104465.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,168261.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255375,168261.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255375,,9,2584.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255375,,8,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255375,,13,523.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255375,,12,6351.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255375,,11,637.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255375,,10,923.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255375,,6,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255375,,15,11774.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255375,,7,4679.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255375,,14,1943.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000037,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,2500,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,12305.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000037,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255387,12305.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000037,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255387,,6,536.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000038,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,2500,1111,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9564.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000038,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255391,9564.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000038,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255391,,8,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002000038,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,255391,,9,558.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-29,2026-03-27,2025000009151,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,264486,5196.30,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-03-27,2025000009151,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,264493,,2,62.36,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2025,2026,2025-10-29,2026-03-27,2025000009155,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,264502,7824.74,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-03-27,2025000009155,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,264509,,2,93.90,2024,3,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-03-27,2025000011586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,260409,,52,12023.21,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000015,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257988,,19,320.54,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,261903,2397.24,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,262958,1300.04,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,262958,,11,62.40,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,261903,,10,115.07,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000028,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,263408,2810.51,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000028,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,263408,,6,134.90,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000029,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,263618,780.50,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000029,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,263618,,8,37.47,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000037,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,263652,800.00,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000037,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,263652,,8,38.40,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,262598,260.65,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,262705,916.18,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,262846,84.30,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,262507,1364.66,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,261939,288.73,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,262410,809.82,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,262254,1074.40,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,262507,,21,3.28,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,262598,,22,0.63,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,262705,,23,2.20,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,261939,,18,0.69,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,262846,,24,0.20,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,262410,,20,1.94,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,262254,,19,2.58,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,261035,79.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,261016,79.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,260997,3087.08,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,260978,2975.92,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,260997,,55,7.41,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,260978,,54,7.14,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,261016,,56,0.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,261035,,57,0.95,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,266268,1062.35,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,266287,151.10,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,266287,,7,0.36,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,266268,,6,2.55,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000101,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,9369,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,SUBEMPENHO,,260808,4528.00,0,,2024,58,PRI,2024,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000101,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,9369,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260808,,7,4310.66,2024,58,PRI,2024,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000101,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,9369,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,RETENCAO DE EMPENHO,,260808,,6,217.34,2024,58,PRI,2024,98,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026000000113,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,535,AMIGO TURISMO LTDA,PJ,11463245000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,258447,,3,2173.64,2025,15,PCE,2025,47,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-27,2026000000571,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,SUBEMPENHO,,266334,41.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-27,2026000000572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5368,CARMEN R T HINERASKY,PJ,6119908000103,460019155,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266306,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-03-27,2026000000573,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,,,,,10015,LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,51516371000161,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260950,5508.00,0,,2024,65,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-27,2026000000573,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,,,,,10015,LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,51516371000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,260950,,2,66.10,2024,65,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000001093,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,ANULACAO PARA ADEQUACAO DA DESPESA.,-380.00,0,,0,,2026,229,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-27,2026000001125,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,10235,HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA,PJ,7384861000160,,SUBEMPENHO,,261054,6556.06,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-27,2026000001151,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2831,"Construcao, ampliacao e manutencao de espacos esportivos",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260922,16139.26,0,,2026,291,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-27,2026000001290,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10067,CERESER PAVIMENTACOES LTDA,PJ,41147692000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260890,1995.00,0,,2026,369,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-27,2026000001305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254458,,3,6682.64,2026,398,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-27,2026000001330,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259529,,1,420.00,2026,375,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-27,2026000001337,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259502,,1,480.00,2026,372,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-27,2026000001427,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,18,Apoio a Educacao Infantil,2602,Transporte escolar da educacao infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,258393,,3,4986.69,2025,59,PCE,2026,13,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-27,2026000001428,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,259723,,3,4109.71,2025,59,PCE,2026,13,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-27,2026000001432,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8025,SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO,PJ,35826974000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,258510,,3,5776.12,2025,59,PCE,2026,13,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-27,2026000001508,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10257,ANDERSON ALEXANDRE MATTE,PJ,58428852000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259493,,1,5765.00,2026,477,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-27,2026000001920,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,SUBEMPENHO,,260866,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-27,2026000001946,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263457,57.98,0,,2026,533,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-27,2026000001946,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,263457,,2,0.69,2026,533,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-27,2026000001982,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261689,1672.00,0,,2026,527,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-27,2026000001982,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,RETENCAO DE EMPENHO,,261689,,2,50.16,2026,527,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-27,2026000002018,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261090,730.00,0,,2026,542,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-27,2026000002018,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,RETENCAO DE EMPENHO,,261090,,2,21.90,2026,542,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026000002071,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8320,GABRIEL ROBERTO DRESCHER,PF,74127039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263206,502.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-27,2026000002207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003685,,224514,,4,-169.94,2026,696,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002209,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,ANULACAO PARA AJUSTE DA DESPESA.,-66.95,0,,0,,2026,674,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-27,2026000002226,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266236,441.30,0,,2026,684,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-27,2026000002308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003685,,237324,,4,-268.74,2026,716,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-27,2026000002337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003685,,250127,,4,-681.92,2026,728,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002373,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,264239,1349.59,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002373,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,263862,2488.57,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002373,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,264239,,3,64.78,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002373,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,263862,,2,119.45,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002374,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,264374,2917.55,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002374,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,264374,,2,140.04,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002375,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,264396,810.23,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002375,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,264396,,2,38.89,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002379,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,264418,830.48,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002379,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,264418,,2,39.86,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002390,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260899,90.00,0,,2026,780,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026000002391,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260908,30.00,0,,2026,780,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002399,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,2594,CASOLA & CIA LTDA,PJ,73237158000153,,"ANULACAO, RESTANTE DO VALOR ESTIMADO.",-1025.00,0,,0,,2026,776,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-27,2026000002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,219576,,4,-66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-27,2026000002473,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261434,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-27,2026000002478,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,228463,,4,-66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-27,2026000002493,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261236,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-27,2026000002494,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261191,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,2026000002504,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2809,Manuntencao e/ou ampliacao do distrito industrial,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,7913,PGL CONSTRUTORA LTDA,PJ,33924295000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255961,,4,17861.91,2026,676,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,2026000002544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261072,300.00,0,,2026,841,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,2026000002545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261081,311.00,0,,2026,841,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-27,2026000002557,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261063,4176.00,0,,2026,807,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-27,2026000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10464,MILENA DANIELA NEU,PF,4903638065,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0010204,,247764,,2,-66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-27,2026000002587,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261209,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002590,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1028,ANGELA FATIMA DE LIMA,PF,60131128000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261281,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002592,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8322,RAQUEL CHAVES FRIEDRICH,PF,651304059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261263,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002594,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8118,MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA,PF,1337908002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261245,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261272,166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261308,154.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002597,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261227,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002598,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,675,SILVIA PRETZEL,PF,827640005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261290,154.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002599,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,675,SILVIA PRETZEL,PF,827640005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261254,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002600,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261425,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002602,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3174,TADIANA ROSITA GRINGS,PF,68883889053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261218,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002603,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3470,FLAVIA GONZALES CORADINI,PF,63604809053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261182,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002605,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261200,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261624,1548.84,0,,2026,827,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002622,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8322,RAQUEL CHAVES FRIEDRICH,PF,651304059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261299,154.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026000002626,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262932,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002673,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255395,,1,26916.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002674,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113100200000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA - P. PREVIDE.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255397,,1,664.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002675,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210100000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL INATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255399,,1,48471.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002676,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113210200000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PENSIONISTA - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255401,,1,1197.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261452,154.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002692,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261470,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10468,DEIZE FARENZENA,PF,81668031000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261461,154.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7358,LIARA VERONIC A LAZZARI,PF,1909503070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263173,154.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002724,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261443,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002752,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260515,,6,18903.12,2026,870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002752,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260496,,7,41.60,2026,870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002752,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260246,,3,7539.55,2026,870,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260148,,3,44.79,2026,872,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002762,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266315,179.70,0,,2026,860,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026000002762,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,266315,,2,2.15,2026,860,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,7734,ANA PAULA LEMOS DA SILVA,PF,1628043008,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - CI",498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002770,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,10473,GUILHERME BISSACOTTI,PF,3333837021,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA CARGO EM COMISSAO PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTI",498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002771,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,10474,DIENIFHER MICHELE BESSAUER,PF,3141846006,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - CI",498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002772,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,10475,MARIO MORAES JUNIOR,PF,4641657092,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA CARGO EM COMISSAO PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTI",498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002773,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - CI",498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002774,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,4569,JUSSARA PINHEIRO PEREIRA,PF,2980002,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - CI",498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002775,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8186,VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI,PF,65485483020,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA PADRAO 11, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - CIENCIA",624.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,5580,ALINE BRAGA RISSI,PF,719574056,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA PADRAO 11, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - CIENCIA",624.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA PADRAO 11, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - CIENCIA",624.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,3174,TADIANA ROSITA GRINGS,PF,68883889053,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA PADRAO 06 A 10, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - CI",576.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002779,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,3470,FLAVIA GONZALES CORADINI,PF,63604809053,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA PADRAO 06 A 10, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - CI",576.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,5928,ELIANDRA CARDOSO,PF,953337030,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - CI",498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002781,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR CHEFE DE SECAO PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO CONTRATO DO HOSP",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002782,10,Saúde,301,Atenção Básica,9,Gestao do Sistema de Saude,2504,Conselho Municipal de Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,10005,NATANAEL DE AZEVEDO DE OLIVIERA,PF,1937349071,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR CHEFE DE SECAO PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO CONTRATO DO HOSP",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002783,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,"DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA CACAPAVA/RS , DIA 28.03.2026, PARA BUSCAR REJEITO DE CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL DO NOSSO MUNICIPIO. COM SAIDA AS 07",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SERVIDOR PADRAO 11, PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO SOBRE MANEJO CLINICO NA APS NO COLEGIO POLITECNICO DA UFSM, NO DI",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002785,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE1/4 DE DIARIA PARA SANTA MARIA PARA SERVIDOR PADRAO 01 A 05, DIAS 27 DE MARCO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, COM SA",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002786,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8322,RAQUEL CHAVES FRIEDRICH,PF,651304059,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RAQUEL FRIEDRICH QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 27/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 12:00 E RETORNO AS 17",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002787,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,675,SILVIA PRETZEL,PF,827640005,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SILVIA PRETZEL QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 27/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 12:00 E RETORNO AS 17:3",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,8012,MARIZA WENDT SCHEIDT,PF,70544999053,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A DIRETORA DA EMEF SANTOS REIS, MARIZA SCHEITD QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 27/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 12:00 E RETORNO A",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,4793,PATRICIA VERGINIA SONEGO,PF,78016398049,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA DE MATEMATICA, PATRICIA SONEGO, QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 27/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 12:00 E RETORNO AS",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,6864,JOSIANE SANTOS JACQUES,PF,99634970044,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA JOSIANE JACQUES, QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 27/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 12:00 E RETORNO AS 17:30, A MESMA",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002791,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,2384,LEANDRO EVERSON FRIEDRICH,PF,88851230072,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR LEANDRO FRIEDRICH, QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 27/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 12:00 E RETORNO AS 17:30, O MESMO",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002792,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,10188,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,PNEU 205/60R16 OVATION,2609.91,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002793,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,10089,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,"OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 PARA MOTOR A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNVAPI SN - ACEA C2-12, ACEA C3-12. EMBALAGEM DE ATE 04 LITROS. LUBRAX/VIBRA",384.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002794,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA DORLEI STEFENON, QUE IRA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 05:30 E RETORNO",166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002795,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 27/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 10H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE A E",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002796,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,Atencao a Saude Mental,2536,Programa NAB/Oficinas Terapeuticas,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,2621,0,,,10466,CENTER FIT CORPO E MENTE LTDA.,PJ,39706928000121,,AULAS DE DANCA.,11395.00,0,,0,,2026,824,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8523,G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,FILTRO COMBUSTIVELFILTRO COMBFILTRO LUBRIFFILTRO COMBUSTIVEL.ELEMENTO PRIMARIO FILTRO AR,632.14,0,,0,,2026,957,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002798,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1501,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,MANTA ASFALTICA,398.00,0,,0,,2026,945,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002799,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,FLEXIVEL FREIO,50.00,0,,0,,2026,939,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,652,MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME,PJ,17682945000133,,MAO DE OBRA MECANICA.,150.00,0,,0,,2026,939,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002801,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,"SSD 240 GB, SATA",495.00,0,,0,,2026,938,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,8384,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,1090411194,CORPO FILTRO DE OLEO,589.65,0,,0,,2026,942,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002803,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,1751,0,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,ELABORACAO DE PROJETO.,3800.00,0,,0,,2026,708,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002804,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CANIVETE,86.58,0,,0,,2026,933,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002805,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,NIPEL R 3/4,41.80,0,,0,,2026,933,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002806,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 60 CM PS-01 PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA,3890.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002807,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"CHAVE BOA NIVEL 25A 1,2M",181.62,0,,0,,2026,933,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002808,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1500,0,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,COFRE ELETRONICO DIGITAL COM SENHA.,392.00,0,,0,,2026,928,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 60 CM PS-01 PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA,5835.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002810,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,13,Programa Assistencia Medica Ambulatorial e Hospitalar,2532,Atendimento a Saude de Media e Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",2500,1002,,,921,CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO ALCOOLISMO,PJ,88664131000114,,INTERNACAO PARA DESINTOXICACAO E TRATAMENTO DA DEPENDENCIA QUIMICA.,13950.00,0,,0,,2026,934,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MANGUEIRAENFORCADOR,115.00,0,,0,,2026,940,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002812,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,CALCULADORA 12 DIGITOS GRANDE,39.98,0,,0,,2026,820,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8724,HENRIQUE ANGELO UNFER,PF,1507748000,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA CARGO EM COMISSAO PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026,",498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002814,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CIMENTO 50KG CP IV,918.00,0,,0,,2026,944,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002815,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1500,0,,,8474,GERSON CLEISON BOCK 74895702049,PJ,35168722000134,,AMOR PERFEITO,2772.00,0,,0,,2026,930,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002816,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,10476,REMOVE TRANSPORTES E REMOCOES LTDA,PJ,3012620000139,,SERVICO DE CAMINHAO MUNK COM EXCESSO DE LARGURA,8500.00,0,,0,,2026,929,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,3,Fundo Municipal do Idoso,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002817,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,32,Programa de Atencao ao Idoso,2737,Manutencao das Acoes Vinculadas a Idosos,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1759,0,,,180,BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA,PJ,87296026001340,10005633,"GELADEIRA BRANCA, 380 LITROS, FROST FREE, DUPLEX COM FREEZER SUPERIOR",2499.00,0,,0,,2026,926,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002818,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PA CORTE 7 CRAVOS C/ CABO MADEIRAARCO SERRA 12?PICARETA LARGA C/ CABOENXADA C/ CABO REDONDO 8?JG CHAVE SOQUETE C/ 22 1/2CHAVE P/ TUBOS MOD. AMERICANO 24?CHAVE P/ TUBOS MO,1090.60,0,,0,,2026,932,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002819,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PARAF/ FURAD C/ IMPAC PFV012I 3/8? 12V,778.00,0,,0,,2026,932,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,7556,CAROLINE LOPES SOARES,PF,3117773096,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - CI",498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002821,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,1751,0,,,10044,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,19780730000180,,PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA.,4604.00,0,,0,,2026,706,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002822,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.3.90.30,339030490000000,BILHETES DE PASSAGEM,2500,1001,,,7424,LUCAS ALVES VIEIRA - ME,PJ,28665712000149,,BILHETE DE PASSAAGEM / SAO JORGEBILHETE DE PASSAGEM BARRAGEM/AGUDOBILHETE DE PASSAGEM PICADA DO RIO/AGUDOBILHETE DE PASSAGEM SERRARIA/AGUDOBILHETE DE PASSAGEM / POSTO DE,358484.00,0,,0,,2025,56,PRI,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,5800,ELIO LINDOLFO STAHL,PJ,11715486000160,,SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500.00,0,,0,,2026,941,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002824,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA AGENTE POLITICO PADRAO SECRETARIO, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLIST",624.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002825,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,10464,MILENA DANIELA NEU,PF,4903638065,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA CARGO EM COMISSAO PADRAO 01 A 05, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2026, 18O ENCONTRO HOLISTI",498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002826,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"CETOL 3,6LLIXA PAPEL GRAO 80",469.00,0,,0,,2026,936,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,5811,SUZIANE DIAS ALMANSA,PF,91854350072,,"PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA SUZIANE ALMANSA, QUE IRA PARA SANTA MARIA/RS NO DIA 27/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 12:00 E RETORNO AS 17:30, O MESMO",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002828,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 26/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 10H E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H. VIAGEM PARA IR ATE A E",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002829,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO: 5000529-68.2018.8.21.0154.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2237/2026.,0.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002830,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,45565.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002830,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264518,45565.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002830,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264518,,3,280.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002830,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264518,,6,4397.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002830,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264518,,5,265.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002830,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264518,,7,733.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002830,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264518,,9,4731.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002830,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264518,,4,5034.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002830,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264518,,8,6060.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002830,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264518,,2,144.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002831,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,479.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002831,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264529,479.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002832,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1077.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002832,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264531,1077.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002833,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2626.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002833,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264533,2626.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002834,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6211.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002834,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264535,6211.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002835,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2388.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002835,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264537,2388.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002835,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264537,,2,204.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002835,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264537,,3,538.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002836,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,597.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002836,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264542,597.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002837,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002837,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264544,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002837,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264544,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002837,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264544,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002838,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,5986.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002838,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264549,5986.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002839,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4012.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002839,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264551,4012.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002839,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264551,,2,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002839,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264551,,4,1263.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002839,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264551,,3,1670.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002839,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264551,,5,526.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002840,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,834.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002840,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264558,834.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002841,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,502.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002841,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264560,502.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002842,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,873.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002842,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264562,873.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,49698.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264564,49698.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264564,,7,6848.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264564,,2,76.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264564,,10,480.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264564,,9,63.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264564,,6,3008.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264564,,8,3187.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264564,,3,63.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264564,,4,751.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264564,,5,2389.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002844,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2012.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002844,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264576,2012.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002845,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002845,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264578,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002846,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1467.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002846,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264580,1467.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002847,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,28134.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002847,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264582,28134.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002847,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264582,,2,1725.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002847,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264582,,3,5252.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002848,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1263.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002848,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264587,1263.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002849,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,5041.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002849,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264589,5041.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002849,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264589,,3,753.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002849,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264589,,2,43.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002849,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264589,,4,1353.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002849,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264589,,5,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002849,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264589,,6,1190.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002849,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264589,,7,705.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002850,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3297.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002850,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264598,3297.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,57055.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264600,57055.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264600,,6,502.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264600,,8,7050.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264600,,7,6815.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264600,,3,1258.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264600,,5,6113.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264600,,2,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264600,,4,1677.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264600,,10,2000.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264600,,9,242.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002852,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,434.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002852,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264612,434.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002853,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2502.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002853,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264614,2502.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002854,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002854,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264616,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002854,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264616,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002854,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264616,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002855,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,8834.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002855,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264621,8834.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002855,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264621,,2,43.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002855,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264621,,4,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002855,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264621,,5,1634.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002855,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264621,,6,1267.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002855,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264621,,3,95.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002856,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,221.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002856,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264629,221.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002857,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,26218.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002857,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264631,26218.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002857,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264631,,3,169.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002857,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264631,,2,198.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002857,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264631,,9,3670.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002857,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264631,,8,1827.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002857,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264631,,7,3305.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002857,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264631,,6,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002857,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264631,,5,3106.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002857,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264631,,4,1313.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002858,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2583.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002858,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264642,2583.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002859,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,928.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002859,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264644,928.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,18990.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264646,18990.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264646,,7,2658.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264646,,8,1339.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264646,,2,108.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264646,,3,115.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264646,,4,952.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264646,,5,91.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264646,,6,729.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264646,,9,587.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002861,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1987.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002861,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264657,1987.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264659,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264659,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264659,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002863,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,370.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002863,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264664,370.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002864,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,17850.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002864,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264666,17850.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002864,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264666,,3,1852.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002864,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264666,,2,1548.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9079.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264671,9079.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264671,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264671,,3,1264.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,294423.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264676,294423.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,2,345.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,3,659.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,4,3891.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,5,1340.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,6,571.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,14,4237.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,9,17276.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,11,34130.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,10,1675.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,13,2296.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,7,12901.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,8,414.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,12,32593.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,15,497.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264676,,16,1548.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002867,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,724.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002867,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264694,724.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002868,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,491.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002868,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264696,491.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002869,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,888.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002869,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264698,888.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,14472.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264700,14472.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264700,,4,109.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264700,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264700,,3,56.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002871,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002871,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264706,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002872,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,834.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002872,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264708,834.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002872,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264708,,2,834.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3321.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264712,3321.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264712,,5,1006.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264712,,2,27.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264712,,3,441.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264712,,6,962.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264712,,4,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,12315.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264720,12315.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264720,,2,7784.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002875,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1643.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002875,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264724,1643.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002876,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3259.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002876,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264726,3259.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002876,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264726,,2,1110.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002876,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264726,,3,456.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,29838.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264731,29838.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1604,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,11188.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264733,11188.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264733,,6,995.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264733,,3,264.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264733,,5,4077.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264733,,7,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264733,,4,2216.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264733,,2,29.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002879,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1604,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1856.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002879,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264742,1856.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002879,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264742,,4,321.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002879,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264742,,2,1274.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002879,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264742,,3,261.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1604,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,928.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264748,928.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264748,,4,221.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264748,,5,199.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264748,,2,29.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264748,,3,36.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002881,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6326.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002881,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264755,6326.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002881,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264755,,3,384.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002881,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264755,,2,3581.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002882,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,982.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002882,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264760,982.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002883,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002883,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264762,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002884,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1701.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002884,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264764,1701.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002884,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264764,,4,432.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002884,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264764,,3,1224.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002884,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264764,,2,45.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,103945.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264770,103945.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,11,3427.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,2,144.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,3,399.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,13,180.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,14,323.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,15,1017.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,16,1586.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,4,372.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,5,31.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,6,4307.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,7,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,8,155.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,9,19691.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,10,2792.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264770,,12,8723.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002886,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,81.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002886,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264788,81.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002886,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264788,,3,65.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002886,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264788,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002887,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,8546.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002887,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264793,8546.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002887,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264793,,3,200.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002887,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264793,,4,97.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002887,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264793,,2,40.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002888,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002888,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264799,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002889,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3330.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002889,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264801,3330.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002889,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264801,,4,34.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002889,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264801,,7,41.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002889,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264801,,5,219.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002889,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264801,,6,562.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002889,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264801,,2,316.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002889,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264801,,3,125.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002890,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4707.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002890,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264810,4707.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002890,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264810,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002890,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264810,,6,475.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002890,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264810,,5,16.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002890,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264810,,4,570.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002890,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264810,,3,63.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002891,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3724.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002891,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264818,3724.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002891,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264818,,2,1303.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002891,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264818,,3,521.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002892,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002892,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264823,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002892,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264823,,5,805.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002892,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264823,,2,32.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002892,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264823,,6,1321.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002892,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264823,,7,701.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002892,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264823,,3,26.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002892,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264823,,4,414.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002893,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9540.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002893,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264832,9540.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002893,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264832,,2,23.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002894,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4467.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002894,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264836,4467.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002894,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264836,,2,32.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002894,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264836,,3,58.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002894,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264836,,4,19.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002894,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264836,,5,625.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002895,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,597.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002895,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264843,597.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1916.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264845,1916.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264845,,3,268.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264845,,2,18.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002897,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,597.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002897,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264850,597.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002898,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,726.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002898,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264852,726.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,30928.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264854,30928.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264854,,2,102.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264854,,6,1115.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264854,,5,4547.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264854,,4,1188.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264854,,3,142.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264854,,9,419.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264854,,8,3902.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264854,,7,480.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002900,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6972.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002900,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264865,6972.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002901,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,834.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002901,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264867,834.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002901,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264867,,4,248.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002901,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264867,,3,193.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002901,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264867,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002901,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264867,,5,353.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002902,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,457.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002902,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264874,457.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002903,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1533.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002903,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264876,1533.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002904,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6987.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002904,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264878,6987.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,21139.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264880,21139.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264880,,4,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264880,,3,2060.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264880,,2,6236.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,67787.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264886,67787.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264886,,6,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264886,,2,233.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264886,,3,604.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264886,,4,509.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264886,,5,6513.86,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264886,,9,6599.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264886,,10,5690.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264886,,11,8625.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264886,,12,1002.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264886,,13,1416.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,136.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264901,136.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002908,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,624.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002908,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264903,624.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002909,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,8575.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002909,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264905,8575.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002909,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264905,,4,48.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002909,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264905,,6,10.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002909,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264905,,2,32.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002909,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264905,,5,271.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002909,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264905,,3,154.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6172.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264913,6172.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2979.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264918,2979.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264918,,3,458.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264918,,2,113.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2655.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264923,2655.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264923,,3,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264923,,2,25.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002913,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1618.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002913,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264928,1618.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,11985.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264930,11985.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002915,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,20226.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002915,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264932,20226.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002915,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264932,,3,1821.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002915,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264932,,4,172.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002915,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264932,,5,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002915,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264932,,2,705.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002916,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9366.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002916,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264939,9366.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002916,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264939,,2,90.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002916,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264939,,5,1186.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002916,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264939,,6,75.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002916,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264939,,3,51.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002916,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264939,,4,1340.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002917,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,25538.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002917,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264947,25538.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002917,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264947,,6,4.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002917,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264947,,3,4178.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002917,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264947,,2,1896.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002917,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264947,,4,1826.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002917,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264947,,5,2990.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002918,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3187.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002918,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264958,3187.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002919,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2502.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002919,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264960,2502.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002920,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1945.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002920,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264962,1945.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002920,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264962,,2,1457.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002920,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264962,,4,154.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002920,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264962,,3,333.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002921,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,972.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002921,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264968,972.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6208.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264970,6208.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264970,,3,375.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264970,,2,492.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,50264.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264975,50264.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,8,4979.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,12,602.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,11,1582.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,10,52.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,9,3696.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,7,2618.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,6,1519.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,5,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,4,1771.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,3,211.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,2,42.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264975,,13,2905.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002924,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,920.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002924,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264990,920.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002925,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1792.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002925,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264992,1792.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002926,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1251.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002926,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264994,1251.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002927,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9036.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002927,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264996,9036.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002928,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3531.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002928,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264998,3531.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002928,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264998,,3,26.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002928,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264998,,4,494.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002928,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,264998,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002929,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,936.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002929,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265004,936.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002930,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,408.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002930,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265006,408.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002931,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,28009.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002931,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265008,28009.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002931,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265008,,3,36.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002931,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265008,,2,60.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002931,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265008,,4,2233.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002931,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265008,,5,620.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002931,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265008,,6,2184.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002931,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265008,,7,747.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002931,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265008,,8,1293.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002931,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265008,,9,75.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002932,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,597.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002932,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265019,597.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002933,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002933,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265021,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002933,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265021,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002933,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265021,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002934,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4317.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002934,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265026,4317.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002935,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2569.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002935,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265028,2569.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002935,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265028,,4,359.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002935,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265028,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002935,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265028,,3,504.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002936,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,597.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002936,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265034,597.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,17430.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265036,17430.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265036,,2,1917.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2283.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265040,2283.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265040,,2,181.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9093.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265044,9093.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265044,,3,1320.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265044,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,63976.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265049,63976.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,2,152.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,5,641.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,4,908.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,8,2326.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,6,1767.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,7,154.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,3,83.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,14,378.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,13,514.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,12,143.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,11,6899.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,10,5357.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265049,,9,1317.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002941,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1454.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002941,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265065,1454.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,632.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265067,632.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9093.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265069,9093.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265069,,2,1532.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265069,,3,1265.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265069,,4,1186.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265069,,5,52.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265076,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265076,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265076,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,881.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265081,881.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,38205.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265083,38205.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265083,,2,57.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265083,,11,2072.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265083,,10,4344.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265083,,9,3271.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265083,,8,443.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265083,,7,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265083,,6,3299.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265083,,5,343.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265083,,4,253.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265083,,3,182.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002947,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1394.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002947,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265096,1394.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002947,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265096,,2,107.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002947,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265096,,3,91.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002948,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,512.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002948,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265101,512.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002949,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,406.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002949,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265126,406.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002949,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265126,,2,406.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002950,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3253.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002950,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265155,3253.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002950,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265155,,2,3253.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002951,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3037.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002951,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265184,3037.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002951,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265184,,2,294.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002952,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,16028.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002952,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265207,16028.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002952,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265207,,2,54.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002952,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265207,,5,2244.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002952,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265207,,3,222.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002952,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265207,,4,752.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002953,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1195.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002953,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265239,1195.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002954,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3100.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002954,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265264,3100.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,81575.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265281,81575.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,6,187.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,5,4993.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,8,12238.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,4,63.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,9,1626.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,10,4974.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,11,6579.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,3,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,12,5045.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,13,293.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,7,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265281,,2,105.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002956,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1792.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002956,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265315,1792.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002957,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,5635.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002957,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265322,5635.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002958,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,5994.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002958,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265329,5994.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002958,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265329,,8,1283.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002958,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265329,,6,964.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002958,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265329,,2,27.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002958,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265329,,3,100.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002958,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265329,,4,321.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002958,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265329,,5,319.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002958,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265329,,7,112.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002959,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2162.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002959,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265344,2162.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002960,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1807.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002960,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265351,1807.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002961,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002961,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265358,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002961,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265358,,3,1397.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002961,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265358,,4,427.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002961,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265358,,2,29.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002962,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1581.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002962,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265369,1581.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,87338.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265376,87338.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,5,3129.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,3,477.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,2,374.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,13,567.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,12,972.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,11,3424.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,7,309.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,10,11895.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,9,207.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,4,2371.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,6,10020.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265376,,8,2509.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,17340.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265396,17340.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,902.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265403,902.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265403,,3,31.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265403,,4,305.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265403,,5,251.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265403,,2,313.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1746.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265415,1746.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265415,,3,1079.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265415,,2,15.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265415,,5,234.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265415,,4,54.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265427,154.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,204462.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265434,204462.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265434,,2,6817.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265434,,4,11251.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265434,,3,20686.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,24258.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265445,24258.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265445,,2,5523.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265445,,3,2139.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,475028.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265455,475028.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,4,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,5,2053.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,9,1388.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,10,208.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,11,6100.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,12,43270.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,13,57177.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,14,9725.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,3,2028.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,15,932.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,2,286.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,6,7846.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,7,28040.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265455,,8,25.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,41.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265477,41.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,7390.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265484,7390.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265484,,2,1645.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265484,,3,366.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,23677.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265502,23677.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6469.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265529,6469.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265529,,5,37.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265529,,2,5407.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265529,,4,153.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265529,,3,870.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,41362.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265561,41362.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265561,,2,40284.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,15593.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265590,15593.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265590,,2,1568.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,7529.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265611,7529.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265611,,4,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265611,,6,326.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265611,,5,624.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265611,,7,1506.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265611,,3,1909.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265611,,2,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3817.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265625,3817.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265625,,2,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265625,,3,417.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002979,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,17221.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002979,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265635,17221.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002979,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265635,,4,620.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002979,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265635,,2,1992.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002979,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265635,,3,1481.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002980,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,11210.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002980,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265646,11210.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002980,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265646,,3,1244.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002980,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265646,,2,1990.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,57988.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265656,57988.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265656,,7,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265656,,8,5392.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265656,,9,6196.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265656,,6,4134.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265656,,5,1023.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265656,,4,31.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265656,,3,234.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265656,,2,51.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265656,,10,884.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002982,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3685.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002982,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265678,3685.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002982,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265678,,3,86.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002982,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265678,,2,610.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002983,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1025.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002983,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265698,1025.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002984,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2368.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002984,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265700,2368.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002984,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265700,,3,207.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002984,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265700,,2,2160.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002985,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,15799.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002985,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265705,15799.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002985,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265705,,2,15799.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002986,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1837.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002986,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265734,1837.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002987,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,25706.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002987,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265761,25706.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002987,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265761,,6,3598.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002987,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265761,,5,1428.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002987,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265761,,2,18.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002987,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265761,,3,236.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002987,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265761,,4,468.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002988,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6832.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002988,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265794,6832.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002989,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2388.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002989,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265821,2388.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002989,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265821,,2,334.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002990,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,92004.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002990,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265850,92004.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002990,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265850,,4,3199.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002990,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265850,,2,2554.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002990,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265850,,3,9101.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002991,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,31173.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002991,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265866,31173.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002991,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265866,,3,2370.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002991,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265866,,2,8164.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,111875.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265871,111875.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265871,,4,156.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265871,,2,86.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265871,,7,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265871,,6,1949.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265871,,11,143.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265871,,9,6193.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265871,,10,13230.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265871,,5,3340.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265871,,3,546.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265871,,8,1591.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002993,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9323.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002993,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265884,9323.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002993,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265884,,2,1901.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002993,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265884,,3,848.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002994,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002994,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265889,4510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002995,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3696.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002995,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265891,3696.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002995,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265891,,2,13.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002995,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265891,,3,3152.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002995,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265891,,5,327.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002995,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265891,,4,203.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002996,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,14163.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002996,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265898,14163.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002996,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265898,,3,7.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002996,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265898,,2,14156.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002997,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,7042.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002997,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265903,7042.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002997,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265903,,3,1059.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002997,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265903,,6,985.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002997,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265903,,5,715.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002997,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265903,,4,1303.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002997,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265903,,2,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002998,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1146.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002998,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265913,1146.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002998,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265913,,2,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002998,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265913,,3,28.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002999,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,575.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000002999,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265918,575.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,701.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265920,701.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003001,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9002.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003001,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265922,9002.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003001,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265922,,3,1295.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003001,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265922,,2,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003002,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2427.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003002,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265927,2427.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1693.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265929,1693.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003004,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,1500,0,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,352.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003004,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265931,352.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,1500,0,,,53,MARCELO AUGUSTO KEGLER.,PF,95208844087,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,352.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,53,MARCELO AUGUSTO KEGLER.,PF,95208844087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265933,352.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003006,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4016.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003006,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265935,4016.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003006,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265935,,2,370.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003007,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4299.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003007,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265939,4299.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003007,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265939,,3,567.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003007,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265939,,2,614.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9479.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265944,9479.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,30496.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265946,30496.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265946,,2,143.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265946,,3,273.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003010,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3493.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003010,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265951,3493.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003011,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3996.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003011,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265953,3996.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003011,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265953,,2,4.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003011,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,265953,,3,6.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003012,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,850.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003012,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265958,850.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003013,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATI. E OUTROS COMPLE. SALARIO",1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003013,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATI. E OUTROS COMPLE. SALARIO",,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265960,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATI. E OUTROS COMPLE. SALARIO",1500,1001,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,58.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATI. E OUTROS COMPLE. SALARIO",,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265962,58.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1604,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,697.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265964,697.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003016,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1413.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003016,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265966,1413.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003017,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003017,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265968,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003018,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6689.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003018,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265970,6689.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003019,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,12046.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003019,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265972,12046.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003020,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,668.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003020,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265974,668.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003021,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4847.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003021,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265976,4847.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003022,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,5064.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003022,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265978,5064.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003023,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4045.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003023,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265980,4045.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003024,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,7285.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003024,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265982,7285.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003025,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,895.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003025,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265984,895.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003026,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1613.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003026,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265986,1613.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,242.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265988,242.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003028,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003028,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265990,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003029,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,900.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003029,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265992,900.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003030,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,8948.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003030,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265994,8948.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003031,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,16115.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003031,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265996,16115.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003032,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1609.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003032,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265998,1609.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003033,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2897.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003033,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266000,2897.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003034,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4659.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003034,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266002,4659.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003035,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,8390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003035,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266004,8390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003036,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003036,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266006,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003037,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3374.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003037,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266008,3374.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6076.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266010,6076.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4847.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266012,4847.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,1002,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2296.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266014,2296.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3528.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266016,3528.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003042,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,43171.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003042,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266018,43171.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003043,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,77743.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003043,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266020,77743.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003044,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1600,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1952.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003044,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266022,1952.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003045,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1600,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3516.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003045,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266024,3516.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003046,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,180.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003046,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266026,180.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003047,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6073.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003047,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266028,6073.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003048,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,14227.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003048,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266030,14227.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003049,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,25620.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003049,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266032,25620.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003050,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,340.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003050,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266034,340.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,613.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266036,613.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003052,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,5401.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003052,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266038,5401.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003053,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9726.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003053,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266040,9726.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4258.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266042,4258.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,11874.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266044,11874.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,21382.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266046,21382.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003057,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3640.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003057,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266048,3640.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003058,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,75.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003058,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266050,75.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003059,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1506.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003059,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266052,1506.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003060,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2712.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003060,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266054,2712.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003061,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4467.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003061,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266056,4467.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,8044.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266058,8044.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003063,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,52.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003063,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266060,52.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003064,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,5144.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003064,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266062,5144.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003065,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003065,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266064,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003066,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4692.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003066,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266066,4692.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003067,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,8450.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003067,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266068,8450.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003068,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,627.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003068,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266070,627.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003069,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1129.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003069,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266072,1129.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003070,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4155.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003070,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266074,4155.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003071,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003071,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266076,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003072,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1642.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003072,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266078,1642.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003073,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2957.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003073,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266080,2957.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003074,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,456.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003074,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266082,456.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,822.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266084,822.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,411.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266086,411.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003077,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1636.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003077,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266088,1636.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,196.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266090,196.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2892.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266092,2892.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1620.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266094,1620.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,10264.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266096,10264.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,18483.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266098,18483.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003083,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,5514.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003083,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266100,5514.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003084,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,9930.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003084,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266102,9930.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003085,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1001,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,608.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003085,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266104,608.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003086,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,2848.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003086,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266106,2848.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003087,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,5129.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003087,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266108,5129.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003088,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3592.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003088,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266110,3592.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003089,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,10524.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003089,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266112,10524.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003090,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,18951.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003090,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266114,18951.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,15784.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266116,15784.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,28423.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266118,28423.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,44067.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266120,44067.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,266120,,2,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,75065.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266124,75065.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,135177.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266126,135177.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003096,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,6379.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003096,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266128,6379.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003096,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,266128,,2,173.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003097,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,7865.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003097,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266132,7865.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003098,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,14164.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003098,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266134,14164.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003099,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,4992.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003099,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266136,4992.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003100,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,8990.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003100,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266138,8990.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003101,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,24381.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003101,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266140,24381.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003102,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,18460.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003102,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266142,18460.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003103,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,33243.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003103,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266144,33243.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003104,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1203.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003104,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266146,1203.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003105,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1036.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003105,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266148,1036.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003106,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1866.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003106,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266150,1866.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003107,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1892.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003107,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266152,1892.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003107,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,266152,,2,67.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003108,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,793.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003108,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266156,793.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003109,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,1429.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003109,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266158,1429.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003110,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,3486.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026000003110,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266160,3486.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-27,2026002000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,6608,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,SUBEMPENHO,,260941,207.81,0,,2026,1,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026002000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255359,,9,3298.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026002000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255361,,21,1073068.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026002000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,1641,INATIVOS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255375,,16,138817.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026002000037,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255387,,7,11769.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,1,Fundo de Aposentadoria e pensao,RPP,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026002000038,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,47,Gestao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2120,Manutencao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,3607,INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255391,,10,9006.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026002000039,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1802,0,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.,14291.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026002000039,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265911,14291.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-01-07,2026-03-30,2025000000316,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,252528,,2,277.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2025,2026,2025-04-24,2026-03-30,2025000003247,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9887,SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA,PJ,55533890000199,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,260360,,3,17809.20,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-05-19,2026-03-30,2025000004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3202,IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,260024503,SUBEMPENHO DE RESTOS,,274105,1000.00,0,,2025,3390,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-03-30,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,248101,,8,168.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-03-30,2025000009558,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,248028,,7,121.17,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-11-14,2026-03-30,2025000009862,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9983,LUCIANE ELSA AGUILAR,PF,3268229093,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,255201,,1,128.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-03-30,2025000011117,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,250282,,1,380.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-03-30,2025000011158,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7979,S. R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA,PJ,91936005000186,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,266465,318.00,0,,2025,5931,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-03-30,2025000011158,4,Administração,122,Administração Geral,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2007,MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7979,S. R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA,PJ,91936005000186,,RETENCAO DE EMPENHO,,266472,,2,3.82,2025,5931,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECONOMICO, CULT E TURISMO",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2025,2026,2026-03-30,2026-03-30,2025000011180,23,Comércio e Serviços,694,Serviços Financeiros,26,INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,2144,MANUTENCAO DO ORGAO DA SEDECT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,"ANULACAO,O SERVICO NAO SE FEZ MAIS NECESSARIO.",-22.00,0,,0,,2025,5928,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,Ensino Superior,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000016,12,Educação,364,Ensino Superior,22,Assistencia ao Aluno do Ensino Superior,2639,Polo de apoio e universidade aberta,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,753,ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91095661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,258681,,16,3686.79,2021,217284,PRD,2021,81,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000017,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1544,COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO,PJ,87068961000116,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,258614,,4,423.78,2021,217873,PRD,2021,100,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,271100,1113.85,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,271100,,7,53.46,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"ANULACAO, POR QUESTOES DE ARREDONDAMENTO, TEVE-SE ESTE SALDO RESIDUAL.",-0.03,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,SUBEMPENHO,,268832,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,271984,1358.98,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,271984,,9,65.23,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,SUBEMPENHO,,266393,694.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,SUBEMPENHO,,266695,860.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,SUBEMPENHO,,269086,496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,SUBEMPENHO,,266485,496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,SUBEMPENHO,,280678,496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,SUBEMPENHO,,266438,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,SUBEMPENHO,,266424,198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,SUBEMPENHO,,266456,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000042,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,259781,,4,8474.12,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000042,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,259916,,5,8475.90,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000043,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,259983,,5,1303.98,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000043,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4680,JEAN CARLO NEU,PJ,6977648000107,10015370,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,259862,,4,1303.71,2021,40,PRP,2021,96,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,SUBEMPENHO,,266500,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,262254,,26,1071.82,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,262846,,31,84.10,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,262705,,30,913.98,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,262598,,29,260.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,262507,,28,1361.38,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,262410,,27,807.88,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000095,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,261939,,25,288.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,261016,,60,78.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,260997,,59,3079.67,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,260978,,58,2968.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000096,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,261035,,61,78.05,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,267398,425.80,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,267130,373.42,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,266581,552.30,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,267573,432.64,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,267770,886.84,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,267966,802.71,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,SUBEMPENHO,,268202,779.57,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,267966,,17,1.93,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,266581,,12,1.33,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,267130,,13,0.90,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,267398,,14,1.02,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,267573,,15,1.04,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,268202,,18,1.87,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,RETENCAO DE EMPENHO,,267770,,16,2.13,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000117,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,SUBEMPENHO,,273351,11125.66,0,,2025,34,PRI,2025,3333,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000122,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,7683,INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICOS DO RGS,PJ,30483455000176,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,259520,,3,279.24,2026,2,PRD,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,SUBEMPENHO,,280400,496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000146,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7862,VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,13246487000139,990038017,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,259018,,2,1620.00,2025,53,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000152,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,259575,,5,105.90,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000183,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1063,GERSON LUIZ CASSEL,PJ,74760562000170,10008713,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,258893,,2,4649.00,2024,24,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000375,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,45,Programa de Infraestrura Rural,2040,Coleta de lixo no interior,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255009,,4,596.43,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000375,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,45,Programa de Infraestrura Rural,2040,Coleta de lixo no interior,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6230,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S. A.,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255031,,5,1745.97,2025,49,PCE,2025,93,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000401,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,5158,INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO DE AGUDO,PJ,88667704000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,248640,,2,120.00,2026,24,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,250410,,3,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-03-30,2026000000463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,251908,,2,405.65,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-03-30,2026000000464,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,258729,,3,4358.30,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-30,2026000000496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,254515,,3,57.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-30,2026000000515,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,9618,I. A. GERLACH CONSTRUCOES,PJ,46963352000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,259250,,5,14871.10,2026,113,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026000000571,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,253863,,2,4.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-30,2026000000573,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,44,Infraestrutura Urbana,2024,"Monitoramento de Logradouros, Espacos Publicos e Vias Publicas",4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,,,,,10015,LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,51516371000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,260950,,3,5441.90,2024,65,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-30,2026000000602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10205,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,253788,,3,29139.08,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-30,2026000000603,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,6217,DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI,PJ,17292102000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,253178,,1,423.60,2024,33,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-30,2026000000657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,1027,Pavimenta Agudo - Urbano,4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,10374,WAGNER ENGENHARIA LTDA,PJ,26812112000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255574,,1,14950.00,2026,208,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-30,2026000001052,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,9473,CAPINADEIRA GAUCHA LTDA,PJ,25300059000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,189885,,1,2100.00,2025,39,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-30,2026000001125,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,10235,HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA,PJ,7384861000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,261054,,1,6556.06,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-30,2026000001130,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,259162,,13,1671.99,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-30,2026000001135,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10179,INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA,PJ,93603660000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,260650,,3,5764.98,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-30,2026000001151,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2831,"Construcao, ampliacao e manutencao de espacos esportivos",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,260922,,1,16139.26,2026,291,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-30,2026000001155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260796,,3,81.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-30,2026000001163,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256297,,2,70.00,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-30,2026000001210,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,258634,,1,7429.00,2026,170,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-30,2026000001210,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,258643,,2,699.00,2026,170,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-30,2026000001211,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,258600,,1,3990.00,2026,170,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",2,Estrutura de Culltura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-30,2026000001212,23,Comércio e Serviços,334,Fomento ao Trabalho,35,Programa de Incentivo a Instalacao de Industrias,2811,Manuntencao e/ou expansao da sala do empreendedor,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,258652,,1,295.00,2026,170,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-30,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,SUBEMPENHO,,266447,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-30,2026000001258,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8,SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA,PJ,89246748000182,990027228,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,256073,,1,1000.00,2026,332,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-30,2026000001285,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9196,FABRICIA CHAVES,PJ,29877333000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,259974,,1,240.00,2026,390,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-30,2026000001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255432,,3,38.08,2026,373,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-30,2026000001290,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10067,CERESER PAVIMENTACOES LTDA,PJ,41147692000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,260890,,1,1995.00,2026,369,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-30,2026000001339,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,259457,,3,2449.59,2023,32,PRE,2023,86,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-30,2026000001362,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,242335,,3,762.79,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,Ensino Medio,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-30,2026000001409,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,20,Gestao do Sistema Eduacional,2634,Transporte Escolar do ensino medio e tecnico,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7191,LANDRI ALCI KOBS,PJ,27040752000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260594,,3,4709.40,2025,59,PCE,2026,8,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-30,2026000001451,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2834,Fomento a diversas modalidades esportivas,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4743,EDER J KOBS,PJ,3287790000126,10010912,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,254864,,1,1440.00,2026,434,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-30,2026000001480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,239230,,3,396.58,2026,462,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-30,2026000001481,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,256237,,5,92.66,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026000001529,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"ANULACAO, PARA CORRECAO DO ITEM.",-9328.25,0,,0,,2026,483,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026000001598,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8855,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,83413591000318,253138132,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,259069,,3,1884.61,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026000001920,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4600,CREA - CONS. REG. DE ENG.  ARQ. E AGR. DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260866,,2,108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026000001925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,1629,Construcao e/ou ampliacao de predios e quadras - ensino fundamental,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269201,87.50,0,,2026,567,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026000001944,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255613,,1,175.30,2026,562,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026000001978,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9551,HAKMAN WAGIA SAMHAN,PJ,94981487000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,258077,,3,2410.68,2026,556,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026000001982,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003745,,261689,,3,1621.84,2026,527,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026000001990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,7659,RENETE ALVES MACHADO XAVIER,PJ,29593842000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255508,,1,5600.00,2026,526,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026000002010,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269388,494.55,0,,2026,505,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026000002010,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,269388,,2,5.93,2026,505,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026000002018,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,2862,VANETE UNFER HALBERSTADT,PJ,14684330000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,261090,,3,708.10,2026,542,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,2026000002028,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,259547,,3,43.87,2026,532,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-30,2026000002130,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255934,,1,2700.00,2026,661,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-30,2026000002153,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,6683,MARCOS A. MALLMANN -ME,PJ,20960477000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255123,,1,422.50,2026,635,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-30,2026000002180,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO,,256037,,3,30739.55,2026,424,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-30,2026000002181,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,1989,COMERCIAL GUIGO LTDA,PJ,3068955000179,780065581,PAGAMENTO DE EMPENHO,,256127,,3,17059.80,2026,470,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-30,2026000002237,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208611,,1,143.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-30,2026000002295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3849,ADORIAN E CARVALHO LTDA,PJ,4669484000117,10011803,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,251075,,1,460.00,2026,753,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-30,2026000002325,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8,SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA,PJ,89246748000182,990027228,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280409,300.00,0,,2026,720,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-30,2026000002329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8097,NECO TRUCK SERVICE CENTER LTDA,PJ,30573683000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,254820,,1,2870.00,2026,729,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-30,2026000002341,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275764,32.61,0,,2026,757,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-30,2026000002341,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,275764,,2,0.39,2026,757,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-30,2026000002342,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275827,85.05,0,,2026,757,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-30,2026000002342,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,275827,,2,1.02,2026,757,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-30,2026000002360,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5806,GUSTAVO REINOLDO WRASSE,PJ,11537375000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255155,,3,3968.59,2026,722,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,2026000002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,271560,1156.28,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,2026000002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,271560,,2,55.50,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,2026000002377,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,272197,1358.98,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,2026000002377,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,272197,,2,65.23,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,2026000002390,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,260899,,1,90.00,2026,780,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,2026000002391,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,260908,,1,30.00,2026,780,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,2026000002407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255306,,3,1004.80,2026,520,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,2026000002408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255325,,3,571.20,2026,520,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-30,2026000002413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,256318,,1,2028.25,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-30,2026000002414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9839,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,1730017808,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,254477,,3,16573.75,2025,35,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,2026000002459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,255413,,3,237.12,2026,373,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-30,2026000002474,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2816,"Manutencao de grupos de alemao, danca, coral e musicalizacao",3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",,,,,10455,CARIN LAMBERTY LTDA,PJ,58019634000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272294,84410.00,0,,2026,19,PRI,2026,45,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,2026000002486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281211,815.40,0,,2026,821,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,2026000002486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,281211,,2,9.78,2026,821,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,2026000002487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281097,1112.96,0,,2026,821,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,2026000002487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,281097,,2,13.36,2026,821,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,2026000002488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281125,405.00,0,,2026,821,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,2026000002488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,281125,,2,19.44,2026,821,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,2026000002493,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,261236,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,2026000002494,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,261191,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,2026000002497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,253697,,1,320.00,2026,748,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002516,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266402,3150.00,0,,2026,849,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002516,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,RETENCAO DE EMPENHO,,266402,,2,37.80,2026,849,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002538,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268950,105.57,0,,2026,822,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002538,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,268950,,2,1.27,2026,822,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,SUBEMPENHO,,281383,538.72,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,281383,,2,6.46,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002541,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280959,18.95,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002541,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,280959,,2,0.23,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002542,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281033,37.90,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002542,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,281033,,2,0.45,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002543,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,7876,AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA,PJ,74072513003917,10020551,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,250992,,3,325.85,2026,869,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,261072,,1,300.00,2026,841,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,261081,,1,311.00,2026,841,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002550,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272852,101.97,0,,2025,5,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002550,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,RETENCAO DE EMPENHO,,272852,,2,1.22,2025,5,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002551,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,2794,DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260079,,1,458.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002552,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,7659,RENETE ALVES MACHADO XAVIER,PJ,29593842000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,258869,,1,1955.00,2026,816,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026000002555,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,10462,MYLENA LAMAISON,PJ,54552836000128,,"ESTORNO, EMPENHO ESTIMATIVO NAO FOI UTILIZADA TODAS AS QUANTIDADES REQUISITADAS.",-540.00,0,,0,,2026,846,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026000002555,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10462,MYLENA LAMAISON,PJ,54552836000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280669,1080.00,0,,2026,846,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,2026000002570,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,12,Atencao Basica a Saude,2525,Praticas Integrativas e Complementares na Saude (PICs),3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280493,1390.00,0,,2026,808,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,2026000002575,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8280,ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN,PF,2552669018,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269948,1856.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,2026000002579,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8385,GABRIEL DA SILVA PUHL,PF,3156235008,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,258779,,1,208.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,2026000002587,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,261209,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2948,DENISE CRISTIANE G.SCHUMACHER,PF,63601346087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266620,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7830,CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES,PF,62456695020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267947,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002590,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1028,ANGELA FATIMA DE LIMA,PF,60131128000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,261281,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002592,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8322,RAQUEL CHAVES FRIEDRICH,PF,651304059,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,261263,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002593,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2741,Manutencao do programa,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,10128,MARA MARGARETE MAYER DUMKE,PJ,61773254000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260778,,1,1120.00,2026,893,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,261308,,1,154.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002598,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,675,SILVIA PRETZEL,PF,827640005,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,261290,,1,154.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002599,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,675,SILVIA PRETZEL,PF,827640005,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,261254,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002600,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,261425,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002601,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267179,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3646,ANGELA VERA VOGEL,PF,71892451034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266601,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,261624,,1,1548.84,2026,827,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5516,TATIELE FABIANA SELL,PF,626897033,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266636,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9293,IVANESCA SCOTTA,PF,1157491014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269892,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002622,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8322,RAQUEL CHAVES FRIEDRICH,PF,651304059,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003807,,261299,,1,154.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002623,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,8441,FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,SUBEMPENHO,,280561,849.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026000002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269842,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271289,750.00,0,,2026,916,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,271289,,2,9.00,2026,916,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002642,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280484,105.00,0,,2026,888,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002645,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275513,49.90,0,,2026,854,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002645,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,275513,,2,0.60,2026,854,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002658,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280446,52.50,0,,2026,884,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002658,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,280446,,2,0.63,2026,884,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002659,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280465,1.70,0,,2026,884,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002659,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,280465,,2,0.02,2026,884,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002668,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270534,75.00,0,,2026,907,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270449,220.00,0,,2026,907,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002671,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274840,75.00,0,,2026,903,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002672,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275013,986.00,0,,2026,910,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002672,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,275013,,2,11.83,2026,910,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276412,48.00,0,,2026,921,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002697,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275208,23.00,0,,2026,892,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280777,170.00,0,,2026,787,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002704,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276257,101.83,0,,2026,845,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002704,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,276257,,2,1.22,2026,845,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002709,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269769,131.22,0,,2026,779,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002709,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,269769,,2,1.57,2026,779,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002710,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281411,280.00,0,,2026,788,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002718,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271543,80.00,0,,2026,894,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002719,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275953,85.05,0,,2026,901,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002719,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,275953,,2,1.02,2026,901,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002720,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271694,147.00,0,,2026,896,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002720,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,271694,,2,1.76,2026,896,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002721,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271832,243.46,0,,2026,922,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002721,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,271832,,2,2.92,2026,922,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275368,40.00,0,,2026,920,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002724,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2659,ENIO ALBERTO DREWS,PF,55061478053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003745,,261443,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002726,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269574,95.00,0,,2026,900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002726,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,269574,,2,1.14,2026,900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280858,450.00,0,,2026,917,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002734,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280588,400.00,0,,2026,919,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002738,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271428,270.00,0,,2026,814,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002738,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,271428,,2,3.24,2026,814,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002742,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280418,162.46,0,,2026,835,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002742,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,RETENCAO DE EMPENHO,,280418,,2,1.94,2026,835,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269990,73.59,0,,2026,858,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002746,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270146,69.00,0,,2026,924,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002746,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,270146,,2,0.82,2026,924,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002758,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270731,41.00,0,,2026,907,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9528,GENAI MACHADO DE VARGAS,PF,90915313049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266555,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9767,ROLF PACHALY FILHO,PF,1954761074,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266543,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7793,DIANA FRIEDRICH,PF,125671083,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266531,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8743,ALEJANDRO JESUS FINKER GIMENO,PF,129868019,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266518,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026000002768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10472,LIEGE DENISE LOPES DOS SANTOS,PF,67934420072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267212,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7734,ANA PAULA LEMOS DA SILVA,PF,1628043008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275183,498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002770,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10473,GUILHERME BISSACOTTI,PF,3333837021,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270369,498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002771,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10474,DIENIFHER MICHELE BESSAUER,PF,3141846006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270331,498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002772,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10475,MARIO MORAES JUNIOR,PF,4641657092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270404,498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5580,ALINE BRAGA RISSI,PF,719574056,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275294,624.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270706,624.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3174,TADIANA ROSITA GRINGS,PF,68883889053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270669,576.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002779,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3470,FLAVIA GONZALES CORADINI,PF,63604809053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270563,576.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5928,ELIANDRA CARDOSO,PF,953337030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270622,498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002781,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268177,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002782,10,Saúde,301,Atenção Básica,9,Gestao do Sistema de Saude,2504,Conselho Municipal de Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10005,NATANAEL DE AZEVEDO DE OLIVIERA,PF,1937349071,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268321,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266564,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002785,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268468,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002791,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2384,LEANDRO EVERSON FRIEDRICH,PF,88851230072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270750,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002795,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266611,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8724,HENRIQUE ANGELO UNFER,PF,1507748000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270458,498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7556,CAROLINE LOPES SOARES,PF,3117773096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275241,498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002824,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275343,624.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002825,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10464,MILENA DANIELA NEU,PF,4903638065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270505,498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002828,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275104,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002829,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266509,0.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002829,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3722,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266509,,1,0.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002830,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264518,,10,23917.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002831,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264529,,1,479.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002832,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264531,,1,1077.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002833,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264533,,1,2626.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002834,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264535,,1,6211.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002835,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264537,,4,1644.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002836,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264542,,1,597.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002837,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264544,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002838,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264549,,1,5986.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002839,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264551,,6,516.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002840,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264558,,1,834.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002841,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264560,,1,502.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002842,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264562,,1,873.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002843,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264564,,11,32828.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002844,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264576,,1,2012.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002845,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264578,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002846,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264580,,1,1467.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002847,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264582,,4,21156.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002848,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264587,,1,1263.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002849,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264589,,8,920.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002850,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264598,,1,3297.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002851,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264600,,11,31358.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002852,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264612,,1,434.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002853,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264614,,1,2502.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002854,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264616,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002855,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264621,,7,5696.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002856,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264629,,1,221.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002857,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264631,,10,12477.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002858,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264642,,1,2583.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002859,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264644,,1,928.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264646,,10,12407.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002861,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264657,,1,1987.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264659,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002863,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264664,,1,370.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002864,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264666,,4,14450.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264671,,4,6827.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264676,,17,180040.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002867,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264694,,1,724.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002868,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264696,,1,491.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002869,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264698,,1,888.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264700,,5,14290.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002871,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264706,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264712,,7,819.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264720,,3,4530.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002875,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264724,,1,1643.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002876,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264726,,4,1692.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264731,,1,29838.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264733,,8,3304.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264748,,6,441.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002881,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264755,,4,2360.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002882,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264760,,1,982.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002883,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264762,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002885,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264770,,17,60641.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002887,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264793,,5,8207.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002888,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264799,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002889,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264801,,8,2030.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002890,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264810,,7,3565.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002891,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264818,,4,1899.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002892,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264823,,8,5699.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002893,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264832,,3,9516.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002894,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264836,,6,3731.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002895,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264843,,1,597.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264845,,4,1629.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002897,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264850,,1,597.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002898,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264852,,1,726.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264854,,10,19028.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002900,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264865,,1,6972.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002901,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264867,,6,22.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002902,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264874,,1,457.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002903,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264876,,1,1533.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002904,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264878,,1,6987.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264880,,5,12802.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264886,,14,36079.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264901,,1,136.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002908,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264903,,1,624.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002909,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264905,,7,8058.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264913,,1,6172.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264918,,4,2407.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264923,,4,2593.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002913,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264928,,1,1618.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264930,,1,11985.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002915,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264932,,6,17514.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002916,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264939,,7,6620.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002917,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264947,,7,14642.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002918,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264958,,1,3187.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002919,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264960,,1,2502.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002921,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264968,,1,972.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264970,,4,5341.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002923,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264975,,14,30217.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002924,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264990,,1,920.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002925,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264992,,1,1792.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002926,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264994,,1,1251.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002927,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264996,,1,9036.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002928,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264998,,5,2993.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002929,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265004,,1,936.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002930,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265006,,1,408.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002931,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265008,,10,20755.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002932,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265019,,1,597.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002933,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265021,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002934,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265026,,1,4317.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002935,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265028,,5,1689.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002936,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265034,,1,597.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265036,,3,15513.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,26,Fortalecimento do Suas - Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade,2712,Manutencao do CREAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265040,,3,2102.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265044,,4,6785.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265049,,15,43329.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002941,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265065,,1,1454.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265067,,1,632.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265069,,6,5056.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265076,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265081,,1,881.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002946,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265083,,12,23872.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002947,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265096,,4,1195.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002948,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265101,,1,512.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002951,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265184,,3,2743.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002952,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265207,,6,12754.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002953,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265239,,1,1195.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002954,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265264,,1,3100.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002955,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265281,,14,45302.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002956,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265315,,1,1792.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002957,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265322,,1,5635.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002958,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265329,,9,2864.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002959,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265344,,1,2162.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002960,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265351,,1,1807.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002961,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265358,,5,7148.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002962,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265369,,1,1581.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265376,,14,51077.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265396,,1,17340.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265415,,6,362.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265427,,1,154.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265434,,5,165706.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265445,,4,16595.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265455,,16,315887.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265477,,1,41.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265484,,4,5378.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265502,,1,23677.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265561,,3,1077.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265590,,3,14024.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265611,,8,3072.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265625,,4,3374.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002979,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265635,,5,13126.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002980,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265646,,4,7975.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002981,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265656,,11,39950.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002982,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265678,,4,2988.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002983,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265698,,1,1025.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002986,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265734,,1,1837.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002987,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265761,,7,19955.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002988,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265794,,1,6832.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002989,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265821,,3,2053.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002990,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265850,,5,77147.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002991,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265866,,4,20638.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002992,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265871,,12,84546.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002993,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265884,,4,6573.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002994,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265889,,1,4510.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002997,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265903,,7,2951.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002998,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265913,,4,1101.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000002999,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265918,,1,575.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265920,,1,701.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003001,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265922,,4,6719.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003002,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265927,,1,2427.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265929,,1,1693.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003004,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,7311,ROBERTO TOALDO,PF,2601420006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265931,,1,352.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.90.11,319011730200000,REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS,,,,,53,MARCELO AUGUSTO KEGLER.,PF,95208844087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265933,,1,352.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003006,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265935,,3,3645.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003007,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.04,319004990300000,DEMAIS CONTRATACOES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265939,,4,3117.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265944,,1,9479.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265946,,4,30079.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003010,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265951,,1,3493.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003011,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265953,,4,3985.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003012,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265958,,1,850.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003013,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATI. E OUTROS COMPLE. SALARIO",,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265960,,1,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATI. E OUTROS COMPLE. SALARIO",,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265962,,1,58.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265964,,1,697.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265988,,1,242.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266014,,1,2296.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003046,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266026,,1,180.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003058,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266050,,1,75.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003063,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266060,,1,52.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266090,,1,196.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003083,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266100,,1,5514.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003084,12,Educação,367,Educação Especial,23,Programa Atendimento ao Ensino Especial,2641,Manutencao da educacao especial,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266102,,1,9930.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266124,,1,75065.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266126,,1,135177.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003097,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266132,,1,7865.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003098,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266134,,1,14164.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003102,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266142,,1,18460.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003103,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,EST PAGAMENTO EMPENHO ARREDONDAMENTO FOLHA,,266144,,2,-0.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026000003103,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266144,,1,33243.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026000003111,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,BROCOLIS CEASACEBOLA DE CABECA CEASACENOURA CEASACHUCHU CEASACOUVE-FLOR CEASAMANGA FRUTA CEASAMACA FUJI OU GALA CEASAMELAO CEASAREPOLHO VERDE CEASAMAMAO FORMOSA CEASATOMA,13064.50,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026000003112,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,EVAFITA DE PASCOA,54.80,0,,0,,2026,958,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1600,0,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA PADRAO SECRETARIO, EM RAZAO DE VIAGEM A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL E",2004.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026000003114,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9445,LUIVONIR DORNELES RODRIGUES,PF,70545049091,,"PAGAMENTO DE DIARIA.DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DE DIARIAS, PADRAO SECRETARIO, PARA O DESLOCAMENTO ATE BRASILIA, PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL DO MUNICIPIO. SAIDA",1670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,12,RPPS - PREVIAGUDO,2,Manutencao do Previagudo,RPP,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,2026002000039,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,48,Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS,2121,Manutencao da Unidade Gestora do RPPS,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265911,,11,14291.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2023,2026,2026-03-31,2026-03-31,2023000006764,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,5447,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837000172,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-1311.78,0,,0,,2023,5547,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2023,2026,2026-03-31,2026-03-31,2023000010652,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,0,,,9175,MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,47607630000192,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-358.00,0,,0,,2023,49,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,E,2024,2026,2026-03-31,2026-03-31,2024000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,GESTAO DO SISTEMA DA SAUDE,2114,MANUTENCAO DO ORGAO DE SAUDE,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-369.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2026,2026-03-31,2026-03-31,2024000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,60,PROGRAMA DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS,2212,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-239.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2024,2026,2026-03-31,2026-03-31,2024000001454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,51,PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS,2207,"ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA,  AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-149.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2026,2026-03-31,2026-03-31,2024000001464,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2101,MANUTENCAO DO ORGAO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2026,2026-03-31,2026-03-31,2024000001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-151.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2024,2026,2026-03-31,2026-03-31,2024000001466,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,41,PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS,2090,CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,500,0,,,9545,TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA,PJ,5937920000154,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2026,2026-03-31,2026-03-31,2024000007594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,501,0,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-1102.98,0,,0,,2023,54,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2024,2026,2026-03-31,2026-03-31,2024000007936,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,501,0,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-1722.00,0,,0,,2024,576473,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2026,2026-03-31,2026-03-31,2025000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-37483.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2026,2026-03-31,2026-03-31,2025000000441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,37,MECANIZACAO AGRICOLA,2094,MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-22977.00,0,,0,,2024,64,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2025,2026,2026-03-31,2026-03-31,2025000001162,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991500000,HORA MAQUINA,1501,0,,,9911,J.R. FISS,PJ,25535095000179,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-1028.24,0,,0,,2024,60,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-04-23,2026-03-31,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,287556,2208.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-04-23,2026-03-31,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,287556,,5,0.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2025,2026,2025-04-23,2026-03-31,2025000003242,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6267,MINERACAO SANGALLI LTDA,PJ,11800003000126,,RETENCAO DE EMPENHO,,287563,,6,26.48,2025,2,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Est. de infraest. do Interior e Transito,PRM,E,2025,2026,2026-03-31,2026-03-31,2025000003791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,20,ESTRADAS VICINAIS,2039,MANUNTECAO MALHA VIARIA E PONTES,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,9891,TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA,PJ,45348536000130,,CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS.,-16057.60,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-05-19,2026-03-31,2025000004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2052,MANUTENCAO DO ORGAO DA SED,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3202,IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,260024503,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,274105,,3,1000.00,2025,3390,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2025,2026,2025-08-29,2026-03-31,2025000007552,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2015,MANUTENCAO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,293807,398.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2025,2026,2025-09-04,2026-03-31,2025000007647,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,38,PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,2043,PROGRAMA FONTES DRENADAS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,SUBEMPENHO DE RESTOS,,289545,200.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2025,2026,2025-09-17,2026-03-31,2025000008021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,292074,3227.15,0,,2025,4854,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2025,2026,2025-09-17,2026-03-31,2025000008021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,2044,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS  E QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,292081,,2,38.73,2025,4854,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2025,2026,2025-09-23,2026-03-31,2025000008121,4,Administração,123,Administração Financeira,1,GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA,2008,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,293819,174.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2025,2026,2025-10-07,2026-03-31,2025000008763,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,36,APOIO A PRODUCAO RURAL,2096,INCENTIVO A AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,2993,M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA,PJ,551545000196,650081323,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,284454,424.80,0,,2025,5076,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-03-31,2025000009151,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,264486,,3,5133.94,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-03-31,2025000009155,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,ATENCAO BASICA A SAUDE,2113,ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,9968,"MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.",PJ,28857335000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,264502,,3,7730.84,2024,3,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,287848,185816.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,287848,,9,185661.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,287848,,10,155.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,287236,198824.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,ANULACAO SUBEMPENHO VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,287236,-155.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,287236,,4,-155.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,13,ENCARGOS GERAIS,1,Encargos Gerais,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA,130,Encargos Especiais,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,287236,,3,198824.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000004,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,289697,340.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000004,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,289697,,3,340.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000005,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,287784,540.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000005,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,287784,,16,540.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,296046,83.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,289737,1995.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,296046,,17,83.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000006,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,289737,,18,1995.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,SUBEMPENHO,,293631,56.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,SUBEMPENHO,,283932,353.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,283932,,13,345.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,RETENCAO DE EMPENHO,,283932,,11,8.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,RETENCAO DE EMPENHO,,293631,,12,1.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,501,BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067024451,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,293631,,14,55.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000008,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,SUBEMPENHO,,291134,695.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000008,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8511,BANCO COOPERATIVO SICREDI SA,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,291134,,8,695.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,289471,13177.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,SUBEMPENHO,,296476,14372.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,289471,,22,1.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,289471,,23,0.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,289471,,24,13080.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,267,FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO PIS PASEP,PJ,17787661000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,289471,,25,95.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,SUBEMPENHO,,296354,214.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,SUBEMPENHO,,283374,421.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,296354,,11,209.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283374,,6,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,RETENCAO DE EMPENHO,,283374,,7,10.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,283374,,8,410.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,296354,,9,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000010,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,291,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,225355,,RETENCAO DE EMPENHO,,296354,,10,5.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000000014,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"ANULACAO DO EMPENHO 14/2026 TENDO EM VISTA QUE A SUA COMPETENCIA ERA DE JAN A 15/03, SENDO QUE A RESPECTIVA NF JA FOI LIQUIDADA. POR QUESTOES DE ARREDONDAMENTO, TEVE-SE E",-0.07,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000014,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,281972,7696.13,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000014,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,281972,,8,7326.72,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000014,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,281972,,7,369.41,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,271100,,8,1060.39,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,261903,,12,2282.17,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000027,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,262958,,13,1237.64,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000028,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,263408,,7,2675.61,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000029,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,263618,,9,743.03,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7892,REGIS IVAN KOBS,PF,1765546028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,268832,,12,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,271984,,10,1293.75,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8057,CESAR AUGUSTO MANFIO,PF,66996880068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,266393,,11,694.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7399,JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS,PF,154359033,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,266695,,12,860.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10213,SIDNEI AYRES GUEDES,PF,93008619053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,269086,,10,496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7532,FABIO LIMA DE FREITAS,PF,81219245020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,266485,,22,496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000037,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,263652,,9,761.60,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21,GILBERTO FLAVIO STRECK.,PF,94301018034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,280678,,11,496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9312,FLAVIO FLORES,PF,1567299032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,266438,,12,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3478,CLAUDIO ROBERTO SEIBERT,PF,70544883004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,266424,,11,198.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3257,HOMERO PEDRO PAUL,PF,68132492072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,266456,,9,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,334,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,SUBEMPENHO,,293767,4233.64,0,,2022,46,PRI,2022,45,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,334,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,293767,,7,4030.43,2022,46,PRI,2022,45,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,334,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,293767,,6,203.21,2022,46,PRI,2022,45,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6146,MARCIANO MORAIS PRESTES,PF,976530040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,266500,,8,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,SUBEMPENHO,,287527,29.64,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9181,POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA,PJ,8824904001115,,RETENCAO DE EMPENHO,,287527,,32,0.07,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,266268,,8,1059.80,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000100,6,Segurança Pública,153,Defesa Terrestre,44,Infraestrutura Urbana,2016,Manutencao dos Bombeiros Voluntarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,266287,,9,150.74,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,267966,,24,800.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,268202,,25,777.70,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,267770,,23,884.71,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,267573,,22,431.60,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,267398,,21,424.78,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,267130,,20,372.52,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8700,POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA,PJ,624595000580,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,266581,,19,550.97,2024,62,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,993,UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,PJ,95591764000105,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO APENAS UMA GUIA PAGA REFERENTE MES DE MARCO,,211564,,3,-12157.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6530,MILTON CLAUDIO PARNOW -ME,PJ,20723115000111,,SUBEMPENHO,,293798,1374.85,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7934,JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES,PF,2867425000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,280400,,5,496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000170,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2908,Programa Pro Leite,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8480,NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO E,PJ,10176887000127,304134858110,SUBEMPENHO,,286748,1793.50,0,,2025,38,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000191,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288029,4800.00,0,,2026,13,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000191,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,288029,,2,57.60,2026,13,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,SUBEMPENHO,,289673,960.00,0,,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000208,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,RETENCAO DE EMPENHO,,289673,,16,46.09,2026,9,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000234,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,291566,302.28,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000234,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,291566,,4,14.51,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000235,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,291492,1426.29,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000235,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,291492,,4,68.46,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000236,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,291428,420.36,0,,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000236,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,291428,,4,20.18,2026,6,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000263,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,291055,107.20,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000263,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2814,Manutencao e ampliacao de centros culturais,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,291055,,6,1.29,2026,5,PRI,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000277,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294049,1331.26,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000277,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2600,Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,RETENCAO DE EMPENHO,,294049,,2,15.97,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000279,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294025,1304.22,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000279,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,RETENCAO DE EMPENHO,,294025,,2,15.65,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000281,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293999,1660.12,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000281,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,RETENCAO DE EMPENHO,,293999,,2,19.92,2025,51,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026000000411,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3062,CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,259102,,2,1296.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-03-31,2026000000452,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1008,"Abertura, Prolongamento, Pavimentacao e Reforma de Vias Urbanas",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6779,JORACI FRANCISCO CARDOSO,PJ,22853242000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282063,11130.00,0,,2026,70,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-03-31,2026000000452,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1008,"Abertura, Prolongamento, Pavimentacao e Reforma de Vias Urbanas",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6779,JORACI FRANCISCO CARDOSO,PJ,22853242000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282063,,1,11130.00,2026,70,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-03-31,2026000000481,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287736,2495.00,0,,2026,6,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-03-31,2026000000481,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,189,ALCI N BECKER E CIA LTDA,PJ,7052779000138,10015477,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287736,,1,2495.00,2026,6,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-31,2026000000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0004557,,255489,,3,257.04,2026,117,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-31,2026000000490,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0004557,,255451,,3,630.98,2026,117,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-31,2026000000491,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0004557,,255470,,3,655.95,2026,117,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-03-31,2026000000493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8699,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EI,PJ,21405640000151,,SUBEMPENHO,,287269,4012.60,0,,2021,312,PRI,2021,132,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-31,2026000000497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,SUBEMPENHO,,282276,2600.00,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-31,2026000000497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,282276,,4,63.44,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-31,2026000000497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6898,MARIZETE M. ZANCANARO,PJ,11344599000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,282276,,5,2536.56,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-31,2026000000542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,10372,97 NOSSA FM LTDA,PJ,61009770000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,253639,,1,600.00,2026,150,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-03-31,2026000000547,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,289358,55.00,0,,2026,157,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-03-31,2026000000548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,288996,15.00,0,,2026,157,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-31,2026000000571,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,SUBEMPENHO,,291143,4.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-31,2026000000571,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,266334,,3,41.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-31,2026000000572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5368,CARMEN R T HINERASKY,PJ,6119908000103,460019155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,266306,,1,3500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-03-31,2026000000600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,284205,460.00,0,,2026,165,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-03-31,2026000000601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,284534,3165.00,0,,2026,165,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-31,2026000001029,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,9075,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,253706,,3,3023.28,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-31,2026000001137,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,23,IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,5321090000136,100146596,SUBEMPENHO,,291939,1274.90,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000001140,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1500,0,,,8188,SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA,PJ,36847702000152,,ANULACAO. ITEM NAO SERA MAIS NECESSARIO.,-414.99,0,,0,,2026,288,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-31,2026000001184,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292124,2650.00,0,,2026,300,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-31,2026000001184,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,RETENCAO DE EMPENHO,,292124,,2,31.80,2026,300,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-31,2026000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3001,ELEANDRO DOMINGUES COSTA,PF,60130970034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,266447,,7,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-31,2026000001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293655,1600.00,0,,2026,235,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-31,2026000001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,SUBEMPENHO,,282631,341.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1600,0,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,ANULACAO PARA AJUSTE DA DESPESA.,-420.00,0,,0,,2026,417,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-31,2026000001462,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,SUBEMPENHO,,289515,1250.00,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-31,2026000001528,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286941,50.70,0,,2026,486,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-31,2026000001528,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,286941,,2,0.60,2026,486,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-31,2026000001570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8908,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248306,,7,284743.16,2022,63,CNC,2022,99,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-31,2026000001573,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292231,1550.00,0,,2026,302,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-31,2026000001573,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,548,KOBS E FILHOS LTDA,PJ,5834032000106,10014942,RETENCAO DE EMPENHO,,292231,,2,74.40,2026,302,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-31,2026000001579,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2515,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9317,DANIELI FREITAS DE SOUZA,PF,1317493079,,SUBEMPENHO,,293753,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-31,2026000001584,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,SUBEMPENHO,,284634,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-31,2026000001584,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,284634,,3,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-31,2026000001585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,SUBEMPENHO,,284681,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-31,2026000001585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,"Fortalecimento do SUAS - Programas, Projetos e Beneficios Assistenciais",2723,Beneficios Eventuais de Assistencia Social - Lei Municipal no 2.209/2021,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,10131,MARCIA PETZOLD FERREIRA,PF,98539302004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,284681,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000001618,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,10,Assistenia Farmaceutica,2509,Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3955,INOVAMED COM. DE MED. LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,254990,,3,5610.39,2025,2,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000001934,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7163,JULIO CESAR DA SILVA,PJ,15588634000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288020,140.00,0,,2026,573,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000001946,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,263457,,3,57.29,2026,533,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000001947,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7829,LUIZ FERNANDO DUMKE,PF,81400292034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287155,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000001966,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288783,40.00,0,,2026,550,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000001967,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288066,90.00,0,,2026,552,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000001994,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9051,ANDRE ANCHIETA DA ROSA,PJ,43742977000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281618,5790.00,0,,2026,525,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000001994,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9051,ANDRE ANCHIETA DA ROSA,PJ,43742977000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,281618,,3,5512.08,2026,525,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000001994,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9051,ANDRE ANCHIETA DA ROSA,PJ,43742977000197,,RETENCAO DE EMPENHO,,281618,,2,277.92,2026,525,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000001996,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5634,EDER RICARDO BOECK,PJ,11363285000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282676,180.00,0,,2026,519,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000001996,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5634,EDER RICARDO BOECK,PJ,11363285000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,282676,,1,180.00,2026,519,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000002004,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255344,,1,1650.00,2026,507,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,2026000002013,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10429,FABIANO MORAES MIGUEL,PJ,62669195000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,255146,,1,4250.00,2026,448,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-31,2026000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9200,NATALY BEATRIZ THOM,PF,3318268011,,SUBEMPENHO,,291026,1251.00,0,,2026,606,PRD,2026,20,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-31,2026000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9200,NATALY BEATRIZ THOM,PF,3318268011,,RETENCAO DE EMPENHO,,291026,,4,18.76,2026,606,PRD,2026,20,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,2026000002057,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6968,ILONE POTTER WILHELM,PF,71426523068,,SUBEMPENHO,,291316,114.48,0,,2026,620,PRD,2026,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,2026000002057,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6968,ILONE POTTER WILHELM,PF,71426523068,,SUBEMPENHO,,291217,443.90,0,,2026,620,PRD,2026,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,2026000002057,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6968,ILONE POTTER WILHELM,PF,71426523068,,RETENCAO DE EMPENHO,,291217,,2,6.66,2026,620,PRD,2026,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,2026000002057,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6968,ILONE POTTER WILHELM,PF,71426523068,,RETENCAO DE EMPENHO,,291316,,3,1.71,2026,620,PRD,2026,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,2026000002058,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6968,ILONE POTTER WILHELM,PF,71426523068,,SUBEMPENHO,,291241,1998.10,0,,2026,620,PRD,2026,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,2026000002058,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6968,ILONE POTTER WILHELM,PF,71426523068,,RETENCAO DE EMPENHO,,291241,,2,29.97,2026,620,PRD,2026,24,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002071,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8320,GABRIEL ROBERTO DRESCHER,PF,74127039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,263206,,1,502.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002090,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,SUBEMPENHO,,291511,470.00,0,,2026,642,PRD,2026,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002090,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,RETENCAO DE EMPENHO,,291511,,4,7.05,2026,642,PRD,2026,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002091,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,SUBEMPENHO,,291535,397.29,0,,2026,642,PRD,2026,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002091,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5949,MARSON ADRIANO DUMKE,PF,75768593004,,RETENCAO DE EMPENHO,,291535,,4,5.95,2026,642,PRD,2026,28,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002092,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6614,EDSON JOEL WEISE,PF,60540036072,,SUBEMPENHO,,291387,530.10,0,,2026,648,PRD,2026,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002092,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6614,EDSON JOEL WEISE,PF,60540036072,,RETENCAO DE EMPENHO,,291387,,2,7.96,2026,648,PRD,2026,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002093,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2650,Programa de Merenda Escolar - Ed. Especial,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6614,EDSON JOEL WEISE,PF,60540036072,,SUBEMPENHO,,291347,397.29,0,,2026,648,PRD,2026,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002093,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2650,Programa de Merenda Escolar - Ed. Especial,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6614,EDSON JOEL WEISE,PF,60540036072,,SUBEMPENHO,,291193,571.71,0,,2026,648,PRD,2026,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002093,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2650,Programa de Merenda Escolar - Ed. Especial,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6614,EDSON JOEL WEISE,PF,60540036072,,RETENCAO DE EMPENHO,,291193,,2,8.57,2026,648,PRD,2026,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,8,Educacao Especial,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002093,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2650,Programa de Merenda Escolar - Ed. Especial,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6614,EDSON JOEL WEISE,PF,60540036072,,RETENCAO DE EMPENHO,,291347,,3,5.95,2026,648,PRD,2026,29,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002094,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7173,RENATO UNFER,PF,454837011,,SUBEMPENHO,,290138,261.85,0,,2026,650,PRD,2026,30,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002094,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2606,Programa da Merenda Escolar - Ed. Infantil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7173,RENATO UNFER,PF,454837011,,RETENCAO DE EMPENHO,,290138,,2,3.92,2026,650,PRD,2026,30,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002105,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7822,LUCIANE LISETE FRIEDRICH WILHELM,PF,57794936004,,SUBEMPENHO,,287446,180.30,0,,2026,628,PRD,2026,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002105,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7822,LUCIANE LISETE FRIEDRICH WILHELM,PF,57794936004,,SUBEMPENHO,,287408,1202.00,0,,2026,628,PRD,2026,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002105,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7822,LUCIANE LISETE FRIEDRICH WILHELM,PF,57794936004,,RETENCAO DE EMPENHO,,287408,,2,18.03,2026,628,PRD,2026,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026000002105,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7822,LUCIANE LISETE FRIEDRICH WILHELM,PF,57794936004,,RETENCAO DE EMPENHO,,287446,,3,2.70,2026,628,PRD,2026,26,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-31,2026000002118,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9203,RODRIGO JAEGER,PF,2575509092,,SUBEMPENHO,,287182,488.52,0,,2026,678,PRD,2026,34,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-31,2026000002118,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9203,RODRIGO JAEGER,PF,2575509092,,RETENCAO DE EMPENHO,,287182,,2,7.32,2026,678,PRD,2026,34,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-31,2026000002172,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9208,DIONES DANRLEI CONCATTO,PJ,49643341000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281691,300.00,0,,2026,652,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-31,2026000002175,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285394,16900.00,0,,2026,656,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,2,Fundo Mun. Ineteresse Social e Habitacao,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-31,2026000002175,16,Habitação,482,Habitação Urbana,31,Programa Politica Habitacional,1734,Construcao de Moradias para Familias/Individuos em situacao de pobreza e extrema,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8994,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA",PJ,22809508000178,,RETENCAO DE EMPENHO,,285394,,2,706.42,2026,656,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-31,2026000002207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224514,,5,169.94,2026,696,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-31,2026000002226,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6328,ALBERI V. POZZEBON ME,PJ,87294039000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,266236,,1,441.30,2026,684,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-31,2026000002234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5465,CAIO ARI REHBEIN - ME,PJ,10657415000196,10017542,SUBEMPENHO,,284442,200.00,0,,2026,667,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-31,2026000002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7260,DAIANE SCHMIDT,PF,82546398091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290073,43981.99,0,,2026,15,PRI,2026,39,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-31,2026000002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7260,DAIANE SCHMIDT,PF,82546398091,,RETENCAO DE EMPENHO,,290073,,2,11019.34,2026,15,PRI,2026,39,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-31,2026000002283,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254496,,3,551.21,2026,734,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-31,2026000002284,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254524,,3,508.03,2026,734,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-31,2026000002285,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8056,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000282,150152094,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254579,,3,955.07,2026,734,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-31,2026000002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10238,JAQUIANA CRISTA PFEIFER,PJ,59153675000113,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO DE LIQUIDACAO POR EMPENHO EM DESPESA INCORRETA.,,287571,-200.00,0,,2026,769,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-31,2026000002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10238,JAQUIANA CRISTA PFEIFER,PJ,59153675000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287571,200.00,0,,2026,769,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-31,2026000002308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PAGAMENTO DE EMPENHO,,237324,,5,268.74,2026,716,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000002322,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,ANULACAO PARA CORRECAO DA DESPESA.,-40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-31,2026000002325,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8,SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA,PJ,89246748000182,990027228,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,280409,,1,300.00,2026,720,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-31,2026000002337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7888,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250127,,5,681.92,2026,728,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-31,2026000002342,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,275827,,3,84.03,2026,757,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002373,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,263862,,4,2369.12,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002373,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,264239,,5,1284.81,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002374,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,264374,,3,2777.51,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002375,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,264396,,3,771.34,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,271560,,3,1100.78,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002377,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,272197,,3,1293.75,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002378,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,282322,7989.38,0,,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002378,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,282322,,2,383.49,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002378,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,282322,,3,7605.89,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002379,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,264418,,3,790.62,2022,9,PRE,2022,27,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002399,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2594,CASOLA & CIA LTDA,PJ,73237158000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287389,1275.00,0,,2026,776,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002399,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,2594,CASOLA & CIA LTDA,PJ,73237158000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,287389,,2,15.30,2026,776,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002403,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281546,2158.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,2026000002403,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281546,,1,2158.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-31,2026000002416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,9778,RODRIGO PRADE 03469669066,PJ,44646202000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286992,81.00,0,,2025,56,CPC,2025,11111,R
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-31,2026000002431,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10059,RAFAELLA DE LIMA BARCHET,PF,2778601058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281573,1590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-31,2026000002431,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10059,RAFAELLA DE LIMA BARCHET,PF,2778601058,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281573,,1,1590.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-31,2026000002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,219576,,5,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-31,2026000002452,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282715,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-31,2026000002453,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284861,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-31,2026000002473,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,261434,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-31,2026000002474,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2816,"Manutencao de grupos de alemao, danca, coral e musicalizacao",3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",,,,,10455,CARIN LAMBERTY LTDA,PJ,58019634000176,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,272294,,1,84410.00,2026,19,PRI,2026,45,C
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-31,2026000002478,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,228463,,5,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-31,2026000002486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,281211,,3,805.62,2026,821,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-31,2026000002487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,281097,,3,1099.60,2026,821,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-31,2026000002488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10220,FELICE MOTORS LTDA,PJ,13535772000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,281125,,3,385.56,2026,821,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-31,2026000002491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,SUBEMPENHO,,289580,2207.19,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-31,2026000002491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,289580,,2,26.49,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-31,2026000002492,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289599,712.50,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-31,2026000002492,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,289599,,2,8.55,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-31,2026000002498,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282084,2226.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002516,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,266402,,3,3112.20,2026,849,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002538,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,268950,,3,104.30,2026,822,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,281383,,3,532.26,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002541,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280959,,3,18.72,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002542,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2719,Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,281033,,3,37.45,2025,43,PCE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002550,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,5601,MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA,PJ,7752236000123,1560020579,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,272852,,3,100.75,2025,5,PRE,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002553,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10461,MAURO AUGUSTO DUMKE,PJ,65324304000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,259009,,1,1800.00,2026,833,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002554,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287004,500.00,0,,2026,855,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002554,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,287004,,4,55.00,2026,855,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002554,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,287004,,3,15.00,2026,855,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002554,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,287004,,2,24.00,2026,855,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026000002555,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10462,MYLENA LAMAISON,PJ,54552836000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,280669,,1,1080.00,2026,846,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002556,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2300,Manutencao do Centro Administrativo,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287470,6554.10,0,,2026,811,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002557,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,261063,,1,4176.00,2026,807,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002563,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282559,500.00,0,,2026,863,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002563,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,RETENCAO DE EMPENHO,,282559,,2,6.00,2026,863,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002563,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0004557,,282559,,3,494.00,2026,863,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002569,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4261,MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293729,99.00,0,,2026,800,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002569,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4261,MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,RETENCAO DE EMPENHO,,293729,,2,1.18,2026,800,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002570,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,12,Atencao Basica a Saude,2525,Praticas Integrativas e Complementares na Saude (PICs),3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10371,JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA,PJ,7851743000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,280493,,1,1390.00,2026,808,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287089,1920.00,0,,2026,887,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,287089,,4,211.20,2026,887,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,287089,,2,92.16,2026,887,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2833,Fomento a oficinas esportivas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9654,JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.,PJ,54870797000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,287089,,3,57.60,2026,887,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002576,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6352,EMANUELI UNFER,PF,195501039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288512,1704.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10464,MILENA DANIELA NEU,PF,4903638065,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,247764,,3,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287600,380000.00,0,,2026,2,RPO,2026,47,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,287600,,2,4560.00,2026,2,RPO,2026,47,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287600,,3,375440.00,2026,2,RPO,2026,47,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287622,380000.00,0,,2026,2,RPO,2026,47,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,287622,,2,4560.00,2026,2,RPO,2026,47,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026000002583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287622,,3,375440.00,2026,2,RPO,2026,47,A
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2948,DENISE CRISTIANE G.SCHUMACHER,PF,63601346087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266620,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7830,CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES,PF,62456695020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267947,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002594,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8118,MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA,PF,1337908002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,261245,,1,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,261272,,1,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002597,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5902,ISABEL GOMES STEYDING,PF,686229029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,261227,,1,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002602,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3174,TADIANA ROSITA GRINGS,PF,68883889053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,261218,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002603,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3470,FLAVIA GONZALES CORADINI,PF,63604809053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,261182,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002604,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5531,JULIANA BASSO,PF,80278825087,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,258829,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002605,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,261200,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3646,ANGELA VERA VOGEL,PF,71892451034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266601,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9293,IVANESCA SCOTTA,PF,1157491014,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269892,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002626,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,262932,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026000002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,269842,,1,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284141,936.00,0,,2026,875,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284141,,3,924.77,2026,875,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,25,Programa de Assistencia Social Comunitaria Geral,2704,Manutencao do programa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,284141,,2,11.23,2026,875,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287352,680.00,0,,2026,848,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286597,168.00,0,,2026,927,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,286597,,2,2.01,2026,927,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8721,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTER. EI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,271289,,3,741.00,2026,916,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002642,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,280484,,1,105.00,2026,888,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002645,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,275513,,3,49.30,2026,854,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002646,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287164,7.50,0,,2026,865,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286359,300.00,0,,2026,882,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10467,NELSON MEDEIROS MARTINS,PJ,33947679000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281510,1500.00,0,,2026,878,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,10467,NELSON MEDEIROS MARTINS,PJ,33947679000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,281510,,1,1500.00,2026,878,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5536,HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA,PJ,10614862000168,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285082,1450.00,0,,2026,879,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287878,84.00,0,,2026,861,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,287878,,2,1.00,2026,861,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287906,148.00,0,,2026,861,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,287906,,2,1.77,2026,861,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4236,MARCI A MENEGASSI,PJ,5089718000110,10014497,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288057,955.50,0,,2026,857,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287250,250.00,0,,2026,853,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,287250,,2,3.00,2026,853,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002658,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,280446,,3,51.87,2026,884,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002659,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,280465,,3,1.68,2026,884,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287829,100.00,0,,2026,837,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,287829,,2,1.20,2026,837,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002662,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287925,150.00,0,,2026,828,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002662,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,287925,,2,1.80,2026,828,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002663,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285176,44.98,0,,2026,825,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002663,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,285176,,2,0.53,2026,825,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002664,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285270,263.92,0,,2026,825,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002664,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,285270,,2,3.16,2026,825,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002665,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285219,6.10,0,,2026,825,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002665,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,285219,,2,0.07,2026,825,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002666,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287361,252.00,0,,2026,925,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,5228,ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA,PJ,9184302000131,10016880,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284755,7880.00,0,,2026,906,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002668,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,270534,,1,75.00,2026,907,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,270449,,1,220.00,2026,907,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002670,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8937,LUCIO SILVEIRA VAZ,PJ,31575527000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287485,4000.00,0,,2026,269,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002671,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,274840,,1,75.00,2026,903,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002672,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,275013,,3,974.17,2026,910,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002682,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,276412,,1,48.00,2026,921,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002683,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286922,199.20,0,,2026,783,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002683,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,RETENCAO DE EMPENHO,,286922,,2,2.39,2026,783,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8885,PAMELA FORRATI PEREIRA,PF,1077428022,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,261452,,1,154.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287944,480.00,0,,2026,810,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,287944,,2,5.76,2026,810,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002687,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286136,1760.00,0,,2026,805,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282925,350.00,0,,2026,804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,282925,,1,350.00,2026,804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002692,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,261470,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287321,45.00,0,,2026,847,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,287321,,2,0.54,2026,847,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002697,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,275208,,1,23.00,2026,892,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7358,LIARA VERONIC A LAZZARI,PF,1909503070,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263173,,1,154.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002701,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4261,MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293691,23.60,0,,2026,914,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002701,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4261,MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,RETENCAO DE EMPENHO,,293691,,2,0.28,2026,914,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002702,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,7850,CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,33135936000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286913,13535.00,0,,2026,913,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,280777,,1,170.00,2026,787,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002704,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,276257,,3,100.61,2026,845,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002709,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,269769,,3,129.65,2026,779,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002710,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,6846,TORNEARIA BOCK LTDA-EPP,PJ,22556786000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,281411,,1,280.00,2026,788,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002714,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284975,100.00,0,,2026,784,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002716,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284852,295.00,0,,2026,784,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002717,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283729,3200.00,0,,2026,792,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002717,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,283729,,2,87.04,2026,792,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002717,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,283729,,3,3112.96,2026,792,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002718,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,271543,,1,80.00,2026,894,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002719,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,275953,,3,84.03,2026,901,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002720,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,271694,,3,145.24,2026,896,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002721,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,271832,,3,240.54,2026,922,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,275368,,1,40.00,2026,920,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286284,88.00,0,,2026,918,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,286284,,2,1.05,2026,918,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282776,556.00,0,,2026,804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,8481,MARCIO RODRIGO KOHLS,PJ,42119335000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,282776,,1,556.00,2026,804,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002726,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,269574,,3,93.86,2026,900,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002727,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287070,44.65,0,,2026,886,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002727,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,287070,,2,0.53,2026,886,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,280858,,1,450.00,2026,917,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002732,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,5518,SERGIO BERGER,PJ,2430161000140,10017178,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289881,320.00,0,,2026,902,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,2,Defesa Civil Municipal,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002734,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,3,Gestao da Politia Municipal de Defesa Civil,2210,Manutencao do Orgao Municipal de Defesa Civil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,8518,ANTONIO AUGUSTO MARTINI,PJ,41069982000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,280588,,1,400.00,2026,919,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002738,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,271428,,3,266.76,2026,814,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002742,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4925,JOAO P. S. KOLBERG LTDA,PJ,6074351000123,10016422,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,280418,,3,160.52,2026,835,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5439,ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA,PJ,9564690000186,10017461,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,269990,,1,73.59,2026,858,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002744,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6360,SCHORN & MERTEN LTDA -ME,PJ,18718491000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288048,275.68,0,,2026,850,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002746,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,270146,,3,68.18,2026,924,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002750,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,10471,JULIANA KROETZ,PJ,11992006000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283851,120.00,0,,2026,834,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002751,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,7853,JOLVANEFER DE OLIVEIRA,PJ,31614182000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286960,1154.38,0,,2026,831,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002758,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,270731,,1,41.00,2026,907,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002760,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8,SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA,PJ,89246748000182,990027228,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289760,750.00,0,,2026,946,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002762,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,266315,,3,177.55,2026,860,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9767,ROLF PACHALY FILHO,PF,1954761074,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266543,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7793,DIANA FRIEDRICH,PF,125671083,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266531,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026000002767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8743,ALEJANDRO JESUS FINKER GIMENO,PF,129868019,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266518,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7734,ANA PAULA LEMOS DA SILVA,PF,1628043008,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,275183,,1,498.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002773,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831,SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL,PF,28631820059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281792,498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002775,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8186,VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI,PF,65485483020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281778,624.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5580,ALINE BRAGA RISSI,PF,719574056,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,275294,,1,624.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6664,JESSICA CERENTINE,PF,2084522064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,270706,,1,624.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3174,TADIANA ROSITA GRINGS,PF,68883889053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,270669,,1,576.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002779,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3470,FLAVIA GONZALES CORADINI,PF,63604809053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,270563,,1,576.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5928,ELIANDRA CARDOSO,PF,953337030,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,270622,,1,498.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002781,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8952,ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS,PF,2097388043,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,268177,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002782,10,Saúde,301,Atenção Básica,9,Gestao do Sistema de Saude,2504,Conselho Municipal de Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10005,NATANAEL DE AZEVEDO DE OLIVIERA,PF,1937349071,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003782,,268321,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002783,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281759,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002783,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9116,CARLOS ALAN BRITO DE VARGAS,PF,1781495009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,281759,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7874,NATHALIA MARION FANTINEL,PF,2243483025,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0004557,,266564,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002785,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9416,VINICIUS RANGEL DE LIMA,PF,1164313002,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,268468,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002786,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8322,RAQUEL CHAVES FRIEDRICH,PF,651304059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288544,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002787,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,675,SILVIA PRETZEL,PF,827640005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288553,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8012,MARIZA WENDT SCHEIDT,PF,70544999053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288535,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA VERGINIA SONEGO,PF,78016398049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288526,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6864,JOSIANE SANTOS JACQUES,PF,99634970044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281709,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6864,JOSIANE SANTOS JACQUES,PF,99634970044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281709,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002795,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,266611,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002798,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287217,398.00,0,,2026,945,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002798,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,40,Assistencia Financeira e Material a Agricultura Familiar,2907,Incentivo a agricultura,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,RETENCAO DE EMPENHO,,287217,,2,4.78,2026,945,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002804,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288001,86.58,0,,2026,933,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002804,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,288001,,2,1.03,2026,933,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002805,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287963,41.80,0,,2026,933,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002805,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,287963,,2,0.50,2026,933,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002807,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287982,181.62,0,,2026,933,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002807,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,287982,,2,2.17,2026,933,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287370,115.00,0,,2026,940,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,RETENCAO DE EMPENHO,,287370,,2,1.38,2026,940,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8724,HENRIQUE ANGELO UNFER,PF,1507748000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,270458,,1,498.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002814,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287290,918.00,0,,2026,944,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002814,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,RETENCAO DE EMPENHO,,287290,,2,11.01,2026,944,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002824,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,275343,,1,624.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002825,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10464,MILENA DANIELA NEU,PF,4903638065,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,270505,,1,498.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002826,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2815,Biblioteca publica municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286823,469.00,0,,2026,936,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5811,SUZIANE DIAS ALMANSA,PF,91854350072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281673,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002828,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4810,EDERSON LUIZ LIPKE,PF,94939454053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003745,,275104,,1,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026. ANULACAO PARCIAL PARA SUBSTITUICAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVIT FUNDEB 1 QUADRIMESTRE,-290245.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDACAO PARA SUBSTITUICAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVIT FUNDEB 1 QUADRIMESTRE,,265455,-290245.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000002970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO PARA SUBSTITUICAO DA FONTE DE RECURSO SUPERAVIT FUNDEB 1 QUADRIMESTRE,,265455,,17,-290245.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003018,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265970,,1,6689.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003019,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2303,Manutencao do orgao da administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265972,,1,12046.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003020,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265974,,1,668.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003023,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265980,,1,4045.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003024,4,Administração,122,Administração Geral,2,Gestao das Acoes de Governo,2200,Manutencao do orgao do Gabinete,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265982,,1,7285.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003025,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265984,,1,895.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,2,GABINETE DO PREFEITO,1,Estrutura do Gabinete,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003026,4,Administração,124,Controle Interno,2,Gestao das Acoes de Governo,2201,Manutencao do Controle Interno,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265986,,1,1613.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003030,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265994,,1,8948.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003031,4,Administração,123,Administração Financeira,5,Gestao da Administracao Fazendaria - AF,2401,Manutencao dos servicos de contabilidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265996,,1,16115.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003032,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265998,,1,1609.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003033,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2404,Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266000,,1,2897.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003034,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266002,,1,4659.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,Estrutura  Fazendaria,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003035,4,Administração,129,Administração de Receitas,6,Gestao da Administracao Tributaria - AT,2405,Manutencao dos Servicos da Receita,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266004,,1,8390.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003037,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266008,,1,3374.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,1,Estutura da Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,7,Gestao dos Servicos e Acoes de Saude Publica,2500,Manutencao do Orgao da Saude,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266010,,1,6076.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003042,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266018,,1,43171.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003043,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266020,,1,77743.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003044,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266022,,1,1952.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003045,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,Programa Estrategia de Saude da Familia,2540,Estrategia de Saude da Familia,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266024,,1,3516.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003048,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266030,,1,14227.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003049,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266032,,1,25620.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003050,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266034,,1,340.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,44,Infraestrutura Urbana,2026,Manutencao do cemiterio municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266036,,1,613.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003052,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266038,,1,5401.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003053,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266040,,1,9726.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266044,,1,11874.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266046,,1,21382.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003059,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266052,,1,1506.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003060,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2924,Controle e licenciamento ambiental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266054,,1,2712.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003061,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266056,,1,4467.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266058,,1,8044.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003066,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266066,,1,4692.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003067,20,Agricultura,122,Administração Geral,39,Gestao Acoes ao Desenvolvimento Agropecuario,2900,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266068,,1,8450.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003068,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266070,,1,627.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",5,Estrutura do Desporto,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003069,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,38,Programa de Apoio ao Desporto Comunitario e Lazer,2830,Manutencao do orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266072,,1,1129.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003072,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266078,,1,1642.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",1,Estrutura de Desenvolvimento Economico,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003073,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,34,"Gestao das Acoes de Comercio, Industria, Cultura, Turismo e Desporto",2800,Manutencao do Orgao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266080,,1,2957.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003074,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266082,,1,456.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266084,,1,822.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266096,,1,10264.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266098,,1,18483.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003086,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266106,,1,2848.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003087,12,Educação,782,Transporte Rodoviário,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2631,Transporte Escolar do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266108,,1,5129.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003089,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266112,,1,10524.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003090,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266114,,1,18951.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266116,,1,15784.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266118,,1,28423.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003099,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266136,,1,4992.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003100,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266138,,1,8990.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003103,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,ANULACAO EMPENHO A MAIOR.,-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,Educacao Infantil,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003103,12,Educação,365,Educação Infantil,18,Apoio a Educacao Infantil,2601,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,EST LIQUIDACAO EMPENHO EMPENHO A MAIOR.,,266144,-0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO,1,Estrutura de Administracao e Gestao,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003104,4,Administração,122,Administração Geral,4,Gestao da Politica Administrativa,2308,Gestao do Patrimonio Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266146,,1,1203.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003105,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266148,,1,1036.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003106,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266150,,1,1866.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003108,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266156,,1,793.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026000003109,4,Administração,122,Administração Geral,44,Infraestrutura Urbana,2017,Gestao do Almoxarifado Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266158,,1,1429.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,8,"SEC. DE DESEN. ECON., CULT, TUR, ESPORTE",3,Estrutura de Cultura e Turismo,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-31,2026000003112,13,Cultura,392,Difusão Cultural,36,Programa de Fomento e Difusao Cultral,2813,Manutencao e difusao das atividades culturais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293720,54.80,0,,2026,958,DPV,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-31,2026000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281528,2004.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-31,2026000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8031,CAMILA KIRINUS CARVALHO,PF,2490222066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0010204,,281528,,1,2004.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,4,Fundo Mun dos Direitos da Crianca  e Ado,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003115,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,33,Assistencia a Saude da Crianca e do Adolescente,2743,Manutencao do Conselho Municipal da crianca e do adolescente,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10246,MARISE CRISTIANE GEHRKE,PF,1355377030,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL MARISE CRISTIANE GEHRKE QUE IRA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A IMPORTANCIA,174.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003116,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9569,GEISA TAIS DICKOW,PF,508905060,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL GEISA TAIS DICKOW QUE IRA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A IMPORTANCIA DO INVEST,208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,2540,1070,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026. EMPENHO EM SUBSTITUICAO PARCIAL AO 002970/2026 P/ ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO P/ UTILIZACAO DO SUPERAVIT,290245.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282075,290245.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,P,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1088,SERVIDORES MUNICIPAIS,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282075,,1,290245.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003118,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CAL 5KG,66.95,0,,0,,2026,968,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003119,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9605,ILDEMAR MARTINAZZO,PF,133095010,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 31/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8954,ALCI CIRO KEMMERICH,PF,60538880015,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, PARA IDA A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 31/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H. VIAGEM PARA IR ATE A E",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003121,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,BALDE PLASTICOCABO PRO LANCADOR TELESCOPIO COM SUPORTE 3M COM ROSCOCABO PRO LANCADOR TELESCOPIO COM SUPORTE 2M COM ROSCA.ROLO ANTIGOTA 2 LISTRAS 100% POLIAMIDA 10MM/ 23CM,9343.25,0,,0,,2026,969,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003122,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9710,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO SANTA FELICIDADE",2195.00,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003123,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,19,Programa Alimentacao Escolar,2645,Programa de Merenda Escolar - Ed. Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,10235,HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA,PJ,7384861000160,,SUCO DE UVA INTEGRAL PLENO,2970.00,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003124,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.30.93,443093000100000,RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO,2701,0,,,5112,SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958674000181,,VALOR REF. DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N. 4020/2021 - PAVIMENTACAO ASFALTICA AV. EUCLIDES KLIEMANN.,44723.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003124,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,1012,Pavimentacao de Vias Publicas,4.4.30.93,443093000100000,RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,5112,SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958674000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291184,44723.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1621,0,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,"PAGAMENTO DE ARTS - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE AGUDO, COM RECURSO ORIUNDO",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,,,,,7463,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,SUBEMPENHO,,293789,130.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039999900000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,5271,TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA,PJ,8649546000180,10016520,LOCACAO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA HEMODIALISE. RENAULT,2912.00,0,,0,,2026,1,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003127,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1621,0,,,8232,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,HORA TECNICA.,580.00,0,,0,,2026,955,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003128,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1621,0,,,8232,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,FONTE ELBER AC/DCCARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE,775.00,0,,0,,2026,955,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003129,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1621,0,,,8232,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE,650.00,0,,0,,2026,954,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003130,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1621,0,,,8232,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,HORA TECNICA.VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.,1570.00,0,,0,,2026,954,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4456,SANDRO L. BERTULINI,PJ,7090796000160,10015604,PELICULA,950.00,0,,0,,2026,966,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003132,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2931,Agua para todos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,CABO ENXADA MADEIRA RED C/ CABECACABO ENXADA REDONDO 148259,48.98,0,,0,,2026,951,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,2,Estrutura de Gestao Ambiental,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003133,18,Gestão Ambiental,544,Recursos Hídricos,42,Sustentabilidade e Gestao Ambiental,2923,Captacao e ampliacao de redes de agua e fontes progidas e pocos artesianos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,BUCHA REDUCAO S C 50X40MMBUCHA REDUCAO S C 60X50MMCURVA 90 S 40MMADAPTADOR S C 60X2LUVA R 2,145.88,0,,0,,2026,951,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,9586,RS CONCRETOS LTDA,PJ,2064569000146,,TUBO DE CONCRETO M/F DN 150 CM PA-02 FABRICACAO PROPRIA,17390.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003135,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2023,"Manutencao de Parques, Jardins e Logradouros",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,"CETOL 3,6LPOTE FECHA TRINCA",498.00,0,,0,,2026,956,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,"CEBOLA DE CABECA PROPRIAPAO FRANCES CACETINHO PROPRIATOMATE PROPRIABATATA DOCE PROPRIABATATA INGLESA PROPRIAALHO PROPRIAOVO DE GALINHA, IN NATURA CARMINATTICARNE BOVINA C",21879.50,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,7,SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO,1,Fundo Mun de Habitacao e Int Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Gestao das Acoes de Politicas Sociais,2726,Manutencao do Orgao - Secretaria,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,919,MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME,PJ,92273838000177,10005684,TABUA DE EUCALIPTO,1200.00,0,,0,,2026,959,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003138,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,PALETE DE PEDRA DE AREIA,2690.00,0,,0,,2026,961,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,11,Prevencao e Controle de Doencas,2512,"Acoes de Vigilancia epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhador",3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1600,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA.,1200.00,0,,0,,2026,967,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003140,25,Energia,751,Conservação de Energia,44,Infraestrutura Urbana,2006,Manutencao e Modernizacao do Sistema de Iluminacao Publica,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1751,0,,,4630,COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA,PJ,6227096000101,10015183,"MOTOSSERRA A GASOLINA 2 TEMPOS, PROFISSIONAL, MS 260 STIHL, POTENCIA 2,6 KW (3,5CV), 50,2 CILINDRADAS, PESO SEM CONJUNTO DE CORTE 4,8 KG, SOBRE ROLLONATIC, E-40 CM, CORRE",2899.00,0,,0,,2026,947,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003141,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,3130,,,8813,FARMACIAS ULTRAMED POPULAR LTDA,PJ,8928058000969,,POINTTS ANTIVERRUGAS AEROSSOL 80ML 12 APLICADORES,799.50,0,,0,,2026,949,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,MAO DE OBRA,200.00,0,,0,,2026,964,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,ARRUELA LISA,12.00,0,,0,,2026,964,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003144,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,43,Gestao da Infraestrutura Urbana e Rural,2001,Manutencao do orgao da SIOST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,45,ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87067807000120,10000534,BROCA CONCRETO,6.70,0,,0,,2026,950,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Programa de Infraestrura Rural,2031,Manutencao da Malha Viaria Rural,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,40,ZIEBELL E CIA LTDA,PJ,88177977000120,10003649,PARAFUSOFITA CATRACA,340.00,0,,0,,2026,965,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003146,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1173,VALMIR R. STEUERNAGEL &  CIA. LTDA.,PJ,93862845000177,10007091,TAMPA ARRANQUE,85.00,0,,0,,2026,963,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003147,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,2384,LEANDRO EVERSON FRIEDRICH,PF,88851230072,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR LEANDRO FRIEDRICH, QUE IRA PARA CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 31/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:00 E R",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003148,12,Educação,122,Administração Geral,20,Gestao do Sistema Eduacional,2607,Manutencao do orgao da SME,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8760,DORLEI STEFENON,PF,98103717053,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA DORLEI STEFENON, QUE IRA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 31/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 05:00 E RETORNO A",166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,6,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,Ensino Fundamental,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Apoio ao Ensino Fundamental,2630,Manutencao do ensino fundamental,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1540,0,,,9984,MIRIAN LAISE PAUL,PF,215913000,,"PAGAMENTO DE DIARIA.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A DIRETORA DA EMEI PARAISO DA CRIANCA, MIRIAN PAUL, QUE IRA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 31/03/2026, COM SAIDA PREVISTA PA",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,9,SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL,1,Estrutura de Desenvolvimento Rural,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003150,20,Agricultura,606,Extensão Rural,41,Incentivo ao Desenvolvimento Rural,2914,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1501,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,STRIKE REMOVEDOR PICHE/COLA 500ML,57.93,0,,0,,2026,953,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,10,SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO,1,Estr. de Infra. e Obras Serv e Transito,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003151,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,44,Infraestrutura Urbana,2009,Manutencao da Malha Viaria Urbana,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7713,JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS,PJ,30654667000179,,"SERVICO DE INSTALACAO DE LUMINARIAS EM POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA, INCLUINDO RETIRADA DAS LUMINARIAS EXISTENTES (QUANDO NECESSARIO), FIXACAO MECANICA, CONEXAO ELETRICA",9500.00,0,,0,,2026,952,DPV,,,
2026,3,40100,PM DE AGUDO,380683,5,SECRETARIA DA SAUDE,2,Fundo Municipal de Saude,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000003152,10,Saúde,301,Atenção Básica,12,Atencao Basica a Saude,2516,Atendimento a Saude da Comunidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,3130,,,6415,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR,TIPO AUTO-CONTIDO, CAIXA COM 10 UNIDADES.SERINGA DESCARTAVEL 5 ML, COM AGULHA, TIPO BICO LUER LOCKCATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NO 22G.FIO MO",1549.66,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"DESPESA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO. A JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA NO ART. 75,",30000.00,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,16468,1995.45,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,16468,,1,23.93,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A DISTANCIA. ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO TECNICO. TERMO ADITIVO 4 AO CONTRATO 2",13024.80,0,,0,,2021,10,PRI,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,16468,,2,1971.52,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,52293,3062.14,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,52293,,3,36.75,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,52293,,4,3025.39,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,1187,SIGMAR H. WRASSE,PJ,94563921000106,10007644,CABO DE SOMCABO HDMICABO DE FORCADESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACOES FEITAS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA (SALA REUNIOES/SALA DE SOM).,345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-02-24,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,116051,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-02-24,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,116051,,1,1085.40,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,144076,3473.72,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,144076,,5,41.69,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-03-10,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,159562,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,144076,,6,3432.03,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-03-13,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,159562,,2,1085.40,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,"DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E CELULAR, PLANO DE VOZ ILIMITADO E PORTABILIDADE",809.10,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,250039,3181.39,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,250039,,7,38.18,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,250039,,8,3143.21,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-04-08,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,261422,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-04-08,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,261422,,3,1085.40,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,311326,1591.83,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311326,,9,19.09,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311326,,10,1572.74,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-06,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,331508,59.90,0,,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,331508,,1,59.90,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-05-26,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381823,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-05-26,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381823,,4,1085.40,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,402496,1156.57,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,402496,,11,13.89,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,402496,,12,1142.68,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-06-03,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409297,89.90,0,,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-06-06,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,409297,,2,89.90,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA IGUAL OU MAIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 550,00)AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA INFERIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 275,00)DESPESA REFE",27225.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-18,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440853,6050.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-18,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440853,,1,6050.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA IGUAL OU MAIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 500,00)DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO",3850.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-27,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440853,-3025.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-27,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,468610,3025.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-27,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,440853,,3,-3025.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-27,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,468610,,2,3025.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,487902,1398.86,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,487902,,13,16.80,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-07-01,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489781,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-07-01,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489458,89.90,0,,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,487902,,14,1382.06,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-07-08,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489781,,5,1085.40,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-07-08,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489458,,3,89.90,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-07-15,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,528109,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-07-15,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528109,,6,1085.40,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-17,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532285,3025.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-07-17,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532297,550.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-18,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532285,,4,3025.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-07-18,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532297,,1,550.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564784,2285.80,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564784,,16,2258.38,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564784,,15,27.42,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-04,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,583299,605.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-08-07,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590975,89.90,0,,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-08-07,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590975,,4,89.90,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-07,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,583299,,2,605.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-18,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,630349,3025.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-18,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,630349,,5,3025.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,692611,1146.89,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,692611,,17,13.76,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-09-03,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,692476,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-09-08,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,692476,,7,1085.40,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,692611,,18,1133.13,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-09-10,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,709982,89.90,0,,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-09-10,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,709982,,5,89.90,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-09-19,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,742088,3025.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-09-19,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,742088,,6,3025.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-09-19,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,742100,385.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-09-19,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,742100,,3,385.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-09-25,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,758919,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-09-25,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,758919,,8,1085.40,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,768359,1112.66,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,768359,,19,13.37,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,768359,,20,1099.29,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-10-02,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,794687,89.90,0,,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-10-07,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,794687,,6,89.90,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-10-20,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,816424,3061.67,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-10-20,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,816436,550.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-10-22,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,816424,,7,3061.67,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-10-22,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,816436,,4,550.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-10-28,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,841965,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-10-29,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,841965,,9,1085.40,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,848777,1803.25,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,848777,,21,21.63,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,848777,,22,1781.62,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-11-10,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,880148,89.90,0,,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-11-10,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,880148,,7,89.90,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025001000380,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,"PAPEL ADESIVO FOSCO 18,7 X 9,5CMLIVRO DE PRESENCA CAPA DURA COR PRETA, TAMANHO 21 X 30CM, FOLHAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO NA COR PRETA 50 FOLHASDESPESA",448.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-11-19,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,908920,2475.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-11-19,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,908920,,8,2475.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-11-19,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,908951,550.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-11-19,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,908951,,5,550.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-11-26,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,930226,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-11-27,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,930226,,10,1085.40,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,946609,2688.71,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-28,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946609,,23,32.27,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-12-01,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,969685,89.90,0,,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025001000411,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,"CAMISETA CONFECCIONADO EM ALGODAO 100% MANGA CURTA E GOLA REDONDA, NA COR AZUL MARINHO, COM IMPRESSAO DIGITAL DE LOGO, MEDINDO 85 MM X 70 MM, NA REGIAO FRONTAL ALTURA DO",1670.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-09,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,946609,,24,2656.44,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-12-10,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,969685,,8,89.90,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025001000421,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,10281,INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA,PJ,6265352000155,,"SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO (ABRANGENDO 1.976 M )LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE RESERVATORIO DE AGUA DE 5.000",1850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-12-17,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1041048,2475.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-12-17,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1041048,-2475.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-12-19,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1041218,2475.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-12-19,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1041218,,9,2475.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-12-19,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1041294,550.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-12-19,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1041294,,6,550.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-12-22,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1068056,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-12-23,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1068056,,11,1085.40,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000445,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,10296,BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,8692456000171,,"CABO REDE PATCH CORD, CATEGORIA 6 100% COBRE PURO TIPO STP BLINDADO 305 METROS - ESPECIFICACOES MINIMAS OU SUPERIOR.DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO D",2104.50,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000446,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,10297,FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,19554960000121,,DESKTOP ESPECIFICACOES MINIMAS OU SUPERIOR - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU SUPERIOR - MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 - ARMAZENAMENTO: 1 TB SSD NVME - PLACA DE VIDEO DEDICADA: NV,10347.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000447,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,10298,H2T TECNOLOGIA LTDA,PJ,58971574000197,,"IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA ESPECIFICACOES MINIMAS OU SUPERIOR - FUNCOES: IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - VELOCIDADE: MINIMO 30 PAGINAS POR MINUTO -",2573.78,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000448,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,10299,JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI,PJ,46318775000100,,"NOTEBOOK ESPECIFICACOES MINIMAS OU SUPERIOR PROCESSADOR: INTEL CORE I7 12A GERACAO OU AMD RYZEN 7 - RAM: 16 GB DDR4 - ARMAZENAMENTO: SSD 512 GB - TELA: 15,6 FULL HD - PLA",14147.19,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000449,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,10299,JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI,PJ,46318775000100,,"WEBCAM FULL HD COM MICROFONE EMBUTIDO MINIMO 1920X1080 PIXELS TRIPE INCLUSO CONEXAO USB COMPATIBILIDADE: LINUX, WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU WINDOWS 10, MAC OU SUPERIOR - ESPE",247.30,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000450,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,10301,K2M MAQUINAS LTDA,PJ,50445599000145,,"PROJETOR PORTATIL ESPECIFICACOES MINIMAS OU SUPERIOR - RESOLUCAO: NATIVA MINIMA WXGA (1280X800) - BRILHO: 3.400 ANSI LUMENS - CONECTIVIDADE: HDMI, VGA, USB - VIDA UTIL DA",1633.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000451,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052430000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE,1500,0,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,SERVIDOR: ESPECIFICACOES MINIMAS OU SUPERIOR - PROCESSADOR: 6 NUCLEOS / 12 THREADS) - MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 - ARMAZENAMENTO: SSD 240 GB (PARA SISTEMA) - PLACA DE REDE:,12700.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000452,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,"CONECTOR RJ 45, MACHO, BLINDADO -ESPECIFICACOES MINIMAS OU SUPERIORTESTADOR DIGITAL, DE CABO DE REDE, CONECTOR RJ 45, E ROMPIMENTOS NO CABO - ESPECIFICACOES MINIMAS OU SU",152.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1500,0,,,10302,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,CELULAR DE MEDIO PORTE ESPECIFICACOES MINIMAS OU SUPERIOR - PROCESSADOR: OCTA-CORE - RAM: 6 GB - ARMAZENAMENTO: 128 GB - CAMERA: 50 MP TRASEIRA ? 8 MP FRONTAL - SISTEMA:,709.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000454,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,10303,VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA,PJ,12215178000139,,"NOBREAK 10 KVA ESPECIFICACOES MINIMAS OU SUPERIOR MICROPROCESSADOR DUPLA CONVERSAO, TRUE ON LINE, CONSTITUIDO DE RETIFICADOR, CARREGADOR INDEPENDENTE, BYPASS AUTOMATICO E",14530.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000455,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,10304,WAGNER BORBA DE AZEVEDO,PJ,20060598000111,,CAIXA DE SOM PARA DESKTOP ESPECIFICACOES MINIMAS OU SUPERIOR 02 ALTO FALANTES 01 MICROFONE DE ACESSORIO CONTROLE DE VOLUME CABO USB E P2DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE E,200.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025001000456,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,10304,WAGNER BORBA DE AZEVEDO,PJ,20060598000111,,"AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT ESPECIFICACOES MINIMAS OU SUPERIOR ENTRADA 220V, SAIDA 110V CAPACIDADE MINIMA DE 2.000VA SISTEMA DE PROTECAO TERMICO, COM DESARME AUTOMATICODESPE",666.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-12-24,2025001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1187,SIGMAR H. WRASSE,PJ,94563921000106,10007644,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107490,345.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025001000464,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE A OBRIGACOES PATONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.,1889.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025001000464,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086974,1889.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025001000465,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.,5844.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025001000465,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1086983,5844.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"DESPESA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO. A JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA NO ART. 75,",-216.86,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-12-29,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1109012,1085.40,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,"DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E CELULAR, PLANO DE VOZ ILIMITADO E PORTABILIDADE",-30.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-12-29,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1107826,89.90,0,,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA IGUAL OU MAIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 550,00)AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA INFERIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 275,00)DESPESA REFE",-1613.33,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-12-29,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1108033,2475.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA IGUAL OU MAIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 500,00)DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO",-110.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-12-29,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1108045,550.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1142518,4885.87,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1142518,,25,58.63,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,"FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTODESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, NECESSARIOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O",4200.00,0,,0,,2026,1,PRI,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA CAMARA",30000.00,0,,0,,2026,2,PRI,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,57,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316091664,,"SERVICOS POSTAISDESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 202",600.00,0,,0,,2026,3,PRI,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,"SERVICOS BANCARIOSDESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DESTINADOS A MOVIMENTACAO E GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCIC",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7451,DANIELA BELLAVER,PF,94483728091,,"SERVICOS DE FORMALIZACAO, REGISTRO, AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE ATOS E DOCUMENTOSDESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TABELIONATO, COM COBRANCA CONFORME A",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,"SERVICOS DE FORMALIZACAO, REGISTRO, AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE ATOS E DOCUMENTOSDESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS, COM COBRANCA CONFORME A UTI",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A DISTANCIA (ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO TECNICO), SENDO O EMPENHO REALIZADO DE",615.06,0,,0,,2021,10,PRI,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,9795,CST CERENTINI SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TRANSMISSA,PJ,10241455000152,,"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINKS DE INTERNET, PARA ACESSO IP PERMANENTE E ININTERRUPTO, MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONECTIVIDADE E COMUNICACAO PARA ACESSO A REDE MUNDIA",1586.91,0,,0,,2021,13,PRP,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9506,ENGI PROJECT LTDA,PJ,20745692000104,,"MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) ELEVADOR PARA TRANSPORTE DE 8 (OITO) PASSAGEIROS, MODELO HIDRAULICO, ABNT NBR NM267 (ELEVADORES HIDRAULICOS DE PASSAGEIROS)DESP",4695.00,0,,0,,2023,8,PRE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,"RETRANSMISSAO RADIOFONICA DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, A SEREM RETRANSMITIDAS A PARTIR DAS 16 (DEZESSEIS) HORAS DO DIA",3792.81,0,,0,,2025,5,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) NAS MODALIDADES LOCAL (LO), LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E CELULAR, AREAS VC1, VC2 E VC3, PLANO DE VOZ ILIMITADO,",269.70,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA IGUAL OU MAIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 550,00)AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA INFERIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 275,00)DESPESA REFE",36300.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, COM VISTAS A VERIFICACAO DAS CONDICOE",3333.33,0,,0,,2025,10,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,SUBEMPENHO,,10423,400.00,0,,2025,10,DPV,2025,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,"LICENCA DE USO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO EM NUVEM, INCLUINDO: - SUPORTE TECNICO (BASICO E ESPECIALIZADO) - TREINAMENTO (ONLINE E PRESENCIAL) - ATUALIZACOES AUTOMATIC",1450.67,0,,0,,2025,11,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,"SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONTABIL DE GESTAO ATRAVES DE CONSULTAS POR ESCRITO, TELEFONE, INTERNET E PESSOALMENTEDESPESA REFERENTE A CONTRATA",19525.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,"PUBLICACAO EDITAL - PUBLICIDADE LEGAL - EDITAL 1/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA, FORMATO 2X4, NA EDICAO 07 DE JANEIRO DE 2026DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PUBLICACAO",272.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-14,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,1142518,,2,-4827.24,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-14,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1142518,,1,4827.24,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-14,2025001000464,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086974,,1,1889.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-14,2025001000465,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1086983,,1,5844.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10423,,1,400.00,2025,10,DPV,2025,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-15,2025001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1142518,,3,4827.24,2025,2,PRD,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-06-06,2026-01-19,2025001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1108033,,1,2475.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-06-18,2026-01-19,2025001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1108045,,1,550.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, SEM PERNOITE, AO VEREADOR DJAVAN OESTREICH, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM PARTICIPACAO EM AG",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42520,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,1500,0,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO - ESTACIONAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO PROPRIO (IYQ6H58) - EM RAZAO DO CUMPRIMENTO DE AGENDA PARLAMENTAR,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42520,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2025,2026,2026-01-21,2026-01-21,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A DISTANCIA. ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO TECNICO. TERMO ADITIVO 4 AO CONTRATO 2",-52.10,0,,0,,2021,10,PRI,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-01-10,2026-01-21,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,1109012,-52.10,0,,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-11-17,2026-01-21,2025001000380,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,42667,448.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-21,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,42812,249.90,0,,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-21,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,42812,,2,12.00,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-21,2026001000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,SUBEMPENHO,,42958,127.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-21,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,SUBEMPENHO,,43037,160.00,0,,2025,11,DPV,2025,6,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,1500,0,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,"REFERENTE A ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, APOS TOTALIZACAO DOS COMPROVANTES ENTREGUES.",-43.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-21,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,,,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,SUBEMPENHO,,42615,256.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, SEM PERNOITE, AO VEREADOR PATO NIEMEIER, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM PARTICIPACAO EM AGEND",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42606,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42606,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,42812,,3,237.90,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-27,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,,,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,42615,,1,256.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-01-10,2026-01-28,2025001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8302,INLEGIS CONSULTORIA E TREINEMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1109012,,1,1033.30,2021,10,PRI,2021,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-28,2025001000380,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1121,CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA,PJ,94887718000195,10007695,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,42667,,1,448.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-01-28,2025001000411,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,47119,1670.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-28,2025001000411,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8067,MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI,PJ,19583365000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,47119,,1,1670.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-28,2025001000421,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,10281,INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA,PJ,6265352000155,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,47425,1850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-28,2025001000421,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,10281,INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA,PJ,6265352000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,47425,,1,1850.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,48081,3257.66,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,48081,,2,39.10,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026001000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6211,LAERSON SILVEIRA E SILVA,PF,44185316020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,42958,,1,127.40,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9506,ENGI PROJECT LTDA,PJ,20745692000104,,SUBEMPENHO,,47813,391.25,0,,2023,8,PRE,2023,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,43037,,1,160.00,2025,11,DPV,2025,6,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,5643,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,"CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 , EM CONFORMIDADE COM OS PADROES DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL), COM VALIDADE DE TRES ANOS - JENIFER KL",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3517,JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,2857710000168,460016105,"PUBLICIDADE LEGAL PARA A PUBLICACAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL (RGF) DO EXERCICIO DE 2025, NA EDICAO DE 30 DE JANEIRO DE 2026DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE JORNAL",576.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9506,ENGI PROJECT LTDA,PJ,20745692000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,47813,,1,391.25,2023,8,PRE,2023,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-30,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59615,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-30,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,RETENCAO DE EMPENHO,,59615,,2,13.06,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,43039.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55559,43039.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55559,,6,11524.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55559,,5,691.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55559,,4,1539.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55559,,3,2844.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55559,,9,6436.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55559,,2,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55559,,8,70.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55559,,10,16780.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55559,,7,3115.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,996.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55569,996.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55569,,1,996.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,498.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55571,498.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55571,,1,498.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,510.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55573,510.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55573,,1,510.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,3836.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55575,3836.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55575,,1,3836.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2332.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55577,2332.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55577,,2,562.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55577,,3,166.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55577,,4,1603.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,46215.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55582,46215.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55582,,7,7204.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55582,,4,896.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55582,,6,27212.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55582,,3,4969.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55582,,2,4685.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,55582,,5,1248.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1352.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55589,1352.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55589,,1,1352.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,70.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55591,70.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55591,,1,70.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,55591,,2,-70.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2563.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55593,2563.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,7856.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55595,7856.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,4324.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55597,4324.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,55597,,2,-4324.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55597,,1,4324.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2026.,9734.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55599,9734.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,55599,,2,-9734.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55599,,1,9734.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1500,0,,,3517,JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,2857710000168,460016105,"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL IMPRESSO ?CIDADES DO VALE - O JORNAL DA QUARTA COLONIA?DESPESA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE JORNAL IMPRESSO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDAD",340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55591,,3,70.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55597,,3,4324.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55599,,3,9734.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-03-31,2026-02-03,2025001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1107826,,1,89.90,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,48081,,3,3218.56,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-03,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4083,NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,26748774000199,1090392181,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,59615,,3,258.94,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,10391,BRISA PORTAS E JANELAS EM PVC E ALUMINIO LTDA,PJ,52662842000102,,"SERVICO DE REINSTALACAO DE VIDRO (84CM X 130CM) EM PORTAO DE ALUMINIO (98CM X 143CM), SEM FORNECIMENTO DO VIDRO, SOMENTE REINSTALACAOSERVICO DE REINSTALACAO DE PORTAO DE",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,10391,BRISA PORTAS E JANELAS EM PVC E ALUMINIO LTDA,PJ,52662842000102,,DOBRADICA 4 (100X70MM) COM PARAFUSOS PARA FIXACAODESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REINSTALACAO DOS VIDROS E DO PORTAO DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMAR,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,10392,VIDRACARIA CRISTAL SUL LTDA,PJ,23126835000198,,"ESPELHO LISO LAPIDADO 4MM, TAMANHO 45 CM X 60 CM, SEM MOLDURA, COM INSTALACAOESPELHO LISO LAPIDADO 4MM, TAMANHO 70 CM X 160 CM, SEM MOLDURA, COM INSTALACAODESPESA REFEREN",705.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000445,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10296,BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,8692456000171,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,87293,2104.50,0,,2025,12,PCE,2025,13,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000447,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,10298,H2T TECNOLOGIA LTDA,PJ,58971574000197,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,88690,2573.78,0,,2025,12,PCE,2025,11,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000447,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,10298,H2T TECNOLOGIA LTDA,PJ,58971574000197,,RETENCAO DE EMPENHO,,88697,,2,30.89,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000448,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,10299,JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI,PJ,46318775000100,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,87804,14147.19,0,,2025,12,PCE,2025,9,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000448,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,10299,JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI,PJ,46318775000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,87804,,1,14147.19,2025,12,PCE,2025,9,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000448,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,10299,JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI,PJ,46318775000100,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,87804,,2,-14147.19,2025,12,PCE,2025,9,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000451,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052430000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE,,,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,87794,9500.00,0,,2025,12,PCE,2025,7,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000451,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052430000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE,,,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,87784,3200.00,0,,2025,12,PCE,2025,7,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000451,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052430000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE,,,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,87794,,2,9500.00,2025,12,PCE,2025,7,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000451,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052430000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE,,,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,87784,,1,3200.00,2025,12,PCE,2025,7,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000452,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,87303,152.00,0,,2025,12,PCE,2025,7,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000454,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,10303,VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA,PJ,12215178000139,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,89184,14530.00,0,,2025,12,PCE,2025,15,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000454,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,10303,VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA,PJ,12215178000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,89191,,2,174.36,2025,12,PCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000455,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,10304,WAGNER BORBA DE AZEVEDO,PJ,20060598000111,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,91207,200.00,0,,2025,12,PCE,2025,14,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-04,2025001000456,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10304,WAGNER BORBA DE AZEVEDO,PJ,20060598000111,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,87341,666.00,0,,2025,12,PCE,2025,14,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-04,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,90992,10.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-04,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,90992,,1,10.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-04,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,SUBEMPENHO,,91067,89.90,0,,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-04,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,SUBEMPENHO,,91102,400.00,0,,2025,10,DPV,2025,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-04,2026001000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3517,JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,2857710000168,460016105,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90964,576.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,3517,JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,2857710000168,460016105,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90978,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1/4 DIARIA, SEM PERNOITE, AO VEREADOR PATO NIEMEIER, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM PARTICIPACAO NA CERIMO",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,87266,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,87266,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,10393,BRAIAN CHEMELLO DAHLKE,PJ,59705945000151,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, INCLUINDO O PLANTIO E MANUTENCAO DE FLORES, O SERVIC",8800.00,0,,0,,2026,6,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-09,2025001000445,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10296,BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,8692456000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,87293,,1,2104.50,2025,12,PCE,2025,13,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-09,2025001000448,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,10299,JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI,PJ,46318775000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,87804,,3,14147.19,2025,12,PCE,2025,9,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-09,2025001000452,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,9500,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,87303,,1,152.00,2025,12,PCE,2025,7,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-09,2025001000455,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,10304,WAGNER BORBA DE AZEVEDO,PJ,20060598000111,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,91207,,1,200.00,2025,12,PCE,2025,14,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-09,2025001000456,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10304,WAGNER BORBA DE AZEVEDO,PJ,20060598000111,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,87341,,1,666.00,2025,12,PCE,2025,14,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9795,CST CERENTINI SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TRANSMISSA,PJ,10241455000152,,SUBEMPENHO,,96770,172.49,0,,2021,13,PRP,2021,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9795,CST CERENTINI SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TRANSMISSA,PJ,10241455000152,,RETENCAO DE EMPENHO,,96770,,2,8.28,2021,13,PRP,2021,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,91067,,1,89.90,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,91102,,2,400.00,2025,10,DPV,2025,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,SUBEMPENHO,,96803,160.00,0,,2025,11,DPV,2025,6,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,SUBEMPENHO,,96564,1375.00,0,,2026,4,PRI,2026,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,96564,,2,66.00,2026,4,PRI,2026,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026001000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3517,JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,2857710000168,460016105,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90964,,1,576.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,3517,JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA,PJ,2857710000168,460016105,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90978,,1,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4277,QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4111462000137,460016318,"PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, VOO DIRETO NO DIA 10/03/26, PARA OS VEREADORES ALEXANDRE NEU, DJAVAN OESTREICH, GRACIELA BARCHET, LAIRTON UNFER, EMILIO DE FREI",5957.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4277,QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4111462000137,460016318,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96361,5957.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,"SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONTABIL DE GESTAO ATRAVES DE CONSULTAS POR ESCRITO, TELEFONE, INTERNET E PESSOALMENTEDESPESA REFERENTE AO EMPENHO",55.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96588,55.00,0,,2026,4,PRI,2026,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,96588,,2,2.64,2026,4,PRI,2026,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-10,2025001000447,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,10298,H2T TECNOLOGIA LTDA,PJ,58971574000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,88690,,3,2542.89,2025,12,PCE,2025,11,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-10,2025001000454,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,10303,VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA,PJ,12215178000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,89184,,3,14355.64,2025,12,PCE,2025,15,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9795,CST CERENTINI SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TRANSMISSA,PJ,10241455000152,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,96770,,3,164.21,2021,13,PRP,2021,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,96803,,2,160.00,2025,11,DPV,2025,6,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,96564,,3,1309.00,2026,4,PRI,2026,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,2026001000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4277,QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4111462000137,460016318,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96361,,1,5957.28,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96588,,3,52.36,2026,4,PRI,2026,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,107206,205.26,0,,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,107206,,4,9.85,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,"CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELAO DUPLO REFORCADO, GRAMATURA MINIMA 375 G/M , MEDIDAS APROXIMADAS DE 24CM LARGURA X 25CM ALTURA X 35CM COMPRIMENTO, COM CABECALHOSFITA ADESIV",290.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,"PILHA ALCALINA AAA, TIPO PALITO, TENSAO 1,5V, NAO RECARREGAVEL, PACOTE COM 04 UNIDADES.FOLHA COLORIDA TAMANHO A4, COR AZUL CLARO, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHASDESPESA",111.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,"CAIXA PARA ARQUIVO EM PAPELAO REFORCADO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 13CM LARGURA X 24CM ALTURA X 35CM COMPRIMENTO, COM CABECALHOS PARA INFORMACOES.COLCHETES DE ACO TAMANHO NO",1684.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-18,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55593,,1,2563.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-18,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,55593,,2,-2563.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-18,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,55595,,2,-7856.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-18,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55595,,1,7856.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,109622,3025.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-19,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109622,,1,3025.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55593,,3,2563.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55595,,3,7856.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA IGUAL OU MAIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 573,00)AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA INFERIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 287,00)DESPESA REFE",1524.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,109776,127.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,109776,,1,127.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-23,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,107206,,5,195.41,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-23,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,10391,BRISA PORTAS E JANELAS EM PVC E ALUMINIO LTDA,PJ,52662842000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125679,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-23,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10391,BRISA PORTAS E JANELAS EM PVC E ALUMINIO LTDA,PJ,52662842000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125703,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-23,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,10392,VIDRACARIA CRISTAL SUL LTDA,PJ,23126835000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126237,705.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-23,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,10392,VIDRACARIA CRISTAL SUL LTDA,PJ,23126835000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126237,,1,705.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125893,111.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4344,SHEILA M SELL,PJ,6913748000161,10015302,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125893,,1,111.20,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-24,2025001000446,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,10297,FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,19554960000121,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,129544,10347.00,0,,2025,12,PCE,2025,8,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129331,290.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6226,ALEXANDRE NEU,PF,94276153034,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1/4 DIARIA, SEM PERNOITE, AO VEREADOR ALEXANDRE NEU, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONSISTENTE NA PARTICIPACA",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6226,ALEXANDRE NEU,PF,94276153034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129871,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6226,ALEXANDRE NEU,PF,94276153034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,129871,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-25,2025001000446,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,4,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO,2001,MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,10297,FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,19554960000121,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,129544,,1,10347.00,2025,12,PCE,2025,8,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10355,BERG KOLB LTDA,PJ,59685615000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,129331,,1,290.68,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-26,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,10391,BRISA PORTAS E JANELAS EM PVC E ALUMINIO LTDA,PJ,52662842000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125679,,1,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-26,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,10391,BRISA PORTAS E JANELAS EM PVC E ALUMINIO LTDA,PJ,52662842000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125703,,1,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,46504.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137259,46504.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137259,,11,7992.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137259,,5,691.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137259,,6,12919.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137259,,7,2805.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137259,,8,75.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137259,,9,17001.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,137259,,10,-17001.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137259,,12,17001.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137259,,2,36.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137259,,3,3581.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137259,,4,1400.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1075.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137269,1075.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137269,,1,1075.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,498.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137271,498.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137271,,1,498.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,929.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137281,929.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137281,,1,929.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,627.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137283,627.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137283,,1,627.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,4426.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137285,4426.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137285,,2,189.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137285,,3,4237.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2397.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137289,2397.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137289,,1,2397.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,46873.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137291,46873.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137291,,4,896.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137291,,2,4775.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137291,,3,5039.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,137291,,5,1332.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137291,,6,28821.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,137291,,7,-28821.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137291,,8,27709.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137291,,9,7119.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2326.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137306,2326.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137306,,1,272.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137306,,2,2054.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,75.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137316,75.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137316,,1,75.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2632.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137326,2632.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,7968.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137336,7968.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,4545.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137355,4545.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137355,,1,4545.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,8186.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137372,8186.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137372,,1,8186.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,10422,JOEL MATEUS LARA,PJ,58765069000196,,"SERVICO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12000 BTUS, INCLUSA MAO DE OBRA E PECAS NECESSARIASDESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE APARELHO DE A",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,170594,4386.54,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,170594,,4,52.65,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,170594,,6,-4333.89,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,170594,,5,4333.89,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,176437,9.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,152220,1.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,152220,,2,1.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-27,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,176437,,3,9.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001000063,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,"LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, COM BASE NA ANALISE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E NOS EXAMES ADMISSIONAIS DAS SERVIDORASDESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA T",1621.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA INFERIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 275,00)",-3025.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA INFERIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 287,00)",-132.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA IGUAL OU MAIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 573,00)DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO",6303.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA SEM PERNOITE A VEREADOR, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO POD",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182043,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2539,GRACIELA DE LIMA BARCHET,PF,90457951087,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA SEM PERNOITE A VEREADORA, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO PO",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2539,GRACIELA DE LIMA BARCHET,PF,90457951087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182052,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9921,JIVAGO LUDKE,PF,98643827053,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA SEM PERNOITE A VEREADOR, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO POD",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9921,JIVAGO LUDKE,PF,98643827053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182061,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,"DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA SEM PERNOITE A VEREADOR, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO POD",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182079,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,170594,,7,4333.89,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,182043,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9921,JIVAGO LUDKE,PF,98643827053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,182061,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,182079,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,1500,0,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,ABASTECIMENTO - GASOLINA ADITIVADADESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO - ABASTECIMENTO DE VEICULO PROPRIO (RYM5J22) - EM RAZAO REUNIAO DO PODER LE,38.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9795,CST CERENTINI SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TRANSMISSA,PJ,10241455000152,,SUBEMPENHO,,182637,172.49,0,,2021,13,PRP,2021,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9795,CST CERENTINI SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TRANSMISSA,PJ,10241455000152,,RETENCAO DE EMPENHO,,182637,,4,8.28,2021,13,PRP,2021,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9506,ENGI PROJECT LTDA,PJ,20745692000104,,SUBEMPENHO,,182545,391.25,0,,2023,8,PRE,2023,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,SUBEMPENHO,,182625,89.90,0,,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,SUBEMPENHO,,182613,400.00,0,,2025,10,DPV,2025,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-05,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,SUBEMPENHO,,182577,160.00,0,,2025,11,DPV,2025,6,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-05,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,SUBEMPENHO,,182589,1650.00,0,,2026,4,PRI,2026,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-05,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,182589,,4,79.20,2026,4,PRI,2026,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-05,2026001000020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,5643,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182496,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-05,2026001000020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,5643,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,RETENCAO DE EMPENHO,,182496,,2,23.04,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-03-05,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,10393,BRAIAN CHEMELLO DAHLKE,PJ,59705945000151,,SUBEMPENHO,,182560,800.00,0,,2026,6,DPV,2026,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,,,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182517,38.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,,,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,182517,,1,38.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1500,0,,,10051,COMERCIO E TRANSPORTES CALONTI LTDA,PJ,7766146000191,,SERVICO DE LOCACAO DE VAN COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE PORTO ALEGRE A AGUDO NO DIA 10 DE MARCOSERVICO DE LOCACAO DE VAN COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE PORTO ALE,2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-06,2026001000020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,5643,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,182496,,3,456.96,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2539,GRACIELA DE LIMA BARCHET,PF,90457951087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,182052,,3,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2539,GRACIELA DE LIMA BARCHET,PF,90457951087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,182052,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2539,GRACIELA DE LIMA BARCHET,PF,90457951087,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,182052,,2,-75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9795,CST CERENTINI SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TRANSMISSA,PJ,10241455000152,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182637,,5,164.21,2021,13,PRP,2021,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026001000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,SUBEMPENHO,,185954,1625.49,0,,2025,5,DPV,2025,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026001000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,185954,,1,1625.49,2025,5,DPV,2025,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182625,,2,89.90,2025,6,DPV,2025,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182613,,3,400.00,2025,10,DPV,2025,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-09,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,6031,JOSE JAIME ALVES MASSIRER,PJ,10980355000148,1090345833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182577,,3,160.00,2025,11,DPV,2025,6,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182589,,5,1570.80,2026,4,PRI,2026,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,"INSCRICAO NO CURSO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME A LEI NO 14.133/2021, ALINHADO AS ORIENTACOES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS",920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6226,ALEXANDRE NEU,PF,94276153034,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, COM PERNOITE, AO VEREADOR ALEXANDRE NEU, PARA REALIZAR DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTA",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6226,ALEXANDRE NEU,PF,94276153034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185700,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6226,ALEXANDRE NEU,PF,94276153034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185700,,1,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, COM PERNOITE, AO VEREADOR TIKA FREITAS, PARA REALIZAR DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTAR",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185717,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185717,,1,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2539,GRACIELA DE LIMA BARCHET,PF,90457951087,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, COM PERNOITE, A VEREADORA GRACI BARCHET, PARA REALIZAR DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTA",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2539,GRACIELA DE LIMA BARCHET,PF,90457951087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185734,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2539,GRACIELA DE LIMA BARCHET,PF,90457951087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185734,,1,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, COM PERNOITE, AO VEREADOR DJAVAN OESTREICH, PARA REALIZAR DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAME",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185751,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185751,,1,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000076,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7961,LAIRTON LUIZ UNFER,PF,61663492034,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, COM PERNOITE, AO VEREADOR BODE, PARA REALIZAR DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000076,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7961,LAIRTON LUIZ UNFER,PF,61663492034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185768,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000076,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7961,LAIRTON LUIZ UNFER,PF,61663492034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185768,,1,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9754,GEOVANA GUNDEL COELHO FOGACA,PF,1609426088,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, COM PERNOITE, A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR OS VEREADORES EM DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VISANDO A BUSCA DE EMENDAS",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9754,GEOVANA GUNDEL COELHO FOGACA,PF,1609426088,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185785,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9754,GEOVANA GUNDEL COELHO FOGACA,PF,1609426088,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185785,,1,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000078,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8634,JENIFER KLUSENER,PF,3038473014,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E MEIA SEM PERNOITE A SERVIDORA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAC",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000078,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8634,JENIFER KLUSENER,PF,3038473014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185802,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000078,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8634,JENIFER KLUSENER,PF,3038473014,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185802,,1,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000079,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9082,NATALIA HELENA SARI,PF,2113102048,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA, PARA PARTICIPACAO NO SIMPOSIO DE CAPACITACAO ?1O SIMPOSIO GAUCHO DE MULHERES DO RPPS?, A REALIZAR-SE NO DIA 10 D",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000079,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9082,NATALIA HELENA SARI,PF,2113102048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185819,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000079,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9082,NATALIA HELENA SARI,PF,2113102048,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185819,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-10,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9506,ENGI PROJECT LTDA,PJ,20745692000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182545,,2,391.25,2023,8,PRE,2023,5,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-10,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,10393,BRAIAN CHEMELLO DAHLKE,PJ,59705945000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182560,,1,800.00,2026,6,DPV,2026,2,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,2026001000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197962,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,2026001000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197962,,3,875.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,2026001000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2580,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,197962,,2,44.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000080,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 5 LITROSSACOS DE LIXO 20 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADESPASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITARIO FRAGRANCIAS VARIADAS CAIXA COM 3 UNIDADESLIMPADO,891.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000081,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9455,HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,48472213000142,,ALCOOL ETILICO 70O EM GEL GALAO COM NO MINIMO 5 LITROSPAR DE LUVAS DE LIMPEZA DE LATEX TAMANHO MPAR DE LUVAS DE LIMPEZA DE LATEX TAMANHO GSACOS ALVEJADOS BRANCOS TAMANHO,1385.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000082,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,5521,HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,5922293000188,1090292799,SACOS DE LIXO 60 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADESPAPEL HIGIENICO ROLAO FOLHA BRANCA DUPLA EXTRA 8 ROLOS DE 200MDESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE,774.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,ALCOOL LIQUIDO 46O INPM EMBALAGEM DE 1 LITRO COM FRAGRANCIAPAR DE LUVAS DE LIMPEZA DE LATEX TAMANHO GGDESINFETANTE 500 MLDESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIG,151.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000084,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,10126,POHLMANN MULTILOJA,PJ,61752025000136,,SABAO LIQUIDO LAVA ROUPAS EMBALAGEM DE 5 LITROSLUVA DE VINIL SEM PO CARTUCHO COM 100 UNIDADES TAMANHO GSPRAY AROMATIZADOR DE AMBIENTE MINIMO DE 360MLDISPENSER PARA SABONE,346.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-13,2026001000070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,10051,COMERCIO E TRANSPORTES CALONTI LTDA,PJ,7766146000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204531,2800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-13,2026001000070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,10051,COMERCIO E TRANSPORTES CALONTI LTDA,PJ,7766146000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204531,,1,2800.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,10447,SANDRA LUCIA KETTERMANN ROSSETTO,PJ,14074304000108,,"PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, VOO DIRETO COM SAIDA DIA 31/03/26, ENTRE AS 5H E 6HPASSAGEM AEREA DE BRASILIA A PORTO ALEGRE, VOO COM ESCALA, COM SAIDA DIA 02/",3769.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,207035,224.94,0,,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-16,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,207035,,6,10.80,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-16,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206911,1684.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-16,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,RETENCAO DE EMPENHO,,206911,,2,20.21,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-16,2026001000083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207159,151.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-16,2026001000083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,RETENCAO DE EMPENHO,,207159,,2,1.82,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,10447,SANDRA LUCIA KETTERMANN ROSSETTO,PJ,14074304000108,,"PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, VOO DIRETO COM SAIDA DIA 31/03/26, ENTRE AS 5H E 6HPASSAGEM AEREA DE BRASILIA A PORTO ALEGRE, VOO COM ESCALA, COM SAIDA DIA 02/",-3769.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000086,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4277,QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4111462000137,460016318,"PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, VOO DIRETO COM SAIDA DIA 31/03/26, ENTRE AS 5H E 6HPASSAGEM AEREA DE BRASILIA A PORTO ALEGRE, VOO COM ESCALA, COM SAIDA DIA 02/",3800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000086,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4277,QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4111462000137,460016318,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208433,3800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000086,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4277,QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4111462000137,460016318,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208433,,1,3800.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-17,2026001000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137326,,1,2632.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-17,2026001000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137336,,1,7968.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-18,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,105,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,207035,,7,214.14,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-18,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,10354,MURIEL A. BLAU & CIA LTDA,PJ,23310852000261,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206911,,3,1664.35,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026001000080,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217067,891.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026001000080,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,10153,ADRIANE EVA MATTJE,PJ,39439992000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217067,,1,891.50,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026001000083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4486,SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ,PJ,7255463000143,10015663,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207159,,3,149.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,218436,2750.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-19,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,218436,,2,2750.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-19,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO,,218448,115.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-19,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,218448,,2,115.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA IGUAL OU MAIOR A 30 HORAS SEMANAIS (R$ 573,00)",-573.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000087,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"AUXILIO-ALIMENTACAO - CARGA HORARIA INFERIOR A 30 HORAS SEMANAISDESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIB",287.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000087,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220078,287.00,0,,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000087,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,9688,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220078,,1,287.00,2025,8,DPV,2025,3,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000088,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,9469,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"SERVICO DE ORIENTACAO E SUPORTE NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA GP (GOVBR), COM FOCO NO CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTODESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ORIENTA",2216.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000089,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6226,ALEXANDRE NEU,PF,94276153034,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, AO VEREADOR ALEXANDRE NEU, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA PAR",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000089,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6226,ALEXANDRE NEU,PF,94276153034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238143,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000089,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6226,ALEXANDRE NEU,PF,94276153034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238143,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, AO VEREADOR DJAVAN OESTREICH, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238240,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6755,DJAVAN DEIVES OESTREICH,PF,2331794022,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238240,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9921,JIVAGO LUDKE,PF,98643827053,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, AO VEREADOR JIVAGO LUDKE, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA PART",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9921,JIVAGO LUDKE,PF,98643827053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238257,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9921,JIVAGO LUDKE,PF,98643827053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238257,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026001000081,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,9455,HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,48472213000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241850,1385.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026001000082,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5521,HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,5922293000188,1090292799,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241936,774.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-24,2026001000082,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5521,HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,5922293000188,1090292799,RETENCAO DE EMPENHO,,241936,,2,9.30,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026001000092,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA SEM PERNOITE, AO VEREADOR TIKA FREITAS, PARA A REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE PUBLICO, CONSISTENTE EM AGENDA PARLAMENT",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026001000092,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242083,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026001000092,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242083,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026001000093,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,1500,0,,,6226,ALEXANDRE NEU,PF,94276153034,,"ABASTECIMENTO - GASOLINA ADITIVADARESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO - ABASTECIMENTO DE VEICULO PROPRIO (IPW5072) - EM RAZAO DA PARTICIPACAO, NA ABERTURA OFICIAL DA",112.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026001000094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,1500,0,,,9921,JIVAGO LUDKE,PF,98643827053,,"ABASTECIMENTO - GASOLINA ADITIVADARESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO - ABASTECIMENTO DE VEICULO PROPRIO (JDF6G55) - EM RAZAO DA PARTICIPACAO, NA ABERTURA OFICIAL DA",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000095,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,1500,0,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,ABASTECIMENTO - GASOLINA ADITIVADAESTACIONAMENTOREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO - ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DE VEICULO PROPRIO (RYM5J22) - EM RA,217.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026001000081,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,9455,HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,48472213000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241850,,1,1385.85,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026001000082,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5521,HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,5922293000188,1090292799,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241936,,3,765.40,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1/4 DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR PATO NIEMEIER, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA PA",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256228,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,256228,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2539,GRACIELA DE LIMA BARCHET,PF,90457951087,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1/4 DE DIARIA SEM PERNOITE A VEREADORA GRACI BARCHET, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA PA",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2539,GRACIELA DE LIMA BARCHET,PF,90457951087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256256,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2539,GRACIELA DE LIMA BARCHET,PF,90457951087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,256256,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9921,JIVAGO LUDKE,PF,98643827053,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1/4 DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JIVAGO LUDTKE, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA PA",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9921,JIVAGO LUDKE,PF,98643827053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256265,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9921,JIVAGO LUDKE,PF,98643827053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,256265,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000099,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9919,NIVEO SOARES,PF,30383854091,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1/4 DE DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR NIVEO SOARES, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA PAR",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000099,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9919,NIVEO SOARES,PF,30383854091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256274,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000099,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9919,NIVEO SOARES,PF,30383854091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,256274,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000100,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9754,GEOVANA GUNDEL COELHO FOGACA,PF,1609426088,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1/4 DE DIARIA SEM PERNOITE A SERVIDORA, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AGUDO, CONSISTENTE NA PARTICIPACAO EM",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000100,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9754,GEOVANA GUNDEL COELHO FOGACA,PF,1609426088,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256283,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000100,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9754,GEOVANA GUNDEL COELHO FOGACA,PF,1609426088,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,256283,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000101,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"PARAFUSO PHILIPS FLANGEADO 4,5MM/45MM",-5.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000101,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"HASTE DE ATERRAMENTO 2 METROS 1/2 DE ESPESSURACONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTOCABO PP 3X6 MM ISOLACAO 450 VOLTSPARAFUSO PHILIPS FLANGEADO 4,5MM/45MMDESPESA REFERENTE A",260.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,5033,COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA,PJ,212727000566,10016481,"DPS DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS 45KACAIXA DE SOBREPORBUCHA BRANCA 6 MMDESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE NOBREAK, V",123.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000103,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,126,ISABEL T SIMON ZIEBELL,PJ,6276102000110,10015213,"LUVA PARA ELETRODUTO 3/4FITA ISOLANTE 10 METROS PRETADESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE NOBREAK, VISANDO GARANTIR A PROTECAO",14.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000104,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,5236,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264018267,10016081,FIO 4 MM ISOLACAO 750 VOLTS COR AZULFIO 4 MM ISOLACAO 750 VOLTS COR VERDEFIO 4 MM ISOLACAO 750 VOLTS COR VERMELHO OU PRETODESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETR,386.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000105,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,682,RUI V. MILBRADT,PJ,93613214000114,,"PARAFUSO PHILIPS FLANGEADO 4,5MM/45MMDESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE NOBREAK, VISANDO GARANTIR A PROTECAO E O FUNCIONAMENT",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,291115,0.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-30,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,291115,,4,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,2026001000093,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,,,,,6226,ALEXANDRE NEU,PF,94276153034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291106,112.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,2026001000094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,,,,,9921,JIVAGO LUDKE,PF,98643827053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291097,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026001000095,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.93,339093140000000,RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,,,,,9957,EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ,PF,3999784024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291088,217.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,42282.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266344,42282.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,266344,,8,75.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266344,,10,25553.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,266344,,3,691.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,266344,,2,43.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,266344,,4,2038.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,266344,,5,1598.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,266344,,6,1943.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,266344,,7,3683.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266344,,9,6653.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000107,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,1115.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000107,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266354,1115.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000107,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266354,,1,1115.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000108,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,498.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000108,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266356,498.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000108,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266356,,1,498.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000109,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,1626.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000109,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266358,1626.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000109,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266358,,1,1626.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000110,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,854.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000110,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266360,854.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000110,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266360,,1,854.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000111,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,553.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000111,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266362,553.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000111,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266362,,1,553.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,46873.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266364,46873.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,266364,,3,1332.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,266364,,2,5969.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,266364,,4,4775.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,266364,,5,896.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266364,,6,27709.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,4417,VEREADORES 17 LEGISLATURA,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266364,,7,6189.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,610.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266371,610.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266371,,2,368.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266371,,1,242.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1500,0,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,896.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266373,896.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,,,,,4414,SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266373,,1,896.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000115,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,1500,0,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,75.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000115,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266375,75.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000115,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.07,319007010000000,CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA,,,,,10182,FBPREV MULTIPATROCINADO,PJ,48307779000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266375,,1,75.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000116,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,2788.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000116,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266377,2788.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000117,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,7968.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000117,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,371,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266379,7968.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000118,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,4674.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000118,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266381,4674.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000118,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266381,,1,4674.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,OBRIGACOES PATRONAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2026,8418.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266383,8418.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3635,PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO,PJ,10764461000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266383,,1,8418.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000120,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,1100,Conclusao do Edificio Sede,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,10477,RR CARDOSO CONSTRUCOES LTDA,PJ,37135195000197,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO DE OBR",359950.00,0,,0,,2026,5,CCE,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,"DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, COM PERNOITE, A VEREADOR PATO NIEMEIER, PARA REALIZAR DILIGENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTAR",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294513,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4356,EVERSON CARLOS NIEMEIER,PF,89572459015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,294513,,1,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000122,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,"SERVICO DE TRANSMISSAO, POR RADIODIFUSAO SONORA, DAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, EM VEICULACAO POSTERIOR A SUA REALIZACAO, CONFORME PROGRAMACAO DEFINI",27000.00,0,,0,,2026,7,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000123,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,9939,WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA,PJ,9200447000189,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) NAS MODALIDADES LOCAL (LO), LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E CELULAR, AREAS VC1, VC2 E VC3, PLANO DE VOZ ILIMITADO,",791.64,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000124,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1500,0,,,10051,COMERCIO E TRANSPORTES CALONTI LTDA,PJ,7766146000191,,"SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE AGUDO A PORTO ALEGRE, DIA 28 DE ABRILSERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO",2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO,,294638,3280.93,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,2743,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO,,294638,,8,39.37,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,SUBEMPENHO,,294592,10.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4390,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305129220,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,294592,,5,10.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026001000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,"REFERENTE A ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO EM RAZAO DO TRANSCURSO DO PRAZO DE EXECUCAO CONTRATUAL, SEM UTILIZACAO INTEGRAL DO VALOR INICIALMENTE EMPENHADO.",-541.83,0,,0,,2025,5,DPV,,,
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-31,2026001000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,182,RADIO AGUDO LTDA,PJ,87068292000182,,SUBEMPENHO,,294665,1625.49,0,,2025,5,DPV,2025,1,C
2026,3,40101,CM DE AGUDO,380397,1,CAMARA MUNICIPAL,1,Estrutura da Camara,CMM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026001000125,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Gestao das Acoes do Poder Legislatitvo,2101,Manutencao da Camara Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3659,UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA,PJ,87497368000195,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, COM VISTAS A VERIFICACAO DAS CONDICOE",252.00,0,,0,,2025,10,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,PRM,E,2015,2015,2015-06-24,2015-06-24,2015000004165,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2031,ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ( EDUCACAO),3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,500,0,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3053,MISIA PEREIRA,PF,31832792072,,EMPENHO DE RESTOS A PAGAR,319.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,PRM,L,2015,2015,2015-06-24,2015-06-24,2015000004165,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2031,ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ( EDUCACAO),3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3053,MISIA PEREIRA,PF,31832792072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438,319.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2020,2020,2020-01-10,2020-01-10,2020000000249,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19887,GENY DA SILVA,PF,76892255000,,"PROVENIENTE VERBAS RESCISORIAS DE CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO, CONFORME PORTARIA NO 12.595/2020.",257.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2020,2020,2020-01-10,2020-01-10,2020000000249,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19887,GENY DA SILVA,PF,76892255000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,15279,257.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-08-01,2022-08-01,2022000004217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,700,0,1202,Convenio FUNASA No 0665/2017,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NA LINHA 30 NORTE- INTERIOR DE AJURICABA,354373.56,0,,0,,2022,7,TMP,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-08-01,2022-08-01,2022000004218,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NA LINHA 30 NORTE- INTERIOR DE AJURICABA,1297.47,0,,0,,2022,7,TMP,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2022,2023,2022-08-01,2023-02-08,2022000004217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1202,Convenio FUNASA No 0665/2017,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,98048,22744.48,0,,2022,7,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-08-01,2023-02-08,2022000004217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1202,Convenio FUNASA No 0665/2017,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,98055,,1,759.13,2022,7,TMP,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2022,2023,2022-08-01,2023-02-08,2022000004218,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,98065,259.49,0,,2022,7,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-08-01,2023-02-09,2022000004217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1202,Convenio FUNASA No 0665/2017,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,98048,,2,21985.35,2022,7,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-08-01,2023-02-09,2022000004218,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,98065,,1,259.49,2022,7,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2022,2023,2022-08-01,2023-03-13,2022000004217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1202,Convenio FUNASA No 0665/2017,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,134808,48130.23,0,,2022,7,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-08-01,2023-03-13,2022000004217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1202,Convenio FUNASA No 0665/2017,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,134815,,3,1588.29,2022,7,TMP,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-08-01,2023-03-13,2022000004217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1202,Convenio FUNASA No 0665/2017,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,134815,,4,577.56,2022,7,TMP,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-08-01,2023-03-16,2022000004217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1202,Convenio FUNASA No 0665/2017,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,134808,,5,45964.38,2022,7,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000001703,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,700,0,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,REFERENTE EMPREITADA GLOBAL PARA IMPLANTACAO DE MODULOS SANITARIOS - CONVENIO NO. 0621/2016 FUNASA,297904.53,0,,0,,2023,2,TMP,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000001704,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,REFERENTE EMPREITADA GLOBAL PARA IMPLANTACAO DE MODULOS SANITARIOS - CONVENIO NO. 0621/2016 FUNASA,42745.38,0,,0,,2023,2,TMP,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-06-05,2023000001703,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,227105,37945.68,0,,2023,2,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-06-05,2023000001704,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,227114,915.40,0,,2023,2,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-06,2023-06-13,2023000001704,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,227114,,1,915.40,2023,2,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-06,2023-06-14,2023000001703,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,227105,,1,37945.68,2023,2,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",5,FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000003753,16,Habitação,482,Habitação Urbana,46,PROGRAMA MELHORANDO MINHA CASA,2193,Producao de Acoes Habitacionais Urbanas,3.3.90.32,339032990200000,Servicos Destinados a Assistencia Social,500,0,,,20409,MARCOS VINICIOS RITTERBUSCH DA ROCHA [PONTO DAS VA,PJ,47014861000192,,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA,939.00,0,,0,,2023,35,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-08-22,2023000001703,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,318479,79323.06,0,,2023,2,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-06,2023-09-04,2023000001703,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,318479,,2,79323.06,2023,2,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000005883,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,20738,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -",PJ,22809508000178,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS AMBIENTAIS, POR MEIO DE REGISTRO DE PRECO.",83994.96,0,,0,,2023,52,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-12-26,2023000001703,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,477627,31683.52,0,,2023,2,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-12-26,2023000001704,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,477636,27862.78,0,,2023,2,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-06,2023-12-28,2023000001703,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,477627,,3,31683.52,2023,2,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-06,2023-12-28,2023000001704,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1007,"Melhorias Sanitarias Domiciliares em Areas Rurais - MSD, Convenio 0621/2016",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,477636,,2,27862.78,2023,2,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,REFERENTE CONTRATACAO DE JORNAL PARA DIVULGACOES OFICIAIS EXIGIDAS PELA LEGISLACAO VIGENTE (PUBLICIDADE LEGAL),4000.00,0,,0,,2019,14,PRP,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-02-06,2024-02-06,2024000000523,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,500,1001,,,20617,GUSTAVO DA SILVA GONCALVES,PF,4886678017,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,781.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-02-06,2024000000523,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20617,GUSTAVO DA SILVA GONCALVES,PF,4886678017,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,117954,781.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-02-06,2024000000523,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20617,GUSTAVO DA SILVA GONCALVES,PF,4886678017,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,117954,-781.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2024,2024,2024-02-14,2024-02-14,2024000000570,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,500,0,,,7518,LISIANE HELENA FAREZIN,PJ,13979321000121,,"PROVENIENTE PREMIACAO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADAO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, JANEIRO/2024.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2024,2024,2024-02-14,2024-02-14,2024000000570,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,7518,LISIANE HELENA FAREZIN,PJ,13979321000121,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,122009,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2024,2024,2024-02-14,2024-02-16,2024000000570,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,7518,LISIANE HELENA FAREZIN,PJ,13979321000121,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,122009,-200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-06,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,144754,471.20,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-06,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,144754,,1,5.65,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-11,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,144754,,2,465.55,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,163691,635.40,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-26,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,163691,,3,7.63,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-05,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,163691,,4,627.77,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-04-15,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,190424,330.00,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-15,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,190424,,5,3.96,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-18,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,190424,,6,326.04,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-04-30,2024-04-30,2024000001922,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,500,1002,,,48,MONICA ANDREIA RUPPEL,PF,75621010,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-30,2024-04-30,2024000001922,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,48,MONICA ANDREIA RUPPEL,PF,75621010,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,212997,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-30,2024-05-02,2024000001922,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,48,MONICA ANDREIA RUPPEL,PF,75621010,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,212997,-300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-05-10,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,223141,674.20,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-10,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,223141,,7,8.09,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-05-10,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,223141,,8,666.11,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-05-29,2024-05-29,2024000002406,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,OLEO PARA MOTOR 0W20 SINTETICOREFERENTE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA SPIN PLACA IYP-8499,240.00,0,,0,,2024,12,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-05,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,249141,240.00,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-05,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,249141,,9,2.88,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-06-10,2024-06-10,2024000002510,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,20839,MOACIR CORASSA,PF,76893049072,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",531.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-06-10,2024-06-10,2024000002510,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20839,MOACIR CORASSA,PF,76893049072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,253403,531.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-06-10,2024-06-10,2024000002510,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20839,MOACIR CORASSA,PF,76893049072,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,253403,-531.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-06-10,2024-06-10,2024000002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,20839,MOACIR CORASSA,PF,76893049072,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11.06.2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-06-10,2024-06-10,2024000002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20839,MOACIR CORASSA,PF,76893049072,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,253421,-250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-06-10,2024-06-10,2024000002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20839,MOACIR CORASSA,PF,76893049072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,253421,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-11,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,249141,,10,237.12,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-17,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,257983,388.20,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-17,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,257930,388.20,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-17,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,257930,-388.20,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-17,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,257983,,11,4.66,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-19,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,257983,,12,383.54,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-06-24,2024-06-24,2024000002629,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,FRALDA INFANTIL TAMANHO XXGFRALDA GERIATRICA TAMANHO PFRALDA GERIATRICA TAMANHO MFRALDA GERIATRICA TAMANHO GFRALDA GERIATRICA TAMANHO EGFRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG,13854.44,0,,0,,2024,49,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,265933,388.20,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-06-25,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,265933,,13,4.66,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-01,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,265933,,14,383.54,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-06-24,2024-07-01,2024000002629,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,278395,5587.20,0,,2024,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-06-24,2024-07-01,2024000002629,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278395,,1,67.05,2024,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-02,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,279897,501.20,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-02,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,279897,,15,6.01,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-06-24,2024-07-02,2024000002629,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,280822,3594.00,0,,2024,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-06-24,2024-07-02,2024000002629,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280822,,2,43.13,2024,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-09,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,279897,,16,495.19,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-06-24,2024-07-09,2024000002629,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278395,,3,5520.15,2024,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-06-24,2024-07-16,2024000002629,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280822,,4,3550.87,2024,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-07-22,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,303329,371.60,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-22,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,303329,,17,3.96,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-06-24,2024-07-22,2024000002629,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,301938,4133.10,0,,2024,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-06-24,2024-07-22,2024000002629,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,301938,,5,49.60,2024,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-07-23,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,303329,,18,367.64,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-06-24,2024-07-23,2024000002629,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,301938,,6,4083.50,2024,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-07-31,2024-07-31,2024000003380,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,755,0,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES REJUNTADAS COM 2 CM DE PO DE PEDRATRANSPORTE DE PO DE PEDRA DMT - 54 KMTRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES DMT - 54 KM,197675.45,0,,0,,2024,4,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-02,2024-08-09,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,257983,-388.20,0,,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-09,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,257983,,19,-383.54,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-02,2024-08-09,2024000000037,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8085,GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR,PJ,87657854000123,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,257983,,20,-4.66,2019,14,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2024,2024,2024-09-26,2024-09-26,2024000004243,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,49,ABASTECIMENTO DE AGUA,1065,Convenio FPE no 1865/2023 - Poco Artesiano,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,701,0,,,20941,ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA,PJ,32598168000137,,"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFURACAO DE POCO - TRANSPORTE, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE PERFURATRI",66400.00,0,,0,,2024,6,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2023,2024,2023-12-01,2024-10-04,2023000005883,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20738,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -",PJ,22809508000178,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391838,49997.00,0,,2023,52,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2023,2024,2023-12-01,2024-10-04,2023000005883,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20738,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -",PJ,22809508000178,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391845,3999.76,0,,2023,52,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024000004382,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,20951,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"LUMINARIA PLAFON EMBUTIR QUADRADA LED 24W, LUZ BRANCA FRIA, BIVOLT, DIMENSOES ENTRE 29 E 30CM LUMANTI",94.50,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2023,2024,2023-12-01,2024-10-08,2023000005883,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20738,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -",PJ,22809508000178,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391845,-3999.76,0,,2023,52,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2024,2024,2024-10-09,2024-10-09,2024000004423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",1061,Contrato de Repasse no. 946230/2023 Pavimentacao Rural,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,706,0,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,"PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES REJUNTADAS COM 2 CM DE PO DE PEDRATRANSPORTE DE PO DE PEDRA DMT = 61,1 KMTRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES DMT - 61,1 KMMEIO-FIO OU GUIA",270769.47,0,,0,,2024,5,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2024,2024,2024-10-09,2024-10-09,2024000004424,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",1061,Contrato de Repasse no. 946230/2023 Pavimentacao Rural,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/13* CM (H X L1/L2)",678.62,0,,0,,2024,5,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2023,2024,2023-12-01,2024-10-11,2023000005883,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20738,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -",PJ,22809508000178,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,391838,,1,49997.00,2023,52,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-10-14,2024-10-14,2024000004442,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,3624,PAULO CLAUDIO DOLOVITSCH,PF,41270380044,,"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEN AEREA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA, PARA O PREFEITO IVAN CHAGAS E O VICE PREFEITO PAULO DOLOVITCH, COM SAIDA NA M",4694.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000004674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,"SERVICO FUNERARIO INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE CAIXAO, CRUZ, PREPARACAO DO CORPO INCLUINDO URNA MORTUARIA TAMANHO INFANTIL,EM MDF DE COR BRANCA, 4 ALCAS E FORRACAO INTER",795.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,LOCACAO DE CAPELA MORTUARIA CAPELA MORTUARIA LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AJURICABA SOB RESPONSABILIDADE DA FUNERARIA VENCEDORA DO CERTAME A LOCACAO DO,2250.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-11-14,2024-11-14,2024000004913,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/13* CM (H X L1/L2)LOCACAO DE PAVIMENTACAOPAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES REJUNTADAS COM 2 CM DE PO DE PED",92017.92,0,,0,,2024,8,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-11-14,2024-11-14,2024000004917,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,,,20574,TOTAL PAVIMENTACOES LTDA (ARTIS CONSTRUTORA),PJ,12481136000140,,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/13* CM (H X L1/L2)LOCACAO DE PAVIMENTACAOPAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES REJUNTADAS COM 2 CM DE PO DE PED",138174.08,0,,0,,2024,8,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2024,2024,2024-11-14,2024-11-14,2024000004918,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,720,0,,,20574,TOTAL PAVIMENTACOES LTDA (ARTIS CONSTRUTORA),PJ,12481136000140,,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/13* CM (H X L1/L2)SARJETA EM CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 30 CM DE LARGURA X 10 CM ALTURALOCACAO DE PAV",60454.11,0,,0,,2024,8,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-11-14,2024-11-14,2024000004919,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,,,20574,TOTAL PAVIMENTACOES LTDA (ARTIS CONSTRUTORA),PJ,12481136000140,,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/13* CM (H X L1/L2)LOCACAO DE PAVIMENTACAOPAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES REJUNTADAS COM 2 CM DE PO DE PED",31562.02,0,,0,,2024,8,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-11-14,2024-11-14,2024000004920,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,755,0,,,20574,TOTAL PAVIMENTACOES LTDA (ARTIS CONSTRUTORA),PJ,12481136000140,,PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES REJUNTADAS COM 2 CM DE PO DE PEDRA,46022.86,0,,0,,2024,8,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2086,Incentivo Financeiro da APS- Capacitacao Ponderada,3.1.90.11,319011430200000,13o SALARIO,600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE 13O SALARIO.,280489.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2086,Incentivo Financeiro da APS- Capacitacao Ponderada,3.1.90.11,319011430200000,13o SALARIO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488208,280489.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2086,Incentivo Financeiro da APS- Capacitacao Ponderada,3.1.90.11,319011430200000,13o SALARIO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488208,-190000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2086,Incentivo Financeiro da APS- Capacitacao Ponderada,3.1.90.11,319011430200000,13o SALARIO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,488208,,3,36895.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2086,Incentivo Financeiro da APS- Capacitacao Ponderada,3.1.90.11,319011430200000,13o SALARIO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,488208,,2,908.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2086,Incentivo Financeiro da APS- Capacitacao Ponderada,3.1.90.11,319011430200000,13o SALARIO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,488208,,1,23492.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-06,2024000005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2086,Incentivo Financeiro da APS- Capacitacao Ponderada,3.1.90.11,319011430200000,13o SALARIO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,488208,,4,29193.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2024,2024,2024-09-26,2024-12-16,2024000004243,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,49,ABASTECIMENTO DE AGUA,1065,Convenio FPE no 1865/2023 - Poco Artesiano,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20941,ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA,PJ,32598168000137,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,503323,26562.74,0,,2024,6,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-12-16,2024000004243,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,49,ABASTECIMENTO DE AGUA,1065,Convenio FPE no 1865/2023 - Poco Artesiano,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20941,ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA,PJ,32598168000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,503323,,1,318.75,2024,6,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-12-18,2024000004243,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,49,ABASTECIMENTO DE AGUA,1065,Convenio FPE no 1865/2023 - Poco Artesiano,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20941,ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA,PJ,32598168000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,503323,,2,26243.99,2024,6,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2022,2024,2024-12-30,2024-12-30,2022000004217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,SANEAMENTO GERAL,1036,Convenio FUNASA No0665/2017,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,700,0,1202,Convenio FUNASA No 0665/2017,20391,G. BONAFE [DOMINIO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA],PJ,18900525000149,,EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NA LINHA 30 NORTE- INTERIOR DE AJURICABA,-218801.98,0,,0,,2022,7,TMP,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1500,0,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PROVENIENTE PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE PASEP MENSAL PARA O ANO DE 2025.,345000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,"PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E TECNICO PROFISSIONAIS DETALHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES NO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL E CONTRATO.",609369.67,0,,0,,2024,26,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ORGANICOS E NAO RECICLAVEIS,55293.56,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,25000.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,REFERENTE A MENSALIDADE DA TAXA ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 (CONTRATO DE RATEIO).,11000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PSF 03 - UNIDADE CONSUMIDORA 3085550711.,16000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CUSTO ADMINISTRATIVO COSIP.,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CONSELHO TUTELAR/RICARDO STADLER - UNIDADE CONSUMIDORA 3081858793.,2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,1500,0,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL (DIGITACAO, REFERENCIAMENTO E/OU RELACIONAMENTO DE INCLUSAO, ALTERACAO E REVOGACAO DE DISPOSITIVOS E ATOS MUNI",2328.00,0,,0,,2024,32,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SISTEMA DE ORCAMENTO (PPA/LDO/LOA)SISTEMA DE CONTABILIDADESISTEMA DE TESOURARIASISTEMA DE RESPONSABILIDADE FISCALSISTEMA DE TRIBUTOSSISTEMA DE PRESTACAO DE CONTASSISTEMA,295739.34,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"HOSPEDAGEM EM DATACENTER (GESTAO, DISPONIBILIDADE, HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANCA E BKP)",45716.88,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,1500,0,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE EFETUADO ?IN LOCO? DE ACORDO COM HORARIO DA PREFEITURA COM AGENDAMENTO PREVIO,13774.08,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,"REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025 COM POSSIVEIS REAJUSTES NO REFERIDO PERIODO. *?* VALOR MENSAL ESTIMADO EM R$ 3.000,00 *?*. CONFORME MEMORANDO GABINE",24000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025 COM POSSIVEIS REAJUSTES NO REFERIDO PERIODO. *?* VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 830,00 *?*. CONFORME MEMORANDO GABINETE NO",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,214701,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),1802,0,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,"COMPREV - OPERACIONALIZACAO E GESTAO DA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ?SERVICO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA PARA REGIMES DE PREVIDENCIA ENTRE ENTES, SENDO ENTRE REGIMES PRO",1800.00,0,,0,,2022,7,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025002000002,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1802,0,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LOCACAO DE SOFTWARE DE CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS.,552.69,0,,0,,2022,1,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,2500,0,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,"ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE INCAPAZ DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 4 MENORES. SENDO O VALOR DE R$ 3802,67 POR CADA CRIANCA.",177456.92,0,,0,,2024,91,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,214701,,1,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,"PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DO INTERIOR, PARA O ANO DE 2025.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,"PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DO INTERIOR, PARA O ANO DE 2025.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,"PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA DO INTERIOR NAS LINHAS: 18, 21, 23, 24 E 26, PARA O ANO DE 2025.",50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA PASSEIO RS 514 INTERIOR (CAMINHODROMO) PARA O ANO DE 2025.,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,"PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - POCOS ARTESIANOS INTERIOR, PARA O ANO 2025.",150000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE LINHA 26 NORETE INTERIOR - PARA O ANO DE 2025.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,219053,1748.16,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,219053,,1,1748.16,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,21008,CLESIO MENES BERNARDES [GRAFICA SAO JORGE],PJ,9447062000110,,"AGENDA CAPA DURA, CAPA PERSONALIZADA, TAMANHO 20 X 27 CM, ESPIRAL, UM DIA POR PAGINA, COM HORARIO A CADAS 30 MIN. (ARTE ESPECIFICA DA SECRETARIA DEVENDO SER APROVADA PELA",2350.00,0,,0,,2024,79,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,21009,GRAFICA JHZ LTDA,PJ,26769011000124,,"BLOCO DE RECEITUARIO SIMPLES, EM BRANCO, COM 50 FOLHAS, DIMENSOES 13,10 CM X 18,40 CM, GRAMATURA ENTRE 75G/M2 E 90G/M2, MODELO FORNECIDO PELA SECREATARIA DE SAUDE E DEVER",5505.80,0,,0,,2024,79,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,232087,1801.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,232087,,1,21.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,232220,17821.82,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,232220,,1,855.45,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,232150,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,232150,,1,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,232192,1147.87,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,232192,,1,55.10,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2024,2025,2024-10-25,2025-02-03,2024000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,233088,450.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,2500,0,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE INCAPAZ DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL,54000.00,0,,0,,2025,4,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,233029,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DE SITUACAO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE TECNICA PELA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DEPOSITO DE GALHOS E RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL,6567.12,0,,0,,2023,60,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,233209,729.68,0,,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,234377,1921.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,234377,,1,1921.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,235061,1300.15,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,234950,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-05,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,235331,15210.68,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-05,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,234761,517.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-05,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,234788,19.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-05,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,234779,3233.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-05,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,234804,371.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-05,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,234770,8704.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-05,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,234752,20.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025002000002,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,234962,276.34,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-06,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,236516,166.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,2500,0,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL DO SENHOR EVALDO TEODORO KRAWCZAK FILHO.,21533.28,0,,0,,2025,5,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000516,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,21015,48.960.351 LTDA [ROBERTO RAUBER],PJ,48960351000170,,PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA E ELASTICO 233MM X 348MM COM LOMBO DE 30 MM DE ESPESSURA. POLIBRAS,245.00,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,240238,866.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,240013,328.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,232220,,2,16966.37,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,232150,,2,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,232192,,2,1092.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,240845,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,240845,,2,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-10,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,240164,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2024,2025,2024-10-25,2025-02-11,2024000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,233088,,1,450.00,2024,18,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,242645,10639.60,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,242645,,2,585.17,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,242645,,3,510.70,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-11,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,235331,,1,15210.68,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-11,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,233029,,1,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,SILENCIOSO TRASEIROADESIVO VEDA ESCAPECOXIM ESCAPAMENTOREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA DOBLO PLACA ETA-4J78.,490.00,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,ABOBRINHA VERDE CASCA LISA INTEGRA CEASAACUCAR PACOTE DE 5 KG DOCECUCARALHO INTEGRO SEM SUGIDADES CEASABANANA PRATA EM AMADURECIMENTO CEASABATATA INGLESA FRESCA CASCA LIS,47128.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"ABOBRINHA VERDE CASCA LISA INTEGRA CEASAACUCAR PACOTE DE 5 KG DOCECUCARALHO INTEGRO SEM SUGIDADES CEASABANANA PRATA EM AMADURECIMENTO CEASABATATA DOCE, CASCA FIRME TAMANH",26051.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"ABOBRINHA VERDE CASCA LISA INTEGRA CEASAALHO INTEGRO SEM SUGIDADES CEASABANANA PRATA EM AMADURECIMENTO CEASABATATA DOCE, CASCA FIRME TAMANHO MEDIO INTEGRA CEASABATATA ING",29165.70,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTERNA? DE VEICULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLOS / PARTNERS / SUV S / E PICK UPS PEQUENASSERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTE,35760.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025002000002,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,234962,,1,276.34,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,234950,,1,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTERNA? DE VEICULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLOS / PARTNERS / SUV S / E PICK UPS PEQUENAS,1080.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,240238,,1,866.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTERNA? DE VEICULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLOS / PARTNERS / SUV S / E PICK UPS PEQUENAS,5832.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-17,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,248510,20967.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-17,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,242645,,4,9543.73,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-17,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,233209,,1,729.68,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-17,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,240164,,1,1794.44,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-17,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,248376,150.00,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-17,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,248376,,1,7.20,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,248510,,2,20967.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,232087,,2,1780.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,236516,,1,166.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2024,2025,2024-07-31,2025-02-19,2024000003380,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,251326,43480.80,0,,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,252107,2188.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,252107,,3,28.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,240013,,1,328.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-20,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,234761,,1,517.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-20,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,234788,,1,19.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-20,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,234779,,1,3233.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-20,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,234804,,1,371.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-20,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,234770,,1,8704.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-20,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,234752,,1,20.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-07-31,2025-02-21,2024000003380,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,251326,,1,43480.80,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-21,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,235061,,1,1300.15,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1802,0,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LOCACAO DE SOFTWARE DE CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS. CONFORME MEMORANDO RPPS NO 55/2025.,2865.00,0,,0,,2022,1,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-25,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,256657,-456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-25,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,256657,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-02-25,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,256685,216.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-26,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,257823,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-26,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,257454,570.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTERNA? DE VEICULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLOS / PARTNERS / SUV S / E PICK UPS PEQUENASSERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTE,5472.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTERNA? DE VEICULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLOS / PARTNERS / SUV S / E PICK UPS PEQUENASSERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTE,16100.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,248376,,2,142.80,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-27,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,263516,1290.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000954,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,404,FABIANO BRASIL DOS SANTOS,PF,624729095,,"ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA REALIZACAO DE CURSO NA SEDE DA FAMURS, NOS DIAS 10 A 12.03.2025. CONFORME REQUISICAO DE",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000954,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,404,FABIANO BRASIL DOS SANTOS,PF,624729095,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,266339,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267270,122.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267335,17821.82,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267335,,3,855.45,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267279,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267279,,3,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267307,1147.87,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267307,,3,55.10,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-05,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267561,729.68,0,,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-05,2025000000954,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,404,FABIANO BRASIL DOS SANTOS,PF,624729095,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,266339,-550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-05,2025-03-05,2025000000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS,144888.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267480,150.00,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267480,,3,7.20,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-05,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267501,-200.00,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-05,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267501,200.00,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,268420,1633.24,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,268393,1921.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,268393,,2,1921.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-06,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,269095,20.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-06,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,269086,2970.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-06,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,269149,346.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-06,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,269077,10590.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-06,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,269068,20.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-06,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,268838,11923.51,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-06,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,268824,4148.50,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-06,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,268812,5536.50,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-06,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,268566,276.34,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267270,-16.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273110,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-07,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,257823,,2,1794.44,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-07,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,257454,,1,570.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-03-07,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256685,,1,216.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-03-07,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,263516,,1,1290.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,REPARO REF.: 87315529CUBO GIRO REF.: 87422783HASTE DO GIRO REF.: 87433032DESENGRIPANTESILICONE ALTA TEMPERATURABUCHA REF.: 85803196BUCHA REF.: 85700728DESENGRAXANTE 500ML,3984.56,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267270,,2,105.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267335,,4,16966.37,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267279,,4,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267307,,4,1092.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273920,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273920,,3,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-03-10,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,275271,456.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,275579,89952.60,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,275759,801.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-11,2025000001054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,275888,3984.56,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001132,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,20608,LSI SOLUCOES ELETRICAS LTDA,PJ,49849678000132,,SERVICO DE INSTALACAO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTE,228.00,0,,0,,2024,45,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,268566,,1,276.34,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-13,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,277815,4592.73,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-13,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,268838,,1,11923.51,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-13,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,268824,,1,4148.50,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-13,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,268812,,1,5536.50,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,275759,,2,801.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-03-14,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,275271,,1,456.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,280146,19338.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,275579,,1,89952.60,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,280800,10081.93,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280800,,5,554.50,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280800,,6,483.93,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,279810,183.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273110,,2,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-17,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267561,,2,729.68,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-17,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281625,798.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-17,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281673,216.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-03-17,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,281682,108.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,275888,-0.01,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280146,,3,19338.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,283356,2168.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,252107,-2188.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,283356,,5,2142.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,283356,,4,26.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,252107,,6,-28.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1621,0,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,CONTRATACAO DE HORAS DE PROFISSIONAL OFICINEIRO CONTRATACAO OFICINEIRO DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA DA,19237.92,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2660,0,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS COM ENSINO SUPERIOR NA AREA DE EDUCACAO FISICA.,17820.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2660,0,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,"INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE CORTE E COSTURA ATESTATADO DE CAPACIDADE TECNICA, CURSO DE COSTURA E CURSO DE ARTESANATO EM GERAL.",24292.80,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2660,0,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE CULINARIA ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E CURSO NA AREA DE CULINARIA.,23394.80,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280800,,7,9043.50,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-19,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,269095,,2,20.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-19,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,269086,,2,2970.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-19,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,269149,,2,346.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-19,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,269077,,2,10590.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-19,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,269068,,2,20.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-19,2025000001054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,275888,,1,3984.55,2024,12,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,268420,,2,1633.24,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,279810,,2,183.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-20,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,277815,,2,4592.73,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001280,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,21044,ADRIANA RODRIGUES ARAUJO MACHADO LTDA [PORTO COLOR,PJ,7216696000137,,"BORRACHA ? REFIL DE ALMOFADA DE CARIMBO AUTOMATICO - CONFECCAO E SUBSTITUICAO DESTAS EM CARIMBOS DE TAMANHOS COMPREENDIDOS ENTRE AS DIMENSAO DE ATE 60 MM X 60 MM, ?COM PO",42.00,0,,0,,2024,79,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001283,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,"CALCADA EM CONCRETO USINADO, E= 6CM ACABAMENTO ALISADOBOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO COM GRADE DE FERROMEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X",12097.44,0,,0,,2023,1,TMP,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-03-21,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,289661,1236.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,291265,1926.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,291265,,7,23.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-24,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281625,,2,798.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-24,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281673,,1,216.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-03-25,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,281682,,2,108.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-03-25,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289661,,2,1236.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,"PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA OBJETIVANDO LEVANTAMENTO DE DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES",8928.00,0,,0,,2024,13,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001475,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,1500,0,,,20908,EVOLUE SERVICOS LTDA,PJ,26699784000181,,"SERVICO DE PERICIA MEDICA POR JUNTA MEDICA COMPOSTA POR 3 PROFISSIONAIS MEDICOS, SENDO AO MENOS UM DELES MEDICO DO TRABALHO, PARA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS NOS SERVI",3190.00,0,,0,,2024,46,PDE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,301625,342.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-27,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,300700,1193.22,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-27,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,300739,1520.35,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-27,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,300713,558.40,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-27,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,300726,389.90,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267480,,4,142.80,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-28,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,301625,,3,342.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,304915,150.00,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,304915,,5,7.20,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307878,1429.09,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305971,17821.82,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305971,,5,855.45,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305999,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305999,,5,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305913,1147.87,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305913,,5,55.10,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-02,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305848,15210.68,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-04-02,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305302,503.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-04-02,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305275,19.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-04-02,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305284,3232.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-04-02,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305257,363.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-04-02,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305293,9265.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-04-02,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305266,19.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-04-02,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305836,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-04-02,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307914,729.68,0,,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305798,2716.60,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,305811,70.40,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-04-02,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,306027,162.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-04-02,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307493,754.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-04-02,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,306646,369.96,0,,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-02,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,306646,,1,40.69,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-02,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307484,286.50,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2024,2025,2024-07-31,2025-04-03,2024000003380,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,308262,67144.41,0,,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,307977,1921.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307977,,3,1921.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,308793,-7017.00,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,308793,7017.00,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-04,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300739,,4,1520.35,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-04,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300700,,3,1193.22,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-04,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300713,,2,558.40,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-04,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,300726,,2,389.90,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-04,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,306646,,2,329.27,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-07-31,2025-04-07,2024000003380,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,308262,,2,67144.41,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2024,2025,2024-10-25,2025-04-07,2024000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,310938,450.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,314494,10079.35,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,314494,,8,554.36,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,314494,,9,483.81,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,311638,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-07,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,310984,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001647,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,21056,"ZB COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO",PJ,52628513000145,,"BACIA PLASTICA BACIAS RETANGULARES BRANCAS MEDIDAS APROXIMADA DE 60CMX40CMX90CM PARAMONTCHALEIRA ELETRICA DESLIGAMENTO AUTOMATICO, 220 VOLTS GOLDEN",416.00,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,1500,1001,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,"SERVICO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PARA ALUNOS, COM FORNECIMENTO DE KITS TECNOLOGICOS, MATERIAL DIDATICO, FORMACAO E CERTIFICACOES",40669.02,0,,0,,2021,4,PRP,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2024,2025,2024-10-25,2025-04-08,2024000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,310938,,2,450.00,2024,18,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,"ACESSO A REDE IP DE COMUNICACAO DE DADOS, EMULACAO DE TERMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NOS MAINFRAMES DA PROCERGS - SERVICOS DE TRANSIT",1500.00,0,,0,,2025,5,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,316974,801.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,314494,,10,9041.18,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311638,,3,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305971,,6,16966.37,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305999,,6,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305913,,6,1092.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,317833,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,317833,,4,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-10,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305848,,2,15210.68,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-04-10,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305836,,2,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-04-10,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,306027,,3,162.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,321034,19904.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-04-11,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307914,,3,729.68,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-11,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305798,,5,2716.60,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-11,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305811,,3,70.40,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-04-11,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307493,,3,754.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,8612,CONTROLER MONTADORA DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS R,PJ,3314414000183,,"SERVICO DE PROGRAMACAO DE TACOGRAFO E CONFIGURACAO PARA VEICULO VOLARE V8 PLACA IZP 5G09SERVICO DE CALIBRAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACOGRAFO/CRONOTACOGRAFO PARA VEICULO V",1580.00,0,,0,,2025,14,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307484,,2,286.50,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,316974,,3,801.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,323935,551.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-29,2025-04-15,2025000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,21009,GRAFICA JHZ LTDA,PJ,26769011000124,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,322829,3324.30,0,,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-15,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,310984,,3,1794.44,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-15,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,324018,90.01,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,321034,,4,19904.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,325620,208.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267270,-105.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,267270,,5,-105.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,323935,,4,551.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-16,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,324538,942.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-17,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,324538,,3,942.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,328059,75808.70,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,307878,,3,1429.09,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,329685,1318.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,291265,,8,1903.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,329685,,9,15.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-04-22,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305302,,2,503.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-04-22,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305275,,3,19.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-04-22,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305284,,3,3232.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-04-22,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305257,,3,363.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-04-22,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305293,,3,9265.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-04-22,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,305266,,3,19.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-22,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,328763,4323.50,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-22,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,324018,,1,90.01,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-29,2025-04-23,2025000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,21009,GRAFICA JHZ LTDA,PJ,26769011000124,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,322829,-3324.30,0,,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-24,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332410,354.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-04-24,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332428,108.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-04-24,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332419,108.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-25,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,338860,4518.78,0,,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-25,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338860,,1,216.90,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-04-28,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,340249,1532.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,343104,91441.40,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-04-29,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,343275,2834.16,0,,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-29,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343275,,2,19.74,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-29,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343275,,1,311.75,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-04-29,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,343220,2856.87,0,,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-29,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343220,,1,314.25,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-29,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343220,,2,21.26,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,2661,0,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,"SERVICO FUNERARIO TAMANHO NORMAL - INCLUSO FORNECIMENTO DE CAIXAO, CRUZ, PREPARACAO DO CORPO, INCLUINDO URNA MORTUARIA TAMANHO NORMAL EM MDF COM VERNIZ, 6 ALCAS E FORRACA",5500.00,0,,0,,2024,74,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002135,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.30,339030410000000,MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA,1500,0,,,21080,FLOW SOLUCOES EM MARKETING LTDA,PJ,51921261000185,,"FOLDER COLORIDO, IMPRESSO FRENTE E VERSO, PAPEL COUCHE, NO TAMANHO 15 X 21 CM. O TEXTO SERA FORNECIDO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, ARTE SUJEITA A APROVACAO DA",60.00,0,,0,,2024,79,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,304915,,6,142.80,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,328059,,2,75808.70,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-05-05,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,345509,791.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-05-05,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,345536,20.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-05-05,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,345527,3195.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-05-05,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,345518,9933.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-05-05,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,345559,20.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-05-05,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,346393,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-05-05,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,346393,,4,36.07,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-05-05,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,345883,1849.80,0,,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-05,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,345883,,3,203.47,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-05,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,346250,4518.78,0,,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-05,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,346250,-4518.78,0,,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS,13000.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002170,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1720,0,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO 100X15X13X30 (CXBLXBSXH)SARJETA EM CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM DE LARGURA X 10 CM DE ALTURALOCACAO DE PAVIMENTACAOPA",56769.34,0,,0,,2024,4,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,345945,150.00,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,345945,,7,7.20,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,348382,2191.98,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,347631,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349005,17821.82,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349005,,7,855.45,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,348970,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348970,,7,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,348914,1147.87,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348914,,7,55.10,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,347535,1921.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,347535,,4,1921.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-06,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,347898,15210.68,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-05-06,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,348004,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-05-06,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,348223,729.68,0,,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-06,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349495,692.20,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-06,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,328763,,6,4323.50,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-06,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349475,766.98,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-06,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349568,948.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-06,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332410,,4,354.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-06,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332428,,2,108.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-05-06,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332419,,2,108.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-05-06,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349526,-774.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-05-06,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349559,162.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-05-06,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349526,774.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-05-06,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,340249,,4,1532.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-06,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338860,,2,4301.88,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,350533,1275.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350533,,1,40.90,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENCIA DE BANDA E/OU ORQUESTRA O REGENTE DEVERA SER PROFISSIONAL COM CURSO SUPERIOR DE MUSICA, COM FORMACAO DE REGENCIA E ORQUESTRA, QUE DOMINE",28725.01,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-06,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349511,286.50,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343104,,3,91441.40,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,352151,11254.07,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352151,,13,540.19,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352151,,11,337.62,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352151,,12,618.97,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,352102,170.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-07,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,345883,,4,1646.33,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-07,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343275,,3,2502.67,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-07,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,343220,,3,2521.36,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,352029,196.67,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO PARA FABRICACAO, CONSERTO E MANUTENCAO DE PECAS DE VEICULOS, MAQUINAS RODOVIARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS",3000.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002216,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,"PRESTACAO SERVICOS DE SOLDA (MIG E ELETRODO) EM PECAS E PARTES DE VEICULOS, MAQUINAS RODOVIARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, INCLUSO ELETRODOS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS",3000.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS,3900.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO PARA FABRICACAO, CONSERTO E MANUTENCAO DE PECAS DE VEICULOS, MAQUINAS RODOVIARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS",6000.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,"PRESTACAO SERVICOS DE SOLDA (MIG E ELETRODO) EM PECAS E PARTES DE VEICULOS, MAQUINAS RODOVIARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, INCLUSO ELETRODOS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS",6000.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2024,2025,2024-07-31,2025-05-08,2024000003380,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,353972,57308.10,0,,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-07-31,2025-05-08,2024000003380,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,353979,,3,1115.73,2024,4,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-05-08,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,346393,,5,1758.37,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,354872,801.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,347631,,4,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349005,,8,16966.37,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348970,,8,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348914,,8,1092.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,354501,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,354501,,5,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-09,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,347898,,3,15210.68,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-09,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348004,,3,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-05-09,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,355445,644.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,352151,-337.62,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,359649,337.62,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,352151,,15,-337.62,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352151,,14,9757.29,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-12,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348223,,4,729.68,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-12,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356952,1820.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-12,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357043,3965.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-12,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356952,,2,58.38,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-12,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357043,,3,127.18,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357208,975.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357208,,1,31.27,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357254,375.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357254,,1,12.03,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-12,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349511,,3,286.50,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,359649,,16,337.62,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-07-31,2025-05-14,2024000003380,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,353972,,4,56192.37,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,354872,,4,801.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,362166,189.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-15,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349495,,7,692.20,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-15,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349475,,4,766.98,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-15,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349568,,5,948.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-05-15,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349559,,4,162.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-05-15,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,355445,,5,644.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350533,,4,1234.10,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365475,24434.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,329685,,10,1303.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,325620,,3,208.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,362166,,4,189.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352102,,6,170.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-16,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,345509,,3,791.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-16,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,345536,,4,20.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-16,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,345527,,4,3195.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-16,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,345518,,4,9933.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-16,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,345559,,4,20.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356952,,5,1761.62,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357043,,6,3837.82,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-16,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357208,,2,943.73,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-16,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357254,,2,362.97,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002431,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,21094,J DUARTE & CIA LTDA,PJ,92783380000104,,"FITA ADESIVA TRANSPARENTE DIMENSOES MININAS 12MM X 50M. ADELBRASTESOURA DE COSTURA 9 1/2?, INOX GRANDE, CABO PRETO, COM NO MINIMO 23 CM DE COMPRIMENTO TOTAL. BRWSACO DE P",600.60,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ORGANICOS E NAO RECICLAVEIS,81737.22,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,259663.29,0,,0,,2023,23,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025002000064,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1802,0,,,10250,KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME,PJ,2150800000114,,PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) BENQ MX 560,3150.00,0,,0,,2025,26,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,20355,VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA [VITALE GESTAO COM,PJ,22783106000141,,"ELASTICO LATEX BORRACHA, ATILHO PARA DINHEIRO NO 18, COM 1KG, 1.200 UNIDADES PREMIERFITA ADESIVA DUPLA FACE 18MM X 30M SOOPERCANETA MARCADOR TINTA PERMANENTE COR PRETA, P",67.88,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002531,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1720,0,,,21099,RAFAEL ANTONIO MANTOVANI SOLDI,PJ,55389260000192,,OLEO HIDRAULICO 68 COM 20 LITROS EVORA HIDRA HV,8040.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365475,,5,24434.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348382,,4,2191.98,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-22,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,352029,,2,196.67,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-05-23,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,377988,234.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-26,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,377988,,4,234.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002716,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,"ISOLADOR DE PORCELANA TIPO BUCHA PARA TENSAO DE *15*KV (SINAPI INS.: 3394)CABO DE COBRE NU 50 MM  MEIO-DURO (SINAPI INS.: 867)ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO,",17313.28,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002718,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI: 8264)AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI: 88247)REFERENTE SERVICOS PARA CORRECAO DOS APONTEMENTOS,5665.82,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",1500,0,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,"AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL, SERVENTE DE CONSERVACAO PREDIAL",23688.00,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,345945,,8,142.80,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-27,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381216,1044.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-27,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381243,162.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-05-27,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,381234,162.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1660,0,,,20007,DIEGO GILVANE DA ROSA 02397344084 [DIEGO CALHAS],PJ,39274132000147,,ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI: 88267)AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI: 88248)REFERENTE CONSERTO DE VAZAMENTO NO BANHEIRO MASCULIN,473.19,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-29,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385974,17821.82,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-29,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385974,,9,855.45,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-05-29,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385616,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-05-29,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385616,,6,36.07,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-05-29,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384342,1664.82,0,,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-29,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384342,,5,183.13,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-05-29,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384367,2739.69,0,,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-29,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384367,,4,301.36,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-05-29,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384392,2159.52,0,,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-29,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384392,,4,237.54,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-29,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384627,4518.78,0,,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-29,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384627,,3,216.90,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-29,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,384057,2578.16,0,,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-29,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384057,,2,100.18,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-29,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384057,,1,283.60,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-29,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385798,225.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-29,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385798,,3,7.22,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-29,2025000002216,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385826,600.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-29,2025000002216,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385826,,1,19.25,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-29,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385854,1560.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-29,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385854,,1,50.04,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,"GERACAO E TRANSMISSAO DE EVENTOS AO E-SOCIAL (EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240) / ASO - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL / PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO",8225.76,0,,0,,2023,24,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,388022,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,388022,,9,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387994,1147.87,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387994,,9,55.10,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-06-02,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,388213,729.68,0,,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-06-02,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387687,1020.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,389569,813.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,389569,,11,9.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-03,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,388746,375.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-03,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,388746,,3,12.03,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,388900,12007.95,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,388900,,3,576.38,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,388900,,1,360.24,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,388900,,2,660.43,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002795,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,ELABORACAO DE LTCAT - LAUDO TECNICO DE CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO / PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS / LTIP LAUDO TECNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE,13709.67,0,,0,,2023,24,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-03,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,388568,286.50,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391272,1921.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,391272,,5,1921.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-06-04,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391714,716.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-06-04,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391666,20.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-06-04,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391693,3529.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-06-04,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391723,452.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-06-04,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391705,9592.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-06-04,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391675,20.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-06-04,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381216,,6,1044.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-06-04,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381243,,3,162.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-06-04,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,381234,,3,162.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-06-04,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384342,,6,1481.69,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-06-04,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384392,,5,1921.98,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-06-04,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384057,,3,2194.38,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-06-05,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385616,,7,1758.37,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-06-05,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384367,,5,2438.33,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-05,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,384627,,4,4301.88,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-05,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385798,,4,217.78,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-05,2025000002216,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385826,,2,580.75,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-05,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385854,,2,1509.96,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002861,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"BALANCO INFANTIL EM POLIETILENO. BALANCO PARA BEBE COM PROTECAO DE SEGURANCA, EM MATERIAL RESISTENTE DURAVEL E ANTITOXICO PARA AMBIENTE EXTERNOS E INTERNOS. COM CADEIRA D",3832.80,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"BALANCO INFANTIL EM POLIETILENO. BALANCO PARA BEBE COM PROTECAO DE SEGURANCA, EM MATERIAL RESISTENTE DURAVEL E ANTITOXICO PARA AMBIENTE EXTERNOS E INTERNOS. COM CADEIRA D",3291.90,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-09,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,398633,150.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-09,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,397516,15210.68,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-06-09,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,397502,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385974,,10,16966.37,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,388022,,10,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387994,,10,1092.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,399656,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,399656,,6,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-10,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,397516,,4,15210.68,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-06-10,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,397502,,4,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-06-10,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,399049,408.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-06-10,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,399058,162.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-10,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,388900,,4,10410.90,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-06-11,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,388213,,5,729.68,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-06-11,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387687,,6,1020.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-06-11,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,402604,1984.00,0,,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-11,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,402604,,1,95.24,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-11,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,388746,,4,362.97,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-06-11,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,401457,12007.95,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-06-11,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,388900,-12007.95,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-11,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,401457,,7,10771.14,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-11,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,388900,,9,-360.24,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-11,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,388900,,10,-660.43,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-11,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,388900,,11,-576.38,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-11,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,388900,,8,-10410.90,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-11,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,401457,,6,576.38,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-11,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,401457,,5,660.43,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,"PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), POS-PAGO E GESTAO DE DISPOSITIVOS DE 21 LINHAS (04 NOVOS NUMEROS/CHIPS E AS DEMAIS 17 JA EXISTENTES DEVEM SR MANTID",8257.39,0,,0,,2023,434,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-11,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,388568,,4,286.50,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,403571,31801.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,404377,150.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,398633,-150.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,404377,,5,7.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-12,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,402604,,2,1888.76,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,403924,150.00,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,403924,,9,7.20,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406674,1601.01,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-06-16,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406665,196.67,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003027,20,Agricultura,606,Extensão Rural,70,ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA,1069,Convenio Transferegov No. 965533/2024,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1706,3130,,,21113,MC COMERCIO LTDA [CGC CONDOMINIOS],PJ,40070750000154,,"RASPADEIRA AGRICOLA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 4,5M , COM PNEUS NOVOS, ARO 24, CONSTRUIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, COM ACIONAMENTO HI",70600.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2660,0,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE MANICURE E PEDICURE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E CERTIFICADO DE CURSO DE MANICURE E PEDICURE.,8389.44,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-06-17,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,407582,1130.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409731,749.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,389569,,12,803.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409125,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-18,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,391693,,5,3529.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-18,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,391723,,4,452.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-18,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,391705,,5,9592.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-06-18,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,399049,,7,408.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-06-18,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,399058,,5,162.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,409731,,5,749.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-20,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,391714,,5,716.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-20,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,391666,,5,20.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-20,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,391675,,5,20.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",5,FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-20,2025-06-20,2025000003091,16,Habitação,482,Habitação Urbana,46,MELHORANDO MINHA CASA,2193,Producao de Acoes Habitacionais Urbanas,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,20644,ELETRICA ZEUS LTDA,PJ,48914445000103,,PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110MM PRAYON,186.75,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",5,FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-20,2025-06-20,2025000003092,16,Habitação,481,Habitação Rural,46,MELHORANDO MINHA CASA,2194,Producao de Acoes Habitacionais Rurais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,20644,ELETRICA ZEUS LTDA,PJ,48914445000103,,PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110MM PRAYON,186.75,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406674,,5,1601.01,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-06-23,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,407582,,7,1130.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-06-23,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406665,,3,196.67,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-23,2025000002216,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413719,225.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-23,2025000002216,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413719,,3,6.70,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-23,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413617,-780.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-23,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413617,780.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-23,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413691,780.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-23,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413691,,3,23.24,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,403571,,6,31801.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,409125,,5,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-24,2025000002216,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413719,,4,218.30,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-24,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413691,,4,756.76,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",1500,1001,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,"PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL, SERVENTE DE CONSERVACAO PREDIAL 40 HORAS SEMANAL",85536.72,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-06-27,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426632,2886.34,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-06-27,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426644,90.40,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-06-27,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426623,258.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-06-27,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426596,108.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-06-27,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426605,162.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-06-27,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426497,37094.75,0,,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-27,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426497,,2,991.29,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-27,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426497,,3,1780.55,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-27,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426497,,1,1112.84,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,427816,1245.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,427816,,13,14.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-06-30,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,429089,1664.82,0,,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-06-30,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429089,,7,183.13,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-06-30,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,429195,3059.32,0,,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-06-30,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429195,,7,22.05,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-06-30,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429195,,6,336.52,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-30,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,429023,4518.78,0,,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-30,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429023,,5,216.90,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-30,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,429114,3150.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-30,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,429114,-3150.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-30,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429114,,1,93.85,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-30,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,429114,,2,-93.85,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-30,2025000002861,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,429522,1857.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-30,2025000002861,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,429472,1090.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-30,2025000002863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,429532,1807.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-30,2025000002863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,429482,360.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-30,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,429142,786.51,0,,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-06-30,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429142,,1,86.51,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,403924,,10,142.80,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000003380,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,20007,DIEGO GILVANE DA ROSA 02397344084 [DIEGO CALHAS],PJ,39274132000147,,ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI: 88267)AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI: 88248)REFERENTE CONSERTO DE VAZAMENTIO DO BANHEIRO FEMININ,247.31,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,20007,DIEGO GILVANE DA ROSA 02397344084 [DIEGO CALHAS],PJ,39274132000147,,TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI: 86915)SIFAO EM PVC (SINAPI: 86882)ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI: 88267)AUXILIAR,2169.90,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-02,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,433421,2113.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-02,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,433421,,6,2113.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-07-02,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,432751,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-07-02,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,432751,,8,36.07,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-07-02,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,432321,700.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-07-02,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,432869,648.00,0,,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-02,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,432358,150.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-02,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,432358,,5,4.47,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-02,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,432265,910.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-02,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,432265,,5,27.11,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-02,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,432330,375.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-02,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,432330,,3,11.17,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025002000090,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1802,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,135.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,435522,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,434430,17821.82,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,434430,,11,855.45,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,434476,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,434458,-3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,434458,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,434476,,11,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,434534,1147.87,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,434534,,11,55.10,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-03,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,434586,15210.68,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-07-03,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,434630,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-07-03,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426632,,8,2886.34,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-07-03,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426644,,5,90.40,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-07-03,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426596,,4,108.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-07-03,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426605,,4,162.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-03,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429089,,8,1481.69,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-07-03,2025000001475,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,20908,EVOLUE SERVICOS LTDA,PJ,26699784000181,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,435394,1595.00,0,,2024,46,PDE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-03,2025000001475,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,20908,EVOLUE SERVICOS LTDA,PJ,26699784000181,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435394,,1,76.56,2024,46,PDE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-03,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429142,,2,700.00,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,435423,148.12,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435423,,11,7.11,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-03,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,435450,286.50,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-04,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,436560,952.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-04,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,436542,21.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-04,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,436533,3720.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-04,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,436551,530.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-04,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,436524,8715.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-04,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,436497,21.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438055,749.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000003480,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4579,SILVANA TERESINHA MAAS,PF,59036753015,,"ADIANTAMENTO PARA SERVICO DE REPARO EM CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A32 4G, UTILIZADO PELOS SERVIDORES NO ATENDIMENTO DE CHAMADOS DE AMBULANCIA, O QUAL NAO APRESENTA",173.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000003480,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4579,SILVANA TERESINHA MAAS,PF,59036753015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438175,173.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000003480,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4579,SILVANA TERESINHA MAAS,PF,59036753015,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438175,-173.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-09,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,439675,373.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-09,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429023,,6,4301.88,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-09,2025000002861,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429522,,1,1857.00,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-09,2025000002861,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429472,,2,1090.00,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-09,2025000002863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429532,,1,1807.00,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-09,2025000002863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429482,,2,360.00,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,442318,1783.67,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435522,,6,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,434430,,12,16966.37,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,434476,,12,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,434534,,12,1092.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,442016,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,442016,,7,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-10,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,434586,,5,15210.68,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-10,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,439675,,5,373.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-07-10,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,434630,,5,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-07-10,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,432751,,9,1758.37,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-07-10,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426623,,8,258.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-07-10,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,432321,,8,700.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-10,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,432869,,1,648.00,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-10,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429195,,8,2700.75,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-10,2025000001475,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,20908,EVOLUE SERVICOS LTDA,PJ,26699784000181,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435394,,2,1518.44,2024,46,PDE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-10,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,432358,,6,145.53,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-10,2025000002217,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,432265,,6,882.89,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-10,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,432330,,4,363.83,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-07-10,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426497,,4,33210.07,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,"EXAMES LABORATORIAIS DE LABORATORIO CREDENCIADO ?EMPENHO PREVIO? PORMENORIZADOS NO ETP, TR ANEXOS.",100000.00,0,,0,,2024,1,CPC,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2660,0,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,INSTRUTOR PARA OFICINA DE JIU-JITSU ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E CERTIFICADO DE CURSO DE JUI-JITSU,15347.52,0,,0,,2025,56,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-11,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435450,,5,286.50,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445727,11138.16,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445727,,17,612.59,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445727,,18,534.63,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-07-14,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445010,729.68,0,,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-07-14,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,446385,188.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-07-14,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,446394,402.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-07-14,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,446420,196.67,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-07-14,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445344,845.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-07-14,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445325,845.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-07-14,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445325,-845.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-07-14,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445344,,7,24.20,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000019,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445727,,19,9990.94,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,438055,,6,749.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448017,138.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,448017,,6,6.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448136,1147.84,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,448136,,13,55.10,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-07-15,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445010,,6,729.68,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-07-15,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448384,738.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000003570,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,21125,GESUL COMERCIAL LTDA,PJ,14711959000140,,"CAFETEIRA ELETRICA PARA NO MINIMO 12 XICARAS, 220 VOLTS MULTI CAFETEIRA",208.00,0,,0,,2025,55,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,453736,83710.90,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,427816,,14,1230.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,404377,,7,143.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,404377,,8,-143.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-07-17,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,453861,1344.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-17,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,450930,24575.02,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-17,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,450930,,1,863.70,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1720,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO PARA FABRICACAO, CONSERTO E MANUTENCAO DE PECAS DE VEICULOS, MAQUINAS RODOVIARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS",22500.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1720,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,"PRESTACAO SERVICOS DE SOLDA (MIG E ELETRODO) EM PECAS E PARTES DE VEICULOS, MAQUINAS RODOVIARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, INCLUSO ELETRODOS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS",22500.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000003581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,1500,1001,,,20268,EDITORA FTD S A [FTD EDUCACAO],PJ,61186490000157,104639530113,"KIT DE MATERIAIS DIDATICOS DE SISTEMA DE ENSINO CONTENDO 4 MODULOS CADA KIT, SENDO 48 PARA ALUNOS DO 1O ANO, 41 PARA ALUNOS DO 2O ANO, 37 PARA ALUNOS DO 3OANO, 32 PARA AL",1491.00,0,,0,,2025,9,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000003582,12,Educação,122,Administração Geral,11,CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO,2022,Formacao Continuada de Servidores,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,21003,TATIANE CAPELETTI RUBERT,PF,1591868033,,"AIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE ESTARAO NA FORMACAO ?O PROCESSO DE LEITURA E DE ESCR",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000003582,12,Educação,122,Administração Geral,11,CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO,2022,Formacao Continuada de Servidores,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21003,TATIANE CAPELETTI RUBERT,PF,1591868033,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,453423,-1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000003582,12,Educação,122,Administração Geral,11,CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO,2022,Formacao Continuada de Servidores,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21003,TATIANE CAPELETTI RUBERT,PF,1591868033,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,453423,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,454446,150.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,404377,-150.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,454446,,9,150.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,404377,,12,-7.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,448017,,11,-131.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,448017,,10,131.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003599,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2500,1002,,,21130,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"ESPARADRAPO 10CM X 4,5M (AMBUL) WILTEXLANCETA COM DISPOSITIVO RETRATIL DA AGULHA AUTOMATICA DE SEGURANCA. VALIDADE MINIMA DE 18(DEZOITO) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DO",11693.10,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-21,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,456775,21229.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-21,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,453736,,4,83710.90,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-21,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436560,,6,952.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-21,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436542,,6,21.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-21,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436533,,6,3720.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-21,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436551,,6,530.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-21,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436524,,6,8715.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-21,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,436497,,6,21.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-07-21,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445344,,8,820.80,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-21,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,450930,,2,23711.32,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-21,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,456099,900.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-21,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,456247,525.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-21,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,456216,1405.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-21,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,456216,,1,40.18,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-21,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,456247,,2,15.04,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-22,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,442318,,6,1783.67,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-07-22,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446420,,4,196.67,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-07-22,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457096,780.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-07-22,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,457096,,9,22.34,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-07-22,2025000002170,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,458006,44912.86,0,,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-07-22,2025000002170,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458006,,1,838.31,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-22,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457495,1425.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-22,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,458122,150.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-22,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,457495,,1,40.82,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-22,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458122,,2,4.30,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-22,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,458094,2100.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-22,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457124,2325.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-22,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,457124,,4,66.60,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-22,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458094,,3,60.15,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003633,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1720,0,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,"LOCACAO DE PAVIMENTACAOMEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/13* CM (H X L1/L2)SARJETA EM CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 30 CM DE LARGURA X 10",27170.20,0,,0,,2024,4,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003634,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1720,0,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,TRANSPORTE DE PO DE PEDRA DMT - 54 KMTRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES DMT - 54 KM,6117.55,0,,0,,2024,4,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003647,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1720,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,SENSOR DE PRESSAO DE OLEOCONJUNTO COMPLETO FILTRO SEPARADOR DE AGUAFILTRO DE COMBUSTIVELREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZT-2D37.,1462.95,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003663,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1720,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,CONSERTO VAZAMENTO AGUATROCAR MAQUINA DE VIDROREFERENTE MANUTENCAO DO CAMINHAO MB ATRON 2729K PLACA IVN-2E30.,447.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,456775,,7,21229.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,460069,1930.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460069,,15,23.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-07-24,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,448384,,9,738.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-07-24,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446385,,5,188.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-07-24,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,453861,,9,1344.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-07-24,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457096,-780.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-07-24,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,457096,,10,-22.34,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-24,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,459654,600.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-24,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459654,,7,17.19,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-24,2025000002216,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,459682,150.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-24,2025000002216,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459682,,5,4.30,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-24,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,459710,150.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-24,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459710,,5,4.30,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-24,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,459738,150.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-24,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459738,,5,4.30,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457495,-1425.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,459766,675.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459766,,3,19.33,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,457495,,4,-40.82,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457124,-2325.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,459801,2025.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,457124,,6,-66.60,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459801,,5,58.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE CONSUMIDORA 400 4192098.,5500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003727,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2621,0,,,21132,"REAL SAUDE - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, M",PJ,48554920000188,,ESPATULA PARA RESINA NUMERO 01 - TITANIO. A RESINA NAO DEVE GRUDAR NA ESPATULA; AUTOCLAVAVEL. REGISTRO ANVISA: 80213420026. STELAMXENVELOPE AUTO SELANTE 90MM X 260MM ANGE,465.00,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-25,2025-07-25,2025000003870,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030410000000,MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA,1500,0,,,21010,PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA,PJ,41412829000189,,"CARIMBO AUTOMATICO MEDIO, PERSONALIZADO, DIMENSAO DE ATE 60 MM X 60 MM, ?COM POSSIBILIDADE DE ADEQUACAO DE TAMANHO PARA MENOR EM UMA DAS PARTES (RETANGULAR) OU TODAS AS P",330.90,0,,0,,2024,79,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,468922,511.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,468922,,1,6.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,"DETERMINO O EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A.= EM RECUPERACAO JUDICIAL, EM RAZAO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA.(JULHO A DEZEMBRO)",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,469319,984.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003913,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20369,VIVIANE ZANGIROLAMI,PF,3852696097,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,354.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-07-29,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472145,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-07-29,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472145,,10,36.07,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-07-29,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472749,2159.52,0,,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-29,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472749,,9,237.54,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-07-29,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472846,1165.20,0,,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-29,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472846,,3,128.17,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-29,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,456099,,5,900.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-29,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,471363,1405.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-29,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,456216,-1405.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-29,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,471363,,8,40.18,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-29,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,456216,,10,-40.18,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-29,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,456247,,7,509.96,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-29,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,471363,,9,1364.82,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,469319,,1,984.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000003919,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,450.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000003920,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO PARA FABRICACAO, CONSERTO E MANUTENCAO DE PECAS DE VEICULOS, MAQUINAS RODOVIARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS",1500.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000003921,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,"PRESTACAO SERVICOS DE SOLDA (MIG E ELETRODO) EM PECAS E PARTES DE VEICULOS, MAQUINAS RODOVIARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, INCLUSO ELETRODOS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS",1500.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000003922,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS,1300.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-30,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472980,852.64,0,,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-30,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472980,,1,93.79,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,435423,,12,141.01,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474180,432.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-07-31,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475583,8.58,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-07-31,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475570,771.29,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-07-31,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475596,43.40,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-07-31,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474769,1664.82,0,,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-31,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474769,,9,183.13,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-07-31,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475084,1296.00,0,,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-31,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459710,,6,145.70,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-31,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459738,,6,145.70,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000003955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",1500,1001,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,"PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL, SERVENTE DE CONSERVACAO PREDIAL 40 HORAS SEMANAL",15092.84,0,,0,,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,435423,-148.12,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480118,148.12,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480118,,14,141.01,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480118,,13,7.11,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,435423,,16,-7.11,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,435423,,15,-141.01,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-04,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476699,217.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-08-04,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476379,729.68,0,,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-04,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476074,4518.78,0,,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-04,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476074,,7,216.90,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-04,2025000003581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,20268,EDITORA FTD S A [FTD EDUCACAO],PJ,61186490000157,104639530113,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476488,994.00,0,,2025,9,PRI,2025,4,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-04,2025000003581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,20268,EDITORA FTD S A [FTD EDUCACAO],PJ,61186490000157,104639530113,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476488,,1,11.92,2025,9,PRI,2025,4,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-04,2025000003922,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476529,780.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-04,2025000003922,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476529,,1,22.34,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-08-05,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,477610,196.67,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479939,749.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479504,17821.82,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479504,,13,855.45,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479226,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479226,,13,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479602,1147.87,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479602,,14,55.10,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,478913,2113.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,478913,,7,2113.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-08-06,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480074,1356.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-05,2025-08-06,2025000000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479914,72304.91,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-06,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479476,36225.63,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-06,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479476,-36225.63,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-06,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479476,,3,1280.68,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-06,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,479476,,4,-1280.68,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004026,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,1001,,,21155,ALVANCE SOLUCOES LTDA,PJ,59189483000167,,"CAMISETA FEMININA COMPOSICAO: 67% POLIESTER E 33% VISCOSSE, ANTIPILLING, MANGA CURTA CAMISETA FEMININA PERSONALIZADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO: CAMISETA MANGA CURTA,",15588.54,0,,0,,2025,67,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004032,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,675.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-06,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479155,286.50,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-07,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480738,1260.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-07,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480507,21.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-07,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480655,3808.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-07,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480498,433.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-07,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480702,8630.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-07,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480443,21.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-08-07,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,482099,13522.19,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-08-07,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,482099,,12,743.72,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-08-07,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,482099,,13,649.07,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-08-07,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,482050,37094.75,0,,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-08-07,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,482050,,5,991.29,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-08-07,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,482050,,6,1780.55,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-08-07,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481626,3384.00,0,,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-07,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481626,,2,162.43,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-07,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481626,,1,118.44,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-08-07,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481437,1215.90,0,,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-07,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481437,,1,58.36,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-07,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480083,36225.63,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-07,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480083,,5,1280.68,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-07,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481501,962.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,1540,0,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,"PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE AJURICABA. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 070/2022, SEG",153729.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476699,,7,217.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479504,,14,16966.37,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479226,,14,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479602,,15,1092.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483069,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,483069,,8,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-08-08,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472145,,11,1758.37,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-08-08,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474769,,10,1481.69,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-08-08,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475084,,2,1296.00,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-08-08,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472749,,10,1921.98,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-08-08,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472846,,4,1037.03,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-08,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472980,,2,758.85,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459766,,6,655.67,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459801,,11,1967.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000004054,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVES AROS 13?/ 14? / 15? / 16? E 17?,34.90,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483036,150.00,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-05,2025-08-11,2025000000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479914,-72304.91,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,448136,,16,1092.74,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-08-12,2025000002170,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458006,,2,44074.55,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000004078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,"TROCA DE PNEU JA INCLUSO O BALANCEAMENTO DE RODA DE VEICULOS LEVES AROS 13?/ 14? / 15? / 16? E 17?TROCA DE PNEU 750X16 / 7.50X16 E 215/75R17,5",516.40,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-12,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479155,,6,286.50,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-13,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489250,1912.61,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-13,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489220,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-13,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489162,15210.68,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-08-13,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489174,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-13,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489596,594.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-08-13,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,482099,,14,12129.40,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-13,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481437,,2,1157.54,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-13,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458122,,7,145.70,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-13,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458094,,12,2039.85,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489743,156.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489743,,13,7.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-29,2025-08-14,2025000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,21009,GRAFICA JHZ LTDA,PJ,26769011000124,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489881,754.00,0,,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-08-14,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489605,108.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-08-14,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,482050,,7,34322.91,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-14,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481626,,3,3103.13,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-14,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,490373,1370.96,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-14,2025000002861,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,490540,135.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-14,2025000002863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,490550,135.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479939,,7,749.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,495548,20017.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,460069,,16,1907.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,474180,,8,432.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-18,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480738,,7,1260.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-18,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480507,,7,21.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-18,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480655,,7,3808.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-18,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480498,,7,433.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-18,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480702,,7,8630.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-18,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480443,,7,21.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-18,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,468922,,2,505.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-18,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481501,,2,962.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000004136,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,DISPONIBILIZACAO DE DIARIO OFICIAL ELETRONICO - VEICULO OFICIAL DE PUBLICACOES DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO,800.00,0,,0,,2022,1146,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000004150,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,2500,1002,,,10057,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,BOLA SUICA PILATES 55CM DE DIAMETRO CADA WESTERNBOMBA PARA ENCHER BOLAS BOMBA PARA INFLAR BOLAS COM AGULHA CVHALTERES EMBORRACHADOS. PAR DE 1KG CADA SPFAIXAS ELASTICA BAN,3203.00,0,,0,,2025,71,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,496309,138.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,496355,156.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489743,-156.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448017,-138.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,448017,,17,-6.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,496309,,14,138.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,496309,,15,138.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,496309,,16,-138.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,489743,,18,-7.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489220,,7,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-19,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489162,,6,15210.68,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-08-19,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489174,,6,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,495548,,8,20017.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489250,,7,1912.61,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-08-21,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,477610,,5,196.67,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,501575,97744.24,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,501587,78859.04,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,-4000.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,502563,1477.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502563,,17,17.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-25,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475583,,9,8.58,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-25,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475570,,6,771.29,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-25,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475596,,3,43.40,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-08-25,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446394,,6,402.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-08-25,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,502881,964.40,0,,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-08-25,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502881,,6,106.08,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-08-25,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,502964,2519.44,0,,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-08-25,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502964,,11,277.13,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-25,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476074,,8,4301.88,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-08-25,2025000002215,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459654,,8,582.81,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-08-25,2025000002216,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,459682,,6,145.70,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-08-25,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,502341,37094.75,0,,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-08-25,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502341,,8,991.29,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-08-25,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502341,,9,1780.55,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-08-25,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,502826,932.16,0,,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-08-25,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502826,,5,102.53,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-25,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,502801,1918.44,0,,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-25,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502801,,3,211.02,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000004203,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,1001,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,270.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000004204,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,270.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-26,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480083,,6,34944.95,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-26,2025000003922,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476529,,2,757.66,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000004205,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,"ARROZ TIPO 1, PACOTES DE 2 KG BELLA DICACARNE BOVINA DE 1A QUALIDADE, SEM OSSO, SEM GORDURA, RESFRIADA (NAO PODE SER CONGELADA) PINHALCARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA CON",1986.72,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"ACESSO (LINK) DE INTERNET DE 100 MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, COM GARANTIA DE 100% (CEM POR CENTO) DESTA BANDA DURANTE 24 HORAS DO DIA. ? ROTEADOR WIFI COM SUPORTE PARA",8433.00,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-08-27,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476379,,7,729.68,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-27,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,505095,17270.97,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-27,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,505119,352.83,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-27,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,505095,-17270.97,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-27,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,505145,2966.17,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-27,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,505132,1523.38,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-27,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489596,,10,594.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-08-27,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489605,,5,108.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-08-27,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480074,,10,1356.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-27,2025000003581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,20268,EDITORA FTD S A [FTD EDUCACAO],PJ,61186490000157,104639530113,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476488,,2,982.08,2025,9,PRI,2025,4,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1500,0,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PROVENIENTE PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE PASEP MENSAL PARA O ANO DE 2025.,-80000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,513762,248.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-29,2025-08-29,2025000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,21009,GRAFICA JHZ LTDA,PJ,26769011000124,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489881,,1,754.00,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-08-29,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,514190,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-29,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,514251,29184.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000004371,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,"PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E TECNICO PROFISSIONAIS DETALHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES NO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL E CONTRATO.",330000.00,0,,0,,2024,26,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000004378,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1661,0,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,"SERVICO FUNERARIO SEMI GORDA - INCLUSO FORNECIMENTO DE CAIXAO, CRUZ, PREPARACAO DO CORPO, INCLUINDO URNA MORTUARIA TAMANHO SEMI GORDA, EM MDF COM VERNIZ, 8 ALCAS E FORRAC",1560.00,0,,0,,2024,74,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,483036,,17,150.00,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-09-02,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,490373,,1,1370.96,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-09-02,2025000002861,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,490540,,3,135.00,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-09-02,2025000002863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,490550,,3,135.00,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-02,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,517182,406.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-02,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517182,,3,4.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,"PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - MITRA DIOCESANA IGREJA CATOLICA, PREDIO ALUGADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,515980,122.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518087,1267.91,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518294,2113.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518294,,8,2113.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-03,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518242,15210.68,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-09-03,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518230,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-09-03,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,517310,1479.84,0,,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-09-03,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517310,,11,162.78,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-09-03,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519011,196.67,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-09-03,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518674,845.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-09-03,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,517449,1471.79,0,,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-09-03,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517449,,4,161.89,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-09-03,2025000004136,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518210,200.00,0,,2022,1146,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518060,150.00,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-03,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518078,286.50,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519546,17821.82,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519546,,15,855.45,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519490,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519490,,15,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519518,1147.87,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519518,,17,55.10,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-04,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519642,910.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-04,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519669,22.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-04,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519651,3860.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-04,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519660,502.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-04,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519633,10744.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-04,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519576,22.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000004413,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,8348,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,3652030000170,,CARBONATO DE CALCIO 1250MG ? CALCIO ELEMENTAR 500MG,999.00,0,,0,,2025,40,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000004421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,1500,1001,,,10408,A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP [BRISAS DO,PJ,73500696000199,,"SERVICO DE TRANSPORTE DE MICRO-ONIBUS OU VAN, MINIMO 15 A 30 LUGARES DISPONIVEIS, PARA PERCURSOS SUPERIORES A 100 KM. COM AR-CONDICIONADO, COM DISPONIBILIDADE DE VIAGENS",2234.40,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-09-05,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517310,,12,1317.06,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-09-05,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502881,,7,858.32,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-09-05,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502964,,12,2242.31,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-09-05,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517449,,5,1309.90,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-09-05,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502826,,6,829.63,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-09-05,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502801,,4,1707.42,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-09-08,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522940,2004.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-09-08,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522931,402.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",5,FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-20,2025-09-08,2025000003091,16,Habitação,482,Habitação Urbana,46,MELHORANDO MINHA CASA,2193,Producao de Acoes Habitacionais Urbanas,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20644,ELETRICA ZEUS LTDA,PJ,48914445000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522463,186.75,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",5,FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-20,2025-09-08,2025000003092,16,Habitação,481,Habitação Rural,46,MELHORANDO MINHA CASA,2194,Producao de Acoes Habitacionais Rurais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20644,ELETRICA ZEUS LTDA,PJ,48914445000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522486,186.75,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-08,2025000004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,515980,,1,122.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000004448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,1071,Recuperacao de Estradas Vicinais Termo de Convenio FPE No. 322/2025,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1701,0,,,20683,DAMA LICITACOES E ASSESSORIA,PJ,49486451000170,,PEDRA BRITA NO 02,37047.00,0,,0,,2025,74,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000004458,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,1001,,,11224,LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME [LUQUINHAS BRI,PJ,20891176000198,,"SERVICO DE ENTRETENIMENTO COM BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE: NO MINIMO 05 TIPOS DE BRINQUEDOS, TAIS COMO: CAMA ELASTICA GRANDE MINIMO 4 METROS DE DIA",11460.00,0,,0,,2024,68,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-09-09,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,523490,3384.00,0,,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-09,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523490,,4,118.44,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-09,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523490,,5,162.43,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000004463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,1071,Recuperacao de Estradas Vicinais Termo de Convenio FPE No. 322/2025,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1701,0,,,21166,GKM SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA [ELEVA ENGENHARIA,PJ,52647497000138,,"PRESTACAO DE SERVICO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO COM POTENCIA 130HP, TER TRANSMISSAO HIDROSTATICA COM DUAS VELOCIDADES, EQUIPADO COM NO MINIMO 13000HG DE PESO OPERACIO",36403.20,0,,0,,2025,74,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000004485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1660,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,"HORA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO OS SERVICOS NA PARTE ELETRICA, ELETRONICA, ME",266.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025002000112,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1802,0,,,20185,LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,18934959000160,,SERVICO DE AVALIACAO ATUARIAL ORDINARIA E DEMAIS PARECERES,13587.84,0,,0,,2024,27,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519546,,16,16966.37,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519490,,16,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519518,,18,1092.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,524387,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524387,,9,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-09-10,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,524510,729.68,0,,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-09-10,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,525050,992.00,0,,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-09-10,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525050,,3,47.62,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-09-10,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,525357,11756.65,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-09-10,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525357,,15,646.62,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-09-10,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525357,,16,564.32,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-25,2025-09-10,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,524428,14256.12,0,,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-09-10,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524428,,1,498.96,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-09-10,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524428,,2,684.29,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000004488,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,AMIDO DE MILHO 500G GSTOZZOARROZ BRANCO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG (NAO PODE SER PARBOLIZADO) CAXANGACLORIFICIO ALIMENTAR (COLORAU) PACOTE DE 100G APTIFARINHA DE TRIGO ESPECIA,8252.75,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000004495,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,"ABACAXI TAMANHO GRANDEALHO INTEGRO SEM SUGIDADESBROCOLIS, INTEGRO FIRME, TAMANHO MEDIO, BANDEJA COM 250 GCENOURA CONSISTENCIA FIRME, TAMANHO MEDIA",1146.60,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000004496,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,"ABACAXI TAMANHO GRANDEALHO INTEGRO SEM SUGIDADESBROCOLIS, INTEGRO FIRME, TAMANHO MEDIO, BANDEJA COM 250 GCENOURA CONSISTENCIA FIRME, TAMANHO MEDIA",1063.30,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000004497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,"ALHO INTEGRO SEM SUGIDADESBROCOLIS, INTEGRO FIRME, TAMANHO MEDIO, BANDEJA COM 250 GCENOURA CONSISTENCIA FIRME, TAMANHO MEDIA",771.10,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000004498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,1071,Recuperacao de Estradas Vicinais Termo de Convenio FPE No. 322/2025,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1701,0,,,21004,SIRLEI MIQUELON TERRAPLANAGEM LTDA [SUL TERRAPLANA,PJ,55596534000114,,"SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 17.000 KG , CAPACIDADE DE CACAMBA MINIMO DE 0,80M . COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO, DE",148000.00,0,,0,,2025,74,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000004499,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,2660,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,1170.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000004500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,"BANANA PRATA EM AMADURECIMENTOBATATA INGLESA FRESCA CASCA LISA, TAMANHO MEDIOBETERRABA FRESCA MEDIA, ESPECIAL, TIPO A, CASCA FIRME, INTEGRA.CARNE BOVINA MOIDA, DE 2A QUAL",52444.50,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000004501,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,"BANANA PRATA EM AMADURECIMENTOBATATA INGLESA FRESCA CASCA LISA, TAMANHO MEDIOBETERRABA FRESCA MEDIA, ESPECIAL, TIPO A, CASCA FIRME, INTEGRA.CARNE BOVINA MOIDA, DE 2A QUAL",20080.50,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000004502,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,"BANANA PRATA EM AMADURECIMENTOBATATA INGLESA FRESCA CASCA LISA, TAMANHO MEDIOBETERRABA FRESCA MEDIA, ESPECIAL, TIPO A, CASCA FIRME, INTEGRA.CARNE BOVINA DE 1A QUALIDADE,",31982.50,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,CEBOLA TAMANHO GRANDECHOCOLATE EM PO 500G APTIMACA NACIONAL DE 1O QUALIDADE CASCA FIRME LISA INTEGRA SEM RACHADURAS CATEGORIA 1 TAMANHO GRANDEMAMAO EM AMADURECIMENTOMANGA,14530.00,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000004504,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,CEBOLA TAMANHO GRANDEMACA NACIONAL DE 1O QUALIDADE CASCA FIRME LISA INTEGRA SEM RACHADURAS CATEGORIA 1 TAMANHO GRANDEMAMAO EM AMADURECIMENTOMANGA EM AMADURECIMENTO,7526.00,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000004505,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,CEBOLA TAMANHO GRANDEMACA NACIONAL DE 1O QUALIDADE CASCA FIRME LISA INTEGRA SEM RACHADURAS CATEGORIA 1 TAMANHO GRANDEMAMAO EM AMADURECIMENTOMANGA EM AMADURECIMENTO,7526.00,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-12,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,501587,,6,78859.04,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-12,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,501575,,5,97744.24,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-09-12,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502341,,10,34322.91,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-12,2025000004136,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518210,,1,200.00,2022,1146,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518078,,7,286.50,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-15,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,529599,890.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-15,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518242,,7,15210.68,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-09-15,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518230,,7,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-09-15,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,529581,2098.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-09-15,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,529540,10394.73,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000004532,12,Educação,365,Educação Infantil,84,ALIMENTACAO ESCOLAR,2032,Programa de Alimentacao Escolar na Pre Escola - PNAEP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,11563,MARGIT KURSCHNER NOSTER,PF,94456690020,,PAO CASEIRO,1201.75,0,,0,,2025,43,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000004533,12,Educação,365,Educação Infantil,84,ALIMENTACAO ESCOLAR,2031,Programa de Alimentacao Escolar nas Creches - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,11563,MARGIT KURSCHNER NOSTER,PF,94456690020,,MASSA CASEIRA COM OVOS TIPO MACARRAO PACOTE 1 KG,1832.00,0,,0,,2025,43,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000004534,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,1001,,,21155,ALVANCE SOLUCOES LTDA,PJ,59189483000167,,"CAMISETA FEMININA COMPOSICAO: 67% POLIESTER E 33% VISCOSSE, ANTIPILLING, MANGA CURTA CAMISETA FEMININA PERSONALIZADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO: CAMISETA MANGA CURTA,",1165.60,0,,0,,2025,67,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000004541,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,2661,0,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,"SERVICO FUNERARIO TAMANHO NORMAL - INCLUSO FORNECIMENTO DE CAIXAO, CRUZ, PREPARACAO DO CORPO, INCLUINDO URNA MORTUARIA TAMANHO NORMAL EM MDF COM VERNIZ, 6 ALCAS E FORRACA",5500.00,0,,0,,2024,74,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000004552,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,7420,EDILIS BERTEI,PJ,10569815000140,,PAO SOVADO PARA HOT DOG SONHO DE MEL,966.75,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000004553,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,7420,EDILIS BERTEI,PJ,10569815000140,,PAO SOVADO PARA HOT DOG SONHO DE MEL,966.75,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000004554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,7420,EDILIS BERTEI,PJ,10569815000140,,PAO SOVADO PARA HOT DOG SONHO DE MELPAO P/ SANDUICHE - FATIADO SONHO DE MEL,3417.00,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532271,19177.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529599,,8,890.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,531647,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-07,2025-09-17,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,514251,,1,29184.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004555,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL DA SENHORA CLEUSA DE OLIVEIRA CPF NO.: 843.553.520-72.,5795.43,0,,0,,2022,1265,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,"ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL DA SENHORA MARINETE LUISA DALLA LANA KRAWCZAK, PORTADORA DO RG NO 7037362709 E CPF 830908940-68.",5659.47,0,,0,,2024,67,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502563,,18,1460.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532648,169.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,496355,,19,156.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-09-18,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533149,17.16,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-09-18,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533161,788.56,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-09-18,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533137,92.13,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-09-18,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533219,1296.00,0,,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532592,4518.78,0,,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532592,,9,216.90,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-18,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517182,,4,401.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-09-18,2025000004205,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533109,1000.79,0,,2025,58,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-18,2025000004205,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533109,,1,12.01,2025,58,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000004575,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PROVENIENTE DESPESAS BANCARIAS COM PLANO DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2025.(PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO).,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532271,,9,19177.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518087,,8,1267.91,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,513762,,9,248.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-22,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519642,,8,910.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-22,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519669,,8,22.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-22,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519651,,8,3860.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-22,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519660,,8,502.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-22,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519633,,8,10744.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-22,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519576,,8,22.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-09-22,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519011,,6,196.67,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-09-26,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533219,,3,1296.00,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,1500,1001,,,10408,A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP [BRISAS DO,PJ,73500696000199,,"SERVICO DE TRANSPORTE DE MICRO-ONIBUS OU VAN, MINIMO 15 A 30 LUGARES DISPONIVEIS, PARA PERCURSOS SUPERIORES A 100 KM. COM AR-CONDICIONADO, COM DISPONIBILIDADE DE VIAGENS",411.60,0,,0,,2025,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518060,,18,150.00,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-09-30,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,547669,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-09-30,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,545127,2127.27,0,,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-09-30,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545127,,13,233.99,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-09-30,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,544638,2479.00,0,,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-09-30,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544638,,6,272.69,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-30,2025000003955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,545763,4943.50,0,,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-30,2025000003955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545763,,1,543.79,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-30,2025000003955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545763,,2,237.29,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000004488,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,545572,1248.25,0,,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,547147,150.00,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-01,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,548226,1000.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-01,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548226,,19,12.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-10-01,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,548131,1134.00,0,,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-10-01,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,548850,3773.26,0,,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-01,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548850,,9,109.57,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-01,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548850,,8,415.05,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-10-01,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,548887,2519.44,0,,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-01,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548887,,13,277.13,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-10-01,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,548459,11955.54,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-10-01,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548459,,17,657.55,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-10-01,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548459,,18,573.87,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-10-01,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,548937,582.60,0,,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-10-01,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548937,,7,64.08,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-10-01,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,548912,2131.60,0,,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-10-01,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548912,,5,234.47,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-01,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,548254,315.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-01,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548254,,5,3.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549005,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549085,17821.82,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549085,,17,855.45,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549057,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549057,,17,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-02,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549489,15210.68,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-10-02,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549504,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-10-02,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549551,37094.75,0,,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-10-02,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549551,,12,1780.55,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-10-02,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549551,,11,991.29,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-10-02,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549017,286.50,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2024,2025,2024-10-25,2025-10-03,2024000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,550147,450.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-10-03,2025000002134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,550154,1100.00,0,,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-10-03,2025000004136,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,550039,200.00,0,,2022,1146,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,551797,127.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-10-06,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,514190,,12,1794.44,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-10-06,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,551806,808.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",1500,1002,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,"PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL, SERVENTE DE CONSERVACAO PREDIAL 40 HORAS SEMANAL",7546.42,0,,0,,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000004801,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,21179,RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA,PJ,61237085000110,,"BOBINA PARA RELOGIO PONTO DE PAPEL TERMICO 57 MM X 300 M, GRAMATURA 55 G/M2, ESPESSURA 59 UM, DURABILIDADE DA IMAGEM 10 ANOS - COMPATIVEL COM RELOGIO PONTO HENRY PRISMA S",560.00,0,,0,,2025,81,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,552896,2113.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,2661,0,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,SERVICOS DE TRANSLADO DE CORPO,1800.00,0,,0,,2024,74,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,2661,0,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,"LOCACAO DE CAPELA MORTUARIA, LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AJURICABA, SOB RESPONSABILIDADE DA FUNERARIA VENCEDORA DO CERTAME TER A PROPRIEDADE OU A LOCAC",1800.00,0,,0,,2024,74,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,2661,0,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,"SERVICO FUNERARIO TAMANHO NORMAL - INCLUSO FORNECIMENTO DE CAIXAO, CRUZ, PREPARACAO DO CORPO, INCLUINDO URNA MORTUARIA TAMANHO NORMAL EM MDF COM VERNIZ, 6 ALCAS E FORRACA",2200.00,0,,0,,2024,74,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532648,,20,169.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549085,,18,16966.37,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549057,,18,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,552896,,9,2113.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-08,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545127,,14,1893.28,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-10-08,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549017,,8,286.50,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555485,859.60,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555515,890.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,554680,437.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,554703,141.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,554680,-437.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-10-09,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555290,3384.00,0,,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-10-09,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523490,,6,3103.13,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-10-09,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555290,,7,118.44,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-10-09,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555290,,8,162.43,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",5,FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-20,2025-10-09,2025000003091,16,Habitação,482,Habitação Urbana,46,MELHORANDO MINHA CASA,2193,Producao de Acoes Habitacionais Urbanas,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20644,ELETRICA ZEUS LTDA,PJ,48914445000103,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522463,-186.75,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-25,2025-10-09,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555385,17640.12,0,,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-10-09,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555385,,4,846.72,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-10-09,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555385,,3,617.40,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-10-09,2025000004026,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,21155,ALVANCE SOLUCOES LTDA,PJ,59189483000167,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,554217,15588.54,0,,2025,67,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-09,2025000004488,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,554745,2712.00,0,,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,556496,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,556496,,10,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-10-10,2025000003955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545763,,3,4162.42,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-13,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,557947,79189.68,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-10-13,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,547669,,13,1794.44,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-13,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548131,,4,1134.00,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-13,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548850,,10,3248.64,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-13,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548887,,14,2242.31,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-10-13,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548937,,8,518.52,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-10-13,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548912,,6,1897.13,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-07,2025-10-13,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,559026,29184.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555485,,9,859.60,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555515,,9,890.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548226,,20,988.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,551797,,10,127.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-10-14,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549504,,8,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-10-14,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544638,,7,2206.31,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-10-14,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525357,,19,10545.71,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-10-14,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,560692,12866.40,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-10-14,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,560664,15938.22,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-10-14,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,560664,-15938.22,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-14,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548254,,6,311.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-14,2025000004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,560391,124.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-10-15,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561192,6943.00,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-10-15,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561246,1645.34,0,,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-10-15,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561278,1645.34,0,,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-10-15,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561246,-1645.34,0,,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-10-15,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561237,0.01,0,,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-15,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561278,,3,78.97,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-15,2025000004448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,1071,Recuperacao de Estradas Vicinais Termo de Convenio FPE No. 322/2025,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,20683,DAMA LICITACOES E ASSESSORIA,PJ,49486451000170,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,560854,9879.20,0,,2025,74,PCE,2025,91,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-15,2025000004488,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,561217,3547.50,0,,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-10-16,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555290,,9,3103.13,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-16,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561237,,5,0.01,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-16,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561278,,4,1566.37,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-10-16,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555385,,5,16176.00,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-10-16,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529540,,7,10394.73,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-07,2025-10-16,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,559026,,2,29184.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-16,2025000004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,560391,,2,124.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-16,2025000004448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,1071,Recuperacao de Estradas Vicinais Termo de Convenio FPE No. 322/2025,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,20683,DAMA LICITACOES E ASSESSORIA,PJ,49486451000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,560854,,1,9879.20,2025,74,PCE,2025,91,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,547147,,19,150.00,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562790,26874.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562790,,10,26874.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-20,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562882,1025.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-10-20,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562882,,9,1025.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-20,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562891,66.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-10-20,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562891,,9,66.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-20,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562873,4076.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-10-20,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562873,,9,4076.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-20,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562855,397.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-10-20,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562855,,9,397.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-20,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562864,11387.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-10-20,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562864,,9,11387.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-10-20,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,563215,59.91,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,"CONSERTO PNEU 750X16 / 7.50X16 E 215/75R17,5TROCA DE PNEU 750X16 / 7.50X16 E 215/75R17,5",1010.88,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-10-21,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,548459,,20,10724.12,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-21,2025000004575,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,563750,275.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-21,2025000004575,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,563750,,1,275.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004896,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2500,1002,,,20659,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9%. 100ML. SISTEMA FECHADO EM FRASCO LIVRE DE PVC. ESTERIL. VALIDADE MINIMA DE 2(DOIS) ANOS, COM DATA DE FABRICACAO RETROATIVA NAO SUPERIOR A 6(MESE",2108.50,0,,0,,2025,49,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-10-22,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564825,162.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-10-22,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,563215,,7,59.91,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-10-22,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524428,,6,13072.87,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-04,2025-10-22,2025000004413,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8348,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564987,837.00,0,,2025,40,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-04,2025-10-22,2025000004413,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8348,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564987,,1,10.04,2025,40,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-10-23,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565318,928.65,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-10-23,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565547,1370.96,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-10-23,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565140,215.52,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-10-23,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565556,2108.25,0,,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-10-23,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565556,,1,101.19,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004907,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,39,CONSERVACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE,2117,Desenvolver e Implementar Projetos e Atividades Necessarias a Gestao Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2759,0,,,20685,MONTARDO E NASCIMENTO LTDA,PJ,11827241000125,,PROJETO AMBIENTAL DE SUPRESSAO DE VEGETACAO,2499.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565846,123.87,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565846,,10,123.87,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000004931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,12394,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA [FILIAL CANOAS,PJ,6224121000284,,SERVICO DE DIAGNOSTICO E TESTES DE VEICULO POR SCANNERDESLOCAMENTO KM,3057.50,0,,0,,2025,50,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-10-30,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,574874,2127.27,0,,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-30,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,574874,,15,233.99,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-10-30,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,574983,2032.84,0,,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-30,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,574983,,11,223.61,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-10-30,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,574955,2159.52,0,,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-30,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,574955,,15,237.54,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-10-30,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,575252,2875.64,0,,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-10-30,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575252,,8,316.32,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-10-30,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549551,,13,34322.91,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-10-30,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,575123,932.16,0,,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-10-30,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575123,,9,102.53,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-10-30,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,575026,1918.44,0,,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-10-30,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575026,,7,211.02,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-10-31,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,575397,1458.00,0,,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-31,2025000004371,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,577955,93998.70,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-11-03,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578817,2619.68,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-11-03,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578786,898.85,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-04,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,579335,883.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-04,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579335,,21,10.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-04,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578979,80.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-11-04,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578951,368.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-11-04,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578951,,7,4.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-11-04,2025000004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578942,127.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025000005125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,20685,MONTARDO E NASCIMENTO LTDA,PJ,11827241000125,,ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DIVERSAS/ OBRAS CIVIS/ SERVICOS DE UTILIDADE/ PARQUE DE EXPOSICOES/ PISTA DE MOTOCROSS,10092.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-05,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581292,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-05,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580737,2113.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-05,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580737,,10,2113.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-05,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580846,15210.68,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-11-05,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580834,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-11-05,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,574874,,16,1893.28,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-11-05,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,574983,,12,1809.23,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-11-05,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,574955,,16,1921.98,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-05,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581144,4518.78,0,,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-05,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581116,4518.78,0,,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-05,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581144,,11,216.90,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-05,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581116,,10,216.90,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-11-05,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575123,,10,829.63,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,1540,0,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,"PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE AJURICABA. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 070/2022, SEG",-29184.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-05,2025000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580982,7422.90,0,,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-05,2025000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580982,,1,816.52,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-05,2025000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580982,,2,356.29,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025000005128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 (APORTE PASSIVO ATUARIAL.,237501.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025000005128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580020,237501.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025000005128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580020,,1,237501.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-05,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581192,150.00,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-11-05,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581057,286.50,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-06,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578979,,11,80.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-11-06,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575026,,8,1707.42,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-11-06,2025000004026,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,21155,ALVANCE SOLUCOES LTDA,PJ,59189483000167,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,554217,-15588.54,0,,2025,67,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-11-06,2025000004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578942,,3,127.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-11-06,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581057,,9,286.50,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-07,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,531647,,8,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-11-07,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580834,,9,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-07,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533149,,10,17.16,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-07,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533137,,4,92.13,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-11-07,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575397,,5,1458.00,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-11-07,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575252,,9,2559.32,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-11-07,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584405,3384.00,0,,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-11-07,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584405,,10,118.44,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-11-07,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584405,,11,162.43,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-11-07,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,582774,0.02,0,,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-11-07,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,582568,1631.60,0,,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-11-07,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582568,,6,78.31,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-11-07,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582774,,7,0.02,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-11-07,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,582550,1021.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-11-07,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,582559,962.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-11-07,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582550,,3,1021.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-11-05,2025-11-07,2025000005128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,580020,-105000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-11-05,2025-11-07,2025000005128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,580020,,2,-105000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579335,,22,873.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,554703,,21,141.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,586128,18265.15,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,586128,,20,17388.42,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,586128,,19,876.73,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,586000,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,586000,,19,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,586000,,20,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,586046,1147.87,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,586046,,20,1092.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,586046,,19,55.10,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,587531,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,587531,,11,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-10,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549489,,8,15210.68,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-10,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580846,,9,15210.68,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-10,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561192,,11,6943.00,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-10,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533161,,7,788.56,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-10,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565318,,5,928.65,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-11-10,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564825,,6,162.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-11-10,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522931,,7,402.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-11-10,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,551806,,11,808.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-11-10,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518674,,11,845.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-11-10,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565547,,3,1370.96,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-11-10,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565140,,2,215.52,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-11-10,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578951,,8,364.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-11-10,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565556,,2,2007.06,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-04,2025-11-10,2025000004413,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8348,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564987,,2,826.96,2025,40,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-10,2025000004488,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,554745,,1,2712.00,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-10,2025000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,580982,,3,6250.09,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2024,2025,2024-10-25,2025-11-11,2024000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,550147,,3,450.00,2024,18,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-11-11,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524510,,8,729.68,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-11,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,505145,,9,2966.17,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-11,2025000000685,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578817,,8,2619.68,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-11,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578786,,6,898.85,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-11-11,2025000001283,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589458,2975.88,0,,2023,1,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-11-11,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525050,,4,944.38,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-11-11,2025000002134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,550154,,1,1100.00,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-25,2025-11-11,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,588747,17640.12,0,,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-11-11,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,588747,,7,617.40,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-11-11,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,588747,,8,846.72,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-11-11,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,560692,,8,12866.40,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-11,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581192,,20,150.00,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-12,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590501,451.29,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-12,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581292,,10,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-12,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549005,,9,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-12,2025000000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,505119,,12,352.83,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-11-12,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590490,59.91,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-11-12,2025000004136,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,550039,,2,200.00,2022,1146,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-11-13,2025000001283,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589458,,1,2975.88,2023,1,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-11-14,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592243,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-11-14,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591773,12925.50,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-11-14,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591773,,22,620.42,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-11-14,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591773,,21,710.90,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-11-14,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591733,37094.75,0,,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-11-14,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591733,,14,991.29,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-11-14,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591733,,15,1780.55,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-11-14,2025000004205,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533109,,2,988.78,2025,58,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-11-14,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592071,2108.25,0,,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-11-14,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592071,,3,101.19,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-14,2025000004488,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,561217,,2,3547.50,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-11-14,2025000004555,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592222,1837.51,0,,2022,1265,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-11-14,2025000004556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592231,1794.44,0,,2024,67,PRD,2024,100,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-21,2025-11-14,2025000004896,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,20659,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592638,2100.72,0,,2025,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-21,2025-11-14,2025000004896,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,20659,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592638,,1,25.30,2025,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-17,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590501,,11,451.29,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-11-17,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582568,,8,1553.29,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-11-17,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592071,,4,2007.06,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025000005225,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,2312,JOAO AMORBELO BANDEIRA,PF,18950477068,,"PROVENIENTE PREMIACAO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADAO CONSCIENTE - PAGUEI QUERO NOTA, REFERENTE OUTUBRO/2025.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025000005225,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,2312,JOAO AMORBELO BANDEIRA,PF,18950477068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,593069,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-18,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,595540,28536.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-11-18,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,595444,821.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-11-18,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,595513,3844.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-11-18,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,595456,380.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-11-18,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,595486,11405.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-11-18,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,595468,46.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-11-18,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592243,,14,1794.44,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-18,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,505132,,7,1523.38,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-05,2025-11-18,2025000000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,594950,18849.63,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-11-18,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584405,,12,3103.13,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-11-18,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,593801,12063.56,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-11-18,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,582559,,4,962.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-11-18,2025000004371,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,593884,86331.20,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-11-18,2025000004555,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592222,,1,1837.51,2022,1265,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-11-18,2025000004556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592231,,1,1794.44,2024,67,PRD,2024,100,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-11-18,2025000004575,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,594785,894.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-18,2025000004575,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,594785,,2,894.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025000005251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,"EXAMES LABORATORIAIS DE LABORATORIO CREDENCIADO ?EMPENHO PREVIO? PORMENORIZADOS NO ETP, TR ANEXOS.",27500.00,0,,0,,2024,1,CPC,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025000005252,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8044,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOLLER E MARIOTT,PJ,97249528000130,,"EXAMES LABORATORIAIS DE LABORATORIO CREDENCIADO ?EMPENHO PREVIO? PORMENORIZADOS NO ETP, TR ANEXOS.",27500.00,0,,0,,2024,1,CPC,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-19,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595540,,11,28536.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-19,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595444,,10,821.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-19,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595513,,10,3844.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-19,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595456,,10,380.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-19,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595486,,10,11405.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-19,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595468,,9,46.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-24,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,596145,890.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-07,2025-11-24,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,597637,29184.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000005259,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,7656,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600992,,"ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA CARTA, SEDEX, AR E REGISTRO SIMPLES",1500.00,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000005260,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1701,0,,,21186,LEONARDO PAIM MELO LTDA,PJ,15520934000121,,"SHOW ARTISTICO MUSICAL DE LEONARDO PAIM, PREVISTO PARA O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025, INTEGRANDO A PROGRAMACAO DO NATAL LUZ DE AJURICABA.",18000.00,0,,0,,2025,34,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025000005261,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1701,0,,,21185,BEATLES BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA.,PJ,24599413000100,,"SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA STAR BEATLES, PREVISTO PARA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2025, INTEGRANDO A PROGRAMACAO OFICIAL DO NATAL LUZ 2025 DE AJURICABA.",11000.00,0,,0,,2025,33,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-25,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,596145,,10,890.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000005269,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1701,0,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,ESTATOR REBOBINADO 6? 380 V 5 CV,2300.00,0,,0,,2025,69,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000005270,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1701,0,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE MOTOR DE BOMBA DE AGUA. INCLUINDO MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.,1450.00,0,,0,,2025,69,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000005271,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1701,0,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,BOIA TELE COMANDO A DISTANCIA 1500M,3360.00,0,,0,,2025,69,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000005272,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1701,0,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,SERVICO DE CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA,415.00,0,,0,,2025,69,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000005273,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1701,0,,,21187,43.490.766 ANAHY DE MORAES GUEDES,PJ,43490766000104,,"SHOW ARTISTICO MUSICAL DO GRUPO HERMANOS GUEDES, PREVISTO PARA O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025, INTEGRANDO A ABERTURA DO PROGRAMACAO NATAL LUZ DE AJURICABA.",14000.00,0,,0,,2025,32,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,ACIDO ACETILSALICILICO 100 MGACIDO FOLICO 5MG (RENAME)ACIDO VALPROICO 250MG (RENAME)ACIDO VALPROICO 250MG/5ML (RENAME)ACIDO VALPROICO 500MG (RENAME)AMIODARONA 200MG (RENA,25332.70,0,,0,,2025,55,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,ALBENDAZOL 4% SUSPENSAO 10ML (RENAME)ALOPURINOL 100MG (RENAME)ALOPURINOL 300MG (RENAME)ANLODIPINO BESILATO 5MG (RENAME)AZITROMICINA 500MG (RENAME)BUDESONIDA 64MCG SPRAY C,12301.08,0,,0,,2025,55,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"BISACODIL 5MGBROMAZEPAN 3MGCICLOBENZAPRINA 10MGCICLOBENZAPRINA 5MG (MIOSAN, MIRTAX)CODEINA 30MG ? PARACETAMOL 500MG (TYLEX)DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE 60ML (DESALEX)DICLOF",13397.31,0,,0,,2025,55,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-11-26,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,598576,899.99,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-11-26,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590490,,8,59.91,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-11-26,2025000002134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,598870,1100.00,0,,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-11-26,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,599116,910.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-11-26,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,599107,1725.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-11-26,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,599098,5475.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-11-26,2025000004495,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,598627,396.11,0,,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-11-26,2025000004495,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,598788,306.52,0,,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-11-26,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,598589,1118.25,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-11-26,2025000004803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,598879,716.00,0,,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025000005435,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1500,0,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"SERVICO DE DEMANDA VARIAVEL DE PARAMETRIZACAO PARA QUE O SISTEMA PASSE A POSSIBILITAR A EMISSAO DE BOLETOS HIBRIDOS, COM PAGAMENTO VIA CODIGO DE BARRA E QR CODE.",860.88,0,,0,,2023,78,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-05,2025-11-28,2025000000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,594950,,1,18849.63,2025,11,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-11-28,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,608307,2404.74,0,,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-11-28,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608307,,17,264.52,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-11-28,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,608842,1296.00,0,,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-11-28,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,608680,1713.99,0,,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-11-28,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608680,,13,188.53,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-11-28,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,608705,2339.48,0,,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-11-28,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608705,,17,257.34,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-11-28,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,608418,2578.16,0,,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-11-28,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608418,,10,283.59,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-11-28,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591733,,16,34322.91,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-11-28,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,608609,466.08,0,,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-11-28,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608609,,11,51.26,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-11-28,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,588747,,9,16176.00,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-11-28,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,608282,1492.12,0,,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-11-28,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608282,,9,164.13,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000005454,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1701,0,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE MOTOR DE BOMBA DE AGUA. INCLUINDO MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.,1450.00,0,,0,,2025,69,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025000005455,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,7656,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600992,,"ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA CARTA, SEDEX, AR E REGISTRO SIMPLES",1000.00,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-12-01,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,609856,395.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-01,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609856,,9,4.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-01,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,610030,8561.80,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-01,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610030,,1,102.74,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-01,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,610002,6009.81,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-01,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610002,,1,72.12,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-01,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,609974,7294.52,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-01,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609974,,1,87.53,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000005471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL S-10,7709.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000005472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,3000.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000005473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,1200.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1706,3110,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,15000.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1706,3110,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL S-10,8895.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000005476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2660,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,2520.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000005478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL S-10,29650.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL COMUM,23400.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-01,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,609912,150.00,0,,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-02,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,611327,2113.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-02,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611327,,11,2113.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-03,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,612642,1051.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-03,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,612642,,23,12.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-03,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,613201,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-03,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,613173,18771.82,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-03,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,613173,,21,901.05,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-03,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,613109,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-03,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,613109,,21,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-03,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,613145,1147.87,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-03,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,613145,,21,55.10,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-03,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608842,,6,1296.00,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-03,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608680,,14,1525.46,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-12-03,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,612874,-11290.74,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-12-03,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,612874,11290.74,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-12-03,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,612892,11290.74,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-12-03,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,612892,,24,541.96,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-12-03,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,612892,,23,620.99,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-12-03,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,613028,1447.60,0,,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-12-03,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,613028,,9,69.48,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-12-03,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608609,,12,414.82,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-12-03,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,599107,,8,1725.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-12-03,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,599098,,13,5475.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-12-03,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,613056,962.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-07,2025-12-03,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,597637,,3,29184.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-03,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610030,,2,8459.06,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-04,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,615774,140.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-04,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,615747,150.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-04,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,615655,128.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-04,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608307,,18,2140.22,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-12-04,2025000002134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,598870,,2,1100.00,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",5,FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-20,2025-12-04,2025000003092,16,Habitação,481,Habitação Rural,46,MELHORANDO MINHA CASA,2194,Producao de Acoes Habitacionais Rurais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20644,ELETRICA ZEUS LTDA,PJ,48914445000103,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522486,-186.75,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-12-04,2025000004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,615682,122.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-04,2025000004803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,598879,,1,716.00,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000005493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA - UNIDADE CONSUMIDORA 3082460811. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO NO 110/2025.,51379.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000005493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,615719,19183.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000005493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,615783,25410.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000005493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615783,,1,306.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000005493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615719,,2,232.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000005498,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1701,0,,,21188,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,"PRESTACAO DE SERVICO DE BRINQUEDO PARA ENTRETENIMENTO COMPREENDENDO A DISPONIBILIZACAO DE UM TRENZINHO DE NATAL COM CAPACIDADE ADEQUADA PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS, PERSO",6000.00,0,,0,,2025,56,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000005499,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,21188,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,"PRESTACAO DE SERVICO DE BRINQUEDO PARA ENTRETENIMENTO COMPREENDENDO A DISPONIBILIZACAO DE UM TRENZINHO DE NATAL COM CAPACIDADE ADEQUADA PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS, PERSO",1000.00,0,,0,,2025,56,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025000005500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1660,0,,,21188,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,"PRESTACAO DE SERVICO DE BRINQUEDO PARA ENTRETENIMENTO COMPREENDENDO A DISPONIBILIZACAO DE UM TRENZINHO DE NATAL COM CAPACIDADE ADEQUADA PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS, PERSO",1000.00,0,,0,,2025,56,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-12-05,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522940,,11,2004.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-12-05,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529581,,12,2098.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-05,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608705,,18,2082.14,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-05,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532592,,12,4301.88,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-12-05,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608282,,10,1327.99,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-12-05,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,613056,,5,962.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-11,2025-12-05,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,598589,,1,1118.25,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-21,2025-12-05,2025000004896,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,20659,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592638,,2,2075.42,2025,49,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-09,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618011,710.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-09,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619817,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-09,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620435,715.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-09,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620471,44.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-09,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620489,3672.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-09,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620516,280.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-09,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620408,7757.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-12-09,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619615,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-12-09,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618523,51.48,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-12-09,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618535,84.76,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-12-09,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619152,54.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-12-09,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619429,828.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-12-09,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619299,54.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-12-09,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619317,54.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-12-09,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619308,54.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-12-09,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620204,1266.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-05,2025-12-09,2025000000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618002,73865.06,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-12-09,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620050,992.00,0,,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-09,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620050,,5,47.62,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-12-09,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619747,1885.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-12-09,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618022,37094.75,0,,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-12-09,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618022,,18,1780.55,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-12-09,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618022,,17,991.29,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-12-09,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618162,3384.00,0,,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-12-09,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618162,,13,118.44,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-12-09,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618162,,14,162.43,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-12-09,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619738,1370.96,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-25,2025-12-09,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618114,494.52,0,,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-25,2025-12-09,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,617959,14256.12,0,,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-09,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618114,,12,17.31,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-09,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618114,,13,23.73,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-09,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617959,,10,498.96,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-09,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617959,,11,684.29,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-12-09,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619774,900.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-12-09,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619756,1800.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-12-09,2025000004136,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618105,200.00,0,,2022,1146,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-12-09,2025000004488,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618205,21.50,0,,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-12-09,2025000004495,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618510,158.76,0,,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-09,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618556,2724.10,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-12-09,2025000004555,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619606,1837.51,0,,2022,1265,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-12-09,2025000004556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619594,1794.44,0,,2024,67,PRD,2024,100,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-11-18,2025-12-09,2025000005251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,617941,14227.70,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-11-18,2025-12-09,2025000005252,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8044,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOLLER E MARIOTT,PJ,97249528000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,617950,12500.89,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000005534,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,"BOLO DE CENOURA COM COBERTURA UNIAOPRATO COMPOSTO POR:TORTA 130 G,1 RISOLES 25G,1 PASTEL 25G, 2 DOCINHO DE 25 , 1 HOT DOG FESTINHA, SANDUICHE COM 1 FATIA DE PAO(MAIONESE,",470.26,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000005535,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1701,0,,,21189,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,,TUBO PEAD 25 MM PN10 AZUL (3/4) RACAZATUBO PEAD 32 MM PN10 AZUL ( 1 POLEGADA) RACAZA,36175.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000005547,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR PARA EDUCACAO ESPECIAL 40 HORAS SEMANAL,3024.00,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000005548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR PARA EDUCACAO ESPECIAL 40 HORAS SEMANAL,44952.00,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000005548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619078,22294.19,0,,2024,29,PCE,2024,106,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000005548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619078,,1,2452.35,2024,29,PCE,2024,106,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025000005549,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR PARA EDUCACAO ESPECIAL 40 HORAS SEMANAL,3024.00,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-09,2025002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609912,,21,150.00,2022,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-12-09,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620184,286.50,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,612642,,24,1039.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615655,,12,128.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,613173,,22,17870.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,613109,,22,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,613145,,22,1092.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619817,,12,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-12-10,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,612892,,26,10127.79,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-12-10,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591773,,25,11594.18,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-12-10,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,613028,,10,1378.12,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-10,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609856,,10,391.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-10,2025000004371,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,593884,,1,86331.20,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-12-10,2025000004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615682,,4,122.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-10,2025000004488,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618205,,3,21.50,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-10,2025000004488,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,545572,,4,1248.25,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-10,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610002,,2,5937.69,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-10,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609974,,2,7206.99,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-11,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615747,,22,150.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-11,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,613201,,11,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-12-11,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,622466,30.80,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-11,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,623063,4518.78,0,,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-11,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581116,,14,4301.88,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-11,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623063,,13,216.90,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-11,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581144,,15,4301.88,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-12-11,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,608418,,11,2294.57,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-12-11,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,593801,,9,12063.56,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-11,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,622478,1270.20,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-11,2025000005493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615719,,3,18951.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000005623,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",1500,1001,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,"PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL, SERVENTE DE CONSERVACAO PREDIAL 40 HORAS SEMANAL",3773.21,0,,0,,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",1500,1002,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,"PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL, SERVENTE DE CONSERVACAO PREDIAL 40 HORAS SEMANAL",3773.21,0,,0,,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000005625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,"PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL, SERVENTE DE CONSERVACAO PREDIAL 40 HORAS SEMANAL",3773.21,0,,0,,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025000005626,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,"PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL, SERVENTE DE CONSERVACAO PREDIAL 40 HORAS SEMANAL",24992.51,0,,0,,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-12-12,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,598576,,8,899.99,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-12-12,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618535,,9,84.76,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-12-12,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618523,,10,51.48,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-12-12,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619429,,12,828.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-12-12,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,599116,,12,910.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-12,2025000004495,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,598627,,2,396.11,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-12,2025000004495,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,598788,,1,306.52,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-12-12,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620184,,10,286.50,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-15,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628862,741.41,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-15,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628991,15210.68,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-15,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620435,,11,715.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-15,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620489,,11,3672.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-15,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620516,,11,280.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-15,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620408,,11,7757.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-12-15,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629003,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-12-15,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,622466,,11,30.80,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-12-15,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619299,,6,54.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-12-15,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619317,,7,54.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-12-15,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628960,992.00,0,,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-15,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628960,,6,47.62,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-12-15,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628853,60.45,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-12-15,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618162,,16,3103.13,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-12-15,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618162,,15,3103.13,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-12-15,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,618162,,17,-3103.13,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628796,14256.12,0,,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,617959,-14256.12,0,,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,617959,,23,-684.29,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,617959,,22,-498.96,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,628796,,21,-13108.87,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,618114,,20,-453.48,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628796,,19,13108.87,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618114,,18,453.48,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628796,,17,13108.87,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618114,,16,453.48,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628796,,15,648.29,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-15,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628796,,14,498.96,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-12-15,2025000004136,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618105,,3,200.00,2022,1146,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-12-15,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628929,1528.75,0,,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-12-15,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628929,,5,73.37,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-12-15,2025000004495,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629015,223.22,0,,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-15,2025000004495,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618510,,3,158.76,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-11,2025-12-15,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618556,,2,2724.10,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-15,2025000005626,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629627,12304.78,0,,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-15,2025000005626,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629627,,1,1353.52,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-15,2025000005626,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629627,,2,590.63,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000005627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,SERVICO DE DIAGNOSTICO E TESTES DE VEICULO POR SCANNER NA MOTONIVELADORA XCMG,4410.00,0,,0,,2025,57,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,FRALDA GERIATRICA TAMANHO P -- CONFORT ? FRALDA DES (SAUDE)FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - FRALDAMED (SAUDE)FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG - POPMAIS (SAUDE)FRALDA GERIATRICA,12281.58,0,,0,,2025,58,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000005631,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL CONFORME O EDITAL,2301.33,0,,0,,2023,60,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-16,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628862,,12,741.41,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-12-16,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619615,,15,1794.44,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-12-16,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,630653,47.96,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-12-16,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619152,,13,54.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-16,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628960,,7,944.38,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-12-16,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620050,,8,944.38,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-12-16,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628853,,9,60.45,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-12-16,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619738,,4,1370.96,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-12-16,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628929,,6,1455.38,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-12-16,2025000004496,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,630666,158.76,0,,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-16,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,630641,979.20,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-12-16,2025000004555,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619606,,2,1837.51,2022,1265,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-12-16,2025000004556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619594,,2,1794.44,2024,67,PRD,2024,100,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-09,2025-12-16,2025000005548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619078,,2,19841.84,2024,29,PCE,2024,106,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000005640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2660,0,,,21069,L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,PJ,40965390000159,,"REFRIGERADOR DUPLEX COM CAPACIDADE MIN. 386 LITROS COM TECNOLOGIA FROST FREE (SEM FORMACAO DE GELO), CAPACIDADE MINIMA DE 386 LITROS, SENDO NO MINIMO 290 LITROS PARA O RE",2800.00,0,,0,,2025,85,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000005641,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,1073,Construcao de Poco Tubular (Convenio 391/2025),3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1701,0,,,20685,MONTARDO E NASCIMENTO LTDA,PJ,11827241000125,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO, TERMO DE REFERENCIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO DE PERFURACAO DE POCO TUBULA",1999.90,0,,0,,2025,86,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000005642,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,14250,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE.TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE.,7292.28,0,,0,,2023,59,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000005642,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14250,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,630411,3041.11,0,,2023,59,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025000005642,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14250,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,630411,,1,175.01,2023,59,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632942,19755.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632942,,12,19755.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-17,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618011,,11,710.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-17,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620471,,10,44.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-12-17,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618022,,19,34322.91,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-17,2025000004495,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629015,,4,223.22,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-11,2025-12-17,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,622478,,3,1270.20,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-18,2025-12-17,2025000005251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617941,,1,14227.70,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-18,2025-12-17,2025000005252,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8044,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOLLER E MARIOTT,PJ,97249528000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617950,,1,12500.89,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-17,2025000005626,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629627,,3,10360.63,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025000005645,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,39,CONSERVACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE,2117,Desenvolver e Implementar Projetos e Atividades Necessarias a Gestao Ambiental,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1759,0,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,BOLO DE CENOURA COM COBERTURA UNIAOPASTEL DE GADO FRITO C/ 20G UNIAO,96.02,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-12-18,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620204,,13,1266.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-05,2025-12-18,2025000000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618002,,2,73865.06,2025,11,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-18,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,19063,ROBOMIND EDITORA LTDA,PJ,22941159000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,623063,,16,4301.88,2021,4,PRP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-12-18,2025000002168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619747,,13,1885.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-12-18,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619774,,9,900.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-12-18,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619756,,14,1800.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-18,2025000004575,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,634086,892.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-18,2025000004575,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,634086,,3,892.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635054,120.00,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635036,-120.00,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635036,120.00,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635054,,1,0.30,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635899,2415.40,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635899,,1,5.79,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635743,1137.65,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635743,,1,2.73,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635304,294.07,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635304,,1,0.70,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635222,570.31,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635222,,1,1.36,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635194,1799.61,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-18,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635194,,1,4.31,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000005658,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.32,339032990400000,Diversos Materiais para distribuicao Gratuita,2621,0,,,21194,MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,22847311000123,,TESTE RAPIDO COVID 19 NASO SWAB SEGUIR REQUISITOS DETALHADOS CONFORME PLANILHA DE CUSTOS SIGNAZ ANVISA: 82286660005TESTES RAPIDOS DE DENGUE NS1 CARACTERISTICAS ESPECIFICA,5602.50,0,,0,,2025,87,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000005659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1660,0,,,20409,MARCOS VINICIOS RITTERBUSCH DA ROCHA [PONTO DAS VA,PJ,47014861000192,,MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES.,121.77,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025000005661,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1701,0,,,7912,DEVAL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,92746882000157,,CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE 20.000 LTS COM TAMPA BAKOF. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO NO 4183/2025 CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE OBRAS NO 1521/2025.,7150.00,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-19,2025000005259,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7656,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600992,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635273,947.89,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000005669,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,39,CONSERVACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE,2117,Desenvolver e Implementar Projetos e Atividades Necessarias a Gestao Ambiental,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,1759,0,,,21198,RB FLEXO LTDA,PJ,50447623000185,,"CALENDARIO ANUAL - TAMANHO: 32,5 X19,5M - ABERTO, 16X19,5 CM FECHADO, CORES: 4X0, IMPRESSAO COLORIDA 1 LADO, PAPEL DA BASE: CARTAO 350G, ACABAMENTO: COM WIRE-O, BASE TAMA",1170.00,0,,0,,2024,79,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000005670,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVES AROS 13?/ 14? / 15? / 16? E 17?TROCA DE PNEU JA INCLUSO O BALANCEAMENTO DE RODA DE VEICULOS LEVES AROS 13?/ 14? / 15? / 16? E 17?,923.70,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025000005673,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,SERVICO DE CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA,415.00,0,,0,,2025,69,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-22,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636526,12663.11,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-12-22,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629003,,10,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-12-22,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,630653,,12,47.96,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,-0.04,0,,0,,2023,23,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-12-22,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636471,37094.75,0,,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-12-22,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636471,,21,1780.55,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-12-22,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636471,,20,991.29,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-12-22,2025000003663,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,637317,447.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-12-22,2025000004371,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636543,67074.79,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-22,2025000004496,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,630666,,1,158.76,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-11,2025-12-22,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,630641,,4,979.20,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-22,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636564,11542.57,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-22,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636564,,3,138.51,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-22,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636620,1712.74,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-22,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636620,,3,20.55,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-22,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636592,4154.27,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-22,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636592,,3,49.85,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-22,2025000005642,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14250,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,630411,,2,2866.10,2023,59,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025000005675,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1706,3110,,,21199,MECASUL AUTO MECANICA SA [NOVA SANTA RITA],PJ,88616776000262,,"VEICULO NOVO, ZERO KM, CAPACIDADE MINIMA DE 16 PESSOAS (15 PASSAGEIROS ? MOTORISTA) - MERCEDES BENZ SPRINTER 417 CDI MINIBUS (TETO ALTO 15 ? 1 LUGAR) COM ACESSIBILIDADE E",381000.00,0,,0,,2024,6,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2024,2025,2024-10-25,2025-12-23,2024000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638486,450.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-23,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628991,,10,15210.68,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-12-23,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638477,300.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-12-23,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619308,,8,54.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-12-23,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638213,1880.63,0,,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-23,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638213,,19,206.86,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-12-23,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638453,1458.00,0,,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-12-23,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638403,1769.32,0,,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-23,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638403,,15,194.62,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-12-23,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638238,2699.40,0,,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-23,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638238,,19,296.93,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-12-23,2025000002134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638493,1100.00,0,,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-12-23,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,640457,1784.88,0,,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-12-23,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640457,,12,196.33,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-12-23,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638263,1514.76,0,,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-12-23,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638263,,13,166.62,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-12-23,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638428,852.64,0,,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-12-23,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638288,-1769.32,0,,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-12-23,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638288,1769.32,0,,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-12-23,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638288,,11,194.62,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-12-23,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,638288,,13,-194.62,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-12-23,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638428,,12,93.79,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-12-23,2025000004026,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,21155,ALVANCE SOLUCOES LTDA,PJ,59189483000167,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,640345,8886.34,0,,2025,67,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-23,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638465,292.00,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-12-23,2025000004803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,638511,93.15,0,,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-23,2025000005259,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7656,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600992,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635273,,1,947.89,2025,4,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-23,2025000005260,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,21186,LEONARDO PAIM MELO LTDA,PJ,15520934000121,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,640654,18000.00,0,,2025,34,PRI,2025,106,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-23,2025000005261,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,21185,BEATLES BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA.,PJ,24599413000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,640642,11000.00,0,,2025,33,PRI,2025,105,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-23,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636620,,4,1692.19,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-23,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636592,,4,4104.42,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-23,2025000005473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635054,,2,119.70,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-23,2025000005478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635222,,2,568.95,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-23,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635194,,2,1795.30,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000005691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,1553,0,,,12294,GILMAR DE C ALVARES - ME,PJ,23775648000135,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 06 - 112 KM/DIA (R$ 4,3608/KM = R$ 488,42/DIA), CONFORME C.A. NO 08/2023. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2025 - 12 DIAS LETIVOS.",5861.04,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000005692,4,Administração,122,Administração Geral,85,EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,2007,Festejos Alusivos ao Aniversario do Municipio e Outras Datas Festivas,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,"ISOLADOR DE PORCELANA (SINAPI INS.: 3398)CABO DE COBRE FLEXIVEL 16 MM  (SINAPI INS.: 979)TOMADA 2P 10A (SINAPI INS.: 38101)CABO FLEXIVEL DE COBRE 6,00MM  (SINAPI INS.: 99",4544.77,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000005693,4,Administração,122,Administração Geral,85,EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,2007,Festejos Alusivos ao Aniversario do Municipio e Outras Datas Festivas,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI: 88264)AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI: 88247)REFERENTE DETERMINACAO DO PREFEITO PARA INSTALAC,4332.68,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-04,2025-12-24,2025000004421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,,,,,10408,A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP [BRISAS DO,PJ,73500696000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,640697,2234.40,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-24,2025000004602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,,,,,10408,A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP [BRISAS DO,PJ,73500696000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,640776,411.60,0,,2025,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-24,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636564,,4,11404.06,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-24,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635899,,2,2409.61,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-24,2025000005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635743,,2,1134.92,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-24,2025000005476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635304,,2,293.37,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000005697,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24.12.2025, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000005697,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,640973,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000005698,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24.12.2025, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025000005698,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641051,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2024,2025,2024-10-25,2025-12-29,2024000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,638486,,4,450.00,2024,18,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-12-29,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638477,,9,300.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-12-29,2025000002134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638493,,3,1100.00,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-12-29,2025000004026,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,21155,ALVANCE SOLUCOES LTDA,PJ,59189483000167,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640345,,1,8886.34,2025,67,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-29,2025000004803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638511,,2,93.15,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000005471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,647856,3967.67,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000005471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647856,,1,9.52,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000005473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,647903,1080.00,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000005473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647903,,3,2.59,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000005476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,647722,948.14,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000005476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647722,,3,2.27,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000005478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,647988,19823.16,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000005478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647988,,3,47.58,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,648100,6070.74,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,648100,,3,14.56,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005799,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,4122.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005799,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641674,4122.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005800,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,403.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005800,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641676,403.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005801,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,766.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005801,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641678,766.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005802,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,970.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005802,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641680,970.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,407.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641682,407.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,2916.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641684,2916.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005805,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,403.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005805,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641686,403.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005806,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,1642.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005806,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641688,1642.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005807,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,403.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005807,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641690,403.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005808,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,7917.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005808,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641692,7917.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005809,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,2449.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005809,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641694,2449.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,1478.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641696,1478.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,1638.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641698,1638.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005812,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,2843.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005812,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641700,2843.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005813,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,4401.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005813,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641702,4401.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005814,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,6475.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005814,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641704,6475.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005815,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,1941.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005815,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641706,1941.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,16965.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641708,16965.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005817,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,6648.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005817,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641710,6648.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,1295.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641712,1295.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005819,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,1824.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005819,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641714,1824.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,5394.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641716,5394.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005821,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,2143.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005821,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641718,2143.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,32131.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641720,32131.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,676.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641722,676.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005824,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,3436.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005824,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641724,3436.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005825,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,338.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005825,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641726,338.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005826,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,9381.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005826,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641728,9381.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,8317.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641730,8317.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005828,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1002,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,40878.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005828,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641732,40878.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005829,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,3639.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005829,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641734,3639.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,5398.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641736,5398.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005831,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,1009.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005831,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641738,1009.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005832,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,7898.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005832,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641740,7898.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005833,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,357.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005833,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641742,357.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005834,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1540,1070,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,1957.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005834,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641744,1957.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1540,1070,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,4690.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641746,4690.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005836,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,2812.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005836,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641748,2812.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,2971.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641750,2971.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,2974.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641752,2974.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,2595.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641754,2595.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005840,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,279.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005840,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641756,279.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,4,FUNDO MUN. DE SAUDE - REC.PROPRIOS,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005841,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,5271.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,4,FUNDO MUN. DE SAUDE - REC.PROPRIOS,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005841,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641758,5271.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005842,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,394.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005842,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641760,394.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005843,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,1086.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005843,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641762,1086.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005844,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,785.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005844,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641764,785.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,2660,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,337.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641766,337.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005849,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,11357.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005849,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,646945,11357.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025000005851,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,39,CONSERVACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE,2117,Desenvolver e Implementar Projetos e Atividades Necessarias a Gestao Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2759,0,,,12396,MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA,PJ,18717042000103,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE USINA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO. CONTRATA",10850.00,0,,0,,2025,88,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,557947,,7,79189.68,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-12-30,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,649708,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-12-30,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,649708,,11,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-12-30,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650661,1794.44,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-30,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638213,,20,1673.77,2025,13,PCE,2025,25,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-30,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638453,,7,1458.00,2025,13,PCE,2025,22,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-30,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638403,,16,1574.70,2025,13,PCE,2025,23,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-12-30,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638238,,20,2402.47,2025,13,PCE,2025,24,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-12-30,2025000002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20718,OSEIAS DE SOUZA MACHADO,PF,95162046000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640457,,13,1588.55,2025,27,PCE,2025,47,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-12-30,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638263,,14,1348.14,2025,43,PCE,2025,72,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-30,2025000004371,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,577955,,2,7937.87,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-30,2025000004371,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,577955,,3,86060.83,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-12-30,2025000004555,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650640,2120.41,0,,2022,1265,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-12-30,2025000004556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650649,2070.59,0,,2024,67,PRD,2024,100,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651105,5773.10,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651105,,3,13.85,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650710,-2697.69,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650710,2697.69,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650728,2697.69,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650728,,3,6.47,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-30,2025000005476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,647722,,4,945.87,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-30,2025000005498,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,21188,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,649162,6000.00,0,,2025,56,DPV,2025,107,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-30,2025000005499,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,21188,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,649288,1000.00,0,,2025,56,DPV,2025,107,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-30,2025000005500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,21188,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,649150,1000.00,0,,2025,56,DPV,2025,107,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-30,2025000005547,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650806,3024.00,0,,2024,29,PCE,2024,78,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-09,2025-12-30,2025000005547,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650806,,1,332.64,2024,29,PCE,2024,78,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-30,2025000005548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651160,9554.67,0,,2024,29,PCE,2024,106,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-30,2025000005548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650926,12739.52,0,,2024,29,PCE,2024,106,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-09,2025-12-30,2025000005548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650926,,3,1401.35,2024,29,PCE,2024,106,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-09,2025-12-30,2025000005548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651160,,4,1051.01,2024,29,PCE,2024,106,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-30,2025000005549,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,650685,3024.00,0,,2024,29,PCE,2025,57,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-09,2025-12-30,2025000005549,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650685,,1,332.64,2024,29,PCE,2025,57,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000005855,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",1076,Emenda Individual - Educacao Infan. (Marcon 202544280004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1706,3110,,,21203,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS,PJ,10936352000107,,"CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MESA EM MDF E CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. REIFLEX SJR01ARMARIO BAIXO 2 P",4620.00,0,,0,,2025,89,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000005856,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",1076,Emenda Individual - Educacao Infan. (Marcon 202544280004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1706,3110,,,21202,VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD,PJ,12185204000123,,"TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL FRESOBRINQUEDO GIRA-GIRA CAROSSEL TRES LUGARES PARA CRINCAS APARTIR DE 3 ANOS. DIAMETRO 1 M E ATURA MINIMA DE 49,5 CM (TOLERANCIA ?-10%)",5370.00,0,,0,,2025,89,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000005857,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",1076,Emenda Individual - Educacao Infan. (Marcon 202544280004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1706,3110,,,21200,ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA [GRUPO ANDHE,PJ,54051187000181,,"PLAYGROUD PARA CRIANCAS APARTIR DE DOIS ANOS. DIMENSOES E TOLERANCIA: (LXAXC) 340CM, 210CM, 350CM. (TOLERANCIA ?-10%) NABRE / PLAY AERO",10590.00,0,,0,,2025,89,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000005858,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",1076,Emenda Individual - Educacao Infan. (Marcon 202544280004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1706,3110,,,21201,J BORELLA & BORELLA LTDA,PJ,33393503000123,,ARQUIVO DE ACO P/ PASTA SUSPENSA C/ 4 GAVETAS E CHAVE J BORELLA / OFCL 04/700-T,701.33,0,,0,,2025,89,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025000005860,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",1076,Emenda Individual - Educacao Infan. (Marcon 202544280004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1706,3110,,,12309,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO-IND. COM E IMPORTACA,PJ,20315728000110,,"CADEIRA COM BRACO, RODINHAS E ALTURA REGULAVEL-C6 TEKCAD TK-200.GIR.BR.C/BRCADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRACOS, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO, ESPUMA EXPANDIDA",2885.00,0,,0,,2025,89,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655368,12963.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,-3704.17,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,REFERENTE A MENSALIDADE DA TAXA ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 (CONTRATO DE RATEIO).,-1386.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655097,710.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651524,380.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651524,,25,4.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653896,5.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655672,172.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651487,194.00,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SISTEMA DE ORCAMENTO (PPA/LDO/LOA)SISTEMA DE CONTABILIDADESISTEMA DE TESOURARIASISTEMA DE RESPONSABILIDADE FISCALSISTEMA DE TRIBUTOSSISTEMA DE PRESTACAO DE CONTASSISTEMA,-79534.17,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652129,18771.82,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652129,,23,901.05,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"HOSPEDAGEM EM DATACENTER (GESTAO, DISPONIBILIDADE, HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANCA E BKP)",-0.12,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651711,3809.73,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651711,,23,182.87,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652101,1147.54,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-31,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652101,,23,54.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-31,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652720,10139.44,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-31,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652708,15210.68,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-12-31,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652732,4500.00,0,,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-12-31,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651332,729.68,0,,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-12-31,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651589,68.64,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-12-31,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651441,540.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-12-31,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653619,262.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-12-31,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653575,922.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS,-18425.88,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-05,2025-12-31,2025000000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654875,33747.43,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-12-31,2025000002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20355,VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA [VITALE GESTAO COM,PJ,22783106000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654415,67.88,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-12-31,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651468,1370.96,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-12-31,2025000002861,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651431,750.80,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,"PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), POS-PAGO E GESTAO DE DISPOSITIVOS DE 21 LINHAS (04 NOVOS NUMEROS/CHIPS E AS DEMAIS 17 JA EXISTENTES DEVEM SR MANTID",-766.16,0,,0,,2023,434,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-12-31,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652881,1550.76,0,,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-12-31,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652881,,11,74.43,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-12-31,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651506,675.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-12-31,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651515,675.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE CONSUMIDORA 400 4192098.,-2747.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-12-31,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653326,755.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-31,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653326,,11,9.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-07,2025-12-31,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651341,29184.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-07,2025-12-31,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652813,7807.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-07,2025-12-31,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651341,,4,29184.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-12,2025-12-31,2025000004078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651450,516.40,0,,2025,39,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-12-31,2025000004136,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651478,200.00,0,,2022,1146,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000004371,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,"PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E TECNICO PROFISSIONAIS DETALHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES NO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL E CONTRATO.",-82595.31,0,,0,,2024,26,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-12-31,2025000004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655117,103.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-12-31,2025000004485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653832,266.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-12-31,2025000004485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653832,-266.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-31,2025000004499,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653841,1170.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-31,2025000004499,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653841,-1170.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-31,2025000004500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655265,52444.50,0,,2025,76,PCE,2025,96,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-11,2025-12-31,2025000004500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655265,,1,629.34,2025,76,PCE,2025,96,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-31,2025000004501,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655296,20080.50,0,,2025,76,PCE,2025,96,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-11,2025-12-31,2025000004501,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655296,,1,240.97,2025,76,PCE,2025,96,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-31,2025000004502,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655234,31982.50,0,,2025,76,PCE,2025,96,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-11,2025-12-31,2025000004502,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655234,,1,383.79,2025,76,PCE,2025,96,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-31,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651629,142.68,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-31,2025000004504,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651641,140.55,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000004805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,2661,0,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,"SERVICO FUNERARIO TAMANHO NORMAL - INCLUSO FORNECIMENTO DE CAIXAO, CRUZ, PREPARACAO DO CORPO, INCLUINDO URNA MORTUARIA TAMANHO NORMAL EM MDF COM VERNIZ, 6 ALCAS E FORRACA",-879.48,0,,0,,2024,74,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-20,2025-12-31,2025000004882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651459,1010.88,0,,2025,39,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-31,2025000005269,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652226,2300.00,0,,2025,69,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-31,2025000005270,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652217,1450.00,0,,2025,69,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-31,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653417,1909.85,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-31,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652822,17.90,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-31,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653417,,6,22.92,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-31,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652822,,5,0.21,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-31,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653445,3390.11,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-31,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653445,,5,40.68,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-31,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653389,625.38,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-31,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653389,,5,7.50,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,2025000005435,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654319,860.88,0,,2023,78,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,2025000005435,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654319,,1,41.32,2023,78,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-31,2025000005454,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652235,1450.00,0,,2025,69,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL S-10,-3243.20,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653000,498.13,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653000,,2,1.19,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,-2345.99,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653028,654.01,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653028,,1,1.57,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1706,3110,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,-2702.56,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652944,1386.89,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652916,2722.05,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652944,,5,3.32,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652916,,4,6.53,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1706,3110,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL S-10,-5059.66,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2660,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,-905.47,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652972,372.32,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652972,,5,0.89,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653111,9256.53,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653111,,4,25.88,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL COMUM,-10681.73,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653056,3322.56,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653139,1525.36,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653056,,4,7.97,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000005493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653905,6785.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-31,2025000005493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653905,,4,297.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-31,2025000005534,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651552,470.26,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-12-09,2025-12-31,2025000005534,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651552,,1,5.64,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-31,2025000005535,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,21189,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652199,36175.00,0,,2025,41,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR PARA EDUCACAO ESPECIAL 40 HORAS SEMANAL,-363.62,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-31,2025000005627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652171,4410.00,0,,2025,57,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-15,2025-12-31,2025000005627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652171,,1,211.68,2025,57,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-31,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652850,5064.66,0,,2025,58,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-15,2025-12-31,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652850,,1,60.78,2025,58,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025000005673,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652208,415.00,0,,2025,69,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,1553,0,,,12294,GILMAR DE C ALVARES - ME,PJ,23775648000135,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 06 - 112 KM/DIA (R$ 4,3608/KM = R$ 488,42/DIA), CONFORME C.A. NO 08/2023. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2025 - 12 DIAS LETIVOS.",-223.13,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025000005691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,,,,,12294,GILMAR DE C ALVARES - ME,PJ,23775648000135,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654347,5861.04,0,,2022,56,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025000005691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,,,,,12294,GILMAR DE C ALVARES - ME,PJ,23775648000135,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654347,-223.13,0,,2022,56,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005799,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,-0.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025000005799,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641674,-0.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005808,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,-2027.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025000005808,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641692,-2027.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,-7144.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,-11924.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641720,-11924.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,641720,-7144.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005867,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PSF 03 - UNIDADE CONSUMIDORA 3085550711. REFERENTE A DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 105/2025.,1739.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005867,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651601,1739.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005867,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651601,,1,20.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005868,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,49,ABASTECIMENTO DE AGUA,1065,Convenio FPE no 1865/2023 - Poco Artesiano,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1701,0,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFURACAO DE POCO - TRANSPORTE, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE PERFURATRI",69900.00,0,,0,,2025,1,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005869,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,"ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE INCAPAZ DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 4 MENORES. SENDO O VALOR DE R$ 3802,67 POR CADA CRIANCA.REFERENTE A DETERMINACA",957.28,0,,0,,2024,91,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005869,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652801,957.28,0,,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005870,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24.12.2025, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",32.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005870,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653257,32.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005871,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/12/2025, A SERVICO DA SECRET",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005871,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653299,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005872,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA - UNIDADE CONSUMIDORA 3082460811. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 110/2025. REFERENTE A DEZEMBRO/2025.,17973.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005872,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653969,17973.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005873,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",569.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005873,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654475,569.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005874,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005874,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654507,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005875,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06.01.2026, A SERVICO DA SEC",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005875,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654525,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005876,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2090,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1600,0,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 128/2025.,36835.97,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005876,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2090,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655079,36835.97,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,"PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - MITRA DIOCESANA IGREJA CATOLICA, PREDIO ALUGADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTAC",18.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655135,18.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005878,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1500,0,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PROVENIENTE PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PASEP MENSAL PARA O ANO DE 2025. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 02/2025.,22408.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005878,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655359,22408.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005879,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 122/2025. PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CONSELHO TUTELAR/RICARDO STADLER - UNIDADE CONSUMIDORA 3081858793.,319.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005879,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655663,319.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005880,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,EM SUBSTITUICAO AO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO NO 5822/2025.,7144.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005880,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,656143,7144.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,2553,0,,,12294,GILMAR DE C ALVARES - ME,PJ,23775648000135,,EM SUBSTITUICAO AO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 5691/2025.,223.13,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,,,,,12294,GILMAR DE C ALVARES - ME,PJ,23775648000135,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,656186,223.13,0,,2022,56,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005882,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1661,0,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,"SERVICO FUNERARIO TAMANHO NORMAL - INCLUSO FORNECIMENTO DE CAIXAO, CRUZ, PREPARACAO DO CORPO, INCLUINDO URNA MORTUARIA TAMANHO NORMAL EM MDF COM VERNIZ, 6 ALCAS E FORRACA",879.48,0,,0,,2024,74,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005883,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,EM SUBSTITUICAO AO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO NO 5880/2025.,11924.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025000005883,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,656456,11924.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025002000158,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,20953,INSTITUTO MUN PREV SOC SERV DE LUCAS DO RIO VERDE,PJ,24977548000154,,"EMPENHO DESTINADO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DE RIO VERDE - PREVILUCAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2025 DO SISTEMA DE COMPENSACA",150.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025002000158,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,20953,INSTITUTO MUN PREV SOC SERV DE LUCAS DO RIO VERDE,PJ,24977548000154,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653317,150.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-01,2026-01-01,2025000005464,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,3808,ARLINDO DA SILVA VIANA,PF,43419747004,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,DESPESA NAO REALIZADA.,-613.89,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-05,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,14785,1386.11,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-05,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,10800,1713.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-01-02,2026-01-05,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,10716,464.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,DESPESA NAO REALIZADA.,-706.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-01-20,2026-01-05,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12225,843.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,DESPESA NAO REALIZADA.,-123.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,DESPESA NAO REALIZADA.,-7416.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-01-20,2026-01-05,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12239,3438.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,DESPESA NAO REALIZADA.,-5312.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-01-20,2026-01-05,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12253,255.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,DESPESA NAO REALIZADA.,-33984.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-01-20,2026-01-05,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12232,9290.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,DESPESA NAO REALIZADA.,-143.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-01-20,2026-01-05,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12246,43.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2080,Programa Oficinas Terapeuticas,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1621,0,,,3240,ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN,PF,35366826004,,DESPESA NAO REALIZADA.,-2003.95,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000001239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2660,0,,,21039,DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS LTDA [DIARTE CULTURA],PJ,32736364000120,,"ESTORNO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME MEMORANDO NO 15/2026.",-9234.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2660,0,,,4632,ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT,PF,59958952068,,"ESTORNO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME MEMORANDO NO 15/2026.",-8465.14,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000001241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2133,Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2660,0,,,4166,NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER,PF,47467240082,,"ESTORNO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME MEMORANDO NO 15/2026.",-922.29,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,DESPESA NAO REALIZADA.,-185.92,0,,0,,2025,5,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2025,2026,2025-04-08,2026-01-05,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,13236,60.45,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-05-20,2026-01-05,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12609,8278.65,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-05-20,2026-01-05,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,RETENCAO DE EMPENHO,,12616,,2,397.38,2023,10,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-05-20,2026-01-05,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,RETENCAO DE EMPENHO,,12616,,3,723.34,2023,10,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000003029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2660,0,,,20299,VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO,PF,1156344018,,"ESTORNO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME MEMORANDO NO 15/2026.",-2009.97,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000003531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,DESPESA NAO REALIZADA.,-3874.66,0,,0,,2024,1,CPC,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2660,0,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,"ESTORNO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME MEMORANDO NO 15/2026.",-6181.64,0,,0,,2025,56,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,DESPESA NAO REALIZADA.,-2687.75,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000004575,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,DESPESA NAO REALIZADA.,-42.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2026,2025-09-19,2026-01-05,2025000004575,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,13216,895.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000005251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,DESPESA NAO REALIZADA.,-2109.87,0,,0,,2024,1,CPC,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-05,2025000005251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12725,11162.43,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-05,2026-01-05,2025000005252,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8044,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOLLER E MARIOTT,PJ,97249528000130,,DESPESA NAO REALIZADA.,-4275.98,0,,0,,2024,1,CPC,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-05,2025000005252,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8044,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOLLER E MARIOTT,PJ,97249528000130,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,12713,10723.13,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2025,2026,2025-11-25,2026-01-05,2025000005273,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,21187,43.490.766 ANAHY DE MORAES GUEDES,PJ,43490766000104,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,9670,14000.00,0,,2025,32,PRI,2025,104,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,20957,TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,22449739000118,,"PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI NO 2426/2013. REFERENTE DEZEMBRO/2025 A SER EFETIVADO EM JANEIRO/2026, CONFORME MEMORANDO DA SE",149955.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,20957,TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,22449739000118,,SUBEMPENHO,,8099,149955.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"REFERENTE VALOR DE JUROS E ENCARGOS DA OPERACAO DE CREDITO CONTRATADO EM 26/07/2023 - CONTRATO NO 0621988-98, FINISA 2023. CONFORME MEMORANDO DA SEC DE PLANEJAMENTO NO 00",85098.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8126,85098.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1500,0,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"REFERENTE VALOR DE JUROS E ENCARGOS DA OPERACAO DE CREDITO CONTRATADO EM 26/07/2023 - CONTRATO NO 0621988-98, FINISA 2023. CONFORME MEMORANDO DA SEC DE PLANEJAMENTO NO 00",59395.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8160,59395.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000004,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2025. PASSIVO ATUARIAL POR MEIO DE APORTE PERIODICO MENSAL CONFORME DETERMINA O   7O DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR NO,237501.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000004,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8176,237501.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000005,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,3808,ARLINDO DA SILVA VIANA,PF,43419747004,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 5464/2025 - PRESTACAO DE CONTAS. PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO,54.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000005,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3808,ARLINDO DA SILVA VIANA,PF,43419747004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8369,54.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2025.,18684.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8424,18684.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000007,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PROVENIENTE DETERMINACAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. C,17.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000007,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8442,17.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8460,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000009,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000009,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8478,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000010,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,2704,NEDIO TOSO CAVALHEIRO,PF,25419277034,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000010,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,2704,NEDIO TOSO CAVALHEIRO,PF,25419277034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8496,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8514,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8532,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000013,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000013,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8550,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8568,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000015,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"PROVENIENTE PAGAMENTO DE ABONO PIS/PASEP DO EXERCICIO DE 2020 PARA SERVIDORA PAMELA RODRIGUES VIEIRA, DE FORMA INDENIZATORIA. CONFORME MEMORANDO DO GABINETE DO PREFEITO N",1045.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000015,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8637,1045.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,"REFERENTE AUXILIO MORADIA PARA PERIODO DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026, TENDO EM VISTA PARTICIPACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL NO 2735/2017 E LEI MUN",33000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,SUBEMPENHO,,12780,2750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,"REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAOP PARA PERIODO DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026, TENDO EM VISTA PARTICIPACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL NO 2515/2014. *?*",9240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,SUBEMPENHO,,13147,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,"REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026, TENDO EM VISTA PARTICIPACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL NO 2735/2017 E LEI MU",13200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,SUBEMPENHO,,13207,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,"REFERENTE AUXILIO MORADIA PARA PERIODO DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026, TENDO EM VISTA PARTICIPACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL NO 2735/2017 E LEI MUN",33000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,SUBEMPENHO,,12789,2750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,"REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAOP PARA PERIODO DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026, TENDO EM VISTA PARTICIPACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL NO 2515/2014. *?*",9240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,SUBEMPENHO,,13180,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,"REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026, TENDO EM VISTA PARTICIPACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL NO 2735/2017 E LEI MU",13200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,SUBEMPENHO,,13198,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,"REFERENTE AUXILIO MORADIA PARA PERIODO DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026, TENDO EM VISTA PARTICIPACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL NO 2735/2017 E LEI MUN",33000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,SUBEMPENHO,,12771,2750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,"REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAOP PARA PERIODO DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026, TENDO EM VISTA PARTICIPACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL NO 2515/2014. *?*",9240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,SUBEMPENHO,,12918,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000024,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,"REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026, TENDO EM VISTA PARTICIPACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL NO 2735/2017 E LEI MU",13200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000024,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,SUBEMPENHO,,13189,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1600,0,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,"REFERENTE CONVENIO NO 01/2025 CONFORME LEI MUNICIPAL NO3.131/2025 PARA OFERECER ANTENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REABILITACAO INTELECTUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, PERIODO",30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,REFERENTE A MENSALIDADE DA TAXA ADMINISTRATIVA DE CONSULTAS E EXAMES RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 (CONTRATO DE RATEIO). CONFORME MEMORANDO SEC. DE SAU,8116.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,REFERENTE A MENSALIDADE DA TAXA ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 (CONTRATO DE RATEIO). CONFORME MEMORANDO DA SEC,10110.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000028,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"REFERENTE A MENSALIDADE DA TAXA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIVAS - CEO, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 (CONTRATO DE RATEIO). CON",27102.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000029,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",569.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000029,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9947,569.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9973,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000031,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000031,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10000,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",569.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10139,569.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10157,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10185,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"CONCESSAO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMEN",853.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10203,853.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12 E 13.01.2026, A SERVICO DA SECRETARI",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10249,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12 E 13.01.2026, A SERVICO DA SECRET",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000038,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040140000000,TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELA MUNICIPALIDADE. CONFORME DETERMINACAO DO GABINETE DO PREFEEITO NO 08/2026.,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1540,1070,,,21003,TATIANE CAPELETTI RUBERT,PF,1591868033,,"PROVENIENTE VERBAS RESCISORIAS DE DESLIGAMENTO, POR MOTIVO DE EXONERACAO, A CONTAR DE 01/01/2026, CONFORME PORTARIA NO 16.930/2025.",10151.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,,,,,21003,TATIANE CAPELETTI RUBERT,PF,1591868033,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10608,10151.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,,,,,21003,TATIANE CAPELETTI RUBERT,PF,1591868033,,RETENCAO DE EMPENHO,,10608,,2,488.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000040,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026 COM POSSIVEIS REAJUSTES NO REFERIDO PERIODO. *?* VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 864,00 *?*. CONFORME MEMORANDO GABINETE NO",10368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000040,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,10707,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000041,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,"REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026 COM POSSIVEIS REAJUSTES NO REFERIDO PERIODO. *?* VALOR MENSAL ESTIMADO EM R$ 3.800,00 *?*. CONFORME MEMORANDO GP NO",45600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000041,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,SUBEMPENHO,,10746,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2045,Apoiar a Participacao em Eventos Esportivos Municipais e Regionais,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026 PARA SERVICO DE PLACARSOFT CONTRATADO PELA AMUPLAM COM POSSIVEIS REAJUSTES NO REFERIDO PERIODO. *?* VALOR MENSAL ES,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2045,Apoiar a Participacao em Eventos Esportivos Municipais e Regionais,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,SUBEMPENHO,,10764,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,74,INCENTIVO AO TURISMO LOCAL,2042,Incentivo e Divulgacao de Roteiros Turisticos,3.3.70.41,337041010000000,Contirbuicoes,1500,0,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026 PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO DA AMUPLAM (DETUR)COM POSSIVEIS REAJUSTES NO REFERIDO PERIODO. *?* VALOR MENSAL ESTI,8400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,74,INCENTIVO AO TURISMO LOCAL,2042,Incentivo e Divulgacao de Roteiros Turisticos,3.3.70.41,337041010000000,Contirbuicoes,,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,SUBEMPENHO,,10782,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000044,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,"REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026 COM POSSIVEIS REAJUSTES NO REFERIDO PERIODO. *?* VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 2.113,41 *?*. CONFORME MEMORANDO GABINETE",25361.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000044,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,10807,400.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,9138,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,10000.00,0,,0,,2026,3,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,9138,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,SUBEMPENHO,,10830,170.68,0,,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1500,0,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,"PROVENIENTE PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE OBRIGACAO COM PASEP (DIARIO E MENSAL) PARA O ANO DE 2026, CONFORME MEMORANDO DO GABINETE DO PREFEITO NO 015/2026.",460000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,10848,5991.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,13851,2581.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000047,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PROVENIENTE DESPESAS BANCARIAS COM PLANO DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO DO GABIENTE DO PREFEITO NO 009/2026.",11000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000048,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,7919,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, JURIDICA, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES.",19935.84,0,,0,,2022,18,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000049,20,Agricultura,606,Extensão Rural,70,ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA,2103,Ampliacao e Manutencao do convenio com a Emater,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8078,EMATER - ASSOC RIOGR DE EMPR E ASSIST TEC E EXTENS,PJ,89161475000173,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL E SOCIAL DESTINADOS AOS AGRICULTORES COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A EXECUCAO E A AVALIACAO DE ATIVIDADES IN",19002.30,0,,0,,2022,769,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000050,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,7970,ZIOTTI & SOARES LTDA,PJ,94162294000100,,"LOCACAO DE IMOVEL COM AREA DE 182,85 M , LOCALIZADO JUNTO A RUA DA MATRIZ NO 914, CENTRO NA CIDADE AJURICABA, PARA ALOCACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER",36000.00,0,,0,,2023,550,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000051,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,7793,AJURICABA TABELIONATO SEDE,PJ,89649370000168,,"AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E ESCRITURAS PUBLICAS E EMOLUMENTOS NECESSARIOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DO MUNICIPIO.",1000.00,0,,0,,2026,2,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000052,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,7792,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS DE AJURICABA - CARTO,PJ,89649362000111,,"CERTIDOES ATUALIZADAS IMOVEIS, REGISTRO DE ESCRITURAS, ATUALIZACOES DE MATRICULAS E OUTROS C/ DIGITALIZACAO DE IMAGEM, BUSCA E SELOS.",2000.00,0,,0,,2026,2,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000053,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,20242,LUCAS SOUZA DOS SANTOS,PF,5558484004,,"SERVICOS RELACIONADOS AO REGISTRO VEICULAR, TAIS COMO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULOS, SOLICITACAO DE VISTORIA, AUTORIZACAO PARA FABRICACAO DE PLACAS, INSERCA",600.00,0,,0,,2026,1,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000054,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SISTEMA DE ORCAMENTO (PPA/LDO/LOA)SISTEMA DE CONTABILIDADESISTEMA DE TESOURARIASISTEMA DE RESPONSABILIDADE FISCALSISTEMA DE TRIBUTOSSISTEMA DE PRESTACAO DE CONTASSISTEMA,142704.24,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000055,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,1500,0,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE EFETUADO ?IN LOCO? DE ACORDO COM HORARIO DA PREFEITURA COM AGENDAMENTO PREVIO,14388.48,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000056,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"HOSPEDAGEM EM DATACENTER (GESTAO, DISPONIBILIDADE, HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANCA E BKP)",47755.68,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000057,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,"PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E TECNICO PROFISSIONAIS DETALHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES NO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL E CONTRATO.",640000.00,0,,0,,2024,26,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"ACESSO (LINK) DE INTERNET DE 100 MB EM SISTEMA DE IP DEDICADO, COM GARANTIA DE 100% (CEM POR CENTO) DESTA BANDA DURANTE 24 HORAS DO DIA. ? ROTEADOR WIFI COM SUPORTE PARA",16866.00,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,SUBEMPENHO,,12578,2108.51,0,,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,RETENCAO DE EMPENHO,,12578,,2,101.19,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,"EXAMES LABORATORIAIS DE LABORATORIO CREDENCIADO ?EMPENHO PREVIO? PORMENORIZADOS NO ETP, TR ANEXOS.",18927.01,0,,0,,2024,1,CPC,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,"EXAMES LABORATORIAIS DE LABORATORIO CREDENCIADO ?EMPENHO PREVIO? PORMENORIZADOS NO ETP, TR ANEXOS.",120000.00,0,,0,,2024,1,CPC,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8044,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOLLER E MARIOTT,PJ,97249528000130,,"EXAMES LABORATORIAIS DE LABORATORIO CREDENCIADO ?EMPENHO PREVIO? PORMENORIZADOS NO ETP, TR ANEXOS.",120000.00,0,,0,,2024,1,CPC,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000062,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ORGANICOS E NAO RECICLAVEIS,57216.05,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000063,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,185473.78,0,,0,,2023,23,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000064,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,1500,0,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL (DIGITACAO, REFERENCIAMENTO E/OU RELACIONAMENTO DE INCLUSAO, ALTERACAO E REVOGACAO DE DISPOSITIVOS E ATOS MUNI",2431.80,0,,0,,2024,32,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000065,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL DA SENHORA CLEUSA DE OLIVEIRA CPF NO.: 843.553.520-72.,17386.29,0,,0,,2022,1265,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000066,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,"ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL DA SENHORA MARINETE LUISA DALLA LANA KRAWCZAK, PORTADORA DO RG NO 7037362709 E CPF 830908940-68.",18864.90,0,,0,,2024,67,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,"PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA OBJETIVANDO LEVANTAMENTO DE DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES",2976.00,0,,0,,2024,13,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000068,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,7656,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600992,,"ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA CARTA, SEDEX, AR E REGISTRO SIMPLES",5000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000069,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,8300,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - FORO DA COMAR,PJ,89522064009465,,"PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DO MUNICIPIO ?CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE CITACOES, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ETC?.",5000.00,0,,0,,2026,2,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000070,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL CONFORME O EDITAL,19725.75,0,,0,,2023,60,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000071,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DE SITUACAO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE TECNICA PELA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DEPOSITO DE GALHOS E RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL,6903.99,0,,0,,2023,60,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000072,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,"ACESSO A REDE IP DE COMUNICACAO DE DADOS, EMULACAO DE TERMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NOS MAINFRAMES DA PROCERGS - SERVICOS DE TRANSIT",2000.00,0,,0,,2026,3,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,"PROVENIENTE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO NO 016/2026.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,SUBEMPENHO,,12290,13.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000074,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,"GERACAO E TRANSMISSAO DE EVENTOS AO E-SOCIAL (EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240) / ASO - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL / PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO",8225.76,0,,0,,2023,24,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000075,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,1500,0,,,9164,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PROVENIENTE PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTS)PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO NO 017/2026.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000076,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,1500,0,,,9414,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN",PJ,662270000320,,"PROVENIENTE PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, RELATIVAS A AFERICOES E VERRIFICACAO DE TACOGRAFOS, CRONOTACOGRAFOS, CONDICOES DE VEICULOS, INSTRUMENTOS DE",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,14250,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE.TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE.DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GRUPOS A E EDESTINACAO FINAL DE RESI,18234.46,0,,0,,2023,59,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000078,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025 AJUSTE.,5000.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000078,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11834,5000.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000079,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1500,0,,,7152,FOLHA LOCAL EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,4228157000120,,"PUBLICACAO SEMANAL DE MATERIAS DE INFORMACOES DE UTILIDADE PUBLICA, EDUCATIVAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA POPULACAO MEIA PAGINA (87,5 CM)",2668.75,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000080,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,8125,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA - EPP,PJ,90727801000146,,"DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO EM VEICULACOES DIARIAS EM RADIO CONTRATACAO DE RADIO REGIONAL, PARA A REALIZACAO DE DIVULGACAO DE PROGRAMAS, INTITUCIONAIS, AVISOS EVENTU",3600.00,0,,0,,2025,15,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000081,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,"PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), POS-PAGO E GESTAO DE DISPOSITIVOS DE 21 LINHAS (04 NOVOS NUMEROS/CHIPS E AS DEMAIS 17 JA EXISTENTES DEVEM SR MANTID",12744.10,0,,0,,2023,434,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,PUBLICACAO DE EXTRATO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO,9999.00,0,,0,,2024,49,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,10000.00,0,,0,,2026,3,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000084,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,11334,"COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIOES DAS CULT",PJ,90729369000122,,"PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE COBRANCA DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS MEDIANTE COMPENSACAO DE BOLETO INTEGRADO COM CODIGO DE BARRAS E QRCODE PIX, COM PREST",5717.53,0,,0,,2025,78,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000085,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,20538,L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA [SISTEMA TRAZ VALOR T,PJ,17922286000165,,"AQUISICAO DE SOFTWARE DE ORCAMENTACAO DE VEICULOS, COM SUGESTAO DE PRECOS DE PECAS DOS FABRICANTES DISPONIBILIZADOS PELAS MONTADORAS E TABELA TEMPARIA DE MAO-DE-OBRA PARA",729.00,0,,0,,2023,178,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2660,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,18540.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,50676.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL S-10,159265.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,30900.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL COMUM,148250.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL S-10,180300.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,12360.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2706,3110,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,37080.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2706,3110,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL S-10,18030.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,OLEO DIESEL S-10,18030.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,GASOLINA ADITIVADA,6180.00,0,,0,,2025,82,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE 01 E 1/4 (UMA E UM QUARTO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOC",711.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12308,711.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 15 E 16.01.2026, A SERVICO DA SECRETARI",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12326,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 15 A 16.01.2026, A SERVICO DA SECRET",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12344,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",569.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12362,569.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12380,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12398,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",569.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12416,569.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12434,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12479,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"COMPLEMENTACAO DE 1/2 ( MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A",284.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12497,284.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,"CONCESSAO DE 1/4 (UM QUARTO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A LAJEADO/RS NO D",86.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12515,86.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",569.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12533,569.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12551,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12569,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ORGANICOS E NAO RECICLAVEIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO2458/2025.,4220.70,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12652,4220.70,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,RETENCAO DE EMPENHO,,12652,,2,233.90,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000112,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS,155622.56,0,,0,,2026,1,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000113,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS,600000.00,0,,0,,2026,1,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000114,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - CRECHE JOAO CARLINI - UNIDADE CONSUMIDORA 1602191-6.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000115,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - CRECHE RAIO DE SOL - UNIDADE CONSUMIDORA 1602182-7.,7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000116,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - EMEI PEDACINHO DE GENTE - UNIDADE CONSUMIDORA 2284601-8.,12500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - E. I. JOAO CARLINI - UNIDADE CONSUMIDORA 1602185-1.,15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000118,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - GINASIO MUNICIPAL - UNIDADE CONSUMIDORA 1602180-0.,7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000119,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - SECRETARIA - UNIDADE CONSUMIDORA 1602183-5.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - NELCI TOBIAS/PREDIO DO ATENDIMENTO AEE - UNIDADE CONSUMIDORA 1602186-0.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - PSF 01 E PSF 02 - UNIDADE CONSUMIDORA 1602189-4.,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000122,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1500,0,,,3530,SERGIO ALCEU TOSO,PF,40238431053,,"PROVENIENTE VERBAS RESCISORIAS DE DESLIGAMENTO, POR MOTIVO DE EXONERACAO, A CONTAR DE 01/01/2026, CONFORME PORTARIA NO 16.934/2026.",9952.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000122,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,,,,,3530,SERGIO ALCEU TOSO,PF,40238431053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13842,9952.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000123,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHE JOAO CARLINI - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458836.,12200.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000124,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - CRECHE RAIO DE SOL. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2877186.,15600.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000125,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - UNIDADE CONSUMIDORA 1602187-8.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000126,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - EMEI PEDACINHO DE GENTE. - UNIDADE CONSUMIDORA 400 1523437.,23100.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - NELCI TOBIAS PAVILHAO DA ROBOTICA. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458796.,9350.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - ESCOLA NELCI TOBIAS. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2879610.,23800.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000129,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - CASA DA CRIANCA - UNIDADE CONSUMIDORA 1602179-7.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000130,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,19,SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO,2122,"Manter, Ampliar e Qualificar Acoes, Programas e Projetos Destinados aos Idosos",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - UNIDADE CONSUMIDORA 2045212-8.,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000131,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - GINASIO MUNICIPAL. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458842.,8450.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000132,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,16,PROMOCAO DE CURSOS DE CAPAC.PROFIS.NOS DIF.SETORES DA ECON.,2200,"Estimular a Geracao de Emprego, Trabalho e Renda por Meio da Qualificacao, Contr",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - AGROINDUSTRIA - UNIDADE CONSUMIDORA 1602178-9.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000133,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,17,DESENVOLVIMENTO DA ECON.SOLIDARIA E APOIO A MICRO E PEQ EMPR,2202,Estimular Criacao de Associacao de Catadores de materiais reciclaveis e da Colet,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - BICA - UNIDADE CONSUMIDORA 1600986-0.,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000134,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - CONSELHO TUTELAR - UNIDADE CONSUMIDORA 1601428-6.,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000135,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - SECRETARIA DE EDUCACAO. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458844.,12450.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000136,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,47,"INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA",2128,Apoio a Acoes de Geracao e Trabalho e Renda,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - CASA DE PASSAGEM - UNIDADE CONSUMIDORA 2592362-5.,3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000137,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - PREDIO ALUGADO MITRA DIOSESANA DE CRUZ ALTA (IGREJA CATOLICA AJURICABA) - UNIDADE CONSUMIDORA 2843660-1. **ENVIAR CMPROVANTE DE PAGAMENTO PA,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000137,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,14439,41.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - PSF 01. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5131579 .,24000.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000139,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER - UNIDADE CONSUMIDORA 2586007-0.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - PSF 02. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5489332.,14800.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - PSF 03. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5550711.,18000.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. - UNIDADE CONSUMIDORA 400 4192098.,5200.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000143,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2053,"Revitalizacao, Manutencao e/ou Construcao de Pracas, Parques,  Jardins e outros",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - PRACA NOTELIO MARIOTTI. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5182759.,19750.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000144,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2053,"Revitalizacao, Manutencao e/ou Construcao de Pracas, Parques,  Jardins e outros",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - PRACA JOAO CARLINI. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5471329.,2450.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000145,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - REPETIDORA DE TV. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5229597.,500.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000146,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - PRACA NOTELIO MARIOTTI - UNIDADE CONSUMIDORA 1602188-6.,7500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000147,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - GARAGEM PARQUE DE MAQUINAS - UNIDADE CONSUMIDORA 1602181-9.,6200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000148,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - PRACA JOAO CARLINI - UNIDADE CONSUMIDORA 2157189-9.,7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000149,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - SEDE ADMINISTRATIVA - UNIDADE CONSUMIDORA 1602184-3.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000150,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - ILUMINACAO PUBLICA. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2460811.,203311.50,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000151,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - CUSTO ADMINISTRATIVO CIP. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2460811.,1311.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000152,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - PARQUE DA FENAPE. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5155064.,3600.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000153,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - GARAGEM DE MAQUINAS. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458840.,10800.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000154,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. - UNIDADE CONSUMIDORA 400 2387348.,6450.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000155,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - PREFEITURA SEDE. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458838.,26000.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000156,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - CASA DA CRIANCA. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458852.,7900.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000157,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,19,SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO,2122,"Manter, Ampliar e Qualificar Acoes, Programas e Projetos Destinados aos Idosos",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5344543.,11400.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000158,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,DISPONIBILIZACAO DE DIARIO OFICIAL ELETRONICO - VEICULO OFICIAL DE PUBLICACOES DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO,1600.00,0,,0,,2022,1146,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000159,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,47,"INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA",2128,Apoio a Acoes de Geracao e Trabalho e Renda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - AGROINDUSTRIA. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5170034.,1350.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - SEDE DO BAIRRO MODELO. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5563539.,750.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000161,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458792.,12000.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000162,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - CONSELHO TUTELAR (RICARDO STADLER). - UNIDADE CONSUMIDORA 308 1858793.,3300.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000163,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - LOTE SCHNEIDER CASA DE PASSAGEM. - UNIDADE CONSUMIDORA 400 2580976.,950.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000164,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - MITRA DIOCESANA IGREJA CATOLICA. - UNIDADE CONSUMIDORA 400 4211801.,900.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - ESCOLAS DO INTERIOR . - UNIDADE CONSUMIDORA.,8600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - SAUDE POSTOS DO INTERIOR. - UNIDADE CONSUMIDORA.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000167,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - OBRAS DIVERSOS POCOS. - UNIDADE CONSUMIDORA.,39500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000168,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - OBRAS CAMINHODRAMO. - UNIDADE CONSUMIDORA.,4700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000169,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - OBRAS POCOS DO INTERIOR. - UNIDADE CONSUMIDORA.,85500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000170,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - SAUDE ACADEMIA DA LINHA 26. - UNIDADE CONSUMIDORA.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000171,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. - OBRAS LINHA 13 ESQUINA BORTOLINI. - UNIDADE CONSUMIDORA.,1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000172,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,1540,0,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE AJURICABA,30000.00,0,,0,,2022,908,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000173,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,1540,0,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE AJURICABA,185220.60,0,,0,,2022,908,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,"ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL DA SENHORA MARINETE LUISA DALLA LANA KRAWCZAK, PORTADORA DO RG NO 7037362709 E CPF 830908940-68.",18748.81,0,,0,,2024,67,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000000175,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,10436,ILORDI STADLER,PF,43420184034,,"LOCACAO DE IMOVEL IMOVEL COM NO MINIMO 112 M , COM PISO CERAMICO, PAREDES DE ALVENARIA, DISTRIBUIDOS EM NO MINIMO 6 COMODOS JA DIVIDIDOS, SENDO UMA DELAS AMPLA COM MEDIDA",3140.00,0,,0,,2024,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026002000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),1802,0,,,20219,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,"COMPREV - OPERACIONALIZACAO E GESTAO DA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ?SERVICO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA PARA REGIMES DE PREVIDENCIA ENTRE ENTES, SENDO ENTRE REGIMES PRO",1800.00,0,,0,,2022,7,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026002000002,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1802,0,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LOCACAO DE SOFTWARE DE CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS.,573.00,0,,0,,2022,1,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026002000002,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,SUBEMPENHO,,8619,286.50,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026002000003,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1802,0,,,11911,REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA,PJ,14261603000151,,"PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ASSESSORIA EM RELACAO AO MERCADO FINANCEIRO E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, CAPACITADA A REALIZAR DIAGNOSTICO DA CARTEIRA DE INVE",2675.13,0,,0,,2023,9,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-14,2025000000062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,655097,,1,710.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-14,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,651524,,1,375.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-14,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,615774,,1,140.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-14,2025000000128,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,651487,,1,194.00,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-14,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,652129,,1,17870.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-14,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,651711,,1,3626.86,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-14,2025000000135,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,652101,,1,1092.77,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-01-16,2026-01-14,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,652720,,1,10139.44,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-02-03,2026-01-14,2025000000439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652732,,1,4500.00,2025,4,PRD,2025,1,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-02-03,2026-01-14,2025000000441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,651332,,1,729.68,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-01-14,2025000000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,650661,,1,1794.44,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-02-12,2026-01-14,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651589,,1,68.64,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-02-12,2026-01-14,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,651441,,1,540.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-02-13,2026-01-14,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653619,,1,262.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-02-26,2026-01-14,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,653575,,1,922.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-05-20,2026-01-14,2025000002459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636471,,1,34322.91,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-05-21,2026-01-14,2025000002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20355,VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA [VITALE GESTAO COM,PJ,22783106000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654415,,1,67.88,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-05-29,2026-01-14,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,651468,,1,1370.96,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-06,2026-01-14,2025000002861,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651431,,1,750.80,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-06-11,2026-01-14,2025000002958,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,652881,,1,1476.33,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-07-11,2026-01-14,2025000003540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21123,GILGAL JORGE GALLO JUNIOR,PF,545220050,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,638428,,1,758.85,2025,56,PCE,2025,79,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-07-17,2026-01-14,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651506,,1,675.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-07-17,2026-01-14,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651515,,1,675.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-07-24,2026-01-14,2025000003711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,19911,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,653326,,1,746.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2026,2025-08-07,2026-01-14,2025000004038,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,652813,,1,7807.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-12,2026-01-14,2025000004078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651450,,1,516.40,2025,39,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-08-18,2026-01-14,2025000004136,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,651478,,1,200.00,2022,1146,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-09-02,2026-01-14,2025000004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,655117,,1,103.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-01-14,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,638465,,1,292.00,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-01-14,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,651629,,2,142.68,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-01-14,2025000004504,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,651641,,1,140.55,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-09-17,2026-01-14,2025000004555,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,650640,,1,2120.41,2022,1265,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-09-17,2026-01-14,2025000004556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,650649,,1,2070.59,2024,67,PRD,2024,100,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-10-20,2026-01-14,2025000004882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651459,,1,1010.88,2025,39,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-14,2025000005260,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,21186,LEONARDO PAIM MELO LTDA,PJ,15520934000121,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640654,,1,18000.00,2025,34,PRI,2025,106,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-14,2025000005261,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,21185,BEATLES BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA.,PJ,24599413000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640642,,1,11000.00,2025,33,PRI,2025,105,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-14,2025000005269,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652226,,1,2300.00,2025,69,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-14,2025000005270,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652217,,1,1450.00,2025,69,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-14,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,652822,,1,17.69,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-14,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,653417,,2,1886.93,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-14,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,653445,,1,3349.43,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-14,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,653389,,1,617.88,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-14,2025000005435,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654319,,1,819.56,2023,78,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-14,2025000005454,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652235,,1,1450.00,2025,69,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,647856,,2,3958.15,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653000,,1,496.94,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,653028,,1,652.44,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,647903,,1,1077.41,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,652944,,2,1383.57,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,651105,,1,5759.25,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,652916,,3,2715.52,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,650728,,1,2691.22,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652972,,1,371.43,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,647988,,1,19775.58,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653111,,2,9230.65,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,648100,,1,6056.18,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,653056,,3,3314.59,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,2025000005479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,653139,,2,1525.36,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-14,2025000005493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,615783,,1,25103.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-14,2025000005498,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,21188,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,649162,,1,6000.00,2025,56,DPV,2025,107,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-14,2025000005499,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,21188,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,649288,,1,1000.00,2025,56,DPV,2025,107,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-14,2025000005500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,21188,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,649150,,1,1000.00,2025,56,DPV,2025,107,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-14,2025000005534,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651552,,1,464.62,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-14,2025000005535,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,21189,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652199,,1,36175.00,2025,41,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-14,2025000005547,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650806,,1,2691.36,2024,29,PCE,2024,78,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-14,2025000005548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650926,,2,11338.17,2024,29,PCE,2024,106,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-14,2025000005548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651160,,1,8503.66,2024,29,PCE,2024,106,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-14,2025000005549,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,650685,,1,2691.36,2024,29,PCE,2025,57,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-14,2025000005627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652171,,1,4198.32,2025,57,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-14,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,652850,,1,5003.88,2025,58,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-14,2025000005673,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8472,WOITCHUNAS COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,PJ,93083137000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652208,,1,415.00,2025,69,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-14,2025000005691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,,,,,12294,GILMAR DE C ALVARES - ME,PJ,23775648000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654347,,1,5637.91,2022,56,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-14,2025000005697,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640973,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-14,2026-01-14,2025000005698,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24.12.2025, A SERVICO DA SECRETARIA DE",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-14,2025000005698,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641051,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005812,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641700,,1,2843.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005813,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641702,,1,4401.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005814,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641704,,1,6475.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005815,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641706,,1,1941.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641708,,1,16965.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005817,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641710,,1,6648.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641712,,1,1295.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005819,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641714,,1,1824.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641716,,1,5394.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005821,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641718,,1,2143.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641720,,1,13062.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641722,,1,676.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005824,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641724,,1,3436.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005825,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641726,,1,338.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005826,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641728,,1,9381.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641730,,1,8317.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005828,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641732,,1,40878.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005829,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641734,,1,3639.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641736,,1,5398.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025000005845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641766,,1,337.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025000005867,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651601,,1,1718.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025000005869,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652801,,1,957.28,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-14,2026-01-14,2025000005870,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24.12.2025, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025000005870,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653257,,1,32.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-14,2026-01-14,2025000005871,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/12/2025, A SERVICO DA SECRET",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025000005871,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653299,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025000005873,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,654475,,1,569.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025000005874,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,654507,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025000005875,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,654525,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025000005877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,655135,,1,18.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2026,2026-01-14,2026-01-14,2025000005880,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,EM SUBSTITUICAO AO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO NO 5822/2025.,-7144.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025000005880,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,656143,-7144.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025000005881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,,,,,12294,GILMAR DE C ALVARES - ME,PJ,23775648000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,656186,,1,223.13,2022,56,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2026,2026-01-14,2026-01-14,2025000005883,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,EM SUBSTITUICAO AO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO NO 5880/2025.,-11924.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025000005883,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,656456,-11924.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-14,2025002000158,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,20953,INSTITUTO MUN PREV SOC SERV DE LUCAS DO RIO VERDE,PJ,24977548000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653317,,1,150.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-14,2026000000001,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,20957,TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,22449739000118,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,8099,,1,149955.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-14,2026000000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8126,,1,85098.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-14,2026000000003,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8160,,1,59395.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-14,2026000000004,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8176,,1,237501.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-14,2026000000006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8424,,1,18684.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-15,2025000000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655672,,1,172.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-01-16,2026-01-15,2025000000183,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652708,,2,15210.68,2024,91,PRD,2024,144,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-03-05,2026-01-15,2025000000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,654875,,1,33747.43,2025,11,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-15,2025000005273,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1074,Natal Luz 2025 (Convenio FAC/RS),3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,21187,43.490.766 ANAHY DE MORAES GUEDES,PJ,43490766000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,9670,,1,14000.00,2025,32,PRI,2025,104,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-15,2026-01-15,2025000005463,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-15,2026-01-15,2025000005465,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-15,2026-01-15,2025000005466,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-15,2026-01-15,2025000005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-15,2026-01-15,2025000005468,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-15,2026-01-15,2025000005469,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,2704,NEDIO TOSO CAVALHEIRO,PF,25419277034,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2026,2026-01-15,2026-01-15,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025.,-384.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-15,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,641720,-384.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-15,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,641720,,2,-384.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-15,2026-01-15,2025000005874,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-15,2026-01-15,2025000005875,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06.01.2026, A SERVICO DA SEC",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-15,2025000005876,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2090,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655079,,1,36835.97,2025,11,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-15,2025000005879,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655663,,1,319.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000000005,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3808,ARLINDO DA SILVA VIANA,PF,43419747004,,PRESTACAO DE CONTAS,,8369,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000000005,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3808,ARLINDO DA SILVA VIANA,PF,43419747004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8369,,1,54.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000000007,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8442,,1,17.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8460,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000000009,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8478,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000000010,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,2704,NEDIO TOSO CAVALHEIRO,PF,25419277034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8496,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8514,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8532,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000000013,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8550,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8568,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026002000002,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,8619,,2,286.50,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000002,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655368,,1,12963.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000173,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,10800,,1,1713.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-16,2025000000174,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,10716,,1,464.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-04,2026-01-16,2025000004421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,,,,,10408,A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP [BRISAS DO,PJ,73500696000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640697,,1,2234.40,2025,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025000004602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039991200000,SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS,,,,,10408,A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP [BRISAS DO,PJ,73500696000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,640776,,1,411.60,2025,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005799,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641674,,1,4122.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005800,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641676,,1,403.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005801,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641678,,1,766.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005802,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641680,,1,970.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641682,,1,407.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641684,,1,2916.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005805,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641686,,1,403.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005806,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641688,,1,1642.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005807,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641690,,1,403.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005808,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641692,,1,5890.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005809,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641694,,1,2449.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641696,,1,1478.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-16,2025000005811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641698,,1,1638.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-16,2025000005878,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655359,,1,22408.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000015,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8637,,1,1045.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000029,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9947,,1,569.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10139,,1,569.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10203,,1,853.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,,,,,21003,TATIANE CAPELETTI RUBERT,PF,1591868033,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10608,,3,9663.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000040,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10707,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000041,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10746,,1,3800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2045,Apoiar a Participacao em Eventos Esportivos Municipais e Regionais,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10764,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,74,INCENTIVO AO TURISMO LOCAL,2042,Incentivo e Divulgacao de Roteiros Turisticos,3.3.70.41,337041010000000,Contirbuicoes,,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10782,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000044,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10807,,1,400.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,9138,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10830,,1,170.68,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10848,,1,30.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10848,,3,5946.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10848,,2,13.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000000078,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11834,,1,5000.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-01-20,2026-01-20,2025000000197,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,12225,,1,843.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-01-20,2026-01-20,2025000000199,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,12239,,1,3438.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-01-20,2026-01-20,2025000000200,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,12253,,1,255.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-01-20,2026-01-20,2025000000201,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,12232,,1,9290.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-01-20,2026-01-20,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,12246,,1,43.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-07-31,2026-01-20,2025000003955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,15362,10149.34,0,,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-07-31,2026-01-20,2025000003955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15369,,3,1116.43,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-07-31,2026-01-20,2025000003955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15369,,2,487.17,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-01-20,2025000004575,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,13216,,1,895.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-10-06,2026-01-20,2025000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,15398,123.52,0,,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-20,2025000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15405,,2,5.93,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-20,2025000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15405,,3,13.59,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2025,2026,2026-01-20,2026-01-20,2025000005528,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11 E 12.12.2025, A SERVICO DA SECRETARI",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005623,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,15434,3773.21,0,,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005623,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15441,,2,181.11,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005623,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15441,,3,415.05,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,15470,3773.21,0,,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15477,,2,181.11,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15477,,3,415.05,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,15506,3773.21,0,,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15513,,3,415.05,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15513,,2,181.11,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005626,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,15556,12687.73,0,,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005626,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15563,,2,609.01,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025000005626,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15563,,3,1395.65,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005831,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641738,,1,1009.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005832,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641740,,1,7898.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005833,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641742,,1,357.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005834,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641744,,1,1957.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2052,Manutencao da Educacao Basica (Fundamental),3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641746,,1,4690.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005836,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641748,,1,2812.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641750,,1,2971.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641752,,1,2974.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641754,,1,2595.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005840,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641756,,1,279.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,4,FUNDO MUN. DE SAUDE - REC.PROPRIOS,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005841,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641758,,1,5271.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005842,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641760,,1,394.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005843,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641762,,1,1086.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005844,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2135,Manutencao dos Direitos da Crianca e Adolescente,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,641764,,1,785.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025000005849,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008990000000,OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,646945,,1,11357.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,16060,8.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12290,,1,13.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12308,,1,711.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12362,,1,569.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12416,,1,569.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12434,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12479,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12497,,1,284.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12515,,1,86.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12533,,1,569.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12551,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12569,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,1071,Recuperacao de Estradas Vicinais Termo de Convenio FPE No. 322/2025,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2701,0,,,21204,MAESTRI AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA LTDA,PJ,62268916000184,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MOTONIVELADORA ARTICULADA EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 15.000 KG, LAMINA COM NO MINIMO 3,60 METROS COM DESLOCAMENTO LA",37437.50,0,,0,,2025,90,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,DESLOCAMENTO ATE A GARAGEM MUNICIPAL PARA CONSERTO DA MAQUINA,4040.00,0,,0,,2026,2,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,ADITIVO RADIADOR COOLANT UP (DE ULTRA PROTECAO) CONCENTRATO. ETILENOLCONJUNTO FILTRO DE AR FILTRO DA TUBULACAO AR CONDICIONADO DA XCMGCORREIA MOTORFILTRO JOYSTICK XCMGFIL,7996.80,0,,0,,2026,2,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",1500,1001,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,"PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL, SERVENTE DE CONSERVACAO PREDIAL 40 HORAS SEMANAL. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 5626/2025.",4649.65,0,,0,,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15628,4649.65,0,,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15628,,2,223.18,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,15628,,3,511.46,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,2661,0,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,CESTA BASICA DE ALIMENTOS CONTENDO: 5 KG DE ARROZ BRANCO TIPO-1; 1 KG DE FARINHA DE MILHO MEDIA; 5KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; 1 PACOTE DE LEITE EM PO INTEGRAL DE 400,3897.00,0,,0,,2025,64,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,21208,C. F. DA SILVA LTDA [LIDER PRESTADORA DE SERVICOS],PJ,40385728000101,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO),551.48,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000185,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,21208,C. F. DA SILVA LTDA [LIDER PRESTADORA DE SERVICOS],PJ,40385728000101,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO),253.47,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,21209,J S S DA TRINDADE DEDETIZADORA [RP DEDETIZADORA],PJ,51692947000141,,PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA,903.60,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000191,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,21209,J S S DA TRINDADE DEDETIZADORA [RP DEDETIZADORA],PJ,51692947000141,,PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA,423.00,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,20101,CLAUDIO ROBERTO BORRE,PJ,27282296000137,,"CONSERTO DE PNEU 12 X 16,5 E 12,5/80-18TROCA DE PNEU 12 X 16,5 E 12,5/80-18",236.50,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000000196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,"CONSERTO PNEU 900X20 / 1.000X20 E 275/80R22,5TROCA DE PNEU 750X16 / 7.50X16 E 215/75R17,5",201.88,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000004,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1802,0,,,21205,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO PUBLICOS LTD,PJ,1484706000139,,PROVENIENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO CURSO ?OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E OS IMPACTOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NA REFORMA PREVIDENCIARIA E A NOVA EC 13,830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000004,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1802,0,,,21205,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO PUBLICOS LTD,PJ,1484706000139,,VALOR A MENOR,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000004,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21205,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO PUBLICOS LTD,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14942,730.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000004,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21205,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO PUBLICOS LTD,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14942,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000004,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21205,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO PUBLICOS LTD,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,14942,,3,18.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000005,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1802,0,,,21205,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO PUBLICOS LTD,PJ,1484706000139,,PROVENIENTE PAGAMENTO DE TACA DE INSCRICAO DEO CURSO ?OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E OS IMPACTOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NA REFORMA PREVIODENCIARIA E A NOVA EC,730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000005,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21205,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO PUBLICOS LTD,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14911,730.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000005,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21205,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO PUBLICOS LTD,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14911,,3,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000005,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21205,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO PUBLICOS LTD,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,14911,,4,18.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000006,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1802,0,,,20482,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DAL MOLIN,PF,2277846007,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE ISA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 28/01/2026, RESPECTIVAMENTE ONDE IRA",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000006,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20482,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DAL MOLIN,PF,2277846007,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15118,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000007,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1802,0,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE ISA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 28/01/2026, RESPECTIVAMENTE ONDE IRA",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000007,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15136,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000008,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,20482,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DAL MOLIN,PF,2277846007,,"CONCESSAO DE 02 E 1/4 (DUAS E UM QUARTO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESL",1334.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000008,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20482,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DAL MOLIN,PF,2277846007,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15601,1334.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000009,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,"CONCESSAO DE 02 E 1/4 (DUAS E UM QUARTO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESL",1334.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026002000009,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15619,1334.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-21,2025000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,14785,,1,1386.11,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2025,2026,2025-04-08,2026-01-21,2025000001824,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,13236,,1,60.45,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-21,2025000005225,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,2312,JOAO AMORBELO BANDEIRA,PF,18950477068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,593069,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12780,,1,2750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,13147,,1,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,13207,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12789,,1,2750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,13180,,1,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,13198,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12771,,1,2750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12918,,1,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000024,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,13189,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,13851,,4,2581.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12578,,3,2007.32,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,SUBEMPENHO,,16078,13.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000000137,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,14439,,1,41.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-05-20,2026-01-22,2025000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,12609,,4,7157.93,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-18,2026-01-22,2025000005251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,12725,,1,11162.43,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-18,2026-01-22,2025000005252,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8044,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOLLER E MARIOTT,PJ,97249528000130,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,12713,,1,10723.13,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000029,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS,,9947,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000031,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",-10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000031,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,16606,-10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000031,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10000,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000031,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,10000,,2,-10.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PRESTACAO DE CONTAS,,10203,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,16354,119.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,16354,,5,119.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,16060,,6,8.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,SUBEMPENHO,,16345,12.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,16078,,2,13.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,16345,,3,12.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS,,12308,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 15 A 16.01.2026, A SERVICO DA SECRET",-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS PRESTACAO DE CONTAS.,,16666,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS PRESTACAO DE CONTAS.,,12344,,2,-50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,12344,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS,,12362,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",-20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,16551,-20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,12398,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,12398,,2,-20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PRESTACAO DE CONTAS,,12497,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PRESTACAO DE CONTAS,,12515,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,12652,,3,3986.80,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000000122,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,,,,,3530,SERGIO ALCEU TOSO,PF,40238431053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13842,,1,9952.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,EMPENHO EM DUPLICIDADE COM NO 66/2026.,-18748.81,0,,0,,2024,67,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRAROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRARETENTOR RODA TRASEIRACRUZETA CARDANBUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA - PONTABUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR,6057.16,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,OLEO 15W40 DIESELOLEO 80W90 API GL5 TRANSMISSAOOLEO 85W140 DIFERENCIALOLEO 75W90REFERENTE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE V8L PLACA IZP-5G09.,1239.24,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,"RETIRAR E REINSTALAR SEIS RODASTROCAR ROLAMENTOS, RETENTORES E GRAXA RODAS TRASEIRASREVISAR E TROCAR GRAXAS RODAS DIANTEIRASRETIRAR E SUBSTITUIR CRUZETAS E LUVA CARDANTRO",3799.50,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000187,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,DISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO PD-1512FLUIDO DE FREIO DOT-4REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO JEEP RENEGADE PLACA JBF-1H91.,1145.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000188,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIOREFERENTE MANUTENCAO DO JEEP RENEGADE PLACA JBF-1H91.,238.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,BOMBA D AGUATENSOR DA CORREIA COMANDOCORREIA DE COMANDOCORREIA DO ALTERNADORGRAMPO PARA PARACHOQUEREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA SPIN PLACA IYP-8499,577.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,"TROCA DE CORREIAS, TENSOR E BOMBA DE AGUAREFERENTE MANUTENCAO DA SPIN PLACA IYP-8499",357.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,TAMPA VEDACAO FILTRO DE ARVALVULA CHUPETA POEIRA FILTRO DE ARCONJUNTO ABRACADEIRA CARCACA FILTRO DE AR MAIORREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MB ATRON PLACA IVW,210.14,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,MANGUEIRA BOLHA INTERCOOLERREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO 1317 PLACA IRN-9831.,175.29,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,TROCA MANGUEIRA INTERCOOLERREFERENTE MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO 1317 PLACA IRN-9831.,223.50,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000197,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ORGANICOS E NAO RECICLAVEIS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 2458/2025.,652.29,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000197,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16051,652.29,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000197,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16051,,1,652.29,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRACAIXA DE DIRECAOREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA STRADA PLACA ISF-9G88.,1625.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,SERVICO DE TROCA DE CAIXA DIRECAOGEOMETRIAREFERENTE MANUTENCAO DA STRADA PLACA ISF-9G88.,457.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 101/2026 - PRESTACAO DE CONTAS. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A POR,20.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,BANDEJA (BRACO OSCILANTE)SILENCIOSO INTERMEDIARIOSILENCIOSO TRASEIROREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA STRADA ADVENTURE PLACA IRB-4E71.,1300.62,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,TROCA DE BANDEJA/ BRACO OSCILANTETROCA DE ESCAPAMENTOREFERENTE MANUTENCAO DA STRADA ADVENTURE PLACA IRB-4E71.,238.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,21210,JEAN LUIS NERVIS RADIN [STEIN E RADIN ESCAVACOES],PJ,44928301000155,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MOTONIVELADORA ARTICULADA EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 15.000 KG, LAMINA COM NO MINIMO 3,60 METROS COM DESLOCAMENTO LA",27195.00,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,1075,Emenda Individual - Educacao (Pompeo 202536660004),4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",2706,3110,,,20201,MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,22229458000150,,SMART TV 49? HQ - HQS50NKHM,18150.00,0,,0,,2025,91,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,1075,Emenda Individual - Educacao (Pompeo 202536660004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,2706,3110,,,21207,LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLA,PJ,40801863000182,,"QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO 2,50 X 1,20 M PROPRIA QBLMAG300X120",8490.00,0,,0,,2025,91,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,1075,Emenda Individual - Educacao (Pompeo 202536660004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,2706,3110,,,21203,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS,PJ,10936352000107,,"CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MESA EM MDF E CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. REIFLEX RX60ARMARIO BAIXO 2 PO",29000.00,0,,0,,2025,91,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,1075,Emenda Individual - Educacao (Pompeo 202536660004),4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,2706,3110,,,21159,C. F. MELGARECHO,PJ,30632911000100,,"LAPTOP EDUCACIONAL MODELO NETBOOK MEMORIA RAM DE 4 GIGABYTES, DISCO RIGIDO DE32 GIGABYTES. MULTILASER ULTRA UB210",72200.00,0,,0,,2025,91,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000208,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,ACOLHIMENTO DE ADOLECENTE DE DOZE (12) A DEZOITO (18) ANOS INCOMPLETOS,54000.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000209,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCA DE ZERO ( 0 ) A DOZE ( 12 ) ANOS,96000.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000210,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,19,SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO,2122,"Manter, Ampliar e Qualificar Acoes, Programas e Projetos Destinados aos Idosos",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL DO SENHOR EVALDO TEODORO KRAWCZAK FILHO.,22450.56,0,,0,,2025,5,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000211,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRO DE ESCOLA/CRECHE 40 HORAS SEMANAL,393652.00,0,,0,,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 30/2026 - PRESTACAO DE CONTAS. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORT,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16257,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000213,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRO DE ESCOLA/CRECHE 40 HORAS SEMANAL,7873.04,0,,0,,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",1500,1001,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,"PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL, SERVENTE DE CONSERVACAO PREDIAL 40 HORAS SEMANAL",45278.52,0,,0,,2025,61,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,1075,Emenda Individual - Educacao (Pompeo 202536660004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,2706,3110,,,21206,GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER,PJ,31347547000191,,SOFA MODULAR 1 MODULO PUFF SOFA COMPACTO DIMENSOES LXPXA (90 CM X 90 CM X 80 CM). GRATTOS S01JOGO- MESA PEBOLIN OFICIAL COMPLETA KLOPF PEMBOLIM,9479.60,0,,0,,2025,91,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,JUNTA CARTERANEL ESCAPAMENTOVELA IGNICAOCABOS DE VELASELEMENTO DO FILTRO DE ARBOBINASENSOR DE OXIGENIO (SONDA LAMDA)FILTRO COMBUSTIVELCOXIM MOTORREFERENTE PECAS PARA MANU,1773.06,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,OLEO 10W40 MOTORREFERENTE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO LOGAN PLACA MHJ-9I87,220.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000218,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,"PASTEL ASSADO DE GADO UNIAOPASTEL DE GADO FRITO C/ 20G UNIAOSANDUICHE COM PAO, PRESUNTO, QUEIJO E PEPINO. COM PAO,PRESUNTO,QUEIJO,PEPINO UNIAO",128.08,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000219,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,9091,EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - E,PJ,11099812000152,,OXIGENIO MEDICINAL 40L MESSEROXIGENIO MEDICINAL 20L MESSER,1082.38,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000220,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,1002,,,20608,LSI SOLUCOES ELETRICAS LTDA,PJ,49849678000132,,SERVICO DE INSTALACAO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTE,720.00,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,REMOCAO E INSTALACAO DE QUADROREGULAGEM COM SCANNER RASTHERTROCA DE CABOS E VELASSOLDAREFERENTE MANUTENCAO DO LOGAN PLACA MHJ-9I87,676.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000222,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,21209,J S S DA TRINDADE DEDETIZADORA [RP DEDETIZADORA],PJ,51692947000141,,PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA,19800.00,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1621,0,,,21209,J S S DA TRINDADE DEDETIZADORA [RP DEDETIZADORA],PJ,51692947000141,,PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA,77.40,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A LAJEADO/RS NO DIA 27.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE P",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16812,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE 01 E 1/4 (UMA E UM QUARTO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOC",741.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16838,741.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30.01.2026, A SERVICO DA SECRETARI",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16856,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000230,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30.01.2026, A SERVICO DA SECRET",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000000230,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16883,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2026,2026-01-23,2026-01-23,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,DESPESA NAO UTILIZADA,-1155.44,0,,0,,2023,24,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2026,2025-05-29,2026-01-23,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,16961,1370.96,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-05-29,2026-01-23,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,16961,,2,0.00,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-05-29,2026-01-23,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,RETENCAO DE EMPENHO,,16968,,3,20.56,2023,24,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-23,2026000000007,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS,,8442,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-23,2026000000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS,,10139,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-23,2026000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PRESTACAO DE CONTAS,,12416,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-23,2026000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PRESTACAO DE CONTAS,,12434,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-23,2026000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS,,12551,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000224,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,8948,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000797,,OLEO MOTOR 5W30 SN SINTETICO CHEVROLET SPIN JDN2I82ANEL DE VEDACAO DO CARTER (VEICULO) (90528145) VEICULO SPIN PLACAS JDN2I82FILTRO DE OLEO (88905845) VEICULO SPIN PLACAS,1194.20,0,,0,,2026,3,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 33/2026 - PRESTACAO DE CONTAS. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORT,0.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16803,0.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 37/2026 - PRESTACAO DE CONTAS. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A P,135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16892,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,"CONCESSAO DE 1/4 (UM QUARTO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A LAJEADO/RS NO D",161.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16918,161.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 109/2026 - PRESTACAO DE CONTAS. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A POR,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16944,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000233,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1621,0,,,20890,FELIPE ORZECHOSKI DE ALMEIDA,PF,455758000,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MACACOES DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA SERVIDOR RECEM INTEGRANTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO",240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000233,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20890,FELIPE ORZECHOSKI DE ALMEIDA,PF,455758000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16999,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000234,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,"CONCESSAO DE 01 E 1/4 (UMA E UM QUARTO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOC",741.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000234,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17017,741.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000235,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27.01.2026, RETORNO DIA 28.01.2026, PARA",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000235,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17035,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000236,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27.01.2026, RETORNO DIA 28.01.2026, PA",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000236,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17053,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000237,10,Saúde,122,Administração Geral,13,EDIFICACOES PUBLICAS,2071,"Construcao, Ampliacao, Reforma e Manutencao de Predios da Saude",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A LAJEADO/RS NO DIA 19.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE P",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000237,10,Saúde,122,Administração Geral,13,EDIFICACOES PUBLICAS,2071,"Construcao, Ampliacao, Reforma e Manutencao de Predios da Saude",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17071,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000238,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",593.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000238,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17089,593.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17107,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17125,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,VALVULA SOLENOIDE REFERENCIA = 42581939VALVULA (SENSOR) DE ALIVIO REFERENCIA = 2854543ABRACADEIRA REFERENCIA = 17869380TUBO DE ACO REFERENCIA = 504034215TUBO RETORNO REFE,9971.69,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,REMOCAO E INSTALACAO DE TUBOS DE INJECAOLIMPEZA GERAL SISTEMA DE INJECAOREMOCAO E MONTAGEM DA BOMBAREMOCAO E MONTAGEM DE VALVULA SOLENOIDEREMOCAO E MONTAGEM VALVULA DE AL,3404.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,MIOLO IGNICAO REFERENCIA = 75325352BOMBA ORIGINAL REFERENCIA = 75289704REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B NO 6671,3431.72,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000000244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,REMOCAO SISTEMA DE IGNICAOLIMPEZA SISTEMA DE IGNICAOMONTAGEM E TESTE DO SISTEMA DE IGNICAOREMOCAO DE OLEOS E MANGUEIRASLIMPEZA MANGUEIRASTROCA DE CABECOTE (BOMBA)MONTAGEM,888.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2024,2026,2024-11-14,2026-01-26,2024000004918,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20574,TOTAL PAVIMENTACOES LTDA (ARTIS CONSTRUTORA),PJ,12481136000140,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,18220,60454.11,0,,2024,8,CCE,2024,114,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2024,2026,2024-11-14,2026-01-26,2024000004918,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20574,TOTAL PAVIMENTACOES LTDA (ARTIS CONSTRUTORA),PJ,12481136000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,18227,,2,2659.98,2024,8,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-01-02,2026-01-26,2025000000111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,653896,,2,5.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-03-20,2026-01-26,2025000001283,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,18003,9121.56,0,,2023,1,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-05-29,2026-01-26,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,16961,,4,1350.40,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-07-31,2026-01-26,2025000003955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2228,Programa de Alfabetizacao,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,15362,,4,8545.74,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-26,2025000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,15398,,4,104.00,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-10-29,2026-01-26,2025000004931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,12394,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA [FILIAL CANOAS,PJ,6224121000284,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,18490,3057.50,0,,2025,50,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-26,2025000004931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,12394,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA [FILIAL CANOAS,PJ,6224121000284,,RETENCAO DE EMPENHO,,18497,,2,146.76,2025,50,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18240,550.10,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18389,748.00,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,RETENCAO DE EMPENHO,,18247,,4,6.60,2025,55,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,18389,,7,739.02,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,RETENCAO DE EMPENHO,,18396,,6,8.98,2025,55,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,18389,,5,0.00,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,18240,,3,0.00,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18437,867.36,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18275,120.96,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,RETENCAO DE EMPENHO,,18282,,3,1.45,2025,55,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,18275,,2,0.00,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,18437,,6,856.95,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,RETENCAO DE EMPENHO,,18444,,5,10.41,2025,55,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,18437,,4,0.00,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18413,161.55,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,18413,,2,0.00,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,RETENCAO DE EMPENHO,,18420,,3,1.94,2025,55,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-26,2025000005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,18413,,4,159.61,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-26,2025000005493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,653905,,2,6488.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-26,2025000005623,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,15434,,4,3177.05,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-26,2025000005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,15470,,4,3177.05,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-26,2025000005625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,15506,,4,3177.05,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-26,2025000005626,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,15556,,4,10683.07,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-26,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,18461,438.12,0,,2025,58,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-26,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,18461,,2,0.00,2025,58,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-26,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,RETENCAO DE EMPENHO,,18468,,3,5.26,2025,58,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-26,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,18461,,4,432.86,2025,58,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-26,2025000005661,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7912,DEVAL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,92746882000157,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,18727,7150.00,0,,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-26,2025000005692,4,Administração,122,Administração Geral,85,EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,2007,Festejos Alusivos ao Aniversario do Municipio e Outras Datas Festivas,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,18526,4544.77,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-26,2025000005693,4,Administração,122,Administração Geral,85,EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,2007,Festejos Alusivos ao Aniversario do Municipio e Outras Datas Festivas,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,18519,4332.68,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-26,2025000005872,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653969,,1,17973.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",-17.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,18572,-17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,10185,,2,-17.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10185,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12 E 13.01.2026, A SERVICO DA SECRETARI",-7.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,18299,-7.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,10249,,2,-7.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10249,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000052,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,7792,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS DE AJURICABA - CARTO,PJ,89649362000111,,SUBEMPENHO,,18734,157.04,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000080,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8125,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA - EPP,PJ,90727801000146,,SUBEMPENHO,,18699,1200.00,0,,2025,15,DPV,2025,29,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,17975,234.91,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,17975,,2,0.56,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,17400,982.73,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,17400,,2,2.36,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,17854,3447.22,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,17854,,2,8.27,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,17817,15029.83,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,17817,,2,36.07,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,17919,2570.44,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,17919,,2,6.17,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,17947,629.02,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,17947,,2,1.50,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 15 E 16.01.2026, A SERVICO DA SECRETARI",-25.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,18103,-25.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,12326,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,12326,,2,-25.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",-17.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,18607,-17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,12569,,2,-17.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,2026000000179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15628,,4,3915.01,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18533,20.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18533,,1,20.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS,,18533,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16257,,1,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS,,16257,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16803,,1,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS,,16803,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16812,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16838,,1,741.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16856,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000000230,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16883,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16918,,1,161.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16944,,1,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS,,16944,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000233,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20890,FELIPE ORZECHOSKI DE ALMEIDA,PF,455758000,,PRESTACAO DE CONTAS,,16999,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000233,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20890,FELIPE ORZECHOSKI DE ALMEIDA,PF,455758000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16999,,1,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000234,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,"VALOR ERRADO, SERA REEMPENHADO.",-741.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000234,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,17017,-741.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000235,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17035,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000236,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17053,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000238,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17089,,1,593.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17107,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17125,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,OLEO 85W140 TRANSMISSAO - DIFERENCIALREFERENTE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMIHAO FORD CARGO 2428E PLACA IPZ-6B76.,997.60,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,KIT ROLAMENTOS DIFERENCIAL (02 UN PINHAO LATERAL ? 02 UN PINHAO 2 VELOCIDADE ? 01 ROL. BERCO)CAIXA SATELITE COMPLETA COM PLANETARIAS DIFERENCIAL RS240ARRUELAS DE ENCOSTO,9971.07,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,TIRAR E COLOCAR QUATRO RODASTIRAR E COLOCAR DUAS PONTAS DE EIXORETIRAR E REINSTALAR DIFERENCIALDESMONTAR E LAVAR PECAS DIFERENCIALMONTAR E AJUSTAR DIFERENCIALTROCAR RETEN,2533.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,1075,Emenda Individual - Educacao (Pompeo 202536660004),4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),2706,3110,,,21211,LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,PJ,27333217000170,,"ESTACAO (CARRINHO) DE RECARGA MOVEL COM CAPACIDADE PARA 40 NOTBOOKS, TABLETS EM POSICAO HORIZONTAL TES GUARDIAN K4N-40V",5000.00,0,,0,,2025,91,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000249,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,944,TIAGO RODRIGO LUTZER TIZOTTE,PF,1709504099,,CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 (ARQUIVO) PARA OS CNPJS DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE PREVI,530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000249,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,944,TIAGO RODRIGO LUTZER TIZOTTE,PF,1709504099,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18796,530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000250,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,"CONCESSAO DE 2 E 1/4 (DUAS E UM QUARTO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOC",1334.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000250,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18874,1334.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000250,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18874,,1,1334.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000251,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,20397,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,3667661000163,,ASFALTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,5040.00,0,,0,,2025,68,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000000252,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,"HORA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO OS SERVICOS NA PARTE ELETRICA, ELETRONICA, ME",266.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,2026002000004,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21205,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO PUBLICOS LTD,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14942,,4,711.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,2026002000005,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21205,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO PUBLICOS LTD,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14911,,5,711.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,2026002000006,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20482,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DAL MOLIN,PF,2277846007,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15118,,2,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,2026002000007,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15136,,3,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,2026002000008,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20482,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DAL MOLIN,PF,2277846007,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15601,,2,1334.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,2026002000009,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15619,,2,1334.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000000051,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,7793,AJURICABA TABELIONATO SEDE,PJ,89649370000168,,SUBEMPENHO,,20126,19.00,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000253,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,21174,R. W. & G. SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA.,PJ,17726137000120,,"PRESTACAO DE SERVICOS PARA RESTABELECIMENTO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM PONTOS (POSTES) DA CIDADE, SENDO OS SEGUINTES SERVICOS: VERIFICACAO E SUBSTITUICAO DE LA",4597.00,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,VALVULA TERMOSTATICA A0032033275REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ATRON PLACA IVN-2E30.,97.21,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,TROCA DE VALVULA TERMOSTATICADIAGNOSTICO DE AQUECIMENTOVERIFICAR AGUA E COLOCAR ADITIVO RADIADORREFERENTE MANUTENCAO DO CAMINHAO ATRON PLACA IVN-2E30.,521.50,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,AMORTECEDOR DIANTEIROMALHA FELXIVEL 2 1/4KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COM COXIMCOIFA HOMOCINETICACOXIM ESCAPAMENTOREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA DOBLO PLACA ETA-4J78.,2146.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,SOLDATROCA DE AMORTECEDORES E COXINSTROCA DE COIFASREFERENTE MANUTENCAO DA DOBLO PLACA ETA-4J78.,417.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000258,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,20409,MARCOS VINICIOS RITTERBUSCH DA ROCHA [PONTO DAS VA,PJ,47014861000192,,MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES.,129.15,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000259,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,20409,MARCOS VINICIOS RITTERBUSCH DA ROCHA [PONTO DAS VA,PJ,47014861000192,,MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES.,256.82,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000260,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,20409,MARCOS VINICIOS RITTERBUSCH DA ROCHA [PONTO DAS VA,PJ,47014861000192,,MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES.,257.19,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000261,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,AMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIROCOXIM SUPERIOR AMORTECEDOR TRASEIROREPARO PINCABIELETA ESTABILIZADORAREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA DO SIENA PLACA ITN-5E3,1281.60,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000262,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,MANUTENCAO FREIOTROCA AMORTECEDORES E COXINS SUPERIORESREFERENTE MANUTENCAO DA DO SIENA PLACA ITN-5E31.,357.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1661,0,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICO COMPLETA (SINAPI INS.: 43089)REFERENTE DETERMINACAO DO PREFEITO PARA EMPENHO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA DESTINADO A RESIDENCIA D,1735.17,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1661,0,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICO COMPLETA (SINAPI INS.: 43089)REFERENTE DETERMINACAO DO PREFEITO PARA EMPENHO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA DESTINADO A RESIDENCIA D,1735.17,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000265,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,LUMINARIA LED 50W (SINAPI INS.: 39391)SOQUETE E-27 PORCELANA (SINAPI INS.: 12296)REFERENTE DETERMINACAO DO PREFEITO PARA EMPENHO DE LAMPADAS E SOQUETES DESTINADOS A MANUT,2954.31,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000000266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,DIVISORIA NAVAL EM CHAPA COMPENSADA (SINAPI INS.: 34745)REFERENTE DIVISORIA PARA A SALA DO AEE.,6429.44,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2025,2026,2025-04-29,2026-01-29,2025000002134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,20479,1100.00,0,,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2026,2025-05-26,2026-01-29,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,20337,3384.00,0,,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-05-26,2026-01-29,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,20344,,2,118.44,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-05-26,2026-01-29,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,20344,,3,162.43,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-06-25,2026-01-29,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,20383,17640.12,0,,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-25,2026-01-29,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,20390,,2,617.41,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-25,2026-01-29,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,20390,,3,810.72,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-07-22,2026-01-29,2025000003663,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,637317,,1,447.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-08-18,2026-01-29,2025000004150,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10057,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,20445,3203.00,0,,2025,71,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2025,2026,2025-10-07,2026-01-29,2025000004803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,20486,270.00,0,,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-29,2025000005274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,18240,,8,543.50,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-29,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,18275,,7,119.51,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-29,2025000005658,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.32,339032990400000,Diversos Materiais para distribuicao Gratuita,,,,,21194,MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,22847311000123,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,20438,5602.50,0,,2025,87,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-29,2025000005661,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,12,CORPO DE BOMBEIROS/SEGURANCA PUBLICA,2050,Manutencao das Atividades da Defesa Civil,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7912,DEVAL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,92746882000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,18727,,1,7150.00,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-29,2025000005692,4,Administração,122,Administração Geral,85,EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,2007,Festejos Alusivos ao Aniversario do Municipio e Outras Datas Festivas,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,18526,,1,4544.77,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-29,2025000005693,4,Administração,122,Administração Geral,85,EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,2007,Festejos Alusivos ao Aniversario do Municipio e Outras Datas Festivas,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,18519,,1,4332.68,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20640,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20640,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,20429,108.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,20429,,7,108.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000052,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,7792,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS DE AJURICABA - CARTO,PJ,89649362000111,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18734,,1,157.04,2026,2,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000063,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,SUBEMPENHO,,20135,37094.75,0,,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000063,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,20135,,2,991.29,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000063,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,20135,,3,1780.55,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000080,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8125,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA - EPP,PJ,90727801000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18699,,1,1200.00,2025,15,DPV,2025,29,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,17975,,3,234.35,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,17919,,3,2564.27,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,17947,,3,627.52,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,12380,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026000000193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20452,210.14,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026000000194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20461,175.29,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026000000195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20470,223.50,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-29,2026000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16892,,1,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-29,2026000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PRESTACAO DE CONTAS,,16892,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,2026000000249,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,944,TIAGO RODRIGO LUTZER TIZOTTE,PF,1709504099,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18796,,1,530.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1661,0,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,EMPENHADO EM DESDOBRAMENTO DE DESPESA EQUIVOCADO. ESTORNO CONFORME MEMORANDO SETOR DE COMPRA NO 004/2026.,-1735.17,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000267,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,NAVALHA DE CORTE PARAFUSADA REF: CQ32379PORCA CONICA DAS FACAS (NAVALHA)PARAFUSO RECARTILHADOREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA JF C-120 NO 7775.,189.02,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000268,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,PINO TRAVA LUVA CARDANDESENGRIPANTEPINO ELASTICO 8X60PINO ELASTICO 5X60ACOPLADOR HIDRAULICO 4 GARRASREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6100J NO 7441.,100.98,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,OLEO 15W40 DIESELOLEO 80W90 TRANSMISSAO DIFERENCIALOLEO 85W140 TRANSMISSAOOLEO 75W90GRAXAREFERENTE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE V6 PLACA IQH-1921.,1442.56,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRAROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRARETENTOR RODA TRASEIRACRUZETA CARDANBUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA (PONTA)BUCHA BARRA ESTABILIADORA DI,11592.39,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000000271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,"RETIRAR E INSTALAR SEIS RODASTROCAR ROLAMENTOS, RETENTORES E GRAXA DAS RODAS TRASEIRASREVISAR E TROCAR GRAXA RODAS DIANTEIRASTROCAR CRUZETAS E LUVA CARDANTROCAR TODOS OS",4097.50,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,20953,INSTITUTO MUN PREV SOC SERV DE LUCAS DO RIO VERDE,PJ,24977548000154,,"EMPENHO DESTINADO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DE RIO VERDE - PREVILUCAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2025 DO SISTEMA DE COMPENSACA",150.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,20953,INSTITUTO MUN PREV SOC SERV DE LUCAS DO RIO VERDE,PJ,24977548000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20622,150.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-06-25,2026-01-30,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,28855,17640.12,0,,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-06-25,2026-01-30,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO,,20383,-17640.12,0,,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-25,2026-01-30,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,20390,,4,-810.72,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-25,2026-01-30,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,28862,,7,810.72,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-25,2026-01-30,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,28862,,6,617.40,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-25,2026-01-30,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,20390,,5,-617.41,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-08-18,2026-01-30,2025000004150,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,10057,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,20445,,1,3203.00,2025,71,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-01-30,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,28901,13.03,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-30,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,RETENCAO DE EMPENHO,,28908,,9,0.16,2025,55,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-30,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,28901,,8,0.00,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,21849,6778.80,0,,2025,58,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,21849,,5,0.00,2025,58,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-30,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,RETENCAO DE EMPENHO,,21856,,6,81.35,2025,58,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-30,2025000005658,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.32,339032990400000,Diversos Materiais para distribuicao Gratuita,,,,,21194,MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,22847311000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,20438,,1,5602.50,2025,87,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,SUBEMPENHO,,21533,2750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,SUBEMPENHO,,21567,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,SUBEMPENHO,,21609,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,SUBEMPENHO,,21542,2750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,SUBEMPENHO,,21576,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,SUBEMPENHO,,21627,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,SUBEMPENHO,,21524,2750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,SUBEMPENHO,,21551,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000024,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,SUBEMPENHO,,21600,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,21515,7238.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21515,,8,3.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21515,,10,60.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21515,,9,7173.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,SUBEMPENHO,,27814,13.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,SUBEMPENHO,,21506,4.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21506,,4,4.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,27814,,5,13.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,SUBEMPENHO,,20772,99.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,ANULACAO SUBEMPENHO,,20772,-99.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,SUBEMPENHO,,20796,99.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,RETENCAO DE EMPENHO,,20796,,2,4.75,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17400,,3,980.37,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17854,,3,3438.95,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17817,,3,14993.76,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000000187,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21409,1145.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000000188,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21418,238.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000000193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20452,,1,210.14,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000000194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20461,,1,175.29,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PRESTACAO DE CONTAS,,16812,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,2026000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PRESTACAO DE CONTAS,,16918,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,2026000000235,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,PRESTACAO DE CONTAS,,17035,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,2026000000238,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS,,17089,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-30,2026000000250,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,PRESTACAO DE CONTAS,,18874,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000272,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,21209,J S S DA TRINDADE DEDETIZADORA [RP DEDETIZADORA],PJ,51692947000141,,PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM,123.92,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000273,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,21209,J S S DA TRINDADE DEDETIZADORA [RP DEDETIZADORA],PJ,51692947000141,,PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA,72.00,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000274,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM.,428.75,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000275,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,21213,LA FONTANA SANEAMENTO LTDA,PJ,2556476000139,,MAO-DE-OBRA LIMPEZA CAIXA DAGUA,885.00,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,21213,LA FONTANA SANEAMENTO LTDA,PJ,2556476000139,,MAO-DE-OBRA LIMPEZA CAIXA DAGUA,885.00,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000277,8,Assistência Social,242,Assistência à Pessoa com Deficiência,20,PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE,1077,Emenda Individual - Ass. Social (Marcon 202544280006),3.3.30.43,333043010000000,SUBVENCAO SOCIAL - HOSPITAL,2669,3110,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PROVENIENTE TERMO DE COLABORACAO NO 001/2026 FIRMADO COM ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AJURICABA/RS PARA EXECUCAO DE ACOES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DE PE,115000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000277,8,Assistência Social,242,Assistência à Pessoa com Deficiência,20,PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE,1077,Emenda Individual - Ass. Social (Marcon 202544280006),3.3.30.43,333043010000000,SUBVENCAO SOCIAL - HOSPITAL,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21693,115000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000278,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000278,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21711,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000279,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000279,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21729,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000280,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,3808,ARLINDO DA SILVA VIANA,PF,43419747004,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000280,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3808,ARLINDO DA SILVA VIANA,PF,43419747004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21747,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21768,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000282,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000282,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21786,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21804,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,2704,NEDIO TOSO CAVALHEIRO,PF,25419277034,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,2704,NEDIO TOSO CAVALHEIRO,PF,25419277034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21822,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21840,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000286,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERTO DO ARO E COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO CRETA, POIS NO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26",609.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000286,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21882,609.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000287,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1501,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,78206.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000287,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21951,78206.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000287,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21951,,2,280.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000287,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21951,,5,7620.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000287,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21951,,3,117.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000287,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21951,,4,289.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000287,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21951,,7,69417.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000287,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21951,,6,481.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000288,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,26659.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000288,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21959,26659.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000288,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,21959,,6,21101.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000288,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21959,,2,2842.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000288,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21959,,3,1141.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000288,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21959,,4,16.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000288,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21959,,5,1557.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000289,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,40927.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000289,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21966,40927.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000289,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21966,,5,15.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000289,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21966,,6,510.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000289,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21966,,7,2253.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000289,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21966,,3,258.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000289,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21966,,2,1972.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000289,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21966,,8,5442.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000289,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,21966,,9,26956.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000289,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21966,,4,3519.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,"VALOR REFEENTE 3 GRATIFICACOES DE R$ 1.158,84 QUE DEVERIAM SER EMPENHADAS COM DESPESA DO RPPS.",-3476.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,40628.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,21976,-3476.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21976,40628.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21976,,7,276.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21976,,6,1654.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21976,,5,33.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21976,,4,32.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21976,,3,2238.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21976,,2,4081.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,21976,,9,26146.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000290,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21976,,8,2689.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,46898.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21986,46898.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21986,,5,1768.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21986,,2,6026.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21986,,3,3266.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21986,,4,100.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21986,,6,515.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21986,,7,3021.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,21986,,8,32200.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,10144.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21995,10144.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21995,,5,450.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21995,,4,39.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21995,,6,1152.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,21995,,7,5491.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21995,,3,1234.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,21995,,2,1775.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,85682.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22003,85682.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22003,,6,19.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22003,,2,13357.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22003,,3,3297.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22003,,4,10821.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22003,,5,1490.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22003,,7,184.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22003,,8,240.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22003,,9,6224.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22003,,10,1407.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22003,,11,48638.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,37145.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22015,37145.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22015,,6,69.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22015,,5,980.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22015,,4,1333.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22015,,3,3475.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22015,,2,5759.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22015,,9,23252.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22015,,8,2234.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22015,,7,40.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,14663.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22025,14663.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22025,,9,8853.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22025,,8,1530.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22025,,3,1921.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22025,,2,1222.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22025,,6,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22025,,5,23.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22025,,4,397.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22025,,7,670.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000296,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,9801.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000296,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22035,9801.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000296,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22035,,2,1657.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000296,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22035,,3,489.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000296,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22035,,4,69.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000296,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22035,,5,35.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000296,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22035,,6,1037.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000296,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22035,,7,6512.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,3271.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22043,3271.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22043,,2,281.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22043,,3,2990.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,279134.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22047,279134.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22047,,11,166728.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22047,,4,26922.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22047,,5,3682.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22047,,6,1444.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22047,,7,618.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22047,,8,13990.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22047,,9,1626.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22047,,10,26794.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22047,,2,36428.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22047,,3,899.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,11418.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22059,11418.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22059,,6,38.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22059,,9,6316.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22059,,5,111.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22059,,4,1149.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22059,,3,971.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22059,,2,1986.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22059,,8,343.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22059,,7,502.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,3777.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22069,3777.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22069,,5,520.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22069,,2,620.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22069,,4,36.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22069,,3,1492.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22069,,6,1107.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,17542.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22076,17542.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22076,,2,2857.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22076,,8,5714.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22076,,7,18.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22076,,6,6956.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22076,,5,45.15,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22076,,3,1761.17,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000302,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22085,3236.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000302,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22085,,4,276.94,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000303,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22091,2033.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000303,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22091,,2,310.51,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000306,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,3236.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000306,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22122,3236.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000306,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22122,,4,276.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000306,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22122,,2,32.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000306,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22122,,5,2647.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000306,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22122,,3,279.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,206835.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22128,206835.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22128,,13,123600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22128,,2,18680.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22128,,3,113.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22128,,4,449.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22128,,5,21589.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22128,,6,1045.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22128,,7,3156.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22128,,8,65.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22128,,9,313.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22128,,10,6850.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22128,,11,2064.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22128,,12,28906.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,24235.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22142,24235.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22142,,6,23.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22142,,7,135.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22142,,8,755.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22142,,9,4479.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22142,,10,13138.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22142,,2,3294.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22142,,3,123.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22142,,4,2059.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22142,,5,225.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,7322.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22153,7322.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22153,,6,1167.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22153,,7,4036.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22153,,2,930.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22153,,5,111.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22153,,3,1027.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22153,,4,48.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,5679.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22161,5679.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22161,,5,4872.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22161,,4,130.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22161,,3,174.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000310,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22161,,2,501.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000311,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,20373.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000311,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22167,20373.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000311,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22167,,9,14922.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000311,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22167,,2,1296.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000311,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22167,,3,1293.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000311,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22167,,8,410.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000311,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22167,,7,684.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000311,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22167,,4,1558.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000311,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22167,,6,186.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000311,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22167,,5,20.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000312,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1604,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,51048.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000312,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22177,51048.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000312,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22177,,9,33705.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000312,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22177,,6,1585.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000312,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22177,,5,136.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000312,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22177,,4,1397.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000312,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22177,,3,6618.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000312,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22177,,2,5937.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000312,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22177,,8,1282.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000312,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22177,,7,385.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,68494.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22187,68494.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22187,,6,627.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22187,,12,41181.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22187,,11,10186.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22187,,8,53.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22187,,9,2328.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22187,,10,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22187,,4,523.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22187,,7,821.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22187,,5,5677.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22187,,2,891.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22187,,3,5212.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000314,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,41624.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000314,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22200,41624.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000314,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22200,,9,29140.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000314,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22200,,8,2264.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000314,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22200,,6,1153.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000314,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22200,,5,85.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000314,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22200,,4,2096.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000314,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22200,,3,1466.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000314,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22200,,2,3318.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000314,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22200,,7,2098.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,31175.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22210,31175.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22210,,5,2855.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22210,,8,21592.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22210,,6,377.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22210,,4,97.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22210,,7,826.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22210,,2,3921.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22210,,3,1504.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000316,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,11679.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000316,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22219,11679.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000316,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22219,,2,381.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000316,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22219,,5,8909.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000316,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22219,,4,1044.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000316,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22219,,3,1344.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,2071.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22225,2071.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22225,,5,204.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22225,,6,1291.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22225,,3,253.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22225,,4,17.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22225,,2,304.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,5840.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22232,5840.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22232,,2,952.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22232,,3,845.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22232,,4,4042.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000319,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1147.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000319,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22237,1147.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000319,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22237,,1,1147.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1166.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22239,1166.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22239,,1,1166.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000321,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,892.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000321,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22241,892.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000321,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22241,,1,892.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,1002,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1918.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22243,1918.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22243,,1,1918.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,587.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22245,587.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22245,,1,587.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000324,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,151.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000324,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22247,151.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000324,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22247,,1,151.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1344.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22249,1344.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22249,,1,1344.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000326,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,184.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000326,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22251,184.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000326,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22251,,1,184.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000327,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,6806.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000327,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22253,6806.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000327,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22253,,1,6806.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,7088.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22255,7088.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22255,,1,7088.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000329,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,1002,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,19547.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000329,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22257,19547.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000329,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22257,,1,19547.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,2704.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22259,2704.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22259,,1,2704.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000331,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,471.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000331,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22261,471.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000331,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22261,,1,471.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000332,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,2661.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000332,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22263,2661.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000332,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22263,,1,2661.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000333,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1604,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,5353.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000333,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22265,5353.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000333,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22265,,1,5353.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000334,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,7296.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000334,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22267,7296.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000334,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22267,,1,7296.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000335,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,167.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000335,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22269,167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000335,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22269,,1,167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000336,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,302.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000336,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22271,302.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000336,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22271,,1,302.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000337,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,4687.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000337,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22273,4687.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000337,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22273,,3,345.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000337,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22273,,4,4172.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000337,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22273,,2,169.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000338,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,3200.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000338,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22278,3200.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000338,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22278,,1,3200.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000339,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,6508.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000339,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22280,6508.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000339,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22280,,1,6508.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,640.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22282,640.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22282,,1,640.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,640.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22284,640.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22284,,1,640.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000342,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,640.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000342,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22286,640.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000342,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22286,,1,640.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,2646.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22288,2646.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22288,,1,2646.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,25546.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22290,25546.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22290,,3,38.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22290,,5,25249.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22290,,4,38.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22290,,2,220.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000345,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,640.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000345,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22296,640.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000345,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22296,,1,640.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000346,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,4391.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000346,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22298,4391.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000346,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22298,,1,4391.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,5292.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22300,5292.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22300,,1,5292.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1280.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22302,1280.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22302,,1,1280.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000349,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1114.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000349,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22304,1114.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000349,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22304,,1,1114.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,640.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22306,640.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22306,,1,640.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000351,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1280.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000351,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22308,1280.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000351,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22308,,1,1280.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,4660.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22310,4660.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22310,,1,4660.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000353,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1114.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000353,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22312,1114.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000353,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22312,,1,1114.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,533.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22314,533.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22314,,1,533.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000355,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,2810.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000355,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22324,2810.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000355,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22324,,1,2810.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000356,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,2606.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000356,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22334,2606.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000356,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22334,,1,2606.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000357,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,4914.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000357,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22346,4914.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000357,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22346,,1,4914.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000358,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,3426.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000358,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22358,3426.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000358,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22358,,1,3426.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,14402.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22370,14402.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22370,,1,14402.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000360,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,4609.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000360,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22382,4609.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000360,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22382,,1,4609.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1543.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22394,1543.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22394,,1,1543.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000362,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1414.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000362,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22404,1414.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000362,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22404,,1,1414.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,37619.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22414,37619.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22414,,1,37619.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000364,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,3079.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000364,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22426,3079.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000364,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22426,,1,3079.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,738.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22438,738.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22438,,1,738.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000366,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,5733.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000366,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22450,5733.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000366,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22450,,3,271.09,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000366,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22450,,4,24.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000366,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22450,,2,319.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000367,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,184.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000367,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22466,184.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000367,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22466,,1,184.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000368,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,13862.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000368,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22476,13862.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000368,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22476,,1,13862.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,10032.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22486,10032.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22486,,1,10032.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000370,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,19443.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000370,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22496,19443.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000370,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22496,,3,18793.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000370,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22496,,2,649.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000371,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,5412.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000371,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22510,5412.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000371,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22510,,1,5412.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000372,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1349.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000372,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22522,1349.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000372,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22522,,1,1349.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000373,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,990.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000373,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22534,990.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000373,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22534,,1,990.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000374,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1186.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000374,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22546,1186.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000374,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22546,,1,1186.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1604,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,3807.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22558,3807.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22558,,1,3807.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000376,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,8328.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000376,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22570,8328.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000376,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22570,,5,81.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000376,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22570,,2,587.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000376,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22570,,3,136.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000376,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22570,,4,23.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000376,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22570,,6,356.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000376,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22570,,7,7141.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000377,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,3388.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000377,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22588,3388.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000377,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22588,,1,3388.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000378,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,4370.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000378,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22598,4370.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000378,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22598,,1,4370.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,103.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22608,103.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22608,,1,103.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000380,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,963.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000380,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22618,963.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000380,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22618,,1,963.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000381,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,1.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000381,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22630,1.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000381,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22630,,1,1.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000382,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,25495.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000382,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22642,25495.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000382,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22642,,7,12594.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000382,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22642,,6,4770.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000382,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22642,,5,932.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000382,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22642,,4,940.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000382,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22642,,3,5828.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000382,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22642,,2,429.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000383,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,7782.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000383,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22660,7782.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000383,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22660,,2,891.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000383,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22660,,4,5905.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000383,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22660,,3,986.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000384,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,6744.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000384,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22675,6744.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000384,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22675,,5,5196.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000384,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22675,,2,142.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000384,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22675,,4,660.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000384,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22675,,3,745.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,7782.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22691,7782.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0008104,,22691,,4,5957.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22691,,2,891.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,22691,,3,934.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000386,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,4486.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000386,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22706,4486.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000387,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,420.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000387,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22718,420.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000388,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,799.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000388,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22728,799.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000389,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,1011.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000389,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22738,1011.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,425.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22748,425.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,2363.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22760,2363.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000392,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,420.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000392,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22772,420.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,1578.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22784,1578.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000394,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,420.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000394,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22796,420.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,4327.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22808,4327.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1600,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,3865.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22820,3865.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000397,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,2857.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000397,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22830,2857.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000398,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,1541.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000398,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22840,1541.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,1899.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22852,1899.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000400,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,2969.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000400,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22864,2969.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000401,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,4713.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000401,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22876,4713.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000402,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,6960.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000402,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22888,6960.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000403,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,2050.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000403,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22900,2050.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,15428.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22910,15428.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,6652.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22920,6652.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,1411.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22932,1411.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000407,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,1913.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000407,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22944,1913.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,42329.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22956,42329.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000409,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,2294.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000409,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22968,2294.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,716.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22980,716.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000411,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,3669.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000411,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22992,3669.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000412,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,358.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000412,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23004,358.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000413,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,10322.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000413,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23016,10322.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,8896.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23028,8896.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1002,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,29508.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23038,29508.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1621,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,3804.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23048,3804.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000417,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1621,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,579.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000417,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23060,579.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000418,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1600,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,1494.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000418,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23072,1494.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1600,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,6699.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23084,6699.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000420,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,3832.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000420,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23096,3832.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000421,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,4529.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000421,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23108,4529.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1660,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,351.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23120,351.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1660,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,1100.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23132,1100.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000424,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,35058.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000424,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23142,35058.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000425,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110200000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL INATIVO,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,11241.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000425,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110200000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL INATIVO,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24538,11241.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000426,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110300000,AUXILIO-SAUDE - PENSIONISTAS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,174.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000426,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110300000,AUXILIO-SAUDE - PENSIONISTAS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24548,174.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000427,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI INS.: 88309).AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI INS.: 88242). REFERENTE MANUTENCAO NOS BANHEIROS DA ESC,6111.35,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1540,1070,,,21016,ALEXIA GABRIELA CAMARGO LOPES,PF,3250307076,,"PROVENIENTE VERBAS RESCISORIAS DE DESLIGAMENTO, A PEDIDO DA SERVIDORA, A CONTAR DE 19/01/2026. CONFORME PORTARIA NO 17.000/2026.",4901.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,,,,,21016,ALEXIA GABRIELA CAMARGO LOPES,PF,3250307076,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27999,4901.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000000428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,,,,,21016,ALEXIA GABRIELA CAMARGO LOPES,PF,3250307076,,RETENCAO DE EMPENHO,,27999,,2,201.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026002000003,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,11911,REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA,PJ,14261603000151,,SUBEMPENHO,,28925,891.71,0,,2023,9,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026002000003,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,11911,REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA,PJ,14261603000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28925,,2,0.00,2023,9,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026002000003,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,11911,REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA,PJ,14261603000151,,RETENCAO DE EMPENHO,,28925,,3,42.80,2023,9,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-30,2026002000008,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20482,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DAL MOLIN,PF,2277846007,,PRESTACAO DE CONTAS,,15601,,3,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-30,2026002000009,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,PRESTACAO DE CONTAS,,15619,,3,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026,312203.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24489,312203.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24489,,12,21168.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24489,,8,3125.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24489,,9,199.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24489,,4,2521.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24489,,10,601.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24489,,3,2431.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24489,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24489,,5,6708.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24489,,6,17685.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24489,,7,1346.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24489,,14,237477.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24489,,11,914.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24489,,13,18023.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026,14319.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24513,14319.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24513,,4,107.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,24513,,3,174.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24513,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24513,,5,14037.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000013,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026,1158.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000013,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24528,1158.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000013,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24528,,2,1158.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000014,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.,3476.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000014,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27311,3476.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026002000014,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27311,,2,3476.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2026,2025-09-09,2026-02-02,2025000004485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,28959,266.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2026,2025-09-11,2026-02-02,2025000004499,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,28966,1170.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2026,2026-02-02,2026-02-02,2025000005455,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,7656,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600992,,DESPESA NAO REALIZADA.,-5.49,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-02-02,2025000005455,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7656,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600992,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,28947,994.51,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14250,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,SUBEMPENHO,,30042,2605.24,0,,2023,59,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14250,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO,,30042,,2,125.05,2023,59,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,29260,315.44,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,29260,,4,0.75,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,29022,1236.18,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,29022,,4,2.97,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,29197,2277.36,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,29197,,4,5.46,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,29085,9809.06,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,29085,,4,23.54,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,29232,2012.95,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,29232,,4,4.83,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000123,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,29482,360.56,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000123,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,29482,,2,4.32,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000124,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,29510,1510.13,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000124,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,29510,,2,18.13,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000126,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,29538,1119.88,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000126,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,29538,,2,13.44,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,29566,106.06,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,29566,,2,1.28,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,29594,801.73,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,29594,,2,9.62,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000131,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,29622,247.11,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000131,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,29622,,2,2.96,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000135,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,29650,340.43,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000135,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,29650,,2,4.08,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000000175,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10436,ILORDI STADLER,PF,43420184034,,SUBEMPENHO,,29358,1570.00,0,,2024,46,PCE,2024,87,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000000429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,1500,1001,,,20268,EDITORA FTD S A [FTD EDUCACAO],PJ,61186490000157,104639530113,"KIT DE MATERIAIS DIDATICOS DE SISTEMA DE ENSINO PARA ANOS INICIAIS CONTENDO 4 MODULOS CADA KIT, SENDO 52PARA ALUNOS DO 1O ANO, 48 PARA ALUNOS DO 2O ANO, 48 PARA ALUNOS DO",228485.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2601,0,,,19937,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA [FILIAL 06 - IJUI],PJ,1656038000775,,OLEO MOTOR 10W40 API SN DUSTERKIT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CAIXA DE AR KIT DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOADITIVO RADIADOR ORGANICO CONCENTRADO SOLUCAO PROLINECONDICION,815.50,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2601,0,,,19937,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA [FILIAL 06 - IJUI],PJ,1656038000775,,FILTRO DE OLEO VEICULO RENAULT DUSTERBUCHA DE COBRE DO CARTER (ABEL DO BUJAO)FILTRO DE COMBUSTIVEL DUSTERELEMENTO DO FILTRO DE AR DUSTERFILTRO AR CONDICIONADO DUSTERVELA,495.20,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2601,0,,,19937,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA [FILIAL 06 - IJUI],PJ,1656038000775,,SERVICO DE REVISAO VEICULAR DE 40.000 KM DA RENAULT DUSTER,513.77,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2024,2026,2024-10-25,2026-02-03,2024000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,31419,450.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-03-20,2026-02-03,2025000001283,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,18003,,1,9121.56,2023,1,TMP,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2025,2026,2025-04-29,2026-02-03,2025000002134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,31412,1100.00,0,,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2025,2026,2025-04-29,2026-02-03,2025000002134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,20479,,1,1100.00,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-05-26,2026-02-03,2025000002719,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,20337,,4,3103.13,2024,29,PCE,2025,58,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-25,2026-02-03,2025000003281,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  (ART. 18,  1o DA LRF)",,,,,20869,FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,PJ,53956783000148,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,28855,,8,16212.00,2024,29,PCE,2024,68,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2026,2025-07-17,2026-02-03,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,31186,4425.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2026,2025-07-17,2026-02-03,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,31179,5475.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2026,2026-02-03,2026-02-03,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,DESPESA NAO UTILIZADA.,-76.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2026,2025-07-28,2026-02-03,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,31237,1029.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-07-28,2026-02-03,2025000003910,4,Administração,122,Administração Geral,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31237,,1,1029.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-07-29,2026-02-03,2025000003922,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,31193,260.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2025,2026,2025-08-29,2026-02-03,2025000004378,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,31454,1560.00,0,,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2025,2026,2025-10-07,2026-02-03,2025000004803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,20486,,1,270.00,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2025,2026,2025-10-07,2026-02-03,2025000004804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,31470,450.00,0,,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000038,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040140000000,TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,SUBEMPENHO,,31272,987.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000038,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040140000000,TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31272,,1,987.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000041,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,SUBEMPENHO,,32040,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2045,Apoiar a Participacao em Eventos Esportivos Municipais e Regionais,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,SUBEMPENHO,,32049,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,74,INCENTIVO AO TURISMO LOCAL,2042,Incentivo e Divulgacao de Roteiros Turisticos,3.3.70.41,337041010000000,Contirbuicoes,,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,SUBEMPENHO,,32058,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000048,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7919,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,SUBEMPENHO,,31566,3322.64,0,,2022,18,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000048,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7919,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,31566,,2,159.49,2022,18,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000049,20,Agricultura,606,Extensão Rural,70,ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA,2103,Ampliacao e Manutencao do convenio com a Emater,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8078,EMATER - ASSOC RIOGR DE EMPR E ASSIST TEC E EXTENS,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,32067,6334.10,0,,2022,769,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000050,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7970,ZIOTTI & SOARES LTDA,PJ,94162294000100,,SUBEMPENHO,,31074,4000.00,0,,2023,550,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000051,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,7793,AJURICABA TABELIONATO SEDE,PJ,89649370000168,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20126,,1,19.00,2026,2,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000054,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,31704,19608.86,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000054,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,31704,,2,941.23,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000055,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,31732,1199.04,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000055,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,31732,,2,57.55,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000056,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,SUBEMPENHO,,31676,3979.64,0,,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000056,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,31676,,2,191.02,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000062,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,SUBEMPENHO,,31933,12677.56,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000062,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,RETENCAO DE EMPENHO,,31933,,3,608.52,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000062,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,RETENCAO DE EMPENHO,,31933,,2,697.27,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000065,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,SUBEMPENHO,,31544,1931.81,0,,2022,1265,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000066,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,SUBEMPENHO,,31553,1886.49,0,,2024,67,PRD,2024,100,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000072,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,31924,60.45,0,,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000079,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,7152,FOLHA LOCAL EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,4228157000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,31083,2668.75,0,,2025,6,PRI,2025,6,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000079,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,7152,FOLHA LOCAL EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,4228157000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,31083,,1,2668.75,2025,6,PRI,2025,6,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000081,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,SUBEMPENHO,,30934,1550.76,0,,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000081,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30934,,3,1476.33,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000081,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,20218,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157000162,,RETENCAO DE EMPENHO,,30934,,2,74.43,2023,434,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,SUBEMPENHO,,31501,132.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,SUBEMPENHO,,31477,132.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,SUBEMPENHO,,31645,99.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,SUBEMPENHO,,31621,99.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,ANULACAO SUBEMPENHO,,31621,-99.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,ANULACAO SUBEMPENHO,,31477,-132.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,RETENCAO DE EMPENHO,,31501,,3,6.33,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31645,,7,94.25,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,RETENCAO DE EMPENHO,,31645,,4,4.75,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,31501,,6,125.67,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20796,,5,94.25,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000114,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30211,146.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000114,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30211,,2,7.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000115,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30239,696.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000115,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30239,,2,33.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000116,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30267,496.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000116,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30267,,2,23.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30295,669.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30295,,2,32.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000118,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30323,617.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000118,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30323,,2,29.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000119,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30351,461.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000119,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30351,,2,22.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30379,205.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30379,,2,9.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30407,710.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30407,,2,34.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000125,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30453,426.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000125,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30453,,2,20.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000129,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30481,785.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000129,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30481,,2,37.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000130,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,19,SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO,2122,"Manter, Ampliar e Qualificar Acoes, Programas e Projetos Destinados aos Idosos",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30509,274.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000130,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,19,SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO,2122,"Manter, Ampliar e Qualificar Acoes, Programas e Projetos Destinados aos Idosos",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30509,,2,13.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000132,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,16,PROMOCAO DE CURSOS DE CAPAC.PROFIS.NOS DIF.SETORES DA ECON.,2200,"Estimular a Geracao de Emprego, Trabalho e Renda por Meio da Qualificacao, Contr",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30551,139.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000132,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,16,PROMOCAO DE CURSOS DE CAPAC.PROFIS.NOS DIF.SETORES DA ECON.,2200,"Estimular a Geracao de Emprego, Trabalho e Renda por Meio da Qualificacao, Contr",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30551,,2,6.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000133,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,17,DESENVOLVIMENTO DA ECON.SOLIDARIA E APOIO A MICRO E PEQ EMPR,2202,Estimular Criacao de Associacao de Catadores de materiais reciclaveis e da Colet,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30579,148.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000133,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,17,DESENVOLVIMENTO DA ECON.SOLIDARIA E APOIO A MICRO E PEQ EMPR,2202,Estimular Criacao de Associacao de Catadores de materiais reciclaveis e da Colet,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30579,,2,7.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000134,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30646,175.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000135,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,ANULACAO SUBEMPENHO,,30628,-175.74,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000135,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,30628,175.74,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000136,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,47,"INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA",2128,Apoio a Acoes de Geracao e Trabalho e Renda,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30435,146.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,30850,2095.52,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,30850,,2,25.15,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000139,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30444,112.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,30878,1241.84,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,30878,,2,14.90,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,30906,2015.99,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,30906,,2,24.20,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,30962,777.32,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,30962,,2,9.34,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000143,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2053,"Revitalizacao, Manutencao e/ou Construcao de Pracas, Parques,  Jardins e outros",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31018,1577.02,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000143,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2053,"Revitalizacao, Manutencao e/ou Construcao de Pracas, Parques,  Jardins e outros",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31018,,2,18.93,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000144,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2053,"Revitalizacao, Manutencao e/ou Construcao de Pracas, Parques,  Jardins e outros",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31046,72.10,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000144,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2053,"Revitalizacao, Manutencao e/ou Construcao de Pracas, Parques,  Jardins e outros",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31046,,2,0.87,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000145,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31095,31.80,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000145,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31095,,2,0.38,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000146,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30655,369.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000146,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30655,,2,17.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000147,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30683,369.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000147,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30683,,2,17.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000148,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30711,333.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000148,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30711,,2,15.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000000149,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,DESPESA NAO UTILIZADA.,-73.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000149,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO,,30746,3926.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000149,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,30746,,2,188.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000152,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31123,410.40,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000152,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31123,,2,4.93,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000153,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31151,734.92,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000153,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31151,,2,8.82,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000154,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31200,377.54,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000155,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31209,2591.84,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000155,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31209,,2,31.10,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000156,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31244,713.70,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000156,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31244,,2,8.57,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000157,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,19,SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO,2122,"Manter, Ampliar e Qualificar Acoes, Programas e Projetos Destinados aos Idosos",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31291,1013.82,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000157,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,19,SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO,2122,"Manter, Ampliar e Qualificar Acoes, Programas e Projetos Destinados aos Idosos",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31291,,2,12.17,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000158,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,SUBEMPENHO,,31612,200.00,0,,2022,1146,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000158,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,31612,,1,200.00,2022,1146,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000159,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,47,"INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA",2128,Apoio a Acoes de Geracao e Trabalho e Renda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31319,106.06,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000159,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,47,"INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA",2128,Apoio a Acoes de Geracao e Trabalho e Renda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31319,,2,1.28,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31347,117.70,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31347,,2,1.41,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000161,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31375,691.43,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000161,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31375,,2,8.30,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000162,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31403,354.19,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000163,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31426,53.02,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000163,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,31426,,2,0.64,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000164,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,31461,106.06,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000172,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,SUBEMPENHO,,31594,30000.00,0,,2022,908,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000000173,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,SUBEMPENHO,,31603,745.80,0,,2022,908,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-03,2026000000181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32303,1239.24,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-03,2026000000187,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21409,,1,1145.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-03,2026000000188,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21418,,1,238.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-03,2026000000208,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,SUBEMPENHO,,31912,4500.00,0,,2025,1,CPC,2026,2,R
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-03,2026000000209,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,SUBEMPENHO,,31900,7605.34,0,,2025,1,CPC,2025,111,R
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-03,2026000000210,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,19,SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO,2122,"Manter, Ampliar e Qualificar Acoes, Programas e Projetos Destinados aos Idosos",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,31532,1870.88,0,,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000000286,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21882,,1,609.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000000428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,,,,,21016,ALEXIA GABRIELA CAMARGO LOPES,PF,3250307076,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27999,,3,4700.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000000433,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 149/2026. PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA - SEDE ADMINISTRATIVA - UNIDADE CONSUMIDORA 1602184-3.,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2024,2026,2024-11-14,2026-02-04,2024000004918,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20574,TOTAL PAVIMENTACOES LTDA (ARTIS CONSTRUTORA),PJ,12481136000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,18220,,3,57794.13,2024,8,CCE,2024,114,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-02-04,2025000004931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,12394,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA [FILIAL CANOAS,PJ,6224121000284,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,18490,,3,2910.74,2025,50,DPV,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-02-04,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,33514,13.03,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-02-04,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO,,28901,-13.03,0,,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-02-04,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,33514,,14,12.88,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-02-04,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,RETENCAO DE EMPENHO,,33521,,13,0.15,2025,55,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-02-04,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,28901,,10,0.00,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-02-04,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,28908,,11,-0.16,2025,55,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-02-04,2025000005275,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,33514,,12,0.00,2025,55,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-04,2025000005455,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7656,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600992,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,28947,,1,994.51,2025,4,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21533,,2,2750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21567,,2,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,19076,LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS,PF,1831744295,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21609,,2,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21542,,2,2750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21576,,2,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20757,JOSIANE LIMA DA COSTA,PF,1928898181,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21627,,2,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21524,,2,2750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21551,,2,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000024,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2074,Programa Mais Medicos,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,20759,ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO,PF,6797391148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21600,,2,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,SUBEMPENHO,,32852,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS,,9973,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,9973,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10157,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS,,10157,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000041,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32040,,2,3800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2045,Apoiar a Participacao em Eventos Esportivos Municipais e Regionais,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32049,,2,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,74,INCENTIVO AO TURISMO LOCAL,2042,Incentivo e Divulgacao de Roteiros Turisticos,3.3.70.41,337041010000000,Contirbuicoes,,,,,8112,AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO,PJ,1408746000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32058,,2,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000044,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,32981,2203.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000044,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8081,FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32981,,2,2203.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000048,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7919,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31566,,3,3163.15,2022,18,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000049,20,Agricultura,606,Extensão Rural,70,ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA,2103,Ampliacao e Manutencao do convenio com a Emater,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8078,EMATER - ASSOC RIOGR DE EMPR E ASSIST TEC E EXTENS,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32067,,1,6334.10,2022,769,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000050,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7970,ZIOTTI & SOARES LTDA,PJ,94162294000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31074,,1,4000.00,2023,550,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000055,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31732,,3,1141.49,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29232,,5,2008.12,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000114,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30211,,3,139.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000115,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30239,,3,663.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000116,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30267,,3,472.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30295,,3,637.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000118,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30323,,3,587.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000119,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30351,,3,438.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30379,,3,195.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30407,,3,676.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000123,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29482,,3,356.24,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000124,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29510,,3,1492.00,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000125,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30453,,3,405.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000126,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29538,,3,1106.44,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29566,,3,104.78,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29594,,3,792.11,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000130,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,19,SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO,2122,"Manter, Ampliar e Qualificar Acoes, Programas e Projetos Destinados aos Idosos",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30509,,3,260.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000131,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29622,,3,244.15,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000132,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,16,PROMOCAO DE CURSOS DE CAPAC.PROFIS.NOS DIF.SETORES DA ECON.,2200,"Estimular a Geracao de Emprego, Trabalho e Renda por Meio da Qualificacao, Contr",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30551,,3,132.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000133,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,17,DESENVOLVIMENTO DA ECON.SOLIDARIA E APOIO A MICRO E PEQ EMPR,2202,Estimular Criacao de Associacao de Catadores de materiais reciclaveis e da Colet,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30579,,3,141.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000134,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30646,,1,175.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000135,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29650,,3,336.35,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000136,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,47,"INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA",2128,Apoio a Acoes de Geracao e Trabalho e Renda,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30435,,1,146.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000139,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30444,,1,112.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30906,,3,1991.79,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30962,,3,767.98,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000144,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2053,"Revitalizacao, Manutencao e/ou Construcao de Pracas, Parques,  Jardins e outros",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31046,,3,71.23,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000145,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31095,,3,31.42,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000146,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30655,,3,351.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000147,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30683,,3,351.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000148,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30711,,3,317.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000149,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30746,,3,3738.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000154,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,33749,20.79,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000154,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31200,,2,377.54,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000154,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,33749,,1,20.79,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000155,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31209,,3,2560.74,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000157,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,19,SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO,2122,"Manter, Ampliar e Qualificar Acoes, Programas e Projetos Destinados aos Idosos",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31291,,3,1001.65,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000161,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31375,,3,683.13,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000162,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,33758,10.40,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000162,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,33758,,1,10.40,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000162,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31403,,2,354.19,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000163,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31426,,3,52.38,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000164,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,33119,11.01,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000164,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31461,,2,106.06,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000164,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,33119,,1,11.01,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000172,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,31594,,1,30000.00,2022,908,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000173,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,31603,,1,745.80,2022,908,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000000175,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10436,ILORDI STADLER,PF,43420184034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29358,,1,1570.00,2024,46,PCE,2024,87,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-04,2026000000177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32440,4040.00,0,,2026,2,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-04,2026000000177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,32440,,2,193.92,2026,2,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-04,2026000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32412,7996.80,0,,2026,2,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-04,2026000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO,,32412,,2,95.96,2026,2,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32312,6057.16,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32312,,1,6057.16,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32303,,1,1239.24,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34318,3799.50,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32486,1625.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32486,,1,1625.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32330,457.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32495,1300.62,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32495,,1,1300.62,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32321,238.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32477,1773.06,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32477,,1,1773.06,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32468,220.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32468,,1,220.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000220,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,20608,LSI SOLUCOES ELETRICAS LTDA,PJ,49849678000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32534,720.00,0,,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32504,676.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-04,2026000000224,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8948,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000797,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32631,1194.20,0,,2026,3,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-04,2026000000224,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8948,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000797,,RETENCAO DE EMPENHO,,32631,,2,28.37,2026,3,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS,,16838,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-04,2026000000237,10,Saúde,122,Administração Geral,13,EDIFICACOES PUBLICAS,2071,"Construcao, Ampliacao, Reforma e Manutencao de Predios da Saude",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PRESTACAO DE CONTAS,,17071,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-04,2026000000237,10,Saúde,122,Administração Geral,13,EDIFICACOES PUBLICAS,2071,"Construcao, Ampliacao, Reforma e Manutencao de Predios da Saude",3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,17071,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-04,2026000000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32339,997.60,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-04,2026000000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32339,,1,997.60,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-04,2026000000246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32348,9971.07,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-04,2026000000246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32348,,1,9971.07,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-04,2026000000252,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32357,266.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,2026000000277,8,Assistência Social,242,Assistência à Pessoa com Deficiência,20,PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE,1077,Emenda Individual - Ass. Social (Marcon 202544280006),3.3.30.43,333043010000000,SUBVENCAO SOCIAL - HOSPITAL,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21693,,1,115000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,2026000000286,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20307,LEANDRO DORNELLES,PF,1886087024,,PRESTACAO DE CONTAS,,21882,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,2026000000400,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,22864,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",5,FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000434,16,Habitação,482,Habitação Urbana,46,MELHORANDO MINHA CASA,2193,Producao de Acoes Habitacionais Urbanas,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,TUBO DE PVC ESGOTO 100MM (SINAPI INS.: 9836)FILTRO ANAEROBICO 1100 LITROS INST. (SINAPI INS.: 39365)TE DE PVC 100 MM (SINAPI INS.: 20179)JOELHO PVC 100 MM (SINAPI INS.: 2,5085.33,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1001,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,CONTRAPISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 3 CM (SINAPI: 87630)REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 60X60 CM (SINAPI: 87257) REFERENTE TROCA DE PISO EM SALA DA EMEF PROFESSORA NE,4824.58,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000436,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,11,CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO,2022,Formacao Continuada de Servidores,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,21214,CENTRO DA MUSICA LTDA,PJ,33988046000110,,PALESTRA,5600.00,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI: 88309)AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI: 88242) REFERENTE TROCA DE PISO EM SALA DA EMEF PROFESSORA NE,977.82,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,232.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33547,232.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000439,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026. PASSIVO ATUARIAL POR MEIO DE APORTE PERIODICO MENSAL CONFORME DETERMINA O   7O DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR NO 007,241299.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000439,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33677,241299.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.,563.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33740,563.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1660,0,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM.,551.25,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1660,0,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM.,539.49,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000443,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM.,404.25,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1002,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM.,1126.90,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000445,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1002,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM.,783.95,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,"PRESTACAO SERVICOS DE SOLDA (MIG E ELETRODO) EM PECAS E PARTES DE VEICULOS, MAQUINAS RODOVIARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, INCLUSO ELETRODOS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS",30000.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000447,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,360.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000448,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,90.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000449,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,90.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,"CONCESSAO DE 01 E 1/4 (UMA E UM QUARTO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOC",449.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34336,449.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A LAJEADO/RS NOS DIAS 06 E 07.02.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34354,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A LAJEADO/RS NOS DIAS 06 E 07.02.2026, A SERVICO DA SECRETARIA",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34372,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000454,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",593.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000454,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34408,593.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000455,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09.02.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000455,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34435,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000456,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09.02.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000456,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34453,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",593.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34480,593.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10.02.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34498,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10.02.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34525,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026002000003,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,11911,REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA,PJ,14261603000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28925,,4,848.91,2023,9,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026002000006,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1802,0,,,20482,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DAL MOLIN,PF,2277846007,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE ISA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 28/01/2026, RESPECTIVAMENTE ONDE IRA",-107.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-04,2026002000006,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20482,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DAL MOLIN,PF,2277846007,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,33164,-107.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-04,2026002000006,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20482,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DAL MOLIN,PF,2277846007,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,15118,,3,-107.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-04,2026002000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,20953,INSTITUTO MUN PREV SOC SERV DE LUCAS DO RIO VERDE,PJ,24977548000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20622,,2,150.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000056,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31676,,3,3788.62,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29260,,5,314.69,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,35222,4333.96,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,35222,,2,10.40,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,35250,1034.79,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,35250,,2,2.48,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000129,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,8070,CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30481,,3,747.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30850,,3,2070.37,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30878,,3,1226.94,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000143,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2053,"Revitalizacao, Manutencao e/ou Construcao de Pracas, Parques,  Jardins e outros",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31018,,3,1558.09,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000150,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,35194,23705.02,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000150,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,RETENCAO DE EMPENHO,,35194,,2,286.64,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000151,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,SUBEMPENHO,,35185,181.33,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000152,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31123,,3,405.47,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000153,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31151,,3,726.10,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000156,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31244,,3,705.13,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000159,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,47,"INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA",2128,Apoio a Acoes de Geracao e Trabalho e Renda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31319,,3,104.78,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31347,,3,116.29,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,SUBEMPENHO,,34381,543.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,SUBEMPENHO,,34417,42.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000167,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,SUBEMPENHO,,34462,3294.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000168,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,SUBEMPENHO,,34390,203.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000000169,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,SUBEMPENHO,,34516,8673.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000400,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22864,,1,2969.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000401,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22876,,1,4713.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000402,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22888,,1,6960.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000403,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22900,,1,2050.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22910,,1,15428.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22920,,1,6652.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22932,,1,1411.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000407,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22944,,1,1913.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22956,,1,42329.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000409,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22968,,1,2294.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22980,,1,716.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000411,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22992,,1,3669.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000412,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23004,,1,358.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000413,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23016,,1,10322.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23028,,1,8896.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23038,,1,29508.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23048,,1,3804.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000417,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23060,,1,579.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000418,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23072,,1,1494.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23084,,1,6699.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000420,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23096,,1,3832.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000421,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23108,,1,4529.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23120,,1,351.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000000423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23132,,1,1100.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-05,2026000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33547,,1,232.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-05,2026000000439,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33677,,1,241299.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-05,2026000000440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33740,,1,563.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,1621,0,,,11688,ABS SOLUCOES TECNICAS LTDA,PJ,17500279000175,,"MANUTENCAO DO SISTEMA REFLETOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.CANULAS COMPLETAS PARA SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.VALVULA DE ACIONAMENTO PONTAS SUGADO",1975.00,0,,0,,2024,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-05,2026000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34336,,1,449.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-05,2026000000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34354,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-05,2026000000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34372,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000000460,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,AMPLIACAO E LIGACAO DE REDE ELETRICA PARA POCO ARTESIANO,4000.00,0,,0,,2026,7,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000000461,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,POSTE DE CONCRETO ENERGIA ELETRICA PADRAO B3.,2300.00,0,,0,,2026,7,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000000462,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,TROCA DE PNEU JA INCLUSO O BALANCEAMENTO DE RODA DE VEICULOS LEVES AROS 13?/ 14? / 15? / 16? E 17?,252.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000000463,4,Administração,122,Administração Geral,85,EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,2007,Festejos Alusivos ao Aniversario do Municipio e Outras Datas Festivas,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,7595,MARCOS LUIZ CARVALHO - PORTAL EVENTOS,PJ,17251462000184,,SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA EVENTO DE PORTE GRANDE,4438.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2024,2026,2024-07-31,2026-02-06,2024000003380,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,35652,29742.14,0,,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-02-12,2026-02-06,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,35631,204.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2026,2025-02-14,2026-02-06,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,35638,162.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-02-26,2026-02-06,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,35645,108.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2026,2025-05-05,2026-02-06,2025000002170,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,35659,11856.48,0,,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000000075,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,9164,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,SUBEMPENHO,,35775,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000000075,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,9164,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,35775,,1,108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,35483,2954.00,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,35483,,4,7.08,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,35222,,3,4323.56,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,35511,1511.68,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,35250,,3,1032.31,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,35511,,4,3.62,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",-20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,35380,-20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,12479,,2,-20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-06,2026000000224,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8948,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000797,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32631,,3,1165.83,2026,3,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-06,2026000000454,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34408,,1,593.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-06,2026000000455,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34435,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-06,2026000000456,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34453,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-06,2026000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,34480,,1,593.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-06,2026000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,34498,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-06,2026000000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,34525,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000000464,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1500,0,,,7152,FOLHA LOCAL EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,4228157000120,,"PUBLICACAO SEMANAL DE MATERIAS DE INFORMACOES DE UTILIDADE PUBLICA, EDUCATIVAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA POPULACAO MEIA PAGINA (87,5 CM)",23500.00,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000000465,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVES AROS 13?/ 14? / 15? / 16? E 17?,69.80,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000000466,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,63,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2111,Apoio a Cadeia Produtiva do  Leite,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,21215,FABIANO LEDERMANN LTDA,PJ,35631491000153,,"SEMEN SEXADO DE TOURO DE RACA BOVINA HOLANDESA PRETO E BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CONFORME DESCRICAO NA TABELA PRESENTE NO TERMO DE REFERENCIA. ITEM 2 DA T",13390.00,0,,0,,2025,73,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000000467,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,63,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2111,Apoio a Cadeia Produtiva do  Leite,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,8802,GENEX GENETICA BRASIL LTDA,PJ,7504171000105,,"SEMEN SEXADO DE TOURO DE RACA BOVINA HOLANDESA PRETO E BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CONFORME DESCRICAO NA TABELA PRESENTE NO TERMO DE REFERENCIA. ITEM 1 DA T",11000.00,0,,0,,2025,73,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000000468,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,63,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2111,Apoio a Cadeia Produtiva do  Leite,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,8802,GENEX GENETICA BRASIL LTDA,PJ,7504171000105,,"SEMEN DE TOURO DE RACA BOVINA JERSEY, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CONFORME DESCRICAO NA TABELA PRESENTE NO TERMO DE REFERENCIA. ITEM 3 DA TABELA. JX PEAK DISCO",1130.00,0,,0,,2025,73,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000000469,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,1035.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000000470,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,1001,,,7595,MARCOS LUIZ CARVALHO - PORTAL EVENTOS,PJ,17251462000184,,SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA EVENTO DE MEDIO PORTE,700.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000000473,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026.,156.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000000473,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36010,156.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026002000015,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1802,0,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,LOCACAO DE SOFTWARE DE CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS.,2943.40,0,,0,,2022,1,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2026,2026-02-09,2026-02-09,2025000005259,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,7656,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600992,,DESPESA NAO REALIZADA.,-552.11,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-09,2025000005628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica,3.3.93.32,339332990400000,FRALDAS PARA DISTRIBUICAO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,21849,,7,6697.45,2025,58,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2026,2025-01-02,2026-02-09,2025002000002,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,36038,276.35,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2025,2026,2026-02-09,2026-02-09,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1802,0,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,DESPESA NAO REALIZADA.,-0.01,0,,0,,2022,1,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2026,2025-02-24,2026-02-09,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,36054,10.15,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000054,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,20766,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,31704,,3,18667.63,2023,78,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,SUBEMPENHO,,36259,2108.25,0,,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,RETENCAO DE EMPENHO,,36259,,4,101.19,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,SUBEMPENHO,,35992,14079.12,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8044,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOLLER E MARIOTT,PJ,97249528000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35982,16626.54,0,,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000064,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,SUBEMPENHO,,36218,202.65,0,,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000068,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7656,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600992,,SUBEMPENHO,,36250,127.55,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,SUBEMPENHO,,36166,66.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,RETENCAO DE EMPENHO,,36166,,8,3.16,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,36157,698.43,0,,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,36385,1644.13,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29022,,5,1233.21,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,36385,,6,3.94,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,36441,3647.24,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,36441,,6,8.75,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29197,,5,2271.90,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,36413,9544.70,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,29085,,5,9785.52,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,36413,,6,22.91,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,36290,469.72,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,36290,,2,1.12,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,35483,,5,2946.92,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,35511,,5,1508.06,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,36354,1923.21,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,36354,,6,4.61,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,36318,717.26,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,36318,,4,1.72,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000113,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO,,36571,37924.49,0,,2026,1,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,34381,,1,543.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026000000177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32440,,3,3846.08,2026,2,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32412,,3,7900.84,2026,2,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026000000219,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9091,EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - E,PJ,11099812000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36543,1082.38,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026000000219,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9091,EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - E,PJ,11099812000152,,RETENCAO DE EMPENHO,,36543,,2,12.98,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000471,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,20957,TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,22449739000118,,DESPESA NAO REALIZADA.,-590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000471,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,20957,TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,22449739000118,,"PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI NO 2426/2013. REFERENTE JANEIRO/2026 A SER EFETIVADO EM FEVEREIRO/2026. CONFORME MEMORANDO SETO",150938.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000471,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,20957,TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,22449739000118,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,35959,-590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000471,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,20957,TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,22449739000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35959,150938.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000471,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,20957,TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,22449739000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,35959,,1,150348.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000472,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,1002,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,"HORA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO OS SERVICOS NA PARTE ELETRICA, ELETRONICA, ME",266.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTERNA? DE VEICULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLOS / PARTNERS / SUV S / E PICK UPS PEQUENAS,864.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36534,864.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTERNA? DE VANS E AMBULANCIAS,400.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36525,400.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,"PASTEL ASSADO DE GADO UNIAOSANDUICHE COM PAO, PRESUNTO, QUEIJO E PEPINO. COM PAO,PRESUNTO,QUEIJO,PEPINO UNIAO",856.40,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000477,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,"CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVES AROS 13?/ 14? / 15? / 16? E 17?CONSERTO PNEU 750X16 / 7.50X16 E 215/75R17,5TROCA DE PNEU JA INCLUSO O BALANCEAMENTO DE RODA DE VEICULOS LE",528.54,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000478,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,21216,CONSTRUTIVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.,PJ,49894692000158,,COLA BRANCA LAVAVEL 35G FRAMA MAXI COLA,46.92,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000479,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,20351,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,CADERNO GRANDE ESPIRAL COM 96 FOLHAS PAUTALAPIS DE COR AQUARELAVEL GRANDE 12 UNIDADES COLORRAREREGUA MAXCRILL,1645.60,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000000480,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,10684,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"APONTADOR DE LAPIS METALICO BRWBORRACHA BRANCA NO20 LEO LEOCADERNO PEQUENO CAPA DURA, ESPIRAL, COM 96 FOLHAS PAUTA BRANCACANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 0,7MM, COM 50 UNID., C",827.33,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2024,2026,2024-07-31,2026-02-10,2024000003380,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,VIAS URBANAS,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,35652,,1,29742.14,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2024,2026,2024-10-25,2026-02-10,2024000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2120,Assistencia Social a Populacao Carente,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,31419,,1,450.00,2024,18,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-02-14,2026-02-10,2025000000726,8,Assistência Social,122,Administração Geral,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,35638,,1,162.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-02-26,2026-02-10,2025000000924,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,35645,,1,108.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2025,2026,2025-04-29,2026-02-10,2025000002134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,31412,,2,1100.00,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-07-29,2026-02-10,2025000003922,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31193,,1,260.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2025,2026,2025-08-29,2026-02-10,2025000004378,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2221,FEAS - Beneficios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31454,,1,1560.00,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-10,2025000004501,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655296,,1,19839.53,2025,76,PCE,2025,96,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-10,2025000004502,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655234,,1,31598.71,2025,76,PCE,2025,96,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-11,2026-02-10,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,37501,502.20,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-11,2026-02-10,2025000004504,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,37511,281.10,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2025,2026,2025-10-07,2026-02-10,2025000004804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7745,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31470,,1,450.00,2024,74,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-10,2025000005640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,21069,L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,PJ,40965390000159,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,36906,2800.00,0,,2025,85,PCE,2025,108,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-10,2025000005640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,21069,L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,PJ,40965390000159,,RETENCAO DE EMPENHO,,36913,,2,33.60,2025,85,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,L,2025,2026,2025-12-30,2026-02-10,2025000005856,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",1076,Emenda Individual - Educacao Infan. (Marcon 202544280004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,21202,VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD,PJ,12185204000123,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,36691,5370.00,0,,2025,89,PCE,2025,117,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-10,2025000005856,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",1076,Emenda Individual - Educacao Infan. (Marcon 202544280004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,21202,VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD,PJ,12185204000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,36691,,1,5370.00,2025,89,PCE,2025,117,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,L,2025,2026,2025-12-30,2026-02-10,2025000005857,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",1076,Emenda Individual - Educacao Infan. (Marcon 202544280004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,21200,ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA [GRUPO ANDHE,PJ,54051187000181,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,36671,10590.00,0,,2025,89,PCE,2025,113,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-10,2025000005857,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",1076,Emenda Individual - Educacao Infan. (Marcon 202544280004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,21200,ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA [GRUPO ANDHE,PJ,54051187000181,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,36671,,1,10590.00,2025,89,PCE,2025,113,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,L,2025,2026,2025-12-30,2026-02-10,2025000005860,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",1076,Emenda Individual - Educacao Infan. (Marcon 202544280004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,12309,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO-IND. COM E IMPORTACA,PJ,20315728000110,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,36681,2885.00,0,,2025,89,PCE,2025,116,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC.VINC.FEDERAL,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-10,2025000005860,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",1076,Emenda Individual - Educacao Infan. (Marcon 202544280004),4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,12309,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO-IND. COM E IMPORTACA,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,36681,,1,2885.00,2025,89,PCE,2025,116,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-10,2025002000002,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,36038,,2,276.35,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2025,2026,2025-02-24,2026-02-10,2025002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7043,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,36054,,1,10.15,2022,1,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000009,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PRESTACAO DE CONTAS,,8478,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32852,,1,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO,,37244,676.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37244,,1,676.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO,,37255,78.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37255,,1,78.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000028,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,SUBEMPENHO,,37266,2258.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000028,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.1.71.70,317170010000000,TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRATO DE RATEIO,,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37266,,1,2258.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000038,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040140000000,TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,SUBEMPENHO,,36657,962.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000038,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040140000000,TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS,,,,,7704,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,36657,,2,962.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000040,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,37137,910.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000040,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8877,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37137,,2,910.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,37277,13193.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37277,,11,2.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37277,,12,13191.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000058,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,20398,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,36259,,5,2007.06,2024,48,PCE,2024,83,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,8044,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOLLER E MARIOTT,PJ,97249528000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,35982,,1,16626.54,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000064,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,10645,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36218,,1,202.65,2024,32,PRI,2024,130,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000065,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,31544,,1,1931.81,2022,1265,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000066,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,31553,,1,1886.49,2024,67,PRD,2024,100,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000068,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7656,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600992,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,36250,,1,127.55,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000075,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,9164,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,SUBEMPENHO,,37355,216.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000075,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,9164,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37355,,2,216.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36166,,9,62.84,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000083,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,36157,,1,698.43,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36290,,3,468.60,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000113,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36571,,1,37924.49,2026,1,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,34417,,1,42.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000000183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34318,,1,3799.50,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000000195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20470,,1,223.50,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000000199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32330,,1,457.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000000202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32321,,1,238.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000000208,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,31912,,1,4500.00,2025,1,CPC,2026,2,R
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000000210,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,19,SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO,2122,"Manter, Ampliar e Qualificar Acoes, Programas e Projetos Destinados aos Idosos",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,20429,JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI],PJ,41256161000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,31532,,1,1870.88,2025,5,PRD,2025,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000000219,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9091,EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - E,PJ,11099812000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36543,,3,1069.40,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000000220,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,20608,LSI SOLUCOES ELETRICAS LTDA,PJ,49849678000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32534,,1,720.00,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-10,2026000000252,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32357,,1,266.00,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000000276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,21213,LA FONTANA SANEAMENTO LTDA,PJ,2556476000139,,"DESPESA NAO UTILIZADA, ESTORNO CONFORME MEMORANDO SMEC NO 037/2026.",-590.00,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026000000424,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23142,,1,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",5,FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000000434,16,Habitação,482,Habitação Urbana,46,MELHORANDO MINHA CASA,2193,Producao de Acoes Habitacionais Urbanas,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,NOTA FISCAL A MENOR DEVIDO ARREDONDAMENTOS DE CASAS APOS A VIRGULA DO EMPENHO.,-0.02,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,2026000000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36534,,1,864.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,2026000000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36525,,1,400.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000000481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,810.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000000482,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,8100,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS [CIEE RS,PJ,92954957000195,,"PROVENIENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 36/2019, RELATIVO A 02 (DOIS) ESTAGIARIOS QUE REALIZARAM ESTAGIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2026.",1723.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000000482,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,8100,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS [CIEE RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36897,1723.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000000482,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,8100,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS [CIEE RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36897,,1,1723.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000000483,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,1002,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,675.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000000486,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,COMPLEMENTO DO EMPENHO NO 09/2026 - PRESTACAO DE CONTAS. PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DE,217.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000000486,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38029,217.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 013/2026 - PRESTACAO DE CONTAS. PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO D,95.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38047,95.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-02-12,2026-02-11,2025000000699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,35631,,2,204.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-05-05,2026-02-11,2025000002170,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,20382,SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES],PJ,34775883000123,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,35659,,1,11856.48,2024,4,CCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-07-17,2026-02-11,2025000003576,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31186,,2,4425.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-07-17,2026-02-11,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31179,,2,5475.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-09-09,2026-02-11,2025000004485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,28959,,1,266.00,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-11,2025000004499,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,28966,,1,1170.00,2025,46,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-11,2025000005640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,21069,L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,PJ,40965390000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,36906,,3,2766.40,2025,85,PCE,2025,108,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,-106.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,38411,-106.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,8460,,4,-106.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000010,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,2704,NEDIO TOSO CAVALHEIRO,PF,25419277034,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,-228.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000010,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,2704,NEDIO TOSO CAVALHEIRO,PF,25419277034,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,38273,-228.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000010,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,2704,NEDIO TOSO CAVALHEIRO,PF,25419277034,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,8496,,3,-228.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,-195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,38212,-195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,8514,,15,-195.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,-246.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,38457,-246.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,8532,,6,-246.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO (MATINAL OU ALMOCO) POR OCASIAO DE DESLOCAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME ART. 2O,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,38096,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,8568,,3,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,20088,BIOMED ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,33069076000203,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,35992,,1,14079.12,2024,1,CPC,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000063,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,20135,,4,34322.91,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000072,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8634,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,31924,,1,60.45,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,SUBEMPENHO,,38529,13.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,38529,,6,13.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14250,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30042,,3,2480.19,2023,59,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,39242,4474.87,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,39242,,6,10.73,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,39214,2392.47,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,39214,,6,5.74,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36354,,7,1918.60,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36318,,5,715.54,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000150,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,35194,,3,23418.38,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000151,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7033,RIO GRANDE ENERGIA S A,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,35185,,1,181.33,2025,22,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000167,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,34462,,1,3294.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000168,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,34390,,1,203.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000000169,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,34516,,1,8673.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-11,2026000000196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38649,201.88,0,,2025,39,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000000209,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,ANULACAO SUBEMPENHO,,31900,-7605.34,0,,2025,1,CPC,2025,111,R
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000000209,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,SUBEMPENHO,,38517,8000.00,0,,2025,1,CPC,2025,111,R
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000000209,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,9155,INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA,PJ,90743436000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38517,,1,8000.00,2025,1,CPC,2025,111,R
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000000221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,32504,,1,676.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30.01.2026, A SERVICO DA SECRETARI",-99.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,38131,-99.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,16856,,2,-99.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000230,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30.01.2026, A SERVICO DA SECRET",-25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000000230,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,38166,-25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000000230,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,16883,,2,-25.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",-0.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-11,2026000000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,38904,-0.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-11,2026000000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,17107,,2,-0.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26.01.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",-5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-11,2026000000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,38939,-5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-11,2026000000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,17125,,2,-5.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-11,2026000000247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38658,2533.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-11,2026000000258,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,20409,MARCOS VINICIOS RITTERBUSCH DA ROCHA [PONTO DAS VA,PJ,47014861000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38631,129.15,0,,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-11,2026000000258,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,20409,MARCOS VINICIOS RITTERBUSCH DA ROCHA [PONTO DAS VA,PJ,47014861000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38631,,1,129.15,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026000000278,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21711,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026000000279,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21729,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026000000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21768,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026000000282,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21786,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026000000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21804,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,2704,NEDIO TOSO CAVALHEIRO,PF,25419277034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,21822,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026000000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21840,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000000443,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38640,404.25,0,,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PRESTACAO DE CONTAS,,34336,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PRESTACAO DE CONTAS,,34354,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000000455,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS,,34435,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PRESTACAO DE CONTAS,,34480,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PRESTACAO DE CONTAS,,34498,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026000000460,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38594,4000.00,0,,2026,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026000000460,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,38594,,1,4000.00,2026,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026000000461,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38603,2300.00,0,,2026,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026000000461,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38603,,3,2189.60,2026,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026000000461,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,24,PROMOCAO DO SANEAMENTO BASICO,2060,Manutencao das Atividades de Saneamento Rural,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,RETENCAO DE EMPENHO,,38603,,2,110.40,2026,7,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"CONCESSAO DE 1/4 (UM QUARTO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A LA",89.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37673,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37673,,1,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000485,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A LAJEADO/RS NO DIA 11.02.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE P",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000485,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37691,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000485,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37691,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,2026000000486,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PRESTACAO DE CONTAS,,38029,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,2026000000486,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38029,,1,217.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,2026000000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PRESTACAO DE CONTAS,,38047,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,2026000000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38047,,1,95.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTERNA? DE VEICULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLOS / PARTNERS / SUV S / E PICK UPS PEQUENAS,810.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SUBEMPENHO,,38575,54.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTERNA? DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS.,7200.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SUBEMPENHO,,38566,360.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1660,0,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,TROCA DE PNEU JA INCLUSO O BALANCEAMENTO DE RODA DE VEICULOS LEVES AROS 13?/ 14? / 15? / 16? E 17?,126.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1661,0,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,CESTA BASICA DE ALIMENTOS CONTENDO: 5 KG DE ARROZ BRANCO TIPO-1; 1 KG DE FARINHA DE MILHO MEDIA; 5KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; 1 PACOTE DE LEITE EM PO INTEGRAL DE 400,3897.00,0,,0,,2025,64,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,BATERIA 90 AMPERES BOSCHREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA F-350 PLACA IRN-9I40.,960.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,TROCA DE BATERIA E TESTEREFERENTE MANUTENCAO DA F-350 PLACA IRN-9I40.,50.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,CINTA PLASTICABATERIA 60 AMPERES BOSCHREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LOGAN PLACA MHJ-9187.,525.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,TROCA DE BATERIAREFERENTE MANUTENCAO DO LOGAN PLACA MHJ-9187.,50.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,"SERVICO ELETRICO DE LAVAGEM RADIADORES DE OLEO, AGUA E INTERCOOLERREFERENTE MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA XCMG NO 8746.",300.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,CONEXAO ALTA PRESSAOCAPA DE MANGAMANGA ALTA PRESSAO 10MMMANGA ALTA PRESSAO 4MMBANJO MANGAANEL DE VADACAOCINTA PLASTICAREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADE,373.48,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,SERVICO ELETRICO DE PRENSA DE MANGAREFERENTE MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NH B95B NO 8408.,159.99,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,CABO TERRATERMINAL DE FIACAOPORTA FUSIVEL MEGAFUSIVEL MEGACINTA PLASTICAREGULADOR DE VOLTAGEMROLAMENTO ALTERNADORREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA DOBLO PLACA ETA-4J,537.67,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,"SERVICO ELETRICO PARA CONSERTO DE FIACAO, REMOCAO E CONSERTO DE ALTERNADORREFERENTE MANUTENCAO DA DOBLO PLACA ETA-4J78.",450.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,TERMINAL DE FIACAOFUSIVEL LAMINALAMPADA SINALEIRAFITA ISOLANTEMANGA ALTA PRESSAO 10MMCONEXAO ALTA PRESSAOREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 1317 PLACA IRN-91,137.76,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,SERVICO ELETRICO CONSERTO DE SINALEIRASREFERENTE MANUTENCAO DO CAMINHAO 1317 PLACA IRN-9131.,150.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,20674,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LT,PJ,35415345000190,,VALOR A MAIOR.,-14.09,0,,0,,2023,41,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,20674,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LT,PJ,35415345000190,,PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRO DE ESCOLA/CRECHE 40 HORAS SEMANAL,7684.29,0,,0,,2023,41,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,20674,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LT,PJ,35415345000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39107,7670.20,0,,2023,41,PRE,2024,18,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,20674,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LT,PJ,35415345000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,39107,,2,843.72,2023,41,PRE,2024,18,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,20674,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LT,PJ,35415345000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,39107,,3,368.17,2023,41,PRE,2024,18,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,RELE AUXILIARFUSIVEL LAMINALAMPADASSINALEIRACONECTOR RELEREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 2428E PLACA IPZ-6B76.,89.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,SERVICO ELETRICO CONSERTO DE SINALEIRASREFERENTE MANUTENCAO DO CAMINHAO 2428E PLACA IPZ-6B76.,150.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000506,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LAMPADA FAROLLAMPADA SINALEIRAFUSIVEL LAMINALANTERNA LATERALTAMPA DE SERVICOCONECTOR FAROLCARGA DE GAS AR CONDICIONADOREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MB P,770.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,"SERVICO ELETRICO CONSERTO SINALEIRAS E FAROISSERVICO ELETRICO CONSERTO AR CONDICIONADO, LIMPEZA DO SISTEMA E DOS RADIADORES DE OLEO, AGUA E INTERCOOLERREFERENTE MANUTENCA",2100.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000508,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,21007,A BALLESTA [ELIPSE COMUNICACAO VISUAL E ROUPAS ESP,PJ,42561594000150,,"BANNER PARA IDENTIFICACAO DE OBRAS EM LONA (INCLUNDO A ARTE), GRAMATURA 480G, IMPRESSAO UV, COM ILHOS A CADA 20CM, MADEIRA NAS EXTREMIDADES, DE ACORDO COM AS MEDIDAS, COR",371.52,0,,0,,2024,79,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000509,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"REFERENTE VALOR DE JUROS E ENCARGOS DA OPERACAO DE CREDITO CONTRATADO EM 26/07/2023 - CONTRATO NO 0621988-98, FINISA 2023. CONFORME MEMORANDO SMP NO 011/2026.",97519.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000509,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39288,97519.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000510,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1500,0,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,OBRIGACAO POR COMPETENCIA NAO RECONHECIDA.,-59395.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000510,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1500,0,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"REFERENTE VALOR DE AMORTIRIZACAO DA OPERACAO DE CREDITO CONTRATADO EM 26/07/2023 - CONTRATO NO 0621988-98, FINISA 2023. CONFORME MEMORANDO SMP NO 011/2026.",59395.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000511,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1500,0,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"REFERENTE VALOR DE AMORTIRIZACAO DA OPERACAO DE CREDITO CONTRATADO EM 26/07/2023 - CONTRATO NO 0621988-98, FINISA 2023. CONFORME MEMORANDO SMP NO 011/2026.",59395.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000511,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39331,59395.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR PARA EDUCACAO ESPECIAL 40 HORAS SEMANAL,81648.00,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,SUBEMPENHO,,39398,12739.52,0,,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,39398,,2,1401.35,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000513,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR PARA EDUCACAO ESPECIAL 40 HORAS SEMANAL,67132.80,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000513,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,SUBEMPENHO,,39432,9554.67,0,,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000513,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,SUBEMPENHO,,39466,3024.00,0,,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000513,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,39432,,2,1051.01,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000513,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,39466,,3,332.64,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR PARA EDUCACAO ESPECIAL 40 HORAS SEMANAL,14212.80,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,SUBEMPENHO,,39491,3024.00,0,,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,RETENCAO DE EMPENHO,,39491,,2,332.64,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LAMPADA FAROLLAMPADA DA LANTERNAREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SIENA PLACA IYI-0378.,53.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000516,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,SERVICO ELETRICO TROCA DE LAMPADASREFERENTE MANUTENCAO DO SIENA PLACA IYI-0378.,75.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000517,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LAMPADA TRASEIRALAMPADA DIANTEIRA ESMAGADALAMPADA DO FAROLCONECTOR FAROLREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SPIN PLACA IYP-8499.,121.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000518,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,"SERVICO ELETRICO TROCA DE LAMPADAS FAROL, SINALEIRA DIANTEIRA E TRASERIAREFERENTE MANUTENCAO DA SPIN PLACA IYP-8499.",150.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000519,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 455/2026 - PRESTACAO DE CONTAS. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A POR,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000519,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39744,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 458/2026 - PRESTACAO DE CONTAS. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A POR,0.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39770,0.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 452/2026 - PRESTACAO DE CONTAS. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A LAJ,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000522,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1720,0,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,"TRANSPORTE DE PO DE PEDRA DMT = 61,1 KMTRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES DMT - 61,1 KMPAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES REJUNTADAS COM 2 CM DE PO DE PEDRAMEIO-FIO OU GUIA",36423.28,0,,0,,2024,5,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000523,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/13* CM (H X L1/L2)",74393.48,0,,0,,2024,5,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000524,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,MACANETA PORTA LATERAL EXTERNAREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA DUCATO PLACA ITW-1E96.,115.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000525,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,TROCA DE MACANETA EXTERNA PORTA LARERALREFERENTE MANUTENCAO DA DUCATO PLACA ITW-1E96.,140.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000526,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,FILTRO DO OLEO CARTERFILTRO DO OLEO DIESELANEL DE VEDACAO DO BUJAO DO CARTERFILTRO DE AR MOTORCALCO DO CAIXAHASTE BARRA ESTABILIZADORA (BIELETA)CORREIA ELASTICAREFERENTE,706.60,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000527,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,OLEO CARTER 5W30 SINTETICOREFERENTE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA DUCATO PLACA IVY-7783.,417.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000528,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,"TROCA DE OLEO, FILTROS, CALCO, CORREIA E BIELETAREFERENTE MANUTENCAO DA DUCATO PLACA IVY-7783.",420.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000529,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,FILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DO CARTERADITIVO RADIADORREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA RENAULT MASTER PLACA IZE-1H38.,290.99,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000530,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,OLEO CARTER 5W30OLEO HIDRAULICOREFERENTE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA RENAULT MASTER PLACA IZE-1H38.,601.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000531,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,TROCA DE OLEO E FILTROSREFERENTE MANUTENCAO DA RENAULT MASTER PLACA IZE-1H38.,210.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000532,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,CILINDRO DA EMBREAGEMATUADOR EMBREAGEMCONJUNTO EMBREAGEMCINTA PLASTICAVOLANTE BI MASSA DO MOTORLIQUIDO DE FREIO DOT 4PARAFUSO 6X20ARRUELA 1/4REFERENTE PECAS PARA MANUTENC,8159.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000533,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,REMOCAO DA CAIXA DE CAMBIO E TROCA DA EMBRAGEM E VOLANTE BI MASSA E CILINDROS REFERENTE MANUTENCAO DA SPRINTER PLACA IZS-3C87.,1400.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,FILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEO CARTERFILTRO DE AR CABINEARRUELA DE VEDACAOREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA SPRINTER PLACA JCI-9A88.,1042.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000535,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,OLEO CARTER 5W30REFERENTE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA SPRINTER PLACA JCI-9A88.,695.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,SERVICO MECANICO TROCA DE OLEO E FILTROSREFERENTE MANUTENCAO DA SPRINTER PLACA JCI-9A88.,280.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,SEGUNDA LAMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIROPINO CENTROREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 23.210 PLACA ILX-5D60,725.06,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,TIRAR E COLOCAR UMA RODATROCAR MOLA E PINO CENTROREFERENTE MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 23.210 PLACA ILX-5D60,447.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000539,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PIVOHASTE BARRA ESTABILIZADORA (BIELETA)KIT ESTAB. DIANT.REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO SIENA PLACA IYI-0378.,175.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,TROCA DE PIVOS E PONTEIRASREFERENTE MANUTENCAO DO SIENA PLACA IYI-0378.,119.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000541,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PIVOTERMINAL DE DIRECAOREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO SIENA PLACA IYI-0378.,265.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000542,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,TROCA DE AXIAL E TERMINALREFERENTE MANUTENCAO DO SIENA PLACA IYI-0378.,119.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,OLEO PARA MOTOR 0W20 SINTETICOREFERENTE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CRONOS PLACA JAT-2A87.,75.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,FILTRO DE OLEOFILTRO DE ARREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA CRETA PLACA JBT-8H60.,108.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,OLEO PARA MOTOR 5W30REFERENTE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA CRETA PLACA JBT-8H60.,260.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000546,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,TROCA DE OLEO E FILTROSREFERENTE MANUTENCAO DA CRETA PLACA JBT-8H60.,119.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000547,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,FILTRO DE OLEOFILTRO DE ARREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA SPIN PLACA JBN-3H17.,63.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000548,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,OLEO PARA MOTOR 0W20 SINTETICOREFERENTE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA SPIN PLACA JBN-3H17.,288.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,TROCA DE OLEO E FILTROSREFERENTE MANUTENCAO DA SPIN PLACA JBN-3H17.,119.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,FILTRO DE ARFILTRO DE OLEOREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA SPIN PLACA IYP-8499.,65.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000551,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,OLEO PARA MOTOR 0W20 SINTETICOREFERENTE MANUTENCAO DA SPIN PLACA IYP-8499.,288.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,TROCA DE OLEO E FILTROSREFERENTE MANUTENCAO DA SPIN PLACA IYP-8499.,119.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000553,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,SERVICO DE GEOMETRIAREFERENTE MANUTENCAO DA SPIN PLACA JBN-3H17.,100.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000554,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,TAMPA RESERVATORIOAMORTECEDORES DIANTEIROSTERMINAL DIREITOKIT AMORTECEDOR DIANTEIROREFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DA SPIN PLACA IYP-8499.,1650.90,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,SERVICO TROCA DE AMORTECEDORES E COXINSREFERENTE MANUTENCAO DA SPIN PLACA IYP-8499.,238.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000556,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21217,LUIZ GABRIEL KEMP SILVA,PF,6568472042,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,2360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000556,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21217,LUIZ GABRIEL KEMP SILVA,PF,6568472042,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40406,2360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000557,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20628,PAOLA PETTENON BRIVIO,PF,3039756010,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1168.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026000000557,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20628,PAOLA PETTENON BRIVIO,PF,3039756010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40424,1168.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2024,2026,2024-10-09,2026-02-13,2024000004423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",1061,Contrato de Repasse no. 946230/2023 Pavimentacao Rural,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,41700,79172.39,0,,2024,5,CCE,2024,99,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2024,2026,2024-10-09,2026-02-13,2024000004423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",1061,Contrato de Repasse no. 946230/2023 Pavimentacao Rural,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,41650,61884.40,0,,2024,5,CCE,2024,99,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2024,2026,2024-10-09,2026-02-13,2024000004423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",1061,Contrato de Repasse no. 946230/2023 Pavimentacao Rural,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO,,41650,-61884.40,0,,2024,5,CCE,2024,99,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2024,2026,2024-10-09,2026-02-13,2024000004423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",1061,Contrato de Repasse no. 946230/2023 Pavimentacao Rural,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,41657,,3,-2722.91,2024,5,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2024,2026,2024-10-09,2026-02-13,2024000004423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",1061,Contrato de Repasse no. 946230/2023 Pavimentacao Rural,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,RETENCAO DE EMPENHO,,41707,,4,3483.58,2024,5,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2024,2026,2024-10-09,2026-02-13,2024000004423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",1061,Contrato de Repasse no. 946230/2023 Pavimentacao Rural,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,RETENCAO DE EMPENHO,,41657,,2,2722.91,2024,5,CCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-10,2026-02-13,2025000004488,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,41170,723.50,0,,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-13,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,41597,24646.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-13,2026000000062,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,31933,,4,11371.77,2023,10,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-13,2026000000196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38649,,1,201.88,2025,39,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-13,2026000000247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38658,,1,2533.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-13,2026000000427,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41588,6111.35,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-13,2026000000443,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38640,,1,404.25,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,2026000000519,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PRESTACAO DE CONTAS,,39744,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,2026000000519,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11424,ADRIANO BORDIGNON,PF,2717343024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39744,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,2026000000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PRESTACAO DE CONTAS,,39770,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,2026000000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39770,,1,0.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,2026000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41579,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,2026000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41579,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,2026000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4124,NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI,PF,47461187015,,PRESTACAO DE CONTAS,,41579,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-13,2026000000523,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,SUBEMPENHO,,41721,61884.40,0,,2024,5,CCE,2024,99,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-13,2026000000523,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,RETENCAO DE EMPENHO,,41721,,2,2722.91,2024,5,CCE,2024,99,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000558,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2047,Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,7736,COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO,PJ,87656989000174,,DESLOCAMENTO DE REDE ELETRICA.,10000.00,0,,0,,2026,8,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000559,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21147,VINICIUS FITZ,PF,4988887030,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000559,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21147,VINICIUS FITZ,PF,4988887030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40520,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000560,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,12084,RAHFAELA DA LUZ BERTOLLO,PF,3927906026,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,566.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000560,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,12084,RAHFAELA DA LUZ BERTOLLO,PF,3927906026,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40511,566.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000561,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PASTILHA DE FREIO DIANTEIROFLUIDO DE FREIO DOT-4REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CRETA PLACA JBT-8H60.,439.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000562,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21218,DANIELLI KRAUSE,PF,5022963051,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,2360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000562,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21218,DANIELLI KRAUSE,PF,5022963051,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40493,2360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,TROCA DE PASTILHAS DE FREIOREFERENTE MANUTENCAO DA CRETA PLACA JBT-8H60.,119.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000564,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20774,LARISSA SANGIOGO,PF,4655025042,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,767.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000564,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20774,LARISSA SANGIOGO,PF,4655025042,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40538,767.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000565,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21219,ARNO JUNIOR SCHMELING,PF,4117998005,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,601.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000565,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21219,ARNO JUNIOR SCHMELING,PF,4117998005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40556,601.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000566,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20897,KATIELI MARIA VOLLMER AVILA,PF,4323910029,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,837.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000566,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20897,KATIELI MARIA VOLLMER AVILA,PF,4323910029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40574,837.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000567,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21144,RAFAEL LUIZ KOCOUREK HUBER,PF,4793469094,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000567,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21144,RAFAEL LUIZ KOCOUREK HUBER,PF,4793469094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40592,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000568,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21134,MARIA EDUARDA DALLABRIDA WITZKE,PF,5095971062,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000568,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21134,MARIA EDUARDA DALLABRIDA WITZKE,PF,5095971062,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40619,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000569,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20625,SANDRO VINICIUS KRISTOSCHIK,PF,4523618003,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,944.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000569,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20625,SANDRO VINICIUS KRISTOSCHIK,PF,4523618003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40628,944.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000570,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20896,VANESSA MONTAGNER DALCIN,PF,4280921016,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,719.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000570,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20896,VANESSA MONTAGNER DALCIN,PF,4280921016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40646,719.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000571,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20899,EDUARDA ILANA KROPP MERTINS,PF,3761124090,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1062.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000571,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20899,EDUARDA ILANA KROPP MERTINS,PF,3761124090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40673,1062.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000572,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21136,IURI MARON SARAIVA,PF,4300638063,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000572,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21136,IURI MARON SARAIVA,PF,4300638063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40682,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000573,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21135,SOFIA BORTOLINI PACHECO,PF,4122954070,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000573,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21135,SOFIA BORTOLINI PACHECO,PF,4122954070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40700,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000574,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21220,BRUNA BOJARSKI,PF,4930157013,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1062.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000574,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21220,BRUNA BOJARSKI,PF,4930157013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40718,1062.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000575,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20895,LUIZA MONTAGNER DALCIN,PF,4242694067,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000575,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20895,LUIZA MONTAGNER DALCIN,PF,4242694067,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40754,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000576,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21137,IGOR MATEUS BANDEIRA,PF,4554350061,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000576,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21137,IGOR MATEUS BANDEIRA,PF,4554350061,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40763,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000577,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20629,JULIO CEZAR CAMPANARO,PF,4738665014,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000577,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20629,JULIO CEZAR CAMPANARO,PF,4738665014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40790,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000578,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20631,JOAO HENRIQUE STEPHANINI,PF,87665883087,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000578,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20631,JOAO HENRIQUE STEPHANINI,PF,87665883087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40781,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000579,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20619,ADRIANE CHAGAS RODRIGUES,PF,3035604010,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1062.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000579,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20619,ADRIANE CHAGAS RODRIGUES,PF,3035604010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40808,1062.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000580,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20900,BRUNA MARTIELE BANDEIRA,PF,4059259055,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,755.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000580,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20900,BRUNA MARTIELE BANDEIRA,PF,4059259055,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40934,755.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000581,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21017,JAQUELINE GOLZ GONCALVES,PF,5508093095,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,849.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000581,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21017,JAQUELINE GOLZ GONCALVES,PF,5508093095,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40835,849.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000582,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,14187,ANA LUIZA HUBER BIANCON,PF,4222923036,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,849.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000583,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20620,EMANUELI KAUANI PROCHNOW,PF,4457361003,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,885.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000583,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20620,EMANUELI KAUANI PROCHNOW,PF,4457361003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40871,885.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000585,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21142,KAMYLLE RAISSA STEPHANINI,PF,4246533033,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40907,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000586,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21146,MARIANE MASS DOLOVITSCH,PF,4437050037,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,743.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000586,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21146,MARIANE MASS DOLOVITSCH,PF,4437050037,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40943,743.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000587,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20618,RAQUEL RISCHETER,PF,4514379000,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1168.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000587,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20618,RAQUEL RISCHETER,PF,4514379000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40988,1168.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000588,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20617,GUSTAVO DA SILVA GONCALVES,PF,4886678017,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,955.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000588,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20617,GUSTAVO DA SILVA GONCALVES,PF,4886678017,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40961,955.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000589,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21141,PIETRO JOSE FEITEN,PF,3342616008,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,778.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000589,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21141,PIETRO JOSE FEITEN,PF,3342616008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40979,778.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000590,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21221,BRUNA LAURA BANDEIRA,PF,4322236065,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,613.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000590,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21221,BRUNA LAURA BANDEIRA,PF,4322236065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41050,613.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000591,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21138,DENIAN BANDEIRA JUNTHON,PF,4861653029,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000591,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21138,DENIAN BANDEIRA JUNTHON,PF,4861653029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41068,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000592,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20371,NHAYANE THAIS MULLER,PF,5252858063,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,743.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000592,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20371,NHAYANE THAIS MULLER,PF,5252858063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41086,743.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000593,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21140,VITOR CORASSA KIRMESS,PF,3827517010,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000593,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21140,VITOR CORASSA KIRMESS,PF,3827517010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41104,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000594,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20893,RAFAELLA ISEPPI PIZETTA,PF,5328305043,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,955.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000594,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20893,RAFAELLA ISEPPI PIZETTA,PF,5328305043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41131,955.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000595,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS AFIM DE ELABORAR O CARDAPIO ELABORADO PELA RESPONSAVEL TECNICA NO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO. COMPL,21.50,0,,0,,2025,76,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000595,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41140,21.50,0,,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000596,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21145,FERNANDO ALEX DA LUZ BERTOLLO,PF,3927923036,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1132.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000596,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21145,FERNANDO ALEX DA LUZ BERTOLLO,PF,3927923036,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41161,1132.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",1500,1002,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,"PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E TECNICO PROFISSIONAIS DETALHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES NO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL E CONTRATO. REFER",88728.30,0,,0,,2024,26,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41379,88728.30,0,,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000598,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,LUMINARIA LED 50W SINAPI INS.: 39391REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,35.00,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000599,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI: 88264AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI: 88247 REFERENTE MANUTENCAO DO PREDIO UTILIZADO PELA SECRE,83.33,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,ESTORNO POR MOTIVO DE EQUIVOCO NA EMISSAO DO EMPENHO. CONFORME MEMORANDO SETOR DE COMPRAS NO 09/2026.,-1833.41,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI: 88309AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENMTARES SINAPI: 88242REFERENTE MANUTENCAO DE BANHEIROS DO PREDIO DA EMEI PEDAC,1833.41,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000601,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7052,ROGERIO ROBERTO BORDIGNON - ME,PJ,2480893000145,,"FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM FORMA DE MARMITA CONTENDO NO MINIMO 900 GR,CONTENDO 02 (DOIS) PEDACOS DE CARNE E SERAO RETIRADOS CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OB",1300.00,0,,0,,2025,77,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000602,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,270.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI: 88309AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMEMNTARES SINAPI: 88242REFERENTE MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO PREDIO DA EMEI PEDA,1833.41,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,1071,Recuperacao de Estradas Vicinais Termo de Convenio FPE No. 322/2025,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2701,0,,,20397,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,3667661000163,,PO DE PEDRA BRITA,28140.00,0,,0,,2026,3,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000605,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2621,0,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS VOLUMOSOS EM CAMINHAO TIPO ROLL-ON.SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS EM CMINHAOI ROLL-ON.REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR,2853.44,0,,0,,2023,23,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026000000606,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2621,0,,,7332,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN,PJ,7734631000183,,"DISPOSICAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS VOLUMOSOS EM CENTRAL DE TRIAGEM COM ATERRO SANITARIOREFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 62/2023-MA/RS, PARA INCLUSAO PONTU",5994.12,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-18,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,37501,,3,502.20,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-18,2025000004504,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,37511,,2,281.10,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-18,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,39242,,7,4464.14,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-18,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,39214,,7,2386.73,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-18,2026000000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42064,577.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-18,2026000000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,42064,,1,577.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-18,2026000000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42137,357.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-18,2026000000241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42119,9971.69,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-18,2026000000256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42146,2146.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-18,2026000000257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42128,417.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026000000435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42155,4824.58,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026000000437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42164,977.82,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026000000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42073,1126.90,0,,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026000000445,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42082,783.95,0,,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,11688,ABS SOLUCOES TECNICAS LTDA,PJ,17500279000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42091,1975.00,0,,2024,39,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-18,2026000000488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,38575,,1,54.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-18,2026000000489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38566,,1,360.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-18,2026000000509,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39288,,1,97519.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-18,2026000000511,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,OPERACOES ESPECIAIS,9009,Divida com BADESUL/FINISA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,8109,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39331,,1,59395.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026000000556,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21217,LUIZ GABRIEL KEMP SILVA,PF,6568472042,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40406,,1,2360.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026000000557,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20628,PAOLA PETTENON BRIVIO,PF,3039756010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40424,,1,1168.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000559,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21147,VINICIUS FITZ,PF,4988887030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40520,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000560,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,12084,RAHFAELA DA LUZ BERTOLLO,PF,3927906026,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40511,,1,566.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000562,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21218,DANIELLI KRAUSE,PF,5022963051,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40493,,1,2360.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000564,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20774,LARISSA SANGIOGO,PF,4655025042,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40538,,1,767.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000565,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21219,ARNO JUNIOR SCHMELING,PF,4117998005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40556,,1,601.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000566,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20897,KATIELI MARIA VOLLMER AVILA,PF,4323910029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40574,,1,837.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000567,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21144,RAFAEL LUIZ KOCOUREK HUBER,PF,4793469094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40592,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000568,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21134,MARIA EDUARDA DALLABRIDA WITZKE,PF,5095971062,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40619,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000569,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20625,SANDRO VINICIUS KRISTOSCHIK,PF,4523618003,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40628,,1,944.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000570,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20896,VANESSA MONTAGNER DALCIN,PF,4280921016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40646,,1,719.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000571,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20899,EDUARDA ILANA KROPP MERTINS,PF,3761124090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40673,,1,1062.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000572,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21136,IURI MARON SARAIVA,PF,4300638063,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40682,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000573,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21135,SOFIA BORTOLINI PACHECO,PF,4122954070,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40700,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000574,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21220,BRUNA BOJARSKI,PF,4930157013,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40718,,1,1062.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000575,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20895,LUIZA MONTAGNER DALCIN,PF,4242694067,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40754,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000576,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21137,IGOR MATEUS BANDEIRA,PF,4554350061,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40763,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000577,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20629,JULIO CEZAR CAMPANARO,PF,4738665014,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40790,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000578,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20631,JOAO HENRIQUE STEPHANINI,PF,87665883087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40781,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000579,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20619,ADRIANE CHAGAS RODRIGUES,PF,3035604010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40808,,1,1062.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000580,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20900,BRUNA MARTIELE BANDEIRA,PF,4059259055,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40934,,1,755.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000581,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21017,JAQUELINE GOLZ GONCALVES,PF,5508093095,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40835,,1,849.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000582,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,14187,ANA LUIZA HUBER BIANCON,PF,4222923036,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40853,,1,849.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000583,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20620,EMANUELI KAUANI PROCHNOW,PF,4457361003,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40871,,1,885.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000584,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20623,LUAN VITOR CASALI DALLABRIDA,PF,4370391024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40889,,1,849.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000585,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21142,KAMYLLE RAISSA STEPHANINI,PF,4246533033,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40907,,1,590.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000586,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21146,MARIANE MASS DOLOVITSCH,PF,4437050037,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40943,,1,743.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000587,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20618,RAQUEL RISCHETER,PF,4514379000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40988,,1,1168.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000588,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20617,GUSTAVO DA SILVA GONCALVES,PF,4886678017,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40961,,1,955.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000589,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21141,PIETRO JOSE FEITEN,PF,3342616008,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40979,,1,778.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000590,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21221,BRUNA LAURA BANDEIRA,PF,4322236065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41050,,1,613.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000591,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21138,DENIAN BANDEIRA JUNTHON,PF,4861653029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41068,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000592,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20371,NHAYANE THAIS MULLER,PF,5252858063,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41086,,1,743.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000593,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21140,VITOR CORASSA KIRMESS,PF,3827517010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41104,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000594,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20893,RAFAELLA ISEPPI PIZETTA,PF,5328305043,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41131,,1,955.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026000000596,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21145,FERNANDO ALEX DA LUZ BERTOLLO,PF,3927923036,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41161,,1,1132.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000000607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,7488,GILNEI ALVES MARTINS,PJ,12635374000162,,"TROCA DE PNEU 750X16 / 7.50X16 E 215/75R17,5CONSERTO PNEU 750X16 / 7.50X16 E 215/75R17,5",1225.48,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000000608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1082,Piso Gaucho Regular,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,2661,0,,,7522,ASSOCIACAO DO CEMITERIO DA LINHA 18 AJURICABA,PJ,14203286000117,,REFERENTE CEDENCIA/PERMISSAO DE USO DE ESPACOS EM CEMITERIO,25000.00,0,,0,,2026,9,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000000609,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica e Dispensacao de Fraldas.,3.3.93.32,339332990100000,AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPON. ESP.,1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG DRAGEAESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG C/28CPIMIPRAMINA 25MG (TOFRANIL)LEVOMEPROMAZINA 4% 20 MLNEOMICINA ? BACITRACINA POMADA 10GNISTATINA CR",15862.29,0,,0,,2026,5,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000000610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,28,CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS,2084,Programa Municipal de Assistencia Farmaceutica e Dispensacao de Fraldas.,3.3.93.32,339332020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,8114,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"ACIDO ACETILSALICILICO 100 MGACIDO VALPROICO 250MG (RENAME)ACIDO VALPROICO 500MG (RENAME)ACIDO VALPROICO 50MG/ML, XPE,100MLAMITRIPLTILINA 25 MGAMOXICILINA 500MGBIPERIDENO",51156.65,0,,0,,2026,5,PRD,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-01-02,2026-02-19,2025000000011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,636526,,1,12663.11,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-02-12,2026-02-19,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,43548,8.58,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-02-19,2025000004371,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,636543,,1,67074.79,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-10,2026-02-19,2025000004488,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,41170,,1,723.50,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-11,2026-02-19,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,43559,925.45,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-11,2026-02-19,2025000004505,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,43569,18.74,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41597,,13,24646.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000000047,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,SUBEMPENHO,,43371,896.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000000047,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,43371,,1,896.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000000074,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,SUBEMPENHO,,43539,1370.96,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36385,,7,1640.19,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36441,,7,3638.49,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36413,,7,9521.79,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42137,,1,357.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-19,2026000000241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42119,,1,9971.69,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42146,,1,2146.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42128,,1,417.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000000264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43389,1735.17,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026000000424,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23142,,2,15058.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026000000425,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110200000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL INATIVO,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24538,,1,11241.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026000000426,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110300000,AUXILIO-SAUDE - PENSIONISTAS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24548,,1,174.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026000000427,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41588,,1,6111.35,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000000435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42155,,1,4824.58,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000000437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42164,,1,977.82,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42073,,1,1126.90,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000000445,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,21212,SM JATEAMENTO ABRASIVO LTDA. [JATEAMENTO ABRASIVO,PJ,43532221000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42082,,1,783.95,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,11688,ABS SOLUCOES TECNICAS LTDA,PJ,17500279000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42091,,1,1975.00,2024,39,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-19,2026000000473,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36010,,1,156.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026000000503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,20674,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LT,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39107,,4,6458.31,2023,41,PRE,2024,18,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026000000512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39398,,3,11338.17,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026000000513,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39466,,4,2691.36,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026000000513,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39432,,5,8503.66,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.37,339037010000000,"APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,20870,DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA,PJ,27189095000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39491,,3,2691.36,2024,29,PCE,2024,67,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026000000523,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,41721,,3,59161.49,2024,5,CCE,2024,99,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026000000595,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21167,JVR COMERCIAL LTDA,PJ,21949945000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41140,,1,21.50,2025,76,PCE,2025,94,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000000611,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,21208,C. F. DA SILVA LTDA [LIDER PRESTADORA DE SERVICOS],PJ,40385728000101,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO),277.62,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000000612,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTERNA? DE VANS E AMBULANCIAS,8000.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000000613,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,21021,MARCIO JOSE FELIPPE,PJ,58600307000103,,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA ?INTERNA E EXTERNA? DE VEICULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLOS / PARTNERS / SUV S / E PICK UPS PEQUENAS,8100.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000000614,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,ROLAMENTO 62062RSROLAMENTO 62052RSROLAMENTO 62042RSGRAXA AZUL FAG 1KGCRUZETA CARDAN MB 1113/1111REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA NO 7775 ACOPLADA AO TRA,604.68,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2025,2026,2026-02-20,2026-02-20,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,DESPESA NAO UTILIZADA.,-2976.00,0,,0,,2024,13,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2025,2026,2025-03-26,2026-02-20,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,43726,992.00,0,,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2026,2025-03-26,2026-02-20,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,RETENCAO DE EMPENHO,,43733,,2,47.62,2024,13,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,L,2025,2026,2025-07-17,2026-02-20,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,43789,3020.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-10,2026-02-20,2025000004495,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,45112,61.99,0,,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-10,2026-02-20,2025000004496,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,45123,100.78,0,,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,9138,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,SUBEMPENHO,,43588,170.68,0,,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000052,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,7792,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS DE AJURICABA - CARTO,PJ,89649362000111,,SUBEMPENHO,,43823,504.56,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,SUBEMPENHO,,43758,992.00,0,,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,RETENCAO DE EMPENHO,,43758,,2,47.62,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,SUBEMPENHO,,43597,99.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,SUBEMPENHO,,43652,99.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,ANULACAO SUBEMPENHO,,43628,-99.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,SUBEMPENHO,,43628,99.00,0,,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,RETENCAO DE EMPENHO,,43597,,10,4.75,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,RETENCAO DE EMPENHO,,43652,,11,4.75,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,44112,420.28,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,44112,,6,1.00,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,44168,438.81,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,44168,,2,1.05,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,44140,799.45,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,44140,,2,1.92,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,43920,914.80,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,43920,,8,2.19,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,43958,3030.38,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,43958,,8,7.27,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,44028,8029.70,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,44028,,8,19.27,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,44084,300.50,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,44084,,8,0.72,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,44056,259.62,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,44056,,6,0.62,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000000207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,1075,Emenda Individual - Educacao (Pompeo 202536660004),4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,21159,C. F. MELGARECHO,PJ,30632911000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45133,72200.00,0,,2025,91,PCE,2026,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000000211,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,SUBEMPENHO,,43683,34156.70,0,,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000000211,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,43683,,2,3757.23,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000000211,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,43683,,3,1639.52,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000267,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44205,189.02,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000000268,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44196,100.98,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-20,2026000000446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,SUBEMPENHO,,43814,4930.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-20,2026000000446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,ANULACAO SUBEMPENHO,,43796,-6170.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-20,2026000000446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,SUBEMPENHO,,43796,6170.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026000000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44304,856.40,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026000000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,RETENCAO DE EMPENHO,,44304,,2,10.28,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,2026000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44241,53.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,2026000000517,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44250,121.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,2026000000524,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44268,115.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,2026000000526,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44277,706.60,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,2026000000527,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44295,417.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,2026000000529,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44259,290.99,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,2026000000530,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44286,601.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,2026000000532,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44214,8159.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,2026000000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44232,1042.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,2026000000535,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44223,695.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000615,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23 E 24.02.2026, A SERVICO DA SECRET",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000615,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43841,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000616,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23 E 24.02.2026, A SERVICO DA SECRETARI",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000616,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43859,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000617,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,"CONCESSAO DE 01 E 1/4 (UMA E UM QUARTO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOC",711.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000617,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43877,711.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000618,4,Administração,122,Administração Geral,85,EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,2007,Festejos Alusivos ao Aniversario do Municipio e Outras Datas Festivas,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,21222,CRISTIAN RENAN GABRIEL VIEIRA,PJ,33515253000157,,SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?CARTA ALTA? PARA EVENTO REFERENTE AO DIA DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE MARCO.,2400.00,0,,0,,2026,10,PRI,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,11414,M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS],PJ,6280375000139,,GAS DE COZINHA 13 KG COM ENTREGA NO LOCAL ? CIDADE ? SUPERGASBRAS,2138.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000620,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,11414,M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS],PJ,6280375000139,,GAS DE COZINHA 13 KG COM ENTREGA NO LOCAL ? CIDADE ? SUPERGASBRAS,3207.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,21095,MISSIONEIRA GAS NORTE LTDA,PJ,31124414000156,,GAS DE COZINHA 13 KG COM ENTREGA NO LOCAL ? INTERIOR ? ULTRAGAZ,1856.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,SILICONE ALTA TEMPERATURADESENGRAXANTE 500MLREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR NO 8746,137.83,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,DESLOCAMENTO PARA SOCORRODESMONTAGEM PISTAOTROCA DE CONEXOESMONTAGEM DE PISTAOTESTE DE FUNCIONAMENTOREFERENTE MANUTENCAO DE PISTAO DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR NO 8746,1036.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,REMOCAO DE CABOREGULAGEM DE ESPIASMONTAGEM DE CABOREFERENTE MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6110E NO 6684.,222.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL REF.: 2854608REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NH RG170B NO 6671.,15480.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000000626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,REMOCAO DE BOMBA E BICOSLIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAOMONTAGEM BOMBA E BICOSREFERENTE MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NH RG170B NO 6671.,740.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2025,2026,2025-03-26,2026-02-23,2025000001470,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,43726,,3,944.38,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000045,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,9138,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43588,,2,170.68,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,45670,1991.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,45670,,15,1987.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,45670,,14,3.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000052,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,7792,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS DE AJURICABA - CARTO,PJ,89649362000111,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43823,,2,504.56,2026,2,PRI,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000067,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,19249,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43758,,3,944.38,2024,13,PRI,2024,33,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,SUBEMPENHO,,45607,19.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,45607,,7,19.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000074,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,ANULACAO SUBEMPENHO,,43539,-1370.96,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000074,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,SUBEMPENHO,,45901,1370.96,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000074,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,RETENCAO DE EMPENHO,,45901,,2,20.56,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,43652,,12,94.25,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000082,4,Administração,122,Administração Geral,8,DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2011,Divulgacao Oficiais e Institucionais,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,20923,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES],PJ,512930000124,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,43597,,13,94.25,2024,49,PCE,2024,84,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,45506,2322.47,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-23,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,45506,,8,5.57,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-23,2026000000264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43389,,1,1735.17,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,2026000000267,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44205,,1,189.02,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,2026000000268,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44196,,1,100.98,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000280,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3808,ARLINDO DA SILVA VIANA,PF,43419747004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21747,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000386,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22706,,1,4486.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000387,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22718,,1,420.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000388,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22728,,1,799.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000389,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22738,,1,1011.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22748,,1,425.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22760,,1,2363.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000392,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22772,,1,420.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22784,,1,1578.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000394,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22796,,1,420.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22808,,1,4327.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22820,,1,3865.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000397,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22830,,1,2857.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000398,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22840,,1,1541.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026000000399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22852,,1,1899.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026000000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44304,,3,846.12,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-23,2026000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44241,,1,53.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-23,2026000000517,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44250,,1,121.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026000000524,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44268,,1,115.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026000000526,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44277,,1,706.60,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026000000527,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44295,,1,417.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026000000529,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44259,,1,290.99,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026000000530,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44286,,1,601.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026000000532,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44214,,1,8159.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026000000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44232,,1,1042.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026000000535,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44223,,1,695.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026000000597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,25,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE,2075,Assistencia Medica Hospitalar e Subvencoes com Entidades de Saude,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",,,,,7816,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA,PJ,90164377000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41379,,1,88728.30,2024,26,PRI,2024,85,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,2026000000615,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43841,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,2026000000616,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43859,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,2026000000617,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4762,DALTRO GIOVANE DALLABRIDA,PF,63316668004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43877,,1,711.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000000627,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,135.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000000628,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. PROVENIENTE DIFERENCA DO INSS PATRONAL E O E-SOCIAL, DEVIDO DESONERACAO DA FOLHA NO",7373.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000000628,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45598,7373.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000000628,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45598,,1,7373.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000000629,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,21208,C. F. DA SILVA LTDA [LIDER PRESTADORA DE SERVICOS],PJ,40385728000101,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO),175.22,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000000630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,8850,SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA,PJ,8225436000271,,INSPECAO VEICULAR INSPECAO VEICULAR PARA O VEICULO PLACAS: IQH1921 E VEICULO IZP 5G09,1100.00,0,,0,,2026,6,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000000631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,21103,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,SERVICO DE DIAGNOSTICO E TESTES DE VEICULO POR SCANNER NA ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2825.00,0,,0,,2026,7,DPV,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-02-12,2026-02-24,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,43548,,2,8.58,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-10,2026-02-24,2025000004496,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,47195,329.37,0,,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-24,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,43559,,4,925.45,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-24,2025000004505,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,43569,,1,18.74,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000025,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,SUBEMPENHO,,47214,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,46747,137.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,46747,,16,137.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000050,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7970,ZIOTTI & SOARES LTDA,PJ,94162294000100,,SUBEMPENHO,,46145,4000.00,0,,2023,550,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000063,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,SUBEMPENHO,,46783,37094.75,0,,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000063,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,46783,,5,991.29,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000063,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,20588,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8582276000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,46783,,6,1780.55,2023,23,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,SUBEMPENHO,,46756,13.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,46756,,8,13.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000074,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20510,CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI,PJ,97546648000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,45901,,3,1350.40,2023,24,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000080,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8125,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA - EPP,PJ,90727801000146,,SUBEMPENHO,,47104,1200.00,0,,2025,15,DPV,2025,29,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,44112,,7,419.28,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44168,,3,437.76,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,44140,,3,797.53,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,45506,,9,2316.90,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,46974,739.93,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,46974,,8,1.77,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000173,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,SUBEMPENHO,,47205,30745.80,0,,2022,908,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",4,FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000000175,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2134,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,10436,ILORDI STADLER,PF,43420184034,,SUBEMPENHO,,46133,1570.00,0,,2024,46,PCE,2024,87,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-24,2026000000182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46691,3897.00,0,,2025,64,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-24,2026000000182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46691,,3,3850.24,2025,64,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-24,2026000000182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,RETENCAO DE EMPENHO,,46691,,2,46.76,2025,64,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026000000218,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46525,128.08,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026000000218,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46525,,3,112.71,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026000000218,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,RETENCAO DE EMPENHO,,46525,,2,15.37,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026000000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46471,1442.56,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026000000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46471,,1,1442.56,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026000000270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46480,11592.39,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026000000270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46480,,1,11592.39,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026000000271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46489,4097.50,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026000000491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46719,3897.00,0,,2025,64,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026000000491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,RETENCAO DE EMPENHO,,46719,,2,46.76,2025,64,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",2,FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-REC.ESTADO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026000000491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2220,FEAS - Protecao Social Basica,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46719,,3,3850.24,2025,64,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026000000516,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46181,75.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026000000518,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46172,150.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000525,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46190,140.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000528,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46199,420.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000531,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46163,210.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000533,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46217,1400.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46154,280.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000539,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46334,175.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000539,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46334,,1,175.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46280,119.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000541,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46375,265.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000541,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46375,,1,265.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000542,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46271,119.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46462,75.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46462,,1,75.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46298,108.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46298,,1,108.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46453,260.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46453,,1,260.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000546,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46244,119.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000547,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46289,63.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000547,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46289,,1,63.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000548,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46435,288.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000548,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46435,,1,288.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46208,119.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46307,65.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46307,,1,65.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000551,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46444,288.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000551,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46444,,1,288.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46262,119.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000553,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46226,100.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000554,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46316,1650.90,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000554,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46316,,1,1650.90,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026000000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46253,238.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000000561,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46325,439.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000000561,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46325,,1,439.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46235,119.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026000000603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46498,1833.41,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000632,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,6037,SILVIA PORAZZI,PF,88988490010,,"PROVENIENTE PREMIACAO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADAO CONSCIENTE - PAGUEI QUERO NOTA, REFERENTE JANEIRO/2026.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000632,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,6037,SILVIA PORAZZI,PF,88988490010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46857,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000633,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,14255,MAIARA CAROLINE RITSCHER CARVALHO,PF,2904379037,,"PROVENIENTE PREMIACAO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADAO CONSCIENTE - PAGUEI QUERO NOTA, REFERENTE JANEIRO/2026.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000633,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,14255,MAIARA CAROLINE RITSCHER CARVALHO,PF,2904379037,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46875,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000634,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,21223,DENISE EBERHART LAUSMANN,PF,71854592068,,"PROVENIENTE PREMIACAO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADAO CONSCIENTE - PAGUEI QUERO NOTA, REFERENTE JANEIRO/2026.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000634,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21223,DENISE EBERHART LAUSMANN,PF,71854592068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46893,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000635,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,497,SANDRA DENISE FERLE DOS SANTOS,PF,781039169,,"PROVENIENTE PREMIACAO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADAO CONSCIENTE - PAGUEI QUERO NOTA, REFERENTE JANEIRO/2026.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000635,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,497,SANDRA DENISE FERLE DOS SANTOS,PF,781039169,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46911,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000636,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,187,SIDINEI DEIFELD,PF,269544003,,"PROVENIENTE PREMIACAO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADAO CONSCIENTE - PAGUEI QUERO NOTA, REFERENTE JANEIRO/2026.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000636,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,187,SIDINEI DEIFELD,PF,269544003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46929,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000637,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,21224,SOMINE BECK,PF,1519327005,,"PROVENIENTE PREMIACAO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADAO CONSCIENTE - PAGUEI QUERO NOTA, REFERENTE JANEIRO/2026.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000637,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21224,SOMINE BECK,PF,1519327005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46947,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,DESMONTAGEM DA F-350 PARA FORNECIMENTO DE ORCEMANTO DE PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DA MESMAREFERENTE SERVICOS PARA ORCAMENTACAO DE MANUTENCAO DA F-350 PLACA,894.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LAMPADA FAROLLAMPADA DAS SINALEIRASFUSIVEL LAMINABATERIA 150AH BOSCH S5BATERIA 150AH BOSCH S6ADITIVO CONCENTRADOCONEXAO TUBO DO AR CONDICIONADORELE AUXILIARTERMOSTATO ROT,4853.60,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,"SERVICO ELETRICO CONSERTO SINALEIRAS E CURTO CIRCUITO PAINELSERVICO ELETRICO PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DO SISTEMA E RADIADORESREFERENTE MANUTENCAO ELETRIC",4200.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,BATERIA 100AH BOSCH S5REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NH RG170B NO 6671.,1672.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000642,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,FUSIVEL LAMINAFITA ISOLANTEPORTA FUSIVELREFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO FIESTA PLACA ISH-6073.,19.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000643,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,SERVICO ELETRICO PARA CONSERTO DE LIMPADOR DE PARA BRISAREFERENTE MANUTENCAO DO FIESTA PLACA ISH-6073.,150.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000644,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,BATERIA 100AH BOSCH S6REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE NO 7441.,970.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000645,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,"SERVICO ELETRICO DE SOCORRO, TESTE E TROCA DE BATERIAREFERENTE MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE NO 7441.",112.50,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000000646,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,ROLAMENTO 60202RSC3ROLAMENTO 62092RS 45X85X19ROLAMENTO UC206ROLAMENTO 63072RSROLAMENTO 63062RS 30X72X19ROLAMENTO 62082RSPARAFUSO MAQUINA CHATA ALLEN 10X25MMPORCA TRAVANTE,1349.44,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2025,2026,2025-12-22,2026-02-25,2025000005675,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,21199,MECASUL AUTO MECANICA SA [NOVA SANTA RITA],PJ,88616776000262,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,48338,381000.00,0,,2024,6,PCE,2025,110,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-25,2025000005675,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,21199,MECASUL AUTO MECANICA SA [NOVA SANTA RITA],PJ,88616776000262,,RETENCAO DE EMPENHO,,48345,,2,4572.00,2024,6,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-25,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,48156,118.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-25,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,54432,11.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-25,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48156,,17,118.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026000000207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,1075,Emenda Individual - Educacao (Pompeo 202536660004),4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,21159,C. F. MELGARECHO,PJ,30632911000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45133,,1,72200.00,2025,91,PCE,2026,3,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026000000211,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,21150,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,43683,,4,28759.95,2025,61,PCE,2025,86,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026000000218,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,46525,-128.08,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026000000218,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47958,128.08,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026000000218,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,RETENCAO DE EMPENHO,,47958,,6,1.53,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026000000218,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47958,,7,126.55,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026000000218,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,46525,,5,-15.37,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026000000218,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,7477,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,46525,,4,-112.71,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-25,2026000000242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48374,3404.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-25,2026000000243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48365,3431.72,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-25,2026000000244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48392,888.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-25,2026000000254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53875,97.21,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-25,2026000000255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53866,521.50,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000265,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,"NOTA FISCAL A MENOR, DEVIDO ARREDONDAMENTO NO VALOR UNITARIO.",-0.09,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-25,2026000000265,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53902,2954.31,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-25,2026000000265,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,53902,-2954.31,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-25,2026000000266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48329,6429.44,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-25,2026000000271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46489,,1,4097.50,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,2026000000470,12,Educação,122,Administração Geral,37,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2023,Coordenacao das Atividades da Educacao e Equidade,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,7595,MARCOS LUIZ CARVALHO - PORTAL EVENTOS,PJ,17251462000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54537,700.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48437,960.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53857,50.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53794,525.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53848,50.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53839,300.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48428,373.48,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53830,159.99,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48419,537.67,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48410,137.76,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53803,150.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48401,89.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53812,150.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000506,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48383,770.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53821,2100.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000516,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46181,,1,75.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026000000518,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46172,,1,150.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000525,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46190,,1,140.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000528,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46199,,1,420.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000531,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46163,,1,210.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000533,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46217,,1,1400.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46154,,1,280.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53884,725.06,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53893,447.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46280,,1,119.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000542,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46271,,1,119.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000546,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46244,,1,119.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46208,,1,119.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46262,,1,119.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000553,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46226,,1,100.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026000000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46253,,1,238.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026000000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7809,NESTOR MATTIONI ME,PJ,90137852000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46235,,1,119.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026000000603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46498,,1,1833.41,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000647,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20616,VITORIA ALBRECHT RODRIGUES,PF,5461408079,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000647,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20616,VITORIA ALBRECHT RODRIGUES,PF,5461408079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47424,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000647,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20616,VITORIA ALBRECHT RODRIGUES,PF,5461408079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47424,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000648,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,20956,MICHELI PILAU DE OLIVEIRA,PF,2065818077,,EMPENHADO SEM RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA.,-1450.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000648,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,20956,MICHELI PILAU DE OLIVEIRA,PF,2065818077,,CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENCAMINHAMENTO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO MUNICIPIO DE,1450.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000648,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20956,MICHELI PILAU DE OLIVEIRA,PF,2065818077,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47754,1450.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000648,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20956,MICHELI PILAU DE OLIVEIRA,PF,2065818077,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,47754,-1450.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000649,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",593.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000649,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47777,593.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27.02.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47795,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000651,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27.02.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000651,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54471,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000652,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,20956,MICHELI PILAU DE OLIVEIRA,PF,2065818077,,CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O ENCAMINHAMENTO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO MUNICIPIO,1524.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000652,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,20956,MICHELI PILAU DE OLIVEIRA,PF,2065818077,,EMPENHADO NA DESPESA TROCADA.,-1524.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,1001,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,"HORA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO OS SERVICOS NA PARTE ELETRICA, ELETRONICA, ME",199.50,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000654,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,135.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000655,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,20956,MICHELI PILAU DE OLIVEIRA,PF,2065818077,,CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O ENCAMINHAMENTO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO MUNICIPIO DE AJURICABA,1524.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000655,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,20956,MICHELI PILAU DE OLIVEIRA,PF,2065818077,,REFERENTE IMPOSTO DE RENDA (CONSTANTE NA NOTA FISCAL) QUE NAO E PERMITIDO INFORMAR NO MOMENTO DA LIQUIDACAO DEVIDO O EMPENHO SER INFORMADO COMO ADIANTAMENTO. A SERVIDORA,-73.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000655,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20956,MICHELI PILAU DE OLIVEIRA,PF,2065818077,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53939,1450.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2029,Manutencao das Atividades do Ensino: Salario Educacao,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,1550,0,,,7021,ALDOIR ANTONIO DO AMARAL,PJ,1694305000103,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 02, 112 KM/DIA (R$ 4,4836/KM = R$ 502,16/DIA), CONFORME C.A. NO 04/2023. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 - 8 DIAS LETIVOS.PROVENI",9887.36,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000657,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,7021,ALDOIR ANTONIO DO AMARAL,PJ,1694305000103,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 15, 175 KM/DIA (R$ 4,9479KM = R$ 865,89/DIA), CONFORME C.A. NO 09/2025. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 8 DIAS LETIVOS.",6927.12,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000657,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,7021,ALDOIR ANTONIO DO AMARAL,PJ,1694305000103,,EMPENHADO NA DESPESA TROCADA.,-6927.12,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000658,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,7108,ZELMAR NUNES DA LUZ,PJ,3511410000195,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 12, 115 KM/DIA (R$ 4,4159/KM = R$ 507,83/DIA), CONFORME C.A. NO 14/2023. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 - 8 DIAS LETIVOS.",4062.64,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000658,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,7108,ZELMAR NUNES DA LUZ,PJ,3511410000195,,EMPENHADO NA DESPESA TROCADA.,-4062.64,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2029,Manutencao das Atividades do Ensino: Salario Educacao,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,1550,0,,,7021,ALDOIR ANTONIO DO AMARAL,PJ,1694305000103,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 15, 175 KM/DIA (R$ 4,9479KM = R$ 865,89/DIA), CONFORME C.A. NO 09/2025. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 8 DIAS LETIVOS.",6927.12,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2029,Manutencao das Atividades do Ensino: Salario Educacao,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,1550,0,,,7108,ZELMAR NUNES DA LUZ,PJ,3511410000195,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 12, 115 KM/DIA (R$ 4,4159/KM = R$ 507,83/DIA), CONFORME C.A. NO 14/2023. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 - 8 DIAS LETIVOS.",4062.64,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2029,Manutencao das Atividades do Ensino: Salario Educacao,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,1550,0,,,7034,MOURA & MARQUESIN TRANSPORTES LTDA,PJ,2033944000190,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 07, 78 KM/DIA (R$ 5,5965/KM = R$ 436,53/DIA), CONFORME C.A. NO 09/2023. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 - 8 DIAS LETIVOS.",3492.24,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2029,Manutencao das Atividades do Ensino: Salario Educacao,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,1550,0,,,7419,LETICIA DAIANE ALBRECHT - ME,PJ,10536877000155,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 01, 92 KM/DIA (R$ 5,0471/KM = R$ 464,34/DIA), CONFORME C.A. NO 03/2023. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 - 08 DIAS LETIVOS.PROVENI",10989.04,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2029,Manutencao das Atividades do Ensino: Salario Educacao,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,1550,0,,,6927,TURI CERVI TRANSPORTES LTDA.,PJ,402746000121,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 09, 91 KM/DIA (R$ 5,0896/KM = R$ 463,16/DIA), CONFORME C.A. NO 11/2023. REFERENTE FEVEREIRO/2026 8 DIAS LETIVOS.",3705.28,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2029,Manutencao das Atividades do Ensino: Salario Educacao,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,1550,0,,,20533,ELIO JOSE TOSO (TOSO TRANSPORTE ESCOLAR),PJ,48652631000111,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 10, 90 KM/DIA (R$ 5,10/KM = R$ 459,01/DIA), CONFORME C.A. NO 12/2023. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 - 8 DIAS LETIVOS.",3672.08,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2029,Manutencao das Atividades do Ensino: Salario Educacao,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,1550,0,,,12294,GILMAR DE C ALVARES - ME,PJ,23775648000135,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 06 - 80 KM/DIA (R$ 5,4647/KM = R$ 437,18/DIA), CONFORME C.A. NO 08/2023. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 - 8 DIAS LETIVOS.",3497.44,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",5,MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINCULADO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2029,Manutencao das Atividades do Ensino: Salario Educacao,3.3.90.39,339039990500000,SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR,1550,0,,,7837,BRIDA TUR LTDA - ME,PJ,90582974000113,,"PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 03, 140 KM/DIA (R$ 3,9650KM = R$ 555,11/DIA), CONFORME C.A. NO 05/2023. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 - 8 DIAS LETIVOS.PROVENIE",12097.20,0,,0,,2022,56,PRE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000667,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1501,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,78206.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000667,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48556,78206.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000667,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48556,,3,117.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000667,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48556,,6,481.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000667,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48556,,2,280.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000667,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48556,,4,289.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000667,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48556,,5,7541.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000668,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,26504.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000668,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48564,26504.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000668,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48564,,3,1141.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000668,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48564,,2,2842.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000668,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48564,,4,16.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000668,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48564,,5,1557.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000669,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,37103.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000669,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48571,37103.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000669,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48571,,4,3519.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000669,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48571,,7,2296.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000669,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48571,,5,15.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000669,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48571,,2,1972.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000669,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48571,,3,258.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000669,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48571,,6,510.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000669,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48571,,8,5465.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,38627.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,ESPENHADO NA UG ERRADA.,-1208.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48581,38627.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,48581,-1208.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48581,,6,1701.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48581,,7,276.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48581,,8,2689.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48581,,4,32.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48581,,3,2238.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48581,,2,4114.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48581,,5,36.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000671,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,44548.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000671,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48591,44548.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000671,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48591,,3,3266.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000671,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48591,,6,562.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000671,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48591,,7,3109.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000671,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48591,,5,1768.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000671,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48591,,2,6036.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000671,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48591,,4,100.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,9469.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48600,9469.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48600,,6,1408.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48600,,3,1234.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48600,,4,39.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48600,,2,1786.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48600,,5,450.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,87125.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48608,87125.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48608,,3,3297.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48608,,2,13454.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48608,,5,1490.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48608,,10,2699.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48608,,8,202.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48608,,7,179.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48608,,6,19.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48608,,9,6224.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48608,,4,10821.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000674,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,40224.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000674,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48620,40224.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000674,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48620,,8,2234.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000674,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48620,,2,5775.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000674,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48620,,4,1333.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000674,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48620,,5,980.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000674,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48620,,6,69.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000674,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48620,,7,59.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000674,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48620,,3,2899.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,11154.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48630,11154.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48630,,6,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48630,,2,1227.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48630,,3,1921.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48630,,4,397.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48630,,5,23.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48630,,7,670.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000676,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,13480.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000676,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48639,13480.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000676,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48639,,5,35.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000676,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48639,,4,69.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000676,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48639,,3,489.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000676,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48639,,2,1657.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000676,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48639,,7,205.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000676,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48639,,6,908.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,3271.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48648,3271.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48648,,2,281.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,291492.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48652,291492.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48652,,10,30675.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48652,,2,36043.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48652,,3,899.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48652,,4,26242.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48652,,5,3153.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48652,,6,1414.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48652,,7,618.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48652,,8,14010.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48652,,9,1321.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000679,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,11879.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000679,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48664,11879.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000679,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48664,,8,343.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000679,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48664,,2,1986.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000679,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48664,,3,971.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000679,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48664,,4,1149.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000679,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48664,,5,111.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000679,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48664,,6,38.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000679,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48664,,7,502.15,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48674,,5,520.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48674,,4,36.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48674,,3,1492.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000681,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,17095.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000681,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48681,17095.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000681,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48681,,4,154.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000681,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48681,,6,6677.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000681,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48681,,5,45.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000681,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48681,,2,2773.25,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000683,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48695,,4,18.48,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000684,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48701,65487.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000684,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48701,,10,5662.38,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000684,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48701,,9,187.30,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48715,46968.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000686,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48726,3236.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000686,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48726,,2,32.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,208993.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48732,208993.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,8,3130.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,13,29453.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,12,2320.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,7,1045.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,11,6850.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,2,1296.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,3,19035.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,4,114.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,10,313.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,5,449.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,6,21589.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48732,,9,65.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,23582.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48747,23582.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48747,,9,4309.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48747,,4,2059.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48747,,5,225.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48747,,6,23.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48747,,7,135.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48747,,2,3294.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48747,,3,124.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48747,,8,755.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,7322.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48758,7322.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48758,,6,1167.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48758,,5,111.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48758,,4,48.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48758,,3,1027.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48758,,2,930.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,4013.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48766,4013.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48766,,2,501.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48766,,3,174.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48766,,4,130.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000691,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,15936.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000691,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48772,15936.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000691,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48772,,7,1014.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000691,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48772,,2,960.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000691,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48772,,3,1558.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000691,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48772,,4,20.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000691,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48772,,5,186.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000691,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48772,,6,684.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1604,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,53879.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48781,53879.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48781,,3,6434.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48781,,4,6618.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48781,,2,891.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48781,,5,2219.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48781,,6,136.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48781,,7,1585.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48781,,8,385.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48781,,9,1282.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,64303.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48792,64303.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48792,,2,4725.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48792,,3,523.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48792,,6,53.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48792,,8,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48792,,9,10186.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48792,,7,2328.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48792,,5,627.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48792,,4,5677.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000694,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,40715.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000694,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48803,40715.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000694,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48803,,8,2214.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000694,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48803,,2,3332.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000694,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48803,,3,1466.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000694,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48803,,4,2096.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000694,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48803,,5,85.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000694,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48803,,6,1216.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000694,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48803,,7,2037.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000695,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,34274.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000695,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48813,34274.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000695,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48813,,2,3553.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000695,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48813,,7,758.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000695,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48813,,6,674.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000695,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48813,,5,2146.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000695,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48813,,3,602.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000695,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48813,,4,80.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000696,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,12601.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000696,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48822,12601.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000696,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48822,,4,998.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000696,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48822,,2,381.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000696,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48822,,3,1344.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,2071.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48828,2071.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48828,,4,17.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48828,,3,253.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48828,,5,204.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48828,,2,304.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000698,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,5541.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000698,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48835,5541.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000698,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48835,,2,937.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000698,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48835,,3,849.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000699,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,70.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000699,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48840,70.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,272.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48842,272.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000701,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1147.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000701,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48844,1147.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1166.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48846,1166.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000703,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,892.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000703,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48848,892.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,1002,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1918.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48850,1918.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,587.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48852,587.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000706,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,151.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000706,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48854,151.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1344.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48856,1344.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000708,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,184.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000708,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48858,184.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000709,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,6806.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000709,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48860,6806.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,7088.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48862,7088.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,1002,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,19917.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48864,19917.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000712,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,2704.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000712,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48866,2704.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000713,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,471.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000713,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48868,471.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000714,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,2291.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000714,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48870,2291.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1604,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,5794.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48872,5794.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000716,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,6855.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000716,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48874,6855.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000717,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,167.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000717,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48876,167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000718,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,318.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000718,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48878,318.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000719,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,3478.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000719,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48880,3478.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000720,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,3200.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000720,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48882,3200.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000721,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,5300.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000721,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48889,5300.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1754.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48891,1754.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,640.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48893,640.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000724,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,640.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000724,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48895,640.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,2646.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48897,2646.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,23725.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48899,23725.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48899,,3,38.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48899,,2,331.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48899,,4,38.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000727,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,640.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000727,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48905,640.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000728,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,4391.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000728,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48907,4391.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,5292.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48909,5292.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1280.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48911,1280.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000731,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1114.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000731,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48913,1114.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000732,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1754.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000732,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48915,1754.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000733,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1280.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000733,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48917,1280.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,4660.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48919,4660.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48919,,6,67.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48919,,2,426.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48919,,3,901.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48919,,4,19.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48919,,5,708.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000735,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1114.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000735,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48927,1114.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,640.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48929,640.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000737,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,2810.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000737,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48931,2810.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000738,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,2624.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000738,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48933,2624.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000739,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,5225.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000739,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48935,5225.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000740,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,3508.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000740,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48937,3508.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,15096.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48939,15096.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48939,,2,38.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48939,,4,124.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48939,,3,38.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000742,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,4720.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000742,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48945,4720.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1580.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48947,1580.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000744,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1414.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000744,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48949,1414.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,37742.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48951,37742.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000746,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,3079.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000746,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48953,3079.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,738.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48955,738.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,5733.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48957,5733.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48957,,3,305.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48957,,2,403.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48957,,4,24.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000749,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,184.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000749,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48963,184.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000750,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,13896.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000750,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48965,13896.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000750,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48965,,2,23.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000750,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48965,,3,23.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000750,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48965,,4,137.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,10087.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48971,10087.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,20263.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48973,20263.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48973,,2,69.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48973,,3,675.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000753,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,5412.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000753,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48978,5412.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1349.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48980,1349.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1621,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,990.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48982,990.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000756,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,928.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000756,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48984,928.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1604,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,4116.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48986,4116.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1600,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,8088.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48988,8088.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48988,,3,137.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48988,,2,587.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48988,,4,23.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48988,,5,81.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48988,,6,356.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000759,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,3491.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000759,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48996,3491.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000760,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,4429.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000760,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48998,4429.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000761,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,103.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000761,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49000,103.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000762,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1660,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1156.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000762,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49002,1156.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000763,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,25495.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000763,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49004,25495.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000763,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49004,,4,940.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000763,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49004,,5,932.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000763,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49004,,2,429.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000763,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49004,,3,5828.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000763,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49004,,6,4770.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000764,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,7782.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000764,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49012,7782.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000764,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49012,,2,891.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000764,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49012,,3,986.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000765,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,7782.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000765,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49017,7782.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000765,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49017,,2,220.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000765,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49017,,4,986.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000765,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49017,,3,891.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,7782.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49023,7782.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49023,,2,891.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,49023,,3,934.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000767,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,6051.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000767,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49028,6051.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000768,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,550.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000768,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49030,550.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000769,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,1112.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000769,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49032,1112.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,1323.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49034,1323.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,556.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49036,556.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,2503.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49038,2503.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000773,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,550.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000773,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49040,550.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000774,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,2239.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000774,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49042,2239.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000775,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,550.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000775,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49044,550.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000776,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,5984.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000776,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49046,5984.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000777,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1600,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,5055.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000777,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49048,5055.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000778,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,3384.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000778,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49050,3384.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000779,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,2593.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000779,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49052,2593.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000780,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,1815.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000780,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,9720,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49054,1815.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000781,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,2969.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000781,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49056,2969.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000782,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,4752.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000782,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49058,4752.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000783,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,6971.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000783,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49060,6971.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,2063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49062,2063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,15540.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49064,15540.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000786,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,6670.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000786,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49066,6670.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,1417.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49068,1417.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000788,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1001,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,1913.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000788,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49070,1913.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,42014.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49072,42014.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000790,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,2294.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000790,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49074,2294.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1540,1070,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,716.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49076,716.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000792,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,3669.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000792,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49078,3669.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000793,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,358.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000793,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49080,358.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000794,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,10339.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000794,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49082,10339.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000795,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,8905.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000795,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49084,8905.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,1002,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,30574.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49086,30574.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1621,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,3804.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49088,3804.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000798,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1621,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,579.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000798,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49090,579.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000799,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1600,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,1108.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000799,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49092,1108.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000800,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1600,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,6136.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000800,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49094,6136.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000801,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,3848.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000801,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49096,3848.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,4596.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49098,4596.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1660,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,351.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49100,351.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1660,0,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,1083.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,11401,RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49102,1083.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000805,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,34581.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000805,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49104,34581.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000806,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATENDIMENTO EM GERAL). SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVICO DE ATEND,90.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,20409,MARCOS VINICIOS RITTERBUSCH DA ROCHA [PONTO DAS VA,PJ,47014861000192,,MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES.MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICO .,1857.74,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000808,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110200000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL INATIVO,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,11241.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000808,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110200000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL INATIVO,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54228,11241.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000809,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110300000,AUXILIO-SAUDE - PENSIONISTAS,1500,0,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026.,174.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026000000809,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.08,339008110300000,AUXILIO-SAUDE - PENSIONISTAS,,,,,8088,IPERGS,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54230,174.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000016,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,2416.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000016,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48884,2416.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000016,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48884,,4,169.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000016,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,48884,,5,345.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000016,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48884,,3,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,312203.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54199,312203.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54199,,9,3125.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54199,,10,199.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54199,,11,601.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54199,,12,914.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54199,,13,21168.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54199,,14,18063.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54199,,7,15132.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54199,,8,1346.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54199,,6,6708.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54199,,5,2521.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54199,,4,2431.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54199,,3,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,14319.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54221,14319.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54221,,5,107.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54221,,3,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,54221,,4,174.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000019,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1257.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000019,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54226,1257.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000020,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.,1208.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026002000020,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54269,1208.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-02-12,2026-02-26,2025000000686,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,54848,51.70,0,,2025,5,PCE,2025,11,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-07-29,2026-02-26,2025000003920,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,54823,1500.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-07-29,2026-02-26,2025000003921,4,Administração,122,Administração Geral,35,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,54815,1125.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-10,2026-02-26,2025000004495,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,45112,,1,61.99,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-10,2026-02-26,2025000004496,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,45123,,1,100.78,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-11,2026-02-26,2025000004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,54872,941.75,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-11,2026-02-26,2025000004505,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,20826,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,SUBEMPENHO DE RESTOS,,54862,281.10,0,,2025,76,PCE,2025,92,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2025,2026,2025-07-02,2026-02-26,2025002000090,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,54882,135.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54432,,18,11.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000070,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,SUBEMPENHO,,54830,2084.80,0,,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000080,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,8125,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA - EPP,PJ,90727801000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47104,,2,1200.00,2025,15,DPV,2025,29,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,54907,210.15,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,54907,,8,0.50,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,54963,784.98,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,54963,,10,1.88,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,43920,,9,912.61,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,55019,2235.92,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,43958,,9,3023.11,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,55019,,10,5.37,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,54991,1959.39,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,54991,,10,4.70,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,44028,,9,8010.43,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,55047,1273.39,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,55047,,10,3.05,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,55075,760.83,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,55075,,10,1.82,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1046,Convenios/Emendas/CP/Portarias,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,46974,,9,738.16,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000095,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,44084,,9,299.78,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,SUBEMPENHO,,54935,302.89,0,,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,44056,,7,259.00,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000000096,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7381,MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,9131909000153,,RETENCAO DE EMPENHO,,54935,,8,0.72,2025,82,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026000000242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48374,,1,3404.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026000000243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48365,,1,3431.72,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026000000244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7240,MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV,PJ,5628120000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48392,,1,888.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53875,,1,97.21,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53866,,1,521.50,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000000266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7475,EMPREITEIRA MATIAS LTDA,PJ,12314162000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48329,,1,6429.44,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000000447,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54889,360.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026000000492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48437,,1,960.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026000000494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53794,,1,525.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026000000497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48428,,1,373.48,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026000000499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48419,,1,537.67,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026000000501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48410,,1,137.76,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026000000504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48401,,1,89.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026000000506,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48383,,1,770.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000000537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53884,,1,725.06,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026000000538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53893,,1,447.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026000000627,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,20100,FULLBYTE ELETRONICA LTDA,PJ,39402335000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54898,135.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000000632,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,6037,SILVIA PORAZZI,PF,88988490010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46857,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000000633,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,14255,MAIARA CAROLINE RITSCHER CARVALHO,PF,2904379037,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46875,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000000634,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21223,DENISE EBERHART LAUSMANN,PF,71854592068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46893,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000000635,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,497,SANDRA DENISE FERLE DOS SANTOS,PF,781039169,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46911,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000000636,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,187,SIDINEI DEIFELD,PF,269544003,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,46929,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026000000637,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2014,Programa Nota Fiscal Gaucha (Cidadao Consciente: Paguei Quero Nota,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21224,SOMINE BECK,PF,1519327005,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,46947,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026000000649,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47777,,1,593.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026000000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47795,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026000000651,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20871,JORDAN DOS SANTOS GODINHO,PF,4574612096,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54471,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026000000655,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,20956,MICHELI PILAU DE OLIVEIRA,PF,2065818077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53939,,1,1450.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000810,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,21148,HELENA BANDEIRA BONMANN,PF,2599425026,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,849.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000810,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21148,HELENA BANDEIRA BONMANN,PF,2599425026,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54462,849.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000810,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,21148,HELENA BANDEIRA BONMANN,PF,2599425026,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54462,,1,849.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000811,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02.03.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000811,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54656,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000812,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02.03.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000812,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54674,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000813,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",593.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000813,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54692,593.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000814,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE",593.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000814,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54719,593.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03.03.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54737,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000816,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03.03.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000000816,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54758,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026002000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54199,,15,239989.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026002000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54221,,6,14037.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",2,SEC.MUN.OBRAS E SANEAMENTO-REC.VINCULADO,PRM,P,2025,2026,2025-07-17,2026-02-27,2025000003577,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2068,Cota Parte do Fundo Especial/CIDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,43789,,3,3020.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-10,2026-02-27,2025000004496,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,21020,SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA [TRES CO,PJ,48980053000142,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,47195,,2,329.37,2025,76,PCE,2025,97,C
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,SUBEMPENHO,,56156,4625.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,56156,,19,4563.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,56156,,21,60.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,OPERACOES ESPECIAIS,2002,Contribuicao PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,20940,PASEP,PJ,7526983000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,56156,,20,0.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000070,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,53,LIMPEZA PUBLICA,2057,Manutencao do Servico de Limpeza Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,19523,TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA,PJ,26632401000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54830,,1,2084.80,2023,60,PRE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,SUBEMPENHO,,58260,13.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,SUBEMPENHO,,58711,9.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,58260,,9,13.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000073,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11079,BANCO DO BRASIL SA,PJ,208930,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,58711,,10,9.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000000173,12,Educação,367,Educação Especial,44,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2034,Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,7942,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE,PJ,93245157000168,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,47205,,2,30745.80,2022,908,PRD,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000000265,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,54,ILUMINACAO PUBLICA,2059,Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,7230,VALDECIR MORASKI - ME,PJ,5406356000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57334,2954.22,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000000446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,43814,,1,4930.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10.02.2026, A SERVICO DA SECRETARIA DE",-20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,57074,-20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,34525,,2,-20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026000000493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53857,,1,50.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026000000495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53848,,1,50.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026000000496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53839,,1,300.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026000000498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53830,,1,159.99,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026000000502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53803,,1,150.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026000000505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53812,,1,150.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026000000507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7875,DOLOVITSCH & CIA LTDA,PJ,91616482000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53821,,1,2100.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000667,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48556,,7,69496.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,97,ENCARGOS ESPECIAIS,97,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000668,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2229,Manutencao de Encargos e Obrigacoes,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48564,,6,20946.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000669,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48571,,9,23066.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000670,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48581,,9,26330.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000671,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48591,,8,29705.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48600,,7,4548.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48608,,11,48736.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000674,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48620,,9,26873.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48630,,8,6869.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000676,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48639,,8,10115.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48648,,3,2990.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48652,,11,177113.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000679,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48664,,9,6777.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48674,,6,1023.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000681,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48681,,7,5684.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000682,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2043,Apoio a programas Educacionais por meio do Esporte,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48689,,5,1515.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000683,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48695,,5,1745.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000684,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48701,,13,40545.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48715,,10,26801.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",3,SERVICOS DE TRANSITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000686,6,Segurança Pública,125,Normatização e Fiscalização,15,TRANSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA,2069,"Fiscalizacao, Manutencao e Controle do Transito",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48726,,5,2647.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48732,,14,123327.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48747,,10,12654.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48758,,7,4036.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48766,,5,3206.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000691,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48772,,8,11511.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48781,,10,34326.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48792,,10,39191.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000694,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48803,,9,28264.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000695,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48813,,8,26459.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000696,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA,2125,Promover a Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48822,,5,9877.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48828,,6,1291.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000698,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48835,,4,3753.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000699,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48840,,1,70.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48842,,1,272.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000701,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48844,,1,1147.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48846,,1,1166.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000703,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48848,,1,892.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48850,,1,1918.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48852,,1,587.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000706,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48854,,1,151.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48856,,1,1344.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000708,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48858,,1,184.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000709,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48860,,1,6806.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48862,,1,7088.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48864,,1,19917.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000712,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48866,,1,2704.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000713,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48868,,1,471.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000714,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48870,,1,2291.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48872,,1,5794.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000716,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48874,,1,6855.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000717,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48876,,1,167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000718,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011110000000,ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48878,,1,318.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000719,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48880,,1,3478.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000720,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48882,,1,3200.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000721,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48889,,1,5300.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48891,,1,1754.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48893,,1,640.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000724,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48895,,1,640.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48897,,1,2646.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48899,,5,23316.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000727,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48905,,1,640.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000728,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48907,,1,4391.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48909,,1,5292.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48911,,1,1280.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000731,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48913,,1,1114.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000732,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48915,,1,1754.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000733,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48917,,1,1280.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48919,,7,2536.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000735,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48927,,1,1114.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48929,,1,640.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000737,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48931,,1,2810.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000738,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2010,Manutencao das Atividades da Administracao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48933,,1,2624.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000739,4,Administração,123,Administração Financeira,5,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2013,Manutencao das Atividades da Fazenda,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48935,,1,5225.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000740,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48937,,1,3508.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48939,,5,14895.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000742,12,Educação,365,Educação Infantil,34,EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,2025,Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48945,,1,4720.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48947,,1,1580.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000744,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48949,,1,1414.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48951,,1,37742.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000746,12,Educação,365,Educação Infantil,33,"EDUCACAO INFANTIL , BERCARIO E MATERNAL",2028,Manutencao da Educacao Infantil - Creche,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48953,,1,3079.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1105,INCENTIVO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,2228,Alfabetizacao na Idade Certa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48955,,1,738.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,42,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2037,Banda Municipal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48957,,5,4999.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",8,"CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000749,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,79,DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER,2044,Manutencao do Ginasio Municipal de Esportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48963,,1,184.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000750,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48965,,5,13712.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,23,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2066,Conservacao das Estradas Municipais,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48971,,1,10087.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48973,,4,19518.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000753,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,1044,PIAPS - REDE BEM CUIDAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48978,,1,5412.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2081,Naab - Nucleo de Atencao Basica - SAUDE MENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48980,,1,1349.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINC.ESTADO,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2094,PIAPS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48982,,1,990.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000756,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,26,"NORMATIZACAO, CONTROLE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA",2077,Programa de Vigilancia Sanitaria,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48984,,1,928.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,87,FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,2082,Programa Agentes Comunitarios de Saude,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48986,,1,4116.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUN.DE SAUDE - REC.VINC.FEDERAL,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,27,PROMOCAO DA ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA AMBUL.DE ATENCAO BASICA,2226,ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE (APS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48988,,7,6900.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000759,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48996,,1,3491.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000760,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,48998,,1,4429.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000761,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2129,Programa Bolsa Familia - IGDBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49000,,1,103.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000762,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2130,Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49002,,1,1156.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000763,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,Manutencao das Atividades do Gabinete,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,49004,,7,12594.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,5,SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000764,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,Manutencao das Atividades de Planejamento,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,49012,,4,5905.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,7,"SEC.MUN.DE OBRAS,S.RURAIS,URBANOS E TRAN",1,SECRETARIA MUN. OBRAS E  SANEAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000765,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,56,DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,2051,Pavimentacao e Conservacao de Vias Publicas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,49017,,5,5684.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,10,"SEC. MUN. ASS.SOCIAL, TRABALHO E HABITAC",1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026000000766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2118,Manutencao das Atividades da Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0008104,,49023,,4,5957.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026000000811,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54656,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026000000812,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54674,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026000000813,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,112,ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI,PF,165896027,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54692,,1,593.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026000000814,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54719,,1,593.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026000000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54737,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026000000816,10,Saúde,301,Atenção Básica,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2072,Gestao da Saude,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3234,MOACIR ERCILIO TOSO,PF,35366680034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54758,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000000817,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS,6500.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,9,SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000000818,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2095,Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7442,TORNEARIA CASCAVEL LTDA,PJ,11101575000117,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO PARA FABRICACAO, CONSERTO E MANUTENCAO DE PECAS DE VEICULOS, MAQUINAS RODOVIARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS",6000.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000000819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,40,TRANSPORTE ESCOLAR,2026,Manutencao do Transporte Escolar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,11884,AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME,PJ,26424627000163,,DESMONTAR CABECOTE MOTOR PARA AVALIARTESTE DE TRINCA CABECOTEREFERENTE MANUTENCAO DO ONIBUS MB 1519R PLACA IUV-5207,1639.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000000820,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20902,ALEXANDRE INACIO BANDEIRA,PF,4526371041,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,944.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000000820,12,Educação,364,Ensino Superior,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20902,ALEXANDRE INACIO BANDEIRA,PF,4526371041,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58036,944.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000000821,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1500,0,,,20363,MILLENA GABRIELA ALBRECHT IRGANG,PF,4005506011,,REEMBOLSO FINANCEIRO CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 2.962 DE 16/03/2022 REFERENTE PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.,849.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",9,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - LIVRE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000000821,12,Educação,363,Ensino Profissional,41,ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO,2027,Programa Passe Livre Estudantil,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,,,,,20363,MILLENA GABRIELA ALBRECHT IRGANG,PF,4005506011,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58054,849.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000000822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1540,1070,,,21226,ANDREIA CARVALHO,PF,99914239072,,"PROVENIENTE VERBAS RESCISORIAS DE DESLIGAMENTO, A PEDIDO DA SERVIDORA, A CONTAR DE 09/02/2026, CONFORME PORTARIA NO 17.045/2026.",3487.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000000822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,,,,,21226,ANDREIA CARVALHO,PF,99914239072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58344,3487.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,6,"SEC. MUN.DE EDUCACAO,CULT,TUR,DESP,LAZER",7,FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000000822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR,2024,Manutencao da Educacao Basica - Fundamental,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,,,,,21226,ANDREIA CARVALHO,PF,99914239072,,RETENCAO DE EMPENHO,,58344,,2,39.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000007,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1802,0,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE ISA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 28/01/2026, RESPECTIVAMENTE ONDE IRA",-107.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-27,2026002000007,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,57109,-107.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-27,2026002000007,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,PRESTACAO DE CONTAS REF ESTORNO,,15136,,4,-107.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026002000016,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48884,,6,1901.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026002000019,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54226,,3,1257.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026002000020,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,9719,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54269,,3,1208.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,6811,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,"CONCESSAO DE 3 E 1/2 (TRES E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENT",2076.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000021,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6811,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57986,2076.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000022,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,596,DIOLE BIBIANA PRATES DE ALMEIDA,PF,976265036,,"CONCESSAO DE 3 E 1/2 (TRES E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CONFORME POSSIBILITA A LEI MUNICIPAL NO 1.717/2006, POR OCASIAO DE DESLOCAMENT",2076.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000022,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,596,DIOLE BIBIANA PRATES DE ALMEIDA,PF,976265036,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58004,2076.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000023,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1802,0,,,20883,REFERENCIA EDUCACAO LTDA,PJ,54347170000176,,"PROVENIENTE PAGAMENTO DE TACA DE INSCRICAO DO CURSO ?TREINAMENTO PRESENCIAL 2026?, PROMOVIDO PELA EMPRESA REFERENCIA EDUCACAO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 E 12/03/2026 EM",1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000024,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1802,0,,,7497,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PROVENIENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO CURSO ?CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO RPPS: SUA ATUACAO, RELATORIO E O PARECER ANUAIS A SEREM ENTREGUES AO TCE?, PROMOVI",1056.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000025,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1802,0,,,596,DIOLE BIBIANA PRATES DE ALMEIDA,PF,976265036,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10/03/2026 E 13/03/2026 RESPECTIVAMENTE,",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000025,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,596,DIOLE BIBIANA PRATES DE ALMEIDA,PF,976265036,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58484,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000026,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1802,0,,,6811,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,"CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10/03/2026 E 13/03/2026 RESPECTIVAMENTE,",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000026,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,6811,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58502,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000027,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1802,0,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA REALIZACAO DE PROVA/EXAME DE CERTIFICACAO DE MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO E DO C,355.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000027,4,Administração,122,Administração Geral,3,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2012,Manutencao das Atividades do Rpps - Taxa Administracao,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,11440,ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER,PF,2895359059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58541,355.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,20953,INSTITUTO MUN PREV SOC SERV DE LUCAS DO RIO VERDE,PJ,24977548000154,,"EMPENHO DESTINADO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DE RIO VERDE - PREVILUCAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2026 DO SISTEMA DE COMPENSACA",156.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40200,PM DE AJURICABA,380633,3,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,RPPS,RPP,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,90,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,3003,Manutencao do RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,20953,INSTITUTO MUN PREV SOC SERV DE LUCAS DO RIO VERDE,PJ,24977548000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58566,156.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,"CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO COM CANAL ABERTO NA FREQUENCIA FM, E QUE POSSUAM SINAL DE TRANSMISSAO EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE AJURICABA/RS PARA A DIV",7820.40,0,,0,,2025,1,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-02-28,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,3327,651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-03-12,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,3925,651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-03-12,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,3327,,1,651.70,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-03-31,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,4988,651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-08,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,3925,,2,651.70,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-04-22,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,5901,651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-05-09,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,5901,,3,651.70,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-06-30,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,10220,651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-07-07,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,10220,,4,651.70,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-07-30,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,11284,651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-07-31,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,11284,,5,651.70,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-08-27,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,13118,651.10,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-09-30,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,14541,651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-09-30,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,14552,0.60,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-10-01,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,13118,,6,651.10,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-10-03,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,14541,,7,651.70,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-10-29,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,16118,651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-10-30,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,16118,,8,651.70,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-11-28,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,18335,651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-12-04,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,18335,,9,651.70,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-12-05,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,18988,651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025001000395,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1000022,I. P. E. R. G. S.,PJ,92829100000143,,REFERNTE IPERGS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES E VEREADORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.,1524.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025001000395,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1000022,I. P. E. R. G. S.,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,19371,1524.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-12-23,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,4988,-651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-12-23,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,14552,-0.60,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-12-23,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,18988,,10,651.70,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-01,2026-01-01,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,1000007,RGE  RIO GRANDE ENERGIA S/A,PJ,2016439000138,962636193,REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-01,2026-01-01,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1000008,CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-01,2026-01-01,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,"REFERENTE ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA, JURIDICA E CONTABIL DO MES DE JANEIRO DE 2026.",1363.56,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-01,2026-01-01,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),1500,0,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,"REFERENTE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS AREAS DO PROCESSO LEGISLATIVO, PLATAFORMA WEB E GERENCIAMENTO DE SITE, COM ATUALIZACOES LEGAIS, CORR",2048.66,0,,0,,2024,8,PDE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-01,2026-01-01,2026001000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"REFERENTE ATUALIZACAO DE USO DO SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO PESSOAL CONTRACHEQUE, GESTAO PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJAMENTO",2378.78,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-01,2026-01-01,2026001000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,1500,0,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"REFERENTE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE USO DO SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO PESSOAL CONTRACHEQUE, GESTAO PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PATRIMONIO PUBLICO, PL",599.48,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-01,2026-01-01,2026001000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"REFERENTE ATUALIZACAO DE USO DO SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO PESSOAL CONTRACHEQUE, GESTAO PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJAMENTO",5155.29,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-01,2026-01-01,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,1000302,ALTEMIR PAULO CARLEXO,PJ,10965497000136,1620012763,REFERENTE INTERNET FIBRA OTICA ESPECIAL DO MES DE JANEIRO DE 2026.,230.57,0,,0,,2022,7,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-01,2026-01-01,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS DOS FONES 55 33871676 E 55 33871495 E INTERNET BANDA LARGA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-01,2026-01-01,2026001000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"EMPENHO COMPLEMENTAR DO NE NO5/2026 REFERENTE HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO PESSOAL CONTRACHEQUE, GESTAO PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PAT",9.00,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1000008,CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE EMEPENHO A MAIOR REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,-16.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-01-13,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1000008,CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,589,283.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-01-13,2026001000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,484,2378.78,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-13,2026001000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,484,,2,114.61,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-01-13,2026001000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,520,599.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-13,2026001000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,520,,2,28.78,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"ESTORNO DE EMEPNHO A MAIOR REFERENTE ATUALIZACAO DE USO DO SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO PESSOAL CONTRACHEQUE, GESTAO PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PATRIM",-47.81,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-01-13,2026001000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,544,5107.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-13,2026001000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,544,,2,245.16,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-01-13,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000302,ALTEMIR PAULO CARLEXO,PJ,10965497000136,1620012763,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,577,230.57,0,,2022,7,DPV,2022,4,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-01-13,2026001000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508,9.00,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025001000395,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1000022,I. P. E. R. G. S.,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,19371,,1,1524.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,1000007,RGE  RIO GRANDE ENERGIA S/A,PJ,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,-361.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-01-20,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,1000007,RGE  RIO GRANDE ENERGIA S/A,PJ,2016439000138,962636193,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1006,538.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS DOS FONES 55 33871676 RE 55 33871495 E INTERNTE BANDA LARGA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,-112.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-01-20,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1033,68.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-01-20,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1024,68.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,REFERENTE SUBSIDIO DE VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.,35563.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,616,35563.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,616,,5,2449.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,616,,4,3290.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,616,,3,1264.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,616,,2,2287.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,616,,6,237.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2026.,29859.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,690,29859.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,690,,2,7572.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,690,,3,4006.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,690,,4,1036.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,690,,5,1087.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,690,,6,4445.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE GRATIFICACAO PATRIMONIAL DE SERVIDOR RESPOPNSAVEL PELO PATRIMONIO NO MES DE JANEIRO DE 2026.,999.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,777,999.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011450200000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONALl - RPPS,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS DE SERVIDORES NO MES DE JANEIRO DE 2026.,229.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011450200000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONALl - RPPS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,795,229.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011760000000,QUEBRA DE CAIXA,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE QUEBRA DE CAIXA DE SERRVIDOR RESPONSAVEL PELA TESOURARIA NO MES DE JANEIRO DE 2025.,842.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011760000000,QUEBRA DE CAIXA,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,813,842.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE QUINQUENIO DE DOIS SERVIDORES DNO MES DE JANEIRO DE 2026,14212.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,831,14212.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE FG DE SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO SETOR DE LICITACOES DO MES DE JANEIRO DE 2026.,459.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,849,459.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE ANUENIO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2026.,7923.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,885,7923.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,867,7923.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,867,-7923.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011120000000,ADICIONAL DE ESCOLARIDADE,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2046.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011120000000,ADICIONAL DE ESCOLARIDADE,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,903,2046.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,"REFERENTE DIARIAS PARA DESCOLAMENTO A PORTO ALEGRE/RS , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021, A SER REALIZADO P",1429.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,952,1429.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000024,FABIANA SCHMITH KOCOUREK,PF,1407855077,,"REFERENTE DIARIAS PARA DESCOLAMENTO A PORTO ALEGRE/RS , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021, A SER REALIZADO P",1429.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000024,FABIANA SCHMITH KOCOUREK,PF,1407855077,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,970,1429.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,1000372,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"REFERENTE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021, A SER REALIZADO PELO DPM EDUCACAO. CNPJ: 13.021.017/0001-77, NOS D",1720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DE SERVIDORES NO MES DE JANEIRO DE 202.,4378.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,997,4378.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,REFERENTE RPPS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.,4627.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026001000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1060,4627.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-21,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1024,,1,68.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-21,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1033,,2,68.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-21,2026001000020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,952,,1,1429.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-21,2026001000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000024,FABIANA SCHMITH KOCOUREK,PF,1407855077,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,970,,1,1429.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,616,,9,2126.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,616,,11,-1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,616,,10,19148.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,616,,8,2487.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,616,,7,2272.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1282,4006.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,690,-4006.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,690,-0.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,690,,9,1813.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,1282,,12,4006.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO DE PAGTO A MAIOR,,690,,11,-0.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,690,,10,-4006.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,690,,8,6133.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,690,,7,3764.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,777,,1,999.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011450200000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONALl - RPPS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,795,,1,229.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011760000000,QUEBRA DE CAIXA,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,813,,1,842.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,831,,1,14212.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,849,,1,459.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,885,,1,7923.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011120000000,ADICIONAL DE ESCOLARIDADE,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,903,,1,2046.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,997,,1,4378.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-27,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1000008,CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,589,,1,283.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-27,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,616,,12,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,"REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS E TAXI POR OCASIAO AO DESCOLAMENTO A PORTO ALEGRE/RS , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO",542.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1312,542.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1312,,1,542.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1000024,FABIANA SCHMITH KOCOUREK,PF,1407855077,,"REFERENTE DESPESAS DE LOCOMOCAO DESCOLAMENTO A PORTO ALEGRE/RS , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021, A SER RE",542.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000024,FABIANA SCHMITH KOCOUREK,PF,1407855077,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1330,542.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000024,FABIANA SCHMITH KOCOUREK,PF,1407855077,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1330,,1,542.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-01-28,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1513,2048.66,0,,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-28,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1513,,3,1950.32,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-28,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,RETENCAO DE EMPENHO,,1513,,2,98.34,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1000372,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1381,1720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1000372,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1381,,3,1637.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1000372,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,RETENCAO DE EMPENHO,,1381,,2,82.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,2026001000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1060,,1,4627.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,1500,0,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,"REFERENTE PASSIVO ATURIAL DO RPPS PARA O ANO DE 2026 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 048/2023 R$244.042,13 X 2,68% = R$6.540,33 DO MES DE JANEIRO DE 2026.",6540.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1372,6540.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1372,,1,6540.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011430100000,13. Salario - RGPS,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE 13O PROPORCIONAL POR OCASIAO DA RESCISAO DA ASSESSORA PARLAMENTAR NO MES DE JANEIRO DE 2026.,276.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011430100000,13. Salario - RGPS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,1411,-276.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011430100000,13. Salario - RGPS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1411,276.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011430100000,13. Salario - RGPS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1429,276.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011430100000,13. Salario - RGPS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1429,,3,256.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011430100000,13. Salario - RGPS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,1429,,2,20.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE FERIAS PROPORCIONAIS POR OCASIAO RESCISAO ASSESSORA PARLAMENTAR NO MES DE JANEIRO DE 2026.,1660.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1459,1660.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1459,,1,1660.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011450100000,Ferias - Abono Constitucional - RGPS,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE ABONO CONTITUICIONAL SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS POR OCASIAO RESCI~SOA ASSESSORA PARLAMENTAR NO MMES DE JANEIRO DE 2026.,553.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011450100000,Ferias - Abono Constitucional - RGPS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1477,553.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011450100000,Ferias - Abono Constitucional - RGPS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1477,,1,553.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1000022,I. P. E. R. G. S.,PJ,92829100000143,,REFERENTE IPERGS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES E VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1524.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1000022,I. P. E. R. G. S.,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1633,1524.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1347.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1669,1347.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.,4643.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1687,4643.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,"ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR  DE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIOFUSAO COM CANAL ABERTO NA FREQUENCIA FM, E QUE POSSUAM SINAL DE TRANSMISSAO EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIP",-652.30,0,,0,,2025,1,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2025,2026,2025-01-27,2026-01-30,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,SUBEMPENHO DE RESTOS,,1744,651.70,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-30,2026001000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,484,,3,2264.17,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-30,2026001000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,520,,3,570.70,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-30,2026001000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,544,,3,4862.32,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-30,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000302,ALTEMIR PAULO CARLEXO,PJ,10965497000136,1620012763,PAGAMENTO DE EMPENHO,,577,,1,230.57,2022,7,DPV,2022,4,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-01-30,2026001000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508,,1,9.00,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-02-02,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1826,1363.56,0,,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-02-02,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,1826,,2,16.36,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,1000007,RGE  RIO GRANDE ENERGIA S/A,PJ,2016439000138,962636193,REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1000008,CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DOS FONES 55 3387 1676 E FONE 55 3387 1495 DOS E BANDA LARGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,1500,0,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"REFERENTE ASSESSORIA PERMANETE DO USO DO SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO PESSOAL CONTRACHEQUE, GESTAO PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PATRIMONIO PUBLICO, PLAN",599.48,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1864,599.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,1864,-599.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1888,599.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,1888,-521.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1978,521.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,1888,-78.00,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2026,78.00,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,1888,,4,-78.00,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,1978,,3,245.16,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,2026,,5,28.78,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,1888,,2,78.00,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"REFERENTE HOSPEDAGEM DOS SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO PESSOAL CONTRACHEQUE, GESTAO PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJAMENTO E ORCAM",2387.78,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1921,2387.78,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,1921,,2,114.61,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"REFERENTE ATUALIZACAO DE USO DO SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO PESSOAL CONTRACHEQUE, GESTAO PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJAMENTO",5107.48,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2062,5107.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1954,5107.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,1954,-5107.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,2062,,2,245.16,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,1000302,ALTEMIR PAULO CARLEXO,PJ,10965497000136,1620012763,REFERENTE INTERNET FIBRA OTICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,230.57,0,,0,,2022,7,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,"REFERENTE ASSESSORIA TECNICA, LEGISLATIVA, CONTABIL E JURIDICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.",1363.56,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),1500,0,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,REFERENTE MANUTENCAO DO SISTEMA SOFTCAM PROCESSO LEGISLATIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2048.66,0,,0,,2024,8,PDE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-02-03,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,1826,-1347.20,0,,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-02-03,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,1826,-16.36,0,,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-02-03,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,1826,,3,-16.36,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000302,ALTEMIR PAULO CARLEXO,PJ,10965497000136,1620012763,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2113,230.57,0,,2022,7,DPV,2022,4,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-02-05,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,1000007,RGE  RIO GRANDE ENERGIA S/A,PJ,2016439000138,962636193,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF, PGTO RGE CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE JANEIRO, DEBITO BANRISUL.",,1006,,1,538.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-01,2026-02-05,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2175,1363.56,0,,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-02-05,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,2175,,4,16.36,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,1000394,NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA,PJ,29098771000145,458664100,CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 ARQUIVO COM VALIDADE MINIMO DE 1 ANOCERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3 CARTAO COM VALIDADE DE 2 ANOS,720.00,0,,0,,2026,3,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,COMPLEMENTACAO DA NE NO32/2026 REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2208,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,COMPLEMENTACAO DA NE NO33/2026 REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1448.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2226,1448.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PGTO INSS SERVIDORES JANEIRODE 2026, DEBITO CONTA BANRISUL",,1669,,1,1347.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PGTO INSS VEREADORES JANEIRODE 2026, DEBITO CONTA BANRISUL",,1687,,1,4643.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,1000394,NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA,PJ,29098771000145,458664100,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2244,245.00,0,,2026,3,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,1000394,NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA,PJ,29098771000145,458664100,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2235,245.00,0,,2026,3,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,1000394,NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA,PJ,29098771000145,458664100,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2253,230.00,0,,2026,3,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,1000394,NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA,PJ,29098771000145,458664100,"PAGAMENTO DE EMPENHO PGTO NE 43/2026 REFERENTE NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS, NF5675, DEBITO CONTA BANRISUL.",,2253,,3,230.00,2026,3,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,1000394,NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA,PJ,29098771000145,458664100,"PAGAMENTO DE EMPENHO PGTO NE 43/2026 REFERENTE NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS, NF5732, DEBITO CONTA BANRISUL.",,2235,,1,245.00,2026,3,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,1000394,NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA,PJ,29098771000145,458664100,"PAGAMENTO DE EMPENHO PGTO NE 43/2026 REFERENTE NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS, NF5742, DEBITO CONTA BANRISUL.",,2244,,2,245.00,2026,3,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PGTO INSS SERVIDORES JANEIRODE 2026, DEBITO CONTA BANRISUL",,2208,,1,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PGTO INSS VEREADORES COMPLEMENTACAO NE33/2026, DEBITO CONTA BANRISUL",,2226,,1,1448.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-01,2026-02-11,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PGTO IGAM ASSESSORIA DO MES DE JANEIRO, DEBITO BANRISUL.",,2175,,5,1347.20,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,REFERENTE SUBSIDIO DE VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,35563.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2384,35563.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,2384,,3,1264.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,2384,,4,3290.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,2384,,5,237.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,2384,,2,2287.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,2384,,6,2449.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,29748.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2458,29748.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,2458,,2,7572.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,2458,,3,4006.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,2458,,4,1023.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,2458,,5,1185.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,2458,,6,4628.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011760000000,QUEBRA DE CAIXA,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA TESOURARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1509.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011760000000,QUEBRA DE CAIXA,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2540,1509.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE GRATIFICACAO DE SERVIDOR RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO NO MES DE SETEMBRO DE 2026.,999.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2558,999.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE FGS DE SERVIDORES RESPONSAVEL PELO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,459.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2576,459.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DE SERVIDORES DOMES DE FEVEREIRODE 2026.,4354.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2594,4354.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE ANUENIO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,7923.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2612,7923.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011120000000,ADICIONAL DE ESCOLARIDADE,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DE SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2046.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011120000000,ADICIONAL DE ESCOLARIDADE,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2630,2046.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,REFERENTE RPPS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,4627.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2687,4627.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,1500,0,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,"REFERENTE PASSIVO ATURIAL DO RPPS PARA O ANO DE 2025 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 048/2023 R$244.042,13 X 2,68% = R$6.540,33 DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.",6540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2705,6540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1000022,I. P. E. R. G. S.,PJ,92829100000143,,REFERENTE IPERGS PARTE EMPRESA DE VEREADORES E SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1524.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1000022,I. P. E. R. G. S.,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2723,1524.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1696.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2777,1696.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,6045.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2759,6045.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,1000394,NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA,PJ,29098771000145,458664100,CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3 CARTAO COM VALIDADE DE 2 ANOS,245.00,0,,0,,2026,3,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-18,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3222,70.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-18,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3213,70.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-18,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3213,,1,70.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-18,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3222,,2,70.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1000022,I. P. E. R. G. S.,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1633,,1,1524.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DOS FONES 55 3387 1676 E 55 33871495 E INTERNET BANDA LARGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,-109.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,1978,-245.16,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3192,245.16,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1978,,6,276.32,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2026,,7,49.22,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PGTO NF 146858 REF GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026, DEBITO BANRISUL.",,3192,,9,245.16,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,1978,,8,-245.16,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1921,,3,2273.17,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2062,,3,4862.32,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2384,,10,18148.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2384,,7,2272.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2384,,8,2487.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2384,,9,3126.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2458,,7,6133.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2458,,8,5198.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011760000000,QUEBRA DE CAIXA,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2540,,1,1509.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2558,,1,999.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2576,,1,459.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2594,,1,4354.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2612,,1,7923.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011120000000,ADICIONAL DE ESCOLARIDADE,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/26, DEBITO CONTA CORRENTE.",,2630,,1,2046.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026001000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2687,,1,4627.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2705,,1,6540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,"CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIODIFUSAO COM CANAL ABERTO NA FREQUENCIA FM, E QUE POSSUAM SINAL DE TRANSMISSAO EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE AJURICABA/RS PARA A DIV",8153.52,0,,0,,2025,1,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000302,ALTEMIR PAULO CARLEXO,PJ,10965497000136,1620012763,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2113,,1,230.57,2022,7,DPV,2022,4,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,1000122,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,1620003322,COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA,210.00,0,,0,,2026,5,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1000122,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,1620003322,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3412,210.00,0,,2026,5,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,1000007,RGE  RIO GRANDE ENERGIA S/A,PJ,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE NEREGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,-169.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,1000007,RGE  RIO GRANDE ENERGIA S/A,PJ,2016439000138,962636193,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3286,730.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1000008,CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,-144.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1000008,CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3268,205.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,1000396,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,"BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL MEDINDO 1,61X1,12M, EM TECIDO NYLON POLIAMIDA PARA PARTE EXTERNA, COM IMPRESSAO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORCADA, SENDO IMPRESCINDIVE",1230.00,0,,0,,2026,1,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001000063,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,1000236,DALVAN V. ALVES,PJ,11362780000136,,"MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL FAIXA DE FREQUENCIA: 618 - 690 MHZ, LARGURA DE BANDA: 12/24 MHZ, ALCANCE: ATE 50M SEM BARREIRAS.TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 6 HORAS, FONT",745.00,0,,0,,2026,2,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,2026001000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3341,1363.56,0,,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,2026001000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,3341,,2,16.36,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3509,2048.66,0,,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3758,2048.66,0,,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,3734,-2048.66,0,,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3734,2048.66,0,,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,3509,-2048.66,0,,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,RETENCAO DE EMPENHO,,3509,,2,98.34,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,RETENCAO DE EMPENHO,,3758,,4,98.34,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,3509,,3,-98.34,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-02,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,SUBEMPENHO,,3500,679.46,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,1000007,RGE  RIO GRANDE ENERGIA S/A,PJ,2016439000138,962636193,REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO DE 2026.,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,1500,0,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE USO DO SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO PESSOAL CONTRACHEQUE, GESTAO PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJA",599.48,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3566,599.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,3566,-599.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,3566,,3,-28.78,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,3566,,2,28.78,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"REFERENTE HOSPEDAGEM EM NUVEM DOS SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO PESSOAL CONTRACHEQUE, GESTAO PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJAMENT",2387.78,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,3596,-2387.78,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3596,2387.78,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,3596,,3,-114.61,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,3596,,2,114.61,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,"REFERENTE ATUALIZACAO DE USO DO SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO PESSOAL CONTRACHEQUE, GESTAO PESSOAL, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJAMENTO",5107.48,0,,0,,2023,78,PRE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,3626,-5107.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3626,5107.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,3626,,3,-245.16,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,3626,,2,245.16,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,1000302,ALTEMIR PAULO CARLEXO,PJ,10965497000136,1620012763,REFERENTE INTYERNET FIBRA OTICA DO MES DE MARCO DE 2026.,230.57,0,,0,,2022,7,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,"REFERENTE ASSESSORIA TECNICA LESGISLATIVA, JURIODICA E CONTABIL DO MES DE MARCO DE 2026.",1363.56,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),1500,0,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,REFERENTE SISTEMA LEGISLATIVO SOFTCAM DO MES DE MARCO DE 2026.,2048.66,0,,0,,2024,26,PDE,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2025,2026,2025-01-27,2026-03-05,2025001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,1744,,1,651.70,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,1000007,RGE  RIO GRANDE ENERGIA S/A,PJ,2016439000138,962636193,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3286,,1,730.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,2026001000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3341,,3,1347.20,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3758,,5,1950.32,2024,8,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-05,2026001000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2777,,1,1696.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-05,2026001000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2759,,1,6045.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-05,2026001000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,1000394,NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA,PJ,29098771000145,458664100,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4041,150.00,0,,2026,3,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-05,2026001000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,1000394,NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA,PJ,29098771000145,458664100,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4041,,1,150.00,2026,3,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,3500,,1,679.46,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO LANCAMENTO EMPENHO ERRADO,,3500,,2,-679.46,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1000122,SILON LUIZ PERUSSATTO,PJ,88101415000100,1620003322,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3412,,1,210.00,2026,5,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-05,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3791,599.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-05,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,3791,,4,28.78,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-05,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3815,2387.78,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-05,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,3815,,4,114.61,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-05,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3839,5107.48,0,,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-05,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,3839,,4,245.16,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-05,2026001000070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000302,ALTEMIR PAULO CARLEXO,PJ,10965497000136,1620012763,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3863,230.57,0,,2022,7,DPV,2022,4,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000344,ANA ROSE KRAULICH FEITEN,PF,99785315053,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, COM SAIDA DE 05 DE MARCO DE 2026 E RETORNO NESTA MESMA DATA, EM QUE NA OCASIAO PARTICIPARA DE REUNIAO NO GABINE",285.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000344,ANA ROSE KRAULICH FEITEN,PF,99785315053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3884,285.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000344,ANA ROSE KRAULICH FEITEN,PF,99785315053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3884,,1,285.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, COM SAIDA DE 05 DE MARCO DE 2026 E RETORNO NESTA MESMA DATA, EM QUE NA OCASIAO PARTICIPARA DE REUNIAO NO GABINE",285.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3902,285.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3902,,1,285.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, COM SAIDA DE 05 DE MARCO DE 2026 E RETORNO NESTA MESMA DATA, EM QUE NA OCASIAO PARTICIPARA DE REUNIAO NO GABINE",285.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3920,285.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3920,,1,285.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-06,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1000008,CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3268,,1,205.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026001000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,1000394,NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA,PJ,29098771000145,458664100,ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3 CARTAO COM VALIDADE DE 2 ANOS.,-95.00,0,,0,,2026,3,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-06,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,3500,,3,679.46,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-06,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1000396,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4262,1230.00,0,,2026,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026001000076,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,"REFERENTE DE DIARIAS PARA DESCOLAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 NO DIA 13 DE MARCO EM AJURICABA/RS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DODO CURSO ?52O ENCON",2001.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026001000076,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4156,2001.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026001000077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,"REFERENTE DE DIARIAS PARA DESCOLAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 NO DIA 13 DE MARCO EM AJURICABA/RS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DODO CURSO ?52O ENCON",2001.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026001000077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4174,2001.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026001000078,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,1000171,INLEGIS-INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO,PJ,8117028000115,,"REFERENTE INSCRICOES PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 NO DIA 13 DE MARCO EM AJURICABA/RS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DODO CURSO ?52O ENCONTRO ESTADUA",2780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026001000079,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,1000397,LAIS CRISTINA SOZIN HENTGES,PJ,54129921000188,,"JAQUETA TECIDO FIBRA IMPERMEAVEL FORRADO, NA COR PRETA, DIVERSOS TAMANHOS, COM BORDADOS PERSONALIZADOS: NO BRACO DIREITO BANDEIRA DO BRASIL E NO BRACO ESQUERDO BANDEIRA D",4440.00,0,,0,,2026,4,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026001000080,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,1000381,55.208.856 LUCAS DONATO TOSO,PJ,55208856000149,,"KIT PERSONALIZADO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.CONTENDO: EMBALAGEM TIPO CACHEPO, 01 TACA DE VIDRO, 01 FLOR NATURAL, 01 PACOTE DE GRISSINI INTEGRAL, 01 ESPUMANTE COM 660ML",720.00,0,,0,,2026,6,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-09,2026001000076,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4156,,1,2001.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-09,2026001000077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4174,,1,2001.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-10,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1000396,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4262,,1,1230.00,2026,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,2026001000080,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1000381,55.208.856 LUCAS DONATO TOSO,PJ,55208856000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4280,720.00,0,,2026,6,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,2026001000080,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1000381,55.208.856 LUCAS DONATO TOSO,PJ,55208856000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4280,,1,720.00,2026,6,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026001000081,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,1000341,MILTON PEDRO STEPHANINI,PF,45237573053,,"REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, BEM COMO O PAGAMENTO DE PASSAGENS, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM SAIDA NO DIA 23 DE MARCO DE 2026 AS 05:00 HORAS, DO MUNICIPIO",4556.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026001000081,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,1000341,MILTON PEDRO STEPHANINI,PF,45237573053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4316,4556.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026001000082,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000341,MILTON PEDRO STEPHANINI,PF,45237573053,,"REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE MARCO DE 2026, COM SAIDA DE AJURICABA/RS AS 04H00, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO. O RET",3603.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026001000082,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000341,MILTON PEDRO STEPHANINI,PF,45237573053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4334,3603.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000254,CLARICE OTTONELLI,PF,27931552091,,"REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE MARCO DE 2026, COM SAIDA DE AJURICABA/RS AS 04H00, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO. O RET",285.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000254,CLARICE OTTONELLI,PF,27931552091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4370,285.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000084,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000014,NARDELI MAURI UHDE,PF,45238871015,,"REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE MARCO DE 2026, COM SAIDA DE AJURICABA/RS AS 04H00, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO. O RET",285.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000084,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000014,NARDELI MAURI UHDE,PF,45238871015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4388,285.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-13,2026001000078,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1000171,INLEGIS-INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO,PJ,8117028000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4397,2780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-13,2026001000078,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1000171,INLEGIS-INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO,PJ,8117028000115,,RETENCAO DE EMPENHO,,4397,,2,133.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-13,2026001000081,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,1000341,MILTON PEDRO STEPHANINI,PF,45237573053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4316,,1,4556.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-16,2026001000078,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1000171,INLEGIS-INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO,PJ,8117028000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4397,,3,2646.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-16,2026001000082,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000341,MILTON PEDRO STEPHANINI,PF,45237573053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4334,,1,3603.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-16,2026001000083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000254,CLARICE OTTONELLI,PF,27931552091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4370,,1,285.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-16,2026001000084,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000014,NARDELI MAURI UHDE,PF,45238871015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4388,,1,285.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,"REFERENTE DESPESAS DE DESCOLAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 NO DIA 13 DE MARCO EM AJURICABA/RS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DODO CURSO ?52O ENCONTRO",578.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4427,578.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4427,,1,578.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000086,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,"REFERENTE DESPESAS DE DESCOLAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 NO DIA 13 DE MARCO EM AJURICABA/RS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DODO CURSO ?52O ENCONTRO",578.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000086,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4445,578.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000086,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4445,,1,578.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000087,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,"EMPENHO COMPLEMENTAR DO NE NO86/2026 REFERENTE DESPESAS DE DESCOLAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 NO DIA 13 DE MARCO EM AJURICABA/RS, COM FINALIDADE DE",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000087,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4490,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000088,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,"COMPLEMENTACAO NE NO85/2026 REFERENTE DESPESAS DE DESCOLAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 NO DIA 13 DE MARCO EM AJURICABA/RS, COM FINALIDADE DE PARTICIP",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000088,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4562,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4674,68.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4665,68.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4674,,2,68.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4665,,1,68.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUARIOS DE T.I.C.,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3791,,5,570.70,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3815,,5,2273.17,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,1000370,GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVI,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3839,,5,4862.32,2023,78,PRE,2023,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,2026001000070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,1000302,ALTEMIR PAULO CARLEXO,PJ,10965497000136,1620012763,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3863,,1,230.57,2022,7,DPV,2022,4,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-20,2026001000087,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000242,VALDIR ROMEO VOLLMER,PF,45237638015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4490,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-20,2026001000088,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000301,JAIR ANTUNES DE SOUZA,PF,61371130000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4562,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,1000007,RGE  RIO GRANDE ENERGIA S/A,PJ,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO DE 2026.,-287.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026001000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,1000007,RGE  RIO GRANDE ENERGIA S/A,PJ,2016439000138,962636193,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4692,612.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,1000243,OI S.A.,PJ,76535764000143,962845833,ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS DOS FONES 55 3387 1676 E 55 3387 1495 E INTERNET BANDA LARGA DO MES DE MARCO DE 2026.,-112.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026001000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5191,2048.66,0,,2024,26,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026001000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,RETENCAO DE EMPENHO,,5191,,2,98.34,2024,26,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000089,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000014,NARDELI MAURI UHDE,PF,45238871015,,REFERENTE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A PORTOT ALEGRE RS NO DIA 23 DE MARCO DE 2026 COM RETORNO NO MESMO DIA PARA FINS DE BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS PARA O MUN,285.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000089,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000014,NARDELI MAURI UHDE,PF,45238871015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4656,285.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000089,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000014,NARDELI MAURI UHDE,PF,45238871015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4656,,1,285.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,REFERENTE SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE MARCO DE 2026.,35563.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4746,35563.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,4746,,4,3290.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,4746,,5,2449.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,4746,,6,237.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,4746,,3,1264.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,4746,,2,2231.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES DO MES DE MARCO DE 2026.,29859.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4829,29859.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,4829,,6,4471.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,4829,,2,7572.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,4829,,3,4017.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,4829,,4,1036.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,4829,,5,1185.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000092,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011760000000,QUEBRA DE CAIXA,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE QUEBRA DE CAIXA DE SERVIDOR NO MES DE MARCO DE 2026.,842.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000092,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011760000000,QUEBRA DE CAIXA,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4911,842.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000093,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE PREMIO POR ASSUIDADE NO MES DE MARCO DE 2026.,3922.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000093,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4929,3922.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE GRATIFICACAO DE SERVIDOR RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO NO MES DE MARCO DE 2026.,999.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4947,999.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000095,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE FG DE SERVIDOR RESPONSAVEL PELO SETOR LICITACAO NO MES DE MARCO DE 2026.,459.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000095,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4965,459.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DE SERVIDORES DO MES DE MARCO DE 2026.,4378.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4983,4378.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011120000000,ADICIONAL DE ESCOLARIDADE,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026.,2046.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011120000000,ADICIONAL DE ESCOLARIDADE,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5001,2046.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,REFERENTE ANUENIO MDE SERVIDORES NO MES DE MARCO DE 2026.,8002.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5019,8002.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000099,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,"REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25 A 27 DE MARCO DE 2026 , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ?CAPACITACAO EM LICITACON E LIC",1429.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000099,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5037,1429.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000100,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,REFERENTE INSCRICAO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ?CAPACITACAO EM LICITACON E LICITACON OBRAS: BOAS PRATICAS DE ENVIO DE DADOS AO TCE-RS E FORTALECIMENTO DA GOVER,920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000101,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,REFERENTE RPPS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES NO MES DE MARCO DE 2026.,4640.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,1500,0,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,"REFERENTE PASSIVO ATURIAL DO RPPS PARA O ANO DE 2026 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 058/2025 R$248.251,00 X 2,80% = R$6951,03 DO MES DE MARCO DE 2026.",6951.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5233,6951.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-25,2026001000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035040000000,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.),,,,,1000376,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5191,,3,1950.32,2024,26,PDE,2024,3,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,4746,,8,2487.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,4746,,9,3126.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,4746,,10,18204.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1000056,VEREADORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,4746,,7,2272.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,4829,,8,5442.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,4829,,7,6133.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000092,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011760000000,QUEBRA DE CAIXA,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,4911,,1,842.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000093,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,4929,,1,3922.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,4947,,1,999.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000095,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,4965,,1,459.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,4983,,1,4378.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011120000000,ADICIONAL DE ESCOLARIDADE,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,5001,,1,2046.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1000055,SERVIDORES,PJ,,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2026, DEBITO CONTA CORRENTE",,5019,,1,8002.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000099,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5037,,1,1429.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000101,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5242,4640.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000101,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5242,,1,4640.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.91.97,339197010000000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS,,,,,1000289,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS,PJ,24238525000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5233,,1,6951.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000103,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1000014,NARDELI MAURI UHDE,PF,45238871015,,"REFERENTE DESPESAS DE LOCOMOCAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAIDA NO DIA 23 DE MARCO DE 2026 AS 05:00 HORAS, DO MUNICIPIO DE AJURICABA/RS, PREVISAO DE R",418.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000103,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000014,NARDELI MAURI UHDE,PF,45238871015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5312,418.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000104,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO DE 2026.,1715.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000104,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5338,1715.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000105,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES DO MES DE MARCO DE 2026.,6045.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000105,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5356,6045.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-30,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1000004,RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA,PJ,90727801000146,650058054,SUBEMPENHO,,5419,679.46,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1000008,CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO MES DE MARCO DE 2026.,-124.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1000008,CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5386,175.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026001000100,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5365,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026001000100,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5365,,3,875.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026001000100,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,5365,,2,44.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026001000103,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000014,NARDELI MAURI UHDE,PF,45238871015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5312,,1,418.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1000282,CAMINI & CAMINI ME,PJ,19643058000181,1620013638,"COLA BASTAO, 90G.CAIXA DE CORREIO EXTERNO PASTICO RESISTENTEPASTA SUSPENSA KRAFT C/GRAMPO 360X240MMPILHA ALCALINA AA, COM 04 UNIDADES.",261.00,0,,0,,2026,7,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1000282,CAMINI & CAMINI ME,PJ,19643058000181,1620013638,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5442,261.00,0,,2026,7,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1000282,CAMINI & CAMINI ME,PJ,19643058000181,1620013638,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,5442,-261.00,0,,2026,7,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000107,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1000326,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MMX45M,53.94,0,,0,,2026,7,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000108,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1000326,MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA,PJ,12327551000143,,"BALA DE MENTA OU HORTELA, BALA NAO MASTIGAVEL, EMBALADA SEPARADAMENTE, PREFERENCIALMENTE SEM GLUTEN, 600G.",29.98,0,,0,,2026,7,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000109,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,1000064,MERCADO TAMIOZZO LTDA,PJ,72339278000107,1620007123,"TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA COM 1000 FOLHAS, 20X21 CM.RODO VAI E VEM TAMANHO APROXIMADO 40 CM DE LARGURA, COM CABO",161.40,0,,0,,2026,7,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000109,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,1000064,MERCADO TAMIOZZO LTDA,PJ,72339278000107,1620007123,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5586,161.40,0,,2026,7,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000109,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,1000064,MERCADO TAMIOZZO LTDA,PJ,72339278000107,1620007123,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5586,,1,161.40,2026,7,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000110,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1000064,MERCADO TAMIOZZO LTDA,PJ,72339278000107,1620007123,"AGUA COM GAS 500 ML, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, LACRADA",166.80,0,,0,,2026,7,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000110,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1000064,MERCADO TAMIOZZO LTDA,PJ,72339278000107,1620007123,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5595,166.80,0,,2026,7,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000110,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1000064,MERCADO TAMIOZZO LTDA,PJ,72339278000107,1620007123,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5595,,1,166.80,2026,7,DPV,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000111,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,1000282,CAMINI & CAMINI ME,PJ,19643058000181,1620013638,ESCOVA DE VASO SANITARIO,13.00,0,,0,,2026,7,DPV,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1000022,I. P. E. R. G. S.,PJ,92829100000143,,REFERENTE IPERGS PARTE EMPRESA DE VEREADORES E SERVIDORES DO MES DE MARCO DE 2026.,1524.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1000022,I. P. E. R. G. S.,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5539,1524.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,"REFERENTE DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25 A 27 DE MARCO DE 2026 , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ?CAPACITACAO EM LICITACON E LI",414.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5572,414.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1000224,ADONIS AMAURI SCHNEIDER,PF,98596829091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5572,,1,414.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-31,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1000008,CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5386,,1,175.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-31,2026001000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5657,1363.56,0,,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-31,2026001000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5657,,3,1347.20,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-31,2026001000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1000354,INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,5657,,2,16.36,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026001000104,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5338,,1,1715.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40201,CM DE AJURICABA,379667,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026001000105,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,ACAO LEGISLATIVA,2001,Execucao da Acao Legislativa,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1000021,I. N. S. S.,PJ,29979036027189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5356,,1,6045.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2022,2022,2022-05-20,2022-05-20,202201004103,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,800,0,800,Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao Plano Previdenciario,6357,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS SAAS-                                      SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DA COMPEN-                                      SACAO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL DE PRE                                      VIDENCIA SOCIALCONFORME LICITACAO INEXIGI                                      VEL N01/2022,1200.00,0,,0,,2022,1,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2024,2024,2024-09-06,2024-09-06,202400006117,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,500,0,,,3800,ROGERIO ANDRE KOWALSKI,PF,76517527087,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO PROPORCIONAL 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL E             FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SER-             VIDOR ROGERIO ANDRE KOWALSKI,3551.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2024,2024,2024-09-06,2024-09-06,202400006117,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,3800,ROGERIO ANDRE KOWALSKI,PF,76517527087,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO PROPORCIONAL 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL E             FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SER-             VIDOR ROGERIO ANDRE KOWALSKI,,6947,3551.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2024,2024,2024-09-06,2024-09-06,202400006118,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,3800,ROGERIO ANDRE KOWALSKI,PF,76517527087,,PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE A RESCISAO DE                     CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ROGERIO ANDRE KOWALSKI,364.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2024,2024,2024-09-06,2024-09-06,202400006118,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3800,ROGERIO ANDRE KOWALSKI,PF,76517527087,,PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE A RESCISAO DE                     CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ROGERIO ANDRE KOWALSKI,,6948,364.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2024,2024,2024-09-23,2024-09-23,202400006479,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,500,0,,,673,GILMAR JORGE KUHN,PF,24922870091,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO INDENIZADO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE             TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR GILMAR JORGE KUHN,349.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2024,2024,2024-12-04,2024-12-04,202400008321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,500,1001,,,6624,GABRIELA MARTINE,PF,2040248030,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO PROPORCIONAL SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO              DE TRABALHO DA SERVIDORA GABRIELA MARTINE,483.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2024,2024,2024-12-04,2024-12-04,202400008321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,6624,GABRIELA MARTINE,PF,2040248030,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO PROPORCIONAL SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO              DE TRABALHO DA SERVIDORA GABRIELA MARTINE,,9407,483.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-01-03,2025-01-03,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1500,1001,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,6509.37,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-01-03,2025-01-03,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,5,723.26,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,15995.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,7091.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,10367.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,7907.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-31,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,619,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-31,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,620,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,570,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,569,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-01-03,2025-02-03,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,655,723.26,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-01-03,2025-02-05,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,523,,790056,723.26,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-05,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,546,,790079,1332.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-05,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,545,,790078,590.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-05,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,542,,790075,863.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-05,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,543,,790076,658.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,13488.00,0,,0,,2025,4,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,874,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-19,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,840,,791168,1124.00,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1660,0,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,9500.00,0,,0,,2025,5,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,14505.96,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,1266,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,1002,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,9074.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-27,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,1338,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-27,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,1203,,792387,1208.83,2021,8,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-01-03,2025-03-05,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,1602,723.26,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-06,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,1430,,793148,1124.00,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-03-06,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,1746,756.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-03-07,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,1762,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-03-07,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,1763,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-07,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,1761,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-07,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,1766,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-07,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,1752,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-12,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,1728,,793937,1332.93,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-12,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,1729,,793938,590.98,0,0,NSA,2025,69,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-12,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,1731,,793940,863.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-12,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,1727,,793936,658.94,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-12,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,1763,,793972,1208.83,2021,8,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-03-12,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,1737,,793946,756.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-01-03,2025-03-13,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,1830,,794132,723.26,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-03-21,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2241,950.00,0,,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-03-26,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2220,,795253,950.00,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-04-01,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,2667,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-04-01,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,2668,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-01,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,2676,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-01,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,2675,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-04-02,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,2863,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-04-03,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,2628,,796817,1332.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-04-03,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,2630,,796820,590.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-03,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,2635,,796825,863.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-03,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,2633,,796823,658.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-04-04,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,2925,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-01-03,2025-04-08,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,2970,723.26,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-10,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,2847,,797525,1124.00,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-10,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,2846,,797524,1208.83,2021,8,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-01-03,2025-04-15,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,3004,,797927,723.26,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-04-15,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,3238,756.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-04-22,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,3179,,798328,756.18,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-04-29,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,3778,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-04-29,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,3779,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-29,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,3784,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-29,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,3786,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-05,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,3944,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-01-03,2025-05-08,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,4134,723.26,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-09,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,3860,,800639,1124.00,2025,4,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-05-09,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,4181,950.00,0,,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-05-12,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,3927,,800865,1332.93,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-05-12,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,3928,,800866,590.98,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-05-12,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,3924,,800862,863.92,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-05-12,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,3923,,800861,658.94,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-05-14,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,4293,756.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-01-03,2025-05-16,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,4147,,801408,723.26,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-05-16,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,4080,,801339,950.00,2025,5,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-05-16,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,4331,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-05-20,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,4216,,801636,1208.83,2021,8,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-05-20,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,4229,,801651,756.18,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-01-03,2025-06-02,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,5091,723.26,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-06-03,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,5105,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-06-03,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,5104,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-06-03,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,5100,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-06-03,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,5101,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-06-04,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,5144,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-06-05,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,5199,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-06-10,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,5166,,804643,1332.93,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-06-10,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,5165,,804642,590.98,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-06-10,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,5167,,804644,863.92,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-06-10,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,5168,,804645,658.94,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-06-10,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,5136,,804610,1124.00,2025,4,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-06-10,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,5129,,804603,1208.83,2021,8,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-06-17,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,5657,756.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-06-18,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,5632,950.00,0,,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-01-03,2025-06-20,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,5362,,805470,723.26,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-06-23,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,5548,,805761,950.00,2025,5,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-06-23,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,5507,,805686,756.18,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-06-30,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,6111,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-06-30,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,6112,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-06-30,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,6114,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-06-30,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,6115,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-01-03,2025-07-01,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,6238,723.26,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,202500006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO   PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE  RATEIO 01/25DESPESAS  DE INVESTIMENTOS REFERENTE  JULHO  A DEZEMBRO 2025,873.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-07-04,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,6545,756.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-07-07,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,6425,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-07-07,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,6405,950.00,0,,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-07-08,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,6437,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-07-09,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,6201,,808203,950.00,2025,5,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-07-10,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,6331,,808539,1332.93,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-07-10,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,6332,,808540,590.98,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-07-10,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,6334,,808542,863.92,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-07-10,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,6335,,808543,658.94,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-07-10,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,6255,,808458,1124.00,2025,4,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-07-14,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,6484,,808799,1208.83,2021,8,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-07-14,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,6433,,808747,756.18,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-01-03,2025-07-21,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,6720,,809375,723.26,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-07-31,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,7489,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-07-31,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,7490,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-07-31,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,7493,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-07-31,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,7492,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-07-31,202500006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO   PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE  RATEIO 01/25DESPESAS  DE INVESTIMENTOS REFERENTE  JULHO  A DEZEMBRO 2025,,7491,145.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,49222.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-01-03,2025-08-01,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,7521,723.26,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-08-04,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,7563,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-08-07,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,7678,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-08-11,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,7569,,812255,1332.93,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-08-11,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,7570,,812256,590.98,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-08-11,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,7572,,812258,863.92,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-08-11,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,7571,,812257,658.94,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-08-11,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,7841,756.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-08-13,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,7625,,812563,1124.00,2025,4,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-08-13,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,7614,,812552,1208.83,2021,8,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-08-15,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,7758,,812804,756.18,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,202500007953,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,1500,0,,,3504,REGISTRO DE IMOVEIS DE ALECRIM,PF,92535038072,,CERTIDAO DE REGISTRO VEICULAR AUTOMOTOR,14.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-18,202500007953,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,3504,REGISTRO DE IMOVEIS DE ALECRIM,PF,92535038072,,CERTIDAO DE REGISTRO VEICULAR AUTOMOTOR,,8016,14.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-01-03,2025-08-20,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,7884,,813209,723.26,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-19,2025-08-26,202500006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO   PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE  RATEIO 01/25DESPESAS  DE INVESTIMENTOS REFERENTE  JULHO  A DEZEMBRO 2025,,8078,,813812,145.65,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-08-29,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,8643,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-08-29,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,8644,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-08-29,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,8641,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-08-29,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,8642,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-29,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,8645,8247.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-29,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,8646,1957.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-01-03,2025-09-01,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,7521,-723.26,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-01-03,2025-09-01,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,8741,723.26,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-01-03,2025-09-01,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,8740,723.29,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-09-01,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,8745,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-09-04,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,8802,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-09-09,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,8632,,816067,1124.00,2025,4,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-09-09,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,9061,756.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-09-10,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,8711,,816348,1332.93,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-09-10,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,8706,,816343,863.92,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-09-10,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,8707,,816344,658.94,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-10,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,8708,,816345,8247.37,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-10,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,8709,,816346,1957.14,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-09-11,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,8814,,816498,1208.83,2021,8,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-09-12,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,9157,950.00,0,,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-09-16,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,8911,,816871,756.18,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-09-17,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,9022,,817048,950.00,2025,5,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,202500009174,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1500,0,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO* OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL PRACA CENTRO POLIESPO,6007.44,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,202500009175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1500,1002,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A  DEZEMBRO  2025,718.08,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,202500009176,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1500,1001,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVI COS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E TERMO ADITIVO 06/2025,3045.52,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,202500009180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,3639,EMERSON JOSE GOTTARDO,PJ,11416660000174,,PAGAMENTO DE PALESTRA TEATRAL OUTUBRO ROSA CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-09-18,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,9056,,817156,590.98,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,202500009194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,1098,Projeto Recuperacao de Estradas - Fundo Plano Rio Grande,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6601,MC TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,6054626000167,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE HORAS/MAQU INAS DE CAMINHAO TRUCK MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,384.34,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,202500009195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,1098,Projeto Recuperacao de Estradas - Fundo Plano Rio Grande,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1701,0,,,6601,MC TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,6054626000167,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE HORAS/MAQU INAS DE CAMINHAO TRUCK MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,264891.16,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,202500009216,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE AUXILIO DE VALOR DE  CIRURGIA  DE  PROLAPSO DE RETO PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,202500009217,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE AUXILIO DE VALOR PARA CIRURGIA DE RIM PIEROPLASTIA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-01-03,2025-09-22,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,9132,,817332,723.29,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,202500009371,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE BOTA DE UNA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,202500009575,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,8112,INSTITUTO BRASILEIRO DE CARREIRAS PUBLICAS E DESENVOLVIMENTO,PJ,51722432000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ALECRIM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,8000.00,0,,0,,2025,66,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,202500009653,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4636,ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS,PJ,73355703000106,110005597200000,AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA REPOSICAO NO  VEICULO PLACA IWH3855 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-10-01,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,9951,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-10-01,202500009174,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO* OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL PRACA CENTRO POLIESPO,,9993,1501.86,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-10-01,202500009175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A  DEZEMBRO  2025,,9991,179.52,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-10-01,202500009176,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVI COS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E TERMO ADITIVO 06/2025,,9992,761.38,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,202500009785,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,202500009878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO  DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ESQUINA SANTA INES RERENTE AO MES DE  OUTUBRO DE 2025,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-10-03,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,10069,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-10-03,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,10070,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-10-03,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,10076,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-10-03,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,10075,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-10-03,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,10074,8247.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-10-03,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,10073,1597.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,202500010078,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1702/2025,3192.00,0,,0,,2025,67,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-10-08,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,9792,,820016,1124.00,2025,4,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-10-10,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,9938,,820309,1332.93,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-10-10,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,9939,,820310,590.98,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-10-10,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,9944,,820315,863.92,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-10-10,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,9941,,820312,658.94,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-10-10,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,10263,950.00,0,,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-10-10,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,10264,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-10-10,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,9942,,820313,1597.14,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-10-10,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,9943,,820314,8247.37,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,202500010194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,325,COMERCIO E REPRESENTACOES SANTO CRISTO LTDA,PJ,88170451000118,116000601300000,AQUISICAO DE CORREIA PARA REPOSICAO NO  ROLO COMPACTADOR GRANDE,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-01-03,2025-10-14,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,10097,,820643,723.26,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-10-14,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,10103,,820660,950.00,2025,5,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-10-14,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,10071,,820598,1208.83,2021,8,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,202500010346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,2085,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,3869.50,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-10-17,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,10531,756.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,202500010391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,38,Assistencia Basica em Saude,2254,Custeio Assistencia Farmaceutica - Recurso Federal 4503,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,0,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,4783.20,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-21,202500010078,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1702/2025,,10617,726.18,0,,2025,67,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-10-22,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,10415,,821665,756.18,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,202500010561,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3006,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI,PJ,90730508000138,,PAGAMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA COM CONTRASTE PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1316.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-28,202500010078,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1702/2025,,10471,,822128,726.18,2025,67,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-10-29,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,11075,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-10-29,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,11076,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-10-29,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,11074,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-10-29,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,11073,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-10-29,202500006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO   PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE  RATEIO 01/25DESPESAS  DE INVESTIMENTOS REFERENTE  JULHO  A DEZEMBRO 2025,,11077,145.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-10-29,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,11072,1597.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-10-29,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,11071,8247.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,202500010878,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 150 ISOSSORBIDA MONIDRATO 40MG 3000 LEVOPROMAZINA 25MG 500 SULFAMETAXOZOL ?  TRIMETOPRIMA 800MG?160MG E 12 PERICIAZINA 40MG CONFORME PESQUISA DE PRECO ANEXA,1093.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-30,202500010391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,38,Assistencia Basica em Saude,2254,Custeio Assistencia Farmaceutica - Recurso Federal 4503,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,11117,4137.80,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-30,202500010391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,38,Assistencia Basica em Saude,2254,Custeio Assistencia Farmaceutica - Recurso Federal 4503,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,11119,210.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,202500010911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 08 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,263.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-11-03,2025-11-03,202500011055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-11-03,2025-11-03,202500011058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO  DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ESQUINA SANTA INES RERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-11-03,2025-11-03,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-11-05,202500009195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,1098,Projeto Recuperacao de Estradas - Fundo Plano Rio Grande,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6601,MC TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,6054626000167,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE HORAS/MAQU INAS DE CAMINHAO TRUCK MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,11394,96437.27,0,,2025,18,PCE,2025,122,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,202500010878,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 150 ISOSSORBIDA MONIDRATO 40MG 3000 LEVOPROMAZINA 25MG 500 SULFAMETAXOZOL ?  TRIMETOPRIMA 800MG?160MG E 12 PERICIAZINA 40MG CONFORME PESQUISA DE PRECO ANEXA,-92.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-11-05,202500010878,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 150 ISOSSORBIDA MONIDRATO 40MG 3000 LEVOPROMAZINA 25MG 500 SULFAMETAXOZOL ?  TRIMETOPRIMA 800MG?160MG E 12 PERICIAZINA 40MG CONFORME PESQUISA DE PRECO ANEXA,,11343,1000.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-11-05,202500010911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 08 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,11375,263.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-11-06,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,11404,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-11-06,202500009174,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO* OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL PRACA CENTRO POLIESPO,,11518,1501.86,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-11-06,202500009175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A  DEZEMBRO  2025,,11517,179.52,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-11-06,202500009176,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVI COS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E TERMO ADITIVO 06/2025,,11516,761.38,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-11-10,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,11192,,824582,1332.93,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-11-10,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,11266,,824750,590.98,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-11-10,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,11191,,824581,863.92,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-11-10,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,11194,,824584,658.94,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-11-10,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,11067,,824442,1124.00,2025,4,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-19,2025-11-10,202500006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO   PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE  RATEIO 01/25DESPESAS  DE INVESTIMENTOS REFERENTE  JULHO  A DEZEMBRO 2025,,11193,,824583,145.65,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-10,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,11189,,824579,8247.37,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-11-10,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,11190,,824580,1597.14,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-11-12,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,11633,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-11-12,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,11590,756.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,202500011401,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE BATERIA PARA  REPOSICAO  NO TRATOR CORTAR GRAMA  CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,202500011449,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4636,ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS,PJ,73355703000106,110005597200000,AQUISICAO DE COLA E ROLAMENTO PARA USO NO CAMINHAO IVECO JAC 8H67,555.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,202500011450,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4007,JORGE GIEHL   CIA LTDA ME,PJ,6345942000198,,AQUISICAO DE ARRUELA PARA REPOSICAO  NO CAMINHAO IFZ 5977,38.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-11-17,202500009195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,1098,Projeto Recuperacao de Estradas - Fundo Plano Rio Grande,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6601,MC TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,6054626000167,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE HORAS/MAQU INAS DE CAMINHAO TRUCK MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,11325,,825205,96437.27,2025,18,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,SCE,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,202500011488,20,Agricultura,605,Abastecimento,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1086,Perfuracao de Pocos Convenio 5129,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1701,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TESTE DE VAZAO E POTABILIDADE DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAJEADO PEDREGULHO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2344/2025,9300.00,0,,0,,2025,84,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,202500011489,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1084,Investimento Rede Bem Cuidar 2022,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,2621,0,,,8172,TUBULARTE MOVEIS LTDA,PJ,258563000184,,AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURACAO DO CMECENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILI ZACOES DA ODONTOLOGIA E SALA DE ESTERILIZACAO DA UNIDADE DE SAUDE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2343/2025,18799.99,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,202500011492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO PARA USO  EM MAQUINAS,1866.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-11-18,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,11465,,825439,756.18,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,202500009653,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4636,ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS,PJ,73355703000106,110005597200000,AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA REPOSICAO NO  VEICULO PLACA IWH3855 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,-345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-11-19,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,11798,950.00,0,,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-19,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,11795,34.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-19,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,11794,915.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-19,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,11796,34.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-11-21,202500009174,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO* OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL PRACA CENTRO POLIESPO,,11567,,825809,1501.86,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-19,2025-11-21,202500009175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A  DEZEMBRO  2025,,11580,,825825,179.52,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-11-21,202500009176,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVI COS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E TERMO ADITIVO 06/2025,,11582,,825828,761.38,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-11-24,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,11629,,825989,950.00,2025,5,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-11-24,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,11642,,826041,1208.83,2021,8,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2025,2025-10-17,2025-11-24,202500010391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,38,Assistencia Basica em Saude,2254,Custeio Assistencia Farmaceutica - Recurso Federal 4503,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,11617,,825977,4137.80,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2025,2025-10-17,2025-11-24,202500010391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,38,Assistencia Basica em Saude,2254,Custeio Assistencia Farmaceutica - Recurso Federal 4503,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,11626,,825986,210.00,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,202500011621,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2434/2025,774.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,202500011634,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO  JOSE CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2447/2025,103.20,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-07,2025-11-25,202500010078,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1702/2025,,11949,801.99,0,,2025,67,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,202500011647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE GRAXA PARA USO NA LUBRIFICACAO DE  MAQUINAS,999.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,202500011864,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE 04 CARGAS DE OXIGENIO CONFORME  AUTORIZACAO ANEXA,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,23391.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,12136,5581.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,202500011932,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,6450,DR PAULO DE ALMEIDA,PF,57405891004,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSQUIATRICA COM URGENCIA  PARA ADOLESCENTE CONFORME ANEXO,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,202500011934,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS    CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,202500011946,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,4946.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,202500011947,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,3007,MEDILAR IMP DISTR DE PRODUTOS MEDHOSPS/A,PJ,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,1480.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,202500011948,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,4400.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,202500011949,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,1320.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,202500011950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,6848,PONTAMED,PJ,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,1230.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,202500011952,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,7621,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,450.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,202500011953,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,3425.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,202500011955,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,6782,LICIMED DIST MED,PJ,4071245000160,962842834000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,125.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,202500011974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1550,0,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DE  PLACA IPP 8336 CONFORME REQUISICAO DE  DESPESA ANEXA,1150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,202500012001,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE CONSULTAS ECOGRAFIAS PARTOS E CESAREAS PARA PACIENTES,7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,202500011055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025,-175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-28,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12257,2107.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-28,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12265,34.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-28,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12258,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-28,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12259,1837.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-28,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12264,298.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-28,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12260,115.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-28,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12261,34.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-28,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12262,740.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-28,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12263,832.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,202500012040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA USO NA GARAGEM  MANUTENCAO DA FROTA,1163.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-12-01,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,12313,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-26,2025-12-01,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,12386,2787.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012087,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO  JOSE CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2567/2025,235.44,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012108,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL   REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012114,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO TURISMO E DESPORTO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1001,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,1470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 0 1/2025 REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012117,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1002,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025  REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO  DE 2025,1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012118,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/20 25 REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012119,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1501,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENT E AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012120,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA MES DE DEZEMBRO DE 2025,1.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012123,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012124,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012125,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012126,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  DE 2025 TERMO ADITIVO 04/2025,990.49,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012128,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   DA GARAGEM MUNICIPAL    REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO  DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ESQUINA SANTA INES RERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012135,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2025,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012136,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE EMERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL 1 E 2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,2600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012137,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,1692,PROCERGS CIA DE PROCES DADOS D,PJ,87124582000104,962565091000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS  REFERENTE A SERVICOS CORPORATIVOS VIA RS PREFEITURA    REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,123.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUZ DOS PREDIOS DOS POSTOS DE      SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  DE 2025,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012141,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO      SISTEMA SIOPS SISTEMA SALUTAR ESTOQUE/FARMACIA CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025  REFERENTE  AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,1022.78,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012142,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A GESTAO FOLHA DE PAGAMEN TO PORTAL-SERVIDOR CONTRA CHEQUE ONLINE E-SOCIAL                              CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025   REFERENTE  AO MES DE DEZEMBRO 2025,1991.72,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012143,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO    AO ALMOXARIFADOCONTROLE DE FROTASOBRAS E   SERVICOSCONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025  REFERENTE  AO MES DE  DEZEMBRO 2025,1302.69,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO    A LICENCIAMENTO AMBIENTAL  SERVICOSCONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025                     REFERENTE  AO MES DE  DEZEMBRO 2025,430.64,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012145,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO    AO PORTAL DE TRANSPARENCIA WEB SITE MUNICIPAL     CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025  REFERENTE  AO MES DE DEZEMBRO  2025,893.57,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO     AO SISTEMA SIOPE E SISTEMA EDUCAR   CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025                              REFERENTE  AO MES DE  DEZEMBRO 2025,1345.75,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012147,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICATESOURARIATRIBUTOS MUNICIPAISPATRIMONIOPORTAL CIDADAO                                       PROCESSO DIGITALLEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS-LDOPLANO PLURIANUAL-PPANOTA FISCAL ELETRONICACONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,6298.11,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSEMINACOES ARTIFICIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012153,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA  ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-12-02,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,12416,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-12-02,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,12415,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-12-02,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,12417,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-12-02,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,12418,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-12-02,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,12420,8247.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-12-02,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,12419,1597.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-02,202500009174,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO* OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL PRACA CENTRO POLIESPO,,12423,1501.86,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-02,202500009175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A  DEZEMBRO  2025,,12422,179.52,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-02,202500009176,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVI COS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E TERMO ADITIVO 06/2025,,12421,761.38,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-02,202500010078,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1702/2025,,12000,,827798,801.99,2025,67,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-02,202500010878,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 150 ISOSSORBIDA MONIDRATO 40MG 3000 LEVOPROMAZINA 25MG 500 SULFAMETAXOZOL ?  TRIMETOPRIMA 800MG?160MG E 12 PERICIAZINA 40MG CONFORME PESQUISA DE PRECO ANEXA,,12101,,827911,1000.80,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2025,2025-11-03,2025-12-02,202500011055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025,,12469,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4842,SEMA DIESEL  LTDA,PJ,5134749000145,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS  MANUTENCAO PARA O ONIBUS PLACA IPS8615,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4842,SEMA DIESEL  LTDA,PJ,5134749000145,,AQUISICAO  DE  PECAS PARA  REPOSICAO  NO ONIBUS DE PLACA IPS8615,1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO   SISTEMA SALUTAR ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME   CONTRATO N30/2022 E TERMO ADITIVO 04/2025                                      REFERENTE  DEZEMBRO DE 2025,226.09,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO  DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT PC 318,76.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012189,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO SaaS,1500,0,,,8173,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA WEB INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL EM MODELO DE NUVEM SAAS  SOFTWARE AS A SERVICE INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES COMO IMPLANTACAO MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E EVOLUTIVA SUPORTE TECNICO TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS ARMAZENAMENTO DE DADOS E SEGURANCA DA INFORMACAO PARA O MUNICIPIO DE ALECRIMVALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACA,32102.00,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012200,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE CONVENIO COM  A ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE SANTO CRISTO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU  E CONTRATACAO DE ATENDIEMNTO MEDICO ESPECIALIZADO DISTRIBUIDOS EM CONSULTAS MEDICAS NEONATAL OBSTETRICIA CIRURGICO  E ANESTESICO OBJETIVANDO AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE ALECRIM CONFORME CONVENIO 002/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,7924.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012202,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS   DA GARAGEM MUNICIPAL,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012203,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONES DIGITAIS,176.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012210,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,1500,1002,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A     OUTROS CENTROS DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM    EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012213,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1706,3110,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012214,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS  E INTERNACAO SOCIAL PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012216,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONES DIGITAIS REFERENTE AO MES  DEZEMBRO DE 2025,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012217,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1600,0,,,7170,ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS,PJ,14654358000142,,PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,8000.00,0,,0,,2023,2,CPC,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012218,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202500012223,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,202501012190,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO SaaS,1802,0,,,8173,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA WEB INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL EM MODELO DE NUVEM SAAS  SOFTWARE AS A SERVICE INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES COMO IMPLANTACAO MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E EVOLUTIVA SUPORTE TECNICO TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS ARMAZENAMENTO DE DADOS E SEGURANCA DA INFORMACAO PARA O REGIME DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D,2702.00,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-04,202500010346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2085,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,12587,2493.50,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-26,2025-12-04,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,12481,2945.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,202500012309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA  VULCANIZACAO DE  05  PNEU 1000 R 20  RADIAL BORRACHUDO PARA MAQUINAS,1250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,202500012310,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,PAGAMENTO DE  RECAPAGEM DE 05 PNEU 1000 R 20     PARA MAQUINAS,2335.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,202500012321,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,3661,SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963015411,,PAGAMENTO DE CURSO  DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO,242.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,202500012329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  EVENTO PREFEITO POR UM DIA CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,102.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,202500012339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7744,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA,PJ,90627332001165,,AQUISICAO DE 02 GALAO DE LIQUIDO DE AREFECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC JCB 210,1228.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,202500012343,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE 02 CARGAS DE OXIGENIO CONFORME  AUTORIZACAO ANEXA,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-12-09,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,12659,950.00,0,,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-12-09,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,12658,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-25,2025-12-09,202500009371,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE BOTA DE UNA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,12636,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,202500009653,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4636,ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS,PJ,73355703000106,110005597200000,AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA REPOSICAO NO  VEICULO PLACA IWH3855 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-11-18,2025-12-09,202500009653,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4636,ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS,PJ,73355703000106,110005597200000,AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA REPOSICAO NO  VEICULO PLACA IWH3855 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,12719,345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-11-12,2025-12-09,202500011401,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE BATERIA PARA  REPOSICAO  NO TRATOR CORTAR GRAMA  CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,12645,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-11-14,2025-12-09,202500011449,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4636,ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS,PJ,73355703000106,110005597200000,AQUISICAO DE COLA E ROLAMENTO PARA USO NO CAMINHAO IVECO JAC 8H67,,12691,555.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-09,202500011492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO PARA USO  EM MAQUINAS,,12647,1866.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-09,202500011621,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2434/2025,,12668,774.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-09,202500011634,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO  JOSE CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2447/2025,,12669,103.20,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-11-25,2025-12-09,202500011647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE GRAXA PARA USO NA LUBRIFICACAO DE  MAQUINAS,,12648,999.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-09,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,12293,,828552,5581.20,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-09,202500011946,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,12634,4388.20,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-09,202500011948,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,12632,3136.44,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-09,202500012040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA USO NA GARAGEM  MANUTENCAO DA FROTA,,12649,1163.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-09,202500012087,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO  JOSE CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2567/2025,,12654,235.44,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,202500012134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO  DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ESQUINA SANTA INES RERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,-220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-09,202500012309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA  VULCANIZACAO DE  05  PNEU 1000 R 20  RADIAL BORRACHUDO PARA MAQUINAS,,12689,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-09,202500012310,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,PAGAMENTO DE  RECAPAGEM DE 05 PNEU 1000 R 20     PARA MAQUINAS,,12690,1401.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-09,202500012321,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3661,SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963015411,,PAGAMENTO DE CURSO  DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO,,12686,242.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,202500012358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO PARA  REPOSICAO DA RETRO 08,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,202500012359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE  FILTROS PARA REPOSICAO  DA RETRO 10,305.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-12-10,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,12406,,828828,1332.93,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-12-10,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,12408,,828830,590.98,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-12-10,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,12409,,828831,863.92,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-12-10,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,12410,,828832,658.94,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-12-10,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,12351,,828760,1124.00,2025,4,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-12-10,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,12412,,828834,8247.37,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-12-10,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,12411,,828833,1597.14,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-02,2025-12-10,202500009878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO  DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ESQUINA SANTA INES RERENTE AO MES DE  OUTUBRO DE 2025,,12782,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2025,2025-11-03,2025-12-10,202500011058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO  DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ESQUINA SANTA INES RERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12781,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-10,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,12323,,828652,2787.40,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-10,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,12324,,828653,2945.69,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-10,202500011950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6848,PONTAMED,PJ,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,12735,54.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-10,202500012134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO  DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ESQUINA SANTA INES RERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,12780,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 210,2334.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 08,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012379,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2674/2025,50.85,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012383,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2671/2025,27.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012386,22,Indústria,661,Promoção Industrial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,1082,Investimento Setor Industrial/Comercial/Servicos - Transferencia Especial - Emen,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2706,0,,,8185,SYA ELETROCOM LTDA,PJ,55774122000127,,CONTRATACAO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA PARA ELETRIFICACAO DO PARQUE DE EVENTOS REDE DE BAIXA TENSAO E ENERGIZACAO NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2675/2025,121569.92,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012391,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE CABO DE EMBREAGEM E ARRUELA PARA REPOSICAO NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA,239.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012392,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO  TRATOR CORTADOR DE GRAMA,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012393,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE 36LTS DE ALCOOL 70,396.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012393,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE 36LTS DE ALCOOL 70,,12776,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012395,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1600,0,,,275,SOLDAS ROSENSE LTDA,PJ,94330230000162,110004966200000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012395,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,275,SOLDAS ROSENSE LTDA,PJ,94330230000162,110004966200000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,12773,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012396,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1600,0,,,275,SOLDAS ROSENSE LTDA,PJ,94330230000162,110004966200000,AQUISICAO  DE OLEO FILTROS E SENSOR DE PRESSAO PARA CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,990.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012396,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,275,SOLDAS ROSENSE LTDA,PJ,94330230000162,110004966200000,AQUISICAO  DE OLEO FILTROS E SENSOR DE PRESSAO PARA CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,12774,990.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012400,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2239,Programa Vigilancia Epidemiologica - Recurso Estadual Vigilancia em Saude RA 419,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1621,0,,,8187,LUCIA SCHMITT MARTINS 00332621014,PJ,23966873000159,,PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 COLETE PARA VIGILANCIA AMBIENTAL,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,202500012403,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE FOLDERS DA PROGRAMACAO NATALINA E DE FINAL DE ANO DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-11,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,12809,756.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-11,202500010346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2085,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,12813,58.50,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-11,202500010346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2085,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,12812,1018.85,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-11,202500011947,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3007,MEDILAR IMP DISTR DE PRODUTOS MEDHOSPS/A,PJ,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,12811,591.50,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-11,202500011948,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,12810,660.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-11,202500011952,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7621,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,12818,450.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-11,202500012339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7744,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA,PJ,90627332001165,,AQUISICAO DE 02 GALAO DE LIQUIDO DE AREFECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC JCB 210,,12826,1228.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,202500012448,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,3110,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE  PRODUTOS DA LINHA AUTOMOTIVA PARA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,202500012448,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE  PRODUTOS DA LINHA AUTOMOTIVA PARA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,12890,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,202500012452,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS Sociodemografico - RA 4011,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2621,0,,,1824,REKZIEGEL INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA,PJ,3283002000123,110007339300000,AQUISICAO DE CAMISETAS E JALECOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,2460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,202500012452,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS Sociodemografico - RA 4011,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1824,REKZIEGEL INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA,PJ,3283002000123,110007339300000,AQUISICAO DE CAMISETAS E JALECOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,12894,2460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,202500012459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2324,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao - Recursos CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1750,0,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 1626LTS DE  OLEO  DIESEL S10 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N2688/2025,9999.90,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,202500012460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2379,Pavimentacao e Manutencao de Vias manutencao maq e equipam - Recursos FEP,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 7000LTS DE  OLEO  DIESEL COMUM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N2687/2025,42560.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,202500012461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1550,0,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE  2374LTS DE OLEO DIESEL S10 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2689/2025,14600.10,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,202500012473,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE  AGENDAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,202500012478,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1621,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O EVENTO NATALINO DO PIM,589.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,202500012479,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,5436,ASSOCIACAO DE ARBITROS DA REGIAO NOROESTE,PJ,32560524000123,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO REENCONTRO DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-12,202500012358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO PARA  REPOSICAO DA RETRO 08,,12849,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-12,202500012359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE  FILTROS PARA REPOSICAO  DA RETRO 10,,12848,305.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,202500012487,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,48,Eventos do Municipio,2279,Semana do Muncipio Calendario e Realizacao de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,PAGTO 20 REGUAS P/ METRO NIVEL DA AGUA RIO URUGUAI  - FUNDO PRETO ? RECORTE BRANCO E VERDE REFLETIVO,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,202500012498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO  DE FILTRO PARA  REPOSICAO  NA RETRO 11,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,202500012499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE 845 B,155.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-26,2025-12-15,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,12855,9224.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-15,202500012459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2324,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao - Recursos CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 1626LTS DE  OLEO  DIESEL S10 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N2688/2025,,12914,9999.90,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-15,202500012460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2379,Pavimentacao e Manutencao de Vias manutencao maq e equipam - Recursos FEP,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 7000LTS DE  OLEO  DIESEL COMUM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N2687/2025,,12912,42560.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-15,202500012461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE  2374LTS DE OLEO DIESEL S10 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2689/2025,,12913,14600.10,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-15,202500012478,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O EVENTO NATALINO DO PIM,,12920,34.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-15,202500012478,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O EVENTO NATALINO DO PIM,,12919,124.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,202500012531,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,1095,Estruturacao Vigilancia em Saude - MP 1218/2024,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1601,0,,,4966,CORNELIO JACOB ASSMANN,PJ,91427773000295,163000785100000,AQUISICAO  DE CUBA LOUCA SOBRE POSTA E TAMPO EM GRANITO PARA A SALA DE VACINAS,775.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,202500012531,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,1095,Estruturacao Vigilancia em Saude - MP 1218/2024,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,4966,CORNELIO JACOB ASSMANN,PJ,91427773000295,163000785100000,AQUISICAO  DE CUBA LOUCA SOBRE POSTA E TAMPO EM GRANITO PARA A SALA DE VACINAS,,12942,775.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-12-16,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,12541,,829395,1208.83,2021,8,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-16,202500009174,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO* OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL PRACA CENTRO POLIESPO,,12571,,829427,1501.86,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-16,202500009176,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVI COS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E TERMO ADITIVO 06/2025,,12587,,829447,761.38,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,202500010346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,2085,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,-298.65,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-16,202500012126,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  DE 2025 TERMO ADITIVO 04/2025,,12958,990.49,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-16,202500012141,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO      SISTEMA SIOPS SISTEMA SALUTAR ESTOQUE/FARMACIA CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025  REFERENTE  AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,12959,1022.78,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-16,202500012142,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A GESTAO FOLHA DE PAGAMEN TO PORTAL-SERVIDOR CONTRA CHEQUE ONLINE E-SOCIAL                              CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025   REFERENTE  AO MES DE DEZEMBRO 2025,,12960,1991.72,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-16,202500012143,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO    AO ALMOXARIFADOCONTROLE DE FROTASOBRAS E   SERVICOSCONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025  REFERENTE  AO MES DE  DEZEMBRO 2025,,12961,1302.69,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-16,202500012144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO    A LICENCIAMENTO AMBIENTAL  SERVICOSCONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025                     REFERENTE  AO MES DE  DEZEMBRO 2025,,12962,430.64,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-16,202500012145,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO    AO PORTAL DE TRANSPARENCIA WEB SITE MUNICIPAL     CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025  REFERENTE  AO MES DE DEZEMBRO  2025,,12963,893.57,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-16,202500012146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO     AO SISTEMA SIOPE E SISTEMA EDUCAR   CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025                              REFERENTE  AO MES DE  DEZEMBRO 2025,,12964,1345.75,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-16,202500012147,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICATESOURARIATRIBUTOS MUNICIPAISPATRIMONIOPORTAL CIDADAO                                       PROCESSO DIGITALLEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS-LDOPLANO PLURIANUAL-PPANOTA FISCAL ELETRONICACONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,12956,6298.11,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-16,202500012160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO   SISTEMA SALUTAR ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME   CONTRATO N30/2022 E TERMO ADITIVO 04/2025                                      REFERENTE  DEZEMBRO DE 2025,,12957,226.09,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-16,202500012200,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE CONVENIO COM  A ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE SANTO CRISTO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU  E CONTRATACAO DE ATENDIEMNTO MEDICO ESPECIALIZADO DISTRIBUIDOS EM CONSULTAS MEDICAS NEONATAL OBSTETRICIA CIRURGICO  E ANESTESICO OBJETIVANDO AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE ALECRIM CONFORME CONVENIO 002/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,12917,7924.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-16,202500012309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA  VULCANIZACAO DE  05  PNEU 1000 R 20  RADIAL BORRACHUDO PARA MAQUINAS,,12564,,829420,750.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-16,202500012310,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,PAGAMENTO DE  RECAPAGEM DE 05 PNEU 1000 R 20     PARA MAQUINAS,,12565,,829421,1401.00,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-16,202500012383,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2671/2025,,12928,27.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,202500012548,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA O EX SERVIDOR PEDRO DELMAR SCHIRMANN,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,202500012548,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA O EX SERVIDOR PEDRO DELMAR SCHIRMANN,,13070,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,202500012549,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8191,CM FORCELINI   CIA LTDA,PJ,4287690000162,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA CRIANCA CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,202500012561,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,15,Edificacoes Publicas,2198,Conservacao de predios publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4966,CORNELIO JACOB ASSMANN,PJ,91427773000295,163000785100000,AQUISICAO DE 02 CUBAS DE LOUCA E GRANITO PRETO SAO GABRIEL E 02 PRATELEIRAS PARA OS BANHEIROS FEMININOS DO PREDIO DA PREFEITURA,1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,202500012562,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030310000000,SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS,1500,0,,,1655,CENTRO RURAL AGROPECUARIA LTDA EPP,PJ,6222795000169,110009415300000,AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA  AJARDINAMENTO NAS AVENIDAS DA CIDADE,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,202500012666,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1501,0,,,7822,SANTO CRISTO GUINCHOS LTDA,PJ,28996966000140,,PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEICULO DE RECEBIDO EM DOACAO DA RECEITA FEDERAL,750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-12-17,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,12635,,829667,950.00,2025,5,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-17,202500012201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,13059,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-17,202500012202,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS   DA GARAGEM MUNICIPAL,,13060,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-17,202500012216,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONES DIGITAIS REFERENTE AO MES  DEZEMBRO DE 2025,,13058,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,202500012223,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,-8254.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-17,202500012343,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE 02 CARGAS DE OXIGENIO CONFORME  AUTORIZACAO ANEXA,,12988,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-17,202500012561,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,15,Edificacoes Publicas,2198,Conservacao de predios publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4966,CORNELIO JACOB ASSMANN,PJ,91427773000295,163000785100000,AQUISICAO DE 02 CUBAS DE LOUCA E GRANITO PRETO SAO GABRIEL E 02 PRATELEIRAS PARA OS BANHEIROS FEMININOS DO PREDIO DA PREFEITURA,,13067,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-17,202500012562,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030310000000,SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS,,,,,1655,CENTRO RURAL AGROPECUARIA LTDA EPP,PJ,6222795000169,110009415300000,AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA  AJARDINAMENTO NAS AVENIDAS DA CIDADE,,13066,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,202500012669,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2713/2025,147.15,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,202500012675,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,4320.00,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,202500012676,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N7444/2025,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-12-18,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,13115,1332.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-12-18,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,13116,590.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-12-18,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,13112,863.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-12-18,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,13111,658.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,1002,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,-756.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-18,202500006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO   PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE  RATEIO 01/25DESPESAS  DE INVESTIMENTOS REFERENTE  JULHO  A DEZEMBRO 2025,,13117,145.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-12-18,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,13113,8247.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-12-18,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,13114,1237.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12674,,829979,34.76,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12677,,829983,1837.43,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12678,,829984,115.87,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12679,,829985,34.76,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12680,,829986,740.30,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12683,,829989,832.99,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12684,,829990,298.48,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12686,,829992,34.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12676,,829982,427.50,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12675,,829980,2107.35,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12672,,829977,915.26,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-18,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,12673,,829978,34.76,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-18,202500011947,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3007,MEDILAR IMP DISTR DE PRODUTOS MEDHOSPS/A,PJ,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13108,676.20,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-18,202500011949,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13118,120.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-18,202500012203,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONES DIGITAIS,,13061,176.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,202500012213,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1706,3110,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,-3959.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-18,202500012213,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13180,11040.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,202500012223,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,8254.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,202500012223,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,-4295.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-18,202500012223,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13179,10704.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-18,202500012676,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N7444/2025,,13175,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,202500012678,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1501,0,,,4662,VALMIR ALOISIO MOMBACH - ME,PJ,7185495000110,163000758400000,SERVICOS DE PINTURA NO PARALAMA E PARA CHOQUE LE DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR PLACA TQV1C59  PREFIXO 14939,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-19,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,12741,,830173,756.18,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,202500006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO   PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE  RATEIO 01/25DESPESAS  DE INVESTIMENTOS REFERENTE  JULHO  A DEZEMBRO 2025,-436.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,202500009174,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1500,0,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO* OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL PRACA CENTRO POLIESPO,-1501.86,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,202500009175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1500,1002,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A  DEZEMBRO  2025,-179.52,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,202500009175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A  DEZEMBRO  2025,,12738,,830168,179.52,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,202500009176,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1500,1001,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVI COS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E TERMO ADITIVO 06/2025,-761.38,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-19,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,12797,,830275,9224.80,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,202500012131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,-168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-19,202500012391,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE CABO DE EMBREAGEM E ARRUELA PARA REPOSICAO NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA,,13157,239.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-19,202500012392,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO  TRATOR CORTADOR DE GRAMA,,13158,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-19,202500012478,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O EVENTO NATALINO DO PIM,,12791,,830269,34.57,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-19,202500012478,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O EVENTO NATALINO DO PIM,,12792,,830270,124.98,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-19,202500012498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO  DE FILTRO PARA  REPOSICAO  NA RETRO 11,,13135,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-19,202500012499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE 845 B,,13134,155.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,202500012693,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,1098,Projeto Recuperacao de Estradas - Fundo Plano Rio Grande,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1701,0,,,6601,MC TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,6054626000167,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE HORAS/MAQUINAS DE CAMINHAO TRUCK MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,46130.70,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-12-22,202500009195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,1098,Projeto Recuperacao de Estradas - Fundo Plano Rio Grande,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6601,MC TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,6054626000167,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE HORAS/MAQU INAS DE CAMINHAO TRUCK MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13171,78165.27,0,,2025,18,PCE,2025,122,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-12-22,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,13159,33.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-12-22,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,13161,518.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-12-22,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,13160,33.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-22,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13162,560.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-22,202500012675,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13189,4320.00,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,202500012707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5880,CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,2952689001313,,AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO JAC 8H67 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,10269.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,202500012708,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1092,Defesa Civil - Estiagem,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1759,0,,,7937,BW COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA,PJ,57103790000158,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVELCONFORME  AUTORIZACAO ANEXA,4250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,202500012724,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35    PARA O MOTORISTA  JAIR OTT VIAGEM A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24  DE DEZEMBRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,202500012725,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTOVIAGEM  A PORTO ALEGRE NOS DIAS   23 E 24  DE DEZEMBRO  DE  2025 AFIM DE  LEVAR OS PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,202500012726,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,3110,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO DE PECAS PARA  CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JAU 7D46 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,348.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,202500012727,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,3110,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JAU 7D46 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,202500012728,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI 5C45 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,202500012729,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA IZI 5C45 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-12-23,202500009195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,1098,Projeto Recuperacao de Estradas - Fundo Plano Rio Grande,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6601,MC TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,6054626000167,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE HORAS/MAQU INAS DE CAMINHAO TRUCK MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,12928,,830557,78165.27,2025,18,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-26,2025-12-23,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,13243,181.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,202500012962,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,1500,1002,,,1463,CLARA WOCHNICKI,PF,46031057034,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO SOBRE A RESCISAO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA,1062.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,202500012962,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,1463,CLARA WOCHNICKI,PF,46031057034,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO SOBRE A RESCISAO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA,,13424,1062.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,202500012965,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,1069.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,202500012965,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,13426,1069.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,202500012966,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,1500,0,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,3735.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,202500012966,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,13428,3735.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,202500012967,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE GRATIFICACAO HORAS TRAB SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,1285.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,202500012967,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE GRATIFICACAO HORAS TRAB SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,13427,1285.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,202500012968,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,232.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,202500012968,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,13425,232.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-26,202500012669,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2713/2025,,13245,147.15,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012971,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,3793.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012971,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13470,3793.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012972,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,640.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012972,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13471,640.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012973,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,1771.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012973,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13472,1771.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012974,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,362.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012974,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13473,362.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012975,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,543.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012975,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13474,543.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012976,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,543.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012976,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13475,543.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012977,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,1450.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012977,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13476,1450.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012978,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,785.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012978,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13477,785.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,1903.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13478,1903.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,3506.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13479,3506.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012981,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,725.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012981,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13480,725.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012982,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,662.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012982,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13481,662.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012983,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,5903.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012983,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13482,5903.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012984,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,9313.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012984,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13483,9313.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012985,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao da Secretaria de Projetos e de Governo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,815.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012985,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao da Secretaria de Projetos e de Governo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13484,815.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012986,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,362.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012986,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13485,362.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012987,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,1268.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012987,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13486,1268.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012988,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,2458.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012988,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13487,2458.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012989,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,2210.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012989,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13488,2210.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012990,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,4838.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-26,2025-12-26,202500012990,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13489,4838.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-25,2025-12-29,202500009371,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE BOTA DE UNA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13239,,831622,480.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,202500010346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2085,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13235,,831618,2493.50,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-29,202500011946,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13042,,831411,4388.20,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,202500012998,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO  DE 01 TELHA POLIPROPILENO PARA CONSERTOS NO GINASIAO MUNICIPAL,194.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,202500012999,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA  JOAO B SOARES VIAGEM A  IJUI NO DIA 29 DE  DEZEMBRO DE 2025  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE  ESPECIALIZADOS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,202500013000,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,48,Eventos do Municipio,2279,Semana do Muncipio Calendario e Realizacao de Eventos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,8149,ANDREIA LUZ DA SILVA LTDA,PJ,62679168000122,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DURANTE A PROGRAMACAO DOS JOGOS DO REENCONTRO,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,202500013021,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,2600,0,,,7641,UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA,PJ,87701249000374,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE PROSTECTOMIA PARA PACIENTE COM CA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA     REEMPENHO 12530,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,202500013023,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 29 DEZEMBRO DE 2025 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,202500013024,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE   35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 30    DE DEZEMBRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,202500013025,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,1500,1002,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12210/2025,740.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,202500013027,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12155/2025,322.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,202500013028,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12108/2025,251.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,202500013029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,97.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,202500013030,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12136/2025,1095.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,202500013031,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12135/2025,523.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,202500013032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12129/2025,307.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2025,2025-01-03,2025-12-31,202500000129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLAS MUNICIPAIS                                     CONFORM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO                                        N31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E                                          TERMO ADITIVO 05/2024,,8740,,831928,-0.03,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500010878,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 150 ISOSSORBIDA MONIDRATO 40MG 3000 LEVOPROMAZINA 25MG 500 SULFAMETAXOZOL ?  TRIMETOPRIMA 800MG?160MG E 12 PERICIAZINA 40MG CONFORME PESQUISA DE PRECO ANEXA,92.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-31,202500010878,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 150 ISOSSORBIDA MONIDRATO 40MG 3000 LEVOPROMAZINA 25MG 500 SULFAMETAXOZOL ?  TRIMETOPRIMA 800MG?160MG E 12 PERICIAZINA 40MG CONFORME PESQUISA DE PRECO ANEXA,,13576,92.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500011948,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,-3.56,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,202500011948,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13525,600.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,202500011950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6848,PONTAMED,PJ,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13524,120.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,202500011953,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13523,1449.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012108,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL   REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13556,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012120,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,-1695.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012120,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,13568,23304.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13570,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012123,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,-747.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012123,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13571,1252.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012124,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13565,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012128,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   DA GARAGEM MUNICIPAL    REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,-686.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012128,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   DA GARAGEM MUNICIPAL    REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13553,1313.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13533,337.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13534,189.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13531,267.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13532,505.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012135,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2025,,13561,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012136,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE EMERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL 1 E 2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13558,1244.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012136,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE EMERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL 1 E 2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13559,1355.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUZ DOS PREDIOS DOS POSTOS DE      SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  DE 2025,-43.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUZ DOS PREDIOS DOS POSTOS DE      SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  DE 2025,,13528,18.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUZ DOS PREDIOS DOS POSTOS DE      SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  DE 2025,,13529,19.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUZ DOS PREDIOS DOS POSTOS DE      SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  DE 2025,,13530,18.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012153,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,-699.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012153,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13526,2268.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012153,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13527,31.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA  ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,-360.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500012154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA  ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13554,639.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13547,304.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13551,3364.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13543,883.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13544,863.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13545,2303.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13550,539.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13549,33.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13548,112.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-31,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13546,33.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-31,202500012156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4842,SEMA DIESEL  LTDA,PJ,5134749000145,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS  MANUTENCAO PARA O ONIBUS PLACA IPS8615,,13573,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-31,202500012157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4842,SEMA DIESEL  LTDA,PJ,5134749000145,,AQUISICAO  DE  PECAS PARA  REPOSICAO  NO ONIBUS DE PLACA IPS8615,,13572,1650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,202500012707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5880,CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,2952689001313,,AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO JAC 8H67 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13538,10269.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,202500012724,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35    PARA O MOTORISTA  JAIR OTT VIAGEM A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24  DE DEZEMBRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,13536,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,202500012725,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTOVIAGEM  A PORTO ALEGRE NOS DIAS   23 E 24  DE DEZEMBRO  DE  2025 AFIM DE  LEVAR OS PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,13537,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,202500012998,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO  DE 01 TELHA POLIPROPILENO PARA CONSERTOS NO GINASIAO MUNICIPAL,,13540,194.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,202500012999,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA  JOAO B SOARES VIAGEM A  IJUI NO DIA 29 DE  DEZEMBRO DE 2025  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE  ESPECIALIZADOS,,13535,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,202500013000,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,48,Eventos do Municipio,2279,Semana do Muncipio Calendario e Realizacao de Eventos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8149,ANDREIA LUZ DA SILVA LTDA,PJ,62679168000122,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DURANTE A PROGRAMACAO DOS JOGOS DO REENCONTRO,,13539,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,202500013021,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7641,UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA,PJ,87701249000374,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE PROSTECTOMIA PARA PACIENTE COM CA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA     REEMPENHO 12530,,13575,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,202500013027,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12155/2025,,13552,322.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,202500013028,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12108/2025,,13555,251.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,202500013030,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12136/2025,,13560,1095.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,202500013031,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12135/2025,,13562,523.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,202500013032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12129/2025,,13563,307.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,608.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13566,608.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013034,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES  DEZEMBRO DE 2025,1216.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013034,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES  DEZEMBRO DE 2025,,13567,1216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12122/2025,570.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12122/2025,,13569,570.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013036,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12124/2025,1742.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013036,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12124/2025,,13564,1742.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013037,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2735/2025,477.74,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013038,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2733/2025,37.00,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013039,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2734/2025,34.32,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013040,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2736/2025,50.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013041,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2737/2025,37.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013042,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12218/2025,2920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013043,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1600,0,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS EM DOMICILIO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS CONFORME RELACAO ANEXA,2204.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013043,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS EM DOMICILIO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS CONFORME RELACAO ANEXA,,13574,2204.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013044,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,266.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013044,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,13577,266.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013051,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 VALOR DE FECHAMENTO DA GUIA E-SOCIAL,0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,202500013051,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 VALOR DE FECHAMENTO DA GUIA E-SOCIAL,,13590,0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-02,202500012156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4842,SEMA DIESEL  LTDA,PJ,5134749000145,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS  MANUTENCAO PARA O ONIBUS PLACA IPS8615,,13398,,832119,280.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-02,202500012157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4842,SEMA DIESEL  LTDA,PJ,5134749000145,,AQUISICAO  DE  PECAS PARA  REPOSICAO  NO ONIBUS DE PLACA IPS8615,,13399,,832121,1650.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-02,2026-01-02,202500012210,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A     OUTROS CENTROS DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM    EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13598,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-02,202500012210,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A     OUTROS CENTROS DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM    EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13407,,832146,1000.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-02,2026-01-02,202500012218,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13588,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-02,202500012479,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5436,ASSOCIACAO DE ARBITROS DA REGIAO NOROESTE,PJ,32560524000123,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO REENCONTRO DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025,,13589,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-16,2026-01-02,202500012549,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8191,CM FORCELINI   CIA LTDA,PJ,4287690000162,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA CRIANCA CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13597,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-02,202500012549,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8191,CM FORCELINI   CIA LTDA,PJ,4287690000162,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA CRIANCA CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13408,,832147,300.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-02,202500012724,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35    PARA O MOTORISTA  JAIR OTT VIAGEM A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24  DE DEZEMBRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,13400,,832125,457.71,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-02,202500012725,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTOVIAGEM  A PORTO ALEGRE NOS DIAS   23 E 24  DE DEZEMBRO  DE  2025 AFIM DE  LEVAR OS PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,13402,,832131,50.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-02,202500012999,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA  JOAO B SOARES VIAGEM A  IJUI NO DIA 29 DE  DEZEMBRO DE 2025  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE  ESPECIALIZADOS,,13404,,832134,118.66,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-02,202500013000,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,48,Eventos do Municipio,2279,Semana do Muncipio Calendario e Realizacao de Eventos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8149,ANDREIA LUZ DA SILVA LTDA,PJ,62679168000122,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DURANTE A PROGRAMACAO DOS JOGOS DO REENCONTRO,,13405,,832135,1000.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,202500013021,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7641,UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA,PJ,87701249000374,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE PROSTECTOMIA PARA PACIENTE COM CA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA     REEMPENHO 12530,,13397,,832117,3000.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,202500013023,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 29 DEZEMBRO DE 2025 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,13591,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,202500013023,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 29 DEZEMBRO DE 2025 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,13401,,832130,118.66,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,202500013024,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE   35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 30    DE DEZEMBRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,13592,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,202500013024,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE   35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 30    DE DEZEMBRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,13403,,832133,118.66,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,202500013025,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12210/2025,,13596,740.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-02,202500013025,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12210/2025,,13406,,832141,740.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-31,2026-01-02,202500013042,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12218/2025,,13587,2920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-02,202500013043,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS EM DOMICILIO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS CONFORME RELACAO ANEXA,,13396,,832116,2204.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,2,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000003,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1501,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000003,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,3,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000004,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000004,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,4,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000005,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000005,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,5,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000006,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000006,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,6,1282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000007,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000007,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,7,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000008,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000008,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,8,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000009,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000009,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,9,1710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000010,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000010,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,10,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000011,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000011,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,11,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000012,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,11115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000012,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,12,11115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,7695.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,13,7695.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,14,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2137.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000017,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,4702.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000017,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,17,4702.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000018,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000018,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,18,1282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,19,1282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,20,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000021,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,3420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000021,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,21,3420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000022,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000022,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,22,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1002,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,14535.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,23,14535.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000024,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1002,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,6840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000024,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,24,6840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000025,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000025,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,25,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,5557.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,26,5557.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000027,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000027,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,27,1710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000028,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,4275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000028,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,28,4275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2565.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,29,2565.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,30,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000031,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000031,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,31,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000032,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000032,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,32,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1621,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,33,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIAS DO CIEE,6412.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIAS DO CIEE,,34,6412.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7641,UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA,PJ,87701249000374,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE PROSTECTOMIA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA E CAUTERIZACAO CORNETOS PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE  RECARGAS DE 04 TUBOS DE OXIGENIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE DRENOS PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000042,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 02012025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE CARGA CARTOES VALE ALIMENTACAO MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,12600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000044,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,297,CREA-CONSREGENGARQUE AGRONRS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,108.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,8201,LUIZ ALFREDO SCHERER,PF,44165447072,,PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 SC DE SEMENTE DE MILHO SAFRINHA 20/21 DO PROGRAMA TROCA-TROCA,100.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000047,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,4277,CLINICA DE OLHOS CARRION LTDA,PJ,18876057000114,,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1600,0,,,7170,ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS,PJ,14654358000142,,PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,6000.00,0,,0,,2023,2,CPC,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000050,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA ERVIN SCHLENDER 144 VILA ALVORADA REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,2673.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000051,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA  MACHADO DE ASSIS LAJEADO PEDREGULHO REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,8366.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000052,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA  VEREADOR ADELMI COLOSSI100 LAJEADO SEGREDO REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,11872.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000053,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA  CASTRO ALVES 100 BICA PUBLICA REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,13575.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000054,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA   BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,165.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000055,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA PREF JOAO ORLANDO SCHAEDLER  1 REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,156.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000056,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL 687 REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,406.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000057,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO POLIESPORTIVO REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,655.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000058,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,146.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000059,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE  AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,461.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000060,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE  AGUA DA PRACA MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,254.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000061,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,3026.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000062,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL 717  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,461.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000063,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,244.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000064,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  CASA DA AGRICULTURA FAMILIAR  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,165.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,49.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1500,1002,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,1436.16,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,35,179.52,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000067,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1500,0,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  SECRETARIA DE OBRAS PRACA CENTRO POLIESPORTIVO E PARQUE DE EVENTOS REFERENTE MESES DE JANEIRO  A AGOSTO DE 2026,12014.88,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000067,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  SECRETARIA DE OBRAS PRACA CENTRO POLIESPORTIVO E PARQUE DE EVENTOS REFERENTE MESES DE JANEIRO  A AGOSTO DE 2026,,36,1501.86,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000068,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1500,1001,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,6091.04,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000068,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,37,761.38,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 DESPESA PESSOAL 100,614.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS  REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 DESPESA PESSOAL 100,555.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE  ENFERMAGEM REFERENTE DEZEMBRO DE 2025,10637.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000072,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,0,,,5523,ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A,PJ,1378407000110,,PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA - APOLICE 001620312,1575.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000073,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091990000000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,3922,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO RS,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE  GUIA 12425/5693745 PROCESSO 5001301-7720258210124,2766.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000074,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091990000000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,3922,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO RS,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE  GUIA 12426/5000417 PROCESSO 5000195-0320138210124,285.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000075,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091990000000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,3922,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO RS,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE  GUIA 12426/5000412 PROCESSO 5000082-8820098210124,808.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 7000LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 4000LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS,67160.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE ARTICULACAO TRASEIRA PARA MANUTENCAO DA RETRO 09,980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  ACOPLAMENTO CORRENTE BOMBA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02,1164.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,325,COMERCIO E REPRESENTACOES SANTO CRISTO LTDA,PJ,88170451000118,116000601300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO CAMINHAO JBS9B45,315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE VALVULA PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IVQ2317,530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000081,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IGC1638,7395.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000082,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IGC1638,2997.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE GRAXA PARA USO NA GARAGEM   MUNICIPAL FROTA DE MAQUINAS,2397.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000084,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE CARRETEL CORTE RASO  FIO   PARA USO EM ROCADEIRAS,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000085,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO  DE MACANETA PARA O CAMINHAO IFZ 5977,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NA RETRO 09,447.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12196/2025,835.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ 2317,94.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR GRANDE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,981.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000090,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MECANICA DA GARAGEM DA PREFEITURA,218.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000091,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IFV 5667,186.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO  DO CAMINHAO JBS9B45,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO JBS9B45,356.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 04,165.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DA RETRO 08,125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO HFO 7425,440.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1600,0,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS INCLUSAO DO VEICULO SPIN LTZ 18L AUTOMATICO PLACA TZQ2I93 ANO 2025 MODELO 2026 MARCA CHEVROLET CHASSI 9BGJC7520TB132161 NA APOLICE DE SEGUROS DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS   CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N79/2026,1829.89,0,,0,,2025,79,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,234.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000100,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO GINASIAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2374.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO,3744.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2025,4803.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2025,,41,4803.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1600,0,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IVV8562 - SPIN LTZ 4PASS 18 4 P 2014-2015 R 210000 VEICULO PLACA IZI5C45 -SPIN LT 18 2019-2019 R 215000VEICULO PLACA JBD0F10 -SPRINTER 515 22 DIESEL 2012-2013 TRANSP PACIENTES R 303500VEICULO PLACA JAU7D46 -SPIN ACTIV 18 7 LUGARES 2021-2022 R 260000VEICULO PLACA JBS5I12 -SPIN PREMIER 18 5 PASS 2022-2023 R 260000VEICULO PLACA JCQ,15106.51,0,,0,,2025,79,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,1002,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IYW 1470 - MONTANA LS 14 - 2P 2018-2019 AMBULANCIA R 270000 E VEICULO PLACA JBE2I55 -MASTER TCA 2021-2022 AMBULANCIA R 451500,6493.50,0,,0,,2025,79,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1501,0,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO FOCUS DE PLACA IYE 8924,1755.00,0,,0,,2025,79,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000106,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,0,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS JCV 7D74 FIAT MOBI JCI0H33 E CAMINHAO JBI 6J44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,8865.00,0,,0,,2025,79,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,0,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DO VEICULO CAMINHAO 26280 PRANCHA DE PLACA JBS 9B45,6390.00,0,,0,,2025,79,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1550,0,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DO SEGURO RCO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 156/2025 DISPENSA DE LICITACAO 80/2025,6685.21,0,,0,,2025,80,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,545.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PRODECIMENTO COM MFAT  JOELHOS BILATERAL PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE  01 CX DE  FLORINEFE 01MG 100COMP ASPEN PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,379.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO  DE 30COMP DE TREZETE 20/10MG 30CP DE DE MERITOR 4/1000 120CP DE  LEVOID 112MG C/ 30 CAP 30CP DE SAXAGLIPTINA?DAPAGLIFOZINA 5?10MG QTERN  30CP DE  COMBODART 05MG E 30CP DE  LISDEXANFETAMINA 30MG PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,840.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO   DE AUXILIO  CIRURGIA DE ARTOPLASTIA DE JOELHO PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000114,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,8015,61414625 JANAINA BEATRIZ PETRIKIC,PJ,61414625000194,,PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1621,0,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 400UNID DE FRALDAS INFANTIL XXG CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,724.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000116,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE 4000CP DE FENITOINA SODICA 100MG VO CP 3000COMP DE PAROXETINA 20MG VO CP  E 3000COMP DE CLONAZEPAM 2MG VO CP PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1364.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202600000117,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,6450,DR PAULO DE ALMEIDA,PF,57405891004,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PSQUIATRICAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,2450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2026,2026,2026-01-02,2026-01-02,202601000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.3.90.39,339039790000000,SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL,1802,0,,,6148,REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA,PJ,14261603000151,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS PARA O REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS   CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N60/2026,8165.16,0,,0,,2025,10,PRI,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-01-21,2026-01-05,202500000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 01/2025DESPESAS DE PESSOALREFERENTE                                    JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,13423,,832188,1332.93,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-01-21,2026-01-05,202500000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO                                             PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE                                           RATEIO 0125DESPESAS CORRENTESREFERENTE                                        JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,,13424,,832189,590.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-01-28,2026-01-05,202500000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS DE ONCO-                                        LOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA A LINHA                                       DE CUIDADOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO                                       DE,,13419,,832184,863.92,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-01-28,2026-01-05,202500000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO                                        N02/2023 - QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBI                                      LIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATEN-                                      DIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAIS EM UROLO-                                      GIA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24                                       H,,13420,,832185,658.94,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-05,202500006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO   PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE  RATEIO 01/25DESPESAS  DE INVESTIMENTOS REFERENTE  JULHO  A DEZEMBRO 2025,,13422,,832187,145.65,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-07-31,2026-01-05,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,13425,,832190,8247.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-07-31,2026-01-05,202500007444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL              DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU-UNIDADE AVANCADA REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,,13427,,832192,1237.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-05,202500010346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2085,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13417,,832182,1018.85,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-05,202500010346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2085,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13416,,832181,58.50,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-05,202500011621,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2434/2025,,13410,,832170,774.00,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-05,202500011634,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO  JOSE CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2447/2025,,13411,,832171,103.20,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-05,202500011947,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3007,MEDILAR IMP DISTR DE PRODUTOS MEDHOSPS/A,PJ,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13433,,832208,591.50,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-05,202500011950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6848,PONTAMED,PJ,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13434,,832210,54.00,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-05,202500012201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,13430,,832197,89.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-05,202500012202,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS   DA GARAGEM MUNICIPAL,,13431,,832199,89.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-05,202500012203,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONES DIGITAIS,,13432,,832200,176.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-05,202500012213,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13435,,832211,11040.32,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-05,202500012216,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONES DIGITAIS REFERENTE AO MES  DEZEMBRO DE 2025,,13429,,832196,178.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-05,202500012223,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13421,,832186,10704.90,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-05,202500012321,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3661,SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963015411,,PAGAMENTO DE CURSO  DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO,,13418,,832183,242.20,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-05,202500012343,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE 02 CARGAS DE OXIGENIO CONFORME  AUTORIZACAO ANEXA,,13428,,832193,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-05,202500012676,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N7444/2025,,13426,,832191,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-05,202500012965,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,13414,,832174,1069.47,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-05,202500012966,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,13412,,832172,3735.96,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-05,202500012967,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE GRATIFICACAO HORAS TRAB SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,13415,,832175,1285.21,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-05,202500012968,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,5756,GILBERTO ADAIR MINKS,PF,626559065,,PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,13413,,832173,232.09,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-05,202500012998,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO  DE 01 TELHA POLIPROPILENO PARA CONSERTOS NO GINASIAO MUNICIPAL,,13409,,832169,194.90,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000119,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PEDIATRICAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000120,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,1500,1002,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000123,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000124,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,176.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000125,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05012026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7753,CLINICA CAMBALHOTA DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,54704360000101,,PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA CRIANCAS COM NECESSIDADDES ESPECIAIAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,7226,EDUARDO GABRIEL SCHMIDT DILLMANN,PF,2738823092,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,4052.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,7423,VIDAIMI YURICEL DOMINGUEZ BLANCO,PF,6754737131,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,4052.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,1330,CARLOS ALBERTO PREISLLER,PF,17304245034,,PAGAMENTO DE AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES AIHS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES  PARA PACIENTES,35000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE BOTA DE UNNA PARA PACIENTES,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PARTOS E CESAREAS PARA  GESTANTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS A DOMICILIO EM FINAIS DE SEMANA  CONFORME AUTORIZACAO  ANEXA,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INTERNACAO SOCIAL PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JAU7D46,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JAU 7D46,348.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA IZI5C45,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAUDE,2600,3110,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 20PCT DE  COMPRESSAS DE GASES 02CX DE LAMINAS CITOPATOLOGICO 30UNID DE BOLSA DE URINA 150UNID DE ATADURAS ELASTICAS E 05CX DE  PERFUROCORTANTES 7LT CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,914.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7975,CLAUDEOMIRO A FILHEIRO E CIA LTDA,PJ,20744441000105,,PAGAMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DE CONTROLE PARA PACIENTE,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000142,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO PAI DO SERVIDOR E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO JOSE ENIO STOFFELS,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000142,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO PAI DO SERVIDOR E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO JOSE ENIO STOFFELS,,113,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000143,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO CARDAN DO CAMINHAO IFZ 5977,190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000143,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO CARDAN DO CAMINHAO IFZ 5977,,112,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000144,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCA DO TERMINAL DO CABO DE TROCA DE MARCHAS DA CARREGADEIRA W18,190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000144,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCA DO TERMINAL DO CABO DE TROCA DE MARCHAS DA CARREGADEIRA W18,,111,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS EM TIRAR ROMPEDOR E COLOCAR CONCHA NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS EM TIRAR ROMPEDOR E COLOCAR CONCHA NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB,,110,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS EM TROCAR ACOPLAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA DA PATROLA HUBER 01,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS EM TROCAR ACOPLAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA DA PATROLA HUBER 01,,109,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO  MARCHA  FREIO E BOMBA DAGUA  DA PATROLA HUBER 03,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO  MARCHA  FREIO E BOMBA DAGUA  DA PATROLA HUBER 03,,108,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO VAZAMENTOS DO RADIADOR  TROCA DE OLEO E FILTRO DA PATROLA 120B,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO VAZAMENTOS DO RADIADOR  TROCA DE OLEO E FILTRO DA PATROLA 120B,,107,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000149,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO EIXO  PONTAS DE EIXO E DIFERENCIAL  DA RETRO 04,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000149,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO EIXO  PONTAS DE EIXO E DIFERENCIAL  DA RETRO 04,,106,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000150,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE REGULAR EMBREAGEM E TERMINAL DO GARFO DO CAMINHAO IHO 7028,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000150,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE REGULAR EMBREAGEM E TERMINAL DO GARFO DO CAMINHAO IHO 7028,,104,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO  DE PROTETOR E CAMARA  DE PNEU PARA O CAMINHAO IVQ 2317,710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO  DE PROTETOR E CAMARA  DE PNEU PARA O CAMINHAO IVQ 2317,,97,710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000152,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR PARA PNEU DO CAMINHAO IFZ 5977,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000152,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR PARA PNEU DO CAMINHAO IFZ 5977,,102,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA PARA PNEU 1000/400/24  PARA A PATROLA CASE,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA PARA PNEU 1000/400/24  PARA A PATROLA CASE,,101,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR K20 PARA PNEU DO CAMINHAO IQC 6033,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR K20 PARA PNEU DO CAMINHAO IQC 6033,,100,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO  DE CAMARA 175/25 PARA A CARREGADEIRA CAT 924H,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO  DE CAMARA 175/25 PARA A CARREGADEIRA CAT 924H,,99,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR K24 PARA PNEU DA PATROLA HUBER 01,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR K24 PARA PNEU DA PATROLA HUBER 01,,98,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  PARA CONSERTO DO MOTOR DA CAMINHONETE S10 DIESEL EXECUTIVA IXK 3129  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA   N36/2026,6288.00,0,,0,,2025,88,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA  CONSERTOS DO MOTOR DA CAMINHONETE S10 DIESEL EXECUTIVA IXK 3129  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N38/2026,11795.50,0,,0,,2025,88,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1152,COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL,PJ,2965225000108,110007180300000,AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO JAC8H67,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000160,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTOSDE  PNEUS DO CAMINHAO IFZ 5977,135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000160,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTOSDE  PNEUS DO CAMINHAO IFZ 5977,,96,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS EM TROCAS  MONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO JAC 8H67,525.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS EM TROCAS  MONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO JAC 8H67,,95,525.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000162,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCAS PNEUS DO CAMINHAO IFZ 5667,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000162,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCAS PNEUS DO CAMINHAO IFZ 5667,,94,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000163,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MONTAGENS DE  PNEUS DA RETRO 04,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000163,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MONTAGENS DE  PNEUS DA RETRO 04,,92,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTOS  DE PNEUS DA RETRO 10,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTOS  DE PNEUS DA RETRO 10,,90,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSRTOS TROCAS  MONTAGENS E DESMONTAGENS  DE PNEUS DO CAMINHAO IVQ 2317,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSRTOS TROCAS  MONTAGENS E DESMONTAGENS  DE PNEUS DO CAMINHAO IVQ 2317,,91,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS  VULGANIZACAO E TIP TOP EM  PNEUS DA PATROLA CASE,915.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS  VULGANIZACAO E TIP TOP EM  PNEUS DA PATROLA CASE,,89,915.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE  PNEUS DA CARREGADEIRA W18,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE  PNEUS DA CARREGADEIRA W18,,88,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMNETO DE  MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE  PNEUS DO CAMINHAO IQC 6033,225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMNETO DE  MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE  PNEUS DO CAMINHAO IQC 6033,,87,225.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAOO DE OBRA PARA CONSERTOS E TIP TOP NA CARREGADEIRA CAT 924H,527.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAOO DE OBRA PARA CONSERTOS E TIP TOP NA CARREGADEIRA CAT 924H,,86,527.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS E TROCAS PNEUS DA PATROLA HUBER 02,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS E TROCAS PNEUS DA PATROLA HUBER 02,,85,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE  PNEUS DA RETRO 08,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE  PNEUS DA RETRO 08,,84,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS  DE PNEU DA RETRO 11,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS  DE PNEU DA RETRO 11,,83,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO  DE PNEU DA RETRO 09,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO  DE PNEU DA RETRO 09,,82,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000174,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO  DE ESTOPAS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA GARAGEM DA PREFEITURA,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1002,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EPI - BONE ARABE OCULOS DE PROTECAO SAPATO CONFORT 38  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N96/2026,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A MUNINCIPES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,12000.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2340,Custeio Atencao Especializada - Recurso Federal 4501,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1600,0,,,3702,SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA -  EPP,PJ,87696357000487,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A MUNINCIPES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,5000.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000178,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2025,22895.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000179,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DA AMORTIZACAO PARCELAMENTO PASEP,330.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000180,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PARCELAMENTO PASEP,958.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2339,Auxilios a Entidades Sem Fins Lucrativos - ASPS,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,1002,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALECRIM E ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DE SAUDE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 01/2025 E TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE JANEIRO A MAIO DE 2026,225000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000182,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,7401,WALMAR TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,51021135000174,,AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA  CALCAMENTO  NA CIDADE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N84/2026,2460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000183,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,PAGAMENTO DE CERTIDAO ATUALIZADA,90.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000184,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO  DE CABO DE VELA E VELA DE IGNICAO PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JBS5I12,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000185,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA  JBS 5I12,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000186,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1501,0,,,34,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURGS REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO REFERENTE JANEIRO DE 2026,1479.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,PAGAMENTO DE DESPESA DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 06012026 EM SANTO ANGELO,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7943,NADIA YOUSEF ABED AHMAD,PJ,60615279000140,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO  DE INTERRUPTOR DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS  NO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO  DE OLEO LUFRIFICANTE   PARA MOTOR DO GERADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,295.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO  DE AGENDAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,1950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 06012026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,202600000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A TENENTE PORTELA  NO DIA 06012026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-02,2026-01-06,202500012196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,,13602,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-06,202500012393,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE 36LTS DE ALCOOL 70,,13436,,832253,396.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,L,2025,2026,2025-12-22,2026-01-06,202500012708,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1092,Defesa Civil - Estiagem,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7937,BW COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA,PJ,57103790000158,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVELCONFORME  AUTORIZACAO ANEXA,,13594,4250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,53,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,54,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000044,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,297,CREA-CONSREGENGARQUE AGRONRS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,,38,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000044,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,297,CREA-CONSREGENGARQUE AGRONRS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,,1,,832263,108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,8201,LUIZ ALFREDO SCHERER,PF,44165447072,,PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 SC DE SEMENTE DE MILHO SAFRINHA 20/21 DO PROGRAMA TROCA-TROCA,,55,100.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000050,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA ERVIN SCHLENDER 144 VILA ALVORADA REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,71,2673.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000051,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA  MACHADO DE ASSIS LAJEADO PEDREGULHO REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,70,8366.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000052,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA  VEREADOR ADELMI COLOSSI100 LAJEADO SEGREDO REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,69,11872.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000053,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA  CASTRO ALVES 100 BICA PUBLICA REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,68,13575.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000054,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA   BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,66,165.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000055,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA PREF JOAO ORLANDO SCHAEDLER  1 REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,67,156.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000056,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL 687 REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,65,406.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000057,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO POLIESPORTIVO REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,64,655.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000058,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,63,146.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000059,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE  AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,62,461.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000060,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE  AGUA DA PRACA MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,61,254.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000061,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,60,3026.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000062,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL 717  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,59,461.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000063,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,58,244.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000064,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  CASA DA AGRICULTURA FAMILIAR  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,57,165.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,56,49.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 DESPESA PESSOAL 100,,46,614.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS  REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 DESPESA PESSOAL 100,,47,555.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE  ENFERMAGEM REFERENTE DEZEMBRO DE 2025,,48,10637.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000072,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,5523,ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A,PJ,1378407000110,,PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA - APOLICE 001620312,,49,1575.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000073,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091990000000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,3922,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO RS,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE  GUIA 12425/5693745 PROCESSO 5001301-7720258210124,,50,2766.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000074,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091990000000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,3922,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO RS,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE  GUIA 12426/5000417 PROCESSO 5000195-0320138210124,,51,285.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000075,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091990000000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,3922,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO RS,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE  GUIA 12426/5000412 PROCESSO 5000082-8820098210124,,52,808.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12196/2025,,45,835.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,43,234.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000100,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO GINASIAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,44,2374.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-06,202600000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO,,42,3744.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,202600000183,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,PAGAMENTO DE CERTIDAO ATUALIZADA,,120,90.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,202600000186,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,34,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURGS REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO REFERENTE JANEIRO DE 2026,,40,1479.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,202600000186,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,34,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURGS REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO REFERENTE JANEIRO DE 2026,,2,,832269,1479.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,202600000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO  DE INTERRUPTOR DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,118,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,202600000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS  NO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,117,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,202600000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 06012026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,121,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,202600000195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7816,FABIO J HOCHSCHEID,PJ,57179416000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE  OBRA PARA  MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA IPM0608,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-26,2026-01-07,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,13601,1146.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-26,2026-01-07,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,13438,,832288,181.20,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-07,202500011948,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13439,,832290,3136.44,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-07,202500012087,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO  JOSE CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2567/2025,,13440,,832305,235.44,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-07,202500013044,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,13437,,832282,266.93,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,202600000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI E PASSO FUNDO  NO DIA 07 JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,202600000197,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEOS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,202600000198,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7436,GERAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA,PJ,52995788000117,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IHO7485,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,202600000198,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7436,GERAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA,PJ,52995788000117,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IHO7485,,147,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-11-18,2026-01-08,202500009653,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4636,ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS,PJ,73355703000106,110005597200000,AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA REPOSICAO NO  VEICULO PLACA IWH3855 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13442,,832326,345.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-01-08,202500011401,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE BATERIA PARA  REPOSICAO  NO TRATOR CORTAR GRAMA  CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13447,,832331,550.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-11-14,2026-01-08,202500011449,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4636,ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS,PJ,73355703000106,110005597200000,AQUISICAO DE COLA E ROLAMENTO PARA USO NO CAMINHAO IVECO JAC 8H67,,13443,,832327,555.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-08,202500011492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO PARA USO  EM MAQUINAS,,13446,,832330,1866.80,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-01-08,202500011647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE GRAXA PARA USO NA LUBRIFICACAO DE  MAQUINAS,,13445,,832329,999.80,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-08,202500011949,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13599,1199.52,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-08,202500011952,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7621,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13449,,832339,450.00,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-08,202500012040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA USO NA GARAGEM  MANUTENCAO DA FROTA,,13444,,832328,1163.80,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2026,2025-12-04,2026-01-08,202500012329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  EVENTO PREFEITO POR UM DIA CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,13600,102.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-08,202500012339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7744,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA,PJ,90627332001165,,AQUISICAO DE 02 GALAO DE LIQUIDO DE AREFECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC JCB 210,,13441,,832325,1228.96,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-08,202500012448,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE  PRODUTOS DA LINHA AUTOMOTIVA PARA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,13448,,832338,420.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-08,202500012452,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS Sociodemografico - RA 4011,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1824,REKZIEGEL INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA,PJ,3283002000123,110007339300000,AQUISICAO DE CAMISETAS E JALECOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13450,,832340,2460.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-08,202600000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,150,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-08,202600000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAUDE,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 20PCT DE  COMPRESSAS DE GASES 02CX DE LAMINAS CITOPATOLOGICO 30UNID DE BOLSA DE URINA 150UNID DE ATADURAS ELASTICAS E 05CX DE  PERFUROCORTANTES 7LT CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,76,866.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000199,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,8203,RUDINEI PIMENTEL,PF,403356075,,PAGAMENTO  DE DEVOLUCAO DO VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 DE 0100HR MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PROTOCOLO N022826/2024,142.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR E CAMARA PARA PNEU DO CAMINHAO IVQ 2317,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR E CAMARA PARA PNEU DO CAMINHAO IVQ 2317,,132,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA A PATROLA 120B,680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA A PATROLA 120B,,133,680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000202,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,580.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NO CAMINHAO JBS9B45,188.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA EM GIRO E SOLDA NO CHASSIS NA PATROLA 120B,492.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA CHASSIS E SERVICO DE FAZER ROSCA EM RODAS NA PATROLA HUBER 03,578.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000206,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAEMNTO DE SERVICOS DE SOLDA EM CAMINHAO 708 IDU 3121,122.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE CORRENTAO,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7826,JOICE LUANA GEISS,PJ,45847066000150,,AQUISICAO DE VIANDAS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS  QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,1496.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000209,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MAQUINAS,149.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE 83CX COM 30COMP DE PREGABALINA 075MG PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1867.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000211,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA JCQ2F27 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000211,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA JCQ2F27 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,140,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE  OLEO MOTOR E SENSOR MAP PARA  MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA 2F27,261.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE  OLEO MOTOR E SENSOR MAP PARA  MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA 2F27,,141,261.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000213,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,528.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 2,4993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RADIADOR OLEO MOTOR  PARA REPOSICAO  NA PATROLA 120B,1560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RETENTOR ARRUELAS E BUCHA PARA  REPOSICAO  NA PATROLA HUBER 01,5132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA PINTURA  DE SUPORTE DE CAIXA DE AGUA,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000218,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE TAMPA PARA  POCO ARTESIANO DO LAJEADO PEDREGULHO E TATETO,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,202600000219,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE 01  TAMPA  PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA BETEL,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-09,202500011948,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13452,,832369,660.00,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-09,202500011949,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13451,,832368,120.00,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2026,2025-12-10,2026-01-09,202500012403,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE FOLDERS DA PROGRAMACAO NATALINA E DE FINAL DE ANO DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13593,690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-09,202500012479,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5436,ASSOCIACAO DE ARBITROS DA REGIAO NOROESTE,PJ,32560524000123,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO REENCONTRO DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025,,13455,,832484,1100.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-09,202500012678,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4662,VALMIR ALOISIO MOMBACH - ME,PJ,7185495000110,163000758400000,SERVICOS DE PINTURA NO PARALAMA E PARA CHOQUE LE DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR PLACA TQV1C59  PREFIXO 14939,,13595,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,202500012708,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1092,Defesa Civil - Estiagem,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7937,BW COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA,PJ,57103790000158,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVELCONFORME  AUTORIZACAO ANEXA,,13454,,832481,4250.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,202500012708,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1092,Defesa Civil - Estiagem,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7937,BW COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA,PJ,57103790000158,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVELCONFORME  AUTORIZACAO ANEXA,,13453,,832479,4250.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,202500012708,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1092,Defesa Civil - Estiagem,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7937,BW COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA,PJ,57103790000158,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVELCONFORME  AUTORIZACAO ANEXA,,13594,,832480,-4250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-09,202500013029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13611,97.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,6,,832375,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,7,,832376,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000003,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,8,,832377,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000004,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,9,,832378,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000005,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,10,,832379,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000006,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,11,,832380,1282.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000007,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,12,,832381,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000008,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,13,,832382,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000009,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,14,,832383,1710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000010,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,15,,832384,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000011,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,16,,832385,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000012,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,17,,832386,11115.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,18,,832388,7695.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,29,,832409,7695.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,13,,832399,-7695.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,14,,832400,-855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,30,,832410,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,19,,832389,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,15,,832401,-2137.50,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,20,,832390,2137.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,16,,832402,-1710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,21,,832391,1710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,32,,832412,1710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000017,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,17,,832403,-4702.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000017,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,22,,832392,4702.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000017,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,33,,832413,4702.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000018,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,23,,832393,1282.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000018,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,18,,832404,-1282.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000018,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,34,,832414,1282.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,19,,832405,-1282.50,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,24,,832394,1282.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,36,,832416,427.50,0,0,NSA,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,20,,832406,-427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,25,,832395,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000021,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,21,,832407,-3420.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000021,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,28,,832408,3420.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000021,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,26,,832397,3420.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000022,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,27,,832398,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,37,,832417,14535.00,0,0,NSA,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000024,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,38,,832418,6840.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000025,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,39,,832419,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,40,,832420,5557.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000027,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,41,,832421,1710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000028,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,42,,832422,4275.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,43,,832423,2565.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,44,,832424,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000031,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,45,,832425,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000032,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,46,,832426,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000033,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,47,,832427,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIAS DO CIEE,,48,,832428,6412.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-09,202600000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7641,UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA,PJ,87701249000374,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE PROSTECTOMIA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,75,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-09,202600000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05012026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,81,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-09,202600000178,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,116,22895.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-09,202600000179,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DA AMORTIZACAO PARCELAMENTO PASEP,,115,330.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-09,202600000180,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PARCELAMENTO PASEP,,114,958.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-09,202600000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,PAGAMENTO DE DESPESA DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 06012026 EM SANTO ANGELO,,119,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO  DE OLEO LUFRIFICANTE   PARA MOTOR DO GERADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,-260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-09,202600000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A TENENTE PORTELA  NO DIA 06012026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,122,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-09,202600000195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7816,FABIO J HOCHSCHEID,PJ,57179416000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE  OBRA PARA  MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA IPM0608,,123,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,202600000213,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,142,528.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO ONIBUS PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,4597.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  ONIBUS PLACA IPM0608  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,712.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,AQUISICAO DE PECAS  PARA REPOSICAO NO  ONIBUS PLACA IPM0608,145.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,PAGAMENTO DE SERVICO  DE TESTE DE BICO INJETOR E LIMPEZA DE PECAS DO ONIBUS PLACA IPM0608,610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1001,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O MOTORISTA AFIM BUSCAR PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS  EM SANTA ROSA NO DIA 09012026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HW 03,4328.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000226,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE 02 BOLAS FUTEBOL 7 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000227,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO FPM DO DIA 09012026,5946.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000227,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO FPM DO DIA 09012026,,74,5946.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000227,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO FPM DO DIA 09012026,,3,,832358,5946.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000228,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO ITR DO DIA 09012026,0.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000228,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO ITR DO DIA 09012026,,72,0.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000228,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO ITR DO DIA 09012026,,5,,832360,0.59,0,0,NSA,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2324,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao - Recursos CIDE,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1750,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO CID DO DIA 09012026,29.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2324,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao - Recursos CIDE,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO CID DO DIA 09012026,,73,29.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2324,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao - Recursos CIDE,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO CID DO DIA 09012026,,4,,832359,29.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000230,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1600,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NO GERADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE SABAO EM PO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,28.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE SABAO EM PO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,128,28.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,916,STEFFEN PNEUS LTDA,PJ,95816724000114,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM E PNEU GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA JDB 0F10 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000233,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  11 E 12 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000234,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  11 E 12 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000235,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE MESES DE  JANEIRO A JUNHO DE 2026,105000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000235,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE MESES DE  JANEIRO A JUNHO DE 2026,,80,12825.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000235,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE MESES DE  JANEIRO A JUNHO DE 2026,,79,4695.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000236,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO CIP REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,1589.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000236,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO CIP REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,77,132.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000237,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE  ENERGIA ELETRICA DA CICLOVIA REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000237,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE  ENERGIA ELETRICA DA CICLOVIA REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,78,506.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000241,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 97/2026,4555.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202600000242,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,4966,CORNELIO JACOB ASSMANN,PJ,91427773000295,163000785100000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFORMA DE JAZIGO NO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N95/2026,2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2026,2025-02-13,2026-01-12,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,13605,1124.00,0,,2025,4,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-12,202500010878,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 150 ISOSSORBIDA MONIDRATO 40MG 3000 LEVOPROMAZINA 25MG 500 SULFAMETAXOZOL ?  TRIMETOPRIMA 800MG?160MG E 12 PERICIAZINA 40MG CONFORME PESQUISA DE PRECO ANEXA,,13460,,832521,92.40,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-12,202500011947,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3007,MEDILAR IMP DISTR DE PRODUTOS MEDHOSPS/A,PJ,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13459,,832515,676.20,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13620,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012114,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO TURISMO E DESPORTO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13619,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13618,1470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 0 1/2025 REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13617,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012117,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025  REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO  DE 2025,,13616,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012118,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/20 25 REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13615,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012119,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENT E AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13614,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-12,202500012120,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,13477,,832543,23304.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13478,,832544,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-12,202500012123,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13480,,832546,1252.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012124,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13474,,832540,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012125,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13613,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012126,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  DE 2025 TERMO ADITIVO 04/2025,,13463,,832527,990.49,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012141,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO      SISTEMA SIOPS SISTEMA SALUTAR ESTOQUE/FARMACIA CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025  REFERENTE  AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13464,,832528,1022.78,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012142,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A GESTAO FOLHA DE PAGAMEN TO PORTAL-SERVIDOR CONTRA CHEQUE ONLINE E-SOCIAL                              CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025   REFERENTE  AO MES DE DEZEMBRO 2025,,13465,,832529,1991.72,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012143,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO    AO ALMOXARIFADOCONTROLE DE FROTASOBRAS E   SERVICOSCONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025  REFERENTE  AO MES DE  DEZEMBRO 2025,,13466,,832530,1302.69,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO    A LICENCIAMENTO AMBIENTAL  SERVICOSCONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025                     REFERENTE  AO MES DE  DEZEMBRO 2025,,13467,,832531,430.64,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012145,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO    AO PORTAL DE TRANSPARENCIA WEB SITE MUNICIPAL     CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025  REFERENTE  AO MES DE DEZEMBRO  2025,,13468,,832532,893.57,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO     AO SISTEMA SIOPE E SISTEMA EDUCAR   CONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025                              REFERENTE  AO MES DE  DEZEMBRO 2025,,13469,,832533,1345.75,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-12,202500012147,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICATESOURARIATRIBUTOS MUNICIPAISPATRIMONIOPORTAL CIDADAO                                       PROCESSO DIGITALLEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS-LDOPLANO PLURIANUAL-PPANOTA FISCAL ELETRONICACONFORME CONTRATO N30/2022 TERMO ADITIVO 04/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13461,,832525,6298.11,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-12,202500012153,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13470,,832535,31.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-12,202500012160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO   SISTEMA SALUTAR ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME   CONTRATO N30/2022 E TERMO ADITIVO 04/2025                                      REFERENTE  DEZEMBRO DE 2025,,13462,,832526,226.09,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-12,202500012358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO PARA  REPOSICAO DA RETRO 08,,13471,,832536,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-12,202500012359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE  FILTROS PARA REPOSICAO  DA RETRO 10,,13472,,832537,305.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-12,202500012395,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,275,SOLDAS ROSENSE LTDA,PJ,94330230000162,110004966200000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,13458,,832513,1200.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-12,202500012396,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,275,SOLDAS ROSENSE LTDA,PJ,94330230000162,110004966200000,AQUISICAO  DE OLEO FILTROS E SENSOR DE PRESSAO PARA CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,13457,,832512,990.50,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-12,202500013033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13475,,832541,608.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-12,202500013034,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES  DEZEMBRO DE 2025,,13476,,832542,1216.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-12,202500013035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12122/2025,,13479,,832545,570.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-12,202500013036,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12124/2025,,13473,,832539,1742.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2026,2025-12-31,2026-01-12,202500013038,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2733/2025,,13609,37.00,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2026,2025-12-31,2026-01-12,202500013039,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2734/2025,,13608,34.32,0,,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2026,2025-12-31,2026-01-12,202500013040,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2736/2025,,13610,50.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000025,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,51,,832593,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000025,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,25,,832582,-427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,52,,832594,5557.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,26,,832584,-5557.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000027,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,27,,832585,-1710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000027,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,53,,832595,1710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000028,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,28,,832586,-4275.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000028,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,54,,832596,4275.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,55,,832597,2565.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,29,,832587,-2565.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,56,,832598,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,30,,832588,-427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000031,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,57,,832599,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000031,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,31,,832589,-427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000032,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,58,,832600,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000032,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,32,,832591,-427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE CARGA CARTOES VALE ALIMENTACAO MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,39,12600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE CARGA CARTOES VALE ALIMENTACAO MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,50,,832517,12600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 7000LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 4000LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS,,163,24600.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 7000LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 4000LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS,,162,42560.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE ARTICULACAO TRASEIRA PARA MANUTENCAO DA RETRO 09,,126,980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  ACOPLAMENTO CORRENTE BOMBA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02,,127,1164.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NA RETRO 09,,125,447.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ 2317,,153,94.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR GRANDE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,155,981.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000090,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MECANICA DA GARAGEM DA PREFEITURA,,154,218.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000091,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IFV 5667,,156,186.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO  DO CAMINHAO JBS9B45,,160,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO JBS9B45,,161,356.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 04,,157,165.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DA RETRO 08,,158,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO HFO 7425,,159,440.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-12,202600000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO  DE 30COMP DE TREZETE 20/10MG 30CP DE DE MERITOR 4/1000 120CP DE  LEVOID 112MG C/ 30 CAP 30CP DE SAXAGLIPTINA?DAPAGLIFOZINA 5?10MG QTERN  30CP DE  COMBODART 05MG E 30CP DE  LISDEXANFETAMINA 30MG PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,149,840.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1621,0,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 400UNID DE FRALDAS INFANTIL XXG CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,-0.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 400UNID DE FRALDAS INFANTIL XXG CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,148,723.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-12,202600000175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EPI - BONE ARABE OCULOS DE PROTECAO SAPATO CONFORT 38  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N96/2026,,103,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO  DE OLEO LUFRIFICANTE   PARA MOTOR DO GERADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,-35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7816,FABIO J HOCHSCHEID,PJ,57179416000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE  OBRA PARA  MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA IPM0608,-200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-12,202600000195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7816,FABIO J HOCHSCHEID,PJ,57179416000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE  OBRA PARA  MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA IPM0608,,123,-1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-12,202600000195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7816,FABIO J HOCHSCHEID,PJ,57179416000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE  OBRA PARA  MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA IPM0608,,124,1300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,202600000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI E PASSO FUNDO  NO DIA 07 JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,146,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-12,202600000199,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,8203,RUDINEI PIMENTEL,PF,403356075,,PAGAMENTO  DE DEVOLUCAO DO VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 DE 0100HR MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PROTOCOLO N022826/2024,,131,142.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,202600000222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,AQUISICAO DE PECAS  PARA REPOSICAO NO  ONIBUS PLACA IPM0608,,130,145.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,202600000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,PAGAMENTO DE SERVICO  DE TESTE DE BICO INJETOR E LIMPEZA DE PECAS DO ONIBUS PLACA IPM0608,,129,610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,202600000224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O MOTORISTA AFIM BUSCAR PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS  EM SANTA ROSA NO DIA 09012026,,151,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000230,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1600,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NO GERADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,-260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,202600000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,916,STEFFEN PNEUS LTDA,PJ,95816724000114,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM E PNEU GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA JDB 0F10 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,152,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000243,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IGC 1638,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000243,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IGC 1638,,181,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA CONFECCAO DE PRISIONEIRO CAIXA DO GIRO DA LAMINA E RECUPERACAO HASTE DO PISTAO DA DIRECAO  DA PATROLA HUBER 3,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA CONFECCAO DE PRISIONEIRO CAIXA DO GIRO DA LAMINA E RECUPERACAO HASTE DO PISTAO DA DIRECAO  DA PATROLA HUBER 3,,182,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA  MANUTENCAO DA PATROLA 120B,780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA  MANUTENCAO DA PATROLA 120B,,184,780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000246,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 04,460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000246,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 04,,183,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE  OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 08,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE  OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 08,,185,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000248,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NO CONSERTO  DA RETRO 04,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO   CAMINHAO IVQ2317,1450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  PARA CONSERTOS DO CAMINHAO IVQ2317,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO/CONSERTOS DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,4360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO  DE PECAS  PARA REPOSICAO NA RETRO 11,1104.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO  DE PECAS PARA CONSERTOS DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE POCOS ARTESIANOS,1085.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE POCOS ARTESIANOS,,194,1085.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS  MUNICIPAIS,44.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS  MUNICIPAIS,,195,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000258,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,7849,AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31331140000176,,EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MUNICIPIO,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000258,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7849,AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31331140000176,,EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MUNICIPIO,,164,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000258,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7849,AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31331140000176,,EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MUNICIPIO,,59,,832617,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000259,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA  MANUTENCOES  NO PREDIO PREFEITURA,161.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000259,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA  MANUTENCOES  NO PREDIO PREFEITURA,,196,161.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000260,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,5128.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000260,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,197,5128.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000261,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS USADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE,6482.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000261,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS USADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE,,198,6482.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000262,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTOS DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE,5822.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000262,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTOS DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE,,199,5822.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000263,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA  MANUTENCOES DE REDES AGUA  DO MUNICIPIO,467.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000263,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA  MANUTENCOES DE REDES AGUA  DO MUNICIPIO,,200,467.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,AQUISICAO DE TABUAS PARA USO NAS PONTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO DA RETRO 11,890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 03,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,AQUISICAO DE  AUTOMATICO PORTA ESCOVA E BUCHA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 03,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000268,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA CONSERTO  DO MOTOR DA BOMBA DE COMBUSTIVEL  DA GARAGEM DA PREFEITURA,290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000269,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE 24M DE TUBO SOLDAVEL 25MM 40BARRA PARA ADEQUACAO DO POCO ARTESIANO DO LAJEADO PEDREGULHO,1008.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000269,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE 24M DE TUBO SOLDAVEL 25MM 40BARRA PARA ADEQUACAO DO POCO ARTESIANO DO LAJEADO PEDREGULHO,,201,1008.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO  DE  FERRO E PARAFUSO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS E PLACA IFY 8016,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA NO  ONIBUS DE  PLACA IFY8016,190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000272,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,1600,0,,,2293,DENTALLY MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,7832100000123,,AQUISICAO DE 02UNID DE ACIDO FOSFORICO 37 E 02 PACOTES DE INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST CXC/10 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,115.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000272,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2293,DENTALLY MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,7832100000123,,AQUISICAO DE 02UNID DE ACIDO FOSFORICO 37 E 02 PACOTES DE INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST CXC/10 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,206,115.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,207,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000274,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAUDE,1600,0,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000274,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAUDE,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,208,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000275,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO  DE 10AMP DE  AMICACINA  500MG,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000275,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO  DE 10AMP DE  AMICACINA  500MG,,209,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1600,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA  REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,106.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA  REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,210,106.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000277,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8204,CLIFO CLINICA DE  FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,10679242000107,,PAGAMENTO DE EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO PARA PACIENTE,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000278,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8205,CRC SAUDE LTDA,PJ,11625564000136,,PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000279,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,2600,3110,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SUPORTE PARA SORO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,364.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000279,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SUPORTE PARA SORO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,211,364.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000280,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ALECRIM  REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,87294.00,0,,0,,2025,9,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,8010,WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,49689982000160,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,50399.94,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000282,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PIRAMIDE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,202.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000282,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PIRAMIDE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,180,202.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1600,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCOES NO GERADOR  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO NO MOTOR DO GERADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000285,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE MESES  JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,135923.82,0,,0,,2022,7,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000286,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1500,0,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA  A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE - AMUFRON REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,8019.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000286,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1500,0,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA  A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE - AMUFRON REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-550.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000286,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA  A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE - AMUFRON REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,166,7468.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000287,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1500,0,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMWNTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,864.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000288,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1628,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA SAO PEDRO,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1646,ASSOC COMUNITARIA AGUA LINHA ALECRIM,PJ,,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ALECRIM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA SANTA INES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000294,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000295,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,3800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000296,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL,1500,0,,,1692,PROCERGS CIA DE PROCES DADOS D,PJ,87124582000104,962565091000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A SERVICOS CORPORATIVOS VIA RS PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,123.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000297,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,119,EMATER,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,12668.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000298,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N147/2026,240.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000299,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N144/2026,525.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000300,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N145/2026,660.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N149/2026,1510.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000302,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE BOTA DE UNNA PARA PACIENTE,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000303,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4284,MARCIO JOSE NIEDEMAYER,PF,96070374053,,RESTITUICAO  DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 12012026 EM GIRUA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000303,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4284,MARCIO JOSE NIEDEMAYER,PF,96070374053,,RESTITUICAO  DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 12012026 EM GIRUA,,217,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,202600000304,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,8207,JULIANO AUGUSTO ZIEMBOWICZ LTDA,PJ,59716214000101,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE URGENCIA PACIENTE DE ALECRIM INTERNADO EM SANTO CRISTO PARA REALIZAR EXAME EM SANTA ROSA,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2026,2025-02-25,2026-01-13,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,13607,1208.83,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-10-17,2026-01-13,202500010391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,38,Assistencia Basica em Saude,2254,Custeio Assistencia Farmaceutica - Recurso Federal 4503,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13623,400.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-13,202500011946,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13621,387.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-13,202500012196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,,13485,,832640,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-13,202500012218,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13484,,832638,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-13,202500012329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  EVENTO PREFEITO POR UM DIA CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,13481,,832634,102.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-13,202500012403,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE FOLDERS DA PROGRAMACAO NATALINA E DE FINAL DE ANO DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13487,,832660,690.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-13,202500012473,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE  AGENDAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,13604,375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-13,202500012487,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,48,Eventos do Municipio,2279,Semana do Muncipio Calendario e Realizacao de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,PAGTO 20 REGUAS P/ METRO NIVEL DA AGUA RIO URUGUAI  - FUNDO PRETO ? RECORTE BRANCO E VERDE REFLETIVO,,13603,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-12-16,2026-01-13,202500012666,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7822,SANTO CRISTO GUINCHOS LTDA,PJ,28996966000140,,PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEICULO DE RECEBIDO EM DOACAO DA RECEITA FEDERAL,,13606,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-13,202500012678,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4662,VALMIR ALOISIO MOMBACH - ME,PJ,7185495000110,163000758400000,SERVICOS DE PINTURA NO PARALAMA E PARA CHOQUE LE DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR PLACA TQV1C59  PREFIXO 14939,,13486,,832659,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-13,202500013042,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12218/2025,,13482,,832635,2920.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-13,202500013042,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12218/2025,,13587,,832636,-2920.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-13,202500013042,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12218/2025,,13483,,832637,2920.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000035,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7641,UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA,PJ,87701249000374,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE PROSTECTOMIA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,73,,832653,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,66,,832645,457.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000041,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,65,,832644,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000042,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 02012025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,165,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000042,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 02012025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,67,,832647,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,8201,LUIZ ALFREDO SCHERER,PF,44165447072,,PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 SC DE SEMENTE DE MILHO SAFRINHA 20/21 DO PROGRAMA TROCA-TROCA,,77,,832657,100.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 DESPESA PESSOAL 100,,64,,832643,614.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS  REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 DESPESA PESSOAL 100,,63,,832642,555.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE  ENFERMAGEM REFERENTE DEZEMBRO DE 2025,,62,,832641,10637.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000073,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091990000000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,3922,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO RS,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE  GUIA 12425/5693745 PROCESSO 5001301-7720258210124,,76,,832656,2766.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000074,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091990000000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,3922,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO RS,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE  GUIA 12426/5000417 PROCESSO 5000195-0320138210124,,75,,832655,285.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000075,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091990000000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,3922,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO RS,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE  GUIA 12426/5000412 PROCESSO 5000082-8820098210124,,74,,832654,808.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,325,COMERCIO E REPRESENTACOES SANTO CRISTO LTDA,PJ,88170451000118,116000601300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO CAMINHAO JBS9B45,,168,315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-13,202600000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12196/2025,,61,,832639,835.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05012026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,68,,832648,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000143,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO CARDAN DO CAMINHAO IFZ 5977,,99,,832681,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000144,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCA DO TERMINAL DO CABO DE TROCA DE MARCHAS DA CARREGADEIRA W18,,100,,832682,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS EM TIRAR ROMPEDOR E COLOCAR CONCHA NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB,,101,,832683,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS EM TROCAR ACOPLAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA DA PATROLA HUBER 01,,102,,832684,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO  MARCHA  FREIO E BOMBA DAGUA  DA PATROLA HUBER 03,,103,,832685,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO VAZAMENTOS DO RADIADOR  TROCA DE OLEO E FILTRO DA PATROLA 120B,,104,,832686,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000149,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO EIXO  PONTAS DE EIXO E DIFERENCIAL  DA RETRO 04,,105,,832687,1200.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000150,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE REGULAR EMBREAGEM E TERMINAL DO GARFO DO CAMINHAO IHO 7028,,106,,832688,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO  DE PROTETOR E CAMARA  DE PNEU PARA O CAMINHAO IVQ 2317,,79,,832661,710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000152,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR PARA PNEU DO CAMINHAO IFZ 5977,,80,,832662,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA PARA PNEU 1000/400/24  PARA A PATROLA CASE,,81,,832663,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR K20 PARA PNEU DO CAMINHAO IQC 6033,,82,,832664,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO  DE CAMARA 175/25 PARA A CARREGADEIRA CAT 924H,,83,,832665,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR K24 PARA PNEU DA PATROLA HUBER 01,,84,,832666,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000160,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTOSDE  PNEUS DO CAMINHAO IFZ 5977,,85,,832667,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS EM TROCAS  MONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO JAC 8H67,,86,,832668,525.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000162,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCAS PNEUS DO CAMINHAO IFZ 5667,,87,,832669,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000163,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MONTAGENS DE  PNEUS DA RETRO 04,,88,,832670,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTOS  DE PNEUS DA RETRO 10,,89,,832671,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSRTOS TROCAS  MONTAGENS E DESMONTAGENS  DE PNEUS DO CAMINHAO IVQ 2317,,90,,832672,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS  VULGANIZACAO E TIP TOP EM  PNEUS DA PATROLA CASE,,91,,832673,915.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE  PNEUS DA CARREGADEIRA W18,,92,,832674,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMNETO DE  MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE  PNEUS DO CAMINHAO IQC 6033,,93,,832675,225.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAOO DE OBRA PARA CONSERTOS E TIP TOP NA CARREGADEIRA CAT 924H,,94,,832676,527.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS E TROCAS PNEUS DA PATROLA HUBER 02,,95,,832677,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE  PNEUS DA RETRO 08,,96,,832678,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS  DE PNEU DA RETRO 11,,97,,832679,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO  DE PNEU DA RETRO 09,,98,,832680,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EPI - BONE ARABE OCULOS DE PROTECAO SAPATO CONFORT 38  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N96/2026,,72,,832652,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000183,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,PAGAMENTO DE CERTIDAO ATUALIZADA,,78,,832658,90.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,PAGAMENTO DE DESPESA DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 06012026 EM SANTO ANGELO,,70,,832650,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO  DE AGENDAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,,169,1950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 06012026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,69,,832649,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,202600000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A TENENTE PORTELA  NO DIA 06012026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,71,,832651,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-13,202600000195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7816,FABIO J HOCHSCHEID,PJ,57179416000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE  OBRA PARA  MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA IPM0608,,60,,832633,1300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000202,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,134,580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NO CAMINHAO JBS9B45,,135,188.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA EM GIRO E SOLDA NO CHASSIS NA PATROLA 120B,,138,492.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA CHASSIS E SERVICO DE FAZER ROSCA EM RODAS NA PATROLA HUBER 03,,137,578.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000206,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAEMNTO DE SERVICOS DE SOLDA EM CAMINHAO 708 IDU 3121,,136,122.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE CORRENTAO,,139,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 2,,171,4993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RADIADOR OLEO MOTOR  PARA REPOSICAO  NA PATROLA 120B,,170,1560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RETENTOR ARRUELAS E BUCHA PARA  REPOSICAO  NA PATROLA HUBER 01,,172,5132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA PINTURA  DE SUPORTE DE CAIXA DE AGUA,,143,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000218,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE TAMPA PARA  POCO ARTESIANO DO LAJEADO PEDREGULHO E TATETO,,144,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-13,202600000219,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE 01  TAMPA  PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA BETEL,,145,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,202600000225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HW 03,,167,4328.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,202600000233,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  11 E 12 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,174,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,202600000234,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  11 E 12 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,173,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,202600000241,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 97/2026,,175,4555.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,202600000242,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4966,CORNELIO JACOB ASSMANN,PJ,91427773000295,163000785100000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFORMA DE JAZIGO NO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N95/2026,,176,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-13,202600000286,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA  A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE - AMUFRON REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,107,,832695,7468.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1646,ASSOC COMUNITARIA AGUA LINHA ALECRIM,PJ,,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ALECRIM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-67.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 4 PNEUS 1400X24 PARA A  PATROLA CASE,5560.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,325,COMERCIO E REPRESENTACOES SANTO CRISTO LTDA,PJ,88170451000118,116000601300000,AQUISICAO DE CORREIAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,325,COMERCIO E REPRESENTACOES SANTO CRISTO LTDA,PJ,88170451000118,116000601300000,AQUISICAO DE CORREIAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,215,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000307,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,325,COMERCIO E REPRESENTACOES SANTO CRISTO LTDA,PJ,88170451000118,116000601300000,AQUISICAO DE SELANTE POLIURETANO PARA A  PATROLA CASE,34.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000307,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,325,COMERCIO E REPRESENTACOES SANTO CRISTO LTDA,PJ,88170451000118,116000601300000,AQUISICAO DE SELANTE POLIURETANO PARA A  PATROLA CASE,,214,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ2317,1120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO JAC8H67,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000310,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA TROCA SELO DE VEDACAO DA CARREGADEIRA 924H,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA TROCA DE CORREIA E TROCA DE AGUA DA RETRO 08,750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NO CONSERTO DO FAROL DA PATROLA CASE,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000313,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE REPAROS EM GRAXEIRA NA GARAGEM DA PREFEITURA,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO PRANCHA JBS9B45,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO HFO7425,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000316,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1501,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000317,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000318,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000319,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1002,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1001,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000321,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000323,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000324,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE  REPARO BBA D AGUA PARA A  PATROLA 120B,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000325,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  13 E 14 DE JANEIRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000326,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  13 E 14 DE JANEIRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000327,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE ADESIVOS P CARTAO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS E FICHAS PARA GRUPOS  DE HIPERTENSOS,325.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO PAI DA SERVIDORA CLACI BONAPAZ ANTONIO BONAPAZ,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO PAI DA SERVIDORA CLACI BONAPAZ ANTONIO BONAPAZ,,218,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,774.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,-774.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000331,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,796.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000332,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,774.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,428.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,49.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,92.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,271.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000338,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,AQUISICAO DE CANOS GALVANIZADOS PARA REDES DE AGUA DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N151/2026,19800.00,0,,0,,2026,2,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000338,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,AQUISICAO DE CANOS GALVANIZADOS PARA REDES DE AGUA DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N151/2026,,231,19800.00,0,,2026,2,PRD,2026,8,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000339,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000340,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSEMINACOES ARTIFICIAIS CONFORME CONVENIO 05/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000341,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE IDOSAS DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,3242.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000342,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000343,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE JANEIRO DE 2026,1200.00,0,,0,,2023,72,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000344,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000345,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO  ADQUIRIDO  JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000347,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000348,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000349,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA USO EM EVENTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,265.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000351,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8208,VITOR JOSE AYRES TOSI,PJ,26902113000176,,AQUISICAO DE  CORREIA POLY  V ELAST PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JAU 7D46 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,155.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000352,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8208,VITOR JOSE AYRES TOSI,PJ,26902113000176,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JAU7D46 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000353,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4284,MARCIO JOSE NIEDEMAYER,PF,96070374053,,RESTITUICAO  DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 13012026 EM GIRUA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,780.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000355,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NOS CORTES DE GRAMA NO PARQUE DE EVENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 7/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1.80,0,,0,,2025,7,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000356,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7853,ROBERTO FOLLMANN,PJ,59743357000102,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 12/2025,3036.00,0,,0,,2025,12,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000357,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORTES DE GRAMAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 33/2024,5890.20,0,,0,,2024,33,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202600000358,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7832,59158069 RICARDO ANDRE DE LIMA,PJ,59158069000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA LIMPEZA E  CORTES DE GRAMA NO CENTRO POLIESPORTIVO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 04/2025REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,5000.00,0,,0,,2025,4,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-14,202500009176,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVI COS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 E TERMO ADITIVO 06/2025,,13497,,832832,761.38,2021,10,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-26,2026-01-14,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,13493,,832787,1146.56,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-14,202500011949,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13492,,832786,1199.52,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2025,2026,2025-12-01,2026-01-14,202500012137,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,1692,PROCERGS CIA DE PROCES DADOS D,PJ,87124582000104,962565091000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS  REFERENTE A SERVICOS CORPORATIVOS VIA RS PREFEITURA    REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13612,123.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-14,202500012383,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2671/2025,,13488,,832782,27.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-14,202500012459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2324,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao - Recursos CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 1626LTS DE  OLEO  DIESEL S10 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N2688/2025,,13490,,832784,9999.90,2024,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-14,202500012460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2379,Pavimentacao e Manutencao de Vias manutencao maq e equipam - Recursos FEP,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 7000LTS DE  OLEO  DIESEL COMUM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N2687/2025,,13489,,832783,42560.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-14,202500012461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE  2374LTS DE OLEO DIESEL S10 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2689/2025,,13491,,832785,14600.10,2024,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-14,202500012473,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE  AGENDAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,13495,,832801,375.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-14,202500012487,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,48,Eventos do Municipio,2279,Semana do Muncipio Calendario e Realizacao de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,PAGTO 20 REGUAS P/ METRO NIVEL DA AGUA RIO URUGUAI  - FUNDO PRETO ? RECORTE BRANCO E VERDE REFLETIVO,,13496,,832802,1200.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-14,202500012666,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7822,SANTO CRISTO GUINCHOS LTDA,PJ,28996966000140,,PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEICULO DE RECEBIDO EM DOACAO DA RECEITA FEDERAL,,13494,,832797,750.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-12-22,2026-01-14,202500012726,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO DE PECAS PARA  CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JAU 7D46 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,13626,348.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-12-22,2026-01-14,202500012727,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JAU 7D46 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,13625,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-12-22,2026-01-14,202500012728,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI 5C45 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,13627,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-12-22,2026-01-14,202500012729,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA IZI 5C45 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,13624,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,142,,832829,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ 2317,,121,,832808,94.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR GRANDE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,122,,832809,981.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000090,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MECANICA DA GARAGEM DA PREFEITURA,,123,,832810,218.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000091,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IFV 5667,,124,,832811,186.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO  DO CAMINHAO JBS9B45,,125,,832812,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO JBS9B45,,126,,832813,356.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000094,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 04,,127,,832814,165.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DA RETRO 08,,128,,832815,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO HFO 7425,,129,,832816,440.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,43,-234.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,179,234.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,177,545.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-14,202600000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO  DE 30COMP DE TREZETE 20/10MG 30CP DE DE MERITOR 4/1000 120CP DE  LEVOID 112MG C/ 30 CAP 30CP DE SAXAGLIPTINA?DAPAGLIFOZINA 5?10MG QTERN  30CP DE  COMBODART 05MG E 30CP DE  LISDEXANFETAMINA 30MG PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,143,,832830,840.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-14,202600000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAUDE,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 20PCT DE  COMPRESSAS DE GASES 02CX DE LAMINAS CITOPATOLOGICO 30UNID DE BOLSA DE URINA 150UNID DE ATADURAS ELASTICAS E 05CX DE  PERFUROCORTANTES 7LT CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,109,,832789,866.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-14,202600000184,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO  DE CABO DE VELA E VELA DE IGNICAO PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JBS5I12,,256,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-14,202600000185,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA  JBS 5I12,,255,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-14,202600000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO  DE INTERRUPTOR DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,111,,832791,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-14,202600000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS  NO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,112,,832792,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-14,202600000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO  DE AGENDAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,,110,,832790,1950.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-14,202600000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI E PASSO FUNDO  NO DIA 07 JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,141,,832828,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-14,202600000198,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7436,GERAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA,PJ,52995788000117,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IHO7485,,115,,832798,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000199,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,8203,RUDINEI PIMENTEL,PF,403356075,,PAGAMENTO  DE DEVOLUCAO DO VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 DE 0100HR MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PROTOCOLO N022826/2024,,116,,832799,142.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR E CAMARA PARA PNEU DO CAMINHAO IVQ 2317,,118,,832805,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA A PATROLA 120B,,117,,832803,680.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000202,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,130,,832817,580.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NO CAMINHAO JBS9B45,,131,,832818,188.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA EM GIRO E SOLDA NO CHASSIS NA PATROLA 120B,,132,,832819,492.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA CHASSIS E SERVICO DE FAZER ROSCA EM RODAS NA PATROLA HUBER 03,,133,,832820,578.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000206,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAEMNTO DE SERVICOS DE SOLDA EM CAMINHAO 708 IDU 3121,,134,,832821,122.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE CORRENTAO,,135,,832822,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000211,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA JCQ2F27 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,113,,832793,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE  OLEO MOTOR E SENSOR MAP PARA  MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA 2F27,,114,,832794,261.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000213,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,119,,832806,528.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000217,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA PINTURA  DE SUPORTE DE CAIXA DE AGUA,,136,,832823,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000218,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE TAMPA PARA  POCO ARTESIANO DO LAJEADO PEDREGULHO E TATETO,,137,,832824,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,202600000219,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE 01  TAMPA  PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA BETEL,,138,,832825,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-14,202600000222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,AQUISICAO DE PECAS  PARA REPOSICAO NO  ONIBUS PLACA IPM0608,,145,,832833,145.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-14,202600000223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,PAGAMENTO DE SERVICO  DE TESTE DE BICO INJETOR E LIMPEZA DE PECAS DO ONIBUS PLACA IPM0608,,146,,832834,610.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-14,202600000224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O MOTORISTA AFIM BUSCAR PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS  EM SANTA ROSA NO DIA 09012026,,147,,832836,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-14,202600000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE SABAO EM PO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,144,,832831,28.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-14,202600000233,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  11 E 12 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,139,,832826,457.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-14,202600000234,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  11 E 12 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,140,,832827,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-14,202600000241,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 97/2026,,120,,832807,4555.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000248,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NO CONSERTO  DA RETRO 04,,190,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO   CAMINHAO IVQ2317,,193,1450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  PARA CONSERTOS DO CAMINHAO IVQ2317,,192,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO/CONSERTOS DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,,186,4360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,,187,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO  DE PECAS  PARA REPOSICAO NA RETRO 11,,191,1104.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO  DE PECAS PARA CONSERTOS DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,,188,990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,,189,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO DA RETRO 11,,203,890.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 03,,202,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,AQUISICAO DE  AUTOMATICO PORTA ESCOVA E BUCHA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 03,,204,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,202600000268,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA CONSERTO  DO MOTOR DA BOMBA DE COMBUSTIVEL  DA GARAGEM DA PREFEITURA,,205,290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ2317,,249,1120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO JAC8H67,,248,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000310,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA TROCA SELO DE VEDACAO DA CARREGADEIRA 924H,,247,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA TROCA DE CORREIA E TROCA DE AGUA DA RETRO 08,,246,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NO CONSERTO DO FAROL DA PATROLA CASE,,245,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000313,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE REPAROS EM GRAXEIRA NA GARAGEM DA PREFEITURA,,244,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO PRANCHA JBS9B45,,250,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO HFO7425,,243,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000324,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE  REPARO BBA D AGUA PARA A  PATROLA 120B,,216,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000331,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,229,796.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000332,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,230,774.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,,228,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,224,172.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,226,24.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,223,49.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,222,48.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,221,56.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,225,78.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,219,49.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,220,92.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,227,271.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA USO EM EVENTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,235,265.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000351,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8208,VITOR JOSE AYRES TOSI,PJ,26902113000176,,AQUISICAO DE  CORREIA POLY  V ELAST PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JAU 7D46 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,233,155.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000352,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8208,VITOR JOSE AYRES TOSI,PJ,26902113000176,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JAU7D46 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,234,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000353,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4284,MARCIO JOSE NIEDEMAYER,PF,96070374053,,RESTITUICAO  DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 13012026 EM GIRUA,,232,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,202600000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,236,780.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000355,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NOS CORTES DE GRAMA NO PARQUE DE EVENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 7/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-1.80,0,,0,,2025,7,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS  DE PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 153/2026,4480.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N152/2026,2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000361,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1002,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE PILHAS PARA USO EM APARELHOS MEDICOS,44.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000361,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE PILHAS PARA USO EM APARELHOS MEDICOS,,239,44.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000362,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1080,Estruturacao Gestao do SUS - Recurso Federal 4509,4.4.90.52,449052080000000,APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES,1601,0,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO E OXIMETRO DE DEDO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000362,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1080,Estruturacao Gestao do SUS - Recurso Federal 4509,4.4.90.52,449052080000000,APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO E OXIMETRO DE DEDO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,238,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000363,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1079,Estruturacao da Atencao Primaria - Recurso Federal 4505,4.4.90.52,449052080000000,APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES,1601,0,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO E OXIMETRO DE DEDO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1278.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000363,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1079,Estruturacao da Atencao Primaria - Recurso Federal 4505,4.4.90.52,449052080000000,APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO E OXIMETRO DE DEDO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,237,1278.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000364,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DEFERENCIAL  TROCA DE CALCO DA CAIXA TROCA DE MOLA TRASEIRA E TROCA DE LONA TRASEIRA ESQUERDA E DIREITA  DO CAMINHAO IGC1638,2880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCA CUICA DE FREIO TROCA DE MANGUEIRA DE AR CONSERTO SUPORTE DE MOLA CONSERTO DESCARGA TROCA DE PONTEIRAS DE DIRECAO E TROCA DE CALCOS CAIXA  DO CAMINHAO HFO7425,1150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000366,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE  CRUZETA CARDAN PARAFUSO BRACADEIRA LUVA CARDAN E ESPIGA CARDAN PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IGC1638,1612.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7744,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA,PJ,90627332001165,,AQUISICAO  DE FILTROS E CORREIA PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB210,2652.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000368,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE CONVENIO COM A ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO  MOVEL DE URGENCIA SAMU E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,5664.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000369,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 158/2026,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,2177,JOCEANE CIPRIANI COLOMBO,PJ,8181600000105,163000779700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N157/2026,14.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2177,JOCEANE CIPRIANI COLOMBO,PJ,8181600000105,163000779700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N157/2026,,213,14.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000371,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/01 PARA ENCAMINHAR PROJETO JUNTO A SECRETARIA DE JUSTICA E CIDADANIA E  AGENDA EM DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO,532.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000372,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CARTER DO VEICULO ONIX JCV 7D74 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000373,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N99/2026,39.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000374,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO PARA MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N161/2026,499.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000375,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  COXIM MARCHAS E CILINDRO FREIO RODA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 02,1980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000376,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE  BUCHA MOLA DIANT PARAFUSO JUMELO DIANTEIRO E  PORCA 16MM PARA  REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IPM0608,312.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000377,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NOS CORTES DE GRAMA NO PARQUE DE EVENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 7/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1800.00,0,,0,,2025,7,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000378,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N168/2026 REFERENTE MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,15111.96,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO AO SISTEMA SIOPS SISTEMA SALUTAR ESTOQUE FARMACIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1022.78,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000381,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO A GESTAO FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL SERVIDOR CONTRA CHEQUE ONLINE E-SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1991.72,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000382,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTAS OBRAS E SERVICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1302.69,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000383,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,430.64,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000384,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB SITE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,893.57,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE E SISTEMA EDUCAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1345.75,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000386,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICA TESOURARIA TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO PORTAL CIDADAO PROCESSO DIGITAL LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO PLANO PLURIANUAL PPA NOTA FISCAL ELETRONICA  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,6298.11,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SALUTAR ASSISTENCIA SOCIAL  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,226.09,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000388,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO  AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,990.49,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000389,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA 27 PARCELA FINANCIAMENTO BANRISUL FINANCIAMENTO ESPECIAL SETOR PUBLICO DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13012026,14583.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000390,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS PRE FIXADOS DO FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13012026,1649.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000391,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS POS FIXADOS VARIACAO CDI FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13012026,6280.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000392,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA REFORMA DO MOTOR E REVISAO SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO IZI5C45,2680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000393,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E CONSERTO DE ALAVANCA DE MARCHAS DO VEICULO IVV 8562,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000394,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1500,1002,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE CELULAR MOTO  G05 PARA OS SETORES DA FARMACIA E SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1598.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202600000395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR DE DESPESA DE TAXI EM PORTO ALEGRE NO DIA 14012026 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,89.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-15,202500012392,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO  TRATOR CORTADOR DE GRAMA,,13499,,832838,70.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-15,202500012562,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030310000000,SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS,,,,,1655,CENTRO RURAL AGROPECUARIA LTDA EPP,PJ,6222795000169,110009415300000,AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA  AJARDINAMENTO NAS AVENIDAS DA CIDADE,,13498,,832837,360.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,202600000159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1152,COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL,PJ,2965225000108,110007180300000,AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO JAC8H67,,242,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-15,202600000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE 83CX COM 30COMP DE PREGABALINA 075MG PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,251,1867.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7744,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA,PJ,90627332001165,,AQUISICAO  DE FILTROS E CORREIA PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB210,,280,2652.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000371,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/01 PARA ENCAMINHAR PROJETO JUNTO A SECRETARIA DE JUSTICA E CIDADANIA E  AGENDA EM DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO,,212,532.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000375,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  COXIM MARCHAS E CILINDRO FREIO RODA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 02,,241,1980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO AO SISTEMA SIOPS SISTEMA SALUTAR ESTOQUE FARMACIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,264,1022.78,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000381,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO A GESTAO FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL SERVIDOR CONTRA CHEQUE ONLINE E-SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,265,1991.72,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000382,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTAS OBRAS E SERVICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,266,1302.69,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000383,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,267,430.64,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000384,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB SITE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,268,893.57,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE E SISTEMA EDUCAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,269,1345.75,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000386,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICA TESOURARIA TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO PORTAL CIDADAO PROCESSO DIGITAL LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO PLANO PLURIANUAL PPA NOTA FISCAL ELETRONICA  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,263,-6298.11,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000386,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICA TESOURARIA TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO PORTAL CIDADAO PROCESSO DIGITAL LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO PLANO PLURIANUAL PPA NOTA FISCAL ELETRONICA  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,263,6298.11,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000386,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICA TESOURARIA TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO PORTAL CIDADAO PROCESSO DIGITAL LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO PLANO PLURIANUAL PPA NOTA FISCAL ELETRONICA  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,272,6298.11,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SALUTAR ASSISTENCIA SOCIAL  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,270,226.09,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000388,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO  AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,271,990.49,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000389,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA 27 PARCELA FINANCIAMENTO BANRISUL FINANCIAMENTO ESPECIAL SETOR PUBLICO DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13012026,,252,14583.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000389,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA 27 PARCELA FINANCIAMENTO BANRISUL FINANCIAMENTO ESPECIAL SETOR PUBLICO DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13012026,,149,,832976,14583.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000390,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS PRE FIXADOS DO FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13012026,,253,1649.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000390,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS PRE FIXADOS DO FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13012026,,150,,832977,1649.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000391,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS POS FIXADOS VARIACAO CDI FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13012026,,254,6280.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000391,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS POS FIXADOS VARIACAO CDI FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13012026,,151,,832978,6280.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000394,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE CELULAR MOTO  G05 PARA OS SETORES DA FARMACIA E SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,261,1598.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202600000395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR DE DESPESA DE TAXI EM PORTO ALEGRE NO DIA 14012026 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,,262,89.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,1500,1002,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE MICRO ONIBUS PARA LEVAR PACIENTES A SANTA ROSA  PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000397,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,159.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000397,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,257,159.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000398,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 1501206  AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000399,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA  1400/24 PARA PNEU DA PATROLA CASE,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000399,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA  1400/24 PARA PNEU DA PATROLA CASE,,258,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 195-24 PARA PNEU DA RETRO 11,575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 195-24 PARA PNEU DA RETRO 11,,260,575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA  175/25 PARA PNEU DA CARREGADEIRA CAT,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA  175/25 PARA PNEU DA CARREGADEIRA CAT,,259,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000402,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1363.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000403,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE   REDES DE AGUAS   DO MUNICIPIO,11255.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000404,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N170/2026,988.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO  15W40 PARA  A PATROLA CASE,399.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,8035,46657199 EDERSON LUIZ ROHR,PJ,46657199000126,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000408,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7826,JOICE LUANA GEISS,PJ,45847066000150,,AQUISICAO DE  MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000409,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE - COLONIA DE FERIAS,19.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000410,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3086,LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA,PJ,2678428000113,253770505000000,AQUISICAO DE 02 PNEUS 175X25 16 LONAS NOVO PARA USO NA CARREGADEIRA CAT 924H CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N174/2026,5294.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000411,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,15,Edificacoes Publicas,2198,Conservacao de predios publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,985.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000412,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DO  PREDIO DA  PREFEITURA,422.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000413,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,172,ECT-EMPRBRASCORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS EXERCICIO DE 2026,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000414,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3923,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE  TELEFONIA CELULAR PARA FORNECIMENTO  DE 22 LINHAS TELEFONICASREEFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026 DISPENSA DE LICITACAO 24/2025CONTRATO 22/2025TERMO ADITIVO 012026,2631.20,0,,0,,2025,24,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE 02CX DE ETIRA 500MG 60COMP PARA PACIENTES,324.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,202600000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,8210,GD CASE LTDA,PJ,44720817000100,,AQUISICAO DE BONES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-02-13,2026-01-16,202500001196,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO                                 BANCO DO BRASIL REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO                                  DE 2025 CONFORME CONTRATO N02/2025,,13510,,833016,1124.00,2025,4,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-02-25,2026-01-16,202500001493,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAMANUTENCAO                                     E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA REFENTE 12 MESES                         CONFORME N22/2021 TERMO ADITIVO 04/2025,,13511,,833021,1208.83,2021,8,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-11-03,2026-01-16,202500011055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025,,13518,,833084,125.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-26,2026-01-16,202500011932,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6450,DR PAULO DE ALMEIDA,PF,57405891004,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSQUIATRICA COM URGENCIA  PARA ADOLESCENTE CONFORME ANEXO,,13628,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-26,2026-01-16,202500011932,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6450,DR PAULO DE ALMEIDA,PF,57405891004,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSQUIATRICA COM URGENCIA  PARA ADOLESCENTE CONFORME ANEXO,,13519,,833085,350.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,202500012113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13512,,833049,210.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,202500012114,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO TURISMO E DESPORTO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13513,,833050,210.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,202500012116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 0 1/2025 REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13514,,833051,210.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,202500012117,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025  REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO  DE 2025,,13507,,833004,1050.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,202500012118,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/20 25 REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13515,,833052,210.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,202500012119,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENT E AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13516,,833053,210.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-16,202500012125,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13517,,833054,210.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,202500012498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO  DE FILTRO PARA  REPOSICAO  NA RETRO 11,,13508,,833013,65.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-16,202500012499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE 845 B,,13509,,833014,155.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-16,202500012675,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13506,,833000,4320.00,2024,12,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-16,202500012726,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO DE PECAS PARA  CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JAU 7D46 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,13502,,832987,348.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-16,202500012727,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JAU 7D46 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,13505,,832990,270.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-16,202500012728,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI 5C45 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,13503,,832988,490.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-16,202500012729,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA IZI 5C45 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,13504,,832989,270.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-16,202600000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,274,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-16,202600000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,199,,833086,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-16,202600000083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE GRAXA PARA USO NA GARAGEM   MUNICIPAL FROTA DE MAQUINAS,,285,2397.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-16,202600000116,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE 4000CP DE FENITOINA SODICA 100MG VO CP 3000COMP DE PAROXETINA 20MG VO CP  E 3000COMP DE CLONAZEPAM 2MG VO CP PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,276,1359.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,202600000159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1152,COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL,PJ,2965225000108,110007180300000,AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO JAC8H67,,165,,833018,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,202600000184,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO  DE CABO DE VELA E VELA DE IGNICAO PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JBS5I12,,154,,832986,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,202600000185,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA  JBS 5I12,,155,,832991,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-16,202600000197,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEOS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,282,1199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-16,202600000208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7826,JOICE LUANA GEISS,PJ,45847066000150,,AQUISICAO DE VIANDAS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS  QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,,288,1496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-16,202600000209,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MAQUINAS,,281,149.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE POCOS ARTESIANOS,,168,,833027,1085.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000259,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA  MANUTENCOES  NO PREDIO PREFEITURA,,169,,833028,161.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000260,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,170,,833029,5128.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000261,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS USADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE,,171,,833030,6482.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000262,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTOS DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE,,172,,833031,5822.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000263,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA  MANUTENCOES DE REDES AGUA  DO MUNICIPIO,,173,,833033,467.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO DA RETRO 11,,185,,833046,890.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 03,,184,,833045,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,AQUISICAO DE  AUTOMATICO PORTA ESCOVA E BUCHA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 03,,186,,833047,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000268,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA CONSERTO  DO MOTOR DA BOMBA DE COMBUSTIVEL  DA GARAGEM DA PREFEITURA,,187,,833048,290.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000269,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE 24M DE TUBO SOLDAVEL 25MM 40BARRA PARA ADEQUACAO DO POCO ARTESIANO DO LAJEADO PEDREGULHO,,174,,833034,1008.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO  DE  FERRO E PARAFUSO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS E PLACA IFY 8016,,287,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA NO  ONIBUS DE  PLACA IFY8016,,286,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,161,,832998,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000274,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAUDE,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,156,,832992,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000275,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO  DE 10AMP DE  AMICACINA  500MG,,160,,832997,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA  REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,157,,832993,106.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000279,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SUPORTE PARA SORO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,162,,832999,364.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000282,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PIRAMIDE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,167,,833026,202.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-16,202600000300,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N145/2026,,275,659.12,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ2317,,176,,833036,1120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO JAC8H67,,177,,833038,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000310,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA TROCA SELO DE VEDACAO DA CARREGADEIRA 924H,,178,,833039,250.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA TROCA DE CORREIA E TROCA DE AGUA DA RETRO 08,,179,,833040,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NO CONSERTO DO FAROL DA PATROLA CASE,,180,,833041,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000313,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE REPAROS EM GRAXEIRA NA GARAGEM DA PREFEITURA,,181,,833042,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO PRANCHA JBS9B45,,182,,833043,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO HFO7425,,183,,833044,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000331,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,188,,833055,796.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000332,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,189,,833057,774.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,,175,,833035,129.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,193,,833061,172.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,195,,833063,24.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,190,,833058,56.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,191,,833059,48.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,192,,833060,49.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACOES DE DESPESA ANEXA,,194,,833062,78.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,196,,833065,49.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,197,,833066,92.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,198,,833067,271.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000351,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8208,VITOR JOSE AYRES TOSI,PJ,26902113000176,,AQUISICAO DE  CORREIA POLY  V ELAST PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JAU 7D46 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,163,,833002,155.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000352,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8208,VITOR JOSE AYRES TOSI,PJ,26902113000176,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JAU7D46 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,164,,833003,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,159,,832996,780.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,236,,832995,-780.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,202600000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,158,,832994,780.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-16,202600000362,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1080,Estruturacao Gestao do SUS - Recurso Federal 4509,4.4.90.52,449052080000000,APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO E OXIMETRO DE DEDO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,153,,832985,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-16,202600000363,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1079,Estruturacao da Atencao Primaria - Recurso Federal 4505,4.4.90.52,449052080000000,APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO E OXIMETRO DE DEDO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,152,,832984,1278.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-16,202600000370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2177,JOCEANE CIPRIANI COLOMBO,PJ,8181600000105,163000779700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N157/2026,,166,,833022,14.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-16,202600000374,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO PARA MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N161/2026,,284,499.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-16,202600000402,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,277,1363.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-16,202600000403,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE   REDES DE AGUAS   DO MUNICIPIO,,278,11255.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-16,202600000404,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N170/2026,,279,988.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-16,202600000405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO  15W40 PARA  A PATROLA CASE,,283,399.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-16,202600000413,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,172,ECT-EMPRBRASCORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS EXERCICIO DE 2026,,273,55.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000417,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE PTERIGIO PARA PACIENTE,1.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000417,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE PTERIGIO PARA PACIENTE,-1.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000418,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1600,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,495.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27,3390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27,,294,3390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000420,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000420,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27,,295,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000421,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE PTERIGIO PARA PACIENTE,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETOR PARA A CARREGADEIRA CAT 924H,1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETOR PARA A CARREGADEIRA CAT 924H,,296,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000423,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS REDES DE AGUA,125.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000424,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,88.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000425,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,9970.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000425,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,293,9970.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000426,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA IPM0608 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N180/2026,901.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000427,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MERENDA PARA  A CRECHE MUNICIPAL -  COLONIA DE FERIAS,187.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000428,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE LEMBRANCAS PERSONALIZADAS PARA OS PALESTRANTES DAS FORMACOES CONTINUADAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000429,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N185/2026,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE CARTOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS CORRENTES  REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,7731.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS DE INVESTIMENTOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,1400.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS DE  PESSOAL  REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,18186.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000435,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A MEDICINA DO TRABALHO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N187/2026REFERENTE  MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,13777.20,0,,0,,2022,13,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES   DAS ESCOLAS  MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N182/2026,555.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,992,FIXXOPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA,PJ,1927507000158,110006731800000,AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 2,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI NO DIA 17012026 D AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E19 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E19 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 19012025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1621,0,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2095.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202600000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JDF0F10,2743.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202601000434,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1802,0,,,4540,ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,4531195000157,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR AVALIACAO ATUARIAL 2026,10500.00,0,,0,,2026,3,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,202601000610,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES CIVIS,1800,1111,,,1120,FOLHA PENSIONISTA DO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTAS MES 01/2026,39582.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-01-19,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,13528,,833147,33.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-01-19,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,13527,,833146,518.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-01-19,202500011061,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,13529,,833148,33.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-26,2026-01-19,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,13629,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012108,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL   REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13530,,833149,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-19,202500012128,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   DA GARAGEM MUNICIPAL    REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13533,,833152,1313.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012135,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2025,,13525,,833144,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012136,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE EMERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL 1 E 2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13523,,833142,1355.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012136,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE EMERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL 1 E 2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13521,,833140,1244.57,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-19,202500012154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA  ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13532,,833151,639.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13535,,833154,863.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13526,,833145,560.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13534,,833153,883.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13536,,833155,2303.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13537,,833156,33.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13538,,833157,304.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13539,,833158,112.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13540,,833159,33.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13541,,833160,539.49,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,202500012155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO  DE 2025,,13543,,833163,3364.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-19,202500012391,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE CABO DE EMBREAGEM E ARRUELA PARA REPOSICAO NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA,,13520,,833119,239.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-19,202500013027,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12155/2025,,13542,,833162,322.77,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-19,202500013028,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12108/2025,,13531,,833150,251.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-19,202500013030,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12136/2025,,13522,,833141,1095.38,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-19,202500013031,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12135/2025,,13524,,833143,523.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-19,202600000208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7826,JOICE LUANA GEISS,PJ,45847066000150,,AQUISICAO DE VIANDAS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS  QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,,200,,833120,1496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-19,202600000235,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE MESES DE  JANEIRO A JUNHO DE 2026,,211,,833132,4695.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-19,202600000235,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE MESES DE  JANEIRO A JUNHO DE 2026,,210,,833131,12825.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-19,202600000236,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO CIP REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,216,,833201,132.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-19,202600000236,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO CIP REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,213,,833134,132.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-19,202600000236,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO CIP REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,77,,833200,-132.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-19,202600000237,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE  ENERGIA ELETRICA DA CICLOVIA REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,212,,833133,506.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-19,202600000264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,AQUISICAO DE TABUAS PARA USO NAS PONTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,297,1540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-19,202600000292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1646,ASSOC COMUNITARIA AGUA LINHA ALECRIM,PJ,,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ALECRIM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,290,232.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-19,202600000292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1646,ASSOC COMUNITARIA AGUA LINHA ALECRIM,PJ,,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ALECRIM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,214,,833136,232.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-19,202600000299,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N144/2026,,301,525.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-19,202600000325,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  13 E 14 DE JANEIRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,306,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-19,202600000326,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  13 E 14 DE JANEIRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,305,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-19,202600000327,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE ADESIVOS P CARTAO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS E FICHAS PARA GRUPOS  DE HIPERTENSOS,,302,325.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-19,202600000364,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DEFERENCIAL  TROCA DE CALCO DA CAIXA TROCA DE MOLA TRASEIRA E TROCA DE LONA TRASEIRA ESQUERDA E DIREITA  DO CAMINHAO IGC1638,,299,2880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-19,202600000365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCA CUICA DE FREIO TROCA DE MANGUEIRA DE AR CONSERTO SUPORTE DE MOLA CONSERTO DESCARGA TROCA DE PONTEIRAS DE DIRECAO E TROCA DE CALCOS CAIXA  DO CAMINHAO HFO7425,,298,1150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-19,202600000371,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/01 PARA ENCAMINHAR PROJETO JUNTO A SECRETARIA DE JUSTICA E CIDADANIA E  AGENDA EM DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO,,201,,833121,532.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-19,202600000372,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CARTER DO VEICULO ONIX JCV 7D74 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,292,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-19,202600000392,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA REFORMA DO MOTOR E REVISAO SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO IZI5C45,,304,2680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-19,202600000393,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E CONSERTO DE ALAVANCA DE MARCHAS DO VEICULO IVV 8562,,303,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-19,202600000395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR DE DESPESA DE TAXI EM PORTO ALEGRE NO DIA 14012026 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,,202,,833122,89.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,202600000397,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,209,,833129,159.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,202600000398,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 1501206  AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,307,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,202600000399,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA  1400/24 PARA PNEU DA PATROLA CASE,,206,,833126,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,202600000400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 195-24 PARA PNEU DA RETRO 11,,208,,833128,575.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,202600000401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA  175/25 PARA PNEU DA CARREGADEIRA CAT,,207,,833127,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,202600000402,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,204,,833124,1363.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,202600000403,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE   REDES DE AGUAS   DO MUNICIPIO,,203,,833123,11255.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,202600000404,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N170/2026,,205,,833125,988.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE 02CX DE ETIRA 500MG 60COMP PARA PACIENTES,-20.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,202600000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE 02CX DE ETIRA 500MG 60COMP PARA PACIENTES,,300,304.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,202600000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8210,GD CASE LTDA,PJ,44720817000100,,AQUISICAO DE BONES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,308,1820.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-19,202600000428,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE LEMBRANCAS PERSONALIZADAS PARA OS PALESTRANTES DAS FORMACOES CONTINUADAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,321,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-19,202600000429,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N185/2026,,319,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-19,202600000430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE CARTOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,320,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-19,202600000435,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A MEDICINA DO TRABALHO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N187/2026REFERENTE  MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,289,2296.20,0,,2022,13,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-19,202600000437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,992,FIXXOPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA,PJ,1927507000158,110006731800000,AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 2,,291,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-19,202600000437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,992,FIXXOPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA,PJ,1927507000158,110006731800000,AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 2,,215,,833164,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-19,202600000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,317,2095.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-19,202600000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JDF0F10,,318,2743.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2600,3110,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE  RECEITUARIOS MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000445,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,7815,DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,4267668000150,902327410500000,AQUISICAO DE 500UNID DE PALHETA PARA OVITRAMPAS E 30UNID DE CLIPES TRANCADO N2 PARA OVITRAMPAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,516.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 2,2610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE ROLAMENTOS ESFERA PARA REPOSICAO  NA PATROLA HUBER 2,975.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000448,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000449,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,880.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,7522,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,42496258000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,655.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,310,1026.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,311,33.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,309,33.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000454,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FPM DO DIA 20012026,2581.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,8200,64216212 MILTON LUIZ HAHN,PJ,64216212000193,,CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS COM RETIRADA DE PEDRAS LIMPEZA DE VALETAS CORTE DE GALHOS LIMPEZA DE BUEIROS RECONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTES ENFIM SERVICOS MANUAIS DE SUPORTE AOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 196/2026 REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,30360.00,0,,0,,2026,1,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000456,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,1500,1002,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE  PACIENTES A SANTA ROSA E TRES DE MAIO  PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS DIAS 19  E 20  DE JANEIRO DE 2026,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE  FILTRO DE AR E OLEO PARA O VEICULO JBE 2I55 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,534.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE ADITIVO RADIADOR  E OLEO PARA VEICULOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,306.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,2401,DRA FERNANDA GUIDOLIN,PF,71758828072,,PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE,345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,PAGAMENTO  PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS REFERENTE AO CONTRATO 146/2025TERMO ADITIVO 012026PRORROGACAO DE PRAZO DE 20/01/2026 ATE 20/04/2026,9600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202600000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,PAGAMENTO DE DESPESA DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 19012026 EM SANTO ANGELO,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-02-20,2026-01-20,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13630,950.00,0,,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-20,202500009174,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO* OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL PRACA CENTRO POLIESPO,,13548,,833236,1501.86,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-20,202500009175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA O MUNICIPIO DE ALECRIM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CONTRATO 31/2021 PREGAO PRESENCIAL 10/2021 TERMO ADITIVO 062025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A  DEZEMBRO  2025,,13545,,833228,179.52,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-20,202500012115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13547,,833232,1470.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-20,202500012962,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,1463,CLARA WOCHNICKI,PF,46031057034,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO SOBRE A RESCISAO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA,,13544,,833225,1062.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012971,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13552,,833264,3793.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012971,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13470,,833261,-3793.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012971,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13550,,833259,3793.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012972,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13553,,833265,640.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012973,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13554,,833266,1771.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012974,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13555,,833267,362.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012975,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13556,,833269,543.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012976,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13557,,833270,543.96,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012977,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13558,,833271,1450.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012978,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13559,,833272,785.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13560,,833273,1903.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13561,,833274,3506.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012981,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13562,,833275,725.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012982,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13563,,833276,662.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012983,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13564,,833277,5903.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012984,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13565,,833279,9313.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012985,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao da Secretaria de Projetos e de Governo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13566,,833280,815.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012986,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13567,,833281,362.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012987,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio Servicos Turismo e Desp,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13568,,833282,1268.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012988,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13569,,833283,2458.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012989,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13570,,833284,2210.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-26,2026-01-20,202500012990,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13571,,833285,4838.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,202500013029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13546,,833231,97.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,202500013051,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 VALOR DE FECHAMENTO DA GUIA E-SOCIAL,,13551,,833263,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,202500013051,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 VALOR DE FECHAMENTO DA GUIA E-SOCIAL,,13549,,833257,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,202500013051,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 VALOR DE FECHAMENTO DA GUIA E-SOCIAL,,13590,,833260,-0.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-20,202600000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS INCLUSAO DO VEICULO SPIN LTZ 18L AUTOMATICO PLACA TZQ2I93 ANO 2025 MODELO 2026 MARCA CHEVROLET CHASSI 9BGJC7520TB132161 NA APOLICE DE SEGUROS DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS   CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N79/2026,,333,1829.89,0,,2025,79,PRD,2025,157,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-20,202600000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO,,230,,833229,3744.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-20,202600000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2025,,231,,833230,4803.62,0,0,NSA,2026,8,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-20,202600000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IVV8562 - SPIN LTZ 4PASS 18 4 P 2014-2015 R 210000 VEICULO PLACA IZI5C45 -SPIN LT 18 2019-2019 R 215000VEICULO PLACA JBD0F10 -SPRINTER 515 22 DIESEL 2012-2013 TRANSP PACIENTES R 303500VEICULO PLACA JAU7D46 -SPIN ACTIV 18 7 LUGARES 2021-2022 R 260000VEICULO PLACA JBS5I12 -SPIN PREMIER 18 5 PASS 2022-2023 R 260000VEICULO PLACA JCQ,,323,1678.49,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-20,202600000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IYW 1470 - MONTANA LS 14 - 2P 2018-2019 AMBULANCIA R 270000 E VEICULO PLACA JBE2I55 -MASTER TCA 2021-2022 AMBULANCIA R 451500,,325,721.50,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-20,202600000105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO FOCUS DE PLACA IYE 8924,,324,195.00,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-20,202600000106,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS JCV 7D74 FIAT MOBI JCI0H33 E CAMINHAO JBI 6J44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,,327,985.00,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-20,202600000107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DO VEICULO CAMINHAO 26280 PRANCHA DE PLACA JBS 9B45,,326,710.00,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-20,202600000108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DO SEGURO RCO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 156/2025 DISPENSA DE LICITACAO 80/2025,,322,742.79,0,,2025,80,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-20,202600000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,221,,833218,545.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,202600000179,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DA AMORTIZACAO PARCELAMENTO PASEP,,243,,833245,330.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,202600000180,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PARCELAMENTO PASEP,,242,,833244,958.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-20,202600000257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS  MUNICIPAIS,,232,,833233,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-20,202600000264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,AQUISICAO DE TABUAS PARA USO NAS PONTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,238,,833240,1540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-20,202600000270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO  DE  FERRO E PARAFUSO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS E PLACA IFY 8016,,233,,833234,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-20,202600000271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA NO  ONIBUS DE  PLACA IFY8016,,234,,833235,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-20,202600000287,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMWNTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,315,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-20,202600000287,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMWNTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,245,,833247,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-20,202600000303,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4284,MARCIO JOSE NIEDEMAYER,PF,96070374053,,RESTITUICAO  DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 12012026 EM GIRUA,,222,,833219,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,202600000325,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  13 E 14 DE JANEIRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,224,,833221,457.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,202600000326,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  13 E 14 DE JANEIRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,225,,833222,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,202600000327,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE ADESIVOS P CARTAO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS E FICHAS PARA GRUPOS  DE HIPERTENSOS,,220,,833217,325.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,202600000338,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,AQUISICAO DE CANOS GALVANIZADOS PARA REDES DE AGUA DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N151/2026,,235,,833237,19800.00,2026,2,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,202600000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA USO EM EVENTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,226,,833223,265.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,202600000353,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4284,MARCIO JOSE NIEDEMAYER,PF,96070374053,,RESTITUICAO  DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 13012026 EM GIRUA,,223,,833220,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-20,202600000361,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE PILHAS PARA USO EM APARELHOS MEDICOS,,227,,833224,44.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-20,202600000364,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DEFERENCIAL  TROCA DE CALCO DA CAIXA TROCA DE MOLA TRASEIRA E TROCA DE LONA TRASEIRA ESQUERDA E DIREITA  DO CAMINHAO IGC1638,,240,,833242,2880.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-20,202600000365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA TROCA CUICA DE FREIO TROCA DE MANGUEIRA DE AR CONSERTO SUPORTE DE MOLA CONSERTO DESCARGA TROCA DE PONTEIRAS DE DIRECAO E TROCA DE CALCOS CAIXA  DO CAMINHAO HFO7425,,241,,833243,1150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-20,202600000372,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CARTER DO VEICULO ONIX JCV 7D74 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,239,,833241,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-20,202600000392,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA REFORMA DO MOTOR E REVISAO SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO IZI5C45,,218,,833215,2680.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-20,202600000393,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E CONSERTO DE ALAVANCA DE MARCHAS DO VEICULO IVV 8562,,219,,833216,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,202600000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE MICRO ONIBUS PARA LEVAR PACIENTES A SANTA ROSA  PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,328,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,202600000398,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 1501206  AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,229,,833227,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,202600000406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8035,46657199 EDERSON LUIZ ROHR,PJ,46657199000126,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,344,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,202600000407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,340,1195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,202600000412,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DO  PREDIO DA  PREFEITURA,,331,422.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,202600000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE 02CX DE ETIRA 500MG 60COMP PARA PACIENTES,,228,,833226,304.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,202600000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8210,GD CASE LTDA,PJ,44720817000100,,AQUISICAO DE BONES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,217,,833214,1820.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,202600000422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETOR PARA A CARREGADEIRA CAT 924H,,236,,833238,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,202600000425,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,237,,833239,9970.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,202600000436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES   DAS ESCOLAS  MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N182/2026,,332,555.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,202600000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI NO DIA 17012026 D AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,329,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,202600000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 19012025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,316,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,202600000447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE ROLAMENTOS ESFERA PARA REPOSICAO  NA PATROLA HUBER 2,,330,975.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,202600000454,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FPM DO DIA 20012026,,314,2581.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,202600000454,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FPM DO DIA 20012026,,244,,833246,2581.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000462,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO  DE FILTROS OLEO PALHETA E BATERIA PARA REPOOSICAO NO VEICULO DE PLACA JBS5I12,824.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  RETENTOR RODA DIANT  E PONTA DE EIXO DIANT PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR E TIP TOP PARA PNEUS DA CARREGADEIRA CAT 924H,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR E TIP TOP PARA PNEUS DA CARREGADEIRA CAT 924H,,336,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E TIP TOP PARA OS PNEUS DA PATROLA CASE,1070.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E TIP TOP PARA OS PNEUS DA PATROLA CASE,,337,1070.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000466,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12148/2025,49.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000467,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2233,Apoio ao Produtor Rural,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,1926,ANGELO P PRZYBITOWICZ E RUBIA E PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,651068487000000,AQUISICAO  DE ALEVINOS PARA PRODUCAO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,4109.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000468,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,2600,3110,,,2293,DENTALLY MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,7832100000123,,AQUISICAO  DE 1300 ESCOVA DENTAL INFANTIL 250 ESCOVA DENTAL INFANTIL CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E 800 ESCOVA DENTAL ADULTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,4177.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,1600,0,,,5330,J P GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1634429000101,,AQUISICAO 20 TUBOS DE EVIDENCIADOR DE BACTERIA 500ML CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,798.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,PAGAMENTO DE DESPESA DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 20012026 EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO BUJAO CARTER E OLEO 5W30 PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IYW 1470,230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1660,0,,,6116,CLEUSA MARIA ZANFRA DE OLIVEIRA 35711531034,PJ,44285271000106,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,AQUISICAO DE MADEIRAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000474,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1660,0,,,8080,21452928 CARIN REGINA MARTINI DE MOURA,PJ,21452928000187,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE GINASTICAS TERAPEUTICAS  PARA  IDOSOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2285,Auxilio Funeral a Carentes,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE CONFORME LAUDO SOCIAL ANEXO,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 20 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000477,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE  VALOR DE COMBUSTIVEL  ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PQZ2L93 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 20012026,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000478,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA AUXILIAR NA REMOCAO DE CRIANCA DA UTIP PARA PORTO ALEGRE,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000479,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA  MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR CRIANCA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000480,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR CRIANCA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,202600000481,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE LAMPADA FILTRO DE OLEO OLEO E ADITIVO RADIADOR PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JAU7D46,298.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2025,2026,2025-09-18,2026-01-21,202500009195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,1098,Projeto Recuperacao de Estradas - Fundo Plano Rio Grande,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6601,MC TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,6054626000167,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE HORAS/MAQU INAS DE CAMINHAO TRUCK MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13631,80063.96,0,,2025,18,PCE,2025,122,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-21,202500011950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6848,PONTAMED,PJ,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13572,,833306,120.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2025,2026,2025-12-01,2026-01-21,202500012148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSEMINACOES ARTIFICIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13634,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2026,2025-12-02,2026-01-21,202500012183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO  DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT PC 318,,13632,76.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-21,202600000108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DO SEGURO RCO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 156/2025 DISPENSA DE LICITACAO 80/2025,,247,,833303,742.79,2025,80,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,202600000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  PARA CONSERTO DO MOTOR DA CAMINHONETE S10 DIESEL EXECUTIVA IXK 3129  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA   N36/2026,,338,6288.00,0,,2025,88,PRD,2026,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,202600000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA  CONSERTOS DO MOTOR DA CAMINHONETE S10 DIESEL EXECUTIVA IXK 3129  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N38/2026,,339,11795.50,0,,2025,88,PRD,2026,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-21,202600000226,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE 02 BOLAS FUTEBOL 7 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,341,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,202600000411,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,15,Edificacoes Publicas,2198,Conservacao de predios publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,334,985.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,202600000413,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,172,ECT-EMPRBRASCORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS EXERCICIO DE 2026,,246,,833298,55.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,202600000418,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,345,495.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,202600000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27,,249,,833305,3390.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,202600000420,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA JCQ 2F27,,248,,833304,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,202600000423,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS REDES DE AGUA,,342,125.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,202600000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E19 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,343,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-21,202600000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,PAGAMENTO DE DESPESA DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 19012026 EM SANTO ANGELO,,335,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-21,202600000466,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12148/2025,,361,49.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-21,202600000467,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2233,Apoio ao Produtor Rural,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1926,ANGELO P PRZYBITOWICZ E RUBIA E PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,651068487000000,AQUISICAO  DE ALEVINOS PARA PRODUCAO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,360,4109.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000482,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA SPIN DE PLACA JBS5I12,135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000483,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1214.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000483,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,357,1214.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1621,0,,,5340,ROBERTO HARTWIG 00593691083,PJ,32562672000187,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5340,ROBERTO HARTWIG 00593691083,PJ,32562672000187,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE,,358,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000486,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  BOIA NIVEL COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NA RETRO 04,1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000487,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE 25001LTS DE GASOLINA PARA USO NA FROTA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N201/2026,1422.54,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000487,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE 25001LTS DE GASOLINA PARA USO NA FROTA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N201/2026,,359,1422.54,0,,2025,29,PCE,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000488,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7848,URUGUAI MAQUINAS LTDA,PJ,56442996000140,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000489,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,1120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000490,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000491,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,13488.00,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000492,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7848,URUGUAI MAQUINAS LTDA,PJ,56442996000140,,AQUISICAO DE 01 VELA PARA REPOSICAO EM   ROCADEIRA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7848,URUGUAI MAQUINAS LTDA,PJ,56442996000140,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE ROCADEIRA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO TRATORITO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,14.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO TRATORITO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000496,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FEP DO DIA 22012026,119.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000497,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6965,LIBORIO MARMITT,PJ,46203835000140,,AQUISICAO DE 25 POSTES QUADRADOS 8X8 PARA FIXACAO DE PLACAS NA APP DO  RIO URUGUAI,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,37,Destinacao de Residuos Solidos,2317,Recolhimento e Destinacao Final dos Residuos solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3741,MARCOS ENGELHOF   CIA LTDA,PJ,8390082000130,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,296003.20,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,202600000499,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAUDE,1600,0,,,2539,FARMACIA INHACOR MVC COML DE MEDLTDA,PJ,93153054000178,,AQUISICAO DE 03 FRASCOS DE PIELSANA SOLUCAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,374.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-22,202500011953,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13633,1680.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-22,202500011953,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13574,,833355,1449.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-22,202500012137,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,1692,PROCERGS CIA DE PROCES DADOS D,PJ,87124582000104,962565091000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS  REFERENTE A SERVICOS CORPORATIVOS VIA RS PREFEITURA    REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13573,,833343,123.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-22,202500012183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO  DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT PC 318,,13576,,833368,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-22,202500012183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO  DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT PC 318,,13632,,833393,-76.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-22,202500012183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO  DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT PC 318,,13577,,833394,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,202600000065,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,250,,833332,49.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,202600000077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE ARTICULACAO TRASEIRA PARA MANUTENCAO DA RETRO 09,,126,,833400,-980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,202600000077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE ARTICULACAO TRASEIRA PARA MANUTENCAO DA RETRO 09,,251,,833333,980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,202600000078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  ACOPLAMENTO CORRENTE BOMBA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02,,127,,833402,-1164.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,202600000078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  ACOPLAMENTO CORRENTE BOMBA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02,,252,,833334,1164.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,202600000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NA RETRO 09,,253,,833335,447.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-22,202600000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NA RETRO 09,,125,,833403,-447.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,202600000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7226,EDUARDO GABRIEL SCHMIDT DILLMANN,PF,2738823092,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,348,4052.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-22,202600000214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 2,,254,,833336,4993.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-22,202600000214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 2,,171,,833404,-4993.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-22,202600000215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RADIADOR OLEO MOTOR  PARA REPOSICAO  NA PATROLA 120B,,170,,833405,-1560.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-22,202600000215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RADIADOR OLEO MOTOR  PARA REPOSICAO  NA PATROLA 120B,,255,,833337,1560.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-22,202600000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RETENTOR ARRUELAS E BUCHA PARA  REPOSICAO  NA PATROLA HUBER 01,,172,,833406,-5132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-22,202600000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RETENTOR ARRUELAS E BUCHA PARA  REPOSICAO  NA PATROLA HUBER 01,,256,,833338,5132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-22,202600000225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HW 03,,167,,833407,-4328.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-22,202600000225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HW 03,,257,,833339,4328.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-22,202600000277,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8204,CLIFO CLINICA DE  FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,10679242000107,,PAGAMENTO DE EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO PARA PACIENTE,,349,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-22,202600000277,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8204,CLIFO CLINICA DE  FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,10679242000107,,PAGAMENTO DE EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO PARA PACIENTE,,269,,833384,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-22,202600000324,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE  REPARO BBA D AGUA PARA A  PATROLA 120B,,258,,833340,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-22,202600000324,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE  REPARO BBA D AGUA PARA A  PATROLA 120B,,216,,833408,-700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-22,202600000375,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  COXIM MARCHAS E CILINDRO FREIO RODA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 02,,241,,833409,-1980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-22,202600000375,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  COXIM MARCHAS E CILINDRO FREIO RODA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 02,,259,,833341,1980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,202600000411,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,15,Edificacoes Publicas,2198,Conservacao de predios publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,262,,833347,985.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,202600000412,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DO  PREDIO DA  PREFEITURA,,263,,833348,422.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,202600000435,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A MEDICINA DO TRABALHO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N187/2026REFERENTE  MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,261,,833346,2296.20,2022,13,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,202600000447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE ROLAMENTOS ESFERA PARA REPOSICAO  NA PATROLA HUBER 2,,260,,833345,975.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,202600000447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE ROLAMENTOS ESFERA PARA REPOSICAO  NA PATROLA HUBER 2,,330,,833401,-975.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,202600000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7522,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,42496258000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,347,655.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-22,202600000464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR E TIP TOP PARA PNEUS DA CARREGADEIRA CAT 924H,,264,,833350,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-22,202600000465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E TIP TOP PARA OS PNEUS DA PATROLA CASE,,265,,833351,1070.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,202600000485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,373,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,202600000486,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  BOIA NIVEL COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NA RETRO 04,,374,1650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,202600000489,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,371,1120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,202600000490,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,372,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,202600000496,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FEP DO DIA 22012026,,346,119.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,202600000496,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FEP DO DIA 22012026,,268,,833370,119.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,202600000497,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6965,LIBORIO MARMITT,PJ,46203835000140,,AQUISICAO DE 25 POSTES QUADRADOS 8X8 PARA FIXACAO DE PLACAS NA APP DO  RIO URUGUAI,,367,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,202600000499,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAUDE,,,,,2539,FARMACIA INHACOR MVC COML DE MEDLTDA,PJ,93153054000178,,AQUISICAO DE 03 FRASCOS DE PIELSANA SOLUCAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,366,374.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PORTO ALEGRE  NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000501,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  22 E 23  DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A RODEIO BONITO NO DIA 22 JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000503,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  SANTA MARIA  NO DIA 22012026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000504,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 22012026 EM GIRUA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000505,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3896,NOROESTE  MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,7182854000185,,CONTRATACAO RESPONSAVEL TECNICO PARA O FUNCIONAMENTO DA PEDREIRA MUNICIPAL E RENOVACAO DA LICENCA DE OPERACAO  REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026,7108.97,0,,0,,2021,55,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000506,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,4559,DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI-ME,PJ,17995224000183,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAR DESTINACAO AMBIENTAL ADEQUADA DE  DESCARTE DE  10UNID DE TONER CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000506,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4559,DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI-ME,PJ,17995224000183,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAR DESTINACAO AMBIENTAL ADEQUADA DE  DESCARTE DE  10UNID DE TONER CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,351,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000507,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,4559,DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI-ME,PJ,17995224000183,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAR DESTINACAO AMBIENTAL ADEQUADA DE  DESCARTE DE 1000 LAMPADAS FLUORESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000507,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4559,DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI-ME,PJ,17995224000183,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAR DESTINACAO AMBIENTAL ADEQUADA DE  DESCARTE DE 1000 LAMPADAS FLUORESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,364,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000508,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA INVESTIGACAO DE C A,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000509,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,1500,1002,,,192,VIACAO OURO PRATA S/A,PJ,92954106000142,,AQUISICAO DE VALES SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,AQUISICAO DE 01 MOTOR DE PARTIDA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI5C45 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,AQUISICAO DE 01 MOTOR DE PARTIDA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI5C45 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,365,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1600,0,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 175CX DE TIRAS DE ON CALL PLUS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,4900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000512,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023 PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU UNIDADES AVANCADA REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,127275.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 02/2023 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIAS EMERGENCIAS  DE ONCOLOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA LINHA DE CUIDADOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,10771.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,202600000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 02/2023 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIAS EMERGENCIAS  DE  UROLOGIA  INCLUINDO TODA LINHA DE CUIDADOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,8215.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2025,2026,2025-09-18,2026-01-23,202500009195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,1098,Projeto Recuperacao de Estradas - Fundo Plano Rio Grande,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6601,MC TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,6054626000167,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE HORAS/MAQU INAS DE CAMINHAO TRUCK MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13579,,833450,80063.96,2025,18,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-23,202500012129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13582,,833471,505.60,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-23,202500012129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13581,,833470,267.82,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-23,202500012129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13585,,833474,189.07,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-23,202500012129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13583,,833472,337.51,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-23,202500012153,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13580,,833469,2268.89,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2026,2025-12-10,2026-01-23,202500012377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 210,,13635,2334.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2026,2025-12-10,2026-01-23,202500012378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 08,,13636,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-23,202500012669,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2713/2025,,13578,,833426,147.15,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-23,202500013032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12129/2025,,13584,,833473,307.27,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-23,202600000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA E CAUTERIZACAO CORNETOS PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,350,1250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-23,202600000077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE ARTICULACAO TRASEIRA PARA MANUTENCAO DA RETRO 09,,278,,833418,980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-23,202600000078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  ACOPLAMENTO CORRENTE BOMBA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02,,277,,833417,1164.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-23,202600000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NA RETRO 09,,276,,833416,447.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-23,202600000178,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,280,,833427,22895.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-23,202600000181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2339,Auxilios a Entidades Sem Fins Lucrativos - ASPS,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALECRIM E ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DE SAUDE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 01/2025 E TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE JANEIRO A MAIO DE 2026,,380,45000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-23,202600000214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 2,,275,,833415,4993.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-23,202600000215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RADIADOR OLEO MOTOR  PARA REPOSICAO  NA PATROLA 120B,,274,,833414,1560.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-23,202600000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RETENTOR ARRUELAS E BUCHA PARA  REPOSICAO  NA PATROLA HUBER 01,,273,,833413,5132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-23,202600000225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HW 03,,272,,833412,4328.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-23,202600000324,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE  REPARO BBA D AGUA PARA A  PATROLA 120B,,271,,833411,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-23,202600000375,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  COXIM MARCHAS E CILINDRO FREIO RODA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 02,,270,,833410,1980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-23,202600000418,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,282,,833452,495.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-23,202600000424,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,376,88.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-23,202600000446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 2,,369,2610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-23,202600000447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE ROLAMENTOS ESFERA PARA REPOSICAO  NA PATROLA HUBER 2,,279,,833420,975.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,202600000463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  RETENTOR RODA DIANT  E PONTA DE EIXO DIANT PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,370,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,202600000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,PAGAMENTO DE DESPESA DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 20012026 EM SANTA ROSA,,352,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,202600000475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2285,Auxilio Funeral a Carentes,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE CONFORME LAUDO SOCIAL ANEXO,,375,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,202600000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 20 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,353,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,202600000477,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE  VALOR DE COMBUSTIVEL  ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PQZ2L93 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 20012026,,354,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,202600000478,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA AUXILIAR NA REMOCAO DE CRIANCA DA UTIP PARA PORTO ALEGRE,,379,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,202600000479,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA  MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR CRIANCA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,356,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,202600000480,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR CRIANCA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,355,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,202600000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5340,ROBERTO HARTWIG 00593691083,PJ,32562672000187,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE,,281,,833451,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,202600000488,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7848,URUGUAI MAQUINAS LTDA,PJ,56442996000140,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA,,368,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,202600000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A RODEIO BONITO NO DIA 22 JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,362,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,202600000504,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 22012026 EM GIRUA,,363,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000516,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE TONER E TINTA PARA IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO E SETOR DE COMPRAS,135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000517,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000518,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000519,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A  IJUI NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A  IJUI NO DIA 23 JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N478/2026,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N478/2026,,378,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000523,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE 2540080 LTS DE GASOLINA PARA USO NA FROTA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N212/2026,1445.31,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000524,5,Defesa Nacional,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,2262,Defesa Civil,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,7937,BW COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA,PJ,57103790000158,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000525,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO PARA MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000526,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NA RETRO 04,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000527,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 04,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000528,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1031.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000528,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,386,1031.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000529,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1031.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000529,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,385,1031.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1031.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,387,1031.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000531,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,12254.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000531,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,388,12254.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000532,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000532,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,422,2440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000533,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8213,VICTORIA LUIZA DE OLIVEIRA CAROLINO LTDA,PJ,64310846000100,,PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE  RECARGAS DE 04 TUBOS DE OXIGENIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000535,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,5400,CLEITON ELISANDRO FLORES,PF,122399099,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA   22012026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000535,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5400,CLEITON ELISANDRO FLORES,PF,122399099,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA   22012026,,423,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 4000LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 4000LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA  MAQUINAS,48920.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000537,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1621,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS DO CIEE PIM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2063.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000537,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS DO CIEE PIM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,389,2063.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000538,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1002,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,109.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000539,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 02 DIARIAS MAIS 35  P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  PORTO ALEGRE   NOS DIAS 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,796.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  2526 E 27 DE JANEIRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,202600000541,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2250,Programa Mamae e Bebe - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 06 LATAS DE  NINHO 800GR FASES 1 A 3 ANOS CONFORME PESQUISA DE PRECO ANEXO,251.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-26,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,13639,756.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-26,202500011948,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13586,,833478,600.00,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-26,202500011950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6848,PONTAMED,PJ,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13637,600.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-26,202500011974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DE  PLACA IPP 8336 CONFORME REQUISICAO DE  DESPESA ANEXA,,13638,1150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-26,202500012140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUZ DOS PREDIOS DOS POSTOS DE      SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  DE 2025,,13589,,833491,18.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-26,202500012140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUZ DOS PREDIOS DOS POSTOS DE      SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  DE 2025,,13588,,833490,19.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-26,202500012140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUZ DOS PREDIOS DOS POSTOS DE      SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  DE 2025,,13587,,833489,18.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-26,202600000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE  RECARGAS DE 04 TUBOS DE OXIGENIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,381,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-26,202600000048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,426,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-26,202600000051,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA  MACHADO DE ASSIS LAJEADO PEDREGULHO REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,285,,833484,8366.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-26,202600000072,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,5523,ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A,PJ,1378407000110,,PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA - APOLICE 001620312,,284,,833483,1575.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-26,202600000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IVV8562 - SPIN LTZ 4PASS 18 4 P 2014-2015 R 210000 VEICULO PLACA IZI5C45 -SPIN LT 18 2019-2019 R 215000VEICULO PLACA JBD0F10 -SPRINTER 515 22 DIESEL 2012-2013 TRANSP PACIENTES R 303500VEICULO PLACA JAU7D46 -SPIN ACTIV 18 7 LUGARES 2021-2022 R 260000VEICULO PLACA JBS5I12 -SPIN PREMIER 18 5 PASS 2022-2023 R 260000VEICULO PLACA JCQ,,283,,833477,1678.49,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-26,202600000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IYW 1470 - MONTANA LS 14 - 2P 2018-2019 AMBULANCIA R 270000 E VEICULO PLACA JBE2I55 -MASTER TCA 2021-2022 AMBULANCIA R 451500,,288,,833487,721.50,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-26,202600000105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO FOCUS DE PLACA IYE 8924,,287,,833486,195.00,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-26,202600000106,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS JCV 7D74 FIAT MOBI JCI0H33 E CAMINHAO JBI 6J44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,,286,,833485,985.00,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-26,202600000107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DO VEICULO CAMINHAO 26280 PRANCHA DE PLACA JBS 9B45,,289,,833488,710.00,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-26,202600000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE  01 CX DE  FLORINEFE 01MG 100COMP ASPEN PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,382,379.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,202600000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,1330,CARLOS ALBERTO PREISLLER,PF,17304245034,,PAGAMENTO DE AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES AIHS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,391,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-26,202600000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCOES NO GERADOR  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,429,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-26,202600000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO NO MOTOR DO GERADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,428,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-26,202600000356,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7853,ROBERTO FOLLMANN,PJ,59743357000102,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 12/2025,,412,1518.00,0,,2025,12,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-26,202600000448,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,399,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-26,202600000449,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,400,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-26,202600000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,390,871.20,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-26,202600000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE  FILTRO DE AR E OLEO PARA O VEICULO JBE 2I55 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,403,534.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-26,202600000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE ADITIVO RADIADOR  E OLEO PARA VEICULOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,402,306.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-26,202600000460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,PAGAMENTO  PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS REFERENTE AO CONTRATO 146/2025TERMO ADITIVO 012026PRORROGACAO DE PRAZO DE 20/01/2026 ATE 20/04/2026,,377,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,202600000462,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO  DE FILTROS OLEO PALHETA E BATERIA PARA REPOOSICAO NO VEICULO DE PLACA JBS5I12,,406,414.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,202600000462,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO  DE FILTROS OLEO PALHETA E BATERIA PARA REPOOSICAO NO VEICULO DE PLACA JBS5I12,,407,410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,202600000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO BUJAO CARTER E OLEO 5W30 PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IYW 1470,,404,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,202600000481,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE LAMPADA FILTRO DE OLEO OLEO E ADITIVO RADIADOR PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JAU7D46,,401,298.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-26,202600000482,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA SPIN DE PLACA JBS5I12,,405,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,202600000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PORTO ALEGRE  NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,396,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,202600000501,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  22 E 23  DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,397,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,202600000503,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  SANTA MARIA  NO DIA 22012026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,398,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,202600000505,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3896,NOROESTE  MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,7182854000185,,CONTRATACAO RESPONSAVEL TECNICO PARA O FUNCIONAMENTO DA PEDREIRA MUNICIPAL E RENOVACAO DA LICENCA DE OPERACAO  REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026,,408,3554.48,0,,2021,55,PRD,2021,46,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,202600000512,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA,,383,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,202600000516,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE TONER E TINTA PARA IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO E SETOR DE COMPRAS,,384,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,202600000517,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,392,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,202600000518,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,393,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,202600000519,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A  IJUI NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,395,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,202600000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,394,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,202600000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A  IJUI NO DIA 23 JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,409,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,202600000527,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 04,,431,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,202600000538,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,421,109.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000542,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2377,Primeira Infancia Melhor PIM - Educacao - Livre,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,626.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000542,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2377,Primeira Infancia Melhor PIM - Educacao - Livre,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,420,626.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8214,CLINICA MEDICA TUPARENDI LTDA,PJ,24138628000116,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JDB0F10 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2579.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JDB0F10 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,-6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JDB0F10 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,413,2573.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JDB0F10 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,505.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JDB0F10 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,691,505.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE  PNEU PARA A RETRO 11,575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE  PNEU PARA A RETRO 11,,414,575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA PNEU DA CARREGADEIRA CAT 924H,920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA PNEU DA CARREGADEIRA CAT 924H,,415,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000548,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO CAMINHAO IGC1638,1111.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E TIP TOP PARA PNEU DA PATROLA CASE,625.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E TIP TOP PARA PNEU DA PATROLA CASE,,416,625.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000550,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IFZ 5977,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO CAMINHAO HFO 7425,416.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO  NA PATROLA CASE,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,1125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000554,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CORRENTE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,355.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000555,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA EM FERRO PARA TELHADO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DA PATROLA 01,392.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000557,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA  REPOSICAO NA RETRO 04,116.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000558,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  PARA CONSERTO DA RETRO 04,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE  PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS  NA  RECAPAGENS DE PNEUS  PARA A PATROLA CASE  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,5560.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE  PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS  NA  RECAPAGENS DE PNEUS  PARA A PATROLA CASE  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,417,5560.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 01,27.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 01,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA  REPOSICAO NA PATROLA 120B,41.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,29.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 1,10.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE  PECAS PARA REPOSICAO  NA RETRO 08,136.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB,434.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000567,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA  HUBER 03,33.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA  REPOSICAO NA RETRO 09,242.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE REPOSICAO DE LONA E VULCANIZACAO DE PNEUS 1400X24 PARA A PATROLA CASE,1280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE REPOSICAO DE LONA E VULCANIZACAO DE PNEUS 1400X24 PARA A PATROLA CASE,,418,1280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000570,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,2600,3110,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO  DE 30CX DE LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA AZUL SEM PO C/ 100UNID 2000 UNID DE SERINGA DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA 300 SERINGAS 20ML DESCARTAVEL SEM AGULHA E 100UNID DE ESPECULO VAGINAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,959.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000571,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,4035,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N222/2026,2820.00,0,,0,,2025,28,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000572,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,6646,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N221/2026,4158.93,0,,0,,2025,28,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000573,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FEP DO DIA 27012026,108.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000574,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE ARTOPLASTIA TOTAL DE QUADRIL PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000575,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PNEUS PARA A PATROLA CASE 845B CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N249/2026,10800.00,0,,0,,2026,7,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2202,Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1540,0,,,2115,FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS,PJ,95817615000111,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N250/2026,13900.00,0,,0,,2026,5,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,8209,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E  CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL ORCAMENTARIA FINANCEIRA COM MONITORAMENTO E CONTROLE DO  CAUCCADASTRO UNICO DE ACOMPANHAMENTO FISCAL ORIENTACAO TECNICA E CAPACITACAO DE  SERVIDORES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N248/2026,4000.00,0,,0,,2026,1,PRI,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000578,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,1500,1001,,,5426,REJANE MARIA BOURSCHEIDT,PF,92853013049,,PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROP E FERIAS VENCIDAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,2406.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000579,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,1500,0,,,5574,VANESSA LUANA THOMAS,PF,2627403036,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,2082.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000579,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,,,,,5574,VANESSA LUANA THOMAS,PF,2627403036,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,425,2082.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,1500,0,,,5574,VANESSA LUANA THOMAS,PF,2627403036,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO  1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS  INDENIZADAS  SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,2602.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,5574,VANESSA LUANA THOMAS,PF,2627403036,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO  1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS  INDENIZADAS  SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,424,2602.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,202600000581,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE  01CX DE UNINALTREX 50MG PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,147.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-01-27,202600000084,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE CARRETEL CORTE RASO  FIO   PARA USO EM ROCADEIRAS,,438,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-27,202600000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7423,VIDAIMI YURICEL DOMINGUEZ BLANCO,PF,6754737131,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,442,4052.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-27,202600000377,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NOS CORTES DE GRAMA NO PARQUE DE EVENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 7/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,437,1800.00,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-27,202600000414,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3923,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE  TELEFONIA CELULAR PARA FORNECIMENTO  DE 22 LINHAS TELEFONICASREEFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026 DISPENSA DE LICITACAO 24/2025CONTRATO 22/2025TERMO ADITIVO 012026,,439,598.00,0,,2025,24,PRD,2025,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-27,202600000455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8200,64216212 MILTON LUIZ HAHN,PJ,64216212000193,,CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS COM RETIRADA DE PEDRAS LIMPEZA DE VALETAS CORTE DE GALHOS LIMPEZA DE BUEIROS RECONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTES ENFIM SERVICOS MANUAIS DE SUPORTE AOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 196/2026 REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,430,1687.00,0,,2026,1,PRD,2026,6,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-27,202600000498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,37,Destinacao de Residuos Solidos,2317,Recolhimento e Destinacao Final dos Residuos solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3741,MARCOS ENGELHOF   CIA LTDA,PJ,8390082000130,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,440,37000.40,0,,2025,14,PCE,2025,108,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,202600000509,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,192,VIACAO OURO PRATA S/A,PJ,92954106000142,,AQUISICAO DE VALES SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,427,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,202600000526,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NA RETRO 04,,419,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,202600000536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 4000LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 4000LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA  MAQUINAS,,432,24320.00,0,,2025,8,PCE,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,202600000536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 4000LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 4000LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA  MAQUINAS,,433,24600.00,0,,2025,8,PCE,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,202600000539,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 02 DIARIAS MAIS 35  P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  PORTO ALEGRE   NOS DIAS 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,441,796.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,202600000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  2526 E 27 DE JANEIRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,443,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,202600000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8214,CLINICA MEDICA TUPARENDI LTDA,PJ,24138628000116,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,410,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,202600000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8214,CLINICA MEDICA TUPARENDI LTDA,PJ,24138628000116,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,291,,833584,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,202600000551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO CAMINHAO HFO 7425,,435,416.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,202600000552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO  NA PATROLA CASE,,436,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,202600000553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,434,1125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,202600000573,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FEP DO DIA 27012026,,411,108.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,202600000573,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FEP DO DIA 27012026,,290,,833571,108.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000575,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PNEUS PARA A PATROLA CASE 845B CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N249/2026,-10800.00,0,,0,,2026,7,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6377,SC COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37952262000166,,AQUISICAO DE 4 PNEUS 1400X24  16 LONAS PARA A PATROLA CASE CONFORME REQUISICAO DE  DESPESA N251/2026,8140.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3086,LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA,PJ,2678428000113,253770505000000,AQUISICAO DE 4 PNEUS 235/70R16 PARA A CAMIONETE S10 IXK 3129 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 252/2026,1939.60,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000584,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N253/2026,2270.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000585,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N254/2026,1050.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3007,MEDILAR IMP DISTR DE PRODUTOS MEDHOSPS/A,PJ,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N255/2026,440.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000587,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,1001,,,6027,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA CORPO DE BOMBEIROS,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO DE TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI DA CRECHE MUNICIPAL ESCOLA DE ESQUINA ABELHA ESCOLA ESQUINA SAO PEDRO E ESCOLA LINHA ALECRIM,1627.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000588,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,2099,WILLERS   WILLERS LTDA ME,PJ,97044937000109,407000044400000,AQUISICAO DE 50 TUBOS DE 30 MM DE CONCRETO  CONFORME REQUISICAO 257/2026 E TERMO ADITIVO 1/2026,3000.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000589,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA  MAIS 35 PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A   PORTO ALEGRE NOS DIAS  27 E 28 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000590,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28  DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000591,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,608.85,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000593,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,1500,1002,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 01 PACOTE COM 50UNID DE CAMPO OPERATORIO 35X45 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,87.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000593,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 01 PACOTE COM 50UNID DE CAMPO OPERATORIO 35X45 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,447,87.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000594,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1600,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE 01 NEBULIZADOR TERMICO PARA SER USADO NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2095.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1001,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA  O MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 27012026 EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1001,,,552,ASSOC DE PAIS E AMIGOS DEF AUDITIVOS - APADA,PJ,90479106000102,,PAGAMENTO AUXILIO FINACEIRO A  ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APADA CONFORME LEI MUNICIPAL 3152 DE 12 DE DEZEMBRO DE  2025 REFERENTE  JANEIRO A DEZEMBRO DE  2026,29943.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000597,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,2600,3110,,,6512,MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,42227547000174,,AQUISICAO DE 05 UNID DE VASELINA LIQUIDA 100ML 30 UNID DE SORO FISIOLOGICO 09 250ML E 400UNID DE SONDA PVC ATOXICO SILICONIZADA N14 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,837.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000598,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,2600,3110,,,7548,ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD,PJ,44183400000155,,AQUISICAO DE 100 PACOTES DE GAZE 75X75 13 FIOS 8 CAMADAS E 5 DOBRAS COM 500UNID E 70 ROLOS DE GAZES TIPO QUEIJO 500GR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,4929.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000599,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,2600,3110,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 15 UNID DE CAIXA COLETORA DE PRFUROCORTES 13L 10 ROLOS DE LENCOL DE PAPEL 70CM 50M 2000UNID DE AGULHAS 13045 150 ATADURAS 220X5CM E 300 ATADURAS 220X12CM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,946.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000600,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000600,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,697,730.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000601,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 2701206,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000602,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,4074,MICHELI ELIS SCHNEIDER,PF,1345412002,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE LANCAMENTO TFE E WORKSHOP REDESIM NA PRATICA EM GIRUA NO DIA 27012026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000603,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N302/2026,1480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,202600000604,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N133/2026,28965.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-09-25,2026-01-28,202500009371,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE BOTA DE UNA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13640,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-10-02,2026-01-28,202500009878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO  DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ESQUINA SANTA INES RERENTE AO MES DE  OUTUBRO DE 2025,,13593,,833627,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-11-03,2026-01-28,202500011058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO  DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ESQUINA SANTA INES RERENTE AO MES DE  NOVEMBRO DE 2025,,13592,,833626,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-28,202500012134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO  DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ESQUINA SANTA INES RERENTE AO MES DE  DEZEMBRO DE 2025,,13591,,833624,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-28,202500012148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSEMINACOES ARTIFICIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13596,,833721,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-28,202500012377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 210,,13594,,833696,2334.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-28,202500012378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 08,,13595,,833697,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-28,202500012707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5880,CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,2952689001313,,AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO JAC 8H67 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13590,,833618,10269.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-28,202500013038,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2733/2025,,13597,,833722,37.00,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-28,202500013039,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2734/2025,,13598,,833723,34.32,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-28,202500013040,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME  REQUISICAO DE DESPESA  N2736/2025,,13599,,833724,50.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,202600000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA E CAUTERIZACAO CORNETOS PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,323,,833665,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-28,202600000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE  01 CX DE  FLORINEFE 01MG 100COMP ASPEN PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,327,,833669,379.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,202600000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7226,EDUARDO GABRIEL SCHMIDT DILLMANN,PF,2738823092,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,324,,833666,4052.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,202600000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,1330,CARLOS ALBERTO PREISLLER,PF,17304245034,,PAGAMENTO DE AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES AIHS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,328,,833670,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,202600000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PARTOS E CESAREAS PARA  GESTANTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,693,8000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,202600000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  PARA CONSERTO DO MOTOR DA CAMINHONETE S10 DIESEL EXECUTIVA IXK 3129  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA   N36/2026,,330,,833685,6288.00,2025,88,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,202600000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA  CONSERTOS DO MOTOR DA CAMINHONETE S10 DIESEL EXECUTIVA IXK 3129  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N38/2026,,329,,833684,11795.50,2025,88,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,202600000181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2339,Auxilios a Entidades Sem Fins Lucrativos - ASPS,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALECRIM E ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DE SAUDE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 01/2025 E TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE JANEIRO A MAIO DE 2026,,296,,833635,45000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,202600000181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2339,Auxilios a Entidades Sem Fins Lucrativos - ASPS,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALECRIM E ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DE SAUDE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 01/2025 E TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE JANEIRO A MAIO DE 2026,,297,,833638,45000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,202600000181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2339,Auxilios a Entidades Sem Fins Lucrativos - ASPS,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALECRIM E ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DE SAUDE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 01/2025 E TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE JANEIRO A MAIO DE 2026,,380,,833637,-45000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-28,202600000226,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE 02 BOLAS FUTEBOL 7 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,331,,833686,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-28,202600000302,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE BOTA DE UNNA PARA PACIENTE,,696,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-28,202600000377,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NOS CORTES DE GRAMA NO PARQUE DE EVENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 7/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,358,,833716,1800.00,2025,7,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,202600000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE MICRO ONIBUS PARA LEVAR PACIENTES A SANTA ROSA  PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,322,,833664,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,202600000406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8035,46657199 EDERSON LUIZ ROHR,PJ,46657199000126,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,333,,833688,700.00,0,0,NSA,2025,157,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,202600000407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,332,,833687,1195.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,202600000423,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS REDES DE AGUA,,347,,833705,125.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,202600000424,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,346,,833704,88.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,202600000428,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE LEMBRANCAS PERSONALIZADAS PARA OS PALESTRANTES DAS FORMACOES CONTINUADAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,293,,833629,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,202600000429,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N185/2026,,292,,833628,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,202600000430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE CARTOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,294,,833630,590.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,202600000436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES   DAS ESCOLAS  MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N182/2026,,295,,833631,555.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,202600000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI NO DIA 17012026 D AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,307,,833649,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,202600000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E19 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,300,,833642,457.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,202600000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 19012025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,305,,833647,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,202600000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JDF0F10,,321,,833663,2743.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-28,202600000446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 2,,343,,833701,2610.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-28,202600000448,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,316,,833658,457.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-28,202600000449,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,317,,833659,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-28,202600000460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,PAGAMENTO  PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS REFERENTE AO CONTRATO 146/2025TERMO ADITIVO 012026PRORROGACAO DE PRAZO DE 20/01/2026 ATE 20/04/2026,,357,,833715,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-28,202600000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,PAGAMENTO DE DESPESA DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 19012026 EM SANTO ANGELO,,308,,833650,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,202600000463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  RETENTOR RODA DIANT  E PONTA DE EIXO DIANT PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,342,,833700,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,202600000466,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N12148/2025,,362,,833720,49.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,202600000467,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2233,Apoio ao Produtor Rural,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1926,ANGELO P PRZYBITOWICZ E RUBIA E PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,651068487000000,AQUISICAO  DE ALEVINOS PARA PRODUCAO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,337,,833692,4109.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,202600000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,PAGAMENTO DE DESPESA DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 20012026 EM SANTA ROSA,,309,,833651,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,202600000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO BUJAO CARTER E OLEO 5W30 PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IYW 1470,,299,,833641,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,202600000474,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8080,21452928 CARIN REGINA MARTINI DE MOURA,PJ,21452928000187,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE GINASTICAS TERAPEUTICAS  PARA  IDOSOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,769,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,202600000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 20 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,301,,833643,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,202600000477,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE  VALOR DE COMBUSTIVEL  ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PQZ2L93 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 20012026,,313,,833655,100.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,202600000478,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA AUXILIAR NA REMOCAO DE CRIANCA DA UTIP PARA PORTO ALEGRE,,326,,833668,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,202600000479,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA  MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR CRIANCA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,315,,833657,457.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,202600000480,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR CRIANCA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,314,,833656,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,202600000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5340,ROBERTO HARTWIG 00593691083,PJ,32562672000187,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE,,369,,833746,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,202600000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5340,ROBERTO HARTWIG 00593691083,PJ,32562672000187,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE,,358,,833745,-4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,202600000485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,341,,833699,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,202600000486,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  BOIA NIVEL COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NA RETRO 04,,340,,833698,1650.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,202600000487,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE 25001LTS DE GASOLINA PARA USO NA FROTA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N201/2026,,336,,833691,1422.54,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,202600000488,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7848,URUGUAI MAQUINAS LTDA,PJ,56442996000140,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA,,339,,833695,100.00,0,0,NSA,2026,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,202600000489,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,345,,833703,1120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,202600000490,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,344,,833702,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,202600000497,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6965,LIBORIO MARMITT,PJ,46203835000140,,AQUISICAO DE 25 POSTES QUADRADOS 8X8 PARA FIXACAO DE PLACAS NA APP DO  RIO URUGUAI,,338,,833693,500.00,0,0,NSA,2026,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,202600000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PORTO ALEGRE  NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,320,,833662,457.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,202600000501,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  22 E 23  DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,319,,833661,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,202600000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A RODEIO BONITO NO DIA 22 JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,312,,833654,118.66,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,202600000503,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  SANTA MARIA  NO DIA 22012026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,306,,833648,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,202600000504,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 22012026 EM GIRUA,,310,,833652,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,202600000505,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3896,NOROESTE  MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,7182854000185,,CONTRATACAO RESPONSAVEL TECNICO PARA O FUNCIONAMENTO DA PEDREIRA MUNICIPAL E RENOVACAO DA LICENCA DE OPERACAO  REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026,,363,,833725,3554.48,2021,55,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,202600000506,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4559,DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI-ME,PJ,17995224000183,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAR DESTINACAO AMBIENTAL ADEQUADA DE  DESCARTE DE  10UNID DE TONER CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,335,,833690,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,202600000507,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4559,DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI-ME,PJ,17995224000183,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAR DESTINACAO AMBIENTAL ADEQUADA DE  DESCARTE DE 1000 LAMPADAS FLUORESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,334,,833689,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,202600000509,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,192,VIACAO OURO PRATA S/A,PJ,92954106000142,,AQUISICAO DE VALES SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,298,,833639,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,202600000512,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA,,348,,833706,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000516,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE TONER E TINTA PARA IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO E SETOR DE COMPRAS,,349,,833707,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000517,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,303,,833645,457.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000518,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,304,,833646,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000519,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A  IJUI NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,318,,833660,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,302,,833644,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A  IJUI NO DIA 23 JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,311,,833653,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N478/2026,,325,,833667,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000528,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,364,,833726,1031.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000529,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,365,,833727,1031.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,366,,833728,1031.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000531,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,367,,833729,12254.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000535,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5400,CLEITON ELISANDRO FLORES,PF,122399099,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA   22012026,,356,,833714,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,202600000537,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS DO CIEE PIM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,368,,833730,2063.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000542,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2377,Primeira Infancia Melhor PIM - Educacao - Livre,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,355,,833713,626.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE  PNEU PARA A RETRO 11,,352,,833710,575.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA PNEU DA CARREGADEIRA CAT 924H,,351,,833709,920.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E TIP TOP PARA PNEU DA PATROLA CASE,,350,,833708,625.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO CAMINHAO HFO 7425,,359,,833717,416.00,0,0,NSA,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO  NA PATROLA CASE,,360,,833718,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,361,,833719,1125.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000554,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CORRENTE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,451,355.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000555,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA EM FERRO PARA TELHADO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,450,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DA PATROLA 01,,452,392.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE  PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS  NA  RECAPAGENS DE PNEUS  PARA A PATROLA CASE  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,353,,833711,5560.00,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE REPOSICAO DE LONA E VULCANIZACAO DE PNEUS 1400X24 PARA A PATROLA CASE,,354,,833712,1280.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,202600000578,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,5426,REJANE MARIA BOURSCHEIDT,PF,92853013049,,PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROP E FERIAS VENCIDAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,449,2406.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,202600000587,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,6027,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA CORPO DE BOMBEIROS,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO DE TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI DA CRECHE MUNICIPAL ESCOLA DE ESQUINA ABELHA ESCOLA ESQUINA SAO PEDRO E ESCOLA LINHA ALECRIM,,448,1627.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,202600000591,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,445,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,202600000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,446,608.85,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,202600000596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,552,ASSOC DE PAIS E AMIGOS DEF AUDITIVOS - APADA,PJ,90479106000102,,PAGAMENTO AUXILIO FINACEIRO A  ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APADA CONFORME LEI MUNICIPAL 3152 DE 12 DE DEZEMBRO DE  2025 REFERENTE  JANEIRO A DEZEMBRO DE  2026,,453,2495.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,202600000603,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N302/2026,,695,1480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,202600000604,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N133/2026,,694,28965.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000605,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PRACA CENTRAL  PATIO ENTORNO DA PREFEITURA PATIO DA PRACA MATRIZ AREAS VERDES CAMPO DE FUTEBOL VILA NOVA ESPERANCA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 262/2026REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,56728.20,0,,0,,2025,1,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000605,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PRACA CENTRAL  PATIO ENTORNO DA PREFEITURA PATIO DA PRACA MATRIZ AREAS VERDES CAMPO DE FUTEBOL VILA NOVA ESPERANCA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 262/2026REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,444,4500.00,0,,2025,1,PRD,2025,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000606,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,8156,EDSON JASKULSKI 00761198075,PJ,39763509000121,,PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO TRANSPORTE DE ALECRIM A SANTA ROSA O VEICULO PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPEZA ANEXA,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000607,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3896,NOROESTE  MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,7182854000185,,PAGAMENTO DE ELABORACAO DE 03 RELATORIOS ANUAIS DE LAVRA RAL DE 03 SAIBREIRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000608,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA PNEU DA CARREGADEIRA CAT 924H,920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000608,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA PNEU DA CARREGADEIRA CAT 924H,,692,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGICO DE CISTOLITOTRIPSIA PARA PACIENTE,-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGICO DE CISTOLITOTRIPSIA PARA PACIENTE,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000613,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,17.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000619,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,27593.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000619,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,462,27593.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000620,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,2276.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000620,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,463,2276.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000621,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,1734.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000621,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,464,1734.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000622,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,1610.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000622,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,465,1610.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000623,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,1024.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000623,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,466,1024.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000624,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,534.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000624,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,467,534.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000625,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,386.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000625,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,468,386.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,6984.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,469,6984.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,3506.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,470,3506.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,389.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,471,389.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000629,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,10491.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000629,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,,472,10491.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000630,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,584.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000630,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,,473,584.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000631,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,5254.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000631,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,,474,5254.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000632,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3002030200 -,2334.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000632,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3002030200 -,,475,2334.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000633,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,5754.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000633,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,476,5754.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000634,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,1579.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000634,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,477,1579.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000635,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,1364.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000635,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,478,1364.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000636,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,1050.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000636,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,479,1050.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000637,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,442.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000637,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,480,442.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000638,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,9995.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000638,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,481,9995.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000639,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,2392.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000639,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,482,2392.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000640,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,957.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000640,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,483,957.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000641,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,821.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000641,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,484,821.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000642,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3006030600 -,3506.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000642,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3006030600 -,,485,3506.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000643,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3007030700 -,3506.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000643,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3007030700 -,,486,3506.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000644,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,5254.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000644,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,,487,5254.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000645,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,9348.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000645,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,,488,9348.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000646,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,467.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000646,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,,489,467.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000647,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,4291.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000647,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,490,4291.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000648,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1701,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000648,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,491,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,429.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,492,429.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000650,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,7740.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000650,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,493,7740.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000651,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,2258.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000651,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,494,2258.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000652,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,1937.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000652,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,495,1937.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000653,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,1274.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000653,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,496,1274.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000654,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,5254.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000654,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,,497,5254.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000655,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,7701.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000655,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,498,7701.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000656,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,1989.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000656,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,499,1989.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,1743.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,500,1743.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000658,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,775.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000658,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,501,775.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000659,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,636.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000659,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,502,636.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000660,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,298.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000660,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,503,298.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000661,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,74.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000661,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,504,74.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000662,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,67.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000662,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,505,67.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000663,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5003050300 -,5066.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000663,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5003050300 -,,506,5066.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000664,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5003050300 -,1168.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000664,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5003050300 -,,507,1168.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000665,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,37538.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000665,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,508,37538.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000666,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,9475.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000666,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,509,9475.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000667,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,6299.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000667,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,510,6299.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000668,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,5365.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000668,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,511,5365.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000669,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,4368.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000669,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,512,4368.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000670,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,3383.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000670,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,513,3383.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000671,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,2871.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000671,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,514,2871.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000672,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,1050.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000672,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,515,1050.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000673,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,686.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000673,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,516,686.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000674,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,290.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000674,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,517,290.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,56612.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,518,56612.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,5336.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,519,5336.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,4351.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,520,4351.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000678,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,7761.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000678,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,521,7761.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000679,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,1579.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000679,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,522,1579.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000680,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,1575.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000680,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,523,1575.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000681,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,776.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000681,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,524,776.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,24285.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,525,24285.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,6275.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,526,6275.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,1827.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000686,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,7217.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000686,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,529,7217.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000687,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,4277.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000687,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,530,4277.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000688,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,1547.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000688,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,531,1547.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000689,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,356.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000689,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,532,356.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000690,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,271.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000690,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,533,271.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000691,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,30466.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000691,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,534,30466.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000692,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,1833.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000692,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,535,1833.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000693,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,6296.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000693,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,536,6296.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000694,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,442.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000694,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,537,442.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000695,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,343.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000695,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,538,343.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,10520.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,,539,10520.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,5802.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,,540,5802.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,1160.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,,541,1160.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,5254.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,,542,5254.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,1966.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,543,1966.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,294.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,544,294.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,290.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,545,290.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,7817.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,546,7817.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000704,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,2557.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000704,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,547,2557.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000705,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,828.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000705,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,548,828.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,817.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,549,817.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000707,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1701,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000707,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,550,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7004070400 -,3506.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7004070400 -,,551,3506.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000709,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,3845.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000709,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,552,3845.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000710,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,1046.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000710,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,553,1046.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,773.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,554,773.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000712,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,722.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000712,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,555,722.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000713,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1701,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000713,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,556,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000714,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,506.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000714,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,557,506.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,371.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,558,371.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000716,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,2063.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000716,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,559,2063.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000717,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,1579.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000717,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,560,1579.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000718,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,619.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000718,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,561,619.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000719,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,386.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000719,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,562,386.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000720,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7007070800 -,1869.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000720,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7007070800 -,,563,1869.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000721,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,5254.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000721,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,,564,5254.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000722,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8002080200 -,17128.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000722,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8002080200 -,,565,17128.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000723,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8003080300 -,8400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000723,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8003080300 -,,566,8400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000724,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,51186.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000724,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,567,51186.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000725,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,9271.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000725,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,568,9271.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000726,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,5912.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000726,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,569,5912.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000727,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,2605,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,5765.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000727,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,570,5765.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000728,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,3687.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000728,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,571,3687.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,1394.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,572,1394.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000730,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,2604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,3404.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000730,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,573,3404.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000731,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,3404.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000731,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,574,3404.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000732,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,2604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,386.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000732,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,575,386.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000733,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,2604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,170.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000733,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,576,170.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000734,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,2063.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000734,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,577,2063.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000735,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,2605,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,1153.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000735,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,578,1153.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000736,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,928.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000736,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,579,928.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000737,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,697.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000737,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,580,697.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,386.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,581,386.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000739,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,10500.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000739,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,582,10500.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000740,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,386.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000740,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,583,386.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000741,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,18113.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000741,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,,584,18113.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000742,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,2012.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000742,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,,585,2012.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,3506.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,,586,3506.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000744,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,389.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000744,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,,587,389.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2356,Programa Agentes Comunitarios de Saude - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8023081210 -,53925.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2356,Programa Agentes Comunitarios de Saude - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8023081210 -,,588,53925.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000746,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 9001090100 -,83.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000746,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 9001090100 -,,589,83.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000747,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 10001100100 -,5254.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000747,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 10001100100 -,,590,5254.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,5254.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,,591,5254.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,1379.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,,592,1379.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,10685.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,593,10685.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,3322.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,594,3322.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,2678.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,595,2678.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,2376.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,596,2376.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,1805.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,597,1805.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,1247.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,598,1247.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,319.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,599,319.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,8999.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,600,8999.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,2276.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,601,2276.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,1934.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,602,1934.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,1514.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,603,1514.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,752.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,604,752.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,365.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,605,365.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000763,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,78.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000763,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,606,78.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,2334.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,,607,2334.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,778.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,,608,778.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000766,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,5254.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000766,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,,609,5254.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000767,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,8176.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000767,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,,610,8176.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000768,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,1362.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000768,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,,611,1362.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000769,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,5254.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000769,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,,612,5254.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,1751.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,,613,1751.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,6432.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,614,6432.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000772,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,1713.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000772,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,615,1713.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,1604.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,616,1604.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,1046.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,617,1046.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000775,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,751.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000775,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,618,751.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000776,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,414.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000776,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,619,414.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000777,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,67.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000777,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,620,67.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000778,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,9735.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000778,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,,621,9735.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000779,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14004140400 -,10201.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000779,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14004140400 -,,622,10201.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000780,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2660,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,5250.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000780,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,623,5250.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,2660,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,262.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,624,262.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000782,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1920.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000782,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,641,1920.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000783,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,779.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000783,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,642,779.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000784,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1512.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000784,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,643,1512.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000785,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2102.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000785,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,644,2102.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000786,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,779.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000786,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,645,779.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000787,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,878.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000787,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,646,878.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000788,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1960.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000788,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,647,1960.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000789,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,13327.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000789,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,648,13327.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1735.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,649,1735.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1033.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,650,1033.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000792,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1887.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000792,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,651,1887.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000793,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,3030.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000793,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,652,3030.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,17930.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,653,17930.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000795,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,6676.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000795,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,654,6676.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000796,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,779.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000796,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,655,779.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2593.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,656,2593.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000798,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,6218.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000798,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,625,6218.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000799,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2524.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000799,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,626,2524.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000800,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,4896.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000800,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,627,4896.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000801,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,6807.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000801,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,628,6807.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000802,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2524.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000802,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,629,2524.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000803,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2844.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000803,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,630,2844.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000804,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,6347.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000804,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,631,6347.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000805,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,43151.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000805,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,632,43151.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,5617.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,633,5617.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,3345.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,634,3345.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,6112.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,635,6112.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000809,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,9811.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000809,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,636,9811.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000810,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,58057.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000810,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,637,58057.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,21617.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,638,21617.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000812,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2524.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000812,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,639,2524.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000813,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,8396.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000813,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,640,8396.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,9839.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,657,9839.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,5052.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,658,5052.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2028.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,659,2028.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000817,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,5844.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000817,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,660,5844.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,31857.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,661,31857.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,16359.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,662,16359.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,6568.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,663,6568.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000821,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,18923.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000821,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,664,18923.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000822,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,4314.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000822,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,665,4314.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,4529.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,667,4529.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,604.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,668,604.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000827,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1718.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000827,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,669,1718.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000828,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,362.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000828,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,670,362.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000829,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,543.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000829,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,671,543.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000830,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,543.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000830,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,672,543.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000831,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1522.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000831,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,673,1522.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000832,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,967.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000832,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,674,967.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1631.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,675,1631.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000834,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1187.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000834,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,676,1187.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,5379.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,677,5379.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000836,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,8364.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000836,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,678,8364.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000837,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,12.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000837,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,679,12.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000838,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,815.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000838,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,680,815.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,482.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,681,482.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000840,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1479.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000840,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,682,1479.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000841,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1086.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000841,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,683,1086.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000842,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,1510.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000842,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,684,1510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000843,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2040.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000843,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,685,2040.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 28  DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 02  DIARIAS MAIS 35 PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 2829 E 30 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,796.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000846,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 2829 E 30  DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000847,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000848,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2348,Programa Estadual Nota Fiscal Gaucha,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1621,0,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,4716.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000849,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA IYE8638 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000850,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTOS DO VEICULO DE PLACA IYE 8638 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000851,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,2247,HOSPITAL POLICLINICA SANTA ROSA LTDA,PJ,5752107000100,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE CISTOLITOTRIPSIA PARA PACIENTE,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202600000852,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,544.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202601000610,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES CIVIS,1800,1111,,,1120,FOLHA PENSIONISTA DO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTAS MES 01/2026,-39582.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202601000611,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES CIVIS,1800,1111,,,1120,FOLHA PENSIONISTA DO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTAS MES 01/2026,39582.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202601000611,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES CIVIS,,,,,1120,FOLHA PENSIONISTA DO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTAS MES 01/2026,,454,39582.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202601000612,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1119,FOLHA DOS INATIVOS DO FAS,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS MES 01/2026,509436.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202601000612,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1119,FOLHA DOS INATIVOS DO FAS,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS MES 01/2026,,455,509436.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-02-20,2026-01-29,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13600,,833767,950.00,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2026,2025-10-07,2026-01-29,202500010078,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1702/2025,,13641,399.00,0,,2025,67,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-26,2026-01-29,202500011929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO REEMPENHADO,,13602,,833769,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2026,2026-01-29,2026-01-29,202500011950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,6848,PONTAMED,PJ,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,-6.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-29,202500011950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6848,PONTAMED,PJ,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13644,450.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2025,2026,2026-01-29,2026-01-29,202500011955,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,3130,,,6782,LICIMED DIST MED,PJ,4071245000160,962842834000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,-5.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-29,202500011955,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6782,LICIMED DIST MED,PJ,4071245000160,962842834000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13643,120.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-29,202500011955,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6782,LICIMED DIST MED,PJ,4071245000160,962842834000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13642,125.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-29,202500011955,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6782,LICIMED DIST MED,PJ,4071245000160,962842834000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13642,-125.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-29,202500011974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DE  PLACA IPP 8336 CONFORME REQUISICAO DE  DESPESA ANEXA,,13601,,833768,1150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-29,202500012001,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE CONSULTAS ECOGRAFIAS PARTOS E CESAREAS PARA PACIENTES,,13645,7000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,202600000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS INCLUSAO DO VEICULO SPIN LTZ 18L AUTOMATICO PLACA TZQ2I93 ANO 2025 MODELO 2026 MARCA CHEVROLET CHASSI 9BGJC7520TB132161 NA APOLICE DE SEGUROS DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS   CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N79/2026,,372,,833755,1829.89,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,202600000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS INCLUSAO DO VEICULO SPIN LTZ 18L AUTOMATICO PLACA TZQ2I93 ANO 2025 MODELO 2026 MARCA CHEVROLET CHASSI 9BGJC7520TB132161 NA APOLICE DE SEGUROS DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS   CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N79/2026,,373,,833757,1829.89,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-29,202600000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS INCLUSAO DO VEICULO SPIN LTZ 18L AUTOMATICO PLACA TZQ2I93 ANO 2025 MODELO 2026 MARCA CHEVROLET CHASSI 9BGJC7520TB132161 NA APOLICE DE SEGUROS DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS   CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N79/2026,,333,,833756,-1829.89,2025,79,PRD,2025,157,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-29,202600000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 400UNID DE FRALDAS INFANTIL XXG CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,371,,833754,723.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,202600000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7423,VIDAIMI YURICEL DOMINGUEZ BLANCO,PF,6754737131,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,370,,833753,4052.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000288,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-835.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-29,202600000288,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,744,1164.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000294,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-571.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-29,202600000294,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,745,3428.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000295,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-1433.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-29,202600000295,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,747,448.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-29,202600000295,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,748,1917.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-29,202600000297,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,119,EMATER,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,702,12668.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-29,202600000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N149/2026,,686,1510.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000344,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-17.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000344,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,746,382.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,202600000358,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7832,59158069 RICARDO ANDRE DE LIMA,PJ,59158069000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA LIMPEZA E  CORTES DE GRAMA NO CENTRO POLIESPORTIVO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 04/2025REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,456,2500.00,0,,2025,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,736,33.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,734,722.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,735,798.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,737,110.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,739,1675.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,741,33.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,742,3733.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,743,282.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,732,316.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,202600000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE  FILTRO DE AR E OLEO PARA O VEICULO JBE 2I55 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,379,,833763,534.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,202600000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE ADITIVO RADIADOR  E OLEO PARA VEICULOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,378,,833762,306.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-29,202600000462,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO  DE FILTROS OLEO PALHETA E BATERIA PARA REPOOSICAO NO VEICULO DE PLACA JBS5I12,,376,,833760,414.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-29,202600000462,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO  DE FILTROS OLEO PALHETA E BATERIA PARA REPOOSICAO NO VEICULO DE PLACA JBS5I12,,377,,833761,410.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-29,202600000481,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE LAMPADA FILTRO DE OLEO OLEO E ADITIVO RADIADOR PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JAU7D46,,375,,833759,298.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,202600000482,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA SPIN DE PLACA JBS5I12,,374,,833758,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,202600000492,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7848,URUGUAI MAQUINAS LTDA,PJ,56442996000140,,AQUISICAO DE 01 VELA PARA REPOSICAO EM   ROCADEIRA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,688,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,202600000493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7848,URUGUAI MAQUINAS LTDA,PJ,56442996000140,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE ROCADEIRA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,689,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,202600000499,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAUDE,,,,,2539,FARMACIA INHACOR MVC COML DE MEDLTDA,PJ,93153054000178,,AQUISICAO DE 03 FRASCOS DE PIELSANA SOLUCAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,380,,833764,374.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,202600000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,AQUISICAO DE 01 MOTOR DE PARTIDA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI5C45 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,382,,833766,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-29,202600000524,5,Defesa Nacional,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,2262,Defesa Civil,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7937,BW COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA,PJ,57103790000158,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,687,1750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-29,202600000541,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2250,Programa Mamae e Bebe - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 06 LATAS DE  NINHO 800GR FASES 1 A 3 ANOS CONFORME PESQUISA DE PRECO ANEXO,,703,251.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JDB0F10 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,381,,833765,2573.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000550,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IFZ 5977,,715,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000557,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA  REPOSICAO NA RETRO 04,,716,116.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000558,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  PARA CONSERTO DA RETRO 04,,705,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 01,,706,27.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 01,,707,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA  REPOSICAO NA PATROLA 120B,,714,41.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,708,29.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 1,,709,10.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE  PECAS PARA REPOSICAO  NA RETRO 08,,710,136.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB,,711,434.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000567,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA  HUBER 03,,712,33.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA  REPOSICAO NA RETRO 09,,713,242.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,202600000581,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE  01CX DE UNINALTREX 50MG PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,704,147.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,202600000582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6377,SC COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37952262000166,,AQUISICAO DE 4 PNEUS 1400X24  16 LONAS PARA A PATROLA CASE CONFORME REQUISICAO DE  DESPESA N251/2026,,690,8140.00,0,,2025,17,PCE,2025,116,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,202600000594,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE 01 NEBULIZADOR TERMICO PARA SER USADO NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,700,2095.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,202600000595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA  O MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 27012026 EM SANTA ROSA,,701,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,202600000601,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 2701206,,698,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,202600000602,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4074,MICHELI ELIS SCHNEIDER,PF,1345412002,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE LANCAMENTO TFE E WORKSHOP REDESIM NA PRATICA EM GIRUA NO DIA 27012026,,699,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,202600000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 28  DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,730,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,202600000847,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,729,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,202600000848,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2348,Programa Estadual Nota Fiscal Gaucha,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,728,4716.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,202600000849,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA IYE8638 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,727,710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000850,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTOS DO VEICULO DE PLACA IYE 8638 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,-1.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,202600000851,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,2247,HOSPITAL POLICLINICA SANTA ROSA LTDA,PJ,5752107000100,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE CISTOLITOTRIPSIA PARA PACIENTE,,731,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,202600000852,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,725,544.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000853,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EPI -    CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000853,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EPI -    CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,720,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000854,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DO GABINETE NO DIA 29012026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000854,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DO GABINETE NO DIA 29012026,,724,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000855,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1501,0,,,7808,ALINE PODKOWA,PF,86478958000,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA  AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO EM SANTA ROSA NA AMUFRON SOBRE O CONVENIO MATA ATLANTICA E APPS,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000855,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7808,ALINE PODKOWA,PF,86478958000,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA  AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO EM SANTA ROSA NA AMUFRON SOBRE O CONVENIO MATA ATLANTICA E APPS,,723,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000856,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE 5362090 LTS DE GASOLINA PARA USO NA FROTA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N268/2026,3051.03,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000857,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA GARAGEM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,839.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000858,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE REDES DE AGUA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,6598.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000859,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA GARAGEM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000859,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA GARAGEM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,722,1920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR GRANDE,716.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTOS DO VEICULO DE PLACA IYE 8638 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1274.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTOS DO VEICULO DE PLACA IYE 8638 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,726,1274.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR DE DESPESA DE ALMOCO  AFIM DE PARTICIPAR DE  REUNIAO AMUFROM REF APP,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR DE DESPESA DE ALMOCO  AFIM DE PARTICIPAR DE  REUNIAO AMUFROM REF APP,,721,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7744,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA,PJ,90627332001165,,AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB,865.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000864,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FPM DO DIA 30012026,7173.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000865,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  ITR DO DIA 30012026,0.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000866,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  ADO DO DIA 30012026,38.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000867,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO,41654.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000868,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO,31815.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000869,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO,63496.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000871,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,592.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000871,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,738,592.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000873,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N825/2026 INSS,1197.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000873,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N825/2026 INSS,,749,1197.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N826/2026 INSS,159.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N826/2026 INSS,,750,159.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000875,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N827/2026 INSS,454.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000875,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N827/2026 INSS,,751,454.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000876,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N828/2026 INSS,95.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000876,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N828/2026 INSS,,752,95.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000877,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N829/2026 INSS,143.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000877,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N829/2026 INSS,,753,143.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000878,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N830/2026 INSS,143.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000878,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N830/2026 INSS,,754,143.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000879,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N831/2026 INSS,402.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000879,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N831/2026 INSS,,755,402.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000880,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N832/2026 INSS,255.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000880,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N832/2026 INSS,,756,255.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N833/2026 INSS,431.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N833/2026 INSS,,757,431.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000882,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N834/2026 INSS,314.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000882,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N834/2026 INSS,,758,314.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000883,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N835/2026 INSS,1422.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000883,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N835/2026 INSS,,759,1422.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000884,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N836/2026 INSS,2211.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000885,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N837/2026 INSS,3.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000885,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N837/2026 INSS,,760,3.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000886,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N838/2026 INSS,215.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000886,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N838/2026 INSS,,761,215.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N839/2026 INSS,127.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N839/2026 INSS,,762,127.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000888,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N840/2026 INSS,391.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000888,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N840/2026 INSS,,763,391.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000889,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N841/2026 INSS,287.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000889,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N841/2026 INSS,,764,287.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N842/2026 INSS,399.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202600000890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N842/2026 INSS,,765,399.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-30,202500012200,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE CONVENIO COM  A ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE SANTO CRISTO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU  E CONTRATACAO DE ATENDIEMNTO MEDICO ESPECIALIZADO DISTRIBUIDOS EM CONSULTAS MEDICAS NEONATAL OBSTETRICIA CIRURGICO  E ANESTESICO OBJETIVANDO AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE ALECRIM CONFORME CONVENIO 002/2025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13603,,834618,7924.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-01-30,202600000048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,623,,834627,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,202600000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,776,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,202600000123,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,777,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,202600000124,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,778,176.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,202600000125,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS,,779,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,202600000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7943,NADIA YOUSEF ABED AHMAD,PJ,60615279000140,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE,,768,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,202600000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7943,NADIA YOUSEF ABED AHMAD,PJ,60615279000140,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE,,624,,834628,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000243,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IGC 1638,,576,,834550,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA CONFECCAO DE PRISIONEIRO CAIXA DO GIRO DA LAMINA E RECUPERACAO HASTE DO PISTAO DA DIRECAO  DA PATROLA HUBER 3,,577,,834551,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA  MANUTENCAO DA PATROLA 120B,,578,,834552,780.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000246,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 04,,579,,834553,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE  OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 08,,580,,834554,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000248,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NO CONSERTO  DA RETRO 04,,568,,834542,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO   CAMINHAO IVQ2317,,569,,834543,1450.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  PARA CONSERTOS DO CAMINHAO IVQ2317,,570,,834544,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO/CONSERTOS DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,,571,,834545,4360.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,,572,,834546,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO  DE PECAS  PARA REPOSICAO NA RETRO 11,,573,,834547,1104.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO  DE PECAS PARA CONSERTOS DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,,574,,834548,990.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,,575,,834549,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,202600000298,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N147/2026,,772,240.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000343,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE JANEIRO DE 2026,-100.00,0,,0,,2023,72,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,202600000356,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7853,ROBERTO FOLLMANN,PJ,59743357000102,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 12/2025,,564,,834538,1518.00,2025,12,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-30,202600000394,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE CELULAR MOTO  G05 PARA OS SETORES DA FARMACIA E SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,556,,834526,1598.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E19 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-30,202600000455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8200,64216212 MILTON LUIZ HAHN,PJ,64216212000193,,CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS COM RETIRADA DE PEDRAS LIMPEZA DE VALETAS CORTE DE GALHOS LIMPEZA DE BUEIROS RECONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTES ENFIM SERVICOS MANUAIS DE SUPORTE AOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 196/2026 REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,563,,834537,1687.00,2026,1,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-30,202600000473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,AQUISICAO DE MADEIRAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,802,2300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,202600000498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,37,Destinacao de Residuos Solidos,2317,Recolhimento e Destinacao Final dos Residuos solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3741,MARCOS ENGELHOF   CIA LTDA,PJ,8390082000130,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,440,,834533,-37000.40,2025,14,PCE,2025,108,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,202600000498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,37,Destinacao de Residuos Solidos,2317,Recolhimento e Destinacao Final dos Residuos solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3741,MARCOS ENGELHOF   CIA LTDA,PJ,8390082000130,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,562,,834536,37000.40,2025,14,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,202600000498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,37,Destinacao de Residuos Solidos,2317,Recolhimento e Destinacao Final dos Residuos solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3741,MARCOS ENGELHOF   CIA LTDA,PJ,8390082000130,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,560,,834530,37000.40,2025,14,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,202600000532,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,630,,834693,2440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-30,202600000554,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CORRENTE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,565,,834539,355.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-30,202600000555,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA EM FERRO PARA TELHADO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,566,,834540,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-30,202600000556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DA PATROLA 01,,567,,834541,392.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-30,202600000570,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO  DE 30CX DE LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA AZUL SEM PO C/ 100UNID 2000 UNID DE SERINGA DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA 300 SERINGAS 20ML DESCARTAVEL SEM AGULHA E 100UNID DE ESPECULO VAGINAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,773,959.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-30,202600000578,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,5426,REJANE MARIA BOURSCHEIDT,PF,92853013049,,PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROP E FERIAS VENCIDAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,558,,834528,2406.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,202600000583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3086,LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA,PJ,2678428000113,253770505000000,AQUISICAO DE 4 PNEUS 235/70R16 PARA A CAMIONETE S10 IXK 3129 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 252/2026,,771,1939.60,0,,2025,17,PCE,2025,114,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000584,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N253/2026,-4.40,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,202600000588,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,2099,WILLERS   WILLERS LTDA ME,PJ,97044937000109,407000044400000,AQUISICAO DE 50 TUBOS DE 30 MM DE CONCRETO  CONFORME REQUISICAO 257/2026 E TERMO ADITIVO 1/2026,,770,3000.00,0,,2025,16,PCE,2025,100,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,202600000589,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA  MAIS 35 PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A   PORTO ALEGRE NOS DIAS  27 E 28 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,775,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,202600000590,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28  DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,774,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,202600000596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,552,ASSOC DE PAIS E AMIGOS DEF AUDITIVOS - APADA,PJ,90479106000102,,PAGAMENTO AUXILIO FINACEIRO A  ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APADA CONFORME LEI MUNICIPAL 3152 DE 12 DE DEZEMBRO DE  2025 REFERENTE  JANEIRO A DEZEMBRO DE  2026,,557,,834527,2495.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000605,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PRACA CENTRAL  PATIO ENTORNO DA PREFEITURA PATIO DA PRACA MATRIZ AREAS VERDES CAMPO DE FUTEBOL VILA NOVA ESPERANCA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 262/2026REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,561,,834534,4500.00,2025,1,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000605,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PRACA CENTRAL  PATIO ENTORNO DA PREFEITURA PATIO DA PRACA MATRIZ AREAS VERDES CAMPO DE FUTEBOL VILA NOVA ESPERANCA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 262/2026REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,444,,834532,-4500.00,2025,1,PRD,2025,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000605,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PRACA CENTRAL  PATIO ENTORNO DA PREFEITURA PATIO DA PRACA MATRIZ AREAS VERDES CAMPO DE FUTEBOL VILA NOVA ESPERANCA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 262/2026REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,559,,834529,4500.00,2025,1,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000613,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,766,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000619,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,383,,834310,27593.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000620,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,384,,834311,2276.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000621,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,385,,834312,1734.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000622,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,386,,834313,1610.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000623,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,387,,834314,1024.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000624,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,388,,834315,534.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000625,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,389,,834316,386.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,390,,834317,6984.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,391,,834318,3506.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,392,,834319,389.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000629,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,,393,,834320,10491.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000630,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,,394,,834321,584.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000631,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,,395,,834322,5254.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000632,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3002030200 -,,396,,834323,2334.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000633,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,397,,834324,5754.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000634,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,398,,834325,1579.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000635,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,399,,834326,1364.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000636,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,400,,834327,1050.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000637,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,401,,834328,442.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000638,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,402,,834329,9995.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000639,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,403,,834330,2392.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000640,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,404,,834331,957.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000641,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,405,,834332,821.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000642,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3006030600 -,,406,,834333,3506.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000643,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3007030700 -,,407,,834334,3506.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000644,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,,408,,834335,5254.45,0,0,NSA,2021,46,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000645,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,,409,,834336,9348.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000646,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,,410,,834337,467.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000647,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,411,,834338,4291.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000648,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,412,,834339,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000649,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,413,,834340,429.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000650,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,414,,834341,7740.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000651,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,415,,834342,2258.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000652,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,416,,834343,1937.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000653,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,417,,834344,1274.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000654,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,,418,,834345,5254.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000655,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,419,,834346,7701.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000656,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,420,,834347,1989.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,421,,834348,1743.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000658,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,422,,834349,775.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000659,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,423,,834350,636.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000660,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,424,,834351,298.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000661,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,425,,834352,74.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000662,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,426,,834353,67.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000663,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5003050300 -,,427,,834354,5066.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000664,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5003050300 -,,428,,834355,1168.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000665,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,429,,834356,37538.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000666,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,430,,834357,9475.48,0,0,NSA,2026,6,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000667,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,431,,834358,6299.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000668,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,432,,834359,5365.96,0,0,NSA,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000669,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,433,,834360,4368.98,0,0,NSA,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000670,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,434,,834361,3383.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000671,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,435,,834362,2871.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000672,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,436,,834363,1050.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000673,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,437,,834364,686.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000674,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,438,,834365,290.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,543,,834473,56612.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,544,,834474,5336.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,545,,834475,4351.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000678,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,439,,834367,7761.27,0,0,NSA,2025,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000679,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,440,,834368,1579.03,0,0,NSA,2025,108,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000680,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,441,,834369,1575.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000681,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,442,,834370,776.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,529,,834459,24285.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,530,,834460,6275.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,531,,834461,1827.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,532,,834462,1657.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000686,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,533,,834463,7217.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000687,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,534,,834464,4277.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000688,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,535,,834465,1547.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000689,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,536,,834466,356.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000690,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,537,,834467,271.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000691,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,538,,834468,30466.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000692,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,539,,834469,1833.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000693,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,540,,834470,6296.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000694,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,541,,834471,442.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000695,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,542,,834472,343.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,,443,,834373,10520.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,,444,,834374,5802.69,0,0,NSA,2025,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,,445,,834375,1160.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,,446,,834376,5254.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,447,,834377,1966.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,448,,834378,294.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,449,,834379,290.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,450,,834380,7817.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000704,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,451,,834381,2557.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000705,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,452,,834382,828.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,453,,834383,817.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000707,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,454,,834384,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7004070400 -,,455,,834385,3506.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000709,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,456,,834386,3845.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000710,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,457,,834387,1046.23,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,458,,834388,773.64,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000712,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,459,,834389,722.19,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000713,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,460,,834390,700.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000714,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,461,,834391,506.39,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,462,,834392,371.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000716,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,463,,834393,2063.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000717,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,464,,834394,1579.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000718,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,465,,834395,619.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000719,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,466,,834396,386.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000720,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7007070800 -,,467,,834397,1869.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000721,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,,468,,834398,5254.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000722,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8002080200 -,,469,,834399,17128.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000723,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8003080300 -,,470,,834400,8400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000724,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,471,,834401,51186.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000725,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,472,,834402,9271.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000726,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,473,,834403,5912.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000727,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,474,,834404,5765.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000728,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,475,,834405,3687.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,476,,834406,1394.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000730,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,477,,834407,3404.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000731,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,478,,834408,3404.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000732,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,479,,834409,386.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000733,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,480,,834410,170.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000734,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,481,,834411,2063.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000735,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,482,,834412,1153.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000736,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,483,,834413,928.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000737,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,484,,834414,697.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,485,,834415,386.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000739,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,486,,834416,10500.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000740,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,487,,834417,386.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000741,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,,488,,834418,18113.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000742,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,,489,,834419,2012.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,,490,,834420,3506.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000744,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,,491,,834421,389.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2356,Programa Agentes Comunitarios de Saude - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8023081210 -,,492,,834422,53925.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000746,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 9001090100 -,,493,,834423,83.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000747,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 10001100100 -,,494,,834424,5254.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,,495,,834425,5254.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,,496,,834426,1379.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,497,,834427,10685.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,498,,834428,3322.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,499,,834429,2678.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,500,,834430,2376.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,501,,834431,1805.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,502,,834432,1247.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,503,,834433,319.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,504,,834434,8999.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,505,,834435,2276.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,506,,834436,1934.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,507,,834437,1514.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,508,,834438,752.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,509,,834439,365.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000763,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,510,,834440,78.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,,511,,834441,2334.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,,512,,834442,778.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000766,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,,513,,834443,5254.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000767,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,,514,,834444,8176.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000768,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,,515,,834445,1362.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000769,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,,516,,834446,5254.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,,517,,834447,1751.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,518,,834448,6432.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000772,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,519,,834449,1713.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,520,,834450,1604.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,521,,834451,1046.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000775,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,522,,834452,751.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000776,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,523,,834453,414.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000777,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,524,,834454,67.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000778,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,,525,,834455,9735.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000779,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14004140400 -,,526,,834456,10201.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000780,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,527,,834457,5250.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,528,,834458,262.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000782,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,583,,834577,1920.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000783,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,584,,834578,779.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000784,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,585,,834579,1512.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000785,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,586,,834580,2102.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000786,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,587,,834581,779.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000787,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,588,,834582,878.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000788,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,589,,834583,1960.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000789,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,590,,834584,13327.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,591,,834585,1735.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,592,,834586,1033.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000792,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,593,,834587,1887.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000793,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,594,,834588,3030.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,595,,834589,17930.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000795,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,596,,834590,6676.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000796,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,597,,834591,779.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,598,,834592,2593.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000798,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,599,,834593,6218.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000799,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,600,,834594,2524.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000800,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,601,,834595,4896.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000801,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,602,,834596,6807.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000802,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,603,,834597,2524.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000803,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,604,,834598,2844.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000804,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,605,,834599,6347.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000805,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,606,,834600,43151.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,607,,834601,5617.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,608,,834602,3345.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,609,,834603,6112.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000809,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,610,,834604,9811.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000810,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,611,,834605,58057.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,612,,834606,21617.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000812,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,613,,834607,2524.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000813,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,614,,834608,8396.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,615,,834609,9839.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,616,,834610,5052.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,617,,834611,2028.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000817,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,618,,834612,5844.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,619,,834613,31857.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,620,,834614,16359.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,621,,834615,6568.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202600000821,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,622,,834616,18923.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,202600000863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7744,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA,PJ,90627332001165,,AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB,,803,865.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,202600000864,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FPM DO DIA 30012026,,718,7173.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,202600000864,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  FPM DO DIA 30012026,,555,,834511,7173.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,202600000865,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  ITR DO DIA 30012026,,719,0.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,202600000865,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  ITR DO DIA 30012026,,553,,834509,0.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,202600000866,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  ADO DO DIA 30012026,,717,38.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,202600000866,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO  ADO DO DIA 30012026,,554,,834510,38.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,202600000884,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N836/2026 INSS,,992,2211.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PNEUS PARA A PATROLA CASE 845B  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N274/2026,10800.00,0,,0,,2026,7,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000892,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS  A PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000892,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS  A PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,804,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000893,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,275,SOLDAS ROSENSE LTDA,PJ,94330230000162,110004966200000,AQUISICAO DE CARTUCHOS DE GAS PARA USO NA BOMBA NEBULIZADORA DA DENGUE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000893,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,275,SOLDAS ROSENSE LTDA,PJ,94330230000162,110004966200000,AQUISICAO DE CARTUCHOS DE GAS PARA USO NA BOMBA NEBULIZADORA DA DENGUE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,805,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000894,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 01CX DE  NAUTREXONA 5MG  CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,147.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000895,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,176.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000895,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,806,176.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000896,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A   PASSO FUNDO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE,450.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000898,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DA FROTA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,3284.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000900,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,785.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000900,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,796,785.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000901,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5417,LOJAS QUERO - QUERO SA,PJ,96418264038705,163000892000000,AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,5489,FABIELE STAUDT,PF,2331910030,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A  SERVIDORA A SERVICO DA SECRETARIA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000903,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,5400,CLEITON ELISANDRO FLORES,PF,122399099,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000904,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME LAUDO  SOCIAL EM ANEXO,2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000905,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1265.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000906,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N473/2026,1420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000906,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N473/2026,,801,1420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3086,LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA,PJ,2678428000113,253770505000000,04 PNEUS 175X25 16 LONAS PARA USO NA CARREGADEIRA CAT 924H,10588.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000908,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1500,0,,,8218,COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI,PJ,6031727000112,,TAXA DE ASSOCIACAO MUNICIPIO DE ALECRIM JUNTO A CRESOL,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000909,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,COMPLEMENTO EMPENHO 349/2026,1275.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000910,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,5054,IDISA - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA,PJ,3370540000155,,PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000911,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,COMBUSTIVEL CARTAO BANRICARD VEICULOS ING0405 E JQV1C50,964.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000912,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,TARIFA BANCARIA ARRECADACAO BOLETOS,245.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000912,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,TARIFA BANCARIA ARRECADACAO BOLETOS,,786,245.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000912,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,TARIFA BANCARIA ARRECADACAO BOLETOS,,629,,834690,245.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000913,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA BANCARIA ARRECADACAO BOLETOS,190.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000914,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,4167,SICREDI UNIAO RS,PJ,88894548001650,,TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO BOLETOS,70.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000914,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4167,SICREDI UNIAO RS,PJ,88894548001650,,TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO BOLETOS,,790,70.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000914,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4167,SICREDI UNIAO RS,PJ,88894548001650,,TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO BOLETOS,,627,,834687,70.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000915,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1600,0,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA PIX,9.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000915,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA PIX,,791,9.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000915,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA PIX,,626,,834686,9.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000916,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1600,0,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA PIX,9.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000916,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA PIX,,792,9.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000916,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA PIX,,625,,834685,9.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000917,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA BANCARIA ARRECADACAO BOLETOS,190.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000917,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA BANCARIA ARRECADACAO BOLETOS,,789,190.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000917,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA BANCARIA ARRECADACAO BOLETOS,,628,,834689,190.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000918,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 09 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS PARA  CRIANCAS ESPECIAIS,723.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000919,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,1600,0,,,3869,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,1326569000104,,AQUISICAO DE APLICADOR  MICRONRUSH PACOTE COM 100 UNIDADES E PELICULA RX,291.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000920,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,1600,0,,,7020,SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE,PJ,44100756000188,,AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO E FILTRO DE CARVAO PARA DESTILADOR DE AGUA,988.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000921,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,1600,0,,,2293,DENTALLY MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,7832100000123,,AQUISICAO DE OBTURADOR E DUAFLUORID,86.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,202600000922,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE ANGIORESSONANCIA ARTERIAL E VENOSO,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202601000611,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES CIVIS,,,,,1120,FOLHA PENSIONISTA DO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTAS MES 01/2026,,546,,834476,39582.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202601000612,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1119,FOLHA DOS INATIVOS DO FAS,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS MES 01/2026,,547,,834478,509436.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-02,202500001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO  DE VEICULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS DA SECRETARIA                 MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO                 N01/2023 E TERMO ADITIVO 02/2025 REF JANEIRO DE 2025 A                      FEVEREIRO DE 2026,,13604,,834777,756.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-09-25,2026-02-02,202500009371,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE BOTA DE UNA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13606,,834788,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-10-07,2026-02-02,202500010078,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1702/2025,,13607,,834799,399.00,2025,67,PRD,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-02,202500012001,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE CONSULTAS ECOGRAFIAS PARTOS E CESAREAS PARA PACIENTES,,13605,,834785,7000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000047,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,4277,CLINICA DE OLHOS CARRION LTDA,PJ,18876057000114,,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,785,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000050,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA ERVIN SCHLENDER 144 VILA ALVORADA REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,684,,834832,2673.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000052,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA  VEREADOR ADELMI COLOSSI100 LAJEADO SEGREDO REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,683,,834831,11872.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000053,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA  CASTRO ALVES 100 BICA PUBLICA REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,682,,834830,13575.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000054,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA   BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,680,,834828,165.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000055,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA PREF JOAO ORLANDO SCHAEDLER  1 REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,681,,834829,156.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000056,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL 687 REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,632,,834757,406.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000057,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO POLIESPORTIVO REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,679,,834827,655.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000058,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,678,,834826,146.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000059,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE  AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,677,,834825,461.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000060,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE  AGUA DA PRACA MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,676,,834824,254.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000061,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,643,,834783,3026.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000062,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL 717  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,631,,834756,461.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000063,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,675,,834823,244.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000064,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  CASA DA AGRICULTURA FAMILIAR  REFERENTE  AO MES DE JANEIRO DE 2026,,685,,834833,165.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,689,,834841,234.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000100,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO GINASIAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,674,,834822,2374.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-02,202600000114,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8015,61414625 JANAINA BEATRIZ PETRIKIC,PJ,61414625000194,,PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,784,1830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,202600000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PARTOS E CESAREAS PARA  GESTANTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,645,,834787,8000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-02,202600000296,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL,,,,,1692,PROCERGS CIA DE PROCES DADOS D,PJ,87124582000104,962565091000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A SERVICOS CORPORATIVOS VIA RS PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,874,123.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-02,202600000302,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE BOTA DE UNNA PARA PACIENTE,,647,,834790,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000342,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-883.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000342,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,875,2116.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,202600000343,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE JANEIRO DE 2026,,781,1100.00,0,,2023,72,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-02,202600000345,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO  ADQUIRIDO  JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,793,184.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-1268.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,780,23731.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000347,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-1736.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000347,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,782,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000348,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-179.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000348,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,783,1320.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-02,202600000358,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7832,59158069 RICARDO ANDRE DE LIMA,PJ,59158069000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA LIMPEZA E  CORTES DE GRAMA NO CENTRO POLIESPORTIVO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 04/2025REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,651,,834798,2500.00,2025,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-02,202600000373,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N99/2026,,808,39.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-02,202600000373,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N99/2026,,688,,834837,39.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-02,202600000414,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3923,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE  TELEFONIA CELULAR PARA FORNECIMENTO  DE 22 LINHAS TELEFONICASREEFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026 DISPENSA DE LICITACAO 24/2025CONTRATO 22/2025TERMO ADITIVO 012026,,686,,834834,598.00,2025,24,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-02,202600000492,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7848,URUGUAI MAQUINAS LTDA,PJ,56442996000140,,AQUISICAO DE 01 VELA PARA REPOSICAO EM   ROCADEIRA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,655,,834803,30.00,0,0,NSA,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-02,202600000493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7848,URUGUAI MAQUINAS LTDA,PJ,56442996000140,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE ROCADEIRA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,654,,834802,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-02,202600000524,5,Defesa Nacional,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,2262,Defesa Civil,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7937,BW COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA,PJ,57103790000158,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,656,,834804,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-02,202600000527,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 04,,687,,834835,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-02,202600000539,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 02 DIARIAS MAIS 35  P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  PORTO ALEGRE   NOS DIAS 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,636,,834774,796.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-02,202600000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  2526 E 27 DE JANEIRO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,635,,834773,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-02,202600000541,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2250,Programa Mamae e Bebe - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 06 LATAS DE  NINHO 800GR FASES 1 A 3 ANOS CONFORME PESQUISA DE PRECO ANEXO,,639,,834778,251.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000550,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IFZ 5977,,662,,834810,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000557,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA  REPOSICAO NA RETRO 04,,663,,834811,116.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000558,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  PARA CONSERTO DA RETRO 04,,664,,834812,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 01,,665,,834813,27.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 01,,666,,834814,120.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA  REPOSICAO NA PATROLA 120B,,667,,834815,41.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,668,,834816,29.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 1,,669,,834817,10.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE  PECAS PARA REPOSICAO  NA RETRO 08,,670,,834818,136.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB,,671,,834819,434.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000567,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA  HUBER 03,,672,,834820,33.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA  REPOSICAO NA RETRO 09,,673,,834821,242.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-02,202600000581,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE  01CX DE UNINALTREX 50MG PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,640,,834779,147.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,202600000582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6377,SC COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37952262000166,,AQUISICAO DE 4 PNEUS 1400X24  16 LONAS PARA A PATROLA CASE CONFORME REQUISICAO DE  DESPESA N251/2026,,653,,834801,8140.00,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,202600000584,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N253/2026,,788,2265.60,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,202600000591,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PARA PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,633,,834769,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,202600000593,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 01 PACOTE COM 50UNID DE CAMPO OPERATORIO 35X45 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,637,,834775,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,202600000600,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,638,,834776,730.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,202600000601,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 2701206,,661,,834809,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,202600000602,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4074,MICHELI ELIS SCHNEIDER,PF,1345412002,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE LANCAMENTO TFE E WORKSHOP REDESIM NA PRATICA EM GIRUA NO DIA 27012026,,660,,834808,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,202600000603,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N302/2026,,646,,834789,1480.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,202600000604,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N133/2026,,644,,834784,28965.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-02,202600000608,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA PNEU DA CARREGADEIRA CAT 924H,,652,,834800,920.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-02,202600000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 28  DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,634,,834772,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-02,202600000847,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,642,,834782,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-02,202600000851,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,2247,HOSPITAL POLICLINICA SANTA ROSA LTDA,PJ,5752107000100,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE CISTOLITOTRIPSIA PARA PACIENTE,,641,,834780,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-02,202600000852,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,649,,834796,544.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-02,202600000853,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EPI -    CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,650,,834797,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-02,202600000854,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DO GABINETE NO DIA 29012026,,658,,834806,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-02,202600000855,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7808,ALINE PODKOWA,PF,86478958000,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA  AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO EM SANTA ROSA NA AMUFRON SOBRE O CONVENIO MATA ATLANTICA E APPS,,657,,834805,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-02,202600000859,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA GARAGEM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,648,,834795,1920.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-02,202600000860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR GRANDE,,794,716.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-02,202600000862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR DE DESPESA DE ALMOCO  AFIM DE PARTICIPAR DE  REUNIAO AMUFROM REF APP,,659,,834807,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,202600000891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PNEUS PARA A PATROLA CASE 845B  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N274/2026,,827,10800.00,0,,2026,7,PRD,2026,13,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,202600000896,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A   PASSO FUNDO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,807,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,202600000898,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE,,795,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,202600000902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5489,FABIELE STAUDT,PF,2331910030,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A  SERVIDORA A SERVICO DA SECRETARIA,,798,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,202600000903,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5400,CLEITON ELISANDRO FLORES,PF,122399099,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA,,797,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,202600000904,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME LAUDO  SOCIAL EM ANEXO,,800,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,202600000905,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,799,1265.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000913,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA BANCARIA ARRECADACAO BOLETOS,-190.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,202600000913,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA BANCARIA ARRECADACAO BOLETOS,,787,190.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,202600000913,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,TARIFA BANCARIA ARRECADACAO BOLETOS,,787,-190.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS DE PNEUS DA RETRO 09,315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS DE PNEUS DA RETRO 09,,828,315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA PARA PNEU DA RETRO 11,575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA PARA PNEU DA RETRO 11,,840,575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA PARA PNEU DA PATROLA CASE,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA PARA PNEU DA PATROLA CASE,,841,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA PARA USO NO PNEU DA RETRO 10,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA PARA USO NO PNEU DA RETRO 10,,842,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000939,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DO LAJEADO PARAISO,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SOLDA E MAO DE OBRA EM PATROLA HUBER 1,368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,FERRO E PARAFUSO PARA A PATROLA HUBER 1,124.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000942,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,TACHO PARA FAZER ALMOCO DOS FUNCIONARIOS,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000943,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,CAIXA E ARROELAS PARA USO NA GARAGEM,153.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000944,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA NO LAJEADO MAURICIO,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000945,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,4 BARRAS DE TUBO GALVANIZADO PARA USO NO LAJEADO ALECRIM,1340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000946,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,CONJUNTO HIDRAULICO 6 POLEGADAS PARA BOMBA DO LAJ ALECRIM,4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000947,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DA BETEL,2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000948,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DE LAJEADO ALECRIM,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000949,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DE ALTO BIGUA,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000950,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,03 ANTICALCIFICANTE,3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000951,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,25 LUVAS GALVANIZADAS,625.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000952,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,260 METROS DE CABO TRIPOLAR 16MM,19500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000953,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,01 BOMBA BIFASICA PARA USO NO POCO DO TATETO,16535.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000954,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,25 BARRA DE TUBO GALVANIZADO PARA USO NO POCO DO TATETO,7750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000955,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,QUADRO DE COMANDO PARA O TATETO,4350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000956,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DO TATETO,2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000957,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DE SAO SEBASTIAO,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000958,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,QUADRO DE COMANDO PARA USO NO POCO PRETO,3100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000959,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA PACIENTE,265.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,PEDIDO DE COMPRA N 32/2026MATERIAIS PARA COLOCACAO DE CAIXA DAGUA NA EMEF SANTO INACIO,1030.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,1002,,,7541,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310000698,,AQUSICAO DE 100 PACOTES DE LEITE EM PO,1349.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7541,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310000698,,AQUSICAO DE 100 PACOTES DE LEITE EM PO,,820,1349.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000962,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PREDIO DA PREFEITURA,715.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000963,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,3763,ARTUR ESEQUIEL CARDOSO   CIA LTDA - ME,PJ,11260477000122,,AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO PARA O PREDIO DA PREFEITURA,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000964,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUSICAO DE AGENDAS 2026 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE,1625.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000965,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE BOTA DE UNNA PARA PACIENTES,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000967,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS A DOMICILIO EM FINAIS DE SEMANA  CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000968,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE PROCEDIEMENTOS MEDICOS MEDICAMENTOS E INTERNACAO SOCIAL CONFORME REQUESICAO ANEXA,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000969,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000970,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7753,CLINICA CAMBALHOTA DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,54704360000101,,PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000971,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA  SECRETARIA DE SAUDE,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PEDIATRICAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000973,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,6450,DR PAULO DE ALMEIDA,PF,57405891004,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PSQUIATRICAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,2450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000974,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,1500,1002,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039790000000,SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL,1500,1002,,,8015,61414625 JANAINA BEATRIZ PETRIKIC,PJ,61414625000194,,PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE  GESTANTES CONFORME REQUESICAO ANEXA,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000978,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,7423,VIDAIMI YURICEL DOMINGUEZ BLANCO,PF,6754737131,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,4052.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000979,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE CONVENIO COM A ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,7924.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000980,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,7226,EDUARDO GABRIEL SCHMIDT DILLMANN,PF,2738823092,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,4052.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000981,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1500,0,,,7811,54648459 LUIZ GUSTAVO WALKER DE MOURA,PJ,54648459000125,,PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000982,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,4.4.90.52,449052340000000,MAQUINAS  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS,1669,0,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO,2286.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1669,0,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,INSTALACAO DE AR CONDICIONADO,246.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,PEDIDO DE COMPRA N 37/2026PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DE PECA DE IMPRESSORA EPSON L3220,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1001,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PEDIDO DE COMPRA N 36/2026PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA DE DUAS PARADINHAS NA LOCALIDADE DE ESQUINA PATOS CESAR  BABIZUCK - R 20000 E NO GIOVANE KNOB - R 200 00 RETIRAR E COLOCAR PARADINHA NA ENTRADA DE MARCOS WESSNER R 30000,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2340,Custeio Atencao Especializada - Recurso Federal 4501,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1600,0,,,3702,SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA -  EPP,PJ,87696357000487,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,1330,CARLOS ALBERTO PREISLLER,PF,17304245034,,PAGAMENTO DE AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES AIHS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1600,0,,,7170,ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS,PJ,14654358000142,,PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE  35 DE UMA DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 02/02/2026PARA LEVAR PACIENTES,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000991,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,7074,AMARILES ALINE TIBULO,PF,1514366061,,PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ALMOCO PARA SERVIDORA QUANDO ACOMPANHOU GESTANTE DE RISCO EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000991,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7074,AMARILES ALINE TIBULO,PF,1514366061,,PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ALMOCO PARA SERVIDORA QUANDO ACOMPANHOU GESTANTE DE RISCO EM SANTA ROSA,,879,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000992,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE LIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR,285.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000993,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,1600,0,,,5589,AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,5953911000157,,AQUISICAO DE INSETICIDA E OLEO MINERAL - CONFORME REQUESICAO ANEXA,1382.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,COMPLEMENTO AO EMPENHO N289/2026,763.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,COMPLEMENTO AO EMPENHO N289/2026,,876,763.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000995,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 339/2026,14.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000996,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO,157.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000996,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO,,865,157.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000997,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026,532.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000997,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026,,873,532.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000998,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA  - PRACA MUNICIPAL - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026,148.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000998,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA  - PRACA MUNICIPAL - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026,,871,148.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000999,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 998,7.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600000999,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 998,,870,7.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001000,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 997,26.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001000,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 997,,872,26.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001001,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 996,7.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001001,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 996,,864,7.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL - MES DE FEVEREIRO,185.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL - MES DE FEVEREIRO,,866,185.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001003,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIAO MUNICIPAL - REFERENTE O MES DE FEVEREIRO,705.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001003,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIAO MUNICIPAL - REFERENTE O MES DE FEVEREIRO,,867,705.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001004,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RUA ERVIN SCHLENDER N144,2544.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001004,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RUA ERVIN SCHLENDER N144,,868,2544.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,312.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,202600001005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,869,312.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2025,2026,2025-11-17,2026-02-03,202500011489,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1084,Investimento Rede Bem Cuidar 2022,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8172,TUBULARTE MOVEIS LTDA,PJ,258563000184,,AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURACAO DO CMECENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILI ZACOES DA ODONTOLOGIA E SALA DE ESTERILIZACAO DA UNIDADE DE SAUDE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2343/2025,,13646,18799.99,0,,2025,23,PCE,2025,159,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PRODECIMENTO COM MFAT  JOELHOS BILATERAL PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-03,202600000114,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8015,61414625 JANAINA BEATRIZ PETRIKIC,PJ,61414625000194,,PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,710,,834872,1830.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,202600000119,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PEDIATRICAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,907,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-03,202600000120,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES,,894,9920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-03,202600000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,908,1460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600000339,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-15.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600000345,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO  ADQUIRIDO  JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-115.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-03,202600000349,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,826,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-03,202600000359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS  DE PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 153/2026,,823,4480.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-03,202600000360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N152/2026,,811,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-03,202600000421,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE PTERIGIO PARA PACIENTE,,906,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,202600000468,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,2293,DENTALLY MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,7832100000123,,AQUISICAO  DE 1300 ESCOVA DENTAL INFANTIL 250 ESCOVA DENTAL INFANTIL CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E 800 ESCOVA DENTAL ADULTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,890,4177.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,202600000473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,AQUISICAO DE MADEIRAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,698,,834860,2300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,202600000474,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8080,21452928 CARIN REGINA MARTINI DE MOURA,PJ,21452928000187,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE GINASTICAS TERAPEUTICAS  PARA  IDOSOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,691,,834847,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-03,202600000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 175CX DE TIRAS DE ON CALL PLUS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,891,4900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-03,202600000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JDB0F10 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,690,,834846,505.00,0,0,NSA,2025,116,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-03,202600000571,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4035,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N222/2026,,812,2820.00,0,,2025,28,PCE,2026,3,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-03,202600000579,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,,,,,5574,VANESSA LUANA THOMAS,PF,2627403036,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,705,,834867,2082.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-03,202600000580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,5574,VANESSA LUANA THOMAS,PF,2627403036,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO  1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS  INDENIZADAS  SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,704,,834866,2602.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-03,202600000585,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N254/2026,,895,898.70,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-03,202600000588,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,2099,WILLERS   WILLERS LTDA ME,PJ,97044937000109,407000044400000,AQUISICAO DE 50 TUBOS DE 30 MM DE CONCRETO  CONFORME REQUISICAO 257/2026 E TERMO ADITIVO 1/2026,,706,,834868,3000.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-03,202600000589,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA  MAIS 35 PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A   PORTO ALEGRE NOS DIAS  27 E 28 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,707,,834869,457.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-03,202600000590,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28  DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,708,,834870,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-03,202600000599,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 15 UNID DE CAIXA COLETORA DE PRFUROCORTES 13L 10 ROLOS DE LENCOL DE PAPEL 70CM 50M 2000UNID DE AGULHAS 13045 150 ATADURAS 220X5CM E 300 ATADURAS 220X12CM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,909,431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-03,202600000613,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,703,,834865,17.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-03,202600000848,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2348,Programa Estadual Nota Fiscal Gaucha,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,694,,834850,4716.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-03,202600000849,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA IYE8638 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,693,,834849,710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-03,202600000857,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA GARAGEM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,896,839.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-03,202600000858,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE REDES DE AGUA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,897,6598.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-03,202600000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTOS DO VEICULO DE PLACA IYE 8638 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,692,,834848,1274.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600000867,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO,-360.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600000867,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO,-41294.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600000868,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO,-31815.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600000869,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO ANEXO,-63496.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000892,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS  A PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,711,,834873,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000895,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,695,,834857,176.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000896,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A   PASSO FUNDO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,709,,834871,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000900,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,696,,834858,785.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5489,FABIELE STAUDT,PF,2331910030,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A  SERVIDORA A SERVICO DA SECRETARIA,,701,,834863,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000903,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5400,CLEITON ELISANDRO FLORES,PF,122399099,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA,,702,,834864,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000904,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME LAUDO  SOCIAL EM ANEXO,,700,,834862,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000905,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,699,,834861,1265.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000906,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N473/2026,,697,,834859,1420.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000908,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,8218,COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI,PJ,6031727000112,,TAXA DE ASSOCIACAO MUNICIPIO DE ALECRIM JUNTO A CRESOL,,814,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000909,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,COMPLEMENTO EMPENHO 349/2026,,825,1275.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,202600000911,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,COMBUSTIVEL CARTAO BANRICARD VEICULOS ING0405 E JQV1C50,,824,964.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,202600000939,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DO LAJEADO PARAISO,,822,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,202600000959,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA PACIENTE,,813,265.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,202600000960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,PEDIDO DE COMPRA N 32/2026MATERIAIS PARA COLOCACAO DE CAIXA DAGUA NA EMEF SANTO INACIO,,819,1030.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,202600000962,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PREDIO DA PREFEITURA,,821,715.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,202600000963,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3763,ARTUR ESEQUIEL CARDOSO   CIA LTDA - ME,PJ,11260477000122,,AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO PARA O PREDIO DA PREFEITURA,,815,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,202600000965,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA,,892,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,202600000981,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,,,,,7811,54648459 LUIZ GUSTAVO WALKER DE MOURA,PJ,54648459000125,,PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,817,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,202600000984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,PEDIDO DE COMPRA N 37/2026PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DE PECA DE IMPRESSORA EPSON L3220,,816,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,202600000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PEDIDO DE COMPRA N 36/2026PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA DE DUAS PARADINHAS NA LOCALIDADE DE ESQUINA PATOS CESAR  BABIZUCK - R 20000 E NO GIOVANE KNOB - R 200 00 RETIRAR E COLOCAR PARADINHA NA ENTRADA DE MARCOS WESSNER R 30000,,818,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-02-03,202600000986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2340,Custeio Atencao Especializada - Recurso Federal 4501,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3702,SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA -  EPP,PJ,87696357000487,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,,893,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,202600000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE  35 DE UMA DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 02/02/2026PARA LEVAR PACIENTES,,884,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,202600000992,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE LIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR,,878,285.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600000995,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 339/2026,-14.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001006,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7827,CARLOS EDUARDO FOLLMANN,PJ,55380427000154,,02DUAS PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE PARECER TECNICO E REGISTRO DE INSPECAO VEICULAR POR ENGENHEIRO HABILITADO E ATIVO NO CREA PARA OS SEGUINTES VEICULOSONIBUS PLACA IUN 6151ONIBUS PLACA IPM 0608ONIBUS PLACA IWH 3855ONIBUS PLACA IPP 8336ONIBUS PLACA IFY 8016ONIBUS PLACA IPS 8615,4200.00,0,,0,,2026,10,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4309,SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA,PJ,94296464000130,110004943300000,PEDIDO DE COMPRA N 40/2026MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUN6151,840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PEDIDO DE COMPRA N 2/2026PNEUS PARA TROCA NO FOCUS PLACA IYE8924,1280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1001,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,PEDIDO DE COMPRA N 35/2026PAGAMENTO DE ALMOCO PARA MOTORISTA BUSCAR PECAS PARA ONIBUS EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,PEDIDO DE COMPRA N 35/2026PAGAMENTO DE ALMOCO PARA MOTORISTA BUSCAR PECAS PARA ONIBUS EM SANTA ROSA,,850,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7816,FABIO J HOCHSCHEID,PJ,57179416000136,,PEDIDO DE COMPRA N 34/2026PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DO SETOR DO VEICULO PL ACA IUN6151,1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001011,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 33/2026AQUISICAO DE MERENDA PARA A CRECHE DURANTE A COLONIA DE FERIAS DE JANEIRO,109.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PEDIDO DE COMPRA N 39/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONSERTOS E TR OCAS NO VEICULO PLACA IFY8016,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PEDIDO DE COMPRA N 39/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONSERTOS E TR OCAS NO VEICULO PLACA IFY8016,,862,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PEDIDO DE COMPRA N 38/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONSERTO NO VE ICULO PLACA IPP8336,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PEDIDO DE COMPRA N 38/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONSERTO NO VE ICULO PLACA IPP8336,,859,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001014,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Transporte Educacao Superior e Tecnico Profissionalizante,2213,Auxilio Transporte Ensino Superior Tecnico Especializacoes e demais Cursos - Rec,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,0,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SANTA ROSA REFERENTE A ALGUNSDIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2025,4280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001014,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Transporte Educacao Superior e Tecnico Profissionalizante,2213,Auxilio Transporte Ensino Superior Tecnico Especializacoes e demais Cursos - Rec,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SANTA ROSA REFERENTE A ALGUNSDIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,860,4280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001015,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1002,,,8221,CAYE E CIA LTDA,PJ,81367831000106,,VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DE GELADEIRA DA FARMACIA CONFORME REQUESICAO EM ANEXO,1510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,6660,GUSTAVO GABARDO RITTER PSIQUIATRIA LTDA,PJ,48218607000179,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA OS PACIENTES CONFORME REQUESICAO EM ANEXO,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6660,GUSTAVO GABARDO RITTER PSIQUIATRIA LTDA,PJ,48218607000179,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA OS PACIENTES CONFORME REQUESICAO EM ANEXO,,863,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001017,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1600,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,TROCA DE ESTOFADOS DE DIVERSAS CADEIRAS DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001018,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DE DIARIA PARA O MOTORISTA - VIAGEM PARA PASSO FUNDO NO DIA 03/02/2026,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001019,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1501,0,,,34,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURGS REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,1542.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001019,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,34,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURGS REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,809,1542.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001020,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,4672,AUTO MECANICA SULCAR - ERNESTO ANGELO MASCHIO,PJ,5294080000159,110009018200000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO - CONFORME REQUESICAO ANEXA,507.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001020,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,4672,AUTO MECANICA SULCAR - ERNESTO ANGELO MASCHIO,PJ,5294080000159,110009018200000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO - CONFORME REQUESICAO ANEXA,-507.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001021,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,4672,AUTO MECANICA SULCAR - ERNESTO ANGELO MASCHIO,PJ,5294080000159,110009018200000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA JCQ2F27,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001021,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,4672,AUTO MECANICA SULCAR - ERNESTO ANGELO MASCHIO,PJ,5294080000159,110009018200000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA JCQ2F27,-150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS CONFORME REQUESICAO ANEXA,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,857,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001023,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS CONFORME REQUESICAO ANEXA,290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001023,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,858,290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,PEDIDO DE COMPRA N 46/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO VEICULO PLACA IPP 8336 TESTE E REAJUSTE EM BOMBA INJETORA LIMPEZA DE PECAS TESTE DE BICOS INJE TORES MAO DE OBRA,1190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001025,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,PEDIDO DE COMPRA N 45/2026PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336,1881.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001026,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PEDIDO DE COMPRA N 44/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO VEICULO PLACA IPS 8615,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1001,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,PEDIDO DE COMPRA N 43/2026PAGAMENTO DE ALMOCO PARA MOTORISTA BUSCAR PECAS EM S ANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,PEDIDO DE COMPRA N 43/2026PAGAMENTO DE ALMOCO PARA MOTORISTA BUSCAR PECAS EM S ANTA ROSA,,856,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PEDIDO DE COMPRA N 42/2026PRESTACAO DE  SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336LIMPEZA DE RADIADOR - R 59000 LIMPEZA DE INTERCOOLER - R 55000 MA O DE OBRA - R 146500,2605.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001029,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PEDIDO DE COMPRA N 41/2026PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336,473.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,PEDIDO DE COMPRA N 47/2026PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUN6151,850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001031,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,OLEO PARA USO NA MECANICA DA GARAGEM DA PREFEITURA,249.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ 2317,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ 2317,,845,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001033,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DA RETRO 04,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001033,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DA RETRO 04,,846,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02,,847,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DA PATROLA CAT 120B,5050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DA PATROLA CAT 120B,,848,5050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECA PARA MANUTENCAO DA PATROLA 120B,273.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001037,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7965,HMIRANDA SERVICOS DE SAUDE LTDA,PJ,51458211000103,,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE CONFORME REQUESICAO ANEXA,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 08,595.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,TROCA DE PNEU DO CAMINHAO JAC8H67,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,TROCA DE PNEU DO CAMINHAO JAC8H67,,851,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DA STRADA IRE4164,145.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DA STRADA IRE4164,,852,145.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001041,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS DE PNEU DO CAMINHAO IGC1638,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001041,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS DE PNEU DO CAMINHAO IGC1638,,853,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,MONTAGEM DE PNEU RETRO 10,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,MONTAGEM DE PNEU RETRO 10,,854,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,5777,ROSMERI DE FATIMA MULLER BARBOSA,PJ,35537365000134,,MARMITAS DE ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,795.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5777,ROSMERI DE FATIMA MULLER BARBOSA,PJ,35537365000134,,MARMITAS DE ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,,855,795.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001044,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE PECAS E ADESIVACAO DE PLACAS DE TRANSITO CONFORME REQUESICAO ANEXA,1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,41294.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,31075.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001047,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,869,OTO LEOPOLDO SCHEER SIEPMANN,PF,,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,-64596.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001047,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,869,OTO LEOPOLDO SCHEER SIEPMANN,PF,,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,64596.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,64596.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001049,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA INTERIOR DO MUNICIPIO,29.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA JCQ2F27,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA JCQ2F27,,882,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTRENCAO DE VEICULO - CONFORME REQUESICAO ANEXA,507.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,202600001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTRENCAO DE VEICULO - CONFORME REQUESICAO ANEXA,,883,507.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600000120,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES,-80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,1500,1002,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,-540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS A DOMICILIO EM FINAIS DE SEMANA  CONFORME AUTORIZACAO  ANEXA,-234.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS A DOMICILIO EM FINAIS DE SEMANA  CONFORME AUTORIZACAO  ANEXA,,905,1566.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-04,202600000220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO ONIBUS PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,898,4597.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-04,202600000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  ONIBUS PLACA IPM0608  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,899,712.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-04,202600000285,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE MESES  JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,910,67961.61,0,,2022,7,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-04,202600000289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,877,1300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-04,202600000297,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,119,EMATER,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,729,,834987,12668.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-04,202600000339,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,880,54.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-04,202600000366,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE  CRUZETA CARDAN PARAFUSO BRACADEIRA LUVA CARDAN E ESPIGA CARDAN PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IGC1638,,849,1612.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-04,202600000376,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE  BUCHA MOLA DIANT PARAFUSO JUMELO DIANTEIRO E  PORCA 16MM PARA  REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IPM0608,,901,312.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-04,202600000426,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA IPM0608 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N180/2026,,900,901.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-04,202600000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,2401,DRA FERNANDA GUIDOLIN,PF,71758828072,,PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE,,810,345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,202600000891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PNEUS PARA A PATROLA CASE 845B  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N274/2026,,728,,834986,10800.00,2026,7,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,202600000894,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 01CX DE  NAUTREXONA 5MG  CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,902,147.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,202600000918,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 09 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS PARA  CRIANCAS ESPECIAIS,,903,723.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,202600000921,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2293,DENTALLY MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,7832100000123,,AQUISICAO DE OBTURADOR E DUAFLUORID,,904,86.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS DE PNEUS DA RETRO 09,,713,,834971,315.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS DE PNEUS DA PATROLA HUBER 2,,714,,834972,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,TROCAS  MONTAGEM  TIP TOP E CONSERTOS DOS PNEUS DA PATROLA CASE,,715,,834973,3770.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,MONTAGEM  CONSERTO E TROCA DE PNEU DO CAMINHAO JBS9B45,,716,,834974,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000927,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS DOS PNEUS DA RETRO 11,,717,,834975,840.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000928,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTO DE PNEU DA RETRO 04,,718,,834976,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000929,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS  TIP TOP  MONTAGENS DOS PNEUS DA CARREGADEIRA CAT 924H,,719,,834977,1560.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS  TROCAS E TIP TOP PARA PNEU DO CAMINHAO IVQ2317,,720,,834978,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,DESLOCAMENTOS  CONSERTOS E TIP TOP PARA PNEU DA PATROLA 120B,,721,,834979,595.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA E PROTETOR PARA PNEU DO CAMINHAO IVQ 2317,,722,,834980,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA E PROTETOR PARA PNEU DA PATROLA 120B,,723,,834981,680.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA  TIP TOP E PROTETOR PARA PNEUS DA CARREGADEIRA CAT 924H,,724,,834982,1640.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA PARA PNEU DA RETRO 11,,725,,834983,575.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA PARA PNEU DA PATROLA CASE,,726,,834984,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA PARA USO NO PNEU DA RETRO 10,,727,,834985,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SOLDA E MAO DE OBRA EM PATROLA HUBER 1,,887,368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,FERRO E PARAFUSO PARA A PATROLA HUBER 1,,886,124.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000942,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,TACHO PARA FAZER ALMOCO DOS FUNCIONARIOS,,885,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,202600000943,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,CAIXA E ARROELAS PARA USO NA GARAGEM,,888,153.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600000970,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7753,CLINICA CAMBALHOTA DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,54704360000101,,PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,-200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600000970,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7753,CLINICA CAMBALHOTA DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,54704360000101,,PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,889,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4309,SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA,PJ,94296464000130,110004943300000,PEDIDO DE COMPRA N 40/2026MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUN6151,-3.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-04,202600001007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4309,SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA,PJ,94296464000130,110004943300000,PEDIDO DE COMPRA N 40/2026MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUN6151,,861,836.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-04,202600001019,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,34,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURGS REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,712,,834893,1542.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-04,202600001049,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA INTERIOR DO MUNICIPIO,,881,29.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7388,PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA,PJ,88502760000733,,AQUISICAO SOLENOIDE PARA TRATOR NEW HOLLAND 7630,345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001053,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 50/2026AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES,81.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001054,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,652,JULIO CRAUBER ME,PJ,2218186000185,163000554900000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOCONFORME REQUESICAO ANEXA,664.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001054,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,652,JULIO CRAUBER ME,PJ,2218186000185,163000554900000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,939,664.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECAS PARA A RETRO 04,458.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4814,CS RAUBER   CIA LTDA,PJ,4807758000197,,AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA DA GARAGEM,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,MANGUEIRA FILTRO DE AR PATROLA HUBER 01,265.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1071,INBRADIS INDUSTRIA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,1710062000150,,KIT EMBREAGEM PARA A  PATROLA HUBER 02,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,FILTRO DE COMBUSTIVEL TRATOR 7630,442.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECAS PARA PATROLA 120B,476.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO PARA FROTA DE VEICULOS,998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001062,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE BATERIA PARA A PATROLA 120B,449.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS,3168.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICAO ANEXA,3012.05,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICAO ANEXA,,940,3012.05,0,,2026,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1500,1001,,,1196,ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE STA R,PJ,95823175000105,,PEDIDO DE COMPRA N 48/2026PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE APAE EM S ANTA ROSA  PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM EDUCACAO ESPECIAL  CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 06/2025 REFERENTE 2 MESES - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,10838.38,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1196,ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE STA R,PJ,95823175000105,,PEDIDO DE COMPRA N 48/2026PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE APAE EM S ANTA ROSA  PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM EDUCACAO ESPECIAL  CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 06/2025 REFERENTE 2 MESES - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,941,5419.19,0,,2025,6,PRI,2025,9,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 49/2026AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES,347.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001067,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,7900,43786975 RICARDO OSCAR STEFAN,PJ,43786975000108,,PAGAMENTO PARA COLOCACAO DE TELHAS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001068,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,7819,KARINE FERNANDES POSSEBON,PF,2700984021,,PAGAMENTO DE SERVICO INSPECAO NO ABATE DE SUINOS E BOVINOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,3024.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001069,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA RUA MACHADO DE ASSIS LAJEADO PEDREGULHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,8536.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001069,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA RUA MACHADO DE ASSIS LAJEADO PEDREGULHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,938,8536.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001070,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA RUA VEREADOR ADELMI COLOSSI100 LAJEADO SEGREDO REFERENTE AO MES DE JFEVEREIRO DE 2026,9194.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001070,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA RUA VEREADOR ADELMI COLOSSI100 LAJEADO SEGREDO REFERENTE AO MES DE JFEVEREIRO DE 2026,,937,9194.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001071,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,387.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001071,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,936,387.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001072,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SAUDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026,3381.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001072,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SAUDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026,,935,3381.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,912,1282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001074,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1501,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001074,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,913,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001075,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001075,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,914,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001076,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2137.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001076,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,915,2137.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001077,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001077,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,916,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001078,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2565.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001078,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,917,2565.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001079,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001079,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,918,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001080,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,11115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001080,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,919,11115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,12397.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,920,12397.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001082,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,5557.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001082,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,921,5557.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,922,1710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001084,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2565.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001084,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,923,2565.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001085,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001085,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,924,1282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001086,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1002,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,22230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001086,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,925,22230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001087,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001087,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,926,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,5557.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,927,5557.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001089,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001089,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,928,1710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001090,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,4702.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001090,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,929,4702.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001091,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2565.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001091,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,930,2565.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001092,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001092,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,931,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001093,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001093,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,932,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1621,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,933,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,6840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,934,6840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001097,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO PERINEO MAIS SLING CONFORME REQUESICAO ANEXA,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001098,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE VEICULOS CONFORME REQUESICAO ANEXA,215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001099,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE,474.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1660,0,,,4067,ARISTEO  O SCHUMACHER,PJ,96419288000617,,AQUISICAO DE TECIDOS,253.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4067,ARISTEO  O SCHUMACHER,PJ,96419288000617,,AQUISICAO DE TECIDOS,,964,253.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001101,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,652,JULIO CRAUBER ME,PJ,2218186000185,163000554900000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,326.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202600001101,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,652,JULIO CRAUBER ME,PJ,2218186000185,163000554900000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,,963,326.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-05,202600000047,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,4277,CLINICA DE OLHOS CARRION LTDA,PJ,18876057000114,,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,756,,835107,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,202600000122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,730,,835002,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,202600000123,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,731,,835003,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,202600000124,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,733,,835005,176.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,202600000125,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS,,732,,835004,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-05,202600000280,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ALECRIM  REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,911,14549.00,0,,2025,9,PCE,2025,69,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-05,202600000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8010,WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,49689982000160,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,947,8399.99,0,,2025,10,PCE,2025,70,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-05,202600000285,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE MESES  JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,910,-67961.61,0,,2022,7,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,202600000343,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE JANEIRO DE 2026,,741,,835066,1100.00,2023,72,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-05,202600000345,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO  ADQUIRIDO  JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,739,,835063,184.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,202600000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,754,,835092,23731.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,202600000347,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,753,,835091,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,202600000348,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,752,,835090,1320.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-05,202600000349,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,751,,835088,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-05,202600000359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS  DE PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 153/2026,,746,,835076,4480.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-05,202600000360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N152/2026,,745,,835075,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,202600000445,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7815,DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,4267668000150,902327410500000,AQUISICAO DE 500UNID DE PALHETA PARA OVITRAMPAS E 30UNID DE CLIPES TRANCADO N2 PARA OVITRAMPAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,949,516.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,202600000459,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,2401,DRA FERNANDA GUIDOLIN,PF,71758828072,,PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE,,755,,835106,345.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-05,202600000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE  RECARGAS DE 04 TUBOS DE OXIGENIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,953,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-05,202600000571,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4035,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N222/2026,,738,,835057,2820.00,2025,28,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,202600000595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA  O MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 27012026 EM SANTA ROSA,,735,,835053,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,202600000598,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,7548,ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD,PJ,44183400000155,,AQUISICAO DE 100 PACOTES DE GAZE 75X75 13 FIOS 8 CAMADAS E 5 DOBRAS COM 500UNID E 70 ROLOS DE GAZES TIPO QUEIJO 500GR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,952,4929.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,202600000907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3086,LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA,PJ,2678428000113,253770505000000,04 PNEUS 175X25 16 LONAS PARA USO NA CARREGADEIRA CAT 924H,,942,10588.00,0,,2025,17,PCE,2025,114,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,202600000908,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,8218,COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI,PJ,6031727000112,,TAXA DE ASSOCIACAO MUNICIPIO DE ALECRIM JUNTO A CRESOL,,744,,835074,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,202600000909,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,COMPLEMENTO EMPENHO 349/2026,,750,,835086,1275.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,202600000911,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,COMBUSTIVEL CARTAO BANRICARD VEICULOS ING0405 E JQV1C50,,749,,835085,964.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,202600000919,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,3869,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,1326569000104,,AQUISICAO DE APLICADOR  MICRONRUSH PACOTE COM 100 UNIDADES E PELICULA RX,,951,291.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,202600000939,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DO LAJEADO PARAISO,,743,,835073,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,202600000959,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA PACIENTE,,742,,835069,265.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,202600000960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,PEDIDO DE COMPRA N 32/2026MATERIAIS PARA COLOCACAO DE CAIXA DAGUA NA EMEF SANTO INACIO,,737,,835056,1030.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,202600000962,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PREDIO DA PREFEITURA,,747,,835077,715.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,202600000964,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUSICAO DE AGENDAS 2026 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE,,948,1625.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,202600000981,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,,,,,7811,54648459 LUIZ GUSTAVO WALKER DE MOURA,PJ,54648459000125,,PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,748,,835078,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,202600000984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,PEDIDO DE COMPRA N 37/2026PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DE PECA DE IMPRESSORA EPSON L3220,,736,,835055,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,202600000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PEDIDO DE COMPRA N 36/2026PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA DE DUAS PARADINHAS NA LOCALIDADE DE ESQUINA PATOS CESAR  BABIZUCK - R 20000 E NO GIOVANE KNOB - R 200 00 RETIRAR E COLOCAR PARADINHA NA ENTRADA DE MARCOS WESSNER R 30000,,734,,835052,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-05,202600001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6660,GUSTAVO GABARDO RITTER PSIQUIATRIA LTDA,PJ,48218607000179,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA OS PACIENTES CONFORME REQUESICAO EM ANEXO,,740,,835064,400.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-05,202600001037,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7965,HMIRANDA SERVICOS DE SAUDE LTDA,PJ,51458211000103,,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE CONFORME REQUESICAO ANEXA,,950,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-05,202600001052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7388,PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA,PJ,88502760000733,,AQUISICAO SOLENOIDE PARA TRATOR NEW HOLLAND 7630,,944,345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-05,202600001058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1071,INBRADIS INDUSTRIA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,1710062000150,,KIT EMBREAGEM PARA A  PATROLA HUBER 02,,943,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-05,202600001098,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE VEICULOS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,965,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001102,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/02/2026,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001103,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,6660,GUSTAVO GABARDO RITTER PSIQUIATRIA LTDA,PJ,48218607000179,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NOS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE SAUDE,196.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NOS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE SAUDE,,962,196.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONFORME REQUESICAO ANEXA,396.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,961,396.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001106,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,1038,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928000198,,AQUISICAO DE ESCADA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE,189.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001106,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1038,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928000198,,AQUISICAO DE ESCADA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE,,960,189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,84.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,959,84.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001108,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RUA VEREADOR ADELI COLOSSI,205.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001108,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RUA VEREADOR ADELI COLOSSI,,958,205.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001109,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO POLIESPORTIVO,254.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001109,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO POLIESPORTIVO,,957,254.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS,2290,Manutencao do Centro em Referencia a Assistencia Social - CRAS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,0,,,8222,HOSPITAL CRUZ ALTA,PJ,89124630000181,,PAGAMENTO DE DESPESA DE CIRURGIA PRA PACIENTE CONFORME REQUESICAO ANEXA,2844.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS,2290,Manutencao do Centro em Referencia a Assistencia Social - CRAS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,0,,,8222,HOSPITAL CRUZ ALTA,PJ,89124630000181,,PAGAMENTO DE DESPESA DE CIRURGIA PRA PACIENTE CONFORME REQUESICAO ANEXA,-2844.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8222,HOSPITAL CRUZ ALTA,PJ,89124630000181,,PAGAMENTO DE DESPESA DE CIRURGIA PRA PACIENTE CONFORME REQUESICAO ANEXA,2844.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7567,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,,AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA A PATROLA CASE 845B,1160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001113,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,8195,SUPERMERCADO WEBBER,PJ,96415609000109,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS,7309.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001113,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,8195,SUPERMERCADO WEBBER,PJ,96415609000109,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS,-7309.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001114,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,8223,BILHARES E BOCHAS RIO LTDA,PJ,2581119000120,,AQUISICAO DE JOGO DE BOCHA BOLSA PARA BOCHA E BOLIN DE INOX,1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR PARA A ESCOLA SAO JOSE,142.92,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO JOSE,872.36,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001117,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,87.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001118,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,1395.65,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -SAO JOSE,142.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -SAO JOSE,1087.48,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001121,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 62/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO JOSE,60.15,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001122,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 63/2026AQUIICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,74.00,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001123,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 65/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,143.46,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001124,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,33.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001125,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,311.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001126,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 64/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO JOSE,37.00,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202600001128,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,1001,,,297,CREA-CONSREGENGARQUE AGRONRS,PJ,92695790000195,,TAXA ART ENGENHEIRO RESPONSAVEL PPCI ESCOLA SANTA INES,108.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-06,202600000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8010,WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,49689982000160,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,947,-8399.99,0,,2025,10,PCE,2025,70,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-06,202600000285,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE MESES  JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,967,40776.39,0,,2022,7,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-06,202600000409,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE - COLONIA DE FERIAS,,1023,19.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-06,202600000427,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MERENDA PARA  A CRECHE MUNICIPAL -  COLONIA DE FERIAS,,1024,187.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-06,202600000494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO TRATORITO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,945,14.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-06,202600000495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO TRATORITO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,946,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-06,202600000572,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6646,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N221/2026,,1017,4158.93,0,,2025,28,PCE,2026,4,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-06,202600000974,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,,1019,8825.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,202600001011,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 33/2026AQUISICAO DE MERENDA PARA A CRECHE DURANTE A COLONIA DE FERIAS DE JANEIRO,,1022,109.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,202600001015,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8221,CAYE E CIA LTDA,PJ,81367831000106,,VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DE GELADEIRA DA FARMACIA CONFORME REQUESICAO EM ANEXO,,1025,1510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-06,202600001053,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 50/2026AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES,,1021,81.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-06,202600001066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 49/2026AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES,,1020,347.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-06,202600001097,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO PERINEO MAIS SLING CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1018,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,202600001114,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8223,BILHARES E BOCHAS RIO LTDA,PJ,2581119000120,,AQUISICAO DE JOGO DE BOCHA BOLSA PARA BOCHA E BOLIN DE INOX,,956,1650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001129,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,3985,JOAO LUIS DIAS 32971230015,PJ,13878870000100,,PEDIDO DE COMPRA N 68/2026SERVICO DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR 11 BANCOS E 11 ENCOSTOS VEICULO PLACA IPS8615,2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001130,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1812,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,PJ,43648971002603,962913472000000,PEDIDO DE COMPRA N 67/2026MATERIAL DE CONSUMO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR,425.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,38.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001132,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,410.04,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 53/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,59.20,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001134,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,71.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001135,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,202.58,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001136,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 52/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,98.80,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001137,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,223.48,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001138,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,833.96,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001139,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,16.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,150.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001141,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,142.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001142,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,55.25,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001143,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,849.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001144,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,1998.14,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001145,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,77.60,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001146,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,154.80,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,150.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001148,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 59/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,29.60,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 58/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,45.07,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001150,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 56/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -S ANTO INACIO,92.68,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 56/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -SANTO INACIO,20.66,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001152,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 55/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,22.20,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001153,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO CAIXA LUVA LATEX G PARA EPI,-35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001153,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO CAIXA LUVA LATEX G PARA EPI,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE MOLAS CAMINHAO PRANCHA FORD CARGO 2622,-667.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE MOLAS CAMINHAO PRANCHA FORD CARGO 2622,667.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4728,MERCEDIESEL,PJ,2825853000198,,PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PAC,-1093.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4728,MERCEDIESEL,PJ,2825853000198,,PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PAC,1093.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PROTETOR PARA CARREGADOR CAT,290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PROTETOR PARA CARREGADOR CAT,,995,290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA  PARA CAMINHAO IVQ 2317,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA  PARA CAMINHAO IVQ 2317,,996,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PROTETOR PARA O CAMINHAO IGC 1638,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PROTETOR PARA O CAMINHAO IGC 1638,,997,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA CARREGADOR CAT,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA CARREGADOR CAT,,998,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA RETRO 10,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA RETRO 10,,999,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA RETRO 04,575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA RETRO 04,,1000,575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001162,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001163,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1001,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001165,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1002,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001167,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001168,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001169,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1501,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4728,MERCEDIESEL,PJ,2825853000198,,EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 374/2026AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO PAC,1093.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N373/2026AQUISICAO DE MOLAS PARA O CAMINHAO FORD CARGO 2622,667.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001172,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 395/2026AQUISICAO DE CAIXA DE LUVA LATEX G PARA EPI,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001172,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 395/2026AQUISICAO DE CAIXA DE LUVA LATEX G PARA EPI,,1002,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001173,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,1002,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEIA MEDIA COMPREENSAO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001173,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEIA MEDIA COMPREENSAO,,1001,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001174,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 07/02/2026CONFORME REQUESICAO EM ANEXO,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,6660,GUSTAVO GABARDO RITTER PSIQUIATRIA LTDA,PJ,48218607000179,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICACONFORME REQUESICAO ANEXA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001176,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOCONFORME REQUESICAO ANEXA,497.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001176,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1004,497.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001177,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001178,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001179,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRACONFORME REQUESICAO EM ANEXO,750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001179,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRACONFORME REQUESICAO EM ANEXO,,1007,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001180,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1500,0,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO 2026,8019.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,202600001181,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1500,0,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,864.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,202600000076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 7000LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 4000LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS,,761,,835212,24600.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-09,202600000076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 7000LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 4000LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS,,760,,835211,42560.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,202600000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A MUNINCIPES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1028,12000.00,0,,2025,1,CPC,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-09,202600000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,916,STEFFEN PNEUS LTDA,PJ,95816724000114,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM E PNEU GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA JDB 0F10 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,759,,835210,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-09,202600000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8010,WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,49689982000160,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,966,8399.99,0,,2025,10,PCE,2025,70,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-09,202600000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8010,WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,49689982000160,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,969,8399.99,0,,2025,10,PCE,2025,70,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-09,202600000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8010,WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,49689982000160,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,966,-8399.99,0,,2025,10,PCE,2025,70,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,202600000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,5330,J P GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1634429000101,,AQUISICAO 20 TUBOS DE EVIDENCIADOR DE BACTERIA 500ML CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1026,798.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,202600000860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR GRANDE,,757,,835208,716.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,202600000898,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE,,758,,835209,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-09,202600000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE  GESTANTES CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1027,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-09,202600001036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECA PARA MANUTENCAO DA PATROLA 120B,,1034,273.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-09,202600001038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 08,,1032,595.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,202600001059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,FILTRO DE COMBUSTIVEL TRATOR 7630,,1031,442.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,202600001060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECAS PARA PATROLA 120B,,1033,476.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,202600001118,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1114,1306.14,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,202600001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -SAO JOSE,,1113,1003.68,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,202600001128,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,297,CREA-CONSREGENGARQUE AGRONRS,PJ,92695790000195,,TAXA ART ENGENHEIRO RESPONSAVEL PPCI ESCOLA SANTA INES,,955,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,202600001128,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,297,CREA-CONSREGENGARQUE AGRONRS,PJ,92695790000195,,TAXA ART ENGENHEIRO RESPONSAVEL PPCI ESCOLA SANTA INES,,955,,835301,-108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,202600001128,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,297,CREA-CONSREGENGARQUE AGRONRS,PJ,92695790000195,,TAXA ART ENGENHEIRO RESPONSAVEL PPCI ESCOLA SANTA INES,,765,,835220,108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,202600001128,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,297,CREA-CONSREGENGARQUE AGRONRS,PJ,92695790000195,,TAXA ART ENGENHEIRO RESPONSAVEL PPCI ESCOLA SANTA INES,,766,,835302,108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,202600001129,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3985,JOAO LUIS DIAS 32971230015,PJ,13878870000100,,PEDIDO DE COMPRA N 68/2026SERVICO DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR 11 BANCOS E 11 ENCOSTOS VEICULO PLACA IPS8615,,1107,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,202600001138,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1115,745.52,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,202600001144,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1116,1845.04,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA DIFERENCIAL DO CAMINHAO IGC 1638,531.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 71/2026MATERIAL DE CONSUMO SMEC,92.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001184,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECAS PARA A RETRO JCB 08,840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,CORREIA PARA A PATROLA HUBER 02,452.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECA PARA A PATROLA CASE,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,8224,INOVA ASFALTOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,33907587000176,,AQUISICAO DE 200 SACAS MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,FILTRO LUBRIFICANTE CARREGADOR CAT,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,7309.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001190,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,PEDIDO DE COMPRA N 72/2026MATERIAL DE CONSUMO FORMACAO DOS PROFESSORES,495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,6646,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,PEDIDO DE COMPRA N 69/2026AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SMEC,809.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001192,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,0,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PERICIA MEDICA PARA A SERVIDORA CLAUDIA MINKS,1000.00,0,,0,,2025,61,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001193,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,6723,FARMACIA SAO JOAO,PJ,88212113002579,110009389000000,AQUISICAO DE ISOTRETINOINA 20MG,84.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001193,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,6723,FARMACIA SAO JOAO,PJ,88212113002579,110009389000000,AQUISICAO DE ISOTRETINOINA 20MG,-84.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME REQUESICAO ANEXA,84.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001195,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8213,VICTORIA LUIZA DE OLIVEIRA CAROLINO LTDA,PJ,64310846000100,,PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8226,IMUNIZZA CLINICA DE VACINAS,PJ,39412344000143,,AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVELCONFORME REQUESICAO ANEXA,1045.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1600,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUSICAO DE BISCOITOS E  BOLACHAS PARA LANCHE NO ENCONTRO DO GRUPO DAS GESTANTESCONFORME REQUESICAO ANEXA,104.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001198,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA AO MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001199,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,5829,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,AQUISICAO DE PNEUS04 PNEUS 205/75 R1606 PNEUS 175/70 R 1402 PNEUS 215/75 R 1622  PNEUS 175/75 R 14,8596.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001200,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE PNEUS14 PNEUS 195/65 R 15,3556.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001201,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUESICAO ANEXA,89.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001202,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1621,0,,,5340,ROBERTO HARTWIG 00593691083,PJ,32562672000187,,PAGAMENTO DE PINTURA DE CALCADAS CORDOES E MUROS NA SECRETARIA DE SAUDE,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,202600001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,REEMPENHO DO EMPENHO N 1102/2026PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/02/2026,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-02-10,202500011489,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1084,Investimento Rede Bem Cuidar 2022,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8172,TUBULARTE MOVEIS LTDA,PJ,258563000184,,AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURACAO DO CMECENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILI ZACOES DA ODONTOLOGIA E SALA DE ESTERILIZACAO DA UNIDADE DE SAUDE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2343/2025,,13608,,835359,18799.99,2025,23,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-02-10,202500011864,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE 04 CARGAS DE OXIGENIO CONFORME  AUTORIZACAO ANEXA,,13647,-880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-02-10,202500011864,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE 04 CARGAS DE OXIGENIO CONFORME  AUTORIZACAO ANEXA,,13647,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1600,0,,,7170,ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS,PJ,14654358000142,,PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,-1819.95,0,,0,,2023,2,CPC,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7170,ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS,PJ,14654358000142,,PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1016,6000.00,0,,2023,2,CPC,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7170,ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS,PJ,14654358000142,,PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1029,4180.05,0,,2023,2,CPC,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7170,ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS,PJ,14654358000142,,PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1016,-6000.00,0,,2023,2,CPC,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,202600000080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE VALVULA PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IVQ2317,,1037,530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,202600000081,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IGC1638,,1035,7395.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,202600000082,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IGC1638,,1038,2997.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,202600000085,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO  DE MACANETA PARA O CAMINHAO IFZ 5977,,1036,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600000117,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,6450,DR PAULO DE ALMEIDA,PF,57405891004,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PSQUIATRICAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,-525.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,202600000117,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6450,DR PAULO DE ALMEIDA,PF,57405891004,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PSQUIATRICAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,968,1925.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-10,202600000117,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6450,DR PAULO DE ALMEIDA,PF,57405891004,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PSQUIATRICAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,769,,835322,1925.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES  PARA PACIENTES,-7232.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES  PARA PACIENTES,,981,27767.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-10,202600000316,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,971,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-10,202600000317,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,975,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-10,202600000318,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,976,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-10,202600000319,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,974,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-10,202600000320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,972,1470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-10,202600000321,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,977,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-10,202600000322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,970,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-10,202600000323,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,973,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,202600000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO AO SISTEMA SIOPS SISTEMA SALUTAR ESTOQUE FARMACIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,787,,835348,1022.78,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,202600000381,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO A GESTAO FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL SERVIDOR CONTRA CHEQUE ONLINE E-SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,788,,835349,1991.72,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,202600000382,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTAS OBRAS E SERVICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,789,,835350,1302.69,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,202600000383,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,790,,835351,430.64,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,202600000384,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB SITE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,791,,835352,893.57,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,202600000385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE E SISTEMA EDUCAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,792,,835353,1345.75,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,202600000386,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICA TESOURARIA TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO PORTAL CIDADAO PROCESSO DIGITAL LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO PLANO PLURIANUAL PPA NOTA FISCAL ELETRONICA  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,793,,835354,6298.11,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,202600000387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SALUTAR ASSISTENCIA SOCIAL  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,794,,835355,226.09,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,202600000388,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO  AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,795,,835356,990.49,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-10,202600000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS CORRENTES  REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,986,644.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-10,202600000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS DE INVESTIMENTOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,987,116.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-10,202600000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS DE  PESSOAL  REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,985,1515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,202600000491,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,988,1124.00,0,,2025,4,PRI,2025,2,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,202600000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023 PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU UNIDADES AVANCADA REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,984,10606.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,202600000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 02/2023 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIAS EMERGENCIAS  DE ONCOLOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA LINHA DE CUIDADOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,983,897.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,202600000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 02/2023 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIAS EMERGENCIAS  DE  UROLOGIA  INCLUINDO TODA LINHA DE CUIDADOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,982,684.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-10,202600000525,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO PARA MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1117,998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-10,202600000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 02  DIARIAS MAIS 35 PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 2829 E 30 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1012,796.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-10,202600000846,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 2829 E 30  DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1011,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600000932,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,OLEOS E BATERIA PARA USO NA OFICINA MECANICA DA GARAGEM,-1537.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600000974,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,-1175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-02-10,202600000986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2340,Custeio Atencao Especializada - Recurso Federal 4501,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3702,SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA -  EPP,PJ,87696357000487,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,,797,,835358,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-10,202600001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PEDIDO DE COMPRA N 2/2026PNEUS PARA TROCA NO FOCUS PLACA IYE8924,,979,-1280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-10,202600001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PEDIDO DE COMPRA N 2/2026PNEUS PARA TROCA NO FOCUS PLACA IYE8924,,979,1280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-10,202600001018,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DE DIARIA PARA O MOTORISTA - VIAGEM PARA PASSO FUNDO NO DIA 03/02/2026,,1030,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001031,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,OLEO PARA USO NA MECANICA DA GARAGEM DA PREFEITURA,-249.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-10,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1014,4634.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-10,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1013,2899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-10,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1015,2445.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-10,202600001049,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA INTERIOR DO MUNICIPIO,,796,,835357,29.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO PARA FROTA DE VEICULOS,-998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,770,,835330,1282.50,0,0,NSA,2025,100,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001074,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,771,,835331,855.00,0,0,NSA,2025,114,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001075,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,772,,835332,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001076,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,773,,835333,2137.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001077,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,774,,835334,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001078,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,775,,835335,2565.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001079,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,776,,835336,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001080,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,777,,835337,11115.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,778,,835338,12397.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001082,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,779,,835339,5557.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,780,,835340,1710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001084,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,781,,835341,2565.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001085,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,782,,835342,1282.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001086,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,784,,835345,22230.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001086,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,783,,835343,22230.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001086,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,925,,835344,-22230.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001087,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,798,,835364,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,799,,835365,5557.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001089,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,800,,835366,1710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001090,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,801,,835367,4702.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001091,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,802,,835368,2565.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001092,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,803,,835369,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001093,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,804,,835370,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,785,,835346,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,202600001095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026ESTAGIARIA DO CIEE,,786,,835347,6840.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001102,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/02/2026,-118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,202600001174,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 07/02/2026CONFORME REQUESICAO EM ANEXO,,1003,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,202600001177,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,,1005,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,202600001178,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,,1006,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,202600001180,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO 2026,,978,8019.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,202600001180,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO 2026,,768,,835321,8019.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,202600001181,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,980,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,202600001181,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,767,,835320,864.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,202600001189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,1008,7309.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,202600001190,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,PEDIDO DE COMPRA N 72/2026MATERIAL DE CONSUMO FORMACAO DOS PROFESSORES,,1126,495.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,202600001192,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PERICIA MEDICA PARA A SERVIDORA CLAUDIA MINKS,,1009,1000.00,0,,2025,61,PRD,2025,111,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,202600001198,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA AO MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,,1010,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,202600001202,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5340,ROBERTO HARTWIG 00593691083,PJ,32562672000187,,PAGAMENTO DE PINTURA DE CALCADAS CORDOES E MUROS NA SECRETARIA DE SAUDE,,1105,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,202600001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,REEMPENHO DO EMPENHO N 1102/2026PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/02/2026,,994,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001204,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DESPESA PESSOAL 100,555.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001205,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DESPESA PESSOAL 100,614.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2026,10485.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001207,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,225.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001208,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,FONTE ATX 200W,159.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001209,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA TROCA DE FONTE E ESTABILIZADOR,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001210,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,PEDIDO DE COMPRA N 75/2026MATERIAL DE CONSUMO PARA A EMEI DONA ELISA,120.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001210,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,PEDIDO DE COMPRA N 75/2026MATERIAL DE CONSUMO PARA A EMEI DONA ELISA,,1124,120.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,3669,ELAINE MARIA LENZ,PJ,18192043000181,163000851300000,PEDIDO DE COMPRA N 76/2026MATERIAL DE CONSUMO PARA A FORMACAO DE PROFESSORES,191.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3669,ELAINE MARIA LENZ,PJ,18192043000181,163000851300000,PEDIDO DE COMPRA N 76/2026MATERIAL DE CONSUMO PARA A FORMACAO DE PROFESSORES,,1110,191.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,8035,46657199 EDERSON LUIZ ROHR,PJ,46657199000126,,PEDIDO DE COMPRA N 73/2026PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DA PINTURA DE SALA DA EMEF SANTO INACIO,950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,1529,COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA,PJ,73659104000186,,PEDIDO DE COMPRA N 74/2026RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO TRATOR 7630,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO RETRO JCB 10,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IVECO JAC-8H67,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IVQ-2317,570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CARREGADOR CAT 924,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO RETRO 09,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO RETRO JCB 08,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IGC 6033,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001222,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IFZ-5967,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001223,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA STRADA PLACA IRE-4164,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001224,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO S10 PLACA IKP-2J38,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO PATROLA CASE TROCA DE OLEOTROCA DE MANGUEIRA,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001226,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,1001,,,6027,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA CORPO DE BOMBEIROS,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO DE TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI DA ESCOLA SANTA INES,442.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001227,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7550,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,,AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR PARA AS EQUIPES DE TRABALHO,555.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001228,4,Administração,127,Ordenamento Territorial,17,Planejamento Urbano,2200,Urbanizacao e organizacao de vilas,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8225,PELLENZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA,PJ,43818610000100,,PROJETO TECNICO PARA REDE ELETRICA EM LOTEAMENTO POUPLAR,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001229,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA RUA CASTRO ALVES 100 BICA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,11053.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001230,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,283.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC NAO LIGAVA,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001232,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PLANILHAS COM PROBLEMAS EXCEL E JAVA,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001233,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA-LIMPEZA E ALOCACAO DE PERFIL DE USUARIO PC,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001234,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE 5M CABO DE REDE 02 PONTEIRAS RJ45 E 01 TECLADO ABNT2 USB,100.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA INSTALACAO IMPRESSORAS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001236,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA INSTALACAO IVMS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001237,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO NOBREAK 700VA TS SHARA,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001238,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO PLACA DE SOM USB E HD SSD 480GB - PC LICITACOES,459.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001239,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,JG CX DE SOM PC ADMINISTRACAO,94.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001240,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC CONVENIOS E TRIBUTOS,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001241,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO 20M CABO DE REDEMONITORAMENTO,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001242,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA        CONFORME REQUESICAO ANEXA,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001243,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO 02 CONECTOR BALOON 01 CONECTOR P4 E 04 PONTEIRAS RJ45MONITORAMENTO,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001244,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1501,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO MOUSE USB REDRAGON,39.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001245,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1501,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PARA IMPRESSORA,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001246,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1501,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA FONTE PC VICE PREFEITO,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001247,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISCAO DE FONTE ATX 350W CONFORME REQUESICAO ANEXA,190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001248,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1501,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001249,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE REGUAS DE MARCACAOCONFORME REQUESICAO ANEXA,520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001250,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLINHA EFACONFORME REQUESICAO ANEXA,667.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001251,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE 1 JOGO DE REDES CONFORME REQUESICAO ANEXA,790.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001252,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE 03 CARGAS DE OXIGENIOCONFORME REQUESICAO ANEXA,660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1600,0,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICOS ELETRICOSCONFORME REQUESICAO ANEXA,950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3006,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI,PJ,90730508000138,,PAGAMENTO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORANARIACONFORME REQUESICAO ANEXA,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001255,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE 02 PNEUSCONFORME REQUESICAO ANEXA,760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1053,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES  PARA PACIENTES         REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026,35000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001259,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EPICONFOIRME REQUESICAO ANEXA,1302.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001259,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EPICONFOIRME REQUESICAO ANEXA,,1054,1302.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001260,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,AGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO FPM DO DIA 10022026,13191.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001260,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,AGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO FPM DO DIA 10022026,,990,13191.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001261,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO ITR DO DIA 10022026,0.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001261,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO ITR DO DIA 10022026,,991,0.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001262,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CRECHE 687,156.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001263,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAFATURA 826522,-2116.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001263,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAFATURA 826522,2116.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PEDIDO DE COMPRA N 77/2026MATERIAL PARA REFORMAS E MANUTENCOES NA EMEF SANTO INACIO,1986.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PEDIDO DE COMPRA N 77/2026MATERIAL PARA REFORMAS E MANUTENCOES NA EMEF SANTO INACIO,,1057,1986.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PEDIDO DE COMPRA N 78/2026MATERIAL PARA MANUTENCAO NA EMEF SANTA INES,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PEDIDO DE COMPRA N 78/2026MATERIAL PARA MANUTENCAO NA EMEF SANTA INES,,1055,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ-2317,1093.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ-2317,,1058,1093.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001267,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO DE DIVULGACAO DO PROGRAMA SEMANAL DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM REFERENTE A JANEIRO DE 2026,-756.18,0,,0,,2022,15,PRI,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001267,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO DE DIVULGACAO DO PROGRAMA SEMANAL DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM REFERENTE A JANEIRO DE 2026,756.18,0,,0,,2022,15,PRI,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,RECAPAGEM DE 02 PNEU 175X25 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 08,3400.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001269,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHOS INSS MES JANEIRO 2026 - FECHAMENTO GUIA E-SOCIAL,1.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001269,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHOS INSS MES JANEIRO 2026 - FECHAMENTO GUIA E-SOCIAL,,993,1.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001270,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,1002,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO DE VINCULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS - SECRETARIA DA SAUDEDAS CAMPANHAS DA DENGUE CHAGAS ZICA CHIKUNGUNYA ENTRE OUTRAS,756.18,0,,0,,2022,15,PRI,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001270,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO DE VINCULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS - SECRETARIA DA SAUDEDAS CAMPANHAS DA DENGUE CHAGAS ZICA CHIKUNGUNYA ENTRE OUTRAS,,1059,756.18,0,,2022,15,PRI,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001271,6,Segurança Pública,181,Policiamento,39,Seguranca do Cidadao,2347,Apoio aos Orgaos de Seguranca,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,6137,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA,PJ,89430292000106,,PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR AO CONSEPROCONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICACONFORME LEI MUNICIPAL N3103 DE 21 DE MARCO DE 2025REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001272,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 176/2026,3138.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001273,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO DE CIRURGIA,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001274,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 977/2026,7561.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001275,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1701,0,,,5881,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA NA ANALISE E FORMACAO DO INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS IPM PRESTACAO DE CONTAS DO PIT E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE RETORNO DE IMPOSTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N35/2025 REFERENTE A JANEIRO A MAIO DE 2026,916.13,0,,0,,2025,35,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1600,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,485.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001277,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUSICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MELHORIA NA SECRETARIA DE SAUDE,2253.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,202600001277,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUSICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MELHORIA NA SECRETARIA DE SAUDE,,1150,2253.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,202600000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,1042,179.52,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,202600000067,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  SECRETARIA DE OBRAS PRACA CENTRO POLIESPORTIVO E PARQUE DE EVENTOS REFERENTE MESES DE JANEIRO  A AGOSTO DE 2026,,1041,1501.86,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-11,202600000068,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,1040,761.38,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,202600000119,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PEDIATRICAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,847,,835485,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600000120,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES,,852,,835491,9920.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,856,,835495,1460.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES  PARA PACIENTES,,875,,835522,27767.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS A DOMICILIO EM FINAIS DE SEMANA  CONFORME AUTORIZACAO  ANEXA,,855,,835494,1566.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-11,202600000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE 83CX COM 30COMP DE PREGABALINA 075MG PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,806,,835385,1867.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-11,202600000272,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2293,DENTALLY MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,7832100000123,,AQUISICAO DE 02UNID DE ACIDO FOSFORICO 37 E 02 PACOTES DE INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST CXC/10 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,810,,835389,115.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-11,202600000280,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ALECRIM  REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,828,,835460,14549.00,2025,9,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-11,202600000316,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,821,,835453,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-11,202600000317,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,819,,835450,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-11,202600000318,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,818,,835449,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-11,202600000319,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,854,,835493,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-11,202600000320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,864,,835505,1470.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-11,202600000321,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,817,,835448,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-11,202600000322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,822,,835454,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-11,202600000323,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,820,,835452,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-11,202600000421,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE PTERIGIO PARA PACIENTE,,851,,835490,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-11,202600000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS CORRENTES  REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,872,,835519,644.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-11,202600000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS DE INVESTIMENTOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,873,,835520,116.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-11,202600000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS DE  PESSOAL  REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,871,,835518,1515.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-11,202600000445,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7815,DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,4267668000150,902327410500000,AQUISICAO DE 500UNID DE PALHETA PARA OVITRAMPAS E 30UNID DE CLIPES TRANCADO N2 PARA OVITRAMPAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,809,,835388,516.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,202600000494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO TRATORITO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,844,,835478,14.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,202600000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 175CX DE TIRAS DE ON CALL PLUS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,813,,835395,4900.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,202600000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023 PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU UNIDADES AVANCADA REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,874,,835521,10606.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,202600000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 02/2023 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIAS EMERGENCIAS  DE ONCOLOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA LINHA DE CUIDADOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,870,,835517,897.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,202600000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 02/2023 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIAS EMERGENCIAS  DE  UROLOGIA  INCLUINDO TODA LINHA DE CUIDADOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,869,,835513,684.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,202600000587,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,6027,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA CORPO DE BOMBEIROS,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO DE TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI DA CRECHE MUNICIPAL ESCOLA DE ESQUINA ABELHA ESCOLA ESQUINA SAO PEDRO E ESCOLA LINHA ALECRIM,,846,,835480,1627.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,202600000598,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,7548,ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD,PJ,44183400000155,,AQUISICAO DE 100 PACOTES DE GAZE 75X75 13 FIOS 8 CAMADAS E 5 DOBRAS COM 500UNID E 70 ROLOS DE GAZES TIPO QUEIJO 500GR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,807,,835386,4929.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,202600000599,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 15 UNID DE CAIXA COLETORA DE PRFUROCORTES 13L 10 ROLOS DE LENCOL DE PAPEL 70CM 50M 2000UNID DE AGULHAS 13045 150 ATADURAS 220X5CM E 300 ATADURAS 220X12CM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,808,,835387,431.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-11,202600000857,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA GARAGEM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,830,,835462,839.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-11,202600000858,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE REDES DE AGUA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,831,,835463,6598.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,202600000894,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 01CX DE  NAUTREXONA 5MG  CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,861,,835500,147.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,202600000918,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 09 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS PARA  CRIANCAS ESPECIAIS,,860,,835499,723.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,202600000940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SOLDA E MAO DE OBRA EM PATROLA HUBER 1,,832,,835464,368.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,202600000941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,FERRO E PARAFUSO PARA A PATROLA HUBER 1,,833,,835465,124.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,202600000942,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,TACHO PARA FAZER ALMOCO DOS FUNCIONARIOS,,834,,835467,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,202600000943,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,CAIXA E ARROELAS PARA USO NA GARAGEM,,835,,835468,153.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,202600000965,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA,,850,,835489,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600000970,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7753,CLINICA CAMBALHOTA DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,54704360000101,,PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,857,,835496,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,202600000978,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7423,VIDAIMI YURICEL DOMINGUEZ BLANCO,PF,6754737131,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1086,4052.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,202600000982,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,4.4.90.52,449052340000000,MAQUINAS  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO,,1088,2286.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,202600000983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,INSTALACAO DE AR CONDICIONADO,,1087,246.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,202600000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE  35 DE UMA DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 02/02/2026PARA LEVAR PACIENTES,,859,,835498,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,202600000991,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7074,AMARILES ALINE TIBULO,PF,1514366061,,PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ALMOCO PARA SERVIDORA QUANDO ACOMPANHOU GESTANTE DE RISCO EM SANTA ROSA,,858,,835497,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,202600000992,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE LIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR,,848,,835487,285.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PEDIDO DE COMPRA N 2/2026PNEUS PARA TROCA NO FOCUS PLACA IYE8924,,1111,1280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,PEDIDO DE COMPRA N 35/2026PAGAMENTO DE ALMOCO PARA MOTORISTA BUSCAR PECAS PARA ONIBUS EM SANTA ROSA,,866,,835507,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PEDIDO DE COMPRA N 39/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONSERTOS E TR OCAS NO VEICULO PLACA IFY8016,,868,,835509,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PEDIDO DE COMPRA N 38/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONSERTO NO VE ICULO PLACA IPP8336,,867,,835508,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001014,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Transporte Educacao Superior e Tecnico Profissionalizante,2213,Auxilio Transporte Ensino Superior Tecnico Especializacoes e demais Cursos - Rec,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SANTA ROSA REFERENTE A ALGUNSDIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,826,,835458,4280.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,853,,835492,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001023,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,816,,835398,290.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,PEDIDO DE COMPRA N 43/2026PAGAMENTO DE ALMOCO PARA MOTORISTA BUSCAR PECAS EM S ANTA ROSA,,865,,835506,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ 2317,,840,,835473,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001033,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DA RETRO 04,,841,,835474,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02,,842,,835475,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,MANUTENCAO DA PATROLA CAT 120B,,843,,835477,5050.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001037,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7965,HMIRANDA SERVICOS DE SAUDE LTDA,PJ,51458211000103,,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE CONFORME REQUESICAO ANEXA,,849,,835488,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,TROCA DE PNEU DO CAMINHAO JAC8H67,,836,,835469,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DA STRADA IRE4164,,837,,835470,145.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001041,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CONSERTOS DE PNEU DO CAMINHAO IGC1638,,838,,835471,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,MONTAGEM DE PNEU RETRO 10,,839,,835472,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5777,ROSMERI DE FATIMA MULLER BARBOSA,PJ,35537365000134,,MARMITAS DE ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,,829,,835461,795.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA JCQ2F27,,814,,835396,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,202600001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTRENCAO DE VEICULO - CONFORME REQUESICAO ANEXA,,815,,835397,507.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600001054,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,652,JULIO CRAUBER ME,PJ,2218186000185,163000554900000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,825,,835457,664.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600001062,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE BATERIA PARA A PATROLA 120B,,1118,449.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600001063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS,,1119,3168.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600001064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICAO ANEXA,,827,,835459,3012.05,2026,4,PRD,2026,13,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1196,ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE STA R,PJ,95823175000105,,PEDIDO DE COMPRA N 48/2026PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE APAE EM S ANTA ROSA  PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM EDUCACAO ESPECIAL  CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 06/2025 REFERENTE 2 MESES - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,863,,835504,5419.19,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1196,ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE STA R,PJ,95823175000105,,PEDIDO DE COMPRA N 48/2026PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE APAE EM S ANTA ROSA  PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM EDUCACAO ESPECIAL  CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 06/2025 REFERENTE 2 MESES - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,862,,835502,5419.19,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1196,ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE STA R,PJ,95823175000105,,PEDIDO DE COMPRA N 48/2026PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE APAE EM S ANTA ROSA  PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM EDUCACAO ESPECIAL  CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 06/2025 REFERENTE 2 MESES - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,941,,835503,-5419.19,2025,6,PRI,2025,9,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600001100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4067,ARISTEO  O SCHUMACHER,PJ,96419288000617,,AQUISICAO DE TECIDOS,,805,,835384,253.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,202600001101,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,652,JULIO CRAUBER ME,PJ,2218186000185,163000554900000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,,824,,835456,326.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,202600001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NOS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE SAUDE,,812,,835393,196.50,0,0,NSA,2026,3,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,202600001106,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1038,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928000198,,AQUISICAO DE ESCADA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE,,811,,835390,189.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,202600001114,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8223,BILHARES E BOCHAS RIO LTDA,PJ,2581119000120,,AQUISICAO DE JOGO DE BOCHA BOLSA PARA BOCHA E BOLIN DE INOX,,823,,835455,1650.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-11,202600001175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6660,GUSTAVO GABARDO RITTER PSIQUIATRIA LTDA,PJ,48218607000179,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICACONFORME REQUESICAO ANEXA,,1144,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-11,202600001184,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECAS PARA A RETRO JCB 08,,1120,840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-11,202600001185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,CORREIA PARA A PATROLA HUBER 02,,1122,452.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-11,202600001186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECA PARA A PATROLA CASE,,1123,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-11,202600001188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,FILTRO LUBRIFICANTE CARREGADOR CAT,,1121,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001204,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DESPESA PESSOAL 100,,1044,555.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001205,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DESPESA PESSOAL 100,,1045,614.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2026,,1046,10485.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001207,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,,1047,225.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001208,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,FONTE ATX 200W,,1073,159.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001209,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA TROCA DE FONTE E ESTABILIZADOR,,1082,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,1529,COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA,PJ,73659104000186,,PEDIDO DE COMPRA N 74/2026RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,,1112,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001226,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,6027,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA CORPO DE BOMBEIROS,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO DE TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI DA ESCOLA SANTA INES,,989,442.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001226,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,6027,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA CORPO DE BOMBEIROS,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO DE TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI DA ESCOLA SANTA INES,,845,,835479,442.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001229,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA RUA CASTRO ALVES 100 BICA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,,1048,11053.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001230,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1049,283.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC NAO LIGAVA,,1075,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001232,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PLANILHAS COM PROBLEMAS EXCEL E JAVA,,1076,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001233,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA-LIMPEZA E ALOCACAO DE PERFIL DE USUARIO PC,,1077,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001234,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE 5M CABO DE REDE 02 PONTEIRAS RJ45 E 01 TECLADO ABNT2 USB,,1079,100.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA INSTALACAO IMPRESSORAS,,1078,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001236,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA INSTALACAO IVMS,,1072,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001237,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO NOBREAK 700VA TS SHARA,,1080,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001238,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO PLACA DE SOM USB E HD SSD 480GB - PC LICITACOES,,1081,459.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001239,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,JG CX DE SOM PC ADMINISTRACAO,,1071,94.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001240,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC CONVENIOS E TRIBUTOS,,1062,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001241,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO 20M CABO DE REDEMONITORAMENTO,,1063,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001242,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA        CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1065,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001243,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO 02 CONECTOR BALOON 01 CONECTOR P4 E 04 PONTEIRAS RJ45MONITORAMENTO,,1064,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001244,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO MOUSE USB REDRAGON,,1066,39.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001245,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PARA IMPRESSORA,,1067,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001246,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA FONTE PC VICE PREFEITO,,1068,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001247,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISCAO DE FONTE ATX 350W CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1070,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001248,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC,,1069,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001249,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE REGUAS DE MARCACAOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1050,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001250,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLINHA EFACONFORME REQUESICAO ANEXA,,1108,667.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001251,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE 1 JOGO DE REDES CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1109,790.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001252,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE 03 CARGAS DE OXIGENIOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1052,660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICOS ELETRICOSCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1051,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001255,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC,,1074,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001260,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,AGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO FPM DO DIA 10022026,,877,,835528,13191.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001261,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO ITR DO DIA 10022026,,876,,835527,0.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001262,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CRECHE 687,,1056,156.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001271,6,Segurança Pública,181,Policiamento,39,Seguranca do Cidadao,2347,Apoio aos Orgaos de Seguranca,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,6137,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA,PJ,89430292000106,,PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR AO CONSEPROCONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICACONFORME LEI MUNICIPAL N3103 DE 21 DE MARCO DE 2025REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1043,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,202600001275,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5881,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA NA ANALISE E FORMACAO DO INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS IPM PRESTACAO DE CONTAS DO PIT E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE RETORNO DE IMPOSTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N35/2025 REFERENTE A JANEIRO A MAIO DE 2026,,1039,200.00,0,,2025,35,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PEDIDO DE COMPRA N 80/2026PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO VEICULO PLACA IPN8016 REALIZADOS NO SETOR RADIADOR 2 CALCOS DE MOTOR CALCO DO CAIXA TROCA DE PASTILHAS EMBUXAMENTOS DE MOLA TRASEIRO E ESTABILIZADOR TROCA DA FLAUTA DE INJECAO E BICOS INJETORES,2480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PEDIDO DE COMPRA N 79/2026PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO VEICULO IUN6151 CAIXA DE REDUCAO SERVICOS DO SETOR EMBUXAMENTO TRASEIRO DESCARGA E SOLDA SELO DO MOTOR E CARDAN,2132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001280,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PEDIDO DE COMPRA N 81/2026PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO VEICULO PLACA IPS8615 CONSERTO NO DIFERENCIAL EMBUCHAMENTO TRASEIRO TROCA DO CONJUNTO DE EMBREAGEM SERVICO DE CAIXA EMBUXAMENTO DIANTEIRO TROCA DE MOLA E BUCHAS DIANTEIRAS E CONSERTO DA DESCAGA E SOLDA,3998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001281,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONFORME REQUESICAO ANEXA,138.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001282,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REDES DE AGUA DO MUNICIPIO,533.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001283,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REDES DE AGUA,68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,4397.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE 04 GALOES DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX PARA USO NAS MAQUINAS DA FROTA,1399.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS PARA RETRO NEW HOLLAND 09FILTROS DE OLEO E DIESEL,685.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA RETRO JCB 08,69.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001288,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,MANUTENCAO S10 IKP-2938,1955.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001289,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,PEDIDO DE COMPRA N 82/2026MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E CONSERTOS NA EMEF SANTO INACIO,1757.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001290,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO MES DE JANEIRODE 2026,14676.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001291,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DA AMORTIZACAO PARCELAMENTO PASEP,330.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001292,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PARCELAMENTO PASEP,958.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001293,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,1500,0,,,385,MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91643122000151,110003641200000,AQUISICAO NOBREAK NHS 600VA BIVOLT CONTABILIDADE,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001294,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,993,DRA LANA RUBIA BARBARO,PF,35697326068,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICACONFORME REQUESICAO ANEXA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001295,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO PROGRAMA PIM,791.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001296,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11/02/2026CONFORME SOLICITACAO ANEXA,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001297,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1621,0,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,PINTURA DE MUROS CORDOES E CALCADAS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1621,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS NA SECRETARIA DA SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,1302.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1621,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUSICAO DE DIVERSOS MATERIAISCONFORME REQUESICAO ANEXA,116.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001300,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7112,REGIS MATHIAS SIMI,PF,2521038075,,PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ALMOCO PARA O MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001301,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1660,0,,,2177,JOCEANE CIPRIANI COLOMBO,PJ,8181600000105,163000779700000,AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAOCONFORME REQUESICAO ANEXA,652.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7830,PARANA EQUIPAMENTOS S A,PJ,76527951003877,109042547000000,AQUISICAO DE FILTROS E OLEO MOTOR E FILTRO DE AR-CONDICIONADO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT318,3899.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 2 CAIXAS DO MEDICAMENTO GABAPENTINA 600MGCONFORME REQUESICAO ANEXA,222.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001304,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NO CORTE DE GRAMA NAS ROTULAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N04/2024 DISPENSA DE LICITACAO 33/2024 E TRMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,720.00,0,,0,,2024,33,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001304,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NO CORTE DE GRAMA NAS ROTULAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N04/2024 DISPENSA DE LICITACAO 33/2024 E TRMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1061,360.00,0,,2024,33,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001304,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NO CORTE DE GRAMA NAS ROTULAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N04/2024 DISPENSA DE LICITACAO 33/2024 E TRMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1060,-720.00,0,,2024,33,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,202600001304,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NO CORTE DE GRAMA NAS ROTULAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N04/2024 DISPENSA DE LICITACAO 33/2024 E TRMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1060,720.00,0,,2024,33,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-10-17,2026-02-12,202500010391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,38,Assistencia Basica em Saude,2254,Custeio Assistencia Farmaceutica - Recurso Federal 4503,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13609,,835579,400.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-12,202500011946,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13610,,835580,387.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-12,202600000084,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE CARRETEL CORTE RASO  FIO   PARA USO EM ROCADEIRAS,,878,,835575,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,202600000182,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,7401,WALMAR TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,51021135000174,,AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA  CALCAMENTO  NA CIDADE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N84/2026,,1125,2460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-12,202600000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8010,WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,49689982000160,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,887,,835618,8399.99,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-12,202600000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO NO MOTOR DO GERADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,881,,835581,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-12,202600000285,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE MESES  JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,895,,835635,40776.39,2022,7,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-12,202600000291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1628,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA SAO PEDRO,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1137,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-12,202600000306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,325,COMERCIO E REPRESENTACOES SANTO CRISTO LTDA,PJ,88170451000118,116000601300000,AQUISICAO DE CORREIAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,880,,835577,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-12,202600000307,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,325,COMERCIO E REPRESENTACOES SANTO CRISTO LTDA,PJ,88170451000118,116000601300000,AQUISICAO DE SELANTE POLIURETANO PARA A  PATROLA CASE,,879,,835576,34.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-12,202600000378,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N168/2026 REFERENTE MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1127,1259.33,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,202600000409,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE - COLONIA DE FERIAS,,896,,835636,19.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-12,202600000427,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MERENDA PARA  A CRECHE MUNICIPAL -  COLONIA DE FERIAS,,897,,835637,187.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,202600000508,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA INVESTIGACAO DE C A,,1089,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,202600000574,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE ARTOPLASTIA TOTAL DE QUADRIL PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1090,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,202600000599,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 15 UNID DE CAIXA COLETORA DE PRFUROCORTES 13L 10 ROLOS DE LENCOL DE PAPEL 70CM 50M 2000UNID DE AGULHAS 13045 150 ATADURAS 220X5CM E 300 ATADURAS 220X12CM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1106,515.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,202600000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 02  DIARIAS MAIS 35 PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 2829 E 30 DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,892,,835624,796.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,202600000846,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 2829 E 30  DE  JANEIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,891,,835623,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-12,202600000974,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,,894,,835626,8825.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-12,202600000980,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7226,EDUARDO GABRIEL SCHMIDT DILLMANN,PF,2738823092,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1085,4052.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,202600001011,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 33/2026AQUISICAO DE MERENDA PARA A CRECHE DURANTE A COLONIA DE FERIAS DE JANEIRO,,898,,835638,109.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1134,7200.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1133,1543.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1135,2613.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,202600001053,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 50/2026AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES,,899,,835639,81.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,202600001066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 49/2026AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES,,900,,835640,347.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,202600001097,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO PERINEO MAIS SLING CONFORME REQUESICAO ANEXA,,893,,835625,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,202600001116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO JOSE,,1129,872.36,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,202600001125,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1131,311.30,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001132,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,1130,410.04,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001137,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1128,223.48,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001143,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1132,849.50,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PROTETOR PARA CARREGADOR CAT,,904,,835644,290.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA  PARA CAMINHAO IVQ 2317,,905,,835645,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PROTETOR PARA O CAMINHAO IGC 1638,,906,,835646,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA CARREGADOR CAT,,907,,835647,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA RETRO 10,,908,,835648,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,CAMARA RETRO 04,,909,,835649,575.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001172,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 395/2026AQUISICAO DE CAIXA DE LUVA LATEX G PARA EPI,,903,,835643,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001173,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEIA MEDIA COMPREENSAO,,889,,835620,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001174,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 07/02/2026CONFORME REQUESICAO EM ANEXO,,888,,835619,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001176,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,885,,835616,497.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001177,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,,882,,835612,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001178,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,,883,,835614,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,202600001179,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5643,INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,37589541000107,110013055900000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRACONFORME REQUESICAO EM ANEXO,,886,,835617,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,202600001189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,902,,835642,7309.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,202600001192,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PERICIA MEDICA PARA A SERVIDORA CLAUDIA MINKS,,901,,835641,1000.00,2025,61,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,202600001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1104,84.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,202600001198,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA AO MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,,884,,835615,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,202600001201,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1142,89.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,202600001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,REEMPENHO DO EMPENHO N 1102/2026PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/02/2026,,890,,835621,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO TRATOR 7630,,1091,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO RETRO JCB 10,,1100,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IVECO JAC-8H67,,1097,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IVQ-2317,,1096,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CARREGADOR CAT 924,,1095,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO RETRO 09,,1102,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO RETRO JCB 08,,1103,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IGC 6033,,1093,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001222,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IFZ-5967,,1098,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001223,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA STRADA PLACA IRE-4164,,1094,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001224,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO S10 PLACA IKP-2J38,,1101,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO PATROLA CASE TROCA DE OLEOTROCA DE MANGUEIRA,,1092,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,202600001272,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 176/2026,,1099,3138.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,5485,MARLENE PIRES HAMERSKI,PJ,19821387000175,,PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO DE IDOSOS DO MUNICIPIO NO LAR EM GUARANI DAS MISSOES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,2251.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001306,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,2600,3110,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 599/2026,58.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001306,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 599/2026,,1138,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PEDIDO DE COMPRA N 84/2026PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE FEIXE DE MOLA E SOCORRO DO VEICULO IWH3855,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PEDIDO DE COMPRA N 85/2026PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE MOLAS E REVISAO DO TETO DO VEICULO IW3855,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,2458,MARIA LUCIA SALING,PJ,97218804000101,,PECAS PARAFUSOS ALICATES CHAVES DE FENDA PARA USO NAS MAQUINAS,1297.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001310,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,2458,MARIA LUCIA SALING,PJ,97218804000101,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS  PARA USO NA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM,924.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001311,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A IJUI DIA 12/02CONFORME REQUESICAO ANEXA,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001312,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1600,0,,,5431,HEDLUND   GUND LTDA,PJ,21706201000189,,PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTROLE DE DENGUECONFORME REQUESICAO ANEXA,1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,4823.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001314,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO JDB0F10CONFORME REQUESICAO ANEXA,2114.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001315,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,2600,3110,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,SUPORTE TECNICO DE TICONFORME REQUESICAO ANEXA,235.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001316,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,PEDIDO DE COMPRA N 83/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR,1754.52,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001317,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA USO NOS VEICULOS DA GARAGEM,2845.04,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,SERVICO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS 1400X24 PARA PATROLA HUBER 01,2780.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001319,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO MATERIAL PARA LIMPEZA DE MAQUINAS,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 21CONFORME REQUESICAO ANEXA,1150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001321,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,2600,3110,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE CATETER N22  CATETER N24CONFORME REQUESICAO ANEXA,48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001322,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,497.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,1002,,,3964,SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,TAXA ANALISE PROJETO PREDIO SEC SAUDE,297.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001324,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,COMPLEMENTO AO EMPENHO 1201/2026,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001324,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,COMPLEMENTO AO EMPENHO 1201/2026,,1143,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,SERVICO DE VULCANIZACAO EM 13 PNEUS DE CAMINHAO,3250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,SERVICO DE RECAPAGEM DE 10 PNEU 275/80 R225  02 RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20           CONFORME REQUESICAO ANEXA,5904.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7830,PARANA EQUIPAMENTOS S A,PJ,76527951003877,109042547000000,AQUISICAO DE FILTRO E OLEO PARA CARREGADOR CAT 924B,2361.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202600001330,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1600,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1276/2026,9.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2025,2026,2025-10-23,2026-02-13,202500010561,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3006,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI,PJ,90730508000138,,PAGAMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA COM CONTRASTE PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13648,1316.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,202600000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE  RECARGAS DE 04 TUBOS DE OXIGENIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,913,,835701,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-13,202600000116,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE 4000CP DE FENITOINA SODICA 100MG VO CP 3000COMP DE PAROXETINA 20MG VO CP  E 3000COMP DE CLONAZEPAM 2MG VO CP PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,914,,835702,1359.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-13,202600000174,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO  DE ESTOPAS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA GARAGEM DA PREFEITURA,,1155,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-13,202600000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A MUNINCIPES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,924,,835713,12000.00,2025,1,CPC,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-13,202600000220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO ONIBUS PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,917,,835706,4597.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-13,202600000220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO ONIBUS PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,898,,835705,-4597.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-13,202600000220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO ONIBUS PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,916,,835704,4597.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-13,202600000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  ONIBUS PLACA IPM0608  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,918,,835707,712.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-13,202600000235,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE MESES DE  JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1179,16877.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-13,202600000236,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO CIP REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,1177,173.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-13,202600000237,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE  ENERGIA ELETRICA DA CICLOVIA REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,1178,509.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-13,202600000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCOES NO GERADOR  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,921,,835710,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-13,202600000299,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N144/2026,,915,,835703,525.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-13,202600000300,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N145/2026,,912,,835700,659.12,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-13,202600000357,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORTES DE GRAMAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 33/2024,,1168,2945.10,0,,2024,33,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-13,202600000366,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE  CRUZETA CARDAN PARAFUSO BRACADEIRA LUVA CARDAN E ESPIGA CARDAN PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IGC1638,,911,,835699,1612.00,0,0,NSA,2025,69,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-13,202600000367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7744,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA,PJ,90627332001165,,AQUISICAO  DE FILTROS E CORREIA PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB210,,910,,835698,2652.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-13,202600000376,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE  BUCHA MOLA DIANT PARAFUSO JUMELO DIANTEIRO E  PORCA 16MM PARA  REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IPM0608,,919,,835708,312.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-13,202600000414,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3923,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE  TELEFONIA CELULAR PARA FORNECIMENTO  DE 22 LINHAS TELEFONICASREEFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026 DISPENSA DE LICITACAO 24/2025CONTRATO 22/2025TERMO ADITIVO 012026,,1169,657.80,0,,2025,24,PRD,2025,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-13,202600000426,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA IPM0608 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA  N180/2026,,920,,835709,901.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-13,202600000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,951,,835794,2095.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-13,202600000964,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUSICAO DE AGENDAS 2026 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE,,949,,835792,1625.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,202600001015,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8221,CAYE E CIA LTDA,PJ,81367831000106,,VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DE GELADEIRA DA FARMACIA CONFORME REQUESICAO EM ANEXO,,922,,835711,1510.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,202600001018,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DE DIARIA PARA O MOTORISTA - VIAGEM PARA PASSO FUNDO NO DIA 03/02/2026,,925,,835714,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-13,202600001067,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7900,43786975 RICARDO OSCAR STEFAN,PJ,43786975000108,,PAGAMENTO PARA COLOCACAO DE TELHAS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL,,1084,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-13,202600001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,952,,835795,396.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-13,202600001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8222,HOSPITAL CRUZ ALTA,PJ,89124630000181,,PAGAMENTO DE DESPESA DE CIRURGIA PRA PACIENTE CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1140,2844.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-13,202600001112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7567,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,,AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA A PATROLA CASE 845B,,1083,1160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,202600001175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6660,GUSTAVO GABARDO RITTER PSIQUIATRIA LTDA,PJ,48218607000179,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICACONFORME REQUESICAO ANEXA,,954,,835828,200.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,202600001191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6646,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,PEDIDO DE COMPRA N 69/2026AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SMEC,,1136,809.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,202600001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUSICAO DE BISCOITOS E  BOLACHAS PARA LANCHE NO ENCONTRO DO GRUPO DAS GESTANTESCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1141,104.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,202600001202,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5340,ROBERTO HARTWIG 00593691083,PJ,32562672000187,,PAGAMENTO DE PINTURA DE CALCADAS CORDOES E MUROS NA SECRETARIA DE SAUDE,,950,,835793,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2026,,926,,835715,10485.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001208,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,FONTE ATX 200W,,928,,835723,159.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001209,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA TROCA DE FONTE E ESTABILIZADOR,,927,,835722,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC NAO LIGAVA,,930,,835726,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001232,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PLANILHAS COM PROBLEMAS EXCEL E JAVA,,931,,835727,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001233,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA-LIMPEZA E ALOCACAO DE PERFIL DE USUARIO PC,,932,,835728,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001234,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE 5M CABO DE REDE 02 PONTEIRAS RJ45 E 01 TECLADO ABNT2 USB,,933,,835729,100.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA INSTALACAO IMPRESSORAS,,934,,835730,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001236,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA INSTALACAO IVMS,,935,,835731,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001237,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO NOBREAK 700VA TS SHARA,,936,,835732,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001238,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO PLACA DE SOM USB E HD SSD 480GB - PC LICITACOES,,937,,835733,459.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001239,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,JG CX DE SOM PC ADMINISTRACAO,,938,,835734,94.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001240,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC CONVENIOS E TRIBUTOS,,939,,835735,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001241,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO 20M CABO DE REDEMONITORAMENTO,,940,,835736,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001242,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA        CONFORME REQUESICAO ANEXA,,941,,835737,45.00,0,0,NSA,2025,9,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001243,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO 02 CONECTOR BALOON 01 CONECTOR P4 E 04 PONTEIRAS RJ45MONITORAMENTO,,942,,835738,60.00,0,0,NSA,2025,114,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001244,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO MOUSE USB REDRAGON,,943,,835739,39.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001245,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PARA IMPRESSORA,,944,,835740,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001246,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA FONTE PC VICE PREFEITO,,945,,835741,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001247,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISCAO DE FONTE ATX 350W CONFORME REQUESICAO ANEXA,,946,,835742,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001248,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC,,947,,835743,40.00,0,0,NSA,2025,70,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001255,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA PC,,929,,835725,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001270,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO DE VINCULACAO DE 03 INSERCOES DIARIAS - SECRETARIA DA SAUDEDAS CAMPANHAS DA DENGUE CHAGAS ZICA CHIKUNGUNYA ENTRE OUTRAS,,923,,835712,756.18,2022,15,PRI,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001272,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 176/2026,,948,,835786,3138.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,202600001274,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 977/2026,,1157,7561.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PEDIDO DE COMPRA N 80/2026PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO VEICULO PLACA IPN8016 REALIZADOS NO SETOR RADIADOR 2 CALCOS DE MOTOR CALCO DO CAIXA TROCA DE PASTILHAS EMBUXAMENTOS DE MOLA TRASEIRO E ESTABILIZADOR TROCA DA FLAUTA DE INJECAO E BICOS INJETORES,,1166,2480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PEDIDO DE COMPRA N 79/2026PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO VEICULO IUN6151 CAIXA DE REDUCAO SERVICOS DO SETOR EMBUXAMENTO TRASEIRO DESCARGA E SOLDA SELO DO MOTOR E CARDAN,,1165,2132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001280,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PEDIDO DE COMPRA N 81/2026PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO VEICULO PLACA IPS8615 CONSERTO NO DIFERENCIAL EMBUCHAMENTO TRASEIRO TROCA DO CONJUNTO DE EMBREAGEM SERVICO DE CAIXA EMBUXAMENTO DIANTEIRO TROCA DE MOLA E BUCHAS DIANTEIRAS E CONSERTO DA DESCAGA E SOLDA,,1164,3998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001281,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1162,138.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001282,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REDES DE AGUA DO MUNICIPIO,,1147,533.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001283,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REDES DE AGUA,,1148,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,,1149,4397.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001288,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,MANUTENCAO S10 IKP-2938,,1161,1955.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001289,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,PEDIDO DE COMPRA N 82/2026MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E CONSERTOS NA EMEF SANTO INACIO,,1163,1757.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001290,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO MES DE JANEIRODE 2026,,1152,14676.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001291,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DA AMORTIZACAO PARCELAMENTO PASEP,,1153,330.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001292,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PARCELAMENTO PASEP,,1154,958.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001295,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO PROGRAMA PIM,,1160,791.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001296,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11/02/2026CONFORME SOLICITACAO ANEXA,,1156,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001297,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,PINTURA DE MUROS CORDOES E CALCADAS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1151,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS NA SECRETARIA DA SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1158,1302.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUSICAO DE DIVERSOS MATERIAISCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1159,116.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,202600001301,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2177,JOCEANE CIPRIANI COLOMBO,PJ,8181600000105,163000779700000,AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1146,652.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-13,202600001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,3964,SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,TAXA ANALISE PROJETO PREDIO SEC SAUDE,,1139,297.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-13,202600001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,3964,SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,TAXA ANALISE PROJETO PREDIO SEC SAUDE,,953,,835819,297.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001331,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 13022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1136.78,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1001,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 13022026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1001,,,3804,CLAUDIO LUIZ LOEBENS,PF,1532218010,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR EM FORMACAO DO SISTEMA PRESENCA EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,655.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001336,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,3985,JOAO LUIS DIAS 32971230015,PJ,13878870000100,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS NO CONSERTO DE BANCOS  DO VEICULO PLACA IUN6151,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001337,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS NA PARTE ELETRICA NO VEICULO PLACA JQV1C50,780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001338,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,3985,JOAO LUIS DIAS 32971230015,PJ,13878870000100,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS NO CONSERTO DE BANCOS  DO VEICULO  IFY 8016,620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001339,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001340,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001341,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 18022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 16022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001343,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A IJUI NO DIA 13022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001344,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  VEICULO SPIN DE PLACA JBS5I12 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1855.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001345,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO   VEICULO SPIN DE PLACA JBS5I12 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,3110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001346,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IVQ 7812 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001347,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA IVQ 7812 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO AO SISTEMA SIOPS SISTEMA SALUTAR ESTOQUE FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1022.78,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001349,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO A GESTAO FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL SERVIDOR CONTRA CHEQUE ONLINE E-SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,1991.72,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001350,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTAS OBRAS E SERVICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1302.69,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001351,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,430.64,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001352,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB SITE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,893.57,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE E SISTEMA EDUCAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1345.75,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001354,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICA TESOURARIA TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO PORTAL CIDADAO PROCESSO DIGITAL LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO PLANO PLURIANUAL PPA NOTA FISCAL ELETRONICA  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,6298.11,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SALUTAR ASSISTENCIA SOCIAL  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,226.09,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001356,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO  AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,990.49,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,1096,Recurso FAC 2025,4.5.30.93,453093990100000,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,2759,0,,,3964,SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS DO PROJETO FAC 2025,3491.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,1096,Recurso FAC 2025,4.5.30.93,453093990100000,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,3964,SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS DO PROJETO FAC 2025,,1176,3491.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001358,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,1096,Recurso FAC 2025,4.5.30.93,453093990100000,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,1759,0,,,3964,SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS DO PROJETO FAC 2025,50.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001358,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,1096,Recurso FAC 2025,4.5.30.93,453093990100000,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,3964,SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS DO PROJETO FAC 2025,,1175,50.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001359,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,8238,TARCISIO LUIS HAAB,PF,58191470063,,PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALOR AO CONTRIBUINTE REFERENTE SERVICO DE  MAQUINA N024782 POR MOTIVO QUE NAO FOI REALIZADO O TOTAL DE HORAS CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO,61.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001360,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA 28 PARCELA FINANCIAMENTO BANRISUL FINANCIAMENTO ESPECIAL SETOR PUBLICO DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13022026,14583.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001360,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA 28 PARCELA FINANCIAMENTO BANRISUL FINANCIAMENTO ESPECIAL SETOR PUBLICO DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13022026,,1185,14583.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001361,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS PRE FIXADOS DO FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13022026,1586.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001361,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS PRE FIXADOS DO FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13022026,,1186,1586.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001362,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS POS FIXADOS VARIACAO CDI FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13022026,6712.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,6641,ROSI KELLY REGINA MARMITT,PF,2504306067,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,959.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,6641,ROSI KELLY REGINA MARMITT,PF,2504306067,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,1181,959.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,1001,,,6641,ROSI KELLY REGINA MARMITT,PF,2504306067,,PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,121.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,6641,ROSI KELLY REGINA MARMITT,PF,2504306067,,PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,1182,121.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,1500,1001,,,6641,ROSI KELLY REGINA MARMITT,PF,2504306067,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,1228.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,6641,ROSI KELLY REGINA MARMITT,PF,2504306067,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,1180,1228.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL IDOSO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,202600001366,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,52,Protecao ao Idoso,2337,Manutencao do Lar do Idoso,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,7047,ASSOCIACAO AMOR A VIDA,PJ,44658154000140,,CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMOR A VIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 3156/2026,100000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-18,202500011953,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13611,,836195,1680.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,202600000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,325,COMERCIO E REPRESENTACOES SANTO CRISTO LTDA,PJ,88170451000118,116000601300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO CAMINHAO JBS9B45,,982,,836224,315.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,202600000083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE GRAXA PARA USO NA GARAGEM   MUNICIPAL FROTA DE MAQUINAS,,985,,836227,2397.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,202600000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IVV8562 - SPIN LTZ 4PASS 18 4 P 2014-2015 R 210000 VEICULO PLACA IZI5C45 -SPIN LT 18 2019-2019 R 215000VEICULO PLACA JBD0F10 -SPRINTER 515 22 DIESEL 2012-2013 TRANSP PACIENTES R 303500VEICULO PLACA JAU7D46 -SPIN ACTIV 18 7 LUGARES 2021-2022 R 260000VEICULO PLACA JBS5I12 -SPIN PREMIER 18 5 PASS 2022-2023 R 260000VEICULO PLACA JCQ,,1222,1678.49,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,202600000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IYW 1470 - MONTANA LS 14 - 2P 2018-2019 AMBULANCIA R 270000 E VEICULO PLACA JBE2I55 -MASTER TCA 2021-2022 AMBULANCIA R 451500,,1221,721.50,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,202600000105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO FOCUS DE PLACA IYE 8924,,1220,195.00,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,202600000106,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS JCV 7D74 FIAT MOBI JCI0H33 E CAMINHAO JBI 6J44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,,1219,985.00,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,202600000107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DO VEICULO CAMINHAO 26280 PRANCHA DE PLACA JBS 9B45,,1218,710.00,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-18,202600000108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DO SEGURO RCO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 156/2025 DISPENSA DE LICITACAO 80/2025,,1217,742.79,0,,2025,80,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-18,202600000197,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEOS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,987,,836229,1199.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-18,202600000209,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MAQUINAS,,986,,836228,149.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-18,202600000235,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE MESES DE  JANEIRO A JUNHO DE 2026,,961,,836200,16877.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-18,202600000236,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO CIP REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,963,,836202,173.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-18,202600000237,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE  ENERGIA ELETRICA DA CICLOVIA REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,962,,836201,509.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-18,202600000288,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,971,,836210,1164.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-18,202600000294,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,979,,836218,3428.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-18,202600000295,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,981,,836220,1917.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-18,202600000295,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,980,,836219,448.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600000340,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSEMINACOES ARTIFICIAIS CONFORME CONVENIO 05/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-271.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-18,202600000344,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,976,,836215,382.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-18,202600000374,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO PARA MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N161/2026,,984,,836226,499.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-18,202600000405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO  15W40 PARA  A PATROLA CASE,,983,,836225,399.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-18,202600000435,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A MEDICINA DO TRABALHO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N187/2026REFERENTE  MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1167,2296.20,0,,2022,13,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1226,1082.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1225,32.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1227,32.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,978,,836217,33.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,973,,836212,722.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,974,,836213,33.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,972,,836211,316.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,970,,836209,282.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,975,,836214,798.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,969,,836208,3733.87,0,0,NSA,2025,70,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,968,,836207,33.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,967,,836206,1675.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,965,,836204,110.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,964,,836203,33.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,977,,836216,1026.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-18,202600000483,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,957,,836196,1214.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-18,202600000871,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,966,,836205,592.17,0,0,NSA,2025,70,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600000971,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA  SECRETARIA DE SAUDE,-124.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1191,3290.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1190,553.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1189,84.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1192,5979.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1193,781.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1188,163.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,202600001115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR PARA A ESCOLA SAO JOSE,,1194,142.92,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,202600001118,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1173,79.94,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,202600001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -SAO JOSE,,1171,83.80,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,202600001124,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1195,33.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-18,202600001130,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1812,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,PJ,43648971002603,962913472000000,PEDIDO DE COMPRA N 67/2026MATERIAL DE CONSUMO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR,,1223,425.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-18,202600001131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,1198,38.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-18,202600001135,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,1170,37.39,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-18,202600001138,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1174,69.30,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-18,202600001139,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1197,16.50,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-18,202600001142,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1196,55.25,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-18,202600001144,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1172,153.10,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-18,202600001212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8035,46657199 EDERSON LUIZ ROHR,PJ,46657199000126,,PEDIDO DE COMPRA N 73/2026PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DA PINTURA DE SALA DA EMEF SANTO INACIO,,1224,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-18,202600001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,RECAPAGEM DE 02 PNEU 175X25 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 08,,1228,3400.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-18,202600001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1249,110.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-18,202600001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1248,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-18,202600001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1247,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-18,202600001300,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7112,REGIS MATHIAS SIMI,PF,2521038075,,PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ALMOCO PARA O MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,,1184,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-18,202600001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 2 CAIXAS DO MEDICAMENTO GABAPENTINA 600MGCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1201,222.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5485,MARLENE PIRES HAMERSKI,PJ,19821387000175,,PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO DE IDOSOS DO MUNICIPIO NO LAR EM GUARANI DAS MISSOES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1213,2251.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PEDIDO DE COMPRA N 84/2026PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE FEIXE DE MOLA E SOCORRO DO VEICULO IWH3855,,1202,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PEDIDO DE COMPRA N 85/2026PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE MOLAS E REVISAO DO TETO DO VEICULO IW3855,,1203,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2458,MARIA LUCIA SALING,PJ,97218804000101,,PECAS PARAFUSOS ALICATES CHAVES DE FENDA PARA USO NAS MAQUINAS,,1215,1297.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001310,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2458,MARIA LUCIA SALING,PJ,97218804000101,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS  PARA USO NA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM,,1216,924.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001311,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A IJUI DIA 12/02CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1214,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1205,2080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1204,2743.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001314,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO JDB0F10CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1206,2114.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001315,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,SUPORTE TECNICO DE TICONFORME REQUESICAO ANEXA,,1210,235.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001316,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,PEDIDO DE COMPRA N 83/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR,,1200,1754.52,0,,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001317,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA USO NOS VEICULOS DA GARAGEM,,1208,1422.54,0,,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001317,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA USO NOS VEICULOS DA GARAGEM,,1209,1422.50,0,,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001317,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA USO NOS VEICULOS DA GARAGEM,,1207,-1422.50,0,,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001317,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA USO NOS VEICULOS DA GARAGEM,,1207,1422.50,0,,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 21CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1199,1150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001321,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE CATETER N22  CATETER N24CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1211,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001322,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1212,497.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202600001330,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1276/2026,,1250,9.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001331,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 13022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1236,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1262,1136.78,0,,2026,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 13022026,,1237,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3804,CLAUDIO LUIZ LOEBENS,PF,1532218010,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR EM FORMACAO DO SISTEMA PRESENCA EM SANTA ROSA,,1238,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,,1239,655.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001336,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3985,JOAO LUIS DIAS 32971230015,PJ,13878870000100,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS NO CONSERTO DE BANCOS  DO VEICULO PLACA IUN6151,,1240,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001337,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS NA PARTE ELETRICA NO VEICULO PLACA JQV1C50,,1242,780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001338,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3985,JOAO LUIS DIAS 32971230015,PJ,13878870000100,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS NO CONSERTO DE BANCOS  DO VEICULO  IFY 8016,,1241,620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001341,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 18022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1229,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 16022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1243,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001343,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A IJUI NO DIA 13022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1244,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001344,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  VEICULO SPIN DE PLACA JBS5I12 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1246,1855.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001345,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO   VEICULO SPIN DE PLACA JBS5I12 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1245,3110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO AO SISTEMA SIOPS SISTEMA SALUTAR ESTOQUE FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1252,1022.78,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001349,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO A GESTAO FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL SERVIDOR CONTRA CHEQUE ONLINE E-SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,,1253,1991.72,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001350,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTAS OBRAS E SERVICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1254,1302.69,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001351,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1255,430.64,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001352,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB SITE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1256,893.57,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE E SISTEMA EDUCAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1257,1345.75,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001354,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICA TESOURARIA TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO PORTAL CIDADAO PROCESSO DIGITAL LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO PLANO PLURIANUAL PPA NOTA FISCAL ELETRONICA  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1251,6298.11,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SALUTAR ASSISTENCIA SOCIAL  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1258,226.09,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001356,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO  AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1259,990.49,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,1096,Recurso FAC 2025,4.5.30.93,453093990100000,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,3964,SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS DO PROJETO FAC 2025,,956,,836194,3491.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001358,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,1096,Recurso FAC 2025,4.5.30.93,453093990100000,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,3964,SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS DO PROJETO FAC 2025,,955,,836193,50.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001359,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,8238,TARCISIO LUIS HAAB,PF,58191470063,,PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALOR AO CONTRIBUINTE REFERENTE SERVICO DE  MAQUINA N024782 POR MOTIVO QUE NAO FOI REALIZADO O TOTAL DE HORAS CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO,,1235,61.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001360,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA 28 PARCELA FINANCIAMENTO BANRISUL FINANCIAMENTO ESPECIAL SETOR PUBLICO DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13022026,,958,,836197,14583.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001361,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS PRE FIXADOS DO FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13022026,,959,,836198,1586.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001362,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS POS FIXADOS VARIACAO CDI FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13022026,,1187,6712.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001362,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS POS FIXADOS VARIACAO CDI FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 13022026,,960,,836199,6712.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL IDOSO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,202600001366,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,52,Protecao ao Idoso,2337,Manutencao do Lar do Idoso,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,7047,ASSOCIACAO AMOR A VIDA,PJ,44658154000140,,CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMOR A VIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 3156/2026,,1183,35000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001367,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 19022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001368,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A IJUI NO DIA 19022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001369,22,Indústria,661,Promoção Industrial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,1098,Investimento Setor Industrial/Comercial/Servicos - Transferencia Especial - Emen,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2706,0,,,8219,GERVASIO SCHAEFER,PJ,10653638000185,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE CAVA EM SOLO TIPO C/ROCHA DIAMETRO DE 060CM X PROFUNDIDADE MINIMA DE 160M NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNIC IPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N519/2026,15000.00,0,,0,,2026,11,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1660,0,,,6199,ROSANGELA QUATRIN PONCIANO 82377340091,PJ,40951052000168,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE HORAS/AULA DE KARATE SHOTOKAN GINAST ICA GERAL E DANCA A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS   CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N512/2026,5953.80,0,,0,,2026,6,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA TRATOR NEW HOLLAND 7630,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA A  RETRO 09,85.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001373,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,48,Eventos do Municipio,2279,Semana do Muncipio Calendario e Realizacao de Eventos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,3374,SOCIEDADE RECREATIVA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES,PJ,90862848000112,,PAGAMENTO DE AUXILIO PARA A COMUNIDADE DE PORTO BIGUA PARA REALIZACAO DA FESTA DOS NAVEGANTES NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026 CONFORME LEI N3155 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7093,MECANICA 472 LTDA,PJ,50540724000104,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO DE PLACA JAC 8H67,4032.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001375,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7093,MECANICA 472 LTDA,PJ,50540724000104,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO  CAMINHAO IVECO JAC8H67 -,1560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001376,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO PATROLA HUBER 03 -,1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001376,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO PATROLA HUBER 03 -,,1230,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA  RETRO 08 -,1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA  RETRO 08 -,,1231,1170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001378,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO RETRO 04 -,410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001378,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO RETRO 04 -,,1232,410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001379,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA  PATROLA HUBER 01 -,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001379,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA  PATROLA HUBER 01 -,,1233,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR GRANDE,1580.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR GRANDE,,1234,1580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001381,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,1002,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSMISSAO E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  REFERENTE 12 MESES,9427.80,0,,0,,2022,15,PRI,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001382,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSMISSAO RADIOFONICA DE EDITAIS CONVOCACOES LEIS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO COMUNICACOES PRESTACAO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E RESPECTIVAS SECRETARIAS ENTRE OUTRAS    REFERENTE 12 MESES,13063.20,0,,0,,2022,15,PRI,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001383,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSEMINACOES ARTIFICIAIS CONFORME CONVENIO 05/2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001384,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1600,0,,,5431,HEDLUND   GUND LTDA,PJ,21706201000189,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1312/2026,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1646,ASSOC COMUNITARIA AGUA LINHA ALECRIM,PJ,,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ALECRIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,87.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001386,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,8236,MARCIA MARLI NERING,PJ,3962277000274,,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N503/2026,179.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1550,0,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N524/2026,24600.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001388,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2212,Manutencao do Transporte Escolar Educacao Infantil - FUNDEB,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 8000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N523/2026,48640.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE PNEUS NOVOS 1000R20 MISTO BORRACHUDOS PARA   MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N520/2026,9852.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REUNIAO NA SMEC,124.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001391,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N526/2026,107.10,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001392,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,3110,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001393,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001395,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001396,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL,1500,0,,,1692,PROCERGS CIA DE PROCES DADOS D,PJ,87124582000104,962565091000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A SERVICOS CORPORATIVOS VIA RS PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,123.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001397,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001399,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,3800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001400,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001401,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO  ADQUIRIDO  JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE IDOSAS DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,3240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,1200.00,0,,0,,2023,72,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001406,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001407,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001408,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,8149,ANDREIA LUZ DA SILVA LTDA,PJ,62679168000122,,PAGAMENTO DE  SERVICOS DE SEGURANCA PARA COPA CRESOL DE ALECRIM,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001409,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA SERVIDORES REALIZAREM CAPACITACAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS NOS DIAS  NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001410,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1600,0,,,2597,BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,4470103000176,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,202600001411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA VEICULO FOCUS PLACA ING-1128,1056.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-02-19,202500011953,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13649,270.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,202600000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7170,ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS,PJ,14654358000142,,PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,998,,836242,4180.05,2023,2,CPC,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,202600000181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2339,Auxilios a Entidades Sem Fins Lucrativos - ASPS,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALECRIM E ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DE SAUDE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 01/2025 E TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE JANEIRO A MAIO DE 2026,,1267,45000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-19,202600000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7522,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,42496258000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,995,,836239,655.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,202600000599,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE 15 UNID DE CAIXA COLETORA DE PRFUROCORTES 13L 10 ROLOS DE LENCOL DE PAPEL 70CM 50M 2000UNID DE AGULHAS 13045 150 ATADURAS 220X5CM E 300 ATADURAS 220X12CM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1007,,836253,515.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-19,202600000982,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,4.4.90.52,449052340000000,MAQUINAS  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO,,989,,836232,2286.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-19,202600000983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,INSTALACAO DE AR CONDICIONADO,,988,,836231,246.00,0,0,NSA,2025,2,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-19,202600001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUSICAO DE BISCOITOS E  BOLACHAS PARA LANCHE NO ENCONTRO DO GRUPO DAS GESTANTESCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1000,,836244,104.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-19,202600001200,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE PNEUS14 PNEUS 195/65 R 15,,1276,3556.00,0,,2025,17,PCE,2025,118,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,202600001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICOS ELETRICOSCONFORME REQUESICAO ANEXA,,996,,836240,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,202600001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1002,,836246,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,202600001259,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EPICONFOIRME REQUESICAO ANEXA,,1003,,836247,1302.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,202600001277,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUSICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MELHORIA NA SECRETARIA DE SAUDE,,999,,836243,2253.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,202600001295,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO PROGRAMA PIM,,993,,836237,791.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,202600001297,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,PINTURA DE MUROS CORDOES E CALCADAS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,992,,836236,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,202600001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS NA SECRETARIA DA SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,991,,836235,1302.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,202600001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUSICAO DE DIVERSOS MATERIAISCONFORME REQUESICAO ANEXA,,990,,836234,116.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,202600001301,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2177,JOCEANE CIPRIANI COLOMBO,PJ,8181600000105,163000779700000,AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1004,,836249,652.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,202600001302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7830,PARANA EQUIPAMENTOS S A,PJ,76527951003877,109042547000000,AQUISICAO DE FILTROS E OLEO MOTOR E FILTRO DE AR-CONDICIONADO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT318,,1261,2794.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,202600001306,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 599/2026,,1006,,836252,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,202600001314,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO JDB0F10CONFORME REQUESICAO ANEXA,,997,,836241,2114.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,202600001315,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,SUPORTE TECNICO DE TICONFORME REQUESICAO ANEXA,,994,,836238,235.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,202600001318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,SERVICO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS 1400X24 PARA PATROLA HUBER 01,,1260,2780.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,202600001321,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE CATETER N22  CATETER N24CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1005,,836250,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,202600001322,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1001,,836245,497.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202600001412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1181.78,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202600001413,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202600001414,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO IUN6151 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,409.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202600001415,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,310.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202600001416,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 032025 TERMO ADITIVO 012026  REFERENTE A 11 MESES,24750.00,0,,0,,2025,7,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202600001418,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,1600,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1399.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202600001418,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1341,1399.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202600001419,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1600,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE TI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,514.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202600001419,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE TI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1340,514.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202600001420,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 23022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202600001421,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A SANTA MARIA  NO DIA 20022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,118.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-02-20,202500010561,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3006,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI,PJ,90730508000138,,PAGAMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA COM CONTRASTE PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,13612,,836279,1316.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,202600000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,1008,,836262,179.52,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,202600000067,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  SECRETARIA DE OBRAS PRACA CENTRO POLIESPORTIVO E PARQUE DE EVENTOS REFERENTE MESES DE JANEIRO  A AGOSTO DE 2026,,1128,,836441,1501.86,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,202600000068,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,1033,,836322,761.38,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,202600000080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE VALVULA PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IVQ2317,,1094,,836406,530.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,202600000081,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IGC1638,,1095,,836407,7395.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,202600000082,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IGC1638,,1096,,836408,2997.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,202600000085,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO  DE MACANETA PARA O CAMINHAO IFZ 5977,,1097,,836409,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,202600000108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DO SEGURO RCO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 156/2025 DISPENSA DE LICITACAO 80/2025,,1026,,836283,742.79,2025,80,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-02-20,202600000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO   DE AUXILIO  CIRURGIA DE ARTOPLASTIA DE JOELHO PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1299,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-20,202600000174,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO  DE ESTOPAS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA GARAGEM DA PREFEITURA,,1064,,836372,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600000340,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSEMINACOES ARTIFICIAIS CONFORME CONVENIO 05/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1294,2728.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,202600000357,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORTES DE GRAMAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 33/2024,,1046,,836337,2945.10,2024,33,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-20,202600000378,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N168/2026 REFERENTE MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1065,,836373,1259.33,2021,8,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-20,202600000413,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,172,ECT-EMPRBRASCORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS EXERCICIO DE 2026,,1278,19.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-20,202600000435,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A MEDICINA DO TRABALHO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N187/2026REFERENTE  MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1116,,836428,2296.20,2022,13,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-20,202600000491,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1073,,836382,1124.00,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-20,202600000495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO TRATORITO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,946,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-20,202600000495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO TRATORITO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1298,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,202600000508,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA INVESTIGACAO DE C A,,1015,,836269,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-20,202600000526,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NA RETRO 04,,1127,,836440,50.00,0,0,NSA,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-20,202600000574,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA DE ARTOPLASTIA TOTAL DE QUADRIL PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1014,,836268,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000822,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1009,,836263,4314.02,0,0,NSA,2025,111,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1148,,836461,4529.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1149,,836462,604.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000827,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1150,,836463,1718.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000828,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1151,,836464,362.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000829,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1152,,836465,543.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000830,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1153,,836466,543.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000831,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1154,,836467,1522.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000832,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1155,,836468,967.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1156,,836469,1631.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000834,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1157,,836470,1187.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1158,,836471,5379.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000836,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1159,,836472,8364.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000837,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1160,,836473,12.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000838,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1161,,836474,815.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1162,,836475,482.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000840,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1163,,836476,1479.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000841,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1164,,836477,1086.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000842,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1165,,836478,1510.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,202600000843,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1166,,836479,2040.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000873,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N825/2026 INSS,,1130,,836443,1197.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N826/2026 INSS,,1131,,836444,159.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000875,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N827/2026 INSS,,1132,,836445,454.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000876,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N828/2026 INSS,,1133,,836446,95.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000877,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N829/2026 INSS,,1134,,836447,143.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000878,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N830/2026 INSS,,1135,,836448,143.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000879,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N831/2026 INSS,,1136,,836449,402.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000880,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N832/2026 INSS,,1137,,836450,255.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N833/2026 INSS,,1138,,836451,431.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000882,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N834/2026 INSS,,1139,,836452,314.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000883,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N835/2026 INSS,,1140,,836453,1422.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000884,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N836/2026 INSS,,1141,,836454,2211.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000885,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N837/2026 INSS,,1142,,836455,3.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000886,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N838/2026 INSS,,1143,,836456,215.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N839/2026 INSS,,1144,,836457,127.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000888,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N840/2026 INSS,,1145,,836458,391.22,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000889,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N841/2026 INSS,,1146,,836459,287.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202600000890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N842/2026 INSS,,1147,,836460,399.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,202600000922,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE ANGIORESSONANCIA ARTERIAL E VENOSO,,1275,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-20,202600000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE  GESTANTES CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1017,,836271,5000.00,0,0,NSA,2026,4,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,202600001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PEDIDO DE COMPRA N 2/2026PNEUS PARA TROCA NO FOCUS PLACA IYE8924,,1070,,836379,1280.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,202600001010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7816,FABIO J HOCHSCHEID,PJ,57179416000136,,PEDIDO DE COMPRA N 34/2026PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DO SETOR DO VEICULO PL ACA IUN6151,,1297,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,202600001024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,PEDIDO DE COMPRA N 46/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO VEICULO PLACA IPP 8336 TESTE E REAJUSTE EM BOMBA INJETORA LIMPEZA DE PECAS TESTE DE BICOS INJE TORES MAO DE OBRA,,1263,1190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,202600001025,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,PEDIDO DE COMPRA N 45/2026PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336,,1264,1881.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,202600001030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,PEDIDO DE COMPRA N 47/2026PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUN6151,,1296,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,202600001036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECA PARA MANUTENCAO DA PATROLA 120B,,1076,,836386,273.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,202600001038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 08,,1077,,836387,595.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1268,2773.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1269,1525.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1270,3851.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-20,202600001059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,FILTRO DE COMBUSTIVEL TRATOR 7630,,1078,,836388,442.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-20,202600001060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECAS PARA PATROLA 120B,,1079,,836389,476.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-20,202600001067,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7900,43786975 RICARDO OSCAR STEFAN,PJ,43786975000108,,PAGAMENTO PARA COLOCACAO DE TELHAS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL,,1071,,836380,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,202600001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8222,HOSPITAL CRUZ ALTA,PJ,89124630000181,,PAGAMENTO DE DESPESA DE CIRURGIA PRA PACIENTE CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1024,,836281,2844.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,202600001115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR PARA A ESCOLA SAO JOSE,,1089,,836400,142.92,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,202600001118,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1113,,836425,79.94,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,202600001118,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1112,,836424,1306.14,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,202600001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -SAO JOSE,,1114,,836426,1003.68,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,202600001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -SAO JOSE,,1115,,836427,83.80,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,202600001124,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1090,,836401,33.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,202600001129,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3985,JOAO LUIS DIAS 32971230015,PJ,13878870000100,,PEDIDO DE COMPRA N 68/2026SERVICO DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR 11 BANCOS E 11 ENCOSTOS VEICULO PLACA IPS8615,,1036,,836326,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,202600001131,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,1091,,836403,38.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,202600001135,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,1117,,836429,37.39,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,202600001138,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1118,,836430,745.52,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,202600001138,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1119,,836431,69.30,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,202600001139,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1092,,836404,16.50,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,202600001142,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1093,,836405,55.25,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,202600001144,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1120,,836433,1845.04,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,202600001144,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1121,,836434,153.10,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,202600001184,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECAS PARA A RETRO JCB 08,,1080,,836390,840.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,202600001185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,CORREIA PARA A PATROLA HUBER 02,,1081,,836391,452.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,202600001186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,PECA PARA A PATROLA CASE,,1082,,836392,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,202600001188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,FILTRO LUBRIFICANTE CARREGADOR CAT,,1083,,836393,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,202600001190,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,PEDIDO DE COMPRA N 72/2026MATERIAL DE CONSUMO FORMACAO DOS PROFESSORES,,1038,,836328,495.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,202600001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1025,,836282,84.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,202600001201,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1020,,836275,89.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001207,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,,1066,,836374,225.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001210,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,PEDIDO DE COMPRA N 75/2026MATERIAL DE CONSUMO PARA A EMEI DONA ELISA,,1067,,836375,120.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3669,ELAINE MARIA LENZ,PJ,18192043000181,163000851300000,PEDIDO DE COMPRA N 76/2026MATERIAL DE CONSUMO PARA A FORMACAO DE PROFESSORES,,1037,,836327,191.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8035,46657199 EDERSON LUIZ ROHR,PJ,46657199000126,,PEDIDO DE COMPRA N 73/2026PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DA PINTURA DE SALA DA EMEF SANTO INACIO,,1034,,836324,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO TRATOR 7630,,1098,,836410,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO RETRO JCB 10,,1099,,836411,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IVECO JAC-8H67,,1100,,836412,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IVQ-2317,,1101,,836413,570.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CARREGADOR CAT 924,,1102,,836414,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO RETRO 09,,1103,,836415,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO RETRO JCB 08,,1104,,836416,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IGC 6033,,1105,,836417,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001222,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO CAMINHAO IFZ-5967,,1106,,836418,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001223,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA STRADA PLACA IRE-4164,,1107,,836419,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001224,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO S10 PLACA IKP-2J38,,1108,,836420,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,MANUTENCAO PATROLA CASE TROCA DE OLEOTROCA DE MANGUEIRA,,1109,,836421,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001249,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE REGUAS DE MARCACAOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1075,,836385,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001250,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLINHA EFACONFORME REQUESICAO ANEXA,,1069,,836378,667.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001251,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE 1 JOGO DE REDES CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1068,,836377,790.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001252,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE 03 CARGAS DE OXIGENIOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1277,660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001252,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE 03 CARGAS DE OXIGENIOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1052,-660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE 02 PNEUSCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1300,760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PEDIDO DE COMPRA N 77/2026MATERIAL PARA REFORMAS E MANUTENCOES NA EMEF SANTO INACIO,,1040,,836331,1986.20,0,0,NSA,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PEDIDO DE COMPRA N 78/2026MATERIAL PARA MANUTENCAO NA EMEF SANTA INES,,1039,,836330,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ-2317,,1074,,836384,1093.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001269,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHOS INSS MES JANEIRO 2026 - FECHAMENTO GUIA E-SOCIAL,,1129,,836442,1.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001271,6,Segurança Pública,181,Policiamento,39,Seguranca do Cidadao,2347,Apoio aos Orgaos de Seguranca,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,6137,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA,PJ,89430292000106,,PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR AO CONSEPROCONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICACONFORME LEI MUNICIPAL N3103 DE 21 DE MARCO DE 2025REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1072,,836381,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001274,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 977/2026,,1016,,836270,7561.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001275,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5881,KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI,PJ,6914875000185,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA NA ANALISE E FORMACAO DO INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS IPM PRESTACAO DE CONTAS DO PIT E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE RETORNO DE IMPOSTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N35/2025 REFERENTE A JANEIRO A MAIO DE 2026,,1063,,836371,200.00,2025,35,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1029,,836286,175.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1031,,836288,110.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,202600001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1030,,836287,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PEDIDO DE COMPRA N 80/2026PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO VEICULO PLACA IPN8016 REALIZADOS NO SETOR RADIADOR 2 CALCOS DE MOTOR CALCO DO CAIXA TROCA DE PASTILHAS EMBUXAMENTOS DE MOLA TRASEIRO E ESTABILIZADOR TROCA DA FLAUTA DE INJECAO E BICOS INJETORES,,1043,,836334,2480.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PEDIDO DE COMPRA N 79/2026PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO VEICULO IUN6151 CAIXA DE REDUCAO SERVICOS DO SETOR EMBUXAMENTO TRASEIRO DESCARGA E SOLDA SELO DO MOTOR E CARDAN,,1044,,836335,2132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001280,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PEDIDO DE COMPRA N 81/2026PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO VEICULO PLACA IPS8615 CONSERTO NO DIFERENCIAL EMBUCHAMENTO TRASEIRO TROCA DO CONJUNTO DE EMBREAGEM SERVICO DE CAIXA EMBUXAMENTO DIANTEIRO TROCA DE MOLA E BUCHAS DIANTEIRAS E CONSERTO DA DESCAGA E SOLDA,,1045,,836336,3998.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001281,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1085,,836396,138.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001282,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REDES DE AGUA DO MUNICIPIO,,1086,,836397,533.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001283,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REDES DE AGUA,,1087,,836398,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,,1088,,836399,4397.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001288,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,MANUTENCAO S10 IKP-2938,,1295,1955.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001288,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,MANUTENCAO S10 IKP-2938,,1161,-1955.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001289,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,PEDIDO DE COMPRA N 82/2026MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E CONSERTOS NA EMEF SANTO INACIO,,1035,,836325,1757.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001296,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11/02/2026CONFORME SOLICITACAO ANEXA,,1023,,836278,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001300,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7112,REGIS MATHIAS SIMI,PF,2521038075,,PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ALMOCO PARA O MOTORISTACONFORME REQUESICAO ANEXA,,1062,,836370,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 2 CAIXAS DO MEDICAMENTO GABAPENTINA 600MGCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1018,,836272,222.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,202600001304,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NO CORTE DE GRAMA NAS ROTULAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N04/2024 DISPENSA DE LICITACAO 33/2024 E TRMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1060,,836368,360.00,2024,33,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5485,MARLENE PIRES HAMERSKI,PJ,19821387000175,,PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO DE IDOSOS DO MUNICIPIO NO LAR EM GUARANI DAS MISSOES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1057,,836365,2251.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PEDIDO DE COMPRA N 84/2026PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE FEIXE DE MOLA E SOCORRO DO VEICULO IWH3855,,1041,,836332,600.00,0,0,NSA,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PEDIDO DE COMPRA N 85/2026PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE MOLAS E REVISAO DO TETO DO VEICULO IW3855,,1042,,836333,300.00,0,0,NSA,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2458,MARIA LUCIA SALING,PJ,97218804000101,,PECAS PARAFUSOS ALICATES CHAVES DE FENDA PARA USO NAS MAQUINAS,,1056,,836364,1297.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001310,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2458,MARIA LUCIA SALING,PJ,97218804000101,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS  PARA USO NA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM,,1055,,836363,924.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001311,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 35 DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A IJUI DIA 12/02CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1022,,836277,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001312,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5431,HEDLUND   GUND LTDA,PJ,21706201000189,,PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTROLE DE DENGUECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1293,1650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1171,,836507,2080.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1021,,836276,2743.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001316,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,PEDIDO DE COMPRA N 83/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR,,1061,,836369,1754.52,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001317,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA USO NOS VEICULOS DA GARAGEM,,1058,,836366,1422.54,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001317,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA USO NOS VEICULOS DA GARAGEM,,1059,,836367,1422.50,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,SERVICO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS 1400X24 PARA PATROLA HUBER 01,,1111,,836423,2780.00,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001319,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO MATERIAL PARA LIMPEZA DE MAQUINAS,,1285,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 21CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1084,,836395,1150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001324,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,COMPLEMENTO AO EMPENHO 1201/2026,,1019,,836274,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,SERVICO DE VULCANIZACAO EM 13 PNEUS DE CAMINHAO,,1281,3250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,SERVICO DE RECAPAGEM DE 10 PNEU 275/80 R225  02 RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20           CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1280,5904.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,202600001330,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1276/2026,,1032,,836289,9.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001331,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 13022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1012,,836266,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 13022026,,1052,,836343,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,3804,CLAUDIO LUIZ LOEBENS,PF,1532218010,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR EM FORMACAO DO SISTEMA PRESENCA EM SANTA ROSA,,1051,,836342,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,,1050,,836341,655.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001336,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3985,JOAO LUIS DIAS 32971230015,PJ,13878870000100,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS NO CONSERTO DE BANCOS  DO VEICULO PLACA IUN6151,,1049,,836340,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001337,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS NA PARTE ELETRICA NO VEICULO PLACA JQV1C50,,1047,,836338,780.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001338,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3985,JOAO LUIS DIAS 32971230015,PJ,13878870000100,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS NO CONSERTO DE BANCOS  DO VEICULO  IFY 8016,,1048,,836339,620.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001339,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1274,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001340,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,1273,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001341,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 18022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1010,,836264,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 16022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1013,,836267,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001343,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A IJUI NO DIA 13022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1011,,836265,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001344,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  VEICULO SPIN DE PLACA JBS5I12 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1028,,836285,1855.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001345,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO   VEICULO SPIN DE PLACA JBS5I12 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1027,,836284,3110.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,6641,ROSI KELLY REGINA MARMITT,PF,2504306067,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,1053,,836344,959.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,6641,ROSI KELLY REGINA MARMITT,PF,2504306067,,PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,1054,,836345,121.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,6641,ROSI KELLY REGINA MARMITT,PF,2504306067,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,1170,,836505,1228.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL IDOSO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,202600001366,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,52,Protecao ao Idoso,2337,Manutencao do Lar do Idoso,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,7047,ASSOCIACAO AMOR A VIDA,PJ,44658154000140,,CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMOR A VIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 3156/2026,,1110,,836422,35000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001367,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 19022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1271,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001368,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A IJUI NO DIA 19022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1272,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001376,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO PATROLA HUBER 03 -,,1122,,836435,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA  RETRO 08 -,,1123,,836436,1170.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001378,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO RETRO 04 -,,1124,,836437,410.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001379,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA  PATROLA HUBER 01 -,,1125,,836438,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR GRANDE,,1126,,836439,1580.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001384,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5431,HEDLUND   GUND LTDA,PJ,21706201000189,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1312/2026,,1292,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1646,ASSOC COMUNITARIA AGUA LINHA ALECRIM,PJ,,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ALECRIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1291,87.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001386,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8236,MARCIA MARLI NERING,PJ,3962277000274,,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N503/2026,,1290,179.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N524/2026,,1288,24600.00,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001388,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2212,Manutencao do Transporte Escolar Educacao Infantil - FUNDEB,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 8000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N523/2026,,1289,48640.00,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REUNIAO NA SMEC,,1287,124.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001391,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N526/2026,,1286,107.10,0,,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,202600001409,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA SERVIDORES REALIZAREM CAPACITACAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS NOS DIAS  NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,,1279,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,202600001412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1284,1181.78,0,,2026,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,202600001414,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO IUN6151 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1282,409.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,202600001415,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1283,310.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,202600001418,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1168,,836499,1399.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,202600001419,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE TI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1169,,836500,514.60,0,0,NSA,2025,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001422,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24  DE FEVEREIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,457.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  PARA O MOTORISTA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24  DE FEVEREIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001424,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001425,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,5444,LUCIANO DIAS PADILHA,PF,74647644049,,RESTITUICAO DE VALOR DE CAFE PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 20022026,-170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001425,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,5444,LUCIANO DIAS PADILHA,PF,74647644049,,RESTITUICAO DE VALOR DE CAFE PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 20022026,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001426,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 1902206,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001427,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,5444,LUCIANO DIAS PADILHA,PF,74647644049,,RESTITUICAO DE VALOR DE CAFE PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 20022026,17.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,769.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1350,769.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001429,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,518.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001429,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1351,518.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001430,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,259.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001430,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1352,259.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001431,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1600,0,,,2597,BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,4470103000176,,AQUISICAO DE PECAS PARA  MANUTENCAO DA GELADEIRA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROPOSTA TECNICA EM ANEXO,3903.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,782.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1353,782.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1500,0,,,7811,54648459 LUIZ GUSTAVO WALKER DE MOURA,PJ,54648459000125,,PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,,,,,7811,54648459 LUIZ GUSTAVO WALKER DE MOURA,PJ,54648459000125,,PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1354,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,6109,TALVANI JOSE RECH 02099112045,PJ,40331443000180,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6109,TALVANI JOSE RECH 02099112045,PJ,40331443000180,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1355,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,588.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1356,588.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,927.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1357,927.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS  PARA REPOSICAO NA RETRO NEW HOLLAND 09  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,8520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS  PARA REPOSICAO NA ESCAVADEIRA CAT  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  RETRO 08 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS  PARA REPOSICAO NA PATROLA CASE 845B CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1137.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA  PATROLA 120B CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001442,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO  DE  GRAXA  E OLEO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1099.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA IFZ-5977 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1203.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001444,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,5196,BONIFACIO VALERIO OSTROSKI,PF,33225281034,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 160 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001445,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,4198,GRACIELE UTZIG,PF,1782171070,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 160 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001447,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E REPARO DE UM  AR CONDICIONADO NA EMEF SAO JOSE,430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001448,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E REPARO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA EMEI DONA ELISA,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001449,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E REPARO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS CONSERTO DA PLACA TROCA DE VENTILADOR CARGA DE GAS E HIGIENIZACAO,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001450,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE UMA TROCA DE AR CONDICIONADO DE UMA SALA PRA OUTRA DESINTALACAO E INSTALACAO DE UM APARELHO DE 9 MIL BTUS E INSTALACAO DE UM APARELHO DE 18 MIL BTUS NO REFEITORIO AMBOS NA EMEF SANTO INACIO,550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001451,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS E MANUTENCAO DE 04  AR CONDICIONADO NA EMEF SANTO INACIO,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001452,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DEMARCACAO DE CANCHAS DE BOCHAS CAMPEONATO,720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE DESMONTAGEM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7595,TURBO ELETROAR LTDA,PJ,53446181000140,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IVECO PLACA JAC 8H67 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7595,TURBO ELETROAR LTDA,PJ,53446181000140,,SERVICO DE DIAGNOSTICO E PROGRAMACAO DE POTENCIA NO CAMINHAO IVECO DE PLACA JAC8H67,1617.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,202600001456,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,5436,ASSOCIACAO DE ARBITROS DA REGIAO NOROESTE,PJ,32560524000123,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CRESOL ALECRIM,4050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-23,202500011950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6848,PONTAMED,PJ,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13613,,836521,600.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-23,202600000296,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL,,,,,1692,PROCERGS CIA DE PROCES DADOS D,PJ,87124582000104,962565091000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A SERVICOS CORPORATIVOS VIA RS PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1175,,836515,123.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-23,202600000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N149/2026,,1174,,836514,1510.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-23,202600000369,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 158/2026,,1307,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-23,202600000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,1180,,836520,871.20,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,202600000495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO TRATORITO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1179,,836519,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-23,202600000523,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE 2540080 LTS DE GASOLINA PARA USO NA FROTA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N212/2026,,1301,1445.31,0,,2025,29,PCE,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,202600000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,1173,,836513,608.85,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-23,202600000606,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8156,EDSON JASKULSKI 00761198075,PJ,39763509000121,,PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO TRANSPORTE DE ALECRIM A SANTA ROSA O VEICULO PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPEZA ANEXA,,1306,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,202600000856,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE 5362090 LTS DE GASOLINA PARA USO NA FROTA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N268/2026,,1303,1571.61,0,,2025,29,PCE,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,202600000856,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE 5362090 LTS DE GASOLINA PARA USO NA FROTA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N268/2026,,1302,1479.42,0,,2025,29,PCE,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-23,202600001026,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PEDIDO DE COMPRA N 44/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO VEICULO PLACA IPS 8615,,1309,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-23,202600001028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PEDIDO DE COMPRA N 42/2026PRESTACAO DE  SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336LIMPEZA DE RADIADOR - R 59000 LIMPEZA DE INTERCOOLER - R 55000 MA O DE OBRA - R 146500,,1308,2605.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-23,202600001029,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PEDIDO DE COMPRA N 41/2026PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336,,1310,473.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,202600001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1172,,836512,84.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,202600001117,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1311,87.50,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,202600001119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -SAO JOSE,,1312,142.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,202600001121,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 62/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO JOSE,,1314,60.15,0,,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,202600001122,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 63/2026AQUIICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1315,74.00,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,202600001123,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 65/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1316,143.46,0,,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,202600001126,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 64/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO JOSE,,1321,37.00,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 53/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1319,59.20,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001134,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,1318,71.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001136,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 52/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1317,98.80,0,,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1320,150.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001141,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1313,142.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001145,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1327,77.60,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1328,150.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001148,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 59/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,1326,29.60,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 58/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,1325,45.07,0,,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001150,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 56/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -S ANTO INACIO,,1324,92.68,0,,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 56/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -SANTO INACIO,,1323,20.66,0,,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,202600001152,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 55/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1322,22.20,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,202600001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 71/2026MATERIAL DE CONSUMO SMEC,,1332,59.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,202600001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 71/2026MATERIAL DE CONSUMO SMEC,,1331,32.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-23,202600001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE 02 PNEUSCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1178,,836518,760.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,202600001374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7093,MECANICA 472 LTDA,PJ,50540724000104,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO DE PLACA JAC 8H67,,1305,4032.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,202600001375,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7093,MECANICA 472 LTDA,PJ,50540724000104,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO  CAMINHAO IVECO JAC8H67 -,,1304,1560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,202600001408,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8149,ANDREIA LUZ DA SILVA LTDA,PJ,62679168000122,,PAGAMENTO DE  SERVICOS DE SEGURANCA PARA COPA CRESOL DE ALECRIM,,1333,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,202600001421,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A SANTA MARIA  NO DIA 20022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1358,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001426,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 1902206,,1348,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001427,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5444,LUCIANO DIAS PADILHA,PF,74647644049,,RESTITUICAO DE VALOR DE CAFE PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 20022026,,1349,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS  PARA REPOSICAO NA RETRO NEW HOLLAND 09  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1347,8520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS  PARA REPOSICAO NA ESCAVADEIRA CAT  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1346,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  RETRO 08 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1345,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS  PARA REPOSICAO NA PATROLA CASE 845B CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1343,1137.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA  PATROLA 120B CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1344,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA IFZ-5977 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1342,1203.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001444,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,5196,BONIFACIO VALERIO OSTROSKI,PF,33225281034,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 160 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1374,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001445,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,4198,GRACIELE UTZIG,PF,1782171070,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 160 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1376,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE DESMONTAGEM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1364,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,202600001456,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5436,ASSOCIACAO DE ARBITROS DA REGIAO NOROESTE,PJ,32560524000123,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CRESOL ALECRIM,,1370,4050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001457,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA RETRO 04,790.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001457,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA RETRO 04,,1369,790.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 03,1740.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 03,,1368,1740.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA JCB,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA JCB,,1367,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO HFO 7425,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO HFO 7425,,1366,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001461,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE TONER HP 85A PARA USO EM IMPRESSORA,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001461,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE TONER HP 85A PARA USO EM IMPRESSORA,,1365,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1152,COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL,PJ,2965225000108,110007180300000,AQUISICAO  DE FILTROS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO PRANCHA PLACA JBS 9B45,395.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1152,COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL,PJ,2965225000108,110007180300000,AQUISICAO  DE FILTROS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO PRANCHA PLACA JBS 9B45,,1363,395.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DO REFEITORIO DA EMEF SANTO INACIO,753.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DO REFEITORIO DA EMEF SANTO INACIO,,1371,753.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1550,0,,,5431,HEDLUND   GUND LTDA,PJ,21706201000189,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA E DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N550/2026,4020.00,0,,0,,2026,9,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5431,HEDLUND   GUND LTDA,PJ,21706201000189,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA E DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N550/2026,,1372,4020.00,0,,2026,9,PRD,2026,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001465,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  DO ITR ARRECADADA NO DIA 20/02/2026,0.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001465,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  DO ITR ARRECADADA NO DIA 20/02/2026,,1329,0.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001465,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  DO ITR ARRECADADA NO DIA 20/02/2026,,1177,,836517,0.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001466,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  DO FPM DO DIA 20/02/2026,1987.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001466,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  DO FPM DO DIA 20/02/2026,,1330,1987.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001466,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  DO FPM DO DIA 20/02/2026,,1176,,836516,1987.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001467,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,297,CREA-CONSREGENGARQUE AGRONRS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO ANUAL DE LAVRA DE 03 SAIBREIRAS E DA PEDREIRA DO MUNICIPIO,108.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001467,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,297,CREA-CONSREGENGARQUE AGRONRS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO ANUAL DE LAVRA DE 03 SAIBREIRAS E DA PEDREIRA DO MUNICIPIO,,1373,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001468,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,73,JOSE CARLOS FOLLMANN,PF,37205978068,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 160 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001468,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,73,JOSE CARLOS FOLLMANN,PF,37205978068,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 160 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1375,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001469,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,5463,REGIS FERNANDO MENZEL BRUM  02960887069,PJ,25367667000158,,AQUISICAO DE 60 MEDALHAS EM METAL ZAMAK 75CM COM ADESIVO RESINADO E FITA PERSONALIZADA PARA PREMIACAO COPA CRESOL DE ALECRIM,840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001470,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4023,ZIMMERMANN PNEUS LTDA,PJ,2764528000162,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO RECAPAGEM DE 02 PNEU 12X165  PARA RETRO 04,1396.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001471,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1031.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001471,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1335,1031.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001472,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,1031.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001472,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,,1334,1031.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1031.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1336,1031.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001474,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1621,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS DO CIEE PIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2063.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001474,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS DO CIEE PIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1337,2063.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001475,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,14934.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001475,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1338,14934.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001476,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE  CAMARA DE PNEU  1400X24   PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  175X25  PARA REPOSICAO NA RETRO 10,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR   DE PNEU RK24,190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001479,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE TINTAS E PINCEIS PARA PINTURAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N556/2026,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001480,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,3669,ELAINE MARIA LENZ,PJ,18192043000181,163000851300000,AQUISICAO  DE LANCHE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N561/2026,187.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001481,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 24022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001482,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  TENENTE PORTELA NO DIA 25022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001483,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1274/2026,0.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001483,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1274/2026,,1360,0.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001484,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,2291,RODRIGO HUBER,PF,82898820091,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL/RPPS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001485,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,4074,MICHELI ELIS SCHNEIDER,PF,1345412002,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL/RPPS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,202600001486,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,1033,CARMEN HELENA KUHN,PF,93084340030,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RPPS NOS DIAS  22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,35.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,202600000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IVV8562 - SPIN LTZ 4PASS 18 4 P 2014-2015 R 210000 VEICULO PLACA IZI5C45 -SPIN LT 18 2019-2019 R 215000VEICULO PLACA JBD0F10 -SPRINTER 515 22 DIESEL 2012-2013 TRANSP PACIENTES R 303500VEICULO PLACA JAU7D46 -SPIN ACTIV 18 7 LUGARES 2021-2022 R 260000VEICULO PLACA JBS5I12 -SPIN PREMIER 18 5 PASS 2022-2023 R 260000VEICULO PLACA JCQ,,1181,,836544,1678.49,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,202600000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IYW 1470 - MONTANA LS 14 - 2P 2018-2019 AMBULANCIA R 270000 E VEICULO PLACA JBE2I55 -MASTER TCA 2021-2022 AMBULANCIA R 451500,,1182,,836545,721.50,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,202600000105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO FOCUS DE PLACA IYE 8924,,1183,,836546,195.00,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,202600000106,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS JCV 7D74 FIAT MOBI JCI0H33 E CAMINHAO JBI 6J44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,,1184,,836547,985.00,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-24,202600000107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DO VEICULO CAMINHAO 26280 PRANCHA DE PLACA JBS 9B45,,1185,,836548,710.00,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-24,202600000356,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7853,ROBERTO FOLLMANN,PJ,59743357000102,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 12/2025,,1339,1518.00,0,,2025,12,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-24,202600000455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8200,64216212 MILTON LUIZ HAHN,PJ,64216212000193,,CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS COM RETIRADA DE PEDRAS LIMPEZA DE VALETAS CORTE DE GALHOS LIMPEZA DE BUEIROS RECONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTES ENFIM SERVICOS MANUAIS DE SUPORTE AOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 196/2026 REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1377,2530.00,0,,2026,1,PRD,2026,6,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-24,202600000456,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE  PACIENTES A SANTA ROSA E TRES DE MAIO  PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS DIAS 19  E 20  DE JANEIRO DE 2026,,1395,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-24,202600000456,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE  PACIENTES A SANTA ROSA E TRES DE MAIO  PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS DIAS 19  E 20  DE JANEIRO DE 2026,,1396,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-24,202600000460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,PAGAMENTO  PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS REFERENTE AO CONTRATO 146/2025TERMO ADITIVO 012026PRORROGACAO DE PRAZO DE 20/01/2026 ATE 20/04/2026,,1362,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,202600000498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,37,Destinacao de Residuos Solidos,2317,Recolhimento e Destinacao Final dos Residuos solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3741,MARCOS ENGELHOF   CIA LTDA,PJ,8390082000130,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,1359,37000.40,0,,2025,14,PCE,2025,108,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,202600000523,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE 2540080 LTS DE GASOLINA PARA USO NA FROTA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N212/2026,,1190,,836582,1445.31,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,202600000605,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PRACA CENTRAL  PATIO ENTORNO DA PREFEITURA PATIO DA PRACA MATRIZ AREAS VERDES CAMPO DE FUTEBOL VILA NOVA ESPERANCA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 262/2026REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1361,4727.00,0,,2025,1,PRD,2025,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,202600000856,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE 5362090 LTS DE GASOLINA PARA USO NA FROTA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N268/2026,,1187,,836550,1479.42,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,202600000856,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE 5362090 LTS DE GASOLINA PARA USO NA FROTA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N268/2026,,1188,,836551,1571.61,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-24,202600000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,1330,CARLOS ALBERTO PREISLLER,PF,17304245034,,PAGAMENTO DE AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES AIHS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1393,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-24,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1192,,836585,4634.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-24,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1191,,836584,2899.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-24,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1186,,836549,2445.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,202600001068,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7819,KARINE FERNANDES POSSEBON,PF,2700984021,,PAGAMENTO DE SERVICO INSPECAO NO ABATE DE SUINOS E BOVINOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1403,3024.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,202600001171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N373/2026AQUISICAO DE MOLAS PARA O CAMINHAO FORD CARGO 2622,,1379,667.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,202600001273,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO DE CIRURGIA,,1394,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,202600001285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE 04 GALOES DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX PARA USO NAS MAQUINAS DA FROTA,,1381,1399.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,202600001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS PARA RETRO NEW HOLLAND 09FILTROS DE OLEO E DIESEL,,1382,685.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,202600001287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA RETRO JCB 08,,1380,69.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-24,202600001369,22,Indústria,661,Promoção Industrial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,1098,Investimento Setor Industrial/Comercial/Servicos - Transferencia Especial - Emen,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8219,GERVASIO SCHAEFER,PJ,10653638000185,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE CAVA EM SOLO TIPO C/ROCHA DIAMETRO DE 060CM X PROFUNDIDADE MINIMA DE 160M NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNIC IPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N519/2026,,1378,15000.00,0,,2026,11,PRD,2026,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-24,202600001371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA TRATOR NEW HOLLAND 7630,,1384,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-24,202600001372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA A  RETRO 09,,1383,85.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-24,202600001410,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,2597,BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,4470103000176,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,1391,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,202600001420,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 23022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1398,118.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,202600001431,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2597,BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,4470103000176,,AQUISICAO DE PECAS PARA  MANUTENCAO DA GELADEIRA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROPOSTA TECNICA EM ANEXO,,1392,3903.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,202600001442,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO  DE  GRAXA  E OLEO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1385,1099.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,202600001476,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE  CAMARA DE PNEU  1400X24   PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,1388,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,202600001477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  175X25  PARA REPOSICAO NA RETRO 10,,1387,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,202600001478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR   DE PNEU RK24,,1386,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,202600001479,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE TINTAS E PINCEIS PARA PINTURAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N556/2026,,1389,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,202600001480,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3669,ELAINE MARIA LENZ,PJ,18192043000181,163000851300000,AQUISICAO  DE LANCHE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N561/2026,,1411,187.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,202600001483,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1274/2026,,1189,,836552,0.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,202600001484,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,2291,RODRIGO HUBER,PF,82898820091,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL/RPPS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,,1409,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,202600001485,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4074,MICHELI ELIS SCHNEIDER,PF,1345412002,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL/RPPS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,,1408,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,202600001486,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,1033,CARMEN HELENA KUHN,PF,93084340030,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RPPS NOS DIAS  22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,,1410,35.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001487,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N567/2026,80.20,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001487,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N567/2026,-0.01,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001487,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N567/2026,,1407,80.19,0,,2025,71,PRD,2025,142,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1550,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEOS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N 566/2026,1399.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1550,0,,,1152,COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL,PJ,2965225000108,110007180300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N565/2026,1069.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1550,0,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA  REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IPP0608 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N564/2026 E ORCAMENTO ANEXO,5292.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001491,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,1029,Abertura e Pavimentacao de vias publicas e drenagens Construcao de passeios e Re,4.4.90.30,449030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4484,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP,PJ,152379000155,,AQUISICAO DE 50 TUBOS  PS2 DE 60CM PARA CONSTRUCAO DE REDES DE TUBULACAO PUBLICA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N570/2026,6650.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001492,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,1029,Abertura e Pavimentacao de vias publicas e drenagens Construcao de passeios e Re,4.4.90.30,449030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,2099,WILLERS   WILLERS LTDA ME,PJ,97044937000109,407000044400000,AQUISICAO DE 50 TUBOS DE CONCRETO PS2 DE 50CM PARA CONSTRUCAO DE REDES DE TUBULACAO PUBLICA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N571/2026,5000.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE  SERVICO DE VULCANIZACAO E  SERVICO DE REPOSICAO DE LONAS EM  PNEUS 1400X24 PARA PATROLA,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU 1400X24,6950.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS PARA A RETRO 11,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3776,HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5505998000108,,AQUISICAO DE 50 LITROS DE SOLUPAN PRODUTO DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DE VEICULOS DA GARAGEM,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3878,EDSON LUIZ MENZEL,PJ,17791167000110,,AQUISICAO DE PELICULA PROTETORA PARA A PATROLA CASE,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 02,437.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO  CAMINHAO PRANCHA PLACA JBS 9B45,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001500,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,385.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001500,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,,1404,385.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1550,0,,,4007,JORGE GIEHL   CIA LTDA ME,PJ,6345942000198,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N576/2026,325.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,5666,ELETROMAIS COMERCIAL LTDA,PJ,36735533000169,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA EMEF SAO JOSE,217.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001503,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ELETRICA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N573/2026,330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001503,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ELETRICA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N573/2026,,1405,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001504,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,370.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001504,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,1406,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001506,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,7819,KARINE FERNANDES POSSEBON,PF,2700984021,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1068/2026,576.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001506,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7819,KARINE FERNANDES POSSEBON,PF,2700984021,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1068/2026,,1402,576.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A PASSO FUNDO  NO DIA 25022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001508,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 25022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001509,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 2402206,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001510,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  DO FEP DOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026,255.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001511,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5417,LOJAS QUERO - QUERO SA,PJ,96418264038705,163000892000000,AQUISICAO DE 502M2  DE CERAMICA CEJATEL 50X50 PARA MANUTENCOES NO CENTRO DE CONVIVENCIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,170.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1422/2026,382.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202600001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1423/2026,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-02-20,2026-02-25,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13650,950.00,0,,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-25,202500011950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6848,PONTAMED,PJ,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13614,,836718,450.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-02-25,202600000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO   DE AUXILIO  CIRURGIA DE ARTOPLASTIA DE JOELHO PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1203,,836625,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-25,202600000289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1296,,836747,1300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,202600000339,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1193,,836592,54.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600000340,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSEMINACOES ARTIFICIAIS CONFORME CONVENIO 05/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1264,,836693,2728.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,202600000342,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1295,,836746,2116.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-25,202600000358,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7832,59158069 RICARDO ANDRE DE LIMA,PJ,59158069000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA LIMPEZA E  CORTES DE GRAMA NO CENTRO POLIESPORTIVO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 04/2025REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1416,2500.00,0,,2025,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-25,202600000369,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 158/2026,,1221,,836644,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-25,202600000413,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,172,ECT-EMPRBRASCORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS EXERCICIO DE 2026,,1238,,836663,19.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-25,202600000536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 4000LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 4000LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA  MAQUINAS,,1283,,836716,24320.00,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-25,202600000536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 4000LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 4000LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA  MAQUINAS,,1284,,836717,24600.00,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-25,202600000576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2202,Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2115,FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS,PJ,95817615000111,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N250/2026,,1399,6950.00,0,,2026,5,PRD,2026,11,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-25,202600000606,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8156,EDSON JASKULSKI 00761198075,PJ,39763509000121,,PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO TRANSPORTE DE ALECRIM A SANTA ROSA O VEICULO PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPEZA ANEXA,,1209,,836632,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600000908,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1500,0,,,8218,COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI,PJ,6031727000112,,TAXA DE ASSOCIACAO MUNICIPIO DE ALECRIM JUNTO A CRESOL,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-25,202600000908,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,8218,COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI,PJ,6031727000112,,TAXA DE ASSOCIACAO MUNICIPIO DE ALECRIM JUNTO A CRESOL,,814,-100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-25,202600000908,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,8218,COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI,PJ,6031727000112,,TAXA DE ASSOCIACAO MUNICIPIO DE ALECRIM JUNTO A CRESOL,,814,,836586,-100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-25,202600000922,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE ANGIORESSONANCIA ARTERIAL E VENOSO,,1204,,836626,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,202600000978,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7423,VIDAIMI YURICEL DOMINGUEZ BLANCO,PF,6754737131,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1206,,836628,4052.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,202600000980,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7226,EDUARDO GABRIEL SCHMIDT DILLMANN,PF,2738823092,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1205,,836627,4052.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,202600000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,COMPLEMENTO AO EMPENHO N289/2026,,1297,,836748,763.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,202600001010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7816,FABIO J HOCHSCHEID,PJ,57179416000136,,PEDIDO DE COMPRA N 34/2026PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DO SETOR DO VEICULO PL ACA IUN6151,,1212,,836635,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,202600001024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,PEDIDO DE COMPRA N 46/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO VEICULO PLACA IPP 8336 TESTE E REAJUSTE EM BOMBA INJETORA LIMPEZA DE PECAS TESTE DE BICOS INJE TORES MAO DE OBRA,,1219,,836642,1190.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,202600001025,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,PEDIDO DE COMPRA N 45/2026PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336,,1220,,836643,1881.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,202600001026,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PEDIDO DE COMPRA N 44/2026PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO VEICULO PLACA IPS 8615,,1213,,836636,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,202600001028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PEDIDO DE COMPRA N 42/2026PRESTACAO DE  SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336LIMPEZA DE RADIADOR - R 59000 LIMPEZA DE INTERCOOLER - R 55000 MA O DE OBRA - R 146500,,1214,,836637,2605.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,202600001029,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4110,MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME,PJ,1400783000163,,PEDIDO DE COMPRA N 41/2026PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336,,1215,,836638,473.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,202600001030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,PEDIDO DE COMPRA N 47/2026PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUN6151,,1211,,836634,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1414,7593.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1413,1762.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1412,4563.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-25,202600001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1196,ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE STA R,PJ,95823175000105,,PEDIDO DE COMPRA N 48/2026PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE APAE EM S ANTA ROSA  PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM EDUCACAO ESPECIAL  CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 06/2025 REFERENTE 2 MESES - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1400,5419.19,0,,2025,6,PRI,2025,9,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-25,202600001069,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA RUA MACHADO DE ASSIS LAJEADO PEDREGULHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1194,,836593,8536.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-25,202600001117,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1265,,836695,87.50,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-25,202600001119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -SAO JOSE,,1266,,836696,142.00,2025,2,PCE,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-25,202600001121,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 62/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO JOSE,,1267,,836697,60.15,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-25,202600001122,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 63/2026AQUIICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1268,,836698,74.00,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-25,202600001123,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 65/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1269,,836699,143.46,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-25,202600001126,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 64/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO JOSE,,1270,,836700,37.00,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001133,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 53/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1271,,836701,59.20,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001134,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,1272,,836702,71.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001136,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 52/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1273,,836703,98.80,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1274,,836704,150.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001141,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,1275,,836705,142.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001145,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1276,,836706,77.60,2025,2,PCE,2025,118,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1277,,836707,150.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001148,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 59/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,1278,,836708,29.60,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 58/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,1279,,836709,45.07,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001150,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 56/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -S ANTO INACIO,,1280,,836710,92.68,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 56/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR -SANTO INACIO,,1281,,836711,20.66,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,202600001152,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PEDIDO DE COMPRA N 55/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1282,,836713,22.20,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-25,202600001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 71/2026MATERIAL DE CONSUMO SMEC,,1217,,836640,32.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-25,202600001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,PEDIDO DE COMPRA N 71/2026MATERIAL DE CONSUMO SMEC,,1218,,836641,59.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,202600001288,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,MANUTENCAO S10 IKP-2938,,1232,,836656,1955.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,202600001290,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO MES DE JANEIRODE 2026,,1195,,836594,14676.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,202600001319,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO MATERIAL PARA LIMPEZA DE MAQUINAS,,1245,,836672,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,202600001325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,SERVICO DE VULCANIZACAO EM 13 PNEUS DE CAMINHAO,,1248,,836676,3250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,202600001326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6595,DR PNEUS LTDA,PJ,44216474000140,,SERVICO DE RECAPAGEM DE 10 PNEU 275/80 R225  02 RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20           CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1249,,836677,5904.00,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,202600001332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1246,,836673,1136.78,2026,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,202600001339,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1200,,836622,457.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,202600001340,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,1199,,836621,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600001367,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 19022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1201,,836623,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600001368,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A IJUI NO DIA 19022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1202,,836624,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600001369,22,Indústria,661,Promoção Industrial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,1098,Investimento Setor Industrial/Comercial/Servicos - Transferencia Especial - Emen,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8219,GERVASIO SCHAEFER,PJ,10653638000185,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE CAVA EM SOLO TIPO C/ROCHA DIAMETRO DE 060CM X PROFUNDIDADE MINIMA DE 160M NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNIC IPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N519/2026,,1285,,836719,15000.00,2026,11,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600001374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7093,MECANICA 472 LTDA,PJ,50540724000104,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO DE PLACA JAC 8H67,,1240,,836665,4032.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600001375,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7093,MECANICA 472 LTDA,PJ,50540724000104,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO  CAMINHAO IVECO JAC8H67 -,,1241,,836666,1560.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600001386,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8236,MARCIA MARLI NERING,PJ,3962277000274,,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N503/2026,,1216,,836639,179.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600001389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE PNEUS NOVOS 1000R20 MISTO BORRACHUDOS PARA   MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N520/2026,,1418,9852.00,0,,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600001390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REUNIAO NA SMEC,,1210,,836633,124.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600001391,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N526/2026,,1244,,836670,107.10,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600001408,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8149,ANDREIA LUZ DA SILVA LTDA,PJ,62679168000122,,PAGAMENTO DE  SERVICOS DE SEGURANCA PARA COPA CRESOL DE ALECRIM,,1239,,836664,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,202600001409,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA SERVIDORES REALIZAREM CAPACITACAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS NOS DIAS  NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,,1250,,836678,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,202600001412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1247,,836674,1181.78,2026,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,202600001413,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1401,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,202600001414,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO IUN6151 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1208,,836631,409.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,202600001414,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO IUN6151 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1207,,836629,409.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,202600001414,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO IUN6151 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1282,,836630,-409.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,202600001415,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1243,,836669,310.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,202600001421,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A SANTA MARIA  NO DIA 20022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1198,,836620,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001426,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 1902206,,1231,,836655,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001427,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5444,LUCIANO DIAS PADILHA,PF,74647644049,,RESTITUICAO DE VALOR DE CAFE PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 20022026,,1234,,836659,17.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1258,,836686,769.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001429,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1259,,836687,518.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001430,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1260,,836689,259.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1261,,836690,782.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,,,,,7811,54648459 LUIZ GUSTAVO WALKER DE MOURA,PJ,54648459000125,,PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1235,,836660,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6109,TALVANI JOSE RECH 02099112045,PJ,40331443000180,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1236,,836661,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1262,,836691,588.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1263,,836692,927.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA IFZ-5977 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1237,,836662,1203.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001444,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,5196,BONIFACIO VALERIO OSTROSKI,PF,33225281034,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 160 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1227,,836651,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001445,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,4198,GRACIELE UTZIG,PF,1782171070,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 160 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1226,,836650,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE DESMONTAGEM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1197,,836619,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,202600001456,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5436,ASSOCIACAO DE ARBITROS DA REGIAO NOROESTE,PJ,32560524000123,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CRESOL ALECRIM,,1230,,836654,4050.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001457,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA RETRO 04,,1251,,836679,790.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 03,,1252,,836680,1740.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA JCB,,1253,,836681,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO HFO 7425,,1254,,836682,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001461,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE TONER HP 85A PARA USO EM IMPRESSORA,,1229,,836653,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1152,COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL,PJ,2965225000108,110007180300000,AQUISICAO  DE FILTROS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO PRANCHA PLACA JBS 9B45,,1228,,836652,395.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DO REFEITORIO DA EMEF SANTO INACIO,,1222,,836645,753.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001467,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,297,CREA-CONSREGENGARQUE AGRONRS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO ANUAL DE LAVRA DE 03 SAIBREIRAS E DA PEDREIRA DO MUNICIPIO,,1224,,836648,108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001468,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,73,JOSE CARLOS FOLLMANN,PF,37205978068,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 160 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1225,,836649,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001471,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1287,,836721,1031.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001472,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,,1334,,836658,-1031.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001472,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,,1233,,836657,1031.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001472,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,,1286,,836720,1031.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1288,,836722,1031.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001474,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS DO CIEE PIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1289,,836723,2063.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001475,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1242,,836667,14934.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001475,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1338,,836668,-14934.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001475,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1290,,836724,14934.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001476,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE  CAMARA DE PNEU  1400X24   PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,1255,,836683,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  175X25  PARA REPOSICAO NA RETRO 10,,1256,,836684,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR   DE PNEU RK24,,1257,,836685,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001479,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE TINTAS E PINCEIS PARA PINTURAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N556/2026,,1223,,836647,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,202600001481,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 24022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1419,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,202600001498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 02,,1417,437.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,202600001510,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  DO FEP DOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026,,1397,255.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,202600001510,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  DO FEP DOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026,,1196,,836605,255.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001514,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 590/2026,371.36,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001515,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 26022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 03,48.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001517,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA RETRO 7,6.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001518,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA P MANUTENCAO DA  RETRO 07,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001519,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA GARAGEM  OFICINA,104.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ROLO COMPACTADOR,1315.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001522,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA,56.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001523,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA FROTA DA GARAGEM,702.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ROLO COMPACTADOR,1638.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS NO ROLO COMPACTADOR,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001526,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 10,34.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001527,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA JCB,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA ESCAVADEIRA JCB,298.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001529,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 01 -,259.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001530,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  PATROLA HUBER 01,19.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001531,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO  CAMINHAO PRANCHA IQC 6033,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001532,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO CAMINHAO PRANCHA IQC 6033,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001533,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7912,UZEIKA MANGUEIRAS LTDA,PJ,51753591000109,,AQUISICAO DE CARREGADOR DE BATERIAS CB 16S-220V  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 596/2026,850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO  DA RETRO 08,993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,243,LIDOMAR LODI,PF,73436500097,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DIA 25 022026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001536,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1500,0,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1181/2026,46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001536,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1181/2026,,1415,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001536,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1181/2026,,1298,,836754,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4007,JORGE GIEHL   CIA LTDA ME,PJ,6345942000198,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NO VEICULO  DE PLACA IPP8336,77.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4007,JORGE GIEHL   CIA LTDA ME,PJ,6345942000198,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA IPP8336,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001539,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE  AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N600/2026,570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001540,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMAS DE POSTES DA QUADRA DE VOLEI DO GINASIAO MUNICIPAL,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001541,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1500,1002,,,1035,ANGELA MARIA  KORZEKWA,PF,68198191020,,PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO  CONFORME LEI MUNICIPAL N2714/2019 E TERMO DE ACORDO N01/2026,7656.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,119,EMATER,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,12668.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,202600001543,6,Segurança Pública,181,Policiamento,39,Seguranca do Cidadao,2347,Apoio aos Orgaos de Seguranca,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,6137,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA,PJ,89430292000106,,PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR AO CONSEPROCONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICACONFORME LEI MUNICIPAL N3103 DE 21 DE MARCO DE 2025REFERENTE AO MES DE  FEVEREIRO DE 2026,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600000290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-162.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,202600000290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1669,111.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,202600000290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1668,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,202600000298,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N147/2026,,1299,,836766,240.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-26,202600000570,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO  DE 30CX DE LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA AZUL SEM PO C/ 100UNID 2000 UNID DE SERINGA DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA 300 SERINGAS 20ML DESCARTAVEL SEM AGULHA E 100UNID DE ESPECULO VAGINAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1301,,836800,959.56,0,0,NSA,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,202600000920,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,7020,SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE,PJ,44100756000188,,AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO E FILTRO DE CARVAO PARA DESTILADOR DE AGUA,,1683,988.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,202600000963,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3763,ARTUR ESEQUIEL CARDOSO   CIA LTDA - ME,PJ,11260477000122,,AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO PARA O PREDIO DA PREFEITURA,,1300,,836767,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-26,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1585,1160.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-26,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1583,5190.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-26,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1584,1165.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,202600001227,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7550,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,,AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR PARA AS EQUIPES DE TRABALHO,,1676,555.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-26,202600001416,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 032025 TERMO ADITIVO 012026  REFERENTE A 11 MESES,,1586,2250.00,0,,2025,7,PRD,2025,3,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,202600001422,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24  DE FEVEREIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1656,457.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,202600001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  PARA O MOTORISTA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24  DE FEVEREIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1658,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,202600001482,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  TENENTE PORTELA NO DIA 25022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1661,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,202600001489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1152,COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL,PJ,2965225000108,110007180300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N565/2026,,1671,1069.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,202600001490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA  REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IPP0608 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N564/2026 E ORCAMENTO ANEXO,,1670,5292.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,202600001492,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,1029,Abertura e Pavimentacao de vias publicas e drenagens Construcao de passeios e Re,4.4.90.30,449030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2099,WILLERS   WILLERS LTDA ME,PJ,97044937000109,407000044400000,AQUISICAO DE 50 TUBOS DE CONCRETO PS2 DE 50CM PARA CONSTRUCAO DE REDES DE TUBULACAO PUBLICA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N571/2026,,1666,5000.00,0,,2025,16,PCE,2025,100,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,202600001493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE  SERVICO DE VULCANIZACAO E  SERVICO DE REPOSICAO DE LONAS EM  PNEUS 1400X24 PARA PATROLA,,1664,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,202600001494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU 1400X24,,1665,6950.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,202600001499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO  CAMINHAO PRANCHA PLACA JBS 9B45,,1667,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,202600001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A PASSO FUNDO  NO DIA 25022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1660,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,202600001509,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 2402206,,1662,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,202600001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1422/2026,,1655,382.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,202600001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1423/2026,,1657,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,202600001514,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 590/2026,,1659,371.36,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,202600001534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO  DA RETRO 08,,1663,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,202600001535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,243,LIDOMAR LODI,PF,73436500097,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DIA 25 022026,,1654,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001544,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N635/2026,48.70,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001545,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N634/2026,1467.33,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001546,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N633/2026,549.53,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001547,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N632/2026,155.71,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001548,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N631/2026,141.80,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001549,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N630/2026,22.20,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001550,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N629/2026,1491.13,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001551,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N628/2026,434.78,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001552,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N627/2026,103.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001553,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N623/2026,22.20,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N622/2026,29.60,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N621/2026,71.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N620/2026,42.10,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001557,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N619/2026,734.20,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001558,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N618/2026,245.64,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001559,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N617/2026,38.75,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001560,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N616/2026,103.20,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001561,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N615/2026,148.60,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001562,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N614/2026,734.41,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001563,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N613/2026,267.04,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001564,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N612/2026,70.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001565,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N611/2026,29.60,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001566,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N610/2026,85.25,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001567,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N609/2026,22.20,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001568,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N608/2026,135.82,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N607/2026,206.40,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001570,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N606/2026,16.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N605/2026,498.45,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001572,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N604/2026,395.33,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N603/2026,31.78,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N602/2026,55.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001575,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N601/2026,390.88,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001576,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1660,0,,,2342,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA ATENDER CURSOS COM MULHERES DO PAIF CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,166.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001578,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4591,FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA ROSA EIRELI ME,PJ,13728237000569,,AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N639/2026,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001579,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4591,FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA ROSA EIRELI ME,PJ,13728237000569,,AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N640/2026,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,1500,0,,,385,MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91643122000151,110003641200000,AQUISICAO DE 02 NOBREAK NHS 600VA BIVOLT PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA,1330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001581,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,24453.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001581,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1420,24453.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001582,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,2692.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001582,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1421,2692.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001583,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,1827.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001583,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1422,1827.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001584,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,1079.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001584,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1423,1079.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,939.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1424,939.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001586,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,407.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001586,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1425,407.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001587,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2002020200 -,2460.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001587,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2002020200 -,,1426,2460.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001588,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,7361.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001588,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,1427,7361.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001589,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,3696.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001589,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,1428,3696.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001590,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,821.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001590,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,1429,821.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001591,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,566.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001591,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,1430,566.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001592,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,11624.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001592,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,,1431,11624.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001593,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001593,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,,1432,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001594,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,283.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001594,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,,1433,283.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001595,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3002030200 -,2586.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001595,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3002030200 -,,1434,2586.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001596,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,6615.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001596,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,1435,6615.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001597,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,1664.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001597,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,1436,1664.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001598,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,1438.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001598,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,1437,1438.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001599,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,1106.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001599,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,1438,1106.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001600,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,465.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001600,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,1439,465.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001601,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,14787.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001601,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,1440,14787.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001602,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3006030600 -,3885.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001602,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3006030600 -,,1441,3885.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001603,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3007030700 -,3885.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001603,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3007030700 -,,1442,3885.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001604,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001604,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,,1443,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001605,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,283.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001605,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,,1444,283.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001606,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,10357.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001606,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,,1445,10357.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001607,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,4778.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001607,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,1446,4778.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001608,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1701,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001608,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,1447,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001609,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,452.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001609,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,1448,452.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001610,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,8755.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001610,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,1449,8755.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001611,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,2042.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001611,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,1450,2042.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001612,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,1457.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001612,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,1451,1457.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001613,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001613,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,,1452,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001614,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,283.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001614,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,,1453,283.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001615,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,8769.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001615,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,1454,8769.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001616,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,2096.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001616,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,1455,2096.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001617,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,1837.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001617,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,1456,1837.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001618,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,670.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001619,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,375.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001619,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,1458,375.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001620,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5003050300 -,5613.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001621,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1460,42939.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001622,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,10173.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001622,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1461,10173.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,6639.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1462,6639.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001624,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,4604.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001624,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1463,4604.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001625,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,3566.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001625,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1464,3566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001626,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,1106.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001626,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1465,1106.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001627,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,815.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001627,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1466,815.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001628,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,575.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001628,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1467,575.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001629,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,306.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001629,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1468,306.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,63993.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,1469,63993.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,5803.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,1470,5803.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,4374.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,1471,4374.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001633,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,9090.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001633,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1472,9090.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001634,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,5818.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001634,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1473,5818.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001635,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,1664.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001635,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1474,1664.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001636,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,1660.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001636,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1475,1660.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001637,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,818.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001637,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1476,818.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001638,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,69.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001638,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1477,69.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,29005.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,1478,29005.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,7323.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,1479,7323.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,2083.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,1480,2083.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,1926.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,1481,1926.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001643,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,7887.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001643,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1482,7887.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001644,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,4245.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001644,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1483,4245.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001645,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,1535.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001645,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1484,1535.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001646,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,939.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001646,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1485,939.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001647,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,584.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001647,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1486,584.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001648,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,264.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001648,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1487,264.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001649,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,35992.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001649,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,1488,35992.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001650,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,2641.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001650,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,1489,2641.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001651,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,1667.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001651,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,1490,1667.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001652,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,7019.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001652,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,1491,7019.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001653,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,465.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001653,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,1492,465.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001654,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,362.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001654,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,1493,362.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,11088.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,,1494,11088.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,568.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,,1495,568.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,6492.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,1223.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,,1497,1223.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6017061700 -,9084.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6017061700 -,,1498,9084.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001660,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6022062200 -,7436.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001660,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6022062200 -,,1499,7436.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001661,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001661,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,,1500,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001662,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,283.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001662,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,,1501,283.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001663,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,165.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001663,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,,1502,165.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,2210.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,1503,2210.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001665,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,375.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001665,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,1504,375.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001666,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,310.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001666,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,1505,310.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001667,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,306.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001667,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,1506,306.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001668,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,8844.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001668,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,1507,8844.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001669,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,2695.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001669,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,1508,2695.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001670,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,873.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001670,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,1509,873.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001671,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1701,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001671,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,1510,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001672,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7004070400 -,5643.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001672,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7004070400 -,,1511,5643.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001673,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,4438.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001673,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1512,4438.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001674,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,1102.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001674,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1513,1102.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001675,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,815.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001675,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1514,815.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001676,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,790.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001676,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1515,790.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001677,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,761.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001677,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1516,761.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001678,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1701,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001678,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1517,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001679,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,2425.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001679,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,1518,2425.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001680,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,1664.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001680,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,1519,1664.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001681,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,652.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001681,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,1520,652.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001682,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,407.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001682,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,1521,407.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001683,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7007070800 -,2071.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001683,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7007070800 -,,1522,2071.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,,1523,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,283.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,,1524,283.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8002080200 -,21029.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8002080200 -,,1525,21029.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8003080300 -,10782.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8003080300 -,,1526,10782.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001688,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,49922.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001688,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1527,49922.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001689,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,9771.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001689,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1528,9771.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,6846.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1529,6846.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001691,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,5824.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001691,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1530,5824.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001692,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,1605,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,5765.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001692,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1531,5765.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,4108.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1532,4108.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,1470.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1533,1470.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001695,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,6321.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001695,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,1534,6321.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001696,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,774.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001696,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,1535,774.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001697,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,1604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,340.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001697,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,1536,340.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001698,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,316.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001698,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,1537,316.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,8124.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,1538,8124.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001700,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,1605,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,1153.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001700,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,1539,1153.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,978.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,1540,978.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001702,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,815.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001702,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,1541,815.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,735.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,1542,735.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,11655.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,1543,11655.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001705,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,1320.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001705,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,1544,1320.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001706,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,407.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001706,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,1545,407.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001707,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,18113.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001707,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,,1546,18113.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001708,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,3885.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001708,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,,1547,3885.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001709,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2356,Programa Agentes Comunitarios de Saude - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8023081210 -,55114.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001709,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2356,Programa Agentes Comunitarios de Saude - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8023081210 -,,1548,55114.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001710,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 9001090100 -,270.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001710,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 9001090100 -,,1549,270.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001711,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 10001100100 -,5821.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001711,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 10001100100 -,,1550,5821.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,,1551,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,283.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,,1552,283.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,12291.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1553,12291.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,3502.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1554,3502.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,2823.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1555,2823.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,2504.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1556,2504.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,1600.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1557,1600.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,804.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1558,804.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,144.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1559,144.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,10218.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1560,10218.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,2399.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1561,2399.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,2038.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1562,2038.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,1796.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1563,1796.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,472.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1564,472.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,410.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1565,410.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,384.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1566,384.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,2586.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,,1567,2586.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,,1568,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001730,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,283.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001730,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,,1569,283.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001731,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,9059.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001731,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,,1570,9059.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001732,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001732,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,,1571,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,283.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,,1572,283.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,7374.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,1573,7374.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001735,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,1805.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001735,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,1574,1805.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,1127.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,1575,1127.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,1102.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,1576,1102.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001738,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,829.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001738,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,1577,829.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,13160.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,,1578,13160.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,410.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,,1579,410.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001741,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14004140400 -,9419.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001741,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14004140400 -,,1580,9419.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2660,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,5831.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,1581,5831.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001743,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,2660,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,276.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001743,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,1582,276.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001744,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 27022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  IJUI NO DIA 27022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001746,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,3285,AREND   CIA LTDA ME,PJ,781758000104,110006198000000,AQUISICAO  DE OXIGENIO MEDICINAL GAS E CILINDRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,242.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001746,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,3285,AREND   CIA LTDA ME,PJ,781758000104,110006198000000,AQUISICAO  DE OXIGENIO MEDICINAL GAS E CILINDRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,-242.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001747,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,3285,AREND   CIA LTDA ME,PJ,781758000104,110006198000000,AQUISICAO  DE OXIGENIO MEDICINAL GAS E CILINDRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001748,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1030.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001748,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1637,1030.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001749,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1148.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001749,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1638,1148.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001750,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,863.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001750,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1639,863.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001751,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1675.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001751,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1640,1675.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001752,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2194.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001752,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1641,2194.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001753,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,863.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001753,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1642,863.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001754,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,954.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001754,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1643,954.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001755,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1818.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001755,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1644,1818.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001756,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,13400.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001756,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1645,13400.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2837.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1646,2837.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1144.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1647,1144.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001759,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,3405.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001759,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1648,3405.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001760,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1946.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001760,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1649,1946.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001761,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,19999.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001761,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1650,19999.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,7006.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1651,7006.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001763,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,3586.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001763,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,-2722.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001763,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1652,863.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001764,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2722.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001764,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1653,2722.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001766,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,7056.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001766,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1622,7056.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001768,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2797.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001768,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1623,2797.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001769,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,5425.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001769,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1624,5425.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001770,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,7105.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001770,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1625,7105.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001772,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,8685.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001772,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1626,8685.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001774,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,3089.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001774,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1627,3089.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001776,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,43389.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001776,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1628,43389.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,9188.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1629,9188.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,3707.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1630,3707.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001779,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,11027.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001779,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1631,11027.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001780,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,6301.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001780,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1632,6301.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001781,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,64755.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001781,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1633,64755.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,22686.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1634,22686.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001783,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2797.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001783,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1635,2797.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001784,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,8816.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001784,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1636,8816.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,19287.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1618,19287.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001788,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,7145.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001788,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1619,7145.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,62449.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1620,62449.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001790,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,23135.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001790,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1621,23135.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,196.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1616,196.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,637.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1617,637.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001793,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,4796.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001793,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1595,4796.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001794,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1405.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001794,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1596,1405.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001795,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2279.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001795,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1597,2279.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001796,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,507.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001796,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1598,507.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001797,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,762.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001797,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1599,762.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001798,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2031.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001798,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1601,2031.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001799,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1101.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001799,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1602,1101.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2286.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1603,2286.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1781.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1604,1781.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001802,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1458.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001802,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1605,1458.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001803,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1106.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001803,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1606,1106.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001804,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,406.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001804,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1607,406.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,8143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1608,8143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,10809.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1609,10809.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001807,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,53.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001807,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1610,53.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001808,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1141.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001808,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1611,1141.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,507.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1612,507.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001810,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1776.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001810,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1613,1776.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,3803.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1614,3803.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2266.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1615,2266.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001814,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,762.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001814,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1600,762.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001815,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,5395,PAULO LUIZ WAGNER 75030853049,PJ,32658146000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CENTRO POLIESPORTIVO E RESTAURACAO DE PLACAS NA RUA DO LAZER CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,370.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001816,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EPIS  PARA USO DOS  ELETRICISTAS  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,418.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001817,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  RETRO 10,628.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,AQUISICAO DE  PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA IPS8615,560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001821,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM APAE/APADA EM SANTA ROSA REFERENTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,13772.44,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IPP8336,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001823,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  ARRECADADA DO FPM  DO DIA 27022026,4563.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001823,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  ARRECADADA DO FPM  DO DIA 27022026,,1675,4563.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001824,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  ARRECADADA DO ADO  DO DIA 27022026,38.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001825,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,8246,39812361 THAYSA REJANE SCHNORNBERGER,PJ,39812361000178,,PAGAMENTO DE MANUTENCAO CONSERTO E TROCA DE PISTAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001826,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA JCV7D74,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1001,,,6116,CLEUSA MARIA ZANFRA DE OLIVEIRA 35711531034,PJ,44285271000106,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE DECORACOES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202600001828,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2233,Apoio ao Produtor Rural,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,1926,ANGELO P PRZYBITOWICZ E RUBIA E PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,651068487000000,AQUISICAO  DE ALEVINOS PARA PRODUCAO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,3831.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202601001819,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES CIVIS,1800,1111,,,1120,FOLHA PENSIONISTA DO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTAS MES 02/2026,45427.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202601001819,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES CIVIS,,,,,1120,FOLHA PENSIONISTA DO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTAS MES 02/2026,,1672,45427.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202601001820,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1119,FOLHA DOS INATIVOS DO FAS,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS MES 02/2026,562041.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202601001820,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1119,FOLHA DOS INATIVOS DO FAS,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS MES 02/2026,,1673,562041.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-27,202500011955,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6782,LICIMED DIST MED,PJ,4071245000160,962842834000000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13615,,837528,120.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,-1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-27,202600000291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1628,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA SAO PEDRO,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1712,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-27,202600000356,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7853,ROBERTO FOLLMANN,PJ,59743357000102,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 12/2025,,1488,,837518,1518.00,2025,12,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-27,202600000358,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7832,59158069 RICARDO ANDRE DE LIMA,PJ,59158069000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA LIMPEZA E  CORTES DE GRAMA NO CENTRO POLIESPORTIVO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 04/2025REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1484,,837514,2500.00,2025,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-27,202600000414,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3923,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE  TELEFONIA CELULAR PARA FORNECIMENTO  DE 22 LINHAS TELEFONICASREEFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026 DISPENSA DE LICITACAO 24/2025CONTRATO 22/2025TERMO ADITIVO 012026,,1305,,837309,657.80,2025,24,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-27,202600000455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8200,64216212 MILTON LUIZ HAHN,PJ,64216212000193,,CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS COM RETIRADA DE PEDRAS LIMPEZA DE VALETAS CORTE DE GALHOS LIMPEZA DE BUEIROS RECONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTES ENFIM SERVICOS MANUAIS DE SUPORTE AOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 196/2026 REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1485,,837515,2530.00,2026,1,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-27,202600000456,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE  PACIENTES A SANTA ROSA E TRES DE MAIO  PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS DIAS 19  E 20  DE JANEIRO DE 2026,,1507,,837546,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-27,202600000456,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE  PACIENTES A SANTA ROSA E TRES DE MAIO  PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS DIAS 19  E 20  DE JANEIRO DE 2026,,1508,,837548,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-27,202600000460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,PAGAMENTO  PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS REFERENTE AO CONTRATO 146/2025TERMO ADITIVO 012026PRORROGACAO DE PRAZO DE 20/01/2026 ATE 20/04/2026,,1482,,837512,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-27,202600000472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6116,CLEUSA MARIA ZANFRA DE OLIVEIRA 35711531034,PJ,44285271000106,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1692,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,202600000583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3086,LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA,PJ,2678428000113,253770505000000,AQUISICAO DE 4 PNEUS 235/70R16 PARA A CAMIONETE S10 IXK 3129 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 252/2026,,1302,,837306,1939.60,2025,17,PCE,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,202600000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3007,MEDILAR IMP DISTR DE PRODUTOS MEDHOSPS/A,PJ,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N255/2026,,1686,440.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,202600000594,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE 01 NEBULIZADOR TERMICO PARA SER USADO NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1496,,837532,2095.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,202600000605,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PRACA CENTRAL  PATIO ENTORNO DA PREFEITURA PATIO DA PRACA MATRIZ AREAS VERDES CAMPO DE FUTEBOL VILA NOVA ESPERANCA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 262/2026REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1481,,837511,4727.00,2025,1,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,202600000607,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3896,NOROESTE  MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,7182854000185,,PAGAMENTO DE ELABORACAO DE 03 RELATORIOS ANUAIS DE LAVRA RAL DE 03 SAIBREIRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1678,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,202600000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,1330,CARLOS ALBERTO PREISLLER,PF,17304245034,,PAGAMENTO DE AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES AIHS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1498,,837534,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,202600000993,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,,,,,5589,AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,5953911000157,,AQUISICAO DE INSETICIDA E OLEO MINERAL - CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1682,1382.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-27,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1680,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-27,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1495,,837526,7200.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-27,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1679,134.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-27,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1497,,837533,1543.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-27,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1681,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-27,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1306,,837311,2613.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,202600001068,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7819,KARINE FERNANDES POSSEBON,PF,2700984021,,PAGAMENTO DE SERVICO INSPECAO NO ABATE DE SUINOS E BOVINOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1492,,837522,3024.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,202600001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8226,IMUNIZZA CLINICA DE VACINAS,PJ,39412344000143,,AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVELCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1723,1045.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES  PARA PACIENTES         REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026,-20320.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,202600001273,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO DE CIRURGIA,,1509,,837550,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,202600001291,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DA AMORTIZACAO PARCELAMENTO PASEP,,1303,,837307,330.79,0,0,NSA,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,202600001292,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PARCELAMENTO PASEP,,1304,,837308,958.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,202600001302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7830,PARANA EQUIPAMENTOS S A,PJ,76527951003877,109042547000000,AQUISICAO DE FILTROS E OLEO MOTOR E FILTRO DE AR-CONDICIONADO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT318,,1694,1105.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001392,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,3110,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,-4630.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001392,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1722,20369.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001393,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,-1583.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001393,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1720,416.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,-91.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1721,1408.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001395,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,-93.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001395,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1719,1406.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001397,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,-750.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001397,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1749,1249.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001399,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,-1538.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001399,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1750,559.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001399,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1751,1701.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1747,108.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1746,32.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1745,822.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1744,879.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1743,1536.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1742,306.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1741,4746.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1740,108.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1748,32.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,202600001416,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 032025 TERMO ADITIVO 012026  REFERENTE A 11 MESES,,1483,,837513,2250.00,2025,7,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,202600001420,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 23022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1504,,837541,118.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-27,202600001422,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24  DE FEVEREIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1505,,837542,457.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-27,202600001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  PARA O MOTORISTA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24  DE FEVEREIRO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1502,,837539,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,202600001480,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3669,ELAINE MARIA LENZ,PJ,18192043000181,163000851300000,AQUISICAO  DE LANCHE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N561/2026,,1489,,837519,187.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,202600001481,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 24022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1500,,837536,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,202600001482,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  TENENTE PORTELA NO DIA 25022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1506,,837545,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,202600001484,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,2291,RODRIGO HUBER,PF,82898820091,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL/RPPS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,,1490,,837520,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,202600001485,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4074,MICHELI ELIS SCHNEIDER,PF,1345412002,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL/RPPS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,,1494,,837524,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,202600001486,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,1033,CARMEN HELENA KUHN,PF,93084340030,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RPPS NOS DIAS  22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SANTO CRISTO,,1493,,837523,35.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,202600001506,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7819,KARINE FERNANDES POSSEBON,PF,2700984021,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1068/2026,,1491,,837521,576.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,202600001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A PASSO FUNDO  NO DIA 25022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1499,,837535,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,202600001508,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 25022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1684,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,202600001509,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 2402206,,1486,,837516,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,202600001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1422/2026,,1501,,837537,382.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,202600001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1423/2026,,1503,,837540,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001515,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 26022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1685,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 03,,1711,48.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001517,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA RETRO 7,,1702,6.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001518,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA P MANUTENCAO DA  RETRO 07,,1701,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001519,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA GARAGEM  OFICINA,,1710,104.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR,,1699,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ROLO COMPACTADOR,,1700,1315.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001522,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA,,1697,56.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001523,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA FROTA DA GARAGEM,,1698,702.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ROLO COMPACTADOR,,1703,1638.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS NO ROLO COMPACTADOR,,1704,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001526,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 10,,1709,34.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA ESCAVADEIRA JCB,,1708,298.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001529,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 01 -,-19.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001529,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 01 -,,1706,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001530,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  PATROLA HUBER 01,,1707,19.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001531,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO  CAMINHAO PRANCHA IQC 6033,,1695,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001532,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO CAMINHAO PRANCHA IQC 6033,,1696,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001533,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7912,UZEIKA MANGUEIRAS LTDA,PJ,51753591000109,,AQUISICAO DE CARREGADOR DE BATERIAS CB 16S-220V  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 596/2026,,1705,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,243,LIDOMAR LODI,PF,73436500097,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DIA 25 022026,,1487,,837517,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001539,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE  AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N600/2026,,1677,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001540,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMAS DE POSTES DA QUADRA DE VOLEI DO GINASIAO MUNICIPAL,,1693,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001540,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMAS DE POSTES DA QUADRA DE VOLEI DO GINASIAO MUNICIPAL,,1549,,837604,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001541,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,,,,,1035,ANGELA MARIA  KORZEKWA,PF,68198191020,,PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO  CONFORME LEI MUNICIPAL N2714/2019 E TERMO DE ACORDO N01/2026,,1691,7656.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,119,EMATER,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1690,12668.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,202600001543,6,Segurança Pública,181,Policiamento,39,Seguranca do Cidadao,2347,Apoio aos Orgaos de Seguranca,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,6137,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA,PJ,89430292000106,,PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR AO CONSEPROCONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICACONFORME LEI MUNICIPAL N3103 DE 21 DE MARCO DE 2025REFERENTE AO MES DE  FEVEREIRO DE 2026,,1689,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1688,2630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001581,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1307,,837318,24453.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001582,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1308,,837319,2692.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001583,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1309,,837320,1827.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001584,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1310,,837321,1079.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1311,,837322,939.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001586,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,1312,,837323,407.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001587,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2002020200 -,,1313,,837324,2460.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001588,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,1314,,837325,7361.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001589,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,1315,,837326,3696.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001590,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,1316,,837327,821.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001591,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,1317,,837328,566.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001592,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,,1318,,837329,11624.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001593,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,,1319,,837330,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001594,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,,1320,,837331,283.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001595,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3002030200 -,,1321,,837332,2586.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001596,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,1322,,837333,6615.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001597,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,1323,,837334,1664.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001598,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,1324,,837335,1438.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001599,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,1325,,837336,1106.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001600,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,1326,,837337,465.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001601,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,1327,,837338,14787.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001602,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3006030600 -,,1328,,837339,3885.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001603,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 3007030700 -,,1329,,837340,3885.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001604,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,,1330,,837341,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001605,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,,1331,,837342,283.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001606,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,,1332,,837343,10357.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001607,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,1333,,837344,4778.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001608,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,1334,,837345,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001609,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,1335,,837346,452.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001610,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,1336,,837347,8755.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001611,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,1337,,837348,2042.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001612,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,1338,,837349,1457.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001613,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,,1339,,837350,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001614,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,,1340,,837351,283.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001615,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,1341,,837352,8769.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001616,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,1342,,837353,2096.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001617,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,1343,,837354,1837.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001618,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,1344,,837355,670.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001619,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,1345,,837356,375.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001620,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5003050300 -,,1346,,837357,5613.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001621,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1347,,837358,42939.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001622,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1348,,837359,10173.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1349,,837360,6639.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001624,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1350,,837361,4604.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001625,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1351,,837362,3566.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001626,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1352,,837363,1106.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001627,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1353,,837364,815.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001628,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1354,,837365,575.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001629,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,1355,,837366,306.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,1451,,837463,63993.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,1452,,837464,5803.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,1453,,837465,4374.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001633,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1356,,837367,9090.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001634,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1357,,837368,5818.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001635,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1358,,837369,1664.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001636,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1359,,837370,1660.22,0,0,NSA,2025,108,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001637,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1360,,837371,818.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001638,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,1361,,837372,69.88,0,0,NSA,2025,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,1454,,837466,29005.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,1455,,837467,7323.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,1456,,837468,2083.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,1457,,837469,1926.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001643,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1458,,837470,7887.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001644,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1459,,837471,4245.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001645,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1460,,837472,1535.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001646,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1461,,837473,939.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001647,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1462,,837474,584.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001648,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,1463,,837475,264.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001649,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,1464,,837476,35992.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001650,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,1465,,837477,2641.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001651,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,1466,,837478,1667.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001652,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,1467,,837479,7019.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001653,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,1468,,837480,465.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001654,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,1469,,837481,362.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,,1362,,837373,11088.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,,1363,,837374,568.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,,1364,,837375,6492.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,,1365,,837376,1223.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6017061700 -,,1449,,837461,9084.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001660,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 6022062200 -,,1450,,837462,7436.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001661,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,,1366,,837378,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001662,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,,1367,,837379,283.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001663,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,,1368,,837380,165.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,1369,,837381,2210.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001665,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,1370,,837382,375.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001666,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,1371,,837383,310.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001667,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,1372,,837384,306.31,0,0,NSA,2026,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001668,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,1373,,837385,8844.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001669,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,1374,,837386,2695.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001670,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,1375,,837387,873.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001671,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,1376,,837388,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001672,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7004070400 -,,1377,,837389,5643.19,0,0,NSA,2026,6,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001673,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1378,,837390,4438.96,0,0,NSA,2026,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001674,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1379,,837391,1102.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001675,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1380,,837392,815.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001676,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1381,,837393,790.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001677,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1382,,837394,761.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001678,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,1383,,837395,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001679,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,1384,,837396,2425.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001680,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,1385,,837397,1664.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001681,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,1386,,837398,652.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001682,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,1387,,837399,407.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001683,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 7007070800 -,,1388,,837400,2071.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,,1389,,837401,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,,1390,,837402,283.74,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8002080200 -,,1391,,837403,21029.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8003080300 -,,1392,,837404,10782.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001688,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1393,,837405,49922.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001689,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1394,,837406,9771.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1395,,837407,6846.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001691,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1396,,837408,5824.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001692,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1397,,837409,5765.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1398,,837410,4108.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,1399,,837411,1470.30,0,0,NSA,2026,11,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001695,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,1400,,837412,6321.90,0,0,NSA,2025,9,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001696,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,1401,,837413,774.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001697,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,1402,,837414,340.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001698,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,1403,,837415,316.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,1404,,837416,8124.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001700,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,1405,,837417,1153.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,1406,,837418,978.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001702,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,1407,,837419,815.42,0,0,NSA,2025,142,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,1408,,837420,735.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,1409,,837421,11655.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001705,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,1410,,837422,1320.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001706,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,1411,,837423,407.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001707,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,,1412,,837424,18113.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001708,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,,1413,,837425,3885.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001709,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2356,Programa Agentes Comunitarios de Saude - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 8023081210 -,,1414,,837426,55114.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001710,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 9001090100 -,,1415,,837427,270.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001711,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 10001100100 -,,1416,,837428,5821.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,,1417,,837429,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,,1418,,837430,283.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1419,,837431,12291.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1420,,837432,3502.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1421,,837433,2823.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1422,,837434,2504.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1423,,837435,1600.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1424,,837436,804.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,1425,,837437,144.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1426,,837438,10218.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1427,,837439,2399.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1428,,837440,2038.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1429,,837441,1796.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1430,,837442,472.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1431,,837443,410.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,1432,,837444,384.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,,1433,,837445,2586.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001729,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,,1434,,837446,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001730,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,,1435,,837447,283.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001731,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,,1436,,837448,9059.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001732,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,,1437,,837449,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,,1438,,837450,283.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,1439,,837451,7374.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001735,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,1440,,837452,1805.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,1441,,837453,1127.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,1442,,837454,1102.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001738,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,1443,,837455,829.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,,1444,,837456,13160.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,,1445,,837457,410.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001741,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14004140400 -,,1446,,837458,9419.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,1447,,837459,5831.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001743,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,1448,,837460,276.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001747,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3285,AREND   CIA LTDA ME,PJ,781758000104,110006198000000,AQUISICAO  DE OXIGENIO MEDICINAL GAS E CILINDRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1687,245.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001748,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1532,,837582,1030.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001749,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1533,,837583,1148.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001750,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1534,,837584,863.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001751,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1535,,837585,1675.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001752,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1536,,837586,2194.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001753,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1537,,837587,863.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001754,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1538,,837588,954.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001755,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1539,,837589,1818.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001756,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1540,,837590,13400.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1541,,837591,2837.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1542,,837592,1144.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001759,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1543,,837593,3405.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001760,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1544,,837595,1946.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001761,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1545,,837596,19999.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1546,,837597,7006.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001763,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1547,,837598,863.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001764,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1548,,837599,2722.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001766,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1516,,837563,7056.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001768,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1517,,837564,2797.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001769,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1518,,837565,5425.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001770,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1519,,837566,7105.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001772,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1520,,837567,8685.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001774,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1521,,837568,3089.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001776,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1522,,837569,43389.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1523,,837570,9188.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1524,,837571,3707.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001779,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1525,,837572,11027.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001780,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1526,,837573,6301.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001781,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1527,,837574,64755.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1529,,837577,22686.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1634,,837576,-22686.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1528,,837575,22686.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001783,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1530,,837578,2797.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001784,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1531,,837580,8816.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1512,,837559,19287.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001788,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1513,,837560,7145.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1514,,837561,62449.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001790,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1515,,837562,23135.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1510,,837557,196.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1511,,837558,637.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001823,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  ARRECADADA DO FPM  DO DIA 27022026,,1551,,837685,4563.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001823,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  ARRECADADA DO FPM  DO DIA 27022026,,1480,,837508,4563.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001823,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  ARRECADADA DO FPM  DO DIA 27022026,,1675,,837683,-4563.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001824,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  ARRECADADA DO ADO  DO DIA 27022026,,1674,38.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202600001824,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  ARRECADADA DO ADO  DO DIA 27022026,,1479,,837507,38.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001829,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA 779 LIVRO 2,60.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1550,0,,,5819,GRANDIOSA SUPRIMENTOS   TRANSPORTES LTDA,PJ,13779852000170,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,5939.40,0,,0,,2025,11,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001831,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1501,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO  DE PLACA IYE8924,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE  PLACA IUN6151,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO PLACA IPP8336,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE PRESTACAO  DE SERVICO EFETUADOS NA  TROCA DE PNEU DO VEICULO PLACA IPM0608,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001835,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE  FEVEREIRO DE 2026,4409.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001836,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,482.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001837,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  01 E 02 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1103,Projeto Investimento Emenda Parlamentar,4.4.90.52,449052480000000,VEICULOS DIVERSOS,2706,3110,,,8162,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000130,,AQUISICAO DE 01 VEICULO SPIN  NOVO ZERO KM 7 LUGARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,158320.00,0,,0,,2026,1,RPO,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001839,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,1500,0,,,385,MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91643122000151,110003641200000,AQUISICAO 01 NOBREAK NHS BIVOLT 600VA PARA REDE DE INTERNET CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 653/2026,665.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N341/2026,117.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001841,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1660,0,,,5750,LENI MARIA SPANIVELLO CAVALHEIRO DA ROSA,PJ,27310874000100,,PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR PALESTRA-SHOW PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE ALECRIM EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,2980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001842,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2297,Indice de Gestao Descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,3763,ARTUR ESEQUIEL CARDOSO   CIA LTDA - ME,PJ,11260477000122,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1660,0,,,8080,21452928 CARIN REGINA MARTINI DE MOURA,PJ,21452928000187,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE GINASTICAS TERAPEUTICAS  PARA  IDOSOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001844,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,677.16,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR GRANDE,2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001846,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO ESCAVADEIRA CAT -,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001847,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA  RETRO 08 -,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO PATROLA HUBER 02,660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO  DA PATROLA CAT 120B,1250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001850,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1935.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,52.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,953.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,5763,ADEMIR PEDRO SCHMITT,PJ,40298802000144,,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 06  08 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,9886.40,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02   05 DIAS DE CONTRATURNO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,2890.50,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02   08 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,4624.80,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   08 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,7424.56,0,,0,,2021,45,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   01 DIA LETIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 CONTRATURNO,928.07,0,,0,,2021,45,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001858,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1292/2026,6.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001858,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1292/2026,,1713,6.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001858,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1292/2026,,1550,,837634,6.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001859,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,8228,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,2331.79,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001860,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,8230,LICITI JA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTACAO EM LICITACO,PJ,50318543000120,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,1059.90,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001861,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,7982,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,44449147000139,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,2941.32,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001862,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,7941,LUAN E DE OLIVEIRA RAMBO LTDA,PJ,55813393000144,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,2450.59,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001863,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,6416,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,896.89,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001864,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,6417,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,992.26,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001865,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,6988,AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,36047635000191,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,3162.62,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001866,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,2587.96,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001867,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,8227,AMIDA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,PJ,48891104000160,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,439.50,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001868,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,7978,55287505 VANDERSON LAMB,PJ,55287505000170,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,659.20,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001869,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,8199,CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA LTDA,PJ,50650278000182,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,55.44,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001870,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,7980,60513755 JOAO ARNO DE CASTRO TELES,PJ,60513755000111,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,576.00,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001871,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,7072,WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA,PJ,30986684000103,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,62.40,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2286,Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1661,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE LANCHES  PARA ENCONTROS NOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE,979.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001873,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2286,Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1661,0,,,5417,LOJAS QUERO - QUERO SA,PJ,96418264038705,163000892000000,AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR DE PO BRITANIA BAS 1295 PR 220V E 01 VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60CM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,454.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001874,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,1819,NELI FATIMA OLIVEIRA,PF,826331009,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,1612.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001874,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,1819,NELI FATIMA OLIVEIRA,PF,826331009,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,1714,1612.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001875,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,1500,0,,,1819,NELI FATIMA OLIVEIRA,PF,826331009,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROP E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,896.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001875,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,1819,NELI FATIMA OLIVEIRA,PF,826331009,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROP E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,1715,896.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001876,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,4167,SICREDI UNIAO RS,PJ,88894548001650,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 54806-6 SICREDI BOLETOS,34.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001876,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,4167,SICREDI UNIAO RS,PJ,88894548001650,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 54806-6 SICREDI BOLETOS,,1718,34.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001876,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,4167,SICREDI UNIAO RS,PJ,88894548001650,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 54806-6 SICREDI BOLETOS,,1554,,837732,34.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001877,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 16479-8 ALECRIM  TRIBUTOS BANCO DO BRASIL BOLETOS,188.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001877,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 16479-8 ALECRIM  TRIBUTOS BANCO DO BRASIL BOLETOS,,1717,188.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001877,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 16479-8 ALECRIM  TRIBUTOS BANCO DO BRASIL BOLETOS,,1553,,837730,188.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001878,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 040098070-9 PM ALECRIM BOLETOS,270.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001878,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 040098070-9 PM ALECRIM BOLETOS,,1716,270.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001878,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 040098070-9 PM ALECRIM BOLETOS,,1552,,837729,270.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N685/2026,2480.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE  CONSERTOS  E MONTAGENS DE PNEUS DA RETRO 10,1780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  1400X24  PARA A PATROLA HUBER 02,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 175X25       PARA O CARREGADOR CAT,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR E CAMARA PARA O CAMINHAO IVQ 2317,590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001884,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA CAT 924H,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 03  PATROLA 120B E DA RETRO JCB 08  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO DA RETRO 04  RETRO 09 E DO CAMINHAO JBS9B45  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 719/2026,2240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PNEUS DO CAMINHAO JBS9B45,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO CAMINHAO IVQ2317,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001890,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS PNEUS   DA RETRO 11 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 725/2026,190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM DE  PNEU DO CAMINHAO IVQ2317,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PNEUS E MONTAGEM  DO TRATOR JOHN DEERE 6100,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS NA CARREGADEIRA CAT 924H,1540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,20.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001895,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAENTO DE TROCAS CONSERTOS E VULCANIZACAO EM PNEUS DA PATROLA HUBER 02,1070.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS VULCANIZACAO  EM PNEUS DA RETRO 04,680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS TROCA E  MONTAGENS DE PNEUS  DA PATROLA CASE,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001898,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  DE PNEU DO CAMINHAO IQC6033,135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001899,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO E TROCA DE  PNEU DO CAMINHAO IHO7028,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001900,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  DE PNEU DO CAMINHAO IGC 1638,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001901,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS  DA S10 IXK3129,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001902,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  DE PNEU DA S10 IXK3129,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS TIP TOP E TROCAS DE PNEUS  NA RETRO 08,1855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001904,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,1812,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,PJ,43648971002603,962913472000000,AQUISICAO DE EPI PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N740/2026,552.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE  CONSERTOS  LIMPEZA ROCADS NAS PARADINHAS DE ONIBUS E  SERVICO TROCA DE PARADINHA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADAS NAS BEIRAS DE ESTRADA CONFORME REQUISICAO DE DESESA N722  /2026,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE  ROCADAS NAS ESTRADAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N686/2026,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADAS NA HORTA E POMAR NA EMEF SANTO INACIO,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001909,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Transporte Educacao Superior e Tecnico Profissionalizante,2213,Auxilio Transporte Ensino Superior Tecnico Especializacoes e demais Cursos - Rec,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,0,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM ENSINO SUPERIOR E DEMAIS ESPECIALIZACOES EM SANTA ROSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,486.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,6009,ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,4231372000180,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 09 05 DIAS DE CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,1770.60,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,6009,ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,4231372000180,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 09 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,5666.00,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 8 01 DIA DE CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,728.70,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,7378.80,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 08 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,6056.40,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 12 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,6347.52,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,9350.00,0,,0,,2023,17,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 07 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,6616.64,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,6209.28,0,,0,,2026,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 01 DIA DE CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,776.16,0,,0,,2026,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1600,0,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 33640-8 ATENCAO PRIMARIA,9.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 33640-8 ATENCAO PRIMARIA,,1737,9.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 33640-8 ATENCAO PRIMARIA,,1555,,837734,9.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001921,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,789.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001922,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1398/2026,182.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001923,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1400/2026,195.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202600001924,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE MODULOS E PROFISSIONAIS DA  AREA DA SAUDE,16566.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202601001819,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES CIVIS,,,,,1120,FOLHA PENSIONISTA DO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTAS MES 02/2026,,1471,,837492,45427.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202601001820,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1119,FOLHA DOS INATIVOS DO FAS,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS MES 02/2026,,1470,,837491,562041.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-02-20,2026-03-02,202500001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO E CAPACITACAO                CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,13616,,837811,950.00,2025,5,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,202600000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,1876,179.52,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,202600000067,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  SECRETARIA DE OBRAS PRACA CENTRO POLIESPORTIVO E PARQUE DE EVENTOS REFERENTE MESES DE JANEIRO  A AGOSTO DE 2026,,1878,1501.86,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-02,202600000068,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,1877,761.38,0,,2021,10,PRP,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,,1739,7950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-02,202600000181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2339,Auxilios a Entidades Sem Fins Lucrativos - ASPS,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALECRIM E ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DE SAUDE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 01/2025 E TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE JANEIRO A MAIO DE 2026,,1564,,837816,45000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-02,202600000280,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ALECRIM  REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1729,14549.00,0,,2025,9,PCE,2025,69,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-02,202600000341,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE IDOSAS DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1768,3242.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-13,2026-03-02,202600000357,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORTES DE GRAMAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 33/2024,,1732,2945.10,0,,2024,33,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-14,2026-03-02,202600000368,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE CONVENIO COM A ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO  MOVEL DE URGENCIA SAMU E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1764,5664.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-03-02,202600000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS CORRENTES  REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1787,644.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-03-02,202600000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS DE INVESTIMENTOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1788,116.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-03-02,202600000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS DE  PESSOAL  REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1789,1515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-02,202600000472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6116,CLEUSA MARIA ZANFRA DE OLIVEIRA 35711531034,PJ,44285271000106,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1563,,837812,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-03-02,202600000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023 PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU UNIDADES AVANCADA REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1785,1737.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-03-02,202600000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023 PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU UNIDADES AVANCADA REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1786,8869.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-03-02,202600000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 02/2023 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIAS EMERGENCIAS  DE ONCOLOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA LINHA DE CUIDADOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1784,897.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-03-02,202600000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 02/2023 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIAS EMERGENCIAS  DE  UROLOGIA  INCLUINDO TODA LINHA DE CUIDADOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1783,684.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-02,202600000538,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,1562,,837810,109.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-26,2026-03-02,202600000576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2202,Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2115,FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS,PJ,95817615000111,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N250/2026,,1558,,837804,6950.00,2026,5,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-02,202600000584,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N253/2026,,1561,,837809,2265.60,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-02,202600000585,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N254/2026,,1560,,837808,898.70,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-03-02,202600000597,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,6512,MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,42227547000174,,AQUISICAO DE 05 UNID DE VASELINA LIQUIDA 100ML 30 UNID DE SORO FISIOLOGICO 09 250ML E 400UNID DE SONDA PVC ATOXICO SILICONIZADA N14 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1761,837.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-02,202600000863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7744,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA,PJ,90627332001165,,AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB,,1577,,837855,865.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-02,202600000893,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,275,SOLDAS ROSENSE LTDA,PJ,94330230000162,110004966200000,AQUISICAO DE CARTUCHOS DE GAS PARA USO NA BOMBA NEBULIZADORA DA DENGUE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1572,,837829,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-02,202600000899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DA FROTA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1734,3284.00,0,,2025,17,PCE,2025,118,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-02,202600000920,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,7020,SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE,PJ,44100756000188,,AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO E FILTRO DE CARVAO PARA DESTILADOR DE AGUA,,1566,,837819,988.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000944,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA NO LAJEADO MAURICIO,,1795,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000945,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,4 BARRAS DE TUBO GALVANIZADO PARA USO NO LAJEADO ALECRIM,,1802,1340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000946,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,CONJUNTO HIDRAULICO 6 POLEGADAS PARA BOMBA DO LAJ ALECRIM,,1803,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000947,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DA BETEL,,1797,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000948,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DE LAJEADO ALECRIM,,1792,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000949,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DE ALTO BIGUA,,1791,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000950,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,03 ANTICALCIFICANTE,,1799,3600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000951,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,25 LUVAS GALVANIZADAS,,1790,625.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000952,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,260 METROS DE CABO TRIPOLAR 16MM,,1798,19500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000953,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,01 BOMBA BIFASICA PARA USO NO POCO DO TATETO,,1796,16535.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000954,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,25 BARRA DE TUBO GALVANIZADO PARA USO NO POCO DO TATETO,,1800,7750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000955,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,QUADRO DE COMANDO PARA O TATETO,,1804,4350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000956,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DO TATETO,,1793,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000957,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DE SAO SEBASTIAO,,1794,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000958,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,QUADRO DE COMANDO PARA USO NO POCO PRETO,,1801,3100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000971,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA  SECRETARIA DE SAUDE,,1759,176.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PEDIATRICAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1765,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000993,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,,,,,5589,AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,5953911000157,,AQUISICAO DE INSETICIDA E OLEO MINERAL - CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1571,,837827,1382.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000996,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO,,1581,,837859,157.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000997,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026,,1556,,837802,532.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000997,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026,,1593,,837883,532.75,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000997,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026,,873,,837882,-532.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000998,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA  - PRACA MUNICIPAL - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026,,1580,,837858,148.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600000999,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 998,,1579,,837857,7.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600001000,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 997,,1594,,837885,26.86,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600001000,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 997,,1592,,837881,26.86,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600001000,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 997,,872,,837884,-26.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600001001,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N 996,,1582,,837860,7.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600001002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL - MES DE FEVEREIRO,,1585,,837864,185.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600001003,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIAO MUNICIPAL - REFERENTE O MES DE FEVEREIRO,,1586,,837865,705.72,0,0,NSA,2025,3,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600001004,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RUA ERVIN SCHLENDER N144,,1587,,837866,2544.11,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-02,202600001005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1578,,837856,312.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-02,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1883,880.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-02,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1570,,837824,3290.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-02,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1884,3434.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-02,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1567,,837821,5979.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-02,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1882,3398.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-02,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1193,,837913,-781.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-02,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1596,,837914,781.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-02,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1565,,837817,163.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-02,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1595,,837906,781.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-02,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1188,,837902,-163.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-02,202600001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1196,ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE STA R,PJ,95823175000105,,PEDIDO DE COMPRA N 48/2026PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE APAE EM S ANTA ROSA  PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM EDUCACAO ESPECIAL  CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 06/2025 REFERENTE 2 MESES - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1573,,837837,5419.19,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-02,202600001070,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA RUA VEREADOR ADELMI COLOSSI100 LAJEADO SEGREDO REFERENTE AO MES DE JFEVEREIRO DE 2026,,1588,,837867,9194.50,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-02,202600001071,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1589,,837868,387.19,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-02,202600001072,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SAUDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026,,1559,,837806,3381.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-03-02,202600001103,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6660,GUSTAVO GABARDO RITTER PSIQUIATRIA LTDA,PJ,48218607000179,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA,,1931,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-02,202600001108,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RUA VEREADOR ADELI COLOSSI,,1584,,837862,205.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-02,202600001109,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO POLIESPORTIVO,,1583,,837861,254.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-02,202600001199,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5829,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,AQUISICAO DE PNEUS04 PNEUS 205/75 R1606 PNEUS 175/70 R 1402 PNEUS 215/75 R 1622  PNEUS 175/75 R 14,,1756,8596.00,0,,2025,17,PCE,2025,115,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-02,202600001229,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA RUA CASTRO ALVES 100 BICA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,,1591,,837870,11053.59,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-02,202600001230,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1590,,837869,283.98,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES  PARA PACIENTES         REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026,,2111,14679.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-02,202600001262,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CRECHE 687,,1576,,837840,156.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-03-02,202600001293,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,385,MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91643122000151,110003641200000,AQUISICAO NOBREAK NHS 600VA BIVOLT CONTABILIDADE,,1875,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-03-02,202600001304,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NO CORTE DE GRAMA NAS ROTULAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N04/2024 DISPENSA DE LICITACAO 33/2024 E TRMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1738,360.00,0,,2024,33,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-02,202600001312,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5431,HEDLUND   GUND LTDA,PJ,21706201000189,,PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTROLE DE DENGUECONFORME REQUESICAO ANEXA,,1568,,837822,1650.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-02,202600001384,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5431,HEDLUND   GUND LTDA,PJ,21706201000189,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1312/2026,,1569,,837823,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-02,202600001405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,1757,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-02,202600001406,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,1758,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-02,202600001407,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS,,1760,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-02,202600001411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA VEICULO FOCUS PLACA ING-1128,,1735,1056.00,0,,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-02,202600001464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5431,HEDLUND   GUND LTDA,PJ,21706201000189,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA E DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N550/2026,,1557,,837803,4020.00,2026,9,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-02,202600001489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1152,COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL,PJ,2965225000108,110007180300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA IPS8615 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N565/2026,,1575,,837839,1069.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-02,202600001491,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,1029,Abertura e Pavimentacao de vias publicas e drenagens Construcao de passeios e Re,4.4.90.30,449030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4484,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP,PJ,152379000155,,AQUISICAO DE 50 TUBOS  PS2 DE 60CM PARA CONSTRUCAO DE REDES DE TUBULACAO PUBLICA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N570/2026,,1763,6650.00,0,,2025,16,PCE,2025,101,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-02,202600001497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3878,EDSON LUIZ MENZEL,PJ,17791167000110,,AQUISICAO DE PELICULA PROTETORA PARA A PATROLA CASE,,1736,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-02,202600001502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5666,ELETROMAIS COMERCIAL LTDA,PJ,36735533000169,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA EMEF SAO JOSE,,1733,217.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-02,202600001539,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE  AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N600/2026,,1574,,837838,570.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001547,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N632/2026,,1724,155.71,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001552,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N627/2026,,1728,103.50,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001559,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N617/2026,,1725,38.75,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001564,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N612/2026,,1726,70.50,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N602/2026,,1727,55.30,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001578,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4591,FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA ROSA EIRELI ME,PJ,13728237000569,,AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N639/2026,,1731,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001579,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4591,FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA ROSA EIRELI ME,PJ,13728237000569,,AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N640/2026,,1730,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,385,MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91643122000151,110003641200000,AQUISICAO DE 02 NOBREAK NHS 600VA BIVOLT PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA,,1874,1330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001744,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 27022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1754,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  IJUI NO DIA 27022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1755,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001815,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5395,PAULO LUIZ WAGNER 75030853049,PJ,32658146000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CENTRO POLIESPORTIVO E RESTAURACAO DE PLACAS NA RUA DO LAZER CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1779,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001817,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  RETRO 10,,1782,628.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001821,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM APAE/APADA EM SANTA ROSA REFERENTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1781,13772.44,0,,2025,19,PCE,2025,123,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001826,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA JCV7D74,,1780,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6116,CLEUSA MARIA ZANFRA DE OLIVEIRA 35711531034,PJ,44285271000106,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE DECORACOES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1778,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-02,202600001828,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2233,Apoio ao Produtor Rural,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1926,ANGELO P PRZYBITOWICZ E RUBIA E PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,651068487000000,AQUISICAO  DE ALEVINOS PARA PRODUCAO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1777,3831.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001829,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA 779 LIVRO 2,,1776,60.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001831,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO  DE PLACA IYE8924,,1775,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE  PLACA IUN6151,,1774,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO PLACA IPP8336,,1773,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE PRESTACAO  DE SERVICO EFETUADOS NA  TROCA DE PNEU DO VEICULO PLACA IPM0608,,1772,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001835,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE  FEVEREIRO DE 2026,,1771,4409.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001839,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,385,MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91643122000151,110003641200000,AQUISICAO 01 NOBREAK NHS BIVOLT 600VA PARA REDE DE INTERNET CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 653/2026,,1873,665.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N341/2026,,1767,117.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001842,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2297,Indice de Gestao Descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3763,ARTUR ESEQUIEL CARDOSO   CIA LTDA - ME,PJ,11260477000122,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1769,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8080,21452928 CARIN REGINA MARTINI DE MOURA,PJ,21452928000187,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE GINASTICAS TERAPEUTICAS  PARA  IDOSOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1770,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001844,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1766,677.16,0,,2026,4,PRD,2026,19,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR GRANDE,,1814,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001846,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO ESCAVADEIRA CAT -,,1812,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001847,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA  RETRO 08 -,,1816,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO PATROLA HUBER 02,,1815,660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO  DA PATROLA CAT 120B,,1813,1250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001850,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1830,29.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001850,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1829,1906.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1826,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1828,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1827,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1823,82.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1824,395.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1825,341.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1822,133.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5763,ADEMIR PEDRO SCHMITT,PJ,40298802000144,,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 06  08 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1821,9886.40,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02   05 DIAS DE CONTRATURNO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1817,2890.50,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02   08 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1818,4624.80,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   08 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1819,7424.56,0,,2021,45,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   01 DIA LETIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 CONTRATURNO,,1820,928.07,0,,2021,45,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2286,Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE LANCHES  PARA ENCONTROS NOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE,,1831,979.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N685/2026,,1836,2480.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE  CONSERTOS  E MONTAGENS DE PNEUS DA RETRO 10,,1854,1780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  1400X24  PARA A PATROLA HUBER 02,,1855,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 175X25       PARA O CARREGADOR CAT,,1856,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR E CAMARA PARA O CAMINHAO IVQ 2317,,1857,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001884,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA CAT 924H,,1835,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 03  PATROLA 120B E DA RETRO JCB 08  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1834,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO DA RETRO 04  RETRO 09 E DO CAMINHAO JBS9B45  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1833,710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 719/2026,,1832,2240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PNEUS DO CAMINHAO JBS9B45,,1858,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO CAMINHAO IVQ2317,,1859,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001890,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS PNEUS   DA RETRO 11 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 725/2026,,1860,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM DE  PNEU DO CAMINHAO IVQ2317,,1861,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PNEUS E MONTAGEM  DO TRATOR JOHN DEERE 6100,,1862,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS NA CARREGADEIRA CAT 924H,,1863,1540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1837,20.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001895,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAENTO DE TROCAS CONSERTOS E VULCANIZACAO EM PNEUS DA PATROLA HUBER 02,,1864,1070.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS VULCANIZACAO  EM PNEUS DA RETRO 04,,1865,680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS TROCA E  MONTAGENS DE PNEUS  DA PATROLA CASE,,1866,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001898,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  DE PNEU DO CAMINHAO IQC6033,,1867,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001899,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO E TROCA DE  PNEU DO CAMINHAO IHO7028,,1868,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001900,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  DE PNEU DO CAMINHAO IGC 1638,,1869,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001901,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS  DA S10 IXK3129,,1870,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001902,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  DE PNEU DA S10 IXK3129,,1871,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS TIP TOP E TROCAS DE PNEUS  NA RETRO 08,,1853,1855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE  CONSERTOS  LIMPEZA ROCADS NAS PARADINHAS DE ONIBUS E  SERVICO TROCA DE PARADINHA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1841,1750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADAS NAS BEIRAS DE ESTRADA CONFORME REQUISICAO DE DESESA N722  /2026,,1840,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE  ROCADAS NAS ESTRADAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N686/2026,,1839,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADAS NA HORTA E POMAR NA EMEF SANTO INACIO,,1838,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001909,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Transporte Educacao Superior e Tecnico Profissionalizante,2213,Auxilio Transporte Ensino Superior Tecnico Especializacoes e demais Cursos - Rec,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM ENSINO SUPERIOR E DEMAIS ESPECIALIZACOES EM SANTA ROSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1842,486.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6009,ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,4231372000180,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 09 05 DIAS DE CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1845,1770.60,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6009,ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,4231372000180,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 09 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1846,5666.00,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 8 01 DIA DE CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1850,728.70,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1851,7378.80,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 08 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1852,6056.40,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 12 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1848,6347.52,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1849,9350.00,0,,2023,17,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 07 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1847,6616.64,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1844,6209.28,0,,2026,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 01 DIA DE CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1843,776.16,0,,2026,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,202600001924,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE MODULOS E PROFISSIONAIS DA  AREA DA SAUDE,,2110,16566.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001926,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 60COMP VENULA 200MG 30CP DE  ROSUVASTATINA 20MG?EZETIMIBA 10MG E 30CP DE  SAXAGLIPTINA 5MG?DAPAGLIFOZINA 10MG CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,407.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001927,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE  01CX DE MERITOR GLIMEPIRIDA 4MG? METFORMINA 100 E 01 CX DE SYSTANE UI ALCON 10ML CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,138.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001928,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE 02 CX DE ETIRA 500MG 60COMP REVESTIDOS AC CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,273.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA  02032026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001930,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A PASSO FUNDO  NO DIA  02032026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001931,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE CONVENIO COM A ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,6461.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001932,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,7423,VIDAIMI YURICEL DOMINGUEZ BLANCO,PF,6754737131,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,4052.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001933,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,7226,EDUARDO GABRIEL SCHMIDT DILLMANN,PF,2738823092,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,4052.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001934,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE 100CX DE PREGABALINA 075MG CONFORME  ANEXO,2250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001935,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7943,NADIA YOUSEF ABED AHMAD,PJ,60615279000140,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001936,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1091,Emenda Parlamentar Any Ortiz,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,2706,3110,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES,15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001937,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE MODULOS E PROFISSIONAIS DA  AREA DA SAUDE,17000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001938,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7753,CLINICA CAMBALHOTA DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,54704360000101,,PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001939,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,1330,CARLOS ALBERTO PREISLLER,PF,17304245034,,PAGAMENTO DE AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES AIHS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001939,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,1330,CARLOS ALBERTO PREISLLER,PF,17304245034,,PAGAMENTO DE AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES AIHS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001940,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA  SECRETARIA DE SAUDE,176.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001941,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001942,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001943,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001944,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PEDIATRICAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001946,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8213,VICTORIA LUIZA DE OLIVEIRA CAROLINO LTDA,PJ,64310846000100,,PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001947,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001948,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1600,0,,,7170,ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS,PJ,14654358000142,,PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,8000.00,0,,0,,2023,2,CPC,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001949,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,6450,DR PAULO DE ALMEIDA,PF,57405891004,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PSQUIATRICAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,2450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2023,980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001951,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS A DOMICILIO EM FINAIS DE SEMANA  CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001952,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE PROCEDIEMENTOS MEDICOS MEDICAMENTOS E INTERNACAO SOCIAL CONFORME REQUISICAO ANEXA,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001953,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS PMAE PARA PACIENTES,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001954,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE  GESTANTES CONFORME REQUISICAO ANEXA,12500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001955,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE BOTA DE UNNA PARA PACIENTES,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001956,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1600,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE  TI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE  SERVICOS DE CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR,285.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE  SERVICOS DE CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR,,2024,285.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001958,22,Indústria,661,Promoção Industrial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,1098,Investimento Setor Industrial/Comercial/Servicos - Transferencia Especial - Emen,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2706,0,,,8182,EHRIG SERVICOS ELETRICOS LTDA,PJ,20195559000121,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIZACAO NA AREA EXTERNA NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO,32000.00,0,,0,,2026,3,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001959,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,15,Edificacoes Publicas,1030,Construcao ampliacao de predios publicos,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,8182,EHRIG SERVICOS ELETRICOS LTDA,PJ,20195559000121,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACOES ELETRICAS E ENERGIZACAO NA AREA EXTERNA NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO,30000.00,0,,0,,2026,3,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001960,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO  DE AGENDAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001961,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2340,Custeio Atencao Especializada - Recurso Federal 4501,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1600,0,,,3702,SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA -  EPP,PJ,87696357000487,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A MUNINCIPES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,5000.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001962,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1600,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE TI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001963,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A MUNINCIPES REFERENTE AO MES DE  MARCO  DE 2026,12000.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,1089,Recurso Transporte Sanitario Eletivo - Portaria SES 976/2025,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,2621,0,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,1600,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE  01 ROTEADOR MERCUSYS AC E 01 ESTABILIZADOR 2KVA COLETEK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001966,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,1330,CARLOS ALBERTO PREISLLER,PF,17304245034,,PAGAMENTO DE AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES AIHS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1501,0,,,34,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURGS REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO REFERENTE MARCO DE 2026,1542.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N684/2026,83.31,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001969,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N723/2026,41.32,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001970,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N715/2026,74.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001971,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N714/2026,989.91,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001972,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N713/2026,323.86,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001973,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N712/2026,76.80,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001974,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N711/2026,645.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001975,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N710/2026,16.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001976,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N709/2026,2069.54,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001977,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N708/2026,443.05,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001978,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N707/2026,86.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001979,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N704/2026,82.48,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001980,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N703/2026,71.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001981,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N702/2026,206.40,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001982,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N701/2026,1271.64,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001983,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N700/2026,891.74,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001984,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N699/2026,152.20,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001985,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N697/2026,29.60,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001986,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N696/2026,29.60,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001987,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N695/2026,200.80,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001988,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N694/2026,84.20,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001989,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N693/2026,2335.06,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001990,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N692/2026,554.45,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001991,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N691/2026,228.41,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001992,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N688/2026,188.91,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001993,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N681/2026,51.60,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001994,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N680/2026,74.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001995,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N679/2026,729.22,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001996,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N678/2026,127.88,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001997,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N677/2026,207.40,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001998,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N676/2026,14.80,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600001999,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N675/2026,22.20,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002000,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N674/2026,101.64,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002001,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N673/2026,14.80,0,,0,,2025,86,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8092,ROGERIO DE CAMARGO,PJ,60545206000129,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO  CAMINHAO IFV5667,2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,4267.74,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 04 RECARGAS DE GAS P13 PARA EMEF SAO PEDRO,520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 04 RECARGAS DE GAS P13 PARA  A ESCOLA SAO  JOSE,520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 04 RECARGAS DE GAS P13 PARA  A ESCOLA SANTO INACIO,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002007,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 01 RECARGA DE GAS P45 PARA  A CRECHE MUNICIPAL,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002008,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3763,ARTUR ESEQUIEL CARDOSO   CIA LTDA - ME,PJ,11260477000122,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PREDIO DA PREFEITURA,1054.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002009,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7859,DIVANI KRETSCHMER LTDA,PJ,46253063000150,,AQUISICAO DE 01 QUADRO BRANCO PARA ANOTACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,68.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 02 PNEU 184X34   PARA TRATOR JOHN DEERE,5600.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002011,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 02 DE PNEUS 175X25 PARA  RETRO 10,3400.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,202600002012,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,2042,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011109,,PAGAMENTO DE CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA,201.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7753,CLINICA CAMBALHOTA DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,54704360000101,,PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA CRIANCAS COM NECESSIDADDES ESPECIAIAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,-500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-03,202600000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7753,CLINICA CAMBALHOTA DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,54704360000101,,PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA CRIANCAS COM NECESSIDADDES ESPECIAIAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1898,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600000177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2340,Custeio Atencao Especializada - Recurso Federal 4501,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1600,0,,,3702,SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA -  EPP,PJ,87696357000487,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A MUNINCIPES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-2093.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600000177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2340,Custeio Atencao Especializada - Recurso Federal 4501,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3702,SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA -  EPP,PJ,87696357000487,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A MUNINCIPES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1899,2907.00,0,,2025,1,CPC,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-03,202600000285,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE MESES  JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1880,67961.91,0,,2022,7,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600000291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1628,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA SAO PEDRO,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,-170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-03,202600000498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,37,Destinacao de Residuos Solidos,2317,Recolhimento e Destinacao Final dos Residuos solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3741,MARCOS ENGELHOF   CIA LTDA,PJ,8390082000130,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,1601,,837950,37000.40,2025,14,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-03-03,202600000596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,552,ASSOC DE PAIS E AMIGOS DEF AUDITIVOS - APADA,PJ,90479106000102,,PAGAMENTO AUXILIO FINACEIRO A  ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APADA CONFORME LEI MUNICIPAL 3152 DE 12 DE DEZEMBRO DE  2025 REFERENTE  JANEIRO A DEZEMBRO DE  2026,,1879,2495.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-03,202600000607,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3896,NOROESTE  MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,7182854000185,,PAGAMENTO DE ELABORACAO DE 03 RELATORIOS ANUAIS DE LAVRA RAL DE 03 SAIBREIRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1599,,837948,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,1500,1002,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,-4860.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1900,3140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600000986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2340,Custeio Atencao Especializada - Recurso Federal 4501,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1600,0,,,3702,SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA -  EPP,PJ,87696357000487,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,-2900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-03,202600001007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4309,SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA,PJ,94296464000130,110004943300000,PEDIDO DE COMPRA N 40/2026MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUN6151,,1611,,837963,836.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-03,202600001227,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7550,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,,AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR PARA AS EQUIPES DE TRABALHO,,1600,,837949,555.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-03,202600001346,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IVQ 7812 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1810,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-03,202600001347,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA IVQ 7812 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1811,670.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600001401,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO  ADQUIRIDO  JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,-16.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,-1200.00,0,,0,,2023,72,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,-100.00,0,,0,,2023,72,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,1200.00,0,,0,,2023,72,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,1881,1100.00,0,,2023,72,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,202600001437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS  PARA REPOSICAO NA RETRO NEW HOLLAND 09  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1604,,837953,8520.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,202600001438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS  PARA REPOSICAO NA ESCAVADEIRA CAT  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1605,,837954,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,202600001439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  RETRO 08 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1606,,837955,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,202600001440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS  PARA REPOSICAO NA PATROLA CASE 845B CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1607,,837956,1137.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,202600001441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA  PATROLA 120B CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1608,,837957,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,202600001447,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E REPARO DE UM  AR CONDICIONADO NA EMEF SAO JOSE,,1805,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,202600001448,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E REPARO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA EMEI DONA ELISA,,1806,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,202600001449,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E REPARO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS CONSERTO DA PLACA TROCA DE VENTILADOR CARGA DE GAS E HIGIENIZACAO,,1807,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,202600001450,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE UMA TROCA DE AR CONDICIONADO DE UMA SALA PRA OUTRA DESINTALACAO E INSTALACAO DE UM APARELHO DE 9 MIL BTUS E INSTALACAO DE UM APARELHO DE 18 MIL BTUS NO REFEITORIO AMBOS NA EMEF SANTO INACIO,,1808,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,202600001451,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS E MANUTENCAO DE 04  AR CONDICIONADO NA EMEF SANTO INACIO,,1809,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-03,202600001487,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N567/2026,,1598,,837947,80.19,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-03,202600001492,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,1029,Abertura e Pavimentacao de vias publicas e drenagens Construcao de passeios e Re,4.4.90.30,449030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2099,WILLERS   WILLERS LTDA ME,PJ,97044937000109,407000044400000,AQUISICAO DE 50 TUBOS DE CONCRETO PS2 DE 50CM PARA CONSTRUCAO DE REDES DE TUBULACAO PUBLICA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N571/2026,,1597,,837946,5000.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-03,202600001493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE  SERVICO DE VULCANIZACAO E  SERVICO DE REPOSICAO DE LONAS EM  PNEUS 1400X24 PARA PATROLA,,1602,,837951,900.00,0,0,NSA,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-03,202600001494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU 1400X24,,1603,,837952,6950.00,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-03,202600001498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 02,,1609,,837958,437.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-03,202600001534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO  DA RETRO 08,,1610,,837959,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-03,202600001542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,119,EMATER,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1612,,837978,12668.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001546,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N633/2026,,1902,549.53,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001550,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N629/2026,,1886,1435.53,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001551,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N628/2026,,1889,434.78,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N620/2026,,1895,42.10,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001557,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N619/2026,,1893,734.20,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001558,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N618/2026,,1888,245.64,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001562,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N614/2026,,1894,734.41,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001563,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N613/2026,,1887,267.04,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N605/2026,,1885,376.81,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001572,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N604/2026,,1892,395.33,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N603/2026,,1891,31.78,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,202600001575,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N601/2026,,1890,390.88,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-03,202600001837,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  01 E 02 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,1901,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-03,202600001967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,34,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURGS REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO REFERENTE MARCO DE 2026,,1872,1542.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-03,202600001967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,34,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURGS REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO REFERENTE MARCO DE 2026,,1613,,838014,1542.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002013,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO  MES DE MARCO DE 2026,165.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002014,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CRECHE MUNICIPAL N 687 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,406.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002015,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CRECHE MUNICIPAL 717 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,968.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002016,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA PREF JOAO ORLANDO SCHAEDLER  1 REFERENTE  AO MES DE MARCO  DE 2026,146.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002017,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N763/2026,979.35,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002017,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N763/2026,,2088,979.35,0,,2025,71,PRD,2025,143,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002018,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N762/2026,35.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA  NA PATROLA HUBER 02,458.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO  DE SERVICO  DE SOLDAS EEFETUADOS  NA   RODA DA PATROLA  HUBER 03,397.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO  DE TAMPA PARA POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO MAURICIO E  SAO PEDRO,310.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NO ROL COMPACTADOR AGRITEC,52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002023,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA EM CAIXA DE FERRAMENTA DA CAMIONETE S10 IOP 2138,146.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE CAIXA DE LATA PARA REGISTRO DE AGUA  E ABRACADEIRA DE LUZ PARA USO EM SANTO ANTONIO,214.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002025,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO E OLEO PARA A RETRO  04,538.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002026,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA  LIMPEZA DIVERSAS NO PARQUE DE EVENTOS,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002026,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA  LIMPEZA DIVERSAS NO PARQUE DE EVENTOS,,2089,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002027,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 IKP2938,3813.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002028,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NO FIESTA IPF 6441,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA PATROLA HUBER 02,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002030,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DOS FREIOS E DA SUSPENSAO DO FIESTA IQT5351,460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002031,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  FIESTA IQT5351,2226.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02,437.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE LAMINA PARA A RETRO 09,850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 210,3060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002035,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,OLEOS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA GARAGEM DA PREFEITURA  PARA MANUTENCAO DA FROTA,1975.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002036,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,AQUISICAO DE CANOS  LUVAS  NIPLES E  UNIAO DE CANOS PARA O  POCO ARTESIANO DO  LAJEADO TATETO,1516.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002037,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DE AGUA DO POCO DE SAO PEDRO,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002038,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DE  LINHA ALECRIM,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002039,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,AQUISICAO DE TUBO LUVAS E CONJUNTO HIDRAULICO PARA O POCO ARTESIANO DE ESQUINA SAO PEDRO,6280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002040,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,71.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002041,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 03032026 EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002042,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RUA ERVIN SCHLENDER N144    VILA ALVORADA REFERENTE MARCO DE 2026,3813.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039790000000,SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL,1500,1002,,,8015,61414625 JANAINA BEATRIZ PETRIKIC,PJ,61414625000194,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N976/2026,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PUNCAO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DE NODULOS DE TIREOIDE PARA PACIENTE,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002045,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE GRADE BOCA DE LOBO PARA  RUA DA CIDADE,918.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002046,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1545/2026,8.64,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002047,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE  RECARGAS DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,,2092,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002049,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,310.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002049,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,,2091,310.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA SOLDA DO VEICULO DE PLACA IYW1470,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA SOLDA DO VEICULO DE PLACA IYW1470,,2093,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,3072.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,,2094,3072.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002052,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JAU7D46,2315.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002052,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JAU7D46,,2095,2315.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 02032026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 02032026,,2096,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,5444,LUCIANO DIAS PADILHA,PF,74647644049,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DENGUE NA 14 CRS EM SANTA ROISA NO DIA 03032026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002055,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,5443,LUANA BAUMGART,PF,4320459024,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DENGUE NA 14 CRS EM SANTA ROISA NO DIA 03032026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,3782.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,2099,3782.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002059,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1628,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA SAO PEDRO,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1646,ASSOC COMUNITARIA AGUA LINHA ALECRIM,PJ,,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ALECRIM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1538,ASSOC COMUNITARIA AGUA SANTA INEZ,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA SANTA INES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002064,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002065,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL,1500,0,,,1692,PROCERGS CIA DE PROCES DADOS D,PJ,87124582000104,962565091000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A SERVICOS CORPORATIVOS VIA RS PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO  DE 2026,123.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,119,EMATER,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,12668.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002067,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002068,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSEMINACOES ARTIFICIAIS CONFORME CONVENIO 05/2021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002069,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE IDOSAS DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,3240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002070,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DO INTERIOR DO MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MARCO DE 2026,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002072,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002073,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE MARCO DE 2026,1100.00,0,,0,,2023,72,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002074,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1500,0,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,910.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002075,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002077,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO  DE 2026,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002078,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002079,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES  MARCO DE 2026,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO AO SISTEMA SIOPS SISTEMA SALUTAR ESTOQUE FARMACIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1022.78,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002081,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO A GESTAO FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL SERVIDOR CONTRA CHEQUE ONLINE E-SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1991.72,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002082,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTAS OBRAS E SERVICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1302.69,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002083,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,430.64,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002084,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB SITE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,893.57,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE E SISTEMA EDUCAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1345.75,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002086,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICA TESOURARIA TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO PORTAL CIDADAO PROCESSO DIGITAL LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO PLANO PLURIANUAL PPA NOTA FISCAL ELETRONICA  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,6298.11,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SALUTAR ASSISTENCIA SOCIAL  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,226.09,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002088,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO  AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,990.49,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,202600002089,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,3110,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,202600000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IVV8562 - SPIN LTZ 4PASS 18 4 P 2014-2015 R 210000 VEICULO PLACA IZI5C45 -SPIN LT 18 2019-2019 R 215000VEICULO PLACA JBD0F10 -SPRINTER 515 22 DIESEL 2012-2013 TRANSP PACIENTES R 303500VEICULO PLACA JAU7D46 -SPIN ACTIV 18 7 LUGARES 2021-2022 R 260000VEICULO PLACA JBS5I12 -SPIN PREMIER 18 5 PASS 2022-2023 R 260000VEICULO PLACA JCQ,,1905,1678.49,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,202600000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IYW 1470 - MONTANA LS 14 - 2P 2018-2019 AMBULANCIA R 270000 E VEICULO PLACA JBE2I55 -MASTER TCA 2021-2022 AMBULANCIA R 451500,,1906,721.50,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,202600000105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO FOCUS DE PLACA IYE 8924,,1907,195.00,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,202600000106,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS JCV 7D74 FIAT MOBI JCI0H33 E CAMINHAO JBI 6J44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,,1908,985.00,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,202600000107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DO VEICULO CAMINHAO 26280 PRANCHA DE PLACA JBS 9B45,,1909,710.00,0,,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-01-02,2026-03-04,202600000108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DO SEGURO RCO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 156/2025 DISPENSA DE LICITACAO 80/2025,,1904,742.79,0,,2025,80,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-04,202600000285,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE MESES  JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1925,72488.19,0,,2022,7,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-04,202600000285,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE MESES  JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1880,-67961.91,0,,2022,7,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-04,202600000468,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,2293,DENTALLY MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,7832100000123,,AQUISICAO  DE 1300 ESCOVA DENTAL INFANTIL 250 ESCOVA DENTAL INFANTIL CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E 800 ESCOVA DENTAL ADULTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1620,,838186,4177.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-04,202600000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE  RECARGAS DE 04 TUBOS DE OXIGENIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1617,,838053,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-26,2026-03-04,202600000572,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6646,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N221/2026,,1616,,838049,4158.93,2025,28,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-04,202600000907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3086,LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA,PJ,2678428000113,253770505000000,04 PNEUS 175X25 16 LONAS PARA USO NA CARREGADEIRA CAT 924H,,1614,,838044,10588.00,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-04,202600000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7541,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310000698,,AQUSICAO DE 100 PACOTES DE LEITE EM PO,,1618,,838054,1349.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600000967,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS A DOMICILIO EM FINAIS DE SEMANA  CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,-514.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600000967,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS A DOMICILIO EM FINAIS DE SEMANA  CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1936,986.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-04,202600001058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1071,INBRADIS INDUSTRIA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,1710062000150,,KIT EMBREAGEM PARA A  PATROLA HUBER 02,,1615,,838045,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-04,202600001098,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE VEICULOS CONFORME REQUESICAO ANEXA,,1621,,838190,215.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-04,202600001146,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,1903,154.80,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-04,202600001187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,8224,INOVA ASFALTOS E CONSTRUCOES LTDA,PJ,33907587000176,,AQUISICAO DE 200 SACAS MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO,,1896,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,202600001496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3776,HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5505998000108,,AQUISICAO DE 50 LITROS DE SOLUPAN PRODUTO DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DE VEICULOS DA GARAGEM,,1910,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,202600001825,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8246,39812361 THAYSA REJANE SCHNORNBERGER,PJ,39812361000178,,PAGAMENTO DE MANUTENCAO CONSERTO E TROCA DE PISTAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS,,1897,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,202600001841,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5750,LENI MARIA SPANIVELLO CAVALHEIRO DA ROSA,PJ,27310874000100,,PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR PALESTRA-SHOW PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE ALECRIM EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,,1927,2980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,202600001843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8080,21452928 CARIN REGINA MARTINI DE MOURA,PJ,21452928000187,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE GINASTICAS TERAPEUTICAS  PARA  IDOSOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1619,,838185,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-04,202600001926,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 60COMP VENULA 200MG 30CP DE  ROSUVASTATINA 20MG?EZETIMIBA 10MG E 30CP DE  SAXAGLIPTINA 5MG?DAPAGLIFOZINA 10MG CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2053,407.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-04,202600001928,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE 02 CX DE ETIRA 500MG 60COMP REVESTIDOS AC CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2021,273.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002013,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO  MES DE MARCO DE 2026,,1920,165.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002014,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CRECHE MUNICIPAL N 687 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1921,406.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002015,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CRECHE MUNICIPAL 717 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1922,968.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002016,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA  RUA PREF JOAO ORLANDO SCHAEDLER  1 REFERENTE  AO MES DE MARCO  DE 2026,,1923,146.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA  NA PATROLA HUBER 02,,2104,458.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO  DE SERVICO  DE SOLDAS EEFETUADOS  NA   RODA DA PATROLA  HUBER 03,,2103,397.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO  DE TAMPA PARA POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO MAURICIO E  SAO PEDRO,,2107,310.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002023,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA EM CAIXA DE FERRAMENTA DA CAMIONETE S10 IOP 2138,,2106,146.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE CAIXA DE LATA PARA REGISTRO DE AGUA  E ABRACADEIRA DE LUZ PARA USO EM SANTO ANTONIO,,2105,214.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02,,2083,437.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE LAMINA PARA A RETRO 09,,2082,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 210,,2084,3060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002042,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RUA ERVIN SCHLENDER N144    VILA ALVORADA REFERENTE MARCO DE 2026,,1924,3813.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002045,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE GRADE BOCA DE LOBO PARA  RUA DA CIDADE,,2102,918.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5444,LUCIANO DIAS PADILHA,PF,74647644049,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DENGUE NA 14 CRS EM SANTA ROISA NO DIA 03032026,,2097,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002055,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5443,LUANA BAUMGART,PF,4320459024,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DENGUE NA 14 CRS EM SANTA ROISA NO DIA 03032026,,2098,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002079,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES  MARCO DE 2026,,1912,205.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002079,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES  MARCO DE 2026,,1914,1875.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002079,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES  MARCO DE 2026,,1913,387.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,202600002079,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES  MARCO DE 2026,,1911,224.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002090,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE BATERIAIS PARA USO NA CARREGADEIRA W18,839.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002091,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE  OLEO PARA MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N784/2026,778.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA  MANUTENCAO DA PATROLA CASE 845B,1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO JDS9D45,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA  PATROLA 120B,1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS  NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC318,1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002096,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IFZ 5977,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002097,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB210,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA CASE 845B,239.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,234.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1919,234.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,283.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1918,283.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002101,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO 2026,4058.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002101,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO 2026,,1917,4058.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002102,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RUA VEREADOR ADELMI COLOSSI 100 L SEGREDO  REFERENTE AO MES  MARCO DE 2026,8555.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002102,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RUA VEREADOR ADELMI COLOSSI 100 L SEGREDO  REFERENTE AO MES  MARCO DE 2026,,1915,8555.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002103,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RUA  MACHADO DE ASSIS 1124 LAJ PEDREGULHO  REFERENTE AO MES  DE  MARCO DE 2026,7364.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002103,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RUA  MACHADO DE ASSIS 1124 LAJ PEDREGULHO  REFERENTE AO MES  DE  MARCO DE 2026,,1916,7364.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002104,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ALECRIM REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026CONFORME PEDIDO DE REEQUILIBRIO 012026CONTRATO 692025PREGAO ELETRONICO 092025,5567.10,0,,0,,2025,9,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002105,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O CORTE DE GRAMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2026CONFORME TERMO ADITIVO 022026CONTRATO 332024,31024.62,0,,0,,2024,33,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002106,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O CORTE DE GRAMA NAS ROTULAS DE ESQUINA SANTO ANTONIO E ESQUINA SANTA INESREFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2026CONFORME TERMO ADITIVO 022026CONTRATO 332024,3379.32,0,,0,,2024,33,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002107,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7018,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,AQUISICAO  DE 22000 COMP DE  CARBONATO DE CALCIO 625MG? VITAMINA D PARA PACIENTES,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002108,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,1033,CARMEN HELENA KUHN,PF,93084340030,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA A SERVIDORA A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA  04032026,22.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,4951,DANIELA PISONI,PF,99380447000,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA A SERVIDORA A SERVICO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO   04032026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,5489,FABIELE STAUDT,PF,2331910030,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA A SERVIDORA A SERVICO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO   04032026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO   04032026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002112,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,8247,LINO EDUARDO THIELE,PJ,2700042000160,,AQUISICAO  DE  REFIL PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,PAGAMENTO DE 03 DIARIAS MAIS 35  PARA  O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT  AFIM DE  CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL PARA ENCONTRO DOS PREFEITOS DA FAMURS NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2026,1197.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,PAGAMENTO DE 03 DIARIAS MAIS 35  PARA  O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT  AFIM DE  CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL PARA ENCONTRO DOS PREFEITOS DA FAMURS NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2026,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002115,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002117,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1501,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002118,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002119,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002120,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002121,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002122,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002123,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002124,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002125,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002126,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002127,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002128,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002130,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002131,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,8550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,6840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2137.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002136,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,4275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002137,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2992.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002141,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2565.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002143,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002145,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2565.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1002,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,14962.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1002,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,7267.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002148,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,5985.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002150,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,4702.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002152,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2137.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,1001,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIAS DO CIEE,8122.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002154,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1621,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIAS DO CIEE,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIA DO CIEE,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002156,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIA DO CIEE,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIA DO CIEE,427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002158,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMISSAO DE 2 VIA DE CARTAO VALE ALIMENTACAO,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002160,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  LAJEADO  NOS DIAS  04 E 05 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,482.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002161,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS  04 E 05 DE MARCO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002162,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 04032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZAR  RADIOTERAPIA,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002163,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  PASSO FUNDO NO DIA 04032026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002164,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 03 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  ONCOLOGICO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMETO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JAU7D46,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMETO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JAU7D46,,2063,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002166,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA O VEICULO DE PLACA JCQ2F27,507.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002166,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA O VEICULO DE PLACA JCQ2F27,,2064,507.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002168,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JCQ2F27,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002168,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JCQ2F27,,2065,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002169,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS FILTROS E OLEOS PARA O VEICULO DE PLACA JCQ2F17,507.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002169,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS FILTROS E OLEOS PARA O VEICULO DE PLACA JCQ2F17,,2066,507.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,,2067,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002171,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 04032026 EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002172,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1121.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002173,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RUA  CASTRO ALVES 100 BICA PUBLICA  REFERENTE AO MES  DE  MARCO DE 2026,12592.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002174,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,13676.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA CENTRAL DE MEDICAMENTOS REFERENTE  JANEIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,611.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA CENTRAL DE MEDICAMENTOS REFERENTE  FEVEREIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,1124.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE  JANEIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,676.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE  FEVEREIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,676.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002180,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1926/2026,0.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002180,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1926/2026,,2052,0.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202600002181,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,5360,AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO,PJ,29406625000130,,PAGAMENTO DE  IMPOSTO REFERENTE A EXTRACAO DE BASALTO E SAIBRO DA PEDREIRA E SAIBREIRA DO MUNICIPIO,967.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-03-05,202500011947,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3007,MEDILAR IMP DISTR DE PRODUTOS MEDHOSPS/A,PJ,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13651,200.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,955,IDISA- INSTDE DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA,PJ,3370540000236,,PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES,,1623,,838203,7950.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-05,202600000280,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ALECRIM  REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1929,14549.00,0,,2025,9,PCE,2025,69,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-05,202600000280,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ALECRIM  REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1930,1855.70,0,,2025,9,PCE,2025,69,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-05,202600000280,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ALECRIM  REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1725,,838312,14549.00,2025,9,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-05,202600000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8010,WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,49689982000160,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1932,8399.99,0,,2025,10,PCE,2025,70,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-05,202600000285,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE MESES  JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1926,4526.28,0,,2022,7,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-05,202600000341,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE IDOSAS DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1704,,838291,3242.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-05,202600000357,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORTES DE GRAMAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 33/2024,,1647,,838227,2945.10,2024,33,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-14,2026-03-05,202600000368,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE CONVENIO COM A ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO  MOVEL DE URGENCIA SAMU E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO  REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1629,,838209,5664.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-03-05,202600000413,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,172,ECT-EMPRBRASCORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS EXERCICIO DE 2026,,1993,60.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-05,202600000921,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2293,DENTALLY MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,7832100000123,,AQUISICAO DE OBTURADOR E DUAFLUORID,,1758,,838348,86.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000944,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA NO LAJEADO MAURICIO,,1733,,838321,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000945,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,4 BARRAS DE TUBO GALVANIZADO PARA USO NO LAJEADO ALECRIM,,1734,,838322,1340.00,0,0,NSA,2025,118,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000946,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,CONJUNTO HIDRAULICO 6 POLEGADAS PARA BOMBA DO LAJ ALECRIM,,1735,,838323,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000947,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DA BETEL,,1736,,838324,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000948,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DE LAJEADO ALECRIM,,1737,,838325,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000949,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DE ALTO BIGUA,,1738,,838326,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000950,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,03 ANTICALCIFICANTE,,1739,,838327,3600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000951,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,25 LUVAS GALVANIZADAS,,1740,,838328,625.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000952,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,260 METROS DE CABO TRIPOLAR 16MM,,1715,,838302,19500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000953,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,01 BOMBA BIFASICA PARA USO NO POCO DO TATETO,,1716,,838303,16535.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000954,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,25 BARRA DE TUBO GALVANIZADO PARA USO NO POCO DO TATETO,,1717,,838304,7750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000955,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,QUADRO DE COMANDO PARA O TATETO,,1718,,838305,4350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000956,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DO TATETO,,1719,,838306,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000957,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,RETIRADA E REINSTALACAO DA BOMBA DE SAO SEBASTIAO,,1720,,838307,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000958,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3565,HIDROSOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,15735280000153,,QUADRO DE COMANDO PARA USO NO POCO PRETO,,1721,,838308,3100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000971,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA  SECRETARIA DE SAUDE,,1627,,838207,176.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-05,202600000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PEDIATRICAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1624,,838204,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-05,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1937,2243.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-05,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1757,,838347,553.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-05,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1935,400.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-05,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1938,3728.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-05,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1934,2493.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-05,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1756,,838346,84.60,0,0,NSA,2025,115,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-05,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1939,2917.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-05,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1933,657.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-05,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1622,,838202,163.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-05,202600001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8226,IMUNIZZA CLINICA DE VACINAS,PJ,39412344000143,,AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVELCONFORME REQUESICAO ANEXA,,1626,,838206,1045.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-05,202600001293,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,385,MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91643122000151,110003641200000,AQUISICAO NOBREAK NHS 600VA BIVOLT CONTABILIDADE,,1670,,838255,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-05,202600001304,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NO CORTE DE GRAMA NAS ROTULAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N04/2024 DISPENSA DE LICITACAO 33/2024 E TRMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1702,,838289,360.00,2024,33,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-05,202600001346,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IVQ 7812 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1723,,838310,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-05,202600001347,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7867,59462422 LUIS FELIPE WAGNER,PJ,59462422000121,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA IVQ 7812 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1722,,838309,670.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-05,202600001405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,1729,,838317,89.00,0,0,NSA,2025,69,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-05,202600001406,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,1760,,838423,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-05,202600001407,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS,,1728,,838316,178.00,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-05,202600001447,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E REPARO DE UM  AR CONDICIONADO NA EMEF SAO JOSE,,1642,,838222,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-05,202600001448,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E REPARO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA EMEI DONA ELISA,,1643,,838223,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-05,202600001449,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E REPARO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS CONSERTO DA PLACA TROCA DE VENTILADOR CARGA DE GAS E HIGIENIZACAO,,1644,,838224,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-05,202600001450,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE UMA TROCA DE AR CONDICIONADO DE UMA SALA PRA OUTRA DESINTALACAO E INSTALACAO DE UM APARELHO DE 9 MIL BTUS E INSTALACAO DE UM APARELHO DE 18 MIL BTUS NO REFEITORIO AMBOS NA EMEF SANTO INACIO,,1645,,838225,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-05,202600001451,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS E MANUTENCAO DE 04  AR CONDICIONADO NA EMEF SANTO INACIO,,1646,,838226,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-05,202600001470,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4023,ZIMMERMANN PNEUS LTDA,PJ,2764528000162,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO RECAPAGEM DE 02 PNEU 12X165  PARA RETRO 04,,1944,1396.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-05,202600001497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3878,EDSON LUIZ MENZEL,PJ,17791167000110,,AQUISICAO DE PELICULA PROTETORA PARA A PATROLA CASE,,1697,,838284,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-05,202600001500,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,,1639,,838219,385.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-05,202600001502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5666,ELETROMAIS COMERCIAL LTDA,PJ,36735533000169,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA EMEF SAO JOSE,,1635,,838215,217.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-05,202600001503,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ELETRICA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N573/2026,,1640,,838220,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-05,202600001504,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,1641,,838221,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-05,202600001508,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA 25022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1632,,838212,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001515,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 26022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1625,,838205,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 03,,1673,,838258,48.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001517,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA RETRO 7,,1674,,838259,6.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001518,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA P MANUTENCAO DA  RETRO 07,,1675,,838261,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001519,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA GARAGEM  OFICINA,,1676,,838262,104.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR,,1677,,838263,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ROLO COMPACTADOR,,1678,,838265,1315.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001522,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA,,1679,,838266,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001523,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA FROTA DA GARAGEM,,1652,,838233,702.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ROLO COMPACTADOR,,1653,,838234,1638.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOS NO ROLO COMPACTADOR,,1654,,838235,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001526,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 10,,1655,,838236,34.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA ESCAVADEIRA JCB,,1656,,838237,298.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001529,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 01 -,,1657,,838238,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001530,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  PATROLA HUBER 01,,1658,,838239,19.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001531,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO  CAMINHAO PRANCHA IQC 6033,,1659,,838240,100.00,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001532,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO CAMINHAO PRANCHA IQC 6033,,1660,,838241,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001533,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7912,UZEIKA MANGUEIRAS LTDA,PJ,51753591000109,,AQUISICAO DE CARREGADOR DE BATERIAS CB 16S-220V  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 596/2026,,1698,,838285,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001541,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,,,,,1035,ANGELA MARIA  KORZEKWA,PF,68198191020,,PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO  CONFORME LEI MUNICIPAL N2714/2019 E TERMO DE ACORDO N01/2026,,1628,,838208,7656.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-05,202600001543,6,Segurança Pública,181,Policiamento,39,Seguranca do Cidadao,2347,Apoio aos Orgaos de Seguranca,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,6137,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA,PJ,89430292000106,,PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR AO CONSEPROCONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICACONFORME LEI MUNICIPAL N3103 DE 21 DE MARCO DE 2025REFERENTE AO MES DE  FEVEREIRO DE 2026,,1699,,838286,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001547,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N632/2026,,1710,,838297,155.71,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001552,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N627/2026,,1711,,838298,103.50,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001559,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N617/2026,,1712,,838299,38.75,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001564,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N612/2026,,1713,,838300,70.50,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N602/2026,,1714,,838301,55.30,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1700,,838287,2630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,385,MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91643122000151,110003641200000,AQUISICAO DE 02 NOBREAK NHS 600VA BIVOLT PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA,,1671,,838256,1330.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001744,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 27022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1631,,838211,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  IJUI NO DIA 27022026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1630,,838210,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001815,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5395,PAULO LUIZ WAGNER 75030853049,PJ,32658146000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CENTRO POLIESPORTIVO E RESTAURACAO DE PLACAS NA RUA DO LAZER CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1696,,838283,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001821,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM APAE/APADA EM SANTA ROSA REFERENTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1633,,838213,13772.44,2025,19,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001826,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA JCV7D74,,1681,,838268,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6116,CLEUSA MARIA ZANFRA DE OLIVEIRA 35711531034,PJ,44285271000106,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE DECORACOES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1634,,838214,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-05,202600001828,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2233,Apoio ao Produtor Rural,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1926,ANGELO P PRZYBITOWICZ E RUBIA E PRZYBITOWICZ,PF,47470283072,651068487000000,AQUISICAO  DE ALEVINOS PARA PRODUCAO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1731,,838319,3831.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001829,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA 779 LIVRO 2,,1730,,838318,60.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001831,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO  DE PLACA IYE8924,,1680,,838267,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE  PLACA IUN6151,,1636,,838216,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO PLACA IPP8336,,1637,,838217,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE PRESTACAO  DE SERVICO EFETUADOS NA  TROCA DE PNEU DO VEICULO PLACA IPM0608,,1638,,838218,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001836,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1998,482.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-05,202600001837,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  01 E 02 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,1901,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001839,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,385,MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91643122000151,110003641200000,AQUISICAO 01 NOBREAK NHS BIVOLT 600VA PARA REDE DE INTERNET CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 653/2026,,1672,,838257,665.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N341/2026,,1703,,838290,117.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001844,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1732,,838320,677.16,2026,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR GRANDE,,1705,,838292,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001846,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO ESCAVADEIRA CAT -,,1706,,838293,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001847,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA  RETRO 08 -,,1707,,838294,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO PATROLA HUBER 02,,1708,,838295,660.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO  DA PATROLA CAT 120B,,1709,,838296,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5763,ADEMIR PEDRO SCHMITT,PJ,40298802000144,,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 06  08 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1755,,838345,9886.40,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02   05 DIAS DE CONTRATURNO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1749,,838338,2890.50,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02   08 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1750,,838339,4624.80,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   08 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1751,,838341,7424.56,2021,45,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   01 DIA LETIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 CONTRATURNO,,1752,,838342,928.07,2021,45,PRE,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001874,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,1819,NELI FATIMA OLIVEIRA,PF,826331009,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,1726,,838313,1612.93,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001875,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,1819,NELI FATIMA OLIVEIRA,PF,826331009,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROP E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,1727,,838315,896.08,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N685/2026,,1701,,838288,2480.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE  CONSERTOS  E MONTAGENS DE PNEUS DA RETRO 10,,1682,,838269,1780.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  1400X24  PARA A PATROLA HUBER 02,,1683,,838270,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 175X25       PARA O CARREGADOR CAT,,1684,,838271,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR E CAMARA PARA O CAMINHAO IVQ 2317,,1685,,838272,590.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001884,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA CAT 924H,,1666,,838251,240.00,0,0,NSA,2025,100,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 03  PATROLA 120B E DA RETRO JCB 08  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1667,,838252,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA MANUTENCAO DA RETRO 04  RETRO 09 E DO CAMINHAO JBS9B45  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1668,,838253,710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 719/2026,,1669,,838254,2240.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PNEUS DO CAMINHAO JBS9B45,,1686,,838273,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO CAMINHAO IVQ2317,,1687,,838274,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001890,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS PNEUS   DA RETRO 11 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 725/2026,,1688,,838275,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM DE  PNEU DO CAMINHAO IVQ2317,,1689,,838276,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PNEUS E MONTAGEM  DO TRATOR JOHN DEERE 6100,,1690,,838277,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS NA CARREGADEIRA CAT 924H,,1691,,838278,1540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001894,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1759,,838407,20.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001895,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAENTO DE TROCAS CONSERTOS E VULCANIZACAO EM PNEUS DA PATROLA HUBER 02,,1692,,838279,1070.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS VULCANIZACAO  EM PNEUS DA RETRO 04,,1693,,838280,680.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS TROCA E  MONTAGENS DE PNEUS  DA PATROLA CASE,,1694,,838281,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001898,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  DE PNEU DO CAMINHAO IQC6033,,1695,,838282,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001899,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO E TROCA DE  PNEU DO CAMINHAO IHO7028,,1661,,838242,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001900,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  DE PNEU DO CAMINHAO IGC 1638,,1662,,838243,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001901,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS  DA S10 IXK3129,,1663,,838247,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001902,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  DE PNEU DA S10 IXK3129,,1664,,838248,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTOS TIP TOP E TROCAS DE PNEUS  NA RETRO 08,,1665,,838249,1855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001904,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1812,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,PJ,43648971002603,962913472000000,AQUISICAO DE EPI PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N740/2026,,1991,552.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE  CONSERTOS  LIMPEZA ROCADS NAS PARADINHAS DE ONIBUS E  SERVICO TROCA DE PARADINHA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1648,,838228,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADAS NAS BEIRAS DE ESTRADA CONFORME REQUISICAO DE DESESA N722  /2026,,1649,,838229,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE  ROCADAS NAS ESTRADAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N686/2026,,1650,,838230,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADAS NA HORTA E POMAR NA EMEF SANTO INACIO,,1651,,838231,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001909,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Transporte Educacao Superior e Tecnico Profissionalizante,2213,Auxilio Transporte Ensino Superior Tecnico Especializacoes e demais Cursos - Rec,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM ENSINO SUPERIOR E DEMAIS ESPECIALIZACOES EM SANTA ROSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1724,,838311,486.00,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6009,ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,4231372000180,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 09 05 DIAS DE CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1748,,838337,1770.60,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6009,ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,4231372000180,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 09 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1747,,838336,5666.00,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 8 01 DIA DE CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1741,,838330,728.70,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1742,,838331,7378.80,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 08 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1743,,838332,6056.40,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 12 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1744,,838333,6347.52,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1745,,838334,9350.00,2023,17,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 07 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1746,,838335,6616.64,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 08 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1753,,838343,6209.28,2026,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-05,202600001919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 01 DIA DE CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1754,,838344,776.16,2026,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-05,202600001927,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE  01CX DE MERITOR GLIMEPIRIDA 4MG? METFORMINA 100 E 01 CX DE SYSTANE UI ALCON 10ML CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2022,138.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-05,202600002012,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,2042,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011109,,PAGAMENTO DE CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA,,1968,201.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-05,202600002047,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE  RECARGAS DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,2090,735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-05,202600002079,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES  MARCO DE 2026,,1940,669.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-05,202600002079,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES  MARCO DE 2026,,1928,205.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA  MANUTENCAO DA PATROLA CASE 845B,,2076,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO JDS9D45,,2077,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA  PATROLA 120B,,2078,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS  NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC318,,2079,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002096,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IFZ 5977,,2080,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002097,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB210,,2081,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1946,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002115,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1947,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1948,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002117,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1949,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002118,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1950,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002119,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1951,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002120,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1952,1282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002121,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1953,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002122,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1954,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002123,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1955,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002124,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1956,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002125,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1957,1282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002126,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1958,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002127,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1959,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002128,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1960,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1961,1710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002130,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1962,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002131,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1963,8550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1964,6840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1965,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1967,2137.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1966,1282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002136,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1969,4275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002137,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1970,1282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1971,1282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1972,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1973,2992.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002141,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1974,2565.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1975,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002143,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1976,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1977,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002145,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1978,2565.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1979,14962.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1980,7267.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002148,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1981,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1982,5985.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002150,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1983,1710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1984,4702.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002152,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1985,2137.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIAS DO CIEE,,1986,8122.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002154,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIAS DO CIEE,,1987,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIA DO CIEE,,1988,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002156,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIA DO CIEE,,1989,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIA DO CIEE,,1990,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002158,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMISSAO DE 2 VIA DE CARTAO VALE ALIMENTACAO,,1945,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002172,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2069,1121.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002173,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RUA  CASTRO ALVES 100 BICA PUBLICA  REFERENTE AO MES  DE  MARCO DE 2026,,1941,12592.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202600002181,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5360,AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO,PJ,29406625000130,,PAGAMENTO DE  IMPOSTO REFERENTE A EXTRACAO DE BASALTO E SAIBRO DA PEDREIRA E SAIBREIRA DO MUNICIPIO,,1992,967.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002182,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO EM VIRTUD DE  VIAGEM PARA ASSEMBLEIA DA FAMURGS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2026,-20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002182,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO EM VIRTUD DE  VIAGEM PARA ASSEMBLEIA DA FAMURGS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2026,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NAA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB210,3743.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS NA  TROCA DE VALVULA DE FREIO DO VEICULO PLACA IPP8336,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS NA  TROCA DE VALVULA DE FREIO DO VEICULO PLACA IPP8336,,2050,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7854,GENTILE PNEUS LTDA,PJ,58272904000156,,PAGAMENTO DE SERVICO DE GEOMETRIA NO CAMINHAO PRANCHA JBS9B45,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002187,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,5360,AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO,PJ,29406625000130,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2181/2026,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002187,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5360,AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO,PJ,29406625000130,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2181/2026,,1997,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002189,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,2853,ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA LTDA,PJ,8233247000160,110010059500000,AQUISICAO DE LAMPADA E REATOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1604.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002190,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,304.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002191,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO  DE 3540 CPR DE DIOSMINA 450MG?HISPERIDINA 50MG CX C/60 PARA PACIENTES,1557.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002192,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7888,COMERCIO DE ART DE UTIL DOM REDE REAL LTDA,PJ,37098354000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACOES DE PASCOA,503.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002193,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1500,0,,,2042,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011109,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE PROCESSO N 5001825-7420258210124,2532.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002194,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI EMERGENCIA NO DIA 05032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  IJUI NO DIA 05032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5388,CARMINE HENTGES,PF,98901583020,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA  TENICA DE ENFERMAGEM  VIAGEM A  IJUI NO DIA 05032026 AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE   PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002197,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 050320256 21 HORAS   AFIM DE BUSCAR PACIENTE COM ALTA APOS REALIZAR PROCEDIMENTO DE CATETERISMO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002198,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM  A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,482.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002199,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO  DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002200,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 05032026 EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002201,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE  BATERIA PARA REPOSICAO  NA AMBULANCIA DE PLACA  JBE2I55,1187.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE 02 PNEU 2757516 PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IVV 0563,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202600002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 05 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E BUSCAR PACIENTE EM PASSO FUNDO APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-06,202600000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE BOTA DE UNNA PARA PACIENTES,,2003,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-06,202600000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7975,CLAUDEOMIRO A FILHEIRO E CIA LTDA,PJ,20744441000105,,PAGAMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DE CONTROLE PARA PACIENTE,,2004,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,202600000177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2340,Custeio Atencao Especializada - Recurso Federal 4501,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3702,SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA -  EPP,PJ,87696357000487,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A MUNINCIPES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,1767,,838489,2907.00,2025,1,CPC,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-06,202600000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,5330,J P GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1634429000101,,AQUISICAO 20 TUBOS DE EVIDENCIADOR DE BACTERIA 500ML CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1769,,838491,798.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-06,202600000919,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,3869,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,1326569000104,,AQUISICAO DE APLICADOR  MICRONRUSH PACOTE COM 100 UNIDADES E PELICULA RX,,1770,,838492,291.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-06,202600000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE BOTA DE UNNA PARA PACIENTES,,2002,1120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-06,202600000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039790000000,SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL,,,,,8015,61414625 JANAINA BEATRIZ PETRIKIC,PJ,61414625000194,,PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2075,1830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-06,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1999,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-06,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1771,,838494,2773.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-06,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2000,506.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-06,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1772,,838495,1525.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-06,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2001,2042.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-06,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1761,,838453,3851.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-06,202600001112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7567,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,,AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA A PATROLA CASE 845B,,1762,,838454,1160.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-06,202600001381,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSMISSAO E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  REFERENTE 12 MESES,,2122,785.65,0,,2022,15,PRI,2023,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-06,202600001382,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSMISSAO RADIOFONICA DE EDITAIS CONVOCACOES LEIS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO COMUNICACOES PRESTACAO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E RESPECTIVAS SECRETARIAS ENTRE OUTRAS    REFERENTE 12 MESES,,2121,1088.61,0,,2022,15,PRI,2023,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-06,202600001385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1646,ASSOC COMUNITARIA AGUA LINHA ALECRIM,PJ,,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ALECRIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1775,,838557,87.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,202600001401,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO  ADQUIRIDO  JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2087,283.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-06,202600001545,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N634/2026,,2101,1467.33,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-06,202600001841,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5750,LENI MARIA SPANIVELLO CAVALHEIRO DA ROSA,PJ,27310874000100,,PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR PALESTRA-SHOW PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE ALECRIM EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,,1768,,838490,2980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-06,202600001921,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,2109,789.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600001929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA  02032026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2015,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600001930,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A PASSO FUNDO  NO DIA  02032026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2012,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600001956,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE  TI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2010,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600001962,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE TI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2009,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE  01 ROTEADOR MERCUSYS AC E 01 ESTABILIZADOR 2KVA COLETEK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2008,1120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600002003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2028,1422.56,0,,2025,29,PCE,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600002003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2025,1422.62,0,,2025,29,PCE,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600002003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2027,1422.56,0,,2025,29,PCE,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600002004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 04 RECARGAS DE GAS P13 PARA EMEF SAO PEDRO,,2016,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600002005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 04 RECARGAS DE GAS P13 PARA  A ESCOLA SAO  JOSE,,2017,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600002006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 04 RECARGAS DE GAS P13 PARA  A ESCOLA SANTO INACIO,,2018,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600002007,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 01 RECARGA DE GAS P45 PARA  A CRECHE MUNICIPAL,,2019,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600002008,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3763,ARTUR ESEQUIEL CARDOSO   CIA LTDA - ME,PJ,11260477000122,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PREDIO DA PREFEITURA,,2020,1054.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-06,202600002012,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,2042,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011109,,PAGAMENTO DE CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA,,1773,,838496,201.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,202600002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NO ROL COMPACTADOR AGRITEC,,2108,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,202600002040,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2085,71.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,202600002041,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 03032026 EM SANTA ROSA,,2086,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,202600002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039790000000,SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL,,,,,8015,61414625 JANAINA BEATRIZ PETRIKIC,PJ,61414625000194,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N976/2026,,2074,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,202600002046,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1545/2026,,2100,8.64,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002108,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,1033,CARMEN HELENA KUHN,PF,93084340030,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA A SERVIDORA A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA  04032026,,2073,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4951,DANIELA PISONI,PF,99380447000,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA A SERVIDORA A SERVICO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO   04032026,,2072,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5489,FABIELE STAUDT,PF,2331910030,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA A SERVIDORA A SERVICO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO   04032026,,2071,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO   04032026,,2070,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002112,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8247,LINO EDUARDO THIELE,PJ,2700042000160,,AQUISICAO  DE  REFIL PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2014,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,PAGAMENTO DE 03 DIARIAS MAIS 35  PARA  O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT  AFIM DE  CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL PARA ENCONTRO DOS PREFEITOS DA FAMURS NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2026,,2013,1197.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002160,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  LAJEADO  NOS DIAS  04 E 05 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2062,482.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002162,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 04032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZAR  RADIOTERAPIA,,2061,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002163,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  PASSO FUNDO NO DIA 04032026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2060,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002164,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 03 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  ONCOLOGICO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA,,2059,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002171,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 04032026 EM SANTA ROSA,,2068,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002174,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,2054,13676.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA CENTRAL DE MEDICAMENTOS REFERENTE  JANEIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2057,611.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA CENTRAL DE MEDICAMENTOS REFERENTE  FEVEREIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2058,1124.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE  JANEIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2055,676.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE  FEVEREIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2056,676.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,202600002181,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5360,AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO,PJ,29406625000130,,PAGAMENTO DE  IMPOSTO REFERENTE A EXTRACAO DE BASALTO E SAIBRO DA PEDREIRA E SAIBREIRA DO MUNICIPIO,,1776,,838560,967.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NAA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB210,-3743.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7854,GENTILE PNEUS LTDA,PJ,58272904000156,,PAGAMENTO DE SERVICO DE GEOMETRIA NO CAMINHAO PRANCHA JBS9B45,-380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-06,202600002187,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5360,AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO,PJ,29406625000130,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2181/2026,,1774,,838513,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-06,202600002190,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2051,304.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-06,202600002192,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7888,COMERCIO DE ART DE UTIL DOM REDE REAL LTDA,PJ,37098354000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACOES DE PASCOA,,2048,503.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-06,202600002193,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,,,,,2042,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011109,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE PROCESSO N 5001825-7420258210124,,2011,2532.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-06,202600002194,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI EMERGENCIA NO DIA 05032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2042,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-06,202600002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  IJUI NO DIA 05032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2043,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-06,202600002196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5388,CARMINE HENTGES,PF,98901583020,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA  TENICA DE ENFERMAGEM  VIAGEM A  IJUI NO DIA 05032026 AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE   PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2044,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-06,202600002200,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 05032026 EM SANTA ROSA,,2045,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-06,202600002201,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE  BATERIA PARA REPOSICAO  NA AMBULANCIA DE PLACA  JBE2I55,,2046,1187.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-06,202600002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE 02 PNEU 2757516 PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IVV 0563,,2047,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-06,202600002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 05 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E BUSCAR PACIENTE EM PASSO FUNDO APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,2041,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002204,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,4072,MARCELO SIMON,PF,1790154006,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO DIA 06032026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002205,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,8074,YAGO MOMBACH,PF,3612773003,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO DIA 06032026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA  MANUTENCAO DO CAMINHAO HFO7425,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE  OLEO PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 210,1038.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1186.05,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2038,1186.05,0,,2026,4,PRD,2026,19,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7975,CLAUDEOMIRO A FILHEIRO E CIA LTDA,PJ,20744441000105,,PAGAMENTO DE EXAME DE  NASOFARINGOLARINGOSCOPIA PARA PACIENTE,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DE  JDU7D55,1220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DE  JDU7D55,,2039,1220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2040,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,482.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002214,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACOES DE PASCOA,55.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002214,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACOES DE PASCOA,-55.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002215,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCOES DO PREDIO DA PREFEITURA,125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002216,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,0,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA SERVIDORES,2000.00,0,,0,,2025,61,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002217,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,8249,31269529 CRISTIAN DE OLIVEIRA RIBEIRO,PJ,31269529000139,,AQUISICAO DE TROFEUS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002218,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,2342,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DE PASCOA,55.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002219,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2286,Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1661,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO CURSOS DO SENAR EM ESQUINA SANTO ANTONIO,329.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS   MUNICIPAIS,1855.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002222,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA  MANUTENCOES  DIVERAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,696.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002223,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES DA ILUMINACAO PUBLICA,4526.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002224,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8248,GENTILE SERVICE LTDA,PJ,47396420000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEUS  DO CAMINHAO JBS9B45,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,3617,JEAN CARLO LUGOCH,PF,2178482066,,PAGAMENTO DE CC2 SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,164.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,3617,JEAN CARLO LUGOCH,PF,2178482066,,PAGAMENTO DE CC2 SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2006,164.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,1500,0,,,3617,JEAN CARLO LUGOCH,PF,2178482066,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,683.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,3617,JEAN CARLO LUGOCH,PF,2178482066,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2005,683.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002227,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7853,ROBERTO FOLLMANN,PJ,59743357000102,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2026TERMO ADITIVO 012026 CONTRATO 082025 DISPENSA DE LICITACAO 122025,15772.00,0,,0,,2025,12,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002229,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,PAGAMENTO DE 02 DIARIAS MAIS 35 PARA A PREFEITA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE  ASSEMBLEIA DA FAMURGS NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2026,1319.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002230,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI  NO DIA 06 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,49.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002232,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7943,NADIA YOUSEF ABED AHMAD,PJ,60615279000140,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2600,3110,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A NOVA REDE ELETRICA NAS SALAS DO SETOR ODONTOLOGICO,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,2600,3110,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA NOVA REDE ELETRICA NAS SALAS DO SETOR ODONTOLOGICO,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,202600002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1621,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,88.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,202600000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7753,CLINICA CAMBALHOTA DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,54704360000101,,PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA CRIANCAS COM NECESSIDADDES ESPECIAIAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1781,,838571,1200.00,0,0,NSA,2025,123,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,202600000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7975,CLAUDEOMIRO A FILHEIRO E CIA LTDA,PJ,20744441000105,,PAGAMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DE CONTROLE PARA PACIENTE,,1788,,838649,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-03-09,202600000235,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE MESES DE  JANEIRO A JUNHO DE 2026,,2123,15072.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-03-09,202600000236,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO CIP REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,2124,170.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-03-09,202600000237,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE  ENERGIA ELETRICA DA CICLOVIA REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,2125,500.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-09,202600000973,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6450,DR PAULO DE ALMEIDA,PF,57405891004,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PSQUIATRICAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,2007,1575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-09,202600000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,,,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1780,,838570,3140.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-09,202600001052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7388,PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA,PJ,88502760000733,,AQUISICAO SOLENOIDE PARA TRATOR NEW HOLLAND 7630,,1777,,838566,345.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-09,202600001056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4814,CS RAUBER   CIA LTDA,PJ,4807758000197,,AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA DA GARAGEM,,2112,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-09,202600001103,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6660,GUSTAVO GABARDO RITTER PSIQUIATRIA LTDA,PJ,48218607000179,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA,,1789,,838652,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-09,202600001130,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1812,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,PJ,43648971002603,962913472000000,PEDIDO DE COMPRA N 67/2026MATERIAL DE CONSUMO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR,,1778,,838568,425.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-09,202600001836,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1779,,838569,482.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,202600001956,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE  TI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1792,,838660,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,202600001962,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE TI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1791,,838659,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,202600001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE  01 ROTEADOR MERCUSYS AC E 01 ESTABILIZADOR 2KVA COLETEK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,1790,,838657,1120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,202600001973,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N712/2026,,2031,76.80,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,202600001978,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N707/2026,,2030,86.00,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,202600001984,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N699/2026,,2029,152.20,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,202600001991,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N691/2026,,2032,228.41,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,202600001997,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N677/2026,,2033,207.40,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,202600002010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 02 PNEU 184X34   PARA TRATOR JOHN DEERE,,2113,5600.00,0,,2025,21,PCE,2025,139,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,202600002011,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 02 DE PNEUS 175X25 PARA  RETRO 10,,2034,3400.00,0,,2025,21,PCE,2025,139,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-09,202600002182,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO EM VIRTUD DE  VIAGEM PARA ASSEMBLEIA DA FAMURGS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2026,,2049,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-09,202600002189,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,2853,ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA LTDA,PJ,8233247000160,110010059500000,AQUISICAO DE LAMPADA E REATOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2037,1604.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-09,202600002197,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 050320256 21 HORAS   AFIM DE BUSCAR PACIENTE COM ALTA APOS REALIZAR PROCEDIMENTO DE CATETERISMO,,2114,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-09,202600002198,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM  A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2116,482.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-09,202600002199,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO  DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2115,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-09,202600002204,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4072,MARCELO SIMON,PF,1790154006,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO DIA 06032026,,2036,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-09,202600002205,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8074,YAGO MOMBACH,PF,3612773003,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO DIA 06032026,,2035,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002236,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,5266,JAIR DE LIMA PERETTI 02332524010,PJ,29603432000179,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS MUROS  POSTES E PRACAS E LIMPEZA DAS SARJETAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N827/2026,17500.00,0,,0,,2026,14,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002236,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5266,JAIR DE LIMA PERETTI 02332524010,PJ,29603432000179,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS MUROS  POSTES E PRACAS E LIMPEZA DAS SARJETAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N827/2026,,2117,5250.00,0,,2026,14,PRD,2026,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002237,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1163/2026,9.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002238,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1165/2026,9.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1001,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1164/2026,63.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002240,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1501,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1169/2026,9.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1162/2026,9.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002242,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1168/2026,9.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002243,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1167/2026,9.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1002,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1166/2026,45.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORMECONTRATO 032024TERMO ADITIVO 012026REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,219.03,0,,0,,2024,28,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1001,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO  DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E  CULTURA CONFORMECONTRATO 032024TERMO ADITIVO 012026REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1533.21,0,,0,,2024,28,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORMECONTRATO 032024TERMO ADITIVO 012026REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,219.03,0,,0,,2024,28,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002248,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORMECONTRATO 032024TERMO ADITIVO 012026REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,219.03,0,,0,,2024,28,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002249,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1501,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORMECONTRATO 032024TERMO ADITIVO 012026REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,219.03,0,,0,,2024,28,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002250,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORMECONTRATO 032024TERMO ADITIVO 012026REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,219.03,0,,0,,2024,28,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002251,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORMECONTRATO 032024TERMO ADITIVO 012026REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,219.03,0,,0,,2024,28,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1002,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORMECONTRATO 032024TERMO ADITIVO 012026REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1095.15,0,,0,,2024,28,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002253,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002254,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,2607,POLICLINICA TUPARENDI LTDA - EPP,PJ,6029999000188,,PAGAMENTO DE CIRURGIA DE FOCOEMULSIFICACAO COM LENTE PARA PACIENTE,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002255,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8250,CRISTIANE SEGATO 07725908854,PJ,25362697000171,,PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTE,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1621,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,527.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002257,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,153.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002258,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 09 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  PATROLA 120B,1040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002260,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PORTAO  PARA A FRENTE DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA  PATROLA 120B,202.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 02,1405.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002263,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4636,ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS,PJ,73355703000106,110005597200000,AQUISICAO DE 01 POLIA DE FERRO 250 C4 PARA MOTOR ELETRICO E 04 CORREIAS C 162 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,2568.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002264,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,1500,0,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA  A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE - AMUFRON REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,8019.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002264,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA  A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE - AMUFRON REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2118,8019.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002265,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  ARRECADADA DO FPM  DO DIA 10032026,5039.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002266,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO ITR DO DIA 10032026,0.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002266,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO ITR DO DIA 10032026,,2120,0.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002267,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE COMPRA MIMO AO DIA DA MULHER,1518.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1550,0,,,5829,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PEDIDO DE COMPRA N 183/2026AQUISICAO DE PNEUS NOVOS 215/75R175 PARA VEICULOS DO  TRANSPORTE ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO N804/2026,13266.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002269,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,3384,JORNAL TRIBUNA LIVRE LTDA - ME,PJ,4352725000108,415620000000000,PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,761.75,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002270,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,3384,JORNAL TRIBUNA LIVRE LTDA - ME,PJ,4352725000108,415620000000000,PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,850.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 06 PNEUS 1400X24 PARA A PATROLA 120B,8340.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002272,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N808/2026,174.22,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002273,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N809/2026,165.96,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002274,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N810/2026,658.74,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002275,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N811/2026,1376.05,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002276,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N812/2026,71.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002277,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N813/2026,38.75,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002278,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N814/2026,327.44,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002279,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N815/2026,867.42,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002280,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N816/2026,154.80,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002281,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N817/2026,71.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002282,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N818/2026,127.02,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002283,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N820/2026,130.26,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002284,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N821/2026,211.58,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002285,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N822/2026,120.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002286,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N823/2026,648.95,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002287,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N824/2026,2033.70,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,202600002288,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N825/2026,71.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-10,202600000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE BOTA DE UNNA PARA PACIENTES,,1918,,838946,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-10,202600000280,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ALECRIM  REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1876,,838830,14549.00,2025,9,PCE,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-10,202600000280,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ALECRIM  REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1877,,838831,1855.70,2025,9,PCE,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-10,202600000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8010,WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,49689982000160,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1945,,838973,8399.99,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-10,202600000285,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE MESES  JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1908,,838872,72488.19,2022,7,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-10,202600000285,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE MESES  JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,,1909,,838873,4526.28,2022,7,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-03-10,202600000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS CORRENTES  REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1948,,838976,644.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-03-10,202600000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,4.4.71.70,447170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS DE INVESTIMENTOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1949,,838977,116.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-03-10,202600000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO COFRON REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2026 DESPESAS DE  PESSOAL  REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1950,,838978,1515.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,202600000491,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,2172,1124.00,0,,2025,4,PRI,2025,2,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-10,202600000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023 PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU UNIDADES AVANCADA REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1952,,838980,8869.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-10,202600000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 03/2023 PREVISTO NA ARRECADACAO INDIVIDUAL DOS MUNICIPIOS PARTICIPES NAS ACOES DE SERVICOS UPA E SAMU UNIDADES AVANCADA REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1951,,838979,1737.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-10,202600000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 02/2023 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIAS EMERGENCIAS  DE ONCOLOGIA/HEMATOLOGIA INCLUINDO TODA LINHA DE CUIDADOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1953,,838981,897.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-10,202600000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO 02/2023 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZACAO SERVICOS REGIONALIZADOS PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIAS EMERGENCIAS  DE  UROLOGIA  INCLUINDO TODA LINHA DE CUIDADOS   REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1954,,838982,684.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-10,202600000596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,552,ASSOC DE PAIS E AMIGOS DEF AUDITIVOS - APADA,PJ,90479106000102,,PAGAMENTO AUXILIO FINACEIRO A  ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APADA CONFORME LEI MUNICIPAL 3152 DE 12 DE DEZEMBRO DE  2025 REFERENTE  JANEIRO A DEZEMBRO DE  2026,,1911,,838875,2495.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-10,202600000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE BOTA DE UNNA PARA PACIENTES,,1917,,838945,1120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600000967,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8118,MEIRE SUZANA ESCHER LTDA,PJ,62393583000115,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURATIVOS PARA PACIENTES COM DEFICIT DE LOCOMOCAO SENDO ATENDIDOS A DOMICILIO EM FINAIS DE SEMANA  CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1944,,838972,986.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-10,202600000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039790000000,SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL,,,,,8015,61414625 JANAINA BEATRIZ PETRIKIC,PJ,61414625000194,,PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1928,,838956,1830.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-10,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2175,4416.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-10,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2176,3069.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-10,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1959,,839007,7593.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-10,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1960,,839008,134.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-10,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2177,4044.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,202600001162,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2150,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,202600001163,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2143,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,202600001164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2154,1470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,202600001165,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2156,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,202600001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2144,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,202600001167,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2146,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,202600001168,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2148,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,202600001169,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2152,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-10,202600001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES  PARA PACIENTES         REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026,,1947,,838975,14679.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-10,202600001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,RECAPAGEM DE 02 PNEU 175X25 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 08,,1793,,838739,3400.00,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-10,202600001348,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO AO SISTEMA SIOPS SISTEMA SALUTAR ESTOQUE FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1799,,838749,1022.78,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-10,202600001349,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO A GESTAO FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL SERVIDOR CONTRA CHEQUE ONLINE E-SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO  DE 2026,,1800,,838750,1991.72,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-10,202600001350,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTAS OBRAS E SERVICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1801,,838751,1302.69,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-10,202600001351,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1802,,838752,430.64,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-10,202600001352,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB SITE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1803,,838753,893.57,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-10,202600001353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE E SISTEMA EDUCAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1804,,838754,1345.75,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-10,202600001354,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICA TESOURARIA TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO PORTAL CIDADAO PROCESSO DIGITAL LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO PLANO PLURIANUAL PPA NOTA FISCAL ELETRONICA  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1798,,838748,6298.11,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-10,202600001355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SALUTAR ASSISTENCIA SOCIAL  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1805,,838755,226.09,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-10,202600001356,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO  AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1806,,838756,990.49,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-10,202600001392,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1810,,838760,20369.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-10,202600001393,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1808,,838758,416.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-10,202600001394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1809,,838759,1408.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-10,202600001395,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1807,,838757,1406.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600001401,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO  ADQUIRIDO  JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1926,,838954,283.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,1921,,838949,1100.00,2023,72,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,202600001470,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4023,ZIMMERMANN PNEUS LTDA,PJ,2764528000162,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO RECAPAGEM DE 02 PNEU 12X165  PARA RETRO 04,,1794,,838740,1396.00,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-10,202600001488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEOS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N 566/2026,,2126,1399.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-10,202600001495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS PARA A RETRO 11,,2127,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-10,202600001514,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 590/2026,,1797,,838743,371.36,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-10,202600001545,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N634/2026,,1895,,838849,1467.33,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-10,202600001550,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N629/2026,,1896,,838850,1435.53,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-10,202600001556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N620/2026,,1897,,838851,42.10,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-10,202600001557,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N619/2026,,1898,,838852,734.20,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-10,202600001562,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N614/2026,,1899,,838853,734.41,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-10,202600001571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N605/2026,,1900,,838854,376.81,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-10,202600001572,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N604/2026,,1901,,838857,395.33,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-10,202600001817,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  RETRO 10,,1796,,838742,628.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-10,202600001825,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8246,39812361 THAYSA REJANE SCHNORNBERGER,PJ,39812361000178,,PAGAMENTO DE MANUTENCAO CONSERTO E TROCA DE PISTAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS,,1795,,838741,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600001872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2286,Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1661,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE LANCHES  PARA ENCONTROS NOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE,-979.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-10,202600001872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2286,Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE LANCHES  PARA ENCONTROS NOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE,,1831,-979.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-10,202600001924,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3185,CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE - COFRON -,PJ,94188208000120,,PAGAMENTO DE MODULOS E PROFISSIONAIS DA  AREA DA SAUDE,,1946,,838974,16566.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001926,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 60COMP VENULA 200MG 30CP DE  ROSUVASTATINA 20MG?EZETIMIBA 10MG E 30CP DE  SAXAGLIPTINA 5MG?DAPAGLIFOZINA 10MG CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1941,,838969,407.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001927,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE  01CX DE MERITOR GLIMEPIRIDA 4MG? METFORMINA 100 E 01 CX DE SYSTANE UI ALCON 10ML CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1958,,838987,138.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001928,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7871,COMERCIO DE MEDICAMENTOIS BRAIR,PJ,88212113131387,,AQUISICAO DE 02 CX DE ETIRA 500MG 60COMP REVESTIDOS AC CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1957,,838986,273.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001929,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A IJUI NO DIA  02032026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1940,,838968,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001930,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A PASSO FUNDO  NO DIA  02032026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1937,,838965,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1956,,838985,980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE  SERVICOS DE CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR,,1955,,838983,285.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001971,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N714/2026,,2136,989.91,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001973,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N712/2026,,1886,,838840,76.80,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001976,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N709/2026,,2134,1970.54,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001978,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N707/2026,,1887,,838841,86.00,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001982,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N701/2026,,2137,1271.64,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001984,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N699/2026,,1888,,838842,152.20,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001989,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N693/2026,,2135,2323.50,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001991,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N691/2026,,1889,,838843,228.41,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001995,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N679/2026,,2138,729.22,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600001997,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N677/2026,,1890,,838844,207.40,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600002003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,1865,,838819,1422.56,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600002003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,1864,,838818,1422.62,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600002003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,1866,,838820,1422.56,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600002004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 04 RECARGAS DE GAS P13 PARA EMEF SAO PEDRO,,1916,,838880,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600002005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 04 RECARGAS DE GAS P13 PARA  A ESCOLA SAO  JOSE,,1915,,838879,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600002006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 04 RECARGAS DE GAS P13 PARA  A ESCOLA SANTO INACIO,,1914,,838878,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-10,202600002007,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2756,CLAUDINEI LUIS ENGEL ME,PJ,8334543000157,163000784300000,AQUISICAO DE 01 RECARGA DE GAS P45 PARA  A CRECHE MUNICIPAL,,1913,,838877,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002017,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N763/2026,,1859,,838813,979.35,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA  NA PATROLA HUBER 02,,1879,,838833,458.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO  DE SERVICO  DE SOLDAS EEFETUADOS  NA   RODA DA PATROLA  HUBER 03,,1880,,838834,397.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO  DE TAMPA PARA POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO MAURICIO E  SAO PEDRO,,1881,,838835,310.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NO ROL COMPACTADOR AGRITEC,,1882,,838836,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002023,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA EM CAIXA DE FERRAMENTA DA CAMIONETE S10 IOP 2138,,1883,,838837,146.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE CAIXA DE LATA PARA REGISTRO DE AGUA  E ABRACADEIRA DE LUZ PARA USO EM SANTO ANTONIO,,1884,,838838,214.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002025,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO E OLEO PARA A RETRO  04,,2130,538.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002026,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA  LIMPEZA DIVERSAS NO PARQUE DE EVENTOS,,1858,,838812,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER 02,,1891,,838845,437.00,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE LAMINA PARA A RETRO 09,,1892,,838846,850.00,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 210,,1893,,838847,3060.00,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002035,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,OLEOS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA GARAGEM DA PREFEITURA  PARA MANUTENCAO DA FROTA,,2131,1975.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002040,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1863,,838817,71.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002041,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 03032026 EM SANTA ROSA,,1862,,838816,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039790000000,SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL,,,,,8015,61414625 JANAINA BEATRIZ PETRIKIC,PJ,61414625000194,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N976/2026,,1927,,838955,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002045,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE GRADE BOCA DE LOBO PARA  RUA DA CIDADE,,1885,,838839,918.00,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002046,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1545/2026,,1894,,838848,8.64,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,,1961,,839010,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002049,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,,1962,,839011,310.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA SOLDA DO VEICULO DE PLACA IYW1470,,1925,,838953,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,,1963,,839012,3072.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002052,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JAU7D46,,1964,,839013,2315.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 02032026,,1924,,838952,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5444,LUCIANO DIAS PADILHA,PF,74647644049,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DENGUE NA 14 CRS EM SANTA ROISA NO DIA 03032026,,1923,,838951,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002055,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5443,LUANA BAUMGART,PF,4320459024,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA A SERVIDORA AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DENGUE NA 14 CRS EM SANTA ROISA NO DIA 03032026,,1922,,838950,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,202600002056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,1857,,838811,3782.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002090,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE BATERIAIS PARA USO NA CARREGADEIRA W18,,2133,839.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002091,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE  OLEO PARA MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N784/2026,,2132,778.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA  MANUTENCAO DA PATROLA CASE 845B,,1902,,838858,1400.00,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO JDS9D45,,1903,,838859,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA  PATROLA 120B,,1904,,838860,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS  NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC318,,1905,,838861,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002096,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO IFZ 5977,,1906,,838862,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002097,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB210,,1907,,838863,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002108,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,1033,CARMEN HELENA KUHN,PF,93084340030,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA A SERVIDORA A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA  04032026,,1867,,838821,22.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4951,DANIELA PISONI,PF,99380447000,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA A SERVIDORA A SERVICO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO   04032026,,1868,,838822,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5489,FABIELE STAUDT,PF,2331910030,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA A SERVIDORA A SERVICO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO   04032026,,1869,,838823,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ALMOCO PARA O SERVIDOR  A SERVICO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO   04032026,,1870,,838824,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002112,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8247,LINO EDUARDO THIELE,PJ,2700042000160,,AQUISICAO  DE  REFIL PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1912,,838876,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,PAGAMENTO DE 03 DIARIAS MAIS 35  PARA  O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT  AFIM DE  CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL PARA ENCONTRO DOS PREFEITOS DA FAMURS NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2026,,1874,,838828,1197.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1812,,838762,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002115,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1813,,838763,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1814,,838764,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002117,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1815,,838765,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002118,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1816,,838766,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002119,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1817,,838767,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002120,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1818,,838768,1282.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002121,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1819,,838769,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002122,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1820,,838770,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002123,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1821,,838771,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002124,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1822,,838772,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002125,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1823,,838773,1282.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002126,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1824,,838774,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002127,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1825,,838775,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002128,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1826,,838776,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1827,,838777,1710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002130,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1828,,838778,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002131,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1829,,838779,8550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1830,,838780,6840.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1831,,838781,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1832,,838782,2137.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1833,,838783,1282.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002136,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1834,,838784,4275.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002137,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1835,,838785,1282.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1836,,838786,1282.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1837,,838787,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1838,,838788,2992.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002141,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1839,,838789,2565.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1840,,838790,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002143,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1841,,838791,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1842,,838792,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002145,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1843,,838793,2565.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1844,,838794,14962.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1845,,838795,7267.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002148,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1846,,838797,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1847,,838798,5985.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002150,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1848,,838799,1710.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1849,,838800,4702.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002152,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1850,,838801,2137.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIAS DO CIEE,,1851,,838802,8122.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002154,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIAS DO CIEE,,1852,,838803,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002155,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIA DO CIEE,,1853,,838804,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002156,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIA DO CIEE,,1854,,838805,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 ESTAGIARIA DO CIEE,,1855,,838806,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002158,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMISSAO DE 2 VIA DE CARTAO VALE ALIMENTACAO,,1811,,838761,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002160,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  LAJEADO  NOS DIAS  04 E 05 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1936,,838964,482.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002162,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 04032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZAR  RADIOTERAPIA,,1932,,838960,125.07,0,0,NSA,2025,70,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002163,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  PASSO FUNDO NO DIA 04032026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1933,,838961,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002164,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 03 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  ONCOLOGICO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA,,1930,,838958,125.07,0,0,NSA,2025,69,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMETO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JAU7D46,,1965,,839014,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002166,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA O VEICULO DE PLACA JCQ2F27,,1966,,839015,507.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002168,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JCQ2F27,,1967,,839016,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002169,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS FILTROS E OLEOS PARA O VEICULO DE PLACA JCQ2F17,,1968,,839017,507.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,,1969,,839018,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002171,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 04032026 EM SANTA ROSA,,1861,,838815,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,202600002180,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1926/2026,,1974,,839053,0.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002182,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO EM VIRTUD DE  VIAGEM PARA ASSEMBLEIA DA FAMURGS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2026,,1875,,838829,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS NA  TROCA DE VALVULA DE FREIO DO VEICULO PLACA IPP8336,,1910,,838874,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002190,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,1871,,838825,304.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002193,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,13,Sentencas Judiciais,38,Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,,,,,2042,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011109,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE PROCESSO N 5001825-7420258210124,,1878,,838832,2532.67,0,0,NSA,2021,31,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002194,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI EMERGENCIA NO DIA 05032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,1931,,838959,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  IJUI NO DIA 05032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,1934,,838962,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002196,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5388,CARMINE HENTGES,PF,98901583020,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA  TENICA DE ENFERMAGEM  VIAGEM A  IJUI NO DIA 05032026 AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE   PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,1943,,838971,125.07,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002197,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 050320256 21 HORAS   AFIM DE BUSCAR PACIENTE COM ALTA APOS REALIZAR PROCEDIMENTO DE CATETERISMO,,1935,,838963,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002198,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM  A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1939,,838967,482.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002199,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO  DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1938,,838966,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002200,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 05032026 EM SANTA ROSA,,1860,,838814,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002201,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE  BATERIA PARA REPOSICAO  NA AMBULANCIA DE PLACA  JBE2I55,,1942,,838970,1187.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE 02 PNEU 2757516 PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IVV 0563,,1919,,838947,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,202600002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 05 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E BUSCAR PACIENTE EM PASSO FUNDO APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,1929,,838957,125.07,0,0,NSA,2025,69,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002204,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,4072,MARCELO SIMON,PF,1790154006,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO DIA 06032026,,1873,,838827,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002205,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8074,YAGO MOMBACH,PF,3612773003,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO DIA 06032026,,1872,,838826,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA  MANUTENCAO DO CAMINHAO HFO7425,,2129,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE  OLEO PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 210,,2128,1038.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1856,,838810,1186.05,2026,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DE  JDU7D55,,1970,,839019,1220.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,1920,,838948,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,2168,482.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002215,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCOES DO PREDIO DA PREFEITURA,,2170,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002216,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA SERVIDORES,,2171,2000.00,0,,2025,61,PRD,2025,111,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002218,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2342,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DE PASCOA,,2169,55.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002219,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2286,Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO CURSOS DO SENAR EM ESQUINA SANTO ANTONIO,,2162,329.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,2163,1720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS   MUNICIPAIS,,2164,1855.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002222,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA  MANUTENCOES  DIVERAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2165,696.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002223,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES DA ILUMINACAO PUBLICA,,2166,4526.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002224,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8248,GENTILE SERVICE LTDA,PJ,47396420000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEUS  DO CAMINHAO JBS9B45,,2167,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,3617,JEAN CARLO LUGOCH,PF,2178482066,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2173,683.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,3617,JEAN CARLO LUGOCH,PF,2178482066,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2005,-683.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002229,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,PAGAMENTO DE 02 DIARIAS MAIS 35 PARA A PREFEITA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE  ASSEMBLEIA DA FAMURGS NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2026,,2161,1319.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002230,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI  NO DIA 06 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2158,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2159,49.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-10,202600002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2160,88.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002237,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1163/2026,,2142,9.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002238,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1165/2026,,2157,9.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1164/2026,,2155,63.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002240,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1169/2026,,2153,9.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1162/2026,,2151,9.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002242,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1168/2026,,2149,9.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002243,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1167/2026,,2147,9.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1166/2026,,2145,45.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002258,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 09 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2174,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  PATROLA 120B,,2139,1040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA  PATROLA 120B,,2140,202.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 02,,2141,1405.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002264,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,67,ASSOC DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE AMUFRON,PJ,87689006000104,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA  A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE - AMUFRON REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,1973,,839022,8019.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002265,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  ARRECADADA DO FPM  DO DIA 10032026,,2119,5039.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002265,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA  ARRECADADA DO FPM  DO DIA 10032026,,1971,,839020,5039.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-10,202600002266,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO ITR DO DIA 10032026,,1972,,839021,0.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002289,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N837/2026,110.02,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002290,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N838/2026,465.72,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002291,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N839/2026,1075.60,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002292,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N840/2026,3.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002293,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N841/2026,101.75,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002294,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N842/2026,172.26,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002295,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N843/2026,374.12,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002296,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N844/2026,2557.77,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002297,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N846/2026,1032.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002298,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N845/2026,84.20,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002299,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA PREFEITURA,105.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002300,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCOES NO PREDIO DA PREFEITURA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002301,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BANHEIROS FEMENINOS DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,234.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA  MANUTENCAO DO CAMINHAO JBS9B45,502.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE VIDRO LAMINADO PARA A PATROLA HUBER 3 E HUBER 1,659.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,CERTIDAO ATUALIZADA DE DUAS MATRICULAS DO MUNICIPIO,93.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,PEDIDO DE COMPRA N 190/2026AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA  A EMEF SANTA INES  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,708.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002306,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,48,Eventos do Municipio,2279,Semana do Muncipio Calendario e Realizacao de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PEDIDO DE COMPRA N 192/2026AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA SMEC,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1500,1001,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MESA E BANCO PARA O REFEITORIO DA EMEF SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,3220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002309,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N855/2026,1090.76,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002309,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N855/2026,,2194,1090.76,0,,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002310,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 10032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2379,Pavimentacao e Manutencao de Vias manutencao de maq e equip - Recursos FEP,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 8000 LITROS DE OLEO DIESEL  COMUM PARA A FROTA DE  VEICULOS,51760.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 4000 LITROS DE DIESEL S10 PARA AFROTA DE VEICULOS,26640.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002313,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N861/2026,157.29,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002314,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,482.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002315,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002316,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002317,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 09032026 EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002318,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,344.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,624.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2661,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSOS DO SENAR COM MULHERES DO PAIF,331.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2287,Programa IGD - Bolsa Familia,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1660,0,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,496.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,119.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,136.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2661,0,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO  DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,2661,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,261.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2661,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE GENEROS  DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,639.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002327,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,2600,3110,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE ALCOOL 70 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,483.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002327,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,5375,LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,6954857000127,110009539700000,AQUISICAO DE ALCOOL 70 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2191,483.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002328,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,2600,3110,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAOD E DESPESA ANEXA,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002328,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAOD E DESPESA ANEXA,,2192,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,2600,3110,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,296.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2193,296.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,524.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002331,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,5859,AMBIENTAL MISSOES ENGENHARIA LTDA ME,PJ,38381833000112,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS AMBIENTAIS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E EMISSAO E ASSINATURA DAS LICENCAS E AUTORIZACOES AMBIENTAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002332,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 10032026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002333,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE  03 CARGAS DE TUBOS DE O2 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,RESTITUICAO DE VALOR PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA VEICULO PRECISOU TROCAR A BATERIA E A EMPRESA NAO ACEITOU PAGAMENTO  POR EMPENHO,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,2600,3110,,,3869,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,1326569000104,,AQUISICAO DE 03 UNID DE RESINA CHARISMA COR A2 03 UNID DE RESINA CHARISMA COR A3 E 01 TUBO DE 100G DE PEDRA POMES EXTRA FINA,304.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,202600002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5388,CARMINE HENTGES,PF,98901583020,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA  TECNICA DE ENFERMAGEM  VIAGEM A  IJUI NO DIA 11032026 AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM URGENCIA   PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2026,2025-12-19,2026-03-11,202500012131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13652,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-11,202600000235,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE MESES DE  JANEIRO A JUNHO DE 2026,,1980,,839112,15072.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-11,202600000236,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO CIP REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,1981,,839114,170.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-03-11,202600000237,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE  ENERGIA ELETRICA DA CICLOVIA REFERENTE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2026,,1982,,839115,500.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-11,202600000969,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES,,2223,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-11,202600000973,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6450,DR PAULO DE ALMEIDA,PF,57405891004,,PAGAMENTO DE CONSULTAS PSQUIATRICAS PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,1979,,839077,1575.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-11,202600001006,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7827,CARLOS EDUARDO FOLLMANN,PJ,55380427000154,,02DUAS PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE PARECER TECNICO E REGISTRO DE INSPECAO VEICULAR POR ENGENHEIRO HABILITADO E ATIVO NO CREA PARA OS SEGUINTES VEICULOSONIBUS PLACA IUN 6151ONIBUS PLACA IPM 0608ONIBUS PLACA IWH 3855ONIBUS PLACA IPP 8336ONIBUS PLACA IFY 8016ONIBUS PLACA IPS 8615,,2220,2100.00,0,,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-11,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1978,,839057,1160.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-11,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1977,,839056,1762.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-11,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1976,,839055,4563.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-11,202600001191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6646,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,PEDIDO DE COMPRA N 69/2026AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SMEC,,1975,,839054,809.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL IDOSO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-11,202600001366,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,52,Protecao ao Idoso,2337,Manutencao do Lar do Idoso,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,7047,ASSOCIACAO AMOR A VIDA,PJ,44658154000140,,CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMOR A VIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 3156/2026,,2178,35000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-11,202600001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2208,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-11,202600001818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,AQUISICAO DE  PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA IPS8615,,2207,560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-11,202600002217,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,8249,31269529 CRISTIAN DE OLIVEIRA RIBEIRO,PJ,31269529000139,,AQUISICAO DE TROFEUS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2204,1040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-11,202600002260,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PORTAO  PARA A FRENTE DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2209,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-11,202600002267,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE COMPRA MIMO AO DIA DA MULHER,,2206,1518.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-11,202600002269,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,3384,JORNAL TRIBUNA LIVRE LTDA - ME,PJ,4352725000108,415620000000000,PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2205,761.75,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002299,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA PREFEITURA,,2196,105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002300,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCOES NO PREDIO DA PREFEITURA,,2195,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002301,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BANHEIROS FEMENINOS DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2197,234.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE VIDRO LAMINADO PARA A PATROLA HUBER 3 E HUBER 1,,2198,659.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,CERTIDAO ATUALIZADA DE DUAS MATRICULAS DO MUNICIPIO,,2199,93.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,PEDIDO DE COMPRA N 190/2026AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA  A EMEF SANTA INES  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2200,708.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002306,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,48,Eventos do Municipio,2279,Semana do Muncipio Calendario e Realizacao de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2201,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PEDIDO DE COMPRA N 192/2026AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA SMEC,,2202,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MESA E BANCO PARA O REFEITORIO DA EMEF SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2203,3220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002310,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 10032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2179,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002313,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N861/2026,,2181,157.29,0,,2025,71,PRD,2025,142,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002314,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2233,482.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002315,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2234,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002316,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2182,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002317,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 09032026 EM SANTA ROSA,,2183,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002318,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2184,344.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2185,624.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSOS DO SENAR COM MULHERES DO PAIF,,2180,331.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,2188,119.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2189,261.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE GENEROS  DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2190,639.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2186,524.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002331,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5859,AMBIENTAL MISSOES ENGENHARIA LTDA ME,PJ,38381833000112,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS AMBIENTAIS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E EMISSAO E ASSINATURA DAS LICENCAS E AUTORIZACOES AMBIENTAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,,2187,700.00,0,,0,0,NSA,2026,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002331,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5859,AMBIENTAL MISSOES ENGENHARIA LTDA ME,PJ,38381833000112,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS AMBIENTAIS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E EMISSAO E ASSINATURA DAS LICENCAS E AUTORIZACOES AMBIENTAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,,2230,700.00,0,,0,0,NSA,2026,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002331,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5859,AMBIENTAL MISSOES ENGENHARIA LTDA ME,PJ,38381833000112,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS AMBIENTAIS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E EMISSAO E ASSINATURA DAS LICENCAS E AUTORIZACOES AMBIENTAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,,2187,-700.00,0,,0,0,NSA,2026,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002332,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 10032026,,2226,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,RESTITUICAO DE VALOR PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA VEICULO PRECISOU TROCAR A BATERIA E A EMPRESA NAO ACEITOU PAGAMENTO  POR EMPENHO,,2227,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,202600002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5388,CARMINE HENTGES,PF,98901583020,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA  TECNICA DE ENFERMAGEM  VIAGEM A  IJUI NO DIA 11032026 AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM URGENCIA   PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO,,2228,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI  NO DIA 11 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE URGENCIA,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI  NO DIA 11 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE URGENCIA,,2229,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002338,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS 11 E  12 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTSE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,482.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002339,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS 11 E  12 DE MARCO DE 2026 A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002340,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 11 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002340,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 11 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2235,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1600,0,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 06 LATAS DE LEITE NINHO FASE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,238.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002342,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N969/2026,6030.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002342,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N969/2026,,2222,6030.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCOES NAS  ESCOLAS MUNICIPAIS,2438.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCOES NAS  ESCOLAS MUNICIPAIS,,2224,2438.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002344,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2250,Programa Mamae e Bebe - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,1002,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISIAO DE LEITE EM PO INTEGRAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,799.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002344,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2250,Programa Mamae e Bebe - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISIAO DE LEITE EM PO INTEGRAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2225,799.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002345,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,5485,MARLENE PIRES HAMERSKI,PJ,19821387000175,,PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO DE IDOSOS DO MUNICIPIO NO LAR EM GUARANI DAS MISSOES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXAREFERENTE AOS MESES DE MARCO A JULHO DE 2026,55924.50,0,,0,,2026,2,PRI,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO CAMINHAO IVQ 2317,1440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 01,230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 02,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2661,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE LANCHES PARA ENCONTROS DA TERCEIRA IDADE,979.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,626.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2211,626.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1500,0,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,381.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2212,381.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE ADIC INSALUBRIDADE SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,135.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE ADIC INSALUBRIDADE SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2213,135.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,1500,0,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORC FERIAS INDENIZADAS  E FERIAS VENCIDAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,4474.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORC FERIAS INDENIZADAS  E FERIAS VENCIDAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2210,4474.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002357,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,5463,REGIS FERNANDO MENZEL BRUM  02960887069,PJ,25367667000158,,AQUISICAO DE TROFEU PARA PREMIACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002358,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,4559,DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI-ME,PJ,17995224000183,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAR DESCARTE DE ELETRONICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002359,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,8252,60562166 SIMARA ROSEAK,PJ,60562166000123,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002360,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2600,3110,,,7020,SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE,PJ,44100756000188,,AQUISICAO DE 07 CARTELAS DE PILHAS AUDITIVAS N10 C/ 6 UNID 22 CARTELAS DE PILHAS N312 C/ 6 UNID E 104 CARTELAS DE PILHAS N13 C/ 06 UNID,2352.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002361,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1084,Manutencao e Estruturacao RBC - Portaria 1284/2025,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2621,0,,,2250,BOTH   SEHNEM INSTALACOES ELETRICAS LTDA,PJ,8702139000199,,PAGAMENTO DE SERVICO DE AVALIACAO DE REDE ELETRICA DE TODAS AS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2415.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002362,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1383/2026,95.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002363,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Transporte Educacao Superior e Tecnico Profissionalizante,2213,Auxilio Transporte Ensino Superior Tecnico Especializacoes e demais Cursos - Rec,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,0,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM CURSOS TECNICOS E DEMAIS ESPECIALIZACOES SUBSIDIO DE 30 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2026,4701.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,5417,LOJAS QUERO - QUERO SA,PJ,96418264038705,163000892000000,AQUISICAO DE UMA CHALEIRA ELETRICA PARA CONSELHO TUTELAR,119.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,02 RECAPAGEM DE PNEU 149X24 PARA O TRATOR JOHN DEERE 6100,3000.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,02 RECAPAGEM DE PNEU 149X28 PARA O TRATOR NEW HOLLAND 7630,3600.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002367,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,2607,POLICLINICA TUPARENDI LTDA - EPP,PJ,6029999000188,,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER OLHO ESQUERDO PARA PACIENTE,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002368,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 12 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CATETERISMO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202600002369,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI  NO DIA 12 DE MARCO DE 2026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2025-12-19,2026-03-12,202500012131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13617,,839198,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2026,2025-12-10,2026-03-12,202500012386,22,Indústria,661,Promoção Industrial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,1082,Investimento Setor Industrial/Comercial/Servicos - Transferencia Especial - Emen,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8185,SYA ELETROCOM LTDA,PJ,55774122000127,,CONTRATACAO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA PARA ELETRIFICACAO DO PARQUE DE EVENTOS REDE DE BAIXA TENSAO E ENERGIZACAO NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2675/2025,,13653,93239.00,0,,2025,24,PCE,2025,167,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2025,2026,2025-12-10,2026-03-12,202500012386,22,Indústria,661,Promoção Industrial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,1082,Investimento Setor Industrial/Comercial/Servicos - Transferencia Especial - Emen,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8185,SYA ELETROCOM LTDA,PJ,55774122000127,,CONTRATACAO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA PARA ELETRIFICACAO DO PARQUE DE EVENTOS REDE DE BAIXA TENSAO E ENERGIZACAO NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2675/2025,,13654,28330.92,0,,2025,24,PCE,2025,167,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-12,202600000182,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,7401,WALMAR TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,51021135000174,,AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA  CALCAMENTO  NA CIDADE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N84/2026,,1986,,839127,2460.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-12,202600000290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,2044,,839200,111.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-12,202600000290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,2043,,839199,27.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-12,202600000491,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4200,RUI EGIDIO BENETTI,PF,38807335034,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA INSTALACAO DO BANCO DO BRASIL REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,2011,,839165,1124.00,2025,4,PRI,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-12,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1983,,839120,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-12,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,1984,,839121,5190.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-12,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1985,,839123,1165.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-12,202600001124,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,1195,,839229,-33.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-12,202600001124,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,2045,,839230,33.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001162,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2050,,839236,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001163,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2048,,839234,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2046,,839232,1470.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2154,,839231,-1470.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1987,,839139,1470.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2154,,839141,-1470.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1988,,839142,1470.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001165,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2049,,839235,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2001,,839155,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001167,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2052,,839238,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001168,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2051,,839237,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-12,202600001169,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 032024 TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2047,,839233,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-12,202600001382,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSMISSAO RADIOFONICA DE EDITAIS CONVOCACOES LEIS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO COMUNICACOES PRESTACAO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E RESPECTIVAS SECRETARIAS ENTRE OUTRAS    REFERENTE 12 MESES,,2009,,839163,1088.61,2022,15,PRI,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-12,202600001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1991,,839145,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-12,202600001816,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EPIS  PARA USO DOS  ELETRICISTAS  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2231,418.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-12,202600001818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1943,MARILENE FATIMA MAICA,PJ,6211665000120,110009407200000,AQUISICAO DE  PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA IPS8615,,1992,,839146,560.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-12,202600001830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5819,GRANDIOSA SUPRIMENTOS   TRANSPORTES LTDA,PJ,13779852000170,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,2221,5939.40,0,,2025,11,PCE,2025,77,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-12,202600001850,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2042,,839196,29.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-12,202600001971,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N714/2026,,2037,,839191,989.91,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-12,202600001976,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N709/2026,,2038,,839192,1970.54,2025,2,PCE,2026,19,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-12,202600001982,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N701/2026,,2039,,839193,1271.64,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-12,202600001989,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N693/2026,,2040,,839194,2323.50,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-12,202600001995,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N679/2026,,2041,,839195,729.22,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,1996,,839150,482.43,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002215,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCOES DO PREDIO DA PREFEITURA,,2021,,839175,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002216,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA SERVIDORES,,2015,,839169,2000.00,2025,61,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002217,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,8249,31269529 CRISTIAN DE OLIVEIRA RIBEIRO,PJ,31269529000139,,AQUISICAO DE TROFEUS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2007,,839161,1040.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002218,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2342,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DE PASCOA,,2012,,839166,55.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,2022,,839176,1720.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS   MUNICIPAIS,,1990,,839144,1855.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002222,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA  MANUTENCOES  DIVERAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2023,,839177,696.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002223,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES DA ILUMINACAO PUBLICA,,2024,,839178,4526.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,3617,JEAN CARLO LUGOCH,PF,2178482066,,PAGAMENTO DE CC2 SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2002,,839156,164.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,3617,JEAN CARLO LUGOCH,PF,2178482066,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2003,,839157,683.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002229,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,PAGAMENTO DE 02 DIARIAS MAIS 35 PARA A PREFEITA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE  ASSEMBLEIA DA FAMURGS NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2026,,2014,,839168,1319.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,202600002230,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI  NO DIA 06 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,1998,,839152,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002236,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5266,JAIR DE LIMA PERETTI 02332524010,PJ,29603432000179,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS MUROS  POSTES E PRACAS E LIMPEZA DAS SARJETAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N827/2026,,2016,,839170,5250.00,2026,14,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002237,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1163/2026,,2026,,839180,9.03,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002238,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1165/2026,,2027,,839181,9.03,0,0,NSA,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1164/2026,,1989,,839143,63.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002240,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1169/2026,,2025,,839179,9.03,0,0,NSA,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1162/2026,,2028,,839182,9.03,0,0,NSA,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002242,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1168/2026,,2029,,839183,9.03,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002243,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1167/2026,,2030,,839184,9.03,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,3936,KONG INFORMATICA LTDA,PJ,6255286000132,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1166/2026,,2000,,839154,45.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002258,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 09 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,1999,,839153,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002260,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PORTAO  PARA A FRENTE DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2017,,839171,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002263,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4636,ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS,PJ,73355703000106,110005597200000,AQUISICAO DE 01 POLIA DE FERRO 250 C4 PARA MOTOR ELETRICO E 04 CORREIAS C 162 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2219,2568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002267,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE COMPRA MIMO AO DIA DA MULHER,,2013,,839167,1518.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-12,202600002269,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,3384,JORNAL TRIBUNA LIVRE LTDA - ME,PJ,4352725000108,415620000000000,PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2006,,839160,761.75,2025,11,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002299,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA PREFEITURA,,2031,,839185,105.00,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002300,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCOES NO PREDIO DA PREFEITURA,,2032,,839186,30.00,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002301,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BANHEIROS FEMENINOS DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2033,,839187,234.00,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA  MANUTENCAO DO CAMINHAO JBS9B45,,2232,502.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE VIDRO LAMINADO PARA A PATROLA HUBER 3 E HUBER 1,,2034,,839188,659.25,0,0,NSA,2025,139,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,CERTIDAO ATUALIZADA DE DUAS MATRICULAS DO MUNICIPIO,,2008,,839162,93.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002306,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,48,Eventos do Municipio,2279,Semana do Muncipio Calendario e Realizacao de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2035,,839189,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PEDIDO DE COMPRA N 192/2026AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA SMEC,,1994,,839148,160.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MESA E BANCO PARA O REFEITORIO DA EMEF SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,1993,,839147,3220.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002309,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N855/2026,,2005,,839159,1090.76,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002310,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA 10032026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,1995,,839149,125.07,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002313,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N861/2026,,2010,,839164,157.29,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002316,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 10 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,1997,,839151,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002317,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA  O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 09032026 EM SANTA ROSA,,2004,,839158,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002318,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2018,,839172,344.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2019,,839173,624.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,2036,,839190,119.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,202600002330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2291,Assistencias Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2020,,839174,524.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,202600002370,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,5726,VALDIR BARBARO DA ROSA,PF,91660190010,,RESTITUICAO DE VALOR DE  JANTA PARA O  SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,202600002371,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,2845.00,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,202600002372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,PAGAMENTO DE SERVICO DE EMBREAGEM NO CAMINHAO JAC8H67,1290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,202600002373,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE VIAS PUBLICAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1567.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,202600002374,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3755,HOSPITAL DA VISAO DE PASSO FUNDO LTDA,PJ,2063429000153,,PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO EM OLHO ESQUERDO PARA PACIENTE,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,202600002375,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,8253,JOANA S DA SILVA LTDA,PJ,40302099000109,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA CRIANCA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,202600002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JDB0F10,1980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,202600002377,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO SPRINTER JDB0F10,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,202600002377,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO SPRINTER JDB0F10,,2338,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,202600002378,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1100,Projeto Recurso PSB MP 1218-24,3.3.90.39,339039990500000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL,2660,0,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA ENCONTRO FESTIVO,428.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-03-13,202600000378,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N168/2026 REFERENTE MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,2243,1259.33,0,,2021,8,PRP,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-13,202600000525,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO PARA MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2062,,839248,998.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-13,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2240,2943.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-13,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2237,1113.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-13,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2239,237.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-13,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2236,1031.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-13,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2241,447.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-13,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2238,1716.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-13,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2065,,839251,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-13,202600001062,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE BATERIA PARA A PATROLA 120B,,2064,,839250,449.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-13,202600001063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS,,2063,,839249,3168.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-13,202600001213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,1529,COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA,PJ,73659104000186,,PEDIDO DE COMPRA N 74/2026RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,,2061,,839247,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-13,202600001830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5819,GRANDIOSA SUPRIMENTOS   TRANSPORTES LTDA,PJ,13779852000170,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,2055,,839241,5939.40,2025,11,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1646,ASSOC COMUNITARIA AGUA LINHA ALECRIM,PJ,,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ALECRIM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,-144.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1646,ASSOC COMUNITARIA AGUA LINHA ALECRIM,PJ,,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ALECRIM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2344,105.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-13,202600002219,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2286,Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO CURSOS DO SENAR EM ESQUINA SANTO ANTONIO,,2053,,839239,329.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-13,202600002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2054,,839240,88.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-13,202600002321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2287,Programa IGD - Bolsa Familia,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2244,496.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-13,202600002345,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5485,MARLENE PIRES HAMERSKI,PJ,19821387000175,,PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO DE IDOSOS DO MUNICIPIO NO LAR EM GUARANI DAS MISSOES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXAREFERENTE AOS MESES DE MARCO A JULHO DE 2026,,2242,4376.60,0,,2026,2,PRI,2026,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-13,202600002378,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1100,Projeto Recurso PSB MP 1218-24,3.3.90.39,339039990500000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL,,,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA ENCONTRO FESTIVO,,2368,428.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002379,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE  MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,74.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002380,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA PREDIO PREFEITURA,352.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002381,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,1106,Pavimentacao Asfaltica Convenio 977047/2025,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,131,CARPENEDO   CIA LTDA,PJ,95818399000129,110000551700000,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ SOBRE CALCAMENTO EXISTENTE NAS RUAS PRESIDENTE KENNEDY E PRESIDENTE VARGAS  PROPOSTA 025538/2025  MINISTERIO DAS CIDADES,17654.05,0,,0,,2025,3,CCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002382,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,1106,Pavimentacao Asfaltica Convenio 977047/2025,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1706,3110,,,131,CARPENEDO   CIA LTDA,PJ,95818399000129,110000551700000,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ SOBRE CALCAMENTO EXISTENTE NAS RUAS PRESIDENTE KENNEDY E PRESIDENTE VARGAS  PROPOSTA 025538/2025  MINISTERIO DAS CIDADES,432655.00,0,,0,,2025,3,CCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002383,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4656,FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA,PJ,91358788000168,110003554800000,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,568.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002384,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE RECARGA DE UM TONER SETOR DE COMPRAS,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002385,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4656,FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA,PJ,91358788000168,110003554800000,AQUISICAO DE 10 PECAS DE GLOBO POLIETILENO,819.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1052.77,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2342,1052.77,0,,2026,4,PRD,2026,19,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,5777,ROSMERI DE FATIMA MULLER BARBOSA,PJ,35537365000134,,AQUISICAO DE  MARMITAS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM  NAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,1025.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5777,ROSMERI DE FATIMA MULLER BARBOSA,PJ,35537365000134,,AQUISICAO DE  MARMITAS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM  NAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,,2343,1025.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002388,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CACAMBA IFZ5977,1032.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002389,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DA CACAMBA IFZ 5977,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002390,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002391,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DA TOYOTA IHO7485,670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DA RETRO 08,610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002393,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N987/2026,292.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002394,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,1501,0,,,6152,TABELIONATO DE NOTAS DE ALECRIM,PJ,90862871000107,,AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA,87.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7567,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,,FILTROS E  OLEO PARA A PATROLA CASE 845B,1436.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002396,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 15 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002397,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,482.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  15 E 16 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002399,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5388,CARMINE HENTGES,PF,98901583020,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA  TECNICA DE ENFERMAGEM  VIAGEM A  IJUI NO DIA 13032026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE ONCOLOGICO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002400,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA  13 DE MARCO DE 2026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1002,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,259.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002403,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002404,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002405,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,156.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002405,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2364,156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,202600002406,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,8252,60562166 SIMARA ROSEAK,PJ,60562166000123,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-16,202600000304,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8207,JULIANO AUGUSTO ZIEMBOWICZ LTDA,PJ,59716214000101,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE URGENCIA PACIENTE DE ALECRIM INTERNADO EM SANTO CRISTO PARA REALIZAR EXAME EM SANTA ROSA,,2260,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-16,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2077,,839304,880.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-16,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2081,,839308,3434.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-16,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2247,1772.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-16,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2245,439.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-16,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2246,-3835.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-16,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2246,3835.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-16,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2071,,839298,3398.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-16,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,1882,,839378,-3398.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-16,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2085,,839384,3398.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-16,202600001116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 61/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO JOSE,,2070,,839293,872.36,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-16,202600001125,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 66/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE,,2068,,839291,311.30,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-16,202600001132,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 57/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SAO PEDRO,,2067,,839290,410.04,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-16,202600001137,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 51/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTA INES,,2069,,839292,223.48,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-16,202600001143,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,2066,,839289,849.50,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-16,202600001199,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5829,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,AQUISICAO DE PNEUS04 PNEUS 205/75 R1606 PNEUS 175/70 R 1402 PNEUS 215/75 R 1622  PNEUS 175/75 R 14,,2080,,839307,8596.00,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-16,202600001200,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE PNEUS14 PNEUS 195/65 R 15,,2082,,839309,3556.00,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-16,202600001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2298,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-16,202600001400,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2296,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,202600001922,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1398/2026,,2297,182.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-16,202600001923,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1400/2026,,2295,195.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-16,202600001935,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7943,NADIA YOUSEF ABED AHMAD,PJ,60615279000140,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE,,2259,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-16,202600001935,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7943,NADIA YOUSEF ABED AHMAD,PJ,60615279000140,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE,,2084,,839355,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-16,202600001972,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N713/2026,,2254,323.86,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-16,202600001977,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N708/2026,,2253,443.05,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-16,202600001983,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N700/2026,,2252,891.74,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-16,202600001990,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N692/2026,,2251,554.45,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-16,202600001996,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N678/2026,,2250,127.88,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002174,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,2072,,839299,13676.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002174,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,2086,,839385,13676.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002174,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,2054,,839379,-13676.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA CENTRAL DE MEDICAMENTOS REFERENTE  JANEIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2075,,839302,611.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA CENTRAL DE MEDICAMENTOS REFERENTE  JANEIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2089,,839388,611.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA CENTRAL DE MEDICAMENTOS REFERENTE  JANEIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2057,,839382,-611.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA CENTRAL DE MEDICAMENTOS REFERENTE  FEVEREIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2058,,839383,-1124.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA CENTRAL DE MEDICAMENTOS REFERENTE  FEVEREIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2076,,839303,1124.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA CENTRAL DE MEDICAMENTOS REFERENTE  FEVEREIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2090,,839389,1124.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE  JANEIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2087,,839386,676.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE  JANEIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2055,,839380,-676.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE  JANEIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2073,,839300,676.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE  FEVEREIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2074,,839301,676.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE  FEVEREIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2088,,839387,676.41,0,0,NSA,2025,143,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,202600002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE  FEVEREIRO 2026 DESPESA PESSOAL 100,,2056,,839381,-676.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-16,202600002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A NOVA REDE ELETRICA NAS SALAS DO SETOR ODONTOLOGICO,,2255,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-16,202600002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA NOVA REDE ELETRICA NAS SALAS DO SETOR ODONTOLOGICO,,2256,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-16,202600002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5829,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PEDIDO DE COMPRA N 183/2026AQUISICAO DE PNEUS NOVOS 215/75R175 PARA VEICULOS DO  TRANSPORTE ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO N804/2026,,2273,13266.00,0,,2025,17,PCE,2025,115,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-16,202600002271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 06 PNEUS 1400X24 PARA A PATROLA 120B,,2270,8340.00,0,,2025,21,PCE,2025,136,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2379,Pavimentacao e Manutencao de Vias manutencao de maq e equip - Recursos FEP,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 8000 LITROS DE OLEO DIESEL  COMUM PARA A FROTA DE  VEICULOS,,2272,51760.00,0,,2025,8,PCE,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 4000 LITROS DE DIESEL S10 PARA AFROTA DE VEICULOS,,2271,26640.00,0,,2025,8,PCE,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSOS DO SENAR COM MULHERES DO PAIF,,2091,,839402,331.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2287,Programa IGD - Bolsa Familia,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2083,,839323,496.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2265,136.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO  DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2263,308.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO  DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2264,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2093,,839404,261.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE GENEROS  DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2092,,839403,639.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002328,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZACAOD E DESPESA ANEXA,,2078,,839305,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2079,,839306,296.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,202600002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,3869,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,1326569000104,,AQUISICAO DE 03 UNID DE RESINA CHARISMA COR A2 03 UNID DE RESINA CHARISMA COR A3 E 01 TUBO DE 100G DE PEDRA POMES EXTRA FINA,,2261,304.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-16,202600002338,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS 11 E  12 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTSE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2258,482.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-16,202600002339,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS 11 E  12 DE MARCO DE 2026 A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2257,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-16,202600002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 06 LATAS DE LEITE NINHO FASE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2262,238.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-16,202600002346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO CAMINHAO IVQ 2317,,2267,1440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-16,202600002347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 01,,2268,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-16,202600002348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 02,,2269,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-16,202600002406,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8252,60562166 SIMARA ROSEAK,PJ,60562166000123,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2365,470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002407,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,50,Assistencia Social Comunitaria,2296,Manutencao das Oficinias e Cursos,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,1500,0,,,7897,GABRIEL HAERTER MAYA,PJ,60407386000182,,CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA AULAS DE MUSICA GAITA VIOLAO E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DE ALECRIM RS NO PERIODO DE 06 DE ABRIL ATE 23 DE DEZEMBRO DE 2026 PARA ASSISTENCIA SOCIAL,19440.00,0,,0,,2026,18,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO  DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  LAJEADO E PORTO ALEGRE  NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,482.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  VIAGEM A LAJEADO  E PORTO ALEGRE NOS DIAS  16 E 17  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002410,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1088.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002410,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2366,1088.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002411,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEF SANTO INACIO,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002411,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEF SANTO INACIO,,2367,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002412,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1403/2026,86.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002413,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,8254,JORDANA APARECIDA DA SILVA,PF,2225053030,,PAGAMENTO DE CC1  SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,657.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002413,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,8254,JORDANA APARECIDA DA SILVA,PF,2225053030,,PAGAMENTO DE CC1  SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2249,657.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,1500,0,,,8254,JORDANA APARECIDA DA SILVA,PF,2225053030,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROP ADICIONAL 1/3 F FERIAS INDENIZADAS E FERIAS VENCIDAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,2100.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,8254,JORDANA APARECIDA DA SILVA,PF,2225053030,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROP ADICIONAL 1/3 F FERIAS INDENIZADAS E FERIAS VENCIDAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2248,2100.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO PARA  MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IFY8016,190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO PARA  MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUN 6151,190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO PARA  MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IPS 8615,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO PARA  MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IPP 8336,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1954/2026,25180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002420,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO FIESTA IPF6441,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002421,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO  STRADA IRE4164,460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002422,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MANUTENCAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO FIESTA IQT5354,460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4728,MERCEDIESEL,PJ,2825853000198,,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ2317,-575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4728,MERCEDIESEL,PJ,2825853000198,,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ2317,575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002424,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA REPOSICAO DA RETRO 04,7551.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,4312.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002426,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA CARREGADEIRA 924H,230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA PATROLA 120B,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA  REPOSICAO DA RETRO 09,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002430,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA S10 IKP2938,590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 09,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 09,,2334,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002433,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ROSCAS NOVAS PARA O CUBO DE RODA DA RETRO 04,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002433,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ROSCAS NOVAS PARA O CUBO DE RODA DA RETRO 04,,2335,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA PATROLA HUBER 03,560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA PATROLA HUBER 03,,2336,560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002435,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA  LIMPEZA DE PECAS E MAQUINAS NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002436,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA COURIER ING0405,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002437,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA COURIER ING0405,284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1550,0,,,6377,SC COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37952262000166,,AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO  TRANSPORTE ESCOLAR,9480.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6377,SC COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37952262000166,,AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO  TRANSPORTE ESCOLAR,,2327,9480.00,0,,2025,17,PCE,2025,116,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1550,0,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO  TRANSPORTE ESCOLAR,2864.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS  PARA  REPOSICAO NO CAMINHAO IVQ 2317,575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002441,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,0,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA SERVIDORES,1000.00,0,,0,,2025,61,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002442,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE 02 PARES DE BOTAS BRANCA  DE BORRACHA,158.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 16032026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1621,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE DOCES MIMO DE PASCOA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM,367.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202600002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  VEICULO SPIN DE PLACA IZI5C45 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,4295.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-17,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2276,4699.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-17,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2277,3204.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-17,202600001252,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE 03 CARGAS DE OXIGENIOCONFORME REQUESICAO ANEXA,,2100,,839414,660.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-17,202600001424,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2274,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-17,202600001424,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2101,,839425,250.00,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-17,202600001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2283,8143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-17,202600001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,1608,-8143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-17,202600001934,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE 100CX DE PREGABALINA 075MG CONFORME  ANEXO,,2299,2250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,202600002191,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1938,CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA,PJ,3652030000170,170000444900000,AQUISICAO  DE 3540 CPR DE DIOSMINA 450MG?HISPERIDINA 50MG CX C/60 PARA PACIENTES,,2275,1557.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-17,202600002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A NOVA REDE ELETRICA NAS SALAS DO SETOR ODONTOLOGICO,,2096,,839407,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-17,202600002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA NOVA REDE ELETRICA NAS SALAS DO SETOR ODONTOLOGICO,,2097,,839408,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,202600002236,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5266,JAIR DE LIMA PERETTI 02332524010,PJ,29603432000179,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS MUROS  POSTES E PRACAS E LIMPEZA DAS SARJETAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N827/2026,,2281,4900.00,0,,2026,14,PRD,2026,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,202600002274,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N810/2026,,2288,658.74,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,202600002275,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N811/2026,,2289,1376.05,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,202600002278,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N814/2026,,2286,327.44,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,202600002279,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N815/2026,,2290,867.42,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,202600002286,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N823/2026,,2287,648.95,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002287,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N824/2026,-15.31,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002287,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N824/2026,,2292,2018.39,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-17,202600002290,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N838/2026,,2285,465.72,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002291,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N839/2026,-41.90,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002291,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N839/2026,,2291,1033.70,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-17,202600002295,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N843/2026,,2284,374.12,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002296,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N844/2026,-92.89,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002296,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N844/2026,,2293,2464.88,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-17,202600002324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO  DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2095,,839406,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-17,202600002324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO  DE GENEROS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2094,,839405,308.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-17,202600002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 06 LATAS DE LEITE NINHO FASE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2262,,839410,-238.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-17,202600002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 06 LATAS DE LEITE NINHO FASE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2098,,839409,238.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-17,202600002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 06 LATAS DE LEITE NINHO FASE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2099,,839411,238.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-17,202600002388,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CACAMBA IFZ5977,,2330,1032.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-17,202600002389,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DA CACAMBA IFZ 5977,,2331,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-17,202600002390,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630,,2332,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-17,202600002391,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DA TOYOTA IHO7485,,2333,670.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,202600002424,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA REPOSICAO DA RETRO 04,,2319,7551.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,202600002425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,2318,4312.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,202600002428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA  REPOSICAO DA RETRO 09,,2315,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,202600002436,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA COURIER ING0405,,2329,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,202600002437,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA COURIER ING0405,,2328,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,202600002441,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA SERVIDORES,,2325,1000.00,0,,2025,61,PRD,2025,111,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,202600002444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE DOCES MIMO DE PASCOA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM,,2324,367.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,202600002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  VEICULO SPIN DE PLACA IZI5C45 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2322,4295.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002446,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 17 DE  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002447,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA  17 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR  PACIENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002448,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 17 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002449,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA 29 PARCELA FINANCIAMENTO BANRISUL FINANCIAMENTO ESPECIAL SETOR PUBLICO DEBITADO NA CONTA ICMS EM 16032026,14583.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002449,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA 29 PARCELA FINANCIAMENTO BANRISUL FINANCIAMENTO ESPECIAL SETOR PUBLICO DEBITADO NA CONTA ICMS EM 16032026,,2278,14583.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002449,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA 29 PARCELA FINANCIAMENTO BANRISUL FINANCIAMENTO ESPECIAL SETOR PUBLICO DEBITADO NA CONTA ICMS EM 16032026,,2102,,839433,14583.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002450,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS PRE FIXADOS DO FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 16032026,1402.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002450,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS PRE FIXADOS DO FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 16032026,,2279,1402.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002450,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS PRE FIXADOS DO FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 16032026,,2103,,839434,1402.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002451,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS POS FIXADOS VARIACAO CDI FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 16032026,6741.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002451,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS POS FIXADOS VARIACAO CDI FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 16032026,,2280,6741.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002451,4,Administração,843,Serviço da Dívida Interna,46,Amortizacao e Encargos da Divida Interna,37,Juros e Amortizacoes da Divida Interna,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS POS FIXADOS VARIACAO CDI FINANCIAMENTO BANRISUL DEBITADO NA CONTA ICMS EM 16032026,,2104,,839435,6741.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002452,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,CERTIDAO ATUALIZADA 5841,76.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002453,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2026,10169.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR K24 E CAMARA DE PNEU 1400/24 PARA A PATROLA HUBER 01,680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR K24 E CAMARA DE PNEU 1400/24 PARA A PATROLA HUBER 01,,2309,680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE  CAMARA PARA PNEU 125 E 175/25 PARA A RETRO 11,845.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE  CAMARA PARA PNEU 125 E 175/25 PARA A RETRO 11,,2310,845.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002456,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA PARA PNEU 149/28 PARA O TRATOR NH 7630,395.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002456,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA PARA PNEU 149/28 PARA O TRATOR NH 7630,,2311,395.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 1400/24 PARA A PATROLA 120B,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 1400/24 PARA A PATROLA 120B,,2312,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 1400/24 PARA A PATROLA HUBER 02,490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 1400/24 PARA A PATROLA HUBER 02,,2313,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARAS DE PNEU 175/25 PARA A CARREGADEIRA CAT 924H,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARAS DE PNEU 175/25 PARA A CARREGADEIRA CAT 924H,,2314,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002460,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 VALOR FECHAMENTO GUIA E-SOCIAL,1.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002460,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 VALOR FECHAMENTO GUIA E-SOCIAL,,2282,1.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2287,Programa IGD - Bolsa Familia,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1660,0,,,8255,60999826 NELSON DE LISBOA,PJ,60999826000138,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,153.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2661,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE CADERNETAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1925.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2297,Indice de Gestao Descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1660,0,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE 01 CADEIRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,515.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2661,0,,,2342,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS COM MULHERES DO PAIF EM ESQUINA ABELHA,1053.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2661,0,,,2342,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS DO SENAR COM MULHERES DO PAIF  EM LAJEADO PILAO,327.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2661,0,,,2342,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS COM MULHERES DO PAIF  EM LAJEADO SEGREDO,863.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030310000000,SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS,1500,0,,,7868,RURAL AGROSHOP LTDA,PJ,59010997000103,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,189.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002468,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DE AMORTIZACAO PARCELAMENTO PASEP,330.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002469,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.2.90.21,329021020000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PARCELAMENTO PASEP,971.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4007,JORGE GIEHL   CIA LTDA ME,PJ,6345942000198,,AQUISICAO DE PECAS PARA  REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IFY8016,141.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002471,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N933/2026,147.55,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002471,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N933/2026,,2337,147.55,0,,2025,71,PRD,2025,142,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,202600002472,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N949/2026,846.58,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,2111,,839479,1082.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,2110,,839478,32.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-18,202600000452,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026,,2112,,839480,32.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-18,202600000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,,2346,15000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-18,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2105,,839472,2493.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-18,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2106,,839473,400.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-18,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2302,2922.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-18,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2107,,839474,657.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-18,202600001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3006,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI,PJ,90730508000138,,PAGAMENTO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORANARIACONFORME REQUESICAO ANEXA,,2300,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-18,202600001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3006,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI,PJ,90730508000138,,PAGAMENTO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORANARIACONFORME REQUESICAO ANEXA,,2131,,839536,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-18,202600001302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7830,PARANA EQUIPAMENTOS S A,PJ,76527951003877,109042547000000,AQUISICAO DE FILTROS E OLEO MOTOR E FILTRO DE AR-CONDICIONADO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT318,,2109,,839477,1105.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-18,202600001302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7830,PARANA EQUIPAMENTOS S A,PJ,76527951003877,109042547000000,AQUISICAO DE FILTROS E OLEO MOTOR E FILTRO DE AR-CONDICIONADO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT318,,2108,,839476,2794.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,6199,ROSANGELA QUATRIN PONCIANO 82377340091,PJ,40951052000168,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE HORAS/AULA DE KARATE SHOTOKAN GINAST ICA GERAL E DANCA A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS   CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N512/2026,,2394,5953.80,0,,2026,6,PRD,2026,12,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001383,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSEMINACOES ARTIFICIAIS CONFORME CONVENIO 05/2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2349,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,202600001397,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2113,,839481,1249.12,0,0,NSA,2025,139,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2128,,839500,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,202600001399,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2124,,839492,559.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,202600001399,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2125,,839493,1701.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001400,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2126,,839498,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2393,32.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2392,809.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2391,32.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2390,-32.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2390,32.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2116,,839484,32.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2114,,839482,108.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2122,,839490,32.41,0,0,NSA,2023,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2121,,839489,306.43,0,0,NSA,2023,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2120,,839488,4746.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2119,,839487,1536.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2118,,839486,879.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2117,,839485,822.31,0,0,NSA,2026,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2115,,839483,108.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,202600001403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE IDOSAS DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2357,3240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-18,202600001560,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N616/2026,,2382,103.20,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-18,202600001560,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N616/2026,,2381,-103.20,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-18,202600001560,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N616/2026,,2381,103.20,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-18,202600001569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N607/2026,,2380,206.40,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,202600001871,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,7072,WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA,PJ,30986684000103,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,,2294,62.40,0,,2026,2,PCE,2026,27,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,202600001921,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,2123,,839491,789.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,202600001922,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1398/2026,,2129,,839501,182.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-18,202600001923,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1400/2026,,2127,,839499,195.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,202600001954,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE  GESTANTES CONFORME REQUISICAO ANEXA,,2355,12500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,202600001974,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N711/2026,,2379,645.00,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,202600001981,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N702/2026,,2377,206.40,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-18,202600001993,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N681/2026,,2378,51.60,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-18,202600002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7975,CLAUDEOMIRO A FILHEIRO E CIA LTDA,PJ,20744441000105,,PAGAMENTO DE EXAME DE  NASOFARINGOLARINGOSCOPIA PARA PACIENTE,,2301,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-18,202600002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7975,CLAUDEOMIRO A FILHEIRO E CIA LTDA,PJ,20744441000105,,PAGAMENTO DE EXAME DE  NASOFARINGOLARINGOSCOPIA PARA PACIENTE,,2130,,839535,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-18,202600002349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE LANCHES PARA ENCONTROS DA TERCEIRA IDADE,,2353,979.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-18,202600002358,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4559,DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI-ME,PJ,17995224000183,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAR DESCARTE DE ELETRONICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2351,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-18,202600002358,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4559,DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI-ME,PJ,17995224000183,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAR DESCARTE DE ELETRONICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2350,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-18,202600002359,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8252,60562166 SIMARA ROSEAK,PJ,60562166000123,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2352,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-18,202600002362,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1383/2026,,2348,95.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-18,202600002363,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Transporte Educacao Superior e Tecnico Profissionalizante,2213,Auxilio Transporte Ensino Superior Tecnico Especializacoes e demais Cursos - Rec,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM CURSOS TECNICOS E DEMAIS ESPECIALIZACOES SUBSIDIO DE 30 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2026,,2347,4701.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-18,202600002368,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 12 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CATETERISMO,,2369,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-18,202600002369,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI  NO DIA 12 DE MARCO DE 2026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,2370,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,202600002370,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5726,VALDIR BARBARO DA ROSA,PF,91660190010,,RESTITUICAO DE VALOR DE  JANTA PARA O  SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA EM SANTA ROSA,,2372,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,202600002371,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2374,1422.50,0,,2025,29,PCE,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,202600002371,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2373,1422.50,0,,2025,29,PCE,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,202600002373,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE VIAS PUBLICAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2376,1567.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,202600002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JDB0F10,,2375,1980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002379,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE  MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,,2339,74.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002380,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA PREDIO PREFEITURA,,2340,352.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002384,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE RECARGA DE UM TONER SETOR DE COMPRAS,,2341,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002393,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N987/2026,,2345,292.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002394,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,6152,TABELIONATO DE NOTAS DE ALECRIM,PJ,90862871000107,,AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA,,2371,87.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002396,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 15 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2359,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002397,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2384,482.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  15 E 16 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2383,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002399,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5388,CARMINE HENTGES,PF,98901583020,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA  TECNICA DE ENFERMAGEM  VIAGEM A  IJUI NO DIA 13032026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE ONCOLOGICO,,2360,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002400,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA  13 DE MARCO DE 2026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,2361,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2358,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2362,259.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,202600002403,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE,,2363,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,202600002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO  DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  LAJEADO E PORTO ALEGRE  NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2388,482.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,202600002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  VIAGEM A LAJEADO  E PORTO ALEGRE NOS DIAS  16 E 17  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2389,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,202600002412,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1403/2026,,2356,86.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,202600002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1954/2026,,2354,25180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,202600002426,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA CARREGADEIRA 924H,,2317,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,202600002427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA PATROLA 120B,,2316,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,202600002440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS  PARA  REPOSICAO NO CAMINHAO IVQ 2317,,2326,575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,202600002443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 16032026,,2323,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,202600002446,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 17 DE  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2387,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,202600002447,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA  17 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR  PACIENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2386,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,202600002448,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 17 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2385,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,202600002452,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,CERTIDAO ATUALIZADA 5841,,2321,76.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,202600002453,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2320,10169.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,202600002461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2287,Programa IGD - Bolsa Familia,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8255,60999826 NELSON DE LISBOA,PJ,60999826000138,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2308,153.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,202600002463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2297,Indice de Gestao Descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE 01 CADEIRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2396,515.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,202600002467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030310000000,SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS,,,,,7868,RURAL AGROSHOP LTDA,PJ,59010997000103,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2307,189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,202600002468,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DE AMORTIZACAO PARCELAMENTO PASEP,,2306,330.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,202600002469,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.2.90.21,329021020000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PARCELAMENTO PASEP,,2305,971.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,202600002472,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N949/2026,,2478,846.58,0,,2025,71,PRD,2025,143,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002473,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  CAMINHAO IFZ 5977,632.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002474,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,992,FIXXOPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA,PJ,1927507000158,110006731800000,AQUISICAO DE PECA  PARA  REPOSICAO NA  RETRO 04,24.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002475,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4814,CS RAUBER   CIA LTDA,PJ,4807758000197,,AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA A RETRO 04,97.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002476,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE 845B,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE MANGUEIRA E GAS PARA O AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE 845B,840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO IVQ 2317,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE MANGUEIRA E GAS PARA O AR CONDICIONADO DO CAMINHAO IVQ 2317,840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002480,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE  PECAS PARA O AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE 845B,4185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETRO 11,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETRO 11,1765.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002483,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE CONSERTO DE  FECHADURAS DO FOCUS ING 1128,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DA PATROLA 120B,129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002486,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE REPARO DO GIRO DA RETRO 04,482.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002487,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE  OLEO 2 TEMPO PARA  ROCADEIRAS,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002488,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE  SOLDA DE FERRO  EM  BOCAS DE LOBO,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SERVICO DE SOLDA NA PATROLA 120B,125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002490,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SERVICO DE SOLDA NO DESCARGA DO TRATOR NH 7630,168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SERVICO DE SOLDA NA RETRO  08,98.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002492,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS EM BOCA DE LOBO E POSTES DE LUZ  DA CIDADE,549.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4634,RICARDO KUBITZ LTDA,PJ,5343028000145,110009042500000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO  NO CAMINHAO IGC 1638,1160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4634,RICARDO KUBITZ LTDA,PJ,5343028000145,110009042500000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO  CONSERTO DO SETOR DA DIRECAO DO CAMINHAO IGC 1638,520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE GRAXA DE  ROLAMENTO PARA USO NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DA PREFEITURA,1499.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE  PNEU 175/25 PARA A RETRO 08,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002497,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA SECRETARIA E ESCOLAS,586.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002497,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA SECRETARIA E ESCOLAS,,2476,586.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002498,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO  DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,79.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002498,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO  DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2477,79.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002499,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA ICV7D74,155.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002500,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1621,0,,,8256,UNIVERSAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA,PJ,2669452000196,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,417.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002501,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE CAFE PARA O SERVIDOR A SERVICO PREFEITURA NO DIA 17032026 EM SANTA ROSA,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002502,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO PREFEITURA NO DIA 13032026 EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002503,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA  PREFEITURA NO DIA 17032026 EM SANTA ROSA E SANTO ANGELO,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002504,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,3960,CLINICA VASCULAR ODOLIR C DE MARCHI S/S LTDA - ME,PJ,10561063000170,,PAGAMENTO DE EXAMES ECO VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO E MEMBRO  INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO DE PLACA JBS5I12,237.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE OLEOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,304.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002507,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,1630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1600,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1011.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A IJUI NO DIA 18 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002510,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE  BATERIA PARA O VEICULO JCQ 2F17,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002512,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2239,Programa Vigilancia Epidemiologica - Recurso Estadual Vigilancia em Saude RA 419,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1251,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,110007805000000,AQUISICAO DE MATERIAIS E PECA PARA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA TQZ2I93,1008.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002514,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,1251,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,110007805000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE  MAO DE OBRA  PARA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA TQZ2I93,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002515,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA IVR 6003,85.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002516,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IVR 6003,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002517,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,1104,Qualifica Vigilancia RS - Portaria 1277/2025,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2621,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IXI0423,230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002518,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1600,0,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DE CALCADAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE,2451.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002519,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N959/2026,292.26,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002520,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N960/2026,531.38,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002521,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE 12 PNEUS 900X20 PARA OS CAMINHOES IFV 5667  IFZ 5977 E IGC 1638,12696.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002522,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA  MANUTENCAO NO VEICULO PLACA IFY8016,119.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,161.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002524,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA REFORMA E PINTURA DE CAMAS E CADEIRAS NA EMEI DONA ELISA,625.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002525,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DE CAMAS E CADEIRAS NA EMEI DONA ELISA,543.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002525,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DE CAMAS E CADEIRAS NA EMEI DONA ELISA,,2499,543.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE  DA PREFEITA NO DIA 18032026 EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002527,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS,642.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002528,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N961/2026,2549.64,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002529,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N962/2026,77.60,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002530,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N963/2026,1032.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002531,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N968/2026,46.35,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002532,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N969/2026,478.12,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002533,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N970/2026,898.91,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002534,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N971/2026,74.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002535,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N972/2026,206.40,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002536,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N973/2026,249.02,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002537,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N974/2026,723.76,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002538,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N975/2026,16.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002539,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N977/2026,360.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002540,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N978/2026,518.80,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002541,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N979/2026,2602.16,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 12 PACOTES FRALDAS INFANTIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,958.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002543,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N980/2026,877.20,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002544,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N981/2026,71.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002545,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N982/2026,108.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002546,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N983/2026,624.94,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002547,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N984/2026,885.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002548,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N985/2026,71.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002549,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N987/2026,142.38,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002550,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N988/2026,130.14,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002551,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N989/2026,47.46,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002552,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N990/2026,99.53,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002553,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N991/2026,110.25,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002554,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1095,Defesa Civil  Estiagem 2025,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2759,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO  DE CAIXA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO LAJEADO PARAISO,4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002555,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NAS REDES DE AGUA,1566.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR PARA OS MOTORISTAS DO CASCALHO  NO INTERIOR,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002557,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE  MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE,1664.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002558,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  INSTALACAO DOS POSTES DE LUZ NO POCO DO PEDREGULHO,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002560,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE COLA E CAL PARA PINTURA DOS CORDOES  NA RUAS  DA CIDADE,2029.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002561,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N986/2026,66.15,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002562,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO  DE REATOR E FIO DE LUZ PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE,1072.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002563,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO E GRAXA PRA MAQUINAS,2195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002564,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,273,RETIFICADORA UNIAO LTDA,PJ,95820262000109,110000060400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NO BANHO QUIMICO E PLAINAR CABECOTE DA RETRO 04,228.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002565,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,273,RETIFICADORA UNIAO LTDA,PJ,95820262000109,110000060400000,AQUISICAO DE PECAS  PARA REPOSICAO  NA RETRO 04,465.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,SERVICO DE REFORCO DE LONAS E VULCANIZACAO DE PNEU 1400X24 PARA A PATROLA HUBER 01,1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002567,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,2190.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,202600002568,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,600.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-03-19,202500012386,22,Indústria,661,Promoção Industrial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,1082,Investimento Setor Industrial/Comercial/Servicos - Transferencia Especial - Emen,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8185,SYA ELETROCOM LTDA,PJ,55774122000127,,CONTRATACAO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA PARA ELETRIFICACAO DO PARQUE DE EVENTOS REDE DE BAIXA TENSAO E ENERGIZACAO NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2675/2025,,13618,,839844,93239.00,2025,24,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-03-19,202500012386,22,Indústria,661,Promoção Industrial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,1082,Investimento Setor Industrial/Comercial/Servicos - Transferencia Especial - Emen,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8185,SYA ELETROCOM LTDA,PJ,55774122000127,,CONTRATACAO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA PARA ELETRIFICACAO DO PARQUE DE EVENTOS REDE DE BAIXA TENSAO E ENERGIZACAO NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2675/2025,,13619,,839845,28330.92,2025,24,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-19,202600000304,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8207,JULIANO AUGUSTO ZIEMBOWICZ LTDA,PJ,59716214000101,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE URGENCIA PACIENTE DE ALECRIM INTERNADO EM SANTO CRISTO PARA REALIZAR EXAME EM SANTA ROSA,,2210,,839805,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-03-19,202600000378,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5116,RITA JACINTA SCHONS FERRO - ME,PJ,29638986000101,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BALNEARIO PORTO BIGUA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N168/2026 REFERENTE MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,2146,,839720,1259.33,2021,8,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-03-19,202600000577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8209,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E  CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL ORCAMENTARIA FINANCEIRA COM MONITORAMENTO E CONTROLE DO  CAUCCADASTRO UNICO DE ACOMPANHAMENTO FISCAL ORIENTACAO TECNICA E CAPACITACAO DE  SERVIDORES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N248/2026,,2398,4000.00,0,,2026,1,PRI,2026,14,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-19,202600000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3007,MEDILAR IMP DISTR DE PRODUTOS MEDHOSPS/A,PJ,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA N255/2026,,2133,,839591,440.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,202600000969,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PAGAMENTO DE DESPESAS DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES,,2200,,839795,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-19,202600000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,,2206,,839801,15000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-19,202600001006,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7827,CARLOS EDUARDO FOLLMANN,PJ,55380427000154,,02DUAS PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE PARECER TECNICO E REGISTRO DE INSPECAO VEICULAR POR ENGENHEIRO HABILITADO E ATIVO NO CREA PARA OS SEGUINTES VEICULOSONIBUS PLACA IUN 6151ONIBUS PLACA IPM 0608ONIBUS PLACA IWH 3855ONIBUS PLACA IPP 8336ONIBUS PLACA IFY 8016ONIBUS PLACA IPS 8615,,2236,,839834,2100.00,2026,10,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-19,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2137,,839637,2243.74,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-19,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2136,,839636,3728.42,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-19,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2132,,839590,2917.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL IDOSO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-19,202600001366,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,52,Protecao ao Idoso,2337,Manutencao do Lar do Idoso,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,7047,ASSOCIACAO AMOR A VIDA,PJ,44658154000140,,CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMOR A VIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 3156/2026,,2175,,839751,35000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-19,202600001370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,6199,ROSANGELA QUATRIN PONCIANO 82377340091,PJ,40951052000168,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE HORAS/AULA DE KARATE SHOTOKAN GINAST ICA GERAL E DANCA A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS   CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N512/2026,,2239,,839837,5953.80,2026,6,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-19,202600001381,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSMISSAO E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  REFERENTE 12 MESES,,2209,,839804,785.65,2022,15,PRI,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-19,202600001383,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSEMINACOES ARTIFICIAIS CONFORME CONVENIO 05/2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2162,,839738,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-19,202600001403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE IDOSAS DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO ANEXA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2246,,839857,3240.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-19,202600001413,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,2127,COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP,PJ,87762076000132,110002730800000,AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2135,,839597,230.00,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-19,202600001469,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,5463,REGIS FERNANDO MENZEL BRUM  02960887069,PJ,25367667000158,,AQUISICAO DE 60 MEDALHAS EM METAL ZAMAK 75CM COM ADESIVO RESINADO E FITA PERSONALIZADA PARA PREMIACAO COPA CRESOL DE ALECRIM,,2303,840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-19,202600001469,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2276,Desenvolvimento de Campeonatos Esportivos,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,5463,REGIS FERNANDO MENZEL BRUM  02960887069,PJ,25367667000158,,AQUISICAO DE 60 MEDALHAS EM METAL ZAMAK 75CM COM ADESIVO RESINADO E FITA PERSONALIZADA PARA PREMIACAO COPA CRESOL DE ALECRIM,,2148,,839722,840.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-19,202600001496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3776,HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5505998000108,,AQUISICAO DE 50 LITROS DE SOLUPAN PRODUTO DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DE VEICULOS DA GARAGEM,,2134,,839595,110.00,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-19,202600001816,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE EPIS  PARA USO DOS  ELETRICISTAS  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2174,,839750,418.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,202600001838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1103,Projeto Investimento Emenda Parlamentar,4.4.90.52,449052480000000,VEICULOS DIVERSOS,,,,,8162,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000130,,AQUISICAO DE 01 VEICULO SPIN  NOVO ZERO KM 7 LUGARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2397,158320.00,0,,2026,1,RPO,2026,36,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,202600001868,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,7978,55287505 VANDERSON LAMB,PJ,55287505000170,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,,2400,659.20,0,,2026,2,PCE,2026,29,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,202600001871,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,7072,WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA,PJ,30986684000103,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,,2237,,839835,62.40,2026,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-19,202600001932,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7423,VIDAIMI YURICEL DOMINGUEZ BLANCO,PF,6754737131,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2413,4052.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-19,202600001933,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7226,EDUARDO GABRIEL SCHMIDT DILLMANN,PF,2738823092,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2412,4052.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-19,202600001954,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE  GESTANTES CONFORME REQUISICAO ANEXA,,2204,,839799,12500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,202600002236,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5266,JAIR DE LIMA PERETTI 02332524010,PJ,29603432000179,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS MUROS  POSTES E PRACAS E LIMPEZA DAS SARJETAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N827/2026,,2144,,839718,4900.00,2026,14,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,202600002271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 06 PNEUS 1400X24 PARA A PATROLA 120B,,2172,,839748,8340.00,2025,21,PCE,2025,2,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,202600002275,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N811/2026,,2176,,839753,1376.05,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,202600002279,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N815/2026,,2177,,839754,867.42,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002287,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N824/2026,,2178,,839755,2018.39,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002291,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N839/2026,,2179,,839756,1033.70,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002296,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N844/2026,,2180,,839757,2464.88,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,202600002314,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2222,,839817,482.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,202600002315,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2223,,839818,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,202600002323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2156,,839731,136.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,202600002331,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5859,AMBIENTAL MISSOES ENGENHARIA LTDA ME,PJ,38381833000112,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS AMBIENTAIS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E EMISSAO E ASSINATURA DAS LICENCAS E AUTORIZACOES AMBIENTAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,,2173,,839749,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,202600002332,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 10032026,,2211,,839806,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,202600002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,RESTITUICAO DE VALOR PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA VEICULO PRECISOU TROCAR A BATERIA E A EMPRESA NAO ACEITOU PAGAMENTO  POR EMPENHO,,2215,,839810,500.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,202600002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5388,CARMINE HENTGES,PF,98901583020,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA  TECNICA DE ENFERMAGEM  VIAGEM A  IJUI NO DIA 11032026 AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM URGENCIA   PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO,,2214,,839809,125.07,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI  NO DIA 11 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE URGENCIA,,2230,,839825,125.07,0,0,NSA,2026,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002338,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35 PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS 11 E  12 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTSE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2226,,839821,482.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002339,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS 11 E  12 DE MARCO DE 2026 A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2227,,839822,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002340,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 11 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2218,,839813,125.07,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002342,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,5271,ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA,PJ,21194889000165,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N969/2026,,2199,,839794,6030.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCOES NAS  ESCOLAS MUNICIPAIS,,2238,,839836,2438.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002344,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2250,Programa Mamae e Bebe - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISIAO DE LEITE EM PO INTEGRAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2201,,839796,799.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002345,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5485,MARLENE PIRES HAMERSKI,PJ,19821387000175,,PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO DE IDOSOS DO MUNICIPIO NO LAR EM GUARANI DAS MISSOES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXAREFERENTE AOS MESES DE MARCO A JULHO DE 2026,,2145,,839719,4376.60,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO CAMINHAO IVQ 2317,,2187,,839765,1440.00,0,0,NSA,2026,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 01,,2188,,839767,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA PATROLA HUBER 02,,2189,,839768,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO  DE LANCHES PARA ENCONTROS DA TERCEIRA IDADE,,2242,,839840,979.65,0,0,NSA,2026,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2138,,839711,626.23,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2139,,839712,381.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE ADIC INSALUBRIDADE SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2140,,839713,135.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,7585,BRAIAN AUGUSTIN MANTHEI,PF,85743755000,,PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORC FERIAS INDENIZADAS  E FERIAS VENCIDAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2141,,839714,4474.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002357,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,5463,REGIS FERNANDO MENZEL BRUM  02960887069,PJ,25367667000158,,AQUISICAO DE TROFEU PARA PREMIACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2304,1240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002357,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,5463,REGIS FERNANDO MENZEL BRUM  02960887069,PJ,25367667000158,,AQUISICAO DE TROFEU PARA PREMIACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2147,,839721,1240.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002359,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8252,60562166 SIMARA ROSEAK,PJ,60562166000123,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2164,,839740,570.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002362,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1383/2026,,2161,,839737,95.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002363,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Transporte Educacao Superior e Tecnico Profissionalizante,2213,Auxilio Transporte Ensino Superior Tecnico Especializacoes e demais Cursos - Rec,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM CURSOS TECNICOS E DEMAIS ESPECIALIZACOES SUBSIDIO DE 30 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2026,,2160,,839736,4701.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002368,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 12 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CATETERISMO,,2224,,839819,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,202600002369,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI  NO DIA 12 DE MARCO DE 2026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,2231,,839826,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,202600002370,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,5726,VALDIR BARBARO DA ROSA,PF,91660190010,,RESTITUICAO DE VALOR DE  JANTA PARA O  SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA EM SANTA ROSA,,2168,,839744,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,202600002371,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2169,,839745,1422.50,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,202600002371,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2170,,839746,1422.50,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,202600002373,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE VIAS PUBLICAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2171,,839747,1567.00,0,0,NSA,2025,111,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,202600002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JDB0F10,,2208,,839803,1980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,202600002377,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO SPRINTER JDB0F10,,2207,,839802,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,202600002378,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1100,Projeto Recurso PSB MP 1218-24,3.3.90.39,339039990500000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL,,,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA ENCONTRO FESTIVO,,2240,,839838,428.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002379,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE  MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,,2153,,839728,74.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002380,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA PREDIO PREFEITURA,,2155,,839730,352.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002384,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,AQUISICAO DE RECARGA DE UM TONER SETOR DE COMPRAS,,2157,,839732,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002385,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4656,FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA,PJ,91358788000168,110003554800000,AQUISICAO DE 10 PECAS DE GLOBO POLIETILENO,,2405,819.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2158,,839734,1052.77,2026,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5777,ROSMERI DE FATIMA MULLER BARBOSA,PJ,35537365000134,,AQUISICAO DE  MARMITAS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM  NAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,,2159,,839735,1025.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002388,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CACAMBA IFZ5977,,2193,,839772,1032.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002389,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DA CACAMBA IFZ 5977,,2194,,839773,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002390,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630,,2195,,839774,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002391,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS  NA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DA TOYOTA IHO7485,,2196,,839775,670.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002393,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,72,MARIA SOLANGE DORNELLES,PJ,94603826000199,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N987/2026,,2205,,839800,292.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002394,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,6152,TABELIONATO DE NOTAS DE ALECRIM,PJ,90862871000107,,AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA,,2167,,839743,87.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7567,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002139,,FILTROS E  OLEO PARA A PATROLA CASE 845B,,2401,1436.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002396,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 15 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2216,,839811,125.07,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002397,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2219,,839814,482.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  15 E 16 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2220,,839815,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002399,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5388,CARMINE HENTGES,PF,98901583020,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA  TECNICA DE ENFERMAGEM  VIAGEM A  IJUI NO DIA 13032026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE ONCOLOGICO,,2213,,839808,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002400,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A IJUI NO DIA  13 DE MARCO DE 2026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,,2228,,839823,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2217,,839812,125.07,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002403,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE,,2202,,839797,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002405,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5698,JONES ADALBERTO HUBNER,PJ,34151839000142,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2235,,839833,156.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,202600002406,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8252,60562166 SIMARA ROSEAK,PJ,60562166000123,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2163,,839739,470.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO  DE 01 DIARIA MAIS 35  PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  LAJEADO E PORTO ALEGRE  NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2232,,839827,482.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  VIAGEM A LAJEADO  E PORTO ALEGRE NOS DIAS  16 E 17  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2233,,839828,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002410,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2166,,839742,1088.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002411,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEF SANTO INACIO,,2234,,839832,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002412,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1403/2026,,2165,,839741,86.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002413,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,8254,JORDANA APARECIDA DA SILVA,PF,2225053030,,PAGAMENTO DE CC1  SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2142,,839715,657.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,8254,JORDANA APARECIDA DA SILVA,PF,2225053030,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROP ADICIONAL 1/3 F FERIAS INDENIZADAS E FERIAS VENCIDAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2143,,839716,2100.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1954/2026,,2203,,839798,25180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 09,,2190,,839769,6600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002433,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ROSCAS NOVAS PARA O CUBO DE RODA DA RETRO 04,,2191,,839770,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA PATROLA HUBER 03,,2192,,839771,560.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002436,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA COURIER ING0405,,2197,,839776,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002437,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5651,ALEXANDRE DE MATTOS 03473995096,PJ,38013354000143,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA COURIER ING0405,,2198,,839777,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6377,SC COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37952262000166,,AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO  TRANSPORTE ESCOLAR,,2244,,839842,9480.00,2025,17,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,Recursos do Salario Educacao,2210,Manutencao das Despesas da Educacao - Com Recursos do Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO  TRANSPORTE ESCOLAR,,2399,2864.00,0,,2025,17,PCE,2025,118,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS  PARA  REPOSICAO NO CAMINHAO IVQ 2317,,2152,,839727,575.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002441,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,6465,CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LT,PJ,35798307000164,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA SERVIDORES,,2151,,839726,1000.00,2025,61,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 16032026,,2212,,839807,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,202600002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  VEICULO SPIN DE PLACA IZI5C45 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2241,,839839,4295.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002446,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI NO DIA 17 DE  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2221,,839816,125.07,0,0,NSA,2025,77,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002447,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA  17 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR  PACIENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2229,,839824,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002448,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 17 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2225,,839820,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002452,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,8042,PAULA BEATRIZ GONTIJO FERREIRA,PF,6562429650,,CERTIDAO ATUALIZADA 5841,,2150,,839724,76.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE PROTETOR K24 E CAMARA DE PNEU 1400/24 PARA A PATROLA HUBER 01,,2181,,839758,680.00,0,0,NSA,2025,142,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE  CAMARA PARA PNEU 125 E 175/25 PARA A RETRO 11,,2182,,839760,845.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002456,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA PARA PNEU 149/28 PARA O TRATOR NH 7630,,2183,,839761,395.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 1400/24 PARA A PATROLA 120B,,2184,,839762,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 1400/24 PARA A PATROLA HUBER 02,,2185,,839763,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARAS DE PNEU 175/25 PARA A CARREGADEIRA CAT 924H,,2186,,839764,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2287,Programa IGD - Bolsa Familia,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8255,60999826 NELSON DE LISBOA,PJ,60999826000138,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2245,,839843,153.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE CADERNETAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2395,1925.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE CADERNETAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2243,,839841,1925.00,0,0,NSA,2021,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030310000000,SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS,,,,,7868,RURAL AGROSHOP LTDA,PJ,59010997000103,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2149,,839723,189.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,202600002471,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N933/2026,,2154,,839729,147.55,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002476,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE 845B,,2457,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE MANGUEIRA E GAS PARA O AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE 845B,,2458,840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO IVQ 2317,,2459,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE MANGUEIRA E GAS PARA O AR CONDICIONADO DO CAMINHAO IVQ 2317,,2460,840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002480,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE  PECAS PARA O AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE 845B,,2461,4185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETRO 11,,2462,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETRO 11,,2463,1765.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002483,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE CONSERTO DE  FECHADURAS DO FOCUS ING 1128,,2464,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DA PATROLA 120B,,2466,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002486,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE REPARO DO GIRO DA RETRO 04,,2467,482.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002527,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS,,2496,642.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002554,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1095,Defesa Civil  Estiagem 2025,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO  DE CAIXA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO LAJEADO PARAISO,,2494,4500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002555,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NAS REDES DE AGUA,,2492,1566.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR PARA OS MOTORISTAS DO CASCALHO  NO INTERIOR,,2495,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002557,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE  MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE,,2488,1664.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002558,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  INSTALACAO DOS POSTES DE LUZ NO POCO DO PEDREGULHO,,2489,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-19,202600002562,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO  DE REATOR E FIO DE LUZ PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE,,2493,1072.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETRO 10,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002570,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO  CAMINHAO IGC1638,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO JAC8H67,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA  ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB210,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002573,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ROCADAS NAS RUAS DE CALCAMENTO/SARJETAS  REFERENTE A 4 MESES,10000.00,0,,0,,2026,17,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002574,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,7991,MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA,PJ,34368003000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA E TECNICAMENTE HABILITADA PARA PERFURACAO E CONS TRUCAO DE UM POCO TUBULAR PROFUNDO ATENDENDO AS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS DAS LO CALIDADES DE LAJEADO SEGREDO E ALTO PARAISO ZONA RURAL DE ALECRIM RIO GRANDE D O SUL OBSERVANDO-SE AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS EM VIGOR EM PARTICULAR AS A BNT NBRS 12212 E 12244,45560.00,0,,0,,2026,20,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1660,0,,,5783,REFERENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA- ME,PJ,21161554000140,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO MENSAL CONTINUADA PARA SERVICOS DA ASSIST ENCIA SOCIAL,11760.00,0,,0,,2026,16,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,1001,,,7897,GABRIEL HAERTER MAYA,PJ,60407386000182,,CONTRATACAO DE UM PROFESSOR DE MUSICA PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,19440.00,0,,0,,2026,15,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO  DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 318,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE MOLA DO CAMINHAO IQC 6033,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,PAGAMENTO DESERVICO PARA  LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,4590.00,0,,0,,2026,12,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA  MANUTENCAO DE VEICULO  PLACA IPM0608,387.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO  DE FILTROS PARA REPOSICAO NO  VEICULO  PLACA IPS8615,132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002582,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IUN6151,83.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002583,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA JQV1C50,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO  DE PECAS  PARA REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IPP8336,263.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IWH3855,980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE PRESTACAO  DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA  CONSERTO  DE VEICULO PLACA IPM0608,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002587,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1500,1001,,,3140,LEONIR KOHLER   CIA LTDA,PJ,423414000123,110010150800000,AQUISICAO DE UM  BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,2205.88,0,,0,,2026,13,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002588,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002589,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002590,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IYW1470,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002591,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IZI5C45,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002592,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA IYW1470,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002593,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IVV 8562,506.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002594,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA IVV 8562,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002595,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,2525,DIEGO LUIS KLEIN,PF,98704583000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 19032026 EM GIRUA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002596,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,PAGAMENTO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ILHA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002597,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,15,Edificacoes Publicas,2198,Conservacao de predios publicos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,6121,MATEUS DA SILVEIRA BRUXEL,PJ,36525725000140,,PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA REVITALIZACAO DO SIS TEMA DE ILUMINACAO E ADEQUACAO DE REDE ELETRICA INTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL 7 QUADRA DE VOLEI DE AREIA PRACINHA INFANTIL PARA LED DO CENTRO POLIESPORTIVO DE A LECRIM-RS,5000.00,0,,0,,2026,22,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002598,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE  BOCA DE LOBO PARA RUA  NA VILA CANELA,2030.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002599,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE  OLEO DE TRANSMISSAO PARA A RETRO 09,939.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002600,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,273,RETIFICADORA UNIAO LTDA,PJ,95820262000109,110000060400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE PLAINAR O CABECOTE DA RETRO 04,324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002601,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECA PARA A RETRO 04,8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002602,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030230000000,UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS,1500,0,,,8249,31269529 CRISTIAN DE OLIVEIRA RIBEIRO,PJ,31269529000139,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002603,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2026  AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA SOLICITACAO DE RECURSOS PARA HORAS MAQUINAS E RESERVACAO DE AGUA CONSULTA POPULAR 2021/2022 SOBRE LIBERACAO DE RECURSOS SECRETARIA DO TRABALHO SOBRE CONVENIOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E CONVENIOS SOBRE PROJETOS SECRETARIA DE SAUDE SO,1123.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002604,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20032026,1349.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002605,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO ITR DO DIA 20032026,0.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002606,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,1104,Qualifica Vigilancia RS - Portaria 1277/2025,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2621,0,,,275,SOLDAS ROSENSE LTDA,PJ,94330230000162,110004966200000,AQUISICAO DE  12UNID DE GAS PARA USO NA MAQUINA DA DENGUE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002607,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE FILTRO E OLEO PARA O VEICULO DE PLACA JCV7D75,310.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002608,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JCV7D74,1807.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002609,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JCV 7D74,935.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002610,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2419/2026,4.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 19 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA  19 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR  PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002613,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 17032026,28.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,202600002614,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA  PREFEITURA NO DIA 19032026 EM SANTA ROSA,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-03-20,202500011953,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6845,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13620,,839866,270.00,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2025,2026,2026-03-20,2026-03-20,202500012379,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2674/2025,-0.01,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2025,2026,2026-03-20,2026-03-20,202500012379,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2674/2025,,13655,50.84,0,,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,202600000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,2260,,839878,179.52,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,202600000067,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  SECRETARIA DE OBRAS PRACA CENTRO POLIESPORTIVO E PARQUE DE EVENTOS REFERENTE MESES DE JANEIRO  A AGOSTO DE 2026,,2257,,839875,1501.86,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,202600000068,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,,,3957,IDEAL INFORMATICA LTDA - ME,PJ,21111863000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,2261,,839879,761.38,2021,10,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-20,202600000108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DO SEGURO RCO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 156/2025 DISPENSA DE LICITACAO 80/2025,,2251,,839868,742.79,2025,80,PRD,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-01-26,2026-03-20,202600000577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8209,QUALIFICAR EDUCACIONAL LTDA,PJ,45587025000171,,CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E  CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL ORCAMENTARIA FINANCEIRA COM MONITORAMENTO E CONTROLE DO  CAUCCADASTRO UNICO DE ACOMPANHAMENTO FISCAL ORIENTACAO TECNICA E CAPACITACAO DE  SERVIDORES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N248/2026,,2286,,839905,4000.00,2026,1,PRI,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-20,202600001044,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE PECAS E ADESIVACAO DE PLACAS DE TRANSITO CONFORME REQUESICAO ANEXA,,2520,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-20,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2249,,839865,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-20,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2410,40.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-20,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2250,,839867,506.39,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-20,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2407,115.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-20,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2408,995.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-20,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2409,336.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-20,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2411,20.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-20,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2259,,839877,2042.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,202600001491,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,1029,Abertura e Pavimentacao de vias publicas e drenagens Construcao de passeios e Re,4.4.90.30,449030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4484,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP,PJ,152379000155,,AQUISICAO DE 50 TUBOS  PS2 DE 60CM PARA CONSTRUCAO DE REDES DE TUBULACAO PUBLICA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N570/2026,,2256,,839873,6650.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001544,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N635/2026,,2437,48.70,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001548,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N631/2026,,2438,141.80,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001549,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N630/2026,,2439,22.20,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001553,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N623/2026,,2440,22.20,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N622/2026,,2441,29.60,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N621/2026,,2442,71.00,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001561,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N615/2026,,2432,148.60,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001565,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N611/2026,,2433,29.60,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001566,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N610/2026,,2434,85.25,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001567,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N609/2026,,2435,22.20,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001568,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N608/2026,,2436,135.82,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001793,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2263,,839881,4796.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001794,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2264,,839882,1405.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001795,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2265,,839883,2279.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001796,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2266,,839884,507.35,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001797,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2267,,839885,762.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001798,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2268,,839886,2031.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001799,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2269,,839887,1101.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2270,,839888,2286.21,0,0,NSA,2025,136,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2271,,839889,1781.71,0,0,NSA,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001802,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2272,,839890,1458.60,0,0,NSA,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001803,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2273,,839891,1106.80,0,0,NSA,2025,115,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001804,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2274,,839892,406.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2275,,839893,8143.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2276,,839894,10809.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001807,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2277,,839895,53.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001808,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2278,,839896,1141.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2279,,839897,507.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001810,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2280,,839898,1776.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2281,,839899,3803.37,0,0,NSA,2026,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2282,,839900,2266.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202600001814,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2283,,839901,762.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,202600001835,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE  FEVEREIRO DE 2026,,2258,,839876,4409.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,202600001838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1103,Projeto Investimento Emenda Parlamentar,4.4.90.52,449052480000000,VEICULOS DIVERSOS,,,,,8162,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000130,,AQUISICAO DE 01 VEICULO SPIN  NOVO ZERO KM 7 LUGARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2287,,839909,158320.00,2026,1,RPO,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,202600001868,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,7978,55287505 VANDERSON LAMB,PJ,55287505000170,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,,2285,,839904,659.20,2026,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-20,202600001869,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,8199,CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA LTDA,PJ,50650278000182,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,,2404,55.44,0,,2026,2,PCE,2026,32,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N684/2026,,2431,83.31,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001969,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N723/2026,,2430,41.32,0,,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001970,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N715/2026,,2429,74.30,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001975,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N710/2026,,2428,16.50,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001979,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N704/2026,,2423,82.48,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001980,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N703/2026,,2422,71.00,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001985,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N697/2026,,2427,29.60,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001986,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N696/2026,,2426,29.60,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001987,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N695/2026,,2425,200.80,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001988,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N694/2026,,2424,84.20,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001992,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N688/2026,,2416,188.91,0,,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001994,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N680/2026,,2415,74.30,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001998,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N676/2026,,2421,14.80,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600001999,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N675/2026,,2420,22.20,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600002000,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N674/2026,,2419,101.64,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-20,202600002001,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N673/2026,,2418,14.80,0,,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-20,202600002018,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N762/2026,,2417,35.50,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-20,202600002107,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7018,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,AQUISICAO  DE 22000 COMP DE  CARBONATO DE CALCIO 625MG? VITAMINA D PARA PACIENTES,,2414,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-20,202600002224,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8248,GENTILE SERVICE LTDA,PJ,47396420000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEUS  DO CAMINHAO JBS9B45,,2252,,839869,380.00,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002254,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,2607,POLICLINICA TUPARENDI LTDA - EPP,PJ,6029999000188,,PAGAMENTO DE CIRURGIA DE FOCOEMULSIFICACAO COM LENTE PARA PACIENTE,,2406,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002254,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,2607,POLICLINICA TUPARENDI LTDA - EPP,PJ,6029999000188,,PAGAMENTO DE CIRURGIA DE FOCOEMULSIFICACAO COM LENTE PARA PACIENTE,,2288,,839939,2500.00,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  PATROLA 120B,,2253,,839870,1040.00,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA  PATROLA 120B,,2254,,839871,202.84,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 02,,2255,,839872,1405.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002272,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N808/2026,,2451,174.22,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002276,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N812/2026,,2452,71.00,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002281,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N817/2026,,2450,71.00,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002282,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N818/2026,,2449,127.02,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002283,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N820/2026,,2448,130.26,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002284,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N821/2026,,2447,211.58,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,202600002288,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N825/2026,,2446,71.00,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-20,202600002292,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N840/2026,,2445,3.30,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-20,202600002293,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N841/2026,,2444,101.75,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-20,202600002298,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N845/2026,,2443,84.20,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-20,202600002460,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 VALOR FECHAMENTO GUIA E-SOCIAL,,2262,,839880,1.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002473,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  CAMINHAO IFZ 5977,,2456,632.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,,2465,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002488,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE  SOLDA DE FERRO  EM  BOCAS DE LOBO,,2468,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SERVICO DE SOLDA NA PATROLA 120B,,2469,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002490,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SERVICO DE SOLDA NO DESCARGA DO TRATOR NH 7630,,2470,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SERVICO DE SOLDA NA RETRO  08,,2471,98.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002492,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS EM BOCA DE LOBO E POSTES DE LUZ  DA CIDADE,,2472,549.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4634,RICARDO KUBITZ LTDA,PJ,5343028000145,110009042500000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO  NO CAMINHAO IGC 1638,,2473,1160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4634,RICARDO KUBITZ LTDA,PJ,5343028000145,110009042500000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO  CONSERTO DO SETOR DA DIRECAO DO CAMINHAO IGC 1638,,2474,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE  PNEU 175/25 PARA A RETRO 08,,2475,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002500,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8256,UNIVERSAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA,PJ,2669452000196,,AQUISICAO  DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2502,417.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002501,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE CAFE PARA O SERVIDOR A SERVICO PREFEITURA NO DIA 17032026 EM SANTA ROSA,,2503,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002502,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO PREFEITURA NO DIA 13032026 EM SANTA ROSA,,2504,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002503,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA  PREFEITURA NO DIA 17032026 EM SANTA ROSA E SANTO ANGELO,,2505,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002507,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,,2506,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2507,1011.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A IJUI NO DIA 18 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2508,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002513,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1251,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,110007805000000,AQUISICAO DE MATERIAIS E PECA PARA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA TQZ2I93,,2509,1008.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002514,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1251,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,110007805000000,PAGAMENTO DE SERVICO DE  MAO DE OBRA  PARA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA TQZ2I93,,2510,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002518,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DE CALCADAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE,,2512,2451.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002522,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA  MANUTENCAO NO VEICULO PLACA IFY8016,,2497,119.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,,2511,161.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002524,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA REFORMA E PINTURA DE CAMAS E CADEIRAS NA EMEI DONA ELISA,,2498,625.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE  DA PREFEITA NO DIA 18032026 EM SANTA ROSA,,2500,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 12 PACOTES FRALDAS INFANTIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2519,958.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2490,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,202600002560,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE COLA E CAL PARA PINTURA DOS CORDOES  NA RUAS  DA CIDADE,,2491,2029.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETRO 10,,2526,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002570,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO  CAMINHAO IGC1638,,2527,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO JAC8H67,,2528,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE MOLA DO CAMINHAO IQC 6033,,2531,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,PAGAMENTO DESERVICO PARA  LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2501,4590.00,0,,2026,12,PRD,2026,37,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002587,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,3140,LEONIR KOHLER   CIA LTDA,PJ,423414000123,110010150800000,AQUISICAO DE UM  BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2513,2205.88,0,,2026,13,PRD,2026,38,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002595,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,2525,DIEGO LUIS KLEIN,PF,98704583000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 19032026 EM GIRUA,,2514,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002598,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE  BOCA DE LOBO PARA RUA  NA VILA CANELA,,2454,2030.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002602,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030230000000,UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS,,,,,8249,31269529 CRISTIAN DE OLIVEIRA RIBEIRO,PJ,31269529000139,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2455,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002603,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2026  AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA SOLICITACAO DE RECURSOS PARA HORAS MAQUINAS E RESERVACAO DE AGUA CONSULTA POPULAR 2021/2022 SOBRE LIBERACAO DE RECURSOS SECRETARIA DO TRABALHO SOBRE CONVENIOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E CONVENIOS SOBRE PROJETOS SECRETARIA DE SAUDE SO,,2453,1123.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002604,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20032026,,2403,1349.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002604,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20032026,,2248,,839864,1349.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002605,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO ITR DO DIA 20032026,,2402,0.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002605,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO ITR DO DIA 20032026,,2247,,839863,0.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002610,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2419/2026,,2479,4.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 19 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2480,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA  19 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR  PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2481,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002613,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 17032026,,2482,28.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,202600002614,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA  PREFEITURA NO DIA 19032026 EM SANTA ROSA,,2483,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002615,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 30COMP DE UNINALTREX 50MG CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,144.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,1600,0,,,7020,SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE,PJ,44100756000188,,AQUISICAO DE 30 FRASCOS DE SOLUCAO FISIOLOGICA 09 SISTEMA FECHADO 500ML,127.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE REPARO ESTABILIZADOR PARA A RETRO 08,550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE REPARO ESTABILIZADOR PARA A RETRO 08,,2521,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO  NA RETRO 09,298.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO  NA RETRO 09,,2522,298.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NO  CAMINHAO IVQ 2317,1430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002620,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE BATERIAIS  PARA USO NO CAMINHAO IFV 5667 E PARA O  HFO 7425,1139.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA  REPOSICAO NA  RETRO 10,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA  120B,2376.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA  RETRO 08,550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1001,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE CAFE PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 20032026 EM SANTA ROSA,17.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE CAFE PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 20032026 EM SANTA ROSA,,2484,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002625,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,5209,CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,10425828000145,,AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 5000 FO LHAS,779.94,0,,0,,2025,76,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002625,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5209,CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,10425828000145,,AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 5000 FO LHAS,,2517,779.94,0,,2025,76,PRD,2025,147,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002626,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,5209,CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,10425828000145,,AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 5000 FO LHAS,1819.86,0,,0,,2025,76,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002626,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5209,CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,10425828000145,,AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 5000 FO LHAS,,2516,1819.86,0,,2025,76,PRD,2025,147,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002627,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,5209,CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,10425828000145,,AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 5000 FO LHAS,-0.60,0,,0,,2025,76,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002627,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,5209,CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,10425828000145,,AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 5000 FO LHAS,2599.80,0,,0,,2025,76,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002627,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5209,CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,10425828000145,,AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 5000 FO LHAS,,2515,2599.20,0,,2025,76,PRD,2025,147,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,3952,LIDER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,15253440000128,,AQUISICAO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 30X100 PARA USO NAS ENTRADAS DE PROPRIEDADES,5500.00,0,,0,,2026,21,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,3952,LIDER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,15253440000128,,AQUISICAO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 30X100 PARA USO NAS ENTRADAS DE PROPRIEDADES,,2485,5500.00,0,,2026,21,PRD,2026,49,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002629,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1621,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE TONERS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,359.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002629,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE TONERS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2487,359.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,1621,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE IMPRESSORA ETIQUETADORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE IMPRESSORA ETIQUETADORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2486,1380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002631,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTE,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4875,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,240240693000000,AQUISICAO DE DENTES  PARAFUSOS E PORCAS PARA A RETRO 10,990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4875,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,240240693000000,AQUISICAO DE DENTE  PINO E TRAVA PARA A ESCAVADEIRA PC CAT 318,905.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002634,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA  PREFEITURA NO DIA 20032026 EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002635,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,8258,BETANIA HUPPES ENFERMAGEM LTDA,PJ,65565240000189,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,6686.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO  DE 35  DO VALOR DE 01 DIARIA P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  PASSO FUNDO NO DIA 20 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,202600002637,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2239,Programa Vigilancia Epidemiologica - Recurso Estadual Vigilancia em Saude RA 419,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1621,0,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DA DENGUE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1633.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-03-23,202600000413,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,172,ECT-EMPRBRASCORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS EXERCICIO DE 2026,,2290,,839985,60.95,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-03-23,202600000596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,Assistencia a Educacao Especial,2352,Auxilio a Entidades Educacao Especial - MDE,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,552,ASSOC DE PAIS E AMIGOS DEF AUDITIVOS - APADA,PJ,90479106000102,,PAGAMENTO AUXILIO FINACEIRO A  ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APADA CONFORME LEI MUNICIPAL 3152 DE 12 DE DEZEMBRO DE  2025 REFERENTE  JANEIRO A DEZEMBRO DE  2026,,2536,2495.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-23,202600001146,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,PEDIDO DE COMPRA N 54/2026AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR - SANTO INACIO,,2291,,839986,154.80,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,202600001387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N524/2026,,2295,,839991,24600.00,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,202600001388,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2212,Manutencao do Transporte Escolar Educacao Infantil - FUNDEB,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 8000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N523/2026,,1289,,839989,-48640.00,2025,8,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,202600001388,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2212,Manutencao do Transporte Escolar Educacao Infantil - FUNDEB,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 8000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N523/2026,,2294,,839990,48640.00,2025,8,PCE,2026,27,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,202600001388,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2212,Manutencao do Transporte Escolar Educacao Infantil - FUNDEB,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 8000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N523/2026,,2293,,839988,48640.00,2025,8,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,202600001389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE PNEUS NOVOS 1000R20 MISTO BORRACHUDOS PARA   MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N520/2026,,2292,,839987,9852.00,2025,17,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600001837,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS  01 E 02 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,202600001960,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO  DE AGENDAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2541,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002161,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO  VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS  04 E 05 DE MARCO DE 2025 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,RESTITUICAO  DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2026 AFIM DE BUSCAR PACIENTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-23,202600002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ADQUIRIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2289,,839984,49.68,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,202600002415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO PARA  MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IFY8016,,2538,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,202600002416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO PARA  MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUN 6151,,2537,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,202600002417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO PARA  MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IPS 8615,,2539,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,202600002418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO PARA  MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IPP 8336,,2540,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,202600002420,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO FIESTA IPF6441,,2532,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,202600002421,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO  STRADA IRE4164,,2533,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,202600002422,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MANUTENCAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO FIESTA IQT5354,,2534,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,202600002430,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA S10 IKP2938,,2535,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,202600002435,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA  LIMPEZA DE PECAS E MAQUINAS NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL,,2547,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-23,202600002499,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA ICV7D74,,2545,85.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-23,202600002499,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA ICV7D74,,2546,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002528,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N961/2026,-189.06,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002533,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N970/2026,-28.96,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002537,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N974/2026,-41.90,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002541,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N979/2026,-41.90,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002547,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N984/2026,-62.85,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA  ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB210,,2529,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002573,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ROCADAS NAS RUAS DE CALCAMENTO/SARJETAS  REFERENTE A 4 MESES,,2542,2500.00,0,,2026,17,PRD,2026,45,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO  DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 318,,2530,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA  MANUTENCAO DE VEICULO  PLACA IPM0608,,2549,387.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO  DE FILTROS PARA REPOSICAO NO  VEICULO  PLACA IPS8615,,2552,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002582,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IUN6151,,2551,83.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002583,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA JQV1C50,,2550,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO  DE PECAS  PARA REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IPP8336,,2553,263.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IWH3855,,2554,980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE PRESTACAO  DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA  CONSERTO  DE VEICULO PLACA IPM0608,,2548,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002606,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,1104,Qualifica Vigilancia RS - Portaria 1277/2025,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,275,SOLDAS ROSENSE LTDA,PJ,94330230000162,110004966200000,AQUISICAO DE  12UNID DE GAS PARA USO NA MAQUINA DA DENGUE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2518,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,202600002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA  19 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR  PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2296,,840121,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-23,202600002621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA  REPOSICAO NA  RETRO 10,,2523,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-23,202600002622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA  120B,,2524,2376.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-23,202600002623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA  RETRO 08,,2525,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002638,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM  A PASSO FUNDO NO DIA 23 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,-125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002638,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM  A PASSO FUNDO NO DIA 23 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002639,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,8149,ANDREIA LUZ DA SILVA LTDA,PJ,62679168000122,,PAGAMENTO DE  SERVICOS DE SEGURANCA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ 2317,1967.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002641,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE COROA E PINHAO PARA O CAMINHAO IGC 1638,2750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002642,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE CONSERTOS DE 03 CAIXAS DE AGUA,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002642,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE CONSERTOS DE 03 CAIXAS DE AGUA,,2609,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE REPARO GIRO PARA A RETRO 08,482.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE REPARO GIRO PARA A RETRO 09,479.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002645,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE CAPA DA CONCHA PARA  ESCAVADEIRA PC 318,215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002646,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,3952,LIDER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,15253440000128,,AQUISICAO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60X100 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,6900.00,0,,0,,2026,21,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002647,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO  DE CHALEIRA ELETRICA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,197.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE 08 PNEUS 272/80R225 PARA A FROTA DE VEICULOS,11456.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002649,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE BLOCO DE EMPENHOS 2X50 EM DUAS VIAS E CARIMBO,770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002650,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,4131.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002651,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23 DE  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002652,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR DE DESPESA DE TAXI EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2026,170.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002653,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE DIESEL S10 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,19980.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 5000 LITROS DE DIESEL COMUM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,32350.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA  MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOK1H90,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002657,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE PRESTACAO  DE SERVICO  EFETUADOS NA MANUTENCOES NA CRECHE MUNICIPAL,175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS  NA MANUTENCAO VEICULO PLACA IFY8016,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002659,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,5371,FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR - ME,PJ,18751451000126,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1065/2026,3780.00,0,,0,,2025,28,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5371,FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR - ME,PJ,18751451000126,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1065/2026,,2544,840.00,0,,2025,28,PRD,2025,34,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5371,FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR - ME,PJ,18751451000126,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1065/2026,,2543,840.00,0,,2025,28,PRD,2025,34,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002661,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1100,Projeto Recurso PSB MP 1218-24,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2660,0,,,2342,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF,20.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002662,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2285,Auxilio Funeral a Carentes,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002662,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2285,Auxilio Funeral a Carentes,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,,2678,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2285,Auxilio Funeral a Carentes,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2285,Auxilio Funeral a Carentes,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,,2677,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2285,Auxilio Funeral a Carentes,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2285,Auxilio Funeral a Carentes,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,,2676,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2285,Auxilio Funeral a Carentes,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2285,Auxilio Funeral a Carentes,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,,2679,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2790.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2297,Indice de Gestao Descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1660,0,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE 02 MAQUINAS DE COSTURA PARA ATENDER AS OFICINAS DO CRAS,2180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002668,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,8268,CESAPA SANTO ANGELO LTDA,PJ,52087102000190,,PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES FERNANDO COLOMBO E ROBSON DIRINGS PARA PARTICIPAREM DO CURSO SUSAF - PREPARACAO ADESAO E MANUTENCAO DE MUNICIPIOS E AGROINDUSTRIAS NO SISTEMA NOS  DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026 EM SANTO ANGELO,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002669,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,1082,Emenda Aquisicao Distribuidor Adubo Organico - convenio 2132/2025,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1710,3210,,,8266,JEAN PYER VIVIAN LTDA,PJ,6161649000170,,AQUISICAO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1068/2026,42100.00,0,,0,,2026,4,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002670,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,1082,Emenda Aquisicao Distribuidor Adubo Organico - convenio 2132/2025,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1710,3210,,,3928,METALURGICA FREITAS LTDA - EPP,PJ,5852250000173,,AQUISICAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1069/2026,24900.00,0,,0,,2026,4,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,1621,0,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA USO NA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2302.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002672,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,1621,0,,,2293,DENTALLY MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,7832100000123,,AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002673,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIA NO OLHO PARA PACIENTE,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,1621,0,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,94.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,202600002675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,3466,EUCLIDES MENEZES DE SA,PJ,15722268000104,,AQUISICAO DE REFIL?HIGIENIZACAO DE BEBEDOURO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2025,2026,2026-03-20,2026-03-24,202500012379,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N2674/2025,,13621,,840214,50.84,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,202600000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IVV8562 - SPIN LTZ 4PASS 18 4 P 2014-2015 R 210000 VEICULO PLACA IZI5C45 -SPIN LT 18 2019-2019 R 215000VEICULO PLACA JBD0F10 -SPRINTER 515 22 DIESEL 2012-2013 TRANSP PACIENTES R 303500VEICULO PLACA JAU7D46 -SPIN ACTIV 18 7 LUGARES 2021-2022 R 260000VEICULO PLACA JBS5I12 -SPIN PREMIER 18 5 PASS 2022-2023 R 260000VEICULO PLACA JCQ,,2422,,840317,1678.49,2025,79,PRD,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,202600000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS IYW 1470 - MONTANA LS 14 - 2P 2018-2019 AMBULANCIA R 270000 E VEICULO PLACA JBE2I55 -MASTER TCA 2021-2022 AMBULANCIA R 451500,,2297,,840157,721.50,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,202600000105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO FOCUS DE PLACA IYE 8924,,2304,,840165,195.00,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,202600000106,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS JCV 7D74 FIAT MOBI JCI0H33 E CAMINHAO JBI 6J44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,,2305,,840166,985.00,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-02,2026-03-24,202600000107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RENOVACAO DE SEGUROS DO VEICULO CAMINHAO 26280 PRANCHA DE PLACA JBS 9B45,,2303,,840164,710.00,2025,79,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-03-24,202600000278,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8205,CRC SAUDE LTDA,PJ,11625564000136,,PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE,,2564,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-03-24,202600000435,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A MEDICINA DO TRABALHO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N187/2026REFERENTE  MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,2561,2296.20,0,,2022,13,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-03-24,202600000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE  RECEITUARIOS MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,2570,1150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-24,202600001044,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE PECAS E ADESIVACAO DE PLACAS DE TRANSITO CONFORME REQUESICAO ANEXA,,2316,,840177,1350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-24,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2566,461.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-24,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2565,2738.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-24,202600001099,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE,,2569,474.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-24,202600001182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA DIFERENCIAL DO CAMINHAO IGC 1638,,2591,531.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-24,202600001182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA DIFERENCIAL DO CAMINHAO IGC 1638,,2590,531.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-03-24,202600001182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA DIFERENCIAL DO CAMINHAO IGC 1638,,2590,-531.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,202600001544,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N635/2026,,2359,,840222,48.70,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,202600001548,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N631/2026,,2360,,840223,141.80,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,202600001549,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N630/2026,,2361,,840224,22.20,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,202600001553,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N623/2026,,2362,,840225,22.20,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,202600001554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N622/2026,,2363,,840226,29.60,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,202600001555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,Alimentacao Escolar,2230,Programa Alimentacao Escolar Fundamental - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N621/2026,,2364,,840227,71.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,202600001561,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N615/2026,,2365,,840228,148.60,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,202600001565,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N611/2026,,2366,,840229,29.60,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,202600001566,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N610/2026,,2367,,840230,85.25,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,202600001567,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N609/2026,,2368,,840231,22.20,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-24,202600001568,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA ESCOLA SAO  PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N608/2026,,2369,,840232,135.82,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-24,202600001863,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6416,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,,2607,896.89,0,,2026,2,PCE,2026,23,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-24,202600001869,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,8199,CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA LTDA,PJ,50650278000182,,PEDIDO DE COMPRA N 159/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,,2414,,840308,55.44,2026,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001968,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N684/2026,,2370,,840233,83.31,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001969,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N723/2026,,2371,,840234,41.32,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001970,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N715/2026,,2372,,840235,74.30,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001975,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N710/2026,,2373,,840236,16.50,2025,2,PCE,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001979,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N704/2026,,2374,,840237,82.48,2025,1,CPP,2026,7,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001980,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N703/2026,,2375,,840246,71.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001985,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N697/2026,,2376,,840247,29.60,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001986,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N696/2026,,2377,,840248,29.60,2025,86,PRD,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001987,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N695/2026,,2378,,840249,200.80,2025,1,CPP,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001988,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N694/2026,,2379,,840250,84.20,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001992,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N688/2026,,2380,,840251,188.91,2025,1,CPP,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001994,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N680/2026,,2381,,840252,74.30,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001998,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N676/2026,,2382,,840253,14.80,2025,86,PRD,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600001999,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N675/2026,,2383,,840255,22.20,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600002000,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N674/2026,,2384,,840256,101.64,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-24,202600002001,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N673/2026,,2385,,840257,14.80,2025,86,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002018,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N762/2026,,2386,,840258,35.50,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002027,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 IKP2938,,2589,3813.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002028,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NO FIESTA IPF 6441,,2588,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA PATROLA HUBER 02,,2586,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002031,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  FIESTA IQT5351,,2587,2226.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PAGAMENTO DE PUNCAO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DE NODULOS DE TIREOIDE PARA PACIENTE,,2567,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO AO SISTEMA SIOPS SISTEMA SALUTAR ESTOQUE FARMACIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2633,1022.78,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002081,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE RELATIVO A GESTAO FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL SERVIDOR CONTRA CHEQUE ONLINE E-SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2634,1991.72,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002082,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTAS OBRAS E SERVICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2635,1302.69,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002083,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2636,430.64,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002084,4,Administração,131,Comunicação Social,8,Divulgacao Oficial e Institucional,2191,Manutencao da Assessoria de Imprensa,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB SITE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2637,893.57,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE E SISTEMA EDUCAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2638,1345.75,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002086,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICA TESOURARIA TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO PORTAL CIDADAO PROCESSO DIGITAL LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO PLANO PLURIANUAL PPA NOTA FISCAL ELETRONICA  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2632,6298.11,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO AO SISTEMA SALUTAR ASSISTENCIA SOCIAL  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2639,226.09,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-24,202600002088,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES RELATIVO  AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2640,990.49,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-24,202600002232,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7943,NADIA YOUSEF ABED AHMAD,PJ,60615279000140,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE,,2563,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,202600002253,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2562,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,202600002272,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N808/2026,,2387,,840259,174.22,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,202600002276,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N812/2026,,2388,,840260,71.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,202600002280,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N816/2026,,2603,154.80,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,202600002281,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N817/2026,,2389,,840261,71.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,202600002282,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA  SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N818/2026,,2390,,840262,127.02,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,202600002283,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N820/2026,,2391,,840263,130.26,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,202600002284,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N821/2026,,2392,,840264,211.58,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,202600002288,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N825/2026,,2393,,840265,71.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,202600002292,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N840/2026,,2394,,840266,3.30,2025,2,PCE,2026,12,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,202600002293,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N841/2026,,2395,,840267,101.75,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,202600002297,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N846/2026,,2602,1032.00,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,202600002298,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N845/2026,,2396,,840268,84.20,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,202600002420,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO FIESTA IPF6441,,2306,,840167,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,202600002421,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO  STRADA IRE4164,,2307,,840168,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,202600002422,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE MANUTENCAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO FIESTA IQT5354,,2308,,840169,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,202600002424,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA REPOSICAO DA RETRO 04,,2337,,840198,7551.00,0,0,NSA,2025,142,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,202600002425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA 120B,,2338,,840199,4312.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,202600002426,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA CARREGADEIRA 924H,,2339,,840200,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,202600002427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA PATROLA 120B,,2340,,840201,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,202600002428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE  PECAS PARA  REPOSICAO DA RETRO 09,,2341,,840202,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,202600002430,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8167,VILMAR PAULO MOMBACH 68198108068,PJ,38439342000185,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA S10 IKP2938,,2309,,840170,590.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,202600002444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE DOCES MIMO DE PASCOA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM,,2418,,840313,367.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-24,202600002453,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2351,,840213,10169.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-24,202600002468,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DE AMORTIZACAO PARCELAMENTO PASEP,,2345,,840206,330.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-24,202600002469,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.2.90.21,329021020000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PARCELAMENTO PASEP,,2344,,840205,971.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-24,202600002472,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N949/2026,,2322,,840183,846.58,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002473,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  CAMINHAO IFZ 5977,,2348,,840210,632.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002476,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE 845B,,2397,,840269,380.00,0,0,NSA,2026,36,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE MANGUEIRA E GAS PARA O AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE 845B,,2398,,840270,840.00,0,0,NSA,2026,14,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO IVQ 2317,,2399,,840271,220.00,0,0,NSA,2025,118,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE MANGUEIRA E GAS PARA O AR CONDICIONADO DO CAMINHAO IVQ 2317,,2400,,840272,840.00,0,0,NSA,2026,29,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002480,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE  PECAS PARA O AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE 845B,,2401,,840273,4185.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETRO 11,,2402,,840274,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETRO 11,,2403,,840275,1765.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002483,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE CONSERTO DE  FECHADURAS DO FOCUS ING 1128,,2404,,840276,380.00,0,0,NSA,2026,32,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7470,WAGNER RAFAEL WESCHENFELDER,PJ,53365884000144,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PATROLA CASE,,2405,,840277,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DA PATROLA 120B,,2342,,840203,129.00,0,0,NSA,2026,19,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002486,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE REPARO DO GIRO DA RETRO 04,,2343,,840204,482.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002488,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE  SOLDA DE FERRO  EM  BOCAS DE LOBO,,2331,,840192,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SERVICO DE SOLDA NA PATROLA 120B,,2332,,840193,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002490,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SERVICO DE SOLDA NO DESCARGA DO TRATOR NH 7630,,2333,,840194,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,SERVICO DE SOLDA NA RETRO  08,,2334,,840195,98.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002492,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS EM BOCA DE LOBO E POSTES DE LUZ  DA CIDADE,,2335,,840196,549.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4634,RICARDO KUBITZ LTDA,PJ,5343028000145,110009042500000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO  NO CAMINHAO IGC 1638,,2330,,840191,1160.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4634,RICARDO KUBITZ LTDA,PJ,5343028000145,110009042500000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO  CONSERTO DO SETOR DA DIRECAO DO CAMINHAO IGC 1638,,2329,,840190,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE  PNEU 175/25 PARA A RETRO 08,,2328,,840189,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002497,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA SECRETARIA E ESCOLAS,,2413,,840307,586.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002498,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO  DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2327,,840188,79.60,0,0,NSA,2025,116,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002501,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE CAFE PARA O SERVIDOR A SERVICO PREFEITURA NO DIA 17032026 EM SANTA ROSA,,2323,,840184,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002502,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO PREFEITURA NO DIA 13032026 EM SANTA ROSA,,2324,,840185,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002503,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA  PREFEITURA NO DIA 17032026 EM SANTA ROSA E SANTO ANGELO,,2325,,840186,30.00,0,0,NSA,2025,111,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO DE PLACA JBS5I12,,2571,237.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE OLEOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2572,304.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002507,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,2848,ENESTOR ANGELO MASCHIO,PJ,10755186000142,110107735000000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,,2420,,840315,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2423,,840318,1011.16,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A IJUI NO DIA 18 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2300,,840161,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002510,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,,2582,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE  BATERIA PARA O VEICULO JCQ 2F17,,2583,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002512,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2239,Programa Vigilancia Epidemiologica - Recurso Estadual Vigilancia em Saude RA 419,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2581,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002515,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA IVR 6003,,2585,85.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002516,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IVR 6003,,2576,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002517,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,1104,Qualifica Vigilancia RS - Portaria 1277/2025,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IXI0423,,2580,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002518,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DE CALCADAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE,,2421,,840316,2451.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002519,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N959/2026,,2558,292.26,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002520,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N960/2026,,2597,531.38,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002522,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA  MANUTENCAO NO VEICULO PLACA IFY8016,,2411,,840305,119.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,,2407,,840301,161.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002524,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA REFORMA E PINTURA DE CAMAS E CADEIRAS NA EMEI DONA ELISA,,2410,,840304,625.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002525,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DE CAMAS E CADEIRAS NA EMEI DONA ELISA,,2409,,840303,543.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,516,ROBERTO LUIS GERHARDT,PF,61966029004,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE  DA PREFEITA NO DIA 18032026 EM SANTA ROSA,,2320,,840181,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,2,SETOR DE TURISMO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002527,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2275,Desenvolvimento do Turismo,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS,,2352,,840215,642.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002528,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N961/2026,,2596,2360.58,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002530,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N963/2026,,2604,1032.00,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002531,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N968/2026,,2559,46.35,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002532,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N969/2026,,2601,478.12,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002533,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N970/2026,,2592,869.95,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002535,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N972/2026,,2606,206.40,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002536,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N973/2026,,2600,249.02,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002537,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N974/2026,,2593,681.86,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002538,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N975/2026,,2555,16.50,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002539,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N977/2026,,2556,360.00,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002540,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N978/2026,,2599,518.80,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002541,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N979/2026,,2594,2560.26,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 12 PACOTES FRALDAS INFANTIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2298,,840159,958.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002543,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N980/2026,,2605,877.20,0,,2025,2,PCE,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002545,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N982/2026,,2557,108.00,0,,2025,2,PCE,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002546,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N983/2026,,2598,624.94,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002547,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N984/2026,,2595,822.65,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002554,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1095,Defesa Civil  Estiagem 2025,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO  DE CAIXA DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO LAJEADO PARAISO,,2419,,840314,4500.00,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002555,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NAS REDES DE AGUA,,2353,,840216,1566.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR PARA OS MOTORISTAS DO CASCALHO  NO INTERIOR,,2354,,840217,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002557,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE  MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE,,2355,,840218,1664.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002558,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA  INSTALACAO DOS POSTES DE LUZ NO POCO DO PEDREGULHO,,2356,,840219,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2346,,840207,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002560,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE COLA E CAL PARA PINTURA DOS CORDOES  NA RUAS  DA CIDADE,,2357,,840220,2029.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-24,202600002562,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO  DE REATOR E FIO DE LUZ PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE,,2358,,840221,1072.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETRO 10,,2310,,840171,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002570,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO  CAMINHAO IGC1638,,2311,,840172,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO JAC8H67,,2312,,840173,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA  ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB210,,2313,,840174,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002573,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ROCADAS NAS RUAS DE CALCAMENTO/SARJETAS  REFERENTE A 4 MESES,,2542,,840209,-2500.00,2026,17,PRD,2026,45,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002573,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ROCADAS NAS RUAS DE CALCAMENTO/SARJETAS  REFERENTE A 4 MESES,,2347,,840208,2500.00,2026,17,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO  DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 318,,2314,,840175,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE MOLA DO CAMINHAO IQC 6033,,2315,,840176,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,PAGAMENTO DESERVICO PARA  LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2408,,840302,4590.00,2026,12,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002587,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,3140,LEONIR KOHLER   CIA LTDA,PJ,423414000123,110010150800000,AQUISICAO DE UM  BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2406,,840300,2205.88,2026,13,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002588,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,,2578,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002589,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,,2579,510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002590,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IYW1470,,2573,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002591,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IZI5C45,,2575,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002592,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2248,Manutencao dos Veiculos - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA IYW1470,,2584,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002593,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IVV 8562,,2577,506.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002594,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA IVV 8562,,2574,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002595,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,2525,DIEGO LUIS KLEIN,PF,98704583000,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 19032026 EM GIRUA,,2319,,840180,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002596,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,PAGAMENTO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ILHA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2560,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002598,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE  BOCA DE LOBO PARA RUA  NA VILA CANELA,,2336,,840197,2030.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002602,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030230000000,UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS,,,,,8249,31269529 CRISTIAN DE OLIVEIRA RIBEIRO,PJ,31269529000139,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2349,,840211,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002603,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2026  AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA SOLICITACAO DE RECURSOS PARA HORAS MAQUINAS E RESERVACAO DE AGUA CONSULTA POPULAR 2021/2022 SOBRE LIBERACAO DE RECURSOS SECRETARIA DO TRABALHO SOBRE CONVENIOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E CONVENIOS SOBRE PROJETOS SECRETARIA DE SAUDE SO,,2350,,840212,1123.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002610,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1833,ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA,PJ,95815668000101,110001430300000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2419/2026,,2299,,840160,4.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 19 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2302,,840163,125.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002613,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,8087,ANGELO GABRIEL MARCZEWSKI,PF,95721800020,,RESTITUICAO DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 17032026,,2301,,840162,28.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,202600002614,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA  PREFEITURA NO DIA 19032026 EM SANTA ROSA,,2326,,840187,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002615,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7052,FARMACIA DO PEDRINHO LTDA,PJ,10624308000757,,AQUISICAO DE 30COMP DE UNINALTREX 50MG CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2568,144.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NO  CAMINHAO IVQ 2317,,2645,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE VALOR DE CAFE PARA O SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA NO DIA 20032026 EM SANTA ROSA,,2412,,840306,17.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002625,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5209,CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,10425828000145,,AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 5000 FO LHAS,,2317,,840178,779.94,2025,76,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002626,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5209,CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,10425828000145,,AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 5000 FO LHAS,,2415,,840310,1819.86,2025,76,PRD,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002627,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5209,CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,10425828000145,,AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 5000 FO LHAS,,2318,,840179,2599.20,2025,76,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,3952,LIDER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,15253440000128,,AQUISICAO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 30X100 PARA USO NAS ENTRADAS DE PROPRIEDADES,,2321,,840182,5500.00,2026,21,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002629,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE TONERS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2416,,840311,359.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE TIC PERMANENTE,,,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE IMPRESSORA ETIQUETADORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2417,,840312,1380.00,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002634,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA  PREFEITURA NO DIA 20032026 EM SANTA ROSA,,2630,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO  DE 35  DO VALOR DE 01 DIARIA P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  PASSO FUNDO NO DIA 20 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2631,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,202600002637,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2239,Programa Vigilancia Epidemiologica - Recurso Estadual Vigilancia em Saude RA 419,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DA DENGUE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2629,1633.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002639,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8149,ANDREIA LUZ DA SILVA LTDA,PJ,62679168000122,,PAGAMENTO DE  SERVICOS DE SEGURANCA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2614,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ 2317,,2611,1967.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002641,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE COROA E PINHAO PARA O CAMINHAO IGC 1638,,2610,2750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE REPARO GIRO PARA A RETRO 08,,2622,482.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE REPARO GIRO PARA A RETRO 09,,2623,479.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002645,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE CAPA DA CONCHA PARA  ESCAVADEIRA PC 318,,2624,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002646,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,3952,LIDER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,15253440000128,,AQUISICAO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60X100 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2625,6900.00,0,,2026,21,PRD,2026,49,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002647,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO  DE CHALEIRA ELETRICA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2626,197.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE 08 PNEUS 272/80R225 PARA A FROTA DE VEICULOS,,2627,11456.00,0,,2025,17,PCE,2025,118,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002649,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE BLOCO DE EMPENHOS 2X50 EM DUAS VIAS E CARIMBO,,2628,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002650,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,-170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002650,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2642,3961.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002651,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23 DE  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2621,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002652,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR DE DESPESA DE TAXI EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2026,,2620,170.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002653,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2619,2180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE DIESEL S10 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2612,19980.00,0,,2025,8,PCE,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7467,QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,89839450001409,,AQUISICAO DE 5000 LITROS DE DIESEL COMUM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2613,32350.00,0,,2025,8,PCE,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA  MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOK1H90,,2615,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002657,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE PRESTACAO  DE SERVICO  EFETUADOS NA MANUTENCOES NA CRECHE MUNICIPAL,,2617,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS  NA MANUTENCAO VEICULO PLACA IFY8016,,2616,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002659,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2618,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,202600002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2673,94.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002676,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM,1040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1682,MAURI LERIA DA SILVA,PJ,6283827000136,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA  GARAGEM  MUNICIPAL,680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  CAMINHAO IFZ-5977,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002679,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IFV5667,459.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002680,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IGC1638,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002681,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,5764,PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI,PJ,35415345000190,,CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO ORGANIZACAO E PRODUCAO DE MEREN DA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1093/2026,72488.19,0,,0,,2022,7,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002682,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N10942026,127.71,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1501,0,,,7443,LORI LORENA SCHWAN,PJ,53754026000191,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E LIMPEZA DO FOCUS PLACA IYE8924,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7443,LORI LORENA SCHWAN,PJ,53754026000191,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E LIMPEZA DO FOCUS PLACA IYE8924,,2668,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7443,LORI LORENA SCHWAN,PJ,53754026000191,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7443,LORI LORENA SCHWAN,PJ,53754026000191,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2670,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002685,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA  MAIS 35 PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,482.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002686,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO  DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002687,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,7975,CLAUDEOMIRO A FILHEIRO E CIA LTDA,PJ,20744441000105,,PAGAMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA PARA PACIENTE,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002688,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAUDE,2600,0,,,3942,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE ALENDRONATO SODICO 70MG CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,1455.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002689,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1108/2026,49.24,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002690,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1073/2026,57.09,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002691,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1074/2026,50.66,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002692,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1075/2026,188.94,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002693,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1076/2026,560.66,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002694,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1077/2026,560.11,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002695,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1078/2026,71.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002696,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1079/2026,109.44,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002697,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1080/2026,375.92,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002698,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1081/2026,561.65,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002699,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1082/2026,16.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002700,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1083/2026,71.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002701,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1084/2026,206.09,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002702,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1085/2026,140.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002703,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1086/2026,541.92,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002704,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1087/2026,2495.94,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002705,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1088/2026,16.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002706,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1089/2026,98.48,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002707,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1090/2026,443.42,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002708,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1091/2026,1372.05,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002709,6,Segurança Pública,181,Policiamento,39,Seguranca do Cidadao,2347,Apoio aos Orgaos de Seguranca,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,6137,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA,PJ,89430292000106,,PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR AO CONSEPROCONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICACONFORME LEI MUNICIPAL N3103 DE 21 DE MARCO DE 2025REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002710,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1031.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002710,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2647,1031.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002711,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1621,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS DO CIEE PIM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2063.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002711,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS DO CIEE PIM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2648,2063.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002712,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1031.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002712,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2649,1031.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002713,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO  DE 2026,1031.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002713,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO  DE 2026,,2650,1031.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002714,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,16837.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002714,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2646,16837.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002715,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE  MAO DE OBRA   EFETUADOS NO CONSERTO DO GOL DE PLACA IKU 6030,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002716,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  GOL DE PLACA IKU 6030,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4875,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,240240693000000,AQUISCAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA CASE,2551.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA S10 IKP 2938  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA STRADA IRE 4164,1132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002720,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,3129.88,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO DE VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE FACECTOMIA NO OLHO PARA PACIENTE,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO DE VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE FACECTOMIA NO OLHO PARA PACIENTE,-1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,202600002722,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO FIESTA IQT 5351,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-03-25,202600000278,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8205,CRC SAUDE LTDA,PJ,11625564000136,,PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE,,2436,,840394,200.00,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-03-25,202600000455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8200,64216212 MILTON LUIZ HAHN,PJ,64216212000193,,CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS COM RETIRADA DE PEDRAS LIMPEZA DE VALETAS CORTE DE GALHOS LIMPEZA DE BUEIROS RECONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTES ENFIM SERVICOS MANUAIS DE SUPORTE AOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 196/2026 REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,2651,2530.00,0,,2026,1,PRD,2026,6,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-25,202600000498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,37,Destinacao de Residuos Solidos,2317,Recolhimento e Destinacao Final dos Residuos solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3741,MARCOS ENGELHOF   CIA LTDA,PJ,8390082000130,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,2658,37000.40,0,,2025,14,PCE,2025,108,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-25,202600000899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DA FROTA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2432,,840370,3284.00,2025,17,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-25,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2441,,840494,4416.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-25,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2442,,840495,3069.55,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-25,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2426,,840357,4044.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-25,202600001411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8099,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA VEICULO FOCUS PLACA ING-1128,,2431,,840369,1056.00,2025,17,PCE,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,202600001850,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2433,,840371,1906.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,202600001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2429,,840360,17.65,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,202600001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2428,,840359,17.65,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,202600001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2427,,840358,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,202600001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2438,,840480,82.95,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,202600001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2440,,840482,341.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,202600001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2437,,840479,133.54,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-25,202600001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,66,COOPERLUZ,PJ,95824322000161,110001751500000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2439,,840481,395.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-25,202600002009,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7859,DIVANI KRETSCHMER LTDA,PJ,46253063000150,,AQUISICAO DE 01 QUADRO BRANCO PARA ANOTACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2608,68.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-25,202600002066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,36,Cooperacao Tecnica,2350,Manutencao dos Convenios com Entidades,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,119,EMATER,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2660,12668.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-25,202600002103,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RUA  MACHADO DE ASSIS 1124 LAJ PEDREGULHO  REFERENTE AO MES  DE  MARCO DE 2026,,2430,,840368,7364.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-25,202600002232,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7943,NADIA YOUSEF ABED AHMAD,PJ,60615279000140,,PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE,,2434,,840392,250.00,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-25,202600002253,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2435,,840393,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-25,202600002305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,PEDIDO DE COMPRA N 190/2026AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA  A EMEF SANTA INES  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2425,,840346,708.00,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-25,202600002392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DA RETRO 08,,2655,610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-25,202600002487,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE  OLEO 2 TEMPO PARA  ROCADEIRAS,,2652,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-25,202600002495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE GRAXA DE  ROLAMENTO PARA USO NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DA PREFEITURA,,2653,1499.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-25,202600002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO DE PLACA JBS5I12,,2571,,840345,-237.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-25,202600002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO DE PLACA JBS5I12,,2424,,840344,237.00,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-25,202600002563,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE OLEO E GRAXA PRA MAQUINAS,,2657,2195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-25,202600002599,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE  OLEO DE TRANSMISSAO PARA A RETRO 09,,2654,939.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-25,202600002607,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE FILTRO E OLEO PARA O VEICULO DE PLACA JCV7D75,,2641,310.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-25,202600002608,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JCV7D74,,2644,1807.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-25,202600002609,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JCV 7D74,,2643,935.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-25,202600002620,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE BATERIAIS  PARA USO NO CAMINHAO IFV 5667 E PARA O  HFO 7425,,2656,1139.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,202600002666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,2680,2790.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,202600002667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2297,Indice de Gestao Descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE 02 MAQUINAS DE COSTURA PARA ATENDER AS OFICINAS DO CRAS,,2669,2180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,202600002668,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8268,CESAPA SANTO ANGELO LTDA,PJ,52087102000190,,PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES FERNANDO COLOMBO E ROBSON DIRINGS PARA PARTICIPAREM DO CURSO SUSAF - PREPARACAO ADESAO E MANUTENCAO DE MUNICIPIOS E AGROINDUSTRIAS NO SISTEMA NOS  DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026 EM SANTO ANGELO,,2675,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,202600002668,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8268,CESAPA SANTO ANGELO LTDA,PJ,52087102000190,,PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES FERNANDO COLOMBO E ROBSON DIRINGS PARA PARTICIPAREM DO CURSO SUSAF - PREPARACAO ADESAO E MANUTENCAO DE MUNICIPIOS E AGROINDUSTRIAS NO SISTEMA NOS  DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026 EM SANTO ANGELO,,2674,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,202600002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA USO NA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2672,2302.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,202600002675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3466,EUCLIDES MENEZES DE SA,PJ,15722268000104,,AQUISICAO DE REFIL?HIGIENIZACAO DE BEBEDOURO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2671,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,202600002682,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N10942026,,2667,127.71,0,,2025,71,PRD,2025,142,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002689,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1108/2026,-0.01,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002689,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1108/2026,,2666,49.23,0,,2025,71,PRD,2025,143,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,202600002709,6,Segurança Pública,181,Policiamento,39,Seguranca do Cidadao,2347,Apoio aos Orgaos de Seguranca,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,6137,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA,PJ,89430292000106,,PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR AO CONSEPROCONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICACONFORME LEI MUNICIPAL N3103 DE 21 DE MARCO DE 2025REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,2665,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,202600002720,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2682,1707.29,0,,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-25,202600002720,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2681,1422.59,0,,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002723,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7912,UZEIKA MANGUEIRAS LTDA,PJ,51753591000109,,AQUISICAO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL LUVAS REGISTRO ADESIVO PLASTICO PARA REDES DE AGUA DO INTERIOR CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,19060.35,0,,0,,2026,19,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002724,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1109/2026,220.25,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002725,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1111/2026,161.70,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002726,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1112/2026,573.17,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002727,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1113/2026,2623.86,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002728,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1114/2026,80.90,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3432,ILISANDRA ALINE CAPELLETTI,PJ,10803776000101,,PAGAMENTO DE  SERVICO DE SOLDA E LIMPEZA NA PATROLA 120B,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002730,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3432,ILISANDRA ALINE CAPELLETTI,PJ,10803776000101,,PAGAMENTO DE  SERVICO DE SOLDA E LIMPEZA NA RETRO 04,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002731,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO  DE OBRA PARA MANUTENCAO LAVADORA INDUSTRIAL DA GARAGEM MUNICIPAL,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE OLEO MOBIL BOMBA A PISTAO TEKNA PARA REPOSICAO NA LAVADOURA INDUSTRIAL DA GARAGEM MUNICIPAL,975.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,878,FISCHER MAQUINAS E COMPONENTES LTDA -  EPP,PJ,87067153000134,163000512300000,AQUISICAO DE OLEO MOBIL BOMBA A PISTAO TEKNA PARA REPOSICAO NA LAVADOURA INDUSTRIAL DA GARAGEM MUNICIPAL,,2695,975.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NA TOYOTA IHO 7028 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002734,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5321,MARCIO JOAO LEBENS   CIA LTDA,PJ,9911988000115,,PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA DE BANCO E TROCA DE TECIDO DO CARREGADOR CAT,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002734,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5321,MARCIO JOAO LEBENS   CIA LTDA,PJ,9911988000115,,PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA DE BANCO E TROCA DE TECIDO DO CARREGADOR CAT,,2664,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002735,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25  E 26  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,482.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002736,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,RESTITUICAO DE VALOR DE  ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA CRISTIANO BILHARVA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2026 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002737,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA  25 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR  PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002738,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 25 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMERGENCIA,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002739,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,1002,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE CARGA CARTOES VALE ALIMENTACAO MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002739,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE CARGA CARTOES VALE ALIMENTACAO MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2659,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002740,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,1104,Qualifica Vigilancia RS - Portaria 1277/2025,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2621,0,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2048.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002741,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,5118,GRACIANE FATIMA SCHNEIDER,PF,80629008,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 161 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002741,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,5118,GRACIANE FATIMA SCHNEIDER,PF,80629008,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 161 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,2661,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002742,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,3221,MARLUCE RAQUEL BASGAL,PF,1857569059,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 161 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002742,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,3221,MARLUCE RAQUEL BASGAL,PF,1857569059,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 161 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,2663,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002743,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,8272,MARISA TERESINHA NEDEL,PF,65469542068,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 161 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002743,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,8272,MARISA TERESINHA NEDEL,PF,65469542068,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 161 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,2662,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,5763,ADEMIR PEDRO SCHMITT,PJ,40298802000144,,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 06  22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026,27187.60,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 07 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,18395.40,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,25712.50,0,,0,,2023,17,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 12 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,17455.65,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,20291.70,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 08 05 DIAS LETIVOS CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,3785.25,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 8 22 DIAS LETIVOS  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,16655.10,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002751,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Transporte Educacao Superior e Tecnico Profissionalizante,2213,Auxilio Transporte Ensino Superior Tecnico Especializacoes e demais Cursos - Rec,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,0,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM CURSOS TECNICOS E DEMAIS ESPECIALIZACOES SUBSIDIO DE 30 REFERENTE AO MES MARCO DE 2026,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,202600002752,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Transporte Educacao Superior e Tecnico Profissionalizante,2213,Auxilio Transporte Ensino Superior Tecnico Especializacoes e demais Cursos - Rec,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,0,,,78,UNIGAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,96415617000147,110004076200000,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM ENSINO SUPERIOR E DEMAIS ESPECIALIZACOES SUBSIDIO DE 30 EM SANTA ROSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-03-26,202600000414,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3923,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE  TELEFONIA CELULAR PARA FORNECIMENTO  DE 22 LINHAS TELEFONICASREEFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026 DISPENSA DE LICITACAO 24/2025CONTRATO 22/2025TERMO ADITIVO 012026,,2703,657.80,0,,2025,24,PRD,2025,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-03-26,202600000460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,PAGAMENTO  PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS REFERENTE AO CONTRATO 146/2025TERMO ADITIVO 012026PRORROGACAO DE PRAZO DE 20/01/2026 ATE 20/04/2026,,2684,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-26,202600000605,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PRACA CENTRAL  PATIO ENTORNO DA PREFEITURA PATIO DA PRACA MATRIZ AREAS VERDES CAMPO DE FUTEBOL VILA NOVA ESPERANCA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 262/2026REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,2683,4727.00,0,,2025,1,PRD,2025,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-26,202600001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2455,,840536,2943.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-26,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2483,,840598,1113.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-26,202600001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA,,2484,,840599,237.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-26,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2454,,840535,447.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-26,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2453,,840534,1031.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-26,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2456,,840537,1716.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-26,202600001171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N373/2026AQUISICAO DE MOLAS PARA O CAMINHAO FORD CARGO 2622,,2449,,840515,667.00,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-26,202600001182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA DIFERENCIAL DO CAMINHAO IGC 1638,,2476,,840586,531.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-26,202600001285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE 04 GALOES DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX PARA USO NAS MAQUINAS DA FROTA,,2447,,840512,1399.60,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-26,202600001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTROS PARA RETRO NEW HOLLAND 09FILTROS DE OLEO E DIESEL,,2443,,840508,685.00,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-26,202600001287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA RETRO JCB 08,,2446,,840511,69.00,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,202600001371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA TRATOR NEW HOLLAND 7630,,2445,,840510,80.00,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,202600001372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA A  RETRO 09,,2444,,840509,85.00,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,202600001410,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,2597,BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,4470103000176,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2480,,840595,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,202600001431,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2597,BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,4470103000176,,AQUISICAO DE PECAS PARA  MANUTENCAO DA GELADEIRA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROPOSTA TECNICA EM ANEXO,,2481,,840596,3903.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-26,202600001442,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO  DE  GRAXA  E OLEO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2448,,840513,1099.90,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,202600001499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO  CAMINHAO PRANCHA PLACA JBS 9B45,,2450,,840519,264.00,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-26,202600001747,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3285,AREND   CIA LTDA ME,PJ,781758000104,110006198000000,AQUISICAO  DE OXIGENIO MEDICINAL GAS E CILINDRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2452,,840533,245.00,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,202600001842,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2297,Indice de Gestao Descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3763,ARTUR ESEQUIEL CARDOSO   CIA LTDA - ME,PJ,11260477000122,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2482,,840597,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-26,202600002009,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7859,DIVANI KRETSCHMER LTDA,PJ,46253063000150,,AQUISICAO DE 01 QUADRO BRANCO PARA ANOTACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2459,,840562,68.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,202600002027,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 IKP2938,,2469,,840578,3813.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,202600002028,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NO FIESTA IPF 6441,,2470,,840579,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,202600002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA PATROLA HUBER 02,,2471,,840580,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,202600002031,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  FIESTA IQT5351,,2472,,840581,2226.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,-97.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,202600002333,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,5453,SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES INDHOSPLTDA,PJ,94015757000100,390060798000000,AQUISICAO DE  03 CARGAS DE TUBOS DE O2 CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,2754,735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,202600002360,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7020,SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE,PJ,44100756000188,,AQUISICAO DE 07 CARTELAS DE PILHAS AUDITIVAS N10 C/ 6 UNID 22 CARTELAS DE PILHAS N312 C/ 6 UNID E 104 CARTELAS DE PILHAS N13 C/ 06 UNID,,2752,2352.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,202600002361,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1084,Manutencao e Estruturacao RBC - Portaria 1284/2025,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2250,BOTH   SEHNEM INSTALACOES ELETRICAS LTDA,PJ,8702139000199,,PAGAMENTO DE SERVICO DE AVALIACAO DE REDE ELETRICA DE TODAS AS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2753,2415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,202600002367,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,2607,POLICLINICA TUPARENDI LTDA - EPP,PJ,6029999000188,,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER OLHO ESQUERDO PARA PACIENTE,,2698,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,202600002367,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,2607,POLICLINICA TUPARENDI LTDA - EPP,PJ,6029999000188,,PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER OLHO ESQUERDO PARA PACIENTE,,2485,,840617,300.00,0,0,NSA,2026,49,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-26,202600002435,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA  LIMPEZA DE PECAS E MAQUINAS NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL,,2463,,840567,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002499,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA ICV7D74,,2464,,840568,85.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002499,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA ICV7D74,,2465,,840570,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002529,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N962/2026,,2692,77.60,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002534,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N971/2026,,2694,74.30,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002544,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N981/2026,,2685,71.00,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002548,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N985/2026,,2693,71.00,0,,2025,2,PCE,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002549,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N987/2026,,2690,142.38,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002550,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N988/2026,,2689,130.14,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002551,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N989/2026,,2688,47.46,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002552,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N990/2026,,2687,99.53,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002553,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N991/2026,,2686,110.25,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002561,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N986/2026,,2691,66.15,0,,2025,1,CPP,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,SERVICO DE REFORCO DE LONAS E VULCANIZACAO DE PNEU 1400X24 PARA A PATROLA HUBER 01,,2735,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,202600002568,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,2699,600.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,202600002573,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ROCADAS NAS RUAS DE CALCAMENTO/SARJETAS  REFERENTE A 4 MESES,,2458,,840561,2500.00,2026,17,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,202600002596,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7492,LUIS EDUARDO SZALANSKI,PJ,53445199000128,,PAGAMENTO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ILHA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2466,,840574,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,202600002607,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE FILTRO E OLEO PARA O VEICULO DE PLACA JCV7D75,,2473,,840583,310.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,202600002608,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA JCV7D74,,2474,,840584,1807.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,202600002609,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1811,MECANICA MOMBACH LTDA,PJ,7185495000110,163000758400000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA JCV 7D74,,2475,,840585,935.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-26,202600002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,7020,SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE,PJ,44100756000188,,AQUISICAO DE 30 FRASCOS DE SOLUCAO FISIOLOGICA 09 SISTEMA FECHADO 500ML,,2751,127.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-26,202600002619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO NO  CAMINHAO IVQ 2317,,2477,,840587,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-26,202600002634,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA  PREFEITURA NO DIA 20032026 EM SANTA ROSA,,2457,,840559,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,202600002639,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8149,ANDREIA LUZ DA SILVA LTDA,PJ,62679168000122,,PAGAMENTO DE  SERVICOS DE SEGURANCA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2461,,840564,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,202600002640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVQ 2317,,2478,,840591,1967.50,0,0,NSA,2025,143,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,202600002641,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4647,MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,44769245000153,110002397300000,AQUISICAO DE COROA E PINHAO PARA O CAMINHAO IGC 1638,,2479,,840593,2750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,202600002642,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8239,63501689 TALITA NOEMI ANTUNES DE SOUZA,PJ,63501689000158,,PAGAMENTO DE CONSERTOS DE 03 CAIXAS DE AGUA,,2462,,840566,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,202600002652,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,838,NEUSA LEDUR KUHN,PF,89298667000,,RESTITUICAO DE VALOR DE DESPESA DE TAXI EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2026,,2460,,840563,170.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,202600002656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA  MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOK1H90,,2468,,840576,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,202600002658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7947,MECANICA MIGUEL E NEU LTDA,PJ,59290150000120,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  EFETUADOS  NA MANUTENCAO VEICULO PLACA IFY8016,,2467,,840575,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,202600002672,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2293,DENTALLY MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,7832100000123,,AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2750,249.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,202600002673,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,1115,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO,PJ,96418025000189,,PAGAMENTO DE AUXILIO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIA NO OLHO PARA PACIENTE,,2749,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,202600002735,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35   PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25  E 26  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,,2747,482.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,202600002737,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA  25 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR  PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2701,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,202600002738,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 25 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMERGENCIA,,2700,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,202600002739,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE CARGA CARTOES VALE ALIMENTACAO MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2451,,840532,9000.00,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,202600002744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5763,ADEMIR PEDRO SCHMITT,PJ,40298802000144,,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 06  22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026,,2725,27187.60,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,202600002745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 07 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2729,18395.40,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,202600002746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2730,25712.50,0,,2023,17,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,202600002747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5270,DELMAR JEFERSON VIEIRA,PJ,31713645000103,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 12 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2731,17455.65,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,202600002748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2726,20291.70,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,202600002749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 08 05 DIAS LETIVOS CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2727,3785.25,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,202600002750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,4123,DD OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,23869615000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 8 22 DIAS LETIVOS  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2728,16655.10,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002753,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE BEBEDOURO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA CARREGADEIRA CAT,1825.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA CARREGADEIRA CAT,,2722,1825.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA PATROLA HUBER  03,1002.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA PATROLA HUBER  03,,2723,1002.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE CONSERTO   DE ENGATE DO BANCO DA RETRO 11,560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE CONSERTO   DE ENGATE DO BANCO DA RETRO 11,,2724,560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ROLO COMPACTADOR  GRANDE,282.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 03,309.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA    EFETUADOS NA MANUTENCAO  DA RETRO 08,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 08,462.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE SERVICO DE  MAO DE OBRA    EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 10,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO   NA RETRO 10,301.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002763,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 11,87.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002764,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 04,111.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE  PARAFUSOS E PORCAS PARA REPOSICAO NA PC JCB,415.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 02,209.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA USINAGEM E MONTAGEM MOTOR ELETRICO,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,140.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 09,388.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA RETRO  09,236.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002771,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE  GRAXA E OLEO PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IFZ 5667,74.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO NEW HOLLAND,287.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002773,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE BANHEIROS DA PRACA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,436.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002774,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,2200.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002775,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,1097,Projeto ALDIR BLANC,4.4.90.52,449052180000000,COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,2719,0,,,1168,VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA,PJ,2593711000142,900204063000000,AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1122/2026,3744.65,0,,0,,2026,24,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002776,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,1097,Projeto ALDIR BLANC,4.4.90.52,449052180000000,COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,1719,0,,,1168,VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA,PJ,2593711000142,900204063000000,AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1123/2026,45873.35,0,,0,,2026,24,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE AGUA PARA ESCOLA EMEI SAO PEDRO,770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE AGUA PARA ESCOLA EMEI SAO PEDRO,,2717,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI  NO DIA 26 DE  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002779,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A TENENTE PORTELA  NO DIA 26 DE  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO  DE 35  DO VALOR DE 01 DIARIA P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI NO DIA 25 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3724,ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM,PF,58902333000,,PAGAMENTO  DE 35  DO VALOR DE 01 DIARIA P O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A  IJUI NO DIA 25 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2719,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002782,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7196,LUISA SCHROPFER,PF,3783188024,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM EMERGENCIA A IJUI NO DIA 25032026,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002782,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7196,LUISA SCHROPFER,PF,3783188024,,PAGAMENTO DE 35 DO VALOR DE 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM EMERGENCIA A IJUI NO DIA 25032026,,2720,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,143.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2721,143.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,3661,SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963015411,,PAGAMENTO DE CURSO DE EMERGENCIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,-367.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,3661,SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963015411,,PAGAMENTO DE CURSO DE EMERGENCIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,367.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 05 DIAS LETIVOS CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,3960.00,0,,0,,2026,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 05 DIAS LETIVOS CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2734,3960.00,0,,2026,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,-17332.26,0,,0,,2026,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1571,0,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,17424.00,0,,0,,2026,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,5,EDUCACAO - RECURSOS ESTADUAIS,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2308,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - PEATE Estadual,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2732,91.74,0,,2026,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002787,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FEP DO DIA 26032026,144.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002787,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FEP DO DIA 26032026,,2702,144.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002787,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FEP DO DIA 26032026,,2486,,840622,144.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  E PROTETOR PARA O CAMINHAO IVQ 2317,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  E PROTETOR PARA O CAMINHAO IVQ 2317,,2715,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  E PROTETOR PARA A PATROLA HUBER 01,730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  E PROTETOR PARA A PATROLA HUBER 01,,2716,730.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,652,JULIO CRAUBER ME,PJ,2218186000185,163000554900000,AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1142/2026,1487.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,652,JULIO CRAUBER ME,PJ,2218186000185,163000554900000,AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1142/2026,,2713,1487.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,17332.26,0,,0,,2026,1,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,8212,LUIS CARLOS BRANDT,PJ,63617268000197,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2733,17332.26,0,,2026,1,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002792,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FEP DO DIA 27032026,125.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,6009,ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,4231372000180,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 09  CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,4603.56,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,6009,ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,4231372000180,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 09 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,15581.50,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,231.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002802,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,470,DECIO JOSE MULLER,PJ,97113021000155,163000494100000,AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA EMEF SANTA INES CONFORME PESQUISA DE PRECOS ANEXO,2470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002806,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2073/2026,170.00,0,,0,,2023,72,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002808,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA MANUTENCAO  DO VEICULO PLACA IPP8336,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,922.81,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002810,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE BATERIA PARA A RETRO 04,449.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,1041,Recuperacao Estradas das Propriedades,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,AQUISICAO DE PRANCHAS  DE EUCALIPTO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1151/2026,12423.00,0,,0,,2025,54,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,2600,3110,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO SPIN 18L AT PREMIER PLACA TRD4E26 ANO 2026 MODELO 2026 CONFORME TERMO ADITIVO 022026CONTRATO 1572025 DISPENSA DE LICITACAO 792025,1609.65,0,,0,,2025,79,PRD,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002814,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM APAE/APADA EM SANTA ROSA REFERENTE  AO MES DE MARCO DE 2026,30118.06,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,2342,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS ESCOLARES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,237.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002816,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,3661,SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963015411,,PAGAMENTO DE CURSO DE EMERGENCIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,256.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026,20417.54,0,,0,,2021,45,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02   22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026,12718.20,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02   13 DIAS DE CONTRATURNO DO MES DE MARCO DE 2026,7515.30,0,,0,,2021,29,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202600002820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   05 DIAS LETIVO CONTRATURNO DO MES DE MARCO  DE 2026,4640.35,0,,0,,2021,45,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202601002807,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1119,FOLHA DOS INATIVOS DO FAS,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS MES 03/2026,534928.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202601002807,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1119,FOLHA DOS INATIVOS DO FAS,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS MES 03/2026,,2737,534928.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202601002811,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES CIVIS,1800,1111,,,1120,FOLHA PENSIONISTA DO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTAS MES 03/2026,43315.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202601002811,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES CIVIS,,,,,1120,FOLHA PENSIONISTA DO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTAS MES 03/2026,,2738,43315.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,14,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,1,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR,RPP,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202601003348,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,9,Previdencia Social dos Servidores Municipais Estatutarios,24,Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Municipais,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,5942,VERZANI MARIA SCHMITT PALCZYKOWSKI,PF,68198035087,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO REFERENTE PORTARIA N13982 DE 31 DE MARCO DE 2026,765.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-27,202600000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE  RECEITUARIOS MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,2495,,840661,1150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-27,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2507,,840695,439.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-27,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2508,,840696,1772.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-27,202600001099,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE,,2499,,840683,474.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1642,ASSOC AGUA COMUNITARIA ESQUINA ABELHA,PJ,87612784000197,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESQUINA ABELHA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2911,153.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-27,202600002073,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SAUDE REFERENTE MARCO DE 2026,,2919,1100.00,0,,2023,72,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-27,202600002365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,02 RECAPAGEM DE PNEU 149X24 PARA O TRATOR JOHN DEERE 6100,,2938,3000.00,0,,2025,21,PCE,2025,139,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-27,202600002366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,02 RECAPAGEM DE PNEU 149X28 PARA O TRATOR NEW HOLLAND 7630,,2937,3600.00,0,,2025,21,PCE,2025,139,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-27,202600002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO DE PLACA JBS5I12,,2501,,840685,237.00,0,0,NSA,2026,37,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-27,202600002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE OLEOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2500,,840684,304.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-27,202600002510,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA JCQ2F17,,2504,,840689,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-27,202600002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE  BATERIA PARA O VEICULO JCQ 2F17,,2505,,840690,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-27,202600002512,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2239,Programa Vigilancia Epidemiologica - Recurso Estadual Vigilancia em Saude RA 419,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2488,,840644,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-27,202600002515,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA IVR 6003,,2494,,840656,85.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-27,202600002516,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IVR 6003,,2493,,840655,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-27,202600002517,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,1104,Qualifica Vigilancia RS - Portaria 1277/2025,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IXI0423,,2487,,840642,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-27,202600002588,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,,2502,,840687,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-27,202600002589,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IZI5C45,,2503,,840688,510.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-27,202600002591,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IZI5C45,,2497,,840675,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-27,202600002593,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,AQUISICAO MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA IVV 8562,,2496,,840669,506.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-27,202600002594,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1982,J E J COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA,PJ,7765626000138,163000770300000,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA IVV 8562,,2498,,840676,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-27,202600002637,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2239,Programa Vigilancia Epidemiologica - Recurso Estadual Vigilancia em Saude RA 419,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2972,MAXX DISTRIB DE ABRAS FERRAM E EPIS LTDA - EPP,PJ,8858271000194,110010263600000,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DA DENGUE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2489,,840649,1633.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,202600002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA USO NA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2492,,840654,2302.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,202600002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2673,,840652,-94.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,202600002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2491,,840653,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,202600002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR EXCETO MEDICAMENTOS,,,,,2392,HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT,PJ,7571682000131,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2490,,840650,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002753,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE BEBEDOURO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2977,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2924,140.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002773,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE BANHEIROS DA PRACA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,2736,436.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002774,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,861,RWEBER   CIA LTDA,PJ,96415609000109,163000226400000,AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2739,2200.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002792,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FEP DO DIA 27032026,,2704,125.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002792,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FEP DO DIA 27032026,,2506,,840692,125.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6009,ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,4231372000180,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 09  CONTRATURNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2916,4603.56,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6009,ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,4231372000180,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 09 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2915,15581.50,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002806,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7361,EXPRESS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVI,PJ,38906770000170,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2073/2026,,2918,170.00,0,,2023,72,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002808,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADOS NA MANUTENCAO  DO VEICULO PLACA IPP8336,,2914,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6629,DALLA TERRA ALIMENTOS LTDA,PJ,45187510000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO  INTERIOR DO  MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2920,922.81,0,,2026,4,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,1041,Recuperacao Estradas das Propriedades,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,262,SILVERIO WELTER ME,PJ,96418124000160,163000070900000,AQUISICAO DE PRANCHAS  DE EUCALIPTO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1151/2026,,2917,12423.00,0,,2025,54,PRD,2025,89,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,4345,GENTE SEGURADORA S/A,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO SPIN 18L AT PREMIER PLACA TRD4E26 ANO 2026 MODELO 2026 CONFORME TERMO ADITIVO 022026CONTRATO 1572025 DISPENSA DE LICITACAO 792025,,2913,1609.65,0,,2025,79,PRD,2025,157,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002814,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM APAE/APADA EM SANTA ROSA REFERENTE  AO MES DE MARCO DE 2026,,2912,30118.06,0,,2025,19,PCE,2025,123,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026,,2908,20417.54,0,,2021,45,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02   22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026,,2909,12718.20,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02   13 DIAS DE CONTRATURNO DO MES DE MARCO DE 2026,,2910,7515.30,0,,2021,29,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,202600002820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   05 DIAS LETIVO CONTRATURNO DO MES DE MARCO  DE 2026,,2907,4640.35,0,,2021,45,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002821,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030200000000,MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO,1600,0,,,8032,48643717 IVANI INES BOHN BERFT,PJ,48643717000188,,AQUISICAO DE TOALHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,825.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002822,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1600,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS PARA LAVAGEM DE  VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,494.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002824,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PROGRAMA  SIOPS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002825,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,MATERIAIS DIVERSOS PARA COMPUTADOR SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO,149.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002826,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,ASSISTENCIA TECNICA EM  COMPUTADOR  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002827,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,24453.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002827,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2760,24453.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002828,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,2399.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002828,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2761,2399.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002829,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,1827.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002829,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2762,1827.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002830,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,1079.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002830,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2763,1079.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002831,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,407.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002831,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2764,407.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002832,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,375.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002832,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2765,375.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002833,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2002020200 -,2460.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002833,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2002020200 -,,2766,2460.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002834,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,7361.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002834,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,2767,7361.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002835,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,3696.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002835,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,2768,3696.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002836,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1501,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,11057.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002836,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,,2769,11057.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002837,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002837,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,,2770,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002838,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3002030200 -,2460.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002838,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3002030200 -,,2771,2460.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002839,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,6064.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002839,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,2772,6064.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002840,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,1664.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002840,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,2773,1664.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002841,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,1438.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002841,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,2774,1438.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002842,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,1106.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002842,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,2775,1106.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002843,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,465.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002843,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,2776,465.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002844,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,14066.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002844,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,2777,14066.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002845,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3006030600 -,3696.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002845,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3006030600 -,,2778,3696.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002846,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3007030700 -,862.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002846,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3007030700 -,,2779,862.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002847,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002847,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,,2780,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002848,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,9853.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002848,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,,2781,9853.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002849,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,4523.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002849,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,2782,4523.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002850,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1701,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002850,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,2783,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002851,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,698.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002851,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,2784,698.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002852,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,452.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002852,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,2785,452.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002853,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,8158.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002853,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,2786,8158.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002854,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,2042.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002854,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,2787,2042.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002855,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,1457.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002855,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,2788,1457.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002856,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002856,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,,2789,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002857,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,8117.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002857,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2790,8117.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002858,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,2096.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002858,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2791,2096.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002859,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,1837.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002859,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2792,1837.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002860,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,1481.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002860,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2793,1481.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002861,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,670.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002861,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2794,670.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002862,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,67.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002862,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2795,67.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002863,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5003050300 -,3696.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002863,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5003050300 -,,2796,3696.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002864,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,39565.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002864,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2797,39565.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002865,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,10184.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002865,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2798,10184.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002866,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,6639.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002866,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2799,6639.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002867,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,4604.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002867,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2800,4604.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002868,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,3565.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002868,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2801,3565.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002869,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,2709.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002869,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2802,2709.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002870,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,1259.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002870,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2803,1259.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002871,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,1106.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002871,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2804,1106.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002872,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,306.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002872,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2805,306.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,68917.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,2806,68917.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,6463.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,2807,6463.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,4466.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,2808,4466.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002876,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,8180.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002876,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2809,8180.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002877,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,5818.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002877,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2810,5818.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002878,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,1664.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002878,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2811,1664.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002879,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,1660.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002879,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2812,1660.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002880,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,818.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002880,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2813,818.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002881,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,69.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002881,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2814,69.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002882,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,27180.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002882,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,2815,27180.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002883,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,7349.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002883,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,2816,7349.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002884,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,2096.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002884,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,2817,2096.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002885,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,1926.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002885,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,2818,1926.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002886,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,5728.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002886,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,2819,5728.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002887,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,3381.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002887,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,2820,3381.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002888,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,1223.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002888,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,2821,1223.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002889,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,563.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002889,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,2822,563.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002890,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,286.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002890,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,2823,286.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002891,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,45328.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002891,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,2824,45328.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002892,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,3047.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002892,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,2825,3047.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002893,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,1686.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002893,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,2826,1686.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002894,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,6636.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002894,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,2827,6636.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002895,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,465.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002895,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,2828,465.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002896,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,408.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002896,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,2829,408.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,12564.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,,2830,12564.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,6116.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,,2831,6116.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,1223.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,,2832,1223.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6017061700 -,20223.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6017061700 -,,2833,20223.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002901,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6022062200 -,18930.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002901,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6022062200 -,,2834,18930.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,,2835,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002903,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,2072.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002903,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,2836,2072.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,563.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,2837,563.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002905,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,310.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002905,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,2838,310.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002906,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,306.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002906,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,2839,306.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002907,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,8239.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002907,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,2840,8239.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002908,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,2695.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002908,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,2841,2695.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002909,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,873.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002909,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,2842,873.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002910,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1701,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002910,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,2843,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002911,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7004070400 -,6156.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002911,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7004070400 -,,2844,6156.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,4053.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2845,4053.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002913,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,1102.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002913,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2846,1102.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002914,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,815.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002914,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2847,815.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002915,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,795.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002915,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2848,795.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002916,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1701,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002916,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2849,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002917,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,216.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002917,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2850,216.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002918,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,2174.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002918,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,2851,2174.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002919,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,1664.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002919,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,2852,1664.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002920,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,652.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002920,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,2853,652.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002921,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,407.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002921,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,2854,407.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002922,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7007070800 -,1970.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002922,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7007070800 -,,2855,1970.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,,2856,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002924,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8002080200 -,20104.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002924,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8002080200 -,,2857,20104.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002925,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8003080300 -,8853.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002925,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8003080300 -,,2858,8853.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002926,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,47437.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002926,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2859,47437.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002927,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,9583.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002927,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2860,9583.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002928,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,5824.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002928,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2861,5824.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002929,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,1605,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,5765.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002929,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2862,5765.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,4187.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2863,4187.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,1470.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2864,1470.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002932,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,6646.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002932,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,2865,6646.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002933,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,815.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002933,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,2866,815.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002934,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,332.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002934,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,2867,332.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002935,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,7708.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002935,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,2868,7708.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002936,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,1605,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,1153.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002936,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,2869,1153.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002937,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,978.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002937,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,2870,978.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002938,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,815.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002938,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,2871,815.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002939,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,735.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002939,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,2872,735.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,11068.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,2873,11068.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,407.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,2874,407.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1090,Programa Estadual Acompanha RAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,18113.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1090,Programa Estadual Acompanha RAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,,2875,18113.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1090,Programa Estadual Acompanha RAPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1621,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,2012.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1090,Programa Estadual Acompanha RAPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,,2876,2012.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002944,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,1002,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,3696.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002944,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,,2877,3696.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002945,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2356,Programa Agentes Comunitarios de Saude - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8023081210 -,55114.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002945,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2356,Programa Agentes Comunitarios de Saude - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8023081210 -,,2878,55114.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002946,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 10001100100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002946,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 10001100100 -,,2879,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,,2880,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002948,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,11262.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002948,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,2881,11262.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,3502.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,2882,3502.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,2823.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,2883,2823.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,2504.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,2884,2504.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,830.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,2885,830.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,7606.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,2886,7606.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,2399.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,2887,2399.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002955,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,1630.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002955,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,2888,1630.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002956,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,592.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002956,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,2889,592.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,384.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,2890,384.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,5746.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,,2891,5746.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002959,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002959,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,,2892,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002960,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,8617.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002960,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,,2893,8617.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,5538.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,,2894,5538.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,6779.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,2895,6779.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002963,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,1805.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002963,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,2896,1805.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,1503.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,2897,1503.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,1102.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,2898,1102.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,866.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,2899,866.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002967,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,12722.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002967,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,,2900,12722.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002968,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14004140400 -,8960.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002968,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14004140400 -,,2901,8960.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002969,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2660,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,5534.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002969,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,2902,5534.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,2660,0,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,276.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,2903,276.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM  COMPUTADOR DA SECRETARIA DE  EDUCACAO,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002972,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA  EM COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,1001,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE TIC PARA COMPUTADORES  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,583.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002974,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 30032026,5566.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002974,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 30032026,,2906,5566.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002975,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO ADO DO DIA 30032026,38.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,4409.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002977,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1996.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002977,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2940,1996.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002978,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,821.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002978,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2941,821.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002979,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1593.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002979,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2942,1593.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002980,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2087.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002980,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2943,2087.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002981,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2551.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002981,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2944,2551.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002982,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1020.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002982,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2945,1020.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002983,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,13309.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002983,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2946,13309.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,3791.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2947,3791.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002985,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1856.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002985,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2948,1856.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002986,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,3172.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002986,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2949,3172.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,18558.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2950,18558.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002988,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,5968.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002988,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2951,5968.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002989,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,821.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002989,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2952,821.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2651.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2953,2651.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002991,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,6463.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002991,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2954,6463.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002992,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2661.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002992,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2955,2661.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002993,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,5160.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002993,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2956,5160.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002994,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,6759.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002994,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2957,6759.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002995,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,8262.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002995,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2958,8262.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002996,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,3303.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002996,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2959,3303.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002997,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,43093.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002997,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2960,43093.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,12277.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2961,12277.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,6010.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600002999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2962,6010.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,10270.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2963,10270.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003001,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,60089.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003001,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2964,60089.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,19324.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2965,19324.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003003,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,2661.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003003,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2966,2661.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003004,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,8585.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003004,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2967,8585.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,11849.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2968,11849.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003006,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,5721.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003006,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2969,5721.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1659.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2970,1659.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003008,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,7429.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003008,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2971,7429.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003009,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1114.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003009,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2972,1114.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,38366.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2973,38366.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003011,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,18524.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003011,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2974,18524.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,5373.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2975,5373.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003013,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,27664.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003013,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2976,27664.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003014,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1100,Projeto Recurso PSB MP 1218-24,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2660,0,,,2342,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF,97.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1100,Projeto Recurso PSB MP 1218-24,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,2660,0,,,8080,21452928 CARIN REGINA MARTINI DE MOURA,PJ,21452928000187,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE GINASTICAS TERAPEUTICAS  PARA  IDOSOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003016,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,653.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202600003017,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2064/2026,385.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-03-30,202500011947,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3007,MEDILAR IMP DISTR DE PRODUTOS MEDHOSPS/A,PJ,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,13622,,841037,200.00,2025,15,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,202600000181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2339,Auxilios a Entidades Sem Fins Lucrativos - ASPS,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,77,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM,PJ,90863366000187,163000095400000,PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALECRIM E ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DE SAUDE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 01/2025 E TERMO ADITIVO 01/2025 REFERENTE JANEIRO A MAIO DE 2026,,2742,45000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600000901,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,5417,LOJAS QUERO - QUERO SA,PJ,96418264038705,163000892000000,AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,-110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-30,202600000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7170,ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS,PJ,14654358000142,,PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2744,8000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-30,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2741,407.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-30,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2740,93.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-30,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2546,,841155,4699.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-30,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2979,32.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-30,202600001402,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,,2978,296.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-30,202600001416,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7841,58362321 DIONISIO ANTONIO HENKES,PJ,58362321000116,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 032025 TERMO ADITIVO 012026  REFERENTE A 11 MESES,,2939,2250.00,0,,2025,7,PRD,2025,3,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-30,202600001490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2307,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Salario Educacao,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,700,COPERMAC - COM E REPRESENTACOES LTDA,PJ,91330589000141,,AQUISICAO DE PECAS PARA  REPOSICAO NO VEICULO DE  PLACA IPP0608 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N564/2026 E ORCAMENTO ANEXO,,2545,,841153,5292.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-30,202600001822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA IPP8336,,3003,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,202600001873,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2286,Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5417,LOJAS QUERO - QUERO SA,PJ,96418264038705,163000892000000,AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR DE PO BRITANIA BAS 1295 PR 220V E 01 VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60CM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,3043,454.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,202600001940,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA  SECRETARIA DE SAUDE,,3036,176.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,202600001941,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,3037,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,202600001942,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,3038,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,202600001943,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3627,PROTEL SUL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,1467313000117,110006543600000,PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS,,3039,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,202600001948,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,7170,ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS,PJ,14654358000142,,PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2743,122.15,0,,2023,2,CPC,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,202600001966,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,1330,CARLOS ALBERTO PREISLLER,PF,17304245034,,PAGAMENTO DE AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES AIHS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,2748,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,202600002008,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3763,ARTUR ESEQUIEL CARDOSO   CIA LTDA - ME,PJ,11260477000122,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PREDIO DA PREFEITURA,,2542,,841135,1054.00,0,0,NSA,2026,45,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600002059,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,-633.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-30,202600002059,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2988,1366.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,202600002061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,6,Administracao Governamental,2208,Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura - Recurso Livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,1646,ASSOC COMUNITARIA AGUA LINHA ALECRIM,PJ,,,PAGAMENTO DO CONSUMO DE  AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ALECRIM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2558,,841243,105.44,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,-320.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2989,4179.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-30,202600002064,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2991,2544.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-30,202600002064,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS 1 E 2 DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2992,955.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600002071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MARCO DE 2026,-253.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600002071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MARCO DE 2026,,2990,746.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-30,202600002072,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2984,858.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-30,202600002072,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2982,32.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-30,202600002072,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2983,689.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-30,202600002072,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2980,1670.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-30,202600002072,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2981,107.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-30,202600002072,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2985,4067.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-30,202600002072,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS E PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2986,111.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-30,202600002227,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7853,ROBERTO FOLLMANN,PJ,59743357000102,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2026TERMO ADITIVO 012026 CONTRATO 082025 DISPENSA DE LICITACAO 122025,,2904,1577.00,0,,2025,12,PRD,2025,8,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-30,202600002255,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8250,CRISTIANE SEGATO 07725908854,PJ,25362697000171,,PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTE,,2746,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-30,202600002255,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,8250,CRISTIANE SEGATO 07725908854,PJ,25362697000171,,PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTE,,2559,,841244,250.00,0,0,NSA,2025,44,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-30,202600002364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,5417,LOJAS QUERO - QUERO SA,PJ,96418264038705,163000892000000,AQUISICAO DE UMA CHALEIRA ELETRICA PARA CONSELHO TUTELAR,,3044,119.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,202600002382,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,1106,Pavimentacao Asfaltica Convenio 977047/2025,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,131,CARPENEDO   CIA LTDA,PJ,95818399000129,110000551700000,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ SOBRE CALCAMENTO EXISTENTE NAS RUAS PRESIDENTE KENNEDY E PRESIDENTE VARGAS  PROPOSTA 025538/2025  MINISTERIO DAS CIDADES,,3040,37907.15,0,,2025,3,CCE,2026,5,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,202600002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2547,,841156,259.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002519,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N959/2026,,2522,,841111,292.26,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002529,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N962/2026,,2527,,841116,77.60,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002531,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N968/2026,,2523,,841112,46.35,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002534,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N971/2026,,2528,,841117,74.30,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002538,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N975/2026,,2524,,841113,16.50,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002539,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N977/2026,,2525,,841114,360.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002544,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N981/2026,,2529,,841119,71.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002545,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N982/2026,,2526,,841115,108.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002548,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N985/2026,,2530,,841120,71.00,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002549,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N987/2026,,2531,,841121,142.38,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002550,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N988/2026,,2532,,841123,130.14,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002551,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N989/2026,,2533,,841124,47.46,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002552,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N990/2026,,2534,,841125,99.53,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002553,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N991/2026,,2535,,841126,110.25,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002561,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N986/2026,,2536,,841128,66.15,2025,1,CPP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1487,J D M BECCON   CIA LTDA,PJ,94747888000174,110008968000000,SERVICO DE REFORCO DE LONAS E VULCANIZACAO DE PNEU 1400X24 PARA A PATROLA HUBER 01,,2511,,841098,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-30,202600002567,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3379,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES,,2745,1170.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,202600002617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE REPARO ESTABILIZADOR PARA A RETRO 08,,2537,,841129,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,202600002618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECA PARA REPOSICAO  NA RETRO 09,,2538,,841130,298.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,202600002621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO  DE PECAS PARA  REPOSICAO NA  RETRO 10,,2539,,841131,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,202600002622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA  120B,,2540,,841132,2376.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,202600002623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA  RETRO 08,,2541,,841134,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,202600002675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3466,EUCLIDES MENEZES DE SA,PJ,15722268000104,,AQUISICAO DE REFIL?HIGIENIZACAO DE BEBEDOURO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2512,,841099,215.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,202600002682,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,117,MERCADO HAUBERT LTDA,PJ,93985836000173,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N10942026,,2518,,841106,127.71,2025,71,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,202600002683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7443,LORI LORENA SCHWAN,PJ,53754026000191,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E LIMPEZA DO FOCUS PLACA IYE8924,,2519,,841107,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,202600002685,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE  01 DIARIA  MAIS 35 PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2756,482.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,202600002686,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,RESTITUICAO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO VIAGEM A LAJEADO NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO  DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,,2755,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,202600002689,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4185,MARCI NEIVA SCHONWALD BRADACZ,PF,1688754032,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1108/2026,,2517,,841105,49.23,2025,71,PRD,2025,147,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,202600002709,6,Segurança Pública,181,Policiamento,39,Seguranca do Cidadao,2347,Apoio aos Orgaos de Seguranca,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,6137,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA,PJ,89430292000106,,PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR AO CONSEPROCONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICACONFORME LEI MUNICIPAL N3103 DE 21 DE MARCO DE 2025REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,2513,,841101,500.00,0,0,NSA,2026,38,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,202600002710,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2548,,841159,1031.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,202600002711,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2247,Primeira Infancia Melhor - Recurso Estadual PIM - RA 4160,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS DO CIEE PIM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2549,,841160,2063.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,202600002712,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2550,,841161,1031.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,202600002713,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO  DE 2026,,2551,,841162,1031.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,202600002714,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,2093,CIEE-RS-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DO CONVENIO CIEE DAS ESTAGIARIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2552,,841163,16837.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,202600002741,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,5118,GRACIANE FATIMA SCHNEIDER,PF,80629008,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 161 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,2516,,841104,100.00,0,0,NSA,2025,147,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,202600002742,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,3221,MARLUCE RAQUEL BASGAL,PF,1857569059,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 161 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,2514,,841102,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,202600002743,4,Administração,129,Administração de Receitas,12,Incremento a Receita,2194,Instituir e manter campanhas de aumento a arrecadacao,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,8272,MARISA TERESINHA NEDEL,PF,65469542068,,PAGAMENTO DE PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 161 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026,,2515,,841103,100.00,0,0,NSA,2025,147,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ROLO COMPACTADOR  GRANDE,,2935,282.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 03,,2934,309.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA    EFETUADOS NA MANUTENCAO  DA RETRO 08,,2933,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 08,,2932,462.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE SERVICO DE  MAO DE OBRA    EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 10,,2931,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO   NA RETRO 10,,2930,301.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002763,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 11,,2929,87.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002764,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 04,,2928,111.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE  PARAFUSOS E PORCAS PARA REPOSICAO NA PC JCB,,2927,415.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA HUBER 02,,2926,209.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA USINAGEM E MONTAGEM MOTOR ELETRICO,,2925,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 09,,2923,388.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA RETRO  09,,2922,236.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002771,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE  GRAXA E OLEO PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IFZ 5667,,2921,74.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO  DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO NEW HOLLAND,,2936,287.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002773,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4578,KLEINERT   CIA LTDA,PJ,7197900000543,163000880700000,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE BANHEIROS DA PRACA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,2510,,841096,436.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5563,DIOGO BARBARO DA ROSA,PF,2806904013,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA DIOGO BARBARO VIAGEM A IJUI  NO DIA 26 DE  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2758,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002779,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,JAIR MIGUEL OTT,PF,1870960076,,PAGAMENTO DE   35 DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA JAIR OTT VIAGEM A TENENTE PORTELA  NO DIA 26 DE  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTE  PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,,2757,125.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  E PROTETOR PARA O CAMINHAO IVQ 2317,,2521,,841109,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU  E PROTETOR PARA A PATROLA HUBER 01,,2520,,841108,730.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,652,JULIO CRAUBER ME,PJ,2218186000185,163000554900000,AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1142/2026,,2509,,841095,1487.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600002817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026,-14572.74,0,,0,,2021,45,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026,,3001,5844.80,0,,2021,45,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202600002817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026,,2908,-20417.54,0,,2021,45,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,202600002821,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030200000000,MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO,,,,,8032,48643717 IVANI INES BOHN BERFT,PJ,48643717000188,,AQUISICAO DE TOALHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,3035,825.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,202600002822,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS PARA LAVAGEM DE  VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,3034,494.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,202600002974,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 30032026,,2544,,841148,5566.49,0,0,NSA,2025,34,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,202600002975,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO ADO DO DIA 30032026,,2905,38.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,202600002975,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,30,PASEP - BANCO DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO ADO DO DIA 30032026,,2543,,841146,38.58,0,0,NSA,2025,34,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,202600002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,22,CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS,PJ,360305000104,,PAGAMENTO FGTS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3033,4409.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,202600003015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1100,Projeto Recurso PSB MP 1218-24,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,8080,21452928 CARIN REGINA MARTINI DE MOURA,PJ,21452928000187,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE GINASTICAS TERAPEUTICAS  PARA  IDOSOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS CONFORME AUTORIZACAO ANEXA,,3032,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,6,INCENTIVO A CULTURA,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,202600003016,13,Cultura,392,Difusão Cultural,29,Desenvolvimento Educativo e Cultural,2219,Manutencao da Biblioteca Publica Municipal - Tele Centro Informatica - Recurso L,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2987,653.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,202600003017,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2064/2026,,2993,385.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003018,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO  DE DE TROCACONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PLACA IPP8336,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003018,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO  DE DE TROCACONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PLACA IPP8336,,3026,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003019,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU  DO VEICULO PLACA IPS8615,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NA   CONSTRUCAO DE PARADINHAS DE ONIBUS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,Abrigos Onibus Escolares,2209,Construcao e reforma de abrigos de onibus - MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NA   CONSTRUCAO DE PARADINHAS DE ONIBUS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,3027,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADAS NAS ESTRADAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1175/2026,3100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7455,53509880 VALERIO KOTOWSKI,PJ,53509880000192,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADAS NAS ESTRADAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1175/2026,,3028,3100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003022,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  CAMINHAO BAU CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,169.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336,688.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2204,Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPP8336,,3029,688.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003024,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PRESTACAO DE SERVICO DE  MONTAGEM TROCA  E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA IWH3855,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003024,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PRESTACAO DE SERVICO DE  MONTAGEM TROCA  E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA IWH3855,205.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003024,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PRESTACAO DE SERVICO DE  MONTAGEM TROCA  E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA IWH3855,,3000,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS  PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IQC6033,120.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,AQUISICAO DE PECAS  PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IQC6033,,3030,120.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003026,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7848,URUGUAI MAQUINAS LTDA,PJ,56442996000140,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM  ROCADEIRAS,599.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003027,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA SOLDA NO CAMINHAO IFV 5667,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003027,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4109,MODELO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA,PJ,15478955000126,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA  EFETUADOS NA SOLDA NO CAMINHAO IFV 5667,,3031,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7595,TURBO ELETROAR LTDA,PJ,53446181000140,,AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO  CAMINHAO IVQ 2317,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7595,TURBO ELETROAR LTDA,PJ,53446181000140,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NA PATROLA CASE 845B,5871.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS  PARA  REPOSICAO  NA PATROLA 120B,4080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NA CARREGADEIRA 924HZ,719.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7595,TURBO ELETROAR LTDA,PJ,53446181000140,,AQUISICAO  DE PECAS PARA  REPOSICAO NO CAMINHAO JAC 8H67,407.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,2661,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,PAGAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADOR  DO CRAS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,1102,Piso Regular Gaucho,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,2661,0,,,8164,63558177 MATEUS DIEL KUHN,PJ,63558177000128,,PAGAMENTO  DE ASSISTENCIA TECNICA EM  IMPRESSORA DO CRAS,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE  TROCAS ECONSERTO DE PNEU DA PATROLA 120 B,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE  TROCAS ECONSERTO DE PNEU DA PATROLA 120 B,,3004,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE  TROCA DE  PNEU DO CARREGADOR CAT 924H,205.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE  TROCA DE  PNEU DO CARREGADOR CAT 924H,,3025,205.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003037,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM DE  PNEU DO CAMINHAO JAC8H67,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003037,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM DE  PNEU DO CAMINHAO JAC8H67,,3005,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA E CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IVQ 2317,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA E CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IVQ 2317,,3006,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  MONTAGEM   E TROCA PNEU DA RETRO 10,1150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  MONTAGEM   E TROCA PNEU DA RETRO 10,,3007,1150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  E  MONTAGEM DE PNEU DA RETRO 10,560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  E  MONTAGEM DE PNEU DA RETRO 10,,3008,560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003041,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  E  MONTAGEM  DE  PNEU  DA RETRO 04,520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003041,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  E  MONTAGEM  DE  PNEU  DA RETRO 04,,3009,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO MONTAGEM  E VULGANIZACAO DE  PNEU  DA PATROLA HUBER 02,830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO MONTAGEM  E VULGANIZACAO DE  PNEU  DA PATROLA HUBER 02,,3010,830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  E  MONTAGEM PNEU DA RETRO 11,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  E  MONTAGEM PNEU DA RETRO 11,,3011,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE TROCA  MONTAGEM   E CONSERTO DE PNEU DA PATROLA CASE 845B,1070.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE TROCA  MONTAGEM   E CONSERTO DE PNEU DA PATROLA CASE 845B,,3012,1070.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE TIP TOP E 01 CAMARA DE PNEU 149/28 PARA O TRATOR NH 7630,515.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE TIP TOP E 01 CAMARA DE PNEU 149/28 PARA O TRATOR NH 7630,,3013,515.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE  PROTETOR K24 PARA PNEU DA PATROLA HUBER 02,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE  PROTETOR K24 PARA PNEU DA PATROLA HUBER 02,,3014,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO  DE CAMARA 1300/24 PARA PNEU DA PATROLA HUBER 03,590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO  DE CAMARA 1300/24 PARA PNEU DA PATROLA HUBER 03,,3015,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 175/25 PARA A CARREGADEIRA CAT  924H,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO DE CAMARA 175/25 PARA A CARREGADEIRA CAT  924H,,3016,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO  DE CAMARA PARA PNEU DA PATROLA 120B,590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,AQUISICAO  DE CAMARA PARA PNEU DA PATROLA 120B,,3017,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  PATROLA CASE 845B,1652.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  PATROLA CASE 845B,,3018,1652.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  PATROLA 120B,3780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA  PATROLA 120B,,3019,3780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS EM MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS EM MAQUINAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,3020,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA 120B,1740.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA 120B,,3021,1740.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA  RETRO 08 E CAMINHAO HFO 7425,1220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA  RETRO 08 E CAMINHAO HFO 7425,,3022,1220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 04  CONFORME REQUISICAO DE  DESPESA ANEXA,2330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7834,59153921 JOSE CARLOS FOLLMANN,PJ,59153921000137,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA RETRO 04  CONFORME REQUISICAO DE  DESPESA ANEXA,,3023,2330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003056,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,8273,ILDO ROMEU WAGNER,PF,54393949072,,PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE REQUERIMENTO DE SERVICO DE MAQUINA N25047 NAO REALIZADO O TOTAL DE HORAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO,79.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003056,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,8273,ILDO ROMEU WAGNER,PF,54393949072,,PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE REQUERIMENTO DE SERVICO DE MAQUINA N25047 NAO REALIZADO O TOTAL DE HORAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO,,3024,79.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003057,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE  TROCA DE PNEU DO CAMINHAO IFV 5667,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003058,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA  CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO IFZ 5977,245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003059,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IGC 1638,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO  TROCA E MONTAGEM DE  PNEU DA PATROLA HUBER 03,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO  DE CONSERTO DE PNEU DA RETRO 09,290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003062,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEU DO TRATOR JD 6100,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETRO 08,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO  E MONTAGEM DE PNEU DO TRATOR NH7630,715.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO E TROCA PNEU DO  CAMINHAO IQC 6033,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE CONSERTO  TROCA   E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO JBS 9B45,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE TROCA  E CONSERTODE  PNEU DA PATROLA HUBER 01,620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PAGAMENTO DE TROCA  E CONSERTO DE  PNEU PATROLA HUBER 03,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1500,1001,,,8045,TANIA REGINA PHILIPPSEN,PF,491296002,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO  UNIDOCENCIA E DIFICIL ACESSO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,1837.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,8045,TANIA REGINA PHILIPPSEN,PF,491296002,,PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASICO  UNIDOCENCIA E DIFICIL ACESSO SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2994,1837.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8045,TANIA REGINA PHILIPPSEN,PF,491296002,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,564.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL,,,,,8045,TANIA REGINA PHILIPPSEN,PF,491296002,,PAGAMENTO DE 13 SALARIO 1/3 DE FERIAS PROPORC E FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,,2995,564.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003071,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECAS  PARA USO NA OFICINA MECANICA DA GARAGEM CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,239.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO 04,265.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003073,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECAS  PARA REPOSICAO  NA RETRO 04,458.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003074,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA GARAGEM DA PREFEITURA,450.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS   35  PARA O MOTORISTA JOAO B SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE  NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,482.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003076,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,542,JOAO BRAULIO SOARES,PF,70374180059,,RESTITUICAO DE VALOR  ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30  DE MARCO DE 2026  AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003077,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,1500,1002,,,569,PATOLOGIA NOROESTE LTDA,PJ,1934699000120,,PAGAMENTO DE ANATOMO PATOLOGICO SUSPEITA DE CANCER MAMARIO PARA PACIENTE,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003078,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6203,CRISTIANO BILHARVA PEDRA,PF,90073886068,,PAGAMENTO DE 35  DO VALOR DE 01 DIARIA  PARA O MOTORISTA CRISTIANO B PEDRA VIAGEM A  IJUI NO DIA 30  DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003079,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4442,MAGNUS STRIEDER,PF,927098008,,PAGAMENTO DE  35  DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAGNUS STRIEDER VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA  30 DE MARCO DE 2026 AFIM DE LEVAR  PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,125.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003080,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA REFERENTE  MARCO 2026 DESPESA PESSOAL 100,676.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003081,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2258,Convenios com Entidades area da Saude - COFRON FUMSSAR e outros - ASPS,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA CISA CENTRAL DE MEDICAMENTOS REFERENTE  MARCO 2026 DESPESA PESSOAL 100,1124.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003082,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE MARCO DE 2026,10941.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003083,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,1089,Recurso Transporte Sanitario Eletivo - Portaria SES 976/2025,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- TRANSPORTE PARA PACIENTES,2621,0,,,7866,ADEMAR PAULO CECONI,PJ,36766455000160,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N1964/2026,2040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003084,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,7806,ANTONIO AUGUSTO SOARES DE CAMPOS,PF,52422232000,,RESTITUICAO DE  VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA  PREFEITURA NO DIA 30032026 EM SANTA ROSA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO  ADQUIRIDO  JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,337.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003086,12,Educação,365,Educação Infantil,21,Transporte Escolar,2332,Manutencao do Transporte Escolar Infantil - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8180,63857110 LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO,PJ,63857110000194,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N3019/2026,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003087,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,5829,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,AQUISICAO DE PNEUS NOVOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 1225/2026,3200.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2203,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,2540,0,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026,14572.74,0,,0,,2021,45,PRE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,Transporte Escolar,2203,Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ-TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,93,GHS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA,PJ,3368457000141,163000567000000,PAGAMENTO  TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 10   22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2026,,3002,14572.74,0,,2021,45,PRE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003089,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1095,Defesa Civil  Estiagem 2025,4.5.20.93,452093990100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,2759,0,,,8274,FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,14137626000159,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS,1556.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003090,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1095,Defesa Civil  Estiagem 2025,4.5.20.93,452093990100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,1759,0,,,8274,FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,14137626000159,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS,156.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,202600003091,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2349,Manutencao de Convenios com Entidades,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,84,ASSOC AS DAMAS DE CARIDADE,PJ,95823563000196,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2069/2026,80.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-03-31,202600000414,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3923,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE  TELEFONIA CELULAR PARA FORNECIMENTO  DE 22 LINHAS TELEFONICASREEFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026 DISPENSA DE LICITACAO 24/2025CONTRATO 22/2025TERMO ADITIVO 012026,,2761,,841581,657.80,2025,24,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-03-31,202600000435,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A MEDICINA DO TRABALHO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N187/2026REFERENTE  MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026,,2583,,841315,2296.20,2022,13,PRP,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-31,202600000455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,8200,64216212 MILTON LUIZ HAHN,PJ,64216212000193,,CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS COM RETIRADA DE PEDRAS LIMPEZA DE VALETAS CORTE DE GALHOS LIMPEZA DE BUEIROS RECONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTES ENFIM SERVICOS MANUAIS DE SUPORTE AOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 196/2026 REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,2582,,841314,2530.00,2026,1,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-31,202600000460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2267,Pavimentacao Manutencao de Vias e Sinalizacao,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,PAGAMENTO  PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A EQUIPE DE ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS PUBLICAS REFERENTE AO CONTRATO 146/2025TERMO ADITIVO 012026PRORROGACAO DE PRAZO DE 20/01/2026 ATE 20/04/2026,,2585,,841318,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-31,202600000498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,37,Destinacao de Residuos Solidos,2317,Recolhimento e Destinacao Final dos Residuos solidos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3741,MARCOS ENGELHOF   CIA LTDA,PJ,8390082000130,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026,,2581,,841313,37000.40,2025,14,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-31,202600000605,18,Gestão Ambiental,452,Serviços Urbanos,16,Limpeza Publica,2199,Manutencao dos servicos de limpeza urbana e recolhimento de lixo,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5524,29871592 VANDERLEI SCHERER,PJ,29871592000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PRACA CENTRAL  PATIO ENTORNO DA PREFEITURA PATIO DA PRACA MATRIZ AREAS VERDES CAMPO DE FUTEBOL VILA NOVA ESPERANCA  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA 262/2026REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,2584,,841317,4727.00,2025,1,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-31,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2998,409.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-31,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2997,36.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-31,202600001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,6971,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTA ANEXA,,2586,,841321,3204.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-31,202600001511,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,5417,LOJAS QUERO - QUERO SA,PJ,96418264038705,163000892000000,AQUISICAO DE 502M2  DE CERAMICA CEJATEL 50X50 PARA MANUTENCOES NO CENTRO DE CONVIVENCIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,3045,170.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-31,202600001904,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1812,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,PJ,43648971002603,962913472000000,AQUISICAO DE EPI PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N740/2026,,2560,,841290,552.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-31,202600001932,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7423,VIDAIMI YURICEL DOMINGUEZ BLANCO,PF,6754737131,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2587,,841322,4052.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-31,202600001933,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2342,Programa Mais Medicos - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7226,EDUARDO GABRIEL SCHMIDT DILLMANN,PF,2738823092,,PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N273/2013 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2588,,841323,4052.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-31,202600002010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 02 PNEU 184X34   PARA TRATOR JOHN DEERE,,2561,,841291,5600.00,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-31,202600002011,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8147,F VACHILESKI   CIA LTDA,PJ,93388031000908,,PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 02 DE PNEUS 175X25 PARA  RETRO 10,,2562,,841292,3400.00,2025,21,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,202600002074,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,3090,910.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,202600002074,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.39,339039990200000,ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES,,,,,1008,CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REFERENTE ASSESSORAMENTO TECNICO AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2786,,841782,910.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600002075,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,-125.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600002075,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,3074,874.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,202600002076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,3076,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,202600002077,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO  DE 2026,,3080,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,202600002089,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,AQUISICAO DE GASOLINA ATRAVES DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,3078,25000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-31,202600002236,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,5266,JAIR DE LIMA PERETTI 02332524010,PJ,29603432000179,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS MUROS  POSTES E PRACAS E LIMPEZA DAS SARJETAS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N827/2026,,2999,7350.00,0,,2026,14,PRD,2026,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-31,202600002404,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,7576,CLINICA RADINS LTDA,PJ,43375991000108,,PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,3088,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-31,202600002463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2297,Indice de Gestao Descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,2622,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012102,,AQUISICAO DE 01 CADEIRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2589,,841324,515.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-31,202600002504,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3960,CLINICA VASCULAR ODOLIR C DE MARCHI S/S LTDA - ME,PJ,10561063000170,,PAGAMENTO DE EXAMES ECO VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO E MEMBRO  INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE,,2996,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-31,202600002504,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2249,Assistencia a Populacao - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS,,,,,3960,CLINICA VASCULAR ODOLIR C DE MARCHI S/S LTDA - ME,PJ,10561063000170,,PAGAMENTO DE EXAMES ECO VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO E MEMBRO  INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE,,2782,,841612,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002528,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N961/2026,,2566,,841296,2360.58,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002533,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N970/2026,,2567,,841297,869.95,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002537,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N974/2026,,2568,,841298,681.86,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002541,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N979/2026,,2569,,841299,2560.26,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-31,202600002547,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N984/2026,,2570,,841300,822.65,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002646,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,3952,LIDER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,15253440000128,,AQUISICAO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60X100 CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,,2576,,841307,6900.00,2026,21,PRD,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002649,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE BLOCO DE EMPENHOS 2X50 EM DUAS VIAS E CARIMBO,,2563,,841293,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002650,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2564,,841294,3961.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,3,SETOR DE DESPORTO,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002653,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2282,Promocao e Desenvolvimento do Esporte e Lazer,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,3690,DECIO A SCHEREIBER - ME,PJ,18237475000161,,AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2577,,841308,2180.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002659,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2791,,841852,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002659,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2790,,841850,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002659,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1305,VERNER WINKLER,PJ,93699619000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,,2618,,841851,-115.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,388,BENETTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,74915992000113,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,2578,,841309,2790.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002668,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8268,CESAPA SANTO ANGELO LTDA,PJ,52087102000190,,PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES FERNANDO COLOMBO E ROBSON DIRINGS PARA PARTICIPAREM DO CURSO SUSAF - PREPARACAO ADESAO E MANUTENCAO DE MUNICIPIOS E AGROINDUSTRIAS NO SISTEMA NOS  DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026 EM SANTO ANGELO,,2575,,841306,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,202600002668,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8268,CESAPA SANTO ANGELO LTDA,PJ,52087102000190,,PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES FERNANDO COLOMBO E ROBSON DIRINGS PARA PARTICIPAREM DO CURSO SUSAF - PREPARACAO ADESAO E MANUTENCAO DE MUNICIPIOS E AGROINDUSTRIAS NO SISTEMA NOS  DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026 EM SANTO ANGELO,,2574,,841305,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,202600002694,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1077/2026,,3073,560.11,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,202600002698,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1081/2026,,3072,561.65,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600002704,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1087/2026,-115.90,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600002704,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1087/2026,,3066,2380.04,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,202600002708,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1091/2026,,3071,1372.05,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,202600002717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4875,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,240240693000000,AQUISCAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROLA CASE,,3067,2551.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,202600002720,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2579,,841311,1707.29,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,202600002720,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3670,COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA,PJ,98338072004640,,AQUISICAO DE DE GASOLINA PARA USO EM  VEICULOS CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,,2580,,841312,1422.59,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,202600002726,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,57,COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA,PJ,95821310002208,163000114400000,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1112/2026,,3082,573.17,0,,2025,2,PCE,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600002727,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1113/2026,-74.80,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,202600002727,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1113/2026,,3065,2549.06,0,,2025,2,PCE,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,202600002754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA CARREGADEIRA CAT,,2571,,841301,1825.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,202600002755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA PATROLA HUBER  03,,2572,,841302,1002.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,202600002756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,4315,GILMAR INACIO HORN 94757690053,PJ,24959962000130,,PAGAMENTO DE CONSERTO   DE ENGATE DO BANCO DA RETRO 11,,2573,,841304,560.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,202600002816,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3661,SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963015411,,PAGAMENTO DE CURSO DE EMERGENCIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,3089,256.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002827,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2590,,841337,24453.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002828,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2591,,841338,2399.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002829,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2592,,841339,1827.68,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002830,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2593,,841340,1079.75,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002831,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2594,,841341,407.71,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002832,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2001020100 -,,2595,,841342,375.76,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002833,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2002020200 -,,2596,,841343,2460.71,0,0,NSA,2025,42,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002834,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,2597,,841344,7361.70,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002835,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2003020300 -,,2598,,841345,3696.17,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002836,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 2004020400 -,,2599,,841346,11057.87,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002837,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3001030100 -,,2600,,841347,5538.19,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002838,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3002030200 -,,2601,,841348,2460.71,0,0,NSA,2025,40,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002839,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,2602,,841349,6064.93,0,0,NSA,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002840,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,2603,,841350,1664.30,0,0,NSA,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002841,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,2604,,841351,1438.11,0,0,NSA,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002842,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,2605,,841352,1106.81,0,0,NSA,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002843,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3003030300 -,,2606,,841353,465.95,0,0,NSA,2025,43,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002844,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3004030400 -,,2607,,841354,14066.68,0,0,NSA,2026,23,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002845,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3006030600 -,,2608,,841355,3696.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002846,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 3007030700 -,,2609,,841356,862.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002847,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4001040100 -,,2610,,841357,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002848,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4002040200 -,,2611,,841358,9853.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002849,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,2612,,841359,4523.19,0,0,NSA,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002850,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,2613,,841360,1200.00,0,0,NSA,2025,67,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002851,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,2614,,841361,698.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002852,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4003040300 -,,2615,,841362,452.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002853,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,2616,,841363,8158.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002854,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,2617,,841364,2042.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002855,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 4004040400 -,,2618,,841365,1457.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002856,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5001050100 -,,2619,,841366,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002857,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2620,,841367,8117.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002858,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2621,,841368,2096.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002859,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2622,,841369,1837.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002860,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2623,,841370,1481.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002861,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2624,,841371,670.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002862,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5002050200 -,,2625,,841372,67.54,0,0,NSA,2026,49,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002863,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5003050300 -,,2626,,841373,3696.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002864,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2627,,841374,39565.14,0,0,NSA,2025,118,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002865,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2628,,841375,10184.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002866,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2629,,841376,6639.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002867,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2630,,841377,4604.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002868,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2631,,841378,3565.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002869,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2632,,841379,2709.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002870,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2633,,841380,1259.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002871,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2634,,841381,1106.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002872,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 5004050400 -,,2635,,841382,306.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,2762,,841589,68917.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,2763,,841590,6463.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6002060200 -,,2764,,841591,4466.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002876,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2636,,841385,8180.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002877,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011500000000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2637,,841386,5818.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002878,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2638,,841387,1664.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002879,4,Administração,124,Controle Interno,4,Gestao Administrativa Controle Interno,2184,Manutencao do Controle Interno,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2639,,841388,1660.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002880,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2640,,841389,818.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002881,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6003060300 -,,2641,,841390,69.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002882,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,2765,,841593,27180.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002883,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,2766,,841594,7349.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002884,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,2767,,841595,2096.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002885,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6004060400 -,,2768,,841596,1926.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002886,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,2769,,841597,5728.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002887,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,2770,,841598,3381.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002888,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,2771,,841599,1223.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002889,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,2772,,841600,563.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002890,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6005060500 -,,2773,,841601,286.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002891,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,2774,,841602,45328.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002892,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,2775,,841603,3047.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002893,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6007060700 -,,2776,,841604,1686.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002894,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,2777,,841605,6636.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002895,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,2778,,841606,465.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002896,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6008060800 -,,2779,,841607,408.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6010061000 -,,2642,,841392,12564.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,,2643,,841393,6116.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6013061300 -,,2644,,841394,1223.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6017061700 -,,2780,,841609,20223.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002901,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 6022062200 -,,2781,,841610,18930.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7001070100 -,,2645,,841395,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002903,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,2646,,841396,2072.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,2647,,841397,563.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002905,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,2648,,841398,310.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002906,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7002070200 -,,2649,,841399,306.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002907,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,2650,,841400,8239.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002908,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,2651,,841401,2695.54,0,0,NSA,2026,6,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002909,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,2652,,841402,873.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002910,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7003070300 -,,2653,,841403,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002911,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7004070400 -,,2654,,841404,6156.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2655,,841405,4053.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002913,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2656,,841406,1102.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002914,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2657,,841407,815.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002915,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2658,,841408,795.62,0,0,NSA,2025,108,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002916,4,Administração,123,Administração Financeira,12,Incremento a Receita,2367,Programa de Integracao Tributaria - PIT - Turma Volante Municipal - TVM,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2659,,841409,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002917,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7005070500 -,,2660,,841410,216.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002918,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,2661,,841411,2174.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002919,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,2662,,841412,1664.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002920,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,2663,,841413,652.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002921,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7006070700 -,,2664,,841414,407.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002922,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,34,Protecao ao Meio Ambiente,2222,Fundo Municipal do Meio Ambiente,3.1.90.04,319004990200000,OUTRAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 7007070800 -,,2665,,841415,1970.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8001080100 -,,2666,,841416,5538.19,0,0,NSA,2025,143,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002924,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8002080200 -,,2667,,841417,20104.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002925,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8003080300 -,,2668,,841418,8853.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002926,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2669,,841419,47437.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002927,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2670,,841420,9583.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002928,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2671,,841421,5824.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002929,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2672,,841422,5765.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2673,,841423,4187.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8006080600 -,,2674,,841424,1470.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002932,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,2675,,841425,6646.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002933,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,2676,,841426,815.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002934,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,38,Assistencia Basica em Saude,2357,Programa Agentes de Combate a Endemias - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8010081000 -,,2677,,841427,332.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002935,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,2678,,841428,7708.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002936,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,38,Assistencia Basica em Saude,2366,Complementacao ao Pagamento dos Pisos Salariais - Profissionais da Enfermagem -,3.1.90.11,319011510000000,OUTROS ADICIONAIS VANTAGENSGRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,2679,,841429,1153.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002937,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,2680,,841430,978.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002938,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,2681,,841431,815.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002939,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2246,Programa Estrategia de Saude da Familia c/ saude bucal - PSF Estadual - RA 4090,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8011081100 -,,2682,,841432,735.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,2683,,841433,11068.04,0,0,NSA,2025,1,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2255,Programa Atencao Basica Estadual - PIES/PIAPS - Sociodemografico RA 4011,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8013081300 -,,2684,,841434,407.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1090,Programa Estadual Acompanha RAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,,2685,,841435,18113.82,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,1090,Programa Estadual Acompanha RAPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8014081400 -,,2686,,841436,2012.65,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002944,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8018080180 -,,2687,,841437,3696.17,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002945,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2356,Programa Agentes Comunitarios de Saude - Recursos do Governo Federal,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 8023081210 -,,2688,,841438,55114.00,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002946,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 10001100100 -,,2689,,841439,5538.19,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11001110100 -,,2690,,841440,5538.19,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002948,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,2691,,841441,11262.01,0,0,NSA,2025,20,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,2692,,841442,3502.18,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,2693,,841443,2823.18,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,2694,,841444,2504.50,0,0,NSA,2025,41,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11002110200 -,,2695,,841445,830.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,2696,,841446,7606.71,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,2697,,841447,2399.45,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002955,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,2698,,841448,1630.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002956,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,2565,,841295,592.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11003110300 -,,2699,,841449,384.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 11004110400 -,,2700,,841450,5746.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002959,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 12001120100 -,,2701,,841451,5538.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002960,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 12004120400 -,,2702,,841452,8617.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14001140100 -,,2703,,841453,5538.19,0,0,NSA,2025,22,C
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,2704,,841454,6779.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002963,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,2705,,841455,1805.56,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,2706,,841456,1503.33,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,2707,,841457,1102.73,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14002140200 -,,2708,,841458,866.86,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002967,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14003140300 -,,2709,,841459,12722.17,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002968,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14004140400 -,,2710,,841460,8960.70,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002969,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,2711,,841461,5534.02,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2289,Programa Protecao Social Basica - SCFV e PBF,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,1404,FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITURA,PJ,87612784000197,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026       CENTRO DE CUSTO 14007170700 -,,2712,,841462,276.70,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002977,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2745,,841557,1996.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002978,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2746,,841558,821.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002979,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2747,,841559,1593.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002980,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2748,,841560,2087.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002981,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2749,,841561,2551.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002982,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2750,,841562,1020.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002983,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2751,,841563,13309.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2752,,841566,3791.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002985,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2753,,841567,1856.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002986,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2754,,841569,3172.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2755,,841570,18558.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002988,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2756,,841573,5968.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002989,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2757,,841574,821.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DA PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2758,,841575,2651.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002991,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2731,,841539,6463.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002992,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2732,,841540,2661.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002993,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2733,,841541,5160.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002994,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2734,,841542,6759.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002995,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2735,,841543,8262.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZACAO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002996,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2193,Manutencao do Controle e Fiscalizacao,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2736,,841544,3303.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002997,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2737,,841545,43093.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2738,,841547,12277.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600002999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2223,Manutencao do Departamento de Fomento Agropecuario,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2739,,841549,6010.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2740,,841550,10270.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003001,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2741,,841551,60089.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2742,,841554,19324.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003003,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2743,,841555,2661.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003004,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE  ALIQUOTA SUPLEMENTAR  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2744,,841556,8585.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2722,,841529,11849.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003006,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2723,,841530,5721.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2724,,841531,1659.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003008,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2725,,841532,7429.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003009,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO PARTE  PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2726,,841533,1114.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2727,,841534,38366.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003011,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2728,,841535,18524.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2331,FUNDEB 70 Ensino Fundamental - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2729,,841536,5373.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,202600003013,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2330,FUNDEB 70 Educacao Infantil - Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,,2730,,841537,27664.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-31,202600003026,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7848,URUGUAI MAQUINAS LTDA,PJ,56442996000140,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM  ROCADEIRAS,,3068,599.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-31,202600003030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS  PARA  REPOSICAO  NA PATROLA 120B,,3070,4080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-31,202600003031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4888,TUTTO PECAS - EIRELI - ME,PJ,21781278000113,110012270000000,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO  NA CARREGADEIRA 924HZ,,3069,719.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-31,202600003089,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1095,Defesa Civil  Estiagem 2025,4.5.20.93,452093990100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,8274,FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,14137626000159,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS,,3041,1556.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-31,202600003089,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1095,Defesa Civil  Estiagem 2025,4.5.20.93,452093990100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,8274,FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,14137626000159,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS,,2760,,841579,1556.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-31,202600003090,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1095,Defesa Civil  Estiagem 2025,4.5.20.93,452093990100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,8274,FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,14137626000159,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS,,3042,156.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,2,FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,PRM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-31,202600003090,20,Agricultura,182,Defesa Civil,40,Defesa Civil,1095,Defesa Civil  Estiagem 2025,4.5.20.93,452093990100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,8274,FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,14137626000159,,RESTITUICAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS,,2759,,841578,156.15,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003092,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO PEDRO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1215/2026,90.03,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003093,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTA INES  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1216/2026,109.44,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003094,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1217/2026,59.20,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003095,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,6908,MR COM SERVS TRANSP E LOGISTICA LTDA,PJ,19129945000136,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1218/2026,470.54,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003096,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7134,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357006604,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1219/2026,103.20,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003097,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1220/2026,71.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,3,EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003098,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2335,Programa Alimentacao Escolar Infantil - Livre,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7939,COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA,PJ,52893535000132,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SAO JOSE  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1221/2026,37.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003099,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2227,Programa Alimentacao Escolar Infantil Pre Escola - PNAEP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA  ESCOLA SANTO INACIO  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1222/2026,220.25,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,4,EDUCACAO - RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003100,12,Educação,365,Educação Infantil,27,Alimentacao Escolar,2226,Programa Alimentacao Escolar Infantil Creche - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,1519,COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIM LTDA,PJ,5686058000154,,AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA   CRECHE MUNICIPAL  CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1223/2026,132.00,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS DO TELHADO DA EMEF SANTA INES CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N1213/2026,5623.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003102,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,15,Edificacoes Publicas,2198,Conservacao de predios publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO  DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA ANEXA,2852.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003103,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1500,0,,,4072,MARCELO SIMON,PF,1790154006,,RESTITUICAO  DE VALOR DE ALMOCO PARA O SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO DIA 31032026,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003104,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,748.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,4796.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3046,4796.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003106,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,1207.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003106,4,Administração,122,Administração Geral,2,Supervisao e Coordenacao Administrativa,2181,Manutencao do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3047,1207.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003107,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,2168.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003107,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,3,Representacao Juridica,2182,Manutencao da Assessoria Juridica,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3048,2168.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003108,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,482.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003108,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2186,Manutencao da Secretaria de Administracao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3049,482.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003109,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,724.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003109,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2187,Manutencao do Departamento de Recursos Humanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3050,724.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003110,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,169.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3,DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003110,4,Administração,122,Administração Geral,41,Planejamento Governamental,2189,Manutencao do Departamento de Apoio Administrativo,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3051,169.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003111,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,1932.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003111,4,Administração,123,Administração Financeira,11,Administracao dos Recursos Financeiros Municipais,2192,Manutencao da Secretaria Municipal de Financas,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3052,1932.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003112,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,943.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003112,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3053,943.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,2464.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3054,2464.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,4374.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3055,4374.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003115,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,3712.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003115,12,Educação,365,Educação Infantil,22,Educacao Infantil,2207,Manutencao da Educacao Infantil - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3056,3712.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,1594.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3057,1594.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003117,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,7490.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003117,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3058,7490.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003118,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,10809.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003118,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3059,10809.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003119,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,1086.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E DE GOVERNO,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003119,4,Administração,122,Administração Geral,7,Gestao Administrativa da Secretaria Geral de Governo,2190,Manutencao das Atividades da Assessoria de Relacoes Institucionais,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3060,1086.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,1239.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,45,Construcao Manutencao Restauracao Sinalizacao de Vias,2264,Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Transportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3061,1239.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003121,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,1690.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DESPO,1,SECRETARIA MUNIC DE INDUSCOMERCSERVTURISMO E DESP,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003121,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,47,Promocao da Industria Comercio Servicos Turismo e Desporto,2273,Manutencao da Secretaria Municipal de Industria Comercio e Servicos,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3062,1690.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,3581.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3063,3581.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003123,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,1792.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003123,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,49,Protecao a Crianca e ao Adolescente,2283,Manutencao da Assistencia a Crianca e ao Adolescente,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE  MARCO DE 2026,,3064,1792.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003124,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4663,COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA,PJ,1458655000170,110006508000000,AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IFZ 5977,69.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003125,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO DE  TAMPA PARA POCO ARTESIANO DA LOCALIADADE DE LAJEADO MORCEGO,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA EFETUADOS NA  PATROLA HUBER 02,332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003127,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,AQUISICAO  DE MATERIAL PARA POCO DA LOCALIDADE DE  LAGEADO CHIMA CONFORME REQUISICAO  DE DESPESA ANEXA,390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003128,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMNTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO  DA PORTA  DE  BANHEIRO NO PORTO BIGUA,63.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003129,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA NA PATROLA 120 B,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003130,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA PARA TROCAR LAMINAS DA PATROLA HUBER 03,265.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5145,LUIZ C GERHARDT - ME,PJ,29749630000145,,PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA  NA PATROLA HUBER 02,203.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003132,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2197,Manutencao de passeios vias publicas sinalizacao de ruas e iluminacao publica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES DA ILUMINACAO PUBLICA,2852.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003133,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,18,Saneamento Basico Urbano e Rural,1035,Construcao ampliacao e conservacao de redes de agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO,1339.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,7822,SANTO CRISTO GUINCHOS LTDA,PJ,28996966000140,,PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003135,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,14,Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana,2196,Manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3129,SULPAR CASA   CONSTRUCAO LTDA,PJ,12389100000130,,AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES  DAS VIAS PUBLICAS,890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3587,JOSE ALMIRO WEBBER LTDA,PJ,15667580000142,116002162400000,AQUISICAO DE  COIFA PARA  REPOSICAO NO CAMINHAO IGC 1638,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003137,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,44,Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,2265,Manutencao da Frota de Veiculos Maquinas e Implementos Rodoviarios,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7821,COMERCIAL INCERTI LTDA,PJ,93437770002040,,AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA REPOSICAO NO  TRATOR JD6100,95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003138,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,3110,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2089/2026,4860.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003138,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2270,Custeio Atencao Primaria em Saude - Recurso Federal 4500,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2089/2026,,3077,4860.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003139,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2077/2026,1965.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003139,20,Agricultura,606,Extensão Rural,32,Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria Agroindustria e do Abastecimento e Infra,2231,Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2077/2026,,3079,1965.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2076/2026,451.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,Assistencia Social Comunitaria,2295,Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N2076/2026,,3075,451.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,2,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSO MDE,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,20,Ensino Regular,2301,Manutencao do Ensino Fundamental - MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,7825,CARLOS ALEXANDRE LAZZERI,PJ,55603049000120,,AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DESPESA ANEXA,687.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003142,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2242,Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - ASPS,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,1002,,,8015,61414625 JANAINA BEATRIZ PETRIKIC,PJ,61414625000194,,PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026,1930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003143,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 040098070-9 PM ALECRIM BOLETOS,204.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003143,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 040098070-9 PM ALECRIM BOLETOS,,3091,204.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003143,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 040098070-9 PM ALECRIM BOLETOS,,2788,,841784,204.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003144,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 16479-8 BANCO DO BRASIL BOLETOS,169.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003144,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 16479-8 BANCO DO BRASIL BOLETOS,,3092,169.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003144,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 16479-8 BANCO DO BRASIL BOLETOS,,2787,,841783,169.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003145,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,4167,SICREDI UNIAO RS,PJ,88894548001650,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 54806-6 SICREDI BOLETOS,44.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003145,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4167,SICREDI UNIAO RS,PJ,88894548001650,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 54806-6 SICREDI BOLETOS,,3093,44.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,9,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003145,4,Administração,122,Administração Geral,6,Administracao Governamental,2345,Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,4167,SICREDI UNIAO RS,PJ,88894548001650,,PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  CONTA 54806-6 SICREDI BOLETOS,,2789,,841785,44.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003146,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1600,0,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA PIX REFERENTE CONTA 336432 FMS ALECRIM VIG EM SAUDE,9.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003146,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA PIX REFERENTE CONTA 336432 FMS ALECRIM VIG EM SAUDE,,3094,9.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003146,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,38,Assistencia Basica em Saude,2238,Custeio Vigilancia em Saude - Recurso Federal 4502,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA PIX REFERENTE CONTA 336432 FMS ALECRIM VIG EM SAUDE,,2783,,841779,9.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003147,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1600,0,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA PIX REFERENTE CONTA 336459 FMS ALECRIM  GESTAO SUS,9.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003147,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA PIX REFERENTE CONTA 336459 FMS ALECRIM  GESTAO SUS,,3095,9.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40300,PM DE ALECRIM,380684,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,202600003147,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,Assistencia Basica em Saude,2257,Custeio Gestao do SUS - Recurso Federal 4504,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,96,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,421103,,PAGAMENTO DE TARIFA PIX REFERENTE CONTA 336459 FMS ALECRIM  GESTAO SUS,,2784,,841780,9.76,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,202502013026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,COMPLEMNENTO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DA CAMARA DE VEREADORES - MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13541,41.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,202502012742,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 12/2025,,13456,,832497,5007.26,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202602000238,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202602000238,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2026,-855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202602000238,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2026,,93,-855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202602000238,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,719,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL-,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2026,,93,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202602000239,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202602000239,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2026,,105,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202602000239,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2026,,49,,832494,855.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,202602000240,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA DE VEREADORES - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,2160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202602000328,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,7849,AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31331140000176,,PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FISICA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES SALVADOR DE SOUZA,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202602000328,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7849,AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31331140000176,,PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FISICA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES SALVADOR DE SOUZA,,178,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,202602000328,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7849,AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31331140000176,,PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FISICA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES SALVADOR DE SOUZA,,108,,832781,260.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,202602000379,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,7849,AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31331140000176,,PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA PARA A CAMARA DE VEREADORES,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-15,202502000176,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA                                        DA CAMARA DE VEREADORES - JANEIRO A DEZEM                                       BRO DE 2025,,13500,,832980,250.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2025,2026,2025-03-31,2026-01-15,202502002877,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7882,UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A,PJ,2255187000108,,EMPENHO PREVIO REFERENTE AO PAGAMENTO                                           DE SERVICOS DE INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES                                 DE ALECRIM                                                                     REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025,,13622,94.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-15,202502013026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,COMPLEMNENTO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  DA CAMARA DE VEREADORES - MES DE DEZEMBRO DE 2025,,13501,,832981,41.70,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202602000379,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7849,AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31331140000176,,PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA PARA A CAMARA DE VEREADORES,,240,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-15,202602000379,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7849,AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31331140000176,,PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA PARA A CAMARA DE VEREADORES,,148,,832920,210.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-19,202602000240,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA DE VEREADORES - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,312,234.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202602000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO PREVIDENCIA E GERACAO DESSAS INFORMACOES AO E-SOCIAL CONFORME CONTRATO                                               ADMINISTRATIVO N02/2023 VINCULADO A DISPENA DE LICITACAO N02/2023 REFERENTE AO PERIODO JANEIRO E,774.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,202602000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO PREVIDENCIA E GERACAO DESSAS INFORMACOES AO E-SOCIAL CONFORME CONTRATO                                               ADMINISTRATIVO N02/2023 VINCULADO A DISPENA DE LICITACAO N02/2023 REFERENTE AO PERIODO JANEIRO E,,313,387.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2025,2026,2025-03-31,2026-01-22,202502002877,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7882,UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A,PJ,2255187000108,,EMPENHO PREVIO REFERENTE AO PAGAMENTO                                           DE SERVICOS DE INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES                                 DE ALECRIM                                                                     REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025,,13575,,833360,94.90,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-22,202602000240,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA DE VEREADORES - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,267,,833359,234.78,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,202602000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO PREVIDENCIA E GERACAO DESSAS INFORMACOES AO E-SOCIAL CONFORME CONTRATO                                               ADMINISTRATIVO N02/2023 VINCULADO A DISPENA DE LICITACAO N02/2023 REFERENTE AO PERIODO JANEIRO E,,266,,833358,387.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000614,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,4153.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000614,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,,457,4153.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000615,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011750000000,REPRESENTACAO MENSAL,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,683.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000615,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011750000000,REPRESENTACAO MENSAL,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,,458,683.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000616,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,30762.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000616,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,,459,30762.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000617,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,367.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000617,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,,460,367.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000618,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,442.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000618,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,,461,442.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000823,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL NORMAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 01/2026,736.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000823,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL NORMAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 01/2026,,666,736.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,202602000824,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 01/2026,2384.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,202602000824,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 01/2026,,767,2384.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202602000870,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS VEREADORES - COMPETENCIA 01/2026,6276.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202602000870,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS VEREADORES - COMPETENCIA 01/2026,,733,6276.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202602000872,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,202602000872,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,740,103.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202602000614,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,,548,,834491,4153.50,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202602000615,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011750000000,REPRESENTACAO MENSAL,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,,549,,834492,683.50,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202602000616,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,,550,,834493,30762.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202602000617,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,,551,,834494,367.43,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202602000618,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2026,,552,,834495,442.08,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202602000823,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL NORMAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 01/2026,,581,,834573,736.51,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,202602000824,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 01/2026,,582,,834576,2384.72,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-04,202602000240,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA DE VEREADORES - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,843,146.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202602001096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,1500,0,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2026,855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,202602001096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2026,,844,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202602001127,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039590000000,SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO,1500,0,,,5821,CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA,PJ,11520032000134,,MENSALIDADE DE LOCACAO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSAO AO VIVO TV DO LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026,902.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,202602001127,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039590000000,SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO,,,,,5821,CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA,PJ,11520032000134,,MENSALIDADE DE LOCACAO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSAO AO VIVO TV DO LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026,,954,902.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,202602000872,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,762,,835217,103.70,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,202602001096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2026,,764,,835219,855.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,202602001127,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039590000000,SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO,,,,,5821,CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA,PJ,11520032000134,,MENSALIDADE DE LOCACAO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSAO AO VIVO TV DO LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026,,763,,835218,902.75,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202602001328,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS AO SOGRO DO VEREADOR VOLMIR RAUBER,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,202602001329,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7882,UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A,PJ,2255187000108,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2026,1138.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,202602001329,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7882,UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A,PJ,2255187000108,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2026,,1145,94.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-19,202602000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO PREVIDENCIA E GERACAO DESSAS INFORMACOES AO E-SOCIAL CONFORME CONTRATO                                               ADMINISTRATIVO N02/2023 VINCULADO A DISPENA DE LICITACAO N02/2023 REFERENTE AO PERIODO JANEIRO E,,1266,387.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,202602001328,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS AO SOGRO DO VEREADOR VOLMIR RAUBER,,1265,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,202602001417,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PAGAMENTO DE MANUTENCAO E REPARO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE SESSAO DA CAMARA DE VEREADORES DE ALECRIM,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,202602000870,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS VEREADORES - COMPETENCIA 01/2026,,1167,,836480,6276.08,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202602001505,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,1500,0,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,PAGAMENTO DE 04 REFIL DE TINTA EPSON PARA UTILIZACAO NA IMPORESSORA DA CAMARA DE VEREADORES,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,202602001505,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,PAGAMENTO DE 04 REFIL DE TINTA EPSON PARA UTILIZACAO NA IMPORESSORA DA CAMARA DE VEREADORES,,1390,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-25,202602000240,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA DE VEREADORES - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1292,,836729,146.22,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-25,202602000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO PREVIDENCIA E GERACAO DESSAS INFORMACOES AO E-SOCIAL CONFORME CONTRATO                                               ADMINISTRATIVO N02/2023 VINCULADO A DISPENA DE LICITACAO N02/2023 REFERENTE AO PERIODO JANEIRO E,,1291,,836726,387.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,202602001328,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,130,CORNELIO J ASSMANN-ME,PJ,91427773000104,163000375900000,AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS AO SOGRO DO VEREADOR VOLMIR RAUBER,,1294,,836731,150.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,202602001329,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7882,UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A,PJ,2255187000108,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES DE ALECRIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2026,,1293,,836730,94.90,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001765,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,4645.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001765,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,,1587,4645.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001767,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,387.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001767,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,,1588,387.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001771,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,465.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001771,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,,1589,465.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001773,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011750000000,REPRESENTACAO MENSAL,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,683.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001773,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011750000000,REPRESENTACAO MENSAL,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,,1590,683.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001775,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,30762.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001775,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,,1591,30762.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001785,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL NORMAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 02/2026,776.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001785,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL NORMAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 02/2026,,1592,776.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001787,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 02/2026,2513.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001787,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 02/2026,,1593,2513.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001813,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS VEREADORES - COMPETENCIA 02/2026,6276.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,202602001813,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS VEREADORES - COMPETENCIA 02/2026,,1594,6276.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-27,202602000872,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1762,240.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202602001765,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,,1472,,837494,4645.80,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202602001767,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,,1473,,837495,387.26,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202602001771,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,,1474,,837496,465.95,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202602001773,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011750000000,REPRESENTACAO MENSAL,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,,1475,,837497,683.50,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202602001775,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2026,,1476,,837499,30762.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202602001785,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL NORMAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 02/2026,,1477,,837502,776.28,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,202602001787,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 02/2026,,1478,,837503,2513.49,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202602001925,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO  DE  LOCACAO  DE SOFTWARE PARA O  PORTAL  DA  TRANSPARENCIA  E  WEBSITE DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE VEREADORES REFERENTE  PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2026,2337.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,202602001925,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO  DE  LOCACAO  DE SOFTWARE PARA O  PORTAL  DA  TRANSPARENCIA  E  WEBSITE DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE VEREADORES REFERENTE  PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2026,,1752,779.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-03,202602001925,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4106,ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA,PJ,93088649000197,,PAGAMENTO  DE  LOCACAO  DE SOFTWARE PARA O  PORTAL  DA  TRANSPARENCIA  E  WEBSITE DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE VEREADORES REFERENTE  PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2026,,1753,779.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,202602001417,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5959,LUIZ CARLOS FUHR 01755132018,PJ,39784919000159,,PAGAMENTO DE MANUTENCAO E REPARO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE SESSAO DA CAMARA DE VEREADORES DE ALECRIM,,1994,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202602002159,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,2177,JOCEANE CIPRIANI COLOMBO,PJ,8181600000105,163000779700000,AQUISICAO DE LEMBRANCAS EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER,482.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202602002159,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,2177,JOCEANE CIPRIANI COLOMBO,PJ,8181600000105,163000779700000,AQUISICAO DE LEMBRANCAS EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER,,1995,482.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202602002167,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,202602002179,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039590000000,SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO,1500,0,,,5821,CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA,PJ,11520032000134,,MENSALIDADE DE LOCACAO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSAO AO VIVO TV DO LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE MARCO/2026,902.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-03-05,202602000240,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,69,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA DE VEREADORES - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1942,156.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202602002167,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER,,2215,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-05,202602002179,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039590000000,SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO,,,,,5821,CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA,PJ,11520032000134,,MENSALIDADE DE LOCACAO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSAO AO VIVO TV DO LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE MARCO/2026,,1943,902.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202602002186,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,3384,JORNAL TRIBUNA LIVRE LTDA - ME,PJ,4352725000108,415620000000000,PAGAMENTO DE PUBLICACOES DA CAMARA DE VEREADORES - PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202602002186,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,3384,JORNAL TRIBUNA LIVRE LTDA - ME,PJ,4352725000108,415620000000000,PAGAMENTO DE PUBLICACOES DA CAMARA DE VEREADORES - PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1996,742.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,202602002188,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES,241.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-06,202602000872,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1766,,838487,240.97,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-06,202602001505,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE TIC CONSUMO,,,,,2820,PC LINK INFORMATICA LTDA,PJ,10978337000121,110010859600000,PAGAMENTO DE 04 REFIL DE TINTA EPSON PARA UTILIZACAO NA IMPORESSORA DA CAMARA DE VEREADORES,,1763,,838484,360.00,0,0,NSA,,,
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2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-09,202602002179,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039590000000,SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO,,,,,5821,CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA,PJ,11520032000134,,MENSALIDADE DE LOCACAO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSAO AO VIVO TV DO LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE MARCO/2026,,1786,,838612,902.75,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-09,202602002186,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,3384,JORNAL TRIBUNA LIVRE LTDA - ME,PJ,4352725000108,415620000000000,PAGAMENTO DE PUBLICACOES DA CAMARA DE VEREADORES - PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1783,,838609,742.50,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-09,202602002188,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3640,IEDA B R SCHAEDLER - ME,PJ,17783651000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES,,2214,241.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-09,202602002228,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.46,339046010000000,AUXILIO-ALIEMNTACAO,,,,,1313,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - REFERENTE MES DE MARCO DE 2026,,1787,,838613,855.00,0,0,NSA,,,
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2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,202602002355,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4676,ADILSON LUIZ SCHMITT - ME,PJ,74868142000101,163000571900000,AQUISUICAO DE UMA FECHADURA NOVA PARA O PORTAO DA CAMARA DE VEREADORES,70.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-13,202602002167,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,37,FUNDACAO NAVEGANTES PLUCENA,PJ,90786765000191,979000033000000,PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER,,2059,,839245,60.00,0,0,NSA,,,
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2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,202602002429,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,6234,A JAHNS,PJ,16755253000105,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA CAMARA DE VEREADORES,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-18,202602002356,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1620,EDER CENAIR PEREIRA,PJ,6029971000140,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SABAO EM PO AGUA SANITARIA AGUA MINERAL DESINFETANTE GEL SANITARIO ERVA MATE PILHAS AMACIANTE E OUTROS PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES,,2697,328.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-20,202602001813,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS VEREADORES - COMPETENCIA 02/2026,,2284,,839903,6276.08,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-25,202602002429,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6234,A JAHNS,PJ,16755253000105,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA CAMARA DE VEREADORES,,2711,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002781,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,1620,EDER CENAIR PEREIRA,PJ,6029971000140,,COMPLEMENTO EMPENHO 2356 - AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SABAO EM PO AGUA SANITARIA AGUA MINERAL DESINFETANTE GEL SANITARIO ERVA MATE PILHAS AMACIANTE E OUTROS PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002781,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1620,EDER CENAIR PEREIRA,PJ,6029971000140,,COMPLEMENTO EMPENHO 2356 - AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SABAO EM PO AGUA SANITARIA AGUA MINERAL DESINFETANTE GEL SANITARIO ERVA MATE PILHAS AMACIANTE E OUTROS PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES,,2696,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002793,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,4377.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002793,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,,2705,4377.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002794,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011750000000,REPRESENTACAO MENSAL,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,683.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002794,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011750000000,REPRESENTACAO MENSAL,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,,2706,683.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002795,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,30762.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002795,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,,2707,30762.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002796,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,387.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002796,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,,2708,387.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002797,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,465.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002797,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,,2709,465.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002798,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,EMPENHO PARA PAGAMENTO MENSAL  DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO PREVIDENCIA E GERACAO DESSAS INFORMACOES AO E-SOCIAL CONFORME CONTRATO  ADMINISTRATIVO N02/2023 VINCULADO A DISPENA DE LICITACAO N02/2023 REFERENTE AO PERIODO MARCO A DEZEMBRO DE 2026,3870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002798,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,EMPENHO PARA PAGAMENTO MENSAL  DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO PREVIDENCIA E GERACAO DESSAS INFORMACOES AO E-SOCIAL CONFORME CONTRATO  ADMINISTRATIVO N02/2023 VINCULADO A DISPENA DE LICITACAO N02/2023 REFERENTE AO PERIODO MARCO A DEZEMBRO DE 2026,,2710,387.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002803,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA PATRONAL NORMAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 03/2026,776.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002803,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA PATRONAL NORMAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 03/2026,,2712,776.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002804,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 03/2026,2513.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002804,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 03/2026,,2714,2513.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002805,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS VEREADORES - COMPETENCIA 03/2026,6276.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,202602002805,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,23,INSS,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS VEREADORES - COMPETENCIA 03/2026,,2718,6276.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202602002429,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,6234,A JAHNS,PJ,16755253000105,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA CAMARA DE VEREADORES,-150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202602002429,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6234,A JAHNS,PJ,16755253000105,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA CAMARA DE VEREADORES,,2711,-150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202602002823,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,1500,0,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA CAMARA DE VEREADORES,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,202602002823,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA CAMARA DE VEREADORES,,2759,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-30,202602000872,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,5339,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,124030593900000,PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,,3143,245.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-30,202602002356,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1620,EDER CENAIR PEREIRA,PJ,6029971000140,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SABAO EM PO AGUA SANITARIA AGUA MINERAL DESINFETANTE GEL SANITARIO ERVA MATE PILHAS AMACIANTE E OUTROS PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES,,2557,,841236,328.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-30,202602002432,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039590000000,SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO,,,,,7443,LORI LORENA SCHWAN,PJ,53754026000191,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DO SISTEMA DE SOM NA SESSAO ORDINARIA DA CAMARA DE  VEREADORES - FEVEREIRO A DEZEMBRO/2026,,2553,,841229,300.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202602002781,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1620,EDER CENAIR PEREIRA,PJ,6029971000140,,COMPLEMENTO EMPENHO 2356 - AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SABAO EM PO AGUA SANITARIA AGUA MINERAL DESINFETANTE GEL SANITARIO ERVA MATE PILHAS AMACIANTE E OUTROS PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES,,2556,,841235,10.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,202602002798,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,5768,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,EMPENHO PARA PAGAMENTO MENSAL  DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO PREVIDENCIA E GERACAO DESSAS INFORMACOES AO E-SOCIAL CONFORME CONTRATO  ADMINISTRATIVO N02/2023 VINCULADO A DISPENA DE LICITACAO N02/2023 REFERENTE AO PERIODO MARCO A DEZEMBRO DE 2026,,2555,,841232,387.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-30,202602002823,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.3.90.39,339039990600000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE,,,,,7933,60091264 FATIMA MARCHIOTTI JAHNS,PJ,60091264000120,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA CAMARA DE VEREADORES,,2554,,841231,150.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,202602002793,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,,2713,,841495,4377.79,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,202602002794,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011750000000,REPRESENTACAO MENSAL,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,,2714,,841498,683.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,202602002795,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,,2715,,841499,30762.00,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,202602002796,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,,2716,,841501,387.26,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,202602002797,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,11,FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA DE VEREADORES,PJ,12857727000179,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARCO/2026,,2717,,841502,465.95,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,202602002803,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA PATRONAL NORMAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 03/2026,,2720,,841518,776.28,0,0,NSA,,,
2026,3,40301,CM DE ALECRIM,380158,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA DE VEREADORES,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,202602002804,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,Acao Legislativa,2180,Manutencao das Atividades do Poder Legislativo,3.1.91.13,319113200000000,ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,39,FUNDO FAS,PJ,13937121000106,,PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES - COMPETENCIA 03/2026,,2721,,841519,2513.49,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,8765,JOAQUIM VEIGA ALVES,PJ,13022507000198,,SERVICO DE MANUTENCAO DE FECHADURA - SERVICO DE MANUTENCAO DE FECHADURA SERVICO DE MANUTENCAO DE FECHADURASERVICO DE COPIA DE CHAVES - SERVICO DE COPIA DE CHAVES SERVICO,3850.00,0,,0,,2020,20,PRP,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, SAUDE OCUPACIONAL, PARA ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACI",8103.24,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025001000185,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,1805,EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316091583,,SERVICOS DE POSTAIS E SEDEX - SERVICOS DE POSTAIS E SEDEX SERVICOS DE POSTAIS E SEDEX,1998.00,0,,0,,2021,1,PRI,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-04,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,972535,856.44,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-15,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,972535,,1,856.44,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-05-06,2025001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8765,JOAQUIM VEIGA ALVES,PJ,13022507000198,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1197361,1441.70,0,,2020,20,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-05-07,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1206093,812.52,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-05-12,2025001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8765,JOAQUIM VEIGA ALVES,PJ,13022507000198,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1197361,,1,1441.70,2020,20,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-05-15,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1206093,,2,812.52,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-06-07,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1459840,812.52,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-06-16,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1459840,,3,812.52,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025001000376,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,10005,EGD TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA,PJ,21118050000148,,MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE 86 (OITENTA E SEIS) MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS. REALIZACAO DE 01 (UM) SERVICO DE LIMPEZA DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS E A REALIZACAO DE,980.60,0,,0,,2025,11,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-07-07,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1650051,812.52,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-07-15,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1650051,,4,812.52,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-08-07,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1899125,801.54,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,30800.00,0,,0,,2022,21,PRD,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,1898900,5188.27,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1898900,,1,169.73,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-08-15,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1899125,,5,801.54,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-18,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,1898900,,2,5018.54,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-09-03,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2125956,3809.80,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-09-03,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2125956,,3,126.79,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-09-05,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2141639,812.52,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-09-15,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2141639,,6,812.52,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-09-16,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2125956,,4,3683.01,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-10-07,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2398899,801.54,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-10-08,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2411873,2525.98,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-10-08,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2411873,,5,114.42,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-10-15,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2398899,,7,801.54,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-10-17,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2411873,,6,2411.56,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-11-06,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2621004,812.52,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-11-14,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2621004,,8,812.52,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-11-17,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2705405,19275.95,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-11-17,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2705405,-19275.95,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-11-17,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2708565,2583.51,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-11-17,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2708565,,7,116.19,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025001000672,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2498,MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,14958,VALDIR IZIDORO SILVEIRA,PF,13167030020,,"VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS ) PASSAGENS CATEGORIA LEITO: PORTO ALEGRE PARA ALEGRTE E ALEGRETE PARA PORTO ALEGRE, PARA O SENHOR VALDIR IZIDORO SILVEIRA, Q",823.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-11-19,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2708565,-2467.32,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-11-19,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2724663,2583.51,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-11-19,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2724663,,8,116.19,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-11-24,2025001000185,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1805,EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316091583,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2745467,60.56,0,,2021,1,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-11-25,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2724663,,9,2467.32,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025001000732,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,11433,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,"CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM/ CADEIA ICP BRASIL, EMISSAO, ARQUIVO ELETRONICO QUE - CONTEM DADOS DE UMA PESSOA OU INSTITUICAO E UM PAR DE CHAVES CRIPTOGRAFICAS UTILIZADAS",5046.00,0,,0,,2024,13,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-12-05,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2869006,812.52,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-12-05,2025001000185,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1805,EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316091583,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2745467,,1,60.56,2021,1,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-12-10,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2886358,2669.56,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-12-10,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2886358,,10,118.13,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-12-15,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2869006,,9,812.52,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025001000748,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, SAUDE OCUPACIONAL, PARA ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACI",131.66,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025001000770,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSORA DE TV, COM ALCANCE EM TODO O TERRITORIO DE ALEGRETE, PARA VEICULACAO DE INSERCOES TELEVISIVAS DE",4199.70,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-12-23,2025001000185,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1805,EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316091583,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,2994243,30.28,0,,2021,1,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-12-23,2025001000185,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1805,EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316091583,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2994243,,2,30.28,2021,1,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-12-23,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,2886358,,11,2551.43,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025001000776,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,2735,MUNICIPIO DE ALEGRETE,PJ,87896874000157,21119961,VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE TAXA DO IPERGS DESCONTADO DO ICMS NO ANO DE 2025.,313.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 003/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FIRMINA CONCEICAO SOARES CARGO/FUNCAO: VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 14/01/2026 MEIO DE TRANSPORTE,1312.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 003/20261   IDENTIFICACAONOME: FIRMINA CONCEICAO SOARESCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 14/01/2026,,20155,1312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 004/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS CARGO/FUNCAO: CONTADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 14/01/2026 MEIO DE TRANSPO,1312.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 004/20261   IDENTIFICACAONOME: LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGASCARGO/FUNCAO: CONTADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 14/01/2,,20173,1312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 002/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FERNANDO GOULART FERNANDES CARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 14/01/2026 MEIO,1312.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 002/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,20206,1312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 002/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FERNANDO GOULART FERNANDES CARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 14/01/2026 MEIO,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 002/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FERNANDO GOULART FERNANDES CARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES 2- VIAGEM DATA DA,,20498,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4062,PAULO SERGIO FAGUNDES PADILHA,PJ,1158712000104,,"VIDEO 30   PARA COMERCIAL DE TV BASICO, COM ANCINE. QUALIDADE MINIMA DE 1920 X 1080 PIXELS. SERVICO",550.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSORA DE TV, COM ALCANCE EM TODO O TERRITORIO DE ALEGRETE, PARA VEICULACAO DE INSERCOES TELEVISIVAS DE",1000.51,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,8864,RAFAEL PACHECO SEVERO -ME,PJ,13242139000193,,"ESPUMA DE PROTECAO PARA MICROFONE DE BANCADA. ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: TIPO: ESPUMA DE PROTECAO PARA MICROFONE DE BANCADA. MATERIAL: ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, RES",685.00,0,,0,,2025,17,PRD,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,14883,J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,61181813000110,,ALICATE FURADOR OVOIDE PARA CRACHA - PROFISSIONAL DESCRICAO: O ALICATE FURADOR OVOIDE PARA CRACHA - PROFISSIONAL E UMA FERRAMENTA PROJETADA PARA REALIZAR PERFURACOES OVAI,130.50,0,,0,,2025,17,PRD,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,14883,J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,61181813000110,,"CARTUCHO DE IMPRESSAO COLORIDO YMCKO PARA IMPRESSORA EVOLIS ZENIUS.DESCRICAO: CARTUCHO DE IMPRESSAO COLORIDO DO TIPO YMCKO, COMPATIVEL COM A IMPRESSORA EVOLIS ZENIUS. DES",764.40,0,,0,,2025,17,PRD,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20155,,1,1312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20173,,1,1312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20498,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026001000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,9164,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,"VALOR REFERENTE CERTIFICACAO DIGITAL E-CNPJ PARA USO NO RH, COM O E-SOCIAL PARA 2026.",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026001000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,9164,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE CERTIFICACAO DIGITAL E-CNPJ PARA USO NO RH, COM O E-SOCIAL PARA 2026.",,220530,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-16,2026001000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,9164,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220530,,1,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2026,2025-08-07,2026-01-19,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR LIQUIDACAO REFERENTE FATURA DEZEMBRO 2025,,241109,2674.58,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2026,2025-08-07,2026-01-19,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,RETENCAO DE EMPENHO,,241116,,2,119.37,2022,21,PRD,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-19,2025001000770,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR VEINCULACAO DA POSSE,,240601,4199.70,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-19,2025001000770,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,240608,,2,201.59,2025,15,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,2698,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE FATURA CORSAN 150930957,441.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,2698,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE FATURA CORSAN 150930957,,241744,441.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 009/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: CLEO SEVERO TRINDADE CARGO/FUNCAO:VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 19/01/2026 MEIO DE TRANSPORTE: ( ),787.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 009/20261   IDENTIFICACAONOME: CLEO SEVERO TRINDADECARGO/FUNCAO:VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 19/01/2026MEIO D,,242266,787.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 009/20261 IDENTIFICACAONOME: CLEO SEVERO TRINDADECARGO/FUNCAO:VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 19/01/2026MEIO DE TRANSPORTE: ( ) ONIBUS,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 009/20261   IDENTIFICACAONOME: CLEO SEVERO TRINDADECARGO/FUNCAO:VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 19/01/2026MEIO D,,242599,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20206,,1,1312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,20206,,2,-1312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DO EMPENHO 03/2025 EFETUADO EM 14/01/2026, POREM, CONTABILIZADO NESTA DATA 20/01/2026, O PAGAMENTO.",,20206,,3,1312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026001000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,LIQUIDACAO DE EMPENHO TRANSMISSAO NA RBSTV,,251558,1000.51,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026001000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,251558,,2,48.02,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,2026001000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,2698,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241744,,1,441.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242266,,1,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242599,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2026,2025-03-07,2026-01-21,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR LIQUIDACAO SERVICO DE SEGURANCA E SAUDEDO TRABALHO DEZEMBRO 2025,,260563,768.60,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2026,2025-12-17,2026-01-21,2025001000748,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR LIQUIDACAO SERVICO DE SEGURANCA E SAUDEDO TRABALHO DEZEMBRO 2025,,260592,21.96,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-21,2026001000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4062,PAULO SERGIO FAGUNDES PADILHA,PJ,1158712000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VIDEO PARA COMERCIAL DA TV,,256788,550.00,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,1805,EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316091583,,SERVICOS DE POSTAIS E SEDEX - SERVICOS DE POSTAIS E SEDEX SERVICOS DE POSTAIS E SEDEX,1000.20,0,,0,,2021,1,PRI,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,1795,PAUSE E  PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,"SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA - EM DIREITO PUBLICO, VINCULADOS AO DIREITO CONSTITUCIONAL, AO DIREITO ADMINISTRATIVO, AO DIREITO A",14158.85,0,,0,,2022,4,PRI,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,22000.00,0,,0,,2022,21,PRD,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,1500,0,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,SERVICOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PARA HIGIENIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS UTILIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS PARA A,33440.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,"SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,",231000.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,11433,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE UM SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA EM PLATAFORMA WEB, COM SUPORTE TECNICO",62000.00,0,,0,,2025,9,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,10005,EGD TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA,PJ,21118050000148,,MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE 86 (OITENTA E SEIS) MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS. REALIZACAO DE 01 (UM) SERVICO DE LIMPEZA DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS E A REALIZACAO DE,980.60,0,,0,,2025,4,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,7488,E D DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA-ME,PJ,8797261000196,,"SERVICO DE LIMPEZA E REMOCAO DE NINHOS E DEJETOS DE POMBOS E AFINS NAS AREAS EXTERNAS DO PREDIO, INCLUINDO PEITORIS DE JANELAS, EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E OUTRAS E",5020.00,0,,0,,2025,9,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,1500,0,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,"GERENCIAMENTO, PUBLICACAO E ATUALIZACAO DAS NOVAS LEGISLACOES GERADAS PELO MUNICIPIO; MANUTENCAO DA PLATAFORMA DE PESQUISA DAS NORMAS; ACESSO AOS RECURSOS E FERRAMENTAS E",2100.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO (TAXA DE ADMINISTRACAO) - PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS, ESTUDANTES CURSANDO DIVERSAS AREAS DE FORMACAO DE INTERESSE DA",129.12,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 013/2026 1 IDENTIFICACAO NOME:FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES CARGO/FUNCAO:VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 22/01/2026 MEIO DE TRAN,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 013/20261   IDENTIFICACAONOME:FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARESCARGO/FUNCAO:VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 22/0,,258143,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258143,,1,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 012/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: RUDNEI MARTINEZ PINTO CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 22/01/2025 MEIO DE TRANSPORTE: (,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 012/20261   IDENTIFICACAONOME: RUDNEI MARTINEZ PINTOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 22/01/2025MEIO,,258261,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258261,,1,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7736,AUTOPECAS JVR LTDA,PJ,9145287000112,,MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO S10 (1) - TROCA DE OLEO E FILTROS,513.90,0,,0,,2025,3,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,14342,PETERSON BARCELOS DE AVILA,PJ,55804135000100,,"SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA - LAVAR LATARIA, PARA-CHOQUES, VIDROS, RETROVISORES, RODAS, PNEUS, TAPETES, LIMPEZA DE PAINEL E ASSENTOS, ALEM DE ASPIRAR E ENCERAR COM CERA E",3152.88,0,,0,,2024,10,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,"SERVICO DE DEDETIZACAO - SERVICOS DE DESRATIZACAO(MONITORAMENTO COM PORTA-ISCAS APROPRIADOS) E DESINSETIZACAO DE CUPINS, INSETOS RASTEIROS E VOADORES. (1 VEZ POR MES) SER",1746.13,0,,0,,2023,5,PRE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,1500,0,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,"SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DE 24 HORAS ININTERRUPTAS, SEGUNDA-FEIRA A DOMINGOS, FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS. NO DE VIGILANTES: 02 (DOIS) VIGILANTES EM ESCALA DE REVE",280343.20,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,12060,SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA,PJ,5121961000178,,"INTERNET BANDA LARGA 1GB DE VELOCIDADE DE DOWNLOAD E 500MB DE UPLOAD - AO QUAL DEVERA SER INSTALADO NO SETOR DE INFORMATICA, ONDE A FRANQUIA DE DADOS DEVERA SER ILIMITADO",2044.88,0,,0,,2023,13,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 014/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE CARGO/FUNCAO: ASSISTENTE ESPECIAL DA MESA DIRETORA 2- VIAGEM DATA D,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 014/20261   IDENTIFICACAONOME: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDECARGO/FUNCAO: ASSISTENTE ESPECIAL DA MESA DIRE,,259186,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259186,,1,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, SAUDE OCUPACIONAL, PARA ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACI",2701.08,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,SERVICOS DE CONSULTORIA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE NOTORIO SABER JURIDICO E TECNICO DE INFORMATIVOS DE ATUALIZACOES MENSAIS PARA OS SERVIDORES DA,11081.50,0,,0,,2023,5,PRI,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,12334,GGH ASCENSORES LTDA.,PJ,29081505000100,,"SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA (MENSAL) E CORRETIVA EM ELEVADOR DE PASSAGEIROS MARCA SR ELEVADORES DO TIPO HIDRO SR-021-10, CAPACIDADE DE 08 (OITO) PASSAGEIROS, 600 KG",3138.36,0,,0,,2024,2,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,12334,GGH ASCENSORES LTDA.,PJ,29081505000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO LIQUIDACAO REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADOR JANEIRO 2026,,260508,1046.12,0,,2024,2,PCE,2024,5,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,"SERVICO DE TELEFONIA FIXA, CHAMADA LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2) (VC3) - FIXO PARA MOVEL FIXO PARA MOVELSERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, ASSINATURA DIGITRONCO 30 (TR",3943.01,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,INTERNET BANDA LARGA 800MB DE VELOCIDADE DE DOWNLOAD E 400MB DE UPLOAD,3958.68,0,,0,,2024,12,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"SERVICO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PROCESSOS DIGITAIS:CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA/FLUXO MONETARIO (CONCILIACAO BANCARIA AUTOMATIZADA), PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAM",195168.61,0,,0,,2025,2,RPO,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2026,2025-08-07,2026-01-22,2025001000453,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR PAGTO ENERGIA ELETRICA DEZ/2025,,241109,,3,2555.21,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2025,2026,2025-12-31,2026-01-22,2025001000776,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2735,MUNICIPIO DE ALEGRETE,PJ,87896874000157,21119961,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA IPERGS SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/25.,,271038,119.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-22,2026001000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4062,PAULO SERGIO FAGUNDES PADILHA,PJ,1158712000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,256788,,1,550.00,2025,13,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO LIQUIDACAO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA S/SERVICO DE ESTAGIARIOS JANEIRO 2026,,266456,16.14,0,,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,266456,,3,0.77,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,266456,,2,0.48,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO LIQUIDACAO REFERENTE CONTROLE DE PRAGAS JANEIRO 2026,,266257,489.58,0,,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO LIQUIDACAO REFERENTE LIMPEZA E DESINFECCAO EXTERNA DE BEBEDOUROS JANEIRO 2026,,266135,261.89,0,,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,RETENCAO DE EMPENHO,,266257,,3,15.08,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,RETENCAO DE EMPENHO,,266135,,2,8.07,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO LIQUIDACAO REFERENTE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE JANEIRO 2026.,,267082,1921.40,0,,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE JANEIRO 2026,,267372,12800.96,0,,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE GOVBR NUVEM JANEIRO 2026,,267232,3209.98,0,,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,267232,,3,154.08,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,267082,,2,92.23,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,267372,,4,614.45,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,2698,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE ESTIMATIVA PARA SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA O CORRENTE ANO DE 2026.,8400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,12260,UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE,PJ,89818686000136,,VALOR REFERENTE ESTIMATIVA PARA UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE - ULFRO PARA O CORRENTE ANO DE 2026.,11000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,12260,UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE,PJ,89818686000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO LIQUIDACAO REFERENTE MENSALIDADE JANEIRO 2026,,266011,883.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,VALOR REFERENTE ESTIMATIVA PARA UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS PARA O CORRENTE ANO DE 2026.,32500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO LIQUIDACAO REFERENTE MENSALIDADE JANEIRO 2026,,265967,2683.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,VALOR REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS JANEIRO 2026,2695.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS JANEIRO 2026,,266924,2695.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,2735,MUNICIPIO DE ALEGRETE,PJ,87896874000157,21119961,VALOR ESTIMATIVA PARA TX BANCARIA IPERGS SAUDE PARA O CORRENTE ANO 2026.,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG JANEIRO 2026,137081.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271173,137081.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271173,,3,20986.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271173,,4,12008.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271173,,6,299.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271173,,5,84.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271173,,7,36331.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271173,,2,4328.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG JANEIRO 2026,202106.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271182,202106.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271182,,5,14821.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271182,,4,37285.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271182,,3,372.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271182,,2,27563.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG JANEIRO 2026,235049.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271189,235049.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271189,,4,17125.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271189,,2,36948.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271189,,3,693.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271189,,5,26512.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG JANEIRO 2026,16632.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271196,16632.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271196,,3,558.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271196,,4,894.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271196,,2,2067.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG JANEIRO 2026,7219.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271202,7219.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG JANEIRO 2026,26662.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271204,26662.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271204,,3,2103.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271204,,2,2576.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG JANEIRO 2026,29956.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271209,29956.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG JANEIRO 2026,22709.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271211,22709.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271211,,2,1990.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271211,,3,558.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,271211,,4,1318.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG JANEIRO 2026,53489.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271217,53489.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG JANEIRO 2026,25980.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271219,25980.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL FOLPAG JANEIRO 2026,46825.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271221,46825.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL FOLPAG JANEIRO 2026,34511.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271223,34511.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL FOLPAG JANEIRO 2026,13908.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271225,13908.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL FOLPAG JANEIRO 2026,30068.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271227,30068.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL FOLPAG JANEIRO 2026,3355.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271229,3355.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,"VALOR REFERENTE ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULO ATUARIAL 22,53% SOBRE FOLPAG JANEIRO 2026.",44451.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULO ATUARIAL 22,53% SOBRE FOLPAG JANEIRO 2026.",,271600,44451.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.91.97,339197020000000,APORTE PARA COBER DO DEFICIT ALIQUOTA CFE LEI,1500,0,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,VALOR REFERENTE LEI 6757/23 ALIQUOTA APORTE MENSAL JANEIRO 2026.,39815.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026001000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.91.97,339197020000000,APORTE PARA COBER DO DEFICIT ALIQUOTA CFE LEI,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE LEI 6757/23 ALIQUOTA APORTE MENSAL JANEIRO 2026.,,271660,39815.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2026,2025-03-07,2026-01-23,2025001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR PAGTO NF NO 12986,,260563,,1,768.60,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-23,2025001000748,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR PAGTO NF NO 12986,,260592,,1,21.96,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-23,2025001000770,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR PAGTO NF 10477,,240601,,3,3998.11,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE COPEIRAGEM JANEIRO 2026,,281169,3040.00,0,,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,281169,,2,91.20,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,281169,,4,145.92,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,281169,,3,334.40,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026001000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7488,E D DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA-ME,PJ,8797261000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SERVICO DE REMOCAO E DEJETOS DE POMBOS E MORCEGOS JANEIRO 2026,,281248,760.00,0,,2025,9,DPV,2025,9,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO NF N 2228,,266456,,4,14.89,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA JANEIRO 2026,,276533,35042.90,0,,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,276533,,2,1051.29,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,276533,,3,3854.72,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,276533,,4,1682.06,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO NF N 2228,,266924,,1,2695.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271173,,8,63042.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271182,,6,122063.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271189,,6,153769.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271196,,5,13111.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271202,,1,7219.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271204,,4,21982.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271209,,1,29956.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271211,,5,18841.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271217,,1,53489.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271219,,1,25980.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271225,,1,13908.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271227,,1,30068.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271229,,1,3355.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271600,,1,44451.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026001000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.91.97,339197020000000,APORTE PARA COBER DO DEFICIT ALIQUOTA CFE LEI,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271660,,1,39815.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990800000,OUTROS SERVICOS,1500,0,,,11636,INTERPRETARE ASSES. E COMUN. LTDA.,PJ,19725026000125,,PRECO POR HORA POR TRADUTOR PARA A TRADUCAO PRESENCIAL PARA GRUPOS OU INDIVIDUOS - COM ATIVIDADES PREVIAMENTE AGENDADAS PELA CAMARA ONDE HOUVER A PRESENCA DE PESSOAS QUE,89883.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,GASOLINA COMUM IPIRANGA,11240.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,LIQUIDACAO DE EMPENHO LIQUIDACAO REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA,,277606,181.47,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,4279,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"EMPRESA JORNALISTICA PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DIARIA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMAR",23087.95,0,,0,,2024,10,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000063,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,1918,EMISSORAS REUNIDAS LTDA,PJ,92775295000277,,"SERVICO DE RADIOFUSAO - PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS, SESSOES EXTRAORDINARIAS, AUDIENCIAS PUBLICAS, SESSOES DESCENTRALIZADAS, SESSOES SOLENES, CHAMADAS E BOLET",217582.40,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,8765,JOAQUIM VEIGA ALVES,PJ,13022507000198,,"SERVICO DE MANUTENCAO DE FECHADURA, INCLUINDO LUBRIFICACAO INTERNA E EXTERNA, REGULAGEM DA LINGUETA, REGULAGEM DA PORTA (SE NECESSARIO).SERVICO DE ABERTURA DE PORTA INTER",25803.00,0,,0,,2025,14,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,"ORGANIZACAO DO ESPACO PARA COQUETE TABUA DE FRIOSL, COM ORGANIZACAO E REPOSICAO DO BUFFET,COLOCACAO DE TOALHAS DE BUFFET, TOALHAS DE MESAS COMUNS, GUARDANAPOS, COPOS, TAC",670347.49,0,,0,,2024,61,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 010/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: RUDNEI MARTINEZ PINTO CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 26/01/2026 MEIO DE TRANSPORTE: (,1312.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 010/20261   IDENTIFICACAONOME: RUDNEI MARTINEZ PINTOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 26/01/2026MEIO,,277919,1312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277919,,1,1312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 010/20261 IDENTIFICACAONOME: RUDNEI MARTINEZ PINTOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 26/01/2026MEIO DE TRANSPORTE: ( ) ONIB,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 010/20261   IDENTIFICACAONOME: RUDNEI MARTINEZ PINTOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 26/01/2026MEIO,,278217,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278217,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,10057,JOAO BATISTA MONTEIRO CAMARGO,PF,84207710078,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 011/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: JOAO MONTEIRO CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 29 DE JANEIRO DE 2026. MEIO DE TRANSPORTE,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10057,JOAO BATISTA MONTEIRO CAMARGO,PF,84207710078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 011/20261   IDENTIFICACAONOME: JOAO MONTEIROCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 29 DE JANEIRO DE 2026.,,278580,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,15021,SOLFIX GESTAO E MANUTENCAO LTDA.,PJ,48313952000191,,"GERENCIAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. ACOMPANHAMENTO DA GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PELA USINA, POR MEIO DE APARELHO DE MONITORAMENTO DO INVERSOR JA INSTALADO, COM",4070.00,0,,0,,2026,1,PRD,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,14572,ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS,PJ,14374541000194,,"CHA SABOR FRUTAS DIVERSAS, COM 10 UNIDADES CADA CAIXA CHA SABOR FRUTAS (MORANGO, ABACAXI, FRUTAS VERMELHAS, FRUTAS TROPICAIS, ABACAXI COM HORTELA, FRUTAS CITRICAS, MACA,",1060.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026001000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,14574,LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA.,PJ,55813393000144,,ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG. GASPARIN,1019.40,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-26,2025001000776,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2735,MUNICIPIO DE ALEGRETE,PJ,87896874000157,21119961,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR PAGTO DESPESAS BANCARIAS IPERGS COMP. DEZ/2025.,,271038,,1,119.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-26,2026001000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251558,,3,952.49,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-26,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE LIQUIDACAO ERVICO DE LIMPEZA JANEIRO 2026.,,285711,21000.00,0,,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-26,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,285711,,3,2310.00,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-26,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,285711,,2,630.00,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-26,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,285711,,4,1008.00,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO S10,,284595,397.50,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,"VALOR REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE POERTO ALEGRE-RS, COM SAIDA NO DIA 27/01/26 E RETORNO, DIA 29/01/26, COM UTILIZACAO DO CARRO OFICIAL.MOTIVO DA VIAGEM R",1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA NO DIA 27/01/26 E RETORNO NO DIA 29/01/26, COM UTILIZACAO DE CARRO OFI",,299253,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299253,,1,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,"VALOR REFERENNTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA NO DIA 27/01/2026 E RETORNO NO DIA 29/01/2026, PARA ACOMPANHAR O VEREDADOR CLEO SEVERO TRIN",1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENNTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA NO DIA 27/01/2026 E RETORNO NO DIA 29/01/2026, PARA ACOMPANHAR O VERE",,300962,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300962,,1,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,"VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE CONDUZIR O VEREADOR CLEO TRINDADE, NESTA DATA.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE CONDUZIR O VEREADOR CLEO TRINDADE, NESTA DATA.",,301599,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026001000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301599,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,12060,SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA,PJ,5121961000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337310,255.61,0,,2023,13,DPV,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10057,JOAO BATISTA MONTEIRO CAMARGO,PF,84207710078,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278580,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026001000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,8864,RAFAEL PACHECO SEVERO -ME,PJ,13242139000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE MATERIAL,,342677,685.00,0,,2025,17,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026001000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,14883,J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,61181813000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DO MATERIAL,,342001,130.50,0,,2025,17,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026001000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,14883,J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,61181813000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE MATERIAL,,342243,764.40,0,,2025,17,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,11433,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO 2026,,344875,6200.00,0,,2025,9,PCE,2025,12,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,11433,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,RETENCAO DE EMPENHO,,344875,,2,297.60,2025,9,PCE,2025,12,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE PLANO 800MB JANEIRO 2026,,343407,359.88,0,,2024,12,DPV,2024,13,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,14607,LUCIANO DA COSTA E SILVA- ME,PJ,11496980000181,,"AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS",1432.00,0,,0,,2025,7,PRD,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026001000076,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,"SOLICITO A RETIFICACAO DO PEDIDO DE DIARIAS, REQUERENDO O ACRESCIMO DE MAIS MEIA DIARIA, VISTO QUE A REUNIAO EM PORTO ALEGRE FOI ESTENDIDA ALEM DO PREVISTO, TONANDO-SE NE",262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026001000076,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SOLICITO A RETIFICACAO DO PEDIDO DE DIARIAS, REQUERENDO O ACRESCIMO DE MAIS MEIA DIARIA, VISTO QUE A REUNIAO EM PORTO ALEGRE FOI ESTENDIDA ALEM DO P",,342380,262.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026001000076,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342380,,1,262.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026001000077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,"SOLICITO A RETIFICACAO DO PEDIDO DE DIARIAS, REQUERENDO O ACRESCIMO DE MAIS MEIA DIARIA, VISTO QUE A REUNIAO EM PORTO ALEGRE FOI ESTENDIDA ALEM DO PREVISTO, TONANDO-SE NE",262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026001000077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SOLICITAMOS A V.S A COMPLEMENTACAO DE MEIA DIARIA, RELACIONADA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDEESTOU COM O VEREADOR CLEO TRINDADE, DEVIDO A AGENDA NO D",,343859,262.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026001000077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,343859,,1,262.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026001000078,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMISSORA DE TV, COM ALCANCE EM TODO O TERRITORIO DE ALEGRETE, PARA VEICULACAO DE INSERCOES",5341.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1795,PAUSE E  PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE JANEIRO 2026,,353877,2831.77,0,,2022,4,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1795,PAUSE E  PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,353877,,2,135.92,2022,4,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7488,E D DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA-ME,PJ,8797261000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 39,,281248,,1,760.00,2025,9,DPV,2025,9,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO NF 13,,266135,,4,253.82,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO NF 12,,266257,,5,474.50,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE ASSINTURA JANEIRO 2026,,357987,2216.30,0,,2023,5,PRI,2023,14,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,357987,,2,26.60,2023,5,PRI,2023,14,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,12334,GGH ASCENSORES LTDA.,PJ,29081505000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO NF 68,,260508,,1,1046.12,2024,2,PCE,2024,5,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE EXEDENTE TELEFONIA FIXA,,353908,67.16,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE TELEFONIA FIXA JANEIRO 2026,,353899,2264.36,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 402,,267372,,7,12186.51,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 277,,267232,,6,3055.90,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 276,,267082,,5,1829.17,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO MENSALIDADE JAN 2026,,265967,,1,2683.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4279,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE PUBLICACAO DO 3 QUQDRIMESTRE 2025,,358012,3767.20,0,,2024,10,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4279,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,RETENCAO DE EMPENHO,,358012,,2,180.82,2024,10,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000079,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4062,PAULO SERGIO FAGUNDES PADILHA,PJ,1158712000104,,VIDEO 60   PARA COMERCIAL DE TV BASICO COM ANCINE. QUALIDADE MINIMA DE 1920 X 1080 PIXELS. SERVICO,730.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000080,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,"REUNIAO COM A ASSESSORA CRISTIANE LOHMANN, DO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCIO BIOLCHI,OCASIAO EM QUE SERAO APRESENTADAS SOLICITACOES E PROJETOS DE INTERESSE LOCAL, BE",1575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000080,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REUNIAO COM A ASSESSORA CRISTIANE LOHMANN, DO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCIO BIOLCHI,OCASIAO EM QUE SERAO APRESENTADAS SOLICITACOES E PROJETOS",,349525,1575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000081,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,"REUNIAO COM A ASSESSORA CRISTIANE LOHMANN, DO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCIO BIOLCHI,OCASIAO EM QUE SERAO APRESENTADAS SOLICITACOES E PROJETOS DE INTERESSE LOCAL, BE",490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000081,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350225,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000082,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMISSORA DE TV, COM ALCANCE EM TODO O TERRITORIO DE ALEGRETE, PARA VEICULACAO DE INSERCOES",5341.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 020/20261   IDENTIFICACAONOME: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDECARGO/FUNCAO: ASSISTENTE ESPECIAL DA MESA DIRE,,353926,787.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000084,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 020/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE CARGO/FUNCAO: ASSISTENTE ESPECIAL DA MESA DIRETORA 2- VIAGEM DATA D,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000084,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 020/20261   IDENTIFICACAONOME: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDECARGO/FUNCAO: ASSISTENTE ESPECIAL DA MESA DIRE,,353944,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14521,LEANDRO MENEGHETTI DA SILVA,PF,961650060,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 017/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: LEANDRO MENEGHETTI CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 03 DE FEVEREIRO DE 2026/PELA PARTE D,787.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000086,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"VALOR REFERENTE ATENDIMENTO REMOTO GESTAO DE PESSOAL, ACOMPANHAMENTO FECHAMENTO DA FOLHA.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000086,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ATENDIMENTO REMOTO GESTAO DE PESSOAL, ACOMPANHAMENTO FECHAMENTO DA FOLHA.",,363757,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026001000086,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,363757,,2,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-02,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO NF 38339,,277606,,1,181.47,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026001000080,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349525,,1,1575.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026001000081,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350225,,1,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026001000083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353926,,1,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026001000084,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353944,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-04,2026001000087,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,363788,,1,323.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000088,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,"VALOR REFERENTO 1,5 DIARIA.MOTIVO DA VIAGEM: IR A CIDADE DE SANTA ROSA PARA DEVOLUCAO DO CAFE VENCIDO ENTREGUE A CAMARA MUNICIPAL A EMPRESA FORNECEDORA, CONFORME PROCESSO",630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000088,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTO 1,5 DIARIA.MOTIVO DA VIAGEM: IR A CIDADE DE SANTA ROSA PARA DEVOLUCAO DO CAFE VENCIDO ENTREGUE A CAMARA MUNICIPAL A EMPRESA FORNECED",,365038,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000088,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365038,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000089,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,"VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA- MOTIVO DA VIAGEM.CONDUZIR A VEREADORA FIRMINA SOARES (PRESIDENTE) ATE A CIDADE DE SANTA ROSA/RS.",630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000089,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA- MOTIVO DA VIAGEM.CONDUZIR A VEREADORA FIRMINA SOARES (PRESIDENTE) ATE A CIDADE DE SANTA ROSA/RS.",,365896,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000089,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365896,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,"LIBERACAO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, REFERENTE AO VEICULO CHEVROLET S10, PLACAS IXM 7704.CONDUZIR A",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO LIBERACAO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL EESTACIONAMENTO, REFERENTE AO VEICULO CHEVROLET S10, PLACAS",,369679,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,"LIBERACAO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, REFERENTE AO VEICULO CHEVROLET S10, PLACAS IXM 7704.CONDUZIR A",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO LIBERACAO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL EESTACIONAMENTO, REFERENTE AO VEICULO CHEVROLET S10, PLACAS",,372627,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026001000091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372627,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,12260,UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE,PJ,89818686000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO MENSALIDADE JAN/2026,,266011,,1,883.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-05,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 38340,,284595,,2,397.50,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,CREDOR DIVERGENCIA,-350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-05,2026001000090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,EST LIQUIDACAO EMPENHO CREDOR DIVERGENTE,,369679,-350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001000092,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,15032,AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,24935788000196,,"CAMISETA MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA COM A NOVA TECNOLOGIA ANTI-PILLING, EM POLIESTER E VISCOSE, NA COR SOLICITADA NO PEDIDO, GOLA CARECA, DA MESMA COR E TRA",673.65,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-06,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO,,411865,187.93,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,ANULACAO DOS ITENS 6 E 7,-481860.00,0,,0,,2024,61,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-06,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14607,LUCIANO DA COSTA E SILVA- ME,PJ,11496980000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE AGUA,,411884,114.56,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-09,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE GERENCIAMENTO DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS JANEIRO 2026,,413816,285.60,0,,2025,8,DPV,2025,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-09,2026001000070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14572,ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS,PJ,14374541000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE MATERIAL,,413528,1060.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000093,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 025/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FIRMINA SOARES CARGO/FUNCAO:VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 10/02/2026 MEIO DE TRANSPORTE: ( ) ONIBU,1575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000093,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 025/20261   IDENTIFICACAONOME: FIRMINA SOARESCARGO/FUNCAO:VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 10/02/2026MEIO DE TRA,,413108,1575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000093,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413108,,1,1575.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 026/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FERNANDO GOULART FERNANDES CARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 10/02/2026 MEIO,1837.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 026/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,415413,1837.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,415413,,1,1837.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000095,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 026/20261 IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 10/02/2026MEIO DE TR,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000095,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 026/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,415517,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001000095,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,415517,,1,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1795,PAUSE E  PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 13094,,353877,,3,2695.85,2022,4,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE LEITURA DE 31/01/2026,,420052,2582.19,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,RETENCAO DE EMPENHO,,420052,,2,118.04,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 08,,281169,,5,2468.48,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 08,,285711,,5,17052.00,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,11433,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 244,,344875,,3,5902.40,2025,9,PCE,2025,12,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 2418,,276533,,5,28454.83,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,12060,SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA,PJ,5121961000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337310,,1,255.61,2023,13,DPV,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE JANEIRO 2026,,423006,812.52,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 943745,,357987,,3,2189.70,2023,5,PRI,2023,14,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 3,,353899,,1,2264.36,2023,3,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 5,,353908,,2,67.16,2023,3,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 4,,343407,,1,359.88,2024,12,DPV,2024,13,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026001000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271221,,1,46825.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026001000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271223,,1,34511.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-10,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO VEICULOS DA CAMARA,,421358,595.83,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-10,2026001000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14574,LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA.,PJ,55813393000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO RECEBIMENTO DE MATERIAL,,422363,1019.40,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001000096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 025/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FIRMINA SOARES CARGO/FUNCAO:VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 10/02/2026 MEIO DE TRANSPORTE: ( ) ONIBU,262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001000096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 025/20261   IDENTIFICACAONOME: FIRMINA SOARESCARGO/FUNCAO:VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 10/02/2026MEIO DE TRA,,421321,262.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001000096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421321,,1,262.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE LIQUIDACAO MENSALIDADE DE JANEIRO 2026,,430538,300.00,0,,2025,8,DPV,2025,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,EST LIQUIDACAO EMPENHO MOTIVO DIVERGENCIA NO VALOR,,413816,-285.60,0,,2025,8,DPV,2025,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,RETENCAO DE EMPENHO,,430538,,2,14.40,2025,8,DPV,2025,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE NUVENGOVBR, FEVEREIRO 2026",,443916,3209.98,0,,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE, MUDULOS, FEVEREIRO 2026",,441850,12800.96,0,,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE ACOMPANHAMENTO PERMANENTE, FEVEREIRO 2026",,443049,1921.40,0,,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,443049,,9,92.23,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,443916,,10,154.08,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,441850,,8,614.45,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,12260,UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE,PJ,89818686000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE FEVEREIRO 2026,,447223,883.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,2698,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE AGUA E ESGOTO,,450623,578.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE FEVEREIRO 2026,,450651,2683.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001000092,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,15032,AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,24935788000196,,POR SOLICITACAO DO SETOR DE COMPRAS.,-673.65,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001000097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,12352,MULTIGRAFHIC LTDA,PJ,34382012000140,,"CALENDARIO DE MESA COM LOGO DA CAMARA DE ALEGRETE, PAPEL COUCHE 150G/M2, 4X4 CORES, TAMANHO 15CM X 12,5CM, 12 PAGINAS, DUPLO ANEL WIRE-O. MARCA PROPRIA/FABRICACAO PROPRAG",3887.50,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-13,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 32,,423006,,1,812.52,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-13,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 38412,,411865,,3,187.93,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-13,2026001000070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14572,ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS,PJ,14374541000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 2621,,413528,,1,1060.00,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-13,2026001000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14574,LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA.,PJ,55813393000144,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 1296,,422363,,1,1019.40,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14607,LUCIANO DA COSTA E SILVA- ME,PJ,11496980000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 9489,,411884,,1,114.56,2025,7,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"CURSO PRESENCIAL, COM A PRESENCA SIMULTANEA DE INSTRUTOR E PARTICIPANTES",18000.00,0,,0,,2026,3,PRI,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,2698,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 176330643,,450623,,1,578.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-19,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 38464,,421358,,4,595.83,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001000097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,12352,MULTIGRAFHIC LTDA,PJ,34382012000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DO MATERIAL,,477353,3887.50,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001000099,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,12312,LR COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,52235655000142,,"LONA COM IMPRESSAO DIGITAL UV, 4X0 CORES, COM ACABAMENTO EM ILHOS, COM INSTALACAO DENTRO DO PERIMETRO DE ALEGRETE. PROPRIO",84.78,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001000100,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,11849,IDPROMO COMERCIALEIRELI,PJ,17791755000154,,"CORDAO PERSONALIZADO PARA CRACHA, COM PRESILHA DE METAL, EM NYLON PRIME/PRIMESET",324.50,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-20,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,11433,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE LICENCA DE USO DO PROGRAMA FEVEREIRO 2026,,489987,6200.00,0,,2025,9,PCE,2025,12,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-20,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,11433,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,RETENCAO DE EMPENHO,,489987,,4,297.60,2025,9,PCE,2025,12,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PARTICIPAR DA CAPACITACAO QUE TRATARA DA PREVENCAO DE APONTAMENTOS DO TCE, NORMAS E PRESTACAODE CONTAS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A FUNCAO P",,488058,1390.00,0,,2026,3,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,488058,,3,1323.28,2026,3,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,RETENCAO DE EMPENHO,,488058,,2,66.72,2026,3,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001000101,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14521,LEANDRO MENEGHETTI DA SILVA,PF,961650060,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 027/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: LEANDRO MENEGHETTI CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 24 DE FEVEREIRO DE 2026 (TERCA) MEIO,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001000101,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14521,LEANDRO MENEGHETTI DA SILVA,PF,961650060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 027/20261   IDENTIFICACAONOME: LEANDRO MENEGHETTICARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 24 DE FEVEREIRO D,,488044,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001000101,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14521,LEANDRO MENEGHETTI DA SILVA,PF,961650060,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,488044,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,"PARTICIPAR DA CAPACITACAO QUE TRATARA DA PREVENCAO DE APONTAMENTOS DO TCE, NORMAS E PRESTACAODE CONTAS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A FUNCAO PUBLICA, NOS DIAS 24 A",2362.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 029/20261  IDENTIFICACAONOME: LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGASCARGO/FUNCAO: CONTADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 23/02/20,,488125,2362.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,488125,,1,2362.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001000103,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 029/20261 IDENTIFICACAONOME: LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGASCARGO/FUNCAO: CONTADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 23/02/2026MEIO DE TRANSPORTE: (,813.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001000103,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 029/20261  IDENTIFICACAONOME: LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGASCARGO/FUNCAO: CONTADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 23/02/20,,488161,813.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001000103,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,488161,,1,813.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1805,EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316091583,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE CICLO ATUAL,,507124,30.28,0,,2021,1,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,12060,SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA,PJ,5121961000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO FIBRA 1000MB,,505261,255.61,0,,2023,13,DPV,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000104,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,"VALOR REFERNTE ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULO ATUARIAL 22,53% SOBRE FOLPAG FEVEREIRO 2026.",47632.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000104,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERNTE ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULO ATUARIAL 22,53% SOBRE FOLPAG FEVEREIRO 2026.",,505214,47632.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000105,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.91.97,339197020000000,APORTE PARA COBER DO DEFICIT ALIQUOTA CFE LEI,1500,0,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,VALOR REFERENTE LEI 6757/23 ALIQUOTA APORTE PARA RPPS FEVEREIRO 2026.,39815.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000105,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.91.97,339197020000000,APORTE PARA COBER DO DEFICIT ALIQUOTA CFE LEI,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE LEI 6757/23 ALIQUOTA APORTE PARA RPPS FEVEREIRO 2026.,,505252,39815.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 031/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FERNANDO GOULART FERNANDES CARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 24/02/2026 MEIO,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 031/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,507270,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,507270,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000107,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 031/20261 IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 24/02/2026MEIO DE TR,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000107,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 031/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,507295,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000107,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,507295,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000108,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,"VALOR REFERENTE DIFERENCAO, MOTIVO DISTANCIA ENTRE MUNICIPIOS.",157.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000108,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE DIFERENCAO, MOTIVO DISTANCIA ENTRE MUNICIPIOS.",,508054,157.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000108,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508054,,1,157.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000109,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14521,LEANDRO MENEGHETTI DA SILVA,PF,961650060,,"VALOR REFERENTE DIFERENCAO, MOTIVO DISTANCIA ENTRE MUNICIPIOS.",157.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000109,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14521,LEANDRO MENEGHETTI DA SILVA,PF,961650060,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE DIFERENCAO, MOTIVO DISTANCIA ENTRE MUNICIPIOS.",,507942,157.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000109,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14521,LEANDRO MENEGHETTI DA SILVA,PF,961650060,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,507942,,1,157.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000110,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 032/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: CAROLINE DE FREITAS FIGUEIREDO CARGO/FUNCAO: VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 25/02/2026 MEIO DE TRAN,787.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000110,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 032/20261   IDENTIFICACAONOME: CAROLINE DE FREITAS FIGUEIREDOCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 25/0,,508233,787.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000110,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508233,,1,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000111,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 032/20261 IDENTIFICACAONOME: CAROLINE DE FREITAS FIGUEIREDOCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 25/02/2026MEIO DE TRANSPORTE,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000111,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 032/20261   IDENTIFICACAONOME: CAROLINE DE FREITAS FIGUEIREDOCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 25/0,,508315,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000111,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508315,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG FEVEREIRO 2026,140459.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508680,140459.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508680,,2,27244.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508680,,5,858.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508680,,6,36732.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508680,,3,8853.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508680,,4,84.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508680,,7,49.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG FEVEREIRO 2026,203006.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508689,203006.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508689,,6,663.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508689,,5,14821.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508689,,4,37285.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508689,,3,372.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508689,,2,27563.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG FEVEREIRO 2026,231528.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508706,231528.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508706,,3,693.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508706,,4,15551.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508706,,6,155.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508706,,2,32322.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508706,,5,26395.25,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000115,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508714,16632.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000116,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508716,7401.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000117,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG FEVEREIRO 2026,20741.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000117,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508718,20741.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000117,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508718,,4,2103.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000117,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508718,,3,3.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000117,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508718,,2,2218.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000118,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG FEVEREIRO 2026,33431.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000118,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508724,33431.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG FEVEREIRO 2026,31600.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508726,31600.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508726,,3,558.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508726,,4,3.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508726,,2,919.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000120,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG FEVEREIRO 2026,15535.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000120,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508741,15535.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000120,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508741,,2,4328.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000120,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,508741,,3,2576.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG FEVEREIRO 2026,23050.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508755,23050.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000122,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAL S/FOLPAG FEVEREIRO 2026,45719.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000122,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508757,45719.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000123,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAL S/FOLPAG FEVEREIRO 2026,34511.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000123,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508768,34511.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000124,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAL S/FOLPAG FEVEREIRO 2026,13460.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000124,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508770,13460.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000125,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAL S/FOLPAG FEVEREIRO 2026,32072.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000125,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508772,32072.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000126,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAL S/FOLPAG FEVEREIRO 2026,3355.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001000126,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,508774,3355.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 145640503,,420052,,3,2464.15,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA FEVEREIRO 2026,,536163,16.14,0,,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,536163,,5,0.48,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,536163,,6,0.77,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000127,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,9166,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,CURSO PRESENCIAL COM CARGA HORARIA DE ATE 8 (OITO) HORAS.CURSO PRESENCIAL COM CARGA HORARIA ENTRE 17 (DEZESSETE) E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.CURSO PRESENCIAL COM CARGA HO,41760.00,0,,0,,2026,1,PRI,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000128,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,2735,MUNICIPIO DE ALEGRETE,PJ,87896874000157,21119961,"VALOR REFERENTE O DEPOSITO REFERENTE A TAXA BANCARIA IPERGS SAUDE COMPETENCIA JANEIRO/2026 NO VALOR DE R$ 118,12",118.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000128,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2735,MUNICIPIO DE ALEGRETE,PJ,87896874000157,21119961,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE O DEPOSITO REFERENTE A TAXA BANCARIA IPERGS SAUDE COMPETENCIA JANEIRO/2026 NO VALOR DE R$ 118,12",,533790,118.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000129,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,15032,AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,24935788000196,,"CAMISETA MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA COM A NOVA TECNOLOGIA ANTI-PILLING, EM POLIESTER E VISCOSE, NA COR SOLICITADA NO PEDIDO, GOLA CARECA, DA MESMA COR E TRA",449.10,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000130,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,VALOR REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS FEVEREIRO 2026.,2910.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000130,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS FEVEREIRO 2026.,,536355,2910.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000131,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE RESCISAO CARLOS OSORIO MACEDO,4127.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000131,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,536549,4127.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000131,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,536549,,1,4127.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000132,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE RESCISAO CARLOS OSORIO MACEDO,1289.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000132,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,536551,1289.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000132,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,536551,,1,1289.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000133,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.94,319094010300000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS",1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE RESCISAO CARLOS OSORIO MACEDO,42992.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000133,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.94,319094010300000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS",,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,536553,42992.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000133,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.94,319094010300000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS",,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,536553,,2,4891.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000133,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.94,319094010300000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS",,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,536553,,4,2.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000133,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.94,319094010300000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS",,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,536553,,3,480.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000133,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.94,319094010300000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS",,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,536553,,5,37618.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000134,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE RESCISAO CARLOS OSORIO MACEDO,149.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000134,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,536559,149.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000134,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,536559,,1,149.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000135,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAL RESCISAO CARLOS OSORIO MACEDO,920.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000135,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,536561,920.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000136,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAL RESCISAO CARLOS OSORIO MACEDO,179.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000136,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,536563,179.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000137,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 030/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: VAGNER DA ROSA FAN CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 02/03/2026 MEIO DE TRANSPORTE: ( ) O,1837.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000137,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 030/20261   IDENTIFICACAONOME: VAGNER DA ROSA FANCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 02/03/2026MEIO DE,,541579,1837.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000138,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 030/20261 IDENTIFICACAONOME: VAGNER DA ROSA FANCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 02/03/2026MEIO DE TRANSPORTE: ( ) ONIBUS,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000138,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 030/20261   IDENTIFICACAONOME: VAGNER DA ROSA FANCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 02/03/2026MEIO DE,,541711,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000139,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 030/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: VAGNER DA ROSA FAN CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 02/03/2026 MEIO DE TRANSPORTE: ( ) O,1490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000139,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 030/20261   IDENTIFICACAONOME: VAGNER DA ROSA FANCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 02/03/2026MEIO DE,,542353,1490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001000139,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,RETENCAO DE EMPENHO,,542353,,2,71.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 2280,,536163,,7,14.89,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-25,2026001000086,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 486,,363757,,3,1904.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000104,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ALIQUOTA SUPLEMENTAR 22,53% S/ FOLPAG FEV/2026",,505214,,1,47632.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000105,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.91.97,339197020000000,APORTE PARA COBER DO DEFICIT ALIQUOTA CFE LEI,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO APORTE MENSAL COMP. FEV 2026,,505252,,1,39815.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508680,,8,66637.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000113,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508689,,7,122300.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508706,,7,156410.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000115,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508714,,1,16632.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000116,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508716,,1,7401.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000117,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508718,,5,16415.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000118,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508724,,1,33431.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508726,,5,30118.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000120,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508741,,4,8630.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000121,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508755,,1,23050.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000124,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508770,,1,13460.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000125,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO PATRONAL S/ FOLPAG FEV/2026,,508772,,1,32072.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001000126,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508774,,1,3355.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026001000130,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 2280,,536355,,1,2910.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026001000136,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO IPERGS PROPORCIONAL RESCISAO OSORIO FEV/26,,536563,,1,179.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001000140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,15045,ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,20895286000128,,"TAXA DE ADMINISTRACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES MAGNETICOS DE GESTAO DE DESPESAS VALE FEIRA. TAXA DE ADMINISTRA",4900.01,0,,0,,2025,19,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,CURSO DE ATE 03 (TRES) TURNOSCURSO PRESENCIAL DE 04 (QUATRO) TURNOS OU MAISSEMINARIOS OU EVENTOS PRESENCIAIS,73400.00,0,,0,,2026,2,PRI,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-26,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1795,PAUSE E  PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE FEVEREIRO 2026,,564438,2831.77,0,,2022,4,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-26,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1795,PAUSE E  PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,564438,,4,135.92,2022,4,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026001000079,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4062,PAULO SERGIO FAGUNDES PADILHA,PJ,1158712000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE PRODUCAO DE VIDEO PARA TV,,564656,730.00,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-27,2026001000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7488,E D DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA-ME,PJ,8797261000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICOS DE FEVEREIRO 2026.,,582556,760.00,0,,2025,9,DPV,2025,9,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-27,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,12334,GGH ASCENSORES LTDA.,PJ,29081505000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO FEVEREIRO 2026.,,582577,1046.12,0,,2024,2,PCE,2024,5,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-27,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 574,,443049,,13,1829.17,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-27,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 575,,443916,,12,3055.90,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-27,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 573,,441850,,11,12186.51,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-27,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO MENSALIDADE FEV/2026.,,450651,,2,2683.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-27,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990800000,OUTROS SERVICOS,,,,,11636,INTERPRETARE ASSES. E COMUN. LTDA.,PJ,19725026000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE LIBRAS FEVEREIRO 2026,,582525,3722.97,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-27,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4279,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE PUBLICACAO EM FEVEREIRO 2026,,582534,997.20,0,,2024,10,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-27,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4279,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,RETENCAO DE EMPENHO,,582534,,3,47.86,2024,10,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-27,2026001000063,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1918,EMISSORAS REUNIDAS LTDA,PJ,92775295000277,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE TRANSMISSAO DAS SESSOES FEVEREIRO 26,,582568,9600.18,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026001000097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,12352,MULTIGRAFHIC LTDA,PJ,34382012000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 3945,,477353,,1,3887.50,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026001000128,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2735,MUNICIPIO DE ALEGRETE,PJ,87896874000157,21119961,PAGAMENTO DE EMPENHO DEPESAS BANCARIAS IPERGS COMP. JAN/2026.,,533790,,1,118.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026001000137,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,541579,,1,1837.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026001000138,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,541711,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001000142,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 037/2026 1 IDENTIFICACAO NOME:FIRMINA MARTINS SOARES CARGO/FUNCAO:VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 03/03/2026 MEIO DE TRANSPORTE: (,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001000142,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 037/20261   IDENTIFICACAONOME:FIRMINA MARTINS SOARESCARGO/FUNCAO:VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 03/03/2026MEIO,,582662,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE COOPERAGEM FEVEREIRO2026,,582832,3040.00,0,,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,582832,,6,91.20,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,582832,,8,145.92,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,582832,,7,334.40,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE FEVEREIRO 2026,,582912,21000.00,0,,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,582912,,6,630.00,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,582912,,8,1008.00,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,582912,,7,2310.00,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE CONTROLE DE PRAGAS FEVEREIRO 26,,582720,489.58,0,,2023,5,PRE,0,0,X
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,EST LIQUIDACAO EMPENHO FALTO RETENCAO,,582720,-489.58,0,,2023,5,PRE,0,0,X
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO FEVEREIRO 2026,,582782,35042.90,0,,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,582782,,6,1051.29,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,582782,,7,3854.72,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,582782,,8,1682.06,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE FEVEREIRO 2026,,582671,2216.30,0,,2023,5,PRI,2023,14,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,582671,,4,26.60,2023,5,PRI,2023,14,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-28,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE NET EMPRESA 800MB FEVEREIRO 2026,,583985,359.88,0,,2024,12,DPV,2024,13,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-02,2026001000139,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO INSCRICAO CURSO VAGNER FAN MARCO/2026,,542353,,3,1418.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,15045,ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,20895286000128,,SALDO INSUFICIENTE,-4900.00,0,,0,,2025,19,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,15045,ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,20895286000128,,SALDO INSUFICIENTE,-0.01,0,,0,,2025,19,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-02,2026001000142,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,582662,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000143,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,11151,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,"PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVADO FORMATO A4 (210 X 297 MM), GRAMATURA 130 G/M , ACABAMENTO GLOSSY (BRILHANTE) E COR BRANCA. PACOTE COM NO MINIMO 50 FOLHAS. EASYPAPERPAPEL FOTO",1193.00,0,,0,,2025,11,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000144,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 039/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FERNANDO GOULART FERNANDES CARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 03/03/2026 MEIO,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000144,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 039/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,584052,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000144,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,584052,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000145,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14363,NATHASHA DA ROSA LOPES,PF,2426068060,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 036/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: NATHASHA DA ROSA LOPES CARGO/FUNCAO: ASSESSORA PARLAMENTAR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 03/03/2026 MEIO DE,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000145,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14363,NATHASHA DA ROSA LOPES,PF,2426068060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 036/20261   IDENTIFICACAONOME: NATHASHA DA ROSA LOPESCARGO/FUNCAO: ASSESSORA PARLAMENTAR2- VIAGEMDATA DA SAIDA:,,584139,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000145,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14363,NATHASHA DA ROSA LOPES,PF,2426068060,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,584139,,1,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000146,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,14363,NATHASHA DA ROSA LOPES,PF,2426068060,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 036/20261 IDENTIFICACAONOME: NATHASHA DA ROSA LOPESCARGO/FUNCAO: ASSESSORA PARLAMENTAR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 03/03/2026MEIO DE TRANSP,719.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000146,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14363,NATHASHA DA ROSA LOPES,PF,2426068060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 036/20261   IDENTIFICACAONOME: NATHASHA DA ROSA LOPESCARGO/FUNCAO: ASSESSORA PARLAMENTAR2- VIAGEMDATA DA SAIDA:,,584176,719.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000146,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14363,NATHASHA DA ROSA LOPES,PF,2426068060,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,584176,,1,719.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000147,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 036/20261 IDENTIFICACAONOME: NATHASHA DA ROSA LOPESCARGO/FUNCAO: ASSESSORA PARLAMENTAR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 03/03/2026MEIO DE TRANSP,1490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000147,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 036/20261   IDENTIFICACAONOME: NATHASHA DA ROSA LOPESCARGO/FUNCAO: ASSESSORA PARLAMENTAR2- VIAGEMDATA DA SAIDA:,,584237,1490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000147,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,RETENCAO DE EMPENHO,,584237,,2,71.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000148,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,14877,ALLSET TECNOLOGIA LTDA,PJ,55149591000236,,IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA; BANDEJA FRONTAL COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 250 FOLHAS TAMANHO A3 OU 11X17; IMPRESSAO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMATICA; RESOLUCAO MA,4714.28,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000149,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,"PROTOCOLO: ? 0468 / 2026 ? - REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 030/2026 USUARIO(A): VAGNER DA ROSA FAN SENHORA PRESIDENTE, VENHO POR MEIO DESTE INFORMAR QUE, NO AMBITO",26.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000149,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROTOCOLO: ? 0468 / 2026 ? - REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM030/2026USUARIO(A): VAGNER DA ROSA FANSENHORA PRESIDENTE,VENHO POR MEIO DESTE INFORM",,585746,26.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000149,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,585746,,1,26.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000150,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,"PROTOCOLO: ? 0468 / 2026 ? - REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM030/2026USUARIO(A): VAGNER DA ROSA FANSENHORA PRESIDENTE,VENHO POR MEIO DESTE INFORMAR QUE, NO AMBITO DO R",601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000150,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,ANULADO,-601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026001000151,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039280000000,SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO,1500,0,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"BOM DIA, SOLICITO ATENDIMENTO PARA VERIFICACAO DOS AJUSTES NECESSARIOS POIS OS VALORES DO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE IRRF DA GOV NAO ESTA FECHANDO COM O EXTRATOR DA DIR",1250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-03,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO 2026,,590226,2603.93,0,,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-03,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,RETENCAO DE EMPENHO,,590226,,4,118.09,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,MOTIVO RENOVACAO DO CONTRATO.,-1888.55,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-03,2026001000079,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4062,PAULO SERGIO FAGUNDES PADILHA,PJ,1158712000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 11,,564656,,1,730.00,2025,13,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000152,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, SAUDE OCUPACIONAL, PARA ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACI",8905.20,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000153,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,15045,ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,20895286000128,,REPASSE VALE-FEIRA PARA A ADMINISTRADORA DO CARTAO REPASSE VALE-FEIRA PARA A ADMINISTRADORA DO CARTAO,58800.00,0,,0,,2026,2,DPV,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000154,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9544,MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUES,PF,2801227056,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 038/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUES CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 09/03/2026 ME,787.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000154,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9544,MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUES,PF,2801227056,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 038/20261   IDENTIFICACAONOME: MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUESCARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO2- VIAGEMDATA DA S,,600170,787.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000155,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,9544,MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUES,PF,2801227056,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 038/20261 IDENTIFICACAONOME: MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUESCARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 09/03/2026MEIO DE,813.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026001000155,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,9544,MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUES,PF,2801227056,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 038/20261   IDENTIFICACAONOME: MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUESCARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO2- VIAGEMDATA DA S,,600188,813.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-04,2026001000147,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO INSCRICAO NATASHA,,584237,,3,1418.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026001000153,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,15045,ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,20895286000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 24050,,600957,6968.99,0,,2026,2,DPV,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000156,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 038/20261 IDENTIFICACAONOME: MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUESCARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 09/03/2026MEIO DE,920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000156,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 038/20261   IDENTIFICACAONOME: MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUESCARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO2- VIAGEMDATA DA S,,600206,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000156,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,600206,,2,44.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000157,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,"CANCELAR A PARTICIPACAO, MOTIVO A PRESENCA DO MINISTRO DE EDUCACAO NA CIDADE DE ALEGRETE.",-2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000157,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 035/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: PAULO ANTONIO BERQUO CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: SEGUNDA-FEIRA 09/03/2026 MEIO DE T,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000157,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 035/20261   IDENTIFICACAONOME: PAULO ANTONIO BERQUOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: SEGUNDA-FEIRA 0,,601149,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000157,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,"EST LIQUIDACAO EMPENHO CANCELAR A PARTICIPACAO, MOTIVO A PRESENCA DO MINISTRO DE EDUCACAO NA CIDADE DE ALEGRETE.",,601149,-2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000158,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 035/20261 IDENTIFICACAONOME: PAULO ANTONIO BERQUOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: SEGUNDA-FEIRA 09/03/2026MEIO DE TRANSPO,813.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000158,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,"CANCELAR A PARTICIPACAO, MOTIVO A PRESENCA DO MINISTRO DE EDUCACAO NA CIDADE DE ALEGRETE.",-813.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000158,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 035/20261   IDENTIFICACAONOME: PAULO ANTONIO BERQUOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: SEGUNDA-FEIRA 0,,601280,813.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000158,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,"EST LIQUIDACAO EMPENHO CANCELAR A PARTICIPACAO, MOTIVO A PRESENCA DO MINISTRO DE EDUCACAO NA CIDADE DE ALEGRETE.",,601280,-813.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000159,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9567,CARLA SIMONE MORAES CARNIEL,PF,97593885020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 034/2026 PROTOCOLO: 0589 / 2026 - DATA E HORA: 25 DE FEVEREIRO DE 2026 12:15 TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM - SUBTIPO: REME,1837.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000159,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9567,CARLA SIMONE MORAES CARNIEL,PF,97593885020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 034/2026PROTOCOLO: 0589 / 2026 - DATA E HORA: 25 DE FEVEREIRO DE 2026 12:15TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VI,,601984,1837.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000160,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,9567,CARLA SIMONE MORAES CARNIEL,PF,97593885020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 034/2026PROTOCOLO: 0589 / 2026 - DATA E HORA: 25 DE FEVEREIRO DE 2026 12:15TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VI,,602302,628.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000161,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 034/2026PROTOCOLO: 0589 / 2026 - DATA E HORA: 25 DE FEVEREIRO DE 2026 12:15TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM - SUBTIPO:REMETEN,1490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000161,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 034/2026PROTOCOLO: 0589 / 2026 - DATA E HORA: 25 DE FEVEREIRO DE 2026 12:15TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VI,,602474,1490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000161,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 034/2026PROTOCOLO: 0589 / 2026 - DATA E HORA: 25 DE FEVEREIRO DE 2026 12:15TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VI,,602456,1490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000161,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,EST LIQUIDACAO EMPENHO RETENCAO,,602456,-1490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026001000161,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,RETENCAO DE EMPENHO,,602474,,2,71.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-05,2026001000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1805,EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316091583,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 1598483,,507124,,1,30.28,2021,1,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-05,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,EST LIQUIDACAO EMPENHO RETENCAO IR,,610483,-285.00,0,,2025,8,DPV,2025,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-05,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SERVICOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS - REF.: 22/01/2026 ATE 21/02/2026",,610483,285.00,0,,2025,8,DPV,2025,8,C
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-05,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,RETENCAO DE EMPENHO,,611698,,4,14.40,2025,8,DPV,2025,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-05,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 85,,430538,,3,285.60,2025,8,DPV,2025,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-05,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE EXCEDENTE DO MES DE JANEIRO DA TELEFONIA FIXA,,610398,49.31,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-03-05,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,2698,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE AGUA E ESGOTO FEVEREIRO 2026,,612145,944.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-05,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,12260,UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE,PJ,89818686000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO MENSALIDADE FEVEREIRO/2026,,447223,,2,883.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-03-05,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA MES DE MARCO,,612266,2683.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-03-05,2026001000082,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PUBLICIDADE VEICULADA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2026 PEDIDO RBS526551010,,611911,5341.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-05,2026001000082,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,611911,,2,256.37,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-05,2026001000082,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 10716,,611911,,3,5084.63,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000135,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,ARREDONDAMENTO PELO SISTEMA,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-05,2026001000135,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ARREDONDAMENTO PELO SISTEMA,,536561,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000162,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 043/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FERNANDO GOULART FERNANDES CARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 05/03/2026 E 07,1575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000162,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 043/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,612355,1575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000162,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,612355,,1,1575.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000163,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 043/20261 IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 05/03/2026 E 07/03/2,860.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000163,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 043/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,612409,860.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000163,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,612409,,1,860.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000164,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 042/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: JOCELI OVIEDO DA SILVA CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 10/03/2026 MEIO DE TRANSPORTE: (,1837.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000164,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 042/20261   IDENTIFICACAONOME: JOCELI OVIEDO DA SILVACARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 10/03/2026MEI,,612555,1837.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000165,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 042/20261 IDENTIFICACAONOME: JOCELI OVIEDO DA SILVACARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 10/03/2026MEIO DE TRANSPORTE: (X ) ON,628.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026001000165,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 042/20261   IDENTIFICACAONOME: JOCELI OVIEDO DA SILVACARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 10/03/2026MEI,,612855,628.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-06,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DO CARRO,,618988,207.10,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-06,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14607,LUCIANO DA COSTA E SILVA- ME,PJ,11496980000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE BAMBONA DE 20LTS DE AGUA,,619389,114.56,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,2026001000152,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SERVICOS DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO FEVEREIRO 2026,,618632,845.46,0,,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,2026001000154,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9544,MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUES,PF,2801227056,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,600170,,1,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-06,2026001000155,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,9544,MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUES,PF,2801227056,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,600188,,1,813.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,2026001000159,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9567,CARLA SIMONE MORAES CARNIEL,PF,97593885020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,601984,,1,1837.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-06,2026001000160,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,9567,CARLA SIMONE MORAES CARNIEL,PF,97593885020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,602302,,1,628.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026001000166,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,14572,ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS,PJ,14374541000194,,"CHA SABOR FRUTAS DIVERSAS, COM 10 UNIDADES CADA CAIXA CHA SABOR FRUTAS (MORANGO, ABACAXI, FRUTAS VERMELHAS, FRUTAS TROPICAIS, ABACAXI COM HORTELA, FRUTAS CITRICAS, MACA,",1590.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026001000167,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,11319,VICTOR ALMEIDA TAMBARA,PJ,35508295000196,,"AGUA MINERAL NATURAL, COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML. (MILILITROS), COM TAMPA (LACRE) DE SEGURANCA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE. FARDO COM 12 (DOZE) GAR",4020.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026001000168,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,14856,D`ITALIA VENDING - MAQUINAS DE CAFE E SNACKS LTDA,PJ,38043819000109,,"CAFE EXTRAFORTE, TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO EM PACOTES DE 500 G, COM SELO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. PROFETA",22020.00,0,,0,,2025,17,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-09,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO,,625935,143.54,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-09,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,618988,,5,207.10,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-09,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14607,LUCIANO DA COSTA E SILVA- ME,PJ,11496980000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,619389,,2,114.56,2025,7,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-09,2026001000164,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,612555,,1,1837.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-09,2026001000165,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,612855,,1,628.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000169,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,VALOR REFERENTE INSCRICAO UVERGS SUMMIT,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000169,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE INSCRICAO UVERGS SUMMIT,,625101,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000170,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14442,PEDRO ATAIDES SOARES ALVES,PF,89724364020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 040/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: PEDRO ATAIDES SOARES ALVES CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 10/03 MEIO DE TRANSPORTE: (,1837.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000170,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14442,PEDRO ATAIDES SOARES ALVES,PF,89724364020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 040/20261   IDENTIFICACAONOME: PEDRO ATAIDES SOARES ALVESCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 10/03MEIO,,625618,1837.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000170,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14442,PEDRO ATAIDES SOARES ALVES,PF,89724364020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,625618,,1,1837.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000171,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,14442,PEDRO ATAIDES SOARES ALVES,PF,89724364020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 040/20261 IDENTIFICACAONOME: PEDRO ATAIDES SOARES ALVESCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 10/03MEIO DE TRANSPORTE: ( ) ONIB,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000171,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14442,PEDRO ATAIDES SOARES ALVES,PF,89724364020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 040/20261   IDENTIFICACAONOME: PEDRO ATAIDES SOARES ALVESCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 10/03MEIO,,625665,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000171,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14442,PEDRO ATAIDES SOARES ALVES,PF,89724364020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,625665,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000172,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 040/20261 IDENTIFICACAONOME: PEDRO ATAIDES SOARES ALVESCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 10/03MEIO DE TRANSPORTE: ( ) ONIB,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000172,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO LIQUIDACAO REFERENTE INSCRICAO UVERGS SUMMIT,,625786,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026001000173,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMISSORA DE TV, COM ALCANCE EM TODO O TERRITORIO DE ALEGRETE, PARA VEICULACAO DE INSERCOES",4440.94,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1795,PAUSE E  PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,564438,,5,2695.85,2022,4,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,582832,,9,2468.48,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,582912,,9,17052.00,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,11433,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,489987,,5,5902.40,2025,9,PCE,2025,12,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,7488,E D DUTRA DA SILVA & CIA. LTDA-ME,PJ,8797261000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,582556,,2,760.00,2025,9,DPV,2025,9,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA S/RESCISAO DYAN CARLOS RENOSTO,,635434,8.07,0,,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,635434,,9,0.39,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,635434,,8,0.24,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,14342,PETERSON BARCELOS DE AVILA,PJ,55804135000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DOS CARROS,,637380,123.64,0,,2024,10,DPV,2024,10,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,582760,,8,253.75,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,582738,,9,474.35,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,582782,,9,28454.83,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,12060,SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA,PJ,5121961000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,505261,,2,255.61,2023,13,DPV,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,582671,,5,2189.70,2023,5,PRI,2023,14,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,12334,GGH ASCENSORES LTDA.,PJ,29081505000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,582577,,2,1046.12,2024,2,PCE,2024,5,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,610398,,3,49.31,2023,3,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-10,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,583985,,2,359.88,2024,12,DPV,2024,13,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-10,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990800000,OUTROS SERVICOS,,,,,11636,INTERPRETARE ASSES. E COMUN. LTDA.,PJ,19725026000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,582525,,1,3722.97,2025,7,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-10,2026001000063,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1918,EMISSORAS REUNIDAS LTDA,PJ,92775295000277,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,582568,,1,9600.18,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-10,2026001000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8765,JOAQUIM VEIGA ALVES,PJ,13022507000198,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICOS DE FECHADURAS, CHAVES, COPIAS DE CHAVES.",,640076,2134.00,0,,2025,14,DPV,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-10,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14607,LUCIANO DA COSTA E SILVA- ME,PJ,11496980000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE MERCADORIA,,637264,128.88,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026001000122,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508757,,1,45719.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-10,2026001000123,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,508768,,1,34511.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-10,2026001000135,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,536561,,1,920.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-10,2026001000153,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,15045,ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,20895286000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,600957,,1,6968.99,2026,2,DPV,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026001000174,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,VALOR REFERENTE RESCISAO ESTAGIARIO DYAN CARLOS,1718.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026001000174,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RESCIAO ESTAGIARIO DYAN CARLOS,,636460,1718.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026001000175,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,15032,AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,24935788000196,,"WINDBANNER - TECIDO POLI ESTER 2,70M X 0,70M, 4X4 CORES, COM ESTRUTURA E TECIDO, COM INSTALACAO DENTRO DO PERIMETRO DE ALEGRETE. AFA",630.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026001000176,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4062,PAULO SERGIO FAGUNDES PADILHA,PJ,1158712000104,,VIDEO 60   PARA COMERCIAL DE TV BASICO COM ANCINE. QUALIDADE MINIMA DE 1920 X 1080 PIXELS. SERVICO,730.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026001000177,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2498,MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,1500,0,,,10699,ADAO GILNEI DE AVILA RAMOS JUNIOR-ME,PJ,26746170000103,,"VALOR REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGENS RITA DE CASSIA FIORAVANTI DA CUNHA PEREIRA,NO DIA 06 A 07/03/26, SEMANA DA MULHER ORGANIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026001000177,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2498,MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,,,,,10699,ADAO GILNEI DE AVILA RAMOS JUNIOR-ME,PJ,26746170000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGENS RITA DE CASSIA FIORAVANTI DA CUNHA PEREIRA,NO DIA 06 A 07/03/26, SEMANA DA MULHER ORGANIZADO PELA ESCOLA DO L",,640030,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-11,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,635434,,10,7.44,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-11,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PARTICIPACAO NO CURSO: GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITACOES: PORTAL DECOMPRAS, IA E RELATORIOS PARA O TCE, DE 17 A 20/3/26,",,656707,1490.00,0,,2026,3,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-11,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,RETENCAO DE EMPENHO,,656707,,4,71.52,2026,3,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,2026001000174,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,636460,,1,1718.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026001000178,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 048/2026 1 IDENTIFICACAO NOME:FIRMINA MARTINS SORAES CARGO/FUNCAO:VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 12/03/2026 MEIO DE TRANSPORTE: (,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026001000178,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 048/20261   IDENTIFICACAONOME:FIRMINA MARTINS SORAESCARGO/FUNCAO:VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 12/03/2026MEIO,,656596,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-12,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,611698,,5,285.60,2025,8,DPV,2025,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-12,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,656707,,5,1418.48,2026,3,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-12,2026001000178,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,656596,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000179,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 049/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FERNANDO GOULART FERNANDES CARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 12/03/2026 MEIO,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000179,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 049/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,657513,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000179,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,657513,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000180,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 049/20261 IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 12/03/2026MEIO DE TR,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000180,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 049/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,657536,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000180,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,657536,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000181,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9321,LARAINE RAMOS DOS ANJOS,PF,2250940029,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 044/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: LARAINE RAMOS DOS ANJOS CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 16/03/2026 MEIO DE TR,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000181,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,LARAINE RAMOS DOS ANJOS,PF,2250940029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 044/20261   IDENTIFICACAONOME: LARAINE RAMOS DOS ANJOSCARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16,,659996,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000181,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,LARAINE RAMOS DOS ANJOS,PF,2250940029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,659996,,1,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000182,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,9321,LARAINE RAMOS DOS ANJOS,PF,2250940029,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 044/20261 IDENTIFICACAONOME: LARAINE RAMOS DOS ANJOSCARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16/03/2026MEIO DE TRANSPOR,813.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000182,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,9321,LARAINE RAMOS DOS ANJOS,PF,2250940029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 044/20261   IDENTIFICACAONOME: LARAINE RAMOS DOS ANJOSCARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16,,660527,813.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000183,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 045/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: CAROLINE DE FREITAS FIGUEIREDO CARGO/FUNCAO: VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 16/03/2026 MEIO DE TRAN,262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000183,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 045/20261   IDENTIFICACAONOME: CAROLINE DE FREITAS FIGUEIREDOCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16/0,,661321,262.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000184,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 045/20261 IDENTIFICACAONOME: CAROLINE DE FREITAS FIGUEIREDOCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16/03/2026MEIO DE TRANSPORTE,406.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000184,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 045/20261   IDENTIFICACAONOME: CAROLINE DE FREITAS FIGUEIREDOCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16/0,,661506,406.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026001000185,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,7362,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000850,,"8A (OITAVO) SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO PERIODICA DO VEICULO FIAT FASTBACK, 1.3 TURBO, PLACAS FCY 2I06.",2159.94,0,,0,,2026,3,PRD,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-13,2026001000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,14342,PETERSON BARCELOS DE AVILA,PJ,55804135000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,637380,,1,123.64,2024,10,DPV,2024,10,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-13,2026001000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8765,JOAQUIM VEIGA ALVES,PJ,13022507000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,640076,,1,2134.00,2025,14,DPV,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-13,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE COQUETEL 148 PESSOAS 04/03 NOITE NF 5,,673698,5598.47,0,,2024,61,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-13,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE COQUETEL 120 06/03/26 NOITE NF 9,,673486,4618.19,0,,2024,61,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-13,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE COQUETEL 120 PESSOAS DIA 05/03 NOITE NF 8,,673576,4618.19,0,,2024,61,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-13,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE COFFES 100 PESSOAS 05/03 MANHA NF 6,,673606,2887.99,0,,2024,61,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-13,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14607,LUCIANO DA COSTA E SILVA- ME,PJ,11496980000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,637264,,3,128.88,2025,7,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-13,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 046/2026PROTOCOLO: 0973 / 2026 - DATA E HORA: 11 DE MARCO DE 2026 08:39TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM,,673135,1250.00,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-13,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,673135,,2,60.00,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-13,2026001000169,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,625101,,1,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-13,2026001000172,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,625786,,1,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-13,2026001000176,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4062,PAULO SERGIO FAGUNDES PADILHA,PJ,1158712000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE NF 14 SERVICO DE AUDIO E VIDEO.,,672753,730.00,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-13,2026001000177,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2498,MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,,,,,10699,ADAO GILNEI DE AVILA RAMOS JUNIOR-ME,PJ,26746170000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,640030,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-13,2026001000182,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,9321,LARAINE RAMOS DOS ANJOS,PF,2250940029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,660527,,3,813.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-13,2026001000182,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,9321,LARAINE RAMOS DOS ANJOS,PF,2250940029,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,660527,,2,-813.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-13,2026001000182,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,9321,LARAINE RAMOS DOS ANJOS,PF,2250940029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,660527,,1,813.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-13,2026001000183,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,661321,,1,262.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-13,2026001000184,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,661506,,1,406.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000186,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 050/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: RUDNEI MARTINEZ PINTO CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 16/03/2026 MEIO DE TRANSPORTE: (,1837.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000186,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 050/20261   IDENTIFICACAONOME: RUDNEI MARTINEZ PINTOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16/03/2026MEIO,,672861,1837.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000186,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,672861,,1,1837.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000187,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 050/20261 IDENTIFICACAONOME: RUDNEI MARTINEZ PINTOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16/03/2026MEIO DE TRANSPORTE: ( ) ONIB,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000187,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 050/20261   IDENTIFICACAONOME: RUDNEI MARTINEZ PINTOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16/03/2026MEIO,,672879,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000187,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,672879,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000188,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,14382,DANYELEN DA SILVA SOARES,PF,5246259056,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 046/2026 PROTOCOLO: 0973 / 2026 - DATA E HORA: 11 DE MARCO DE 2026 08:39 TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM - SUBTIPO: REMETENT,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000188,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14382,DANYELEN DA SILVA SOARES,PF,5246259056,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 046/2026PROTOCOLO: 0973 / 2026 - DATA E HORA: 11 DE MARCO DE 2026 08:39TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM,,673045,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000189,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14382,DANYELEN DA SILVA SOARES,PF,5246259056,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 046/2026PROTOCOLO: 0973 / 2026 - DATA E HORA: 11 DE MARCO DE 2026 08:39TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM - SUBTIPO:REMETENTE:D,1312.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000189,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14382,DANYELEN DA SILVA SOARES,PF,5246259056,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 046/2026PROTOCOLO: 0973 / 2026 - DATA E HORA: 11 DE MARCO DE 2026 08:39TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM,,673078,1312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000190,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 051/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS CARGO/FUNCAO: VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 16/03/2026 MEIO DE TRANSP,1312.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026001000190,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 051/20261   IDENTIFICACAONOME: PATRICIA FELIX SERRAT FARIASCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16/03/,,674123,1312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-16,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DO CARRO,,681351,116.00,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-16,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,625935,,6,143.54,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-16,2026001000100,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,11849,IDPROMO COMERCIALEIRELI,PJ,17791755000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO,,679433,324.50,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-16,2026001000152,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,12305,VIDACARD SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,45039118000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,618632,,1,845.46,2024,2,DPV,2024,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-16,2026001000161,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,602474,,3,1418.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-16,2026001000176,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4062,PAULO SERGIO FAGUNDES PADILHA,PJ,1158712000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,672753,,1,730.00,2025,13,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-16,2026001000188,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14382,DANYELEN DA SILVA SOARES,PF,5246259056,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,673045,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-16,2026001000189,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14382,DANYELEN DA SILVA SOARES,PF,5246259056,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,673078,,1,1312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-16,2026001000190,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,674123,,1,1312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000191,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 053/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES CARGO/FUNCAO: VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 16/03/2026 MEIO DE TR,1312.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000191,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 053/20261   IDENTIFICACAONOME: FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARESCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16,,679202,1312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000191,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,679202,,1,1312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000192,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 054/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FERNANDO GOULART FERNANDES CARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 16/03/2026 MEIO,1312.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000192,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 054/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,680772,1312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000192,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,680772,,1,1312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000193,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 054/20261 IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 16/03/2026MEIO DE TR,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000193,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 054/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,680850,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026001000193,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,680850,,1,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-17,2026001000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,9606,RGE SUL DITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,590226,,5,2485.84,2022,21,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-17,2026001000166,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14572,ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS,PJ,14374541000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO RECEBIMENTO DE MATERIA CHA,,685860,1590.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-17,2026001000167,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,11319,VICTOR ALMEIDA TAMBARA,PJ,35508295000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO RECEBIMENTO DE MATERIAL AGUA MINERAL,,685617,804.80,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000194,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8533,JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO,PF,661890040,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 047/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO CARGO/FUNCAO: DOCUMENTALISTA / DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 2- VIAGEM DAT,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000194,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8533,JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO,PF,661890040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 047/20261   IDENTIFICACAONOME: JOAO CANDIDO GRACA ARAUJOCARGO/FUNCAO: DOCUMENTALISTA / DIRETOR DA ESCOLA DO LEGI,,683611,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000195,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10618,ALESSANDRA MENDES PRATES,PF,65528271053,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 056/2026 PROTOCOLO: 1058 / 2026 - DATA E HORA: 16 DE MARCO DE 2026 10:02 TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM - SUBTIPO: REMETENT,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000195,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10618,ALESSANDRA MENDES PRATES,PF,65528271053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 056/2026PROTOCOLO: 1058 / 2026 - DATA E HORA: 16 DE MARCO DE 2026 10:02TIPO: REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM,,683671,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000196,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7138,PATRICIA RODRIGUES RIBEIRO,PF,98455567015,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 055/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: PATRICIA RODRIGUES RIBEIRO CARGO/FUNCAO: DIRETORA ADMINISTRATIVA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 19/03/2025 ME,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000196,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7138,PATRICIA RODRIGUES RIBEIRO,PF,98455567015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 055/20261   IDENTIFICACAONOME: PATRICIA RODRIGUES RIBEIROCARGO/FUNCAO: DIRETORA ADMINISTRATIVA2- VIAGEMDATA DA S,,683703,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000197,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 058/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE CARGO/FUNCAO: ASSISTENTE ESPECIAL DA MESA DIRETORA 2- VIAGEM DATA D,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000197,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 058/20261   IDENTIFICACAONOME: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDECARGO/FUNCAO: ASSISTENTE ESPECIAL DA MESA DIRE,,685207,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 061/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FIRMINA SOARES CARGO/FUNCAO:VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 19/03/2026 MEIO DE TRANSPORTE: ( ) ONIBU,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 061/20261   IDENTIFICACAONOME: FIRMINA SOARESCARGO/FUNCAO:VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 19/03/2026MEIO DE TRA,,687117,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000199,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 057/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: FERNANDO GOULART FERNANDES CARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 19/03/2026 MEIO,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000199,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 057/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,690456,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000200,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 057/20261 IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 19/03/2026MEIO DE TR,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001000200,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 057/20261   IDENTIFICACAONOME: FERNANDO GOULART FERNANDESCARGO/FUNCAO: AGENTE DE TRANSPORTES2- VIAGEMDATA DA SAI,,691189,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,2026001000194,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8533,JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO,PF,661890040,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,683611,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,2026001000195,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10618,ALESSANDRA MENDES PRATES,PF,65528271053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,683671,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,2026001000196,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7138,PATRICIA RODRIGUES RIBEIRO,PF,98455567015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,683703,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,2026001000197,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,685207,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,2026001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,687117,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,2026001000199,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,690456,,1,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,2026001000200,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,691189,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,ALTERACAO DO VALOR RELATIVO AO DISSIDIO COLETIVO.,-189000.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-19,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE TAXA ADM S/ESTAGIARIOS MARCO 26.,,715745,8.07,0,,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-19,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,715745,,12,0.39,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-19,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,715745,,11,0.24,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-19,2026001000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,2698,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,612145,,2,944.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-19,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO VEICULO CARRO,,707880,80.81,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-19,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO VEICULOS,,711090,418.24,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-19,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,673698,,4,5598.47,2024,61,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-19,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,673606,,3,2887.99,2024,61,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-19,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,673576,,2,4618.19,2024,61,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-19,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,673486,,1,4618.19,2024,61,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-19,2026001000099,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,12312,LR COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,52235655000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DO MATERIAL,,711128,84.78,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-19,2026001000127,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9166,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE INSCRICAO NO CURSO INTENSIVO , NA DPM, SERV. MIRELA SCHILTZ ZAMBONATO.",,709822,699.00,0,,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-19,2026001000127,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9166,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE INSCRICAO NO CURSO PRONTO PAGAMENTO , NA DPM, SERV. MIRELA SCHILTZ ZAMBONATO.",,709863,528.00,0,,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-19,2026001000127,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9166,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,RETENCAO DE EMPENHO,,709822,,2,33.55,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-19,2026001000127,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9166,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,RETENCAO DE EMPENHO,,709863,,3,25.34,2026,1,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,EST LIQUIDACAO EMPENHO CANCELAMENTO DO CURSO,,673135,-1190.00,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE INSCRICAO NO CURSO COMUNICACAO NA ERA DO IA, SERV. EDUARDO BUENO REFATTI",,711565,1500.00,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE INSCRICAO NO CURSO COMUNICACAO NA ERA DO IA, VER. PAULO BERQUO",,712491,1500.00,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,673135,-60.00,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,712491,,4,72.00,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,711565,,3,72.00,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,673135,,5,-60.00,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000201,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,"SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,",203260.14,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000202,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14281,MIRELA SCHULTZ ZAMBONATO,PF,1395531005,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 052/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: MIRELA SCHULTZ ZAMBONATO CARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 27/03/2026 MEIO DE T,1312.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000202,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14281,MIRELA SCHULTZ ZAMBONATO,PF,1395531005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 052/20261   IDENTIFICACAONOME: MIRELA SCHULTZ ZAMBONATOCARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 2,,710336,1312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000203,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1500,0,,,14281,MIRELA SCHULTZ ZAMBONATO,PF,1395531005,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 052/20261 IDENTIFICACAONOME: MIRELA SCHULTZ ZAMBONATOCARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 27/03/2026MEIO DE TRANSPO,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000203,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,14281,MIRELA SCHULTZ ZAMBONATO,PF,1395531005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 052/20261   IDENTIFICACAONOME: MIRELA SCHULTZ ZAMBONATOCARGO/FUNCAO: AGENTE LEGISLATIVO2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 2,,710455,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000204,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,10923,EDUARDO BUENO REFFATTI,PF,2501709063,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 060/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: EDUARDO REFFATTI CARGO/FUNCAO: ASSISTENTE PARLAMENTAR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 25-03-2026 MEIO DE TRANS,1575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000204,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10923,EDUARDO BUENO REFFATTI,PF,2501709063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 060/20261   IDENTIFICACAONOME: EDUARDO REFFATTICARGO/FUNCAO: ASSISTENTE PARLAMENTAR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 25-03,,711793,1575.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000205,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1500,0,,,10923,EDUARDO BUENO REFFATTI,PF,2501709063,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 060/20261 IDENTIFICACAONOME: EDUARDO REFFATTICARGO/FUNCAO: ASSISTENTE PARLAMENTAR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 25-03-2026MEIO DE TRANSPORTE:,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000205,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,10923,EDUARDO BUENO REFFATTI,PF,2501709063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 060/20261   IDENTIFICACAONOME: EDUARDO REFFATTICARGO/FUNCAO: ASSISTENTE PARLAMENTAR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 25-03,,711914,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000206,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,15032,AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,24935788000196,,"CAMISETA MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA COM A NOVA TECNOLOGIA ANTI-PILLING, EM POLIESTER E VISCOSE, NA COR SOLICITADA NO PEDIDO, GOLA CARECA, DA MESMA COR E TRA",583.83,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000207,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,"REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 059/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: PAULO BERQUO CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 23-03-2026, AS 23:30H MEIO DE TRANSPORTE:",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000207,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 059/20261   IDENTIFICACAONOME: PAULO BERQUOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 23-03-2026, AS 23:30HME",,715460,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000208,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,"REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 059/20261 IDENTIFICACAONOME: PAULO BERQUOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 23-03-2026, AS 23:30HMEIO DE TRANSPORTE: (X) ON",813.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000208,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 059/20261   IDENTIFICACAONOME: PAULO BERQUOCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 23-03-2026, AS 23:30HME",,715545,813.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000209,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,VALOR REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIO MARCO 2026.,1363.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001000209,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIO MARCO 2026.,,715796,1363.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-20,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA CAMARA,,722643,118.02,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-20,2026001000100,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,11849,IDPROMO COMERCIALEIRELI,PJ,17791755000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,679433,,1,324.50,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026001000207,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,715460,,1,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026001000208,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,7671,PAULO ANTONIO BERQUO FARIAS,PF,48823287049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,715545,,1,813.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026001000210,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 064/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS CARGO/FUNCAO: VEREADORA 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 23/03/2026 MEIO DE TRANSP,1837.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026001000210,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 064/20261   IDENTIFICACAONOME: PATRICIA FELIX SERRAT FARIASCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 23/03/,,724436,1837.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 064/20261 IDENTIFICACAONOME: PATRICIA FELIX SERRAT FARIASCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 23/03/2026MEIO DE TRANSPORTE:,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 064/20261   IDENTIFICACAONOME: PATRICIA FELIX SERRAT FARIASCARGO/FUNCAO: VEREADORA2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 23/03/,,724515,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026001000212,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,"VALOR REFERENTE INSCRICAO NO ENCONTRO ESTADUAL ?MARCO CONTRA O FEMINICIDIO?, VEREADORA PATRICIA FELIX S. FARIAS, NOS DIAS 24 A 27/03/26 EM PORTO ALEGRE.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026001000212,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE INSCRICAO NO ENCONTRO ESTADUAL ?MARCO CONTRA O FEMINICIDIO?, VEREADORA PATRICIA FELIX S. FARIAS, NOS DIAS 24 A 27/03/26 EM PORTO ALE",,724583,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-23,2026001000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PRESTACAO DE CONTAS,,20155,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-23,2026001000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,PRESTACAO DE CONTAS,,20173,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-23,2026001000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,20206,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-03-23,2026001000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,20498,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-23,2026001000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,PRESTACAO DE CONTAS,,242266,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-03-23,2026001000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4519,CLEO SEVERO TRINDADE,PF,56883641068,,PRESTACAO DE CONTAS,,242599,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-23,2026001000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PRESTACAO DE CONTAS,,258143,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-23,2026001000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,PRESTACAO DE CONTAS,,258261,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-23,2026001000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PRESTACAO DE CONTAS,,259186,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-23,2026001000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,PRESTACAO DE CONTAS,,277919,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-23,2026001000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,PRESTACAO DE CONTAS,,278217,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-23,2026001000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,10057,JOAO BATISTA MONTEIRO CAMARGO,PF,84207710078,,PRESTACAO DE CONTAS,,278580,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-23,2026001000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PRESTACAO DE CONTAS,,301599,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-23,2026001000083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PRESTACAO DE CONTAS,,353926,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-23,2026001000084,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PRESTACAO DE CONTAS,,353944,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-23,2026001000085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14521,LEANDRO MENEGHETTI DA SILVA,PF,961650060,,PRESTACAO DE CONTAS,,353962,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-23,2026001000087,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,PRESTACAO DE CONTAS,,363788,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-23,2026001000093,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PRESTACAO DE CONTAS,,413108,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-23,2026001000094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,415413,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-23,2026001000095,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,415517,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-23,2026001000096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PRESTACAO DE CONTAS,,421321,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-23,2026001000101,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14521,LEANDRO MENEGHETTI DA SILVA,PF,961650060,,PRESTACAO DE CONTAS,,488044,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-23,2026001000102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,PRESTACAO DE CONTAS,,488125,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-23,2026001000103,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,5970,LUIS ADRIANO ANJOS DE VARGAS,PF,60443596034,,PRESTACAO DE CONTAS,,488161,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-23,2026001000106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,507270,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-23,2026001000107,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,507295,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-23,2026001000108,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,508054,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-23,2026001000109,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14521,LEANDRO MENEGHETTI DA SILVA,PF,961650060,,PRESTACAO DE CONTAS,,507942,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-23,2026001000110,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,PRESTACAO DE CONTAS,,508233,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-23,2026001000111,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,PRESTACAO DE CONTAS,,508315,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-23,2026001000137,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,PRESTACAO DE CONTAS,,541579,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-23,2026001000138,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,PRESTACAO DE CONTAS,,541711,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026001000142,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PRESTACAO DE CONTAS,,582662,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026001000143,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,11151,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE MATERIAL,,738252,1193.00,0,,2025,11,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026001000144,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,584052,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026001000145,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14363,NATHASHA DA ROSA LOPES,PF,2426068060,,PRESTACAO DE CONTAS,,584139,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026001000146,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14363,NATHASHA DA ROSA LOPES,PF,2426068060,,PRESTACAO DE CONTAS,,584176,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-23,2026001000149,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,PRESTACAO DE CONTAS,,585746,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-23,2026001000154,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9544,MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUES,PF,2801227056,,PRESTACAO DE CONTAS,,600170,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-23,2026001000155,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,9544,MANOEL LUCAS ASSUNCAO RODRIGUES,PF,2801227056,,PRESTACAO DE CONTAS,,600188,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-23,2026001000156,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,600206,,3,875.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-23,2026001000159,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9567,CARLA SIMONE MORAES CARNIEL,PF,97593885020,,PRESTACAO DE CONTAS,,601984,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-23,2026001000160,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,9567,CARLA SIMONE MORAES CARNIEL,PF,97593885020,,PRESTACAO DE CONTAS,,602302,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026001000162,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,612355,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026001000163,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,612409,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026001000164,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,PRESTACAO DE CONTAS,,612555,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-23,2026001000165,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14522,JOCELI OVIEDO DA SILVA,PF,98775936020,,PRESTACAO DE CONTAS,,612855,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-23,2026001000170,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14442,PEDRO ATAIDES SOARES ALVES,PF,89724364020,,PRESTACAO DE CONTAS,,625618,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-23,2026001000171,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14442,PEDRO ATAIDES SOARES ALVES,PF,89724364020,,PRESTACAO DE CONTAS,,625665,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-23,2026001000178,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PRESTACAO DE CONTAS,,656596,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026001000179,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,657513,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026001000180,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,657536,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026001000181,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,LARAINE RAMOS DOS ANJOS,PF,2250940029,,PRESTACAO DE CONTAS,,659996,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026001000182,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,9321,LARAINE RAMOS DOS ANJOS,PF,2250940029,,PRESTACAO DE CONTAS,,660527,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026001000183,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,PRESTACAO DE CONTAS,,661321,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-23,2026001000184,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,6254,CAROLINE FREITAS FIGUEIREDO,PF,82380872015,,PRESTACAO DE CONTAS,,661506,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-23,2026001000186,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,PRESTACAO DE CONTAS,,672861,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-23,2026001000187,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5000,RUDNEI MARTINEZ PINTO,PF,80792588053,,PRESTACAO DE CONTAS,,672879,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-23,2026001000188,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,14382,DANYELEN DA SILVA SOARES,PF,5246259056,,PRESTACAO DE CONTAS,,673045,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-23,2026001000189,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14382,DANYELEN DA SILVA SOARES,PF,5246259056,,PRESTACAO DE CONTAS,,673078,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-23,2026001000190,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,PRESTACAO DE CONTAS,,674123,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,2026001000191,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PRESTACAO DE CONTAS,,679202,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,2026001000192,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,680772,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-23,2026001000193,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,680850,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-23,2026001000194,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8533,JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO,PF,661890040,,PRESTACAO DE CONTAS,,683611,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-23,2026001000195,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10618,ALESSANDRA MENDES PRATES,PF,65528271053,,PRESTACAO DE CONTAS,,683671,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-23,2026001000196,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7138,PATRICIA RODRIGUES RIBEIRO,PF,98455567015,,PRESTACAO DE CONTAS,,683703,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-23,2026001000197,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9192,ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES VILAVERDE,PF,45376514072,,PRESTACAO DE CONTAS,,685207,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-23,2026001000198,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5268,FIRMINA CONCEICAO MARTINS SOARES,PF,35777176020,,PRESTACAO DE CONTAS,,687117,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-23,2026001000199,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,690456,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-23,2026001000200,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5529,FERNANDO GOULART FERNANDES,PF,97767468020,,PRESTACAO DE CONTAS,,691189,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-23,2026001000210,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,724436,,1,1837.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000213,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,5964,EMPRESA BRASILEIRA  CORREIOS TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PLANO PLATINUM - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT),3375.00,0,,0,,2026,5,PRD,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000214,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG MARCO 2026,146918.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000214,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738327,146918.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000214,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738327,,9,299.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000214,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738327,,2,2353.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000214,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738327,,8,25829.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000214,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738327,,7,33646.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000214,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738327,,4,84.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000214,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738327,,3,7601.64,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000214,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738327,,5,29.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000215,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG MARCO 2026,202556.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000215,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738338,202556.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000215,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738338,,6,372.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000215,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738338,,5,37162.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000215,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738338,,4,14821.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000215,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738338,,2,663.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000215,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738338,,3,27563.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000216,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG MARCO 2026,235655.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000216,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738346,235655.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000216,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738346,,4,24719.95,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000217,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738354,16632.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000217,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738354,,3,894.83,0,0,NSA,0,0,X
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2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000217,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738354,,2,2.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000217,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738354,,4,2067.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000218,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG MARCO 2026,7333.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000218,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738361,7333.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000219,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG MARCO 2026,23723.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000219,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738363,23723.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000219,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738363,,2,5268.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000219,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738363,,3,4622.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000219,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738363,,4,679.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000220,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG MARCO 2026,33125.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000220,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738369,33125.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000220,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738369,,3,59.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000220,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738369,,4,558.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000220,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738369,,2,1.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000221,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG MARCO 2026,34235.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000221,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738375,34235.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000221,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738375,,3,1976.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000221,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,RETENCAO DE EMPENHO,,738375,,2,1900.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000222,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG MARCO 2026,127.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000222,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738380,127.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000223,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,VALOR REFERENTE FOLPAG MARCO 2026,36086.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000223,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738382,36086.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000224,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL S/FOLPAG MARCO 2026,43511.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000224,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738384,43511.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000225,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL S/FOLPAG MARCO 2026,34434.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000225,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,11130,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738386,34434.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000226,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL S/FOLPAG MARCO 2026,13510.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000226,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738388,13510.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000227,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL S/FOLPAG MARCO 2026,33324.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000227,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738390,33324.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000228,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL S/FOLPAG MARCO 2026,3355.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026001000228,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,738392,3355.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026001000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,12334,GGH ASCENSORES LTDA.,PJ,29081505000100,,ENCERRAMENTO DO CONTRATO,-1046.12,0,,0,,2024,2,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-24,2026001000166,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14572,ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS,PJ,14374541000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,685860,,1,1590.00,2025,3,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-24,2026001000167,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,11319,VICTOR ALMEIDA TAMBARA,PJ,35508295000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO NF 13690,,685617,,1,804.80,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026001000173,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE NF 10794,,744336,4440.94,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026001000173,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,744336,,2,213.17,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,2026001000204,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,10923,EDUARDO BUENO REFFATTI,PF,2501709063,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,711793,,1,1575.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-24,2026001000205,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,10923,EDUARDO BUENO REFFATTI,PF,2501709063,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,711914,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,724515,,2,-601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,724515,,3,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026001000211,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14520,PATRICIA FELIX SERRAT FARIAS,PF,10998067717,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,724515,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026001000229,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,12334,GGH ASCENSORES LTDA.,PJ,29081505000100,,"SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA (MENSAL) E CORRETIVA EM ELEVADOR DE PASSAGEIROS MARCA SR ELEVADORES DO TIPO HIDRO SR-021-10, CAPACIDADE DE 08 (OITO) PASSAGEIROS, 600 KG",10182.20,0,,0,,2024,2,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-25,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,11433,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE MARCO 2026.,,752914,6200.00,0,,2025,9,PCE,2025,12,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-25,2026001000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,11433,SOFTCAM SOLUCOES LTDA,PJ,24092271000182,,RETENCAO DE EMPENHO,,752914,,6,297.60,2025,9,PCE,2025,12,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-25,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE MARCO 2026,,755377,300.00,0,,2025,8,DPV,2025,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-25,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,RETENCAO DE EMPENHO,,755377,,6,14.40,2025,8,DPV,2025,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-25,2026001000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 2350,,715745,,13,7.44,2023,13,PRP,2023,34,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-25,2026001000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,12060,SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA,PJ,5121961000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE MARCO 2026,,754822,255.61,0,,2023,13,DPV,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-25,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO CARRO,,754869,426.51,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-25,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE INSCRICAO NO CURSO REDES SOCIAIS, APLICATIVOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO PODER PUBLICO",,752222,1590.00,0,,2026,3,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-25,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,RETENCAO DE EMPENHO,,752222,,6,76.32,2026,3,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-25,2026001000209,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,9280,3E GESTAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 2350,,715796,,1,1363.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000214,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010101000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,738327,,10,72744.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000215,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,738338,,7,121973.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000216,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,738346,,7,161093.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000217,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011050000000,INCORPORACOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,738354,,6,13109.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000218,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,738361,,1,7333.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000219,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,738363,,5,13152.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000220,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,738369,,5,32505.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000221,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,738375,,4,30357.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000222,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,738380,,1,127.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000223,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2525,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,738382,,1,36086.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000226,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO FOLPAG MAR/26,,738388,,1,13510.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000227,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO FOLPAG MAR/26,,738390,,1,33324.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-25,2026001000228,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.08,339008110100000,AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,1839,INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO AG ALEGRETE,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO FOLPAG MAR/26,,738392,,1,3355.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000230,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,15106,LUIS HENRIQUE RUMPEL GARATE,PF,2871255059,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 063/2026 1 IDENTIFICACAO NOME: LUIS HENRIQUE RUMPEL GARATE CARGO/FUNCAO: ASSISTENTE PARLAMENTAR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 06/04/2026 ME,1837.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000230,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,15106,LUIS HENRIQUE RUMPEL GARATE,PF,2871255059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 063/20261   IDENTIFICACAONOME: LUIS HENRIQUE RUMPEL GARATECARGO/FUNCAO: ASSISTENTE PARLAMENTAR2- VIAGEMDATA DA S,,752556,1837.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000231,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1500,0,,,15106,LUIS HENRIQUE RUMPEL GARATE,PF,2871255059,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 063/20261 IDENTIFICACAONOME: LUIS HENRIQUE RUMPEL GARATECARGO/FUNCAO: ASSISTENTE PARLAMENTAR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 06/04/2026MEIO DE,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000231,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,15106,LUIS HENRIQUE RUMPEL GARATE,PF,2871255059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 063/20261   IDENTIFICACAONOME: LUIS HENRIQUE RUMPEL GARATECARGO/FUNCAO: ASSISTENTE PARLAMENTAR2- VIAGEMDATA DA S,,752829,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000232,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,"VALOR REFERENTE ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULO ATUARIAL 22,53% SOBRE FOLPAG MARCO 26.",49265.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000232,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULO ATUARIAL 22,53% SOBRE FOLPAG MARCO 26.",,752858,49265.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000233,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.91.97,339197020000000,APORTE PARA COBER DO DEFICIT ALIQUOTA CFE LEI,1500,0,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,VALOR REFERENTE LEI 6757/23 ALIQUOTA APORTE MENSAL PARA RPPS MARCO 26.,39815.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000233,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.91.97,339197020000000,APORTE PARA COBER DO DEFICIT ALIQUOTA CFE LEI,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE LEI 6757/23 ALIQUOTA APORTE MENSAL PARA RPPS MARCO 26.,,752900,39815.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000234,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,"SERVICO DE DEDETIZACAO - LIMPEZA, DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL (A CADA 6 MESES) -01 RESERVATORIO DE 500 LITROS -02 RESERVATORIOS DE 2000 L",7399.25,0,,0,,2023,5,PRE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000234,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS MARCO 26,,757297,489.58,0,,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000234,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERNTE SERVICO DE LIMPEZA DE BEBEDOUROS,,757502,261.89,0,,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000234,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,RETENCAO DE EMPENHO,,757502,,3,8.62,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026001000234,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,11966,J G TRINDADE,PJ,13100100000131,,RETENCAO DE EMPENHO,,757297,,2,16.11,2023,5,PRE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-26,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA MARCO 2026,,761694,35042.90,0,,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-26,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,761694,,12,1682.06,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-26,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,761694,,11,3854.72,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-26,2026001000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037030000000,VIGILANCIA OSTENSIVA,,,,,11145,EPAVI VIGILANCIA LTDA,PJ,92966571000101,,RETENCAO DE EMPENHO,,761694,,10,1051.29,2024,9,PCE,2024,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,RENOVACAO DO CONTRATO,-1562.18,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-26,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE GOVBR NUVEM MARCO 26.,,762952,3209.98,0,,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-26,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE GOVBR MARCO 26,,763007,1921.40,0,,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-26,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ATUALIZACAO DE LICENCA DO SOFTWARE MODULOS GOVBR MARCO 26,,763127,12800.96,0,,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-26,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,763007,,15,92.23,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-26,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,762952,,14,154.08,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-26,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,RETENCAO DE EMPENHO,,763127,,16,614.45,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-03-26,2026001000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,12260,UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE,PJ,89818686000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MARCO 2026.,,763832,883.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-26,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 7102,,681351,,7,116.00,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-26,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14607,LUCIANO DA COSTA E SILVA- ME,PJ,11496980000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE MERCADORIA,,762198,128.88,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001000099,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,12312,LR COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,52235655000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 31,,711128,,1,84.78,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000235,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,2735,MUNICIPIO DE ALEGRETE,PJ,87896874000157,21119961,"VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA IPERGS SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO/2026 NO VALOR DE R$ 119,18.",119.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000235,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2735,MUNICIPIO DE ALEGRETE,PJ,87896874000157,21119961,"LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA IPERGS SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO/2026 NO VALOR DE R$ 119,18.",,761474,119.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000236,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,"SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, ASSINATURA DIGITRONCO 30 (TRINTA) CANAIS, - BIDIRECIONAIS E FAIXA DE NUMERACAO PARA 50 (CINQUENTA) NUMEROS DDR, E COM SUPORTE TECNICO",20174.58,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000236,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE PHONE BUSINESS 4500MIN USO 01/02/26 A 28/02/26,,763527,2246.12,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026001000237,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,12312,LR COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,52235655000142,,"LONA COM IMPRESSAO DIGITAL UV, 4X0 CORES, COM ACABAMENTO EM MADEIRA, COM INSTALACAO DENTRO DO PERIMETRO DE ALEGRETE. PROPRIOADESIVO PARA APLICACAO EM SUPERFICIE RETA, IMP",1895.50,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-27,2026001000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7736,AUTOPECAS JVR LTDA,PJ,9145287000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MANUTENCAO S10 PLACA IXM 7704,,802444,513.90,0,,2025,3,DPV,2025,4,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-27,2026001000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7736,AUTOPECAS JVR LTDA,PJ,9145287000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,802444,,2,13.39,2025,3,DPV,2025,4,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-27,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SOLENE DIA 24 DE MARCO NF 11,,803074,884.99,0,,2024,61,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-27,2026001000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,14351,SILVIO A C DE SOUZA,PJ,50937527000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SOLENE DIA 20 DE MARCO NF 10,,803026,5474.39,0,,2024,61,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-27,2026001000098,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,11164,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO INSCRICAO CURSO LUIS HENRIQUE,,752222,,7,1513.68,2026,3,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-27,2026001000143,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,11151,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 15941,,738252,,1,1193.00,2025,11,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-27,2026001000153,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,15045,ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,20895286000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE VALE ALIMENTACAO MARCO 2026,,772028,3789.66,0,,2026,2,DPV,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-27,2026001000173,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,2011,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA,PJ,87519237000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 10794,,744336,,3,4227.77,2025,15,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-27,2026001000185,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,7362,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000850,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO,,772047,2159.94,0,,2026,3,PRD,2026,2,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-27,2026001000202,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14281,MIRELA SCHULTZ ZAMBONATO,PF,1395531005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,710336,,1,1312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-27,2026001000203,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,,,,,14281,MIRELA SCHULTZ ZAMBONATO,PF,1395531005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,710455,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026001000232,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,752858,,1,49265.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026001000233,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.91.97,339197020000000,APORTE PARA COBER DO DEFICIT ALIQUOTA CFE LEI,,,,,6635,FUNDO APOSENT E PENSAO MUN DE ALEGRETE,PJ,11239569000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,752900,,1,39815.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026001000235,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2735,MUNICIPIO DE ALEGRETE,PJ,87896874000157,21119961,PAGAMENTO DE EMPENHO DESPESAS BANCARIAS IPERGS COMP. FEV/2026.,,761474,,1,119.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1795,PAUSE E  PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE NF 14378 MARCO 2026,,818441,2831.77,0,,2022,4,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1795,PAUSE E  PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO,,818441,,6,135.92,2022,4,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENSALIDADE MARCO 2026.,,806241,3040.00,0,,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,806241,,12,145.92,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,806241,,11,334.40,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037050000000,SERVICOS DE COPA E COZINHA,,,,,11670,REALCRED PRESTADORA DE SERV EIRELI,PJ,22172223000179,,RETENCAO DE EMPENHO,,806241,,10,91.20,2025,14,PCE,2025,16,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE ASSINATURA DE INFORMATIVO MARCO 2026,,817062,2216.30,0,,2023,5,PRI,2023,14,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,817062,,6,26.60,2023,5,PRI,2023,14,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO NET EMPRESA 800 - 800MBDOWN/400MBUP REF USO 01/03 A 31/03/2026.,,810976,359.88,0,,2024,12,DPV,2024,13,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 835,,763127,,19,12186.51,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 836,,763007,,17,1829.17,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-30,2026001000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,12031,GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 837,,762952,,18,3055.90,2025,2,RPO,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-30,2026001000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO MENSALIDADE MAR/2026,,612266,,3,2683.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-30,2026001000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039990800000,OUTROS SERVICOS,,,,,11636,INTERPRETARE ASSES. E COMUN. LTDA.,PJ,19725026000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE SERVICO DE IMPERTES DE LIBRAS MARCO 2026,,816126,9695.12,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-30,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 7160,,722643,,10,118.02,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-30,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 7146,,707880,,8,80.81,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-30,2026001000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2004,"AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7072,COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LIMITADA,PJ,93489243002321,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 7153,,711090,,9,418.24,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-30,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4279,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE PUBLICACOES LEGAIS,,816849,1883.60,0,,2024,10,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-30,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4279,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,RETENCAO DE EMPENHO,,816849,,5,90.41,2024,10,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-30,2026001000063,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1918,EMISSORAS REUNIDAS LTDA,PJ,92775295000277,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE TRANSMISSAO MARCO 2026.,,818410,29869.01,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-30,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,711565,,6,1428.00,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-30,2026001000141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5673,INSTITUTO GAMMA ASSES A ORG PUBLIC LTDA,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,712491,,7,1428.00,2026,2,PRI,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-30,2026001000201,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MENCALIDADE MARCO 2026,,815042,22584.46,0,,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-30,2026001000201,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,815042,,4,1084.05,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-30,2026001000201,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,815042,,2,677.53,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-30,2026001000201,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.37,339037020000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,14895,FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,34745112000193,,RETENCAO DE EMPENHO,,815042,,3,2484.29,2025,14,PCE,2025,15,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-30,2026001000212,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,5874,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS,PJ,88993175000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,724583,,1,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,2026001000229,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,12334,GGH ASCENSORES LTDA.,PJ,29081505000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE MANUTENCAO ELEVADORES MARCO 2026,,810902,1038.88,0,,2024,2,PCE,2024,5,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026001000236,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REF PHONE BUSINESS 4500 MIN REF. E1: (55) 3427-1300 REF USO 01/02 A 28/02/2026.,,816641,31.02,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026001000236,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO VALOR REFERENTE PHONE BUSINESS 4500 MIN REF. E1: (55) 3427-1300 REF USO 01/03 A 31/03/2026.,,816679,2240.58,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026001000236,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7471,REDE CONESUL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8750868000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 59292,,763527,,1,2246.12,2023,3,PRP,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000238,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 067/2026 1 IDENTIFICACAO NOME:VAGNER DA ROSA FAN CARGO/FUNCAO: VEREADOR 2- VIAGEM DATA DA SAIDA: 31/03/2026 MEIO DE TRANSPORTE: ( X ),262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000238,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 067/20261   IDENTIFICACAONOME:VAGNER DA ROSA FANCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 31/03/2026MEIO DE,,806036,262.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000238,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,806036,,1,262.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000239,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 067/20261 IDENTIFICACAONOME:VAGNER DA ROSA FANCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 31/03/2026MEIO DE TRANSPORTE: ( X ) CARRO,601.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000239,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQUERIMENTO DE LIBERACAO DE VIAGEM 067/20261   IDENTIFICACAONOME:VAGNER DA ROSA FANCARGO/FUNCAO: VEREADOR2- VIAGEMDATA DA SAIDA: 31/03/2026MEIO DE,,806165,601.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026001000239,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2001,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLENARIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5864,VAGNER DA ROSA FAN,PF,92876714000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,806165,,1,601.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-31,2026001000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.40,339040150000000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,11441,LEIS LTDA.,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 1043,,755377,,7,285.60,2025,8,DPV,2025,8,C
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-31,2026001000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,4279,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 2552,,358012,,4,3586.38,2024,10,PCE,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-31,2026001000075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,14607,LUCIANO DA COSTA E SILVA- ME,PJ,11496980000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 9672,,762198,,4,128.88,2025,7,PRD,0,0,X
2026,3,40401,CM DE ALEGRETE,379531,1,CAMARA DE VEREADORES,1,CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-31,2026001000153,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA,2002,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,15045,ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PJ,20895286000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO NF 24451,,772028,,2,3789.66,2026,2,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,"SERVICOS GEOLOGICOS PARA CONFECCAO DE PROCESSO DE OUTORGA: PROJETO OPERACIONAL, RELATORIO DE ENSAIO, PERFIL, MEMORIAL DE CALCULO, LAUDO HIDROGEOLOGICO E ART. ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO JUNTO AO SIOUT ATE A EMISSAO DE PORTARIA DE OUTORGA NO POCO ARTESIANO DA LINHA ALTO FELIZSERVICOS GEOLOGICOS PARA CONFECCAO DE PROCESSO DE OUTORGA: PROJETO OPERACIONAL, RELATORIO DE ENSAIO, PERFIL, MEMORIAL DE C",13000.00,0,,0,,2022,30,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-16,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,"CONFORME NOTA FISCAL N E18 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 4.32064.",,1,2300.00,0,,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-02,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 128/2023",,1,,2101,46.00,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-02,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 128/2023 - REF. MARCO/2023  MAURICIO GABANA ZUCCHETTI - 77097,,1,,2099,2254.00,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-23,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,CONFORME NOTA FISCAL N E28 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,460.00,0,,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-06,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,8545,460.00,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2024,2024,2024-04-02,2024-04-02,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - INSPECIONADASALAMEPAO PARA CACHORRO QUENTE COM APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA.SAL TEMPERADO PARA CHURRASCOPEPINO EM CONSERVA - PESO LIQUIDO 560 G, DRENADO 300GTOMATE, 1º QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TIPO PAULISTA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS.CEBOLA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS.ARROZ TIPO 1 -",42517.85,0,,0,,2024,12,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-08,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13945 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,5,355.88,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-08,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13944 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,74.92,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-08,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13942 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,350.59,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-08,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13943 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,74.92,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-08,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13941 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,314.89,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-15,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13958 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,7,302.49,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-15,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13955 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,6,316.30,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13974 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,9,329.73,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13969 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,8,412.23,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13968 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,10,188.20,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13973 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,11,453.71,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13961 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,12,330.43,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-04-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,4636,74.92,2024,12,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-04-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,5,,4636,355.88,2024,12,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-04-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,4636,74.92,2024,12,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-04-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,4,,4636,350.59,2024,12,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-04-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,4636,314.89,2024,12,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13977 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,14,406.91,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13983 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,13,209.94,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-05-02,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,7,,5513,302.49,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-05-02,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,6,,5513,316.30,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-05-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,8,,5767,412.23,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-05-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,12,,5767,330.43,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-05-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,11,,5767,453.71,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-05-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,10,,5767,188.20,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-05-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,9,,5767,329.73,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14008 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,15,126.65,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14004 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,16,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14003 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,17,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13997 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,18,74.92,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 13996 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,19,74.92,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14007 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,20,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14005 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,21,158.16,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-15,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14009 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,22,149.53,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-05-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,14,,6189,406.91,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-05-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,13,,6189,209.94,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14027 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,23,254.97,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14028 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,24,221.93,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14016 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,25,332.49,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,26,115.19,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14031 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,27,108.45,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-05-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,7219,696.56,2024,12,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14052 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,33,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14050 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,32,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14039 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,31,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14053 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,30,111.16,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14054 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,28,188.65,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14056 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,29,186.68,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14051 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,36,262.04,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14038 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,35,166.08,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14055 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,34,204.74,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,23,,7737,254.97,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,25,,7737,332.49,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,24,,7737,221.93,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,27,,7737,108.45,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,26,,7737,115.19,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14061 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,39,114.16,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14067 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,38,66.74,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14058 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,37,419.64,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14070 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,43,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14069 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,42,223.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14068 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,41,346.45,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14065 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,40,279.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,33,,7994,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,30,,7994,111.16,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,29,,7994,186.68,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,32,,7994,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,28,,7994,188.65,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,34,,7994,204.74,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,35,,7994,166.08,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,36,,7994,262.04,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,31,,7994,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14079 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,45,249.84,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14073 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,44,186.05,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,38,,8172,66.74,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,43,,8172,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,42,,8172,223.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,41,,8172,346.45,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,40,,8172,279.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,39,,8172,114.16,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,37,,8172,419.64,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-07-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,44,,9090,186.05,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-08,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14102 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,47,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-08,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14095 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,46,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-08,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14103 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,49,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-08,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14104 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,48,348.04,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-07-11,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,45,,9384,249.84,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14122 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,52,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14105 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,51,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 14106 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,50,286.48,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14124 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,53,238.33,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-07-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,49,,9784,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-07-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,48,,9784,348.04,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-07-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,47,,9784,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-07-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,46,,9784,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-29,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14130 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,57,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-29,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14131 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,55,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-29,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14133 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,54,212.18,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-29,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14132 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,56,238.54,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-29,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14129 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,58,314.84,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-31,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14123 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,59,272.60,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-01,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,50,,10599,286.48,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-01,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,52,,10599,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-01,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,51,,10599,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14141 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,62,368.84,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14149 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,60,586.55,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14148 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,61,385.98,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14146 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,64,383.44,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14147 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,63,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14162 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,65,349.63,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,53,,11099,238.33,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,54,,11099,212.18,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,59,,11099,272.60,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,58,,11099,314.84,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,57,,11099,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,56,,11099,238.54,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-14,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,55,,11099,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2024,2024,2024-08-21,2024-08-21,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,701,0,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"OBRA DE APLICACAO DE MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS, INCLUINDO MATERIAIS E SERVICOS, PROGRAMA PAVIMENTA II, CONFORME PROCESSO Nº 23/2600-0001028-8, FPE Nº 2023/5032, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº03/2024, CONTRATO Nº128/2024.(RECURSO CONVENIO)",1000000.00,0,,0,,2024,3,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2024,2024,2024-08-21,2024-08-21,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"OBRA DE APLICACAO DE MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS, INCLUINDO MATERIAIS E SERVICOS, PROGRAMA PAVIMENTA II, CONFORME PROCESSO Nº 23/2600-0001028-8, FPE Nº 2023/5032, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº03/2024, CONTRATO Nº128/2024.(CONTRAPARTIDA)",340896.27,0,,0,,2024,3,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14172 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,68,74.92,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14173 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,66,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14174 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,67,317.68,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14171 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,69,204.16,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14176 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,70,325.13,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14177 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,71,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,61,,11289,385.98,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,60,,11289,586.55,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,62,,11289,368.84,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,65,,11289,349.63,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,64,,11289,383.44,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-08-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,63,,11289,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14182 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,72,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14197 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,76,108.45,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14192 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,75,138.40,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14191 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,74,145.50,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14183 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,73,300.84,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14205 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,79,207.23,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14217 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,77,320.22,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14208 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,85,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14207 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,84,144.96,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14212 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,83,151.00,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14218 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,82,160.99,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14211 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,81,187.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14206 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,80,199.43,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14214 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,78,229.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14213 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,88,336.83,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 17209 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,87,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-08-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14204 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,86,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14230 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,95,451.34,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14233 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,94,288.62,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14232 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,93,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14223 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,92,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14222 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,91,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14224 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,90,223.13,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14231 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,89,131.04,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,71,,12335,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,67,,12335,317.68,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,66,,12335,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,68,,12335,74.92,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,69,,12335,204.16,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,70,,12335,325.13,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14235 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,98,399.18,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14237 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,96,367.89,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14240 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,101,265.15,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14239 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,100,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14236 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,99,230.18,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-09,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14234 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,97,102.41,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,80,,12573,199.43,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,88,,12573,336.83,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,87,,12573,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,86,,12573,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,85,,12573,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,84,,12573,144.96,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,83,,12573,151.00,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,82,,12573,160.99,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,81,,12573,187.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,79,,12573,207.23,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,78,,12573,229.70,2024,12,PRE,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,76,,12573,108.45,2024,12,PRE,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,73,,12573,300.84,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,72,,12573,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14242 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,103,101.74,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14246 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,102,174.68,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14249 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,104,371.79,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14248 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,105,131.04,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14247 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,106,223.01,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-19,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,95,,12888,451.34,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-19,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,89,,12888,131.04,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-19,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,90,,12888,223.13,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-19,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,91,,12888,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-19,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,92,,12888,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-19,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,93,,12888,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-19,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,94,,12888,288.62,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14262 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,112,74.92,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14257 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,107,143.44,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14256 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,108,443.53,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14259 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,111,290.74,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14261 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,110,228.64,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14255 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,109,159.63,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14267 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,116,84.66,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14269 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,115,150.89,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14268 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,114,151.21,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14270 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,113,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2023,2024,2023-01-09,2024-09-26,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,CONFORME NOTA FISCAL N E48 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,3495.00,0,,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,99,,13715,230.18,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,98,,13715,399.18,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,97,,13715,102.41,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,96,,13715,367.89,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,101,,13715,265.15,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-09-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,100,,13715,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-27,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14276 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,117,202.93,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-27,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14279   LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,120,222.60,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-27,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14275 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,119,180.23,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-09-27,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14277 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,118,185.94,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-03,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,105,,13917,131.04,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-03,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,104,,13917,371.79,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-03,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,103,,13917,101.74,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-03,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,102,,13917,174.68,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-03,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,106,,13917,223.01,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14282 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,123,180.23,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14283 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,124,224.99,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14294 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,125,321.99,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14292 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,121,222.98,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14293 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,122,240.18,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2023,2024,2023-01-09,2024-10-10,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,14110,389.75,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2023,2024,2023-01-09,2024-10-10,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,14110,3035.00,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2023,2024,2023-01-09,2024-10-10,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 128/2023",,2,,14112,70.25,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,107,,14051,143.44,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,120,,14051,222.60,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,119,,14051,180.23,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,118,,14051,185.94,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,117,,14051,202.93,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,116,,14051,84.66,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,115,,14051,150.89,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,114,,14051,151.21,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,113,,14051,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,112,,14051,74.92,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,111,,14051,290.74,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,110,,14051,228.64,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,109,,14051,159.63,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,108,,14051,443.53,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024009339,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2092,COSIP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,751,0,,,74628,SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA,PJ,26469541000157,,"ABRACADEIRA DE ACO PARA LAMPADA LED TUBULAR T8 T9CAIXA COM TOMADA INDUSTRIAL PVC, 110X110X80MM, 380/440V, 3P?TINTERRUPTOR 01 TECLA, 10A, DE EMBUTIR, BRANCOINTERRUPTOR 01 TECLA - SISTEMA X, COM CAIXA EXTERNA, BRANCOISOLADOR PARA POSTE TIPO ROLDANA DE PORCELANA MINIMO 72 X 72MM, ARMACAO GALVANIZADAREFLETOR LED 400W BIVOLT, ESTRUTURA EM METAL, TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO MINIMO 6000/6500K, PROTECA",2800.90,0,,0,,2024,35,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14316 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,128,314.98,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 14311 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,126,207.85,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14319 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,130,225.29,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14318 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,129,276.43,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-22,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14314 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,127,174.24,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,122,,14851,240.18,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,123,,14851,180.23,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,125,,14851,321.99,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,124,,14851,224.99,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-10-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,121,,14851,222.98,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14353 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,132,167.17,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14343 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,139,74.92,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14339 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,138,231.59,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14337 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,137,313.40,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14336 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,136,157.49,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14332 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,135,255.24,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14333 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,134,145.50,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14325 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,133,321.99,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-30,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14354 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,131,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-10-31,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14348 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,140,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14364  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,141,182.94,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14358 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,142,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14357 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,143,272.23,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14360 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,144,182.94,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-06,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14347 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,145,155.68,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14356 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,146,167.17,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14369 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,147,283.57,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14368 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,149,188.00,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14372 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,150,269.64,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14371 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,151,262.14,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14370 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,148,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,126,,15720,207.85,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,130,,15720,225.29,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,129,,15720,276.43,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,128,,15720,314.98,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,127,,15720,174.24,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14390 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,160,164.35,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 14381 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,152,102.41,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 14380 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,153,149.15,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 14379 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,154,144.47,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 14388 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,155,143.44,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 14387 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,156,301.62,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 14378 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,157,265.28,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 14386 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,158,150.77,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 14389 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,159,230.79,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-12,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"APS ANLISE, VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DE CORREO DO DOCUMENTO FISCAL, RAZO PELA QUAL REALIZA-SE O PRESENTE ESTORNO AT QUE SEJA SANADA A PENDNCIA.",,161,-102.41,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,137,,15977,313.40,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,136,,15977,157.49,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,138,,15977,231.59,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,135,,15977,255.24,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,139,,15977,74.92,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,134,,15977,145.50,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,133,,15977,321.99,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,132,,15977,167.17,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,131,,15977,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14394 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,170,189.60,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14399 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,171,189.86,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14410 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,177,143.41,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14411 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,176,68.90,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14402 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,175,169.51,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14403 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,174,207.44,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14404 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,173,135.05,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14400 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,172,131.69,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14409 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,162,149.71,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14408 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,163,201.79,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14412 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,164,102.41,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14413 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,165,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14414 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,166,270.99,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14415 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,167,238.26,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14401 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,168,177.49,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14393 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,169,73.40,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,150,,16267,269.64,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,149,,16267,188.00,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,148,,16267,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,147,,16267,283.57,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,146,,16267,167.17,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,145,,16267,155.68,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,144,,16267,182.94,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,143,,16267,272.23,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,142,,16267,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,141,,16267,182.94,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-21,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,151,,16267,262.14,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14423 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,180,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14424 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,179,162.26,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14425 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,178,143.41,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14429 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,182,143.41,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14428 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,181,143.41,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,158,,17152,150.77,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,154,,17152,144.47,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,155,,17152,143.44,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,153,,17152,149.15,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,160,,17152,164.35,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,157,,17152,265.28,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,156,,17152,301.62,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,159,,17152,230.79,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-10-17,2024-11-29,2024009339,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2092,COSIP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,74628,SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA,PJ,26469541000157,,CONFORME NOTA FISCAL N 110577 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1743.20,0,,2024,35,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14437 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,183,131.80,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14443 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,187,246.51,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14444 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,188,143.96,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14445 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,189,75.69,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14430 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,185,279.72,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14436 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,186,246.51,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14438 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,184,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,172,,17370,131.69,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,182,,17370,143.41,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,181,,17370,143.41,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,180,,17370,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,171,,17370,189.86,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,170,,17370,189.60,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,169,,17370,73.40,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,168,,17370,177.49,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,167,,17370,238.26,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,166,,17370,270.99,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,179,,17370,162.26,2024,12,PRE,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,177,,17370,143.41,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,176,,17370,68.90,2024,12,PRE,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,175,,17370,169.51,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,163,,17370,201.79,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,174,,17370,207.44,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,173,,17370,135.05,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-05,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,162,,17370,149.71,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14455 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,190,131.80,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14452 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,196,377.87,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14453 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,195,240.21,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14454 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,194,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14457 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,193,192.80,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14458 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,192,36.70,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14456 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,191,152.92,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-11,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,140,,18195,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-11,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,189,,18195,75.69,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-11,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,188,,18195,143.96,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-11,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,187,,18195,246.51,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-11,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,186,,18195,246.51,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-11,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,185,,18195,279.72,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-11,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,184,,18195,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-11,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,183,,18195,131.80,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-10-17,2024-12-11,2024009339,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2092,COSIP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,74628,SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA,PJ,26469541000157,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9339/2024 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,18105,1743.20,2024,35,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,196,,19596,377.87,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,195,,19596,240.21,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,194,,19596,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,193,,19596,192.80,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,192,,19596,36.70,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,191,,19596,152.92,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,190,,19596,131.80,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14469 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,202,73.40,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14470 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,201,219.66,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14471 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,200,305.68,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14473 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,199,270.19,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14472 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,198,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14475 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,197,309.21,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-20,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14468 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,203,37.46,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3136/2024 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,198,,19828,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3136/2024 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,199,,19828,270.19,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3136/2024 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,200,,19828,305.68,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3136/2024 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,201,,19828,219.66,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3136/2024 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,202,,19828,73.40,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3136/2024 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,203,,19828,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-23,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3136/2024 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,197,,19828,309.21,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14477 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,204,254.43,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-26,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3136/2024 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,204,,19889,254.43,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,0,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"REFEICAO (ALMOCO), PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, QUANDO EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. CREDENCIAMENTO Nº03/2022, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº09/2025.",28540.00,0,,0,,2022,3,CPC,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2800,1111,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TI PELA DATAPREV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 22/2025.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2023,2025,2023-01-09,2025-01-17,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,CONFORME NOTA FISCAL N E58 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,2330.00,0,,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, COM TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR TRASEIRO, LAMINA DE INCLINACAO E LAMINA HIDRAULICA:  - POTENCIA MINIMA140 CV;  - PESO OPERACIONAL MINIMO DE 14 TONELADAS;  - EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, OPERADOR HABILITADO E DEVIDAMENTE TREINADO PARA A FUNCAO, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO INCLUSA; - ANO DE FABRICACAO NAO INFERIOR A 2018, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVICO",33000.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,CONFORME NOTA FISCAL N E78841 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2023,2025,2023-01-09,2025-01-30,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 128/2023",,3,,886,46.83,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2023,2025,2023-01-09,2025-01-30,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,4,,884,1870.00,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2023,2025,2023-01-09,2025-01-30,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,884,413.17,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-06,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 - REF. JANEIRO/2025  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 73533,,1,,29,142.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-06,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1/2025",,1,,30,7.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-02-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14491 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,207,318.00,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-02-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14502 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,206,73.40,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-02-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14487 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,205,68.90,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-08-21,2025-02-18,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,CONFORME NOTA FISCAL N E5458 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,227717.83,0,,2024,3,CCE,2024,128,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-08-21,2025-02-18,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,CONFORME NOTA FISCAL N E5458 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,77779.66,0,,2024,3,CCE,2024,128,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-02-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14507 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,209,220.20,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-02-25,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14522 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,208,168.35,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-02-27,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,207,,2133,318.00,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-02-27,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,206,,2133,73.40,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-02-27,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,205,,2133,68.90,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-02-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14529 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,210,32.96,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-02-28,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14530 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,211,71.65,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,CONFORME NOTA FISCAL N E81016 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-03-06,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7563/2024",,1,,2243,751.47,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-03-06,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7563/2024 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 01  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,1,,2239,215125.03,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-03-06,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7563/2024",,1,,2242,9108.71,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-03-06,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7563/2024",,1,,2240,2732.62,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-03-06,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7564/2024 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 01  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,1,,2244,73478.46,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-03-06,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7564/2024",,1,,2245,933.35,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-03-06,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7564/2024",,1,,2247,3111.18,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-03-06,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7564/2024",,1,,2248,256.67,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,CONFORME DANFE N 89059394607 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,513.72,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1/2025",,2,,70,7.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 - REF.  FEVEREIRO/2025  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 73533,,2,,69,142.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-03-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,21,,2586,103.35,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-03-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3136/2024",,15,,2573,4.66,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-03-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,20,,2572,37.14,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-03-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,19,,2572,74.92,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-03-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,18,,2572,74.92,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-03-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,16,,2572,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-03-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,17,,2572,37.46,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-03-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,15,,2572,121.99,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-03-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3136/2024",,21,,2587,0.94,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-03-13,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3136/2024",,20,,2587,0.32,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2567,513.72,2022,3,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14541 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,212,210.12,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME NOTA FISCAL N 14549 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,214,32.96,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-18,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14540 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,213,32.96,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025002269,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,2500,0,,,775619,SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALPESTRE TP RCPJ RCPN RI RTD,PJ,54731728000112,,"SERVICO DE CARTORIO REFERENTE AOS AUTOS Nº 5000139-76.2022.8.21.0116/RS, QUE TEM COMO OBJETO: MANDADO DE REGISTRO E EMISSAO DE POSSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 875/2025.",2016.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-08-21,2025-03-20,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,CONFORME NOTA FISCAL N E5505 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,587044.68,0,,2024,3,CCE,2024,128,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-08-21,2025-03-20,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,CONFORME NOTA FISCAL N E5506 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,200511.91,0,,2024,3,CCE,2024,128,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14556 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,215,238.77,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14561 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,218,208.19,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 04567 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,217,218.62,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14566 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,216,122.15,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14562 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,219,182.37,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-31,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14575 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,221,32.96,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-31,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14571 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,220,116.29,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-31,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14580 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,223,32.96,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-03-31,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14579 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,222,117.30,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,CONFORME NOTA FISCAL N E83239 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025002985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,146,FMDCA,1103,CONVÊNIO FCE 0506-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,2749,0,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,"EXECUCAO DAS METAS PREVISTAS NO 1º TRIMESTRE DO PLANO DE TRABALHO.EXECUCAO DAS METAS PREVISTAS NO 2º TRIMESTRE DO PLANO DE TRABALHO.EXECUCAO DAS METAS PREVISTAS NO 2º TRIMESTRE DO PLANO DE TRABALHO.EXECUCAO DAS METAS PREVISTAS NO 4º TRIMESTRE DO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 02/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 9/2025, CONVENIO Nº 0506-24, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 1048/2025.",55100.01,0,,0,,2025,9,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1101,CONVÊNIO FCE 0500-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,2749,0,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,"EXECUCAO DAS METAS PREVISTAS NO 1º TRIMESTRE DO PLANO DE TRABALHO.EXECUCAO DAS METAS PREVISTAS NO 2º TRIMESTRE DO PLANO DE TRABALHO.EXECUCAO DAS METAS PREVISTAS NO 2º TRIMESTRE DO PLANO DE TRABALHO.EXECUCAO DAS METAS PREVISTAS NO 4º TRIMESTRE DO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 02/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 9/2025, CONVENIO Nº 0500-24, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 1059/2025.",55099.99,0,,0,,2025,9,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-03,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,208,,4007,72.64,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-03,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,21,,4007,50.56,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-03,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3136/2024",,21,,4008,3.31,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-03,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,22,,4007,149.53,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-04-03,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7563/2024",,2,,3887,7044.54,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-04-03,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7563/2024 - REF. PAGAMENTO PARCIAL REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 02  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,2,,3886,39818.60,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-04-03,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7563/2024",,2,,3889,23481.78,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-04-03,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7563/2024",,2,,3890,1937.25,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-04-03,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7564/2024",,2,,3892,2406.14,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-04-03,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7564/2024",,2,,3895,661.69,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-04-03,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7564/2024",,2,,3894,8020.47,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-04-03,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7564/2024 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 02  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,2,,3891,189423.61,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-03,2025002985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,146,FMDCA,1103,CONVÊNIO FCE 0506-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,24029.64,0,,2025,9,PRI,2025,2,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-03,2025002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1101,CONVÊNIO FCE 0500-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,24029.62,0,,2025,9,PRI,2025,2,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-04-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14597 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,228,96.60,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-04-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14595 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,227,193.20,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-04-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14585 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,224,32.96,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-04-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14596 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,225,238.83,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-04-04,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14594 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,226,118.61,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,CONFORME DANFE N 89059915096 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,1969.26,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-04-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14599 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,230,96.60,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-04-02,2025-04-07,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14600  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,229,64.40,0,,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - INSPECIONADASALAMEPAO PARA CACHORRO QUENTE, COM APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADASAL TEMPERADO PARA CHURRASCOPEPINO EM CONSERVA - PESO LIQUIDO 560 G, DRENADO 300GTOMATE, 1º QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TIPO PAULISTA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURASCEBOLA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURASARROZ TIPO 1 - P",49334.85,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,216,,4274,122.15,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,215,,4274,238.77,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,217,,4274,218.62,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,218,,4274,208.19,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-10,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,219,,4274,182.37,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,4264,1969.26,2022,3,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025002985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,146,FMDCA,1103,CONVÊNIO FCE 0506-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2025 - REF. PRIMEIRO TRIMESTRE  CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS BECKER - 26280,,1,,4187,24029.64,2025,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1101,CONVÊNIO FCE 0500-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2025 - REF. PRIMEIRO TRIMESTRE  CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS BECKER - 26280,,1,,4188,24029.62,2025,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14605 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,137.67,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14611 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,221.44,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14613 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,223.14,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,227,,4572,193.20,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,228,,4572,96.60,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,220,,4572,116.29,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,221,,4572,32.96,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,222,,4572,117.30,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,223,,4572,32.96,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,224,,4572,32.96,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,225,,4572,238.83,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-16,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,226,,4572,118.61,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025003273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",2500,0,,,775956,INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA,PJ,23829339000109,,"CAMISETA MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GOLA REDONDA EM RIBANA 66% POLIESTER, 32% VISCOSE E 2% ELASTANO. COR PRETA COM BORDADO NO LADO ESQUERDO E NA ALTURA DO PEITO. BORDADO MEDINDO 10CMX10CM,CAMISETA MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GOLA REDONDA EM RIBANA 66% POLIESTER, 32% VISCOSE E 2% ELASTANO. COR PRETA COM BORDADO NO LADO ESQUERDO E NA ALTURA DO PEITO. BORDADO MEDINDO 10CMX10CM,CA",5513.35,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14629 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,162.26,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14624 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,7,257.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14627 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,6,335.90,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14628 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,5,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,209,,5023,65.29,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3136/2024",,208,,5024,1.93,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-04-02,2025-04-24,2024003136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,208,,5023,93.78,2024,12,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2025,2024-10-17,2025-04-28,2024009339,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2092,COSIP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,74628,SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA,PJ,26469541000157,,"CONFORME DANFE N 111157 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,",,2,972.90,0,,2024,35,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14634 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,9,343.85,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14637 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,10,280.12,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14641 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,8,246.40,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-04-29,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7563/2024 - REF. PAGAMENTO PARCIAL REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 02  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,2,,5615,300000.00,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-29,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,5621,221.44,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-29,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,5621,130.68,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-29,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,5621,223.14,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-29,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,1,,5622,6.99,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1/2025",,3,,139,7.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 - REF. MARCO/2025  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 73533,,3,,138,142.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14648 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,11,123.20,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14649 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,13,285.11,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14644 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,12,123.20,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,CONFORME NOTA FISCAL N E85239 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-08,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,CONFORME DANFE N 89060502732 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,713.50,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-08,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,7,,5806,257.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-08,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,6,,5806,335.90,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-08,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,5,,5806,39.46,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-08,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,4,,5806,162.26,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-13,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14663 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,15,253.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-13,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14651 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,18,285.11,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-13,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14662 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,16,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-13,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14660 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,17,355.34,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-13,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14664 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,14,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2025,2024-10-17,2025-05-15,2024009339,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2092,COSIP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,74628,SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA,PJ,26469541000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9339/2024 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,6217,972.90,2024,35,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,6340,713.50,2022,3,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,8,,6342,246.40,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,11,,6342,123.20,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,12,,6342,123.20,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,13,,6342,285.11,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,10,,6342,280.12,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,9,,6342,343.85,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14669 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,20,446.19,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14672 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,21,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14673 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,22,427.94,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14674 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,23,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14675 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,24,207.43,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14677 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,25,212.42,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14678 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,26,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14679 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,19,108.64,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1/2025",,4,,154,7.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 - REF. ABRIL/2025  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 73533,,4,,153,142.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2500,1002,,,776122,A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA,PJ,7415503000177,,"PROTETOR SOLAR FPS MINIMO DE 50,EMBALAGEM COM NO MINIMO 120 ML,VALIDADE DO PRODUTO DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO PRODUTO REGISTRO DO PRODUTO DA ANVISAREPELENTE DE INSETO CREME COM EMBALAGEM DE NO MINIMO 100ML,VALIDADE DO PRODUTO DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.REGISTRO DO PRODUTO DA ANVISA, CFE. PE Nº14/2025, CONTRATO Nº77/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1768/",21280.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14687 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,29,261.85,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14688 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,30,268.12,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14686 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,31,365.63,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14685 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,32,222.34,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14689 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,27,294.80,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14690 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,28,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2701,0,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"EXECUCAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO EMANCIPACAO - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, PISTA DE ATLETISMO E SANITARIOS, CONFORME CONVENIO SEL Nº 14/2024, FPE Nº 5234/2024 - AVANCAR ? ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (PROA Nº 24/2900-0000738-1), CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº01/2025, CONTRATO Nº58/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1811/2025. (CONVENIO)",360281.70,0,,0,,2025,1,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2501,0,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"EXECUCAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO EMANCIPACAO - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, PISTA DE ATLETISMO E SANITARIOS, CONFORME CONVENIO SEL Nº 14/2024, FPE Nº 5234/2024 - AVANCAR ? ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (PROA Nº 24/2900-0000738-1), CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº01/2025, CONTRATO Nº58/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1813/2025. (CONTRAPARTIDA)",339717.30,0,,0,,2025,1,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-29,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,16,,7320,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-29,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,15,,7320,253.74,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-29,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,18,,7320,285.11,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-29,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,17,,7320,355.34,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-29,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,14,,7320,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14700 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,34,278.41,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14692 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,35,273.33,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14691 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,36,182.95,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14701 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,33,162.26,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,CONFORME DANFE N 89060980308 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,342.48,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3084/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,25,,7614,212.42,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3084/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,22,,7614,427.94,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3084/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,23,,7614,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3084/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,24,,7614,207.43,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3084/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,21,,7614,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3084/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,26,,7614,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3084/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,19,,7614,108.64,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3084/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,20,,7614,446.19,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14720 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,37,188.14,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14708 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,38,162.26,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14723 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,39,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"RECUPERACAO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTAOZINHO, CONTRATO DE REPASSE Nº 941472/2023/MESP/CAIXA, OPERACAO 1086983-29, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº10/2024, CONTRATO Nº25/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2068/2025. (CONTRAPARTIDA)",83750.00,0,,0,,2024,10,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2899,3110,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"RECUPERACAO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTAOZINHO, CONTRATO DE REPASSE Nº 941472/2023/MESP/CAIXA, OPERACAO 1086983-29, CFE.CONCORRENCIA ELETRONICA Nº10/2024, CONTRATO Nº25/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2069/2025. (REPASSE CONVENIO)",238750.00,0,,0,,2024,10,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,4,,7774,342.48,2022,3,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,27,,7785,84.48,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,36,,7784,182.95,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,32,,7784,222.34,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,27,,7784,210.32,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,28,,7784,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,29,,7784,261.85,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,30,,7784,268.12,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,31,,7784,365.63,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,35,,7784,273.33,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,34,,7784,278.41,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,33,,7784,162.26,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-16,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14729 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,45,441.29,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-16,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14732 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,40,286.13,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-16,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14731 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,43,120.51,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-16,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14728 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,44,120.51,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-16,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14730 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,42,385.71,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-16,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14733 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,41,276.51,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-06-17,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,CONFORME NOTA FISCAL N E87 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11057.50,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-06-17,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,CONFORME NOTA FISCAL N E87 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10426.30,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,CONFORME NOTA FISCAL N E87427 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,5,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1/2025",,5,,193,7.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 - REF. MAIO/2025  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 73533,,5,,192,142.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14741 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,47,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14743 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,46,346.79,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"EXECUCAO DE SERVICOS DE CORTE, LIMPEZA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E DEMAIS SERVICOS INICIAIS QUE COMPOESM A PRIMEIRA ETAPA DE CONSTRUCAO DE PARQUE, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº03/2025, CONTRATO Nº76/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2230/2025.",595000.00,0,,0,,2025,3,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,37,,8895,4.68,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,39,,8894,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,38,,8894,162.26,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,37,,8894,183.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14756 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,51,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 17460 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,48,267.47,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 14759 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,49,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14755 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,50,123.20,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,CONFORME NOTA FISCAL N E89542 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,6,148.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-07-02,2025002985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,146,FMDCA,1103,CONVÊNIO FCE 0506-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,26570.37,0,,2025,9,PRI,2025,2,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-07-02,2025002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1101,CONVÊNIO FCE 0500-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,26570.37,0,,2025,9,PRI,2025,2,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,47,,9152,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,46,,9152,346.79,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,45,,9152,441.29,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,44,,9152,120.51,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,43,,9152,120.51,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,42,,9152,385.71,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,41,,9152,276.51,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,40,,9152,286.13,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-03,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4971/2025",,1,,9049,243.22,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-03,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 01  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,1,,9048,10814.28,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-03,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2025 - REF.BOLETIM DE MEDICAO Nº 01  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,1,,9050,10196.88,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-03,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4972/2025",,1,,9051,229.42,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14773 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,52,298.68,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14779 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,60,292.61,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14776 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,59,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14780 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,53,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14772 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,54,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14771 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,55,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14778 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,57,200.98,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14764 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,56,38.68,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14777 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,58,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-08,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14775  CLIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,61,369.97,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,CONFORME DANFE N 89061395779 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,5,142.70,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-09,2025004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,776122,A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA,PJ,7415503000177,,CONFORME DANFE N 14 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13900.00,0,,2025,14,PCE,2025,77,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-07-10,2025002985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,146,FMDCA,1103,CONVÊNIO FCE 0506-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2025 - REF. SEGUNDO TRIMESTRE  CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS BECKER - 26280,,2,,9354,26570.37,2025,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-07-10,2025002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1101,CONVÊNIO FCE 0500-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2025 - REF.SEGUNDO TRIMESTRE  CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS BECKER - 26280,,2,,9355,26570.37,2025,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14794 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,64,223.53,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14795 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,62,278.93,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14793 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,65,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14791 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,63,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14792 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,66,34.50,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-07-16,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,CONFORME NOTA FISCAL N E91 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,38169.00,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-07-16,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,CONFORME NOTA FISCAL N E91 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,35992.16,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,5,,9652,142.70,2022,3,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,51,,9653,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,49,,9653,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,52,,9653,298.68,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,48,,9654,32.68,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,50,,9653,123.20,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,48,,9653,234.79,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14786 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,67,305.10,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-21,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14799 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,71,206.88,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-21,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14810 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,68,296.26,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-21,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14808 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,69,108.64,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-21,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14807 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,70,211.14,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-21,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14821 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,72,239.87,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,65,,10073,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,53,,10074,22.45,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,64,,10073,223.53,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,63,,10073,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,62,,10073,278.93,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,61,,10073,369.97,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,60,,10073,292.61,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,59,,10073,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,58,,10073,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,57,,10073,200.98,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,56,,10073,38.68,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,55,,10073,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,54,,10073,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,53,,10073,54.93,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-24,2025004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,776122,A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA,PJ,7415503000177,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4487/2025",,1,,10215,166.80,2025,14,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-24,2025004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,776122,A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA,PJ,7415503000177,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,10214,13733.20,2025,14,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-25,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,CONFORME NOTA FISCAL N E91611 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,7,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-25,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 - REF. JULHO/2025  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 73533,,6,,260,141.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-25,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1/2025",,6,,261,7.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14830 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,74,293.28,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14835 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,73,256.82,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14831 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,75,38.68,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14837 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,79,275.77,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14824 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,76,38.68,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14833 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,77,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14834 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,78,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14836 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,80,162.15,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14826 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,81,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-28,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14832 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,82,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-31,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,67,,10703,305.10,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-31,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,66,,10704,4.08,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-31,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,66,,10703,30.42,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-31,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 02  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,2,,10654,37329.41,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-31,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4971/2025",,2,,10655,839.59,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-31,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4972/2025",,2,,10653,791.95,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-31,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 02  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,2,,10652,35200.21,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-04,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,CONFORME DANFE N 89061912146 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,6,342.48,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14847 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,86,240.60,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14844 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,84,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14839 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,83,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14845 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,85,291.27,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-25,2025-08-04,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,CONFORME NOTA FISCAL N E253 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,343632.41,0,,2025,3,CCE,2025,76,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-08-05,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,CONFORME NOTA FISCAL N E95 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,15406.04,0,,2024,10,CCE,2025,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-08-05,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,CONFORME NOTA FISCAL N E95 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,43918.71,0,,2024,10,CCE,2025,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025007312,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1098,MANUT DESP COM LEI ALDIR BLANC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2719,0,,,775162,PSICULT CENTRO DE HUMANIDADES E HABILIDADES,PJ,46850651000171,,"SERVICO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA (LEI Nº 14.399/2022), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2799/2025.",3215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025007357,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,2500,0,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE EXTRATOS NO DOE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2830/2025.",10000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,72,,10963,239.87,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,70,,10963,211.14,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,71,,10963,206.88,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,69,,10963,108.64,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,68,,10963,283.51,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-07,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,68,,10964,12.75,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-08-12,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,CONFORME NOTA FISCAL N E96 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,75052.62,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-08-12,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,CONFORME NOTA FISCAL N E96 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,70768.00,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,2500,0,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM, PA2 ? PLUVIAL ARMADO COM 02 MALHAS DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FEMEA.TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 ? PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FEMEA, PARA CONSTRUCAO DE DRENAGENS, BUEIROS, PONTES, E PONTILHOES NO MUNICIPIO, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº172/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2932/2025.",128993.60,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,6,,11185,342.48,2022,3,CPC,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,75,,11195,38.68,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,80,,11195,162.15,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,79,,11195,275.77,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,82,,11195,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,81,,11195,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,78,,11195,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,77,,11195,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,73,,11195,256.82,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,74,,11195,293.28,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,76,,11195,38.68,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-14,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,CONFORME DANFE N 1178 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7819.20,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14870 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,89,161.91,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14876 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,87,303.01,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14875 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,88,240.60,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14873 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,90,274.32,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 14863  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,93,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14871  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,91,164.62,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14872  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,92,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,86,,11507,240.60,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,83,,11508,7.33,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,83,,11507,32.13,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,84,,11507,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,85,,11507,291.27,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-08-20,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,11548,310128.25,2025,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-08-20,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6000/2025",,1,,11551,24569.72,2025,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-08-20,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6000/2025",,1,,11550,8934.44,2025,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1187 1188 1190 1189 1186 1185  REF. EMPENHO 75152025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,12117.44,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1187 1188 1190 1189 1186 1185  REF. EMPENHO 75152025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,9566.40,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1187 1188 1190 1189 1186 1185  REF. EMPENHO 75152025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,12117.44,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1187 1188 1190 1189 1186 1185  REF. EMPENHO 75152025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,9566.40,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1187 1188 1190 1189 1186 1185  REF. EMPENHO 75152025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,12117.44,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1187 1188 1190 1189 1186 1185  REF. EMPENHO 75152025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,9566.40,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025008111,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,2500,0,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 08/2025.",1440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025008111,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-25,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14888  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,96,162.26,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-25,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14880  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,101,208.78,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-25,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14882  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,100,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-25,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14881  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,99,241.43,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-25,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14893  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,98,206.88,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-25,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14894  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,97,124.01,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-25,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14897  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,95,89.25,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-25,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14896  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,94,121.66,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-25,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1193  REF. EMPENHO 75152025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,8290.88,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025008149,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,776248,EDGAR SANTURION NETO LTDA,PJ,51026168000107,,SERVICO DE PERFURACAO DO FLANGE DE ACO (TAMPA) PARA INSTALACAO DO TUBO DE MONITORAMENTOSERVICO INSTALACAO DE TUBO DE MONITORAMENTOTESTE DE VAZAO 24HORAS CONFORME NORMA NBR 12212E 12246/2006 SEM GERADORANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA COM COLETA E TRANSPORTE PARA O LABORATORIO (CONFORME EXIGENCIA SIOUT-RS.SERVICO GEOLOGICOS PARA CONFECCAO DE PROCESSO DE OUTORGA: PROJETO OPERACIONAL;,17349.95,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,2500,0,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,"SERVICO DE COMUNICACAO MOVEL POR TELEFONIA CELULAR PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO E ACESSO DE DADOS ATRAVES DE APARELHOS EM SISTEMA DE COMODATO REFERENTE A 48 APARELHOS, CFE. PE Nº26/2022, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3070/2025.",59414.40,0,,0,,2022,26,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2025 - REF.BOLETIM DE MEDICAO Nº 01  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,1,,11856,15067.22,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 01  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,1,,11865,15067.11,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5357/2025",,1,,11857,338.82,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. ESTORNO DE INSS, RETIDO NO EMPENHO 5357/2025",,1,,11861,-338.82,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO,,1,,11862,-15067.22,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5357/2025",,1,,11866,338.93,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 01  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,1,,11863,42952.50,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5358/2025",,1,,11864,966.21,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,ANULACAO TOTAL DO PAGAMENTO,,1,,11860,-42952.49,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. ESTORNO DE INSS, RETIDO NO EMPENHO 5358/2025",,1,,11859,-966.22,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5358/2025",,1,,11855,966.22,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-26,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 01  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,1,,11854,42952.49,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-08-27,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E98  REF. EMPENHO 53572025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,17437.52,0,,2024,10,CCE,2025,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-08-27,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E98  REF. EMPENHO 53582025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,49709.93,0,,2024,10,CCE,2025,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 - REF. AGOSTO/2025  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 73533,,7,,303,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 - REF. AGOSTO/2025  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 73533,,7,,296,142.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1/2025",,7,,297,7.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO,,7,,301,-142.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CFE. ESTORNO DE IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO EMPENHO 1/2025",,7,,302,-7.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-08-28,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4971/2025",,3,,12252,1650.87,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-08-28,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 03  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,3,,12251,73401.75,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-08-28,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4972/2025",,3,,12254,1557.19,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-08-28,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 03  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,3,,12253,69210.81,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-28,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1194  REF. EMPENHO 75152025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,12117.44,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-28,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1195  REF. EMPENHO 75152025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,9566.40,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-28,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,12398,7819.20,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"CONFORME DANFE N 89062424594  REF. EMPENHO 152025 72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,7,970.36,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14918  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,102,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14917  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,103,161.91,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,2500,0,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"BRITA Nº 02, PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, POR INTERMEDIO DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO, PROCESSO Nº25/1500-0003179-7, CONVENIO FEP Nº639/2025, CFE. PE Nº32/2025, CONTRATO Nº118/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3209/2025.",89957.01,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,2701,3201,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"BRITA Nº 02, PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, POR INTERMEDIO DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO, PROCESSO Nº25/1500-0003179-7, CONVENIO FEP Nº639/2025, CFE. PE Nº32/2025, CONTRATO Nº118/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3210/2025.",248042.99,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,90,,12560,274.32,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,87,,12560,288.33,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,88,,12560,240.60,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,89,,12560,161.91,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,91,,12560,164.62,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,92,,12560,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,93,,12560,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,87,,12561,14.68,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-04,2025007357,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,CONFORME NOTA FISCAL N E18440  REF. EMPENHO 73572025 7129 - PROCERGS CIA PROC DADOS RGS. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1568.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-04,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,12596,65051.52,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14942  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,108,156.92,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14938  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,104,298.14,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14941  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,109,256.82,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14934  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,105,225.01,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14935  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,106,78.93,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14926  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,107,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14936  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,111,275.68,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14940  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,110,297.68,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025008434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",2500,0,,,776307,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO ESTAMPADO UNICORNIOS NO CEU FUNDO ROSATECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO COM DESENHOS DE GATOS COLORIDOS  E FUNDO CREME.TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO COM MOTIVO DE PAPAI NOEL PEQUENO EM FUNDO CREMETECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO COM DESENHOS DE SAFARI E FUNDO BEGETECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO AZUL MARINHO COM ESTAMPAS DE MARINHEIROTECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO ESTAMPADO MARG,4382.00,0,,0,,2025,28,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025008449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2500,0,,,776308,VANINHA UTILIDADES LTDA,PJ,58421861000123,,"TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, COM APROXIMADAMENTE 250 ML APLICACOES EM MADEIRA, MDF, PAPEL, CERAMICA, ISOPOR, GESSO, CORTICA E PALHA. SOLUVEL EM AGUA. COMPOSICAO RESINA, AGUA, ADITIVOS, CARGA, CONS - PIGMENTOS . COR VIOLETATINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO,  COM APROXIMADAMENTE 250 ML APLICACOES EM MADEIRA, MDF, PAPEL, CERAMICA, ISOPOR, GESSO, CORTICA E PALHA. SOLUVEL EM AGUA. COMPOSICAO RESINA,",23351.83,0,,0,,2025,28,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025008554,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,2500,0,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,"SERVICO DE 4 MESES DE CORREIOS PARA REALIZACAO DE POSTAGENS E DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS, RFE. SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3310/2025.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025008555,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,776323,LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA,PJ,23146943000122,,"SERVICO DE REVISAO E ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CFE. PE Nº30/2025, CONTRATO Nº121/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3311/2025.",46307.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,7,,12900,970.36,2022,3,CPC,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,98,,12902,206.88,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,94,,12903,14.32,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,96,,12902,162.26,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,97,,12902,124.01,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,99,,12902,241.43,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,101,,12902,208.78,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,100,,12902,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,94,,12902,107.34,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,95,,12902,89.25,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-11,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 02  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,2,,12802,17053.90,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-11,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5357/2025",,2,,12803,383.62,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-11,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5358/2025",,2,,12801,1093.62,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-11,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 02  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,2,,12800,48616.31,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-11,2025007357,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7357/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12727,1568.77,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-11,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,5,,12985,9566.40,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-11,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,4,,12985,12117.44,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-11,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,12985,8290.88,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025008560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,2500,0,,,74287,CARLOS FERNANDO RIBACKI,PJ,29687044000113,1640012211,"TABUA DE EUCALIPTO ROSA 1ª QUALIDADE, MINIMO DE 0,025 METROS DE ESPESSURA X 0,30 METROS DE LARGURA X 2,75 METROS DE COMPRIMENTO.MADEIRA TRATADA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO ROSA, MEDINDO 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, POR 0,06 METROS DE ESPESSURA, COM NO MINIMO 0,25 METROS DE LARGURA (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TECNICO DE ANALISE ITP COM COMPROVACAO DE RETENCAO DE 6.5)VIGA (TORA) DE MADEI",24616.00,0,,0,,2024,38,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14954  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,113,230.40,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14955  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,112,124.01,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14951  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,115,204.13,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14952  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,116,220.02,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14953  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,114,215.66,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-09-15,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E100  REF. EMPENHO 49712025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,90365.89,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-09-15,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E100  REF. EMPENHO 49722025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,85208.00,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-15,2025008149,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,776248,EDGAR SANTURION NETO LTDA,PJ,51026168000107,,"CONFORME DANFE N 89062615714  REF. EMPENHO 81492025 776248 - EDGAR SANTURION NETO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6650.00,0,,2025,23,PCE,2025,101,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14772  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,1802.38,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,CONFORME DANFE N 14775  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,1894.49,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14774  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1842.10,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14770  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,1380.73,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14773  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,1767.74,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,2500,0,,,775955,INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA,PJ,13759849000195,,"TABUA DE COZINHA DECORATIVA, SUPORTE PARA PANOS DE PRATO, PARA PAREDE.FEITO EM MDF CRU 6 MM. COM TRES GANCHOS. ENVIO MONTADO. DIMENSAO APROXIMADA (A X L X P): 28 X 16 X 4 CM.CAIXA PARA PAO COM TAMPA SANFONADA DESLIZANTE EM MDF CRU, 6MM UTILIZADA PARA GUARDAR PAES, BOLOS E DOCES. PRONTO PARA UTILIZACAOEM TRABALHOS E DECORACAO. MEDIDAS: 38 X 23 X 19CM (CAIXA)BANDEJA ARABESCO QUADRADA. MATERIAL: MDF",10710.00,0,,0,,2025,28,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025008642,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,2500,0,,,776308,VANINHA UTILIDADES LTDA,PJ,58421861000123,,"FACA DESOSSA, COM UM CABO BEM ERGONOMICO, LAMINA CURVA SEMI-FLEXIVEL. ACO INOX. CABO POLIPROPILENO INJETADO. CABO ANTIMICROBIANO. POLIMENTO AZUL. LAMINA CURVADA ESTREITA. COMPRIMENTO TOTAL 28,5CM. COMPRIMENTO DO CABO 14,5CM, COMPRIMENTO LAMINA 15CM.FERVEDOR/LEITEIRA 2,1L INOX 14CM FUNDO TRIPLO COM TAMPA, ACO INOX,  POSSUI TAMPA COM SAIDA DE VAPOR.KIT CORTADOR ? ESPATULA PARA PIZZA, LAMINA EM INOX,",1309.82,0,,0,,2025,28,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025008643,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2500,0,,,776308,VANINHA UTILIDADES LTDA,PJ,58421861000123,,"PINCEL DE PELO DE ORELHA DE BOI, PONTA PLANA, CABO DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO. PARA TINTA A OLEO E ACRILICA. TAMANHO Nº 14.MEIA PEROLA 8MM PCT COM 500 GRAMASPORTA RETRATO MOLDURA BORBOLETA EM MDF CRU 3 MM PARA FOTO 10 X 15 CM. PRODUTO ENTREGUE MONTADO E COM VIDRO. DIMENSAO APROXIMADA (A X L X P): 24 X 20 X 3 CM.PORTA RETRATO ARVORE E PASSARINHOS PARA 2 FOTOS 10X15CM, FEITO EM MDF CRU 5MM, ENTR",37998.49,0,,0,,2025,28,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BRINDER, COM CAP 50/70, PARA UTILIZACAO NA RECUPERACAO DE ASFALTO (TAPA-BURACOS) EM TRECHOS DE RUAS E/OU AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DA CIDADE E VILAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº36/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº191/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3381/2025.",72650.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14779  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,1908.85,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14781  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1879.28,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14778  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,1925.75,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14782  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1766.05,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14777  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,6,1885.19,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14776  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,7,1794.78,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14780  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,1774.50,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025008675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2500,0,,,774946,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO,PJ,42786868000109,,"LOCACAO ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO MULLER PNEU LISO, PARA UTILIZACAO NO SERVICO DE TAPA BURACOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA RESOLUCAO Nº16/2023, ATRAVES DA COMUNORS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3397/2025.",4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,109,,13229,256.82,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,102,,13229,17.50,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,103,,13229,161.91,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,104,,13229,298.14,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,105,,13229,225.01,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,106,,13229,78.93,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,107,,13229,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,108,,13229,156.92,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,110,,13229,297.68,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,111,,13229,275.68,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,102,,13230,21.96,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, COM ROLO COMPACTADOR AUTO PROPELIDO: PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO DE 12.000 KG, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL, COM POTENCIA DE NO MINIMO150 HP, LARGURA OPERACIONAL DO CILINDRO LISO  DE COMPACTACAO DE NO MINIMO DE 2.130 MM. - EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, OPERADOR HAB, CFE. PE Nº03/2025, CONTRATO Nº129/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3424/2025.",63800.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025008743,4,Administração,122,Administração Geral,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",2500,0,,,776331,GRAMAS MODELO LTDA,PJ,28379605000154,,"SEMENTE DE GRAMA BERMUDA (CYNODON DACTYLON), PARA UTILIZACAO JUNTO A AREA DE LAZER PROXIMO AO LAGO DA UHE FOZ DO CHAPECO, NA LOCALIDADE DO LAJEADO GRANDE, E JUNTO A AREA DO PARQUE NA ENTRADA DA CIDADE, CFE. DISPENSA Nº38/2025, CONTRATO Nº130/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3428/2025.",12780.00,0,,0,,2025,38,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14966  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,121,247.73,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14980  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,117,206.88,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14982  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,118,240.60,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14981  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,119,252.47,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14959  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,122,228.09,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14973  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,120,184.24,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14958  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,123,247.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-24,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14797  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,8,1959.55,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-24,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CONFORME DANFE N 222484  REF. EMPENHO 86512025 19135 - PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,15212.91,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,2500,0,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,"LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO PAVIMENTO TERREO DO EDIFICIO TOME, COM AREA DE 106,30M?, PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS E MOBILIARIOS DA SEDE EM REFORMA, PELO PERIODO DE 12 MESES. CFE. INEXIGIBILIDADE Nº44/2025, CONTRATO Nº132/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3484/2025",18216.00,0,,0,,2025,44,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-25,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14796  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,6,1831.96,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E93955  REF. EMPENHO 12025 73533 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,8,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-26,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,332,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14989  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,126,258.73,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 14997  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,125,286.19,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15004  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,124,227.15,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-09-30,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1247  REF. EMPENHO 75152025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,6,12117.44,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,CONFORME DANFE N 14811  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,,7,1937.58,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14816  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,9,1773.65,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14810  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,8,1880.12,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14818  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,11,1862.38,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14817  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,10,1838.72,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14813  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,15,1808.30,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14804  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,9,1920.68,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14803  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,10,1943.50,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14805  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,11,1976.46,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14819  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,12,1748.30,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,CONFORME DANFE N 14820  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,,13,1884.35,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14812  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,14,1944.34,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14815  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,17,1781.26,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14814  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,16,1823.51,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-09-30,2025008560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,74287,CARLOS FERNANDO RIBACKI,PJ,29687044000113,1640012211,"CONFORME DANFE N 89062831935  REF. EMPENHO 85602025 74287 - CARLOS FERNANDO RIBACKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,768.00,0,,2024,38,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-30,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1518.00,0,,2025,44,PRI,2025,132,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,2500,0,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,"SERVICO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA: INSTALACAO DE BANCO DE DADOS E IMPLANTACAO/CONFIGURACAO DO SISTEMA. TREINAMENTO DE USUARIOS: ATENDENDO NO MINIMO 16 ASSOCIACOES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.SERVICO ( CUSTOS ADICIONAIS) ATENDIMENTO PRESENCIAL E TREINAMENTOS EXTRAS) POR VISITA TECNICA/ TREINAMENTO IN LOCO, INCLUINDO DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO, ESTADIA E HORAS DE TREINAMENTO. CONFORME TERMO DE REFE",11135.20,0,,0,,2025,39,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-02,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,113,,14369,230.40,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-02,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,112,,14369,112.08,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-02,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,114,,14369,215.66,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-02,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,115,,14369,204.13,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-02,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,116,,14369,220.02,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-02,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,112,,14370,11.93,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-10-02,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 04  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,4,,14185,88378.18,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-10-02,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4971/2025",,4,,14186,1987.71,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-10-02,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,ANULACAO TOTAL DO PAGAMENTO,,4,,14418,-83333.08,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-10-02,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 04  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,4,,14419,83333.08,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-10-02,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4972/2025",,4,,14420,1874.92,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-10-02,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 04  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,4,,14187,83333.08,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-10-02,2025007357,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N E19928  REF. EMPENHO 73572025 7129 - PROCERGS CIA PROC DADOS RGS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1536.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-02,2025008149,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,776248,EDGAR SANTURION NETO LTDA,PJ,51026168000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,14412,6650.00,2025,23,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL 004.770, 004.772, 004.773,   004.774 E 004.775 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,3,,14189,1767.74,2025,32,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL 004.770, 004.772, 004.773,   004.774 E 004.775 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,1,,14189,1842.10,2025,32,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL 004.770, 004.772, 004.773,   004.774 E 004.775 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,5,,14189,1380.73,2025,32,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL 004.770, 004.772, 004.773,   004.774 E 004.775 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,4,,14189,1802.38,2025,32,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL 004.770, 004.772, 004.773,   004.774 E 004.775 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,2,,14189,1894.49,2025,32,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. N FISCAIS 004.776, 004.777, 004.778, 004.779,   004.780, 004.781 E 004.782 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,5,,14188,1925.75,2025,32,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. N FISCAIS 004.776, 004.777, 004.778, 004.779,   004.780, 004.781 E 004.782 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,7,,14188,1794.78,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. N FISCAIS 004.776, 004.777, 004.778, 004.779,   004.780, 004.781 E 004.782 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,6,,14188,1885.19,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. N FISCAIS 004.776, 004.777, 004.778, 004.779,   004.780, 004.781 E 004.782 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,1,,14188,1766.05,2025,32,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. N FISCAIS 004.776, 004.777, 004.778, 004.779,   004.780, 004.781 E 004.782 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,2,,14188,1879.28,2025,32,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. N FISCAIS 004.776, 004.777, 004.778, 004.779,   004.780, 004.781 E 004.782 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,3,,14188,1774.50,2025,32,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. N FISCAIS 004.776, 004.777, 004.778, 004.779,   004.780, 004.781 E 004.782 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,4,,14188,1908.85,2025,32,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-02,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,14396,1518.00,2025,44,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,20251000054,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2800,1111,,,1073525,LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,18934959000160,,"CONTRATACAO DA EMPRESA LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA CNPJ: 18.934.959/0001-60, PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2025 DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALPESTRE/RS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº22/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº157/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3653/2025.",11827.18,0,,0,,2024,22,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-03,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14825  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,12,1951.95,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15029  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,129,265.36,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15030  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,131,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15019  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,127,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15020  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,128,257.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15031  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,130,257.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-10-06,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E101  REF. EMPENHO 53572025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,3,16502.13,0,,2024,10,CCE,2025,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-10-06,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E101  REF. EMPENHO 53582025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,3,47043.41,0,,2024,10,CCE,2025,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025009461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CONCORRENCIA ELETRONICA VISANDO A ADEQUACAO DE VIA PUBLICA URBANA NA CIDADE, MELHORANDO AS CONDICOES DE ACESSIBILIDADE E TRAFEGABILIDADE (RECAPEAMENTO ASFALTICO E CALCADAS) COM PARTES DOS RECURSOS ADVINDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 950202/2023/MCIDADES/CAIXA, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº08/2024, CONTRATO Nº194/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3651/2025. (CONTRAPARTIDA)",125936.75,0,,0,,2024,8,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025009462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1099,ADEQUAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NA CIDADE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2700,0,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CONCORRENCIA ELETRONICA VISANDO A ADEQUACAO DE VIA PUBLICA URBANA NA CIDADE, MELHORANDO AS CONDICOES DE ACESSIBILIDADE E TRAFEGABILIDADE (RECAPEAMENTO ASFALTICO E CALCADAS) COM PARTES DOS RECURSOS ADVINDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 950202/2023/MCIDADES/CAIXA, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº08/2024, CONTRATO Nº194/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3652/2025. (CONVENIO)",238856.00,0,,0,,2024,8,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025009488,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1003,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONCORRENCIA ELETRONICA VISANDO OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº05/2025, CONTRATO Nº115/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3675/2025.",503639.44,0,,0,,2025,5,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,117,,14551,19.29,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,123,,14550,247.74,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,118,,14550,240.60,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,119,,14550,252.47,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,120,,14550,184.24,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,121,,14550,247.73,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,122,,14550,228.09,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,117,,14550,187.59,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-10-09,2025007357,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7357/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,14451,1536.54,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-09,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL Nº 004.796  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,6,,14477,1831.96,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-09,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. N FISCAL Nº 004.797  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,8,,14478,1959.55,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-09,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8651/2025",,1,,14601,182.55,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-09,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,14600,15030.36,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-10,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"CONFORME DANFE N 89063001872  REF. EMPENHO 152025 72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,8,256.86,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-10-10,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1272  REF. EMPENHO 75152025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,7,12117.44,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-10-15,2025002985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,146,FMDCA,1103,CONVÊNIO FCE 0506-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,2700.00,0,,2025,9,PRI,2025,2,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-10-15,2025002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1101,CONVÊNIO FCE 0500-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,2700.00,0,,2025,9,PRI,2025,2,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15039  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,133,216.36,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15044  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,132,166.31,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15049  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,136,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15052  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,135,127.60,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15038  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,134,115.73,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025009622,4,Administração,122,Administração Geral,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,2500,0,,,17264,DECORACOES FEITO POR MIM LTDA,PJ,2789902000184,1200101115,"PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO, RESTAURACAO, CONFECCAO E MANUTENCAO DA DECORACAO NATALINA URBANA, ABRANGENDO O PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE, RUAS PRINCIPAIS (AV. FARRAPOS, RUA BARAO DO RIO BRANCO E VIAS ADJACENTES), POSTES (CERCA DE 60 UNIDADES), COQUEIROS (30 UNIDADES) E PRACA DA IGREJA MATRIZ, INCLUINDO A CONSTRUCAO DE CASA TEMATICA PARA O PAPAI NOEL, RESTAURACAO DO PRESEPI",10000.00,0,,0,,2025,42,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,8,,14804,256.86,2022,3,CPC,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-16,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,124,,14806,9.26,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-16,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,125,,14805,286.19,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-16,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,124,,14805,217.89,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-16,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,126,,14805,258.73,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-25,2025-10-16,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E264  REF. EMPENHO 60002025 775103 - ZANETTI MARTELLI SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,55479.50,0,,2025,3,CCE,2025,76,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-16,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,6,,14836,12117.44,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL 004.810, 004.911,004.816,004.817,004.817 E 004.825  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,12,,14777,1951.95,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL 004.810, 004.911,004.816,004.817,004.817 E 004.825  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,7,,14777,1937.58,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL 004.810, 004.911,004.816,004.817,004.817 E 004.825  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,9,,14777,1773.65,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL 004.810, 004.911,004.816,004.817,004.817 E 004.825  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,11,,14777,1862.38,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL 004.810, 004.911,004.816,004.817,004.817 E 004.825  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,8,,14777,1880.12,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. N FISCAL 004.810, 004.911,004.816,004.817,004.817 E 004.825  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,10,,14777,1838.72,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14831  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,28,1991.66,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14843  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,18,1777.88,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14846  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,19,1708.59,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14845  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,20,1871.67,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14844  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,21,1844.63,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14842  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,22,1863.22,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14841  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,23,1755.06,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14835  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,24,1968.85,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14838  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,25,1837.87,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14834  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,26,1971.38,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14833  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,27,1872.52,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14832  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,29,1859.00,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF.N FICAS 004.803,004.804,004.805,004.812,004.813,004.814,004.815,004.819,004.820  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,11,,14778,1976.46,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF.N FICAS 004.803,004.804,004.805,004.812,004.813,004.814,004.815,004.819,004.820  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,12,,14778,1748.30,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF.N FICAS 004.803,004.804,004.805,004.812,004.813,004.814,004.815,004.819,004.820  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,16,,14778,1823.51,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF.N FICAS 004.803,004.804,004.805,004.812,004.813,004.814,004.815,004.819,004.820  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,15,,14778,1808.30,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF.N FICAS 004.803,004.804,004.805,004.812,004.813,004.814,004.815,004.819,004.820  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,10,,14778,1943.50,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF.N FICAS 004.803,004.804,004.805,004.812,004.813,004.814,004.815,004.819,004.820  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,13,,14778,1884.35,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF.N FICAS 004.803,004.804,004.805,004.812,004.813,004.814,004.815,004.819,004.820  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,14,,14778,1944.34,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF.N FICAS 004.803,004.804,004.805,004.812,004.813,004.814,004.815,004.819,004.820  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,9,,14778,1920.68,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF.N FICAS 004.803,004.804,004.805,004.812,004.813,004.814,004.815,004.819,004.820  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063",,17,,14778,1781.26,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-16,2025008560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,74287,CARLOS FERNANDO RIBACKI,PJ,29687044000113,1640012211,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,14828,768.00,2024,38,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15070  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,138,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15069  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,137,238.92,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-17,2025008554,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,"CONFORME FATURA N 1545043  REF. EMPENHO 85542025 8222 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,247.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15058  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,143,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15066  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,140,126.00,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15064  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,141,266.54,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15065  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,139,188.35,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-20,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15060  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,142,127.60,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-20,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14854  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,30,1395.94,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-20,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14857  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,32,1340.17,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-20,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14856  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,31,1420.44,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-20,2025008554,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8554/2025 - REF. SETEMBRO/2025  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222,,1,,14947,247.91,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-10-23,2025002985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,146,FMDCA,1103,CONVÊNIO FCE 0506-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2025 - REF. TERCEIRO TRIMESTRE  CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS BECKER - 26280,,3,,14968,2700.00,2025,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-10-23,2025002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1101,CONVÊNIO FCE 0500-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2025 - REF. TERCEIRO TRIMESTRE  CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS BECKER - 26280,,3,,14967,2700.00,2025,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-23,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,129,,15020,265.36,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-23,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,127,,15020,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-23,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,128,,15020,257.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-23,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,130,,15020,257.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-23,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,131,,15020,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-10-23,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E102  REF. EMPENHO 49712025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,9421.00,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-10-23,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E102  REF. EMPENHO 49722025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,8883.52,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-23,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 03  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,3,,14985,16139.08,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-23,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5357/2025",,3,,14986,363.05,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-23,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 03  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,3,,14987,46008.47,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-23,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5358/2025",,3,,14988,1034.94,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-23,2025007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,7,,15041,12117.44,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15084  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,149,318.76,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15085  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,150,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15086  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,151,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15078  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,152,331.82,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15081  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,148,402.14,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15080  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,147,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15083  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,146,343.21,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15073  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,145,250.64,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15074  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,144,220.02,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14871  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,14,1957.86,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14868  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,13,1893.64,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14867  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,17,1848.86,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14869  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,16,1809.14,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14870  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,15,1936.74,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14866  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,33,1696.76,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14865  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,34,1843.79,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14859  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,39,1825.20,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14860  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,38,1826.04,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14864  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,37,1736.47,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14862  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,36,1862.38,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,CONFORME DANFE N 14861  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,,35,1872.52,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-24,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CONFORME DANFE N 222551  REF. EMPENHO 86512025 19135 - PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,16542.41,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-28,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14876  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,21,1859.84,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-28,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14878  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,19,1862.38,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-28,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14874  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,18,1887.73,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-28,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14877  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,20,1995.89,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14881  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,42,1844.63,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14882  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,43,1808.30,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14880  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,41,1840.41,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14879  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,40,1869.98,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,133,,15845,216.36,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,137,,15845,238.92,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,138,,15845,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,132,,15846,22.55,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,132,,15845,143.76,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,136,,15845,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,134,,15845,115.73,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,135,,15845,127.60,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-10-30,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6000/2025",,2,,15825,3966.78,2025,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-10-30,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6000/2025",,2,,15824,1442.47,2025,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-10-30,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,15822,50070.25,2025,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,19,,15821,1708.59,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,23,,15816,1755.06,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,25,,15815,1837.87,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,20,,15820,1871.67,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,24,,15814,1968.85,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,29,,15811,1859.00,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,26,,15813,1971.38,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,28,,15810,1991.66,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,27,,15812,1872.52,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,18,,15818,1777.88,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,21,,15819,1844.63,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,22,,15817,1863.22,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-31,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14887  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,24,1948.57,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-31,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14885  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,22,1924.06,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-31,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14886  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,23,1838.72,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-31,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,1518.00,0,,2025,44,PRI,2025,132,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025010408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CONCORRENCIA ELETRONICA VISANDO A ADEQUACAO DE VIA PUBLICA URBANA NA CIDADE, MELHORANDO AS CONDICOES DE ACESSIBILIDADE E TRAFEGABILIDADE (RECAPEAMENTO ASFALTICO E CALCADAS, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 194/2024, AUMENTO DE QUANTITATIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº4009/2025.",15729.64,0,,0,,2024,8,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,CONFORME NOTA FISCAL N E98029  REF. EMPENHO 12025 73533 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA,,9,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-11-03,2025007357,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N U21334  REF. EMPENHO 73572025 7129 - PROCERGS CIA PROC DADOS RGS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,1214.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15099  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,154,78.93,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15096  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,155,390.35,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15114  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,157,146.97,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15091  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,153,220.02,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15101  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,156,91.04,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-11-05,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"CONFORME DANFE N 89063498748  REF. EMPENHO 152025 72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,9,371.02,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14893  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,45,1806.61,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14890  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,44,1970.54,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-11-05,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"CONFORME NOTA FISCAL N U2612  REF. EMPENHO 87242025 75228 - TRANS MAESTRI LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,26317.50,0,,2025,3,PCE,2025,129,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,148,,16152,402.14,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,151,,16152,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,143,,16152,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,147,,16238,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,150,,16238,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,148,,16238,402.14,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-06,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO EM DUPLICIDADE,,1,,16357,-2846.68,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-11-06,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4971/2025",,5,,16023,207.23,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-11-06,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. BOETIM DE MEDICAO Nº 05  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,5,,16022,9213.77,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-11-06,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 05  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,5,,16024,8688.05,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-11-06,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4972/2025",,5,,16025,195.47,2025,1,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,17,,16040,1848.86,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,15,,16038,1936.74,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,14,,16037,1957.86,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,13,,16036,1893.64,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,16,,16039,1809.14,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,35,,16030,1872.52,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. NOVEMBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,31,,16035,1420.44,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,36,,16034,1862.38,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,39,,16032,1825.20,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,38,,16031,1826.04,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. NOVEMBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,37,,16033,1736.47,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,30,,16026,1395.94,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,32,,16027,1340.17,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,33,,16028,1696.76,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-06,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2025 - REF. OUTUBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,34,,16029,1843.79,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-06,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8651/2025",,2,,16183,198.51,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-06,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,16267,16343.90,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-06,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,PAGAMENTO EM DUPLICIDADE,,1,,16386,-16343.90,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-06,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,16182,16343.90,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-11-06,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,PAGAMENTO EM DUPLICIDADE,,1,,16380,-1518.00,2025,44,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-11-06,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,16176,1518.00,2025,44,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-11-06,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,16261,1518.00,2025,44,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-06,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,375,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-07,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14895  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,52,1816.75,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-07,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14897  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,46,1844.63,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-07,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14899  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,47,1849.70,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-07,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14900  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,48,1891.95,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-07,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14901  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,49,1828.58,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-07,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14898  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,50,1801.54,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-07,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14896  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,51,1851.39,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME NOTA FISCAL N 15130  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,159,78.93,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME NOTA FISCAL N 15124  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,158,268.17,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME NOTA FISCAL N 15131  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,160,213.14,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-11-10,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E105  REF. EMPENHO 53572025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,4,15783.18,0,,2024,10,CCE,2025,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-11-10,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E105  REF. EMPENHO 53582025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,4,44993.82,0,,2024,10,CCE,2025,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-11-10,2025009461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CONFORME NOTA FISCAL N E297  REF. EMPENHO 94612025 73525 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,90508.53,0,,2024,8,CCE,2024,194,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-11-10,2025009462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1099,ADEQUAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NA CIDADE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CONFORME NOTA FISCAL N E297  REF. EMPENHO 94622025 73525 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,171661.61,0,,2024,8,CCE,2024,194,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025010580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA,   -  COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 21.000KG,  -COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M? (MINIMO),  - EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, OPERADOR HABILITADO E DEVIDAMENTE TREINADO PARA A FUNCAO, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO INCLUSA. - ANO DE FAB, CFE. PE Nº03/2025, CONTRATO Nº158/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4128/2025.",58000.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15123  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,163,124.01,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15128  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,162,213.14,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-11,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15129  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,161,204.09,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-11,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14903  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,53,1829.42,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-11,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14905  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,55,1859.84,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-11,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14906  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,54,1814.21,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-11-13,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,9,,16542,371.02,2022,3,CPC,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-13,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,157,,16543,146.97,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-13,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,153,,16544,45.29,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-13,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,156,,16543,91.04,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-13,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,155,,16543,390.35,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-13,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,154,,16543,78.93,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-13,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,153,,16543,174.73,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-11-13,2025007357,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7357/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,16439,1214.19,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,23,,16483,1838.72,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,22,,16484,1924.06,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,21,,16485,1859.84,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,19,,16486,1862.38,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,18,,16487,1887.73,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,20,,16488,1995.89,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,24,,16482,1948.57,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14916  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,57,1980.68,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14918  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,56,1958.71,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,CONFORME DANFE N 14914  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,,58,1808.30,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,40,,16481,1869.98,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,42,,16479,1844.63,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,41,,16480,1840.41,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-13,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,43,,16478,1808.30,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-11-14,2025008554,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,"CONFORME FATURA N 1556498  REF. EMPENHO 85542025 8222 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,71.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025010719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030340000000,SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES,2500,0,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"TUBO DE CONCRETO DN 800 MM, PA1 ? PLUVIAL ARMADO COM 01 MALHA DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, PARA CONSTRUCAO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHIES, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº172/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4213/2025.",11488.40,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15152  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,165,108.64,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15142  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,167,197.14,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15141  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,166,77.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15151  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,164,238.77,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,159,,16853,78.93,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,158,,16853,261.45,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,160,,16853,213.14,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,158,,16854,6.72,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,50,,16826,1801.54,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,49,,16827,1828.58,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,45,,16832,1806.61,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,44,,16831,1970.54,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,46,,16830,1844.63,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,47,,16829,1849.70,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,51,,16825,1851.39,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,48,,16828,1891.95,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-19,2025008554,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8554/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,16818,71.24,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-19,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8724/2025",,1,,16893,1052.70,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-19,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8724/2025",,1,,16894,1013.22,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-19,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,16890,22988.34,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-19,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8724/2025",,1,,16891,1263.24,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15167  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,168,292.54,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15164  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,169,253.11,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-11-24,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"CONFORME NOTA FISCAL N U2618  REF. EMPENHO 87242025 75228 - TRANS MAESTRI LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,18725.30,0,,2025,3,PCE,2025,129,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-10-15,2025-11-24,2025009622,4,Administração,122,Administração Geral,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,17264,DECORACOES FEITO POR MIM LTDA,PJ,2789902000184,1200101115,"CONFORME NOTA FISCAL N E228  REF. EMPENHO 96222025 17264 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8000.00,0,,2025,42,DPV,2025,148,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-11-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15163  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,170,167.23,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025011332,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SERVICO DE REVISAO DE ITENS NAO ATENDIDOS NO RANKING DAS INFORMACOES CONTAVEIS- SICONFI E IDENTIFICAR AS CONFIGURACOES INCORRETAS E CORRIGIR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4373/2025.",1560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-27,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,161,,17730,190.13,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-27,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,161,,17731,13.96,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-27,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,167,,17730,197.14,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-27,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,166,,17730,77.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-27,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,165,,17730,108.64,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-27,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,164,,17730,238.77,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-27,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,163,,17730,124.01,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-11-27,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,162,,17730,213.14,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-27,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,52,,17703,1816.75,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-27,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,54,,17701,1814.21,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-27,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,53,,17702,1829.42,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-27,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,58,,17697,1808.30,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-27,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,57,,17698,1980.68,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-27,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,56,,17699,1958.71,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-11-27,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,55,,17700,1859.84,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-11-28,2025008675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,774946,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO,PJ,42786868000109,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-11-28,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,1518.00,0,,2025,44,PRI,2025,132,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025011458,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,2600,0,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"PNEU 205/60R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. (CIMAU 18)*. CFE. PE Nº09/2024, CONTRATO Nº171/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4478/2025.",5634.00,0,,0,,2024,9,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025011459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,1001,,,73789,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,10416634,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL DESTINADOS A REALIZACAO DA AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2015?2025 (PME) E A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2026?2036, INCLUINDO TODAS AS ATIVIDADES INTELECTUAIS, METODOLOGICAS E TECNICAS NECESSARIAS AO ADEQUADO CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS PREVIST",11400.00,0,,0,,2025,55,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-12-02,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E110  REF. EMPENHO 49712025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,6,5232.00,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-12-02,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E110  REF. EMPENHO 49722025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,6,4934.91,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-12-02,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E111  REF. EMPENHO 53572025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,18621.13,0,,2024,10,CCE,2025,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-12-02,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E111  REF. EMPENHO 53582025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,53084.13,0,,2024,10,CCE,2025,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-02,2025010580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"CONFORME NOTA FISCAL N E155  REF. EMPENHO 105802025 72804 - CLARMAC DISEL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,27579.00,0,,2025,3,PCE,2025,158,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025011530,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,2500,0,,,72687,WALTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,15641180000168,256735565,"CONJUNTO DE EIXO - CHAVE DE IMPACTOANEL -  ORING - CHAVE DE IMPACTOANEL DE VEDACAOANILHATAMPA - CHAVE DE IMPACTOCONJUNTO ATUADORANGANEL, PARA CONSERTO DE CHAVE DE IMPACTO DA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEMDE COMPRA Nº4517/2025.",1082.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-12-03,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 04  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,4,,17901,15435.95,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-12-03,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5357/2025",,4,,17902,347.23,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-12-03,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 04  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,4,,17899,44003.96,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-12-03,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5358/2025",,4,,17900,989.86,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-03,2025009461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9461/2025",,1,,17916,2025.63,2024,8,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-03,2025009461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9461/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 01  CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA - 73525,,1,,17912,86641.41,2024,8,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-03,2025009461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9461/2025",,1,,17915,736.60,2024,8,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-03,2025009461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9461/2025",,1,,17913,1104.89,2024,8,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-03,2025009462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1099,ADEQUAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NA CIDADE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9462/2025",,1,,17911,3742.11,2024,8,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-03,2025009462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1099,ADEQUAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NA CIDADE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9462/2025",,1,,17910,1360.76,2024,8,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-03,2025009462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1099,ADEQUAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NA CIDADE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9462/2025",,1,,17908,2041.15,2024,8,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-12-03,2025009462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1099,ADEQUAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NA CIDADE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9462/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 01  CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA - 73525,,1,,17907,160055.18,2024,8,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025011558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2039,AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE PATRULHA MECANIZADA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,2500,0,,,776479,FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,27883350000108,,"GRADE ARADORA LINHA INTERMEDIARIA COM PESO MINIMO DE 1700 KG, 14 DISCOS DE CORTE COM 28 POLEGADAS 14X26, MANCAL A OLEO E ESPACADOR DE 27 ENTRE DISCOS.GRADE ARADORA LINHA INTERMEDIARIA COM PESO MINIMO DE 1780 KG, COM 16 DISCOS DE CORTE, 28 POLEGADAS DE 14X26, MANCAL A OLEO E ESPACADOR DE 27 ENTRE DISCOS, PARA ATENDER PRODUTORES RURAIS ATRAVES DAS PATRULHAS AGRICOLAS, CFE. PE Nº42/2025, CONTRATO Nº1",51300.00,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025011560,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2500,0,,,775647,AMBY SERVICE LTDA,PJ,11916389000136,,"SERVICO DE COLETA, TRASNPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LAMPADASSERVICO DE COLETA, TRASNPORTE, SERVICO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE  PILHASSERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE TONERS DE TINTA DE IMPRESSAO, CFE. DISPENSA Nº44/2025, CONTRATO Nº156/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4537/2025.",8010.00,0,,0,,2025,44,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-03,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E100272  REF. EMPENHO 12025 73533 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,10,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,169,,18131,253.11,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,168,,18132,8.55,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,170,,18131,167.23,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,168,,18131,283.99,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-04,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8724/2025",,2,,18219,720.92,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-04,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8724/2025",,2,,18216,898.81,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-04,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8724/2025",,2,,18218,749.01,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-04,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,18215,16356.56,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-12-04,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,18190,1518.00,2025,44,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-10-15,2025-12-04,2025009622,4,Administração,122,Administração Geral,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,17264,DECORACOES FEITO POR MIM LTDA,PJ,2789902000184,1200101115,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9622/2025",,1,,18186,160.00,2025,42,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-10-15,2025-12-04,2025009622,4,Administração,122,Administração Geral,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,17264,DECORACOES FEITO POR MIM LTDA,PJ,2789902000184,1200101115,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,18184,7840.00,2025,42,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-05,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"CONFORME DANFE N 89064011620  REF. EMPENHO 152025 72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,10,684.96,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15181  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,177,326.13,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15182  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,176,218.83,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15192  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,175,256.71,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15187  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,174,249.21,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15186  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,173,169.60,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15178  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,172,336.27,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-05,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15169  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,171,275.79,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14930  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,65,1379.04,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14961  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,67,1415.37,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14960  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,68,1367.21,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14959  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,69,1388.33,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14958  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,70,1398.47,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14943  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,59,1398.47,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14932  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,63,1368.90,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,CONFORME DANFE N 14933  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,62,1373.97,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14938  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,61,1452.55,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14940  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,60,1434.81,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14931  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,64,1490.58,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14946  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,66,1483.82,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-12-05,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CONFORME DANFE N 222691  REF. EMPENHO 86512025 19135 - PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,21286.45,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025011600,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1098,MANUT DESP COM LEI ALDIR BLANC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2719,0,,,775162,PSICULT CENTRO DE HUMANIDADES E HABILIDADES,PJ,46850651000171,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VOLTADOS A IMPLANTACAO DO PNAB ? PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA ? CICLO 2, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 14.399/2022, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº56/2025, CONTRATO Nº165/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4570/2025.",3217.47,0,,0,,2025,56,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025011602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2754,0,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LIGACAO ENCRUZILHADA GAUCHA X TAQUARUCU, COM RECURSOS PROVENIENTES DE OPERACAO DE CREDITO PROPOSTA BB 379800407, PROCESSO SEI 17944.001661/2025-61, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E CROQUIS ANEXOS, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº35/2025, CONTRATO Nº128/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4572/2025.",2000000.00,0,,0,,2025,6,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025011616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,2500,0,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 ? PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FEMEA, PARA UTILIZACAO NA CONSTRUCAO DE BUEIROS,. PONTES E PONTILHOES NO MUNCIPIO, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº172/2025, E ORDME DE COMPRA Nº4585/2025.",7819.20,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-10,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,10,,18483,684.96,2022,3,CPC,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15209  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,178,225.42,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15198  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,179,292.20,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15207  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,180,288.34,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15206  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,181,182.13,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,171,,18484,275.79,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,173,,18484,169.60,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,176,,18484,218.83,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,177,,18484,326.13,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,174,,18484,249.21,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,175,,18484,256.71,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,172,,18484,336.27,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-10,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4971/2025",,6,,18435,115.10,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-10,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 06  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,6,,18434,5116.90,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-10,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 06  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,6,,18436,4826.34,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-10,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4972/2025",,6,,18437,108.57,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-10,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14968  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,75,1731.40,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-10,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14969  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,74,1815.06,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-10,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14970  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,73,1782.95,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-10,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14972  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,71,1788.86,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-10,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14965  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,78,1376.50,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-10,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14963  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,81,1763.51,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-10,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14974  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,80,1869.98,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-10,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14964  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,79,1770.27,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-10,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14971  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,72,1455.09,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-10,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14966  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,77,1883.50,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-10,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14967  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,76,1375.66,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-10,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,18491,21031.01,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-10,2025008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8651/2025",,3,,18492,255.44,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-12-10,2025008675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,774946,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO,PJ,42786868000109,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,18586,800.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-10,2025010580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 10580/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,18382,26663.38,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-10,2025010580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 10580/2025",,1,,18383,915.62,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-12-11,2025007357,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N E815  REF. EMPENHO 73572025 7129 - PROCERGS CIA PROC DADOS RGS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,247.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-11,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14984  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,29,1847.17,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-11,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14989  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,25,1837.87,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-11,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14988  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,26,2022.08,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-11,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14987  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,27,1856.46,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-11,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14985  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,28,2047.43,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-12-11,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6302  REF. EMPENHO 93742025 776312 - FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,189.00,0,,2025,39,DPV,2025,131,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-12-11,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6303  REF. EMPENHO 93742025 776312 - FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,168.00,0,,2025,39,DPV,2025,131,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-12-08,2025-12-11,2025011616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1406  REF. EMPENHO 116162025 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6255.36,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-11,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 - REF. OUTUBRO/2025  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 73533,,10,,420,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME NOTA FISCAL N 15220  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMNOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,182,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME NOTA FISCAL N 15235  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMNOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,185,133.53,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME NOTA FISCAL N 15221  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMNOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,184,165.23,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME NOTA FISCAL N 15234  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMNOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,183,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,179,,19120,292.20,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,178,,19121,33.85,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,178,,19120,191.57,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,181,,19120,182.13,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-15,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,180,,19120,288.34,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-12-15,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E112  REF. EMPENHO 49712025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMNOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,7,11394.00,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-12-15,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E112  REF. EMPENHO 49722025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMNOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,7,10744.71,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-12-15,2025007357,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7357/2025 - REF. NOVEMBRO/2025  PROCERGS CIA PROC DADOS RGS - 7129,,4,,19055,247.14,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 14983  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,30,1961.24,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,29,,19062,1847.17,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,26,,19064,2022.08,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,25,,19066,1837.87,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,27,,19065,1856.46,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,28,,19063,2047.43,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,66,,19016,1483.82,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,67,,19015,1415.37,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,81,,19014,1763.51,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,68,,19001,1367.21,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,80,,19013,1869.98,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,79,,19012,1770.27,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,78,,19011,1376.50,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,77,,19010,1883.50,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,76,,19009,1375.66,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,60,,19021,1434.81,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,59,,19023,1398.47,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,62,,19020,1373.97,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,63,,19019,1368.90,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,64,,19018,1490.58,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,65,,19017,1379.04,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,61,,19022,1452.55,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,75,,19008,1731.40,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,74,,19007,1815.06,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,73,,19006,1782.95,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,72,,19005,1455.09,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,71,,19004,1788.86,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,70,,19003,1398.47,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-15,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,69,,19002,1388.33,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-12-15,2025008554,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,144.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-15,2025008743,4,Administração,122,Administração Geral,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,776331,GRAMAS MODELO LTDA,PJ,28379605000154,,"CONFORME DANFE N 1968  REF. EMPENHO 87432025 776331 - GRAMAS MODELO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,7810.00,0,,2025,38,DPV,2025,130,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-12-15,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,1518.00,0,,2025,44,PRI,2025,132,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-12-15,2025009488,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1003,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E115  REF. EMPENHO 94882025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMNOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,211256.99,0,,2025,5,CCE,2025,115,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-12-08,2025-12-15,2025011616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,19165,6255.36,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025012027,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,2500,0,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 12/2025.",1440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025012027,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025012029,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,2500,0,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 12/2025.",864.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025012029,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025012031,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,2500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 12/2025.",3621.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025012031,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3621.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025012032,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,2500,0,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 12/2025.",3170.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025012032,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3170.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025012033,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,2500,0,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COMUNICACAO, EMULACAO DE TERMINAL, SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MES 12/2025.",60.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-16,2025008554,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8554/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,19285,144.29,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-16,2025008743,4,Administração,122,Administração Geral,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,776331,GRAMAS MODELO LTDA,PJ,28379605000154,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8743/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,19324,7810.00,2025,38,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-12-16,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9199/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,19310,1518.00,2025,44,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-12-16,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9374/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,19327,189.00,2025,39,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-12-16,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9374/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,19327,168.00,2025,39,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,182,,19470,34.93,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,182,,19471,4.53,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,185,,19470,133.53,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,184,,19470,165.23,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,183,,19470,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-17,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 07  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,7,,19396,11143.36,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-17,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4971/2025",,7,,19397,250.64,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-17,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 07  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,7,,19398,10508.30,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-12-17,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4972/2025",,7,,19399,236.41,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-17,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. DEZEMBRO/2025  BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - 70063,,30,,19535,1961.24,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15024  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,82,1766.05,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15010  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,89,1754.22,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15012  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,88,1803.23,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15013  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,87,1852.24,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15014  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,86,1768.58,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15016  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,85,1781.26,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15021  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,84,1814.21,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-17,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15022  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,83,1846.32,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-12-17,2025009488,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1003,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9488/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 01  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,1,,19400,206609.34,2025,5,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-12-17,2025009488,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1003,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9488/2025",,1,,19401,4647.65,2025,5,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-18,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"CONFORME DANFE N 89064279822  REF. EMPENHO 152025 72479 - ELOI JOSE STAMM ME,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,11,256.86,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-18,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15011  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,90,1754.22,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-12-19,2025008555,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,776323,LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA,PJ,23146943000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E1741  REF. EMPENHO 85552025 776323 - LDER ENGENHARIA E GESTO DE CIDADES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,4630.70,0,,2025,30,PCE,2025,121,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-12-19,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6307  REF. EMPENHO 93742025 776312 - FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,3,7292.60,0,,2025,39,DPV,2025,131,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-19,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CONFORME FATURA N 103068  REF. EMPENHO 12025 73533 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA,",,11,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-22,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,11,,20245,256.86,2022,3,CPC,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15245  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,187,128.97,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-22,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15246  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,186,162.26,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2025,2025-06-25,2025-12-22,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E275  REF. EMPENHO 60002025 775103 - ZANETTI MARTELLI SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,138236.98,0,,2025,3,CCE,2025,76,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15043  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,92,1895.33,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15040  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,94,1886.04,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15042  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,93,1827.73,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15037  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,97,1842.10,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15039  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,95,1952.79,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15038  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, MLIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,96,1862.38,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15044  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,91,1857.31,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,87,,20161,1852.24,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,89,,20159,1754.22,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,83,,20165,1846.32,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,88,,20160,1803.23,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,86,,20162,1768.58,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,85,,20163,1781.26,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,84,,20164,1814.21,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,90,,20158,1754.22,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,82,,20166,1766.05,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-22,2025008555,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,776323,LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA,PJ,23146943000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8555/2025",,1,,20261,222.27,2025,30,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-22,2025008555,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,776323,LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA,PJ,23146943000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,20260,4408.43,2025,30,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-12-22,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,20266,7292.60,2025,39,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"CONFORME DANFE N 89064361807  REF. EMPENHO 152025 72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,12,85.62,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-23,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,12,,20446,85.62,2022,3,CPC,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-23,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,187,,20447,128.97,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-23,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,186,,20447,162.26,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-12-23,2025003273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,775956,INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA,PJ,23829339000109,,"CONFORME NOTA FISCAL N 112346  REF. EMPENHO 32732025 775956 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4476.66,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-12-23,2025003273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,775956,INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA,PJ,23829339000109,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,20567,4476.66,2025,1,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-23,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6000/2025",,3,,20407,9883.94,2025,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-23,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6000/2025",,3,,20406,3594.16,2025,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2025,2025-06-25,2025-12-23,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,20404,124758.88,2025,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15054  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,31,1932.51,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15055  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,33,1891.95,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15053  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,32,1966.31,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,33,,20551,1891.95,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,31,,20549,1932.51,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,32,,20550,1966.31,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,92,,20553,1895.33,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,97,,20558,1842.10,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,91,,20552,1857.31,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,96,,20557,1862.38,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,93,,20554,1827.73,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,94,,20555,1886.04,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-12-23,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,95,,20556,1952.79,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-12-23,2025008560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,74287,CARLOS FERNANDO RIBACKI,PJ,29687044000113,1640012211,"CONFORME DANFE N 89064392147  REF. EMPENHO 85602025 74287 - CARLOS FERNANDO RIBACKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,14512.00,0,,2024,38,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-12-23,2025008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775955,INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA,PJ,13759849000195,,"CONFORME DANFE N 542  REF. EMPENHO 86292025 775955 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8310.00,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-12-23,2025008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775955,INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA,PJ,13759849000195,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,20566,8310.00,2025,28,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025010580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"CONFORME NOTA FISCAL N E159  REF. EMPENHO 105802025 72804 - CLARMAC DISEL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,19546.00,0,,2025,3,PCE,2025,158,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025010580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 10580/2025",,2,,20482,648.93,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025010580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,20480,18897.07,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-23,2025011602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6011  REF. EMPENHO 116022025 775260 - TRAADO CONSTRUES E SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1242789.40,0,,2025,6,CCE,2025,128,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-12-26,2025008560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,74287,CARLOS FERNANDO RIBACKI,PJ,29687044000113,1640012211,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8560/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,20584,14512.00,2024,38,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-29,2025011602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 11602/2025 - REF. PLANILHA DE MEDICAO DOS SERVICOS Nº 01  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,1,,20604,1174063.16,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-29,2025011602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 11602/2025",,1,,20608,4101.20,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-29,2025011602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 11602/2025",,1,,20607,49711.57,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-29,2025011602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 11602/2025",,1,,20605,14913.47,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025012587,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SERVICO DE ACOMPANHAMENTO REMOTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 E ABERTURA 2026 PARA A PREFEITURA DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4819/2025.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,20251000073,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2800,1111,,,1007579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SOLICITA SERVICO TECNICO REMOTO PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA CONTABILIDADE DO EXERCICIO DE 2025 E ABERTURA DO EXERCICIO 2026 DO RPPS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº4818/2025.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025012619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2060,DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - NOVO FUNDEB 30%,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,2540,1070,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,COLECAO REFORCO ESCOLAR - LINGUA PORTUGUESA 1º ANOCOLECAO REFORCO ESCOLAR - LINGUA PORTUGUESA 2º ANOCOLECAO REFORCO ESCOLAR - LINGUA PORTUGUESA 3º ANOCOLECAO REFORCO ESCOLAR - LINGUA PORTUGUESA 4º ANOCOLECAO REFORCO ESCOLAR - LINGUA PORTUGUESA 5º ANOCOLECAO REFORCO ESCOLAR - LINGUA PORTUGUESA 6º ANOCOLECAO REFORCO ESCOLAR - LINGUA PORTUGUESA 7º ANOCOLECAO REFORCO ESCOLAR - LINGUA PORTUGUESA 8º ANO,138240.00,0,,0,,2024,31,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025012619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2060,DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - NOVO FUNDEB 30%,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,LIQUIDAO EM DATA INDEVIDA,,2,-138240.00,0,,2024,31,PRI,2024,186,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025012619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2060,DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - NOVO FUNDEB 30%,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"CONFORME DANFE N 21120072  REF. EMPENHO 126192025 77140 - GRFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART",,1,138240.00,0,,2024,31,PRI,2024,186,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2025,2025-01-02,2025-12-30,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 - REF. DEZEMBRO/2025  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 73533,,11,,461,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025012619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2060,DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - NOVO FUNDEB 30%,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,CONFORME DANFE N 21120072  REF. EMPENHO 126192025 77140 - GRFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,,3,138240.00,0,,2024,31,PRI,2024,186,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025012626,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,2500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A RECEITA MES 12/2025.,59605.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025012626,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,59605.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-08-06,2026-01-05,2025007357,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N U14655  REF. EMPENHO 73572025 7129 - PROCERGS CIA PROC DADOS RGS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,2041.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-05,2025012033,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N U169162  REF. EMPENHO 120332025 7129 - PROCERGS CIA PROC DADOS RGS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,60.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2025, DAS DEPENDENCIAS DA ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FATIMA.",9749.09,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141860396  REF. EMPENHO 12026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,9749.09,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000002,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,74665,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 158/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 55/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1/2026.",15794.96,0,,0,,2021,55,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000003,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM.,5919.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000003,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5919.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000004,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM LC 198/23.,26.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000004,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,26.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000005,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA INCRA.,3.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000005,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000006,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA IMPOSTOS.",179.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000006,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,179.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL E EXTRATOS JUNTO AO DOE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2/2026.",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,48585,DE MARCO LTDA,PJ,84584556001215,258137088,FILTRO DO OLEO MOTOR - 152093920RFILTRO DO DIESEL - 164004350RFILTRO DO AR - 165465171RLIMPA PARABRISA (WINDON GLASS ATRIA)AROMATIZANTE INTERNO (LUCKY ATRIA)ARRUELA VEDACAO BUJAO - ARRUELA VEDACAO BUJAOJOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - 410603847RJOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 440603321RFILTRO INTERNO (HABITACULO)KIT REVISAO ATRIALIMPA FREIO ATRIAOLEO SINTETICO 5W30 - BRUTUSCARTAO HIGIENI,3899.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICASISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS PUBLICASSISTEMA DE TESOURARIASISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO ? PPA, LDO, LOASISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAISSISTEMA FISCALIZACAO TRIBUTARIASISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICASISTEMA DECLARACAO ELETRONICA DE SERVICOS DE INSTITUICAO FINANCEIRA (DES-IF)SISTEMA DE SITUACAO FISCAL ? CNDSISTEMA DE ITBI ELETRONICOSISTEM",83012.46,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000010,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,48585,DE MARCO LTDA,PJ,84584556001215,258137088,"SERVICO REVISAO GARANTIA 40.000 KMSERVICO MECANICO TROCA DE PECAS COM DESGASTE PREMATURA NAO PREVISTOS EM REVISAO NORMAL, PARA REALIZACAO DE REVISAO DE GARANTIA DOS 40.000 KM DO VEICULO RENAULT/MASTER L3H2, PLACA JDF4C01, FROTA 237, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5/2026.",671.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000011,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"PECAS PARA MANUTENCAO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ADAPTADOR DE REDE USB/ RJ 45, PARA O SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR QUE MUDOU DE SALA E NECESSITA DO REFERIDO EQUIPAMENTO PARA CONSEGUIR ATENDER A POPULACAO, CONFORME CONTRATO Nº 44/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 6/2026.",99.00,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - BICO INJETOR - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 3.807,91 - PECA GENUINA, DEVIDO A OCORRENCIA DE PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA EGR E FILTROS DE PARTICULAS, COM AVARIA EM BICOS INJETORES, DO VEICULO MB/SPRINTER, PLACA JBX4F73, FROTA 224, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 132/2024, PREGAO PRESENCIA",15231.64,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000013,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,SERVICO DE MECANICA DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVICO MONTAGEM E DESMONTAGEM TANQUE COMBUSTIVEL E DEMAIS PECAS PARA REALIZACAO DO SERVICOPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO DESCARBONIZACAO  E LIMPEZA SISTEMA EGR E FILTRO DE PARTICULASPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS,3814.57,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000014,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTIUCIONAL PARA IDOSOSSERVICO DE ACOLHIMENTO INSTIUCIONAL PARA IDOSOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023, DISPENSA Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 9/2026.",14269.20,0,,0,,2023,7,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,1457,EIDIR RIGO,PF,57756260104,,"ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO AO DIA 5 DE MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 66/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 26/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 10/2026.",8222.50,0,,0,,2025,26,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,14575,PEDRO IRIO SERAFINI,PF,8061785072,,"LOCACAO DE IMOVEL ONDE SE ENCONTRA O PIM, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 66/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 11/2026.",12000.00,0,,0,,2023,10,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,776442,ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - POUS,PJ,28616663000154,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADOLESCENTES E CRIANCAS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 163/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 54/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 12/2026.",77878.00,0,,0,,2025,54,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,5509,IDEMAR RIGO,PJ,87435319000128,1640003794,"LOCACAO DE IMOVEL ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 133/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 45/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 13/2026.",18216.00,0,,0,,2025,45,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,73424,EDIMILSON ANTUNES VIEIRA,PJ,24914985000129,,"LOCACAO DE IMOVEL PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - CRAS, ESPACO COMUMENTE DENOMINADO ?ARENA PAGONEJO?, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO AO DIA 14 DE JULHO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 97/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 33/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 14/2026.",9750.00,0,,0,,2025,33,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"REFEICAO (ALMOCO) PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SMOPT QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 15/2026.",23848.00,0,,0,,2022,3,CPC,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 1/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 16/2026.",3839.28,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000022,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,72055,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,"SERVICO DE FORMATACAO PARA PUBLICACAO NO DOE - DE EDITAIS E EXTRATOS, NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DA SECAO DE LICITACOES PARA CUMPRIR COM AS DIRETRIZES DA LEI 14.133/2021, SENDO O QUANTITATIVO MERA EXPETATIVA, SENDO UTILIZADO CONFORME A NECESSIDADE, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 17/2026.",10000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1500,1001,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SISTEMA DE GESTAO DE EDUCACAOSISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLARSISTEMA CONTROLE DA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA A SMECDT, CONFORME CONTRATO Nº 1/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 18/2026.",44640.12,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,1001,,,73789,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,10416634,"SERVICO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM EDUCACAO PARA ASSESSORIA E CAPACITACAO DE EQUIPE DA SMECDT NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC, E ASSESSORAMENTO AO SETOR PEDAGOGICO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6/2023, CONTRATO Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 19/2026.",2460.00,0,,0,,2023,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000025,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1500,0,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,"TAXA INDIVIDUAL DE MANUTENCAO ? HOSPEDAGEM DE DADOS POR UNIDADE CONSUMIDORA DE AGUA, DURANTE O ANO VIGENTE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, DISPENSA Nº 39/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 21/2026.",7500.00,0,,0,,2025,39,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000026,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"OLEO SINTETICO 5W30 - BRUTUSARRUELA DE COBREFILTRO DO OLEO MOTORFILTRO DO COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO NISSAN/VERSA, PLACA JDC9A75, PARA A REVISAO DOS 30.000 KM, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 22/2026.",562.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000027,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - INSPECIONADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - INSPECIONADASALAME - SALAMEPAO PARA CACHORRO QUENTE COM APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. - PAO PARA CACHORRO QUENTE COM APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA.SAL TEMPERADO PARA CHURRASCO - SAL TEMPERADO PARA CHURRASCOPEPINO EM CONSERVA - PESO LIQUIDO 560 G, DRENADO 300G - PEPINO EM CONSERVA - PESO LIQUIDO 560 G, DRENADO 300GTOMATE, 1º QU",9119.55,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"SERVICO DE REVISAO 30.000 KM PARA O VEICULO NISSAN/VERSA, PLACA JDC9A75, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 24/2026.",229.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000029,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,1500,0,,,76608,LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA,PJ,10560231000103,,ANALISE DE AGUA - ANALISE DE AGUA ANTIMONIOANALISE DE AGUA - ANALISE DE AGUA ARSENIOANALISE DE AGUA - ANALISE DE AGUA BARIOANALISE DE AGUA - ANALISE DE AGUA CADMIOANALISE DE AGUA - ANALISE DE AGUA CHUMBOANALISE DE AGUA - ANALISE DE AGUA COBREANALISE DE AGUA - ANALISE DE AGUA CROMOANALISE DE AGUA - ANALISE DE AGUA FLUORETOANALISE DE AGUA - ANALISE DE AGUA MERCURIO   TOTALANALISE DE AGUA - ANALISE D,61601.80,0,,0,,2025,49,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000030,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775671,G FORTE CONSTRUCAO LTDA,PJ,56425912000160,,"PO DE BRITA PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE ALGUM LOCAL SER NECESSARIO O USO DESSE MATERIAL PARA MELHOR PROTECAO DA REDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 26/2026.",2013.71,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000031,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,75156,TW TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA,PJ,34897130000190,,"SERVICO DE ABERTURA DE VALAS, PROFUNDIDADE DE 80CM, LARGURA DE 40CM, COM REATERRO DAS MESMAS, EM OBRAS DE SUBSTITUICAO E IMPLANTACAO DE REDES DE AGUA, A SEREM EXECUTADAS EM 2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 146/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 27/2026.",66000.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000032,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,776416,FORTALEZATEC LTDA,PJ,92965904000170,,"LOCACAO DE IMPRESSORA TERMICA PORTATIL MARCA ZEBRA - MODELO ZQ220 PLUS - 3 POLEGADAS P/ BOBINA 80MMLOCACAO DE IMPRESSORA TERMICA PORTATIL MARCA ZEBRA - MODELO ZQ521 - 4 POLEGADAS P/ BOBINA 104MM, PARA IMPRESSAO DAS CONTAS DE AGUA, QUE SERA EFETUADA DURANTE AS LEITURAS MENSAIS REALIZADAS PELO SETOR RESPONSAVEL. RESSALTA-SE QUE O SOFTWARE PARA CADASTRAMENTO E REGISTRO DE CONSUMOS DAS UNIDADES CONSUM",1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"SERVICO DE - SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, ONDE OS POCOS OU CAPTACOES DE LAGOS SAO EQUIPADOS COM BOMBAS SUBMERSAS, MOTO BOMBAS, MOTORES ELETRICOS E PAINEIS DE CONTROLE, SEM A RETIRADA DE BOMBA DO LOCOL. DESLOCAMENTO VEICULO LEVE NO MUNICIPIO FICA A CARGO DO MUNICIPIO.SERVICO DE - SERVICO DE DE MANUTENCAO DE",46825.70,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000034,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,774995,VALDEMIR LEANDRO HORAS,PJ,50682799000111,,"SERVICO DE MAESTRO PARA O CORAL ECO DOS ALPES, CONFORME CONTRATO Nº 85/2023, DISPENSA Nº 34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 20/2026.",8598.81,0,,0,,2023,34,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000035,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2089,CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1750,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA CIDE.,31.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000035,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2089,CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,31.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000036,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,69229,FABRICIO JOSE LIGOSKI ME,PJ,11205100000170,1640011371,"LOCACAO DE BEM IMOVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZACAO COMO BANHEIRO PUBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIARIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVICOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA A SABADO, DAS 07:00 AS 19:00 HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 7/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022 E OR",1866.58,0,,0,,2022,3,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000037,4,Administração,122,Administração Geral,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2094,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1500,0,,,774946,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO,PJ,42786868000109,,"RATEIO EM CONSORCIO PUBLICO - COMUNORS, PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 31/2026.",14003.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000038,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1500,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PUBLICOSISTEMA ESOCIALSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICASISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS PUBLICASSISTEMA DE TESOURARIASISTEMA DE PORTAL TRANSPARENCIAGESTAO E PROVIMENTO DE DATACENTER (GESTAO, DISPONIBILIDADE, HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANCA E BKP), REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 1/2023, PREGAO PRE",72716.10,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000039,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,72913,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO MUNICIPAL (DIVIDIDO EM 4 PARCELAS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CADA 3 MESES), REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO (PARCIAL) DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 6/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 33/2026.",478.01,0,,0,,2024,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,776019,FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,58248107000133,,"SERVICO  ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, COM SUPORTE JURIDICO E ADMINISTRATIVO A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, COM FOCO NA IMPLEMENTACAO DE SOLUCOES ESTRATEGICAS PARA MELHORIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A 5 DE MAIO DE 2026, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 64/2025, INEXIGIB",20000.00,0,,0,,2025,24,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,776335,JOSE FELIPE ZEMNICZAK,PF,8123987935,,"ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SENDO DUAS SALAS COMERCIAIS CONTIGUAS DA RUA DO COMERCIO, Nº 203, CENTRO, ALPESTRE/RS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 67/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 27/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 35/2026.",12144.00,0,,0,,2025,27,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,75296,RAQUEL APARECIDA FALIBURSKI,PJ,29536467000132,,"SERVICO DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO E MARKETING INSTITICIONAL PARA O PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE/RS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO (PARCIAL) DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 86/2025, DISPENSA Nº 29/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 36/2026.",22000.00,0,,0,,2025,29,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000043,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO (SERVIDORES PODER EXECUTIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO (PARCIAL) DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 12/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 2/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 37/2026.",3700.50,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000044,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,76781,S3 SOLUCOES LTDA,PJ,32196949000103,,"SERVICO  DE ESTRUTURACAO DE AMBIENTE VIRTUAL E SISTEMA DE SEGURANCA PARA BACKUP E REPLICACAO DE DADOS INSTITUCIONAIS, MELHOR DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 178/2025, DISPENSA Nº 47/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 38/2026.",8800.00,0,,0,,2025,47,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"SERVICO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZACAO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 147/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2026.",64968.75,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,7439,PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,"SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, COM O OBJETIVO DE FORNECER INFORMACOES, ORIENTACOES E DIRETRIZES PARA A IDENTIFICACAO E/OU RESOLUCAO DAS QUESTOES SUBMETIDAS A ANALISE, NAO CONTEMPLANDO A EXECUCAO, DIRETA OU INDIRETA, DE QUAISQUER ACOES DE COMPETENCIA DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2026, CFE. CONTRATO Nº 79/20",9735.51,0,,0,,2024,9,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000047,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,34215,ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,,"SERVICO TERCEIRIZADO DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026, CFE. CONTRATO Nº 68/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 9/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 42/2026.",24627.25,0,,0,,2023,9,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000048,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA,PJ,3881157000161,1640007889,"SERVICO ESPACO FIXO DIARIO DE ATE 10 (MINUTOS) DE (SEGUNDA A SEXTA) NA PROGRAMACAO PARA INFORMES GERAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, 4 SPOTS DIARIOS, NOTAS, CAMPANHAS E MAIS 30 (TRINTA) MINUTOS SEMANAIS RESERVADOS PARA ENTREVISTAS, QUADROS ESPECIAIS E DEMAIS FORMATOS INFORMATIVOS, A SEREM UTILIZADOS DE MANEIRA DIALOGADA ENTRE A EMISSORA E OS SETORES DA ADMINISTRACAO, CONFORME A DEMANDA E OS TEMAS D",28279.23,0,,0,,2025,36,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775344,RORATO E MOLERO LTDA EPP,PJ,20214712000110,,"SERVICO HOSPEDAGEM DE DOMINIO DA HOME PAGE NA REDE INTERNET, CRIACAO E ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITIO (SITE), SUPORTE, PARAMETRIZACAO, CONVERSAO DA BASE DE DADOS, BEM COMO A LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SITE, CONFORME ESPECIFICACOES PARA O MUNICIPIO DE ALPESTRE - PODER EXECUTIVO. SITE OFICIAL: WWW.ALPESTRE.RS.GOV.BR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO (PARCIAL)",387.67,0,,0,,2024,9,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,71856,OFEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,11940967000170,,"SERVICO DE E-MAILS CORPORATIVOS PARA AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS MUNICIPAIS, UTILIZANDO O DOMINIO ??ALPESTRE.RS.GOV.BR? (ATE 100 CONTAS DE E-MAILS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 84/2024, DISPENSA Nº 8/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 45/2026.",613.62,0,,0,,2024,8,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,23450,EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI,PJ,3514708000159,,"SERVICO DE 4 ESPACOS DE 1/2 PAGINAS POR MES NA EDICAO IMPRESSA (48 INSERCOES) E PUBLICACOES DIGITAIS DIARIAS, PARA VEICULACAO DE CONTEUDO INSTITUCIONAL DE CARATER INFORMATIVO E DE UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO (PARCIAL) DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 100/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 37/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 46/2026.",25312.50,0,,0,,2025,37,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000052,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,776325,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"CARTAO TOKEN - CERTIFICACAO DIGITAL - A1 PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SR. RUDIMAR ARGENTON, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 47/2026.",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,775189,TRANSMARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,52701883000160,,"SERVICO DE TRANSPORTE - SERVICO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL, COM VEICULO DE NO MINIMO 40 LUGARES - SAIDA DA CIDADE DE ALPESTRE, AS 5:30H, PASSANDO POR BAIRRO NOVA BRASILIA, LINHA SAO MIGUEL, DISTRITO DE SERTAOZINHO, VILA SAO ROQUE E SEGUINDO EM DIRECAO A ENCRUZILHADA DE FARINHAS GRANDE, PASSANDO PELO DISTRITO DE FARINHAS, VILA BARRA GRANDE, VILA ENCRUZILHADA GAUCHA, LINHA BARRA BONITA E RETORNAND",158955.36,0,,0,,2025,40,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"SERVICO DE TRANSPORTE - SERVICO DE TRANSPORTE  INTRAMUNICIPAL, COM VEICULO DE NO MINIMO 40 LUGARES, SAIDA DA CIDADE DE ALPESTRE, AS 5:30H, PASSANDO POR LINHA RIVA, LAJEADO CARNEIRO EM DIRECAO A ENCRUZILHADA DO SALTINHO, PASSANDO PELA VILA DO SALTINHO DO CAFE, SEGUINDO EM DIRECAO AO LAJEADO DAS TAIPAS ATE A ENCRUZILHADA EM DIRECAO A SANGA LEONARDO, PASSANDO PELA LINHA SANGA LEONARDO E LINHA TUPI, P",134748.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1500,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 1/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 52/2026.",9632.52,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000056,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA)GAS DE COZINHA- GLP 05 KG(CARGA), OARA USO INTERNO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PARA USO DA MEDICA VETERINARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 95/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 53/2026.",229.88,0,,0,,2024,28,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000057,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"LOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICALOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (E",4017.84,0,,0,,2024,18,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"LOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICALOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (E",2874.18,0,,0,,2024,18,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"LOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICALOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (E",4664.82,0,,0,,2024,18,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"LOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICALOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER COLOR A3, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO",2847.90,0,,0,,2024,18,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"LOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA N",1173.72,0,,0,,2024,18,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"LOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICALOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (E",5838.54,0,,0,,2024,18,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000063,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"LOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICALOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (E",1730.52,0,,0,,2024,18,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000064,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"LOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA, PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO (INFANTIL - CRECHE), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, PREGAO ELETRONIC",586.86,0,,0,,2024,18,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000065,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"LOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 62/2026.",4108.02,0,,0,,2024,18,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000066,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO REFERENTE A 13ª MENSALIDADE.,1123.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000066,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1123.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000067,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,0,,,33367,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS OS SINUELOS,PJ,88659123000180,,"PATROCINIO PARA REALIZACAO DO 37º RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL DO MUNICIPIO DE ALPESTRE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.969/2025, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 63/2026.",48000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000067,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,33367,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS OS SINUELOS,PJ,88659123000180,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,48000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000068,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,32,"AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS",8002,MANUT. DESP. DE SENTENÇAS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,27871,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 5000934-53.2020.8.21.0116 (MUNICIPIO DE ALPESTRE X FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A.), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 64/2026.",15.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000068,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,32,"AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS",8002,MANUT. DESP. DE SENTENÇAS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,27871,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,43087,TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,,"PRESTACAO DE SERVICO DE TELE ESPIROMETRIA, INCLUINDO ATE 30 EXAMES LAUDADOS POR MES E 1 (UM) EQUIPAMENTO EM COMODATO. A CONTRATADA DEVERA FORNECER 1 (UM) CLIPE NASAL NO MOMENTO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA(EGG), INCLUINDO ATE 30 LAUDOS MENSAIS COM TEMPO DE RESPOSTA DE 24 HORAS E 1 (UM) EQUIPAMENTO EM COMODATO, PELO PERIODO DE JANEIRO A",10364.70,0,,0,,2022,41,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,77225,CS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,35494537000130,,"SERVICO MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE ALPESTRE, PARA ATENDIMENTO EM ATENCAO BASICA, 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 143/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 66/2026.",235408.23,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1600,0,,,74966,SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,"SERVICO DE LOGISTICA EM SAUDE, INCLUINDO:  LOGISTICA DE DOCUMENTOS IN LOCO COM ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DE TODA A EVOLUCAO DAS DEMANDAS DA SMS NA CIDADE PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO; ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E FAMILIARES EM MOMENTOS DELICADOS, PREVIAMENTE SOLICITADOS PELA SMS DE ALPESTRE EM PORTO ALEGRE, PASSO FUNDO E IJUI; CASA DE ACOLHIMENTO PARA TODOS OS PACIENTES E FAMILIARES DE PACIENTES",4974.74,0,,0,,2024,19,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1600,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SISTEMA DE FARMACIASSISTEMA CONTROLE DE EXAMESAMBULATORIO/PRONTUARIO ELETRONICO/ATENDIMENTO CLINICO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 1/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 69/2026.",28484.88,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000073,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1621,0,,,27774,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,254450130,"SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO BSERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO  A/E PARA 200 KG, REF. AO PERIODO DE JANEIRO AO DIA 12 DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 78/2022, DISPENSA Nº 23/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 70/2026.",5094.43,0,,0,,2022,23,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,68195,PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA,PJ,5410312000197,650153928,"SERVICO REALIZACAO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE,LEVANTAMENTO RADIOLOGICO AMBIENTAL E ELABORACAO DE PLANO DE PROTECAO RADIOLOGICO(PPR)DO EQUIPAMENTO DE RAIOS-XLOTUS HF 630MC/DR CSL,DO MUNICIPIO DE ALPESTRE /RS, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 51/2025, DISPENSA Nº 13/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 71/2026.",1080.00,0,,0,,2025,13,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,74279,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"SERVICO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAUDE, PELO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 203/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 72/2026.",21871.41,0,,0,,2021,13,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000076,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,7242,ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA ME,PJ,73202566000170,,"LIVRO CAIXA - 200 FLS, TAMANHO OFICIO, CONF.MODELO - ENUMERADAS, ENCADERNACAO CAPA DURA, PARA O SETOR DE TESOURARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 73/2026.",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000077,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1500,0,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,"SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO SOLUCAO 50%  LIQUIDO EM BOMBONAS DE 25KGPOLICLORETO DE ALUMINIO 10% (ISENTO DE FERRO) LIQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG. CONCENTRACAO AL203 (M/M)%= 10,0%, BASICIDADE LIVRE= 60%, MATERIAL INSOLUVEL= 0,10%, DENSIDADE A 25ºC= 1,2G/CM3, PARA USO NAS ESTACOES DE TRATAMENTO (ETAS), NO TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 80/2024, PRE",5180.00,0,,0,,2024,16,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,1002,,,75896,RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA,PJ,35997763000133,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PELO PERIODO DE JANEIRO AO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 159/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 52/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2026.",78933.34,0,,0,,2025,52,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000079,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1500,0,,,76001,DJ ERTEL LTDA,PJ,29263501000142,,"HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LIQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA USO NAS ESTACOES DE TRATAMENTO (ETAS), NO TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 81/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 16/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 75/2026.",1550.00,0,,0,,2024,16,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA) PARA A SMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 95/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 76/2026.",129.94,0,,0,,2024,28,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,76850,H & S CLINICA MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE,PJ,43590528000170,,"SERVICO DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS ON LINE PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE NO MAXIMO 70 CONSULTAS MES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 15/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 78/2026.",49844.85,0,,0,,2024,15,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,776403,FABIANA RODRIGUES MEZZAROBA,PJ,40522186000163,,"SERVICO DE FONOAUDIOLOGIA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 50/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 79/2026.",67069.08,0,,0,,2025,50,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,45047,PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA,PJ,87389086000174,,"SERVICO DE RADIOPROTECAO - DOSIMETRIA DE RADIACAO IONIZANTE E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 80/2026.",528.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,77404,CLINICA MEDICA DR ANDRE MATTOS E FILHOS SS,PJ,2489055000132,,"SERVICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA ATE A DATA DE 30/04/2026 (ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2023, CREDENCIAMENTO Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 81/2026.",45000.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1621,0,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"REFEICAO (ALMOCO) PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO POSTO DE SAUDE ESF 3 DE FARINHAS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 82/2026.",29810.00,0,,0,,2022,3,CPC,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1621,0,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"SERVICO DE TELEDIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA (ELETROCARDIOGRAMA) PARA USO ATE A DATA DE 06/08/2026 (ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME CONTRATO Nº 136/2024, DISPENSA Nº 36/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 83/2026.",2947.00,0,,0,,2024,36,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,1002,,,77198,CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,23019975000167,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DE PACIENTE PSIQUIATRICO PELO PERIODO DE JANEIRO A 19 DE MARCO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 137/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 24/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 77/2026.",18761.13,0,,0,,2022,24,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,775615,MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,21474357000181,,"SERVICO DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS ON LINE PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE NO MAXIMO 70 CONSULTAS MES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 84/2026.",117282.00,0,,0,,2024,14,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000089,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,775036,CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA,PJ,48253778000139,,"SERVICO DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS ON LINE PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE NO MAXIMO 70 CONSULTAS MES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2024, CREDENCIAMENTO Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 85/2026.",117282.00,0,,0,,2024,1,CPC,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000090,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1500,0,,,71286,CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME,PJ,22009494000108,,"ASSINATURA DE JORNAL - CORREIO DO POVO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ENTREGUE NAS ATUAIS DEPENDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 86/2026.",1872.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000091,4,Administração,122,Administração Geral,102,Pacerias Públicas e Privadas,2008,MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014,3.3.50.41,335041010200000,CONTRIB.CULTURAIS E EDUCACIONAIS,1500,0,,,42749,ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL,PJ,5775306000133,,"FOMENTO AO PROJETO INTITULADO ?ALPESTRE EM DESTAQUE?, QUE SERA REALIZADO EM PARCELAS TRIMESTRAIS DURANTE O ANO DE 2026, NO VALOR DE R$ 7.500,00, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DISPOSTO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 1/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 3/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 87/2026.",30000.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1600,0,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"LOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, DE JANEIRO A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 88/2026.",12715.30,0,,0,,2024,18,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,20261000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1800,1111,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TI PELA DATAPREV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 40/2025.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,20261000002,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1800,1111,,,1073524,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA FINANCEIRA ONLINE COM ENFASE EM RPPS, RFE. MESES JANEIRO A AGOSTO/2026, CFE. CONTRATO Nº 103/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 48/2026.",9177.44,0,,0,,2021,34,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,20261000003,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1800,1111,,,1073528,MARLO MIGUEL KOCH ME,PJ,28082318000188,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA MANUTENCAO E EXECUCAO DO SISTEMA DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - COMPREV, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 49/2026.",3000.00,0,,0,,2024,24,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 05/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES A HEMODIALISE.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS.",114.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,114.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS, REFERENTE AO VEICULO PLACA JBD6A53.",308.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,308.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 08/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS.",118.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,118.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000097,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2025, DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR.",314.86,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000097,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0138610047  REF. EMPENHO 972026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,314.86,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2026,2025-06-11,2026-01-12,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 05  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,5,,8,18211.47,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2026,2025-06-11,2026-01-12,2025005357,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5357/2025",,5,,9,409.66,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2026,2025-06-11,2026-01-12,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 05  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,5,,6,51916.28,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2026,2025-06-11,2026-01-12,2025005358,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5358/2025",,5,,7,1167.85,2024,10,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-12,2025012029,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 12029/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,26,864.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-12,2025012032,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 12032/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4,3170.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-12,2025012626,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 12626/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,27,59605.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-12,2026000003,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1,5919.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-12,2026000004,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2,26.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-12,2026000005,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3,3.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-12,2026000006,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5,179.51,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,2026000035,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2089,CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 35/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,28,31.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-13,2026000066,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 66/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,29,1123.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-08-06,2026-01-15,2025007357,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7357/2025 - REF. DEZEMBRO/2026  PROCERGS CIA PROC DADOS RGS - 7129,,5,,30,2041.55,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15093  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,36,1855.62,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15084  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,37,1949.41,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15095  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,34,1967.16,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-15,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15094  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,35,1950.26,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-09-10,2026-01-15,2025008554,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,"CONFORME FATURA N 1584475  REF. EMPENHO 85542025 8222 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,72.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-09-10,2026-01-15,2025008554,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8554/2025 - REF. DEZEMBRO/2026  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222,,4,,31,72.25,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2026,2025-10-15,2026-01-15,2025009622,4,Administração,122,Administração Geral,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,17264,DECORACOES FEITO POR MIM LTDA,PJ,2789902000184,1200101115,"CONFORME NOTA FISCAL N E232  REF. EMPENHO 96222025 17264 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,2000.00,0,,2025,42,DPV,2025,148,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-15,2025011458,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"CONFORME DANFE N 12626  REF. EMPENHO 114582025 776023 - FIRENZE PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5634.00,0,,2024,9,PRE,2025,171,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-15,2025012033,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 12033/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,38,60.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1/2026 CFE. PAGAMENTO ELETRONICO UNIFICADO Nº,,1,,44,2690.67,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1/2026 CFE. PAGAMENTO ELETRONICO UNIFICADO Nº,,1,,42,6839.68,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1/2026",,1,,45,135.66,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1/2026",,1,,43,83.08,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000030,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775671,G FORTE CONSTRUCAO LTDA,PJ,56425912000160,,"CONFORME DANFE N 89064621416  REF. EMPENHO 302026 775671 - G FORTE CONSTRUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2013.71,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CONFORME NOTA FISCAL N E2619  REF. EMPENHO 332026 75925 - NESTOR GOETZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,150.56,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000044,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,76781,S3 SOLUCOES LTDA,PJ,32196949000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E43  REF. EMPENHO 442026 76781 - S3 SOLUCOES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,800.00,0,,2025,47,DPV,2025,178,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000068,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,32,"AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS",8002,MANUT. DESP. DE SENTENÇAS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,27871,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 68/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,39,15.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-15,2026000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,50,50.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-15,2026000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,52,114.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,EMPENHADO EM CONTA INCORRETA,-308.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-15,2026000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,EMPENHADO EM CONTA INCORRETA,,2,-308.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-15,2026000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,57,118.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-15,2026000097,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 97/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,40,314.86,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES EM EMERGENCIA.",42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,55,42.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM EMERGENCIA.",191.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,191.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,54,191.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS, REFERENTE AO VEICULO PLACA JBD6A53.",308.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,308.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,53,308.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 05/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE, VEICULO PLACA JDC9A75.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,59,70.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 08/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS, REFERENTE AO VEICULO PLACA JDC9A75.",270.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,270.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,58,270.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 12/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES A HEMODIALISE.",77.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,77.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,48,77.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 53 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",368.35,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115309  REF. EMPENHO 1042026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,368.35,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 104/2026",,1,,61,0.88,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,60,367.47,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",328.50,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115304 115308 115305  REF. EMPENHO 1052026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,65.70,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115304 115308 115305  REF. EMPENHO 1052026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,183.96,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115304 115308 115305  REF. EMPENHO 1052026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,78.84,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,62,327.73,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 105/2026",,1,,63,0.77,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000106,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2025, DAS DEPENDENCIAS DO POCO ARTESIANO 2 DE DOM JOSE.",10999.10,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000106,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0135579528  REF. EMPENHO 1062026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,10999.10,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000106,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 106/2026",,1,,35,132.00,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000106,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 106/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,34,10867.10,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000107,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2025, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ONDE ESTA ALOCADO PARTE DO ARQUIVO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE.",73.61,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000107,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0138626148  REF. EMPENHO 1072026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,73.61,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000107,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 107/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,41,73.61,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000108,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2025, DA ILUMINACAO PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE ALPESTRE.",5468.60,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000108,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01340208  REF. EMPENHO 1082026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5468.60,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000108,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 108/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,36,5402.98,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000108,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 108/2026",,1,,37,65.62,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 09/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES A HEMODIALISE.",61.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,61.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,47,61.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000110,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO PAVILHAO INDUSTRIAL.",1053.41,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000110,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0142070378  REF. EMPENHO 1102026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1053.41,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000110,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 110/2026",,1,,33,12.35,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000110,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 110/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,32,1041.06,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000111,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO PONTO DE ENERGIA DA PRACA MUNICIPAL.",323.70,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000111,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141834166  REF. EMPENHO 1112026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,323.70,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO MUNICIPAL E SECRETARIA DE OBRAS.",1526.33,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141843991 0141798353  REF. EMPENHO 1122026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1493.43,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141843991 0141798353  REF. EMPENHO 1122026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,32.90,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO/POSTO DE SAUDE ESF 4.",2700.46,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798355 0141798356  REF. EMPENHO 1132026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,413.69,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798355 0141798356  REF. EMPENHO 1132026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2286.77,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000114,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA CAPTACAO DE AGUA BOA ESPERANCA, POCO VOLTA GRANDE, ESTACAO DE TRATAMENTO ALTO ALEGRE, POCO ARTESIANO 2 DOM JOSE, ESTACAO DE TRATAMENTO LAJEADO GRANDE, BOMBA RECALQUE DOM JOSE E MOTOBOMBA BOA ESPERANCA.",56010.98,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000114,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141839711 0142070380 0142266858 0142266859 0142070377 0142071995 0141798352  REF. EMPENHO 1142026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1923.57,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000114,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141839711 0142070380 0142266858 0142266859 0142070377 0142071995 0141798352  REF. EMPENHO 1142026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,33449.16,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000114,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141839711 0142070380 0142266858 0142266859 0142070377 0142071995 0141798352  REF. EMPENHO 1142026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,762.33,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000114,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141839711 0142070380 0142266858 0142266859 0142070377 0142071995 0141798352  REF. EMPENHO 1142026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,495.97,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000114,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141839711 0142070380 0142266858 0142266859 0142070377 0142071995 0141798352  REF. EMPENHO 1142026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,32.90,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000114,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141839711 0142070380 0142266858 0142266859 0142070377 0142071995 0141798352  REF. EMPENHO 1142026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,18317.80,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000114,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141839711 0142070380 0142266858 0142266859 0142070377 0142071995 0141798352  REF. EMPENHO 1142026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1029.25,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000115,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO POCO ENCRUZILHADA GAUCHA, MOTOBOMBA SAO MIGUEL, POCO ARTESIANO SAO DOMINGOS E MOTOBOMBA FARINHAS GRANDE.",1658.00,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000115,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01352383 01354339 01352381 01352382  REF. EMPENHO 1152026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,367.51,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000115,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01352383 01354339 01352381 01352382  REF. EMPENHO 1152026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,350.28,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000115,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01352383 01354339 01352381 01352382  REF. EMPENHO 1152026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,413.56,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000115,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01352383 01354339 01352381 01352382  REF. EMPENHO 1152026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,526.65,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",6800.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115369  REF. EMPENHO 1162026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6800.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",6950.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115370  REF. EMPENHO 1172026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6950.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000118,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 296,300 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1946.69,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000118,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115363 115381 115386 115315 115332 115339 115343 115356  REF. EMPENHO 1182026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,275.94,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000118,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115363 115381 115386 115315 115332 115339 115343 115356  REF. EMPENHO 1182026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,236.52,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000118,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115363 115381 115386 115315 115332 115339 115343 115356  REF. EMPENHO 1182026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,249.66,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000118,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115363 115381 115386 115315 115332 115339 115343 115356  REF. EMPENHO 1182026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.09,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000118,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115363 115381 115386 115315 115332 115339 115343 115356  REF. EMPENHO 1182026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.09,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000118,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115363 115381 115386 115315 115332 115339 115343 115356  REF. EMPENHO 1182026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,225.35,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000118,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115363 115381 115386 115315 115332 115339 115343 115356  REF. EMPENHO 1182026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.09,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000118,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115363 115381 115386 115315 115332 115339 115343 115356  REF. EMPENHO 1182026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,229.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.",454.27,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141677928  REF. EMPENHO 1192026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,454.27,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 119/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,46,454.27,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,13609,ITACIR LUIZ SACHETT,PF,94204519091,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 14/01/2026, PARA BUSCAR VEICULO VERSA DA SAUDE E CHAVE DE IMPACTO.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,13609,ITACIR LUIZ SACHETT,PF,94204519091,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,13609,ITACIR LUIZ SACHETT,PF,94204519091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 120/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,66,75.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,775047,ARGEL SACHETT,PF,3603862023,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 14/01/2026, PARA BUSCAR VEICULO VERSA DA SAUDE E CHAVE DE IMPACTO.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775047,ARGEL SACHETT,PF,3603862023,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775047,ARGEL SACHETT,PF,3603862023,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 121/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,65,75.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE.",82.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,82.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,56,82.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000123,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,24449,NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL,PF,40054357934,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 07/01/2026, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTES A HEMODIALISE.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000123,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,24449,NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL,PF,40054357934,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000123,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,24449,NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL,PF,40054357934,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,51,30.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000124,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 14/01/2026, ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, PARACONDUZIR PACIENTES.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000124,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000124,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,49,30.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 102,499 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",673.42,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115397 115398  REF. EMPENHO 1252026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,315.36,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115397 115398  REF. EMPENHO 1252026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,358.06,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 602,876 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",3960.90,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115373 115366 115365 115357 115361 115351 115353 115355 115340 115344 115338 115335 115331 115330 115325 115326 115322 115316 115314 115310 115380  REF. EMPENHO 1262026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,216.81,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115373 115366 115365 115357 115361 115351 115353 115355 115340 115344 115338 115335 115331 115330 115325 115326 115322 115316 115314 115310 115380  REF. EMPENHO 1262026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,229.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115373 115366 115365 115357 115361 115351 115353 115355 115340 115344 115338 115335 115331 115330 115325 115326 115322 115316 115314 115310 115380  REF. EMPENHO 1262026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,144.54,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115373 115366 115365 115357 115361 115351 115353 115355 115340 115344 115338 115335 115331 115330 115325 115326 115322 115316 115314 115310 115380  REF. EMPENHO 1262026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,164.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115373 115366 115365 115357 115361 115351 115353 115355 115340 115344 115338 115335 115331 115330 115325 115326 115322 115316 115314 115310 115380  REF. EMPENHO 1262026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,72.27,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 794,964 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",5525.01,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115392 115393 115394 115395 115379 115376 115371 115367 115359 115360 115352 115346 115348 115337 115334 115324 115384 115382 115383  REF. EMPENHO 1272026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,298.85,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115392 115393 115394 115395 115379 115376 115371 115367 115359 115360 115352 115346 115348 115337 115334 115324 115384 115382 115383  REF. EMPENHO 1272026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,260.62,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115392 115393 115394 115395 115379 115376 115371 115367 115359 115360 115352 115346 115348 115337 115334 115324 115384 115382 115383  REF. EMPENHO 1272026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,270.56,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115392 115393 115394 115395 115379 115376 115371 115367 115359 115360 115352 115346 115348 115337 115334 115324 115384 115382 115383  REF. EMPENHO 1272026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,444.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115392 115393 115394 115395 115379 115376 115371 115367 115359 115360 115352 115346 115348 115337 115334 115324 115384 115382 115383  REF. EMPENHO 1272026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,309.27,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000128,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141777898  REF. EMPENHO 1282026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,148.12,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000129,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO PIM.",154.70,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000129,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141688906  REF. EMPENHO 1292026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,154.70,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - KIT BUCHAS PINCAS DE FREIO DIANTEIRAS COM 04 UND - MARCA: VARGASPECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - MOLA PINCAS DE FREIO DIANTEIRAS -  02 UND - VALOR UNIT. R$ 21,34 - MARCA: VARGAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, FROTA 169, CONFORME ATA D",120.28,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000131,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - CAIXA DE DIRECAO - 01 UND - MARCA: TRWPECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - BOMBA HIDRAULICA - 01 UND - MARCA: TRWPECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - RESERVATORIO DO HIDRAULICO - 01 UND - MARCA: MOPARPECAS PARA MECANICA GERAL DO,3311.58,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000132,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"SERVICO DE DE MECANICA GERAL PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 ? EM ANEXO) - SERVICO TROCA DE PECAS CONSERTO DIRECAO E SUSPENSAO TRASEIRA PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA IWW1A95, FROTA 135, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 129/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 91/2026.",543.05,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,776550,ATOMIC COMUNICACAOVISUAL,PJ,43647470000154,,"BANNER - COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO: BANNER PAINEL DE FOTOS (BACKDROP; ESTRUTURA: METALICA EM ACO, PERFIL 50 X 50 MM; 3,00 METROS DE LARGURA X 2,00 METROS DE ALTURA; ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA AUTOMOTIVA; MATERIAL DO BANNER: LONA RESISTENTE; FIXACAO: LONA COM ILHOS, PERMITINDO FACIL INSTALACAO E REMOCAO; DIMENSOES: 3,00 METROS DE LARGURA X 2,00 METROS DE ALTURA; PERSONALI",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA E CAMINHAO MUNK COM CESTA AEREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - CRUZETA DA TOMADA DE FORCA - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 68,07 - MARCA: STAHL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MUNCK VW 8.150, PLACA IKE-9431, FROTA 56, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 93/2026.",136.14,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - BUCHA DO AMORTECEDOR - 16 UND - VALOR UNIT. R$ 25,48 - MARCA: REI, PARA ESTOQUE E POSTERIOR MANUTENCAO DOS ONIBUS DA LINHA VOLKSWAGEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 130/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 94/2026.",407.68,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,76304,SONIA CRISTINA DE ARRUDA,PF,33641459893,,"AUXILIO FINANCEIRO EQUIVALENTE A 1 (UM) SALARIO MINIMO VIGENTE POR CRIANCA/ADOLESCENTE, EM DECORRENCIA DO QUE INSTITUI O PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL Nº 2.866/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. OS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAM TAL CONCESSAO ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO Nº 5001462-14.2025.8.21.0116/RS, NOS TERMO",4863.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,76304,SONIA CRISTINA DE ARRUDA,PF,33641459893,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4863.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,43630,ROMILDA SEABRA,PF,1577983050,,"AUXILIO FINANCEIRO EQUIVALENTE A 1 (UM) SALARIO MINIMO VIGENTE POR CRIANCA/ADOLESCENTE, EM DECORRENCIA DO QUE INSTITUI O PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL Nº 2.866/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. OS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAM TAL CONCESSAO ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 96/2026.",1621.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,43630,ROMILDA SEABRA,PF,1577983050,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1621.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS  PARA MECANICA GERAL DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - KIT EMBREAGEM - 01 UND - MARCA: EATONPECAS  PARA MECANICA GERAL DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - ROLAMENTO VOLANTE - 01 UND - MARCA: NSK, PARA CONSERTO",5855.50,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"SERVICO DE DE MECANICA DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - SERVICO TROCA DE PECAS/CONSERTO SISTEMA DE EMBREAGEM, PARA CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE MB 2726 ATR, PLACA IVL-3451, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 130/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 98/2026.",1230.48,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000140,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR,2041,MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7501,EMATER RS,PJ,89161475000173,,"SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL, REFERENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME CONVENIO E ORDEM DE COMPRA Nº 99/22026.",133016.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE SCANNER PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - SERVICO DE SCANNER IDENTIFICACAO/CORRECAO DE ERRO LUZ DE INJECAO ACESA - FROT Nº 198, PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE IVECO TECTOR 260E30, PLACA JAA3J70, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 77/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 100/2026.",144.00,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000142,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.96,319096010000000,PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS,1500,0,,,76222,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"DESPESA DE CONVENIODESPESA DE CONVENIO - 13º SALARIODESPESA DE CONVENIO - 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL, REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA RELATIVA AO CONVENIO Nº 001/2023, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SEBERI-RS (ANEXO), PARA A CEDENCIA PARCIAL DE SERVIDOR QUE DESEMPENHARA SUAS FUNCOES JUNTO A PROCURADORIA/ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO",84291.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - CHAVE DO LIMPADOR PARA BRISA 24V 1205980 - 01 UND - MARCA: COSTAL, PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW, PLACA ISX-1622, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 131/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 102/2026.",143.45,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000144,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVICO CONSERTO ACIONAMENTO DE FECHAMENTO DA PORTA - CURTO EM CHICOTE, PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4, PLACA JAK4A72, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 131/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMRPA Nº 103/2026.",250.30,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000145,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - MONITOR CAMERA TELA LCD 4.3 KP-CA401 - 01 UND - MARCA: IPEGAPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - CABO/FIO - 03 METROS - VALOR UNIT. R$ 5,70 -  MARCA: CONTACTSUL, PARA O ONIBUS ESCOLAR VW, PLACA ISX0E03, CONFORME ATA DE RE",159.60,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000146,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVICO/CONSERTO E TROCA DE MONITOR LCD, CABOS DE ALIMENTACAO E LIGACAO DE CAMERAS, PARA O ONIBUS ESCOLAR VW, PLACA ISX0E03, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 131/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMRPA Nº 105/2026.",375.45,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1002,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,"SUBVENCAO SOCIAL COM O OBJETIVO DE CONJUGACAO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVICOS HOSPITALARES, NOS TERMOS DA LEI Nº 2913/2025, CONVENIO 01/2025, MES DE JANEIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 106/2026.",363837.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,363837.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000148,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1002,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,"SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, OBJETIVANDO A CONJUGACAO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE SERVICOS DE OBSTETRICIA, COMPREENDENDO PARTOS E CESAREAS, OS QUAIS SERAO REALIZADOS NA SEDE DA PROPONENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CFE. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 01/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 107/2026.",30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000148,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000149,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - LANTERNA LATERAL - 01 UND - MARCA: SINALSULPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SOQUETE PARA LAMPADA 2 POLO - 01 UND - MARCA: RAINHAPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE,197.60,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000150,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - RELE AUXILIAR 24V - 01 UND - MARCA: VDOPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - CHICOTE RELE - 01 UND - MARCA: RAINHAPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PORTA FUSIVE,109.25,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000151,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVICO INDENTIFICACAO DE FALHA NO SISEMA DE FREIO MOTOR, CONSERTO E TROCA DE PECASSERVICO DE SCANNER PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ONIBUS VOLARE FROTA 177, DEVIDO AO NAO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE FREIO MOTOR DO VEICULO MICRO-ONIBU",668.60,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA E CAMINHAO MUNK COM CESTA AEREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - KIT JOGO DE JUNTA COLETOR DE ESCAPE COM 06 UND - 01 KIT/JOGO - MARCA: ROCHESTER, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASC. VW 26220, PLACA IQB-4887, FROTA 57, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 111/2026.",229.32,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - TENSOR CORREIA 2853206/2856172 - 01 UND - MARCA: YPTPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - CORREIA VENTOINHA 90417529 - 01 UND - MARCA: GATES, PARA MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA D140B NEW HOLLAND, FROTA 126, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 188/",1103.87,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000154,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"SERVICO DE MANUTENCAO PERIODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVICO DE MANUTENCAO, ATUALIZACOES, INSTALACAO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 (PARCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 44/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 113/2026.",1152.62,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000155,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"SERVICO DE MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA:  CASE - SERVICO REFAZER ROSCA DA HASTE DO PISTAOSERVICO DE MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA:  CASE - SERVICO FAZER NOVA PORCA HASTE DO PISTAO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA 112, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 188/2025, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2025 E ORDEM DE",496.96,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2754,0,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, REFERENTE A LIGACAO ENCRUZILHADA GAUCHA - TAQUARUCU, COM RECURSOS PROVENIENTES DE OPERACAO DE CREDITO PROPOSTA BB 379800407, PROCESSO SEI 17944.001661/2025-61, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E CROQUIS ANEXOS, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 128/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 6/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 115/2026. (EMPENHO REALIZADO COM RECURSOS DO EXERCICIO A",4737861.62,0,,0,,2025,6,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1754,0,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, REFERENTE A LIGACAO ENCRUZILHADA GAUCHA - TAQUARUCU, COM RECURSOS PROVENIENTES DE OPERACAO DE CREDITO PROPOSTA BB 379800407, PROCESSO SEI 17944.001661/2025-61, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E CROQUIS ANEXOS, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 128/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 6/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 116/2026. (EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DA OPERACAO DE",6792065.52,0,,0,,2025,6,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1754,0,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"AUMENTO DE QUANTITATIVO - EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, REFERENTE A LIGACAO ENCRUZILHADA GAUCHA - TAQUARUCU, COM RECURSOS PROVENIENTES DE OPERACAO DE CREDITO PROPOSTA BB 379800407, PROCESSO SEI 17944.001661/2025-61, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E CROQUIS ANEXOS, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 128/2025, 1º TERMO ADITIVO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 6/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 117/2026. (E",480430.56,0,,0,,2025,6,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2026,2026-01-16,2026-01-16,2025000015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2500,0,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO NO MEMORANDO Nº 002/2026 (ANEXO).,-21890.18,0,,0,,2022,3,CPC,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15113  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,100,1940.12,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15105  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,101,1918.15,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15104  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,102,1849.70,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15115  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,98,1870.83,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15103  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,103,1920.68,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15102  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,104,1948.57,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15114  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,99,1957.86,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15098  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,106,1870.83,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15097  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,107,2000.96,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-16,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15099  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,105,2007.72,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CONFORME NOTA FISCAL N E2620  REF. EMPENHO 332026 75925 - NESTOR GOETZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,150.56,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000038,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1500,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº 001/2026 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (ANEXO).,-72716.10,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-16,2026000076,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,7242,ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA ME,PJ,73202566000170,,"CONFORME DANFE N 89064640743  REF. EMPENHO 762026 7242 - ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000159,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"RESINA PARA FIBRA DE VIDRO C/ CATALIZADOR, PARA CONSERTO DE RESERVATORIOS DE AGUA, QUE COMPOEM A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 134/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 119/2026.",270.80,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000160,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"SUCO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 01 LITRO SABORES DIVERSOS COMO: UVA, LARANJA, MARACUJA, ENTRE OUTROSSALGADOS VARIADOS TRADICIONAIS, TAIS COMO: PASTEL FRITO DE CARNE, PASTEL ASSADO DE CARNE/CALABRESA/FRANGO, COXINHA, RISOLES, CROQUETE, BOLINHA DE QUEIJO, BOLINHA DE PRESUNTO, MINI PIZZA. SENDO O PESO APROXIMADO DE 25 G CADA SALGADO.MACA NACIONAL, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDICOES DE CONSUM",647.04,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000161,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS (CAIXA COM 48 COPOS MINIMO 200 ML)AGUA MINERAL COM GAS MINIMO 500ML (12 UNIDADES), PARA UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 6/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 121/2026.",238.44,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,74402,ANTONINHO IVO ENGELMAN,PF,31378803000,,"AUXILIO EXAME PARA PACIENTE, A SER REALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 16/01/2026, CONFORME BENEFICIO Nº 14278 E LEI MUNICIPAL Nº 1.287/2005, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 122/2026.",792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000163,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,70248,FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,434171000129,253017475,"LUVA DE CORRER PVC 75MM  COM OS ANEIS, PARA CONSERTO DA REDE ADUTORA DA ETA DE DOM JOSE, QUE ESTA ROMPIDA E COM O ABASTECIMENTO AFETADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 123/2026.",313.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,59188,GENUIR LAURINDO DIAS,PF,638956099,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CHAPECO/SC, NO DIA 15/01/2026, PARA BUSCAR RETROESCAVADEIRA JCB.",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,59188,GENUIR LAURINDO DIAS,PF,638956099,,EM RAZAO DE CADASTRAMENTO EM DOTACAO INCORRETA,-65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59188,GENUIR LAURINDO DIAS,PF,638956099,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59188,GENUIR LAURINDO DIAS,PF,638956099,,EM RAZO DE CADASTRAMENTO EM DOTAO INCORRETA,,2,-65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,59188,GENUIR LAURINDO DIAS,PF,638956099,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CHAPECO/SC, NO DIA 15/01/2026, PARA BUSCAR RETROESCAVADEIRA JCB.",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59188,GENUIR LAURINDO DIAS,PF,638956099,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 14/01/2026, A SERVICO DA SEC. DA SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTE, REFERENTE AO VEICULO PLACA JDC9A85.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000167,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE, REFERENTE AO VEICULO PLACA JBD6A53.",260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000167,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000168,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA MOTOBOMBA ALTO FELIZ E MOTOBOMBA TAQUARUCU.",2956.63,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000168,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01359000 01344808  REF. EMPENHO 1682026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,969.87,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000168,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01359000 01344808  REF. EMPENHO 1682026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1986.76,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000169,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 32 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",210.24,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000169,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115399  REF. EMPENHO 1692026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,210.24,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000170,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 47 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",308.79,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000170,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115402 115405  REF. EMPENHO 1702026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,137.97,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000170,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115402 115405  REF. EMPENHO 1702026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,170.82,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000171,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 182 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1264.90,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000171,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115400 115403 115404 115406  REF. EMPENHO 1712026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,312.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000171,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115400 115403 115404 115406  REF. EMPENHO 1712026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,264.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000171,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115400 115403 115404 115406  REF. EMPENHO 1712026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,417.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000171,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115400 115403 115404 115406  REF. EMPENHO 1712026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,271.05,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 602 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",4183.90,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115401 115409 115407  REF. EMPENHO 1722026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4183.90,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA,   -  COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 21.000KG,  -COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M? (MINIMO),  - EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, OPERADOR HABILITADO E DEVIDAMENTE TREINADO PARA A FUNCAO, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO INCLUSA. - ANO DE FAB?...?, CONFORME CONTRATO Nº 158/2025, 2º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, PREGAO ELETRONICO",14500.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - IMPULSOR DE PARTIDA - 01 UND - MARCA: SEG, PARA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO BASCULANTE FORD/CARGO, PLACA IWI-8211, FROTA 127, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 194/2025, PREGAO PRESENCIAL Nº 3/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 125/2026.",306.85,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVICO DESMONTAGEM MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO IMPULSOR DO CAMINHAO BASCULANTE FORD/CARGO, PLACA IWI-8211, FROTA 127, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 194/2025, PREGAO PRESENCIAL Nº 3/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 126/2026.",135.00,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS  PARA MECANICA GERAL DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - SERVO DA EMBREAGEM - 01 UND - MARCA: LNG, VISTO QUE DURANTE A EXECUCAO DA MANUTENCAO DA EMBREAGEM DO CAMINHAO FROTA 111, CONFORME REQUISICAO Nº 51901, FOI IDENTIFICADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO ADICIONAL DESTA PECA, CONFORME ATA DE REGISTRO D",1127.00,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,12661,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO OFICINA DE CAPACITACAO EM TRABALHO TECNICO SOCIAL, COM INICIO NO DIA 21/01/2026, A SER REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA A SERVIDORA DANUBIA DUARTE SILVEIRA, LOTADA NA SMAS, CONFORME EMENTA ANEXA E ORDEM DE COMPRA Nº 128/2026.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1500,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PUBLICOSISTEMA ESOCIALSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICASISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS PUBLICASSISTEMA DE TESOURARIASISTEMA DE PORTAL TRANSPARENCIAGESTAO E PROVIMENTO DE DATACENTER (GESTAO, DISPONIBILIDADE, HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANCA E BKP), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, PARA O RPPS, CONFORME CONTRATO Nº 1/2023, P",42751.80,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000179,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1500,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PUBLICOSISTEMA ESOCIALSISTEMA DE PONTO ELETRONICOSISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLOSISTEMA DE PORTAL TRANSPARENCIASISTEMA DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNOGESTAO E PROVIMENTO DE DATACENTER (GESTAO, DISPONIBILIDADE, HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANCA E BKP), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO, CONFOR",104968.08,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000180,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1003,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONCORRENCIA ELETRONICA VISANDO OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 5/2025, CONTRATO Nº 115/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 131/2026. (EMPENHO COM RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR)",2094860.56,0,,0,,2025,5,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1003,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONCORRENCIA ELETRONICA VISANDO OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 5/2025, CONTRATO Nº 115/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 132/2026.",650000.00,0,,0,,2025,5,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000182,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"SERVICO DE GEOMETRIA PARA VEICULOS LEVES DA MARCA FIAT (LOTE Nº001 ? EM ANEXO) - STRADA, PLACA IWW1A95, FROTA Nº 135, DEVIDO A TROCA DE PECAS DO SISTEMA DE DIRECAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 129/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 118/2026.",114.71,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2026,2026-01-19,2026-01-19,2025010719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030340000000,SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES,2500,0,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,CONFORME SOLICITADO PELA SMOPT NO MEMORANDO Nº 004/2026 (ANEXO).,-11488.40,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-19,2026000080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17262  REF. EMPENHO 802026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,129.94,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 89064690985  REF. EMPENHO 1302026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,120.28,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E423  REF. EMPENHO 1412026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,144.00,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12235  REF. EMPENHO 1432026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,143.45,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000144,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E424  REF. EMPENHO 1442026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,250.30,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000145,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12239  REF. EMPENHO 1452026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,159.60,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000146,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E425  REF. EMPENHO 1462026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,375.45,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000149,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12237  REF. EMPENHO 1492026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,197.60,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000150,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12238  REF. EMPENHO 1502026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,109.25,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000151,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E426  REF. EMPENHO 1512026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,668.60,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME DANFE N 49495  REF. EMPENHO 1532026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1103.87,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000155,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME NOTA FISCAL N E354  REF. EMPENHO 1552026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,496.96,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000183,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA) EM VIAGEM A TRES PASSOS/TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 16/01/2026, A SERVICO DA SEC. DA SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTES.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000183,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,", LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DA ILUMINACAO NATALINA 2025.",1816.37,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0140843643  REF. EMPENHO 1842026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1816.37,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.",1031.45,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798357 0141798359 0141856019  REF. EMPENHO 1852026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,286.39,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798357 0141798359 0141856019  REF. EMPENHO 1852026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,262.24,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798357 0141798359 0141856019  REF. EMPENHO 1852026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,482.82,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000186,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA.",3184.62,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000186,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141724909 0142266696  REF. EMPENHO 1862026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2121.34,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000186,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141724909 0142266696  REF. EMPENHO 1862026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1063.28,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA GARAGEM DA SEC. DA EDUCACAO, PREDIO DA SEC. DA EDUCACAO, EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI E EMEF TIRADENTES.",644.24,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0142070376 0141843990 0142266697 0142266695  REF. EMPENHO 1872026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,244.43,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0142070376 0141843990 0142266697 0142266695  REF. EMPENHO 1872026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,155.27,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0142070376 0141843990 0142266697 0142266695  REF. EMPENHO 1872026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,134.81,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0142070376 0141843990 0142266697 0142266695  REF. EMPENHO 1872026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,109.73,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000188,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE.",1754.58,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000188,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798360  REF. EMPENHO 1882026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1754.58,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO ESPORTIVO EMANCIPACAO, QUADRA ESPORTIVA ALTO ALEGRE, SALAO LINHA BARKI, QUADRA LAJEADO CARNEIRO, GINASIO VOLTA GRANDE, GINASIO MUNICIPAL ANTONIO BONETTI, ESCOLA COSTA E SILVA E ESCOLA DO BAIRRO AGUAS CLARAS.",1920.94,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141724910 0142070374 0142070375 0142070379 0142266698 0142071994 0142071993 0141856018  REF. EMPENHO 1892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,41.45,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141724910 0142070374 0142070375 0142070379 0142266698 0142071994 0142071993 0141856018  REF. EMPENHO 1892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,109.73,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141724910 0142070374 0142070375 0142070379 0142266698 0142071994 0142071993 0141856018  REF. EMPENHO 1892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,121.37,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141724910 0142070374 0142070375 0142070379 0142266698 0142071994 0142071993 0141856018  REF. EMPENHO 1892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,156.15,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141724910 0142070374 0142070375 0142070379 0142266698 0142071994 0142071993 0141856018  REF. EMPENHO 1892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,59.52,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141724910 0142070374 0142070375 0142070379 0142266698 0142071994 0142071993 0141856018  REF. EMPENHO 1892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,77.68,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141724910 0142070374 0142070375 0142070379 0142266698 0142071994 0142071993 0141856018  REF. EMPENHO 1892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,109.61,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141724910 0142070374 0142070375 0142070379 0142266698 0142071994 0142071993 0141856018  REF. EMPENHO 1892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1245.43,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000190,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE SAO ROQUE.",163.99,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000190,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01357161  REF. EMPENHO 1902026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,163.99,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 28 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",183.96,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115378  REF. EMPENHO 1912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,183.96,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 65 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",427.05,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115414 115426  REF. EMPENHO 1922026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,262.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115414 115426  REF. EMPENHO 1922026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,164.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 1/2026.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA CASA DO AGRICULTOR.",169.98,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01348365  REF. EMPENHO 1942026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,169.98,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS,1010,IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA TORRE TELEFONICA DA LINHA ESTREITO.",24.53,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS,1010,IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01348364  REF. EMPENHO 1952026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,24.53,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000196,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA AGROINDUSTRIA DE PEIXE, AGROINDUSTRIA EXTREMO NORTE E COOPERATIVA DE DOM JOSE.",4820.42,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000196,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798358 0141798361 0142071992  REF. EMPENHO 1962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,109.73,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000196,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798358 0141798361 0142071992  REF. EMPENHO 1962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4677.79,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000196,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798358 0141798361 0142071992  REF. EMPENHO 1962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,32.90,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000197,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. DA AGRICULTURA/EMATER.",645.20,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000197,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798347 0141798349  REF. EMPENHO 1972026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,341.26,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000197,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798347 0141798349  REF. EMPENHO 1972026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,303.94,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000198,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 43 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",282.51,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000198,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115424  REF. EMPENHO 1982026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,282.51,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 116 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",806.20,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115415 115417 115421  REF. EMPENHO 1992026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,187.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115415 115417 115421  REF. EMPENHO 1992026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,368.35,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115415 115417 115421  REF. EMPENHO 1992026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,250.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 108 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",709.56,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115416 115423 115420  REF. EMPENHO 2002026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,151.11,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115416 115423 115420  REF. EMPENHO 2002026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,374.49,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115416 115423 115420  REF. EMPENHO 2002026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,183.96,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000201,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 28,499 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",187.24,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000201,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115418  REF. EMPENHO 2012026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,187.24,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000202,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 345 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2397.75,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000202,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115419 115410  REF. EMPENHO 2022026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1042.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000202,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115419 115410  REF. EMPENHO 2022026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1355.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",5789.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, CONFORME PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIO ANEXO.",150.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000205,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",5464.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000206,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, CONFORME PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIO ANEXO.",142.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",1514.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, CONFORME PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIO ANEXO.",39.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,1002,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",1082.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, CONFORME PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIO ANEXO.",28.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000211,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,77218,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,5773229000182,,"INSCRICAO EM CURSOS - CERTIFICACAO DO RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO RPPS, QUE SERAO REALIZADOS PELOS SERVIDORES GILBERTO JOSE PUDLO E SIMONE ADILIA FLORES DA SILVA, NA MODALIDADE POR PROVAS E/OU PROVAS E TITULOS, NO NIVEL BASICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 140/2026.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000211,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,77218,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,5773229000182,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,1002,,,776325,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"CARTAO TOKEN - CERTIFICACAO DIGITAL PARA A SERVIDORA LUZIA ZIMMER, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 133/2026.",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000213,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - VIDRO VIGIA LADO ESQUERDO - 01 UND, PARA MANUTENCAO DA FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, FROTA 135, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 129/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 134/2026.",223.10,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000214,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"SERVICO DE DE MECANICA GERAL PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 ? EM ANEXO) - SERVICO INSTALACAO VIDRO VIGIA, PARA MANUTENCAO DA FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, FROTA 135, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 129/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 135/2026.",260.66,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,74373,G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,3234233000147,,"TUBO DE CONCRETO DN 200 MM, PS1 ? PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO) ENCAIXE MACHO/FEMEA, EM CARATER DE COMPRA DIRETA, DEVIDO A FALTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS E A NECESSIDADE DE EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENAGEM EM VIA PUBLICA NA RUA FREDERICO WESTPHALEN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 137/2026.",810.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - MANGUEIRA DO RESERVATORIO HIDRAULICO DA CACAMBA ATE A BOMBA -  3/4,  2 TRAMAS - 01 UND, PARA SUBSTITUICAO EM CAMINHAO BASCULANTE IVECO/TECTOR 260E30, PLACA JAA3J70, FROTA 198, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 138/2026.",396.90,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000217,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"SERVICO DE GEOMETRIA PARA VEICULOS LEVES DA MARCA FIAT (LOTE Nº001 ? EM ANEXO) - STRADA FROTA Nº132SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEICULOS LEVES DA MARCA FIAT (LOTE Nº001 ? EM ANEXO) - STRADA FROTA Nº132, DEVIDO A TROCA DE PNEUS DA NOVA STRADA, PLACA IWQ3A87, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 129/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 139/2026.",221.11,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000218,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM.,2569.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000218,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2569.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000219,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM LC 198/23.,11.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000219,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000220,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA INCRA.,2.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000220,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026000221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"TUBO DE CONCRETO DN 800 MM, PA1 ? PLUVIAL ARMADO COM 01 MALHA DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHOES NO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 172/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 22/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 136/2026.",13792.90,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-20,2025012031,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 12031/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,68,3621.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000026,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"CONFORME DANFE N 3756  REF. EMPENHO 262026 776459 - RUAH VEICULOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,562.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"CONFORME NOTA FISCAL N E527  REF. EMPENHO 282026 776459 - RUAH VEICULOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,229.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000052,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,776325,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"CONFORME NOTA FISCAL N E192  REF. EMPENHO 522026 776325 - SINC CERTIFICADORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,2026000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 147/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,67,363837.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,2026000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2223  REF. EMPENHO 2092026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1082.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,2026000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2223  REF. EMPENHO 2102026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,28.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,2026000211,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,77218,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,5773229000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 211/2026 - REF. JANEIRO/2026  INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 77218,,1,,72,350.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,2026000218,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 218/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,69,2569.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,2026000219,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 219/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,70,11.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-20,2026000220,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 220/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,71,2.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 30 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",197.10,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115428  REF. EMPENHO 2222026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 157 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1091.15,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115449  REF. EMPENHO 2232026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1091.15,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000224,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 44 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",305.80,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000224,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115429  REF. EMPENHO 2242026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,305.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000225,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 61 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",400.77,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000225,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115447 115441  REF. EMPENHO 2252026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,183.96,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000225,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115447 115441  REF. EMPENHO 2252026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,216.81,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000226,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 91 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",618.80,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000226,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115436 115431  REF. EMPENHO 2262026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,224.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000226,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115436 115431  REF. EMPENHO 2262026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,394.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 42 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",275.94,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115445 115434  REF. EMPENHO 2272026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,164.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115445 115434  REF. EMPENHO 2272026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,111.69,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 217,499 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1511.62,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115442 115440 115432 115437  REF. EMPENHO 2282026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,708.90,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115442 115440 115432 115437  REF. EMPENHO 2282026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,225.87,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115442 115440 115432 115437  REF. EMPENHO 2282026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,284.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115442 115440 115432 115437  REF. EMPENHO 2282026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,291.90,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000229,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - MOLA TRASEIRA 3º - 01 UND - MARCA: MARCHETTIPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - MOLA TRASEIRA 4º - 01 UND - MARCA: MARCHETTIPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) -,3297.70,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - 01 UND - MARCA: DENSO/ORIGINALPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - FILTRO SECADOR AR CINDICIONADO - 01 UND - MARCA: ROYCEPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TA",3980.50,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVICO TROCA DE DE PECAS CONSERTO AR CONDICIONADO,COMPRESSOR, CORREIA, FILTROSPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO LIMPEZA SISTEMA INTERNO AR CONDICIONADO, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO",865.00,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000232,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,776485,SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA,PJ,1589358000164,,"BOLA DE INICIACAO T10 - COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:PESO: 170-190G CIRCUNFERENCIA: 48-50CM LAMINADO: BORRACHA CONSTRUCAO: VULCANIZADA MIOLO: CAPSULA SIS. AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 7/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 39/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 144/2026.",1499.50,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"SALGADOS VARIADOS TRADICIONAIS, TAIS COMO: PASTEL FRITO DE CARNE, PASTEL ASSADO DE CARNE/CALABRESA/FRANGO, COXINHA, RISOLES, CROQUETE, BOLINHA DE QUEIJO, BOLINHA DE PRESUNTO, MINI PIZZA. SENDO O PESO APROXIMADO DE 25 G CADA SALGADO. - SALGADOS VARIADOS TRADICIONAIS, TAIS COMO: PASTEL FRITO DE CARNE, PASTEL ASSADO DE CARNE/CALABRESA/FRANGO, COXINHA, RISOLES, CROQUETE, BOLINHA DE QUEIJO, BOLINHA DE",2645.70,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACHOCOLATADO EM PO - ACHOCOLATADO EM PO. COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER ISENTO DE GORDURA SATUBISCOITO SALGADO: AGUA E SAL OU CREAM CRACKER - BISCOITO SALGADO AGUA E SAL OU CREAM CRACKER. NAO PODERA APRESENTAR UMIDADE OU BISCOITOS QUEBRADOS (PERCENTUAL MAXIMO ACEITO ATE 10",106.75,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CUCA EM EMBALAGEM PLASTICA, NAO TOXICA, NAO APRESENTAR BOLORES, DATA DE VALIDADE, DEVE ESTAR CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, MEDIA DE 700 GRAMAS CADA - CUCA. EMBALAGEM PLASTICA, NAO TOXICA, NAO APRESENTAR BOLORES, DATA DE VALIDADE, DEVE ESTAR CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, MEDIA DE 700G CADA.PAO DOCE SOVADO PARA CACHORRO QUENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, APROX. 50 GRAMAS CADA, EMBALADOS EM EMBALAGEM  DE 1",209.89,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"BEBIDA LACTEA (IOGURTE/SABORES DIVERSOS) - BEBIDA LACTEA (IOGURTE/SABORES DIVERSOS). DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA E CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE, PESO E INFOOVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NAO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELAO - OVO DE GALINHA.",360.73,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,1001,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, PARA COLOCACAO EM PIA DA COZINHA DA ESC. MUN. GAL. SOUZA NETTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 59/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 149/2026.",1200.00,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000238,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"SERVICO DE - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUICAO DE FLUIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUICAO DE FILTROS, MANUTENCAO ELETRICA E MANUTENCAO ELETRONICA)SERVICO DE - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUICAO DE FLUIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUICAO DE FILTROS, MANUTENCAO ELETRIC",1019.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,775828,48.960.351 LTDA,PJ,48960351000170,,"BOLA DE FUTSAL OFICIAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: MATERIAL:  POLIURETANO PRO TAMANHO: DIAMETRO: 62,5 ? 63,5 CM TECNOLOGIA / CONSTRUCAO: TERMOTEC,PESO: 410 ? 430 G, 8/9 LBS,GOMOS: 11 GOMOS, MATERIAL DA CAMARA: 6D, SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO,CAMADA INTERNA: NEOTEC,PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM, MIOLO: CAPSULA SIS,SELO: FIFA,BOLA DE FUTSAL OFICIAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINI",5930.90,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,77214,AMARILDO LANZINI LTDA,PJ,547664000175,,"BOLA DE FUTSAL OFCIAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: MATERIAL:  PU TAMANHO:  DIAMETRO: 55 ? 58 CM TECNOLOGIA / CONSTRUCAO: TERMOTEC,PESO: 350 ? 380 G, 8/9 LBS,GOMOS: 06 GOMOS, MATERIAL DA CAMARA: EVACELSISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO,CAMADA INTERNA: NEOTEC,PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM, MIOLO: CAPSULA SIS,BOLA DE HANDEBOL OFICIAL - COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:DIAMETRO: 49 A 51C",9221.70,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,776484,BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA,PJ,20510631000168,,"SACO PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESPORTIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 6 A 8 BOLAS, COM ALCAS AJUSTAVEIS PARA TRANSPORTE, FECHAMENTO COM CORDAO, COM AJUSTE TIPO SACO DE ARMAZENAMENTO, MATERIAL: POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSOES APROXIMADAS: 65 CM DE ALTURA X 40 CM DE DIAMENTRO. AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON",603.40,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000242,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,776484,BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA,PJ,20510631000168,,BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL DE EVA - COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:PESO: 260?280GCIRCUNFERENCIA: 65?67 CMGOMOS: 12LAMINADO: PU SUPER SOFTCONSTRUCAO: ULTRA FUSIONCAMARA: 6D ARBILITYSISTEMA DE FORRO: TERMOFIXOCAMADA INTERNA: EVACELPROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM / ST RESISTENCEMIOLO: CAPSULA SIS (REMOVIVEL E LUBRIFICAVEL). AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIP,824.30,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000243,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,776484,BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA,PJ,20510631000168,,BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL DE EVA - COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:PESO: 260?280GCIRCUNFERENCIA: 65?67 CMGOMOS: 12LAMINADO: PU SUPER SOFTCONSTRUCAO: ULTRA FUSIONCAMARA: 6D ARBILITYSISTEMA DE FORRO: TERMOFIXOCAMADA INTERNA: EVACELPROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM / ST RESISTENCEMIOLO: CAPSULA SIS (REMOVIVEL E LUBRIFICAVEL). AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIP,2472.90,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,776487,D.E.A CALCADOS LTDA,PJ,52331094000185,,"COLETE ESPORTIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ABERTO NAS LATERAIS, 100% POLIESTER, GOLA CARECA, COR: VERMELHA, TAMANHO 12. PERSONALIZADO COM O BRASAO DO MUNICIPIO E NUMERO, CONFORME APROVACAO DA ARTE PELO SECRETARIA.COLETE ESPORTIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ABERTO NAS LATERAIS, 100% POLIESTER, GOLA CARECA, COR: VERMELHA, TAMANHO P. PERSONALIZADO COM O BRASAO DO MUNICI",1835.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,776483,L. V. PINTO LTDA,PJ,56042208000128,,BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL BOLA DE VOLEI OFICIAL ?  COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: MATERIAL: - BORRACHA E NYLON CIRCUNFERENCIA: 65 CMPESO: 280 GRAMAS  COSTURA:  COSTURADA A MAQUINA MATERIAL DA CAMARA:  EVACELBOLA DE VOLEIBOL OFICIAL BOLA DE VOLEI OFICIAL ?  COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: MATERIAL: MICROFIBRACIRCUNFERENCIA: 67 CMPESO: 280 GRAMAS  COSTURA: FUSIONADAMATERIAL DA CA,8819.20,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,75809,POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA,PJ,18828722000102,257154353,"REDE PARA FUTSAL FIO 4MM, MALHA 12X12, FIOS TRANCADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM, COM TRATAMENTO UVREDE DE VOLEI REFORCADA, MALHA 12 X 12 CM, COM 04 FAIXAS EM LONA DE ALGODAO, FIO 2,5 MM, COR PRETA, EM POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, TRATAMENTO U.V., ILHOS METALICO E REVESTIMENTO INTERNO EM COURO SINTETICO NAS PONTAS PARA",1195.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,776486,TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,2441945000174,,"DARDO DE ATLETISMO PARA LANCAMENTO - COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:MATERIAL: FIBRA DE CARBONO, PESO: 700 GRAMASDARDO DE ATLETISMO PARA LANCAMENTO - COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:MATERIAL: FIBRA DE CARBONO, PESO: 600 GRAMASDARDO DE ATLETISMO PARA LANCAMENTO - COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:MATERIAL: FIBRA DE CARBONO, PESO: 500 GRAMASDISCO DE ATLETISMO PARA LANCAMENTO",12116.60,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,776308,VANINHA UTILIDADES LTDA,PJ,58421861000123,,"COLETE ESPORTIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ABERTO NAS LATERAIS, 100% POLIESTER, GOLA CARECA, COR: AZUL, TAMANHO 12. PERSONALIZADO COM O BRASAO DO MUNICIPIO E NUMERO, CONFORME APROVACAO DA ARTE PELO SECRETARIA.COLETE ESPORTIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ABERTO NAS LATERAIS, 100% POLIESTER, GOLA CARECA, COR: AZUL, TAMANHO P. PERSONALIZADO COM O BRASAO DO MUNICIPIO E NU",1608.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000249,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,69717,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINA,PJ,5396702000150,,"PAGAMENTO DE ANUIDADE 2026 DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDROELETRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 162/2026.",15110.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000249,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,69717,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINA,PJ,5396702000150,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,15110.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000250,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 01/2026.",1440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000250,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000251,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 01/2026.",1123.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000251,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1123.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000252,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 01/2026.",864.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000252,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000253,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,16780,CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU,PJ,673119000125,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 01/2026.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000253,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,16780,CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU,PJ,673119000125,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 01/2026.",3621.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3621.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000255,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 01/2026.",3170.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000255,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3170.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000256,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COMUNICACAO, EMULACAO DE TERMINAL, SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MES 01/2026.",60.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000256,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO INDEVIDAMENTE NO MOMENTO DE REALIZAR O EMPENHO,,2,-60.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000256,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,60.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,1002,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 01/2026.",759.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000258,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - JUNTA HOMOCINETICA - 02 UND - VAOR UNIT. R$ 361,62 - MARCA: COFAPPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 01 JOGO - MARCA: FRASLE, DEVIDO A SUBSTITUICAO DAS JUNTAS HOMOCINETICAS E FREIOS DA DUSTER EXP",1006.46,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - SERVICO TROCA DE PECAS: HOMOCINETICAS E PASTILHAS DE FRIO DIANTEIRAS DA DUSTER EXPRESSION 1.6 16V, PLACA IZK5C24, FROTA 186, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 132/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 164/2026.",285.09,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000260,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 ? EM ANEXO) - SERVICO DE TESTES IDENTIFICACAO DE FALHA E TROCA DE PECA/RELE DO PISCA, REFERENTE A CONSERTO EM CURTO NA LUZ INDICADORA DA DIRECAO DA FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, FROTA 135, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 131/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 166/2026.",126.20,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000261,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - RELE DO PISCA DNI 1119 - 01 UND - MARCA: DNI, REFERENTE A CONSERTO EM CURTO NA LUZ INDICADORA DA DIRECAO DA FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, FROTA 135, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 131/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 174/2026.",42.75,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,32921,MIGUELINA DOS SANTOS,PF,97890995091,,"BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 167/2026.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,32921,MIGUELINA DOS SANTOS,PF,97890995091,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,61875,MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,2817890027,8107505706,"BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 1º A 28 DE JANEIRO DE 2026 (TERMINO DO CONTRATO), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 168/2026.",451.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,61875,MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,2817890027,8107505706,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,451.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,77062,CARLINHOS ANTUNES,PF,51759209015,,"BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 169/2026.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,77062,CARLINHOS ANTUNES,PF,51759209015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,61387,JANETE FATIMA DARE,PF,65897404020,,"BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 170/2026.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,61387,JANETE FATIMA DARE,PF,65897404020,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,23191,LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,1653191007,,"BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 171/2026.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,23191,LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,1653191007,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,775900,BEATRIZ DOS SANTOS,PF,4034958065,,"BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 172/2026.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775900,BEATRIZ DOS SANTOS,PF,4034958065,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000268,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,775942,CLAUDETE DA ROSA,PF,84028513049,,"BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 173/2026.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000268,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775942,CLAUDETE DA ROSA,PF,84028513049,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,20261000004,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,1800,1111,,,1774887,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RELATORIO NOMINAL RECEBIDOS E PAGOS PELO RPPS A TITULO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 12/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 161/2026.",5703.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,20261000004,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1774887,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5703.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E60  REF. EMPENHO 552026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,802.71,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-21,2026000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E57  REF. EMPENHO 722026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2373.74,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,74402,ANTONINHO IVO ENGELMAN,PF,31378803000,,"CONFORME NOTA FISCAL N E3253  REF. EMPENHO 1622026 74402 - ANTONINHO IVO ENGELMAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-21,2026000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,776325,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"CONFORME NOTA FISCAL N E463  REF. EMPENHO 2122026 776325 - SINC CERTIFICADORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000269,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,74393,EDERSON MORAES,PF,1838137076,,"PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, TENDO COMO DESTINO FINAL PORTO ALEGRE-RS, NO PERIODO DE 27 A 29/01/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITACAO DE DIARIAS Nº 2/2026.",1241.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000269,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,74393,EDERSON MORAES,PF,1838137076,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1241.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000270,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,74393,EDERSON MORAES,PF,1838137076,,"PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, TENDO COMO DESTINO FINAL PORTO ALEGRE-RS, NO PERIODO DE 27 A 29/01/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 2/2026.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000270,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,74393,EDERSON MORAES,PF,1838137076,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000271,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,74393,EDERSON MORAES,PF,1838137076,,"PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, TENDO COMO DESTINO FINAL PORTO ALEGRE-RS, NO PERIODO DE 27 A 29/01/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 2/2026.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000271,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,74393,EDERSON MORAES,PF,1838137076,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/01/2026, DURANTE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR.",83.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,83.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS.",102.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,102.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000274,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 19/01/2026, COM RETORNO NO DIA 20/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS.",215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000274,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 28,329 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",186.12,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115450  REF. EMPENHO 2752026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,186.12,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000276,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776274,LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,PJ,27084275000107,260541800,"PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM 75G/M? (USO GERAL), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CFE. PE Nº 13/2025, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 156/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2791/2025. REEMPENHO CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 01/2026.",589.20,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000276,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776274,LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,PJ,27084275000107,260541800,"CONFORME DANFE N 13017  REF. EMPENHO 2762026 776274 - LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,589.20,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA,   -  COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 21.000KG,  -COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M? (MINIMO),  - EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, OPERADOR HABILITADO E DEVIDAMENTE TREINADO PARA A FUNCAO, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO INCLUSA. - ANO DE FAB?...?, POR MEIO DO COMUNORS, CONFORME CONTRATO Nº 46/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 3/2025 E ORDEM DE CO",87000.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - FILTRO DO COMBUSTIVEL 2 PINOS (320/07394) - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 121,50 - MARCA: WENDT, PARA ESTOQUE E POSTERIOR MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS DA LINHA JCB LOTADAS NA SMOPT, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 189/2025, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 176/2026.",243.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000279,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - FILTRO DO COMBUSTIVEL 2 PINOS (320/07394) - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 121,50 - MARCA: WENDT, PARA ESTOQUE E POSTERIOR MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS DA LINHA JCB LOTADAS NA SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 189/2025, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 177/2026.",243.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000280,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,ESPIRONOLACTONA 50MG - ESPIRONOLACTONA 50MGFINASTERIDA 5 MG - FINASTERIDA 5 MGGABAPENTINA 300 MG - GABAPENTINA 300 MGHIDROXIDO DE AL?MG 60/40 MG/ML - HIDROXIDO DE AL?MG 60/40 MG/MLLAMOTRIGINA 25 MG - LAMOTRIGINA 25 MGLEVOTIROXINA SODICA 100 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 100 MCGLEVOTIROXINA SODICA 125 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 125 MCGLOPERAMIDA 2 MG - LOPERAMIDA 2 MGNEOMICINA ? BACITRACINA POM 15 G - N,18988.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,CALCIO CARBONATO 500 MG - CALCIO CARBONATO 500 MGCALCIO CARBONATO?VITAMINA D3 600 MG/400 MG - CALCIO CARBONATO?VITAMINA D3 600 MG/400 MGIVERMECTINA 6 MG - IVERMECTINA 6 MGACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADOACIDO FOLICO 5 MG - ACIDO FOLICO 5 MGVALPROATO DE SODIO 250 MG/5 ML - XAROPE - VALPROATO DE SODIO 250 MG/5 ML - XAROPEALBENDAZOL SUSP - ALBENDAZOL SUS,19768.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000282,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,"VISTORIA VEICULO PLACA IPN 3200 (1º SEMESTRE), CONFORME CONTRATO Nº 48/2026, DISPENSA Nº 1/2026 E ORDEM DE COMPRA Nº 180/2026. (2067 - DESP. SMECDT - EDUCACAO INFANTIL-CRECHE)",189.00,0,,0,,2026,1,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,"VISTORIA VEICULO PLACA ISX 0E03 (1º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA ISX 1622 (1º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA IWO 6110 (1º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA IZE 7D08 (1º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA JBH 0B19 (1º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA JBH 0B35 (1º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA TQX 6H86 (1º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA TQX 6H98 (1º SEMESTRE), CONFORME CONTRATO Nº 48/2026, DISPENSA",1512.00,0,,0,,2026,1,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000284,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,"VISTORIA VEICULO PLACA IWQ 5572 (1º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4A72 (1º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4I19 (1º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA TQW 5H76 (1º SEMESTRE), CONFORME CONTRATO Nº 48/2026, DISPENSA Nº 1/2026 E ORDEM DE COMPRA Nº 182/2026. (2068 - DESP. SMECDT - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA)",756.00,0,,0,,2026,1,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000285,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,"VISTORIA VEICULO PLACA IPN 3200 (2º SEMESTRE), CONFORME CONTRATO Nº 48/2026, DISPENSA Nº 1/2026 E ORDEM DE COMPRA Nº 183/2026. (2067 - DESP. SMECDT - EDUCACAO INFANTIL-CRECHE)",189.00,0,,0,,2026,1,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,"VISTORIA VEICULO PLACA ISX 0E03 (2º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA ISX 1622 (2º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA IZE 7D08 (2º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA JBH 0B19 (2º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA JBH 0B35 (2º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA TQX 6H86 (2º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA TQX 6H98 (2º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA IWO 6110 (2º SEMESTRE), CONFORME CONTRATO Nº 48/2026, DISPENSA",1512.00,0,,0,,2026,1,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000287,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,"VISTORIA VEICULO PLACA IWQ 5572 (2º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4A72 (2º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4I19 (2º SEMESTRE)VISTORIA VEICULO PLACA TQW 5H76 (2º SEMESTRE), CONFORME CONTRATO Nº 48/2026, DISPENSA Nº 1/2026 E ORDEM DE COMPRA Nº 185/2026. (2068 - DESP. SMECDT - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA)",756.00,0,,0,,2026,1,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000288,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,"PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, TENDO COMO DESTINO FINAL PORTO ALEGRE-RS, NO PERIODO DE 27 A 29/01/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITACAO DE DIARIAS Nº 1/2026.",1752.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000288,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1752.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000289,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO 105G - 06 UND - VALOR UNIT. R$ 38,71 - MARCA: VISBELLA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR MANUTENCAO DOS CAMINHOES DA LINHA FORD CARGO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 186/2026.",232.26,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO 105G - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 38,71 - MARCA: VISBELLA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR MANUTENCAO DOS CAMINHOES DA LINHA IVECO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 187/2026.",154.84,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15124  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,110,1905.47,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15118  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,116,1949.41,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15119  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,115,1866.60,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15120  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,114,1838.72,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15121  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,113,1902.94,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15123  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,111,1980.68,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15125  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,109,1948.57,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15117  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,108,1850.55,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-22,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15122  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,112,1876.74,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-01-22,2025010580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"CONFORME NOTA FISCAL N E161  REF. EMPENHO 105802025 72804 - CLARMAC DISEL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,10846.00,0,,2025,3,PCE,2025,158,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000002,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,74665,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2744  REF. EMPENHO 22026 74665 - MASPER ASSESSORIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1650.38,0,,2021,55,PRE,2021,158,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000052,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,776325,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 52/2026",,1,,89,8.16,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000052,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,776325,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 52/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,88,161.84,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000067,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,33367,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS OS SINUELOS,PJ,88659123000180,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,95,48000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,2026000128,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 128/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,80,148.12,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,2026000129,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 129/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,81,154.70,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,74402,ANTONINHO IVO ENGELMAN,PF,31378803000,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 162/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,79,792.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59188,GENUIR LAURINDO DIAS,PF,638956099,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 165/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,90,65.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 166/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,75,100.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000167,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 167/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,76,260.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12240  REF. EMPENHO 1742026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,306.85,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E427  REF. EMPENHO 1752026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,135.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E50  REF. EMPENHO 1782026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3562.65,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000179,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E62  REF. EMPENHO 1792026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8747.34,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000183,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 183/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,77,23.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 184/2026",,1,,87,21.80,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000184,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 184/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,86,1794.57,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000186,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 186/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,84,3147.41,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000186,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 186/2026",,1,,85,37.21,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 189/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,82,1898.69,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 189/2026",,1,,83,22.25,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 193/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,78,250.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2225  REF. EMPENHO 2032026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5789.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2225  REF. EMPENHO 2042026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,150.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000205,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2224  REF. EMPENHO 2052026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5464.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000206,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2224  REF. EMPENHO 2062026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,142.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2222  REF. EMPENHO 2072026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1514.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2222  REF. EMPENHO 2082026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,39.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000211,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,77218,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,5773229000182,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,776325,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 212/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,73,161.84,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,776325,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 212/2026",,1,,74,8.16,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-22,2026000249,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,69717,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINA,PJ,5396702000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 249/2026 - REF. JANEIRO/2026  ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINA - 69717,,1,,100,14354.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026000269,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,74393,EDERSON MORAES,PF,1838137076,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,96,1241.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026000270,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,74393,EDERSON MORAES,PF,1838137076,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,97,400.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026000271,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,74393,EDERSON MORAES,PF,1838137076,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,98,70.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026000272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 272/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,94,83.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 273/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,92,102.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026000274,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 274/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,93,215.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026000288,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,99,1752.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 40 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",262.80,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115463  REF. EMPENHO 2912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,262.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 85 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",578.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115458  REF. EMPENHO 2922026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,578.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 85 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",590.75,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115471  REF. EMPENHO 2932026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,590.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1704,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FUNDO ESPECIAL.,119.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,119.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 294/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,91,119.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000295,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,24490,RUBIA IVANA ALOVISI FERNANDES,PF,89933370049,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/01/2026, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.",114.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000295,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,24490,RUBIA IVANA ALOVISI FERNANDES,PF,89933370049,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,114.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000296,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1600,0,,,27774,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,254450130,"SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO  A/E PARA 200 KG. REEMPENHO REALIZADO CONFORME MEMORANDO Nº 8/2025-SMSS.",798.08,0,,0,,2022,23,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000296,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,27774,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,254450130,"CONFORME NOTA FISCAL N E270400  REF. EMPENHO 2962026 27774 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,798.08,0,,2022,23,DPV,2022,78,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000297,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE A CONSULTA/EXAME, CONFORME REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 4/2026 E SOLICITACAO/JUSTIFICATIVA DA SEC. DA SAUDE NO MEMORANDO Nº 9/2026.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000297,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE  - PINO BOLA  GIRO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 595,42 - MARCA: PIMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE  - PORCA CASTELO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 45,37 - MARCA: PIM, PARA ESTOQUE E POSTERIOR MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA 112, CONFORME ATA DE REGISTRO DE",1281.58,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - PINO BOLA  GIRO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 595,42 - MARCA: PIMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - PORCA CASTELO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 45,37 - MARCA: PIM, PARA ESTOQUE E POSTERIOR MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170.B, FROTA 187, CON",1281.58,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, COM MOTONIVELADORA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - PESO OPERACIONAL DE 19 TONELADAS; - POTENCIA MINIMA DE 160CV; - EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, OPERADOR HABILITADO E DEVIDAMENTE TREINADO PARA A FUNCAO, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO INCLUSA. - ANO DE FABR?...?, CONFORME CONTRATO Nº 47/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 3/2025 - COMUNORS, E ORDEM DE COMPRA Nº 19",197000.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,9393,AUTO PECAS PLANALTO LTDA,PJ,90838095000100,2120000543,"BIELETA - LADO DIREITOBIELETA LADO ESQUERDO, POR MEIO DE COMPRA DIRETA, DEVIDO A FALTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS ABERTA PARA COMPRA NO MOMENTO E A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO NO VEICULO NISSAN VERSA ADVANCE 1.6 16V FLEX AUT, PLACA JDC9A85, FROTA 235, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 191/2026.",138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000302,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,9393,AUTO PECAS PLANALTO LTDA,PJ,90838095000100,2120000543,"BIELETA - LADO DIREITOBIELETA LADO ESQUERDO, POR MEIO DE COMPRA DIRETA, DEVIDO A FALTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS ABERTA PARA COMPRA NO MOMENTO E A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO NO VEICULO NISSAN VERSA ADVANCE 1.6 16V FLEX AUT, PLACA JDC9A75, FROTA 236, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 192/2026.",138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000303,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,49930,FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA,PJ,5318243000196,490041485,"VALVULA DE RETENCAO - HORIZONTAL 2 1/2, POR MEIO DE COMPRA DIRETA, TENDO EM VISTA A INEXISTENCIA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE, EM RAZAO DO DESGASTE DA PECA ANTERIORMENTE INSTALADA, TORNANDO NECESSARIA A SUA SUBSTITUICAO, EM CARATER DE URGENCIA, E A FIM DE NAO INTERROMPER O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E EVITAR A SOBREPRESSAO E ROMPIMENTO DA ADUTORA, A QUAL ESTA OPERANDO PROVISORIAMENTE SEM",528.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,56235,ADRIANA DA SILVA,PF,1600172032,,"BENEFICIO EVENTUAL - FOTO COLORIDA 3 X 4, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 194/2026.",34.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000305,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,776256,BANCO DO BRASIL S.A,PJ,191,,"PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVOS A IMPORTE REFERENTE A EMPRESTIMO, DOCUMENTO 4.000.174, LOTE 13021, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 195/2026.",121924.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000305,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,776256,BANCO DO BRASIL S.A,PJ,191,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,121924.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,"MISTURA PARA SOLDA MIG - CILINDRO COM 10M?, PARA UTILIZACAO NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, PARA CONFECCAO DE SOLDAS DIVERSAS, PARA O CONSERTO DE MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 196/2026.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,1001,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, PARA INSTALACAO NA PIA DA COZINHA DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, CONSIDERANDO QUE O PEDIDO ANTERIOR NAO FOI SUFICIENTE, POIS EXISTEM LOCAIS QUE E NECESSARIO FAZER OS ACABAMENTOS E A ALOCACAO DUPLA DO GRANITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 59/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 11/2024",400.00,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,1001,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"CUBA DE INOX - MEDINDO: 60X40 CM, COM VALVULA E DEVIDAMENTE INSTALADACUBA DE INOX - MEDINDO: 40X34 CM, COM VALVULA E DEVIDAMENTE INSTALADA, PARA A PIA DA COZINHA DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, CONSIDERANDO A REFORMA DA PIA EXISTENTE E SUBSTITUICAO DAS CUBAS ANTERIORES POR CUBAS MAIORES, DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE NA ESCOLA, CONFORME JUSTIFICATIVA 2/2026 (ANEXA) E ORDEM DE COMPRA Nº 198/2026.",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"SERVICO DE INSTALACAO DE GRANITO EM PIA, INCLUINDO MEDICAO E DESLOCAMENTO, PARA A COZINHA DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, CONSIDERANDO A REFORMA DA PIA EXISTENTE E SUBSTITUICAO DAS CUBAS ANTERIORES POR CUBAS MAIORES, DEVIDO A DEMANDA EXISTENTE NA ESCOLA, CONFORME JUSTIFICATIVA 3/2026 (ANEXA) E ORDEM DE COMPRA Nº 199/2026.",890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000310,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",49973.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000310,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,49973.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000311,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR, REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026.",77138.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000311,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,77138.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000312,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 23,068 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",151.56,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000312,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115454  REF. EMPENHO 3102026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,151.56,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23/01/2026, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS PROCEDIMENTO CIRURGICO.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 197 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1294.29,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115469 115453 115452 115457 115461 115462  REF. EMPENHO 3142026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,164.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115469 115453 115452 115457 115461 115462  REF. EMPENHO 3142026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,256.23,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115469 115453 115452 115457 115461 115462  REF. EMPENHO 3142026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,203.67,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115469 115453 115452 115457 115461 115462  REF. EMPENHO 3142026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,328.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115469 115453 115452 115457 115461 115462  REF. EMPENHO 3142026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,262.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115469 115453 115452 115457 115461 115462  REF. EMPENHO 3142026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,78.84,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000315,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 190 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1320.50,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000315,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115468 115467 115466 115459  REF. EMPENHO 3152026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000315,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115468 115467 115466 115459  REF. EMPENHO 3152026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,333.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000315,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115468 115467 115466 115459  REF. EMPENHO 3152026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,284.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000315,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115468 115467 115466 115459  REF. EMPENHO 3152026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,458.70,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000316,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL, FOLHA DE PAGAMENTO PODER LEGISLATIVO, RFERENTE ALIQUOTA SUPLEMENTAR, MES 01/2026.",1636.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000316,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1636.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BASICA I (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA AS FAMILIAS DE BEATRIZ DOS SANTOS, MAIRA TEREZINHA FERRAS, LUCINDA GIACOMONI MILESKI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 6/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 200/2026.",1841.97,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL)KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA AS FAMILIAS DE MAIRA TEREZINHA FERRAS E LUCINDA GIACOMONI MILESKI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 6/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 201/2026.",197.96,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA A FAMILIA DE BEATRIZ DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 95/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 202/2026.",129.94,0,,0,,2024,28,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"KIT DE USO DOMESTICO E COTIDIANO (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA AS FAMILIAS DE MAIRA TEREZINHA FERRAS E LUCINDA GIACOMONI MILESKI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 53/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 6/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 203/2026.",257.48,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,75000,CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA,PJ,5561247000109,,"PRESSOSTATO LIGA/DESLIGA SOB PRESSAOBUCHA PARA SAIDA DO PRESSOSTATO, PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 204/2026.",163.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.",488461.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,488461.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,5,1563.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,10,47060.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,9,43560.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,8,28927.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FDO.ASS.SAUDE INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,7,5048.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,6,1694.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,4,1390.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SM, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,3,486.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM INATIVOS APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,2,406.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,1,372.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000006,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.",2866.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000006,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2866.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.",48070.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,48070.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FDO.ASS.SAUDE INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,13,323.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,16,2507.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,14,760.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,11,22.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,15,1975.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,12,80.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000008,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,2257.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,20261000008,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2257.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-23,2026000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E59  REF. EMPENHO 232026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3720.01,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12815  REF. EMPENHO 1342026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,136.14,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12816  REF. EMPENHO 1352026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,407.68,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12818  REF. EMPENHO 1522026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,229.32,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-23,2026000176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12819  REF. EMPENHO 1762026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1127.00,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-23,2026000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12821  REF. EMPENHO 2162026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,396.90,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-23,2026000221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME DANFE N 1447  REF. EMPENHO 2212026 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,13792.90,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026000258,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME DANFE N 1297  REF. EMPENHO 2582026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1006.46,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000305,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,776256,BANCO DO BRASIL S.A,PJ,191,,CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA ADMINISTRACAO NO MEMORANDO Nº 2/2026 (ANEXO).,-121924.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-23,2026000305,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,776256,BANCO DO BRASIL S.A,PJ,191,,CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA ADMINISTRAO NO MEMORANDO N 22026 (ANEXO).,,2,-121924.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,71851,ELENICE LUCIA BRUN SCHLEICHER,PF,90557999049,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA ISMAEL SCHLEICHER, EM NOME DE SUA RESPONSAVEL, PARA DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/01/2026, ONDE REALIZARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME BENEFICIO Nº 14279, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.287/2005 E ORDEM DE COMPRA Nº 205/2026.",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA) PARA O ESF I, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 95/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 206/2026.",129.94,0,,0,,2024,28,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000324,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PECAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - SELO COM ROLAMENTO COMPRESSOR AR CONDICIONADO - 01 UND - MARCA: ROYCEPECAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO - 01 UND - MARCA: ROYCEPECAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - CARGA DE GAS AR CONDICIONADO 13,745.75,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000325,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 ? EM ANEXO) - SERVICO RETIRADA DE COMPRESSOR TROCA DE SELO, TROCA DE FILTROS E CORREIAS, PARA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DA FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, FROTA 135, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 131/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 208/2026.",631.00,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000326,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2025, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO/SALAO DA LINHA BARRA GRANDE.",480.22,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000326,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 001327587  REF. EMPENHO 3262026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,480.22,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000327,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000327,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000327,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO",,1,,101,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000327,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO",,1,,102,6467.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000328,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",4760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000328,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000329,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. JANEIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000329,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000330,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",12173.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000330,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12173.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000330,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,103,1976.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000330,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,104,3508.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000331,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",9738.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000331,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9738.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000332,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,3725.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000332,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3725.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000333,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000333,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000334,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",1352.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000334,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1352.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000334,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESOSORIA DE IMPRENSA",,1,,105,219.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000335,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,450.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000335,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,450.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000336,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1352.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000336,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1352.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000337,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,229.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000337,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,229.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000338,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,229.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000338,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,229.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000339,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000339,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000340,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",7304.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000340,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7304.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000341,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",1095.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000341,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1095.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000342,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,2799.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000342,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2799.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000343,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,8399.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000343,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8399.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000343,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO",,1,,109,1175.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000343,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO",,1,,107,1077.81,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000343,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO",,1,,108,1136.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000343,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO",,1,,106,39.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000343,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO",,1,,110,1847.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000344,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES JANEIRO DE 2026.,1175.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000344,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1175.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000345,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,1815.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000345,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1815.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000346,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000346,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000347,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,4057.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000347,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4057.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000348,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000348,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,14000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000348,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,114,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000348,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,115,2617.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000348,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,113,375.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000348,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,112,339.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000348,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,111,40.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000349,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTE DE INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.,689.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000349,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,689.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000350,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",2380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000350,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,16231.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16231.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,122,1961.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,121,1931.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,118,660.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,119,920.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,117,144.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,120,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,116,16.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000352,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,7777.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000352,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7777.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000353,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1352.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000353,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1352.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000354,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,997.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000354,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,997.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000355,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000355,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000356,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,3449.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000356,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3449.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000357,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000357,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000358,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",2817.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000358,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2817.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000359,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS, FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",660.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000359,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,660.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000360,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.,1019.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000360,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1019.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000361,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",7980.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000361,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7980.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000361,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO",,1,,123,979.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000361,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO",,1,,124,1215.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000362,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",913.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000362,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,913.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000363,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000363,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000364,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES JANEIRO DE 2026.,979.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000364,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,979.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000365,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.,1512.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000365,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1512.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000366,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",12748.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000366,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12748.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000366,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,125,9.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000366,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,126,367.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000366,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,127,1605.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000367,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1758.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000367,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1758.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000368,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FERIAS MES JANEIRO DE 2026.,5275.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000368,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5275.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000369,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,2918.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000369,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2918.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000370,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",2465.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000370,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2465.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000371,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",6222.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000371,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6222.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000371,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM",,1,,129,1214.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000371,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM",,1,,130,1422.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000371,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM",,1,,128,37.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000372,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",1125.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000372,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1125.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000373,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",2343.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000373,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2343.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000374,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000374,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000375,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES JANEIRO DE 2026.,1214.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000375,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1214.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000376,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.,1874.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000376,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1874.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000377,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",4869.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000377,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4869.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000378,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",12376.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000378,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12376.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000378,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,132,766.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000378,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,131,54.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000378,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,134,2575.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000378,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,133,1914.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000379,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",1907.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000379,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1907.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000380,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000380,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES JANEIRO DE 2026.,1914.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1914.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000382,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.,2955.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000382,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2955.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,34320.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,34320.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,142,109.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,141,104.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,140,49.04,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,135,0.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,139,36.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,138,25.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,137,25.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,136,20.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,150,4449.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,149,2819.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,148,1706.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,147,1207.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,151,5759.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,146,831.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,145,375.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,144,310.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,143,259.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO OU SUBSIDIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,519.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,519.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,2705.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2705.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000386,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,259.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000386,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,259.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1104.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1104.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,3870.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3870.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000389,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,5615.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000389,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5615.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,16585.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16585.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1989.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1989.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",4226.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4226.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,4411.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4411.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1348.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1348.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000396,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.,8890.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000396,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8890.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,20977.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,20977.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - 13º SAL RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS",,1,,152,37.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS",,1,,155,2613.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS",,1,,153,138.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS",,1,,154,297.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000398,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,994.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000398,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,994.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1335.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1335.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,4007.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4007.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000401,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000401,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,2387.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2387.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,561.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,561.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000404,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.,4551.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000404,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4551.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",2705.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2705.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CURSOS E TREINAMENTOS",,1,,156,219.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,459.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,459.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000408,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",9157.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000408,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9157.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,88568.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,88568.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,168,12426.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,165,4407.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,164,1936.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,163,1824.59,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,157,0.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,162,1808.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,160,89.27,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,166,4864.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,167,11641.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,159,50.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESC. CFE AUTORIZACAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,161,223.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,158,22.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000410,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,4260.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000410,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4260.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000411,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,9468.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000411,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9468.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000412,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2130.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000412,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2130.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,10279.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10279.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,11589.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11589.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,7966.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7966.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,21770.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,21770.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000417,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",946.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000417,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,946.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000418,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000418,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,3139.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3139.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000420,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,11589.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000420,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11589.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000421,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,836.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000421,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,836.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000422,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",19181.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000422,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,19181.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000423,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",5283.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000423,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5283.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",74461.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,74461.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,175,2331.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,178,12438.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,177,10778.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA - EDINEI CESAR OLSZEWESKI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,176,3647.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,174,1321.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,173,1108.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,172,574.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,171,418.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,170,126.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,169,30.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000425,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",2313.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000425,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULACAO TOTAL PARA SER EMPENHADO NO PA 1072.,-2313.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000425,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULAO TOTAL PARA SER EMPENHADO NO PA 1072.,,2,-2313.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000425,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2313.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1247.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1247.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000427,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,8643.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000427,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8643.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000428,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,14474.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000428,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,14474.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,3394.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3394.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,10183.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10183.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",4628.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4628.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,12438.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12438.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000433,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",19199.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000433,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,19199.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000434,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",1408.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000434,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1408.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,33484.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,33484.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,183,7558.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,180,1212.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,182,5736.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,181,1303.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,179,822.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000436,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,5356.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000436,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5356.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,8168.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8168.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,2181.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2181.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,6544.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6544.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,5736.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5736.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000441,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",8854.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000441,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8854.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",3205.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3205.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE NASF",,1,,184,516.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE NASF",,1,,185,1365.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,480.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,480.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,516.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,516.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000445,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",796.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000445,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,796.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000446,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",3874.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000446,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3874.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,3030.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3030.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000448,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,144.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000448,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,144.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000449,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,6440.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000449,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6440.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,306.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,306.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",34041.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,34041.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,188,321.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,189,716.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,191,3573.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,186,48.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,190,2556.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,187,216.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",3843.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3843.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,FOLHA DE PAGAMENTO S JANEIRO DE 2026.,1804.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1804.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000454,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: JANEIRO DE 2026.,5412.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000454,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5412.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000455,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000455,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000456,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,288.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000456,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,288.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,613.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,613.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000458,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1604,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",3242.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000458,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3242.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000459,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1604,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",366.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000459,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,366.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000460,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1604,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,FOLHA DE PAGAMENTO S JANEIRO DE 2026.,1202.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000460,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1202.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000461,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1604,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: JANEIRO DE 2026.,3608.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000461,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3608.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000461,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA",,1,,194,321.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000461,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA",,1,,193,307.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000461,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA",,1,,192,9.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000462,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000462,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000463,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,5843.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000463,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5843.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000463,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA",,1,,195,896.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000463,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA",,1,,196,940.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000464,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,973.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000464,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,973.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000465,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,876.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000465,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,876.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000466,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,940.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000466,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,940.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000467,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",1452.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000467,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1452.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000468,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1822.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000468,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1822.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,11835.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11835.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - ESTADUAL",,1,,198,2717.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - ESTADUAL",,1,,199,3720.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - ESTADUAL",,1,,197,1822.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,1183.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1183.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,2367.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2367.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000472,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",2813.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000472,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2813.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000473,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000473,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.,16756.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16756.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: COVID-19 LC 173/2020 SUS",,1,,202,5895.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: COVID-19 LC 173/2020 SUS",,1,,201,3768.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: COVID-19 LC 173/2020 SUS",,1,,200,3257.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,4734.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4734.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,6509.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6509.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000477,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,3257.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000477,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3257.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000478,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",5027.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000478,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5027.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000479,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,2367.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000479,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2367.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000480,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,676.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000480,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,676.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000481,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,828.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000481,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,828.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,203,16.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,204,447.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,205,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,206,1294.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000483,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000483,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000484,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000484,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000485,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,447.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000485,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,447.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000486,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.,690.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000486,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,690.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000487,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,6763.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000487,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6763.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000487,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA",,1,,208,748.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000487,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA",,1,,207,667.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1149.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1149.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000489,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000489,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",6965.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6965.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM",,1,,210,559.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM",,1,,211,859.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM",,1,,209,111.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1487.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1487.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000492,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,388.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000492,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,388.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000493,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000493,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000494,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,859.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000494,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,859.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000495,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.,1326.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000495,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1326.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000496,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",2209.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000496,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2209.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000497,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1578.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000497,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1578.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,4734.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4734.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE MEIO AMBIENTE",,1,,214,521.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE MEIO AMBIENTE",,1,,212,174.51,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE MEIO AMBIENTE",,1,,213,464.27,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000499,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,375.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000499,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,375.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000500,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,429.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000500,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,429.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000501,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000501,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",9333.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9333.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE FISCALIZACAO",,1,,215,128.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE FISCALIZACAO",,1,,216,647.59,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE FISCALIZACAO",,1,,217,832.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE FISCALIZACAO",,1,,218,1341.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE FISCALIZACAO",,1,,219,1528.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000503,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1582.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000503,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1582.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000504,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,2285.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000504,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2285.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000505,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,6857.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000505,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6857.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000506,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000506,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000507,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1528.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000507,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1528.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000508,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2026.,2358.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000508,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2358.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000509,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000509,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000510,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,11351.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000510,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11351.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000510,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TESOURARIA",,1,,220,1815.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000510,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TESOURARIA",,1,,221,2436.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000511,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,3834.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000511,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3834.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000512,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000512,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000513,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1815.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000513,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1815.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000514,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,2801.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000514,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2801.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000515,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,773.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000515,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,773.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000516,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,11889.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000516,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11889.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000516,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CONTABILIDADE",,1,,222,1271.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000516,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CONTABILIDADE",,1,,224,3212.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000516,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CONTABILIDADE",,1,,223,1693.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000517,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,4017.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000517,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4017.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000518,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000518,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000519,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1693.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000519,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1693.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000520,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,2613.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000520,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2613.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000521,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2556.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000521,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2556.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000522,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1981.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000522,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1981.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000523,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,5944.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000523,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5944.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000524,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000524,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000525,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,3095.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000525,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3095.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000526,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,15419.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000526,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,15419.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000526,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,225,20.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000526,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,229,1060.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000526,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,226,40.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000526,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,227,576.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000526,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,228,810.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000526,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,230,2005.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000526,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,231,2249.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000526,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,232,3185.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000527,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,2005.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000527,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2005.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000528,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,13499.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000528,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13499.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000528,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1,,236,3167.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000528,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESC. SAL. PG. MAIOR, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1,,234,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000528,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1,,233,37.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000528,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1,,235,2220.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000529,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,5112.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000529,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5112.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000530,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2469.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000530,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2469.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000531,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000531,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000532,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,2220.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000532,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2220.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000533,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,3427.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000533,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3427.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000534,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",18835.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000534,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,18835.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000534,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LICITACOES",,1,,241,3191.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000534,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LICITACOES",,1,,239,1024.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000534,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LICITACOES",,1,,237,273.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000534,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LICITACOES",,1,,238,480.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000534,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LICITACOES",,1,,240,1723.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,4499.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4499.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000536,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,781.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000536,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,781.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000537,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1552.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000537,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1552.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000538,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,4658.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000538,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4658.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000539,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",1408.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000539,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1408.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000540,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1723.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000540,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1723.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000541,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,2660.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000541,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2660.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000542,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2026.",3178.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000542,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3178.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000542,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,243,678.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000542,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,242,331.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000543,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000543,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000544,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,331.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000544,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,331.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000545,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,511.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000545,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,511.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000546,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,6222.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000546,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6222.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000546,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PATRIMONIO",,1,,245,1964.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000546,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PATRIMONIO",,1,,244,1566.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000547,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,3898.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000547,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3898.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000548,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2083.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000548,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2083.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000549,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000549,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000550,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1566.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000550,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1566.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000551,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,2417.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000551,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2417.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000552,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,6357.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000552,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6357.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000552,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR",,1,,248,730.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000552,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR",,1,,247,718.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000552,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR",,1,,246,37.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000553,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,669.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000553,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,669.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000554,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000554,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000555,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,718.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000555,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,718.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000556,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,1109.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000556,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1109.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000557,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,318.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000557,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,318.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000558,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",3525.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000558,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3525.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000559,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,281.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000559,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,281.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000560,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1032.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000560,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1032.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000561,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1434.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000561,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1434.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000562,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,4022.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000562,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4022.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000562,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",,1,,250,256.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000562,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",,1,,251,1062.99,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000562,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",,1,,249,70.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000563,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000563,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000564,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,602.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000564,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,602.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000565,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,460.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000565,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,460.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000566,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,1640.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000566,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1640.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000567,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 JANEIRO DE 2026.,11907.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000567,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11907.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,55196.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,55196.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,269,2687.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,270,2871.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,272,7714.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,271,3468.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,258,99.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,259,103.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,260,103.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,261,103.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,262,107.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,263,200.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,257,35.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,256,35.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,255,35.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,254,16.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,253,6.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,252,0.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,264,445.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,265,648.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,266,900.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,267,1065.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,268,1140.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,355.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,355.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,8149.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8149.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,9115.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9115.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,10258.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10258.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000573,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,30776.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000573,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,30776.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000574,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",8101.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000574,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8101.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000575,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,7087.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000575,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7087.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,626.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,626.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000577,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 JANEIRO DE 2026.,844.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000577,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,844.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,6751.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6751.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: MANUT. DMER/CLT",,1,,274,274.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: MANUT. DMER/CLT",,1,,273,88.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: MANUT. DMER/CLT",,1,,275,546.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000579,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,507.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000579,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,507.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1200.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1200.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000581,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,257.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000581,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,546.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,546.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,546.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,546.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000585,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 JANEIRO DE 2026.,598.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000585,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,598.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000586,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",8828.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000586,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8828.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000586,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE CONSTRUCAO CIVIL",,1,,277,387.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000586,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE CONSTRUCAO CIVIL",,1,,278,947.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,270.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,270.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE CONSTRUCAO CIVIL",,1,,276,20.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,419.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,419.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,251.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,251.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,45.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,45.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000592,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,387.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000592,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,387.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000593,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 JANEIRO DE 2026.,1928.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000593,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1928.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",7371.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7371.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,279,25.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,281,1249.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,280,451.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2177.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2177.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1552.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1552.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1249.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1249.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000599,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 JANEIRO DE 2026.,657.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000599,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,657.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",3043.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3043.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA",,1,,282,426.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,913.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,913.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,426.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,426.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,9468.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9468.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE SERVICOS DO INTERIOR",,1,,286,928.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE SERVICOS DO INTERIOR",,1,,285,521.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE SERVICOS DO INTERIOR",,1,,283,11.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE SERVICOS DO INTERIOR",,1,,284,442.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1578.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1578.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,4734.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4734.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1609.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1609.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000608,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. JANEIRO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000608,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000609,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 JANEIRO DE 2026.,3919.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000609,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3919.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",13120.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13120.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",3521.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3521.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,872.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,872.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1826.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1826.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2799.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2799.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,4543.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4543.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,13630.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13630.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,300,3358.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,297,803.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,296,735.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,295,715.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,294,360.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,293,307.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,292,116.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,291,96.27,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,298,1494.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,299,2538.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,290,60.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,288,15.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,287,14.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,289,37.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",2113.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2113.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,2168.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2168.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,370.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,370.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000620,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 JANEIRO DE 2026.,526.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000620,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,526.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",3719.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3719.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,676.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,676.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,405.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,405.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1550.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1550.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,4652.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4652.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,304,16.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,307,477.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,308,1208.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,303,16.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,302,11.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,305,329.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,306,340.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,301,0.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,340.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,340.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000628,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 JANEIRO DE 2026.,966.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000628,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,966.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",3660.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3660.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,310,758.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,309,626.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1159.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1159.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,626.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,626.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,16242.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16242.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,311,19.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,314,456.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,313,442.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,315,1784.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",2386.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2386.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,2754.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2754.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2705.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2705.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1000.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1000.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,312,270.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1784.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1784.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000639,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",2817.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000639,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2817.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,7692.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7692.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,318,441.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,320,1042.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,319,543.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,317,222.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,321,1871.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,316,93.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.",3457.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3457.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1728.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1728.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,331.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,331.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1261.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1261.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2055.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2055.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",6813.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6813.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,465.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,465.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1693.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1693.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,177.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,177.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,2888.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2888.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",1408.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1408.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,592.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,592.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000654,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,822.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000654,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,822.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000655,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",1918.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000655,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1918.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000655,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,323,1277.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000655,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,322,383.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000656,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,383.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000656,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,383.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,3233.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3233.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",22025.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,22025.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,324,40.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,330,2095.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,327,1063.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,328,1673.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,329,1948.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,326,452.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,325,224.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,10821.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10821.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,360.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,360.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,2542.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2542.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1803.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1803.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,5410.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5410.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,2747.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2747.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,2095.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2095.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",3170.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3170.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES JANEIRO DE 2026.",5372.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5372.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR PEDAGOGICO",,1,,332,865.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR PEDAGOGICO",,1,,331,344.42,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,1335.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1335.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,805.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,805.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,865.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,865.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000671,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000671,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000673,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,6763.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000673,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6763.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000673,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO",,1,,333,615.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000673,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO",,1,,334,748.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,1149.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1149.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. JANEIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,3043.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3043.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE HABITACAO",,1,,336,1699.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE HABITACAO",,1,,335,653.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,1014.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1014.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000678,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,3043.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000678,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3043.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000679,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,517.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000679,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,517.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,517.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,517.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000681,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES JANEIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000681,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000682,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES JANEIRO DE 2026.,1484.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000682,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1484.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000683,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,666.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000683,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,666.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000684,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: JANEIRO DE 2026.,3320.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000684,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3320.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES JANEIRO DE 2026.,16670.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16670.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO",,1,,338,4473.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO",,1,,337,2151.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000686,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,1406.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000686,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1406.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000687,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA JANEIRO DE 2026.,2657.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000687,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2657.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000688,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2026.,7973.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000688,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7973.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000689,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVOS A IMPORTE REFERENTE A EMPRESTIMO, DOCUMENTO 4.000.174, LOTE 13021, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 209/2026.",121924.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000689,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,121924.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000690,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,120,Piso da Enfermagem,1072,Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES 01/2026.",2313.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000690,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,120,Piso da Enfermagem,1072,Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2313.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000691,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,CONTRIBUICAO PATRONA FERIAS JANEIRO DE 2026.,794.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000691,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,794.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000692,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,1225.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000692,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1225.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,1179.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1179.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000694,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,1820.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000694,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1820.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,374.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,374.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000696,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,577.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000696,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,577.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000697,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,2587.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000697,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2587.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000698,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.",3993.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000698,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3993.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,2903.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2903.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000700,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.",4481.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000700,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4481.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,1771.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1771.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000702,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.",2734.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000702,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2734.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000703,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,1360.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000703,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1360.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,2891.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2891.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,993.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,993.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000706,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,1670.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000706,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1670.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000707,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.",2578.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000707,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2578.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,2293.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2293.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000709,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,3540.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000709,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3540.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000710,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,562.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000710,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,562.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000711,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,868.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000711,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,868.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000712,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,1113.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000712,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1113.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000713,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS JANEIRO DE 2026.,1718.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000713,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1718.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000714,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,374.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000714,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,374.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000715,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS JANEIRO DE 2026.,578.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000715,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,578.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000716,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FERIAS JANEIRO DE 2026.,8248.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000716,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8248.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,5343.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5343.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000718,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FERIAS JANEIRO DE 2026.,548.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000718,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,548.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,355.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,355.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,804.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,804.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,574.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,574.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000722,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FERIAS JANEIRO DE 2026.,628.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000722,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,628.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,407.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,407.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS JANEIRO DE 2026.,9578.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9578.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,6205.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6205.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,21697.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,21697.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS JANEIRO DE 2026.,33492.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,33492.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS JANEIRO DE 2026.,6266.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6266.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,4059.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4059.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS JANEIRO DE 2026.,19888.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,19888.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000731,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,12884.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000731,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12884.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS JANEIRO DE 2026.,7369.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7369.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,4774.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4774.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS JANEIRO DE 2026.,1732.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1732.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,1122.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1122.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,1149.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1149.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,1500,0,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO IPE PARTE PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FERIAS JANEIRO DE 2026.,621.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,621.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,70343,VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS,PF,55764134072,,"AUXILIO TRANSPORTE PACIENTE COM AVALIACAO AGENDADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/01/2026, PARA REVISAO DE TRANSPLANTE, CONFORME LEI Nº 1.287/2005, BENEFICIO Nº 14281 E ORDEM DE COMPRA Nº 210/2026.",221.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - DENTE DA CACAMBA/CONCHA 75216654 - 08 UND - VALOR UNIT. R$ 300,84 - MARCA: CNHPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - PARAFUSO 70921597 - 25 UND - VALOR UNIT. R$ 18,80 - MARCA: CNHPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMAREL",3071.97,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000740,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,75572,FATIMA KAMINSKI KARCZEWSKI,PF,2002223092,,"AUXILIO MEDICAMENTOS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM NOME DE SUA RESPONSAVEL, COTADO CONFORME O NECESSARIO, CONFORME LEI Nº 1.287/2005, BENEFICIO Nº 14280 E ORDEM DE COMPRA Nº 212/2026.",552.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2025,2026,2025-04-02,2026-01-26,2025002985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,146,FMDCA,1103,CONVÊNIO FCE 0506-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,1800.00,0,,2025,9,PRI,2025,2,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2025,2026,2025-04-02,2026-01-26,2025002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1101,CONVÊNIO FCE 0500-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,1800.00,0,,2025,9,PRI,2025,2,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-01-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15283  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,192,150.98,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-01-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15282  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,188,78.93,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-01-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15281  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,189,167.25,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-01-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15280  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,190,189.29,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-01-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15289  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,191,195.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-01-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15284  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,193,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15139  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,38,1924.91,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15137  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,40,1950.26,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15138  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,39,1879.28,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15130  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,126,1951.10,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15133  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,119,1908.01,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15131  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,117,1961.24,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15134  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,120,1929.98,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15136  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,121,1904.63,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15126  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,122,1978.14,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15127  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,123,1892.80,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15128  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,124,1915.61,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15129  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,125,1897.87,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-26,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15132  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,118,1848.86,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-12-02,2026-01-26,2025011530,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,72687,WALTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,15641180000168,256735565,"CONFORME DANFE N 8213848  REF. EMPENHO 115302025 72687 - WALTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1082.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,48585,DE MARCO LTDA,PJ,84584556001215,258137088,"CONFORME DANFE N 167396  REF. EMPENHO 82026 48585 - DE MARCO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3899.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000010,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,48585,DE MARCO LTDA,PJ,84584556001215,258137088,"CONFORME NOTA FISCAL N 231664  REF. EMPENHO 102026 48585 - DE MARCO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,671.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E58  REF. EMPENHO 212026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,319.94,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000027,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15279  REF. EMPENHO 272026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,163.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-26,2026000131,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 89064690847  REF. EMPENHO 1312026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3311.58,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-26,2026000132,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME NOTA FISCAL N E642  REF. EMPENHO 1322026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,543.05,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-26,2026000133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,776550,ATOMIC COMUNICACAOVISUAL,PJ,43647470000154,,"CONFORME DANFE N 89064773675  REF. EMPENHO 1332026 776550 - ATOMIC COMUNICAOVISUAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-26,2026000159,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"CONFORME DANFE N 11755  REF. EMPENHO 1592026 73261 - CRN MATERIAIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,270.80,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-26,2026000182,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME NOTA FISCAL N E643  REF. EMPENHO 1822026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,114.71,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-26,2026000213,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 89064727252  REF. EMPENHO 2132026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,223.10,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-26,2026000214,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME NOTA FISCAL N E645  REF. EMPENHO 2142026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,260.66,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,2026000260,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E428  REF. EMPENHO 2602026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,126.20,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,2026000261,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12241  REF. EMPENHO 2612026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,42.75,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000310,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 310/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,516,49973.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000311,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 311/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,594,77138.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026000316,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 316/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,593,1636.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000327,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 327/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,748,20544.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000328,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 328/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,506,4760.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000329,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 329/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,747,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000330,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 330/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,746,6688.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000331,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 331/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,745,9738.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000332,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 332/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,505,3725.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000333,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 333/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,744,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000334,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 334/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,743,1133.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000335,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 335/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,742,450.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000336,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 336/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,741,1352.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000337,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 337/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,504,229.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000338,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 338/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,503,229.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000339,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 339/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,740,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000340,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 340/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,739,7304.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000341,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 341/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,738,1095.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000342,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 342/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,737,2799.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000343,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 343/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,736,3122.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000344,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 344/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,517,1175.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000345,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 345/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,592,1815.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000346,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 346/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,735,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000347,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 347/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,734,4057.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000348,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 348/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,733,9639.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000349,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 349/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,502,689.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000350,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 350/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,501,2380.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 351/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,732,9607.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000352,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 352/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,731,7777.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000353,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 353/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,730,1352.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000354,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 354/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,729,997.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000355,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 355/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,728,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000356,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 356/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,500,3449.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000357,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 357/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,499,1530.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000358,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 358/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,727,2817.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000359,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 359/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,518,660.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000360,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 360/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,591,1019.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000361,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 361/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,726,5785.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000362,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 362/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,725,913.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000363,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 363/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,724,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000364,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 364/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,519,979.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000365,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 365/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,590,1512.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000366,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 366/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,723,10765.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000367,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 367/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,722,1758.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000368,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 368/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,721,5275.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000369,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 369/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,498,2918.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000370,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 370/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,720,2465.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000371,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 371/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,719,3547.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000372,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 372/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,718,1125.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000373,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 373/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,717,2343.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000374,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 374/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,716,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000375,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 375/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,520,1214.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000376,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 376/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,589,1874.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000377,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 377/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,715,4869.47,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000378,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 378/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,714,7066.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000379,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 379/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,713,1907.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000380,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 380/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,712,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 381/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,521,1914.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000382,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 382/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,588,2955.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 383/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,430,16230.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 384/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,431,519.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 385/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,432,2705.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000386,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 386/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,433,259.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 387/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,434,1104.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 388/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,435,3870.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000389,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 389/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,436,5615.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 390/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,437,16585.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 391/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,438,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 392/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,453,1989.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 393/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,439,4226.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 394/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,447,4411.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 395/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,448,1348.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000396,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 396/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,587,8890.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 397/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,440,17889.81,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000398,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 398/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,441,994.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 399/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,442,1335.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 400/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,443,4007.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000401,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 401/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,444,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 402/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,449,2387.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 403/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,450,561.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000404,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 404/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,586,4551.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 405/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,445,2486.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 406/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,454,459.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 407/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,446,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000408,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 408/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,711,9157.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000409,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 409/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,380,49272.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000410,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 410/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,379,4260.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000411,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 411/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,378,9468.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000412,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 412/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,377,2130.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 413/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,376,10279.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 414/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,375,11589.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 415/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,374,7966.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 416/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,373,21770.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000417,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 417/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,372,946.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000418,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 418/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,371,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 419/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,390,3139.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000420,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 420/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,402,11589.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000421,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 421/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,401,836.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000422,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 422/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,585,19181.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000423,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 423/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,710,5283.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 424/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,370,41686.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 426/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,369,1247.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000427,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 427/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,368,8643.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000428,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 428/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,367,14474.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 429/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,366,3394.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 430/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,365,10183.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 431/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,364,4628.99,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 432/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,400,12438.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000433,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 433/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,584,19199.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000434,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 434/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,709,1408.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 435/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,363,16849.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000436,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 436/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,362,5356.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 437/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,361,8168.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 438/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,360,2181.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 439/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,359,6544.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 440/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,399,5736.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000441,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 441/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,583,8854.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 442/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,358,1323.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 443/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,357,480.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 444/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,398,516.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000445,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 445/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,582,796.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000446,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 446/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,708,3874.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 447/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,384,3030.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000448,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 448/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,383,144.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000449,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 449/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,389,6440.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 450/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,388,306.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 451/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,347,26607.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 452/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,346,3843.51,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 453/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,345,1804.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000454,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 454/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,344,5412.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000455,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 455/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,707,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000456,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 456/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,382,288.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 457/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,387,613.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000458,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 458/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,342,3242.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000459,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 459/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,341,366.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000460,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 460/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,340,1202.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000461,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 461/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,339,2970.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000462,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 462/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,706,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000463,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 463/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,356,4006.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000464,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 464/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,355,973.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000465,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 465/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,354,876.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000466,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 466/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,397,940.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000467,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 467/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,581,1452.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000468,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 468/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,396,1822.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 469/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,350,3575.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 470/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,349,1183.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 471/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,348,2367.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000472,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 472/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,580,2813.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000473,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 473/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,705,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 474/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,353,3834.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 475/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,352,4734.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 476/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,351,6509.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000477,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 477/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,395,3257.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000478,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 478/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,579,5027.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000479,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 479/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,403,2367.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000480,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 480/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,404,676.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000481,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 481/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,405,828.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 482/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,406,6253.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000483,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 483/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,423,1530.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000484,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 484/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,407,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000485,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 485/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,427,447.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000486,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 486/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,578,690.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000487,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 487/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,408,5347.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 488/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,424,1149.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000489,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 489/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,409,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 490/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,410,5434.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 491/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,411,1487.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000492,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 492/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,412,388.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000493,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 493/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,413,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000494,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 494/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,428,859.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000495,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 495/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,577,1326.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000496,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 496/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,414,2209.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000497,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 497/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,415,1578.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 498/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,416,3573.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000499,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 499/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,425,375.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000500,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 500/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,426,429.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000501,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 501/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,417,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 502/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,418,4855.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000503,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 503/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,419,1582.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000504,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 504/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,420,2285.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000505,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 505/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,421,6857.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000506,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 506/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,422,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000507,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 507/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,429,1528.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000508,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 508/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,576,2358.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000509,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 509/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,704,608.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000510,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 510/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,703,7099.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000511,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 511/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,702,3834.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000512,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 512/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,701,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000513,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 513/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,532,1815.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000514,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 514/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,575,2801.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000515,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 515/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,700,773.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000516,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 516/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,699,5712.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000517,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 517/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,698,4017.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000518,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 518/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,697,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000519,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 519/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,533,1693.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000520,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 520/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,574,2613.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000521,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 521/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,696,2556.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000522,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 522/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,695,1981.59,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000523,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 523/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,694,5944.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000524,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 524/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,693,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000525,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 525/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,573,3095.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000526,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 526/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,692,5471.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000527,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 527/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,534,2005.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000528,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 528/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,691,7721.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000529,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 529/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,690,5112.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000530,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 530/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,689,2469.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000531,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 531/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,688,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000532,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 532/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,535,2220.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000533,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 533/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,572,3427.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000534,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 534/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,687,12141.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 535/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,686,4499.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000536,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 536/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,685,781.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000537,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 537/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,684,1552.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000538,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 538/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,683,4658.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000539,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 539/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,682,1408.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000540,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 540/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,536,1723.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000541,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 541/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,571,2660.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000542,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 542/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,681,2169.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000543,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 543/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,680,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000544,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 544/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,537,331.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000545,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 545/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,570,511.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000546,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 546/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,679,2691.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000547,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 547/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,678,3898.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000548,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 548/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,677,2083.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000549,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 549/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,676,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000550,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 550/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,538,1566.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000551,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 551/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,569,2417.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000552,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 552/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,675,4870.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000553,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 553/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,674,669.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000554,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 554/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,673,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000555,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 555/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,539,718.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000556,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 556/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,568,1109.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000557,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 557/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,672,318.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000558,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 558/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,671,3525.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000559,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 559/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,670,281.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000560,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 560/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,669,1032.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000561,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 561/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,668,1434.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000562,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 562/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,667,2632.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000563,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 563/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,666,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000564,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 564/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,540,602.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000565,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 565/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,541,460.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000566,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 566/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,567,1640.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000567,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 567/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,566,11907.47,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 568/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,665,33406.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 569/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,664,355.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 570/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,663,8149.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 571/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,662,9115.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 572/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,661,10258.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000573,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 573/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,660,30776.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000574,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 574/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,659,8101.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000575,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 575/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,522,7087.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 576/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,523,626.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000577,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 577/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,565,844.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 578/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,658,5842.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000579,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 579/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,657,507.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 580/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,656,1200.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000581,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 581/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,507,257.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 582/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,497,546.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 583/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,655,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 584/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,524,546.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000585,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 585/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,564,598.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000586,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 586/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,654,7492.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 587/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,653,250.18,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 588/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,652,419.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 589/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,651,251.59,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 590/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,496,45.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 591/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,650,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000592,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 592/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,525,387.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000593,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 593/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,563,1928.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 594/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,649,5645.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 595/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,648,2177.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 596/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,647,1552.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 597/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,646,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 598/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,526,1249.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000599,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 599/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,562,657.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 600/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,645,2617.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 601/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,644,913.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 602/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,643,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 603/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,527,426.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 604/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,642,7563.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 605/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,641,1578.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 606/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,640,4734.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 607/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,495,1609.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000608,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 608/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,639,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000609,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 609/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,561,3919.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 610/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,638,13120.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 611/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,637,3521.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 612/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,636,872.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 613/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,635,1826.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 614/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,634,2799.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 615/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,633,4543.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 616/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,632,2976.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 617/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,631,2113.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 618/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,528,2168.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 619/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,529,370.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000620,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 620/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,560,526.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 621/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,630,3719.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 622/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,629,676.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 623/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,628,405.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 624/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,627,1550.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 625/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,626,2250.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 626/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,625,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 627/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,530,340.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000628,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 628/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,559,966.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 629/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,624,2275.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 630/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,623,1159.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 631/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,622,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 632/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,531,626.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 633/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,770,13540.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 634/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,769,2386.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 635/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,488,2754.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 636/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,462,2705.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 637/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,470,730.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 638/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,468,1784.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000639,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 639/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,752,2817.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 640/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,768,3476.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 641/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,767,3457.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 642/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,766,1728.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 643/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,765,331.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 644/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,764,1261.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 645/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,763,2055.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 646/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,762,6813.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 647/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,471,465.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 648/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,472,1693.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 649/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,473,177.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 650/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,487,2888.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 651/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,751,1408.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 652/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,621,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 653/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,486,592.27,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000654,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 654/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,761,822.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000655,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 655/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,760,257.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000656,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 656/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,474,383.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 657/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,485,3233.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 658/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,461,14526.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULACAO TOTAL PARA SER EMPENHADO JUNTO AO FUNDEB.,-3781.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULAO TOTAL PARA SER EMPENHADO JUNTO AO FUNDEB.,,2,-3781.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 659/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,460,10821.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO,,1,,757,-3781.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 660/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,459,360.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 661/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,458,2542.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 662/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,457,1803.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 663/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,456,5410.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 664/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,469,2747.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 665/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,467,2095.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000666,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 666/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,750,3170.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 667/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,759,4163.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 668/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,484,1335.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 669/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,455,805.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 670/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,466,865.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000671,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 671/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,749,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 672/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,620,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000673,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 673/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,619,5399.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 674/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,494,1149.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 675/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,618,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 676/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,617,690.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 677/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,616,1014.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000678,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 678/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,615,3043.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000679,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 679/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,493,517.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 680/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,492,517.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000681,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 681/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,614,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000682,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 682/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,542,1484.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000683,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 683/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,543,666.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000684,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 684/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,558,3320.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 685/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,613,10046.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000686,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 686/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,612,1406.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000687,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 687/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,611,2657.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000688,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 688/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,610,7973.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000690,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,120,Piso da Enfermagem,1072,Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 690/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,343,2313.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000691,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 691/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,508,794.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000692,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 692/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,557,1225.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 693/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,452,1179.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000694,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 694/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,556,1820.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 695/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,451,374.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000696,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 696/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,555,577.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000697,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 697/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,394,2587.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000698,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 698/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,554,3993.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 699/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,393,2903.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000700,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 700/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,553,4481.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 701/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,392,1771.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000702,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 702/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,552,2734.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000703,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 703/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,381,1360.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 704/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,386,2891.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 705/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,385,993.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000706,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 706/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,391,1670.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000707,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 707/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,551,2578.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 708/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,509,2293.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000709,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 709/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,550,3540.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000710,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 710/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,510,562.42,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000711,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 711/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,549,868.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000712,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 712/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,515,1113.47,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000713,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 713/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,548,1718.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000714,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 714/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,514,374.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000715,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 715/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,547,578.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000716,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 716/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,546,8248.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 717/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,513,5343.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000718,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 718/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,545,548.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 719/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,512,355.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 720/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,491,804.81,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 721/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,490,574.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000722,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 722/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,544,628.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 723/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,511,407.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 724/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,483,9578.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 725/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,465,6205.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 726/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,477,21697.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 727/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,482,33492.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 728/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,481,6266.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 729/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,475,4059.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 730/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,480,19888.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000731,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 731/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,476,12884.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 732/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,479,7369.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 733/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,464,4774.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 734/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,478,1732.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 735/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,463,1122.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 736/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,489,1149.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 737/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,595,621.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000741,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,72651,FOROESTE VEICULOS LTDA,PJ,86242252000576,,"ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO FILTRO DE POLEN DA CAIXA DE VENTILACAOFLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML. - MOTORCRAFTOLEO LUBRIFICANTE SINTETICO API SL  - SAE 5W30 - MOTORCRAFTFILTRO DE ARADITIVO ESTABILIZADORELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR COM GAXETA, PARA REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FORD RANGER, PLACA JBA9H34, FROTA 214, EM CONCESSIONARIO FORD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº",1421.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000742,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,72651,FOROESTE VEICULOS LTDA,PJ,86242252000576,,"SERVICO DE REVISAO GARANTIA 60.000 KM - RANGERSERVICO DE GEOMETRIA, PARA REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FORD RANGER, PLACA JBA9H34, FROTA 214, EM CONCESSIONARIO FORD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 214/2026.",2034.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000743,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 47 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",319.60,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000743,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115464  REF. EMPENHO 7432026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,319.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 195 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1355.25,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115475  REF. EMPENHO 7442026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1355.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1.099 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",7473.20,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115501 115474 115480  REF. EMPENHO 7452026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,272.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115501 115474 115480  REF. EMPENHO 7452026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6800.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115501 115474 115480  REF. EMPENHO 7452026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,401.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 92,300 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",606.41,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115491 115495  REF. EMPENHO 7462026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,348.21,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115491 115495  REF. EMPENHO 7462026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,258.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000747,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,775295,GIOVANI FISTAROL,PF,3088699075,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 16 E 19 DE JANEIRO DE 2026, A SERVICO DA SEC. DA SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTES DE HEMODIALISE.",94.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000747,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775295,GIOVANI FISTAROL,PF,3088699075,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,94.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO SALAO DE SERTAOZINHO E CAPELA DA ENC. GAUCHA.",907.68,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369011 01369008  REF. EMPENHO 7482026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,540.47,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369011 01369008  REF. EMPENHO 7482026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,367.21,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO E LABORATORIO DE CIENCIAS E SALA MAKER.",720.34,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369009 01369010 01369012  REF. EMPENHO 7492026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,29.83,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369009 01369010 01369012  REF. EMPENHO 7492026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,537.14,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369009 01369010 01369012  REF. EMPENHO 7492026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,153.37,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000750,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 76 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",499.32,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000750,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115487 115492  REF. EMPENHO 7502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,249.66,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000750,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115487 115492  REF. EMPENHO 7502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,249.66,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 114 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",748.98,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115498 115494 115496 115485  REF. EMPENHO 7512026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,295.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115498 115494 115496 115485  REF. EMPENHO 7512026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,203.67,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115498 115494 115496 115485  REF. EMPENHO 7512026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,39.42,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115498 115494 115496 115485  REF. EMPENHO 7512026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,210.24,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 184,519 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1282.41,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115478 115483 115482 115481 115497  REF. EMPENHO 7522026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,326.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115478 115483 115482 115481 115497  REF. EMPENHO 7522026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,295.51,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115478 115483 115482 115481 115497  REF. EMPENHO 7522026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,194.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115478 115483 115482 115481 115497  REF. EMPENHO 7522026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,187.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115478 115483 115482 115481 115497  REF. EMPENHO 7522026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,278.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES 01/2026.",3781.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3781.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 753/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,758,3781.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"PECAS PARA MANUTENCAO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ADAPTADOR USB RJ45 PARA A SALA DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO Nº 44/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 215/2026.",99.00,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - PRISIONEIRO CELA - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 47,00 - MARCA: ZMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - ARRUELA - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 5,56 - MARCA: ZMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - GARFO",5691.20,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - FILTRO HIDRAULICO (207-60-71182) - 01 UND - MARCA: RHINOPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - MANGUEIRA HIDRAULICA - 01 UND - MARCA: LEMMANPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - OLEO HIDRAULICO HO 46 - 02 UN",1342.80,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"SERVICO DE MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA KOMATSU  - SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA DE RADIADOR DO OLEO HIDRAULICOSERVICO DE MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA KOMATSU  - SERVICO DE DRENAR OLEO HIDRAULICO, FAZER LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAULICO, SIBSTITUICAO DE FILTROS, FAZER LIMPEZA NAS VALVULAS DO COMANDO, MONTAR REGULAR",4114.50,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,20261000002,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073524,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2129  REF. EMPENHO 22026 73524 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1147.18,0,,2021,34,DPV,2021,103,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,20261000004,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1774887,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,28,5703.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,20261000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,20,357949.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,20261000006,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,19,2866.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,20261000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,18,42399.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,20261000008,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,17,2257.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2025,2026,2025-10-01,2026-01-27,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6427  REF. EMPENHO 93742025 776312 - FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,189.00,0,,2025,39,DPV,2025,131,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-27,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CONFORME NOTA FISCAL N E6  REF. EMPENHO 332026 75925 - NESTOR GOETZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,752.80,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-27,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CONFORME NOTA FISCAL N E5  REF. EMPENHO 332026 75925 - NESTOR GOETZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,651.92,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-27,2026000048,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA,PJ,3881157000161,1640007889,"CONFORME NOTA FISCAL N 1117  REF. EMPENHO 482026 21490 - PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4350.65,0,,2025,36,PRI,2025,104,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-27,2026000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 532  REF. EMPENHO 592026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,777.47,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-27,2026000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,77198,CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,23019975000167,,"CONFORME NOTA FISCAL N E41  REF. EMPENHO 872026 77198 - CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPUTICO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,7208.40,0,,2022,24,PRI,2022,137,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000161,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17273  REF. EMPENHO 1612026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,238.44,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-27,2026000250,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 250/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,773,1440.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17268  REF. EMPENHO 3172026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17265  REF. EMPENHO 3172026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17264  REF. EMPENHO 3172026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17266  REF. EMPENHO 3182026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,46.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17267  REF. EMPENHO 3182026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,51.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17269  REF. EMPENHO 3182026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,46.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17270  REF. EMPENHO 3182026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,51.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17263  REF. EMPENHO 3192026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,129.94,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15287  REF. EMPENHO 3202026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,128.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15286  REF. EMPENHO 3202026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,128.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17272  REF. EMPENHO 3232026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,129.94,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000689,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 689/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,772,121924.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,76110,GILBERTO RUBER RIGO LTDA,PJ,40906796000160,,"TRENA LONGA 50 METROS X 13MM, COM SUPORTE PARA RECOLHIMENTO MANUAL, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 220/2026.",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,775092,DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,39838459000102,,"AFERICAO DE TACOGRAFO COM ENSAIO, TAXA E SELAGEM, PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA TQW5H76 (FROTA 253), TQX6H98 (FROTA 256) E TQX6H86 (FROTA 257), CONFORME CONTRATO Nº 87/2025, DISPENSA Nº 30/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 221/2026.",1290.00,0,,0,,2025,30,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1704,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FUNDO ESPECIAL.,108.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,108.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 760/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,771,108.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000761,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 250/2026, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MES 01/2026, CONFORME ATA DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO (AMNG) ANEXA.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000761,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000761,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 761/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,774,200.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000762,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR.",204.11,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000762,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141786675  REF. EMPENHO 7622026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,204.11,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000763,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA MOTOBOMBA DA LINHA SAO ROQUE.",1639.78,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000763,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01357160  REF. EMPENHO 7632026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1639.78,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000764,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO PAVILHAO INDUSTRIAL.",215.10,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000764,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 152333520  REF. EMPENHO 7642026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,215.10,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 132,30 - MARCA: AVERY, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES DA LINHA FORD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 222/2026.",529.20,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,775102,ERLY ROMERO FERNANDEZ,PF,6688415160,,"AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA A PROFISSIONAL ERLY ROMERO FERNANDEZ, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES NO ANO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.902/2014, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 223/2026.",28700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000767,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"MATERIAL, ASSESSORIOS E COMPONENTES ELETRICOS QUE PODERAO SER USADOS NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS.  - CONTACTORA IC 1210 12A 220V - UN-1 - VALOR UN.R$ 95,00, PARA REPARO DO PAINEL DA ETA DO ALTO ALEGRE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 2/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 227/2026.",95.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS  PARA MECANICA GERAL DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - FILTRO DO MOTOR/LUBRIFICANTE - 01 UND - MARCA: TECFILPECAS  PARA MECANICA GERAL DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - FILTRO DO COMBUSTIVEL - 01 UND - MARCA:",2145.22,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,11657,JURACI MENEGHINI,PJ,3972941000185,1640007900,"TIJOLO 6 FUROS 19 X 14 X 9 CM, PARA UTILIZACAO NA CONSTRUCAO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS DIVERSAS NO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 68/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 224/2026.",3950.00,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"AREIA MEDIA, PARA UTILIZACAO NA CONSTRUCAO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS DIVERSAS NO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 160/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 22/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 225/2026.",14000.00,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,74373,G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,3234233000147,,"CIMENTO CP IV (50KG) PORTLAND COMPOSTO, PARA UTILIZACAO NA CONSTRUCAO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS DIVERSAS NO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 65/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 226/2026.",1900.00,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-08-25,2026-01-28,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064. REF. 012026.,,1,4951.20,0,,2022,26,PRE,2022,104,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-28,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15141  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,42,1861.53,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-28,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15142  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,41,1831.11,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-28,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15143  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,43,1924.06,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2025,2026,2025-12-03,2026-01-28,2025011558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2039,AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE PATRULHA MECANIZADA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,,,,,776479,FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,27883350000108,,"CONFORME DANFE N 1872  REF. EMPENHO 115582025 776479 - FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,51300.00,0,,2025,42,PCE,2025,176,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000056,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17271  REF. EMPENHO 562026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,229.88,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000057,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 537  REF. EMPENHO 572026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,669.64,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 536  REF. EMPENHO 582026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,479.03,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 535  REF. EMPENHO 612026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,195.62,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 538  REF. EMPENHO 622026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,973.09,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000063,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 540  REF. EMPENHO 632026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,288.42,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000064,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 539  REF. EMPENHO 642026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,97.81,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77225,CS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,35494537000130,,"CONFORME NOTA FISCAL N E1331  REF. EMPENHO 702026 77225 - CS SERVIOS EM SADE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,26156.47,0,,2022,9,PRP,2022,143,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-28,2026000217,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME NOTA FISCAL N E644  REF. EMPENHO 2172026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,221.11,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,2026000230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12242  REF. EMPENHO 2302026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3980.50,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,2026000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E429  REF. EMPENHO 2312026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,865.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-28,2026000259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME NOTA FISCAL N E200  REF. EMPENHO 2592026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,285.09,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,2026000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 139750  REF. EMPENHO 2782026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,2026000279,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 139751  REF. EMPENHO 2792026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME DANFE N 49503  REF. EMPENHO 2982026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1281.58,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME DANFE N 49504  REF. EMPENHO 2992026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1281.58,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,"CONFORME DANFE N 18887  REF. EMPENHO 3062026 75204 - OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIO DE GASES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,75000,CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA,PJ,5561247000109,,"CONFORME DANFE N 14795  REF. EMPENHO 3212026 75000 - CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,163.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026000324,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12243  REF. EMPENHO 3242026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,745.75,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026000325,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E430  REF. EMPENHO 3252026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,631.00,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,70343,VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS,PF,55764134072,,"CONFORME NOTA FISCAL N E129  REF. EMPENHO 7382026 70343 - VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,221.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,2026000741,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,72651,FOROESTE VEICULOS LTDA,PJ,86242252000576,,"CONFORME DANFE N 125099  REF. EMPENHO 7412026 72651 - FOROESTE VEICULOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1421.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,2026000742,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,72651,FOROESTE VEICULOS LTDA,PJ,86242252000576,,"CONFORME NOTA FISCAL N 485  REF. EMPENHO 7422026 72651 - FOROESTE VEICULOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2034.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONSIDERANDO A SOBRA DE SALDO NO EMPENHO, DECORRENTE DE DESCONTO NOS ITENS FORNECIDO PELO CREDOR",-7.93,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,2026000756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"DEVIDO  NECESSIDADE DE AJUSTE DE VALORES NA LIQUIDAO, CONSIDERANDO QUE A NOTA FISCAL 139813 INDICA DESCONTO NO VALOR DOS ITENS. POR ESTA RAZO, SER REALIZADA NOVA LIQUIDAO COM OS VALORES CORRETOS.",,2,-1342.80,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,2026000756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 139813  REF. EMPENHO 7562026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1342.80,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,2026000756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 139813  REF. EMPENHO 7562026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,1334.87,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,2026000757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N SE119379  REF. EMPENHO 7572026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4114.50,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775102,ERLY ROMERO FERNANDEZ,PF,6688415160,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064. REF. 012026.,,1,4100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 E 23/01/2026, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000773,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE A CONSULTA.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000773,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000774,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. DA SAUDE E SANEAMENTO/ESF 4 E ACADEMIA DE SAUDE.",400.68,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000774,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 152340699 152391759  REF. EMPENHO 7742026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,400.68,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 274 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1904.30,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115506 115532  REF. EMPENHO 7752026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1390.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115506 115532  REF. EMPENHO 7752026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,514.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000776,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 219 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1489.20,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000776,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115505 115504 115530  REF. EMPENHO 7762026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,442.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000776,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115505 115504 115530  REF. EMPENHO 7762026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,550.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000776,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115505 115504 115530  REF. EMPENHO 7762026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,496.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 63 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",413.91,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115503 115534  REF. EMPENHO 7772026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,52.56,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115503 115534  REF. EMPENHO 7772026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,361.35,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000778,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 275 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1911.25,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000778,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115479 115488  REF. EMPENHO 7782026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1216.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000778,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115479 115488  REF. EMPENHO 7782026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,695.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000779,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 78 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",530.40,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000779,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115473 115484  REF. EMPENHO 7792026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,224.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000779,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115473 115484  REF. EMPENHO 7792026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,306.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000780,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 74 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",486.18,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000780,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115477 115500  REF. EMPENHO 7802026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,236.52,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000780,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115477 115500  REF. EMPENHO 7802026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,249.66,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000781,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA AGROINDUSTRIA MANDIOCA E PEIXARIA.",285.90,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000781,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 152407025 152368812  REF. EMPENHO 7812026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,285.90,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000782,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"ESTORNO TOTAL, DEVIDO CADASTRAMENTO EM RUBRICA INCORRETA",-690.36,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000782,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. DA AGRICULTURA (ANTIGA E NOVA) E IMOVEL CEDIDO A BRIGADA MILITAR.",690.36,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000782,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 152547665 152582385 152604394  REF. EMPENHO 7822026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,690.36,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000782,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"ESTORNO TOTAL, DEVIDO CADASTRAMENTO EM RUBRICA INCORRETA",,2,-690.36,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000783,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO E SEC. DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO.",2053.25,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000783,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 152302856 152608846  REF. EMPENHO 7832026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2053.25,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000784,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 51 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",354.45,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000784,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115526  REF. EMPENHO 7842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,354.45,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000785,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 37 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",243.09,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000785,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115529  REF. EMPENHO 7852026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.09,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 30 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",197.10,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115523  REF. EMPENHO 7862026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000787,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 161 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1094.80,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000787,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115524  REF. EMPENHO 7872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1094.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000788,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 165 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1146.75,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000788,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115510  REF. EMPENHO 7882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1146.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A TRES PASSOS/RS, NO DIA 27/01/2026, A SERVICO DA SEC. DA SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTES.",58.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,58.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000790,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA.",333.18,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000790,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 153303016  REF. EMPENHO 7902026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,333.18,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000790,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,FATURA INCORRETA,,2,-333.18,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000790,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 152343000  REF. EMPENHO 7902026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,333.18,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000791,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE.",1046.29,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000791,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 153303016  REF. EMPENHO 7912026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1046.29,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, EMEF TREZE DE MAIO E SEC. DA EDUCACAO.",1274.05,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 152376469 152560898 152363072  REF. EMPENHO 7922026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1274.05,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000793,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DO BAIRRO AGUAS CLARAS E GINASIO PUBLICO MUNICIPAL ANTONIO BONETTI.",1176.95,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000793,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 152272317 153384097  REF. EMPENHO 7932026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1176.95,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000794,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.",830.78,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000794,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 152350344 152515245  REF. EMPENHO 7942026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,830.78,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000795,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. DA AGRICULTURA (ANTIGA E NOVA) E IMOVEL CEDIDO A BRIGADA MILITAR.",690.36,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000795,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 152547665 152582385 152604394  REF. EMPENHO 7952026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,690.36,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 76 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",499.32,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115528 115514  REF. EMPENHO 7962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,269.37,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115528 115514  REF. EMPENHO 7962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,229.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 187 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1299.65,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115531 115527 115509 115511 115512  REF. EMPENHO 7972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,125.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115531 115527 115509 115511 115512  REF. EMPENHO 7972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,340.55,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115531 115527 115509 115511 115512  REF. EMPENHO 7972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,375.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115531 115527 115509 115511 115512  REF. EMPENHO 7972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,250.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115531 115527 115509 115511 115512  REF. EMPENHO 7972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,208.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000798,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,67989,AGIP - ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBL,PJ,2672248000124,,"INSCRICAO EM CURSOS ?ENCONTRO PREVIDENCIARIO?, PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLICA - AGIP, PARA O RPPS (PROGRAMACAO ANEXA). O EVENTO SERA REALIZADO EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO AUDITORIO DA ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE PRESTACAO DE SERVICO - ACI (RUA DO COMERCIO, Nº 1013, CENTRO), PELOS SERVIDORES VINICIUS KERN (PRESIDEN",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000798,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,67989,AGIP - ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBL,PJ,2672248000124,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000799,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - VIDRO DA JANELA LADO DIREITO - 01 UNDPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - KIT PELICULA PROTECAO SOLAR - 01 UND - MARCA: SM, PARA CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR FROTA 29, CONFORME DESCRITO NO RELATORIO DE OCORRENCIA Nº 33/2025",677.00,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000800,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO DA JANELAPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA PROTECAO SOLAR EM VIDRO DA JANELA, PARA CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR FROTA 29, CONFORME DESCRITO N",235.20,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000801,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"SERVICO DE TROCA OU INSTALACAO DE NOVOS ARES-CONDICIONADOS 12.000 BTUS, REFERENTE A RETIRADA E INSTALACAO (TROCA) DE ARES-CONDICIONADOS 12.000 BTUS QUE PERTENCEM AO ESF II, TENDO EM VISTA QUE OS REFERIDOS EQUIPAMENTOS ESTAO INTERFERINDO E DIFICULTANDO A CONTINUIDADE DA INSTALACAO DO ELEVADOR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2026-SMSS (ANEXO), NOS TERMOS DA ATA DE REGIS",700.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICOS DE SCANNER PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?), EM RAZAO DE FALHA ELETRICA NO CAMINHAO TANQUE AGUA FORD CARGO 2629 6X4, PLACA IZC2E67, FROTA 174, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 77/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 233/2026.",144.00,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000803,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PECAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - FECHADURA ELETRICA DA PORTA LADO DIREITO - 01 UND - MARCA: UNIVERSALPECAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - FECHADURA ELETRICA DA PORTA LADO ESQUERDO - 01 UND - MARCA: UNIVERSALPECAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - BATENTE DA FECHAD,703.95,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINA, LINHA AMARELA, MARCA: LIUGONG - FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO - 01 UND - MARCA: JVSPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINA, LINHA AMARELA, MARCA: LIUGONG - CARGA DE GAS AR CONDICIONADO R134 - 01 UND/CAGA - MARCA: GREEN, PARA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835H, FROTA 162, CONFORME ATA DE REGISTRO DE",628.20,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"SERVICO DE MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINA, LINHA AMARELA, MARCA: LIUGONG  - SERVICO DE LIMPEZA DO CONDENSADOR, MANGUEIRAS, VALVULA, COLOCAR CAREGA DE GAS, TROCAR FILTRO SECADOR, REGULAR E TESTAR O SISTMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE A MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835H, FROTA 162, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 189/2025, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2025",867.75,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000806,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,7056,ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA,PJ,2398813000107,1640007501,"PAPEL FOTOGRAFICO A4, 180 G, PACOTE COM 50 FOLHAS, PARA UTILIZACAO NA IMPRESSAO DE EXAMES DA RAIO-X, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 237/2026.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,774935,ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS,PJ,47629289000176,,"TINTA SPRAY, COR PRETO - USO GERAL - COM NO MINIMO 350 ML, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 61/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 9/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 238/2026.",116.20,0,,0,,2025,9,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-28,20251000073,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1007579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E172  REF. EMPENHO 732025 7579 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2025,2026,2025-04-02,2026-01-29,2025002985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,146,FMDCA,1103,CONVÊNIO FCE 0506-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2025 - REF. QUARTO TRIMESTRE  CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS BECKER - 26280,,4,,875,1800.00,2025,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2025,2026,2025-04-02,2026-01-29,2025002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1101,CONVÊNIO FCE 0500-24,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,26280,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA,PJ,88655881000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2025 - REF. QUARTO TRIMESTRE  CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS BECKER - 26280,,4,,874,1800.00,2025,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,37,,813,1949.41,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,35,,815,1950.26,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,34,,816,1967.16,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,36,,814,1855.62,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,102,,822,1849.70,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,107,,817,2000.96,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,106,,818,1870.83,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,105,,819,2007.72,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,104,,820,1948.57,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,100,,826,1940.12,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,98,,825,1870.83,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,99,,824,1957.86,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,101,,823,1918.15,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-01-29,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,103,,821,1920.68,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-09-24,2026-01-29,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,5,1518.00,0,,2025,44,PRI,2025,132,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2026,2025-10-15,2026-01-29,2025009622,4,Administração,122,Administração Geral,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,17264,DECORACOES FEITO POR MIM LTDA,PJ,2789902000184,1200101115,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,832,1960.00,2025,42,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2026,2025-10-15,2026-01-29,2025009622,4,Administração,122,Administração Geral,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,17264,DECORACOES FEITO POR MIM LTDA,PJ,2789902000184,1200101115,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9622/2025",,2,,834,40.00,2025,42,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-29,2025011458,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 11458/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,857,5566.39,2024,9,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-29,2025011458,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 11458/2025",,1,,858,67.61,2024,9,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1457,EIDIR RIGO,PF,57756260104,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1973.40,0,,2025,26,PRI,2025,66,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,14575,PEDRO IRIO SERAFINI,PF,8061785072,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2400.00,0,,2023,10,PRI,2023,66,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5509,IDEMAR RIGO,PJ,87435319000128,1640003794,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2277.00,0,,2025,45,PRI,2025,133,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000030,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775671,G FORTE CONSTRUCAO LTDA,PJ,56425912000160,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,831,2013.71,2025,20,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,828,150.56,2025,2,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 33/2026",,1,,830,12.14,2025,2,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,828,138.42,2025,2,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,776335,JOSE FELIPE ZEMNICZAK,PF,8123987935,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3036.00,0,,2025,27,PRI,2025,67,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000047,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,34215,ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,,"CONFORME NOTA FISCAL N E16  REF. EMPENHO 472026 34215 - ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4925.45,0,,2023,9,PRI,2023,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,71856,OFEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,11940967000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E139  REF. EMPENHO 502026 71856 - OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,204.54,0,,2024,8,DPV,2024,84,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000076,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,7242,ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA ME,PJ,73202566000170,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,827,780.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-29,2026000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,77198,CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,23019975000167,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 87/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,847,7208.40,2022,24,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000115,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 115/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,775,1638.74,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000115,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 115/2026",,1,,776,19.26,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 116/2026",,1,,842,16.32,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,841,6783.68,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 117/2026",,1,,844,16.68,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,843,6933.32,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000118,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 118/2026",,1,,838,4.64,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000118,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,837,1942.05,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 125/2026",,1,,846,1.60,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,845,671.82,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,872,3951.49,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 126/2026",,1,,873,9.41,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 127/2026",,1,,871,13.15,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,870,5511.86,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000148,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,865,30000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000169,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,835,209.74,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000169,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 169/2026",,1,,836,0.50,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000170,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 170/2026",,1,,869,0.73,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000170,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,868,308.06,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000171,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 171/2026",,1,,867,3.03,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000171,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,866,1261.87,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,839,4173.87,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 172/2026",,1,,840,10.03,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 203/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,805,5789.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 204/2026 - REF. JANEIRO/2026  3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - 775686,,1,,793,137.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 204/2026",,1,,794,7.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 204/2026",,1,,796,6.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000205,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 205/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,806,5464.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000206,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 206/2026",,1,,800,5.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000206,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 206/2026 - REF. JANEIRO/2026  3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - 775686,,1,,797,129.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000206,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 206/2026",,1,,798,6.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 207/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,788,1514.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 208/2026 - REF. JANEIRO/2026  3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - 775686,,1,,789,35.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 208/2026",,1,,792,1.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 208/2026",,1,,790,1.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 209/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,851,1082.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 210/2026",,1,,854,1.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 210/2026",,1,,856,1.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 210/2026 - REF. JANEIRO/2026  3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - 775686,,1,,853,25.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-29,2026000211,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,77218,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,5773229000182,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 211/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,787,350.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026000295,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,24490,RUBIA IVANA ALOVISI FERNANDES,PF,89933370049,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,859,114.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026000297,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,863,250.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026000303,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,49930,FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA,PJ,5318243000196,490041485,"CONFORME DANFE N 031277  REF. EMPENHO 3032026 49930 - FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,528.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,862,250.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-29,2026000326,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 326/2026",,1,,778,5.63,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-29,2026000326,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 326/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,777,474.59,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,2026000747,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775295,GIOVANI FISTAROL,PF,3088699075,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,864,94.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-29,2026000755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME DANFE N 49518  REF. EMPENHO 7552026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5691.20,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026000764,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 764/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,779,204.78,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026000764,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 764/2026",,1,,780,10.32,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775102,ERLY ROMERO FERNANDEZ,PF,6688415160,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 766/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,850,4100.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,861,120.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000773,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,860,50.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000774,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 774/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,848,381.45,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000774,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 774/2026",,1,,849,19.23,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000781,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 781/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,807,278.88,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000781,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 781/2026",,1,,808,7.02,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000783,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 783/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,785,1954.70,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000783,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 783/2026",,1,,786,98.55,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,15105,ADILIO FLORIANO,PF,60459000063,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 789/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,852,58.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000790,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 790/2026",,3,,782,15.99,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000790,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 790/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,781,317.19,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000791,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 791/2026",,1,,804,50.22,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000791,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 791/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,803,996.07,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 792/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,801,1251.51,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 792/2026",,1,,802,22.54,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000793,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 793/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,783,1120.45,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000793,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 793/2026",,1,,784,56.50,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000794,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 794/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,811,790.90,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000794,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 794/2026",,1,,812,39.88,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000795,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 795/2026",,1,,810,33.14,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000795,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 795/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,809,657.22,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000798,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,67989,AGIP - ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBL,PJ,2672248000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 798/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,876,400.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026000806,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,7056,ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA,PJ,2398813000107,1640007501,"CONFORME DANFE N 1177  REF. EMPENHO 8062026 7056 - ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 360 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2502.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115543 115535  REF. EMPENHO 8082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1390.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115543 115535  REF. EMPENHO 8082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1112.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000809,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FARINHAS.",334.07,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000809,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369016 01369018  REF. EMPENHO 8092026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,24.88,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000809,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369016 01369018  REF. EMPENHO 8092026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,309.19,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000810,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - COURVIN AZUL PARA RECEPAGEM DE BANCO - 03 MT - VALOR UNIT. R$  80,36 - MARCA: VCL, PARA CONSERTO DO ESTOFAMENTO DE DOIS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE 2, PLACA JBH0B19, FROTA 219, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 130/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 239/20",241.08,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000811,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVICO TROCA DE COURVIN DE DOIS BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE 2, PLACA JBH0B19, FROTA 219, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 130/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 240/2026.",269.24,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000812,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - COURVIN AZUL PARA RECEPAGEM DE BANCO - 1,5 MT - VALOR UNIT. R$  80,36 - MARCA: VCL, PARA CONSERTO DO ESTOFAMENTO DE UM BANCO DO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACA IWQ-5572, FROTA 122, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 130/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 241/2026.",120.54,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000813,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVICO TROCA DE COURVIN DE UM BANCO DO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACA IWQ-5572, FROTA 122, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 130/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 242/2026.",134.62,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - CILINDRO DE EMBREAGEM - 01 UND - MARCA: EATON, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE IVECO TECTOR 260E30, PLACA JAA2F90, FROTA 199, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 243/2026.",964.91,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"SERVICO DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - SERVICO DESMONTAGEM E AVALIACAO SISTEMA CILINDRO DE EMBREAGEM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE IVECO TECTOR 260E30, PLACA JAA2F90, FROTA 199, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 244/2026.",133.69,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM)ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM)PAPEL A4 C/TIMBRE  PREFEITURA, COLORIDO,  90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERAO VIR SEPARADOS EM MACOS COM 100 UN",585.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM)ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM)PAPEL A4 C/TIMBRE  PREFEITURA, COLORIDO,  90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERAO VIR SEPARADOS EM MACOS COM 100 UN",292.50,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM)ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM)PAPEL A4 C/TIMBRE  PREFEITURA, COLORIDO,  90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERAO VIR SEPARADOS EM MACOS COM 100 UN",292.50,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,1002,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM)ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM)ENVELOPE RAIO X BRANCO, TAMANHO: 26 X 36CM,  COM TIMBRE DA PREFEITURA NA PARTE DA FRENTE - ENVELOPE RAIO X BRANCO, T",2990.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000820,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM)ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM)PAPEL A4 C/TIMBRE  PREFEITURA, COLORIDO,  90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERAO VIR SEPARADOS EM MACOS COM 100 UN",385.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000821,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM)ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM)FICHA PONTO  COM TIMBRE COLORIDO, MEDIDAS APROXIMADAS  (16 X 22CM), CONFORME MODELO - FICHA PONTO  COM TIMBRE COLORI",1280.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000822,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 27,5CM)ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM) - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM)PAPEL A4 C/TIMBRE  PREFEITURA, COLORIDO,  90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERAO VIR SEPARADOS EM MACOS COM 100 UN",375.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000823,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1002,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DO ESF II, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ESTAO SENDO RETIRADOS POR ESTAREM INTERFERINDO E DIFICULTANDO A CONTINUIDADE DA INSTALACAO DO ELEVADOR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DE MODO QUE SERAO REPOSTOS EM SEUS DEVIDOS LUGARES APOS O FIM DAS INSTALACOES. SERVICO PREVISTO EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS, MAS SEM SALDO NO MOMENTO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N",292.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000824,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,776558,SOLANGE VIDAL MANN LTDA,PJ,41244330000100,,"ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE PREFEITURA - 31 X 41CM - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE PREFEITURA - 31 X 41CM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 7/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 255/2026.",200.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000825,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,1002,,,776558,SOLANGE VIDAL MANN LTDA,PJ,41244330000100,,"ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE PREFEITURA - 31 X 41CM - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE PREFEITURA - 31 X 41CM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. DA SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 7/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 256/2026.",200.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000826,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,776558,SOLANGE VIDAL MANN LTDA,PJ,41244330000100,,"LIVRO CAIXA - 100 FLS (TAMANHO OFICIO) - LIVRO CAIXA - 100 FLS (TAMANHO OFICIO)ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE PREFEITURA - 31 X 41CM - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE PREFEITURA - 31 X 41CM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. DA ADMINISTRACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 7/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 257/2026.",402.98,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000827,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,776558,SOLANGE VIDAL MANN LTDA,PJ,41244330000100,,"ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE PREFEITURA - 31 X 41CM - ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE PREFEITURA - 31 X 41CM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. DA FAZENDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 7/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 258/2026.",100.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000828,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,"PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL - PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZULFICHA DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, TAMANHO ( 21 X 15,5 CM), BLOCO C/100 FOLHAS - FICHA DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, TAMANHO ( 2",288.50,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000829,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,"PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL - PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/20",139.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,"PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL - PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZULFICHA CONTROLE DIARIO AUTOMOTOR, MEDIDAS APROXIMADAS 29 X 33CM, CONFORME MODELO - FICHA CONTROLE DIARIO AUTOMOTOR, MEDIDAS APROXIMADAS 29 X 33CM,",324.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000831,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,1002,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,"PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL - PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZULFICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL (15,5 X 21 CM) DEVERA SER CONFECCIONADO EM  BLOCO COM 100 FOLHAS EM CADA. - FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL (15,5 X",1012.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000832,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,"LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N? 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). - LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N? 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM).PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMA",802.30,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000833,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,"PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL - PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. DO PLANEJAMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/2",139.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000834,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,"PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL - PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. DA FAZENDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/2025 E",139.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1095,TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1600,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - KIT TURBINA 6510905480 - 01 UND - MARCA: MASTER POWERPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - ADITIVO RADIADOR ROSA - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 63,05 - MARCA: TRIENTE O-TCPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES",9428.40,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000836,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERICO TROCA DA TURBINA E CORREIA DE ACESSORIOSSERVICO DE SCANNER PARTE MECANICA DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVICO DE SCANNER, PARA CONSERTO DA SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, FROTA 212, EM RAZAO DE FALHA DE FUNCIONAMENTO NA TURBINA, CONFORME RELATORIO DE",1295.89,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2024,2026,2026-01-30,2026-01-30,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,701,0,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. 2º TERMO SUPRESSIVO - SUPRESSIVO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº128/2024, E INFORMATIVO EMITIDO PELO SETOR DE LICITACOES, ANEXO.",-144183.50,0,,0,,2024,3,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-30,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15144  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,45,1934.20,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-30,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15145  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,44,1926.60,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15147  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,128,1929.13,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-01-30,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15146  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,127,1914.77,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-09-15,2026-01-30,2025008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775955,INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA,PJ,13759849000195,,TIPO DE DOCUMENTO FISCAL INCORRETO,,3,-2400.00,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-09-15,2026-01-30,2025008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775955,INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA,PJ,13759849000195,,"CONFORME NOTA FISCAL N 4681  REF. EMPENHO 86292025 775955 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,2400.00,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2025,2026,2025-09-15,2026-01-30,2025008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775955,INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA,PJ,13759849000195,,"CONFORME DANFE N 4681  REF. EMPENHO 86292025 775955 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,2400.00,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-30,2025012587,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E170  REF. EMPENHO 125872025 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E61  REF. EMPENHO 92026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,13835.41,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME NOTA FISCAL N 29908  REF. EMPENHO 452026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,7189.92,0,,2023,13,PRP,2023,147,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7439,PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,"CONFORME NOTA FISCAL N E13407  REF. EMPENHO 462026 7439 - PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3245.17,0,,2024,9,PRI,2024,79,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775344,RORATO E MOLERO LTDA EPP,PJ,20214712000110,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6258  REF. EMPENHO 492026 775344 - RORATO E MOLERO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,157.59,0,,2024,9,DPV,2024,63,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000065,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 533  REF. EMPENHO 652026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,684.67,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74966,SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,"CONFORME NOTA FISCAL N 900129  REF. EMPENHO 712026 74966 - SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4974.74,0,,2024,19,PRI,2024,129,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,75896,RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA,PJ,35997763000133,,"CONFORME NOTA FISCAL N E7  REF. EMPENHO 782026 75896 - RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8000.00,0,,2025,52,PRI,2025,159,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,76850,H & S CLINICA MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE,PJ,43590528000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15  REF. EMPENHO 812026 76850 - H & S CLNICA MULTIDISCIPLINAR DE SADE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6450.51,0,,2024,15,PRI,2024,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-30,2026000140,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR,2041,MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7501,EMATER RS,PJ,89161475000173,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11084.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1002,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO - DESPESA REALIZADA A MENOR,-14965.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-30,2026000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,ESTORNO PARCIAL DA LIQUIDAO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,2,-14965.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-30,2026000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA  A MENOR,,1,,877,-14965.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-30,2026000215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,74373,G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,3234233000147,,"CONFORME DANFE N 89064860659  REF. EMPENHO 2152026 74373 - G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026000280,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47051  REF. EMPENHO 2802026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,3976.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026000280,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47052  REF. EMPENHO 2802026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,14941.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAUDE NO MEMORANDO ANEXO.,-23.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47050  REF. EMPENHO 2812026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,19744.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000767,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CONFORME DANFE N 14189  REF. EMPENHO 7672026 75925 - NESTOR GOETZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,95.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,74373,G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,3234233000147,,"CONFORME DANFE N 89064860820  REF. EMPENHO 7712026 74373 - G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1900.00,0,,2024,11,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,2026000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E431  REF. EMPENHO 8022026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,144.00,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000837,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,"PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SAO BORJA-RS, NO DIA 31/01/2026, PARA BUSCAR PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL DAQUELE MUNICIPIO, A QUAL RECEBEU ALTA, CONFORME REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 5/2026.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000837,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000838,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 02/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES, CONFORME REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 6/2026.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000838,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000839,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES A AVALIACOES MEDICAS, CONFORME REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 7/2026.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000839,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000840,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,1002,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FMS.",33.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000840,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000840,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 840/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,878,33.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000841,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA MOVIMENTO.",26.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000841,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,26.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000841,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 841/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,879,26.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000842,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FPM.",52.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000842,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,52.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000842,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 842/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,880,52.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000843,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA SNA.",13.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000843,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000843,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 843/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,883,13.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000844,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA SUCUMBENCIA.",105.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000844,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,105.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000844,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 844/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,884,105.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000845,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA MOVIMENTO.",80.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000845,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,80.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000845,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 845/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,885,80.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000846,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM.,7141.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000846,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7141.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000846,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 846/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,881,7141.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000847,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM LC 198/23.,32.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000847,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,32.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000847,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 847/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,882,32.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000848,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA ICMS-DESONERACAO.,150.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000848,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,150.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000848,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 848/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,886,150.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000849,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA INCRA.,0.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000849,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,0.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000849,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 849/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,887,0.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000850,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA CFH.,2570.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000850,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2570.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000850,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 850/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,888,2570.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000851,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE A CONSULTA.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000851,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000852,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/01/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE A CONSULTA.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000852,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000853,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO POCO DA ENCRUZILHADA GAUCHA E MOTOBOMBA FARINHAS.",2079.41,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000853,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369019 01369014  REF. EMPENHO 8532026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,324.59,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000853,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369019 01369014  REF. EMPENHO 8532026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1754.82,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000854,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DA ENCRUZILHADA GAUCHA E GINASIO DE FARINHAS GRANDE.",1585.70,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000854,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369017 01369013  REF. EMPENHO 8542026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,532.15,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000854,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369017 01369013  REF. EMPENHO 8542026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1053.55,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO.",712.87,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01369015  REF. EMPENHO 8552026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,712.87,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000856,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE.",21437.04,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000856,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0144886313  REF. EMPENHO 8562026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,21437.04,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 43 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",282.51,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115557  REF. EMPENHO 8572026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,282.51,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 53 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",360.40,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115546  REF. EMPENHO 8582026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,360.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 418 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2905.10,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115545 115558  REF. EMPENHO 8592026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1390.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115545 115558  REF. EMPENHO 8592026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1515.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000860,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 36 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",236.52,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000860,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115556  REF. EMPENHO 8602026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,236.52,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 55,499 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",364.63,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115539 115552  REF. EMPENHO 8612026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,262.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115539 115552  REF. EMPENHO 8612026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,101.83,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 434,499 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",3019.77,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115536 115537 115538 115540 115541 115542 115554 115553 115548  REF. EMPENHO 8622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,284.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115536 115537 115538 115540 115541 115542 115554 115553 115548  REF. EMPENHO 8622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115536 115537 115538 115540 115541 115542 115554 115553 115548  REF. EMPENHO 8622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,472.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115536 115537 115538 115540 115541 115542 115554 115553 115548  REF. EMPENHO 8622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,264.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115536 115537 115538 115540 115541 115542 115554 115553 115548  REF. EMPENHO 8622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,375.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115536 115537 115538 115540 115541 115542 115554 115553 115548  REF. EMPENHO 8622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,382.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115536 115537 115538 115540 115541 115542 115554 115553 115548  REF. EMPENHO 8622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,284.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115536 115537 115538 115540 115541 115542 115554 115553 115548  REF. EMPENHO 8622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,417.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115536 115537 115538 115540 115541 115542 115554 115553 115548  REF. EMPENHO 8622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,295.37,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - MOLA DIANTEIRA PARABOLICA 2º - 01 UND - MARCA: MARCHETTIPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - PINO DE MOLA CURTO - 01 UND - MARCA: REIPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MA",1195.30,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"SERVICO DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - SERVICO TROCA DE MOLA, PINO DE MOLA, REMOCAO DE SUPORTE DE FILTRO DE AR PARA ACESSAR O FEIXE DE MOLA, PARA O CAMINHAO BASC. FORD/CARGO, PLACA IWI-8211, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2024, PREGAO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 267/2026.",401.07,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000865,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,32,"AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS",8002,MANUT. DESP. DE SENTENÇAS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,27871,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000211-34.2020.8.21.0116 (MARIA FLORIANO X MUNICIPIO DE ALPESTRE), CONFORME MEMORANDO Nº 4/2026 - PROCURADORIA MUNICIPAL E DESPACHO ANEXOS, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 268/2026.",1172.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000865,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,32,"AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS",8002,MANUT. DESP. DE SENTENÇAS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,27871,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1172.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000866,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE  - BUCHA (79106797) 02 UND - VALOR UNIT. R$ 244,58 - MARCA: PIMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE  - PRISIONEIRO CELA (75245603) 04 UND - VALOR UNIT. R$ 47,00 - MARCA: ZMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE  - ARRUELA",768.20,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000867,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"SERVICO DE MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA:  CASE - SERVICO DE RECUPERACAO DO GARFO DE SUSPENSAO DA LAMINA: PREENCHIMENTO DE EIXO, USINAGEM PARA ATENDENDO A MEDIDA, REFEITO ROSCAS E PRISIONEIROS, REFERENTE A MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA 112, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 188/2025, PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 270/2026.",1201.65,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - FILTRO DO OLEO MOTOR - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 72,00 - MARCA: RHINOPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - FILTRO DO AR INTERNO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 54,00 - MARCA: RHINOPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - FILTR",1314.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000869,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - FILTRO DO OLEO MOTOR - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 72,00 - MARCA: RHINOPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - FILTRO DO AR INTERNO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 54,00 - MARCA: RHINOPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - FILTR",1314.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,775249,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,"BLOCO CONTROLE DAS PATRULHAS AGRICOLAS,  BLOCO 25 JOGOS 03 VIAS, MEDINDO (15X21,5 CM) PAPEL AUTOCOPIATIVO. - BLOCO CONTROLE DAS PATRULHAS AGRICOLAS,  BLOCO 25 JOGOS 03 VIAS, MEDINDO (15X21,5 CM) PAPEL AUTOCOPIATIVO, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 6/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 273",1800.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000871,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,775249,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,"ATESTADO DE VACINACAO BRUCELOSE -  BLOCO 50 JOGOS 03 VIAS, MEDINDO (15X21,5 CM) PAPEL AUTOCOPIATIVO. - ATESTADO DE VACINACAO BRUCELOSE -  BLOCO 50 JOGOS 03 VIAS, MEDINDO (15X21,5 CM) PAPEL AUTOCOPIATIVOPARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 6/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 274/2026.",1600.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000872,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,1002,,,775249,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,"RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO) - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO), PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. DA SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 6/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/2",2300.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,3239,MAXIMINO CAMPAGNOLO,PF,34352856053,,"SERVICO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL (1º SEMESTRE) PARA OS VEICULO QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO, PLACAS: IPN-3200, ISX0E03, ISX-1622, IZE7D08, JAK4A72, JAK4I19, JBH0B19, JBH0B35, IWQ-5572, IWO-6110, TQW5H76, TQX6H86 E TQX6H98, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 276/2026.",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,3239,MAXIMINO CAMPAGNOLO,PF,34352856053,,"SERVICO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL (2º SEMESTRE), PARA OS VEICULO QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO, PLACAS: IPN-3200, ISX0E03, ISX-1622, IZE7D08, JAK4A72, JAK4I19, JBH0B19, JBH0B35, IWQ-5572, IWO-6110, TQW5H76, TQX6H86 E TQX6H98, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 277/2026.",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000875,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,73001,JORGINA GONCALVES,PF,464334063,,"BENEFICIO EVENTUAL - FOTO COLORIDA 3 X 4, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 278/2026.",34.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000876,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"ATORVASTATINA 20 MG, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAUDE NO MEMORANDO ANEXO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 281/2026.",0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000876,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47050  REF. EMPENHO 8762026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000877,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - ROLAMENTO DE ROLO CAMBIOS (RT760866/TJG301807B) - 02 UND - VALOR UNIT R$ 710,50 - MARCA: EATONPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - UNIAO 1/4 - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 7,84 - MARCA: MAPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMIN",15019.71,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000878,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"SERVICO DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - SERVICO REVISAO CAIXA CAMBIO, TROCA DE PECAS E AJUSTESSERVICO DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - SERVICO TROCA DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, TROCA CABO COMANDO, TROCA REPARO GARFO EMBREAGEM, PARA RECUPERACAO DE SISTEMA DE",5080.22,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000879,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A RECEITA MES 01/2025.,39463.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000879,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,39463.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000880,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",328.50,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000880,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115576  REF. EMPENHO 8802026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,328.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000881,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 72 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",473.04,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000881,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115569 115578  REF. EMPENHO 8812026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,308.79,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000881,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115569 115578  REF. EMPENHO 8812026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,164.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 145,497 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1011.21,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115571 115572 115575 115568  REF. EMPENHO 8822026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,295.37,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115571 115572 115575 115568  REF. EMPENHO 8822026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,271.05,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115571 115572 115575 115568  REF. EMPENHO 8822026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,260.62,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115571 115572 115575 115568  REF. EMPENHO 8822026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,184.17,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000883,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 170 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1181.50,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000883,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115550  REF. EMPENHO 8832026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1181.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000884,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 47 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",308.79,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000884,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115560  REF. EMPENHO 8842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,308.79,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 36,299 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",252.28,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115551  REF. EMPENHO 8852026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,252.28,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 32 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",210.24,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115563  REF. EMPENHO 8862026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,210.24,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1083,400 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",7367.12,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115579 115559  REF. EMPENHO 8872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,6800.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115579 115559  REF. EMPENHO 8872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,567.12,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000888,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO BARRA GRANDE",249.50,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000888,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 001364492  REF. EMPENHO 8882026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,249.50,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000889,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SALA QUE MUNICIPIO MANTEM ALUGADA PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL",89.80,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000889,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141850050  REF. EMPENHO 8892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,89.80,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,"PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 14/02/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO SE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS Nº003/2025.",2731.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2731.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000891,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,"PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 14/02/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO SE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS Nº004/2026",2731.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000891,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2731.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000892,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI/UBER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº008/2025.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000892,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº251/2026,43.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,43.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000894,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº255/2026,135.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000894,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,135.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000895,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1500,0,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 12/2025.",5845.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000895,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5845.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000896,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1500,0,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 01/2026.",8050.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000896,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8050.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000897,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1500,0,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 01/2026.",8086.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000897,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8086.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000898,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1500,1002,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 01/2026.",67144.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000898,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,67144.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000034,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,774995,VALDEMIR LEANDRO HORAS,PJ,50682799000111,,"CONFORME NOTA FISCAL N 90061  REF. EMPENHO 342026 774995 - VALDEMIR LEANDRO HORAS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1372.15,0,,2023,34,DPV,2023,85,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000077,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,"CONFORME DANFE N 110140  REF. EMPENHO 772026 775010 - CALDAS QUMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5180.00,0,,2024,16,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-02,2026000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775615,MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,21474357000181,,"CONFORME NOTA FISCAL N E907  REF. EMPENHO 882026 775615 - MEDICANDO SERVIOS MDICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2150.17,0,,2024,14,PRI,2024,2,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-02,2026000233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17276  REF. EMPENHO 2332026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1353.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-02,2026000237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"CONFORME DANFE N 11756  REF. EMPENHO 2372026 73261 - CRN MATERIAIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1200.00,0,,2024,11,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"CONFORME DANFE N 11757  REF. EMPENHO 3072026 73261 - CRN MATERIAIS LTDA,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,400.00,0,,2024,11,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"CONFORME DANFE N 11758  REF. EMPENHO 3082026 73261 - CRN MATERIAIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000899,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"SERVICO GEOMETRIA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ONIBUS VOLARE - FROTA 177, NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº281/2026.",133.00,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - MANGUEIRA HIDRAULICA (75218416) 01 UND - MARCA: GATES, PARA MANUTENCAO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D, FROTA 209, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº188/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº282/2026.",466.27,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000901,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,77218,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,5773229000182,,"INSCRICAO EM CURSOS CERTIFICACAO DE MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO RPPS, QUE SERA REALIZADA PELO SERVIDOR GILBERTO JOSE PUDLO. IMPORTANTE DESTACAR QUE A PRIMEIRA PROVA RESTOU FRUSTRADA EM RAZAO DE INCONSISTENCIAS NA AUDITORIA DO EXAME, IMPOSSIBILITANDO A ATRIBUICAO DE NOTA AO SERVIDOR. POR ESTE MOTIVO, TORNA-SE NECESSARIO REALIZAR A PROVA NOVAMENTE, CONSIDERANDO QUE A FALTA DE MEMBROS CERTIF",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000902,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,2083,MANUT. PROG. DE INCENTIVO CONST. DE PASSEIOS PÚBLICOS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,67148,MARCIEL TIAGO BRANDAO,PF,1063738032,,"AUXILIO A PESSOA FISICA - INCENTIVO A CONSTRUCAO DE PASSEIOS, LEI Nº2646/2022, EQUIVALENTE A 35M?, CFE. LAUDO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, E ORDEM DE COMPRA Nº284/2025.",1750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000902,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,2083,MANUT. PROG. DE INCENTIVO CONST. DE PASSEIOS PÚBLICOS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,67148,MARCIEL TIAGO BRANDAO,PF,1063738032,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,1001,,,69540,UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCACAO,PJ,5387322000159,,"PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIACAO DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº285/2026.",918.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,69540,UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCACAO,PJ,5387322000159,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,918.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000904,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1002,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,"SUBVENCAO SOCIAL COM O OBJETIVO DE CONJUGACAO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVICOS HOSPITALARES, NOS TERMOS DA LEI Nº2913/2025, CONVENIO 01/2025, MES DE FEVEREIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 287/2026.",363837.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000904,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,363837.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000905,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1002,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,"SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, OBJETIVANDO A CONJUGACAO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE SERVICOS DE OBSTETRICIA, COMPREENDENDO PARTOS E CESAREAS, OS QUAIS SERAO REALIZADOS NA SEDE DA PROPONENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CFE. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 01/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 288/2026.",30000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000905,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,30000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000906,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,75674,TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA,PJ,24419445000179,,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 75MM X21/,2 ROSCA MACHO - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 75MM X21/,2` ROSCA MACHOREGISTRO RAPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSAO PEAD 32MM - REGISTRO RAPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSAO PEAD 32MMADAPTADOR CURTO SOLDAVEL EMPVC 75MM X 21/2 - ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL EMPVC 75MM X 21/2`COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS 50MM  X 3/4? - COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS 50MM  X 3/4?",704.10,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000907,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776120,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT,PJ,51659136000149,263410781,"COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS 25MM X 3/4 - COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS 25MM X 3/4`KIT DE CONECCOES POLIPROPILENO  P/ HIDROMETROS (TUBETE) 1/2 - KIT DE CONECCOES POLIPROPILENO  P/ HIDROMETROS (TUBETE) 1/2`,  PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA POTAVEL, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº86/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº290/2026.",159.10,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000908,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,776120,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT,PJ,51659136000149,263410781,"COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 25MM X 3/4 - COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 25MM X 3/4`COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 32MM X 3/4 - COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 32MM X 3/4`COLAR DE TOMADA PP P/ PEAD 50MM X3/4 - COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 50MM X 3/4`,  PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA POTAVEL, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº144/2025, E ORDEM DE COMPRA",563.97,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000909,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775872,N S A COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,42299386000124,,REGISTRO RAPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSAO PEAD 20MM - REGISTRO RAPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSAO PEAD 20MMLUVA DE CORRER PVC 75MM  COM OS ANEIS - LUVA DE CORRER PVC 75MM  COM OS ANEISREGISTRO PVC 75 MM - REGISTRO PVC 75 MMADAPTADOR PVC 25 MM (ROSCA EXTERNA)ATENDENDO A NBR - ADAPTADOR PVC 25 MM (ROSCA EXTERNA)ATENDENDO A NBRBUCHA DE REDUCAO EM PVC DE 3/4 PARA 1/2 COM ROSCA. - BUCHA DE REDUCAO EM PVC D,263.46,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000910,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776119,MRJ COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVICOS DE ENGENHAR,PJ,44581533000180,,COLAR DE TOMADA  PEAD COM TRAVAS 25MM X 1/2? - COLAR DE TOMADA  PEAD COM TRAVAS 25MM X 1/2? - COLAR DE TOMADA  PEAD COM TRAVAS 25MM X 1/2?ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE AGUA SOLDAVEL EM PVC  75MM X 21/2? - ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE AGUA SOLDAVEL EM PVC  75MM X 21/2?JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 85MM - JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 85MMLUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR - LUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDE,503.87,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000911,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,48771,LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,5372455000151,720105390,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD 40MM X 11/4? ROSCA MACHO - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP/PEAD 40MM X 11/4? ROSCA MACHOCOLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 40MMX 3/4 - COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 40MMX 3/4`, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA POTAVEL, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº82/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº294/2026.",126.66,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000912,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775714,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,490046894,"BUCHA DE REDUCAO CURTA SOLDAVEL  PVC 25X20MM ATENDENDO A NBR - BUCHA DE REDUCAO CURTA SOLDAVEL  PVC 25X20MM ATENDENDO A NBRBUCHA DE REDUCAO CURTA SOLDAVEL PVC 32X25MM ATENDENDO A NBR - BUCHA DE REDUCAO CURTA SOLDAVEL PVC 32X25MM ATENDENDO A NBRTAMPAO (CAP) SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR,  PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA POTAVEL, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PRE",17.50,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000913,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,"REGISTRO DE GAVETA LATAO 2 - REGISTRO DE GAVETA LATAO 2`REGISTRO DE GAVETA LATAO 11/4 ROSCA INTERNA - REGISTRO DE GAVETA LATAO 1.1/4REGISTRO DE GAVETA LATAO 3/4,  PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA POTAVEL, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº133/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº296/2026.",405.30,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000914,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776238,BLOEMER E BOEING LTDA,PJ,188868000167,,"BOIA PARA CAIXA DAGUA VAZAO TOTAL 25/20MM,  PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA POTAVEL, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº297/2026.",168.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000915,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776208,BEST HYDRO COMERCIAL LTDA,PJ,52919905000163,,"REGISTRO / VALVULA DE ESFERA GALVANIZADO 11/4,  PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA POTAVEL, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº130/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº298/2026.",216.28,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000916,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776233,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA,PJ,29175860000148,,CURVA PVC 50MM SOLDAVEL - CURVA PVC 50MM SOLDAVELUNIAO DE REDUCAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 32X25MM - UNIAO DE REDUCAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 32X25MMUNIAO REDUCAO DE COMPRESSAO PEAD 50X32MM - UNIAO REDUCAO DE COMPRESSAO PEAD 50X32MMUNIAO DE REDUCAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 50X40MM - UNIAO DE REDUCAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 50X40MMVALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL BRONZE 11/2 - VALVULA DE RETENCAO H,610.21,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15307  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,197,128.54,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15306  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,196,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15293  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,194,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15294  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,195,78.93,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-03,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15292  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,198,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-03,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15153  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,135,1625.78,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-03,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15150  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,132,1714.50,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-03,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15156  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,129,1722.11,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-03,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15155  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,130,1736.47,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-03,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15154  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,131,1667.18,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-03,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15151  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,133,1664.65,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-03,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15152  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,134,1875.90,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME DANFE N 1300  REF. EMPENHO 122026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,15231.64,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000013,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME NOTA FISCAL N E202  REF. EMPENHO 132026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3814.57,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,68195,PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA,PJ,5410312000197,650153928,"CONFORME NOTA FISCAL N E18  REF. EMPENHO 742026 68195 - PRAXIS PROTEAO RADIOLOGICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,360.00,0,,2025,13,DPV,2025,51,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74279,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"CONFORME DANFE N 9002380  REF. EMPENHO 752026 74279 - BRUNO TAVARES ROCHA , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1988.31,0,,2021,13,PRI,2021,203,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-03,2026000740,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,75572,FATIMA KAMINSKI KARCZEWSKI,PF,2002223092,,"CONFORME DANFE N 1100867  REF. EMPENHO 7402026 75572 - FTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,552.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-03,2026000770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"CONFORME DANFE N 11759  REF. EMPENHO 7702026 73261 - CRN MATERIAIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6746.60,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000865,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,32,"AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS",8002,MANUT. DESP. DE SENTENÇAS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,27871,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 865/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,889,1172.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,2026000901,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,77218,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,5773229000182,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NAO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELAOTOMATE, 1º QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TIPO PAULISTA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS.MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM 170GPIMENTAO -  DOCE GRANDE, VERDE, IN NATURAVINAGRE DE VINHO TINTO, AGRIN ESCURO, FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL E AGU",252.50,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15310  REF. EMPENHO 9172026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,252.50,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMERIA, MAGRA, SEM PELANCAS E NERVOS, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM,INSPECIONADAOLEO DE SOJA 900MLTEMPERO VERDE  - EM MACO, COM NO MINIMO 150GACUCAR CRISTAL PACOTE 5KG, PARA ATENDER DEMANDA  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº301/2026.",242.82,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17277  REF. EMPENHO 9182026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,242.82,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,21067,FURI FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA,PJ,96216841000371,,"SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA  PRESENCIAL EM ATENCAO PSICOSSOCIAL, SAUDE EMOCIONAL E ATENCAO PLENA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2026, CONTRATO Nº52/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº302/2026.",25000.00,0,,0,,2026,3,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000920,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"SERVICO GEOMETRIA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ONIBUS VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº303/2026.",133.00,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000921,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69229,FABRICIO JOSE LIGOSKI ME,PJ,11205100000170,1640011371,"LOCACAO DE BEM IMOVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZACAO COMO BANHEIRO PUBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIARIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVICOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA A SABADO, DAS 07:00 AS 19:00 HORAS, RFE. MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2022, 4º TERMO ADITIVO AO CON",21407.98,0,,0,,2022,3,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000922,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,776563,TJ CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,9184200000116,,"SERVICO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA COMO PROPOSICAO, ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. ENQUADRAMENTO DO MUNICIPIO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA AREA DE SAUDE. CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AO INVES",21000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000923,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1600,0,,,776563,TJ CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,9184200000116,,"SERVICO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA COMO PROPOSICAO, ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. ENQUADRAMENTO DO MUNICIPIO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA AREA DE SAUDE. CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AO INVES",25200.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775417,CIDADE METALURGICA LTDA,PJ,6233987000170,,"GRADE PARA BOCA DE LOBO ARTICULADA COM DOBRADICAS, COM CANTONEIRA  2X1/4, BARRA CHATA 2X1/4 ESPACAMENTO DE 05 CM E BARRAS DE TRAVAMENTO DE 2X1/4 - =   01 GRADE MEDINDO 0,40M DE LARGURA X 5,30M DE COMPRIMENTO, PARA UTILIZACAO EM BOCAS DE LOBO DE ACESSO A EMEF GAL SOUZ NETTO, DA COMUNIDADE DE ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº57/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº307/2026.",2078.85,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000925,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69493,PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE,PJ,11123952000119,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS, RFE. MES DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº16/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº308/2026.",14130.00,0,,0,,2025,16,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69490,PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO,PJ,11428909000161,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº15/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº309/2026.",15066.00,0,,0,,2025,15,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69494,PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE,PJ,11126909000107,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº18/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº310/2026.",11934.00,0,,0,,2025,18,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000928,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69489,PATRULHA AGRICOLA FORCA DO CAMPO,PJ,11495205000101,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº17/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº311/2026.",17964.00,0,,0,,2025,17,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000929,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775765,ASSOCIACAO VINTE E QUATRO DE JUNHO,PJ,58061014000103,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº22/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº312/2026.",4266.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000930,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,72748,ASSOCIACAO PATRULHA AGRICOLA GAUCHA,PJ,22086347000131,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº20/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº313/2026.",14139.00,0,,0,,2025,20,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,72682,ASSOCIACAO BRISA DO LAGO,PJ,22005709000112,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº14/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº314/2026.",5841.00,0,,0,,2025,14,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000932,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº21/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº315/2026.",6264.00,0,,0,,2025,21,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000933,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,73649,PATRULHA AGRICOLA SANGA LEONARDO,PJ,24663484000117,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº19/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº316/2026.",5157.00,0,,0,,2025,19,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,1002,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"TUBULACAO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS 3,5MTS - 3,5MTS, PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO JUNTO A ESF II, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº317/2026.",490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000935,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,75572,FATIMA KAMINSKI KARCZEWSKI,PF,2002223092,,COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº740/2026,0.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000935,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,75572,FATIMA KAMINSKI KARCZEWSKI,PF,2002223092,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,0.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000936,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,14729,SERGIO JURASKI,PF,57757380049,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 03/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE ENCONTRO PREVIDENCIARIOS AGIP, COM TEMA RESOLUCAO Nº5272/2025.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000936,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14729,SERGIO JURASKI,PF,57757380049,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000937,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,76503,VINICIUS KERN,PF,3080665023,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 03/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE ENCONTRO PREVIDENCIARIOS AGIP, COM TEMA RESOLUCAO Nº5272/2025.",40.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000937,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,76503,VINICIUS KERN,PF,3080665023,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,40.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 02/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 02/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",104.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,104.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,77025,ODETE HELENA JARDINELLO,PF,246558059,,"AUXILIO COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 04, 09, 16, 23/02/2026, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO 14282, E ORDEM DE COMPRA Nº318/2026.",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - TAREFA/SERVICO REPAROS NA LATARIA DA PARTE LATERAL ESQUERDA E DIREITA DA CACAMBA DE COLETA DE LIXO (LIXACAO, PREPARACAO PARA PINTURA, TROCA DE CHAPA LATERAL COM APLICACAO DE REBITES, APLICACAO DE FAIXAS REFLETIVAS E COLA VEDACAO PU), CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E OR",1960.00,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000036,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,69229,FABRICIO JOSE LIGOSKI ME,PJ,11205100000170,1640011371,"CONFORME NOTA FISCAL N E130  REF. EMPENHO 362026 69229 - FABRICIO JOSE LIGOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1866.58,0,,2022,3,PRI,2022,7,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7439,PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 46/2026",,1,,893,155.77,2024,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7439,PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 46/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,892,3089.40,2024,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,43087,TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,,"CONFORME NOTA FISCAL N E231915  REF. EMPENHO 692026 43087 - TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1036.47,0,,2022,41,PRE,2022,167,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-04,2026000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,776403,FABIANA RODRIGUES MEZZAROBA,PJ,40522186000163,,"CONFORME NOTA FISCAL N E224  REF. EMPENHO 822026 776403 - FABIANA RODRIGUES MEZZAROBA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5690.25,0,,2025,50,PRI,2025,11,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-04,2026000140,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR,2041,MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7501,EMATER RS,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 140/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,894,11084.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-04,2026000173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"CONFORME NOTA FISCAL N E162  REF. EMPENHO 1732026 72804 - CLARMAC DISEL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,14500.00,0,,2025,3,PCE,2025,158,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-04,2026000251,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 251/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,897,1123.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-04,2026000253,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,16780,CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU,PJ,673119000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 253/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,895,300.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-04,2026000255,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 255/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,899,3170.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,775092,DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,39838459000102,,"CFE. SOLICITADO E JSUTIFICADO NO MEMORANDO Nº04/2026-SMECDT, ANEXO",-1290.00,0,,0,,2025,30,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,2026000889,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 889/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,891,89.80,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,2026000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 893/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,896,43.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,2026000894,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 894/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,898,135.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000942,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,"COMPRA DIRETA DE RECEPTOR DE SINAL VIA RADIO - DIGITAL - PARA SISTEMA DE BOIA SEM FIO, PARA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº320/2025.",1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000943,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - LAMPADA 2 POLO 24V - 02 UND - VALOR UNIT R$ 11,40 - MARCA: RAINHAPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - CHICOTE SINALEIRA DO PISCA 7743 - 01 UND - MARCA: RAINHA, PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº04/20",46.55,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000944,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVICO DE REVISAO PARTE ELETRICA, CONSERTO CURTO LUZ DO RE, TROCA DE LAMPADA E CHICOTE DO PISCA, NO MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº322/2026.",375.45,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000945,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,73353,VALDECIR DE COSTA,PF,57756970063,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03/02/2026, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORES DA EMATER DE ALPESTRE NA RETIRADA DE VEICULO DA OPERACAO TERRA FORTE JUNTO A SDR.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000945,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73353,VALDECIR DE COSTA,PF,57756970063,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000946,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 30 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",197.10,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000946,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115595  REF. EMPENHO 9462026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000947,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 138,499 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",962.57,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000947,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115582 115583 115594  REF. EMPENHO 9472026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,309.27,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000947,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115582 115583 115594  REF. EMPENHO 9472026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000947,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115582 115583 115594  REF. EMPENHO 9472026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,410.05,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000948,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 110,049 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",723.02,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000948,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115587 115584 115590 115591 115592  REF. EMPENHO 9482026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,217.13,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000948,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115587 115584 115590 115591 115592  REF. EMPENHO 9482026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,164.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000948,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115587 115584 115590 115591 115592  REF. EMPENHO 9482026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,105.12,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000948,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115587 115584 115590 115591 115592  REF. EMPENHO 9482026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,98.55,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000948,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115587 115584 115590 115591 115592  REF. EMPENHO 9482026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,137.97,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 181 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1230.80,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115585 115586 115580  REF. EMPENHO 9492026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,673.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115585 115586 115580  REF. EMPENHO 9492026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,353.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115585 115586 115580  REF. EMPENHO 9492026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,204.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO, E SMOPT",1940.95,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145065158 0145061621  REF. EMPENHO 9502026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,31.92,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145065158 0145061621  REF. EMPENHO 9502026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1909.03,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000951,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE",3050.84,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000951,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145061624 0145061625  REF. EMPENHO 9512026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,349.03,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000951,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145061624 0145061625  REF. EMPENHO 9512026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2701.81,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000952,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DO PONTO DE ENERGIA JUNTO A PRACA MUNICIPAL, UTILIZADA PARA EVENTOS",131.95,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000952,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145064626  REF. EMPENHO 9522026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,131.95,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000953,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CRAS BOX I E II, E DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.",1174.79,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000953,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145061626 0145058316 0145058317  REF. EMPENHO 9532026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,258.58,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000953,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145061626 0145058316 0145058317  REF. EMPENHO 9532026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,438.41,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000953,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145061626 0145058316 0145058317  REF. EMPENHO 9532026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,477.80,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000954,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,74641,ELIZA MESNEROVICZ,PF,1943975051,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES MENORES, EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 04, 11, 18, 25/02/2026, NMOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14283, E ORDEM DE COMPRA Nº323/2026.",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PRODUTO DEVE CONTER CHEIRO E SABOR DE LEITE, POREM LIGEIRAMENTE ACIDOS, TEXTURA FIRME E SEM BURACOS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE TER O SELO DO SERVICO DE INSPECAO FEDERAL (S.I.F.), CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO ROTULO DA EMBALAGEMPRESUNTO FATIADO SEM CAPA DE GORDURA, EMBALAGEM 200 GRAMASREQUEIJAO CREMOSO, COPO COM 200GPAO DOCE SOVADO",572.95,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000956,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA ATENDER DEMANDA  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº325/2026.",129.94,0,,0,,2024,28,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MINIMO 50 TOALHAS  APROX. 20 CM X 20 CM, PARA ATENDER DEMANDA  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº326/2026.",68.88,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - REPARO MOTOR DO GIRO - 01 UND/PC - MARCA: DANFOSSPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - EIXO COMPLETO DO MOTOR DO GIRO - 01 UND - MARCA: DANFOOS, PARA MANUTENCAO/CONSERTO DO REDUTOR DE GIRO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, FROTA 173, CFE. PP Nº01/2025, ATA",3778.20,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000959,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA) - GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA)GAS PARA CILINDRO P 45 (CARGA), PARA ATENDER DEMANDA  DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº328/2026.",2259.38,0,,0,,2024,28,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA) - GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA)GAS PARA CILINDRO P 45 (CARGA), PARA ATENDER DEMANDA  DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ENSINO FUNDAMENTAL, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº329/2026.",5998.50,0,,0,,2024,28,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"SERVICO DE MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA KOMATSU  - SERVICO TIRAR, DESMONTAR, LAVAR, SUBSTITUIR PECAS, REGULAR E TESTAR MOTOR DO GIRO, DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, FROTA 173, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº330/2026.",682.50,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000962,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA ATENDER DEMANDA  DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM EDUCACAO INFANTIL - CRECHE, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº331/2026.",1819.16,0,,0,,2024,28,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - ANEL (07000-E2110) 01 UND - MARCA: NOKPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - RETENTOR MOTOR VENTILADOR (708-7T-12330) 01 UND - VALOR R$ 226,80 - MARCA: NOK ? ANEL (070002-21423) 01 UND - VALOR R$ 4,50 - MARCA: NOKPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PAR",7393.50,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000964,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,76123,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI,PJ,10176887000127,,"NITROGENIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJOES, DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORAMENTO GENETICO, CFE. PE Nº48/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº33/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº333/2026.",87598.20,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"SERVICO DE MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA KOMATSU  - SERVICO TIRAR, DESMONTAR, LAVAR, SUBSTITUIR PECAS, MONTAR, REGULAR E TESTAR O MOTOR DO VENTILADORPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - TAREFA/SERVICO RECUPERACAO DO ALOJAMENTO DO ROLAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-65",1883.70,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - CAMERA DE RE LCD 3.4 LKDB06103 - 01 UND, PARA SUBSTITUICAO NO MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº335/2026.",145.35,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000967,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,18171,EDILSON PAULO HOFF,PF,60115289020,,"AUXILIO COMBUSTIVEL, PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE JOSE ROQUE HOFF, A TENENTE PORTELA, NO DIA 05/02/2026, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14285, E ORDEM DE COMPRA Nº336/2025.",103.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,775396,ACZ PECAS E SERVICOS,PJ,50572117000118,,PARAFUSO DE LAMINA RANDON  - PARAFUSO DE LAMINA RANDON - MARCA: FEY/REXPORCA DO PARAFUSO DENTE DA LAMINA RETRO RANDON  - PORCA DO PARAFUSO DENTE DA LAMINA RETRO RANDON - FEY/REXDENTE LATERAL ESQUERDO- RANDON- RD-406  - DENTE LATERAL ESQUERDO- RANDON - IMPORTADO/AMARELODENTE LATERAL DIREITO RANDON- RD-406  - DENTE LATERAL DIREITO RANDON - IMPORTADO/AMARELOFILTRO SEPARADOR AGUA E DIESEL - RANDON RD4,2394.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-02-05,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8156/2025",,1,,910,237.65,2022,26,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-02-05,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8156/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,909,4713.55,2022,26,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15160  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,46,1726.33,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15159  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,136,2039.83,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15157  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,138,1636.76,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15158  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,137,1629.16,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,116,,916,1949.41,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,115,,917,1866.60,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,114,,918,1838.72,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,113,,919,1902.94,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,112,,920,1876.74,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,111,,921,1980.68,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,110,,922,1905.47,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,109,,923,1948.57,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-05,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,108,,924,1850.55,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-11,2026-02-05,2025008560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,74287,CARLOS FERNANDO RIBACKI,PJ,29687044000113,1640012211,"CONFORME DANFE N 89064962539  REF. EMPENHO 85602025 74287 - CARLOS FERNANDO RIBACKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,5996.00,0,,2024,38,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-09-24,2026-02-05,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,5,,1005,1518.00,2025,44,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2025,2026,2025-10-01,2026-02-05,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,4,,994,189.00,2025,39,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025010580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 10580/2025",,3,,1004,366.59,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-05,2025010580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,1002,10479.41,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,2025012587,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12587/2025",,1,,980,120.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,2025012587,4,Administração,122,Administração Geral,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,979,2380.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000002,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,74665,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2/2026",,1,,992,79.21,2021,55,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000002,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,74665,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,991,1571.17,2021,55,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,981,13171.31,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9/2026",,1,,982,664.10,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1457,EIDIR RIGO,PF,57756260104,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,965,1973.40,2025,26,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,14575,PEDRO IRIO SERAFINI,PF,8061785072,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,961,2400.00,2023,10,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5509,IDEMAR RIGO,PJ,87435319000128,1640003794,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,973,2277.00,2025,45,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 21/2026",,1,,988,15.36,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,987,304.58,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 23/2026",,1,,1031,178.56,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1030,3541.45,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000037,4,Administração,122,Administração Geral,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2094,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1500,0,,,774946,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO,PJ,42786868000109,,"CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº005/2026-SMA, ANEXO",-1636.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000037,4,Administração,122,Administração Geral,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2094,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,774946,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO,PJ,42786868000109,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12366.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,776335,JOSE FELIPE ZEMNICZAK,PF,8123987935,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1007,3036.00,2025,27,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000044,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,76781,S3 SOLUCOES LTDA,PJ,32196949000103,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,993,800.00,2025,47,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,989,7189.92,2023,13,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000047,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,34215,ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 47/2026",,1,,975,236.42,2023,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000047,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,34215,ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,974,4689.03,2023,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000048,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA,PJ,3881157000161,1640007889,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,990,4350.65,2025,36,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775344,RORATO E MOLERO LTDA EPP,PJ,20214712000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 49/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,900,157.59,2024,9,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,71856,OFEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,11940967000170,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1006,204.54,2024,8,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,23450,EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI,PJ,3514708000159,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2244  REF. EMPENHO 512026 23450 - EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3750.00,0,,2025,37,PRI,2025,100,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775189,TRANSMARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,52701883000160,,"CONFORME NOTA FISCAL N E11  REF. EMPENHO 532026 775189 - TRANSMARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,16944.84,0,,2025,40,PCE,2025,152,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 55/2026",,1,,1046,38.53,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1045,764.18,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000057,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,959,669.64,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1044,479.03,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,977,777.47,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,978,195.62,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1029,973.09,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000063,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1027,288.42,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000064,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1028,97.81,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000065,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,976,684.67,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77225,CS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,35494537000130,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 70/2026",,1,,940,313.87,2022,9,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77225,CS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,35494537000130,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,939,25842.60,2022,9,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74966,SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 71/2026",,1,,935,238.79,2024,19,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74966,SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 71/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,934,4735.95,2024,19,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 72/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,937,2259.80,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 72/2026",,1,,938,113.94,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,75896,RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA,PJ,35997763000133,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,945,8000.00,2025,52,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000079,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,76001,DJ ERTEL LTDA,PJ,29263501000142,,"CONFORME DANFE N 1620  REF. EMPENHO 792026 76001 - DJ ERTEL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1550.00,0,,2024,16,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,960,129.94,2024,28,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,76850,H & S CLINICA MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE,PJ,43590528000170,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,936,6450.51,2024,15,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000090,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,71286,CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME,PJ,22009494000108,,"CONFORME DANFE N 89064950338  REF. EMPENHO 902026 71286 - CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,941,120.28,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,995,136.14,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1032,407.68,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,76304,SONIA CRISTINA DE ARRUDA,PF,33641459893,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,963,4863.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,43630,ROMILDA SEABRA,PF,1577983050,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,962,1621.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12817  REF. EMPENHO 1382026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5855.50,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2397  REF. EMPENHO 1392026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1230.48,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1000,144.00,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1039,143.45,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000144,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1037,250.30,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000145,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1036,159.60,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000146,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1033,375.45,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000149,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1038,197.60,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000150,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1034,109.25,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000151,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1035,668.60,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,996,229.32,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1040,1103.87,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026000155,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1041,496.96,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000160,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17278  REF. EMPENHO 1602026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,647.04,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000168,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 168/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,905,2921.15,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000168,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 168/2026",,1,,906,35.48,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1001,306.85,2025,3,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,999,135.00,2025,3,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,997,1127.00,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 178/2026",,1,,984,171.01,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,983,3391.64,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000179,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 179/2026",,1,,986,419.87,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000179,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,985,8327.47,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000190,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 190/2026",,1,,908,1.92,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000190,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 190/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,907,162.07,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,971,183.52,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 191/2026",,1,,972,0.44,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 192/2026",,1,,1014,1.02,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1013,426.03,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 194/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,912,167.99,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 194/2026",,1,,913,1.99,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS,1010,IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 195/2026",,1,,915,0.29,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS,1010,IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 195/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,914,24.24,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000198,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1017,281.84,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000198,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 198/2026",,1,,1018,0.67,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,953,804.27,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 199/2026",,1,,954,1.93,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,955,707.87,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 200/2026",,1,,956,1.69,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000201,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1053,186.80,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000201,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 201/2026",,1,,1054,0.44,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000202,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 202/2026",,1,,1052,5.75,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000202,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1051,2392.00,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,998,396.90,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-05,2026000221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1008,13792.90,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 222/2026",,1,,1026,0.47,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1025,196.63,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 223/2026",,1,,1012,2.61,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1011,1088.54,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000224,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 224/2026",,1,,1024,0.73,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000224,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1023,305.07,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000225,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 225/2026",,1,,1050,0.96,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000225,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1049,399.81,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000226,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1047,617.33,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000226,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 226/2026",,1,,1048,1.47,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 227/2026",,1,,952,0.65,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,951,275.29,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 228/2026",,1,,958,3.62,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,957,1508.00,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17279  REF. EMPENHO 2342026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,106.75,0,,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776487,D.E.A CALCADOS LTDA,PJ,52331094000185,,"CONFORME DANFE N 21125  REF. EMPENHO 2442026 776487 - D.E.A CALCADOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1835.00,0,,2025,39,PCE,2026,4,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000258,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,966,1006.46,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,32921,MIGUELINA DOS SANTOS,PF,97890995091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 262/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,930,350.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,61875,MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,2817890027,8107505706,PAGAMENTO DE  EMPENHO 263/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,929,451.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,77062,CARLINHOS ANTUNES,PF,51759209015,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 264/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,928,350.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,61387,JANETE FATIMA DARE,PF,65897404020,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 265/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,927,500.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,23191,LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,1653191007,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 266/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,926,500.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775900,BEATRIZ DOS SANTOS,PF,4034958065,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 267/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,925,500.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026000268,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775942,CLAUDETE DA ROSA,PF,84028513049,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 268/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,931,500.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-05,2026000275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,969,185.68,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-05,2026000275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 275/2026",,1,,970,0.44,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-05,2026000276,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776274,LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,PJ,27084275000107,260541800,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 276/2026",,1,,1043,7.07,2025,13,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-05,2026000276,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776274,LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,PJ,27084275000107,260541800,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1042,582.13,2025,13,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-05,2026000289,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12862  REF. EMPENHO 2892026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,232.26,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-05,2026000290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12863  REF. EMPENHO 2902026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,154.84,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1021,262.17,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 291/2026",,1,,1022,0.63,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 292/2026",,1,,1020,1.38,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1019,576.62,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1015,589.34,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 293/2026",,1,,1016,1.41,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000296,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,27774,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,254450130,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 296/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,932,759.77,2022,23,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000296,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,27774,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,254450130,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 296/2026",,1,,933,38.31,2022,23,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15  REF. EMPENHO 3002026 774898 - MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,75648.00,0,,2025,3,PCE,2026,47,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"CONFORME NOTA FISCAL N E15  REF. EMPENHO 3092026 73261 - CRN MATERIAIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000312,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1009,151.20,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000312,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 312/2026",,1,,1010,0.36,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 314/2026",,1,,950,3.07,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,949,1291.22,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000315,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 315/2026",,1,,948,3.16,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000315,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,947,1317.34,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-05,2026000748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 748/2026",,1,,902,10.63,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-05,2026000748,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 748/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,901,897.05,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,2026000762,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 762/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,911,204.11,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,2026000765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12860  REF. EMPENHO 7652026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,529.20,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,2026000768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12861  REF. EMPENHO 7682026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2145.22,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000837,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,946,300.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000838,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,942,250.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000851,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,943,250.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000852,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,944,120.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000888,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 888/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,903,246.58,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000888,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 888/2026",,1,,904,2.92,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,968,2731.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000891,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,964,2731.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000892,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,967,200.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000969,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,776583,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ATELIE FAROL LTDA,PJ,53612585000167,,"INSCRICAO EM CURSOS PARA A SERVIDORA BRUNA SPICA, CPF: 05328464001 - PARA A SERVIDORA BRUNA SPICA, CPF: 05328464001INSCRICAO EM CURSOS PARA A SERVIDORA CRISCIA TAMARA RIBICKI CASSARO, CPF: 02507807040 - PARA A SERVIDORA CRISCIA TAMARA RIBICKI CASSARO, CPF: 02507807040INSCRICAO EM CURSOS PARA A SERVIDORA DAIANE TEREZA LEVANDOSKI FRANSKOVIAKI, CPF: 03298631000 - PARA A SERVIDORA DAIANE TEREZA LEVAND",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000970,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - RELE DE PISCA 24V DNI 0424-54 - 01 UND - MARCA: DNIPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - LAMPADA 1 POLO 24V 13498CP - 05 UND - VALOR",211.85,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - SERVICO CONSERTO DE CURTO NO CHICOTE DO FAROL DIREITO, TROCA DE RELE DO PISCA, TROCA DE LAMPADAS MEIA LUZ SINALEIRA TRASEIRA, DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MB-2726, PLACAS IVL-3451, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE",538.48,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,77025,ODETE HELENA JARDINELLO,PF,246558059,,"AUXILIO MEDICACAO ESPECIAL, PARA PACIENTE MENOR DE IDADE, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14286, E ORDEM DE COMPRA Nº341/2026.",1600.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000973,4,Administração,122,Administração Geral,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2094,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1500,0,,,774946,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO,PJ,42786868000109,,"RATEIO EM CONSORCIO PUBLICO COMUNORS - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº001/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº342/2026.",136033.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000974,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,776584,RAFAEL AUGUSTO RUBERT,PF,2768447005,,"AUXILIO MEDICACO ESPECIAL, PARA PACIENTE MENOR DE IDADE, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14287, E ORDEM DE COMPRA Nº343/2026.",1600.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 03/2024 PARA SERVICOS DE APLICACAO DE MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE / RS, INCLUINDO MATERIAIS E SERVICOS, PAVIMENTA II, CONFORME PROCESSO Nº 23/2600-0001028-8, FPE Nº 2023/5032, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº03/2024, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº345/2026. (CONTRAPARTIDA)",330076.89,0,,0,,2024,3,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000976,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,1500,0,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"SERINGA 20 MLSERINGA SERINGA HIPODERMICA COM ROSCA E AGULHA 5 ML - SERINGA HIPODERMICA COM ROSCA E AGULHA 5 MLAGULHA DESCARTAVEL 40 X 12LUVA LATEX PP - COM PO TAMANHO M, PARA USO PELA VETERINARIA NA VACINACAO CONTRA BRUCELOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº347/2026.",495.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - BUCHA DO TIRANTE 63MM - 05 UND - VALOR UNIT. R$ 191,10 - MARCA: SUSPENSYS, PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD/CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº348/2026.",955.50,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"SERVICO DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BUCHAS DO TIRANTE NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD/CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº349/2026.",467.92,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000979,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,72857,VOLMIR BARANOSKI,PF,1541176090,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 04/02/2026, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS TQW-9476.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000979,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72857,VOLMIR BARANOSKI,PF,1541176090,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,73251,JOEL MENEGUINI,PF,96976721053,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 04/02/2026, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS TQX-6H98.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73251,JOEL MENEGUINI,PF,96976721053,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000981,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,69157,GILMAR ANTONIO KUCZKOWSKI,PF,92967124087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 04/02/2026, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS TQX-6H86.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000981,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,69157,GILMAR ANTONIO KUCZKOWSKI,PF,92967124087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,23442,ALCIONE LUIZ TISSIANI,PF,67851207053,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 04/02/2026, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS JBH-0B19.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,23442,ALCIONE LUIZ TISSIANI,PF,67851207053,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,59510,DARCI PILATTI,PF,48621102072,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 04/02/2026, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DO VEICULO ONIBUS.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59510,DARCI PILATTI,PF,48621102072,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000984,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,53740,REMO OSMAR BRAND SEITENFUS,PF,1431249009,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 04/02/2026, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS JBH-0B35.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000984,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,53740,REMO OSMAR BRAND SEITENFUS,PF,1431249009,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000985,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.93,449093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1899,3110,,,70147,MINISTERIO DO ESPORTE,PJ,2961362000174,,"SERVICO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA PARA UNIAO RFE. AO PROJETO DE RECUPERACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO - LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERTAOZINHO, CFE. CONTRATO DE REPASSE Nº941472/2023/MESP/CAIXA, E ORDEM DE COMPRA Nº346/2026.",9919.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000985,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.93,449093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,70147,MINISTERIO DO ESPORTE,PJ,2961362000174,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9919.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1600,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA",11077.91,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145305032  REF. EMPENHO 9862026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,11077.91,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000987,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DO POCO DA LINHA DOIS MARCOS",509.15,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000987,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0142800550  REF. EMPENHO 9872026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,509.15,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SMECDT, GARAGEM DA SMECDT, EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, ANTIGA EMEF COSTA E SILVA, EMEF TIRADENTES, E ANTIGA EMEF ANGELO TONIAZZO.",785.80,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145032930 0145065159 0145058319 0145100439 0145100438 0145061622  REF. EMPENHO 9882026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,294.28,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145032930 0145065159 0145058319 0145100439 0145100438 0145061622  REF. EMPENHO 9882026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,123.29,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145032930 0145065159 0145058319 0145100439 0145100438 0145061622  REF. EMPENHO 9882026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,106.41,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145032930 0145065159 0145058319 0145100439 0145100438 0145061622  REF. EMPENHO 9882026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,123.46,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145032930 0145065159 0145058319 0145100439 0145100438 0145061622  REF. EMPENHO 9882026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,31.92,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145032930 0145065159 0145058319 0145100439 0145100438 0145061622  REF. EMPENHO 9882026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,106.44,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000989,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE",632.62,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000989,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145058320  REF. EMPENHO 9892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,632.62,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA",3640.05,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303150  REF. EMPENHO 9902026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3640.05,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000991,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. AGRICULTURA I E II",833.23,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000991,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145061618 0145061616  REF. EMPENHO 9912026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,437.37,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000991,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145061618 0145061616  REF. EMPENHO 9912026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,395.86,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000992,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO SALAO DA COMUNIDADE DE LINHA BARKI, QUADRA DE LAJEADO CARNEIRO, GINASIO MUNICIPAL",982.76,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000992,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303402 0145084521 0145058318  REF. EMPENHO 9922026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,57.20,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000992,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303402 0145084521 0145058318  REF. EMPENHO 9922026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,807.67,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000992,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303402 0145084521 0145058318  REF. EMPENHO 9922026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,117.89,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000993,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA AGROINDUSTRIA, FILETAGEM DE PEIXE, E COOPERDOM",791.72,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000993,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145058321 0145058315 0145303148  REF. EMPENHO 9932026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,121.32,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000993,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145058321 0145058315 0145303148  REF. EMPENHO 9932026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,638.48,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000993,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145058321 0145058315 0145303148  REF. EMPENHO 9932026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,31.92,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000994,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 55 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA/OLEO DIESEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",382.25,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000994,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115597  REF. EMPENHO 9942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,382.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000995,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 108 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",734.40,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000995,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115588  REF. EMPENHO 9952026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,734.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 189,720 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1246.46,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115645 115657 115622 115602 115598  REF. EMPENHO 9962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,315.36,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115645 115657 115622 115602 115598  REF. EMPENHO 9962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,131.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115645 115657 115622 115602 115598  REF. EMPENHO 9962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,302.22,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115645 115657 115622 115602 115598  REF. EMPENHO 9962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,234.68,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115645 115657 115622 115602 115598  REF. EMPENHO 9962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,262.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 787 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",5469.65,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115641 115614 115640 115625  REF. EMPENHO 9972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,973.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115641 115614 115640 115625  REF. EMPENHO 9972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1438.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115641 115614 115640 115625  REF. EMPENHO 9972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,973.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115641 115614 115640 115625  REF. EMPENHO 9972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2085.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1158 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",7874.40,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115639 115621 115649  REF. EMPENHO 9982026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,544.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115639 115621 115649  REF. EMPENHO 9982026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6800.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115639 115621 115649  REF. EMPENHO 9982026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,530.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,1002,,,73573,GRAFICA VERONA EIRELI ME,PJ,25355767000164,,"COMPRA DIRETA DE FICHA PRONTUARIO PARA USO NAS ESFS DE NOSSO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº344/2026.",520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,20251000073,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1007579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 73/2025 - REF. JANEIRO/2026  DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 7579,,1,,38,1428.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,20251000073,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1007579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 73/2025",,1,,39,72.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,20251000073,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1007579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. ESTORNO DE IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO EMPENHO 73/2025",,1,,36,-72.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,20251000073,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1007579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA,,1,,29,1428.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,20251000073,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1007579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 73/2025",,1,,30,72.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,20251000073,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1007579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO,,1,,35,-1428.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,20261000002,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073524,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2/2026",,1,,32,55.06,2021,34,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,20261000002,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073524,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2026 - REF. JANEIRO/2026  MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 73524,,1,,31,1092.12,2021,34,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-12-05,2026-02-06,2025011602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6092  REF. EMPENHO 116022025 775260 - TRAADO CONSTRUES E SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,435056.15,0,,2025,6,CCE,2025,128,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"CONFORME NOTA FISCAL N E391  REF. EMPENHO 542026 74156 - ELI GT LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,17375.40,0,,2023,12,PRP,2023,140,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"CONFORME DANFE N 89064999800  REF. EMPENHO 852026 72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1967.46,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-06,2026000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6093  REF. EMPENHO 1582026 775260 - TRAADO CONSTRUES E SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,480430.56,0,,2025,6,CCE,2025,128,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026000801,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E291  REF. EMPENHO 8012026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,700.00,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-06,2026000823,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E290  REF. EMPENHO 8232026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,292.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº008/2026-SMOPT, ANEXO",-225.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000869,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº008/2026-SMOPT,-225.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000925,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69493,PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE,PJ,11123952000119,,"CONFORME NOTA FISCAL N E37  REF. EMPENHO 9252026 69493 - PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,14130.00,0,,2025,16,PRI,2025,4,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69490,PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO,PJ,11428909000161,,"CONFORME NOTA FISCAL N E36  REF. EMPENHO 9262026 69490 - PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,15066.00,0,,2025,15,PRI,2025,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69494,PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE,PJ,11126909000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N E39  REF. EMPENHO 9272026 69494 - PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,11934.00,0,,2025,18,PRI,2025,6,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000928,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69489,PATRULHA AGRICOLA FORCA DO CAMPO,PJ,11495205000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E38  REF. EMPENHO 9282026 69489 - PATRULHA AGRICOLA FORA DO CAMPO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,17964.00,0,,2025,17,PRI,2025,5,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000929,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775765,ASSOCIACAO VINTE E QUATRO DE JUNHO,PJ,58061014000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E11  REF. EMPENHO 9292026 775765 - ASSOCIAO VINTE E QUATRO DE JUNHO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4266.00,0,,2025,22,PRI,2025,10,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000930,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72748,ASSOCIACAO PATRULHA AGRICOLA GAUCHA,PJ,22086347000131,,"CONFORME NOTA FISCAL N E39  REF. EMPENHO 9302026 72748 - ASSOCIACAO PATRULHA AGRICOLA GAUCHA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,14139.00,0,,2025,20,PRI,2025,8,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72682,ASSOCIACAO BRISA DO LAGO,PJ,22005709000112,,"CONFORME NOTA FISCAL N E29  REF. EMPENHO 9312026 72682 - ASSOCIAO BRISA DO LAGO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5841.00,0,,2025,14,PRI,2025,2,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000932,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15  REF. EMPENHO 9322026 775402 - PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6264.00,0,,2025,21,PRI,2025,9,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000933,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,73649,PATRULHA AGRICOLA SANGA LEONARDO,PJ,24663484000117,,"CONFORME NOTA FISCAL N E33  REF. EMPENHO 9332026 73649 - PATRULHA AGRCOLA SANGA LEONARDO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5157.00,0,,2025,19,PRI,2025,7,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME DANFE N 89065017664  REF. EMPENHO 9342026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,77025,ODETE HELENA JARDINELLO,PF,246558059,,"CONFORME DANFE N 115658  REF. EMPENHO 9402026 77025 - ODETE HELENA JARDINELLO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 14/02/2025, AONDE PARTICIPARA DE CURSO ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº009/2026.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 14/02/2026, ONDE PARTICIPARA D CURSO ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº009/2026.",175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001002,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001002,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001003,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº837/2026,0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001003,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,74373,G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,3234233000147,,"CIMENTO CP II-32 (50KG) PORTLAND COMPOSTO - CIMENTO CP IV (50KG) PORTLAND COMPOSTO, PARA UTILIZCAO EM DIVERSAS REFORMAS E CONSTRUCOES NO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº65/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº350/2026.",3800.00,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001005,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,17710,LABORATORIO PANISSI LTDA,PJ,3149012000170,,ACIDO URICO - ACIDO URICOAMILASE - AMILASEBILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES - BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOESCALCIO - CALCIOCOLESTEROL HDL - COLESTEROL HDLCOLESTEROL LDL - COLESTEROL LDLCOLESTEROL TOTAL - COLESTEROL TOTALCREATININA - CREATININACREATINOFODFOQUINASE ( CPK) - CREATINOFODFOQUINASE ( CPK)DESIDROGENASE LATICA - DESIDROGENASE LATICAFERRO SERRICO - FERRO SERRICOFOSFATASE ALCALINA - FOSFATASE ALCA,31917.80,0,,0,,2024,2,CPC,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001006,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775671,G FORTE CONSTRUCAO LTDA,PJ,56425912000160,,"TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 ? PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FEMEA, PARA USO NA CONSTRUCAO DE BUEIROS DIVERSOS, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº162/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº352/2025.",5298.00,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001007,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,776586,CARESIA GUINCHOS E TRANSPORTE,PJ,43057396000116,,"SERVICO DE TRANSPORTE POR GUINCHO PARA A REMOCAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOADO PELO ESTADO AO MUNICIPIO, ATUALMENTE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTENEGRO, ATE A SEDE MUNICIPAL. - TRANSPORTE POR GUINCHO PARA A REMOCAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOADO PELO ESTADO AO MUNICIPIO, ATUALMENTE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTENEGRO, ATE A SEDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº353/2026.",2350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - INTERCOOLER RADIADOR DE AR DE CARGA - 01 UND - PECA GENUINAPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - MANGUEIRA/TUBO FLEXIVEL DE AR PRESSURIZACAO INTERCOOLER - 01 UND, PARA CONSERTO DA SPRINTER VAN 516, PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº04/2024, AT",5699.37,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001009,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM FRENTE PRA ACESSO E TROCA INTERCOOLER E MANGUEIRA INTERCOOLER, DA SPRINTER VAN 516, PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº355/2026.",1170.64,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001010,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,72915,IRACI ARTUZI GIOLO 96028181072,PJ,23146583000169,,"SERVICO DE TORNO E SOLDA, PARA AUMENTAR DIAMETRO DE UMA TAMPA DE POCO ARTESIANO JUNTO A LINHA ALTO FELIZ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº356/2026.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001011,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - CAMERA DE RE - 01 UND - MARCA: POWER, PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº357/2026.",109.25,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001012,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVICO IDENTIFICACAO DE FALHA, CONSERTO DE FIO E TROCA DA CAMERA DE RE, NO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº358/2026.",250.30,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001013,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,775780,56 364 266 AGOSTINHO PIOVESAN NETO,PJ,56364266000178,,"SERVICO DE VEICULACAO DE INFORMATIVO INSTITUCIONAL CONTENDO ACOES, PROGRAMAS, SERVICOS E INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A ADEQUADA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E O AMPLO ACESSO DA POPULACAO AS INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO. - VEICULACAO DE INFORMATIVO INSTITUCIONAL CONTENDO ACOES, PROGRAMAS, SERVICOS E INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELA AD",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CILINDRO DE FECHADURA - STAM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº360/2026.",27.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - TAMPA RESERVATORIO DE AGUA - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 34,92 - MARCA: CLICK,  PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA LINHA FIAT, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº361/2026.",139.68,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"ANESTESICO TOPICO TOPICO GEL. - ANESTESICO TOPICO TOPICO GEL.BROCA DIAMANTADA ODONTOLOGICA, CFE. ORDME DE COMPRA Nº362/2026",115.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001017,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"ANESTESICO LIDOCAINA 2% C/V - TUBETE VIDRO - ANESTESICO LIDOCAINA 2% C/V - TUBETE VIDROANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/VASOCONSTRITOR - ANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/VASOCONSTRITORBABADOR DESC 33X47CM - C/100 UNID - BABADOR DESC 33X47CM - C/100 UNIDCARIOSTATICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº363/2026",905.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001018,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"AGULHA GENGIVAL CURTA - AGULHA GENGIVAL CURTAANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/VASOCONSTRITOR - ANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/VASOCONSTRITORPINCEL MICROBRUSCH C/ 100 - PINCEL MICROBRUSCH C/ 100RESINA FLOW, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº364/2026",347.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001019,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"FRALDA GERIATRICA TAM EG - FRALDA GERIATRICA TAM EGFRALDA GERIATRICA TAM M - FRALDA GERIATRICA TAM MFRALDA GERIATRICA TAM G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº365/2026",10398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"ESPATULA DE AYRES C/ 100 - ESPATULA DE AYRES C/ 100FIXADOR CITOPATOLOGICO EM SPRAY 100 ML - FIXADOR CITOPATOLOGICO EM SPRAY 100 MLLAMINA FOSCA MICROSCOPICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº366/2026",1582.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001021,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"ACIDOS GRAXOS 100ML -  ACIDOS GRAXOS 100ML LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR 28G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº367/2026",446.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - JOGO DE SAPATAS DE FREIO - 01 UND/JOGO - MARCA: FRASLEPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR DIANTEIRO - 02 UND - VALOR UNIT.R$ 484,03 - MARCA: MONROEPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARC",2186.38,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001023,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - SERVICO TROCA DE JOGO SAPATAS E PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXIM, BATENTES, SANFONAS, PORCAS DE RODASERVICO GEOMETRIA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - SPIN - FROTA 227SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PI",482.11,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"ACIDOS GRAXOS 100ML -  ACIDOS GRAXOS 100MLATADURA CREPOM 20 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº369/2026.",453.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001025,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"ATADURA CREPOM/ORTOPEDICA 22 FIOS 20 CM PACOTE COM - ATADURA CREPOM/ORTOPEDICA 22 FIOS 20 CM PACOTE COM 12 UNDCAIXA COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS - CAIXA COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTSMICROPORE 2,5CM X 10M - MICROPORE 2,5CM X 10MIODOPOVIDONA 10% FRASCO COM 1000ML CAIXA C/ 10 UND - IODOPOVIDONA 10% FRASCO COM 1000ML CAIXA C/ 10 UNDLUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5PINCA ANATOM",611.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001026,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1095,TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"ACIDOS GRAXOS 100ML -  ACIDOS GRAXOS 100MLAGULHA DESC. 25 X 0,7 - AGULHA DESC. 25 X 0,7ATADURA CREPOM/ORTOPEDICA 22 FIOS 12 CM PACOTE COM - ATADURA CREPOM/ORTOPEDICA 22 FIOS 12 CM PACOTE COM 12 UNDATADURA ELASTICA 15CM - ATADURA ELASTICA 15CMESPARADRAPO 10 CM X 4,5 CM - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 CMCOTONETE - COTONETEINDICADOR BIOLOGICO AUTOCLAVE - INDICADOR BIOLOGICO P/ AUTOCLAVELANCETA P/HGT 23G -",9893.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001027,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2092,COSIP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1751,0,,,74158,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA,PJ,23143410000197,930457714,"LUMINARIA PUBLICA PETALA, LUZ LED 100W, BIVOLT, BRANCO FRIO 6000K/6500K, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 9.000 LM, PROTECAO IP66, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS, ENCAIXE ENTRE 48MM E 60.3MM, MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR CINZA. - LUMINARIA PUBLICA PETALA, LUZ LED 100W, BIVOLT, BRANCO FRIO 6000K/6500K, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 9.000 LM, PROTECAO IP66, VIDA UTIL MINIMA",28214.00,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15311  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,199,135.18,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15314  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,202,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15315  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,203,193.51,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15316  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,201,221.48,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15312  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,200,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15321  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,207,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15320  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,206,368.83,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15318  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,205,135.18,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15319  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,204,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-09,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15175  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,47,1891.95,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000014,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,"CFE. 3º TERMO ADITIVO - REAJUSTE DE PRECO, DEVERA SER EMPENHO NOVAMENTE COM O NOVO VALOR",-14269.20,0,,0,,2023,7,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,CONFORME DANFE N 89064999941  REF. EMPENHO 202026 72479 - ELOI JOSE STAMM ME,,1,149.05,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,73789,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,10416634,"CONFORME DANFE N 1117  REF. EMPENHO 242026 73789 - SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,820.00,0,,2023,6,PRI,2023,45,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-09,2026000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,68195,PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA,PJ,5410312000197,650153928,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 74/2026 - REF. JANEIRO/2026  PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - 68195,,1,,1059,360.00,2025,13,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026000236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15322  REF. EMPENHO 2362026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,360.73,0,,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,-9.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,2,-9.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,1,,1055,-9.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000356,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA A MENOR,-923.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-09,2026000356,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA A MENOR,,2,-923.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-09,2026000356,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,ESTORNO PARCIAL - GUIA INSS A MENOR,,1,,1057,-923.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026000758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,76110,GILBERTO RUBER RIGO LTDA,PJ,40906796000160,,"CONFORME DANFE N 12158  REF. EMPENHO 7582026 76110 - GILBERTO RUBER RIGO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000812,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12880  REF. EMPENHO 8122026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,120.54,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026000813,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2442  REF. EMPENHO 8132026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,134.62,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026000863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12868  REF. EMPENHO 8632026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1195.30,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026000864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2439  REF. EMPENHO 8642026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,401.07,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026000877,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12874  REF. EMPENHO 8772026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,15019.71,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026000878,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N E2441  REF. EMPENHO 8782026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5080.22,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026000879,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 879/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1056,39463.81,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000967,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,18171,EDILSON PAULO HOFF,PF,60115289020,,"CONFORME DANFE N 115662  REF. EMPENHO 9672026 18171 - EDILSON PAULO HOFF, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,103.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000970,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12248  REF. EMPENHO 9702026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,211.85,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E434  REF. EMPENHO 9712026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,538.48,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000985,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1108,CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO,4.4.90.93,449093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,70147,MINISTERIO DO ESPORTE,PJ,2961362000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 985/2026  MINISTERIO DO ESPORTE - 70147,,1,,1058,9919.11,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026001005,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,17710,LABORATORIO PANISSI LTDA,PJ,3149012000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E952  REF. EMPENHO 10052026 17710 - LABORATORIO PANISSI LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,31917.80,0,,2024,2,CPC,2024,5,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001028,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2092,COSIP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1751,0,,,775712,GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,20164580000160,,"REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTENCIA. - REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTENCIA.REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTENCIA. - REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA MANUTENCAO DA ILUMIN",7100.00,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - AGUA DESMINERALIZADA RADIADOR - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 9,80 - MARCA: PARAFLUPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - ADITIVO RADIADOR - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 63,70 - MARCA: TIRENO OT-C, PARA CONSERTO DO VEICULO DUSTER EXPRESSION, PL",166.60,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001030,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,775295,GIOVANI FISTAROL,PF,3088699075,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 26/01/2026, 02 E 04/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",155.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001030,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775295,GIOVANI FISTAROL,PF,3088699075,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,155.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,50067,VALDECIR ZAVISTANOVICZ,PF,45167290082,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 05/02/2026, PARA CONDUZIR ONIBUS PLACAS JAK-4A72, PARA REALIZAR VISTORIA.",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,50067,VALDECIR ZAVISTANOVICZ,PF,45167290082,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001032,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,12840,FRANCISCO OZEKOSKI,PF,48621854015,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 05/02/2026, PARA CONDUZIR ONIBUS PLACAS ISX-1622, PARA REALIZAR VISTORIA.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001032,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,12840,FRANCISCO OZEKOSKI,PF,48621854015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,73251,JOEL MENEGUINI,PF,96976721053,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 05/02/2026, PARA CONDUZIR ONIBUS PLACAS IWO-6110, PARA REALIZAR VISTORIA.",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73251,JOEL MENEGUINI,PF,96976721053,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,59510,DARCI PILATTI,PF,48621102072,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 05/02/2026, PARA CONDUZIR ONIBUS PLACAS IWQ-5572, PARA REALIZAR VISTORIA.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59510,DARCI PILATTI,PF,48621102072,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,69157,GILMAR ANTONIO KUCZKOWSKI,PF,92967124087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 05/02/2026, PARA CONDUZIR ONIBUS PLACAS JAK-4I19, PARA REALIZAR VISTORIA.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,69157,GILMAR ANTONIO KUCZKOWSKI,PF,92967124087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001036,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,73353,VALDECIR DE COSTA,PF,57756970063,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03/02/2026, PARA ACOMPANHAR SERVIDOR DA EMATER, PARA RECEBER VEICULO DA OPERACAO TERRA FORTE, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001036,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,73353,VALDECIR DE COSTA,PF,57756970063,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001037,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA",138.35,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001037,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145056140  REF. EMPENHO 10372026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,138.35,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001038,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DA MOTO BOMBA DO TAQUARUCU, E POCO DE FARINHAS GRANDE",2269.47,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001038,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01376185 01379776  REF. EMPENHO 10382026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1940.36,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001038,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01376185 01379776  REF. EMPENHO 10382026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,329.11,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A LAJEADO-RS, NO DIA 10/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 10/2026.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001040,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DA BOMBA DE RECALQUE DOM JOSE, ETA LAJEADO GRANDE, POCO ARTESINAO-2 DOM JOSE, E MOTO BOMBA LINHA BOA ESPERANCA",30205.50,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001040,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303151 0145065160 0145303404 0145303149  REF. EMPENHO 10402026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,13067.30,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001040,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303151 0145065160 0145303404 0145303149  REF. EMPENHO 10402026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,16974.32,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001040,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303151 0145065160 0145303404 0145303149  REF. EMPENHO 10402026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,38.31,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001040,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303151 0145065160 0145303404 0145303149  REF. EMPENHO 10402026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,125.57,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001041,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº252/2026.,46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001041,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001042,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM,13131.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001042,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13131.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001043,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM LC 198/23,59.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001043,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,59.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001044,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA INCRA,0.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001044,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,0.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001045,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA IMPOSTOS",87.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001045,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,87.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA CASA DO AGRICULTOR",40.81,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01378776  REF. EMPENHO 10462026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,40.81,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS,1010,IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DA TORRE DE TELEFONE DO ESTREITO",23.92,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS,1010,IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01378777  REF. EMPENHO 10472026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIAM, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,23.92,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001048,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 66 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",433.62,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001048,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115670 115613  REF. EMPENHO 10482026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,203.67,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001048,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115670 115613  REF. EMPENHO 10482026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,229.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 167 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1097.19,0,,0,,2024,3,PRP,,,
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115653 115642 115631 115638 115604 115608 115661  REF. EMPENHO 10492026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,91.98,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115653 115642 115631 115638 115604 115608 115661  REF. EMPENHO 10492026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,157.68,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115653 115642 115631 115638 115604 115608 115661  REF. EMPENHO 10492026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,151.11,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115653 115642 115631 115638 115604 115608 115661  REF. EMPENHO 10492026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,177.39,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115653 115642 115631 115638 115604 115608 115661  REF. EMPENHO 10492026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,151.11,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115653 115642 115631 115638 115604 115608 115661  REF. EMPENHO 10492026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 790,239 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",5492.16,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,226.57,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,236.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,264.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,291.90,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,225.87,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,423.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,250.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,312.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,319.70,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,215.45,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,257.15,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,264.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,258.12,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,264.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,340.55,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,278.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,284.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,375.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115609 115650 115651 115652 115643 115632 115633 115619 115624 115627 115628 115610 115599 115607 115664 115663 115667 115668 115666  REF. EMPENHO 10502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,403.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001051,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 65 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",442.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001051,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115646  REF. EMPENHO 10512026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,442.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001052,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 41,499 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",272.65,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001052,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115612  REF. EMPENHO 10522026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,272.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 213,119 LITROS DE COMBUSTIVEL  DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1481.18,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115601 115618  REF. EMPENHO 10532026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,626.33,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115601 115618  REF. EMPENHO 10532026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,854.85,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 72,499 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",476.32,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115600 115637  REF. EMPENHO 10542026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,147.82,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115600 115637  REF. EMPENHO 10542026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,328.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 185 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1285.75,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115629  REF. EMPENHO 10552026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1285.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 330 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2293.50,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115665 115673  REF. EMPENHO 10562026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,903.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115665 115673  REF. EMPENHO 10562026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1390.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 62 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",421.60,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115672  REF. EMPENHO 10572026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,421.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - SERVICO REPARO/CONSERTO DE AVARIA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AVALIACAO, DESMONTAGEM, LIMPEZA, TROCA DE ADITIVOS E MONTAGEMSERVICO DE SCANNER PARTE MECANICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - DUSTER FROTA 184,  PARA CONSERTO DO VEICULO DUSTER EXPRESSION, PLACA",415.09,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,776221,RP COMERCIAL LTDA,PJ,20604417000170,,"BOTA DE BORRACHA CANO LONGO- Nº40 - BOTA DE BORRACHA CANO LONGO- Nº40BOTA DE BORRACHA CANO LONGO- Nº41 - BOTA DE BORRACHA CANO LONGO- Nº41BOTA DE BORRACHA CANO LONGO- Nº42 - BOTA DE BORRACHA CANO LONGO- Nº42BOTA DE BORRACHA CANO LONGO- Nº43 - BOTA DE BORRACHA CANO LONGO- Nº43LUVA TATIL DE POLIAMIDA COM BANHO DE PU, NA COR PRETA- TAMANHO UNICO. - LUVA TATIL DE POLIAMIDA COM BANHO DE PU, NA COR PRET",790.35,0,,0,,2025,11,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 230,86 - MARCA: FRASLEPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - 01 UND/JOGO - MARCA: FRASLEPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/",741.08,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - SERVICO TROCA DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA LS-1.4, PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº379/2026.",190.06,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001062,13,Cultura,392,Difusão Cultural,102,Pacerias Públicas e Privadas,2080,MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,776555,ASSOCIACAO DOS ATINGIDOS FOZ DO CHAPECO A.A.F.C,PJ,51785785000196,,"DESEMBOLSO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE 2026, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE DESENBOLSO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2026, TERMO DE FOMENTO Nº01/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº380/2026.",42320.00,0,,0,,2026,1,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - TERMINAL DE EMBREAGEM 14MM GROSSA - 01 UND - MARCA: ROCHESTERPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - BUCHA DA ALAVANCA - 01 UND - MARCA: SM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30, PLACAS JAA-2F90, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE",302.33,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"SERVICO DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - SERVICO MONTAGEM CILINDRO DE EMBREAGEMSERVICO DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BUCHA DA ALAVANCA, NO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30, PLACAS JAA-2F90, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº382/2026.",401.07,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001065,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVICO IDENTIFICACAO DE CURTO, REETIRADA E CONSERTO DO CHICOTE DA SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO, LUZ DE FREIO E DE RE, NO ONIBUS VOLARE, PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº383/2026.",500.60,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - FILTRO DO COMBUSTIVEL - 01 UND - MARCA: VOXPECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - FILTRO DO OLEO MOTOR - 01 UND - MARCA: VOXPECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - 06 LITROS - VALOR UNIT. R$ 58,20 - MARCA: LU",429.71,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001067,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 9.000 BTUS, PARA TROCA EM APARELHO JUNTO A SEC. AGRICULTURA, CFE. DISPENSA Nº08/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº36/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº385/2026.",140.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - CONJUNTO EMBREAGEM AR CONDICIONADO 24V - 01 UND - MARCA: ROYCEPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SELO COMPRESSOR AR CONDICIONADO - 01 UND - MARCA: ROYCEPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E T",1415.50,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVICO RETIRADA COMPRESSOR, DESMONTAGEM PARA TROCA DE SELO EMBREAGEM, MONTAGEM E SERVICO DE VACUA NO CAMINHAO FORD/CARGO 2629, PLACAS IXS-0687, CFE. PP Nº03/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº194/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº387/2026.",675.00,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2026,2024-08-21,2026-02-10,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6098  REF. EMPENHO 75642024 775260 - TRAADO CONSTRUES E SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,62604.70,0,,2024,3,CCE,2024,128,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000067,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,0,,,33367,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS OS SINUELOS,PJ,88659123000180,,DESPESA A MENOR,-750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000067,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,33367,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS OS SINUELOS,PJ,88659123000180,,DESPESA A MENOR,,2,-750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000067,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,33367,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS OS SINUELOS,PJ,88659123000180,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,1,,1067,-750.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77404,CLINICA MEDICA DR ANDRE MATTOS E FILHOS SS,PJ,2489055000132,,"CONFORME NOTA FISCAL N 11643  REF. EMPENHO 842026 77404 - CLINICA MDICA DR ANDR MATTOS E FILHOS SS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,16200.00,0,,2023,1,CPC,2023,1,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-10,2026000252,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 252/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1063,864.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-10,2026000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 254/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1066,3621.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-10,2026000739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME DANFE N 49537  REF. EMPENHO 7392026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3071.97,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026000868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,CONFORME DANFE N 139881  REF. EMPENHO 8682026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,,1,1089.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026000869,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 1,39884  REF. EMPENHO 8692026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1089.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,2026001041,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1041/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1062,46.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,2026001042,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1042/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1060,13131.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,2026001043,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1043/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1061,59.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,2026001044,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1044/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1064,0.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,2026001045,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1045/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1065,87.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001070,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTIUCIONAL PARA IDOSOSSERVICO DE ACOLHIMENTO INSTIUCIONAL PARA IDOSOS, RFE. OS MESES DE JANEIRO E FREVEREIRO/2026, CFE. DISPENSA Nº07/2023, CONTRATO Nº25/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº388/2026.",15238.72,0,,0,,2023,7,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1600,0,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"LOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICALOCACAO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVICOS DE IMPRESSAO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSOES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (E",7554.26,0,,0,,2024,18,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"COMPRA DIRETA DE FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE12MMX20M, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº391/2026.",84.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001073,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,776249,DANCO MOTORES LTDA,PJ,7354159000153,,"SERVICO DE DESMONTAGEM, AVALIACAO E MONTAGEM -  BOMBA SUBMERSA, 6?, 20 ESTAGIOS, 27,5HP - ENERGIA TRIFASICA 380V -MARCA VANBRO VBEP.65X.19.275.Y, CFE. PE Nº24/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº150/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº392/2026.",950.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001074,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,776249,DANCO MOTORES LTDA,PJ,7354159000153,,"SERVICO DE TESTE (VAZAO E PRESSAO) - SERVICO DE TESTE (VAZAO E PRESSAO) BOMBA SUBMERSA, 6?, 30HP -ENERGIA TRIFASICA 380V - MARCA VANBRO - VBSP.67X.13.300.Y, CFE. PE Nº24/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº150/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº393/2026.",215.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001075,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,"TUBO ( MANGUEIRA) POLIETILENO - PEAD ALTA DENSIDADE 20MM PN 16, PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº138/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº394/2026.",1880.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001076,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1600,0,,,74966,SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,"SERVICO DE LOGISTICA EM SAUDE, INCLUINDO:  LOGISTICA DE DOCUMENTOS IN LOCO COM ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DE TODA A EVOLUCAO DAS DEMANDAS DA SMS NA CIDADE PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO; ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E FAMILIARES EM MOMENTOS DELICADOS, PREVIAMENTE SOLICITADOS PELA SMS DE ALPESTRE EM PORTO ALEGRE, PASSO FUNDO E IJUI; CASA DE ACOLHIMENTO PARA TODOS OS PACIENTES E FAMILIARES DE PACIENTES",38337.15,0,,0,,2024,19,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001077,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,75090,LUZIA ZIMMER,PF,92284990010,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 05/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO COSEMS E CIR",53.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001077,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,75090,LUZIA ZIMMER,PF,92284990010,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,53.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,64440,ESTELA INES BRAND,PF,728342006,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 05/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO COSEMS E CIR",50.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,64440,ESTELA INES BRAND,PF,728342006,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,50.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001079,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1100,PROGRAMA AVANÇAR POÇOS,3.2.90.93,329093990000000,OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1659,0,,,71130,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958674000181,,"SOLICITO EMPENHO SALDO DO CONVENIO N? FPE 1067/2023 - EMPENHO SALDO DO CONVENIO N? FPE 1067/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº396/2026.",54240.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001079,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1100,PROGRAMA AVANÇAR POÇOS,3.2.90.93,329093990000000,OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,71130,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958674000181,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,54240.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001079,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1100,PROGRAMA AVANÇAR POÇOS,3.2.90.93,329093990000000,OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,71130,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958674000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2026  SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 71130,,1,,1068,54240.37,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001080,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1100,PROGRAMA AVANÇAR POÇOS,3.2.90.93,329093990000000,OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1659,0,,,71130,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958674000181,,"SOLICITO EMPENHO SALDO DE RENDIMENTO DE APLICACAO DO CONVENIO N? FPE 1067/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº397/2026.",12244.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001080,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1100,PROGRAMA AVANÇAR POÇOS,3.2.90.93,329093990000000,OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,71130,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958674000181,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12244.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001080,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1100,PROGRAMA AVANÇAR POÇOS,3.2.90.93,329093990000000,OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,71130,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958674000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2026  SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 71130,,1,,1069,12244.14,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001081,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,74149,NATALIA CRISTINA FERNANDES,PF,4507565057,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 05/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO COSEMS E CIR",38.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001081,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,74149,NATALIA CRISTINA FERNANDES,PF,4507565057,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,38.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE EXAMES DE MAPA (MONITORIZACAO AMBULATORIAL DA PRESSAO AMBULATORIAL, INCLUINDO ATE 15 EXAMES LAUDADOS POR MES DA PRESSAO ARTERIAL E 1 (UM) EQUIPAMENTO EM COMODATO.PRESTACAO DE SERVICO DE TELE HOLTER, INCLUINDO ATE 15 EXAMES LAUDADOS POR MES E 1 (UM) EQUIPAMENTO EM COMODATO, RFE. JANEIRO A JULHO/2026, CFE. PE Nº27/2023, CONTRATO Nº100/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº395/",9024.75,0,,0,,2023,27,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 390,119 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2711.33,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115682 115676  REF. EMPENHO 10832026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1320.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115682 115676  REF. EMPENHO 10832026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1390.83,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 70 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",476.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115695  REF. EMPENHO 10842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,476.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001085,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DOS POCOS ARTESINAOS DA LINHA SAO MIGUEL, E DA LINHA SAO DOMINGOS",738.68,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001085,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01381077 01381078  REF. EMPENHO 10852026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,358.58,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001085,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01381077 01381078  REF. EMPENHO 10852026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,380.10,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001086,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA ETA ALTO ALEGRE",946.54,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001086,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145859488  REF. EMPENHO 10862026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,946.54,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001087,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA",1018.38,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001087,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145084522  REF. EMPENHO 10872026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1018.38,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001088,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 141 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",958.80,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001088,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115674 115681  REF. EMPENHO 10882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,285.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001088,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115674 115681  REF. EMPENHO 10882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,673.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001089,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 33 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",216.81,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001089,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115701  REF. EMPENHO 10892026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,216.81,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 69 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",453.33,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME NOTA FISCAL N 115713 115702  REF. EMPENHO 10902026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,321.93,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME NOTA FISCAL N 115713 115702  REF. EMPENHO 10902026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,131.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 52 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",353.60,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115714  REF. EMPENHO 10912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,353.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001092,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 33 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",216.81,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001092,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115678  REF. EMPENHO 10922026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,216.81,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 39 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",256.23,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115660  REF. EMPENHO 10932026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,256.23,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 111 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",729.27,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115706 115703 115697  REF. EMPENHO 10942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115706 115703 115697  REF. EMPENHO 10942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,262.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115706 115703 115697  REF. EMPENHO 10942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,269.37,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 151 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",992.07,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115707 115708 115709 115677 115692 115699 115698  REF. EMPENHO 10952026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,85.41,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115707 115708 115709 115677 115692 115699 115698  REF. EMPENHO 10952026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,105.12,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115707 115708 115709 115677 115692 115699 115698  REF. EMPENHO 10952026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,78.84,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115707 115708 115709 115677 115692 115699 115698  REF. EMPENHO 10952026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,229.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115707 115708 115709 115677 115692 115699 115698  REF. EMPENHO 10952026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,85.41,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115707 115708 115709 115677 115692 115699 115698  REF. EMPENHO 10952026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,321.93,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 369,499 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2568.02,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115693 115694 115685 115683 115680 115679 115705 115710 115711 115712  REF. EMPENHO 10962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115693 115694 115685 115683 115680 115679 115705 115710 115711 115712  REF. EMPENHO 10962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,104.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115693 115694 115685 115683 115680 115679 115705 115710 115711 115712  REF. EMPENHO 10962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,257.15,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115693 115694 115685 115683 115680 115679 115705 115710 115711 115712  REF. EMPENHO 10962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,375.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115693 115694 115685 115683 115680 115679 115705 115710 115711 115712  REF. EMPENHO 10962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,274.52,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115693 115694 115685 115683 115680 115679 115705 115710 115711 115712  REF. EMPENHO 10962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,222.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115693 115694 115685 115683 115680 115679 115705 115710 115711 115712  REF. EMPENHO 10962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,305.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE CARGO E FUNCAO DA PROFISSIONAL LICENCIADORA AMBIENTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº398/2026.",108.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,108.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,70626,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"INSCRICAO EM CURSOS CURSO EAD-AO VIVO- LICENCIAMENTO AMBIENTAL-MODULO 1 NOCOES GERAIS COM BASE NA LEI FEDERAL 15.190/2025, PARA SERVIDORA ANA CRISTINA DALBERTI, LICENCIADORA AMBIENTAL, NOS DIAS 11 E 12/02/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº399/2026.",494.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2024,2026,2024-08-21,2026-02-11,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6097  REF. EMPENHO 75632024 775260 - TRAADO CONSTRUES E SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,41053.99,0,,2024,3,CCE,2024,128,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-11,2026000027,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15317  REF. EMPENHO 272026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,319.81,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-11,2026000232,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776485,SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA,PJ,1589358000164,,"CONFORME DANFE N 112628  REF. EMPENHO 2322026 776485 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1499.50,0,,2025,39,PCE,2026,7,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-11,2026000233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17282  REF. EMPENHO 2332026 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1291.71,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-11,2026000239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,775828,48.960.351 LTDA,PJ,48960351000170,,"CONFORME DANFE N 1801  REF. EMPENHO 2392026 775828 - 48.960.351 LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5930.90,0,,2025,39,PCE,2026,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-11,2026000240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,77214,AMARILDO LANZINI LTDA,PJ,547664000175,,"CONFORME DANFE N 16363  REF. EMPENHO 2402026 77214 - AMARILDO LANZINI LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,9221.70,0,,2025,39,PCE,2026,2,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-11,2026000242,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776484,BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA,PJ,20510631000168,,"CONFORME DANFE N 16110  REF. EMPENHO 2422026 776484 - BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,824.30,0,,2025,39,PCE,2026,3,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-11,2026000243,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776484,BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA,PJ,20510631000168,,"CONFORME DANFE N 16109  REF. EMPENHO 2432026 776484 - BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2472.90,0,,2025,39,PCE,2026,3,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-11,2026000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1095,TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME DANFE N 1302  REF. EMPENHO 8352026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,9428.40,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-11,2026000836,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME NOTA FISCAL N E836  REF. EMPENHO 8362026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1295.89,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026000866,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME DANFE N 49538  REF. EMPENHO 8662026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,768.20,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026000867,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME NOTA FISCAL N SE360  REF. EMPENHO 8672026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1201.65,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,2026000913,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,"CONFORME DANFE N 15579  REF. EMPENHO 9132026 72383 - CONCRDIA POOS ARTESIANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,405.30,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000942,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,"CONFORME DANFE N 15578  REF. EMPENHO 9422026 72383 - CONCRDIA POOS ARTESIANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000943,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12245  REF. EMPENHO 9432026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,46.55,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000944,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E433  REF. EMPENHO 9442026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,375.45,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 139914  REF. EMPENHO 9582026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3778.20,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N 139916  REF. EMPENHO 9632026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,7393.50,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026000965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N SE119385  REF. EMPENHO 9652026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1883.70,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026000975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6099  REF. EMPENHO 9752026 775260 - TRAADO CONSTRUES E SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,330076.89,0,,2024,3,CCE,2024,128,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-11,2026001008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME DANFE N 1303  REF. EMPENHO 10082026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5699.37,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-11,2026001009,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME NOTA FISCAL N E205  REF. EMPENHO 10092026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1170.64,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-11,2026001013,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,775780,56 364 266 AGOSTINHO PIOVESAN NETO,PJ,56364266000178,,"CONFORME NOTA FISCAL N 700169  REF. EMPENHO 10132026 775780 - 56 364 266 AGOSTINHO PIOVESAN NETO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-11,2026001014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CONFORME DANFE N 112188  REF. EMPENHO 10142026 69246 - AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,27.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,2026001082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"CONFORME NOTA FISCAL N 700159  REF. EMPENHO 10822026 775099 - TWD MEDICAL SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1289.25,0,,2023,27,PRE,2023,100,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,6505,ODILON DE JESUS ME,PJ,92055102000122,1640005479,"MOTOR 1740 RPM; 1/4HP; DESLIZANTE, PARA PORTAO ELETRONICO, PARA PORTAO DA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº400/2026.",1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,1001,,,6505,ODILON DE JESUS ME,PJ,92055102000122,1640005479,"SERVICO DE CONSERTO DE PORTAO E INSTALACAO DE MOTOR, JUNTO A EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº401/2026.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001101,12,Educação,363,Ensino Profissional,116,CFR,1078,MANUT.AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CFR,3.3.50.41,335041010200000,CONTRIB.CULTURAIS E EDUCACIONAIS,1500,0,,,69170,CASA FAMILIAR RURAL DE ALPESTRE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,3218926000146,,"REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2026, TERMO DE FOMENTO Nº02/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº403/2026.",200000.00,0,,0,,2026,2,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001101,12,Educação,363,Ensino Profissional,116,CFR,1078,MANUT.AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CFR,3.3.50.41,335041010200000,CONTRIB.CULTURAIS E EDUCACIONAIS,,,,,69170,CASA FAMILIAR RURAL DE ALPESTRE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,3218926000146,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,200000.00,0,,2026,2,PRI,2026,2,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",604.41,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0144971792  REF. EMPENHO 11022026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,604.41,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001103,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2026, DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA O PIM",169.69,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001103,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 175204135  REF. EMPENHO 11032026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,169.69,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001104,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"SERVICO DE GEOMETRIA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - DUSTER - FROTA Nº218SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - DUSTER - FROTA Nº218, NO VEICULO DUSTER ZEN 1.6, PLACAS JBC-2F06, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº404/2026.",197.02,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,70926,ANGELITA RODRIGUES DOS SANTOS,PF,56630735072,,"AUXILIO MEDICACAO ESPECIAL(EXTRATO DE CANNABIS SATIVA MANTECORP 160,32MG/ML., PARA PACIENTE ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14288, E ORDEM DE COMPRA Nº405/2026.",1600.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6939,VALDEMIR JOSE VIECILLI,PJ,91547844000102,1640006831,"FILTRO COMBUSTIVEL - ROCADEIRAREPARO CARBULADOR - ROCADEIRAMANGUEIRA DE GASOLINA - ROCADEIRA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº406/2026.",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,6939,VALDEMIR JOSE VIECILLI,PJ,91547844000102,1640006831,"MANGUEIRA DE GASOLINA - ROCADEIRAREPARO CARBULADOR - ROCADEIRAVELA PARA ROCADEIRACARRETEL FIO NYLON P/ ROCADEIRAFILTRO DE AR EXTERNO - ROCADEIRAFILTRO DE AR INTERNO - ROCADEIRA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº407/2026",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001108,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NAO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELAOQUEIJO MUSSARELA FATIADO - PRODUTO DEVE CONTER CHEIRO E SABOR DE LEITE, POREM LIGEIRAMENTE ACIDOS, TEXTURA FIRME E SEM BURACOS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE TER O SELO DO SERVICO DE INSPECAO FEDERAL (S.I.F.), CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO, PESO E VALIDADE",833.87,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"SUCO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1L SABOR UVALARANJA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, GRAU DE AMADIRECIMENTO MEDIO, SEM SINAIS DE AMASSADO E SEM RUPTURAS, PARA ATENDER DEMANDA  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº409/2026.",287.64,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"SERVICO DE TROCA OU INSTALACAO DE NOVOS ARES-CONDICIONADOS 12.000 BTUS, CFE. DISPENSA Nº08/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº36/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº410/2026.",350.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001111,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - CONEXAO/ADAPTADOR TUBO ESTABILIZADOR PEQUENO (816/90009) - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 49,50 -  MARCA: JACPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - CONEXAO/ADAPTADOR TUBO ESTABILIZADOR PEQUENO (816/27010) - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 49,50 -  MARCA: JAC, PARA UTILIZACAO EM R",396.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - GRAXEIRA 3/8 RETA - 30 UND - VALOR UNIT. R$ 3,53 - MARCA: SM, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES DA LINHA FORD/CARGO, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº412/2026.",105.90,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.",195.80,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145088001  REF. EMPENHO 11132026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,195.80,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001114,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO GALPAO INDUSTRIAL",7150.91,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001114,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303403  REF. EMPENHO 11142026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,7150.91,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 119 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",781.83,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115634 115700 115671  REF. EMPENHO 11152026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115634 115700 115671  REF. EMPENHO 11152026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,308.79,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115634 115700 115671  REF. EMPENHO 11152026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,275.94,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001116,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,23450,EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI,PJ,3514708000159,,"SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL, RFE. MES DE JANEIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº402/2026.",528.00,0,,0,,2021,2,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001116,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,23450,EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI,PJ,3514708000159,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2265  REF. EMPENHO 11162026 23450 - EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,528.00,0,,2021,2,PRI,2021,4,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001117,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 53 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",368.35,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001117,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115704  REF. EMPENHO 11172026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,368.35,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001118,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE EXAMES DE MAPA (MONITORIZACAO AMBULATORIAL DA PRESSAO AMBULATORIAL, INCLUINDO ATE 15 EXAMES LAUDADOS POR MES DA PRESSAO ARTERIAL E 1 (UM) EQUIPAMENTO EM COMODATO.PRESTACAO DE SERVICO DE TELE HOLTER, INCLUINDO ATE 15 EXAMES LAUDADOS POR MES E 1 (UM) EQUIPAMENTO EM COMODATO, RFE. PERIODO DEZEMBRO/2025, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº16/2026.",1289.25,0,,0,,2023,27,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001118,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"CONFORME NOTA FISCAL N 900104  REF. EMPENHO 11182026 775099 - TWD MEDICAL SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1289.25,0,,2023,27,PRE,2023,100,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001119,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"SERVICO DE TELEDIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA ( ELETROCARDIOGRAMA), REFERENTE ATENDIMENTO AREALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2025, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº15/2026-SMSS.",416.00,0,,0,,2024,36,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001119,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"CONFORME NOTA FISCAL N 900105  REF. EMPENHO 11192026 775099 - TWD MEDICAL SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,416.00,0,,2024,36,DPV,2024,136,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,5770,EGIDIO MOTTA SOARES ME,PJ,90455999000156,1640004871,"FICHA PAUTADA TAMAHO APROXIMADO DE 5X8 POLEGADA. PACOTE COM NO MINIMO 100 UNIDADES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº413/2026.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001121,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1. GRUPO: BENEFICIADO, SUBGRUPO: POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO I. O PRODUTO NAO DEVE APRESENTAR GRAOS DISFORMES, IMPUREZAS (GRAOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E NAO CARACTERISTICO, PREPARACAO DIETETICA FINAL INADEQUADA ? EMPAPAMENTO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES,",740.53,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2026,2024-08-21,2026-02-12,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7563/2024 - REF. PAGAMENTO SALDO BOLETIM DE MEDICAO N 02  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,2,,1085,214762.51,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,189,,1161,167.25,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,190,,1161,189.29,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,188,,1161,78.93,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,192,,1161,150.98,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,193,,1161,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-12,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,191,,1161,195.99,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15194  REF. EMPENHO 83822025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,48,1494.08,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,40,,1105,1950.26,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,41,,1110,1831.11,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,42,,1109,1861.53,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,43,,1107,1924.06,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,38,,1106,1924.91,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,39,,1108,1879.28,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15195  REF. EMPENHO 83832025 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,139,322.24,0,,2025,32,PCE,2025,118,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,117,,1096,1961.24,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,119,,1100,1908.01,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,122,,1095,1978.14,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,118,,1104,1848.86,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,120,,1098,1929.98,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,121,,1101,1904.63,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,125,,1102,1897.87,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,123,,1103,1892.80,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,124,,1099,1915.61,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-12,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,126,,1097,1951.10,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-10-08,2026-02-12,2025009488,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1003,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,CONFORME NOTA FISCAL N E117  REF. EMPENHO 94882025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,97174.31,0,,2025,5,CCE,2025,115,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-12-02,2026-02-12,2025011530,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,72687,WALTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,15641180000168,256735565,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1205,1082.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-02-12,2025011558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2039,AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE PATRULHA MECANIZADA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,,,,,776479,FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,27883350000108,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1224,50684.40,2025,42,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-02-12,2025011558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2039,AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE PATRULHA MECANIZADA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,,,,,776479,FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,27883350000108,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 11558/2025",,1,,1225,615.60,2025,42,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,48585,DE MARCO LTDA,PJ,84584556001215,258137088,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8/2026",,1,,1264,39.77,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,48585,DE MARCO LTDA,PJ,84584556001215,258137088,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1265,583.60,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,48585,DE MARCO LTDA,PJ,84584556001215,258137088,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8/2026",,1,,1266,1.40,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,48585,DE MARCO LTDA,PJ,84584556001215,258137088,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1263,3274.53,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000010,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,48585,DE MARCO LTDA,PJ,84584556001215,258137088,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 10/2026",,1,,1262,32.25,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000010,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,48585,DE MARCO LTDA,PJ,84584556001215,258137088,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1261,639.70,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1159,149.05,2022,3,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,73789,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,10416634,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1209,820.00,2023,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000027,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1162,161.50,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000027,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 27/2026",,1,,1163,1.96,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,4,,1170,651.92,2025,2,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,1170,696.61,2025,2,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 33/2026",,3,,1172,56.19,2025,2,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000034,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,774995,VALDEMIR LEANDRO HORAS,PJ,50682799000111,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1176,1372.15,2023,34,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000036,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,69229,FABRICIO JOSE LIGOSKI ME,PJ,11205100000170,1640011371,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1160,1866.58,2022,3,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000037,4,Administração,122,Administração Geral,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2094,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,774946,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO,PJ,42786868000109,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1169,12366.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,75296,RAQUEL APARECIDA FALIBURSKI,PJ,29536467000132,,"CONFORME NOTA FISCAL N E414  REF. EMPENHO 422026 75296 - RAQUEL APARECIDA FALIBURSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4000.00,0,,2025,29,DPV,2025,86,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,23450,EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI,PJ,3514708000159,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1166,3750.00,2025,37,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775189,TRANSMARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,52701883000160,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1232,16944.84,2025,40,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1227,17375.40,2023,12,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000056,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1221,229.88,2024,28,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,43087,TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1259,1024.03,2022,41,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,43087,TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 69/2026",,1,,1260,12.44,2022,41,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74279,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1258,1988.31,2021,13,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,776403,FABIANA RODRIGUES MEZZAROBA,PJ,40522186000163,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 82/2026",,1,,1130,273.13,2025,50,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,776403,FABIANA RODRIGUES MEZZAROBA,PJ,40522186000163,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1129,5417.12,2025,50,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77404,CLINICA MEDICA DR ANDRE MATTOS E FILHOS SS,PJ,2489055000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  CLINICA MEDICA DR ANDRE MATTOS E FILHOS SS - 77404,,1,,1287,15422.40,2023,1,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77404,CLINICA MEDICA DR ANDRE MATTOS E FILHOS SS,PJ,2489055000132,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 84/2026",,1,,1288,777.60,2023,1,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1295,1967.46,2022,3,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"CONFORME NOTA FISCAL N 700163  REF. EMPENHO 862026 775099 - TWD MEDICAL SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,328.38,0,,2024,36,DPV,2024,136,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775615,MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,21474357000181,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1285,2046.96,2024,14,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775615,MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,21474357000181,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 88/2026",,1,,1286,103.21,2024,14,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-12,2026000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 534  REF. EMPENHO 922026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2347.44,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026000111,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 111/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1146,319.90,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026000111,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 111/2026",,1,,1147,3.80,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026000112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 112/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1148,1508.43,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026000112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 112/2026",,1,,1149,17.90,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 113/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1088,2668.79,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 113/2026",,1,,1089,31.67,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026000114,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 114/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1134,55337.02,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026000114,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 114/2026",,1,,1135,673.96,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026000131,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1157,3311.58,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026000132,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1154,543.05,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026000133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,776550,ATOMIC COMUNICACAOVISUAL,PJ,43647470000154,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1177,1250.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-12,2026000159,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1194,270.80,2025,20,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-12,2026000161,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1164,238.44,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-12,2026000182,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1156,114.71,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 185/2026",,1,,1087,12.10,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 185/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1086,1019.35,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 187/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1076,637.07,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 187/2026",,1,,1077,7.17,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000188,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 188/2026",,1,,1079,20.57,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000188,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 188/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1078,1734.01,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000196,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 196/2026",,1,,1082,56.53,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000196,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 196/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1081,4763.89,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000197,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 197/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1083,637.64,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000197,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 197/2026",,1,,1084,7.56,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000213,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1155,223.10,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000214,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1158,260.66,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-12,2026000217,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1219,221.11,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026000230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1180,3980.50,2025,3,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1179,865.00,2025,3,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026000259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1255,285.09,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026000260,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1181,126.20,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026000261,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1178,42.75,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-12,2026000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1195,240.08,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-12,2026000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 278/2026",,1,,1196,2.92,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-12,2026000279,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 279/2026",,1,,1234,2.92,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-12,2026000279,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1233,240.08,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-12,2026000280,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 280/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369,,1,,1297,14941.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-12,2026000280,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 280/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369,,2,,1297,3976.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-12,2026000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 281/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1296,19744.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1218,1281.58,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1153,1281.58,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000303,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,49930,FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA,PJ,5318243000196,490041485,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 303/2026",,1,,1168,6.34,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000303,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,49930,FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA,PJ,5318243000196,490041485,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1167,521.90,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 306/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1071,550.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1254,1841.97,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1253,197.96,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1252,129.94,2024,28,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 320/2026",,1,,1251,3.09,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1250,125.65,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,1250,128.74,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,75000,CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA,PJ,5561247000109,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1184,163.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-12,2026000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1271,129.94,2024,28,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-12,2026000324,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1182,745.75,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-12,2026000325,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1183,631.00,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-12,2026000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,70343,VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS,PF,55764134072,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 738/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1092,221.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-12,2026000740,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,75572,FATIMA KAMINSKI KARCZEWSKI,PF,2002223092,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 740/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1090,552.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000741,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,72651,FOROESTE VEICULOS LTDA,PJ,86242252000576,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1185,756.49,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000741,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,72651,FOROESTE VEICULOS LTDA,PJ,86242252000576,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 741/2026",,1,,1188,1.58,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000741,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,72651,FOROESTE VEICULOS LTDA,PJ,86242252000576,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1187,654.38,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000741,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,72651,FOROESTE VEICULOS LTDA,PJ,86242252000576,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 741/2026",,1,,1186,9.18,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000742,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,72651,FOROESTE VEICULOS LTDA,PJ,86242252000576,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1189,1936.72,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000742,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,72651,FOROESTE VEICULOS LTDA,PJ,86242252000576,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 742/2026",,1,,1190,97.65,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000743,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1248,318.84,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000743,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 743/2026",,1,,1249,0.76,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 744/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1115,1352.00,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 744/2026",,1,,1116,3.25,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 745/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1113,7455.27,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 745/2026",,1,,1114,17.93,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 746/2026",,1,,1112,1.44,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 746/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1111,604.97,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 749/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1074,711.90,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 749/2026",,1,,1075,8.44,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000750,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1203,498.14,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000750,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 750/2026",,1,,1204,1.18,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 751/2026",,1,,1278,1.77,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1277,747.21,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1283,1279.36,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 752/2026",,1,,1284,3.05,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1152,5691.20,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,1197,1318.85,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 756/2026",,3,,1198,16.02,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 757/2026",,1,,1200,197.50,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-12,2026000757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1199,3917.00,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026000763,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 763/2026",,1,,1145,19.68,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026000763,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 763/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1144,1620.10,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 775/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1121,1899.74,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 775/2026",,1,,1122,4.56,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000776,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 776/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1119,1485.63,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000776,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 776/2026",,1,,1120,3.57,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 777/2026",,1,,1118,0.98,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 777/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1117,412.93,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000778,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1242,1906.68,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000778,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 778/2026",,1,,1243,4.57,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000779,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 779/2026",,1,,1245,1.26,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000779,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1244,529.14,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000780,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1246,485.03,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000780,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 780/2026",,1,,1247,1.15,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000784,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 784/2026",,1,,1202,0.85,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000784,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1201,353.60,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000785,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 785/2026",,1,,1257,0.58,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000785,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1256,242.51,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1236,196.63,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 786/2026",,1,,1237,0.47,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000787,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1238,1092.18,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000787,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 787/2026",,1,,1239,2.62,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000788,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1240,1144.00,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000788,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 788/2026",,1,,1241,2.75,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1281,498.13,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 796/2026",,1,,1282,1.19,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 797/2026",,1,,1280,3.11,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1279,1296.54,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026000806,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,7056,ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA,PJ,2398813000107,1640007501,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1275,200.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-12,2026000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 808/2026",,1,,1124,5.99,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-12,2026000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 808/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1123,2496.01,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-12,2026000809,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 809/2026",,1,,1139,3.91,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-12,2026000809,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 809/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1138,330.16,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000839,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1273,250.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000853,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 853/2026",,1,,1143,24.46,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000853,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 853/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1142,2054.95,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000854,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 854/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1140,1567.11,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000854,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 854/2026",,1,,1141,18.59,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 855/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1072,704.52,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 855/2026",,1,,1073,8.35,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000856,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 856/2026",,1,,1137,257.25,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000856,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 856/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1136,21179.79,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 857/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1293,281.84,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 857/2026",,1,,1294,0.67,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 858/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1291,359.54,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 858/2026",,1,,1292,0.86,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 859/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1289,2898.14,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 859/2026",,1,,1290,6.96,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000860,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1298,235.96,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000860,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 860/2026",,1,,1299,0.56,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 861/2026",,1,,1315,0.87,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1314,363.76,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1312,3012.56,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 862/2026",,1,,1313,7.21,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000880,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1316,327.72,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000880,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 880/2026",,1,,1317,0.78,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000881,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 881/2026",,1,,1301,1.13,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000881,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1300,471.91,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 882/2026",,1,,1319,2.41,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1318,1008.80,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000883,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 883/2026",,1,,1303,2.83,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000883,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1302,1178.67,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000884,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 884/2026",,1,,1305,0.74,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000884,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1304,308.05,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1310,251.68,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 885/2026",,1,,1311,0.60,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 886/2026",,1,,1307,0.50,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1306,209.74,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 887/2026",,1,,1309,17.68,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1308,7349.44,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000895,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1173,5845.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000896,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1175,8050.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000897,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1174,8086.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026000898,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 898/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1094,67144.42,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-12,2026000901,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,77218,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,5773229000182,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 901/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1070,350.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-12,2026000903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,69540,UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCACAO,PJ,5387322000159,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 903/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1080,918.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-12,2026000904,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1267,363837.16,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000925,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69493,PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE,PJ,11123952000119,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1230,14130.00,2025,16,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69490,PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO,PJ,11428909000161,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1231,15066.00,2025,15,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69494,PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE,PJ,11126909000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1229,11934.00,2025,18,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000928,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69489,PATRULHA AGRICOLA FORCA DO CAMPO,PJ,11495205000101,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1222,17964.00,2025,17,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000929,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775765,ASSOCIACAO VINTE E QUATRO DE JUNHO,PJ,58061014000103,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1235,4266.00,2025,22,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000930,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72748,ASSOCIACAO PATRULHA AGRICOLA GAUCHA,PJ,22086347000131,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1226,14139.00,2025,20,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72682,ASSOCIACAO BRISA DO LAGO,PJ,22005709000112,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1220,5841.00,2025,14,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000932,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1228,6264.00,2025,21,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000933,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,73649,PATRULHA AGRICOLA SANGA LEONARDO,PJ,24663484000117,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1223,5157.00,2025,19,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000935,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,75572,FATIMA KAMINSKI KARCZEWSKI,PF,2002223092,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 935/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1150,0.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000936,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14729,SERGIO JURASKI,PF,57757380049,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1165,60.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000937,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,76503,VINICIUS KERN,PF,3080665023,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1193,40.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1268,12.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1269,104.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,77025,ODETE HELENA JARDINELLO,PF,246558059,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 940/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1091,220.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026000945,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73353,VALDECIR DE COSTA,PF,57756970063,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1192,46.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026000967,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,18171,EDILSON PAULO HOFF,PF,60115289020,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 967/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1093,103.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000979,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72857,VOLMIR BARANOSKI,PF,1541176090,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1217,75.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73251,JOEL MENEGUINI,PF,96976721053,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1206,60.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000981,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,69157,GILMAR ANTONIO KUCZKOWSKI,PF,92967124087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1211,60.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,23442,ALCIONE LUIZ TISSIANI,PF,67851207053,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1210,75.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59510,DARCI PILATTI,PF,48621102072,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1214,75.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000984,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,53740,REMO OSMAR BRAND SEITENFUS,PF,1431249009,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1208,75.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 986/2026",,1,,1126,162.56,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 986/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1127,7598.89,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 986/2026",,1,,1128,92.29,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 986/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1125,3224.17,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000987,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 987/2026",,1,,1133,5.97,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026000987,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 987/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1132,503.18,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,2026001002,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1272,150.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,2026001003,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1276,0.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,2026001005,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,17710,LABORATORIO PANISSI LTDA,PJ,3149012000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1005/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1131,31917.80,2024,2,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001030,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775295,GIOVANI FISTAROL,PF,3088699075,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1274,155.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,50067,VALDECIR ZAVISTANOVICZ,PF,45167290082,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1216,65.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001032,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,12840,FRANCISCO OZEKOSKI,PF,48621854015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1215,60.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73251,JOEL MENEGUINI,PF,96976721053,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1207,65.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59510,DARCI PILATTI,PF,48621102072,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1213,60.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,69157,GILMAR ANTONIO KUCZKOWSKI,PF,92967124087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1212,60.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001036,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,73353,VALDECIR DE COSTA,PF,57756970063,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1191,50.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1270,150.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº009/2026,",-1415.50,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº009/2026-SMOPT,-675.00,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,2026001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 534  REF. EMPENHO 10712026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1020.80,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-12,2026001102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1102/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1151,604.41,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001122,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACAFRAO DA TERRA (CURCUMA) MOIDA PURA. NAO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, COLORACAO, MISTURAS E PESO INSATISFATORIO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE, PESO E INFORMACOES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM MINIMA 50G. VALIDADE MINIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.BEBIDA LACTEA (IOGURTE/SABORES",1580.25,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - CARGA DE GAS - 01 UND - MARCA: GREENPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - POLIA COMPRESSOR AR CONDICIONADO DS133005 - 01 UND - GREENPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - CUBO ESTRIADO COMPRESSOR AR CONDICIONADO DS12",1260.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"SERVICO DE MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - SERVICO CONSERTO/TROCA DE PECAS AR CONDICIONADO, COLOCAR GAS, REGULAR E TESTAR, NA CABINE DA RETROESCAVADEIRA 3CX JCB, FROTA Nº211, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº417/2026.",780.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001125,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACHOCOLATADO EM PO. COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER ISENTO DE GORDURA SATURADA NA PORCAO (20G) E NO MAXIMO 30MG DE SODIO/PORCAO. EMBALAGEM MINIMA 400G. VALIDADE MINIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.ACUCAR CRISTAL. NAO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, COLO",2867.24,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001126,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - CARGA DE GAS - 01 UND - MARCA: GREENPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - POLIA COMPRESSOR AR CONDICIONADO DS133005 - 01 UND ? GREENPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - CUBO ESTRIADO COMPRESSOR AR CONDICIONADO DS12",1260.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001127,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"SERVICO DE MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - SERVICO CONSERTO/TROCA DE PECAS AR CONDICIONADO, COLOCAR GAS, REGULAR E TESTAR, NA RETORESCAVADEIRA 3CXJVB, FROTA 180, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº420/2026.",780.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001128,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"MAMAO FORMOSA. CARACTERISTICAS GERAIS: SEREM SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE. OS MESMOS NAO SERAO ACEITOS CASO ESTEJAM MURCHOS, AMASSADOS OU EM ESTADO DE DECOMPOSICAO.MANGA. CARACTERISTICAS GERAIS: SEM DEFEITOS, APRESENTANDO TAMANHO E COR UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MAXIMO DE TAMANHO,",455.87,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001129,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.ERVILHA CONGELADA. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE V",2382.76,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001130,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.CARNE SUINA DE PRIMEIRA. CARNE SUINA PERNIL, SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADA, EMBALADA EM FILME DE PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO T",3987.19,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001131,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"PAO DOCE SOVADO, PARA CACHORRO QUENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE 50 GRAMAS EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, NAO TOXICA E COM DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº44/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº03/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº424/2025. (CONTRAP. PNAEC)",604.18,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001132,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"BISCOITO CASEIRO SALGADO. BISCOITO TAMBEM CHAMADO DE VOVO SENTADA, DE PADARIA, NAO PODERA APRESENTAR UMIDADE OU BISCOITOS QUEBRADOS (PERCENTUAL MAXIMO ACEITO ATE 10% DE BISCOITOS QUEBRADOS), BISCOITO MAL COZIDOS, QUEIMADOS, OU COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS, DEVE POSSUIR CONSISTENCIA MACIA E SABOR AGRADAVEL. CONFECCIONADOS A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM",255.67,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"BISCOITO CASEIRO SALGADO. BISCOITO TAMBEM CHAMADO DE VOVO SENTADA, DE PADARIA, NAO PODERA APRESENTAR UMIDADE OU BISCOITOS QUEBRADOS (PERCENTUAL MAXIMO ACEITO ATE 10% DE BISCOITOS QUEBRADOS), BISCOITO MAL COZIDOS, QUEIMADOS, OU COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS, DEVE POSSUIR CONSISTENCIA MACIA E SABOR AGRADAVEL. CONFECCIONADOS A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM",1253.80,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001134,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"ACUCAR MASCAVO, 1º QUALIDADE, ISENTO DE MATERIA ESTRANHA, FUNGOS, PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KGALHOBANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDICOES DE CONSUMO, ACONDICIONADAS EM CAIXASBATATA DOCE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, NOVA, IN NATURABATATA INGLESA, 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, NOVA, UNIFORME, INTACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA, SEM RUP",3756.12,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001135,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"MELADO DE CANA, BATIDO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, COM TAMPA DE LACRE, CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESESMELANCIA FRESCA ,FRUTOS COM 70 A 80% DE MATURACAO CLIMATIZADA, COM ASPECTO, COR E CHEIRO S SABOR PROPRIO, COM POLPA FIRME E INTACTA , DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SEM DANOS FISICOSE MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRAN",1669.87,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001136,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2049,PROGRAMA PNAE - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"ABACAXI IN NATURA TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM SINAIS DE RUPTURAS OU MACHUCADOS, GRAU DE AMADURECIMENTO IDEAL PARA CONSUMOABOBORA, DO TIPO ABOBRINHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTACTAS, COM CASCA SA, SEM RUPTURASALFACE, 1ª QUALIDADEALHOBANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDICOES DE CONSUMO, ACONDICIONADAS EM CAIXASBATATA DOCE 1º QUALIDADE, TAMANHO",1729.78,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001137,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,"SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS CONFROME A SAFRA (SABORES ABAXI, MORANGO, LARANJA, UVA) DE POLPA DE FRUTA, SEM ADICAO DE CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, COM CONCENTRACAO PARA 6 A 8 PARTES DE AGUA, ADOCADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, NAO FERMENTADO, DE COR, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVACAO E APESENTACAO ATE O MOMENTO DO",2928.00,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001138,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,"SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS CONFROME A SAFRA (SABORES ABAXI, MORANGO, LARANJA, UVA) DE POLPA DE FRUTA, SEM ADICAO DE CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, COM CONCENTRACAO PARA 6 A 8 PARTES DE AGUA, ADOCADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, NAO FERMENTADO, DE COR, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVACAO E APESENTACAO ATE O MOMENTO DO",915.00,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001139,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2049,PROGRAMA PNAE - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,"SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS CONFROME A SAFRA (SABORES ABAXI, MORANGO, LARANJA, UVA) DE POLPA DE FRUTA, SEM ADICAO DE CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, COM CONCENTRACAO PARA 6 A 8 PARTES DE AGUA, ADOCADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, NAO FERMENTADO, DE COR, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVACAO E APESENTACAO ATE O MOMENTO DO",732.00,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,76666,JEFERSON JUNIOR ANTUNES VIEIRA 03820346007,PJ,43856926000196,,"LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1,6 PLACAS IZW-7H03, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº433/2026.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - COXIM DA CABINE 331/40347 - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 1.042,57 - PECA GENUINA, PARA CONSERTO MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR JCB-116D, FROTA 215, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº434/2026.",4170.28,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,775702,DEBORA PAULETTI,PF,4157930096,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.",51.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775702,DEBORA PAULETTI,PF,4157930096,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,51.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001143,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,776454,FERNANDA WOZNIAK SCHREPP,PF,5538280020,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.",49.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001143,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,776454,FERNANDA WOZNIAK SCHREPP,PF,5538280020,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,49.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001144,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,74233,JULIANE GRACIELA RAMBO,PF,1412640040,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.",43.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001144,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,74233,JULIANE GRACIELA RAMBO,PF,1412640040,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001145,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,776457,GISELE PRISCILA GONCALVES DO PRADO,PF,2784134040,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.",65.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001145,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,776457,GISELE PRISCILA GONCALVES DO PRADO,PF,2784134040,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,65.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001146,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,775449,DARLANA VANI ENGELMAN,PF,4665294062,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.",65.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001146,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775449,DARLANA VANI ENGELMAN,PF,4665294062,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,65.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,776456,LETICIA RIBEIRO,PF,6287294051,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.",46.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,776456,LETICIA RIBEIRO,PF,6287294051,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,46.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001148,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,75313,CIDILANE TERRES,PF,2187015009,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.",65.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001148,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,75313,CIDILANE TERRES,PF,2187015009,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,65.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001149,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,76947,GIULIANA LORENZETTI,PF,4312267090,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/02/2026, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.",30.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001149,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,76947,GIULIANA LORENZETTI,PF,4312267090,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,30.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,23442,ALCIONE LUIZ TISSIANI,PF,67851207053,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 11/02/2026, ONDE CONDUZIU ONIBUS PARA REALIZAR VISTORIA",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,23442,ALCIONE LUIZ TISSIANI,PF,67851207053,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001151,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,12840,FRANCISCO OZEKOSKI,PF,48621854015,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 11/02/2026, ONDE CONDUZIU ONIBUS PARA REALIZAR VISTORIA",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001151,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,12840,FRANCISCO OZEKOSKI,PF,48621854015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,53740,REMO OSMAR BRAND SEITENFUS,PF,1431249009,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 11/02/2026, ONDE CONDUZIU ONIBUS PARA REALIZAR VISTORIA",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,53740,REMO OSMAR BRAND SEITENFUS,PF,1431249009,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,59510,DARCI PILATTI,PF,48621102072,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 11/02/2026, ONDE CONDUZIU ONIBUS PARA REALIZAR VISTORIA",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59510,DARCI PILATTI,PF,48621102072,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001154,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR",351.87,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001154,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,CONFORME NOTA FISCAL N 0144964666  REF. EMPENHO 11542026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,,1,351.87,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001155,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 54 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",354.78,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001155,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115721 115723  REF. EMPENHO 11552026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,131.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001155,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115721 115723  REF. EMPENHO 11552026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,223.38,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 147 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1021.65,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115717 115719 115720 115722  REF. EMPENHO 11562026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,222.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115717 115719 115720 115722  REF. EMPENHO 11562026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115717 115719 115720 115722  REF. EMPENHO 11562026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,333.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115717 115719 115720 115722  REF. EMPENHO 11562026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,222.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 166 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1153.70,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115725 115727  REF. EMPENHO 11572026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1042.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115725 115727  REF. EMPENHO 11572026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,111.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001158,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 54 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",354.78,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001158,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115716  REF. EMPENHO 11582026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,354.78,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,775047,ARGEL SACHETT,PF,3603862023,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NOS DIAS 04, 05, E 11/02/2026, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR",207.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775047,ARGEL SACHETT,PF,3603862023,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,207.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001160,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO ESPORTIVO EMANCIPACAO.",985.38,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001160,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145275647  REF. EMPENHO 11602026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,985.38,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001161,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE VOLTA GRANDE,",155.90,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001161,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145864109  REF. EMPENHO 11612026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,155.90,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001162,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 77 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.,",535.15,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001162,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115715  REF. EMPENHO 11622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,535.15,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 53 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",368.35,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115687  REF. EMPENHO 11632026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,368.35,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 85,499 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",561.73,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115730 115734  REF. EMPENHO 11642026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,272.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115730 115734  REF. EMPENHO 11642026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,289.08,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1024/2026.,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,CONFORME FATURA N 47319  REF. EMPENHO 11652026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,,1,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,COMPLEMENTO AO EMPENHO 1025/2026,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47320  REF. EMPENHO 11662026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001167,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,23906,CENILDE VIEIRA CASSARO,PF,42227038004,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº160, RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº435/2025.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001167,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,23906,CENILDE VIEIRA CASSARO,PF,42227038004,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001168,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,33308,KARINA PICOLI,PF,870107046,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº160, RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº436/2025.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001168,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,33308,KARINA PICOLI,PF,870107046,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001169,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,67296,SILMAR TERRES,PF,1375036017,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº160, RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº437/2025.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001169,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,67296,SILMAR TERRES,PF,1375036017,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001170,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,13331,ELAINE LOURDES DE OLIVEIRA SCHMITZ,PF,39968561053,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº160, RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº438/2025.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001170,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,13331,ELAINE LOURDES DE OLIVEIRA SCHMITZ,PF,39968561053,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001171,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,29378,ADILIO JOSE MORAWSKI,PF,93982232015,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº160, RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº439/2025.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001171,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,29378,ADILIO JOSE MORAWSKI,PF,93982232015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1500,1001,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"COLECAO DE ENSINO RELIGIOSO PARA O 1º ANOCOLECAO DE ENSINO RELIGIOSO PARA O 2º ANOCOLECAO DE ENSINO RELIGIOSO PARA O 3º ANOCOLECAO DE ENSINO RELIGIOSO PARA O 4º ANOCOLECAO DE ENSINO RELIGIOSO PARA O 5º ANOCOLECAO DE ENSINO RELIGIOSO PARA O 6º ANOCOLECAO DE ENSINO RELIGIOSO PARA O 7º ANOCOLECAO DE ENSINO RELIGIOSO PARA O 8º ANOCOLECAO DE ENSINO RELIGIOSO PARA O 9º ANO, CFE. PE Nº48/2025, CONTRATO N",64237.50,0,,0,,2025,48,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001173,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,"TUBO ( MANGUEIRA) POLIETILENO - PEAD ALTA DENSIDADE 63MM DN 10 - TUBO ( MANGUEIRA) POLIETILENO - PEAD ALTA DENSIDADE 63MM DN 10UNIAO DE COMPRESSAO PEAD  63MM PN 16 - UNIAO DE COMPRESSAO PP P/  PEAD  63MM PN 16TUBO MANGUEIRA PEAD 75MM PN08,CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº138/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº441/2026.",24453.90,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001174,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,48771,LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,5372455000151,720105390,"TUBO (MANGUEIRA)  PEAD 40MM PE 80 PN10 - TUBO MANGUEIRA PEAD 40MM PN10TUBO MANGUEIRA PEAD 75MM PN08 PARA CONCLUSAO DA OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LINHA ALTO FELIZ, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº82/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº442/2026.",10160.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001175,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,73649,PATRULHA AGRICOLA SANGA LEONARDO,PJ,24663484000117,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº19/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº443/2026.",10494.00,0,,0,,2025,19,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001176,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº21/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº444/2026.",14841.00,0,,0,,2025,21,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001177,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69490,PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO,PJ,11428909000161,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº15/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº445/2026.",24507.00,0,,0,,2025,15,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001178,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69494,PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE,PJ,11126909000107,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº18/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº446/2026.",19926.00,0,,0,,2025,18,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001179,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,72682,ASSOCIACAO BRISA DO LAGO,PJ,22005709000112,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº14/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº447/2026.",11547.00,0,,0,,2025,14,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001180,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775765,ASSOCIACAO VINTE E QUATRO DE JUNHO,PJ,58061014000103,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº22/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº448/2026.",8910.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001181,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69489,PATRULHA AGRICOLA FORCA DO CAMPO,PJ,11495205000101,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº17/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº449/2026.",23841.00,0,,0,,2025,17,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69493,PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE,PJ,11123952000119,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS,  RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº16/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº450/2026.",20295.00,0,,0,,2025,16,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001183,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1002,,,76853,GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,4415316000286,,"GELO REUTILIZAVEL EM QUANTIDADES DE 500MLGELO REUTILIZAVEL EM QUANTIDADES DE 1000 ML, PARA CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICOS, MATERIAL BILOGICOS ENCAMINHADOS PARA EXAMES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº451/2026.",366.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001184,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,1002,,,77052,IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA,PJ,5520682000187,,"CAIXA TERMICA 100% POLIETILENO, COR AZUL COM TAMPA BRANCA, COM ALCA DE TRANSPORTE, 36 LITROS, PARA USO NO TRANSPORTE DE VACINAS, SANGUE, BOTOX E INSULINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº452/2026.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-09-10,2026-02-13,2025008554,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,CONFORME FATURA N 1593756  REF. EMPENHO 85542025 8222 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,,5,64.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-13,2026000247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776486,TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,2441945000174,,"CONFORME DANFE N 16262  REF. EMPENHO 2472026 776486 - TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,12116.60,0,,2025,39,PCE,2026,8,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-13,2026000256,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N E170012  REF. EMPENHO 2562026 7129 - PROCERGS CIA PROC DADOS RGS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,60.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-13,2026000959,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17283  REF. EMPENHO 9592026 33502 - NILSE JULKOSKI,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,",,1,129.94,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-13,2026000966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12246  REF. EMPENHO 9662026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,145.35,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-13,2026000969,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,776583,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ATELIE FAROL LTDA,PJ,53612585000167,,"CONFORME NOTA FISCAL N 160  REF. EMPENHO 9692026 776583 - ESCOLA DE EDUCAO INFANTIL ATELIE FAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-13,2026000976,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CONFORME DANFE N 112226  REF. EMPENHO 9762026 69246 - AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,495.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001007,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,776586,CARESIA GUINCHOS E TRANSPORTE,PJ,43057396000116,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1528  REF. EMPENHO 10072026 776586 - CARESIA GUINCHOS E TRANSPORTE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47314  REF. EMPENHO 10162026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,115.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001017,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47315  REF. EMPENHO 10172026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,905.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001018,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47316  REF. EMPENHO 10182026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,347.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001019,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47322  REF. EMPENHO 10192026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,10398.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47317  REF. EMPENHO 10202026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1582.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001021,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47318  REF. EMPENHO 10212026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,446.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 89065088671  REF. EMPENHO 10222026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2186.38,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001023,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME NOTA FISCAL N E1023  REF. EMPENHO 10232026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,482.11,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47319  REF. EMPENHO 10242026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,453.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001025,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47320  REF. EMPENHO 10252026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,611.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026001029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME DANFE N 1301  REF. EMPENHO 10292026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,166.60,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026001058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME NOTA FISCAL N E204  REF. EMPENHO 10582026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,415.09,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026001060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,CONFORME DANFE N 89065067721  REF. EMPENHO 10602026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,,1,741.08,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026001061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME NOTA FISCAL N E647  REF. EMPENHO 10612026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,190.06,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026001062,13,Cultura,392,Difusão Cultural,102,Pacerias Públicas e Privadas,2080,MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,776555,ASSOCIACAO DOS ATINGIDOS FOZ DO CHAPECO A.A.F.C,PJ,51785785000196,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,42320.00,0,,2026,1,PRI,2026,1,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026001065,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E436  REF. EMPENHO 10652026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,500.60,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026001066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 89065067861  REF. EMPENHO 10662026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,429.71,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,2026001121,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17284  REF. EMPENHO 11212026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,238.19,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-13,2026001122,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17285  REF. EMPENHO 11222026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,761.37,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-13,2026001125,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17286  REF. EMPENHO 11252026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2123.82,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-13,2026001137,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,"CONFORME DANFE N 22179  REF. EMPENHO 11372026 73165 - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2928.00,0,,2025,2,CPP,2026,50,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-13,2026001138,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,"CONFORME DANFE N 22180  REF. EMPENHO 11382026 73165 - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,915.00,0,,2025,2,CPP,2026,50,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-13,2026001139,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2049,PROGRAMA PNAE - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,"CONFORME DANFE N 22181  REF. EMPENHO 11392026 73165 - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,732.00,0,,2025,2,CPP,2026,50,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001185,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8554/2025, CFE. MEMORANDO Nº007/2026-SMA",71.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001185,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,71.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001186,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DO POCO DE ENCRIZILHADA GAUCHA, MOTO BOMBA DE SAO ROQUE E POCO ALTO FELIZ",1972.22,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001186,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01381079 01388616 01388618  REF. EMPENHO 11862026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,452.61,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001186,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01381079 01388616 01388618  REF. EMPENHO 11862026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,784.90,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001186,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01381079 01388616 01388618  REF. EMPENHO 11862026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,734.71,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001187,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DAQUADRA DE SAO ROQUE",151.82,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001187,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01388617  REF. EMPENHO 11872026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,151.82,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001188,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DE ALTO ALEGRE",66.98,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001188,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,CONFORME NOTA FISCAL N 0145859487  REF. EMPENHO 11882026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,,1,66.98,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001189,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DA CAPTACAO DE AGUA DA LINHA BOA ESPERANCA, POCO DA VOLTA GRANDE, POCO DA LINHA DOIS MARCOS",2016.50,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001189,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303405 0145859489 0145303406  REF. EMPENHO 11892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,136.20,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001189,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303405 0145859489 0145303406  REF. EMPENHO 11892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,1162.02,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001189,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145303405 0145859489 0145303406  REF. EMPENHO 11892026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,718.28,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001190,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 105 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",714.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001190,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115735  REF. EMPENHO 11902026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,714.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001191,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 86 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",584.80,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001191,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115741  REF. EMPENHO 11912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,584.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 121 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",840.95,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115737 115731 115732  REF. EMPENHO 11922026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,250.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115737 115731 115732  REF. EMPENHO 11922026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,257.15,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115737 115731 115732  REF. EMPENHO 11922026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,333.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 22,994 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",151.01,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115733  REF. EMPENHO 11932026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,151.01,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 19/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº11/2026.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,73251,JOEL MENEGUINI,PF,96976721053,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/02/2026, ONDE CONDUZIU VISITADORAS E MONITORAS DO PIM, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73251,JOEL MENEGUINI,PF,96976721053,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001196,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,"SERVICO CORREIOS PARA REALIZACAO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. - CORREIOS PARA REALIZACAO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº453/2026",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,776601,VALEFLEX-MANGUEIRAS LTDA,PJ,24400800000320,,"MANGUEIRA 1/2? - 2 TRAMAS - LAVAGEM PROTECAO PLASTICA PARA MANGUEIRA DA LAVAGEM, PARA USO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº454/2026.",727.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-13,20261000003,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073528,MARLO MIGUEL KOCH ME,PJ,28082318000188,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70021  REF. EMPENHO 32026 73528 - MARLO MIGUEL KOCH ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,750.00,0,,2024,24,DPV,2024,91,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15336  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,210,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15335  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,209,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15325  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,218,187.13,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15329  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,216,166.08,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15324  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,217,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15328  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,215,325.11,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15331  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,214,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15330  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,213,170.21,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15333  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,212,208.15,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15337  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,208,156.92,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-18,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15334  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,211,171.29,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-18,2026000304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,56235,ADRIANA DA SILVA,PF,1600172032,,"CONFORME NOTA FISCAL N E475  REF. EMPENHO 3042026 56235 - ADRIANA DA SILVA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000581,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,DESPESA A MENOR,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-18,2026000581,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,DESPESA A MENOR,,2,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-18,2026000581,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - GUIA FGTS A MENOR,,1,,1320,-0.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026000955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME NOTA FISCAL N 15323  REF. EMPENHO 9552026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,572.95,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026000956,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17280  REF. EMPENHO 9562026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,129.94,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026000957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17281  REF. EMPENHO 9572026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,68.88,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026001123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 140007  REF. EMPENHO 11232026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1260.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026001124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N SE119390  REF. EMPENHO 11242026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,780.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026001126,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 140006  REF. EMPENHO 11262026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1260.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026001127,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N SE119389  REF. EMPENHO 11272026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,780.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026001175,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,73649,PATRULHA AGRICOLA SANGA LEONARDO,PJ,24663484000117,,"CONFORME NOTA FISCAL N E34  REF. EMPENHO 11752026 73649 - PATRULHA AGRCOLA SANGA LEONARDO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,10494.00,0,,2025,19,PRI,2025,7,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026001176,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E16  REF. EMPENHO 11762026 775402 - PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,14841.00,0,,2025,21,PRI,2025,9,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026001177,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69490,PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO,PJ,11428909000161,,"CONFORME NOTA FISCAL N E37  REF. EMPENHO 11772026 69490 - PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,24507.00,0,,2025,15,PRI,2025,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026001178,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69494,PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE,PJ,11126909000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N E40  REF. EMPENHO 11782026 69494 - PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,19926.00,0,,2025,18,PRI,2025,6,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026001179,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72682,ASSOCIACAO BRISA DO LAGO,PJ,22005709000112,,"CONFORME NOTA FISCAL N E30  REF. EMPENHO 11792026 72682 - ASSOCIAO BRISA DO LAGO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,11547.00,0,,2025,14,PRI,2025,2,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026001180,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775765,ASSOCIACAO VINTE E QUATRO DE JUNHO,PJ,58061014000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E12  REF. EMPENHO 11802026 775765 - ASSOCIAO VINTE E QUATRO DE JUNHO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8910.00,0,,2025,22,PRI,2025,10,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-18,2026001181,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69489,PATRULHA AGRICOLA FORCA DO CAMPO,PJ,11495205000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E39  REF. EMPENHO 11812026 69489 - PATRULHA AGRICOLA FORA DO CAMPO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,23841.00,0,,2025,17,PRI,2025,5,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001198,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1. LONGO, GRAOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS. PROCEDENCIA NACIONAL E DE SAFRA CORRENTE. DEVE POSSUIR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM MINIMA 5KG. VALIDADE MINIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA COM OSSO. CARACTERISTICAS: CONGELADO, A AVE DEVE TE",545.55,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001199,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA.  CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, REGISTRO NO SIM 002, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE",1821.28,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001200,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"BETERRABA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, FIRME SEM FOLHAS, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COR VERMELHO INTENSO, TAMANHO MEDIO, SEM RUPTURAS. - BETERRABA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, FIRME SEM FOLHAS, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COR VERMELHO INTENSO, TAMANHO MEDIO, SEM RUPTURAS.CENOURA IN NATURA, FRESCA, BOA QUALIDADE, FIRME, SEM FOLHAS, LIMPA, SEM SINTOMAS DE MURCHA, TAMANHO MEDIO, SE",2856.85,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CEBOLA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS. - CEBOLA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS.LEITE  INTEGRAL - CAIXA LONGA VIDA 01 LITRO. - LEITE  INTEGRAL - CAIXA LONGA VIDA 01 LITRO.ABACAXI IN NATURA TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM SINAIS DE RUPTURAS OU MACHUCADOS, GRAU DE AMADURECIMENTO ID",1924.43,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001202,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE CESTA BASICA I (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA FAMILIAS DE AURI MACHADO, MARLISE DA SILVA ALVES OLIVEIRA, IVONE DEMETRIO CORREA, NELI DE FATIMA DOS REIS, GESSICA FRENANDES, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº459/2026.",3069.95,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO,(DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL)BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO(DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA FAMILIAS DE MARLISE DA SILVA ALVES OLIVEIRA, NELI DE FATIMA DOS REIS, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº460/2026.",197.96,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001204,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE USO DOMESTICO E COTIDIANO (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL, PARA FAMILIAS DE MARLISE DA SILVA ALVES OLIVEIRA, NELI DE FATIMA DOS REIS, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº53/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº461/2026.",257.48,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,60470,NOELI ANTUNES DA SILVA,PF,96214635053,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE FOTO COLORIDA 3 X 4, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº462/2026.",34.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,776606,EDERSON NOETZOLD,PF,350995001,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE FOTO COLORIDA 3 X 4, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº463/2026.",34.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001207,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,32921,MIGUELINA DOS SANTOS,PF,97890995091,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES DE 02/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº464/2026.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001207,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,32921,MIGUELINA DOS SANTOS,PF,97890995091,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"COMPRA DIRETA DE CORREIA -A22, PARA BETONEIRA DO SETOR DE CONSTRUCAO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº465/2026.",43.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001209,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,77062,CARLINHOS ANTUNES,PF,51759209015,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES DE 02/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº466/2026.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001209,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,77062,CARLINHOS ANTUNES,PF,51759209015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,61387,JANETE FATIMA DARE,PF,65897404020,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES DE 02/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº467/2026.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,61387,JANETE FATIMA DARE,PF,65897404020,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,23191,LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,1653191007,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES DE 02/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº468/2026.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,23191,LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,1653191007,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,775942,CLAUDETE DA ROSA,PF,84028513049,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES DE 02/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº469/2026.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775942,CLAUDETE DA ROSA,PF,84028513049,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001213,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,775900,BEATRIZ DOS SANTOS,PF,4034958065,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. AOS DIAS 01 A 14/02/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº470/2026.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001213,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775900,BEATRIZ DOS SANTOS,PF,4034958065,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,775900,BEATRIZ DOS SANTOS,PF,4034958065,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. AOS DIAS 15 A 28/02/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº471/2026.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775900,BEATRIZ DOS SANTOS,PF,4034958065,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001215,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA - 01 UND - MARCA: BAUFLEX, PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA 3CX, FROTA Nº180, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº472/2026.",448.20,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,43630,ROMILDA SEABRA,PF,1577983050,,"AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA GUARDA SUBSIDIARIA, NOS TERMOS DA LEI 2866/2024, RFE. MES DE FEVEREIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº473/2026.",1621.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,43630,ROMILDA SEABRA,PF,1577983050,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1621.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,76304,SONIA CRISTINA DE ARRUDA,PF,33641459893,,"AUXILIO FINANCEIRO EQUIVALENTE A 01 (UM) SALARIO MINIMO VIGENTE POR CRIANCA, DENTRO DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIARIA, NOS TERMOS DA LEI 2866/2024, RFE. MES DE FEVEREIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº474/2026.",4863.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,76304,SONIA CRISTINA DE ARRUDA,PF,33641459893,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4863.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"VASSOURA, COM CERDAS DE NYLON LUXO, COM NO MINIMO 20 CM, CERDAS FIRMES, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM NO MINIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTOS HOMOGENEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, A FIXACAO DAS CERDAS A BASE DEVERA SER FIRME E RESISTENTE, CABO EM ALUMINIO LEVE E REVESTIDO EM PLASTICO, MEDINDO 1,20M, COM EMBORRACHADO NA PONTA PARA",69.80,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001219,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"PA PLASTICA P/ RECOLHIMENTO DE LIXO - PA PLASTICA P/ RECOLHIMENTO DE LIXOVASSOURA, COM CERDAS DE NYLON LUXO, COM NO MINIMO 20 CM, CERDAS FIRMES, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM NO MINIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTOS HOMOGENEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, A FIXACAO DAS CERDAS A BASE DEVERA SER FIRME E RESISTENTE, CABO EM ALUMINIO LE",106.70,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001220,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"PA PLASTICA P/ RECOLHIMENTO DE LIXO - PA PLASTICA P/ RECOLHIMENTO DE LIXOVASSOURA, COM CERDAS DE NYLON LUXO, COM NO MINIMO 20 CM, CERDAS FIRMES, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM NO MINIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTOS HOMOGENEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, A FIXACAO DAS CERDAS A BASE DEVERA SER FIRME E RESISTENTE, CABO EM ALUMINIO LE",106.70,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"PA PLASTICA P/ RECOLHIMENTO DE LIXO - PA PLASTICA P/ RECOLHIMENTO DE LIXOVASSOURA, COM CERDAS DE NYLON LUXO, COM NO MINIMO 20 CM, CERDAS FIRMES, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM NO MINIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTOS HOMOGENEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, A FIXACAO DAS CERDAS A BASE DEVERA SER FIRME E RESISTENTE, CABO EM ALUMINIO LE",106.70,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001222,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"VASSOURA, COM CERDAS DE NYLON LUXO, COM NO MINIMO 20 CM, CERDAS FIRMES, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM NO MINIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTOS HOMOGENEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, A FIXACAO DAS CERDAS A BASE DEVERA SER FIRME E RESISTENTE, CABO EM ALUMINIO LEVE E REVESTIDO EM PLASTICO, MEDINDO 1,20M, COM EMBORRACHADO NA PONTA PARA",69.80,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001223,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776577,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"ESCOVA DENTAL - ESCOVA DENTALLIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NAO RECICLADO, COR BRANCA OU PRETA - LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NAO RECICLADO, COR BRANCA OU PRETASACO PLASTICO LIXO, 30 LITROS, SUPER REFORCADO, APROXIMADAMENTE 14 MICRAS, SUPORTANDO NO MINIMO 06 KG, NAO TRANSPARENTE. PACOTE COM NO MINIMO 10 UNIDADES. EM CONFORMIDADE COM AS NORM",1718.99,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001224,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776577,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NAO RECICLADO, COR BRANCA OU PRETA - LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NAO RECICLADO, COR BRANCA OU PRETABALDE MOP EM POLIPROPILENO, COM CENTRIFUGA ACIONADA PELO ESFREGAO . COM CAPACIDADE ENTRE 10 A 13 LITROS. - BALDE MOP EM POLIPROPILENO, COM CENTRIFUGA ACIONADA PELO ESFREGAO . COM CAPACIDADE ENTRE 10 A 13 LITROS.",442.49,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001225,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776577,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NAO RECICLADO, COR BRANCA OU PRETA - LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NAO RECICLADO, COR BRANCA OU PRETASACO PLASTICO LIXO, 50 LITROS, SUPER REFORCADO, APROXIMADAMENTE 14 MICRAS, SUPORTANDO NO MINIMO 10 KG, NAO TRANSPARENTE. PACOTE COM NO MINIMO 10 UNIDADES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. - SACO PLASTICO L",851.99,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001226,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,776577,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM)25X35 CM CAIXA COM 1000 UNIDADES - SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM)25X35 CM CAIXA COM 1000 UNIDADESLIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NAO RECICLADO, COR BRANCA OU PRETA - LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NAO RECICLADO, COR BRANCA OU PRETASACO PLASTICO LIXO, 30 LITROS, SUPER REFORCADO, APROXIMADAMENTE 14 MICRAS, S",2488.97,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001227,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 24/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 12/2026.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001227,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001228,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA FILETAGEM DE PEIXE.",146.22,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001228,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 177457186  REF. EMPENHO 12282026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,146.22,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 300 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2085.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115754  REF. EMPENHO 12292026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,2085.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 795 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",5406.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115747 115756 115753  REF. EMPENHO 12302026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,340.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115747 115756 115753  REF. EMPENHO 12302026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,4080.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115747 115756 115753  REF. EMPENHO 12302026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,986.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001231,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 177 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1230.15,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001231,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115749 115751 115752 115755  REF. EMPENHO 12312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,340.55,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001231,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115749 115751 115752 115755  REF. EMPENHO 12312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,236.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001231,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115749 115751 115752 115755  REF. EMPENHO 12312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,312.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001231,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115749 115751 115752 115755  REF. EMPENHO 12312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,340.55,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001232,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 30 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",197.10,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001232,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115746  REF. EMPENHO 12322026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001233,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 26,499 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",174.10,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001233,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115748 115750  REF. EMPENHO 12332026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,91.98,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001233,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115748 115750  REF. EMPENHO 12332026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,82.12,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001234,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776577,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NAO RECICLADO, COR BRANCA OU PRETA - LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NAO RECICLADO, COR BRANCA OU PRETASACO PLASTICO LIXO, 50 LITROS, SUPER REFORCADO, APROXIMADAMENTE 14 MICRAS, SUPORTANDO NO MINIMO 10 KG, NAO TRANSPARENTE. PACOTE COM NO MINIMO 10 UNIDADES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. - SACO PLASTICO L",442.49,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001235,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776577,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"COLA BASTAO, BRANCA, MINIMO 8 G MAXIMO 10G, NAO TOXICA, NAO INFLAMAVEL, ALTA QUALIDADE E RENDIMENTO, DEVE POSSUIR ALTO PODER COLANTE, NAO ESCORRER, COLAR SEM FAZER SUJEIRA, NAO RESSECAR NO TUBO, SER LAVAVEL E FACIL DE USAR, TRANSPARENTE AO SECAR, COLA PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES, NAO ENRUGA O PAPEL, PRAZO DE VALIDADE E DATA DE FABRICACAO DEVE VIR IMPRESSAS NO BASTAO, SENDO O PRAZO MINIMO D",127.37,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001236,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,776577,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"ALFINETE NIQUELADO Nº24 - CX C/ 50 GRAMAS - ALFINETE NIQUELADO Nº24 - CX C/ 50 GRAMASCOLA BASTAO, BRANCA, MINIMO 8 G MAXIMO 10G, NAO TOXICA, NAO INFLAMAVEL, ALTA QUALIDADE E RENDIMENTO, DEVE POSSUIR ALTO PODER COLANTE, NAO ESCORRER, COLAR SEM FAZER SUJEIRA, NAO RESSECAR NO TUBO, SER LAVAVEL E FACIL DE USAR, TRANSPARENTE AO SECAR, COLA PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES, NAO ENRUGA O PAPEL, PRAZO",219.77,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001237,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776577,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"ALFINETE NIQUELADO Nº24 - CX C/ 50 GRAMAS - ALFINETE NIQUELADO Nº24 - CX C/ 50 GRAMASCOLA BASTAO, BRANCA, MINIMO 8 G MAXIMO 10G, NAO TOXICA, NAO INFLAMAVEL, ALTA QUALIDADE E RENDIMENTO, DEVE POSSUIR ALTO PODER COLANTE, NAO ESCORRER, COLAR SEM FAZER SUJEIRA, NAO RESSECAR NO TUBO, SER LAVAVEL E FACIL DE USAR, TRANSPARENTE AO SECAR, COLA PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES, NAO ENRUGA O PAPEL, PRAZO",252.86,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001238,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776577,BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA,PJ,62199551000183,,"COLA BASTAO, BRANCA, MINIMO 8 G MAXIMO 10G, NAO TOXICA, NAO INFLAMAVEL, ALTA QUALIDADE E RENDIMENTO, DEVE POSSUIR ALTO PODER COLANTE, NAO ESCORRER, COLAR SEM FAZER SUJEIRA, NAO RESSECAR NO TUBO, SER LAVAVEL E FACIL DE USAR, TRANSPARENTE AO SECAR, COLA PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES, NAO ENRUGA O PAPEL, PRAZO DE VALIDADE E DATA DE FABRICACAO DEVE VIR IMPRESSAS NO BASTAO, SENDO O PRAZO MINIMO D",6.60,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - 01 UND - MARCA: DENSO/ORIGINALPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - CARGA DE GAS AR CONDICIONADO R134 - 01 UNDPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, M",3572.00,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVICO DE ABRIR COMPRESSOR VELHO E AVALIAR (DETECCAO DE DESGASTE NO EIXO) INSTALAR COMPRESSOR NOVO FAZER VACUO NO SISTEMA E COLOCAR GASPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO DE LIMPEZA INTERNA DO SISTE",865.00,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001241,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1500,0,,,76001,DJ ERTEL LTDA,PJ,29263501000142,,"HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LIQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA TRATAMENTO DE AGUA NAS ETAS DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº16/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº81/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº491/2026.",2325.00,0,,0,,2024,16,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001242,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776578,CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA,PJ,60915736000111,,"CREME DENTAL 90G - CREME DENTAL 90GALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 ML - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 MLDESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, FRASCO COM NO MINIMO 360 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, PRODUTO COM COMPOSICAO CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPCAO DE ODORES DESAGRADAVEIS EM AMBIENTES FECHADOS. COMPOSICAO BASICA: AGUA, ALCOOL, INGR",2157.50,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001243,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776578,CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA,PJ,60915736000111,,"ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 ML - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 MLDESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, FRASCO COM NO MINIMO 360 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, PRODUTO COM COMPOSICAO CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPCAO DE ODORES DESAGRADAVEIS EM AMBIENTES FECHADOS. COMPOSICAO BASICA: AGUA, ALCOOL, INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, COAD",805.50,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001244,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,776578,CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA,PJ,60915736000111,,"ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 ML - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 MLDESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, FRASCO COM NO MINIMO 360 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, PRODUTO COM COMPOSICAO CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPCAO DE ODORES DESAGRADAVEIS EM AMBIENTES FECHADOS. COMPOSICAO BASICA: AGUA, ALCOOL, INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, COAD",1288.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776578,CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA,PJ,60915736000111,,"ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 ML - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 MLDESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, FRASCO COM NO MINIMO 360 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, PRODUTO COM COMPOSICAO CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPCAO DE ODORES DESAGRADAVEIS EM AMBIENTES FECHADOS. COMPOSICAO BASICA: AGUA, ALCOOL, INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, COAD",805.50,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001246,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1500,0,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,"TOALHA DE ROSTO, LISA, FELPUDA, MINIMO 50 X 80CM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER. - TOALHA DE ROSTO, LISA, FELPUDA, MINIMO 50 X 80CM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº12/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº497/2026.",103.90,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001247,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1500,0,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,"TOALHA DE ROSTO, LISA, FELPUDA, MINIMO 50 X 80CM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER. - TOALHA DE ROSTO, LISA, FELPUDA, MINIMO 50 X 80CM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRACAO, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº12/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº498/2026.",103.90,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1500,0,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,"TOALHA DE ROSTO, LISA, FELPUDA, MINIMO 50 X 80CM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER. - TOALHA DE ROSTO, LISA, FELPUDA, MINIMO 50 X 80CM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. OBRAS, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº12/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº499/2026.",103.90,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1600,0,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,"TOALHA DE ROSTO, LISA, FELPUDA, MINIMO 50 X 80CM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº12/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº500/2026.",103.90,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001250,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1500,0,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,"TOALHA DE ROSTO, LISA, FELPUDA, MINIMO 50 X 80CM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. AGRICULTURA, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº12/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº501/2026.",103.90,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001251,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"BALDE PLASTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORCADO, COM PEGADOR NO FUNDO - BALDE PLASTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORCADO, COM PEGADOR NO FUNDOESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVID",132.78,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001252,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"BALDE PLASTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORCADO, COM PEGADOR NO FUNDO - BALDE PLASTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORCADO, COM PEGADOR NO FUNDOESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVID",154.42,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001253,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"FILTRO DE LINHA/ PADRAO UNIVERSAL/ REGUA EXTENSAO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLT, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRACAO, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº13/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº504/2026.",573.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"BALDE PLASTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORCADO, COM PEGADOR NO FUNDO - BALDE PLASTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORCADO, COM PEGADOR NO FUNDOESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVID",130.92,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1600,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"FILTRO DE LINHA/ PADRAO UNIVERSAL/ REGUA EXTENSAO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLT, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº13/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº506/2026.",286.50,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001256,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"LAPISEIRA 0.7MM - LAPISEIRA 0.7MMPINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE - PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDEPINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETO - PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETOPINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRACAO, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO",53.20,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"FILTRO DE LINHA/ PADRAO UNIVERSAL/ REGUA EXTENSAO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLT, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº13/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº508/2026.",286.50,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001258,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE - PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDEPINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETO - PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETOPINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. PLANEJAMENTO, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº13/2026, E ORDEM DE COM",32.40,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"LAPISEIRA 0.7MM - LAPISEIRA 0.7MMPINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE - PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDEPINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETO - PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETOPINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGI",53.20,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001260,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"BALDE PLASTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORCADO, COM PEGADOR NO FUNDO - BALDE PLASTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORCADO, COM PEGADOR NO FUNDOESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVID",53.96,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"LAPISEIRA 0.7MM - LAPISEIRA 0.7MMPINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE - PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDEPINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETO - PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETOPINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO",85.60,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001262,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"FILTRO DE LINHA/ PADRAO UNIVERSAL/ REGUA EXTENSAO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLT, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. AGRICULTURA, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº13/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº513/2026.",143.25,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001263,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"BALDE PLASTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORCADO, COM PEGADOR NO FUNDO - BALDE PLASTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORCADO, COM PEGADOR NO FUNDOESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVID",59.67,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"FILTRO DE LINHA/ PADRAO UNIVERSAL/ REGUA EXTENSAO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLT, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. OBRAS, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº13/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº515/2026.",143.25,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"PEN DRIVE CAPACIDADE MINIMA 8 GB, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº14/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº516/2026.",99.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"APONTADOR P/ LAPIS, COM COLETOR - APONTADOR P/ LAPIS, COM COLETORPASTA CATALOGO CAPA PRETA, C/ MIN. 10 ENVELOPE - PASTA CATALOGO CAPA PRETA, C/ MIN. 10 ENVELOPECLIPS, EM ACO NIQUELADO, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM - CLIPS, EM ACO NIQUELADO, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEMFITA ADESIVA TRAN",117.55,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001267,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"APONTADOR P/ LAPIS, COM COLETOR - APONTADOR P/ LAPIS, COM COLETORBOBINA DE PAPEL P/ MAQ. CALCULAR 57MM X 30M 01 VIA - BOBINA DE PAPEL P/ MAQ. CALCULAR 57MM X 30M 01 VIACLIPS, EM ACO NIQUELADO, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM - CLIPS, EM ACO NIQUELADO, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEMFITA ADES",1354.20,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICACAO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICACAO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE",61.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"APONTADOR P/ LAPIS, COM COLETOR - APONTADOR P/ LAPIS, COM COLETORCLIPS, EM ACO NIQUELADO, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM - CLIPS, EM ACO NIQUELADO, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEMFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COM",1148.10,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001270,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"PASTA CATALOGO CAPA PRETA, C/ MIN. 10 ENVELOPE - PASTA CATALOGO CAPA PRETA, C/ MIN. 10 ENVELOPEFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICACAO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. AGRICULTURA, CFE. PE Nº46/",61.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001271,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICACAO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICACAO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE",61.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"APONTADOR P/ LAPIS, COM COLETOR - APONTADOR P/ LAPIS, COM COLETORFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICACAO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, C",62.65,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001273,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"PEN DRIVE CAPACIDADE MINIMA 8 GB, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRACAO, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº14/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº524/2026.",198.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001274,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"PEN DRIVE CAPACIDADE MINIMA 8 GB, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. FAZENDA, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº14/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº525/2026.",99.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1001/2026.,5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001276,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CRAS",566.48,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001276,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,CONFORME FATURA N 177503846  REF. EMPENHO 12762026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,,1,566.48,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2026.,875.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,875.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001278,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"ALMOFADA P/ CARIMBO Nº03 C/ TINTA PRETA - ALMOFADA P/ CARIMBO Nº03 C/ TINTA PRETACOLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITORIO, BOA QUALIDADE, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM BICO APLICADOR E TAMPA VEDANTE, COM ALTA VISCOSIDADE, APLICACOES MULTIPLAS I",468.50,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001279,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITORIO, BOA QUALIDADE, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM BICO APLICADOR E TAMPA VEDANTE, COM ALTA VISCOSIDADE, APLICACOES MULTIPLAS IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELAO, PAPEL E TECIDO, APRESENTANDO SECAGEM RAPIDA,",87.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITORIO, BOA QUALIDADE, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM BICO APLICADOR E TAMPA VEDANTE, COM ALTA VISCOSIDADE, APLICACOES MULTIPLAS IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELAO, PAPEL E TECIDO, APRESENTANDO SECAGEM RAPIDA,",394.25,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"ALMOFADA P/ CARIMBO Nº03 C/ TINTA PRETA - ALMOFADA P/ CARIMBO Nº03 C/ TINTA PRETACOLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITORIO, BOA QUALIDADE, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM BICO APLICADOR E TAMPA VEDANTE, COM ALTA VISCOSIDADE, APLICACOES MULTIPLAS I",474.25,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001282,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITORIO, BOA QUALIDADE, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM BICO APLICADOR E TAMPA VEDANTE, COM ALTA VISCOSIDADE, APLICACOES MULTIPLAS IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELAO, PAPEL E TECIDO, APRESENTANDO SECAGEM RAPIDA,",87.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001283,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITORIO, BOA QUALIDADE, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM BICO APLICADOR E TAMPA VEDANTE, COM ALTA VISCOSIDADE, APLICACOES MULTIPLAS IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELAO, PAPEL E TECIDO, APRESENTANDO SECAGEM RAPIDA,",70.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001284,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITORIO, BOA QUALIDADE, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM BICO APLICADOR E TAMPA VEDANTE, COM ALTA VISCOSIDADE, APLICACOES MULTIPLAS IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELAO, PAPEL E TECIDO, APRESENTANDO SECAGEM RAPIDA,",79.75,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001285,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"PILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINA - PILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINAPILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NAO RECARREGAVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRACAO, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº15/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº533/2026.",60.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"PILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINA - PILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINAPILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NAO RECARREGAVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. OBRAS, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº15/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº534/2026.",24.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001287,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"PILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINA - PILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINAPILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NAO RECARREGAVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº15/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº535/2026.",60.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"BATERIA CR 2032 (TIPO BOTAO) - BATERIA CR 2032 (TIPO BOTAO)PILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINA - PILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINAPILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NAO RECARREGAVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº15/2026, E ORD",84.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001289,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"PILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINA - PILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINAPILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NAO RECARREGAVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. AGRICULTURA, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº15/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº537/2026.",24.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001290,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,77232,MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA,PJ,24738613000199,,"PORTA LAPIS/ CLIPS, MATERIAL POLIESTIRENO - PORTA LAPIS/ CLIPS, MATERIAL POLIESTIRENOSACOLA PLASTICA 30X40 C/ 1000, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRACAO, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº16/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº538/2026.",228.85,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,77232,MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA,PJ,24738613000199,,"PORTA LAPIS/ CLIPS, MATERIAL POLIESTIRENO - PORTA LAPIS/ CLIPS, MATERIAL POLIESTIRENOSACOLA PLASTICA 30X40 C/ 1000, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº16/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº539/2026.",228.85,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,196,,1374,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,198,,1374,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,197,,1374,128.54,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,195,,1374,78.93,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-19,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,194,,1374,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2026,2025-05-27,2026-02-19,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E118  REF. EMPENHO 49712025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,8,10904.22,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2026,2025-05-27,2026-02-19,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E118  REF. EMPENHO 49722025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,8,10283.00,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,46,,1347,1726.33,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,44,,1346,1926.60,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,45,,1345,1934.20,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,138,,1342,1636.76,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,135,,1344,1625.78,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,137,,1343,1629.16,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,133,,1341,1664.65,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,131,,1340,1667.18,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,132,,1339,1714.50,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,129,,1338,1722.11,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,130,,1337,1736.47,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,134,,1336,1875.90,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,127,,1335,1914.77,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,128,,1334,1929.13,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-19,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,136,,1333,2039.83,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-09-10,2026-02-19,2025008554,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8554/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,1323,64.31,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-19,2025008560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,74287,CARLOS FERNANDO RIBACKI,PJ,29687044000113,1640012211,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,1389,5996.00,2024,38,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2025,2026,2025-09-15,2026-02-19,2025008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775955,INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA,PJ,13759849000195,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,4,,1424,2400.00,2025,28,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-19,2025011602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 11602/2025",,2,,1362,1435.68,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-19,2025011602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 11602/2025",,2,,1361,17402.24,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-19,2025011602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 11602/2025",,2,,1359,5220.67,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-19,2025011602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 11602/2025 - REF. PLANILHA DE MEDICAO Nº 02  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,2,,1358,410997.56,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1439,15231.64,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000013,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1438,3814.57,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,75296,RAQUEL APARECIDA FALIBURSKI,PJ,29536467000132,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1397,4000.00,2025,29,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000043,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E7605  REF. EMPENHO 432026 77352 - MASTERPLAN LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2420.37,0,,2023,2,PRE,2023,12,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000043,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E7606  REF. EMPENHO 432026 77352 - MASTERPLAN LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,887.48,0,,2023,2,PRE,2023,12,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000043,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E7606  REF. EMPENHO 432026 77352 - MASTERPLAN LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,80.68,0,,2023,2,PRE,2023,12,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000073,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,27774,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,254450130,"CONFORME NOTA FISCAL N E273591  REF. EMPENHO 732026 27774 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1013.90,0,,2022,23,DPV,2022,78,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000077,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 77/2026",,1,,1370,62.16,2024,16,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000077,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1369,5117.84,2024,16,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000079,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,76001,DJ ERTEL LTDA,PJ,29263501000142,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1410,1550.00,2024,16,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 86/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1331,324.44,2024,36,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 86/2026",,1,,1332,3.94,2024,36,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000090,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,71286,CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME,PJ,22009494000108,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1390,156.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 92/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1363,2347.44,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-19,2026000138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1384,5855.50,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-19,2026000139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1382,1230.48,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-19,2026000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 158/2026",,1,,1356,19217.22,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-19,2026000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 158/2026 - REF. PLANILHA DE MEDICAO Nº 01  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,1,,1353,453862.75,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-19,2026000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 158/2026",,1,,1354,5765.17,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-19,2026000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 158/2026",,1,,1357,1585.42,2025,6,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-19,2026000160,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1376,647.04,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-19,2026000173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 173/2026",,1,,1393,478.50,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-19,2026000173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1391,14021.50,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-19,2026000215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,74373,G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,3234233000147,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1394,810.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1412,2645.70,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1411,106.75,2025,29,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 194  REF. EMPENHO 2352026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,209.89,0,,2025,29,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1420,1200.00,2024,11,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776487,D.E.A CALCADOS LTDA,PJ,52331094000185,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1423,1835.00,2025,39,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776483,L. V. PINTO LTDA,PJ,56042208000128,,"CONFORME DANFE N 185  REF. EMPENHO 2452026 776483 - L. V. PINTO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8819.20,0,,2025,39,PCE,2026,5,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000256,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 256/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1324,60.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026000289,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1385,232.26,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026000290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1381,154.84,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 300/2026",,1,,1352,2912.44,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 300/2026",,1,,1351,3025.92,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 300/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA - 774898,,1,,1348,66078.54,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 300/2026",,1,,1349,3631.10,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1419,400.00,2024,11,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1418,1100.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1417,890.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1386,529.20,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775102,ERLY ROMERO FERNANDEZ,PF,6688415160,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,4100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000767,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1379,95.00,2025,2,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1383,2145.22,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1399,6746.60,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,74373,G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,3234233000147,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1395,1900.00,2024,11,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000801,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1436,700.00,2025,8,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1388,144.00,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-19,2026000823,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1435,292.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000892,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,-118.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026000892,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,2,-118.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026000892,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,1,,1447,-118.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-19,2026000902,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,2083,MANUT. PROG. DE INCENTIVO CONST. DE PASSEIOS PÚBLICOS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,67148,MARCIEL TIAGO BRANDAO,PF,1063738032,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1375,1750.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-19,2026000917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 917/2026",,1,,1426,3.03,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-19,2026000917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1425,249.47,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-19,2026000918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1427,242.82,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-19,2026000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21067,FURI FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA,PJ,96216841000371,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1252  REF. EMPENHO 9192026 21067 - FURI FUNDAO REGIONAL INTEGRADA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5000.00,0,,2026,3,PRI,2026,52,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-19,2026000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1437,490.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000946,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 946/2026",,1,,1401,0.47,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000946,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1400,196.63,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000947,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1441,960.27,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000947,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 947/2026",,1,,1442,2.30,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000948,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 948/2026",,1,,1444,1.72,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000948,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1443,721.30,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 949/2026",,1,,1405,2.93,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026000949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1404,1227.87,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026000994,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1421,381.34,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026000994,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 994/2026",,1,,1422,0.91,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026000995,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 995/2026",,1,,1328,1.76,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026000995,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 995/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1327,732.64,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 996/2026",,1,,1409,2.97,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1408,1243.49,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026000997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 997/2026",,1,,1407,13.11,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026000997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1406,5456.54,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026000998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1402,7855.51,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026000998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 998/2026",,1,,1403,18.89,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,-19.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-19,2026001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,2,-19.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-19,2026001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,1,,1448,-19.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-19,2026001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1000/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1446,250.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-19,2026001001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1001/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1445,175.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-19,2026001013,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,775780,56 364 266 AGOSTINHO PIOVESAN NETO,PJ,56364266000178,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1380,1500.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-19,2026001020,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO N182026-SEC.SAUDE, ANEXO.",,2,-1582.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-19,2026001026,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1095,TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47321  REF. EMPENHO 10262026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,9893.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-19,2026001062,13,Cultura,392,Difusão Cultural,102,Pacerias Públicas e Privadas,2080,MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,776555,ASSOCIACAO DOS ATINGIDOS FOZ DO CHAPECO A.A.F.C,PJ,51785785000196,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1377,42320.00,2026,1,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001070,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,"CONFORME NOTA FISCAL N 135 134  REF. EMPENHO 10702026 73823 - LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4053.00,0,,2023,7,DPV,2023,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001070,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,"CONFORME NOTA FISCAL N 135 134  REF. EMPENHO 10702026 73823 - LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3566.36,0,,2023,7,DPV,2023,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1071/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1364,1020.80,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001077,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,75090,LUZIA ZIMMER,PF,92284990010,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1432,53.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,64440,ESTELA INES BRAND,PF,728342006,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1430,50.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001081,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,74149,NATALIA CRISTINA FERNANDES,PF,4507565057,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1440,38.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1082/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1365,1273.78,2023,27,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1082/2026",,1,,1366,15.47,2023,27,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1097/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1329,108.39,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001101,12,Educação,363,Ensino Profissional,116,CFR,1078,MANUT.AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CFR,3.3.50.41,335041010200000,CONTRIB.CULTURAIS E EDUCACIONAIS,,,,,69170,CASA FAMILIAR RURAL DE ALPESTRE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,3218926000146,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1371,200000.00,2026,2,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001103,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1103/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1330,169.69,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001108,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15339  REF. EMPENHO 11082026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,833.87,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17287  REF. EMPENHO 11092026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,287.64,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001114,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1114/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1321,7067.09,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001114,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1114/2026",,1,,1322,83.82,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001116,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,23450,EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI,PJ,3514708000159,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1378,528.00,2021,2,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001118,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1118/2026",,1,,1429,15.47,2023,27,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001118,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1428,1273.78,2023,27,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001119,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1119/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1367,411.01,2024,36,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001119,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1119/2026",,1,,1368,4.99,2024,36,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5770,EGIDIO MOTTA SOARES ME,PJ,90455999000156,1640004871,"CONFORME DANFE N 1321  REF. EMPENHO 11202026 5770 - EGIDIO MOTTA SOARES ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001128,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15340  REF. EMPENHO 11282026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,192.57,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001129,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15341  REF. EMPENHO 11292026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,795.02,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001130,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15343  REF. EMPENHO 11302026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1333.20,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001131,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 195  REF. EMPENHO 11312026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,319.86,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 196  REF. EMPENHO 11332026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,228.38,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001134,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13193  REF. EMPENHO 11342026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,483.00,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001135,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13192  REF. EMPENHO 11352026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,426.98,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001136,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2049,PROGRAMA PNAE - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13194  REF. EMPENHO 11362026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,648.32,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775702,DEBORA PAULETTI,PF,4157930096,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1434,51.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001143,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,776454,FERNANDA WOZNIAK SCHREPP,PF,5538280020,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1452,49.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001144,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,74233,JULIANE GRACIELA RAMBO,PF,1412640040,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1431,43.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001145,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,776457,GISELE PRISCILA GONCALVES DO PRADO,PF,2784134040,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1145/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1449,65.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001146,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775449,DARLANA VANI ENGELMAN,PF,4665294062,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1146/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1450,65.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,776456,LETICIA RIBEIRO,PF,6287294051,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1454,46.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001148,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,75313,CIDILANE TERRES,PF,2187015009,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1433,65.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001149,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,76947,GIULIANA LORENZETTI,PF,4312267090,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1453,30.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,23442,ALCIONE LUIZ TISSIANI,PF,67851207053,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1414,75.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001151,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,12840,FRANCISCO OZEKOSKI,PF,48621854015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1416,75.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,53740,REMO OSMAR BRAND SEITENFUS,PF,1431249009,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1413,75.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59510,DARCI PILATTI,PF,48621102072,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1415,75.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775047,ARGEL SACHETT,PF,3603862023,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1387,207.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001167,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,23906,CENILDE VIEIRA CASSARO,PF,42227038004,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1372,1000.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001168,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,33308,KARINA PICOLI,PF,870107046,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1396,800.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001169,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,67296,SILMAR TERRES,PF,1375036017,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1398,600.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001170,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,13331,ELAINE LOURDES DE OLIVEIRA SCHMITZ,PF,39968561053,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1373,400.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001171,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,29378,ADILIO JOSE MORAWSKI,PF,93982232015,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1171/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1326,300.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026001185,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1185/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1325,71.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,1455,300.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-19,2026001275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1275/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1451,5.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-19,2026001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1277/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1456,875.18,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001292,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,61875,MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,2817890027,8107505706,"AUXILIO EXAME ESPECIALIZADO, A SER REALIZADO NO DIA 12/03/2026, EM TRES PASSOS-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/205, CFE. BENEFICIO Nº14289, E ORDEM DE COMPRA Nº540/2026.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001293,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL DA CARGA, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRAO ISO, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORROES NA ESCRITA, RENDIMENTO MINIMO DE 2.000M (ESCREVE  ATE DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA,",875.90,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001294,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM,1978.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001294,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1978.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001295,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM LC 198/23,8.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001295,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001296,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA INCRA,3.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001296,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL DA CARGA, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRAO ISO, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORROES NA ESCRITA, RENDIMENTO MINIMO DE 2.000M (ESCREVE  ATE DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA,",818.35,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL DA CARGA, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRAO ISO, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORROES NA ESCRITA, RENDIMENTO MINIMO DE 2.000M (ESCREVE  ATE DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA,",818.35,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001299,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL DA CARGA, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRAO ISO, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORROES NA ESCRITA, RENDIMENTO MINIMO DE 2.000M (ESCREVE  ATE DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA,",239.95,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001300,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL DA CARGA, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRAO ISO, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORROES NA ESCRITA, RENDIMENTO MINIMO DE 2.000M (ESCREVE  ATE DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA,",1203.95,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001301,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL DA CARGA, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRAO ISO, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORROES NA ESCRITA, RENDIMENTO MINIMO DE 2.000M (ESCREVE  ATE DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA,",1362.90,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001302,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL DA CARGA, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRAO ISO, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORROES NA ESCRITA, RENDIMENTO MINIMO DE 2.000M (ESCREVE  ATE DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA,",1833.90,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMACOES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLACAO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NOS PACOTES INDIVIDUAIS, E COM VALIDADE MINIMA 1(UM) ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO - ACUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMACOES PE",805.10,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOS - AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOSDESINFETANTE, MULTIUSO, FRASCO COM 500 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, DESODORIZANTE E COM ACAO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITARIOS EM GERAL, ACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ESSENCIA,",902.25,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001305,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOS - AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOSDESINFETANTE, MULTIUSO, FRASCO COM 500 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, DESODORIZANTE E COM ACAO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITARIOS EM GERAL, ACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ESSENCIA,",529.15,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001306,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMACOES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLACAO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NOS PACOTES INDIVIDUAIS, E COM VALIDADE MINIMA 1(UM) ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO - ACUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMACOES PE",718.40,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001307,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOS - AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOSDESINFETANTE, MULTIUSO, FRASCO COM 500 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, DESODORIZANTE E COM ACAO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITARIOS EM GERAL, ACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ESSENCIA,",529.15,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMACOES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLACAO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NOS PACOTES INDIVIDUAIS, E COM VALIDADE MINIMA 1(UM) ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO - ACUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMACOES PE",718.40,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001309,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOS - AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOSDESINFETANTE, MULTIUSO, FRASCO COM 500 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, DESODORIZANTE E COM ACAO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITARIOS EM GERAL, ACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ESSENCIA,",1316.65,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001310,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMACOES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLACAO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NOS PACOTES INDIVIDUAIS, E COM VALIDADE MINIMA 1(UM) ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO - ACUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMACOES PE",2433.50,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001311,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR DISPENSA PARA O PRESIDIO DE IRAI-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº2472/2020, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº18/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº556/2026.",544.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001312,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1600,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMACOES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLACAO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NOS PACOTES INDIVIDUAIS, E COM VALIDADE MINIMA 1(UM) ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO - ACUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMACOES PE",1680.90,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOS - AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOSDESINFETANTE, MULTIUSO, FRASCO COM 500 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, DESODORIZANTE E COM ACAO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITARIOS EM GERAL, ACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ESSENCIA,",1167.25,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MINIMO 50 TOALHAS  APROX. 20 CM X 20 CM - PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MINIMO 50 TOALHAS  APROX. 20 CM X 20 CMPEDRA SANITARIA, (DESODORIZADOR SANITARIO), ODORIZANTE SANITARIO; PRODUTO SANEANTE COM NOTIFICACAO NA ANVISA. SUBSTANCIAS ODORIZANTES, EM ASPECTO SOLIDO, COM FURO NO MEIO PARA ENGATE DO SUPORTE PLASTICO. ACOMPANHADA DE SUPORTE PLASTICO PARA PRENDER",644.30,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLASTICA, ATOXICO, COR TRANSLUCIDA OU TRANSPARENTE, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, COM BORDAS ARREDONDADAS NAO CORTANTES, LISAS E SEM IMPERFEICOES, REFORCADO COM FRISOS LATERAIS, OS COPOS DEVE",471.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"FITA CORRETIVA, TIPO ROLLER/ SPEEDY, DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANCA, CORRECAO INSTANTANEA E SECA, TAMPA PROTETORA PARA A FITA, FITA MEDINDO 4,2MM A 5MM X 6M A 12 M, COM MECANISMO ANTI-TRAVAMENTO, PRODUTO ATOXICO, SECAGEM INSTANTANEA, COBERTURA DE 100% DA TINTA EM UNICA PASSAGEM DA FITA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC",75.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001317,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLASTICA, ATOXICO, COR TRANSLUCIDA OU TRANSPARENTE, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, COM BORDAS ARREDONDADAS NAO CORTANTES, LISAS E SEM IMPERFEICOES, REFORCADO COM FRISOS LATERAIS, OS COPOS DEVE",471.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PEDRA SANITARIA, (DESODORIZADOR SANITARIO), ODORIZANTE SANITARIO; PRODUTO SANEANTE COM NOTIFICACAO NA ANVISA. SUBSTANCIAS ODORIZANTES, EM ASPECTO SOLIDO, COM FURO NO MEIO PARA ENGATE DO SUPORTE PLASTICO. ACOMPANHADA DE SUPORTE PLASTICO PARA PRENDER AO VASO SANITARIO. COM 30 A 40G. APRESENTACAO EM CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE E UM SUPORTE PLASTICO. FRAGRANCIAS DIVERSAS, TIPO EUCALIPTO, FLORAL, LAVAND",274.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLASTICA, ATOXICO, COR TRANSLUCIDA OU TRANSPARENTE, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, COM BORDAS ARREDONDADAS NAO CORTANTES, LISAS E SEM IMPERFEICOES, REFORCADO COM FRISOS LATERAIS, OS COPOS DEVE",471.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PEDRA SANITARIA, (DESODORIZADOR SANITARIO), ODORIZANTE SANITARIO; PRODUTO SANEANTE COM NOTIFICACAO NA ANVISA. SUBSTANCIAS ODORIZANTES, EM ASPECTO SOLIDO, COM FURO NO MEIO PARA ENGATE DO SUPORTE PLASTICO. ACOMPANHADA DE SUPORTE PLASTICO PARA PRENDER AO VASO SANITARIO. COM 30 A 40G. APRESENTACAO EM CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE E UM SUPORTE PLASTICO. FRAGRANCIAS DIVERSAS, TIPO EUCALIPTO, FLORAL, LAVAND",274.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001321,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLASTICA, ATOXICO, COR TRANSLUCIDA OU TRANSPARENTE, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, COM BORDAS ARREDONDADAS NAO CORTANTES, LISAS E SEM IMPERFEICOES, REFORCADO COM FRISOS LATERAIS, OS COPOS DEVE",764.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001322,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"FITA CORRETIVA, TIPO ROLLER/ SPEEDY, DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANCA, CORRECAO INSTANTANEA E SECA, TAMPA PROTETORA PARA A FITA, FITA MEDINDO 4,2MM A 5MM X 6M A 12 M, COM MECANISMO ANTI-TRAVAMENTO, PRODUTO ATOXICO, SECAGEM INSTANTANEA, COBERTURA DE 100% DA TINTA EM UNICA PASSAGEM DA FITA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC",75.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001323,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MINIMO 50 TOALHAS  APROX. 20 CM X 20 CM - PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MINIMO 50 TOALHAS  APROX. 20 CM X 20 CMPEDRA SANITARIA, (DESODORIZADOR SANITARIO), ODORIZANTE SANITARIO; PRODUTO SANEANTE COM NOTIFICACAO NA ANVISA. SUBSTANCIAS ODORIZANTES, EM ASPECTO SOLIDO, COM FURO NO MEIO PARA ENGATE DO SUPORTE PLASTICO. ACOMPANHADA DE SUPORTE PLASTICO PARA PRENDER",657.80,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001324,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MINIMO 50 TOALHAS  APROX. 20 CM X 20 CM - PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MINIMO 50 TOALHAS  APROX. 20 CM X 20 CMPEDRA SANITARIA, (DESODORIZADOR SANITARIO), ODORIZANTE SANITARIO; PRODUTO SANEANTE COM NOTIFICACAO NA ANVISA. SUBSTANCIAS ODORIZANTES, EM ASPECTO SOLIDO, COM FURO NO MEIO PARA ENGATE DO SUPORTE PLASTICO. ACOMPANHADA DE SUPORTE PLASTICO PARA PRENDER",912.40,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001325,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1600,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLASTICA, ATOXICO, COR TRANSLUCIDA OU TRANSPARENTE, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, COM BORDAS ARREDONDADAS NAO CORTANTES, LISAS E SEM IMPERFEICOES, REFORCADO COM FRISOS LATERAIS, OS COPOS DEVE",382.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001326,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"FITA CORRETIVA, TIPO ROLLER/ SPEEDY, DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANCA, CORRECAO INSTANTANEA E SECA, TAMPA PROTETORA PARA A FITA, FITA MEDINDO 4,2MM A 5MM X 6M A 12 M, COM MECANISMO ANTI-TRAVAMENTO, PRODUTO ATOXICO, SECAGEM INSTANTANEA, COBERTURA DE 100% DA TINTA EM UNICA PASSAGEM DA FITA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC",75.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"BORRACHA NATURAL BRANCA, Nº 40, APAGA LAPIS E LAPISEIRA COM QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES, SEM NENHUM CORANTE, ISENTA DE SUBSTANCIA TOXICA, MACIA E SUAVE CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, DEVERA SUPORTAR ESTOCAGEM MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM QUE OCORRA ENDURECIMENTO OU PERDA DAS CONDICOE",258.10,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"BORRACHA NATURAL BRANCA, Nº 40, APAGA LAPIS E LAPISEIRA COM QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES, SEM NENHUM CORANTE, ISENTA DE SUBSTANCIA TOXICA, MACIA E SUAVE CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, DEVERA SUPORTAR ESTOCAGEM MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM QUE OCORRA ENDURECIMENTO OU PERDA DAS CONDICOE",42.10,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001329,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"BORRACHA NATURAL BRANCA, Nº 40, APAGA LAPIS E LAPISEIRA COM QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES, SEM NENHUM CORANTE, ISENTA DE SUBSTANCIA TOXICA, MACIA E SUAVE CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, DEVERA SUPORTAR ESTOCAGEM MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM QUE OCORRA ENDURECIMENTO OU PERDA DAS CONDICOE",42.10,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001330,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"BORRACHA NATURAL BRANCA, Nº 40, APAGA LAPIS E LAPISEIRA COM QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES, SEM NENHUM CORANTE, ISENTA DE SUBSTANCIA TOXICA, MACIA E SUAVE CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, DEVERA SUPORTAR ESTOCAGEM MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM QUE OCORRA ENDURECIMENTO OU PERDA DAS CONDICOE",43.30,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"BORRACHA NATURAL BRANCA, Nº 40, APAGA LAPIS E LAPISEIRA COM QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES, SEM NENHUM CORANTE, ISENTA DE SUBSTANCIA TOXICA, MACIA E SUAVE CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, DEVERA SUPORTAR ESTOCAGEM MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM QUE OCORRA ENDURECIMENTO OU PERDA DAS CONDICOE",237.44,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001332,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"BORRACHA NATURAL BRANCA, Nº 40, APAGA LAPIS E LAPISEIRA COM QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES, SEM NENHUM CORANTE, ISENTA DE SUBSTANCIA TOXICA, MACIA E SUAVE CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, DEVERA SUPORTAR ESTOCAGEM MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM QUE OCORRA ENDURECIMENTO OU PERDA DAS CONDICOE",525.60,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001333,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"BORRACHA NATURAL BRANCA, Nº 40, APAGA LAPIS E LAPISEIRA COM QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES, SEM NENHUM CORANTE, ISENTA DE SUBSTANCIA TOXICA, MACIA E SUAVE CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, DEVERA SUPORTAR ESTOCAGEM MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM QUE OCORRA ENDURECIMENTO OU PERDA DAS CONDICOE",289.10,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001334,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"BOBINA TERMICA PARA RELOGIO PONTO.LARGURA 56MM, COMPRIMENTO 300M - BOBINA TERMICA PARA RELOGIO PONTO.LARGURA 56MM, COMPRIMENTO 300MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40MCARTOLINA 50CM X 66CM GRAMATURA 140(CORES DIVERSAS), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRACAO, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº21/2026, E ORDEM DE COMPRA N",2446.90,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001335,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"MOUSE COM SENSOR OPTICO, COM 3 BOTOES ( ESQUERDO, DIREITO E SCROLL) INTERFACE USB. RESOLUCAO MINIMA DE 1000 DPI. GARANTIA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - MOUSE COM SENSOR OPTICO, COM 3 BOTOES ( ESQUERDO, DIREITO E SCROLL) INTERFACE USB. RESOLUCAO MINIMA DE 1000 DPI. GARANTIA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGATEE ELETRICO (BENJAMIN) COM 3 SAIDAS (2 PINOS?TERRA) 10A, PARA ESTOQUE DO ALMOX",307.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001336,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1600,0,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"MOUSE COM SENSOR OPTICO, COM 3 BOTOES ( ESQUERDO, DIREITO E SCROLL) INTERFACE USB. RESOLUCAO MINIMA DE 1000 DPI. GARANTIA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - MOUSE COM SENSOR OPTICO, COM 3 BOTOES ( ESQUERDO, DIREITO E SCROLL) INTERFACE USB. RESOLUCAO MINIMA DE 1000 DPI. GARANTIA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGATEE ELETRICO (BENJAMIN) COM 3 SAIDAS (2 PINOS?TERRA) 10A, PARA ESTOQUE DO ALMOX",153.50,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001337,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA TERMICA 80MM X 40M - BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA TERMICA 80MM X 40MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40MCARTOLINA 50CM X 66CM GRAMATURA 140(CORES DIVERSAS), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº21/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº582/2026.",466.70,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001338,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776581,VANDERSON LAMB LTDA,PJ,55287505000170,,"VASSOURA DE PALHA COLONIAL (REFORCADA) COM CABO DE MADEIRA E CERDAS COM PALHA NATURAL, BASE DE NO MINIMO 30 CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº22/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº583/2026.",190.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776581,VANDERSON LAMB LTDA,PJ,55287505000170,,"VASSOURA DE PALHA COLONIAL (REFORCADA) COM CABO DE MADEIRA E CERDAS COM PALHA NATURAL, BASE DE NO MINIMO 30 CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. OBRAS, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº22/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº584/2026.",190.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001340,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776581,VANDERSON LAMB LTDA,PJ,55287505000170,,"VASSOURA DE PALHA COLONIAL (REFORCADA) COM CABO DE MADEIRA E CERDAS COM PALHA NATURAL, BASE DE NO MINIMO 30 CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. AGRICULTURA, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº22/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº585/2026.",190.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,776581,VANDERSON LAMB LTDA,PJ,55287505000170,,"VASSOURA DE PALHA COLONIAL (REFORCADA) COM CABO DE MADEIRA E CERDAS COM PALHA NATURAL, BASE DE NO MINIMO 30 CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº22/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº586/2026.",190.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001342,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776581,VANDERSON LAMB LTDA,PJ,55287505000170,,"VASSOURA DE PALHA COLONIAL (REFORCADA) COM CABO DE MADEIRA E CERDAS COM PALHA NATURAL, BASE DE NO MINIMO 30 CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRACAO, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº22/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº587/2026.",190.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - CALCO DO SUPORTE DA CAIXA - 01 UND - MARCA: SAMPELPECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - SUPORTE DA CAIXA - 01 UND - MARCA: SAMPELPECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - SANFONA/COIFA HOMOCIENTICA - 01 UND - MARCA: MONROEPECAS PARA M,1474.39,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"SERVICO DE DE MECANICA GERAL PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 ? EM ANEXO) - SERVICO CONSERTO/TROCA DE PECAS: CALCO E SUPORTE DA CAIXA, COIFA HOMOCINETICA, TRIZETA, ABRAXADEIRA E CONXINS DESCARGA, RADIADOR E ADITIVOPECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO DE GUINCHO (LOCALIDADE DE LAJEADO LEAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO), PARA VEICULO P",584.04,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001345,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,76853,GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,4415316000286,,"CAIXA TERMICA COM ALCA 18 LITROSGELO REUTILIZAVEL - RIGIDO- 500 ML, PARA USO NA CONSERVACAO E TRANSPORTE DE ANALISES DE AGUA, ATE LABORATORIO EM PASSO FUNDO-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº590/2026.",163.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001346,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - TBI CORPO DE BORBOLETAS 161209599R - 01 UND - PECA GENUINAPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 58,80 - MARCA: AXIOSPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP",3720.25,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001347,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - SERVICO DESMONTAGEM/MONTAGEM, TROCA DE PECASPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO LIMPEZA DE BICOS INJETORESPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVI",1231.80,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001348,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"SERVICO DE GEOMETRIA DE VEICULO/VAN AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - AMBULANCIA MB FROTA Nº 206SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEICULO/VAN AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - AMBULANCIA MB FROTA Nº 206, NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ, PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº593/2026.",208.91,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-20,2026000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,71851,ELENICE LUCIA BRUN SCHLEICHER,PF,90557999049,,"CONFORME DANFE N 115630  REF. EMPENHO 3222026 71851 - ELENICE LUCIA BRUN SCHLEICHER, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026000873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3239,MAXIMINO CAMPAGNOLO,PF,34352856053,,"CONFORME DANFE N E190  REF. EMPENHO 8732026 3239 - MAXIMINO CAMPAGNOLO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-20,2026000954,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,74641,ELIZA MESNEROVICZ,PF,1943975051,,"CONFORME DANFE N 115728  REF. EMPENHO 9542026 74641 - ELIZA MESNEROVICZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,2026001099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6505,ODILON DE JESUS ME,PJ,92055102000122,1640005479,"CONFORME DANFE N 89065149720  REF. EMPENHO 10992026 6505 - ODILON DE JESUS ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,2026001104,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME NOTA FISCAL N E207  REF. EMPENHO 11042026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,197.02,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001294,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1294/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1457,1978.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001295,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1295/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1458,8.99,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001296,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1296/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1459,3.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINA, LINHA AMARELA, MARCA: LIUGONG - KIT REPARO LEVANTAMENTO DA CONCHA SP151741 - 01 UND/KIT - MARCA: LIUGONGPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINA, LINHA AMARELA, MARCA: LIUGONG - KIT REPARO INCLINACAO DA CACAMBA SP151742 - 01 UND/KIT - MARCA: LIUGONG, PARA CONSERTO DA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835H, FROTA Nº162, CFE. PP Nº01/2025",1464.28,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - TERMINAL DE EMBREAGEM - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 122,50 - MARCA: ROCHESTERPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - KIT EMBREAGEM - 01 UND - MARCA: SACHESPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E",3081.12,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001351,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"RE-EMPENHO INTEGRAL DA NOTA DE EMPENHO Nº2079/2025, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº18/2026-SEC. SAUDE, ANEXO",5692.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001351,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,CONFORME DANFE N 141816  REF. EMPENHO 13512026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,,1,5692.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001352,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,",PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA",283.98,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001352,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 177407667  REF. EMPENHO 13522026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,283.98,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001353,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 63,499 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",417.19,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001353,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115787 115767  REF. EMPENHO 13532026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001353,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115787 115767  REF. EMPENHO 13532026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,220.09,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001354,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 129,499 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",850.81,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001354,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115758 115757 115783 115781 115785  REF. EMPENHO 13542026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,164.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001354,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115758 115757 115783 115781 115785  REF. EMPENHO 13542026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,193.81,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001354,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115758 115757 115783 115781 115785  REF. EMPENHO 13542026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,183.96,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001354,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115758 115757 115783 115781 115785  REF. EMPENHO 13542026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,229.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001354,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115758 115757 115783 115781 115785  REF. EMPENHO 13542026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,78.84,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 249 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1730.55,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115784 115780 115775 115766 115771 115764 115765 115762  REF. EMPENHO 13552026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,271.05,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115784 115780 115775 115766 115771 115764 115765 115762  REF. EMPENHO 13552026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,187.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115784 115780 115775 115766 115771 115764 115765 115762  REF. EMPENHO 13552026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,229.35,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115784 115780 115775 115766 115771 115764 115765 115762  REF. EMPENHO 13552026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,278.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115784 115780 115775 115766 115771 115764 115765 115762  REF. EMPENHO 13552026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,229.35,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115784 115780 115775 115766 115771 115764 115765 115762  REF. EMPENHO 13552026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,271.05,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",1640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001357,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",1166.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001358,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",910.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001359,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,16780,CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU,PJ,673119000125,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001359,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,16780,CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU,PJ,673119000125,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001360,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",3621.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001360,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3621.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001361,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",3305.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001361,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3305.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001362,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COMUNICACAO, EMULACAO DE TERMINAL, SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MES 02/2026.",60.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001363,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,1002,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",759.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001364,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,75310,FRANCIELI COPESKI SCZCEPANIK,PF,3220996094,,"AUXILIO EXAME ESPECIALIZADO A SER REALIZADO NO DIA 24/02/2026, EM PASSO FUNDO-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14284, E ORDEM DE COMPRA Nº596/2026.",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - GRAXEIRAS 3/8 RETA - 30 UND - VALOR UNIT. R$ 3,15 - MARCA: REX, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NAS MAQUINAS DA LINHA KOMATSU, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº597/2026.",94.50,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001366,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1500,0,,,73063,NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA,PJ,7797967000195,,"DISPONIBILIZACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO BANCO DE PRECOS PARA USO DO MUNICIPIO COM 3 LOGINS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2023, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº598/2026.",10910.00,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2025,2026,2025-10-01,2026-02-23,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6529  REF. EMPENHO 93742025 776312 - FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,189.00,0,,2025,39,DPV,2025,131,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-23,2026000163,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70248,FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,434171000129,253017475,"CONFORME DANFE N 120540  REF. EMPENHO 1632026 70248 - FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,313.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026000282,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 700161  REF. EMPENHO 2822026 76473 - DEMOLINER & CIA LTDA , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,189.00,0,,2026,1,DPV,2026,48,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 700163  REF. EMPENHO 2832026 76473 - DEMOLINER & CIA LTDA , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1512.00,0,,2026,1,DPV,2026,48,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026000284,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 700162  REF. EMPENHO 2842026 76473 - DEMOLINER & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,756.00,0,,2026,1,DPV,2026,48,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026000769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,11657,JURACI MENEGHINI,PJ,3972941000185,1640007900,"CONFORME DANFE N 89065185883  REF. EMPENHO 7692026 11657 - JURACI MENEGHINI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3950.00,0,,2024,11,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,2026000817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"CONFORME DANFE N 2444  REF. EMPENHO 8172026 775247 - GRFICA GRGRAF EIRELI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,292.50,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,2026000818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"CONFORME DANFE N 2443  REF. EMPENHO 8182026 775247 - GRFICA GRGRAF EIRELI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,292.50,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,2026000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"CONFORME DANFE N 2441  REF. EMPENHO 8192026 775247 - GRFICA GRGRAF EIRELI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2990.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,2026000820,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"CONFORME DANFE N 2445  REF. EMPENHO 8202026 775247 - GRFICA GRGRAF EIRELI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,385.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,2026000821,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"CONFORME DANFE N 2439  REF. EMPENHO 8212026 775247 - GRFICA GRGRAF EIRELI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1280.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-23,2026000822,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"CONFORME DANFE N 2425  REF. EMPENHO 8222026 775247 - GRFICA GRGRAF EIRELI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,375.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-23,2026000961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N SE?119384  REF. EMPENHO 9612026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,",,1,682.50,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,73573,GRAFICA VERONA EIRELI ME,PJ,25355767000164,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70011  REF. EMPENHO 9992026 73573 - GRAFICA VERONA EIRELI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026001011,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12249  REF. EMPENHO 10112026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,109.25,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026001012,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E435  REF. EMPENHO 10122026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,250.30,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-23,2026001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6939,VALDEMIR JOSE VIECILLI,PJ,91547844000102,1640006831,"CONFORME DANFE N 11870  REF. EMPENHO 11062026 6939 - VALDEMIR JOSE VIECILLI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-23,2026001107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,6939,VALDEMIR JOSE VIECILLI,PJ,91547844000102,1640006831,"CONFORME DANFE N 11871  REF. EMPENHO 11072026 6939 - VALDEMIR JOSE VIECILLI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-23,2026001111,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 140004  REF. EMPENHO 11112026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,396.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026001141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 140030  REF. EMPENHO 11412026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4170.28,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026001182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69493,PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE,PJ,11123952000119,,"CONFORME NOTA FISCAL N E38  REF. EMPENHO 11822026 69493 - PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,20295.00,0,,2025,16,PRI,2025,4,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001202,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17295 17294 17289 17296 17288  REF. EMPENHO 12022026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001202,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17295 17294 17289 17296 17288  REF. EMPENHO 12022026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001202,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17295 17294 17289 17296 17288  REF. EMPENHO 12022026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001202,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17295 17294 17289 17296 17288  REF. EMPENHO 12022026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001202,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17295 17294 17289 17296 17288  REF. EMPENHO 12022026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17292 17290 17293 17291  REF. EMPENHO 12032026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,46.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17292 17290 17293 17291  REF. EMPENHO 12032026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,51.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17292 17290 17293 17291  REF. EMPENHO 12032026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,51.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17292 17290 17293 17291  REF. EMPENHO 12032026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,46.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001204,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15346 15345  REF. EMPENHO 12042026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,128.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001204,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15346 15345  REF. EMPENHO 12042026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,128.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,60470,NOELI ANTUNES DA SILVA,PF,96214635053,,"CONFORME NOTA FISCAL N E477  REF. EMPENHO 12052026 60470 - NOELI ANTUNES DA SILVA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,34.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,776606,EDERSON NOETZOLD,PF,350995001,,"CONFORME NOTA FISCAL N E476  REF. EMPENHO 12062026 776606 - EDERSON NOETZOLD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,34.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 272,500 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1853.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115782 115763 115789 115792  REF. EMPENHO 13672026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,727.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115782 115763 115789 115792  REF. EMPENHO 13672026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,340.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115782 115763 115789 115792  REF. EMPENHO 13672026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,408.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115782 115763 115789 115792  REF. EMPENHO 13672026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,377.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1197 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",8319.15,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115759 115760 115768 115803 115786 115797 115791  REF. EMPENHO 13682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,973.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115759 115760 115768 115803 115786 115797 115791  REF. EMPENHO 13682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,660.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115759 115760 115768 115803 115786 115797 115791  REF. EMPENHO 13682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1390.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115759 115760 115768 115803 115786 115797 115791  REF. EMPENHO 13682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1668.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115759 115760 115768 115803 115786 115797 115791  REF. EMPENHO 13682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1459.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115759 115760 115768 115803 115786 115797 115791  REF. EMPENHO 13682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1320.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115759 115760 115768 115803 115786 115797 115791  REF. EMPENHO 13682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,847.90,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001369,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FPSM MES DE FEVEREIRO DE 2026.",77138.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001369,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,77138.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",5603.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",145.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001372,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",12923.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001373,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",336.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001374,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS, MES FEVEREIRO DE 2026.",49973.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001374,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,49973.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",123.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001376,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",3.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",1587.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",41.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001379,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,1002,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",1082.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001380,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",28.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001381,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",772.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001382,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",20.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001383,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 E 20/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001383,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - TUBO DE COMBUSTIVEL ALTA PRESSAO 504087161 - 01 UND - PECA GENUINA, PARA SUBSTITUICAO CAMINHAO BASCULANTE IVECO TECTOR PLACAS JAA-2F90, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº599/2026.",279.30,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001385,13,Cultura,392,Difusão Cultural,102,Pacerias Públicas e Privadas,2080,MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,21326,ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALPESTRE AESTUAL,PJ,3742740000191,,"REPASSE TRIMESTRAL PARA CUMPRIMENTO AOS OBJETIVOS ELENCADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AESTUAL, RFE. PERIODO 09/02/2026 A ABRIL/2026,CFE. INEXIGIBILIDADE Nº39/2025, TERMO DE FOMENTO Nº03/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº600/2026.",65600.00,0,,0,,2025,39,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001385,13,Cultura,392,Difusão Cultural,102,Pacerias Públicas e Privadas,2080,MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,21326,ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALPESTRE AESTUAL,PJ,3742740000191,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,65600.00,0,,2025,39,PRI,2025,3,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001386,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"SERVICO DE REMOCAO, VERIFICACAO DE VAZAMENTO E REINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SEC. AGRICULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº601/2026.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001387,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DIARIAS E TREINAMENTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA, CFE. PROPOSTA COMERCIAL E ORDEM DE COMPRA Nº602/2026.",969.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001388,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS COM O BANCO DO BRASIL CNPJ Nº 00.000.000/1683-78, REFERENTE A EMPRESTIMO, DOCUMENTO 4.000.174, LOTE 13021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº603/2026",121924.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001388,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,121924.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001389,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"BISCOITO CASEIRO SALGADO. BISCOITO TAMBEM CHAMADO DE VOVO SENTADA, DE PADARIA, NAO PODERA APRESENTAR UMIDADE OU BISCOITOS QUEBRADOS (PERCENTUAL MAXIMO ACEITO ATE 10% DE BISCOITOS QUEBRADOS), BISCOITO MAL COZIDOS, QUEIMADOS, OU COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS, DEVE POSSUIR CONSISTENCIA MACIA E SABOR AGRADAVEL. CONFECCIONADOS A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM",5661.76,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CUCA. EMBALAGEM PLASTICA, NAO TOXICA, NAO APRESENTAR BOLORES, DATA DE VALIDADE, DEVE ESTAR CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, MEDIA DE 700G CADA.MASSA PARA PIZZA. DEVE APRESENTAR 35CM DE DIAMETRO. PRE-PRONTA, EM EMBALAGEM PLASTICA, NAO TOXICA, NAO APRESENTAR BOLORES, COM APROXIMADAMENTE 250G, CONTENDO DATA DE VALIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº44/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº03/2026, E ORDEM DE",639.99,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001391,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"PAO DOCE SOVADO, PARA CACHORRO QUENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE 50 GRAMAS EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, NAO TOXICA E COM DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº44/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº03/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº607/2026. (CONTRAP. PNAEC)",1030.66,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CARGA DE GAS DE COZINHA- GLP 05 KG, PARA USO NO PREPARO DE ALMOCO NO TRECHO, PARA EQUIPE DA SMOPT, QUANDO EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº608/2026.",99.94,0,,0,,2024,28,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS DE PARTE ELETRICAL PARA CAMINHOES CACAMBA E CAMINHAO MUNK COM CESTA AEREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - RELOGIO MARCADOR DE  TEMPERATURA DE MERCURIO - 01 UND - MARCA: TUROTEST, PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO BASCULANTE VW-26220, PLACAS IQB-4887, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº609/2026.",342.00,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,1002,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"PECAS PARA MANUTENCAO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DISCO SOLIDO INTERNO SSDNSSD 240GB BURST ELITE 2.5 SSD 6GB /S SATA III PRETO, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDME DECOMPRA Nº610/2026.",490.00,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001395,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FUNDO ESPECIAL,137.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001395,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA,-137.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001395,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,137.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001395,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO EM DOTAO INCORRETA,,2,-137.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1704,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FUNDO ESPECIAL,137.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,137.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1704,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FUNDO ESPECIAL",26.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,26.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FINANCIAMENTO",52.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,52.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001399,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001399,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001399,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO",,1,,1463,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001399,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO",,1,,1464,6467.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001400,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",4760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001400,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001401,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001401,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001402,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",12173.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001402,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12173.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001402,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,1465,1976.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001402,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,1466,3508.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001403,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",9738.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001403,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9738.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001404,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,3725.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001404,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3725.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001405,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001405,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001406,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",2705.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001406,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2705.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001406,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESOSORIA DE IMPRENSA",,1,,1467,219.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001407,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,459.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001407,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,459.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001408,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",243.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001408,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,243.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001408,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO",,1,,1468,39.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001409,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",36.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001409,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,36.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001410,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FEVEREIRO DE 2026.,39.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001410,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,39.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001411,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,60.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001411,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,60.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001412,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001412,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001413,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,2299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001413,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001414,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,1352.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001414,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1352.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001415,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,4057.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001415,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4057.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001416,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001416,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,14000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001416,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,1474,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001416,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,1469,23.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001416,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,1470,40.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001416,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,1471,182.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001416,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,1472,339.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001416,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,1473,375.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001416,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,1475,2771.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001417,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTE DE INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,390.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001417,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,390.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001418,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTE DE INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,298.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001418,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,298.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001419,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",2380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001419,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001420,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,13357.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001420,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13357.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,16231.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16231.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,1479,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,1481,1454.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,1477,144.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,1478,248.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,1480,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,1482,1931.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,1483,1961.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,1484,2084.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,1485,2119.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,1476,54.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001422,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2028.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001422,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2028.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001423,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1090.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001423,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1090.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001424,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001424,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001425,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,817.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001425,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,817.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001426,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001426,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001427,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2451.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001427,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2451.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001428,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001428,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001429,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,3449.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001429,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3449.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001430,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001430,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001431,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",4226.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001431,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4226.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS, FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",1454.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1454.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001433,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,2245.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001433,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2245.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001434,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",7980.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001434,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7980.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001434,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO",,1,,1486,979.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001434,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO",,1,,1487,1215.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001435,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",913.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001435,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,913.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001436,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001436,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001437,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FEVEREIRO DE 2026.,979.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001437,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,979.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001438,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,1512.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001438,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1512.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001439,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",10638.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001439,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10638.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001439,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,1489,1170.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001439,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,1488,290.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,879.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,879.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001441,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FERIAS MES FEVEREIRO DE 2026.,2637.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001441,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2637.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,2127.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2127.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001443,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",2113.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001443,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2113.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001444,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",1125.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001444,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1125.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001445,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",6222.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001445,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6222.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001446,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,1125.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001446,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1125.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001447,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",2343.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001447,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2343.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001448,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,3230.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001448,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3230.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,8565.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8565.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM",,1,,1491,37.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM",,1,,1495,2310.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM",,1,,1494,1422.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM",,1,,1493,1214.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM",,1,,1492,1214.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM",,1,,1490,37.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001450,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001450,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FEVEREIRO DE 2026.,1214.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1214.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001452,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,1874.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001452,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1874.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",12376.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12376.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,1496,54.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,1497,766.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,1498,1914.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,1499,2575.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001454,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",4869.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001454,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4869.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001455,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",1907.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001455,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1907.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001456,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001456,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001457,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FEVEREIRO DE 2026.,1914.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001457,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1914.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001458,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,2955.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001458,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2955.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001459,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO OU SUBSIDIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,259.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001459,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,259.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,2705.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2705.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,43334.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,43334.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,1503,205.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,1500,49.27,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,1501,73.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,1502,101.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,1504,277.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,1505,1207.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,1506,2521.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,1507,2819.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,1508,5444.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,1509,6656.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,519.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,519.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2615.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2615.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,5131.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5131.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,450.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,450.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,2179.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2179.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001467,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1352.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001467,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1352.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001468,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,6019.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001468,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6019.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001469,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001469,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1989.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1989.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",4931.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4931.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,5741.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5741.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,915.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,915.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001474,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,10274.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001474,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10274.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,19734.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,19734.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS",,1,,1510,1064.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS",,1,,1511,2987.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1602.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1602.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",1408.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1408.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,2987.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2987.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001479,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,4611.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001479,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4611.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001480,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",2705.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001480,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2705.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001480,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CURSOS E TREINAMENTOS",,1,,1512,219.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001481,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,459.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001481,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,459.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001483,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",8805.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001483,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8805.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,9468.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9468.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001485,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,2201.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001485,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2201.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,81256.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,81256.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,1519,1936.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,1513,0.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,1514,8.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,1517,372.42,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESC. CFE AUTORIZACAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,1516,198.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,1518,1747.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,1515,116.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,1521,6016.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,1522,9244.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,1520,5345.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,7908.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7908.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,5711.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5711.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001489,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,704.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001489,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001490,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2113.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001490,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2113.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001491,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001491,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001492,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,3139.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001492,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3139.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,9004.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9004.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,240.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,240.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001495,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",14270.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001495,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,14270.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001496,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",7749.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001496,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7749.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",2275.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2275.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",83365.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,83365.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1523,46.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1531,4444.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1534,14906.51,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1530,3845.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA - EDINEI CESAR OLSZEWESKI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1529,3647.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA - EDINEI CESAR OLSZEWESKI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1528,3647.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1532,8142.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1533,14015.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1527,574.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1526,427.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1525,155.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,1524,99.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,913.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,913.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,3327.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3327.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,9291.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9291.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001502,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,16960.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001502,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16960.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001503,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,16700.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001503,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16700.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001504,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,50101.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001504,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,50101.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001505,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",2623.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001505,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2623.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001506,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,12999.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001506,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12999.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1015.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1015.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001508,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",21634.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001508,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,21634.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001509,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",1761.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001509,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1761.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,35825.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,35825.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,1535,473.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,1536,567.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,1537,1303.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,1539,8207.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,1538,6685.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001511,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,5579.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001511,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5579.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,9557.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9557.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,1573.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1573.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001514,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,4720.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001514,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4720.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001515,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",3048.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001515,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3048.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001516,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,6685.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001516,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6685.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001517,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",10319.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001517,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10319.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001518,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001518,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001519,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",15570.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001519,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,15570.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001519,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE NASF",,1,,1542,2186.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001519,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE NASF",,1,,1540,1365.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001519,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE NASF",,1,,1541,1757.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001519,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE NASF",,1,,1543,2821.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001520,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1526.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001520,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1526.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001521,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2335.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001521,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2335.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001522,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,2186.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001522,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2186.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001523,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",3374.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001523,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3374.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001524,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",5283.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001524,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5283.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001525,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,3946.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001525,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3946.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,269.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,269.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,8387.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8387.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,1544,24.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001528,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,572.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001528,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,572.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",44447.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,44447.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,1550,799.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,1549,716.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,1548,288.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,1546,97.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,1547,116.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,1552,4501.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,1551,2325.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001530,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",5881.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001530,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5881.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001530,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS - 13. SALARIO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,1545,47.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001531,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,FOLHA DE PAGAMENTO S FEVEREIRO DE 2026.,4209.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001531,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4209.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001532,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: FEVEREIRO DE 2026.,12628.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001532,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12628.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001533,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AXILIO DOENCA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",1296.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001533,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1296.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,9.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001535,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,20.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001535,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,20.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001536,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1604,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",108.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001536,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,108.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001536,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA",,1,,1553,14.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001537,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1604,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",12.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001537,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001538,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001538,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,10712.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10712.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA",,1,,1556,1119.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA",,1,,1555,940.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA",,1,,1554,619.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001540,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1947.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001540,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1947.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001541,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,876.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001541,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,876.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001542,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,993.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001542,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,993.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001543,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,940.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001543,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,940.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001544,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",1452.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001544,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1452.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001545,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001545,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001546,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,5079.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001546,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5079.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001547,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,29420.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001547,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,29420.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001547,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - ESTADUAL",,1,,1558,8560.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001547,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - ESTADUAL",,1,,1557,5079.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001548,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,7101.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001548,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7101.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001549,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,6864.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001549,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6864.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001550,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",7841.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001550,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7841.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001551,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001551,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001552,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,16756.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001552,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16756.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001552,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: COVID-19 LC 173/2020 SUS",,1,,1559,3257.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001552,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: COVID-19 LC 173/2020 SUS",,1,,1561,5895.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001552,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: COVID-19 LC 173/2020 SUS",,1,,1560,3768.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,4734.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4734.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001554,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,6509.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001554,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6509.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001555,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,3257.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001555,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3257.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001556,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",5027.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001556,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5027.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,2367.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2367.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,676.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,676.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001559,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,828.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001559,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,828.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001560,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001560,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001561,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001561,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001561,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,1566,1294.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001561,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,1565,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001561,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,1564,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001561,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,1563,447.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001561,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,1562,16.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001561,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,1567,2119.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001562,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001562,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001563,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001563,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001564,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001564,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001565,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,447.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001565,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,447.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001566,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,690.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001566,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,690.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,6763.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6763.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA",,1,,1569,748.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA",,1,,1568,667.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001568,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1149.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001568,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1149.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001569,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001569,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",11666.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11666.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO",,1,,1570,2293.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO",,1,,1571,3507.42,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001571,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.",2461.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001571,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2461.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001572,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,4793.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001572,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4793.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001573,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001573,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,2293.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2293.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001575,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,3540.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001575,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3540.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",6357.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6357.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE PATRULHA AGRICOLA",,1,,1572,587.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE PATRULHA AGRICOLA",,1,,1573,668.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE PATRULHA AGRICOLA",,1,,1574,717.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001577,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,547.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001577,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,547.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001579,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,587.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001579,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,587.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001580,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,907.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001580,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,907.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",5106.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5106.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM",,1,,1575,658.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM",,1,,1576,859.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,743.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,743.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001583,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,295.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001583,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,295.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001584,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,898.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001584,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,898.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2696.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2696.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,585.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,585.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001588,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,273.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001588,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,273.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001589,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,1326.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001589,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1326.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001590,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,3918.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001590,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3918.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001590,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE MEIO AMBIENTE",,1,,1578,548.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001590,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE MEIO AMBIENTE",,1,,1577,289.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001591,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",2524.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001591,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2524.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001592,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,429.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001592,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,429.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,548.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,548.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001595,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,846.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001595,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,846.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001596,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",4761.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001596,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4761.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001596,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE FISCALIZACAO",,1,,1579,696.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,211.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,211.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001599,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,696.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001599,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,696.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001600,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026.,1074.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001600,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1074.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001601,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,11351.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001601,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11351.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001601,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TESOURARIA",,1,,1580,481.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001601,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TESOURARIA",,1,,1583,2436.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001601,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TESOURARIA",,1,,1582,1815.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001601,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TESOURARIA",,1,,1581,605.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001602,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001602,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001603,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,202.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001603,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,202.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001604,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,3834.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001604,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3834.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001605,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,1553.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001605,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1553.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001606,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,5061.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001606,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5061.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001607,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001607,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001608,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1815.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001608,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1815.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001609,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,2801.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001609,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2801.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001610,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,11341.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001610,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11341.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001610,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CONTABILIDADE",,1,,1584,1271.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001610,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CONTABILIDADE",,1,,1585,1693.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001610,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CONTABILIDADE",,1,,1586,3062.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001611,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,773.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001611,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,773.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001612,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,4017.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001612,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4017.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001613,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001613,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001614,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1693.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001614,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1693.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001615,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,2613.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001615,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2613.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001616,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,3550.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001616,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3550.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001617,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001617,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001618,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,3924.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001618,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3924.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001619,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,18125.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001619,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,18125.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001619,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,1587,20.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001619,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,1588,810.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001619,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,1589,2067.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001619,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,1591,3185.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001619,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,1590,2542.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001620,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,2542.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001620,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2542.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001621,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,5112.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001621,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5112.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001622,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,13864.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001622,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13864.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001622,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1,,1593,2220.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001622,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1,,1594,3441.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001622,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1,,1592,37.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001623,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2566.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001623,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2566.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001624,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001624,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001625,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,2220.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001625,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2220.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001626,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,3427.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001626,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3427.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001627,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",11463.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001627,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11463.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001627,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LICITACOES",,1,,1597,1450.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001627,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LICITACOES",,1,,1595,1024.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001627,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LICITACOES",,1,,1596,1392.99,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001628,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,4499.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001628,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4499.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001629,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,595.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001629,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,595.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001630,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,650.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001630,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,650.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001631,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1952.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001631,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1952.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001632,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001632,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001633,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1176.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001633,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1176.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001634,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,273.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001634,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,273.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001635,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,2238.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001635,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2238.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001636,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2026.",3178.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001636,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3178.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001636,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,1599,678.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001636,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,1598,331.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001637,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001637,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001638,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,331.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001638,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,331.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001639,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,511.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001639,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,511.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001640,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,2208.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001640,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2208.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001641,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,3525.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001641,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3525.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001642,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1949.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001642,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1949.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001643,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1180.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001643,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1180.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001644,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,2033.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001644,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2033.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001645,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,4152.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001645,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4152.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001645,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PATRIMONIO",,1,,1601,1566.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001645,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PATRIMONIO",,1,,1600,104.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001645,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PATRIMONIO",,1,,1602,1751.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001646,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001646,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001647,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,887.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001647,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,887.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001648,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,678.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001648,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,678.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001649,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,2417.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001649,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2417.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001650,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,6357.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001650,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6357.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001650,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR",,1,,1604,718.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001650,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR",,1,,1605,730.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001650,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR",,1,,1603,37.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001651,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,669.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001651,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,669.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001653,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,718.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001653,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,718.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001654,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,1109.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001654,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1109.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001655,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",5807.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001655,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5807.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001655,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",,1,,1607,992.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001655,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",,1,,1606,975.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001656,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,525.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001656,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,525.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001657,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1701.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001657,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1701.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001658,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001658,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001659,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,992.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001659,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,992.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001660,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,1531.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001660,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1531.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001661,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FEVEREIRO DE 2026.,15752.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001661,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,15752.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,72213.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,72213.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,1613,900.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,1616,3915.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,1617,10204.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,1615,2800.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,1614,2759.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,1612,648.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,1611,358.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,1610,302.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,1609,153.42,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,1608,103.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,710.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,710.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001664,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,9619.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001664,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9619.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,12949.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12949.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,2524.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2524.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,7574.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7574.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",7396.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7396.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,9643.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9643.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,561.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,561.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001671,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FEVEREIRO DE 2026.,844.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001671,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,844.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,6627.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6627.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: MANUT. DMER/CLT",,1,,1620,546.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: MANUT. DMER/CLT",,1,,1619,274.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: MANUT. DMER/CLT",,1,,1618,44.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: MANUT. DMER/CLT",,1,,1621,546.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: MANUT. DMER/CLT",,1,,1622,733.59,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,507.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,507.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001674,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1200.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001674,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1200.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,1707.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1707.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,5123.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5123.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,257.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,546.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,546.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,546.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,546.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001681,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FEVEREIRO DE 2026.,1146.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001681,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1146.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",7527.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7527.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE CONSTRUCAO CIVIL",,1,,1625,742.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE CONSTRUCAO CIVIL",,1,,1623,359.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE CONSTRUCAO CIVIL",,1,,1626,947.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE CONSTRUCAO CIVIL",,1,,1624,677.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,3922.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3922.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,838.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,838.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,482.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,482.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,666.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,666.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001687,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001687,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001688,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,742.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001688,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,742.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001689,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FEVEREIRO DE 2026.,1955.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001689,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1955.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,4734.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4734.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",14367.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,14367.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,1631,1248.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,1627,72.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,1628,310.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,1629,451.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,1632,1266.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,1630,513.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,4975.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4975.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1677.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1677.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,1448.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1448.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,4345.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4345.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,2469.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2469.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",3170.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3170.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001698,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1266.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001698,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1266.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001699,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FEVEREIRO DE 2026.,657.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001699,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,657.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",3387.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3387.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA",,1,,1633,213.04,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA",,1,,1635,426.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA",,1,,1634,294.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,3381.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3381.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,913.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,913.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,659.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,659.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1978.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1978.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,574.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,574.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,426.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,426.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,4892.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4892.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE SERVICOS DO INTERIOR",,1,,1636,486.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001711,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FEVEREIRO DE 2026.,3307.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001711,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3307.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",17971.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,17971.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,1637,45.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,1643,2150.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,1642,2142.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,1641,735.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,1639,211.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,1644,2469.59,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,1638,78.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,1640,360.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",3521.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3521.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,872.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,872.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,649.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,649.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2652.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2652.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,2142.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2142.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001719,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FEVEREIRO DE 2026.,17.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001719,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,17.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",124.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,124.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,1646,11.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,1645,0.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,22.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,22.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,13.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,11.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001724,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FEVEREIRO DE 2026.,966.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001724,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,966.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",3313.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3313.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,1647,626.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,1648,758.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,1159.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1159.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,626.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,626.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,57874.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,57874.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,1659,7674.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,1651,176.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - RESCISAO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,1652,243.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,1656,780.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,1657,2718.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,1658,2813.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,1655,456.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,1649,70.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - 13º SAL RESCISAO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,1650,81.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,1653,257.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,12624.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12624.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",2059.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2059.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,12347.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12347.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,5020.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5020.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1000.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1000.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,1654,270.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,7999.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7999.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001736,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",9862.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001736,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9862.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,199789.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,199789.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,1667,1412.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,1669,10917.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,1670,26648.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,1660,37.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - 13º SAL RESCISAO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,1661,68.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,1662,104.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - RESCISAO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,1663,150.59,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,1664,214.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,1665,738.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,1666,1191.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,1668,8213.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",964.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,964.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,14072.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,14072.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",6813.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6813.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",3256.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3256.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,450.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,450.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,26868.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,26868.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,41473.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,41473.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",171.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,171.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001746,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",16554.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001746,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16554.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001747,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",2817.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001747,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2817.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,6266.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6266.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,24464.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,24464.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR",,1,,1674,4059.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR",,1,,1671,47.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR",,1,,1672,138.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR",,1,,1673,396.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,5799.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5799.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,4059.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4059.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",8453.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8453.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,20490.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,20490.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,105155.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,105155.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,1683,6232.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,1684,12948.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,1682,5659.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,1681,2205.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,1680,1278.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,1679,479.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - RESCISAO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,1678,230.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,1677,112.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - 13º SAL RESCISAO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,1676,95.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,1675,36.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001755,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,8031.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001755,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8031.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001756,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",2740.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001756,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2740.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001757,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,13274.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001757,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13274.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001758,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",58.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001758,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,11427.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11427.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,5410.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5410.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",54528.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,54528.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,1686,887.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,1687,1220.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,1685,107.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,1688,2100.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,1689,2630.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,1690,4100.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,1691,7403.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.",5186.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5186.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2028.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2028.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2028.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2028.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,9509.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9509.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1828.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1828.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,7403.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7403.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001768,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",5283.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001768,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5283.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES FEVEREIRO DE 2026.",12052.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12052.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR PEDAGOGICO",,1,,1692,66.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR PEDAGOGICO",,1,,1693,320.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR PEDAGOGICO",,1,,1694,1279.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR PEDAGOGICO",,1,,1695,1987.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2141.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2141.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,3067.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3067.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1987.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1987.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001773,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001773,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,13526.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13526.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO",,1,,1698,748.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE PREVIDENCIA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO",,1,,1696,310.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO",,1,,1699,2658.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO",,1,,1697,748.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001776,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001776,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001777,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1149.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001777,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1149.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1149.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1149.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,1500,0,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO IPE PARTE PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,621.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,621.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001780,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001780,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,6086.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6086.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE HABITACAO",,1,,1702,1699.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE HABITACAO",,1,,1700,417.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE HABITACAO",,1,,1701,653.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO DE 2026.,1034.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1034.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001784,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES FEVEREIRO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001784,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001785,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FEVEREIRO DE 2026.,2151.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001785,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2151.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001786,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2026.,3320.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001786,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3320.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026.,23670.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,23670.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO",,1,,1703,409.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO",,1,,1706,4650.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO",,1,,1705,2151.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO",,1,,1704,694.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001788,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,2380.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001788,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2380.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001789,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA FEVEREIRO DE 2026.,1684.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001789,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1684.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.,5052.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5052.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001791,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,120,Piso da Enfermagem,1072,Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES 02/2026. (PISO ENFERMAGEM).",2275.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001791,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,120,Piso da Enfermagem,1072,Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2275.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001792,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,1136.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001792,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1136.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001793,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,1754.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001793,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1754.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001794,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,668.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001794,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,668.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001795,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,831.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001795,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,831.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001796,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,1282.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001796,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1282.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001797,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,1824.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001797,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1824.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001798,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.",2816.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001798,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2816.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001799,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,1321.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001799,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1321.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001800,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.",2040.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001800,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2040.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001801,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,822.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001801,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,822.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001802,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.",1269.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001802,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1269.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001803,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,288.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001803,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,288.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,613.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,613.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,279.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,279.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,592.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,592.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,375.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,375.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,832.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,832.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001809,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,1284.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001809,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1284.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001810,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,576.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001810,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,576.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001811,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,890.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001811,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,890.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001812,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,273.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001812,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,273.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001813,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,422.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001813,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,422.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001814,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,70.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001814,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,70.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001815,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,109.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001815,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,109.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001816,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,4432.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001816,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4432.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001817,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,2871.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001817,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2871.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,777.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,777.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001819,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,1239.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001819,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1239.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,803.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,803.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001821,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,508.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001821,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,508.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001822,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,329.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001822,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,329.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS DE FERIAS MES FEVEREIRO 2026.,919.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,919.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001824,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MESES 01/2026 E  02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.",367.71,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001824,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,CONFORME FATURA N 240206480126 177609526  REF. EMPENHO 17922026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,,1,367.71,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001825,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL, FOLHA DE PAGAMENTO PODER LEGISLATIVO, RFERENTE ALIQUOTA SUPLEMENTAR, MES 02/2026.",1636.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001825,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1636.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001826,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1601,0,,,48313,ALCI N. BECKER & CIA LTDA.,PJ,7052779000138,10015477,"BANQUETA REDONDA GIRATORIA BANQUETA MOCHO SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE POLIPROPILENO E META, GIRATORIA, COR BRANCA, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº11/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº611/2026.",370.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001827,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1601,0,,,776508,MICRON ATACADO LTDA,PJ,44133337000142,,"TELEVISOR TELEVISOR SMART DE NO MINIMO 41 POLEGADA COM BLUETOOTH E WI-FI INTEGRADO COM CONTROLE REMOTO, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº12/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº612/2026.",1399.99,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001828,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1002,,,74480,A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,17238455000142,,"EXERCITADOR DE MAO E DEDOS EXERCITADOR DE MAOS DEDOS RESISTENCIA MEDIA, FRACA E FORTE, INTENSIDADES DIFERENTES, IDENTIFICADAS POR CORES. INTENSIDADES:- FORTE: PRETO - 6KG MATERIAL: - PLASTICO ABS -  DIMENSOES:APROXIMADAS  - PESO: 75G - ALTURA: 2,5CM - LARGURA: 9CM - ALTURA: 8CMFAIXAS ELASTICAS FAIXA ELASTICA KIT FAIXA MINI BANDS EXERCICIOS TREINO ACADEMIA INTENSIDADE LEVE MEDIA E FORTE 25 CM, MATE",4761.80,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001829,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1500,1002,,,74480,A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,17238455000142,,"APARELHO DE PRESSAO MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DE BRACO, ALIMENTACAO A BATERIA DIMENSOES (VALOR APROXIMADO): MONITOR: 103 MM (LARGURA) X 82 MM (ALTURA) X 140 MM (COMPRIMENTO), BRACADEIRA DE BRACO: 146 MM X 466 MM (TUBO DE AR: 610 MM) CIRCUNFERENCIA DA BRACADEIRA APLICAVEL AO MONITOR:17 A 42 CM, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº10/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº614/2026.",645.55,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001830,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1009,EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,1500,1002,,,776510,B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,52496119000109,,"BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTA MECANICA CAPACIDADE ATE 150KG, DIVISAO 100G, PLATAFORMA 30X40, COM REGUA ANTROPOMETRICA 1 A 1,95M, EM ACO CARBONO, PISO DE BORRACHA, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº14/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº615/2026.",2654.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001831,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1601,0,,,776509,C. F. MELGARECHO,PJ,30632911000100,,"CAIXA DE SOM PORTATIL. ESPECIFICACOES MINIMAS: BLUETOOTH 4.0 OU SUPERIOR, COMPATIVEL COM QUALQUER DISPOSITIVO QUE POSSUA TRANSMISSAO DE AUDIO VIA CONEXAO BLUETOOTH, TECNOLOGIA IPX4 OU SUPERIOR, POTENCIA: 50W, BATERIA: ION-LITIO INCLUSA, ENTRADAS: USB-A, P2 (3,5MM), MICROFONE E SD (TF), DIMENSOES APROXIMADAS (A X L X P): 20 X 25 X 24 CM, ITENS INCLUSOS: CABO CARREGADOR COM FONTE DE ALIMENTACAO, CAB",774.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,776498,CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,42753718000107,,"FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, CAPACIDADE MINIMA 400 LITROS, CLASSIFICACAO ENERGETICA A, DUPLA FUNCAO: CONGELAR E REFRIGERAR, CONTROLE DE TEMPERATURA, DEGELO MANUAL, CESTO ARAMADO, FECHADURA DE SEGURANCA: PERMITE TRAVAR AS 2 PORTAS, PUXADOR ERGONOMICO, DRENO FRONTAL, 4  RODAS 360?, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº17/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº617/",8397.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001833,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,776500,CIROX LTDA,PJ,62108332000141,,"NOTEBOOK PARA UTILIZAR MAPAS DE GRANDE RESOLUCAO E SOFTWARES DE ENGENHARIA, COMSISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO 64 BITS ORIGINAL, PACOTE OFICCE COM LICENCAORIGINAL PREVIAMENTE INSTALADO OU DISPONIBILIZAR LICENCA E PROFISSIONAL PARA INSTALACAO NOATO DO RECEBIMENTO, PROCESSADOR DE 8 OU MAIS NUCLEOS E FREQUENCIA DE 3.40 GHZ OUSUPERIOR, MEMORIA RAM DE 8 GB DDR5 DE ATE 5200 MHZ EXPANSIVEL ATE 32 E CO",5003.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001834,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,776500,CIROX LTDA,PJ,62108332000141,,"ADAPTADOR USB BLUETOOTH 5.0, COMPATIVEL COM VERSOES ANTERIORES DO BLUETOOTH (V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1), TAMANHO NANO PARA USO CONVENIENTE EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, DEVE SER COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WIN 11/10/8.1/7.CASE PARA HD USB  3.0 OU SUPERIOR, RETRO COMPATIVEL COM USB 2.0, VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA: ATE 5 GBPS (USB 3.0), MATERIAL RESISTENTE (PLASTICO ABS OU ALUMINIO), LEVE E PORT",179.98,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026",488461.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,488461.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,50,47060.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,46,1694.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,44,1390.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FDO.ASS.SAUDE INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,47,5048.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SM, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,43,486.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,48,28010.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM INATIVOS APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,42,406.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,49,42757.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,45,1563.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,41,372.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000010,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026",2866.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000010,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2866.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2026",48070.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,48070.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,56,2507.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,55,1975.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,54,760.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FDO.ASS.SAUDE INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,53,323.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,52,80.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,51,22.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000012,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2026,2257.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000012,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2257.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000013,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,1800,1111,,,1774887,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RELATORIO NOMINAL RECEBIDOS E PAGOS PELO RPPS A TITULO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 01/2026, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 604/2026.",5925.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,20261000013,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1774887,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5925.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15348  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,219,85.42,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-24,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15350  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,220,89.48,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2026,2026-02-24,2026-02-24,2025010580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,CFE. SOLICIATO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº12/2026-SMOPT,-29.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E349  REF. EMPENHO 232026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,3720.01,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-24,2026000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E348  REF. EMPENHO 722026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,2373.74,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000803,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12250  REF. EMPENHO 8032026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,703.95,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026000814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12897  REF. EMPENHO 8142026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,964.91,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026000815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2465  REF. EMPENHO 8152026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,133.69,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026000816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,"CONFORME DANFE N 2442  REF. EMPENHO 8162026 775247 - GRFICA GRGRAF EIRELI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,585.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-24,2026000899,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2459  REF. EMPENHO 8992026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,133.00,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-24,2026000915,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776208,BEST HYDRO COMERCIAL LTDA,PJ,52919905000163,,"CONFORME DANFE N 11881  REF. EMPENHO 9152026 776208 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,216.28,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-24,2026000920,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2458  REF. EMPENHO 9202026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,133.00,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-24,2026000941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2447  REF. EMPENHO 9412026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1960.00,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026000960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17303  REF. EMPENHO 9602026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,259.88,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026000960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17302  REF. EMPENHO 9602026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,479.99,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026000977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12892  REF. EMPENHO 9772026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,955.50,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026000978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2457  REF. EMPENHO 9782026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,467.92,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026001063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12898  REF. EMPENHO 10632026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,302.33,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026001064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2466  REF. EMPENHO 10642026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,401.07,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026001072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CONFORME DANFE N 112292  REF. EMPENHO 10722026 69246 - AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,84.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-24,2026001208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CONFORME DANFE N 112266  REF. EMPENHO 12082026 69246 - AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,43.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-24,2026001239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12251  REF. EMPENHO 12392026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3572.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-24,2026001240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E438  REF. EMPENHO 12402026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,865.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026001303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17299  REF. EMPENHO 13032026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,805.10,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026001306,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17298  REF. EMPENHO 13062026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,718.40,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026001310,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17301  REF. EMPENHO 13102026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2433.50,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026001312,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17300  REF. EMPENHO 13122026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1680.90,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026001350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12915  REF. EMPENHO 13502026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3081.12,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1356/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1707,1640.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2289  REF. EMPENHO 13702026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5603.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2289  REF. EMPENHO 13712026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,145.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001372,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2288  REF. EMPENHO 13722026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,12923.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001373,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2288  REF. EMPENHO 13732026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,336.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2287  REF. EMPENHO 13752026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,123.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001376,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2287  REF. EMPENHO 13762026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2285  REF. EMPENHO 13772026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1587.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2285  REF. EMPENHO 13782026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,41.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001379,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2290  REF. EMPENHO 13792026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1082.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001380,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2290  REF. EMPENHO 13802026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,28.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001381,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2286  REF. EMPENHO 13812026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,772.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001382,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2286  REF. EMPENHO 13822026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,20.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001388,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2026  BANCO DO BRASIL SA - 8192,,1,,1460,121924.82,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1396/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1461,137.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1397/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1462,26.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULACAO TOTAL PARA SER EMPENHADO NO PISO DA ENFERMAGEM.,-2275.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULAO TOTAL PARA SER EMPENHADO NO PISO DA ENFERMAGEM.,,2,-2275.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001747,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULACAO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM 0904,-2817.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001747,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULAO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM 0904,,2,-2817.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULACAO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM 0904,-8453.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULAO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM 0904,,2,-8453.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001780,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULACAO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM 0800,-352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026001780,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULAO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM 0800,,2,-352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001835,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1601,0,,,77473,ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,47459386000168,261842030,"MAQUINA DE LAVAR ROUPA/TANQUINHO, COR BRANCA CAPACIDADE DE LAVAR 10KG, NAO SECA, SO LAVA ALTURA APROXIMADAMENTE 94,5 CM LARGURA 51,3 CM PROFUNDIDADE 55,6 CM QUANTIDADE DE  PROGRAMACAO 9, SEMI ALTOMATICA 220V, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº13/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº620/2026.",880.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001836,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1009,EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1500,1002,,,77473,ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,47459386000168,261842030,"CORTINA PERSIANA ROLO BLACKOUT 1,60X1,40CM, EM COR BRANCA, 100% POLIESTER COM ACABAMENTO BLACKOUT, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº13/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº621/2026.",1050.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001837,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,1601,0,,,77473,ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,47459386000168,261842030,"BICICLETA ERGOMETRICA SPINNING SILENCIOSA COM RODA DE INERCIA 10KG, AJUSTE DE INTENSIDADE E MONITOR DIGITAL, FONTE DE ALIMENTACAO ELETRICO COM CABO, CAPACIDADE MAXIMA DE PESO 150 QUILOS, MATERIAL LIGA DE ACO, FREIO DE SEGURANCA, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº13/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº622/2026.",1700.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001838,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1009,EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,1500,1002,,,77473,ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,47459386000168,261842030,"STEP EXERCITADOR AEROBICO DE MADEIRA, MEDIDAS 60 X 30 X 10 CM STEP EXERCITADOR AEROBICO DE MADEIRA MEDIDAS APROX 60X 30X 10 CMKETTLEBELL HALTER KETTLEBELL 2 KG EMBORRACHADO, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, FORMA REDONDO (PARES, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº13/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº623/2026.",183.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - ARLA 32 - 06 UND/BALDE COM 20 LITROS CADA - VALOR UNIT. R$ 132,30, PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZACAO EM CAMINHOES DA LINHA IVECO, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº24/2026.",793.80,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - ARLA 32 - 14 UND/BALDE COM 20 LITROS CADA - VALOR UNIT. R$ 132,30, PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZACAO EM CAMINHOES DA LINHA FORD/CARGO, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº625/2026.",1852.20,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001841,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1009,EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1500,1002,,,776511,BELA CASA CORTINAS LTDA,PJ,10140785000151,,"CORTINA CORTINA PERCIANAS MEDINDO 2 MTS DE LARGURA X1,50 ALTURA PERSIANA ROLO BLACKOUT EM COR BRANCA, 100% POLIESTER COM ACABAMENTO BLACKOUTCORTINA CORTINA PERCIANAS MEDINDO 1,50 MTS DE LARGURA X1,50 ALTURA PERSIANA ROLO BLACKOUT EM COR BRANCA, 100% POLIESTER COM ACABAMENTO BLACKOUTCORTINA CORTINA PERCIANAS MEDINDO 2,30 MTS DE LARGURA X1,80 ALTURA PERSIANA ROLO BLACKOUT EM COR BRANCA, 100% POLIEST",5064.61,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,76694,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA,PJ,7319261000118,4070003745,"FOGAO A GAS INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO CAPACIDADE DE NO MINIMO 86 LITROS,  CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO, PINTURA EPOXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, 2 QUEIMADORES DUPLOS E 2 QUEIMADORES SIMPLES, GRELHAS EM ACO CARBONO, REGISTRO DE GAS COM MANIPULOS EXPOSTOS, ALIMENTACAO: GAS DE BAIXA PRESSAO.  GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº22",1275.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,1001,,,76694,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA,PJ,7319261000118,4070003745,"TELA DE PROJECAO  COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:COM TRIPE, TAMANHO 2,43 X 1,82 (120?), TECIDO MATTE WHITE, COM VERSO PRETO, TECIDO HIGH CONTRAST, CINZA COM VERSO PRETO, LARGURA 2,43 MTS X ALTURA 1,82 MTS, BORDAS PRETAS OPCIONAIS, ESTOJO EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, ALCA PRATICA E FUNCIONAL QUE FACILITA TRANSPORTE E MANUSEIO, TRIPE EM ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO",620.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001844,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,48283,E D AZAMBUJA & CIA LTDA,PJ,73865008000194,,"FOGAO A GAS 06 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO, MESA EM INOX, TAMPAO DE VIDRO TEMPERADO, BOTOES REMOVIVEIS, FORNO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 90 LITROS, AUTOLIMPANTE, VALVULA DE SEGURANCA, PORTA DO FORNO EM VIDRO DUPLO, 1 GRADE DESLIZANTE COM NO MINIMO DUAS REGULAGENS, PROTECAO TERMICA TRASEIRA, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº20/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº629/2026.",1364.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1601,0,,,48283,E D AZAMBUJA & CIA LTDA,PJ,73865008000194,,"FORNO MICROONDAS MICRO-ONDAS 25L, LIMPA FACIL 1100W, VOLTAGEM 220V, PRATO E SUPORTE GIRATORIO, MANUAL DE INSTRUCOES, CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº20/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº630/2026.",597.95,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",1601,0,,,75182,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17605216000183,390163830,"APARELHO DE LASER PARA FISIOTERAPIA APARELHO A LASER LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO PARA BIOSTIMULACAO NAS AREAS DE SAUDE. TENSAO DE ALIMENTACAO 100-240V MEDIDAS APROXIMADAS .PECA DA MAO 21CM (ATURA) X3 CM(LARGURA) X5 (PROFUNDIDADE). PECA DE MAO: 11 CM (ALTURA) X 6 CM (LARGURA) X19 CM (PROFUNDIDADE) DIAMETRO DE FIBRA 600 UM. LASER VERMELHO. CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº21/2026, E ORDEM DE COMPRA",5093.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001847,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,776502,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,33084691000299,,"MESA PARA ESCRITORIO DIMENSOES 0,60M X 1,30M COM NO MINIMO  DUAS GAVETAS.INCLUSO MONTAGEM, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº23/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº632/2026.",400.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1601,0,,,776502,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,33084691000299,,"MESA PARA ESCRITORIO MESA PARA ESCRITORIO. MEDIDAS APROX.: ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO: 25MM - 2000MM X 1000MM X 740MM. MESA COMPOSTA POR TAMPO EM MDF C. ESTRUTURA EM TUBO METALON 50 X 30 CHAPA 18 NA COR PRETA. TAMPO EM MADEIRA MDF NA COR BRANCA COM ENGROSSAMENTO NAS BORDAS DE 45MM. MONTADA, COM DUAS GAVETAS COM CORREDICAS.ARMARIO BALCAO PARA PIA DE 1,20 COM 4 GAVETAS E 02 PORTAS E TAMPO EM INO",2579.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,776496,FRANCIELE ELETRO LTDA,PJ,47646580000152,,"MAQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMATICA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:CAPACIDADE 15 KG, 11 PROGRAMAS DE LAVAGEM, ACESSO SUPERIOR AO CESTO, DISPENSER PARA SABAO E AMACIANTE, FILTRO ELIMINA FIAPOS, EFICIENCIA ENERGETICA A, 220V, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. COR: BRANCA.GELADEIRA FROST FREE 01 PORTA, CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE UTIL DE NO MINIMO 300 LITROS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PRAT",8030.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001850,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,776501,FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,19554960000121,,"COMPUTADOR CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº25/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº635/2026.",5090.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,1001,,,776499,FW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,PJ,49591832000119,,"PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 4500 LUMENS, TAXA DE CONTRASTE DE 50.000: 1, ZOOM 1.3X, ENTRADA 4K UHD E HDMI 2.0, CORRECAO DE DISTORCAO, AUDIO DE NO MINIMO 10W, DURACAO DA LAMPADA DE ATE 15.000 HORAS, CONEXAO VGA, HDMI1.4, USB, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA , CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CFE. PE Nº41/2025, CONTRAT",8799.98,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001852,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,72026,GUILHERME XAVIER PIVA LTDA,PJ,18136904000104,,"CADEIRA DE REUNIAO ESTOFADA NO ENCOSTO E NO ASSENTO, REVESTIDAS EM TECIDO AZUL, COM ESTRUTURA EM METAL, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº29/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº637/2026.",1320.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001853,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1002,EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,72026,GUILHERME XAVIER PIVA LTDA,PJ,18136904000104,,"POLTRONA GIRATORIA, ASSENTO ESTOFADO COM ENCOSTO E BRACOS, BASE GIRATORIA COM RODIZIOS E AJUSTE DE ALTURA. ESPECIFICACOES MINIMAS: ESTRUTURA EM ACO/METAL, EQUIPADA COM RODIZIOS, ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS COM ESPUMAS INJETADAS, REGULAGEM DE ASSENTO COM PISTAO A GAS, CAPACIDADE DE PESO ATE 150 KG, COM BRACOS ESTRUTURADOS EM ACO RESISTENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM POLIPROPILENO, COM REG",519.99,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001854,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,37494,JOCILEI PRESTES,PF,76591328068,,"AUXILIO COMBUSTIVEL, PARA PACIENTE MENOR DE IDADE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 27/02/2026, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, BENEFICIO Nº14294, E ORDEM DE COMPRA Nº639/2026.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,30147,ARISTIDES LOREIRO,PF,22944621068,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA PACIENTE  IDOSA, EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS TERMOS DA LIE Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14292, E ORDEM DE COMPRA Nº640/2026.",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,71851,ELENICE LUCIA BRUN SCHLEICHER,PF,90557999049,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA PACNETE SE DESLOCAR A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 23/02/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE.BENEFICIO N14290, E ORDEM DE COMPRA Nº641/2026.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,76863,SENAIR CORREA,PF,82483663087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 20/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,76863,SENAIR CORREA,PF,82483663087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001858,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 309,010 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2147.69,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001858,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115853 115832 115794  REF. EMPENHO 18582026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,708.90,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001858,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115853 115832 115794  REF. EMPENHO 18582026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,848.04,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001858,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115853 115832 115794  REF. EMPENHO 18582026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,590.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 178 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1237.10,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115836  REF. EMPENHO 18592026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDAOD NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,1237.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 67,011 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",455.67,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115852 115855  REF. EMPENHO 18602026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDAOD NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,149.67,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115852 115855  REF. EMPENHO 18602026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDAOD NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,306.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 121,020 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",794.97,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115856 115842 115827  REF. EMPENHO 18612026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,262.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115856 115842 115827  REF. EMPENHO 18612026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,387.63,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115856 115842 115827  REF. EMPENHO 18612026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,144.54,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 343,550 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2387.68,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115798 115796 115799 115801 115854 115831 115834 115840 115841  REF. EMPENHO 18622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,521.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115798 115796 115799 115801 115854 115831 115834 115840 115841  REF. EMPENHO 18622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,347.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115798 115796 115799 115801 115854 115831 115834 115840 115841  REF. EMPENHO 18622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,243.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115798 115796 115799 115801 115854 115831 115834 115840 115841  REF. EMPENHO 18622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,194.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115798 115796 115799 115801 115854 115831 115834 115840 115841  REF. EMPENHO 18622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,243.46,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115798 115796 115799 115801 115854 115831 115834 115840 115841  REF. EMPENHO 18622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,187.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115798 115796 115799 115801 115854 115831 115834 115840 115841  REF. EMPENHO 18622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,177.37,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115798 115796 115799 115801 115854 115831 115834 115840 115841  REF. EMPENHO 18622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,229.35,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115798 115796 115799 115801 115854 115831 115834 115840 115841  REF. EMPENHO 18622026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,243.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 104,279 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",685.11,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115795 115843 115848 115833 115837  REF. EMPENHO 18632026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,37.77,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115795 115843 115848 115833 115837  REF. EMPENHO 18632026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,98.55,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115795 115843 115848 115833 115837  REF. EMPENHO 18632026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,180.87,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115795 115843 115848 115833 115837  REF. EMPENHO 18632026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,151.11,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115795 115843 115848 115833 115837  REF. EMPENHO 18632026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,216.81,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001864,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 60 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",394.20,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001864,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115846 115800  REF. EMPENHO 18642026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001864,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115846 115800  REF. EMPENHO 18642026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO), EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II.",875.91,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01398843 01398845 01398844  REF. EMPENHO 18652026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,417.95,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01398843 01398845 01398844  REF. EMPENHO 18652026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,24.50,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01398843 01398845 01398844  REF. EMPENHO 18652026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,433.46,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001866,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DAO GINASIO DE SERTAOZINHO, E DO SALAO DA CAPELA DA VILA ENCRUZILHADA GAUCHA.",1170.60,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001866,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01398846 01398835  REF. EMPENHO 18662026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,713.46,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001866,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01398846 01398835  REF. EMPENHO 18662026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,457.14,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001867,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DA POCO D?AGUA DE LINHA FARINHAS, DO POCO DE VILA ENCRUZILHADA GAUCHA",2028.45,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001867,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01398836 01398842  REF. EMPENHO 18672026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,1690.58,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001867,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01398836 01398842  REF. EMPENHO 18672026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,337.87,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001868,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1500,1002,,,775224,IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,48670007000147,,"SUPORTE SUPORTE BRACADEIRA HOSPITALAR APOIO DE BRACO PARA COLETA DE SANGUE INJECAO ESMALTADA CAPA PRETA, MATERIAL DE ACO CARBONO 25X25 (TRIPE FUNDIDO) ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 7/8? X 1.20MM, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº30/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº642/2026.",160.97,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001869,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1601,0,,,775224,IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,48670007000147,,"ESCADA AUXILIAR CLINICA COM 03 DEGRAUS, DE ACO INOXIDAVEL, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº30/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº643/2026.",790.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001870,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,776503,J BORELLA & BORELLA LTDA,PJ,33393503000123,,"ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS  PARA PASTA SUSPENSA , EM CHAPA DE ACO N? 26, COM FECHAMENTO COM CHAVES, GAVETAS DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON PARA CARGA ATE 10KG, PINTURA ELETROSTATICA PO, COR CINZA, MEDIDA APROX. 133X46X57CM, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº31/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº644/2026.",639.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1500,1001,,,77303,MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA,PJ,45702540000155,,"HIDROLAVADORA INDUSTRIAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: TENSAO: 220/380V,  MOTOR:  4 POLOS / 1750RPM DE 5HP, TRIFASICO, VAZAO MAXIMA: 45L/MIN, PRESSAO MAXIMA: 500LBF/POL?, DIAMETRO DA POLIA: 2 C B 100MM, CORREIAS: 2 X B41, ROTACAO: 700RPM, NUMERO DE PISTOES: 3, DIAMETRO DO FURO DO BICO: 4,2MM . - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES , CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL, DEZ METROS",4755.55,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001872,4,Administração,122,Administração Geral,26,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1012,EQUIPAR A SEC. MUN. DA FAZENDA,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1500,0,,,776504,PRIMEIRA COMPRA LTDA,PJ,13458189000102,,"FRAGMENTADORA DE PAPEL FRAGMENTADORA DE PAPEL. ESPECIFICACOES MINIMAS: ABERTURA DE INSERCAO DE PAPEL: 240MM, ACIONAMENTO AUTOMATICO COM SENSOR DE PRESENCA, CAPACIDADE DE FRAGMENTACAO: 25 FOLHAS (A4 75G/M?), FUNCAO REVERSO, TECNOLOGIA ANTIATOLAMENTO, SENSOR PARA CESTO CHEIO E PORTA ABERTA, CAPACIDADE DO CESTO: 70 LITROS, TIPO DE CORTE: PARTICULAS, NIVEL DE RUIDO: ?65DB, FRAGMENTA: PAPEIS, CDS, DVDS",10798.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001873,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,776507,PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,53657464000131,,"TRIPE PROFISSIONAL AJUSTAVEL PARA CELULARES. MATERIAL COM CORPO EM ALUMINIO LEVE E RESISTENTE OU MATERIAL PLASTICO DE ALTA DURABILIDADE, REVESTIMENTO ANTICORROSIVO. ALTURA MINIMA  DE 170 CM E ALTURA MAXIMA DE 180 CM, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA TELESCOPICO, COM TRAVAS DE SEGURANCA PARA FIXACAO. CABECA DO TRIPE COM MOVIMENTO  FLUIDO PARA AJUSTES DE ANGULO(TILT/PAN), COMPATIVEL COM SMARTPHONES E IPH",172.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001874,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1002,EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,75768,NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,27075106000100,,"BALCAO PARA PIA DE COZINHA, COM TAMPO EM INOX E ARMARIO AEREO. ESPECIFICACOES MINIMAS: DIMENSOES DO BALCAO (A X L X P): 80 CM X 1,20 M X 52 CM, FABRICADO EM MATERIAL MDF/MDP, COM TAMPO EM ACO INOXIDAVEL COM UMA CUBA, DUAS PORTAS COM DOBRADICAS METALICAS, COM ESPACO INTERNO DIVIDIDO POR UMA PRATELEIRA FIXA, TRES GAVETAS, COM PUXADORES, COM PES, COM ARMARIO AEREO CONTENDO 3 PORTAS COM DOBRADICAS MET",1060.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001875,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1601,0,,,75768,NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,27075106000100,,"BALCAO MACA PEDIATRICA COM ESPACO PARA BALANCA, MATERIAL DE FABRICACAO: ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, DIMENSOES APROX: 150 X 60 X 65 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA), REGULAGEM DE 3 POSICOES, SUPORTE PARA LENCOL DESCARTAVEL DE 50 CM, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº36/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº649/2026.",1976.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,1001,,,68640,RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS,PJ,10895420000137,640011304,"TELEVISOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: LED 50?, TIPO SMART,  RESOLUCAO ULTRA HD 4K, WI-FI INTEGRADO, TAXA DE ATUALIZACAO 60HZ, CLOSED CAPTION, 03 ENTRADAS HDMI, 02 ENTRADAS USB, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, SLEEPER TIMER, POTENCIA DO AUDIO (RMS) 20W, CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM 220V, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº40/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº650/2026.",16620.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1500,1001,,,776120,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT,PJ,51659136000149,263410781,"VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL, 60 CM, CARACTERISTICAS MINIMAS: QUANTIDADE DE PAS: 8, 3 VELOCIDADES, POTENCIA DE 250 W, 220 V. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº42/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº651/2026.",2791.92,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001878,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1500,1002,,,776512,STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,PJ,38405762000140,,"ESPECULO PEQUENO DE BARRAQUER, USADO PARA MANTER O OLHO ABERTO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº43/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº652/2026.",438.16,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1500,1001,,,776497,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA LTDA,PJ,55622925000166,,"CONTAINER DE LIXO PARA COLETA DE RESIDUOS- CARACTERISTICAS MINIMAS: VOLUME NOMINAL DE 500 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO DE CORPO, TAMPA, RODIZIOS, DRENO, MUNHAO PARA BASCULAMENTO LATERAL E REFORCO EM CHAPA DE ACO. QUATRO RODAS EMBORRACHADAS GIRATORIAS, SENDO DUAS RODAS COM TRAVAS. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRIC",5040.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001880,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1002,EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1500,0,,,776513,VISION GESTAO CORPORATIVA LTDA,PJ,55445082000170,,"RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP ID CLASS BIOMETRIA/CARTAO PROX.CONTROL ID 000014003, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº45/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº654/2026.",6814.95,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001881,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1. GRUPO: BENEFICIADO, SUBGRUPO: POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO I. O PRODUTO NAO DEVE APRESENTAR GRAOS DISFORMES, IMPUREZAS (GRAOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E NAO CARACTERISTICO, PREPARACAO DIETETICA FINAL INADEQUADA ? EMPAPAMENTO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES,",2988.46,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001882,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACUCAR CRISTAL. NAO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, COLORACAO, MISTURAS E PESO INSATISFATORIO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE, PESO E INFORMACOES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM MINIMA 2KG. VALIDADE MINIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.BEBIDA LACTEA (IOGURTE/SABORES DIVERSOS). DIVERSOS SAB",3439.65,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001883,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACHOCOLATADO EM PO. COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER ISENTO DE GORDURA SATURADA NA PORCAO (20G) E NO MAXIMO 30MG DE SODIO/PORCAO. EMBALAGEM MINIMA 400G. VALIDADE MINIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.ACAFRAO DA TERRA (CURCUMA) MOIDA PURA. NAO DEVE APRESENTAR SUJIDAD",7713.74,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001884,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA.  CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, REGISTRO NO SIM 002, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE",4433.44,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001885,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.ERVILHA CONGELADA. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE V",6500.77,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001886,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.CARNE SUINA DE PRIMEIRA. CARNE SUINA PERNIL, SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADA, EMBALADA EM FILME DE PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO T",14415.18,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001887,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"ABACAXI IN NATURA TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM SINAIS DE RUPTURAS OU MACHUCADOS, GRAU DE AMADURECIMENTO IDEAL PARA CONSUMOACUCAR MASCAVO, 1º QUALIDADE, ISENTO DE MATERIA ESTRANHA, FUNGOS, PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KGALFACE, 1ª QUALIDADEALHOBANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDICOES DE CONSUMO, ACONDICIONADAS EM CAIXA",5301.71,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001888,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"ACUCAR MASCAVO, 1º QUALIDADE, ISENTO DE MATERIA ESTRANHA, FUNGOS, PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KGMELADO DE CANA, BATIDO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, COM TAMPA DE LACRE, CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESESPEPINO IN NATURA SEM RUPTURA EM BOM ESTADO DE CONSERVACAOPIMENTAO DOCE GRANDE/VERDE (IN NATURA)QUEIJO FATIA",2283.39,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001889,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"ABACAXI IN NATURA TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM SINAIS DE RUPTURAS OU MACHUCADOS, GRAU DE AMADURECIMENTO IDEAL PARA CONSUMOABOBORA, DO TIPO ABOBRINHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTACTAS, COM CASCA SA, SEM RUPTURASALFACE, 1ª QUALIDADEBANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDICOES DE CONSUMO, ACONDICIONADAS EM CAIXASBATATA DOCE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDI",5536.19,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"SALGADOS VARIADOS TRADICIONAIS, TAIS COMO: PASTEL FRITO DE CARNE, PASTEL ASSADO DE CARNE/CALABRESA/FRANGO, COXINHA, RISOLES, CROQUETE, BOLINHA DE QUEIJO, BOLINHA DE PRESUNTO, MINI PIZZA. SENDO O PESO APROXIMADO DE 25 G CADA SALGADO. - SALGADOS VARIADOS TRADICIONAIS, TAIS COMO: PASTEL FRITO DE CARNE, PASTEL ASSADO DE CARNE/CALABRESA/FRANGO, COXINHA, RISOLES, CROQUETE, BOLINHA DE QUEIJO, BOLINHA DE",124.50,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001891,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,776591,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,"PNEU 14-17.5, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, BORRACHUDO, COM NO MINIMO 14 LONAS.  PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMO 24MM, PARA USO NA FROTA DA SEC. AGRICULTURA, VIA COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº82/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº665/2026.",6836.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,75532,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,"PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 88, INDICE DE VELOCIDADE T. PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO 7MM, PARA USO NA FROTA DA SEC. OBRAS, VIA COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº81/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº666/2026.",2640.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001893,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",11271.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001893,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULACAO PARCIAL,-7.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001893,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULACAO PARCIAL,-7.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001893,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"ANULAO PARCIAL,",,3,-7.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001893,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULAO PARCIAL,,2,-7.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001893,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11271.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001895,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026.",15.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001895,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,15.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA COMPLEMANETACAO AO EMPENHO DE NUMERO 1672/2026.,49.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,49.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-02-25,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15349  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,221,296.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-08-25,2026-02-25,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,7,4951.20,0,,2022,26,PRE,2022,104,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-08-25,2026-02-25,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,"CONFORME FATURA N 927766  REF. EMPENHO 81562025 73499 - TELEFNICA BRASIL SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,4699.68,0,,2022,26,PRE,2022,104,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-08-25,2026-02-25,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,"CONFORME FATURA N 927760  REF. EMPENHO 81562025 73499 - TELEFNICA BRASIL SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,4699.68,0,,2022,26,PRE,2022,104,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-08-25,2026-02-25,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,"CONFORME FATURA N 927759  REF. EMPENHO 81562025 73499 - TELEFNICA BRASIL SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,4699.68,0,,2022,26,PRE,2022,104,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-08-25,2026-02-25,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,"CONFORME FATURA N 927764  REF. EMPENHO 81562025 73499 - TELEFNICA BRASIL SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,6,4391.20,0,,2022,26,PRE,2022,104,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-08-25,2026-02-25,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,"CONFORME FATURA N 927768  REF. EMPENHO 81562025 73499 - TELEFNICA BRASIL SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,4670.82,0,,2022,26,PRE,2022,104,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-25,2026000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E351  REF. EMPENHO 92026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,13835.41,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-25,2026000022,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,72055,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,"CONFORME NOTA FISCAL N E13447  REF. EMPENHO 222026 72055 - DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,811.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-25,2026000048,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA,PJ,3881157000161,1640007889,CONFORME NOTA FISCAL N 001169  REF. EMPENHO 482026 21490 - PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA,,2,4350.65,0,,2025,36,PRI,2025,104,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-25,2026000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,77198,CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,23019975000167,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70091  REF. EMPENHO 872026 77198 - CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPUTICO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,7208.40,0,,2022,24,PRI,2022,137,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-25,2026000154,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME NOTA FISCAL N E6  REF. EMPENHO 1542026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1152.62,0,,2023,48,PRE,2024,44,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-25,2026000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E318  REF. EMPENHO 1782026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,3562.65,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-25,2026000179,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E352  REF. EMPENHO 1792026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,8747.34,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-25,2026000238,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E293  REF. EMPENHO 2382026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1019.00,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-25,2026000810,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12885  REF. EMPENHO 8102026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,241.08,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-25,2026000811,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2446  REF. EMPENHO 8112026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,269.24,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001121,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17305  REF. EMPENHO 11212026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,502.34,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001122,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17306  REF. EMPENHO 11222026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,818.88,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001125,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17307  REF. EMPENHO 11252026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,743.42,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001128,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15354  REF. EMPENHO 11282026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,",,2,263.30,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001129,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 1535  REF. EMPENHO 11292026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1587.74,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001130,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15356  REF. EMPENHO 11302026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,2653.99,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001131,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 197  REF. EMPENHO 11312026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,284.32,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001132,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 198  REF. EMPENHO 11322026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,255.67,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 199  REF. EMPENHO 11332026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1025.42,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001134,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13198  REF. EMPENHO 11342026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,3273.12,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001135,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13197  REF. EMPENHO 11352026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1242.89,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001136,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2049,PROGRAMA PNAE - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13196  REF. EMPENHO 11362026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1081.46,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,2026001215,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 140045  REF. EMPENHO 12152026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,448.20,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,2026001308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17297  REF. EMPENHO 13082026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,718.40,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,2026001343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 89065230549  REF. EMPENHO 13432026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1474.39,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,2026001344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME NOTA FISCAL N E649  REF. EMPENHO 13442026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,584.04,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001364,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,75310,FRANCIELI COPESKI SCZCEPANIK,PF,3220996094,,"CFE. SOLICITADO E JUSTIFICDO NO MEMORANDO Nº19/2026-SEC. SAUDE, ANEXO",-220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,2026001366,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,73063,NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA,PJ,7797967000195,,"CONFORME NOTA FISCAL N 296920  REF. EMPENHO 13662026 73063 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,10910.00,0,,2023,2,PRI,2023,14,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001369,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1369/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1928,77138.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001374,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1374/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1869,49973.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001386,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E294  REF. EMPENHO 13862026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17304  REF. EMPENHO 13922026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,99.94,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12252  REF. EMPENHO 13932026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,342.00,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"DEVIDO NECESSIDADE DE VINCULAR NA CONTA DO FINANCIAMENT, E NAO TINHA ELEMENTO CRIADO NO ORCAMENTO",-52.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,DEVIDO NECESSIDADE DE EMPENHAR VINCULANDO NA CONTA DO FINANCIAMENTO.,,2,-52.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001399,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1399/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2147,20544.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001400,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1400/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1947,4760.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001401,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1401/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2146,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001402,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1402/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2145,6688.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001403,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1403/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2144,9738.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001404,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1404/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1946,3725.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001405,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1405/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2143,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001406,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1406/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2142,2486.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001407,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1407/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1945,459.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001408,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1408/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2141,204.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001409,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1409/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2140,36.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001410,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1410/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1855,39.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001411,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1411/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1927,60.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001412,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1412/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2139,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001413,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1413/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2138,2299.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001414,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1414/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2137,1352.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001415,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1415/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2136,4057.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001416,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1416/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2135,9279.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001417,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1417/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1944,390.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001418,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1418/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1943,298.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001419,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1419/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1942,2380.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001420,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1420/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2134,13357.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1421/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2133,4255.51,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001422,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1422/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2132,2028.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001423,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1423/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2131,1090.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001424,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1424/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2130,3000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001425,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1425/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2129,817.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001426,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1426/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2128,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001427,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1427/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2127,2451.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001428,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1428/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2126,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001429,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1429/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1941,3449.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001430,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1430/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1940,1530.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001431,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1431/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2125,4226.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1432/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1856,1454.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001433,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1433/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1926,2245.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001434,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1434/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2124,5785.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001435,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1435/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2123,913.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001436,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1436/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2122,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001437,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1437/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1857,979.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001438,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1438/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1925,1512.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001439,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1439/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2121,9178.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1440/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2120,879.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001441,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1441/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2119,2637.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1442/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1939,2127.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001443,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1443/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2118,2113.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001444,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1444/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2117,1125.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001445,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1445/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2116,6222.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001446,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1446/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2115,1125.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001447,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1447/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2114,2343.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001448,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1448/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2113,3230.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1449/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2112,2328.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001450,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1450/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2111,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1451/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1858,1214.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001452,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1452/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1924,1874.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1453/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2110,7066.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001454,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1454/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2109,4869.47,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001455,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1455/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2108,1907.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001456,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1456/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2107,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001457,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1457/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1859,1914.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001458,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1458/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1923,2955.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001459,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1459/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1754,259.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1460/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1755,2705.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1461/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1756,23977.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1462/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1757,519.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1463/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1758,2615.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1464/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1759,5131.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1465/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1760,450.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1466/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1761,2179.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001467,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1467/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1762,1352.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001468,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1468/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1763,6019.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001469,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1469/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1764,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1470/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1775,1989.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1471/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1765,4931.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1472/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1771,5741.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1473/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1772,915.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001474,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1474/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1922,10274.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1475/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1766,15682.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1476/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1767,1602.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1477/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1768,1408.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1478/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1773,2987.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001479,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1479/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1921,4611.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001480,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1480/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1769,2486.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001481,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1481/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1776,459.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1482/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1770,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001483,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1483/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2106,8805.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1484/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1808,9468.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001485,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1485/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1807,2201.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1486/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1806,56269.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1487/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1805,7908.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1488/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1804,5711.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001489,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1489/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1803,704.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001490,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1490/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1802,2113.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001491,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1491/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1801,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001492,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1492/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1827,3139.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1493/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1820,9004.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1494/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1819,240.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001495,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1495/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1920,14270.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001496,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1496/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2105,7749.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1498/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1800,29413.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1499/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1799,913.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1500/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1798,3327.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1501/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1797,9291.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001502,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1502/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1796,16960.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001503,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1503/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1795,16700.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001504,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1504/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1794,50101.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001505,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1505/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1793,2623.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001506,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1506/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1818,12999.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1507/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1817,1015.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001508,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1508/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1919,21634.18,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001509,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1509/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2104,1761.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1510/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1792,18587.81,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001511,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1511/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1791,5579.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1512/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1790,9557.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1513/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1789,1573.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001514,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1514/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1788,4720.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001515,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1515/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1787,3048.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001516,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1516/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1816,6685.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001517,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1517/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1918,10319.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001518,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1518/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2103,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001519,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1519/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1786,7439.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001520,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1520/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1785,1526.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001521,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1521/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1784,2335.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001522,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1522/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1815,2186.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001523,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1523/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1917,3374.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001524,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1524/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2102,5283.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001525,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1525/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1832,3946.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1526/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1831,269.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1527/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1826,8362.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001528,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1528/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1825,572.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1529/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1839,35600.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001530,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1530/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1838,5833.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001531,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1531/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1837,4209.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001532,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1532/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1836,12628.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001533,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1533/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1783,1296.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1534/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1830,9.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001535,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1535/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1824,20.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001536,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1536/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1841,93.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001537,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1537/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1840,12.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001538,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1538/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2101,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1539/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1782,8033.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001540,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1540/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1781,1947.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001541,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1541/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1780,876.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001542,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1542/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1823,993.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001543,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1543/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1814,940.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001544,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1544/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1916,1452.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001545,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1545/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2100,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001546,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1546/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1813,5079.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001547,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1547/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1835,15779.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001548,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1548/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1834,7101.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001549,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1549/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1833,6864.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001550,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1550/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1915,7841.18,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001551,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1551/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2099,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001552,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1552/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1779,3834.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1553/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1778,4734.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001554,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1554/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1777,6509.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001555,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1555/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1812,3257.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001556,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1556/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1914,5027.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1557/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1708,2367.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1558/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1709,676.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001559,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1559/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1710,828.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001560,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1560/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1711,3000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001561,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1561/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1712,3145.47,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001562,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1562/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1713,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001563,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1563/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1744,1530.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001564,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1564/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1714,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001565,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1565/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1736,447.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001566,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1566/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1913,690.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1567/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1715,5347.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001568,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1568/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1745,1149.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001569,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1569/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1716,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1570/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1717,5864.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001571,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1571/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1718,2461.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001572,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1572/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1719,4793.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001573,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1573/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1720,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1574/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1737,2293.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001575,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1575/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1912,3540.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1576/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1721,4384.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001577,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1577/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1722,547.81,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1578/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1723,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001579,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1579/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1738,587.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001580,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1580/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1911,907.59,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1581/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1724,3588.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1582/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1725,743.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001583,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1583/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1726,295.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001584,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1584/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1727,898.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1585/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1728,2696.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1586/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1729,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1587/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1739,585.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001588,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1588/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1740,273.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001589,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1589/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1910,1326.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001590,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1590/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1730,3079.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001591,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1591/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1731,2524.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001592,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1592/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1746,429.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1593/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1732,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1594/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1741,548.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001595,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1595/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1909,846.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001596,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1596/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1733,4065.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1597/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1734,211.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1598/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1735,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001599,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1599/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1742,696.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001600,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1600/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1908,1074.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001601,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1601/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2098,6013.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001602,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1602/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2097,608.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001603,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1603/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2096,202.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001604,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1604/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2095,3834.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001605,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1605/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2094,1553.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001606,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1606/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2093,5061.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001607,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1607/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2092,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001608,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1608/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1843,1815.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001609,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1609/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1907,2801.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001610,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1610/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2091,5315.47,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001611,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1611/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2090,773.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001612,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1612/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2089,4017.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001613,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1613/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2088,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001614,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1614/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1844,1693.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001615,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1615/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1906,2613.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001616,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1616/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2087,3550.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001617,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1617/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2086,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001618,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1618/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1905,3924.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001619,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1619/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2085,9499.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001620,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1620/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1845,2542.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001621,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1621/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2084,5112.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001622,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1622/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2083,8164.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001623,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1623/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2082,2566.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001624,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1624/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2081,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001625,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1625/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1846,2220.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001626,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1626/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1904,3427.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001627,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1627/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2080,7595.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001628,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1628/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2079,4499.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001629,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1629/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2078,595.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001630,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1630/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2077,650.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001631,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1631/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2076,1952.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001632,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1632/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2075,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001633,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1633/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1847,1176.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001634,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1634/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1848,273.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001635,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1635/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1903,2238.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001636,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1636/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2074,2169.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001637,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1637/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2073,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001638,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1638/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1849,331.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001639,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1639/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1902,511.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001640,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1640/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2072,2208.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001641,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1641/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2071,3525.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001642,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1642/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2070,1949.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001643,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1643/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2069,1180.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001644,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1644/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2068,2033.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001645,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1645/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2067,729.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001646,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1646/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2066,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001647,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1647/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1850,887.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001648,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1648/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1851,678.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001649,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1649/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1901,2417.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001650,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1650/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2065,4870.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001651,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1651/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2064,669.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001652,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1652/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2063,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001653,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1653/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1852,718.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001654,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1654/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1900,1109.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001655,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1655/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2062,3839.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001656,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1656/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2061,525.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001657,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1657/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2060,1701.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001658,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1658/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2059,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001659,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1659/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1853,992.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001660,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1660/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1899,1531.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001661,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1661/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1898,15752.04,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1662/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2058,50066.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1663/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2057,710.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001664,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1664/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2056,9619.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1665/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2055,12949.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1666/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2054,2524.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1667/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2053,7574.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1668/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2052,7396.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1669/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1860,9643.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1670/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1861,561.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001671,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1671/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1897,844.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1672/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2051,4482.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1673/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2050,507.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001674,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1674/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2049,1200.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1675/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2048,1707.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1676/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2047,5123.04,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1677/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1961,257.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1678/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1938,546.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1679/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2046,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1680/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1862,546.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001681,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1681/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1896,1146.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1682/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2045,4800.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1683/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2044,3922.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1684/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2043,838.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1685/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2042,482.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1686/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1937,666.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001687,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1687/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2041,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001688,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1688/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1863,742.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001689,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1689/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1895,1955.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1690/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2040,4734.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1691/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2039,10503.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1692/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2038,4975.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1693/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2037,1677.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1694/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2036,1448.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1695/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2035,4345.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1696/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1936,2469.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1697/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2034,3170.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001698,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1698/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1864,1266.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001699,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1699/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1894,657.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1700/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2033,2453.81,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1701/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2032,3381.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1702/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2031,913.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1703/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2030,659.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1704/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2029,1978.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1705/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1935,574.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1706/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2028,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1707/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1865,426.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1708/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2027,4405.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1709/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1934,831.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1710/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2026,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001711,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1711/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1893,3307.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1712/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2025,9776.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1713/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2024,3521.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1714/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2023,872.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1715/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2022,649.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1716/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2021,2652.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1717/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2020,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1718/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1866,2142.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001719,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1719/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1892,17.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1720/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2019,112.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1721/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2018,22.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1722/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2017,13.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1723/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1867,11.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001724,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1724/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1891,966.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1725/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2016,1929.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1726/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2015,1159.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1727/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2014,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1728/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1868,626.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1729/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1996,42601.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1730/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1995,12624.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1731/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1994,2059.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1732/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1971,12347.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1733/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1979,5020.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1734/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1753,730.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1735/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1750,7999.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001736,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1736/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1997,9862.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1737/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1993,150092.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1738/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1992,964.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1739/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1991,14072.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1740/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1990,6813.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1741/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1989,3256.99,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1742/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1972,450.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1743/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1963,26868.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1744/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1970,41473.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1745/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1988,171.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001746,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1746/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1998,16554.81,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1748/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1969,6266.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1749/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1987,19823.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1750/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1986,5799.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1751/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1965,4059.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1753/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1968,20490.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001754,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1754/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1985,75876.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001755,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1755/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1984,8031.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001756,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1756/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1983,2740.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001757,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1757/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1964,13274.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001758,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1758/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1982,58.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1759/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1967,11427.18,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1760/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1978,5410.51,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1761/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1977,36077.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1762/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1976,5186.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1763/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1975,2028.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1764/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1974,2028.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1765/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1973,9509.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1766/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1752,1828.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1767/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1749,7403.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001768,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1768/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1999,5283.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1769/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1981,8398.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1770/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1980,2141.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1771/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1966,3067.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1772/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1748,1987.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001773,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1773/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2000,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1774/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2013,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1775/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2012,9060.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001776,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1776/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2011,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001777,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1777/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1933,1149.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1778/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1932,1149.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1779/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1962,621.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1781/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2010,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1782/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2009,3316.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1783/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1931,1034.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001784,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1784/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2008,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001785,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1785/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1854,2151.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001786,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1786/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1890,3320.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1787/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2007,15764.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001788,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1788/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2006,2380.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001789,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1789/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2005,1684.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1790/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2004,5052.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001791,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,120,Piso da Enfermagem,1072,Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1791/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1842,2275.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001792,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1792/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1870,1136.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001793,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1793/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1889,1754.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001794,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1794/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1930,668.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001795,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1795/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1774,831.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001796,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1796/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1888,1282.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001797,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1797/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1811,1824.59,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001798,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1798/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1887,2816.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001799,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1799/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1810,1321.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001800,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1800/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1886,2040.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001801,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1801/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1809,822.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001802,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1802/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1885,1269.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001803,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1803/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1829,288.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1804/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1822,613.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1805/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1828,279.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1806/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1821,592.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1807/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1747,375.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1808/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1743,832.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001809,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1809/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1884,1284.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001810,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1810/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1871,576.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001811,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1811/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1883,890.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001812,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1812/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1872,273.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001813,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1813/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1882,422.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001814,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1814/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1873,70.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001815,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1815/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1881,109.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001816,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1816/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1880,4432.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001817,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1817/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1874,2871.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1818/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1929,777.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001819,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1819/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1879,1239.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1820/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1875,803.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001821,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1821/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1878,508.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001822,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1822/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1876,329.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1823/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1751,919.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001825,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1825/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1877,1636.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026001893,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1893/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2002,11263.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026001893,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO,,1,,2154,-7.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026001894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1894/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2003,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026001895,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1895/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2001,15.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026001896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1896/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2155,49.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001897,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, VISITA EM GABINETES DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, E PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMUSUH, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº13/2026.",2765.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001897,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2765.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001898,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, VISITA EM GABINETES DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, E PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMUSUH, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº13/2026.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001898,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,22861,GUNTER IANSSEN,PF,64921123004,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, VISITA EM GABINETES DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, E PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMUSUH, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº14/2026.",2765.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,22861,GUNTER IANSSEN,PF,64921123004,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2765.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,13617,ITAMAR SACHETT,PF,73190853053,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, VISITA EM GABINETES DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, E PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMUSUH, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº15/2026.",2765.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,13617,ITAMAR SACHETT,PF,73190853053,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2765.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,72791,JEVERSON DIAS DA SILVA,PF,2668191092,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A VIDEIRA-SC, NO DIA 24/02/2026, ONDE PARTICIPOU DO DIA DE CAMPO SOBRE MANEJO DA UVA DE MESA PARA CONSUMO IN NATURA, PROMOVIDO PELA EPAGRI",109.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72791,JEVERSON DIAS DA SILVA,PF,2668191092,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,109.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,13307,EDSON VARGAS DE MELLO,PF,37801902068,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A VIDEIRA-SC, NO DIA 24/02/2026, ONDE PARTICIPOU DO DIA DE CAMPO SOBRE MANEJO DA UVA DE MESA PARA CONSUMO IN NATURA, PROMOVIDO PELA EPAGRI,",89.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,13307,EDSON VARGAS DE MELLO,PF,37801902068,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,89.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINA, LINHA AMARELA, MARCA: LIUGONG - TAREFA - SERVICOS/MATERIAL RECUPERACAO, RETIRADA, RECOLOCACAO, PINTURA, ALINHAMENTO DO CAPO DO MOTOR, PARA RECUPERACAO DO CAPO DO MOTOR DO ROLO COMPACTADOR LIUGONG 661-E, FROTA 252, CONFORME RELATORIO DE OCORRENCIA Nº009/2026, ANEXO, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº667/",3150.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6939,VALDEMIR JOSE VIECILLI,PJ,91547844000102,1640006831,"CARBURADOR COMPLETO P/ ROCADEIRA HUSQVARNA 143, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº668/2026.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775003,EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,41256511000156,,"PREGO 25X72 - PREGO 25X72GANCHO OLHAL 2000 KG - GANCHO OLHAL 2000 KGCORRENTE EM ACO CARBONO GALVANINZADA, DIAMETRO DO ELO 8,0MM, ELO CURTO - CORRENTE EM ACO CARBONO GALVANINZADA, DIAMETRO DO ELO 8,0MM, ELO CURTOCORRENTE EM ACO CARBONO GALVANINZADA, DIAMETRO DO ELO 12,5MM, ELO CURTO, PARA USO NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS DIVERSAS NO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREC",6095.00,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,69458,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"PNEU 235/75 R17, APLICACAO BORRACHUDO RODOVIARIO. COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 112, INDICE DE VELOCIDADE R., VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº80/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº670/2026.",7300.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69458,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"PNEU 17.5 R25 RADIAL E3 L3, PARA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, BORRACHUDO, COM NO MINIMO 20 LONAS, VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº80/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº671/2026.",37902.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001908,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"PNEU 175/70R14, PARA AUTOMOVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 84, INDICE DE VELOCIDADE T.  PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO  7MM, VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº78/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº672/2026.",1740.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"PNEU 175/70R14, PARA AUTOMOVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 84, INDICE DE VELOCIDADE T.  PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO  7MM.PNEU 205/55R16, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE V.  PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO 7MM.PNEU 205/60R16, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE V. PROFUNDIDADE",14792.80,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"PNEU 215/75 R17.5, DIRECIONAL, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 126, INDICE DE VELOCIDADE K, COM NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM.PNEU 195/75R16, RADIAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 104, INDICE DE VELOCIDADE R. PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO  10MM, VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRA",25092.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 86, INDICE DE VELOCIDADE T. PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO  7MM.PNEU 205/60R16, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE V. PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO 7MM.PNEU 215/65R16, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 100, INDICE DE VELOCIDADE H. PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO 7",6564.80,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"PNEU 205/55R16, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE V.  PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO 7MM.PNEU 215/65R16, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 100, INDICE DE VELOCIDADE H. PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO 7MM, VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº78/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº676/2026.",3368.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 86, INDICE DE VELOCIDADE T. PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO  7MM.PNEU 215/65R16, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 100, INDICE DE VELOCIDADE H. PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO 7MM, VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº78/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº677/2026.",3668.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001914,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 86, INDICE DE VELOCIDADE T. PROFUNDIDADE DE SULCO MIMINO  7MM, VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº78/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº678/2026.",1600.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001915,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,70694,SOFTSUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA,PJ,11086391000125,490050620,"MANGUEIRA 1/4 POLIURETANO PARA DOSADORA DE PRODUTOS QUIMICOS. (DOSADORA EXATTA) 30 METROS, PARA USO NAS ETAS DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº679/2026.",195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,776593,DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA,PJ,51560442000123,,"ADITIVO LIQUIDO FORMULADO PARA LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE INJECAO DE MOTORES A DIESEL, CONTENDO TENSOATIVOS E DISPERSANTES QUE ATUAM NA REMOCAO DE DEPOSITOS CARBONIZADOS, GOMAS E RESIDUOS CONTAMINANTES EM BICOS INJETORES, VALVULAS E CAMARAS DE COMBUSTAO. O PRODUTO DEVE SER COMPATIVEL COM SISTEMAS COMMON RAIL, BOMBAS INJETORAS ELETRONICAS OU MECANICAS, E ATENDER AS NORMAS EURO V O",455.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001917,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,776594,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,"OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO MULTIVISCOSO, GRAU SAE 5W30, COM NIVEL DE DESEMPENHO API SN OU EQUIVALENTE, DESENVOLVIDO PARA MOTORES DIESEL DE LEVE E MEDIA POTENCIA, DE ASPIRACAO NATURAL OU TURBOALIMENTADOS, OPERANDO SOB CONDICOES SEVERAS, OFERECENDO EXCELENTE PROTECAO CONTRA DESGASTE, OXIDACAO, CORROSAO, FORMACAO DE DEPOSITOS, BORRA E FULIGEM, ALEM DE PROPORCIONAR OTIMA FLUIDEZ EM BAIXAS TEMPERATURA",5328.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,776594,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,"LUBRIFICANTE MINERAL PARA ENGRENAGENS, VISCOSIDADE SAE 90, NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5 OU SUPERIOR, ADEQUADO PARA DIFERENCIAIS, CAIXAS DE TRANSMISSAO HIPOIDES E REDUTORES SOB ALTAS CARGAS E IMPACTO. DEVE ATENDER TAMBEM A ESPECIFICACAO MIL-L-2105D, POSSUIR EXCELENTE RESISTENCIA A OXIDACAO, ELEVADA ESTABILIDADE TERMICA, ADITIVACAO EXTREMA-PRESSAO (EP), PROTECAO ANTICORROSIVA E ANTIDESGASTE. INDICAD",11475.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,776594,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,"OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO MULTIVISCOSO, GRAU SAE 5W30, COM NIVEL DE DESEMPENHO API SN OU EQUIVALENTE, DESENVOLVIDO PARA MOTORES DIESEL DE LEVE E MEDIA POTENCIA, DE ASPIRACAO NATURAL OU TURBOALIMENTADOS, OPERANDO SOB CONDICOES SEVERAS, OFERECENDO EXCELENTE PROTECAO CONTRA DESGASTE, OXIDACAO, CORROSAO, FORMACAO DE DEPOSITOS, BORRA E FULIGEM, ALEM DE PROPORCIONAR OTIMA FLUIDEZ EM BAIXAS TEMPERATURA",444.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001920,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,776594,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,"OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL, GRAU SAE 10W30, COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-4, DESENVOLVIDO PARA USO EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, ESPECIALMENTE EM SISTEMAS COMBINADOS DE TRANSMISSAO, SISTEMAS HIDRAULICOS, FREIOS UMIDOS E TOMADAS DE FORCA (TDF), QUE EXIJAM LUBRIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO, COM INDICE DE VISCOSIDADE SUPERIOR A 140, PROPORCIONANDO EXCELENTE PROTECAO CONTRA DESGASTE, CORROSA",1470.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,73054,JAQUELINE PERETTO ME,PJ,20636209000153,,"ADITIVO LIQUIDO PRONTO PARA USO, A BASE DE MONOETILENOGLICOL, COM PROPRIEDADES ANTICORROSIVAS, ANTIESPUMANTES, DESINCRUSTANTES, ANTIFERVURA E ANTICONGELANTE, DESENVOLVIDO PARA SISTEMAS DE ARREFECIMENTO AUTOMOTIVOS, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 13705 OU EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO PROTECAO EFICIENTE CONTRA CORROSAO, CAVITACAO, FORMACAO DE DEPOSITOS, ESPUMA, EBULICAO E CONGELAMENTO, ASSEGURANDO MAXIMA",3470.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,73054,JAQUELINE PERETTO ME,PJ,20636209000153,,"PREGAO ELETRONICO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, ADITIVOS E CORRELATOS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINAS DOS ORGAOS PARTICIPANTES, CONSORCIADOS AO CIMAU",1008.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BRINDER, COM CAP 50/70, PARA USO NA RECUPERACAO DE ASFALTO (TAPA-BURACO), EM RUAS DO PERIMETRO URBANO, E VILAS DO INTERIOR,  CFE. PE Nº36/2025, CONTRATO Nº191/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº687/2026.",72650.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001924,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,775409,MARCELLI SIQUEIRA IBALDO,PF,5437898029,,"REPASSE FINANCEIRO COMO APOIO A JOVEM TALENTO INICIANTE, PARA ANO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2744/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº688/2026.",14400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001925,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO (SERVIDORES PODER EXECUTIVO), RFE. PERIODO DE 13/02 A DEZEMBRO/2026, CFE. PE Nº02/2023, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº12/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº689/2026.",26795.42,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1754,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FINANCIAMENTO",52.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,52.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 20,011 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",136.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115826  REF. EMPENHO 19272026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,136.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001928,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA.",183.34,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001928,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 3485885  REF. EMPENHO 19282026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,183.34,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001929,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO PAVILHAO INDUSTRIAL",264.30,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001929,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 156086115  REF. EMPENHO 19292026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,264.30,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO E SMOPT",1185.25,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 156058670 156442218  REF. EMPENHO 19302026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1185.25,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001931,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL.",146.22,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001931,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 156145880  REF. EMPENHO 19312026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,146.22,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001932,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE.",1409.79,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001932,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 156055365  REF. EMPENHO 19322026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1409.79,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA ANTIGA EMEF ANGELO TONIAZZO, EMEF PRIMO BALBINOTTI, EMEF TREZE DE MAIO",839.06,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 156089282 156162567 156516979  REF. EMPENHO 19332026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,839.06,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001934,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. SAUDE E ACADEMIA DE SAUDE",361.32,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001934,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 156134103 156128110  REF. EMPENHO 19342026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,361.32,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001935,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA ESF FARINHAS I E II",467.76,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001935,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01398840 01398841  REF. EMPENHO 19352026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,24.50,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001935,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01398840 01398841  REF. EMPENHO 19352026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,443.26,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001936,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,1002,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1363/2026,51.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001936,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,51.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001937,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,72604,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928021438,1640011983,"COMPRA DIRETA CHALEIRA ELETRICA, NO MINIMO 1.8L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DESLIGAMENTO AUTOMATICO, BASE DESTACAVEL, FILTRO NA SAIDA DE AGUA, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNCIONAMENTO A SECO, PORTA CORDAO, 220V, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº690/2026.",199.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001938,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,31780,DAVI WIECHINSKI,PF,89640403091,,"AUXILIO MEDICACAO ESPECIAL, PARA PACIENTE MENOR, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14293, E ORDEM DE COMPRA Nº691/2026",4788.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001939,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,67636,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA,PJ,10813131000141,,ACIDO URICO - ACIDO URICOAMILASE - AMILASEBILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES - BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOESCALCIO - CALCIOCOLESTEROL HDL - COLESTEROL HDLCOLESTEROL LDL - COLESTEROL LDLCOLESTEROL TOTAL - COLESTEROL TOTALCREATININA - CREATININADESIDROGENASE LATICA - DESIDROGENASE LATICAFERRO SERRICO - FERRO SERRICOFERRETINA - FERRETINAFOSFATASE ALCALINA - FOSFATASE ALCALINAFOSFORO - FOSFOROGAMA-GLUTAMIL-T,8150.67,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ARLA 32 - 10 UND/BALDE COM 20 LITROS - VALOR UNIT. R$ 132,30 - MARCA: ARLAZUL, PARA USO NOS ONIBUS DA LINHA VOLARE, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº693/2026.",1323.00,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001941,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - ARLA 32 - 05 UND/BALDE COM 20 LITROS - VALOR UNIT. R$ 132,30 - MARCA: ARLAZUL, PARA UTILIZACAO NOS ONIBUS DA LINHA MERCEDES BENZ, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº694/2026.",661.50,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001942,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - ARLA 32 - 10 UND/BALDE COM 20 LITROS - VALOR UNIT. R$ 132,30 - MARCA: ARLAZUL, PARA UTILIZACAO NOS ONIBUS DA LINHA VOLKSWAGEN, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº695/2026.",1323.00,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,62413,CLAUDOMIR SCZCEPANIK,PF,99268655004,,"AUXILIO EXAME ESPECIALIZADO, EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BEBEFICIO Nº14295, E ORDEM DE COMPR Nº696/2026.",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001944,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,73050,GESUL COMERCIAL LTDA,PJ,14711959000140,256587876,"MESA PARA ESCRITORIO COM ESTRUTURA EM ?L? , COM ARMARIO LATERAL COM NO MINIMO 3 GAVETAS E 1 PORTA NA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 73 CM, LARGURA 160 CM, PROFUNDIDADE 160 CM, CHAPAS DE MDF DE ESPESSURA MINIMA DE 18MM E BORDAS DUPLAS EM 36MM. INCLUSO MONTAGEM, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº27/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº697/2026.",1060.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,"OXIGENIO 3 M?, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº698/2026.",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1007,EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,73050,GESUL COMERCIAL LTDA,PJ,14711959000140,256587876,"MESA PARA ESCRITORIO NO FORMATO EM ?L?, DINAMICA, COM ARMARIO LATERAL COM NO MINIMO 3 GAVETAS E 1 PORTA.  DEVE CONTER FECHADURA NA PRIMEIRA GAVETA. NA COR PRETA OU AMEIXA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 73,50 CM LARGURA 190,00 CM PROFUNDIDADE 160,00 CM ESPESSURA 4,00CM. MATERIAL DEVE SER MDP REVESTIDO EM BP OU SUPERIOR. INCLUSO MONTAGEM, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº27/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº699/",2480.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001947,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,73050,GESUL COMERCIAL LTDA,PJ,14711959000140,256587876,"FONE DE OUVIDO, COM CONEXAO BLUETOOTH . 5.2 E EMPARELHAMENTO INSTANTANEO, CANCELAMENTO DE RUIDO ATIVO,  COLOCACAO DE AUSCULTADORES NA ORELHA  INTRA-AURICULAR, IMPEDANCIA 140 OHM, COR PRETA,  DURACAO DA BATERIA 2E?1 HORAS , DURACAO MEDIA DA BATERIA DO ESTOJO DE TRANSPORTE. DEVE POSSUIR SUPORTE EM VOLTA DA ORELHA MODELO EAR HOOK.KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO CONEXAO: TECNOLOGIA SEM FIO ESTAVEL (2.4 GH",2045.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001948,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,73050,GESUL COMERCIAL LTDA,PJ,14711959000140,256587876,"MICROFONE DE LAPELA SEM FIO COMPATIVEL COM CAMERA, IPHONE, ANDROID, PODENDO PESAR DE 9G A 14G. A TRANSMISSAO DE AUDIO SEM FIO PODENDO ALCANCAR ATE 1.000 FT.ULTILIZANDO TECNOLOGIA UHF( ULTRA HIGH FREQUENCY) OU 2.4 GHZ. ALCANCE DE TRANSMISSAO MINIMO 30 METROS. QUALIDADE DO AUDIO FREQUENCIA DE RESPOSTA DE 48KHZ A 24 BITS. TECNOLOGIA DE CANCELAMENTO E RUIDO. BATERIA COM DURACAO MAXIMA DE 40HORAS. OPER",900.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-25,20261000003,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073528,MARLO MIGUEL KOCH ME,PJ,28082318000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2026 - REF. JANEIRO/2026  MARLO MIGUEL KOCH ME - 73528,,1,,69,714.00,2024,24,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-25,20261000003,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073528,MARLO MIGUEL KOCH ME,PJ,28082318000188,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3/2026",,1,,70,36.00,2024,24,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,20261000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,60,359670.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,20261000010,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,59,2866.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,20261000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 11/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,58,42399.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,20261000012,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 12/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,57,2257.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,20261000013,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1774887,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 13/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,68,5925.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2026,2024-08-21,2026-02-26,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7563/2024",,3,,2162,492.65,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2026,2024-08-21,2026-02-26,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7563/2024 - REF. PLANILHA DE MEDICAO DE SERVICOS Nº 03  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,3,,2161,38783.71,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2026,2024-08-21,2026-02-26,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7563/2024",,3,,2164,1642.15,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2026,2024-08-21,2026-02-26,2024007563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7563/2024",,3,,2165,135.48,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2026,2024-08-21,2026-02-26,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7564/2024",,3,,2160,206.60,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2026,2024-08-21,2026-02-26,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7564/2024",,3,,2159,2504.18,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2026,2024-08-21,2026-02-26,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7564/2024 - REF. PLANILHA DE MEDICAO DE SERVICOS Nº 03  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,3,,2156,59142.66,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2024,2026,2024-08-21,2026-02-26,2024007564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7564/2024",,3,,2157,751.26,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,200,,2292,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,199,,2293,28.32,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,207,,2292,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,206,,2292,368.83,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,202,,2292,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,203,,2292,193.51,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,205,,2292,135.18,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,201,,2292,221.48,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,204,,2292,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-02-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,199,,2292,106.86,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-26,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,47,,2219,1891.95,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-26,2025008382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,48,,2220,1494.08,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-09-03,2026-02-26,2025008383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1113,PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8383/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,139,,2221,322.24,2025,32,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-10-08,2026-02-26,2025009488,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1003,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9488/2025",,2,,2172,2137.83,2025,5,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-10-08,2026-02-26,2025009488,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1003,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9488/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 02  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,2,,2171,95036.48,2025,5,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-26,2025012619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2060,DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - NOVO FUNDEB 30%,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12619/2025 - REF. DEZEMBRO/2025  GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 77140,,3,,2393,136581.12,2024,31,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-26,2025012619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2060,DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - NOVO FUNDEB 30%,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12619/2025 - REF. FEVEREIRO/2026  GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 77140,,3,,2400,136581.12,2024,31,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-26,2025012619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2060,DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - NOVO FUNDEB 30%,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO,,3,,2399,-136581.12,2024,31,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-26,2025012619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2060,DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - NOVO FUNDEB 30%,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12619/2025",,3,,2394,1658.88,2024,31,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000011,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME DANFE N 12883  REF. EMPENHO 112026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,",,1,99.00,0,,2023,48,PRE,2024,44,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E350  REF. EMPENHO 212026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,319.94,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000027,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 27/2026",,2,,2295,3.84,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000027,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2294,315.97,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,776019,FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,58248107000133,,"CONFORME DANFE N 70026  REF. EMPENHO 402026 776019 - FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5000.00,0,,2025,24,PRI,2025,64,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000043,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 43/2026",,1,,2313,162.65,2023,2,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000043,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,2312,887.48,2023,2,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000043,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2312,2257.72,2023,2,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000043,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2312,80.68,2023,2,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000047,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,34215,ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70018  REF. EMPENHO 472026 34215 - ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,4925.45,0,,2023,9,PRI,2023,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E353  REF. EMPENHO 552026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP,,2,802.71,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 591  REF. EMPENHO 582026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,479.03,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 587  REF. EMPENHO 592026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,777.47,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 590  REF. EMPENHO 612026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,195.62,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 594  REF. EMPENHO 622026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,973.09,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000063,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 596  REF. EMPENHO 632026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,288.42,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000064,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 595  REF. EMPENHO 642026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,97.81,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000065,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 588  REF. EMPENHO 652026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,684.67,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000073,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,27774,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,254450130,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 73/2026",,1,,2233,48.67,2022,23,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000073,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,27774,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,254450130,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 73/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2232,965.23,2022,23,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,77198,CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,23019975000167,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 87/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2222,7208.40,2022,24,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-26,2026000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 589  REF. EMPENHO 922026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,2347.44,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-26,2026000140,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR,2041,MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7501,EMATER RS,PJ,89161475000173,,"CONFORME NOTA FISCAL N E808  REF. EMPENHO 1402026 7501 - EMATER RS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,11084.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000232,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776485,SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA,PJ,1589358000164,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2346,1499.50,2025,39,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2343,356.40,2025,29,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 236/2026",,1,,2344,4.33,2025,29,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,775828,48.960.351 LTDA,PJ,48960351000170,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2339,5930.90,2025,39,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,77214,AMARILDO LANZINI LTDA,PJ,547664000175,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2340,9221.70,2025,39,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000242,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776484,BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA,PJ,20510631000168,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2342,824.30,2025,39,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000243,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776484,BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA,PJ,20510631000168,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2341,2472.90,2025,39,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776486,TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,2441945000174,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 247/2026",,1,,2348,145.40,2025,39,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776486,TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,2441945000174,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2347,11971.20,2025,39,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,71851,ELENICE LUCIA BRUN SCHLEICHER,PF,90557999049,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 322/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2227,160.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026000739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2283,3071.97,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-26,2026000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME DANFE N 12882  REF. EMPENHO 7542026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,99.00,0,,2023,48,PRE,2024,44,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026000758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,76110,GILBERTO RUBER RIGO LTDA,PJ,40906796000160,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2302,75.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775102,ERLY ROMERO FERNANDEZ,PF,6688415160,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2258,4100.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-26,2026000812,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2349,120.54,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-26,2026000813,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2350,134.62,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-26,2026000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1095,TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO DE  EMPENHO 835/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2244,9428.40,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-26,2026000836,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2261,1295.89,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2296,1195.30,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2299,401.07,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000866,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2368,768.20,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000867,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2369,1201.65,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2310,1075.93,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 868/2026",,1,,2311,13.07,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000869,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 869/2026",,1,,2374,13.07,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000869,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2373,1075.93,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775249,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E5802  REF. EMPENHO 8702026 775249 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1800.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000871,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775249,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E5803  REF. EMPENHO 8712026 775249 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1600.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000877,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2298,15019.71,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026000878,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2297,5080.22,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026000905,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2257,30000.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026000913,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 913/2026",,1,,2285,4.86,2025,20,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026000913,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2284,400.44,2025,20,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000942,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2286,1778.40,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000942,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 942/2026",,1,,2287,21.60,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000943,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2354,46.55,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000944,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2353,375.45,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000954,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,74641,ELIZA MESNEROVICZ,PF,1943975051,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 954/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2226,220.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 958/2026",,1,,2305,45.34,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2304,3732.86,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000959,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17308  REF. EMPENHO 9592026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,259.88,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000959,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2345,129.94,2024,28,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2337,649.74,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 961/2026",,1,,2338,32.76,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 963/2026",,1,,2307,88.73,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2306,7304.77,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 965/2026",,1,,2309,90.41,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2308,1793.29,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2351,145.35,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026000968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,775396,ACZ PECAS E SERVICOS,PJ,50572117000118,,"CONFORME DANFE N 13398  REF. EMPENHO 9682026 775396 - ACZ PECAS E SERVICOS , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2394.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000969,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,776583,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ATELIE FAROL LTDA,PJ,53612585000167,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2355,2200.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000970,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2301,211.85,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2300,538.48,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 975/2026",,1,,2170,1089.25,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 975/2026",,1,,2167,3960.92,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 975/2026",,1,,2169,13203.07,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 975/2026 - REF. PLANILHA DE MEDICAO DE SERVICOS Nº 03  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,1,,2166,311823.65,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000976,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2371,489.55,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000976,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 976/2026",,1,,2372,5.95,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000992,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 992/2026",,1,,2182,11.46,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026000992,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 992/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2181,971.30,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001007,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,776586,CARESIA GUINCHOS E TRANSPORTE,PJ,43057396000116,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2303,2350.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2260,5699.37,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001009,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2259,1170.64,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1014/2026",,1,,2291,0.33,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2290,27.37,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 89065088331  REF. EMPENHO 10152026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,139.68,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1016/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2248,115.05,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001017,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1017/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2247,905.52,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001018,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1018/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2246,347.24,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001019,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2255,10398.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001021,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1021/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2245,446.70,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2251,2186.38,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001023,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2252,482.11,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1024/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2249,453.60,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026001025,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2254,611.03,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001028,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2092,COSIP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,775712,GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,20164580000160,,"CONFORME DANFE N 11235  REF. EMPENHO 10282026 775712 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,7100.00,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2356,166.60,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001037,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1037/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2241,138.35,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001040,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1040/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2179,29843.07,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001040,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1040/2026",,1,,2180,362.43,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1046/2026",,1,,2210,0.48,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1046/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2209,40.33,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS,1010,IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1047/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2207,23.63,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS,1010,IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1047/2026",,1,,2208,0.29,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001048,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1048/2026",,1,,2331,1.03,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001048,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2330,432.59,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2262,1094.59,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1049/2026",,1,,2263,2.60,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1050/2026",,1,,2279,13.09,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2278,5479.07,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001051,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2366,440.94,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001051,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1051/2026",,1,,2367,1.06,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001052,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2364,272.00,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001052,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1052/2026",,1,,2365,0.65,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2362,1477.63,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1053/2026",,1,,2363,3.55,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2375,475.19,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1054/2026",,1,,2376,1.13,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1055/2026",,1,,2378,3.08,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2377,1282.67,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2328,2288.01,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1056/2026",,1,,2329,5.49,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2322,420.59,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1057/2026",,1,,2323,1.01,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2357,415.09,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,776221,RP COMERCIAL LTDA,PJ,20604417000170,,"CONFORME DANFE N 19583  REF. EMPENHO 10592026 776221 - RP COMERCIAL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,790.35,0,,2025,11,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2288,741.08,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2289,190.06,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001065,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2352,500.60,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026001066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2370,429.71,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001070,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2280,7619.36,2023,7,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 589  REF. EMPENHO 10712026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1020.80,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1083/2026",,1,,2325,6.49,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2324,2704.84,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1084/2026",,1,,2327,1.14,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2326,474.86,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001085,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1085/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2175,729.82,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001085,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1085/2026",,1,,2176,8.86,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001086,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1086/2026",,1,,2178,9.49,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001086,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1086/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2177,937.05,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001087,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1087/2026",,1,,2174,11.94,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001087,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1087/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2173,1006.44,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001088,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1088/2026",,1,,2382,2.29,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001088,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2381,956.51,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001089,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1089/2026",,1,,2380,0.52,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001089,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2379,216.29,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2318,452.25,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1090/2026",,1,,2319,1.08,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1091/2026",,1,,2321,0.84,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2320,352.76,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001092,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1092/2026",,1,,2315,0.52,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001092,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2314,216.29,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2360,255.62,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1093/2026",,1,,2361,0.61,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2268,727.53,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1094/2026",,1,,2269,1.74,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2266,989.72,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1095/2026",,1,,2267,2.35,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2264,2561.89,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1096/2026",,1,,2265,6.13,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026001112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12929  REF. EMPENHO 11122026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,105.90,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026001113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1113/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2240,195.80,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026001115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1115/2026",,1,,2282,1.87,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026001115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2281,779.96,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026001117,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2358,367.47,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026001117,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1117/2026",,1,,2359,0.88,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001154,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1154/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2188,351.87,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001155,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2272,353.94,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001155,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1155/2026",,1,,2273,0.84,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2270,1019.21,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1156/2026",,1,,2271,2.44,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2316,1150.94,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1157/2026",,1,,2317,2.76,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001158,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2383,353.93,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001158,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1158/2026",,1,,2384,0.85,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001160,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1160/2026",,1,,2184,11.55,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001160,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1160/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2183,973.83,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1165/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2250,0.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2256,0.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001175,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,73649,PATRULHA AGRICOLA SANGA LEONARDO,PJ,24663484000117,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2387,10494.00,2025,19,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001176,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2388,14841.00,2025,21,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001177,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69490,PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO,PJ,11428909000161,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2391,24507.00,2025,15,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001178,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69494,PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE,PJ,11126909000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2389,19926.00,2025,18,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001179,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72682,ASSOCIACAO BRISA DO LAGO,PJ,22005709000112,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2385,11547.00,2025,14,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001180,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775765,ASSOCIACAO VINTE E QUATRO DE JUNHO,PJ,58061014000103,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2392,8910.00,2025,22,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001181,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69489,PATRULHA AGRICOLA FORCA DO CAMPO,PJ,11495205000101,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2386,23841.00,2025,17,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026001182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69493,PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE,PJ,11123952000119,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2390,20295.00,2025,16,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026001186,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1186/2026",,1,,2397,23.67,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026001186,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1186/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2185,1972.22,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026001186,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO,,1,,2395,-1972.22,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026001186,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293,,1,,2396,1948.55,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2274,838.94,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1192/2026",,1,,2275,2.01,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026001193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1193/2026",,1,,2277,0.36,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026001193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2276,150.65,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73251,JOEL MENEGUINI,PF,96976721053,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1195/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2204,35.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001227,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2253,300.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001228,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1228/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2214,146.22,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001267,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CONFORME DANFE N 121951  REF. EMPENHO 12672026 776580 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1354.20,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CONFORME DANFE N 121952  REF. EMPENHO 12682026 776580 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,",,1,61.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001270,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CONFORME DANFE N 121954  REF. EMPENHO 12702026 776580 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,61.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001271,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CONFORME DANFE N 121955  REF. EMPENHO 12712026 776580 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,61.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CONFORME DANFE N 121956  REF. EMPENHO 12722026 776580 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,62.65,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001273,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CONFORME DANFE N 121947  REF. EMPENHO 12732026 776580 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,198.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001274,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CONFORME DANFE N 121948  REF. EMPENHO 12742026 776580 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,99.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001276,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1276/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2234,539.29,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001276,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1276/2026",,1,,2235,27.19,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-26,2026001309,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17312  REF. EMPENHO 13092026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,786.65,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-26,2026001311,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17315  REF. EMPENHO 13112026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,544.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-26,2026001348,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME NOTA FISCAL N E208  REF. EMPENHO 13482026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,208.91,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026001352,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1352/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2186,270.35,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026001352,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1352/2026",,1,,2187,13.63,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026001363,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,759.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026001365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 140089  REF. EMPENHO 13652026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,94.50,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1370/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2203,5603.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1371/2026",,1,,2197,6.99,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1371/2026",,1,,2198,5.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1371/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2196,132.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001372,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1372/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2202,12923.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001373,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1373/2026",,1,,2201,13.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001373,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1373/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2199,306.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001373,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1373/2026",,1,,2200,16.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1375/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2239,123.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001376,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1376/2026",,1,,2238,0.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001376,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1376/2026",,1,,2237,0.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001376,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1376/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2236,2.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1377/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2189,1587.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1378/2026",,1,,2192,1.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1378/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2190,37.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1378/2026",,1,,2191,1.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001379,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1379/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2230,1082.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001380,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1380/2026",,1,,2225,1.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001380,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1380/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2223,25.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001380,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1380/2026",,1,,2224,1.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001381,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1381/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2215,772.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001382,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1382/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2211,18.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001382,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1382/2026",,1,,2212,0.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001382,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1382/2026",,1,,2213,0.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001383,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,24341,WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA,PF,46945342034,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1383/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2229,150.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001385,13,Cultura,392,Difusão Cultural,102,Pacerias Públicas e Privadas,2080,MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,21326,ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALPESTRE AESTUAL,PJ,3742740000191,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2332,65600.00,2025,39,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME DANFE N 12879  REF. EMPENHO 13942026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,490.00,0,,2023,48,PRE,2024,44,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,1500,0,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,ANULACAO PARCIAL POR A DESPESA NAO SE REALIZAR NA SUA TOTALIDADE,-315.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,ANULAO PARCIAL POR A DESPESA NO SE REALIZAR NA SUA TOTALIDADE,,2,-315.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO,,1,,2398,-315.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001824,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1824/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2242,367.71,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001827,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,776508,MICRON ATACADO LTDA,PJ,44133337000142,,"CONFORME DANFE N 1636  REF. EMPENHO 18272026 776508 - MICRON ATACADO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1399.99,0,,2025,41,PCE,2026,12,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026001839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12927  REF. EMPENHO 18392026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,793.80,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026001840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12928  REF. EMPENHO 18402026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1852.20,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,76863,SENAIR CORREA,PF,82483663087,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1857/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2228,42.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026001865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1865/2026",,1,,2195,10.27,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026001865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1865/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2194,865.64,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026001897,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2335,2765.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026001898,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2336,700.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026001899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,22861,GUNTER IANSSEN,PF,64921123004,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2333,2765.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026001900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,13617,ITAMAR SACHETT,PF,73190853053,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2334,2765.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026001901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72791,JEVERSON DIAS DA SILVA,PF,2668191092,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1901/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2216,109.47,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026001902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,13307,EDSON VARGAS DE MELLO,PF,37801902068,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1902/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2217,89.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, COM MOTONIVELADORA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - PESO OPERACIONAL DE 19 TONELADAS; - POTENCIA MINIMA DE 160CV; - EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, OPERADOR HABILITADO E DEVIDAMENTE TREINADO PARA A FUNCAO, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO INCLUSA. - ANO DE FABR, CFE. PE Nº03/2025, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº47/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº702/2026",49250.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001950,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,90,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO,2071,PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,776565,IELTON TOMASI,PJ,49483700000173,,"SERVICO DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DO  CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DEVENDO A EQUIPE SER COMPOSTA POR NO MINIMO UM ARBITRO, DOIS ASSISTENTES E UM MESARIO, CFE. DISPENSA Nº04/2026, CONTRATO Nº88/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº703/2026.",11400.00,0,,0,,2026,4,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001951,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"SERVICO SERVICO DE MANUTENCAO PERIODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVICO DE MANUTENCAO, ATUALIZACOES, INSTALACAO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, RFE. PERIODO PARCIAL DE JANEIRO ATE DEZEMBRO/2026, CFE. PE Nº48/2023, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº705/2026.",17717.02,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001952,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALSERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA DOIS IDOSOS, RFE. AO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO ATE DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2026, CONTRATO Nº87/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº704/2026.",103095.60,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001953,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1601,0,,,73050,GESUL COMERCIAL LTDA,PJ,14711959000140,256587876,"MESA MESA DE REUNIAO ESTILO INDUSTRIAL. MEDIDAS APROX.: ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO: 75 CM X 120 CM X 150 CM. MESA COMPOSTA POR TAMPO EM MDF COM ENGROSSAMENTO NAS BORDAS DE 45MM. ESTRUTURA EM TUBO METALON 50 X 30 CHAPA 18 NA COR PRETA. TAMPO EM MADEIRA MDF NA COR BRANCA COM ENGROSSAMENTO NAS BORDAS DE 45MM. MONTADA, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº27/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº706/2026.",780.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001954,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1601,0,,,73050,GESUL COMERCIAL LTDA,PJ,14711959000140,256587876,"FOGAO A GAS 4 BOCAS FOGAO A GAS INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO CAPACIDADE DE NO MINIMO 90 LITROS,  CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO, PINTURA EPOXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES, GRELHAS ARREDONDADAS DE 8 DEDOS EM FERRO FUNDIDO, REGISTRO DE GAS COM MANIPULOS EXPOSTOS, ALIMENTACAO: GAS DE BAIXA PRESSAO, MEDIDAS APROXIMA",1270.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001955,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,73050,GESUL COMERCIAL LTDA,PJ,14711959000140,256587876,"LIXEIRA INOX LIXEIRA EM ACO INOX, COM TAMPA E PEDAL 20 LITROS, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº27/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº708/2026.",822.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001956,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1009,EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,1002,,,73050,GESUL COMERCIAL LTDA,PJ,14711959000140,256587876,"QUADRO MAGICO/LOUSA QUADRO BRANCO MAGNETICO 200X120 CM ALTURA: 60 CM. LARGURA: 90 CM. FORMATO: RETANGULAR. MATERIAIS DA SUPERFICIE: MDF. MATERIAIS DA ARMACAO: ALUMINIO, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº27/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº709/2026.",331.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1002,,,73050,GESUL COMERCIAL LTDA,PJ,14711959000140,256587876,"ANILHA ANILHA 20 KG,3 KG, 2 KG DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ANTIOXIDANTE, COR PRETA. ( 1 DE CADA )BARRA DE APOIO BARRA DE APOIO FITNESS TUBO OCA MEDINDO 1,50M PRATA COM PRESILHAS , COMPOSTA DE MATERIAL: TUBO DE ACO. ACABAMENTO: ZINCADA COM DIAMETRO: 28,5 MM COM PESO APROXIMADO DE 1.350G, PESO MAX SUPORTADO: 60KG (30KG CADA LADO)TATAME KIT COM 18 TATAMES TAPETES EVA COM BORDA 60CM X 80CM X 1CM PRET",2211.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001958,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,150,PSB FMAS,1110,PROGRAMA BLPSB MP 1218,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1660,0,,,776506,GORGEN DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,48192048000175,,"GELADEIRA FROST FREE, COM CAPACIDADE TOTAL ACIMA DE 500 LITROS, COR INOX, 220V, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº28/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº711/2026.",5689.80,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,150,PSB FMAS,1110,PROGRAMA BLPSB MP 1218,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1660,0,,,76458,L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,40965390000159,,"FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534L 220V, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº32/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº712/2026.",3050.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001960,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. AGRICULTURA I E II",390.84,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001960,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 156460909 156552790  REF. EMPENHO 19602026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,390.84,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001961,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA AGROINDUSTRIA DESCASQUE MANDIOCA",146.22,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001961,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 156074202  REF. EMPENHO 19612026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,146.22,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001962,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA ONDE ESTA O ARQUIVO MUNICIPAL.",72.24,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001962,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145092500  REF. EMPENHO 19622026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,72.24,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001963,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001963,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001964,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",162.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001964,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,162.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001965,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,776626,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICOS E AGROPECUARIA",PJ,2182607000165,,"SERVICO DE A LOCACAO DE ESPACO PADRONIZADO COM DIMENSOES DE 3,5M POR 3,5M, CORRESPONDENTE AO ESTANDE Nº 13, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA E LAYOUT/SETORIZACAO DO EVENTO, LOCALIZADO NA AREA DESTINADA A PROMOCAO TURISTICA, PARA UTILIZACAO DURANTE OS DIAS OFICIAIS DE REALIZACAO DA EXPOPEDRAS 2026, QUAIS SEJAM 19, 20, 21 E 22 DE MARCO DE 2026, CFE. INEGIGIBILIDADE Nº09/2026, CONTRATO N",4000.00,0,,0,,2026,9,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001966,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,25941,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000186,2120010700,"SERVICO  DE AVALIACAO, DETALHAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DA MOTONIVELADORA GD-555-3- SISTEMA DE TRANSMISSAO.SERVICO  DE AVALIACAO, DETALHAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DA MOTONIVELADORA GD-655-5- SISTEMA DE REDUTOR DE GIRO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº07/2026, CONTRATO Nº89/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº714/2026.",15335.00,0,,0,,2026,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001967,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"TAXA ART Nº 14276410, RFE. FISCALIZACAO DA OBRA DE TERRAPENAGEM NO PARQUE DE ENTRADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº715/2026.",108.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001967,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,108.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001968,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"COMPRA DIRETA DE LEITE DE SOJA 1L PARA ALUNOS CO  NECESSIDADES ESPECIAIS, UMA VEZ QUE ESSE ITEM RESTOU FRUSTRADO NO PROCESSO DE LICITACAO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº716/2026",265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-09-24,2026-02-27,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,6,1518.00,0,,2025,44,PRI,2025,132,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1457,EIDIR RIGO,PF,57756260104,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,1973.40,0,,2025,26,PRI,2025,66,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,14575,PEDRO IRIO SERAFINI,PF,8061785072,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,2400.00,0,,2023,10,PRI,2023,66,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,776442,ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - POUS,PJ,28616663000154,,"CONFORME NOTA FISCAL N 90023  REF. EMPENHO 172026 776442 - ASSOCIAO DE ASSISTNCIA  INFNCIA E A ADOLESCN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,9734.75,0,,2025,54,PRI,2025,163,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,776442,ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - POUS,PJ,28616663000154,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70027  REF. EMPENHO 172026 776442 - ASSOCIAO DE ASSISTNCIA  INFNCIA E A ADOLESCN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,9734.75,0,,2025,54,PRI,2025,163,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5509,IDEMAR RIGO,PJ,87435319000128,1640003794,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,2277.00,0,,2025,45,PRI,2025,133,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,776335,JOSE FELIPE ZEMNICZAK,PF,8123987935,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,3036.00,0,,2025,27,PRI,2025,67,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME NOTA FISCAL N 212309  REF. EMPENHO 452026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L,. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,7189.92,0,,2023,13,PRP,2023,147,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7439,PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,"CONFORME NOTA FISCAL N 513847  REF. EMPENHO 462026 7439 - PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,3245.17,0,,2024,9,PRI,2024,79,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775344,RORATO E MOLERO LTDA EPP,PJ,20214712000110,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6483  REF. EMPENHO 492026 775344 - RORATO E MOLERO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,157.59,0,,2024,9,DPV,2024,63,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,71856,OFEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,11940967000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N 700280  REF. EMPENHO 502026 71856 - OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,204.54,0,,2024,8,DPV,2024,84,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000057,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 593  REF. EMPENHO 572026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,669.64,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,43087,TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,,LIQUIDAO EM DATA INDEVIDA,,3,-1036.47,0,,2022,41,PRE,2022,167,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,43087,TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,,"CONFORME NOTA FISCAL N E235774  REF. EMPENHO 692026 43087 - TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1036.47,0,,2022,41,PRE,2022,167,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77225,CS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,35494537000130,,"CONFORME NOTA FISCAL N E1384  REF. EMPENHO 702026 77225 - CS SERVIOS EM SADE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,26156.47,0,,2022,9,PRP,2022,143,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,68195,PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA,PJ,5410312000197,650153928,"CONFORME NOTA FISCAL N E115  REF. EMPENHO 742026 68195 - PRAXIS PROTEAO RADIOLOGICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,360.00,0,,2025,13,DPV,2025,51,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,68195,PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA,PJ,5410312000197,650153928,LIQUIDAO EM DATA INDEVIDA,,3,-360.00,0,,2025,13,DPV,2025,51,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,75896,RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA,PJ,35997763000133,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70024  REF. EMPENHO 782026 75896 - RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,8000.00,0,,2025,52,PRI,2025,159,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775615,MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,21474357000181,,"CONFORME NOTA FISCAL N E974  REF. EMPENHO 882026 775615 - MEDICANDO SERVIOS MDICOS LTDA,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,2345.69,0,,2024,14,PRI,2024,2,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775615,MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,21474357000181,,LIQUIDAO EM DATA INDEVIDA,,3,-2345.69,0,,2024,14,PRI,2024,2,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000089,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775036,CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA,PJ,48253778000139,,"CONFORME NOTA FISCAL N 700333  REF. EMPENHO 892026 775036 - CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1759.23,0,,2024,1,CPC,2024,4,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000089,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775036,CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA,PJ,48253778000139,,"CONFORME NOTA FISCAL N 700334  REF. EMPENHO 892026 775036 - CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,2541.11,0,,2024,1,CPC,2024,4,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-27,2026000241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776484,BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA,PJ,20510631000168,,"CONFORME DANFE N 16108  REF. EMPENHO 2412026 776484 - BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,603.40,0,,2025,39,PCE,2026,3,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,774935,ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS,PJ,47629289000176,,"CONFORME DANFE N 13279  REF. EMPENHO 8072026 774935 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELTRICOS HIDRULICOS E FE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,116.20,0,,2025,9,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000872,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775249,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E5804  REF. EMPENHO 8722026 775249 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2300.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,2026000900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME DANFE N 49532  REF. EMPENHO 9002026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,466.27,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,2026000911,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,48771,LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,5372455000151,720105390,"CONFORME DANFE N 116075  REF. EMPENHO 9112026 48771 - LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,109.50,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026001067,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME DANFE N 89065235265  REF. EMPENHO 10672026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,140.00,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026001075,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,CONFORME DANFE N 12610  REF. EMPENHO 10752026 76696 - RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1880.00,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026001076,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74966,SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,"CONFORME NOTA FISCAL N E280  REF. EMPENHO 10762026 74966 - SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6218.42,0,,2024,19,PRI,2024,129,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026001098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,70626,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CONFORME NOTA FISCAL N 9001314  REF. EMPENHO 10982026 70626 - DPM EDUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,494.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026001173,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,"CONFORME DANFE N 12611  REF. EMPENHO 11732026 76696 - RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,24453.90,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026001174,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,48771,LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,5372455000151,720105390,"CONFORME DANFE N 116074  REF. EMPENHO 11742026 48771 - LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,10160.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026001197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,776601,VALEFLEX-MANGUEIRAS LTDA,PJ,24400800000320,,"CONFORME DANFE N 14402  REF. EMPENHO 11972026 776601 - VALEFLEX-MANGUEIRAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,727.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,2026001265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CONFORME DANFE N 121949  REF. EMPENHO 12652026 776580 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,99.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,2026001266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CONFORME DANFE N 121950  REF. EMPENHO 12662026 776580 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,117.55,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-27,2026001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,CONFORME DANFE N 121953  REF. EMPENHO 12692026 776580 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,,1,1148.10,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026001304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17313  REF. EMPENHO 13042026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,637.25,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026001305,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17310  REF. EMPENHO 13052026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,264.15,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026001307,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17311  REF. EMPENHO 13072026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,264.15,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17314  REF. EMPENHO 13132026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,637.25,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026001334,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,LIQUIDAO EM DATA INDEVIDA,,2,-2446.90,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026001334,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"CONFORME DANFE N 123434  REF. EMPENHO 13342026 72027 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2446.90,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026001337,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"CONFORME DANFE N 123435  REF. EMPENHO 13372026 72027 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,466.70,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026001337,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,LIQUIDAO EM DATA INDEVIDA,,2,-466.70,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-27,2026001349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 140096  REF. EMPENHO 13492026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1464.28,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026001384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,CONFORME DANFE N 12916  REF. EMPENHO 13842026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA,,1,279.30,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026001854,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,37494,JOCILEI PRESTES,PF,76591328068,,LIQUIDAO EM DATA INDEVIDA,,2,-160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026001854,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,37494,JOCILEI PRESTES,PF,76591328068,,"CONFORME DANFE N 115921  REF. EMPENHO 18542026 37494 - JOCILEI PRESTES, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,71851,ELENICE LUCIA BRUN SCHLEICHER,PF,90557999049,,DESPESA A MENOR,-1.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,71851,ELENICE LUCIA BRUN SCHLEICHER,PF,90557999049,,"CONFORME DANFE N 115875  REF. EMPENHO 18562026 71851 - ELENICE LUCIA BRUN SCHLEICHER, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,158.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17309  REF. EMPENHO 18902026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,124.50,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,LIQUIDAO EM DATA INDEVIDA,,2,-124.50,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6939,VALDEMIR JOSE VIECILLI,PJ,91547844000102,1640006831,"CONFORME DANFE N 11884  REF. EMPENHO 19042026 6939 - VALDEMIR JOSE VIECILLI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001915,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,70694,SOFTSUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA,PJ,11086391000125,490050620,"CONFORME DANFE N 17045  REF. EMPENHO 19152026 70694 - SOFTSUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1926/2026  BANCO DO BRASIL SA - 8192,,1,,2415,52.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001928,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1928/2026",,1,,2417,8.44,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001928,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1928/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2416,174.90,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001929,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1929/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2418,251.61,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001929,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1929/2026",,1,,2419,12.69,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1930/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2420,1128.36,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1930/2026",,1,,2421,56.89,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001932,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1932/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2424,1342.12,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001932,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1932/2026",,1,,2425,67.67,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1933/2026",,1,,2423,40.28,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1933/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2422,798.78,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001934,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1934/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2428,343.98,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001934,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1934/2026",,1,,2429,17.34,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001937,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,72604,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928021438,1640011983,"CONFORME DANFE N 146463  REF. EMPENHO 19372026 72604 - LOJAS BECKER LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,199.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001937,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,72604,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928021438,1640011983,LIQUIDAO EM DATA INDEVIDA,,2,-199.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,LIQUIDAO INDEVIDA,,2,-280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,LIQUIDAO EM DATA INDEVIDA,,4,-280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,"CONFORME DANFE N 19013  REF. EMPENHO 19452026 75204 - OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIO DE GASES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,"CONFORME DANFE N 19013  REF. EMPENHO 19452026 75204 - OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIO DE GASES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026001951,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME NOTA FISCAL N 112  REF. EMPENHO 19512026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,419.89,0,,2023,48,PRE,2024,44,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026001951,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME NOTA FISCAL N 113  REF. EMPENHO 19512026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1572.47,0,,2023,48,PRE,2024,44,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026001961,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1961/2026",,1,,2427,7.02,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026001961,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1961/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2426,139.20,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026001965,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,776626,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICOS E AGROPECUARIA",PJ,2182607000165,,"CONFORME NOTA FISCAL N E17  REF. EMPENHO 19652026 776626 - ASSOCIAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVIOS E AG, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4000.00,0,,2026,9,PRI,2026,90,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001969,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM,4542.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001969,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4542.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001969,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1969/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2407,4542.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001970,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM LC 198/23,20.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001970,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,20.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001970,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1970/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2408,20.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001971,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA ICMS DESONERACAO,150.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001971,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,150.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001971,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1971/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2412,150.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001972,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1704,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FUNDO ESPECIAL,118.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001972,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,118.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001972,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1972/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2413,118.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001973,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA INCRA,1.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001973,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001973,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1973/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2414,1.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001974,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA MOVIMENTO",393.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001974,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,393.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001974,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1974/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2401,393.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FMAS",32.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1975/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2402,32.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,1001,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA SMEF",167.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,167.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1976/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2403,167.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001977,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FUNDAGRO",128.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001977,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,128.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001977,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1977/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2404,128.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,1002,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FMS",122.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,122.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1978/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2405,122.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001979,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FPM",156.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001979,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,156.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001979,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1979/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2406,156.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001980,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA CFH",52.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001980,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,52.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001980,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1980/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2409,52.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001981,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA MOVIMENTO",77.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001981,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,77.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001981,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1981/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2410,77.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001982,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA SUCUMBENCIA",69.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001982,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,69.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001982,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1982/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2411,69.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 813,510 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",5653.90,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115865 115823 115818 115860  REF. EMPENHO 19832026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1483.90,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115865 115823 115818 115860  REF. EMPENHO 19832026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2085.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115865 115823 115818 115860  REF. EMPENHO 19832026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1181.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115865 115823 115818 115860  REF. EMPENHO 19832026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,903.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 117,020 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",768.69,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115809 115822 115872  REF. EMPENHO 19842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,131.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115809 115822 115872  REF. EMPENHO 19842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,302.22,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115809 115822 115872  REF. EMPENHO 19842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,335.07,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1418,011 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",9642.47,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115807 115819 115824 115814  REF. EMPENHO 19852026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6800.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115807 115819 115824 115814  REF. EMPENHO 19852026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1917.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115807 115819 115824 115814  REF. EMPENHO 19852026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,408.07,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115807 115819 115824 115814  REF. EMPENHO 19852026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,516.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001986,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DO IDOSO",244.62,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001986,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 156464351  REF. EMPENHO 19862026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,244.62,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SMECDT",406.00,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 177510805  REF. EMPENHO 19872026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,406.00,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,59242,JOSENIO MATIAS DA SILVA,PF,1137998024,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 25/02/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59242,JOSENIO MATIAS DA SILVA,PF,1137998024,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001989,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 77,009 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",505.96,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001989,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115888 115905  REF. EMPENHO 19892026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,308.86,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001989,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115888 115905  REF. EMPENHO 19892026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 150,059 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",985.90,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115880 115901 115806 115816 115859 115808  REF. EMPENHO 19902026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,184.29,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115880 115901 115806 115816 115859 115808  REF. EMPENHO 19902026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,157.68,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115880 115901 115806 115816 115859 115808  REF. EMPENHO 19902026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,98.55,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115880 115901 115806 115816 115859 115808  REF. EMPENHO 19902026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,124.83,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115880 115901 115806 115816 115859 115808  REF. EMPENHO 19902026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115880 115901 115806 115816 115859 115808  REF. EMPENHO 19902026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,223.45,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 547,250 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",3803.15,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,298.85,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,347.52,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,372.04,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,250.76,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,295.38,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,177.23,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,208.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,312.82,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,201.55,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,347.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,225.87,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,264.66,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,222.47,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115871 115811 115863 115866 115812 115895 115896 115902 115903 115904 115882 115884 115883 115906  REF. EMPENHO 19912026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,278.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001992,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 46 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",302.22,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001992,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115891  REF. EMPENHO 19922026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,302.22,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001993,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 86,011 LITROS DE COMBUSTIVEL  DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",584.87,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001993,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115858  REF. EMPENHO 19932026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,584.87,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 453,499 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",3151.82,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115805 115873 115868 115867  REF. EMPENHO 19942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,893.07,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115805 115873 115868 115867  REF. EMPENHO 19942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,764.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115805 115873 115868 115867  REF. EMPENHO 19942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,820.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115805 115873 115868 115867  REF. EMPENHO 19942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,674.15,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 5,609 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",36.86,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115879  REF. EMPENHO 19952026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,36.86,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 180 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1251.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115892  REF. EMPENHO 19962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1251.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1759,480 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",11964.47,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115898 115881 115890 115907  REF. EMPENHO 19972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,10200.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115898 115881 115890 115907  REF. EMPENHO 19972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,516.26,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115898 115881 115890 115907  REF. EMPENHO 19972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,717.81,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115898 115881 115890 115907  REF. EMPENHO 19972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,530.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001998,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, DECRETO MUNICIPAL Nº2397/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITACAO DE DIARIAS Nº005/2026.",4677.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001998,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4677.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001999,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,22861,GUNTER IANSSEN,PF,64921123004,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, DECRETO MUNICIPAL Nº2397/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITACAO DE DIARIAS Nº06/2026.",3313.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001999,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22861,GUNTER IANSSEN,PF,64921123004,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3313.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,13617,ITAMAR SACHETT,PF,73190853053,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, DECRETO MUNICIPAL Nº2397/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITACAO DE DIARIAS Nº07/2026.",3313.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002000,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,13617,ITAMAR SACHETT,PF,73190853053,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3313.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002001,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"BRITA Nº 02, PARA USO EM CONSTRUCAOES E REFORMAS DE OBRAS PUBLICAS, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº55/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº717/2026.",2168.10,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE GUIA DE ART RFE. ATIVIDADE TECNICA DA OBRA DE LIGACAO ASFALTICA DE VILA ENCRUZINHADA GAUCHA A TAQUARUCU, CFE. ORDEMD E COMPRA Nº718/2026.",108.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,108.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002003,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1500,0,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,"BARRILHA LEVE (CARBONATO DISSODICO ANIDRO) 99% EM PO, EM SACAS DE 25KG, PARA USO NO TRATAMENTO DE AGUA NAS ETAS DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº16/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº80/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº719/2026.",867.50,0,,0,,2024,16,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002004,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,14389,MARLI VIEIRA STRADA,PF,49478478087,,"AUXILIO PARA PROCEDIMENTO MEDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. APROVACAO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE EM ATA Nº414/2026, BENEFICIO Nº14296, E ORDEM DE COMPRA Nº720/2026.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002005,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,13935,LEOLINO DAHMER,PF,20433719087,,"AUXILIO PARA PROCEDIMENTO MEDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. APROVACAO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE EM ATA Nº414/2026, BENEFICIO Nº14297, E ORDEM DE COMPRA Nº721/2026.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,1001,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE TAXA ART Nº14277111, RFE. REFORMA DE PREDIO DA ESCOLA DO BAIRRO AGUAS CLARAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº722/2026.",108.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,108.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,1001,,,72318,CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO RIO GRANDE D,PJ,14840270000115,,"PAGAMENTO DE TAXA RRT Nº 16594148, RFE. REFORMA DE PREDIO DA ESCOLA DO BAIRRO AGUAS CLARAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº723/2026.",130.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72318,CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO RIO GRANDE D,PJ,14840270000115,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,130.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1002,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,"SUBVENCAO SOCIAL COM O OBJETIVO DE CONJUGACAO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVICOS HOSPITALARES, NOS TERMOS DA LEI Nº2913/2025, CONVENIO 01/2025, MES DE MARCO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 724/2026.",363837.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,363837.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002009,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1002,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,"SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, OBJETIVANDO A CONJUGACAO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE SERVICOS DE OBSTETRICIA, COMPREENDENDO PARTOS E CESAREAS, OS QUAIS SERAO REALIZADOS NA SEDE DA PROPONENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CFE. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 01/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 725/2026.",30000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002009,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,30000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE GUIA DE ART RFE. ATIVIDADE TECNICA DE OBRA DE ILUMINACAO PUBLICA - BRACOS E LUMINARIAS, NO TRECHO DA RUA D, BAIRRO ALPES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº726/2026.",108.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,108.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,775151,LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,PJ,47190313000113,,"PAPEL LAMINADO (ROLO) - PAPEL LAMINADO (ROLO), DIMENSOES MINIMAS DE 7,5M DE COMPRIMENTO E 30CM DE LARGURA - DIMENSOES MINIMAS DE 7,5M DE COMPRIMENTO E 30CM DE LARGURASACO PLASTICO (ROLO 3 KG) - SACO PLASTICO (ROLO 3 KG)SACO PLASTICO (ROLO 5 KG) - SACO PLASTICO (ROLO 5 KG)FILME DE PVC - TRANSPARENTE 28CM X 100CM LUSAFILM, ESTICAVEL, PROTECAO ANTIBACTERIANA - FILME DE PVC - TRANSPARENTE 28CM X 100M",332.43,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BOMBOM 1 KG - BOMBOM COM APROXIMADADENTE 1 KGCHOCOLATE PRETO EM BARRA DE 1 KG. - CHOCOLATE PRETO EM BARRA DE 1 KG.CHOCOLATE EM GOTAS PACOTE DE 1KG - CHOCOLATE EM GOTAS PACOTE DE 1KGCHOCOLATE EM BARRA PRETO MEIO AMARGO - BARRA DE 1KG - CHOCOLATE EM BARRA PRETO MEIO AMARGO - BARRA DE 1KGCONFEITOS DE CHOCOLATE PACOTE DE 1KG TIPO M&M COM PASTILHAS COLORIDAS, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº12/",2828.50,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"BALA SORTIDA PACOTE COM 600G - BALA SORTIDA PACOTE COM 600G - BALA SORTIDA PACOTE COM 600GBALA GOMA TUBO - CAIXA COM APRX 30 TUBOS COM 32G CADA. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMAO, MORANGO E UVA COLORIDAS ARTIFICIALMENTE, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº69/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº729/2026.",415.70,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002014,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,23450,EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI,PJ,3514708000159,,"SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE PUBLICACAO OFICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE ALPESTRE EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO REGIONAL, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS LEGAIS PREVISTAS NO ? 1º DO ART. 54 DA LEI Nº 14.133/2021 E DEMAIS NORMAS APLICAVEIS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº08/2026, CONTRATO Nº91/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº730/2026.",16000.00,0,,0,,2026,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002015,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A RECEITA MES 02/2026.,26404.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002015,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,26404.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"BETERRABA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, FIRME SEM FOLHAS, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COR VERMELHO INTENSO, TAMANHO MEDIO, SEM RUPTURAS.MACA NACIONAL, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDICOES DE CONSUMOTOMATE, 1º QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TIPO PAULISTA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS.MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM 170GERVILHA EM CONSERVA -  EMBALAGEM C",399.54,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CEBOLA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS.EXTRATO DE TOMATE -  SACHE DE APROXIMADAMENTE 300 GRAMASCARNE DE FRANGO PEITO COM OSSO CONGELADO, PECAS INTEIRAS, ACONDICINADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE NO MAXIMO 1KG, PARA ATENDER DEMANDA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELA SMAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº732/2026.",313.76,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002018,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,776592,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"PNEU 19.5 L 24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12 LONAS, VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº83/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº733/2026.",15934.86,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,69352,COOPERATIVA A1,PJ,3470626004570,1640011410,"QUEIJO MUSSARELA FATIADO ZERO LACTOSE 150G - PRODUTO DEVE TER O SELO DO SERVICO DE INSPECAO FEDERAL (S.I.F.), CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICACAO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO ROTULO DA EMBALAGEMGERGILIM TORRADO SEM  CASCA 100GLINHACA , DOURADA, 120GACAI POTE 2L PESO LIQUIDO 1,6KG  SABOR ORIGINALGELATINA DIET - 12G DIVERSOS SABORESIOGURTE INTEGRAL ZERO LACTOSE ZERO ACUCAR - EMBALAGEM DE 850ML, D",2767.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002020,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,69352,COOPERATIVA A1,PJ,3470626004570,1640011410,"ANIS ESTRELADO FRUTO, EMBALAGEM 80GESSENCIA DE BAUNILHA (AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, IDEAL PARA BOLOS, PAES E DOCE - FRASCO DE 30ML)CHOCOLATE GRANULADO ZERO LACTOSE - PCT APROX 80G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº735/2026.",89.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BALA SORTIDA DIET - PACOTE COM 50GCAMOMILA DESIDRATADA - EMBALAGEM 80 GRAMASCHOCOLATE AO LEITE DIET BARRA - APRX 30 GRAMAS, CFE. ORDEMDE COMPRA Nº736/2026.",276.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002022,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1500,0,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,"SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO SOLUCAO 50%  LIQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA USO NO TRATAMENTO DE AGUA NAS ETAS DO MUNCIPIO, CFE. PE Nº16/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº80/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº737/2026.",1540.00,0,,0,,2024,16,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,76409,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,410031801,"CALHA DUPLA PARA LAMPADA LED TUBULAR 120 CM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SMOPT, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº164/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº738/2026.",800.00,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002024,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2026, DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VILAS DO INTERIOR",5157.51,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002024,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01373264  REF. EMPENHO 20242026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5157.51,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002025,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DA ILUMINACAO PUBLICA",19104.95,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002025,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148030072  REF. EMPENHO 20252026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,19104.95,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002026,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES 01/2026 E 02/2026, DO POCO 02 DO ALTO FELIZ",48.29,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002026,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01355421 01384473  REF. EMPENHO 20262026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,",,1,23.92,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002026,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01355421 01384473  REF. EMPENHO 20262026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,",,1,24.37,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002027,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 79,020 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",519.17,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002027,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115864 115897  REF. EMPENHO 20272026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,203.81,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002027,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115864 115897  REF. EMPENHO 20272026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,315.36,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 56,500 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",371.21,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115917 115915  REF. EMPENHO 20282026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,131.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115917 115915  REF. EMPENHO 20282026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,239.81,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 75 LITROS DE COMBUSTIVEL  DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",510.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115911  REF. EMPENHO 20292026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,510.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 134 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",931.30,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115914  REF. EMPENHO 20302026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,931.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 38,009 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",249.66,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115815  REF. EMPENHO 20312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,249.66,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002032,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 E 06/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 16/2026.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002032,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002033,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 75 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",521.25,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002033,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115929  REF. EMPENHO 20332026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,521.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002034,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 16,009 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",105.19,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002034,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115923  REF. EMPENHO 20342026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,105.19,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002035,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 45,009 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",295.72,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002035,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115909  REF. EMPENHO 20352026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,295.72,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 118,931 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",826.57,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115922 115920 115919  REF. EMPENHO 20362026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115922 115920 115919  REF. EMPENHO 20362026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,298.37,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115922 115920 115919  REF. EMPENHO 20362026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,284.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002037,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA IMPOSTOS",169.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002037,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,169.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002038,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 213 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1448.40,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002038,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115926  REF. EMPENHO 20382026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1448.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002039,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 90 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL 10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",625.50,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002039,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115928  REF. EMPENHO 20392026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,625.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA)",115.92,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,CONFORME NOTA FISCAL N 01398839  REF. EMPENHO 20402026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,115.92,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002041,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE FARINHAS, E GINASIO POLIESPORTIVO DE ENCRUZILHADA GAUCHA",961.62,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002041,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,",CONFORME NOTA FISCAL N 01398838 01398837  REF. EMPENHO 20412026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,814.69,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002041,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,",CONFORME NOTA FISCAL N 01398838 01398837  REF. EMPENHO 20412026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,146.93,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002042,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA CFH,2523.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002042,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2523.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2084,PPV OFICINA (C0NSÓRCIO),3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1621,0,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",6551.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2084,PPV OFICINA (C0NSÓRCIO),3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6551.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1621,0,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",25593.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1621,0,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,EMPENHO EM DOTACAO INDEVIDA,-25593.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,EMPENHO EM DOTAO INDEVIDA,,2,-25593.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,25593.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1500,1002,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",32996.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,32996.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1600,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA",10620.46,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148165617  REF. EMPENHO 20462026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,10620.46,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002047,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1500,1002,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",25593.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002047,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,25593.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002048,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1500,0,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",8419.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002048,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8419.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002049,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1500,0,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 02/2026.",6631.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026002049,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6631.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,20261000002,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073524,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2178  REF. EMPENHO 22026 73524 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1147.18,0,,2021,34,DPV,2021,103,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-02,2026000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,43087,TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,,"CONFORME NOTA FISCAL N E235774  REF. EMPENHO 692026 43087 - TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,1036.47,0,,2022,41,PRE,2022,167,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-02,2026000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,68195,PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA,PJ,5410312000197,650153928,"CONFORME NOTA FISCAL N E115  REF. EMPENHO 742026 68195 - PRAXIS PROTEAO RADIOLOGICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,360.00,0,,2025,13,DPV,2025,51,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-02,2026000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775615,MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,21474357000181,,"CONFORME NOTA FISCAL N E974  REF. EMPENHO 882026 775615 - MEDICANDO SERVIOS MDICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,2345.69,0,,2024,14,PRI,2024,2,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-02,2026001334,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"CONFORME DANFE N 123434  REF. EMPENHO 13342026 72027 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,2446.90,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-02,2026001337,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"CONFORME DANFE N 123435  REF. EMPENHO 13372026 72027 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,466.70,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-02,2026001854,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,37494,JOCILEI PRESTES,PF,76591328068,,"CONFORME DANFE N 115921  REF. EMPENHO 18542026 37494 - JOCILEI PRESTES, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-02,2026001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17309  REF. EMPENHO 18902026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,124.50,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-02,2026001937,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,72604,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928021438,1640011983,"CONFORME DANFE N 146463  REF. EMPENHO 19372026 72604 - LOJAS BECKER LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,199.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-02,2026001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,"CONFORME DANFE N 19013  REF. EMPENHO 19452026 75204 - OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIO DE GASES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002050,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,776594,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,"OLEO HIDRAULICO MINERAL ISO VG 68, FORMULADO COM BASES PARAFINICAS ALTAMENTE REFINADAS E PACOTE ADITIVO BALANCEADO CONTENDO INIBIDORES DE CORROSAO, ANTIDESGASTE (AW), ANTIOXIDANTES, ANTIESPUMANTES, ANTIFERRUGEM E ABAIXADOR DE PONTO DE FLUIDEZ, INDICADO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DE ALTA EXIGENCIA OPERACIONAL EM EQUIPAMENTOS DE MINERACAO, CONSTRUCAO CIVIL, TRATORES, COLHEITADEIRAS, ESCAVADEIRAS, PRE",1180.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002051,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,776024,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,"PNEU 900-20, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 14 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº79/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº740/2026.",10296.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,776024,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,"PNEU 900-20, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 14 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM.PNEU 900-20, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRACAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 14 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM,  VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONT",13350.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,776024,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,"PNEU 900-20, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRACAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 14 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM,  VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº79/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº742/2026.",8202.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,776024,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,"PNEU 1400R24, RADIAL, E-3/L-3, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, COM INDICE DE CARGA E3***169B/153 A8,  VIA CONSORCIO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº79/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº743/2026.",33876.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,74287,CARLOS FERNANDO RIBACKI,PJ,29687044000113,1640012211,"MADEIRA TRATADA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO ROSA, MEDINDO 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, POR 0,06 METROS DE ESPESSURA, COM NO MINIMO 0,25 METROS DE LARGURA (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TECNICO DE ANALISE ITP COM COMPROVACAO DE RETENCAO DE 6.5) - MADEIRA TRATADA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO ROSA, MEDINDO 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, POR 0,06 METROS DE ESPESSURA, COM NO MINIMO 0,25 METROS",21076.08,0,,0,,2024,38,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 ? PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FEMEA, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº172/2025, E ORDEM DE COMPRA NBº745/2026.",13141.80,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - PINO BOLA GIRO - 02 UND - VALOR UNIT . R$ 595,41 - MARCA: PIMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - PORCA CASTELO - 02 UND - VALOR UNIT . R$ 45,36 - MARCA: PIM, PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170, FROTA 187, CFE. PP Nº01/2025, ATA",1281.54,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002058,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE CESTA BASICA I (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA FAMILIA DE ALICE MENTZ, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGSITRO DE PRECO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº747/2026.",613.99,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002059,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO -  (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA FAMILIA DE ALICE MENTZ, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº748/2026.",51.99,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002060,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE USO DOMESTICO E COTIDIANO -  (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA FAMILIA DE ALICE MENTZ, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº53/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº749/2026.",128.74,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002061,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,74641,ELIZA MESNEROVICZ,PF,1943975051,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DAS PACIENTES MENORES, A FREDERICO WESTPHALEN-RS, TODAS AS QUARTAS DO MES DE MARCO/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14298, E ORDEM DE COMPRA Nº750/2026",165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002062,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776572,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,29755673000133,,"AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAC",609.60,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002063,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776572,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,29755673000133,,"AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAC",2252.60,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002064,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776572,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,29755673000133,,"AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAC",1778.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-02,2026-03-02,2026002065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776572,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,29755673000133,,"AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAC",3568.60,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-03,2026000002,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,74665,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONFORME NOTA FISCAL N 7002851  REF. EMPENHO 22026 74665 - MASPER ASSESSORIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1650.38,0,,2021,55,PRE,2021,158,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-03,2026000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N U502219  REF. EMPENHO 72026 7129 - PROCERGS CIA PROC DADOS RGS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,709.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-03,2026000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7439,PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 46/2026",,2,,2433,155.77,2024,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-03,2026000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7439,PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 46/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2432,3089.40,2024,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-03-03,2026000140,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR,2041,MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7501,EMATER RS,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 140/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2434,11084.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-03-03,2026000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"CONFORME NOTA FISCAL N E166  REF. EMPENHO 2772026 72804 - CLARMAC DISEL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,28681.00,0,,2025,3,PCE,2026,46,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-03-03,2026000300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"CONFORME NOTA FISCAL N E22  REF. EMPENHO 3002026 774898 - MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,121352.00,0,,2025,3,PCE,2026,47,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000904,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1002,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,DESPESA A MENOR,-33224.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-03,2026000904,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,DESPESA A MENOR,,2,-33224.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-03,2026000904,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,1,,2435,-33224.49,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-03,2026001006,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775671,G FORTE CONSTRUCAO LTDA,PJ,56425912000160,,"CONFORME DANFE N 89065396188  REF. EMPENHO 10062026 775671 - G FORTE CONSTRUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3178.80,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-03,2026001073,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,776249,DANCO MOTORES LTDA,PJ,7354159000153,,"CONFORME NOTA FISCAL N U9434  REF. EMPENHO 10732026 776249 - DANCO MOTORES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,950.00,0,,2025,24,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-03,2026001074,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,776249,DANCO MOTORES LTDA,PJ,7354159000153,,"CONFORME NOTA FISCAL N U9434  REF. EMPENHO 10742026 776249 - DANCO MOTORES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,215.00,0,,2025,24,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-03,2026001098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,70626,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1098/2026",,1,,2431,23.71,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-03,2026001098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,70626,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1098/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2430,470.29,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-03,2026001246,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,"CONFORME DANFE N 194  REF. EMPENHO 12462026 776579 - CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,103.90,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-03,2026001247,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,"CONFORME DANFE N 195  REF. EMPENHO 12472026 776579 - CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,103.90,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-03,2026001250,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,"CONFORME DANFE N 198  REF. EMPENHO 12502026 776579 - CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,103.90,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,2026001357,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1357/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2436,1166.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,2026001359,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,16780,CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU,PJ,673119000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1359/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2437,300.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,2026001360,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1360/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2439,3621.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,2026001361,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1361/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2438,3305.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,2026001362,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N U170225  REF. EMPENHO 13622026 7129 - PROCERGS CIA PROC DADOS RGS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,60.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-03,2026001828,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,74480,A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,17238455000142,,"CONFORME DANFE N 111939  REF. EMPENHO 18282026 74480 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,4761.80,0,,2025,41,PCE,2026,10,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-03,2026001968,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17320  REF. EMPENHO 19682026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,265.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002001,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DESPESA A MENOR,-1.46,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-03,2026002001,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15225  REF. EMPENHO 20012026 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1083.32,0,,2024,11,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-03,2026002001,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15223  REF. EMPENHO 20012026 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1083.32,0,,2024,11,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-03,2026002037,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2037/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2440,169.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-03,2026002056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,"CONFORME NOTA FISCAL N 1499  REF. EMPENHO 20562026 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA, CFE. PE N452025, CONTRATO N632026, E ORDEM DE COMPRA N7512026.",,1,9387.00,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - RELE PISCA 24V 0424S4 - 01 UND - MARCA: DNIPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - FITA ISOLANTE 20 METROS - 01 UND, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4A72, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORD",69.35,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVICO DE LOCALIZAR CURTO CIRQUITO EM CHICOTE, FALHA NO FUNCIONAMENTO DO PISCA DO LADO DIREITO (QUANDO ACIONADO QUEIMAVA FUSIVEL) CURTO EM TOMADA, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4A72, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº756/2026.",250.30,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002068,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,69352,COOPERATIVA A1,PJ,3470626004570,1640011410,"GARRAFA TERMICA DE NO MINIMO 1.8 LITROS PARA USO NA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº757/2026.",102.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº758/2026.",129.94,0,,0,,2024,28,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002070,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775943,RODRIGO MORAES DO AMARAL,PF,97809187015,,"SERVICO DE CARTORIO EMISSAO  MATRICULA DE IMOVEL Nº4548, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº759/2026",45.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - RETENTOR (708-2G-13510) - 01 UND - MARCA: KAWASAKIPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - PLATO BOMBA HIDRAULICA HPD71-71 - 01 UND - MARCA: KAWASAKIPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - SUPORTE PLATO BOMBA HI",21951.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,776632,JORGE ALVES,PF,86096672000,,"BENEFICIO EVENTUAL NA DORMA DE FOTO COLORIDA 3 X 4, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº761/2026.",34.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002073,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,76600,JP EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13772057000150,,"BUQUE DE FLOR ARTIFICIAL:  BUQUES DE GERBERA, COR ROSA ENVELHECIDO, COM FOLHAGEM ARTIFICIAL COM 10 FLORES, 43CM DE COMPRIMENTO.BUQUE DE FLOR ARTIFICIAL:  BUQUES DE GERBERA, COR BRANCA, COM FOLHAGEM ARTIFICIAL COM 10 FLORES, 43CM DE COMPRIMENTO.BUQUE DE FLOR ARTIFICIAL: BUQUES DE GERBERA, COR LARANJA ENVELHECIDA, COM FOLHAGEM ARTIFICIAL COM 10 FLORES, 43CM DE COMPRIMENTO.BUQUE DE FLOR ARTIFICIAL:",20197.00,0,,0,,2026,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002074,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VAN AMULANCIA, MARCA RENAULT/MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - 01 JOGO - MARCA: FRASLE, PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº78/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº763/2026.",444.62,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - SENSOR DE TEMPERATURA - 01 UND - PECA GENUINA, PARA CONSERTO DA DUSTER EXPRESSION PLACAS IZK-6E61, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº764/2026.",279.30,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - SERVICO TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURASERVICO DE SCANNER PARTE MECANICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - FROTA Nº184, DO VEICULO DUSTER EXPRESSION PLACAS IZK-6E61, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº765/2026.",225.03,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 590,070 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",4100.56,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115940 115948 115930  REF. EMPENHO 20772026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,1424.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115940 115948 115930  REF. EMPENHO 20772026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,1529.06,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115940 115948 115930  REF. EMPENHO 20772026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,1146.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 51 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",346.80,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115943  REF. EMPENHO 20782026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,346.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002079,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 48,541 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024",318.91,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002079,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115944 115936  REF. EMPENHO 20792026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,148.09,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002079,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115944 115936  REF. EMPENHO 20792026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,170.82,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 102,600 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",713.07,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115945 115937 115938  REF. EMPENHO 20802026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,289.82,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115945 115937 115938  REF. EMPENHO 20802026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,235.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115945 115937 115938  REF. EMPENHO 20802026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,187.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,208,,2563,24.17,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,221,,2562,296.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,210,,2562,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,218,,2562,187.13,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,209,,2562,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,212,,2562,208.15,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,213,,2562,170.21,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,214,,2562,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,215,,2562,325.11,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,216,,2562,166.08,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,217,,2562,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,220,,2562,89.48,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,219,,2562,85.42,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,208,,2562,132.75,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-04,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,211,,2562,171.29,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2026,2025-05-27,2026-03-04,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 08  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,8,,2444,10664.35,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2026,2025-05-27,2026-03-04,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4971/2025",,8,,2445,239.87,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2026,2025-05-27,2026-03-04,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2025 - REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 08  CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726,,8,,2442,10056.75,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2025,2026,2025-05-27,2026-03-04,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4972/2025",,8,,2443,226.25,2025,1,CCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2025,2026,2026-03-04,2026-03-04,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2500,0,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,CFE. TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº76/2025,-18606.87,0,,0,,2025,3,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-03-04,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8156/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,2463,4391.20,2022,26,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-03-04,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8156/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,2463,4699.68,2022,26,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-03-04,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8156/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,2463,4670.82,2022,26,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-03-04,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8156/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2463,4699.68,2022,26,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-03-04,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8156/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,2463,4951.20,2022,26,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-03-04,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8156/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2463,3350.33,2022,26,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-03-04,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8156/2025",,2,,2464,1349.35,2022,26,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2025,2026,2025-09-24,2026-03-04,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,6,,2624,1518.00,2025,44,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2025,2026,2025-10-01,2026-03-04,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,5,,2599,189.00,2025,39,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2534,13171.31,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9/2026",,2,,2535,664.10,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000011,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2555,99.00,2023,48,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1457,EIDIR RIGO,PF,57756260104,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2812,1973.40,2025,26,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,14575,PEDRO IRIO SERAFINI,PF,8061785072,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2801,2400.00,2023,10,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,776442,ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - POUS,PJ,28616663000154,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2803,9734.75,2025,54,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,776442,ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - POUS,PJ,28616663000154,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2802,9734.75,2025,54,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5509,IDEMAR RIGO,PJ,87435319000128,1640003794,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2815,2277.00,2025,45,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2536,304.58,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 21/2026",,2,,2537,15.36,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000022,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,72055,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 22/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2448,811.48,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 23/2026",,2,,2695,178.56,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2694,3541.45,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,776019,FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,58248107000133,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 40/2026",,1,,2543,240.00,2025,24,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,776019,FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,58248107000133,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2542,4760.00,2025,24,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,776335,JOSE FELIPE ZEMNICZAK,PF,8123987935,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2640,3036.00,2025,27,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2551,7189.92,2023,13,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000047,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,34215,ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2525,4689.03,2023,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000047,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,34215,ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 47/2026",,2,,2526,236.42,2023,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000048,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA,PJ,3881157000161,1640007889,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2576,4350.65,2025,36,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775344,RORATO E MOLERO LTDA EPP,PJ,20214712000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 49/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2817,157.59,2024,9,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,71856,OFEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,11940967000170,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2629,204.54,2024,8,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2728,764.18,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 55/2026",,2,,2729,38.53,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000057,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2787,669.64,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2727,479.03,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2531,777.47,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2532,195.62,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2691,973.09,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000063,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2692,288.42,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000064,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2693,97.81,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000065,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2533,684.67,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77225,CS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,35494537000130,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2753,25842.60,2022,9,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77225,CS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,35494537000130,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 70/2026",,2,,2754,313.87,2022,9,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 72/2026",,2,,2505,113.94,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 72/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2504,2259.80,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,75896,RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA,PJ,35997763000133,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2763,8000.00,2025,52,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000089,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775036,CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA,PJ,48253778000139,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 89/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2510,1759.23,2024,1,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000089,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775036,CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA,PJ,48253778000139,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 89/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2511,2541.11,2024,1,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 92/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2508,2347.44,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-03-04,2026000154,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2553,1152.62,2023,48,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-03-04,2026000163,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70248,FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,434171000129,253017475,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2685,313.50,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-03-04,2026000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2538,3391.64,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-03-04,2026000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 178/2026",,2,,2539,171.01,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-03-04,2026000179,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2540,8327.47,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-03-04,2026000179,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 179/2026",,2,,2541,419.87,2022,16,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-04,2026000235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2698,209.89,2025,29,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-04,2026000238,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2737,1019.00,2025,8,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-04,2026000241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776484,BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA,PJ,20510631000168,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2722,603.40,2025,39,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-20,2026-03-04,2026000245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,776483,L. V. PINTO LTDA,PJ,56042208000128,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2711,8819.20,2025,39,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-04,2026000282,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2700,189.00,2026,1,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-04,2026000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2702,1512.00,2026,1,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-04,2026000284,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,76473,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2701,756.00,2026,1,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-04,2026000304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,56235,ADRIANA DA SILVA,PF,1600172032,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 304/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2491,34.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-03-04,2026000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2554,99.00,2023,48,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-04,2026000769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,11657,JURACI MENEGHINI,PJ,3972941000185,1640007900,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2566,3950.00,2024,11,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-04,2026000803,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2617,703.95,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-04,2026000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,774935,ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS,PJ,47629289000176,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2686,116.20,2025,9,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-04,2026000810,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2706,241.08,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-04,2026000811,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2705,269.24,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-04,2026000814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2606,964.91,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-04,2026000815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2613,133.69,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-04,2026000816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2810,585.00,2025,47,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-04,2026000817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2735,292.50,2025,47,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-04,2026000818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2598,292.50,2025,47,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-04,2026000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2764,2990.00,2025,47,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-04,2026000820,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2595,385.00,2025,47,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-04,2026000821,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2597,1280.00,2025,47,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-03-04,2026000822,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775247,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,14481040000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2596,375.00,2025,47,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-04,2026000870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775249,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2581,1800.00,2025,47,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-04,2026000871,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775249,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2732,1600.00,2025,47,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-04,2026000872,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,775249,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2761,2300.00,2025,47,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-04,2026000873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3239,MAXIMINO CAMPAGNOLO,PF,34352856053,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2709,1300.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-04,2026000899,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2703,133.00,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-04,2026000900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2524,466.27,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-04,2026000911,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,48771,LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,5372455000151,720105390,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2687,109.50,2025,5,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-04,2026000915,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776208,BEST HYDRO COMERCIAL LTDA,PJ,52919905000163,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 915/2026",,1,,2523,2.60,2025,20,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-04,2026000915,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776208,BEST HYDRO COMERCIAL LTDA,PJ,52919905000163,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2522,213.68,2025,20,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-04,2026000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21067,FURI FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA,PJ,96216841000371,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2699,5000.00,2026,3,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-04,2026000920,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2704,133.00,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-04,2026000941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2603,1960.00,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-04,2026000955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 955/2026",,1,,2793,6.88,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-04,2026000955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2792,566.07,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-04,2026000956,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2797,129.94,2024,28,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-04,2026000957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2798,68.88,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-04,2026000959,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2697,259.88,2024,28,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-04,2026000960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2696,479.99,2024,28,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-04,2026000960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2696,259.88,2024,28,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-04,2026000968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,775396,ACZ PECAS E SERVICOS,PJ,50572117000118,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2594,2394.04,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-04,2026000977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2608,955.50,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-04,2026000978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2611,467.92,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-04,2026000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,73573,GRAFICA VERONA EIRELI ME,PJ,25355767000164,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2762,520.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-04,2026001011,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2707,109.25,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-04,2026001012,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2708,250.30,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-04,2026001015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2546,139.68,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-04,2026001028,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2092,COSIP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,775712,GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,20164580000160,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1028/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2473,7100.00,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-04,2026001059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,776221,RP COMERCIAL LTDA,PJ,20604417000170,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2529,780.87,2025,11,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-04,2026001059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,776221,RP COMERCIAL LTDA,PJ,20604417000170,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1059/2026",,1,,2530,9.48,2025,11,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-04,2026001063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2610,302.33,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-04,2026001064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2609,401.07,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-04,2026001067,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2738,140.00,2025,8,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-04,2026001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1071/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2509,1020.80,2024,18,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-04,2026001072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2547,83.78,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-04,2026001072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1072/2026",,1,,2548,1.02,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-04,2026001075,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2690,1880.00,2025,20,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-04,2026001076,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74966,SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1076/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2512,5919.94,2024,19,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-04,2026001076,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74966,SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1076/2026",,1,,2513,298.48,2024,19,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6505,ODILON DE JESUS ME,PJ,92055102000122,1640005479,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2710,1050.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001104,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2625,197.02,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6939,VALDEMIR JOSE VIECILLI,PJ,91547844000102,1640006831,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2628,95.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,6939,VALDEMIR JOSE VIECILLI,PJ,91547844000102,1640006831,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2626,350.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001108,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2790,823.86,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001108,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1108/2026",,1,,2791,10.01,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2794,287.64,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001111,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1111/2026",,1,,2744,4.76,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001111,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2743,391.24,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2604,105.90,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5770,EGIDIO MOTTA SOARES ME,PJ,90455999000156,1640004871,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2811,40.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-04,2026001121,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2570,740.53,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001122,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2567,761.37,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001122,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2567,818.88,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1123/2026",,1,,2637,15.12,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2636,1244.88,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1124/2026",,1,,2635,37.44,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2634,742.56,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001125,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2568,2867.24,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001126,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2741,1244.88,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001126,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1126/2026",,1,,2742,15.12,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001127,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2739,742.56,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001127,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1127/2026",,1,,2740,37.44,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001128,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2564,263.30,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001128,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2564,187.10,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001128,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1128/2026",,1,,2565,5.47,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001129,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2558,766.43,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001129,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1129/2026",,1,,2559,28.59,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001129,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2558,1587.74,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001130,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1130/2026",,1,,2561,47.85,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001130,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2560,2653.99,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001130,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2560,1285.35,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001131,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2578,604.18,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001132,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2579,255.67,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2580,1253.80,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001134,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2620,3756.12,2025,2,CPP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001135,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2621,1669.87,2025,2,CPP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001136,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2049,PROGRAMA PNAE - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1136/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2501,1081.46,2025,2,CPP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001136,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2049,PROGRAMA PNAE - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1136/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2501,648.32,2025,2,CPP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001137,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2623,2928.00,2025,2,CPP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001138,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2622,915.00,2025,2,CPP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001139,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2049,PROGRAMA PNAE - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1139/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2502,732.00,2025,2,CPP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1141/2026",,1,,2639,50.04,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2638,4120.24,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001162,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2655,533.87,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001162,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1162/2026",,1,,2656,1.28,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2026",,1,,2715,0.88,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2714,367.47,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2671,560.39,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1164/2026",,1,,2672,1.34,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001173,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2689,24453.90,2025,20,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-04,2026001174,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,48771,LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,5372455000151,720105390,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2688,10160.00,2025,5,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001187,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1187/2026",,1,,2454,1.78,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001187,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1187/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2453,150.04,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001188,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1188/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2455,66.26,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001188,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1188/2026",,1,,2456,0.72,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001189,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1189/2026",,1,,2458,23.64,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001189,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1189/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2457,1992.86,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001190,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1190/2026",,1,,2717,1.71,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001190,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2716,712.29,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001191,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1191/2026",,1,,2748,1.40,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001191,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2747,583.40,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,776601,VALEFLEX-MANGUEIRAS LTDA,PJ,24400800000320,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2600,718.58,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-04,2026001197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,776601,VALEFLEX-MANGUEIRAS LTDA,PJ,24400800000320,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1197/2026",,1,,2601,8.73,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001202,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2795,3069.95,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2796,197.96,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001204,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1204/2026",,1,,2789,3.09,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001204,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2788,254.39,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,60470,NOELI ANTUNES DA SILVA,PF,96214635053,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1205/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2490,34.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,776606,EDERSON NOETZOLD,PF,350995001,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1206/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2489,34.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001207,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,32921,MIGUELINA DOS SANTOS,PF,97890995091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1207/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2482,350.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2549,42.86,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1208/2026",,1,,2550,0.52,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001209,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,77062,CARLINHOS ANTUNES,PF,51759209015,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1209/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2483,350.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,61387,JANETE FATIMA DARE,PF,65897404020,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1210/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2484,500.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,23191,LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,1653191007,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1211/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2485,500.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775942,CLAUDETE DA ROSA,PF,84028513049,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1212/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2486,500.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001213,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775900,BEATRIZ DOS SANTOS,PF,4034958065,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1213/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2488,250.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775900,BEATRIZ DOS SANTOS,PF,4034958065,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1214/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2487,250.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001215,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2745,442.82,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001215,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1215/2026",,1,,2746,5.38,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,43630,ROMILDA SEABRA,PF,1577983050,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2808,1621.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,76304,SONIA CRISTINA DE ARRUDA,PF,33641459893,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2809,4863.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2675,2080.00,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1229/2026",,1,,2676,5.00,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2661,5393.04,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1230/2026",,1,,2662,12.96,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001231,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1231/2026",,1,,2784,2.93,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001231,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2783,1227.22,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001232,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2683,196.63,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001232,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1232/2026",,1,,2684,0.47,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001233,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2785,173.69,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001233,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1233/2026",,1,,2786,0.41,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2619,3572.00,2025,3,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2616,865.00,2025,3,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,"CONFORME DANFE N 197  REF. EMPENHO 12492026 776579 - CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,103.90,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2806,97.81,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1265/2026",,1,,2807,1.19,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2804,116.14,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1266/2026",,1,,2805,1.41,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001267,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2592,1337.95,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001267,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1267/2026",,1,,2593,16.25,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1268/2026",,1,,2587,0.73,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2586,60.27,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1269/2026",,1,,2507,13.78,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1269/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2506,1134.32,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001270,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2733,60.27,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001270,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1270/2026",,1,,2734,0.73,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001271,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1271/2026",,1,,2591,0.73,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001271,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2590,60.27,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2584,61.90,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1272/2026",,1,,2585,0.75,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001273,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1273/2026",,1,,2583,2.38,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001273,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2582,195.62,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001274,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1274/2026",,1,,2589,1.19,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-04,2026001274,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776580,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2588,97.81,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2799,805.10,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2800,637.25,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001305,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2731,264.15,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001306,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2730,718.40,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001307,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2574,264.15,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2575,718.40,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001309,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2573,786.65,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001310,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2569,2433.50,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001311,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2571,544.00,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001312,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1312/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2514,1680.90,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1313/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2503,637.25,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2544,1474.39,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2545,584.04,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-04,2026001348,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2766,208.91,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1349/2026",,1,,2631,17.57,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2630,1446.71,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2612,3081.12,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001351,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2760,5692.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001353,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2679,416.20,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001353,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1353/2026",,1,,2680,0.99,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001354,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2781,848.79,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001354,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1354/2026",,1,,2782,2.02,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1355/2026",,1,,2778,4.13,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2777,1726.42,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001363,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1363/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2495,759.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1365/2026",,1,,2633,1.13,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2632,93.37,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001366,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,73063,NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA,PJ,7797967000195,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1366/2026",,1,,2528,523.68,2023,2,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-04,2026001366,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,73063,NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA,PJ,7797967000195,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2527,10386.32,2023,2,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1367/2026",,1,,2500,4.42,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1367/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2499,1848.58,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1368/2026",,1,,2498,19.93,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1368/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2497,8299.22,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2602,279.30,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001386,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2736,300.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001389,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 1102  REF. EMPENHO 13892026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,1903.41,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001391,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 1101  REF. EMPENHO 13912026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,231.01,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2572,99.94,2024,28,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2618,342.00,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2756,490.00,2023,48,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-04,2026001827,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,776508,MICRON ATACADO LTDA,PJ,44133337000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1827/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2515,1399.99,2025,41,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2605,793.80,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2607,1852.20,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001844,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,48283,E D AZAMBUJA & CIA LTDA,PJ,73865008000194,,"CONFORME DANFE N 110981  REF. EMPENHO 18442026 48283 - E D AZAMBUJA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,1364.00,0,,2025,41,PCE,2026,20,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,48283,E D AZAMBUJA & CIA LTDA,PJ,73865008000194,,"CONFORME DANFE N 110980  REF. EMPENHO 18452026 48283 - E D AZAMBUJA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,597.95,0,,2025,41,PCE,2026,20,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,71851,ELENICE LUCIA BRUN SCHLEICHER,PF,90557999049,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1856/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2496,158.92,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001858,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2712,2142.14,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001858,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1858/2026",,1,,2713,5.55,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1859/2026",,1,,2674,3.31,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2673,1233.79,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1860/2026",,1,,2650,1.22,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2649,454.45,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2641,792.83,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1861/2026",,1,,2642,2.14,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2767,2381.67,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1862/2026",,1,,2768,6.01,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2779,683.30,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1863/2026",,1,,2780,1.81,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001864,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1864/2026",,1,,2648,1.00,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001864,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2647,393.20,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001866,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1866/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2459,1156.89,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001866,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1866/2026",,1,,2460,13.71,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001867,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1867/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2451,2004.60,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001867,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1867/2026",,1,,2452,23.85,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001883,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17324  REF. EMPENHO 18832026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,2671.21,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001887,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13209  REF. EMPENHO 18872026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,1975.72,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001888,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13208  REF. EMPENHO 18882026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,743.78,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-04,2026001889,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13207  REF. EMPENHO 18892026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,1652.39,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-04,2026001904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6939,VALDEMIR JOSE VIECILLI,PJ,91547844000102,1640006831,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2627,150.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-04,2026001915,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,70694,SOFTSUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA,PJ,11086391000125,490050620,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1915/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2472,195.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-04,2026001927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1927/2026",,1,,2750,0.36,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-04,2026001927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2749,135.64,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-04,2026001931,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1931/2026",,1,,2447,7.02,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-04,2026001931,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1931/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2446,139.20,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-04,2026001935,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1935/2026",,1,,2493,5.48,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-04,2026001935,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1935/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2492,462.28,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-04,2026001936,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1936/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2494,51.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026001951,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2552,1572.47,2023,48,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026001951,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2552,419.89,2023,48,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026001960,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1960/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2478,372.08,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026001960,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1960/2026",,1,,2479,18.76,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026001962,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1962/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2471,72.24,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026001963,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2757,45.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026001964,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2758,162.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026001965,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,776626,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICOS E AGROPECUARIA",PJ,2182607000165,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2614,3808.00,2026,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026001965,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,776626,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICOS E AGROPECUARIA",PJ,2182607000165,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1965/2026",,1,,2615,192.00,2026,9,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026001967,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1967/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2467,108.39,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1983/2026",,1,,2682,15.16,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2681,5638.74,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2643,766.72,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1984/2026",,1,,2644,1.97,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1985/2026",,1,,2678,25.33,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2677,9617.14,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001986,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1986/2026",,1,,2481,11.74,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001986,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1986/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2480,232.88,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1987/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2818,406.00,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59242,JOSENIO MATIAS DA SILVA,PF,1137998024,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2765,29.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001989,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2667,504.60,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001989,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1989/2026",,1,,2668,1.36,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2775,983.38,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1990/2026",,1,,2776,2.52,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2773,3793.12,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1991/2026",,1,,2774,10.03,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001992,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2665,301.41,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001992,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1992/2026",,1,,2666,0.81,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001993,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1993/2026",,1,,2719,1.57,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001993,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2718,583.30,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2720,3143.63,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1994/2026",,1,,2721,8.19,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1995/2026",,1,,2664,0.09,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2663,36.77,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1996/2026",,1,,2658,3.35,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2657,1247.65,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1997/2026",,1,,2670,32.11,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2669,11932.36,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001998,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2577,4677.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026001999,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22861,GUNTER IANSSEN,PF,64921123004,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2556,3313.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002000,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,13617,ITAMAR SACHETT,PF,73190853053,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2557,3313.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2002/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2469,108.39,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2006/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2477,108.39,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72318,CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO RIO GRANDE D,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2007/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2476,130.64,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,27278,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,3246978000126,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2755,363837.16,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72208,CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2010/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2468,108.39,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002024,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2024/2026",,1,,2462,61.89,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002024,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2024/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2461,5095.62,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002026,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2026/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2470,48.29,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002027,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2027/2026",,1,,2752,1.40,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002027,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2751,517.77,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2651,370.22,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2028/2026",,1,,2652,0.99,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2029/2026",,1,,2646,1.36,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2645,508.64,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2659,928.81,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2030/2026",,1,,2660,2.49,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2031/2026",,1,,2814,0.67,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2813,248.99,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002032,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2759,250.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002033,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2033/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2465,519.86,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002033,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2033/2026",,1,,2466,1.39,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002034,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2771,104.91,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002034,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2034/2026",,1,,2772,0.28,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002035,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2035/2026",,1,,2654,0.79,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002035,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2653,294.93,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2036/2026",,1,,2770,2.21,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2769,824.36,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002038,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2723,1444.51,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002038,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2038/2026",,1,,2724,3.89,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002039,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2039/2026",,1,,2726,1.67,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002039,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2725,623.83,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2040/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2474,114.56,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2040/2026",,1,,2475,1.36,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002041,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2041/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2449,950.36,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002041,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2041/2026",,1,,2450,11.26,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002042,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2042/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2819,2523.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2084,PPV OFICINA (C0NSÓRCIO),3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2043/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2516,6551.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2045/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2517,32996.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2046/2026",,1,,2519,85.83,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2046/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2518,7066.14,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2046/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2520,3302.00,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2046/2026",,1,,2521,166.49,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-04,2026002047,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2047/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2816,25593.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002081,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,AQUISICAO DE 30 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.,197.10,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002081,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115933  REF. EMPENHO 20812026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002082,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 170 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1181.50,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002082,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115941 115932  REF. EMPENHO 20822026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,472.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002082,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115941 115932  REF. EMPENHO 20822026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,708.90,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002083,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,76600,JP EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13772057000150,,"BANCO REDONDO INSTAGRAMAVEL, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METALICA, DE FERRO REDONDO 1 ? E 20X20 , PINTURA TINTURA BRILHANTE NA COR VERDE , MEDINDO 2,00 X 2,20 COM BANCO PARA SENTAR EM MADEIRA ENVERNIZADA, REVESTIDO DE FESTAO 01 3.320,00 ARAMADO 40CM X 350 GALHOS X 10MTS, NACIONAL, COM FILTRO UV, DECORADO, COM 1.600 LEDS WARM COM ESTROBO ., 50 METROS DE FITAS ARAMADOS, MOTIVO PASCOA, 12 HASTES DE FLORES",5265.99,0,,0,,2026,1,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,71755,JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053,PJ,18717356000106,,"CARGA DE GAS - GELADEIRA UTILIZADA NA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº767/2026.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1001,,,71755,JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053,PJ,18717356000106,,"SERVICO DE CONSERTO E VEREFICACAO EM  LOCO - DE GELADEIRA UTILIZADA NA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº768/2026",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, COM ROLO COMPACTADOR AUTO PROPELIDO: PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO DE 12.000 KG, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL, COM POTENCIA DE NO MINIMO150 HP, LARGURA OPERACIONAL DO CILINDRO LISO  DE COMPACTACAO DE NO MINIMO DE 2.130 MM. - EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, OPERADOR HAB, , CFE.PE Nº03/2025, 2ºTERMO ADITIVO  AO CONTRATO Nº129/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº769/2026.",15950.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002087,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,776633,LOURDES TERESINHA BIGOLIN,PJ,29767378000105,,"PLACA 1X1,20 ADESIVADA DUPLA FACE, TENDO ESTRUTURA DE CHAPA GALVANIZADA 18(1.20MM) TUBO GALVANIZADO  50X50 PAREDE 2 MM, DUPLA  PE DUPLO DE 1,60  - 1X1,20 ADESIVADA DUPLA FACE, TENDO ESTRUTURA DE CHAPA GALVANIZADA 18(1.20MM) TUBO GALVANIZADO  50X50 PAREDE 2 MM, DUPLA  PE DUPLO DE 1,60, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº770/2026.",980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"PEDRA MARROADA DE ROCHA BRUTA DE GRANULOMETRIA VARIADA COM DIMENSAO APROXIMADA DE 15 CM OBTIDA NA PRIMEIRA BRITAGEM - PEDRA MARROADA DE ROCHA BRUTA DE GRANULOMETRIA VARIADA COM DIMENSAO APROXIMADA DE 15 CM OBTIDA NA PRIMEIRA BRITAGEM, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO D EPRECO Nº55/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº771/2026.",1392.90,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"KIT REPARO BOMBA DE AGUA BH6500, PARA CONSERTO DA BOMBA D?AGUA NA RAMPA DE LAVAGEM DA SMOPT, CFE. ORDEMDE COMPRA Nº772/2026.",450.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"SERVICO DESMONTAGE/MONTAGEM E TROCA DE REPAROS NA BOMBA D?AGUA DA RAMPA DE LAVAGEM DA MSMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº773/2026.",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002091,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1095,TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1600,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - FILTRO DO AR CABINE AKX 1397 - 01 UND - MARCA: WEGAPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - CARGA DE GAS AR CONDICIONADO R134 - 01 UNDPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO),427.50,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - SERVICO DE IDENTIFICACAO DE VAZAMENTO DE GAS, RETIRADA E INTALACAO DE CANO, FAZER VACUO SISTEMA ARPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO SOLDA EM CANO DE ALUMINIO COM SUBSTITUICAO DE NIPEL DO CANO DA ALTA, DA DUSTER ZE",603.57,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002093,4,Administração,122,Administração Geral,122,SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO,1004,MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,776453,NS ITA SONORIZACAO LTDA,PJ,7882249000117,,"SHOW MUSICAL DE NO MINIMO 3 HORAS DA BANDA NAVE SOM EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA 12/04/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº06/2026, CONTRATO Nº92/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº776/2026.",20000.00,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,36366,HILARIO CAMPAGNOLO,PF,38497891015,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO A CHAPECO-SC, EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 09/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14300, E ORDEM DE COMPRA Nº777/2026.",88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002095,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,38,MERENDA ESCOLAR,2055,PROGRAMA PNAE - PNAEJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1572,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº44/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº01/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº778/2026. (EJA)",255.50,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002096,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,38,MERENDA ESCOLAR,2055,PROGRAMA PNAE - PNAEJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1572,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA COM OSSO. CARACTERISTICAS: CONGELADO, A AVE DEVE TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS, COLORACAO CLARA, PELE ADERENTE E ODOR CARACTERISTICO. NAO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, PENAS E CARCACA. NAO PODE CONTER EXCESSO DE GELO.  EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA E CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE, PESO E",134.80,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002097,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONCENTRADO ANTI-MOFO LIQUIDO, 1 LITRO, PARA REMOCAO DE MOFOS DE PISOS, CALCADAS E PAREDES, FORMULA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, 4 VEZES MAIS CONCENTRADO QUE UMA AGUA SANITARIA, PODE SER DILUIDO E UTILIZADO COMO UM ALVEJANTE OU UMA AGUA SANITARIA, COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 10-12, HIDROXIDO DE SODIO 0,4-1,0, CLORETO DE SODIO 6-9, AGUA 78-84DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCAS, EMBALAGEM COM 500",892.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002098,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONCENTRADO ANTI-MOFO LIQUIDO, 1 LITRO, PARA REMOCAO DE MOFOS DE PISOS, CALCADAS E PAREDES, FORMULA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, 4 VEZES MAIS CONCENTRADO QUE UMA AGUA SANITARIA, PODE SER DILUIDO E UTILIZADO COMO UM ALVEJANTE OU UMA AGUA SANITARIA, COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 10-12, HIDROXIDO DE SODIO 0,4-1,0, CLORETO DE SODIO 6-9, AGUA 78-84DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCAS, EMBALAGEM COM 500",1288.04,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONCENTRADO ANTI-MOFO LIQUIDO, 1 LITRO, PARA REMOCAO DE MOFOS DE PISOS, CALCADAS E PAREDES, FORMULA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, 4 VEZES MAIS CONCENTRADO QUE UMA AGUA SANITARIA, PODE SER DILUIDO E UTILIZADO COMO UM ALVEJANTE OU UMA AGUA SANITARIA, COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 10-12, HIDROXIDO DE SODIO 0,4-1,0, CLORETO DE SODIO 6-9, AGUA 78-84DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCAS, EMBALAGEM COM 500",2504.40,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCAS, EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADAVEL, CONSISTENTE/CONCENTRADO, HIPOALERGENICO, AROMAS DIVERSOS( MACA, NEUTRO, CLEAR, COCO,LIMAO), COM BICO DOSADOR, APLICACAO: REMOCAO DE GORDURAS DE LOUCAS, TALHERES E PANELAS, EMBALAGEM DESCARTAVEL EM MATERIAL RECICLAVEL, ASPECTO FISICO DO PRODUTO LIQUIDO VISCOSO, PRODUTO SANEANTE, VALIDADE E LOTE IMPRESSOS NAS EMBALAGENS, VALIDADE N",514.80,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMACOES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLACAO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NOS PACOTES INDIVIDUAIS, E COM VALIDADE MINIMA 1(UM) ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTOCHA DIVERSOS SABORES, ( ERVA-DOCE, CIDREIRA, HORTELA, MACA COM CANELA) CAIXA C/ 10 SACHES DE APROXIMADAMENTE 1G A",399.30,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002102,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"TOALHA DE BANHO (0,70 X 1,40)TOALHA DE ROSTO, LISA, FELPUDA, MINIMO 50 X 80CM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº57/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº785/2026.",461.60,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002103,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"BOLSA ALVEJADA, BOLSA PARA CHAO (SACO), BRANCA, DUPLA, 100% DE ALGODAO, ALVEJADA, PRE-AMACIADA, SUPER RESISTENTE, COM TRAMA GROSSA (BEM FECHADA), TAMANHO APROXIMADO 50X80CM, PARA USO DOMESTICORODO DE ESPUMA C/ CABOSAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, EMBALAGEM MINIMO 300 ML, DE OTIMA QUALIDADE,  COM FRAGRANCIAS DE LIMAO, PINHO, LAVANDA, FLORAL E CLASSICO, COM CLORO ATIVO, COM TAMPA ABRE-FECHA, IDEAL PARA RE",978.92,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"BOLSA ALVEJADA, BOLSA PARA CHAO (SACO), BRANCA, DUPLA, 100% DE ALGODAO, ALVEJADA, PRE-AMACIADA, SUPER RESISTENTE, COM TRAMA GROSSA (BEM FECHADA), TAMANHO APROXIMADO 50X80CM, PARA USO DOMESTICORODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO TAMANHO MINIMO 35 CM, COM CABO.RODO DE ESPUMA C/ CABOSAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, EMBALAGEM MINIMO 300 ML, DE OTIMA QUALIDADE,  COM FRAGRANCIAS DE LIMAO, PINHO, LA",3156.02,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002105,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, EMBALAGEM MINIMO 300 ML, DE OTIMA QUALIDADE,  COM FRAGRANCIAS DE LIMAO, PINHO, LAVANDA, FLORAL E CLASSICO, COM CLORO ATIVO, COM TAMPA ABRE-FECHA, IDEAL PARA RETIRAR A SUJEIRA E A GORDURA ACUMULADA, INDICADO PARA A LIMPEZA DE PIAS, TORNEIRAS, FOGOES, BOXES, BANHEIRAS, SUPERFICIES DE ACO INOX, ESMALTADAS, FORMICAS E CROMADAS, POSSUINDO ABRASIVIDADE MODERADA, LIMPA, RENOVA",109.72,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002106,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"PASTA COM GRAMPO, TAMANHO A4, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº57/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº789/2026.",12.90,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002107,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"PASTA COM GRAMPO, TAMANHO A4, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº57/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº790/2026.",19.35,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"PASTA COM GRAMPO, TAMANHO A4, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº57/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº791/2026.",70.95,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002109,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"EMBALAGEM PLASTICA PARA FREEZER E MICROONDAS, CAPACIDADE 05 KG, ROLO COM 100 UN.GARRAFA TERMICA 5 LITROS, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO E ALCA PARA TRANSPORTEPANELA TIPO CACAROLA, EM ALUMINIO, REFORCADA, CAPACIDADE MINIMA 30 LITROSPANELA DE PRESSAO -  EM ALUMINIO, CAPACIDADE MINIMA DE 08 LITROS, COM SELO DO INMETROPOTE PLASTICO -  COM TAMPA, CAPACIDADE MINIMA DE 05 LITROSCANECA PLASTICA - PO",950.93,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002110,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"BACIA PLASTICA - REDONDA, REFORCADA, CAPACIDADE MINIMA 15 LITROSPANELA DE PRESSAO - EM ALUMINIO, CAPACIDADE MINIMA DE 08 LITROS, COM SELO DO INMETROPOTE PLASTICO - COM TAMPA, CAPACIDADE MINIMA DE 05 LITROSCANECA PLASTICA - POLIPROPILENO, ESCOLAR PARA MERENDA, 300 ML, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº57/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº793/2026.",465.44,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"BACIA PLASTICA -  REDONDA, REFORCADA, CAPACIDADE MINIMA 15 LITROSEMBALAGEM PLASTICA PARA FREEZER E MICROONDAS, CAPACIDADE 05 KG, ROLO COM 100 UN.GARRAFA TERMICA 5 LITROS, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO E ALCA PARA TRANSPORTEPANELA TIPO CACAROLA, EM ALUMINIO, REFORCADA, CAPACIDADE MINIMA 30 LITROSPANELA DE PRESSAO - EM ALUMINIO, CAPACIDADE MINIMA DE 08 LITROS, COM SELO DO INMETROPOTE PLASTICO",2939.31,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002112,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"TOUCA DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADA COM ELASTICO (PARA TRABALHO NA COZINHA) PACOTE C/100 UNID, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº57/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº795/2026.",30.25,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002113,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"TOUCA DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADA COM ELASTICO (PARA TRABALHO NA COZINHA) PACOTE C/100 UNID, ZCFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº57/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº796/2026.",60.50,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,1001,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"TOUCA DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADA COM ELASTICO (PARA TRABALHO NA COZINHA) PACOTE C/100 UNID, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº57/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº797/2026.",175.45,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002115,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,775326,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,"DESINFETANTE USO GERAL 02 LITROS,  FRAGRANCIAS DIVERSAS, DESODORIZANTE E COM ACAO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITARIOS EM GERAL, ACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, PODENDO CONTER OLEO DE EUCALIPTO, COM REGISTRO NA ANVI",860.90,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,775326,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,"DESINFETANTE USO GERAL 02 LITROS,  FRAGRANCIAS DIVERSAS, DESODORIZANTE E COM ACAO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITARIOS EM GERAL, ACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, PODENDO CONTER OLEO DE EUCALIPTO, COM REGISTRO NA ANVI",558.60,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,775326,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,"DESINFETANTE USO GERAL 02 LITROS,  FRAGRANCIAS DIVERSAS, DESODORIZANTE E COM ACAO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITARIOS EM GERAL, ACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, PODENDO CONTER OLEO DE EUCALIPTO, COM REGISTRO NA ANVI",1773.60,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002118,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,775326,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,"DESINFETANTE USO GERAL 02 LITROS,  FRAGRANCIAS DIVERSAS, DESODORIZANTE E COM ACAO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITARIOS EM GERAL, ACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, PODENDO CONTER OLEO DE EUCALIPTO, COM REGISTRO NA ANVI",478.80,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002119,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,76274,PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA,PJ,37865652000107,,"ADAPTADOR ROSCA MACHO STORZ ESPECIAL 2.1/2, CFE. ORDEMD E COMPRA Nº802/2026.",132.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002120,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"RODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO TAMANHO MINIMO 60 CM, COM CABO, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº55/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº803/2026.",280.80,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"RODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO TAMANHO MINIMO 60 CM, COM CABO, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº55/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº804/2026.",491.40,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002122,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"RODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO TAMANHO MINIMO 60 CM, COM CABO, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº55/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº805/2026.",234.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002123,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776569,DOUGLAS BORSUK LTDA,PJ,51627661000182,,"DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, FRASCO COM NO MINIMO 360 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPCAO DE ODORES DESAGRADAVEIS EM AMBIENTES FECHADOS. COMPOSICAO BASICA: AGUA, ALCOOL, INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº61/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº806/2026.",307.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002124,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776569,DOUGLAS BORSUK LTDA,PJ,51627661000182,,"DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, FRASCO COM NO MINIMO 360 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPCAO DE ODORES DESAGRADAVEIS EM AMBIENTES FECHADOS. COMPOSICAO BASICA: AGUA, ALCOOL, INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº61/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº807/2026.",368.40,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776569,DOUGLAS BORSUK LTDA,PJ,51627661000182,,"DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, FRASCO COM NO MINIMO 360 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPCAO DE ODORES DESAGRADAVEIS EM AMBIENTES FECHADOS. COMPOSICAO BASICA: AGUA, ALCOOL, INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES - DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, FRASCO COM NO MINIMO 360 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPCAO DE",1043.80,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002126,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776569,DOUGLAS BORSUK LTDA,PJ,51627661000182,,"DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, FRASCO COM NO MINIMO 360 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS, CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPCAO DE ODORES DESAGRADAVEIS EM AMBIENTES FECHADOS. COMPOSICAO BASICA: AGUA, ALCOOL, INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº61/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº809/2026.",73.68,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026002127,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,70248,FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,434171000129,253017475,"NIPLE ACO GALVANIZADO  DUPLO 11/2UNIAO DE REDUCAO PEAD - 75MM X 63MMREDUCAO ACO GALVANIZADO 2 X 1.1/2UNIAO GALVANIZADA 1.1/2 ROSCA FEMEALUVA LR PVC 50MM X11/2REDUCAO GALVANIZADA - 2.1/2 X 1.1/2 - ROSCA FEMEA BSPJUNCAO GALVANIZADA TIPO Y - 1.1/2 , CFE. ORDEMDE COMPRA Nº810/2026.",636.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, COM MOTONIVELADORA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - PESO OPERACIONAL DE 19 TONELADAS; - POTENCIA MINIMA DE 160CV; - EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, OPERADOR HABILITADO E DEVIDAMENTE TREINADO PARA A FUNCAO, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO INCLUSA. - ANO DE FABR, CFE. PE Nº03/2025, CONTRATO Nº95/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº812/2026.",118200.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - CORREIA ELASTICA 5PK1051 - 01 UND - MARCA: GATESPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - POLIA LOUCA - 01 UND - MARCA: ZENPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - ROLA,391.40,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002130,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E SUBSTITUICAO DE CORREIA ALTERNADOR, POLIA LOUCA E ROLAMENTO/POLIA DO COMPRESSOR DE AR PARA CONSERTO DA SPIN PREMIER, PLACAS JCE-9H35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº814/2026.",347.07,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA E CAMINHAO MUNK COM CESTA AEREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - RELOGIO INDICDOR DE TEMPERATURA DE MERCURIO - 01 UND - MARCA: TUROTEST., PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IQD-6664, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº815/2026.",283.22,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - COROA GIRA CIRCULO BRONZE 47930482 - 01 UND - MARCA: CNHPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - BUCHA DE BRONZE (73130969)  01 UND - MARCA: PIMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - RETENTOR PIN",8944.81,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002133,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"MACARICO CONVENCIONAL PARA USO DURANTE A REALIZACAO DA VACINACAO DA BRUCELOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº817/2026.",68.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002134,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,774918,M & C INCORPORADORA LTDA,PJ,48832997000172,,CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº003/2026,-972.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002134,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,774918,M & C INCORPORADORA LTDA,PJ,48832997000172,,"SERVICO DE AVALIACAO IMOBILIARIA E ESTIMATIVA DO VALOR DE LOCACAO DE AREA APROXIMADA DE 328 M?, LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DO SALAO PAROQUIAL DA MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN ? PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS, SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 400, CENTRO, ALPESTRE/RS, CFE, JUSTIFICATIVA E ORDEM DE COMPRA Nº818/2026.",972.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BOMBOM 1 KG - BOMBOM COM APROXIMADADENTE 1 KGCREME DE LEITE 200G - CREME DE LEITE 200GBALA DE GOMA - BALA DE GOMA PACOTE COM 500 GRAMASMARSHMALLOW PACOTE TORCAO COLORIDO 250G, NA COR ROSA, AZUL E AMARELO, SABOR BAUNILHA. - MARSHMALLOW PACOTE TORCAO COLORIDO 250G, NA COR ROSA, AZUL E AMARELO, SABOR BAUNILHA. RECHEADOS - RECHEADOS,  PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE. P",909.60,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 395 GRAMAS - LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 395 GRAMASCHOCOLATE EM PO 70% - COM FORMULACAO DE 70% CACAU ALCALINO, GARANTE UM PRODUTO FINAL SEM ALTERACAO NA COR E NO SABOR DE CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, ACUCAR E AROMATIZANTES SINTETICO IDENTICO AO NATURAL. NAO CONTEM GLUTEN.PACOTE DE 200G, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA",244.76,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002137,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776119,MRJ COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVICOS DE ENGENHAR,PJ,44581533000180,,TUBO (MANGUEIRA) PEAD 50MM  PE 80 PN10 - TUBO MANGUEIRA PEAD 50MM PN10COLAR DE TOMADA  PEAD COM TRAVAS 25MM X 1/2? - COLAR DE TOMADA  PEAD COM TRAVAS 25MM X 1/2? - COLAR DE TOMADA  PEAD COM TRAVAS 25MM X 1/2? - COLAR DE TOMADA  PEAD COM TRAVAS 25MM X 1/2?TUBO CANO PVC SOLDAVEL 50 MM- BARRA 6M - CANO PVC 50 MM- BARRA DE 6M ATENDENDO A NBRADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE AGUA SOLDAVEL EM PVC  75MM X 2,7590.01,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002138,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775872,N S A COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,42299386000124,,"TUBO MANGUEIRA PEAD 60MM PN12 - TUBO MANGUEIRA PEAD 60MM PN12 63MMADESIVO PLASTICO P/ CANO  PVC COM PINCEL APLICADOR 175GR - ADESIVO PLASTICO P/ CANO  PVC COM PINCEL APLICADOR 175GRREGISTRO ESFERA  ROSCA EXTERNA 3/4 PVC - REGISTRO ESFERA  ROSCA EXTERNA 3/4` PVCBUCHA DE REDUCAO EM PVC DE 3/4 PARA 1/2 COM ROSCA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPI, CFE",4105.25,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,5312,ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME,PJ,89263438000176,1640004367,"CAPA PRENSAGEM DE MANGUEIRA DA LAVAGEM DO SETOR DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº823/2026.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,5312,ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME,PJ,89263438000176,1640004367,"SERVICO DE REPERTO DE CAPA PARA MANGUEIRA PARA SETOR DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº824/2026",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,72748,ASSOCIACAO PATRULHA AGRICOLA GAUCHA,PJ,22086347000131,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS, RFE. MES JANEIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº20/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº811/2026",22248.00,0,,0,,2025,20,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-05,2026-03-05,2026002142,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,775623,M & C AGRIMENSURA E IMOBILIARIA,PJ,55748839000102,,"SERVICO DE AVALIACAO IMOBILIARIA E ESTIMATIVA DO VALOR DE LOCACAO DE AREA APROXIMADA DE 328 M?, LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DO SALAO PAROQUIAL DA MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN ? PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS, SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 400, CENTRO, ALPESTRE/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº818/2026.",972.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - LENTE DO ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO - 01 UND - PECA GENUINA, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO PALIO ADVENTURE, PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº825/2026.",87.30,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002144,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - FILTRO DO OLEO MOTOR - 02 UND - VALOR UNIT; R$ 40,60 -  MARCA: MANNPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - FILTRO DO AR CONDICIONADO - 02 UND - VALOR UNIT; R$ 50,44 -  MARCA: MANNPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITA",302.36,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002145,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,70626,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"INSCRICAO EM CURSOS CURSO: RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFD-REINF - DPM EDUCACAO 16 E 17/03/2026, PARA SERVIDOR SERGIO JURASKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº827/2026.",699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002146,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,70626,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"INSCRICAO EM CURSOS APOSENTADORIAS E PENSOES PELO RPPS: REGRAS ANTERIORES A EC 103/2019 ( MUNICIPIO QUE NAO FEZ REFORMA) E REGRAS DA EC 103 ( MUNICIPIO QUE FEZ REFORMA), PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIA 17 E 18/03/2026, PARA SERVIDORA NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº828/2026.",699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,77025,ODETE HELENA JARDINELLO,PF,246558059,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR, ATE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 09, 16, 23, E 30/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14299, E ORDEM DE COMPRA Nº829/2026.",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002148,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,74286,ADMAN RAFAEL DA SILVA,PF,5332517025,,"AUXILIO EXAME ESPECIALIZADO, PARA PACIENTE MENOR, NO DIA 09/03/2026, EM PASSO FUNDO-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14301, E ORDEM DE COMPRA Nº830/2026.",317.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"SALGADOS DIVERSOS - SALGADOS VARIADOS TRADICIONAIS, TAIS COMO: PASTEL FRITO DE CARNE, PASTEL ASSADO DE CARNE/CALABRESA/FRANGO, COXINHA, RISOLES, CROQUETE, BOLINHA DE QUEIJO, BOLINHA DE PRESUNTO, MINI PIZZA. SENDO O PESO APROXIMADO DE 25G CADA SALGADO, PARA CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SMAS, NOS DIAS 20 E 27/03/2026, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº8",2220.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002150,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,70626,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"INSCRICAO EM CURSOS COMPREV - ATUALIZACOES PARA 2026, REALIZADO PELA DPM, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, PARA SERVIDOR LEOCIR JOSE SILVEIRA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº832/2026.",699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,1001,,,77006,UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,PJ,11933619000175,,"PAGAMENTO DE ANUIDADE 2026, CFE. ORDEMDE COMPRA Nº833/2026.",826.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002152,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,CHOCOLATE EM GOTAS PACOTE DE 1KG - MEIO AMARGO - - MEIO AMARGOAMENDOIM SEM CASCA - TIPO 1 - PCT 500GRFLOCOS DE ARROZ PACOTE DE APROXIMADAMENTE 400G - PACOTE DE APROXIMADAMENTE 400GSACO DE CELOFANE TRANSPARENTE MEDINDO 20CMX30CMCHOCOLATE GRANULADO PRETO - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 500G - PRETO - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 500GCONFEITOS DE CHOCOLATE COLORIDOS - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 500G - DE,759.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002153,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002153,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002154,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,13927,LEOCIR JOSE SILVEIRA,PF,64752070049,,"PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 19/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, DECRETO MUNICIPAL Nº2397/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPREV, ATUALIZACOES PARA 2026, CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS Nº008/2026.",1065.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002154,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,13927,LEOCIR JOSE SILVEIRA,PF,64752070049,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1065.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002155,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,14729,SERGIO JURASKI,PF,57757380049,,"PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 19/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, DECRETO MUNICIPAL Nº2397/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO RETENCOES DE IRRF PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS, REFLEXOS NA EFD-REINF, PROMOVIDO PELA DPM, CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS Nº009/2026.",1065.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002155,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14729,SERGIO JURASKI,PF,57757380049,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1065.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002156,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,1500,0,,,14729,SERGIO JURASKI,PF,57757380049,,"EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS JBM-8C08, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 16 A 19/03/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RETENCAO DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS - REFLEXOS NA EFD-REINF, PROMOVIDO PELA DPM, CONFORME SOLICITACAO",1780.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026002156,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,,,,,14729,SERGIO JURASKI,PF,57757380049,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1780.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15352  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,226,77.61,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15362  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,223,153.38,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15373  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,222,191.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15353  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,225,332.28,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-09,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15357  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,224,339.32,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,73424,EDIMILSON ANTUNES VIEIRA,PJ,24914985000129,,"CONFORME NOTA FISCAL N E33 E34  REF. EMPENHO 192026 73424 - EDIMILSON ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1500.00,0,,2025,33,PRI,2025,97,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,73424,EDIMILSON ANTUNES VIEIRA,PJ,24914985000129,,"CONFORME NOTA FISCAL N E33 E34  REF. EMPENHO 192026 73424 - EDIMILSON ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1500.00,0,,2025,33,PRI,2025,97,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,73789,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,10416634,"CONFORME NOTA FISCAL N 1262  REF. EMPENHO 242026 73789 - SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,820.00,0,,2023,6,PRI,2023,45,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000031,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75156,TW TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA,PJ,34897130000190,,"CONFORME NOTA FISCAL N E171  REF. EMPENHO 312026 75156 - TW TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,10120.00,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CONFORME NOTA FISCAL N E2634  REF. EMPENHO 332026 75925 - NESTOR GOETZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,2291.80,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000034,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,774995,VALDEMIR LEANDRO HORAS,PJ,50682799000111,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70062  REF. EMPENHO 342026 774995 - VALDEMIR LEANDRO HORAS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1372.15,0,,2023,34,DPV,2023,85,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,75296,RAQUEL APARECIDA FALIBURSKI,PJ,29536467000132,,"CONFORME NOTA FISCAL N E424  REF. EMPENHO 422026 75296 - RAQUEL APARECIDA FALIBURSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,4000.00,0,,2025,29,DPV,2025,86,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,23450,EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI,PJ,3514708000159,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2301  REF. EMPENHO 512026 23450 - EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,3750.00,0,,2025,37,PRI,2025,100,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775189,TRANSMARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,52701883000160,,"CONFORME NOTA FISCAL N E12  REF. EMPENHO 532026 775189 - TRANSMARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,16137.60,0,,2025,40,PCE,2025,152,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"CONFORME NOTA FISCAL N E392  REF. EMPENHO 542026 74156 - ELI GT LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,16548.00,0,,2023,12,PRP,2023,140,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,76850,H & S CLINICA MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE,PJ,43590528000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70020  REF. EMPENHO 812026 76850 - H & S CLNICA MULTIDISCIPLINAR DE SADE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,5668.63,0,,2024,15,PRI,2024,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,776403,FABIANA RODRIGUES MEZZAROBA,PJ,40522186000163,,"CONFORME NOTA FISCAL N E227  REF. EMPENHO 822026 776403 - FABIANA RODRIGUES MEZZAROBA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,5614.38,0,,2025,50,PRI,2025,11,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77404,CLINICA MEDICA DR ANDRE MATTOS E FILHOS SS,PJ,2489055000132,,"CONFORME NOTA FISCAL N 11682  REF. EMPENHO 842026 77404 - CLINICA MDICA DR ANDR MATTOS E FILHOS SS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,15000.00,0,,2023,1,CPC,2023,1,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-09,2026000090,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,71286,CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME,PJ,22009494000108,,"CONFORME DANFE N 89065407819  REF. EMPENHO 902026 71286 - CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 139848  REF. EMPENHO 8042026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,628.20,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-09,2026000805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N SE119382  REF. EMPENHO 8052026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,867.75,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-09,2026000921,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69229,FABRICIO JOSE LIGOSKI ME,PJ,11205100000170,1640011371,"CONFORME NOTA FISCAL N E131  REF. EMPENHO 9212026 69229 - FABRICIO JOSE LIGOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1946.18,0,,2022,3,PRI,2022,7,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-09,2026000924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775417,CIDADE METALURGICA LTDA,PJ,6233987000170,,"CONFORME DANFE N 1806  REF. EMPENHO 9242026 775417 - CIDADE METALURGICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2078.85,0,,2024,11,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026001070,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,"CONFORME NOTA FISCAL N 140 141  REF. EMPENHO 10702026 73823 - LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,4053.00,0,,2023,7,DPV,2023,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026001070,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,"CONFORME NOTA FISCAL N 140 141  REF. EMPENHO 10702026 73823 - LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,3566.36,0,,2023,7,DPV,2023,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-09,2026001082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"CONFORME NOTA FISCAL N 700174  REF. EMPENHO 10822026 775099 - TWD MEDICAL SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1289.25,0,,2023,27,PRE,2023,100,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026001198,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17326  REF. EMPENHO 11982026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,545.55,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026001199,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15375 15374  REF. EMPENHO 11992026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1077.98,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026001199,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15375 15374  REF. EMPENHO 11992026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,743.30,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026001200,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15371  REF. EMPENHO 12002026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,350.45,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026001201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17317  REF. EMPENHO 12012026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,380.86,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026001241,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,76001,DJ ERTEL LTDA,PJ,29263501000142,,"CONFORME DANFE N 1634  REF. EMPENHO 12412026 76001 - DJ ERTEL LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2325.00,0,,2024,16,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-09,2026001248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,"CONFORME DANFE N 196  REF. EMPENHO 12482026 776579 - CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,103.90,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-09,2026001346,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME DANFE N 1304  REF. EMPENHO 13462026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3720.25,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-09,2026001347,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME NOTA FISCAL N E209  REF. EMPENHO 13472026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1231.80,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-09,2026001829,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,74480,A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,17238455000142,,"CONFORME DANFE N 111940  REF. EMPENHO 18292026 74480 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,645.55,0,,2025,41,PCE,2026,10,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026001849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,776496,FRANCIELE ELETRO LTDA,PJ,47646580000152,,"CONFORME DANFE N 11932  REF. EMPENHO 18492026 776496 - FRANCIELE ELETRO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8030.00,0,,2025,41,PCE,2026,24,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,30147,ARISTIDES LOREIRO,PF,22944621068,,"CONFORME DANFE N 115958  REF. EMPENHO 18552026 30147 - ARISTIDES LOREIRO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026001881,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17322  REF. EMPENHO 18812026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,692.17,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026001882,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17323  REF. EMPENHO 18822026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1062.57,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026001884,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15376  REF. EMPENHO 18842026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1044.80,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026001885,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15377  REF. EMPENHO 18852026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1414.44,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-09,2026001886,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15378  REF. EMPENHO 18862026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3003.23,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-09,2026001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69458,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"CONFORME DANFE N 1130436  REF. EMPENHO 19062026 69458 - MODELO PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,7300.00,0,,2025,1,PCE,2026,80,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-09,2026001907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69458,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"CONFORME DANFE N 1130434  REF. EMPENHO 19072026 69458 - MODELO PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,37902.00,0,,2025,1,PCE,2026,80,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-09,2026001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CONFORME DANFE N 223126  REF. EMPENHO 19232026 19135 - PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,15401.80,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-09,2026001925,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E7742  REF. EMPENHO 19252026 77352 - MASTERPLAN LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1348.16,0,,2023,2,PRE,2023,12,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-09,2026001938,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,31780,DAVI WIECHINSKI,PF,89640403091,,"CONFORME DANFE N 1101344  REF. EMPENHO 19382026 31780 - DAVI WIECHINSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4788.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-09,2026001952,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,"CONFORME NOTA FISCAL N 143 142  REF. EMPENHO 19522026 73823 - LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2593.60,0,,2026,5,PRI,2026,87,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-09,2026001952,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,"CONFORME NOTA FISCAL N 143 142  REF. EMPENHO 19522026 73823 - LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2593.60,0,,2026,5,PRI,2026,87,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-09,2026002012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17318  REF. EMPENHO 20122026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2828.50,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-09,2026002013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15382  REF. EMPENHO 20132026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,415.70,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,2026002051,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776024,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,"CONFORME DANFE N 1184392  REF. EMPENHO 20512026 776024 - BELLENZIER PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,10296.00,0,,2025,1,PCE,2026,79,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,2026002057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME DANFE N 49579  REF. EMPENHO 20572026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1281.54,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,2026002058,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17327  REF. EMPENHO 20582026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,2026002059,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17328  REF. EMPENHO 20592026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,51.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,2026002060,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15383  REF. EMPENHO 20602026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,128.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-09,2026002061,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,74641,ELIZA MESNEROVICZ,PF,1943975051,,"CONFORME DANFE N 115983  REF. EMPENHO 20612026 74641 - ELIZA MESNEROVICZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-09,2026002066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12253  REF. EMPENHO 20662026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,69.35,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-09,2026002067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E439  REF. EMPENHO 20672026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,250.30,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-09,2026002068,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,69352,COOPERATIVA A1,PJ,3470626004570,1640011410,"CONFORME DANFE N 1354650  REF. EMPENHO 20682026 69352 - COOPERATIVA A1, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,102.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-09,2026002069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17325  REF. EMPENHO 20692026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,129.94,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-09,2026002072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,776632,JORGE ALVES,PF,86096672000,,"CONFORME NOTA FISCAL N E478  REF. EMPENHO 20722026 776632 - JORGE ALVES , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,34.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-09,2026002074,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME DANFE N 1310  REF. EMPENHO 20742026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,444.62,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-09,2026002075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME DANFE N 1309  REF. EMPENHO 20752026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,279.30,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-09,2026002076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME NOTA FISCAL N E211  REF. EMPENHO 20762026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,225.03,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-09,2026002089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12956  REF. EMPENHO 20892026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,450.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-09,2026002090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2501  REF. EMPENHO 20902026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-09,2026002091,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1095,TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12254  REF. EMPENHO 20912026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,427.50,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-09,2026002092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E40  REF. EMPENHO 20922026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,603.57,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-09,2026002141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72748,ASSOCIACAO PATRULHA AGRICOLA GAUCHA,PJ,22086347000131,,"CONFORME NOTA FISCAL N E40  REF. EMPENHO 21412026 72748 - ASSOCIACAO PATRULHA AGRICOLA GAUCHA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,22248.00,0,,2025,20,PRI,2025,8,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-09,2026002151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,77006,UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,PJ,11933619000175,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,826.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,77326,CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,47378270000102,,"PLACA DE E.V.A, COR CINZA (2MM X 40 X 60CM) - PLACA DE E.V.A, COR CINZA (2MM X 40 X 60CM)PLACA DE E.V.A, COR LARANJA (2MM X 40 X 60CM) - PLACA DE E.V.A, COR LARANJA (2MM X 40 X 60CM)PLACA DE E.V.A, COR MARROM (2MM X 40 X 60CM) - PLACA DE E.V.A, COR MARROM (2MM X 40 X 60CM)PLACA DE E.V.A, COR PRETO (2MM X 40 X 60CM) - PLACA DE E.V.A, COR PRETO (2MM X 40 X 60CM)PLACA DE E.V.A, COR ROSA BEBE (2MM X 4",960.50,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002158,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,77326,CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA,PJ,47378270000102,,"PLACA DE E.V.A, COR CINZA (2MM X 40 X 60CM) - PLACA DE E.V.A, COR CINZA (2MM X 40 X 60CM)PLACA DE E.V.A, COR LARANJA (2MM X 40 X 60CM) - PLACA DE E.V.A, COR LARANJA (2MM X 40 X 60CM)PLACA DE E.V.A, COR MARROM (2MM X 40 X 60CM) - PLACA DE E.V.A, COR MARROM (2MM X 40 X 60CM)PLACA DE E.V.A, COR PRETO (2MM X 40 X 60CM) - PLACA DE E.V.A, COR PRETO (2MM X 40 X 60CM)PLACA DE E.V.A, COR ROSA BEBE (2MM X 4",435.05,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002159,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,775828,48.960.351 LTDA,PJ,48960351000170,,"GRAMPEADOR PARA PAPEL, TIPO DE MESA, COM ESTRUTURA EM ACO OU METAL, CROMADO OU PINTADO, COM BASE EMBORRACHADA OU EM PLASTICO ANTIDERRAPANTE, MEDIDA DA BASE NAO INFERIOR A 18 CM, UTILIZA GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO DE ATE 25 FOLHAS DE GRAMATURA 75M?, CAPACIDADE MINIMA DE 100 GRAMPOS, BASE PARA FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO ABERTO OU FECHADO. - GRAMPEADOR PARA PAPEL",2291.31,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002160,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,775828,48.960.351 LTDA,PJ,48960351000170,,"GRAMPEADOR PARA PAPEL, TIPO DE MESA, COM ESTRUTURA EM ACO OU METAL, CROMADO OU PINTADO, COM BASE EMBORRACHADA OU EM PLASTICO ANTIDERRAPANTE, MEDIDA DA BASE NAO INFERIOR A 18 CM, UTILIZA GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO DE ATE 25 FOLHAS DE GRAMATURA 75M?, CAPACIDADE MINIMA DE 100 GRAMPOS, BASE PARA FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO ABERTO OU FECHADO. - GRAMPEADOR PARA PAPEL",703.96,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002161,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,775828,48.960.351 LTDA,PJ,48960351000170,,"GRAMPEADOR PARA PAPEL, TIPO DE MESA, COM ESTRUTURA EM ACO OU METAL, CROMADO OU PINTADO, COM BASE EMBORRACHADA OU EM PLASTICO ANTIDERRAPANTE, MEDIDA DA BASE NAO INFERIOR A 18 CM, UTILIZA GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO DE ATE 25 FOLHAS DE GRAMATURA 75M?, CAPACIDADE MINIMA DE 100 GRAMPOS, BASE PARA FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO ABERTO OU FECHADO. - GRAMPEADOR PARA PAPEL",400.17,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,776576,VILAVI MODA FEMININA LTDA,PJ,44622593000101,,"FORMA PARA PIZZA  EM ALUMINIO, DIAMETRO MINIMO 35CM,  CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº77/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº840/2026.",101.29,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,776576,VILAVI MODA FEMININA LTDA,PJ,44622593000101,,"CABO HDMI FULL HD 4K, DADOS 2.0A 4.0, 5M - CABO HDMI FULL HD 4K, DADOS 2.0A 4.0, 5MPILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº77/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº841/2026.",626.35,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002164,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,776576,VILAVI MODA FEMININA LTDA,PJ,44622593000101,,"CABO HDMI FULL HD 4K, DADOS 2.0A 4.0, 5M - CABO HDMI FULL HD 4K, DADOS 2.0A 4.0, 5MPILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº77/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº842/2026.",258.50,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002165,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,776576,VILAVI MODA FEMININA LTDA,PJ,44622593000101,,"CABO HDMI FULL HD 4K, DADOS 2.0A 4.0, 5M - CABO HDMI FULL HD 4K, DADOS 2.0A 4.0, 5MPILHA PEQUENA ?AA? 1,5V ALCALINA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº77/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº843/2026.",83.50,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,776574,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,"FILTRO DE LINHA/ PADRAO UNIVERSAL/ REGUA EXTENSAO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLT - FILTRO DE LINHA/ PADRAO UNIVERSAL/ REGUA EXTENSAO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLTTORNEIRA ELETRICA PARA PIA, POTENCIA MINIMA 4800W, 3 TEMPERATURAS,   RESISTENCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE, BICA ALTA E MOVEL, AREJADOR ARTICULAVEL, REGISTRO DE ? DE VOLTA, 220V, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº71/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº844/2026.",2751.72,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002167,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,776574,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,"FILTRO DE LINHA/ PADRAO UNIVERSAL/ REGUA EXTENSAO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLT - FILTRO DE LINHA/ PADRAO UNIVERSAL/ REGUA EXTENSAO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLTTORNEIRA ELETRICA PARA PIA, POTENCIA MINIMA 4800W, 3 TEMPERATURAS,   RESISTENCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE, BICA ALTA E MOVEL, AREJADOR ARTICULAVEL, REGISTRO DE ? DE VOLTA, 220V, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº71/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº845/2026.",402.33,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,776574,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,"ALFINETE NIQUELADO Nº24 - CX C/ 50 GRAMAS - ALFINETE NIQUELADO Nº24 - CX C/ 50 GRAMASAPAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM PORTA PINCEL. - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM PORTA PINCEL.BORRACHA NATURAL BRANCA, Nº 40, APAGA LAPIS E LAPISEIRA COM QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES, SEM NENHUM CORANTE, ISENTA DE SUBSTANCIA TOXICA, MACIA E SUAVE CAPAZ DE APAGAR TOT",6674.46,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002169,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,776574,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,"ALFINETE NIQUELADO Nº24 - CX C/ 50 GRAMAS - ALFINETE NIQUELADO Nº24 - CX C/ 50 GRAMASAPAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM PORTA PINCEL. - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM PORTA PINCEL.BORRACHA NATURAL BRANCA, Nº 40, APAGA LAPIS E LAPISEIRA COM QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES, SEM NENHUM CORANTE, ISENTA DE SUBSTANCIA TOXICA, MACIA E SUAVE CAPAZ DE APAGAR TOT",2853.27,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002170,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,776574,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,"CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS, ESPIRAL - CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS, ESPIRALCANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL DA CARGA, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRAO ISO, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORROES NA",1731.31,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002171,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS E UMIDADE, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, ANATOMICA, FORRADA COM ALGODAO, SEM PO (FLOCOS DE ALGODAO), COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, TEXTURIZADA NA PALMA E NA PONTA DOS DEDOS. TAMANHO M, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº68/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº849/2026.",35.80,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,1001,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"LUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO G,",996.57,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002173,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,1001,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"LUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS E UMIDADE, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, ANATOMICA, FORRADA COM ALGODAO, SEM PO (FLOCOS DE ALGODAO), COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, TEXTURIZADA NA PALMA E NA PONTA DOS DED",458.64,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002174,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,1001,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"LUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA DE VINIL, DESCARTAVEL, SEM PO, TAMANHO G,",730.51,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"BACIA PLASTICA REDONDA, REFORCADA, CAPACIDADE MINIMA 5 LITROS - BACIA PLASTICA REDONDA, REFORCADA, CAPACIDADE MINIMA 5 LITROSGARRAFA TERMICA 1,8 LITROS, INOX - GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS, INOXPAPEL ALUMINIO 45CMX7,5M, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº68/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº853/2026.",1315.85,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002176,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"BACIA PLASTICA REDONDA, REFORCADA, CAPACIDADE MINIMA 5 LITROS - BACIA PLASTICA REDONDA, REFORCADA, CAPACIDADE MINIMA 5 LITROSGARRAFA TERMICA 1,8 LITROS, INOX - GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS, INOXPAPEL ALUMINIO 45CMX7,5M, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº68/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº854/2026.",538.10,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002177,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"BACIA PLASTICA REDONDA, REFORCADA, CAPACIDADE MINIMA 5 LITROS - BACIA PLASTICA REDONDA, REFORCADA, CAPACIDADE MINIMA 5 LITROSGARRAFA TERMICA 1,8 LITROS, INOX - GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS, INOXPAPEL ALUMINIO 45CMX7,5M, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº68/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº855/2026.",236.34,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002178,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"BALDE PLASTICO OU PVC 20 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL, COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, COR PRETA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº68/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº856/2026.",59.95,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOS - AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOSSABAO EM BARRA, GLICERINADO, PACOTE PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 200G CADA, BIODEGRADAVEL, VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº68/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº857/2026.",930.73,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002180,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"BALDE PLASTICO OU PVC 20 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL, COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, COR PRETA - BALDE PLASTICO OU PVC 20 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL, COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, COR PRETASABAO EM BARRA, GLICERINADO, PACOTE PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 200G CADA, BIODEGRADAVEL, VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº68/20",323.67,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002181,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOS - AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOSBALDE PLASTICO OU PVC 20 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL, COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, COR PRETA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº68/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº859/2026.",957.90,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776220,32.910.775 ROQUE DA SILVA COSTA,PJ,32910775000190,,"ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 ML - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 MLSABAO EM PO BIODEGRADAVEL, COM ALVEJANTE SEGURO,  EMBALAGEM 800G- COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR OPTICO, ALVEJANTE, FRAGRANCIA, AGUA E CARGA. CONTEM ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, TRIPLA OU MULTIACAO, CFE. PE",4027.47,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002183,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776220,32.910.775 ROQUE DA SILVA COSTA,PJ,32910775000190,,"ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 ML - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 MLSABAO EM PO BIODEGRADAVEL, COM ALVEJANTE SEGURO,  EMBALAGEM 800G- COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR OPTICO, ALVEJANTE, FRAGRANCIA, AGUA E CARGA. CONTEM ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, TRIPLA OU MULTIACAO, CFE. PE",1752.15,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002184,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776220,32.910.775 ROQUE DA SILVA COSTA,PJ,32910775000190,,"ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 ML - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLASTICO DE 1000 MLSABAO EM PO BIODEGRADAVEL, COM ALVEJANTE SEGURO,  EMBALAGEM 800G- COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR OPTICO, ALVEJANTE, FRAGRANCIA, AGUA E CARGA. CONTEM ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, TRIPLA OU MULTIACAO, CFE. PE",953.10,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,1001,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"MOUSE COM SENSOR OPTICO, COM 3 BOTOES ( ESQUERDO, DIREITO E SCROLL) INTERFACE USB. RESOLUCAO MINIMA DE 1000 DPI. GARANTIA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº62/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº863/2026.",219.60,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002186,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, COR VERDE/AMARELA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº62/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº864/2026.",17.40,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, COR VERDE/AMARELA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTER",1071.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002188,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, COR VERDE/AMARELA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTER",467.44,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002189,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, COR VERDE/AMARELA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (MM) 110X 75, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTER",490.04,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002190,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,59188,GENUIR LAURINDO DIAS,PF,638956099,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 03/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",62.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002190,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59188,GENUIR LAURINDO DIAS,PF,638956099,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,62.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002191,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,17000,NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL,PF,59432462900,,"PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 19/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, DECRETO MUNICIPAL Nº2397/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO APOSENTADORIA E PENSOES PELO RPPS, PROMOVIDO PELA DPM, CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS Nº10/2026.",1065.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002191,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,17000,NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL,PF,59432462900,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1065.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002192,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 575,221 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",3997.75,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002192,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115994 116003 115998 116015 116013 116011 115984 115980 115982 115967 115968 115964 115963 115962 115959  REF. EMPENHO 21922026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,97.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002192,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115994 116003 115998 116015 116013 116011 115984 115980 115982 115967 115968 115964 115963 115962 115959  REF. EMPENHO 21922026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,243.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 128,427 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",843.73,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116001 115999 115997 116012 115985 115981  REF. EMPENHO 21932026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,164.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116001 115999 115997 116012 115985 115981  REF. EMPENHO 21932026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,98.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116001 115999 115997 116012 115985 115981  REF. EMPENHO 21932026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,134.68,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116001 115999 115997 116012 115985 115981  REF. EMPENHO 21932026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,256.28,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116001 115999 115997 116012 115985 115981  REF. EMPENHO 21932026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,91.32,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116001 115999 115997 116012 115985 115981  REF. EMPENHO 21932026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,98.55,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002194,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 185,727 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1220.20,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002194,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115971 115956 116020 116022 116023  REF. EMPENHO 21942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,230.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002194,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115971 115956 116020 116022 116023  REF. EMPENHO 21942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,203.72,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002194,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115971 115956 116020 116022 116023  REF. EMPENHO 21942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002194,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115971 115956 116020 116022 116023  REF. EMPENHO 21942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,326.58,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002194,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 115971 115956 116020 116022 116023  REF. EMPENHO 21942026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,262.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002195,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 105,250 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",715.70,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002195,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116007  REF. EMPENHO 21952026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,715.70,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 55,009 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",361.40,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115978  REF. EMPENHO 21962026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,361.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002197,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 262,060 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",5533.15,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002197,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115996 115991 116000 116017 116008 115965 115976  REF. EMPENHO 21972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,743.79,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002197,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115996 115991 116000 116017 116008 115965 115976  REF. EMPENHO 21972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,827.11,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002197,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115996 115991 116000 116017 116008 115965 115976  REF. EMPENHO 21972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,938.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002197,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115996 115991 116000 116017 116008 115965 115976  REF. EMPENHO 21972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,883.06,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002197,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115996 115991 116000 116017 116008 115965 115976  REF. EMPENHO 21972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,667.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002197,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115996 115991 116000 116017 116008 115965 115976  REF. EMPENHO 21972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,597.70,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002197,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115996 115991 116000 116017 116008 115965 115976  REF. EMPENHO 21972026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,876.04,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 132,350 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",869.53,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115977 115970 115972  REF. EMPENHO 21982026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,321.93,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115977 115970 115972  REF. EMPENHO 21982026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,270.62,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115977 115970 115972  REF. EMPENHO 21982026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,276.98,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1262,300 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",8583.64,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115952 115969 115953  REF. EMPENHO 21992026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,748.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115952 115969 115953  REF. EMPENHO 21992026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1035.64,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115952 115969 115953  REF. EMPENHO 21992026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,6800.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 465,060 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",3232.16,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115961 115955 115951  REF. EMPENHO 22002026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,903.91,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115961 115955 115951  REF. EMPENHO 22002026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1007.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115961 115955 115951  REF. EMPENHO 22002026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1320.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 70,518 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",463.29,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115973 116002  REF. EMPENHO 22012026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,",,1,236.57,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115973 116002  REF. EMPENHO 22012026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,",,1,226.72,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002202,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 31,009 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",203.72,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002202,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115979  REF. EMPENHO 22022026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,203.72,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002203,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. AGRICULTURA I E II",994.92,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002203,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331685 0148331687  REF. EMPENHO 22032026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,469.82,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002203,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331685 0148331687  REF. EMPENHO 22032026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,525.10,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002204,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA AGROINDUSTRIA, FILETAGEM DE PEIXE, E COOPERDOM",1009.77,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002204,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331700 0148331695 0148558607  REF. EMPENHO 22042026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,31.88,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002204,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331700 0148331695 0148558607  REF. EMPENHO 22042026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,294.43,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002204,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331700 0148331695 0148558607  REF. EMPENHO 22042026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,683.46,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002205,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA BOMBA DE AGUA DO TAQUARUCU",1840.05,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002205,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01406653  REF. EMPENHO 22052026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1840.05,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1600,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE E SEC. SAUDE",3721.30,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331692 0148331693  REF. EMPENHO 22062026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,3325.88,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331692 0148331693  REF. EMPENHO 22062026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,395.42,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002207,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VILA DO INTERIOR",4650.45,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002207,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01403565  REF. EMPENHO 22072026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,4650.45,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002208,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA",1700.69,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002208,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148324039  REF. EMPENHO 22082026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1700.69,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002209,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DO PONTO DE ENERGIA JUNTO A PRACA",125.42,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002209,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1148328224  REF. EMPENHO 22092026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,125.42,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DO IDOSO, E CRAS BOX I E II",1532.73,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148350295 0148331694 0148331696  REF. EMPENHO 22102026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,565.48,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148350295 0148331694 0148331696  REF. EMPENHO 22102026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,624.99,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148350295 0148331694 0148331696  REF. EMPENHO 22102026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,342.26,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,73300,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,"GUARDANAPO DE PAPEL (30 X 32,5CM PCT.C/50), CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº75/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº868/2026.",148.40,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002212,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,73300,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,"GUARDANAPO DE PAPEL (30 X 32,5CM PCT.C/50), CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº75/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº869/2026.",42.40,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,73300,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,"CAFE TRADICIONAL SOLUVEL GRANULADO, MOIDO,  EMBALAGEM VIDRO DE NO MINIMO 160 GRAMAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTANDO DATA DE FABRICACAO, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº75/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº870/2026.",1257.60,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,73300,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,"PANO DE LIMPEZA PARA CHAO, COMPOSICAO MININA: 85% ALGODAO, TAMANHO 46X96CM, COR CINZA OU COLORIDO (NAO BRANCO) - PANO DE LIMPEZA PARA CHAO, COMPOSICAO MININA: 85% ALGODAO, TAMANHO 46X96CM, COR CINZA OU COLORIDO (NAO BRANCO)SABONETE LIQUIDO, ANTISSEPTICO, USO EXTERNO, BIODEGRADAVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PRONTO PARA USAR SEM DILUIR, EMBALAGEM DE 5 LITROS - SABONETE LIQUIDO, ANTISSEPTICO, USO",1853.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"COMPRA DIRETA DE TAREFA/SERVICO DE ENVARETAMENTO DE RADIADOR HIDRAULICO DE ESCAVADEIRA KOMATSU PC 160, FROTA Nº168, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº872/2026.",990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002216,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,73300,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,"PANO DE LIMPEZA PARA CHAO, COMPOSICAO MININA: 85% ALGODAO, TAMANHO 46X96CM, COR CINZA OU COLORIDO (NAO BRANCO) - PANO DE LIMPEZA PARA CHAO, COMPOSICAO MININA: 85% ALGODAO, TAMANHO 46X96CM, COR CINZA OU COLORIDO (NAO BRANCO)SABONETE LIQUIDO, ANTISSEPTICO, USO EXTERNO, BIODEGRADAVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PRONTO PARA USAR SEM DILUIR, EMBALAGEM DE 5 LITROS - SABONETE LIQUIDO, ANTISSEPTICO, USO",4641.17,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002217,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,73300,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,"SABONETE LIQUIDO, ANTISSEPTICO, USO EXTERNO, BIODEGRADAVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PRONTO PARA USAR SEM DILUIR, EMBALAGEM DE 5 LITROS - SABONETE LIQUIDO, ANTISSEPTICO, USO EXTERNO, BIODEGRADAVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PRONTO PARA USAR SEM DILUIR, EMBALAGEM DE 5 LITROSSACO PLASTICO LIXO, 30 LITROS, REFORCADO, GRAMATURA DE 08 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 59, ALTURA 62, DE POLIPROPILENO. APL",4049.15,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002218,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,72917,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113020470,,"MEDICAMENTO IMUNO RHOPHYLAC 300MCG SERINGA PREENCHID, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº875/2026.",345.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,71065,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA,PJ,478911000129,253081130,"FORNO MICROONDAS DE BANCADA, CARACTERISTICAS MINIMAS: 31 LITROS, POTENCIA 900W, MENU DESCONGELAR, REGULAGEM DE POTENCIA, LUZ INTERNA, PRATO GIRATORIO, RECEITAS PRE-PROGRAMADAS, CONTROLE NUMERICO, VOLTAGEM 220V, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. COR: BRANCA, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº19/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº876/2026.",1099.40,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,40,CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL,1103,CONVÊNIO FEAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1661,0,,,71065,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA,PJ,478911000129,253081130,"AR CONDICIONADO 12.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V. JA INCLUSO A INSTALACAO, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº19/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº877/2026.",11045.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002221,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,72008,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA,PJ,18449927000179,40011720,"LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS - LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 20 LITROSLIXEIRA PLASTICA - LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 200 LITROS, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº73/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº878/2026.",1535.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,72008,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA,PJ,18449927000179,40011720,"LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS - LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 20 LITROSLIXEIRA PLASTICA - LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 50 LITROSLIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 200 LITROS, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº73/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº879/2026.",3929.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002223,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,72008,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA,PJ,18449927000179,40011720,"LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS - LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 20 LITROSLIXEIRA PLASTICA - LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 50 LITROSLIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 200 LITROS, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº73/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº880/2026.",1605.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002224,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,72008,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA,PJ,18449927000179,40011720,"LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS - LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 20 LITROSLIXEIRA PLASTICA - LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 50 LITROSLIXEIRA PLASTICA COM TAMPA  ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 200 LITROS, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº73/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº881/2026.",2328.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,775225,LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA,PJ,46198080000132,,"FORNO ELETRICO CARACTERISTICAS  MINIMAS: CAPACIDADE DE 44 LITROS, 1.750W DE POTENCIA, COM TIMER ATE 120 MIN., GRILL, REVESTIMENTO INTERNO AUTOLIMPANTE, GRADE CROMADA REMOVIVEL DUAS POSICOES DE AJUSTE, ISOLAMENTO TERMICO EM FIBRA CERAMICA, BANDEJA PARA RESIDUOS, TEMPERATURA DE 50? A 300?C, LAMPADA INTERNA, ALARME SONORO, RESISTENCIAS BLINDADAS, BASE ANTIDERRAPANTE, 220V. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES",1920.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002226,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,40,CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL,1103,CONVÊNIO FEAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1661,0,,,775225,LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA,PJ,46198080000132,,"COIFA DE PAREDE 90CM INOX PIRAMIDAL 5 E 6 BOCAS COM DUPLO FILTRO 220V, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº33/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº883/2026.",1170.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002227,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,150,PSB FMAS,1110,PROGRAMA BLPSB MP 1218,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1660,0,,,775225,LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA,PJ,46198080000132,,"COIFA DE PAREDE 90CM INOX PIRAMIDAL 5 E 6 BOCAS COM DUPLO FILTRO 220V, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº33/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº884/2026.",1170.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002228,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,77471,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,"PANO DE LIMPEZA PARA CHAO 80% ALGODAO 20% POLIESTER, TAMANHO MINIMO 78X88CM, COR CINZA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº65/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº885/2026.",127.20,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,77471,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,"PANO DE LIMPEZA PARA CHAO 80% ALGODAO 20% POLIESTER, TAMANHO MINIMO 78X88CM, COR CINZA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº65/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº886/2026.",1691.76,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002230,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,77471,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,"PANO DE LIMPEZA PARA CHAO 80% ALGODAO 20% POLIESTER, TAMANHO MINIMO 78X88CM, COR CINZA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº65/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº887/2026.",636.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1500,1001,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"KIT CONTROLE DE ACESSO CONTENDO: PORTEIRO ELETRONICO COM MODULO INTERNO (INTERFONE), TAGS PARA ABERTURA DO PORTAO, FECHADURA ELETRICA E NOBREAK, COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS EM ANEXO, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº34/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº888/2026.",7600.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,40,CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL,1103,CONVÊNIO FEAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1661,0,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24000 BTU/H QUENTE/FRIO MONOFASICO - 220 VOLTS, JA INCLUSO A INSTALACAO, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº34/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº889/2026.",11670.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,150,PSB FMAS,1110,PROGRAMA BLPSB MP 1218,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1660,0,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER, COM NO MINIMO 47.000 BTUS, QUENTE/FRIO, 220V, MONOFASICO 220V, INSTALACAO JA INCLUSA, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº34/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº890/2026.",13000.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,77297,RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA,PJ,46728867000169,,"BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL COLUNA 100 LITROS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: COM 3 TORNEIRAS, PODENDO SER TODAS GELADAS OU  DUAS GELADAS E UMA NATURAL, CORPO E ESTRUTURA EM ACO INOX 430, TAMPA E PES REGULAVEIS DE PLASTICO (ABS INJETADO), APARADOR DE AGUA (PINGADEIRA) EM ACO INOX 430, SERPENTINA EM ACO INOX 304 (INTERNA), PRESERVATORIO EM POLIPROPILENO ATOXICO,E ISOLAMENTO TERMICO EM E",18619.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002235,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,40,CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL,1103,CONVÊNIO FEAS,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1661,0,,,77297,RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA,PJ,46728867000169,,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO  COM APLICADOR DE DETERGENTE. DEVE POSSUIR NO MINIMO 01 BICO TURBO, 01 BICO LEQUE, 01 BICO APLICADOR DE DETERGENTE E 01 ENGATE RAPIDO.COMPRIMENTO MINIMO DA MANGUEIRA E DO CABO ELETRICO DE 5 METROS. 220V, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº39/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº892/2026.",675.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002236,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,150,PSB FMAS,1110,PROGRAMA BLPSB MP 1218,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1660,0,,,77297,RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA,PJ,46728867000169,,"MAQUINA DE MASSA CASEIRA LAMINADOR MACARRAO ESPAGUETE MPERDOR DE CARNE SOVADEIRA MULTIFUNCIONAL BIVOLT. CAPACIDADE DE MISTURAR SOVAR E AMASSAR ATE 3KG POR CICLO E MOER ATE 22KG DE CARNE POR HORA, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº39/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº893/2026.",1770.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002237,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1601,0,,,77297,RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA,PJ,46728867000169,,"PURIFICADOR DE AGUA PURIFICADOR DE AGUA COM CAPACIDADE DE AGUA REFRIGERADA E FILTRADA MINIMA DE 2,3 LITROS, COM 01 TORNEIRA DE AGUA GELADA E 01 TORNEIRA DE AGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE, ALIMENTADO POR AGUA DIRETO DA REDE HIDRAULICA, DISPENSANDO GALAO DE REABASTECIMENTO, 220V OU BIVOLT. (CERTIFICADO PELO INMETRO), CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº39/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº894/2026.",1240.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002238,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1601,0,,,77297,RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA,PJ,46728867000169,,"LAVA JATO PROFISSIONAL, POTENCIA MINIMA DE 2000 LIBRAS, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº39/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº895/2026.",640.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLASTICA, ATOXICO, COR TRANSLUCIDA OU TRANSPARENTE, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, COM BORDAS ARREDONDADAS NAO CORTANTES, LISAS E SEM IMPERFEICOES, REFORCADO COM FRISOS LATERAIS, OS COPOS DEVE",1672.55,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002240,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PAPEL HIGIENICO, 100% FIBRAS NATURAIS DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, HOMOGENEO, NAO PODERA ESFARELAR DURANTE O USO, NAO PODERA APRESENTAR ODOR DESAGRADAVEL (NAO CARACTERISTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERA APRESENTAR RESISTENCIA ADEQUADA A TRACAO; FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, MACIO, ABSORVENTE, BIODEGRADAVEL, PAPEL NAO RECICLADO; ROLO M",5892.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PAPEL HIGIENICO, 100% FIBRAS NATURAIS DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, HOMOGENEO, NAO PODERA ESFARELAR DURANTE O USO, NAO PODERA APRESENTAR ODOR DESAGRADAVEL (NAO CARACTERISTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERA APRESENTAR RESISTENCIA ADEQUADA A TRACAO; FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, MACIO, ABSORVENTE, BIODEGRADAVEL, PAPEL NAO RECICLADO; ROLO M",8338.50,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002242,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLASTICA, ATOXICO, COR TRANSLUCIDA OU TRANSPARENTE, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, COM BORDAS ARREDONDADAS NAO CORTANTES, LISAS E SEM IMPERFEICOES, REFORCADO COM FRISOS LATERAIS, OS COPOS DEVE",262.70,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002243,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLASTICA, ATOXICO, COR TRANSLUCIDA OU TRANSPARENTE, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, COM BORDAS ARREDONDADAS NAO CORTANTES, LISAS E SEM IMPERFEICOES, REFORCADO COM FRISOS LATERAIS, OS COPOS DEVE",731.83,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002244,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PAPEL HIGIENICO, 100% FIBRAS NATURAIS DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, HOMOGENEO, NAO PODERA ESFARELAR DURANTE O USO, NAO PODERA APRESENTAR ODOR DESAGRADAVEL (NAO CARACTERISTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERA APRESENTAR RESISTENCIA ADEQUADA A TRACAO; FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, MACIO, ABSORVENTE, BIODEGRADAVEL, PAPEL NAO RECICLADO; ROLO M",5284.50,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002245,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PAPEL HIGIENICO, 100% FIBRAS NATURAIS DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, HOMOGENEO, NAO PODERA ESFARELAR DURANTE O USO, NAO PODERA APRESENTAR ODOR DESAGRADAVEL (NAO CARACTERISTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERA APRESENTAR RESISTENCIA ADEQUADA A TRACAO; FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, MACIO, ABSORVENTE, BIODEGRADAVEL, PAPEL NAO RECICLADO; ROLO M",2356.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"FITA CORRETIVA, TIPO ROLLER/ SPEEDY, DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANCA, CORRECAO INSTANTANEA E SECA, TAMPA PROTETORA PARA A FITA, FITA MEDINDO 4,2MM A 5MM X 6M A 12 M, COM MECANISMO ANTI-TRAVAMENTO, PRODUTO ATOXICO, SECAGEM INSTANTANEA, COBERTURA DE 100% DA TINTA EM UNICA PASSAGEM DA FITA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - FITA CORRETIVA, TIPO ROLLER/ SPEEDY, DE ALTA QUALIDA",220.40,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002247,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"FITA CORRETIVA, TIPO ROLLER/ SPEEDY, DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANCA, CORRECAO INSTANTANEA E SECA, TAMPA PROTETORA PARA A FITA, FITA MEDINDO 4,2MM A 5MM X 6M A 12 M, COM MECANISMO ANTI-TRAVAMENTO, PRODUTO ATOXICO, SECAGEM INSTANTANEA, COBERTURA DE 100% DA TINTA EM UNICA PASSAGEM DA FITA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - FITA CORRETIVA, TIPO ROLLER/ SPEEDY, DE ALTA QUALIDA",79.70,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1701,0,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,EMPENHO EM DATA INCORRETA,-144183.50,0,,0,,2024,3,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-09,2026-03-09,2026002248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1701,0,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 03/2024 PARA SERVICOS DE APLICACAO DE MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE / RS, INCLUINDO MATERIAIS E SERVICOS, PAVIMENTA II, CONFORME PROCESSO Nº 23/2600-0001028-8, FPE Nº 2023/5032, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº905/2026.",144183.50,0,,0,,2024,3,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15385  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,228,361.54,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15380  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,231,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15379  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,230,239.52,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15386  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,227,274.41,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-10,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15381  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,229,328.71,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-10,2026000020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"CONFORME DANFE N 89065516729  REF. EMPENHO 202026 72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,178.86,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-10,2026000027,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15384  REF. EMPENHO 272026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,,3,253.66,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-10,2026000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,776019,FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,58248107000133,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70028  REF. EMPENHO 402026 776019 - FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,5000.00,0,,2025,24,PRI,2025,64,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-10,2026000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,"CONFORME DANFE N 89065553525  REF. EMPENHO 852026 72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,2086.70,0,,2022,3,CPC,2022,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-10,2026000909,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775872,N S A COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,42299386000124,,"CONFORME DANFE N 13858  REF. EMPENHO 9092026 775872 - N S A COMRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,263.46,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-03-10,2026000973,4,Administração,122,Administração Geral,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2094,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,774946,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO,PJ,42786868000109,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12366.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,2026001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,74373,G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,3234233000147,,"CONFORME DANFE N 89065396578  REF. EMPENHO 10042026 74373 - G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3800.00,0,,2024,11,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-03-10,2026001006,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775671,G FORTE CONSTRUCAO LTDA,PJ,56425912000160,,"CONFORME DANFE N 89065490691  REF. EMPENHO 10062026 775671 - G FORTE CONSTRUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,2119.20,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-10,2026001140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,76666,JEFERSON JUNIOR ANTUNES VIEIRA 03820346007,PJ,43856926000196,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70044  REF. EMPENHO 11402026 76666 - JEFERSON JUNIOR ANTUNES VIEIRA 03820346007, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001200,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15387  REF. EMPENHO 12002026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,678.80,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17329  REF. EMPENHO 12012026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,814.31,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,CONFORME DANFE N 113  REF. EMPENHO 12182026 776570 - 62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA)LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,69.80,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001219,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"CONFORME DANFE N 114  REF. EMPENHO 12192026 776570 - 62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA), LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,106.70,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001220,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"CONFORME DANFE N 115  REF. EMPENHO 12202026 776570 - 62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA), LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,106.70,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001252,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11267  REF. EMPENHO 12522026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,154.42,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001253,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11271  REF. EMPENHO 12532026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,573.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11268  REF. EMPENHO 12542026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,130.92,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11272  REF. EMPENHO 12552026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,286.50,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001256,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11273  REF. EMPENHO 12562026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,53.20,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001258,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11274  REF. EMPENHO 12582026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,32.40,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11276  REF. EMPENHO 12612026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,",,1,85.60,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-10,2026001263,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11270  REF. EMPENHO 12632026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,59.67,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-10,2026001328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11551  REF. EMPENHO 13282026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,26.10,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-10,2026001330,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME NOTA FISCAL N 11554  REF. EMPENHO 13302026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,43.30,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-10,2026001331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11556  REF. EMPENHO 13312026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,36.80,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-10,2026001332,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11552  REF. EMPENHO 13322026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,373.60,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-10,2026001333,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11557  REF. EMPENHO 13332026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,164.60,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-10,2026002003,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,"CONFORME DANFE N 110360  REF. EMPENHO 20032026 775010 - CALDAS QUMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,867.50,0,,2024,16,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-10,2026002022,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,"CONFORME DANFE N 110359  REF. EMPENHO 20222026 775010 - CALDAS QUMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1540.00,0,,2024,16,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,2026002084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,71755,JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053,PJ,18717356000106,,"CONFORME DANFE N 89065469618  REF. EMPENHO 20842026 71755 - JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,2026002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,71755,JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053,PJ,18717356000106,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70019  REF. EMPENHO 20852026 71755 - JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,DESPESA A MENOR,-3.72,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,2026002088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,"CONFORME DANFE N 15234  REF. EMPENHO 20882026 70063 - BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1389.18,0,,2024,11,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,2026002119,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,76274,PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA,PJ,37865652000107,,"CONFORME DANFE N 115087  REF. EMPENHO 21192026 76274 - PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,132.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-10,2026002127,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70248,FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,434171000129,253017475,"CONFORME DANFE N 120836  REF. EMPENHO 21272026 70248 - FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,636.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,2026002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12255  REF. EMPENHO 21292026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,391.40,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,2026002130,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E441  REF. EMPENHO 21302026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,347.07,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,2026002131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12961  REF. EMPENHO 21312026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,283.22,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,2026002132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME DANFE N 49584  REF. EMPENHO 21322026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8944.81,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,2026002133,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CONFORME DANFE N 112404  REF. EMPENHO 21332026 69246 - AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,,",,1,68.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,2026002139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,5312,ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME,PJ,89263438000176,1640004367,"CONFORME DANFE N 05923  REF. EMPENHO 21392026 5312 - ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME, CFE. ORDEM DE COMPRA N9412026.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-10,2026002140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,5312,ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME,PJ,89263438000176,1640004367,"CONFORME NOTA FISCAL N E143  REF. EMPENHO 21402026 5312 - ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME, CFE. ORDEM DE COMPRA N9412026.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1701,0,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 03/2024 PARA SERVICOS DE APLICACAO DE MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE / RS, INCLUINDO MATERIAIS E SERVICOS, PAVIMENTA II, CONFORME PROCESSO Nº 23/2600-0001028-8, FPE Nº 2023/5032, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº905/2026.",144183.50,0,,0,,2024,3,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002250,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,40,CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL,1103,CONVÊNIO FEAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1661,0,,,776505,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,54572923000147,,"AR CONDICIONADO PORTATIL 12000 BTU`S QUENTE E FRIO 220V, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº41/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº906/2026.",2878.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002251,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,90,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO,2071,PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,74126,GRAFICA RODAN LTDA,PJ,26434721000101,2170012910,"FOLDERS/FLYER CONFORME MODELO ANEXO PARA DIVULGACAO DA XXXI RUSTICA INTERESTADUAL DE ALPESTRE, EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS D MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº907/2026.",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002252,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,90,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO,2071,PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,74339,PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA,PJ,18780782000194,,"TROFEU - TROFEU EM MDF, PINTADO E ADESIVADO, COLORIDO, COM NO MINIMO 40 CM.MEDALHA PERSONALIZADA EM METAL ZAMAK, DE 8 A 10CM, COM GRAVACOES EM ALTO E BAIXO RELEVO, ESMALTACAO AO CENTRO COM AS QUATRO CORES DO BRASAO DO MUNICIPIO, ESPESSURA DE 5MM, PESO MINIMO DE 90GRAMAS, ACOMPANHA FITA PERSONALIZADA DE 90X3CM. - MEDALHA PERSONALIZADA EM METAL ZAMAK, DE 8 A 10CM, COM GRAVACOES EM ALTO E BAIXO RELEV",10768.20,0,,0,,2026,5,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"CHALEIRA ELETRICA, NO MINIMO 1.7L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DESLIGAMENTO AUTOMATICO, BASE DESTACAVEL, FILTRO NA SAIDA DE AGUA, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNCIONAMENTO A SECO, PORTA CORDAO, 220V. - CHALEIRA ELETRICA, NO MINIMO 1.7L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DESLIGAMENTO AUTOMATICO, BASE DESTACAVEL, FILTRO NA SAIDA DE AGUA, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNC",3280.72,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002254,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"CHALEIRA ELETRICA, NO MINIMO 1.7L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DESLIGAMENTO AUTOMATICO, BASE DESTACAVEL, FILTRO NA SAIDA DE AGUA, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNCIONAMENTO A SECO, PORTA CORDAO, 220V. - CHALEIRA ELETRICA, NO MINIMO 1.7L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DESLIGAMENTO AUTOMATICO, BASE DESTACAVEL, FILTRO NA SAIDA DE AGUA, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNC",1095.68,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002255,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"CHALEIRA ELETRICA, NO MINIMO 1.7L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DESLIGAMENTO AUTOMATICO, BASE DESTACAVEL, FILTRO NA SAIDA DE AGUA, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNCIONAMENTO A SECO, PORTA CORDAO, 220V. - CHALEIRA ELETRICA, NO MINIMO 1.7L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DESLIGAMENTO AUTOMATICO, BASE DESTACAVEL, FILTRO NA SAIDA DE AGUA, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNC",892.68,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"FORMA PARA BOLO , EM ALUMINIO, COM TAMANHO APROXIMADO DE 20X30 CM, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº76/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº912/2026.",115.50,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"PLASTICO TRANSPARENTE - PLASTICO TRANSPARENTE  PARA PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS, TAMANHO A4, PACOTE COM 100 UNSUPORTE PARA FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA (12 MM X 40 M) - SUPORTE PARA FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA (12 MM X 40 M)TESOURA - TESOURA  FORJADA EM ACO INOXIDAVEL (INCLUSIVE O CABO), TAMANHO MINIMO 20CMPAPEL CARTAO 48X66CM COR AMARELA - PAPEL CARTAO 48X66CM COR AMARELAPAPEL CARTAO 48X66CM",2838.23,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002258,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"PLASTICO TRANSPARENTE - PLASTICO TRANSPARENTE  PARA PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS, TAMANHO A4, PACOTE COM 100 UNSUPORTE PARA FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA (12 MM X 40 M) - SUPORTE PARA FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA (12 MM X 40 M)TESOURA - TESOURA  FORJADA EM ACO INOXIDAVEL (INCLUSIVE O CABO), TAMANHO MINIMO 20CMPAPEL CARTAO 48X66CM COR AMARELA - PAPEL CARTAO 48X66CM COR AMARELAPAPEL CARTAO 48X66CM",1110.89,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002259,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS DE PARTE ELETRICA PARA CAMIONETE RANGER, MARCA FORD (LOTE Nº003- EM ANEXO) - BATERIA 75 AH - 01 UND - MARCA: MAS FOR, PARA SUBSTITUICAO NA CAMIONETE RANGER PLACAS JBA-9H34, CFE. PP Nº02/2024, ATE REGISTRO DE PRECO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº915/2026",622.25,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002260,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,"PLASTICO TRANSPARENTE - PLASTICO TRANSPARENTE  PARA PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS, TAMANHO A4, PACOTE COM 100 UNSUPORTE PARA FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA (12 MM X 40 M) - SUPORTE PARA FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA (12 MM X 40 M)TESOURA - TESOURA  FORJADA EM ACO INOXIDAVEL (INCLUSIVE O CABO), TAMANHO MINIMO 20CMPAPEL CARTAO 48X66CM COR AMARELA - PAPEL CARTAO 48X66CM COR AMARELAPAPEL CARTAO 48X66CM",312.79,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,73300,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,"PANO DE LIMPEZA PARA CHAO, COMPOSICAO MININA: 85% ALGODAO, TAMANHO 46X96CM, COR CINZA OU COLORIDO (NAO BRANCO) - PANO DE LIMPEZA PARA CHAO, COMPOSICAO MININA: 85% ALGODAO, TAMANHO 46X96CM, COR CINZA OU COLORIDO (NAO BRANCO)SABONETE LIQUIDO, ANTISSEPTICO, USO EXTERNO, BIODEGRADAVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PRONTO PARA USAR SEM DILUIR, EMBALAGEM DE 5 LITROS - SABONETE LIQUIDO, ANTISSEPTICO, USO",9881.91,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"BANDEJA /BACIA RETANGULAR EM POLIPROPILENO PARA CARNE/ALIMENTOS, CAPACIDADE MINIMA DE 10 LITROS, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº64/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº918/2026.",294.80,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002263,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"BANDEJA /BACIA RETANGULAR EM POLIPROPILENO PARA CARNE/ALIMENTOS, CAPACIDADE MINIMA DE 10 LITROS, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº64/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº919/2026.",134.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NAO RECARREGAVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº64/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº920/2026.",156.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002265,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NAO RECARREGAVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº64/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº921/2026.",120.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002266,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE - ESCOVA SANITARIA COM SUPORTEPA PLASTICA P/ RECOLHIMENTO DE LIXO, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº64/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº922/2026.",42.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE - ESCOVA SANITARIA COM SUPORTEPA PLASTICA P/ RECOLHIMENTO DE LIXO, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº64/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº923/2026.",252.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002268,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE - ESCOVA SANITARIA COM SUPORTEPA PLASTICA P/ RECOLHIMENTO DE LIXO, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº64/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº924/2026.",105.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINA, LINHA AMARELA, MARCA: LIUGONG - TAREFA/SERVICO DE AFROUXAR/SOLTAR EMBOLO DA HASTE DA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 H, FROTA Nº162, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº925/2026.",900.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002270,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE - ESCOVA SANITARIA COM SUPORTEPA PLASTICA P/ RECOLHIMENTO DE LIXO, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº64/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº926/2026.",42.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"BASTAO COLA QUENTE (GROSSO) 11,3MM X 30CM COMPRIMENTO, TRANSPARENTE - BASTAO COLA QUENTE (GROSSO) 11,3MM X 30CM COMPRIMENTO, TRANSPARENTECOLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITORIO, BOA QUALIDADE, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM BICO APLICADOR E TAM",1970.30,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002272,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"BASTAO COLA QUENTE (GROSSO) 11,3MM X 30CM COMPRIMENTO, TRANSPARENTE - BASTAO COLA QUENTE (GROSSO) 11,3MM X 30CM COMPRIMENTO, TRANSPARENTECOLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITORIO, BOA QUALIDADE, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM BICO APLICADOR E TAM",820.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002273,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,75126,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,,"BASTAO COLA QUENTE (GROSSO) 11,3MM X 30CM COMPRIMENTO, TRANSPARENTE - BASTAO COLA QUENTE (GROSSO) 11,3MM X 30CM COMPRIMENTO, TRANSPARENTECOLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITORIO, BOA QUALIDADE, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM BICO APLICADOR E TAM",190.60,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,776568,CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA,PJ,58491273000166,,"COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, EMBALAGEM COM 01 KG, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, ALTA VISCOSIDADE, IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELAO, PAPEL E TECIDO - COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, EMBALAGEM COM 01 KG, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICO",5083.22,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002275,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,776568,CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA,PJ,58491273000166,,"COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, EMBALAGEM COM 01 KG, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, ALTA VISCOSIDADE, IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELAO, PAPEL E TECIDO - COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, EMBALAGEM COM 01 KG, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICO",2153.59,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002276,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,776568,CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA,PJ,58491273000166,,"COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, EMBALAGEM COM 01 KG, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICOS, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, ALTA VISCOSIDADE, IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELAO, PAPEL E TECIDO - COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEIS, EMBALAGEM COM 01 KG, NAO TOXICA, LAVAVEL, NAO INFLAMAVEL, BASE EM PVA, QUE NAO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TOXICO",649.38,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,1001,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"PEN DRIVE USB COM CAPACIDADE MINIMA 32 GB, COM ALCA DE SEGURANCA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº70/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº933/2026.",587.50,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002278,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,1001,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"PEN DRIVE USB COM CAPACIDADE MINIMA 32 GB, COM ALCA DE SEGURANCA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº70/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº934/2026.",235.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002279,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,1001,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"PEN DRIVE USB COM CAPACIDADE MINIMA 32 GB, COM ALCA DE SEGURANCA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº70/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº935/2026.",117.50,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL - PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FLPASTA CATALOGO TAMANHO OFICIO, CAPA PRETA, COM 50 ENVELOPES - PASTA CATALOGO TAMANHO OFICIO, CAPA PRETA, COM 50 ENVELOPESCOLA GLITER EMBALAGEM 35 GRAMAS COR AZUL - COLA GLITER EMBALAGEM 35 GRAMAS COR AZULCOLA GLITER EMBALAGEM 35 GRAMAS COR OURO - COLA GLITER EM",1966.40,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002281,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL - PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FLPASTA CATALOGO TAMANHO OFICIO, CAPA PRETA, COM 50 ENVELOPES - PASTA CATALOGO TAMANHO OFICIO, CAPA PRETA, COM 50 ENVELOPESCOLA GLITER EMBALAGEM 35 GRAMAS COR AZUL - COLA GLITER EMBALAGEM 35 GRAMAS COR AZULCOLA GLITER EMBALAGEM 35 GRAMAS COR OURO - COLA GLITER EM",761.60,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002282,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL - PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FLCOLA GLITER EMBALAGEM 35 GRAMAS COR AZUL - COLA GLITER EMBALAGEM 35 GRAMAS COR AZULCOLA GLITER EMBALAGEM 35 GRAMAS COR OURO - COLA GLITER EMBALAGEM 35 GRAMAS COR OUROCOLA GLITER EMBALAGEM COM 35 GRAMAS COR PRATA - COLA GLITER EMBALAGEM COM 35 GRAMAS COR PRATACO",161.65,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,77353,ALEX POSSAMAI,PJ,27694614000177,,"CANECA DE PORCELANA  PERSONALIZADA, 325ML, NA COR BRANCA COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO CONFORME IMAGEM DEFINIDA PELA SECRETARIA - CANECA DE PORCELANA  PERSONALIZADA, 325ML, NA COR BRANCA COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO CONFORME IMAGEM DEFINIDA PELA SECRETARIA, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº56/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº939/2026.",1520.00,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002284,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,17710,LABORATORIO PANISSI LTDA,PJ,3149012000170,,ACIDO URICO - ACIDO URICOAMILASE - AMILASEBILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES - BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOESCALCIO - CALCIOCOLESTEROL HDL - COLESTEROL HDLCOLESTEROL LDL - COLESTEROL LDLCOLESTEROL TOTAL - COLESTEROL TOTALCREATININA - CREATININACREATINOFODFOQUINASE ( CPK) - CREATINOFODFOQUINASE ( CPK)DESIDROGENASE LATICA - DESIDROGENASE LATICAFERRO SERRICO - FERRO SERRICOFOSFATASE ALCALINA - FOSFATASE ALCA,29030.45,0,,0,,2024,2,CPC,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002285,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - SAIS PARA REIDRATACAO ORALDIMETICONA 40 MG - DIMETICONA 40 MGTIAMAZOL 10 MG - TIAMAZOL 10 MGTIAMINA CLORIDRATO 300 MG - TIAMINA CLORIDRATO 300 MGTIBOLONA 2,5 MG - TIBOLONA 2,5 MGTIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG - TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MGTOPIRAMATO 100 MG - TOPIRAMATO 100 MGTOPIRAMATO 25 MG - TOPIRAMATO 25 MGTRAMADOL CLORIDRATO 50 MG - TRAMADOL CLORIDRATO 50 MGVARFARINA",18308.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002286,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,METOPROLOL SUCCINATO 50 MG - METOPROLOL SUCCINATO 50 MGNIMESULIDA 100 MG - NIMESULIDA 100 MGOMEPRAZOL 20 MG - OMEPRAZOL 20 MGONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG - ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MGPARACETAMOL 200 MG/ML GTS - PARACETAMOL 200 MG/ML GTSPAROXETINA CLORIDRATO 20 MG - PAROXETINA CLORIDRATO 20 MGPREDNISONA 20 MG - PREDNISONA 20 MGQUETIAPINA 100 MG - QUETIAPINA 100 MGRETINOL ACET.50.000 UI/ML?COLECALCIF,20696.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002287,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº943/2026.",53906.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,ISOSSORBIDA 20 MG - ISOSSORBIDA 20 MGLEVODOPA?BENSERAZIDA 200 /50 MG - LEVODOPA?BENSERAZIDA 200 /50 MGLEVOMEPROMAZINA MALEATO 100 MG - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100 MGLEVOMEPROMAZINA MALEATO 40 MG/ML - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 40 MG/MLLEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG7CARBONATO DE LITIO 300 MG - CARBONATO DE LITIO 300 MGLORATADINA 10 MG - LORATADINA 10 MGLORAZEPAN 2 MG - LORAZEP,19660.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002289,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - CP - DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - CPDOXAZOSINA 2 MG - DOXAZOSINA 2 MGESCITALOPRAM OXALATO 10MG - ESCITALOPRAM OXALATO 10MGESCOPOLAMINA?DIPIRONA 10 MG/250 MG - CP - ESCOPOLAMINA?DIPIRONA 10 MG/250 MG - CPESPIRONOLACTONA 50MG - ESPIRONOLACTONA 50MGESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL - ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINALFENOBARBITAL 100 MG - FENOBARBITAL 100 MGFENOBARBITAL 40 MG/ML G,19464.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002290,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,AZITROMICINA 200MG/5ML - AZITROMICINA 200MG/5ML BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI -  BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UIBROMAZEPAN 3MG - BROMAZEPAN 3MGBUSPIRONA CLORIDRATO 5 MG - BUSPIRONA CLORIDRATO 5 MGCALCIO CARBONATO?VITAMINA D3 600 MG/400 MG - CALCIO CARBONATO?VITAMINA D3 600 MG/400 MGCARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSAO - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSAOCARVEDILOL 12/5 MG - CARVEDILO,19993.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002291,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,FENITOINA 100 MG - FENITOINA 100 MGACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE - ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPEACICLOVIR 200 MG - ACICLOVIR 200 MG ACICLOVIR 50MG/G - CREME -  ACICLOVIR 50MG/G - CREME ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG -  ACIDO ACETILSALICILICO 100 MGACIDO VALPROICO 250MG - CP - ACIDO VALPROICO 250MG - CPVALPROATO DE SODIO 250 MG/5 ML - XAROPE - VALPROATO DE SODIO 250 MG/5 ML - XAROPEALBENDAZOL SUSP - ALB,19783.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002292,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE",3094.16,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002292,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331699  REF. EMPENHO 22922026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3094.16,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002293,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO ESPORTIVO EMANCIPACAO, SALAO DA COMUNIDADE DE LINHA BARKI,QUADRA DO ALTO ALEGRE, QUADRA DO LAJEADO CARNEIRO, GINASIO MUNICIPAL (CIDADE), GINASIO DE VOLTA GRANDE",2123.55,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002293,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148327780 0148348215 0148557621 0148557624 0148331697 0148558051  REF. EMPENHO 22932026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,146.88,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002293,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148327780 0148348215 0148557621 0148557624 0148331697 0148558051  REF. EMPENHO 22932026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,123.30,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002293,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148327780 0148348215 0148557621 0148557624 0148331697 0148558051  REF. EMPENHO 22932026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,489.68,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002293,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148327780 0148348215 0148557621 0148557624 0148331697 0148558051  REF. EMPENHO 22932026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,71.96,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002293,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148327780 0148348215 0148557621 0148557624 0148331697 0148558051  REF. EMPENHO 22932026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1141.57,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002293,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148327780 0148348215 0148557621 0148557624 0148331697 0148558051  REF. EMPENHO 22932026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,150.16,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002294,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA I E II",5243.63,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002294,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148327779 0148350294  REF. EMPENHO 22942026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4112.68,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002294,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148327779 0148350294  REF. EMPENHO 22942026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1130.95,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, SMECDT, GARAGEM DA SMECDT, ANTIGA EMEF COSTA E SILVA, EMEF TIRADENTES, E ANTIGA EMEF ANGELO TONIAZZO",814.92,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331698 0148323113 0148324038 0148558049 0148558048 0148350293  REF. EMPENHO 22952026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,247.95,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331698 0148323113 0148324038 0148558049 0148558048 0148350293  REF. EMPENHO 22952026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,176.26,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331698 0148323113 0148324038 0148558049 0148558048 0148350293  REF. EMPENHO 22952026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,139.15,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331698 0148323113 0148324038 0148558049 0148558048 0148350293  REF. EMPENHO 22952026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,106.29,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331698 0148323113 0148324038 0148558049 0148558048 0148350293  REF. EMPENHO 22952026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,38.95,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331698 0148323113 0148324038 0148558049 0148558048 0148350293  REF. EMPENHO 22952026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,106.32,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO, E SMOPT",1989.80,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148323114 0148331690  REF. EMPENHO 22962026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,31.88,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148323114 0148331690  REF. EMPENHO 22962026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1957.92,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002297,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DO POCO ARTESIANO 2 EM DOM JOSE, ETA LAJEADO CARNEIRO, ETA ALTO ALEGRE, BOMBA RECALQUE DOM JOSE, BOMBA LINHA BOA ESPERANCA",31349.48,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002297,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148557625 0148557623 0148557622 0148558050 0148558608  REF. EMPENHO 22972026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,16947.49,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002297,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148557625 0148557623 0148557622 0148558050 0148558608  REF. EMPENHO 22972026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,12676.10,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002297,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148557625 0148557623 0148557622 0148558050 0148558608  REF. EMPENHO 22972026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,741.93,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002297,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148557625 0148557623 0148557622 0148558050 0148558608  REF. EMPENHO 22972026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,946.76,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002297,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148557625 0148557623 0148557622 0148558050 0148558608  REF. EMPENHO 22972026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,37.20,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002298,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",328.50,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002298,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115793  REF. EMPENHO 22982026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,328.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002299,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 137,018 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",900.19,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002299,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116025 116030 116034 116036  REF. EMPENHO 22992026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,321.98,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002299,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116025 116030 116034 116036  REF. EMPENHO 22992026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,164.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002299,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116025 116030 116034 116036  REF. EMPENHO 22992026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,157.73,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002299,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116025 116030 116034 116036  REF. EMPENHO 22992026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,256.23,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002300,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 116,849 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",812.10,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002300,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116040 116039 116031  REF. EMPENHO 23002026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,222.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002300,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116040 116039 116031  REF. EMPENHO 23002026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,353.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002300,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116040 116039 116031  REF. EMPENHO 23002026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,236.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 120,230 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",789.89,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116019 115995 116029 116027 116062  REF. EMPENHO 23012026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,197.17,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116019 115995 116029 116027 116062  REF. EMPENHO 23012026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,166.41,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116019 115995 116029 116027 116062  REF. EMPENHO 23012026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,164.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116019 115995 116029 116027 116062  REF. EMPENHO 23012026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,131.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116019 115995 116029 116027 116062  REF. EMPENHO 23012026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,130.61,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 3.530,009 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",24004.05,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116009 116035 116060 116063  REF. EMPENHO 23022026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6800.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116009 116035 116060 116063  REF. EMPENHO 23022026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,15904.71,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116009 116035 116060 116063  REF. EMPENHO 23022026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,544.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116009 116035 116060 116063  REF. EMPENHO 23022026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,755.34,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1704,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1870,020 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",12996.62,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116055 116056 116058 116032 116033 116010 116014  REF. EMPENHO 23032026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1285.81,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116055 116056 116058 116032 116033 116010 116014  REF. EMPENHO 23032026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1014.76,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116055 116056 116058 116032 116033 116010 116014  REF. EMPENHO 23032026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1299.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116055 116056 116058 116032 116033 116010 116014  REF. EMPENHO 23032026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1056.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116055 116056 116058 116032 116033 116010 116014  REF. EMPENHO 23032026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6046.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116055 116056 116058 116032 116033 116010 116014  REF. EMPENHO 23032026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,973.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116055 116056 116058 116032 116033 116010 116014  REF. EMPENHO 23032026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1320.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002304,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 20 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",136.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002304,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115935  REF. EMPENHO 23042026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,136.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002305,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,776615,TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ALPESTRE,PJ,64867157000100,,"SERVICO DE TABELIONATO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO PARA INSTALCAO DE PONTO DE ENERGIA ELETRICA NO LAJEAD CARNEIRO, PARA FINS DE INSTALCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº948/2026.",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-10,2026-03-10,2026002306,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,39772,OTAVIO KUKMARSKI,PF,39978176004,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO A ERECHIM-RS, NO DIA 23/03/2026, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14302, E ORDEM DE COMPRA Nº949/2026.",136.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-11,2026000073,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,27774,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,254450130,"CONFORME NOTA FISCAL N E276395  REF. EMPENHO 732026 27774 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,925.61,0,,2022,23,DPV,2022,78,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-11,2026000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74279,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N 7002468  REF. EMPENHO 752026 74279 - BRUNO TAVARES ROCHA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,",,2,1988.31,0,,2021,13,PRI,2021,203,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-11,2026000799,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12960  REF. EMPENHO 7992026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,677.00,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-03-11,2026000800,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2506  REF. EMPENHO 8002026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,235.20,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-11,2026001184,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,77052,IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA,PJ,5520682000187,,"CONFORME DANFE N 110619  REF. EMPENHO 11842026 77052 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-11,2026001221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"CONFORME DANFE N 116  REF. EMPENHO 12212026 776570 - 62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA), LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,106.70,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-11,2026001222,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"CONFORME DANFE N 117  REF. EMPENHO 12222026 776570 - 62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA), LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,69.80,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-11,2026001251,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11266  REF. EMPENHO 12512026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,132.78,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-11,2026001259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11275  REF. EMPENHO 12592026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,53.20,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-11,2026001260,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11269  REF. EMPENHO 12602026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,53.96,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-11,2026001327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11555  REF. EMPENHO 13272026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,165.60,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-11,2026001329,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11553  REF. EMPENHO 13292026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,26.10,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-11,2026001389,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 1105  REF. EMPENHO 13892026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1072.27,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-11,2026001390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 1104  REF. EMPENHO 13902026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,428.62,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-11,2026001391,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 1103  REF. EMPENHO 13912026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,231.01,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-11,2026001851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,776499,FW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,PJ,49591832000119,,"CONFORME DANFE N 1133  REF. EMPENHO 18512026 776499 - FW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8799.98,0,,2025,41,PCE,2026,26,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-11,2026001882,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17338  REF. EMPENHO 18822026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1158.24,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-11,2026001883,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17339  REF. EMPENHO 18832026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1650.00,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-11,2026001884,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15392  REF. EMPENHO 18842026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1010.72,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-11,2026001885,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15393  REF. EMPENHO 18852026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,959.24,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-11,2026001886,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15394  REF. EMPENHO 18862026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,3875.61,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-11,2026001887,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13212  REF. EMPENHO 18872026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1229.85,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-11,2026001888,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13213  REF. EMPENHO 18882026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,515.65,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-11,2026001889,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13214  REF. EMPENHO 18892026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1280.93,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-11,2026001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CONFORME DANFE N 223148  REF. EMPENHO 19232026 19135 - PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,15692.40,0,,2025,36,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-11,2026001958,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,150,PSB FMAS,1110,PROGRAMA BLPSB MP 1218,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,776506,GORGEN DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,48192048000175,,"CONFORME DANFE N 1453  REF. EMPENHO 19582026 776506 - GORGEN DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5689.80,0,,2025,41,PCE,2026,28,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-11,2026001959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,150,PSB FMAS,1110,PROGRAMA BLPSB MP 1218,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,76458,L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,40965390000159,,"CONFORME DANFE N 11341  REF. EMPENHO 19592026 76458 - L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3050.00,0,,2025,41,PCE,2026,32,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-11,2026002023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,76409,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,410031801,"CONFORME DANFE N 17264  REF. EMPENHO 20232026 76409 - INSTALART MATERIAIS ELTRICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,800.00,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-11,2026002095,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,38,MERENDA ESCOLAR,2055,PROGRAMA PNAE - PNAEJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15391  REF. EMPENHO 20952026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,255.50,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-11,2026002096,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,38,MERENDA ESCOLAR,2055,PROGRAMA PNAE - PNAEJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17340  REF. EMPENHO 20962026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,134.80,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-11,2026002097,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17334  REF. EMPENHO 20972026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,892.00,0,,2025,45,PCE,2026,67,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-11,2026002098,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17333  REF. EMPENHO 20982026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1288.04,0,,2025,45,PCE,2026,67,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-11,2026002099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,CONFORME DANFE N 17335  REF. EMPENHO 20992026 33502 - NILSE JULKOSKI. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2504.40,0,,2025,45,PCE,2026,67,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-11,2026002100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17332  REF. EMPENHO 21002026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,514.80,0,,2025,45,PCE,2026,67,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-11,2026002101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17336  REF. EMPENHO 21012026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,399.30,0,,2025,45,PCE,2026,67,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,77025,ODETE HELENA JARDINELLO,PF,246558059,,DESPESA A MENOR,-0.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-11,2026002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,77025,ODETE HELENA JARDINELLO,PF,246558059,,"CONFORME DANFE N 116042  REF. EMPENHO 21472026 77025 - ODETE HELENA JARDINELLO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,219.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-11,2026002148,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,74286,ADMAN RAFAEL DA SILVA,PF,5332517025,,"CONFORME NOTA FISCAL N 814406  REF. EMPENHO 21482026 74286 - ADMAN RAFAEL DA SILVA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,317.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-11,2026002152,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17341  REF. EMPENHO 21522026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,759.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,2026002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CONFORME NOTA FISCAL N E6135  REF. EMPENHO 22492026 775260 - TRAADO CONSTRUES E SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,144183.50,0,,2024,3,CCE,2024,128,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-11,2026002284,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,17710,LABORATORIO PANISSI LTDA,PJ,3149012000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E972  REF. EMPENHO 22842026 17710 - LABORATORIO PANISSI LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,29030.45,0,,2024,2,CPC,2024,5,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002307,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,776642,NOEMI SOARES COLLARES,PF,60827068034,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA DELOCAMENTO A TRES PASSOS-RS, NO DIA 13/03/2026, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/205, CFE. BENEFICIO Nº14304, E ORDEM DE COMPRA Nº950/2026.",134.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,1001,,,9750,CONFECCOES KLEILONY LTDA,PJ,2721073000106,1640007617,"COMPRA DIRETA DE JALECO - UNIFORME CONFORME DESCRITIVO E IMAGEM EM ANEXO, PARA FUNCIONARIAS RESPONSAVEIS PELO PREPARO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº951/2026.",1600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002309,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMERIA, MAGRA, SEM PELANCAS E NERVOS, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM,INSPECIONADASAL DE COZINHA IODADO COM 1KGSUCO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1L SABOR UVAMASSA CASEIRA EMBALAGEM DE 1 KGSORVETE INDIVIDUAL DE SABORES DIVERSOS - ARMAZENADO EM UMA CASQUINHA COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE,  PARA ATENDER DEMANDA  DAS",1375.42,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES EMBALEGEM DE 1 LITRO.ALHO PACOTE COM 200 GRAMASTOMATE, 1º QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TIPO PAULISTA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS.PIMENTAO -  DOCE GRANDE, VERDE, IN NATURA,  PARA ATENDER DEMANDA  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº69/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº953/2026.",174.19,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002311,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775367,MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA,PJ,26727137000136,,"TUBO ( MANGUEIRA) POLIETILENO - PEAD ALTA DENSIDADE 50MM PN 12,5 - TUBO ( MANGUEIRA) POLIETILENO - PEAD ALTA DENSIDADE 50MM PN 12,5TUBO ( MANGUEIRA) POLIETILENO - PEAD ALTA DENSIDADE 50MM PN 16, PARA INSTALACAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREIRO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº143/2025, ORDEM DE COMPRA Nº954/2026.",2373.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002312,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,70299,CALDART - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,5101840000164,,"CAIXA DE AGUA 20.000 TIPO TANQUE VERTICAL EM POLIETILENO, PARA INSTALACAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREIRO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº73/2025, ORDEM DE COMPRA Nº955/2026.",9209.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002313,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775002,ACQUADUTO BRASIL LTDA,PJ,39889959000165,,"TUBO (MANGUEIRA) PEAD 50MM  PE 80 PN10, PARA INSTALACAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREIRO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº129/2025, ORDEM DE COMPRA Nº956/2026.",19614.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002314,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,"TEE DE COMPRESSAO 90º PEAD 50X50X50MM - TEE DE COMPRESSAO 90º PEAD 50X50X50MMTUBO MANGUEIRA PEAD 32MM PN10 - TUBO MANGUEIRA PEAD 32MM PN10TUBO ( MANGUEIRA) POLIETILENO - PEAD ALTA DENSIDADE  25MM PN 12,5 - TUBO ( MANGUEIRA) POLIETILENO - PEAD ALTA DENSIDADE  25MM PN 12,5UNIAO DE COMPRESSAO PP P/  PEAD  50MM PN 16, PARA INSTALACAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREIRO, CFE. PE Nº20/2025, ATA R",2586.26,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002315,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD 40MM X 11/4? ROSCA MACHO - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP/PEAD 40MM X 11/4? ROSCA MACHOADAPTADOR DE COMPRESSAO  PEAD  63MMX2? ROSCA MACHO - ADAPTADOR DE COMPRESAO PP P/  PEAD  63MMX2? ROSCA MACHOUNIAO DE REDUCAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 63X50MM - UNIAO DE REDUCAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 63X50MMTUBO MANGUEIRA PEAD 32MM PN10 - TUBO MANGUEIRA PEAD 32MM PN10TUBO MANGUEIRA PEA,68237.34,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002316,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,70299,CALDART - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,5101840000164,,"CAIXA DE AGUA 20.000 TIPO TANQUE VERTICAL EM POLIETILENO, PARA INSTALACAO DE DOIS RESERVATORIOS NA COMUNIDADE DE ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº73/2025, ORDEM DE COMPRA Nº959/2026.",18418.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002317,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775002,ACQUADUTO BRASIL LTDA,PJ,39889959000165,,"TUBO (MANGUEIRA)  PEAD 40MM PE 80 PN10 - TUBO MANGUEIRA PEAD 40MM PN10TUBO MANGUEIRA PEAD 50MM PN10, PARA USO NA SUBSTITUICAO E IMPLANTACAO DE REDES DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA ATE VILA TAQUARUCU, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº129/2025, ORDEM DE COMPRA Nº960/2026.",11644.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"MULTIVITAMINAS,ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS - CAPS - MULTIVITAMINAS,ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS - CAPSULA AZITROMICINA 500 MG COMP -  AZITROMICINA 500 MG COMPLEVOMEPROMAZINA MALEATO 100 MG - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100 MGPARAC?CARISP?DICLOF NA?CAFEINA 30/125/50/300MG - PARAC?CARISP?DICLOF NA?CAFEINA 30/125/50/300MGSULFAMETOXAZOL?TRIMETOPRIMA 400 MG?80 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº961/2026.",3916.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 09/03/2026, PARA ACOMPANHAMENTO DE SITUACAO DE ADOLESCENTE ACOLHIDO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,71849,JOICE CARDOSO MARCOLIN,PF,74574051,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 09/03/2026, PARA ACOMPANHAMENTO DE SITUACAO DE ADOLESCENTE ACOLHIDO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.",54.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,71849,JOICE CARDOSO MARCOLIN,PF,74574051,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,54.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,775702,DEBORA PAULETTI,PF,4157930096,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 09/03/2026, PARA ACOMPANHAMENTO DE SITUACAO DE ADOLESCENTE ACOLHIDO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.",48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775702,DEBORA PAULETTI,PF,4157930096,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 09/03/2026, PARA ACOMPANHAMENTO DE SITUACAO DE ADOLESCENTE ACOLHIDO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002323,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DO POCO ARTESIANO NA LINHA SAO DOMINGOS.",335.29,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002323,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01415442  REF. EMPENHO 23232026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,335.29,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL I E II, SALA ONDE FUNCIONA O PIM",1100.13,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148186190 0148246071 0148268156  REF. EMPENHO 23242026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,657.95,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148186190 0148246071 0148268156  REF. EMPENHO 23242026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,182.82,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148186190 0148246071 0148268156  REF. EMPENHO 23242026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,259.36,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 46 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",319.70,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116041  REF. EMPENHO 23252026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,319.70,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 37 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",243.09,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116054  REF. EMPENHO 23262026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,243.09,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002327,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 46 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",302.22,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002327,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116061  REF. EMPENHO 23272026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,302.22,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002328,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 68 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",472.60,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002328,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116049 116045  REF. EMPENHO 23282026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,208.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002328,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116049 116045  REF. EMPENHO 23282026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,264.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002329,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 93,039 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",611.26,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002329,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116043 116053 116044  REF. EMPENHO 23292026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,335.07,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002329,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116043 116053 116044  REF. EMPENHO 23292026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,229.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002329,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116043 116053 116044  REF. EMPENHO 23292026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,46.24,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002330,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 92,280 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",606.27,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002330,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116048 116050 116051  REF. EMPENHO 23302026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,159.51,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002330,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116048 116050 116051  REF. EMPENHO 23302026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,197.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-11,2026002330,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116048 116050 116051  REF. EMPENHO 23302026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,249.66,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-12,2026000039,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,72913,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONFORME NOTA FISCAL N E10059  REF. EMPENHO 392026 72913 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,478.01,0,,2024,6,PRI,2024,64,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-03-12,2026000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,77025,ODETE HELENA JARDINELLO,PF,246558059,,"CONFORME DANFE N 774375  REF. EMPENHO 9722026 77025 - ODETE HELENA JARDINELLO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1600.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-03-12,2026000974,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,776584,RAFAEL AUGUSTO RUBERT,PF,2768447005,,"CONFORME DANFE N 774418  REF. EMPENHO 9742026 776584 - RAFAEL AUGUSTO RUBERT, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1600.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-03-12,2026001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,70926,ANGELITA RODRIGUES DOS SANTOS,PF,56630735072,,"CONFORME DANFE N 774417  REF. EMPENHO 11052026 70926 - ANGELITA RODRIGUES DOS SANTOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1600.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-03-12,2026001196,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,71.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-12,2026002073,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,76600,JP EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13772057000150,,"CONFORME DANFE N 114273  REF. EMPENHO 20732026 76600 - JP EQUIPAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,20197.00,0,,2026,1,PCE,2026,94,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-12,2026002083,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,76600,JP EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13772057000150,,"CONFORME DANFE N 114272  REF. EMPENHO 20832026 76600 - JP EQUIPAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5265.99,0,,2026,1,PCE,2026,94,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-12,2026002135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17330  REF. EMPENHO 21352026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,909.60,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-12,2026002136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15389  REF. EMPENHO 21362026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,244.76,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-12,2026002143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 890655551397  REF. EMPENHO 21432026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,87.30,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-12,2026002259,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12256  REF. EMPENHO 22592026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,622.25,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002331,4,Administração,122,Administração Geral,122,SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO,1004,MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,74761,TCHE SARANDEIO CONJUNTO MUSICAL LTDA,PJ,3154501000110,,"SHOW MUSICAL DE DUAS HORAS, SEM SOM, EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE ALPESTRE NO DIA 12/04/2026, CFE.INEXIGIBILIDADE Nº06/2026, CONTRATO Nº93/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº962/2026.",10000.00,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002332,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1500,1001,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"LIVROS PARA EDUCACAO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 1, CFE. INEXIGIBILIDDE Nº27/2024, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº963/2026.",2585.90,0,,0,,2024,27,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1500,1001,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"LIVROS PARA ALUNOS DO 6? ANOLIVROS PARA ALUNOS DO 6? ANO VOLUME 2LIVROS PARA ALUNOS DO 6? ANO VOLUME 3LIVROS PARA ALUNOS DO 6? ANO VOLUME 4LIVROS PARA ALUNOS DO 7? ANOLIVROS PARA ALUNOS DO 7? ANO VOLUME 2LIVROS PARA ALUNOS DO 7? ANO VOLUME 3LIVROS PARA ALUNOS DO 7? ANO VOLUME 4LIVROS PARA ALUNOS DO 9? ANO VOLUME 2, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº27/2024, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/20224, E ORDEM DE",12922.55,0,,0,,2024,27,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"OLEO MOTOR 5W30FILTRO DE OLEO MOTOR/CARTERFILTRO DO COMBUSTIVELANEL DE VEDACAO/CAIXAJOGO PASTILHA DE FREIOPALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA LADO MOTORISTAPALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA LADO CARONA, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM, DO VEICULO NISSAN VERSA ADVANCE, PLACAS JDC-9A85, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº965/2026.",1604.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTOSERVICO DE REVISAO 50.000 KM, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM, DO VEICULO NISSAN VERSA ADVANCE, PLACAS JDC-9A85, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº966/2026.",790.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002336,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776120,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT,PJ,51659136000149,263410781,"COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 75MM X 3/4 - COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 75MM X 3/4`TUBO GALVANIZADO 11/2 PAREDE 3,35 MM ROSCA NORMA BSP BARRA 6 METROS - TUBO GALVANIZADO 11/2` PAREDE 3,35 MM ROSCA NORMA BSP BARRA 6 METROSTUBO GALVANIZADO 3 PAREDE 3,35 MM ROSCA NORMA BSP BARRA DE 6 METROS, PARA USO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNCIPIO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº142/2025,",4845.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002337,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776236,PLASMAB MANUFATURA LTDA,PJ,45960921000134,,"HIDROMETRO COM CAVALETE E REGISTRO DE ESFERA PVC FECHO RAPIDO, COM TUBETES- 1,5X1/2 - VAZAO 1,5M/H - HIDROMETRO PARA CAVALETE E REGISTRO DE ESFERA PVC FECHO RAPIDO, COM TUBETES- 1,5X1/2` - VAZAO 1,5M/H, PARA USO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNCIPIO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº142/2025, ORDEM DE COMPRA Nº968/2026.",2370.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002338,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,76409,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,410031801,"LUVA GALVANIZADA - LUVA GALVANIZADA ROSCA NORMA BSB 11/2`LUVA GALVANIZADA - LUVA GALVANIZADA ROSCA NORMA BSP 21/2`LUVA GALVANIZADA - LUVA GALVANIZADA ROSCA NORMA BSP 3`LUVA GALVANIZADA ROSCA NORMA BSP 4, PARA USO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNCIPIO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº139/2025, ORDEM DE COMPRA Nº969/2026.",1600.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002339,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776233,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA,PJ,29175860000148,,"TEE DE COMPRESSAO PEAD 50X50X32MM - TEE DE COMPRESSAO PEAD 50X50X32MMTAMPAO DE COMPRESSAO P/ MANGUEIRAS PEAD 50MM CAP - TAMPAO DE COMPRESSAO PARA MANGUEIRAS PEAD CAP 50MMUNIAO DE COMPRESSAO PP P/  PEAD 75MM PN 16 - UNIAO DE COMPRESSAO PP P/  PEAD 75MM PN 16UNIAO DE COMPRESSAO PP P/  PEAD 90MM PN 16, PARA USO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNCIPIO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº137/",2758.82,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002340,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1101,ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS,4.4.90.52,449052520000000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1601,3110,,,776639,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000262,,"VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN/MINIBUS ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO CORRESPONDENTE A DATA DA ENTREGA OU SUPERIOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM CONFIGURACAO PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA (15?1), CARROCERIA ORIGINAL DE FABRICA, NA COR BRANCA OU COR PADRAO DO FABRICANTE. O VEICULO DEVERA SER EQUIPADO COM MOTOR MOVIDO A OLEO DIESEL, COM POTENCIA MINIMA DE 125 CV E TORQUE MINI",392430.00,0,,0,,2026,1,RPO,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002341,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"SERVICO DE MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - SERVICO DE VERIFICACAO DE FALHA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA 3CX JCB, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº972/2026.",585.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE USO DOMESTICO E COTIDIANO (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA FAMILIAS DE IVONE MARIA DA SILVA, SILVANIA DOS SANTOS, SILVANIA NOETZOLD, ANGELICA DA SILVA ALVES, E ROSELI DA SILVA, CFE.PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº53/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº973/2026.",643.70,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO - KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL)CESTA BASICA I - CESTA BASICA I (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL)BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA FAMILIAS DE IVONE MARIA DA SILVA, SILVANIA DOS SANTOS, SILVANIA NOETZOLD, ANGELICA DA SILVA ALVES, E ROSE",3423.88,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - CHAPA FINA (75248810) - 8 UN - VALOR UNIT. 63,38- PIMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - FILTRO OLEO MOTOR (84228488) - 1 UN - CNH FLEET PROPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - CHAPA GROSS",2462.88,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002345,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR",398.60,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002345,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148214446  REF. EMPENHO 23452026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,398.60,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002346,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA CASA DO AGRICULTOR",40.70,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002346,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01411756  REF. EMPENHO 23462026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,40.70,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002347,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS,1010,IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DA TORRE DE TELEFONE DO ESTREITO",23.84,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002347,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS,1010,IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01411758  REF. EMPENHO 23472026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,23.84,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002348,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO POCO DA LINHA SAO MIGUEL.",365.47,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002348,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01416813  REF. EMPENHO 23482026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,365.47,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002349,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA CAPATACAO DE AGUA NA LINHA BOA ESPERANCA, POCO DA VOLTA GRANDE, POCO DA LINHA DOIS MARCOS,",1935.59,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002349,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,CONFORME NOTA FISCAL N 0148557626 0148527466 0148527467  REF. EMPENHO 23492026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,,1,136.06,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002349,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,CONFORME NOTA FISCAL N 0148557626 0148527466 0148527467  REF. EMPENHO 23492026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,,1,572.93,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002349,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,CONFORME NOTA FISCAL N 0148557626 0148527466 0148527467  REF. EMPENHO 23492026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,,1,1226.60,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 108,242 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",711.14,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME NOTA FISCAL N 116075 116077 116082  REF. EMPENHO 23502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,164.38,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME NOTA FISCAL N 116075 116077 116082  REF. EMPENHO 23502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,211.62,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME NOTA FISCAL N 116075 116077 116082  REF. EMPENHO 23502026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,335.14,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 64 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",435.20,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116068  REF. EMPENHO 23512026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,435.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 117 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",813.15,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 115993  REF. EMPENHO 23522026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,813.15,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SENSOR INDUTIVO VDO 21592010 35MM PINO REDONDO - 01 UND - MARCA: VDOPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SENSOR DE POSICAO 5594275 - 01 UND - MARCA: CUMMINSPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E",1311.95,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-12,2026-03-12,2026002354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVICO CONSERTO, TROCA DE SENSORES TESTES DE RODAGEMPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO CONFIGURACAO/CALIBRACAO BVDR 2.0 FITA DIAGRAMAPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQ",2527.25,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-13,2026000091,4,Administração,122,Administração Geral,102,Pacerias Públicas e Privadas,2008,MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014,3.3.50.41,335041010200000,CONTRIB.CULTURAIS E EDUCACIONAIS,,,,,42749,ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL,PJ,5775306000133,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7500.00,0,,2025,3,PRI,2025,1,F
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - BUCHA LADO CATRACA - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 19,60 - MARCA: ROCHESTERPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - BUCHA E RETENTOR LADO S - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 94,08 - MARCA: ROCHESTERPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - PA",1413.16,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO DE RECUEPRACAO DO S DO FEIOPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO DE RECUPERACAO TAMBOR DE FEIO, NO CAMINHAO IVECO PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº979/2026.",372.40,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,52183,SIRLEI SELMA VANOT GABINESKI,PF,77564677015,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 13/03/2026, EM FORMACAO ALFEBETIZA TCHE.",42.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,52183,SIRLEI SELMA VANOT GABINESKI,PF,77564677015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,42.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,73274,LUCILA ZALESKI,PF,1100396020,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 13/03/2026, EM FORMACAO ALFEBETIZA TCHE.",54.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73274,LUCILA ZALESKI,PF,1100396020,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,54.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002359,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM,5016.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002359,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5016.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002360,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM LC 198/23,22.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002360,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,22.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002361,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA INCRA,0.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002361,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,0.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - BUCHA DO EIXO FIXACAO DA RAMPA 50MM - 08 UND - VALOR UNIT R$ 44,88 - MARCA SMPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - EIXO DA RAMPA DO PRANCHA 50MM X 0,89CM - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 382,20 - MARCA: SM, PARA CONSERTO DA R",1123.47,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - FILTRO DE OLEO MOTOR - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 63,05 - MARCA: TECFILPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - FILTRO AR DO MOTOR - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 116,40 - MARCA: TECFILPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA ME",2270.70,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"SERVICO DE TROCA OU INSTALACAO DE NOVOS ARES-CONDICIONADOS 12.000 BTUS, JUNTO A EQUIPE MULTISETORIAL E NA BIBLIOTECA DA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. DISPENSA Nº08/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº36/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº982/2026.",725.08,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"COMPRA DIRETA DE CAPACITOR DEVIDAMENTE INSTALADO PARA AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, DEVIDO FALAHA NO RESFRIAMENTO DO APARELHO JUNTO A SALA DA NUTRICIONISTA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº983/2026",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002366,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,38,MERENDA ESCOLAR,2056,PROGRAMA PNAE - PNAEEM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"ABACAXI IN NATURA TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM SINAIS DE RUPTURAS OU MACHUCADOS, GRAU DE AMADURECIMENTO IDEAL PARA CONSUMOACUCAR MASCAVO, 1º QUALIDADE, ISENTO DE MATERIA ESTRANHA, FUNGOS, PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KGALHOBANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDICOES DE CONSUMO, ACONDICIONADAS EM CAIXASBATATA DOCE 1º QUAL",7996.52,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002367,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1500,0,,,76001,DJ ERTEL LTDA,PJ,29263501000142,,"HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LIQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG COM DATA DE FABRICACAO RECENTE, PARA TRATAMENTO DE AGUA NAS ETAS DO MUNCIPIO, CFE. PE Nº16/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº81/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº985/2026.",1550.00,0,,0,,2024,16,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002368,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,90,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO,2071,PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,16497,GREGORIO LAVANDOSKI,PJ,4578298000172,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORGANIZACAO INTEGRAL DA XXXI RUSTICA INTERESTADUAL DE ALPESTRE/RS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2026, CONTRATO Nº97/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº986/2026.",45000.00,0,,0,,2026,10,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002369,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"EXECUCAO DE SERVICOS DE CORTE, LIMPEZA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E DEMAIS SERVICOS INICIAIS QUE COMPOESM A PRIMEIRA ETAPA DE CONSTRUCAO DE PARQUE, RFE. AUMENTO DE QUANTITATIVO E INCLUSAO DE ITENS NOVOS, EXECUCAO DE SERVICO DE CORTE, LIMPEZA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E DEMAIS SERVICOS, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº03/2025, 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2025, E ORDME DE COMPRA Nº987/2026.",16374.09,0,,0,,2025,3,CCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1095,TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1600,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - FILTRO DE OLEO MOTOR - 06 UND - VALOR UNIT. R$ 63,05 - MARCA: TECFILPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - FILTRO DE AR DO MOTOR - 06 UND - VALOR UNIT. R$ 116,40 - MARCA: TECFILPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA",5212.70,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002371,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,1002,,,775912,SEGUROS SURA SA,PJ,33065699000127,,"SEGURO VEICULO SEGURO VEICULO MARCA/MODELO/VERSAO: RENAULT MASTER JI BUS PLACA: JDF4C01 ANO FABRICACAO: 2024 ANO MODELO: 2025,  CHASSI: 93YF62002SJ122943, RENAVAM: 01418867028 COBERTURA COMPREENSIVA: COLISAO, INCENDIO, ROUBO E FURTO:  100% TABELA FIPE VALOR COBERTURA MINIMA:	 - DANOS MATERIAIS: R$ 300.000,00 - DANOS CORPORAIS: R$ 150.000,00 - DMO - DANOS MORAIS E ESTETICOS: R$ 30.000,00 - APP POR",4010.79,0,,0,,2025,11,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-13,2026-03-13,2026002372,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,0,,,70327,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,10837712211,"SEGURO VEICULO  MODELO: I/FORD RANGER XLS4STMA32, PLACAS JBA-9H34, - FABRICACAO: 2021;  - RENAVAN: 01282791661; - FABRICANTE: FORD; - COBERTURA COMPREENSIVA: COLISAO, INCENCIO E ROUBO; - COBERTURA CASCO: 100% VMR-FIPE. VALOR COBERTURA MINIMA: - DANOS MATERIAIS: R$100.000,00; - DANOS CORPORAIS: R$ 100.000,00; - DMO - DANOS MORAIS: R$ 30.000,00; - APP POR PASSAGEIRO MORTE: R$ 30.000,00; - APP POR PA",2471.63,0,,0,,2022,7,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-16,2026001358,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1358/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2823,910.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-16,2026002154,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,13927,LEOCIR JOSE SILVEIRA,PF,64752070049,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2827,1065.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-16,2026002155,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,14729,SERGIO JURASKI,PF,57757380049,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2825,1065.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-16,2026002156,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,,,,,14729,SERGIO JURASKI,PF,57757380049,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2826,1780.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-16,2026002191,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,17000,NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL,PF,59432462900,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2824,1065.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-16,2026002359,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2359/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2820,5016.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-16,2026002360,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2360/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2821,22.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-16,2026002361,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2361/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2822,0.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002373,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17, 19 E 25/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NºS 17, 18 E 19/2026.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002373,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002374,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 10/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",200.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002374,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,200.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002375,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 10/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",69.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002375,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,69.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,1002,,,70327,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,10837712211,"SEGURO VEICULO SEGURO VEICULO MARCA/MODELO/VERSAO: NISSAN VERSA ADVENCE PLACA: JDC9A75 ANO FABRICACAO: 2024 ANO MODELO: 2025,  CHASSI: 3N1CN8AEXSL806847, RENAVAM: 01409720800 COBERTURA COMPREENSIVA: COLISAO, INCENDIO, ROUBO E FURTO:  100% TABELA FIPE VALOR COBERTURA MINIMA:	 - DANOS MATERIAIS: R$ 300.000,00 - DANOS CORPORAIS: R$ 150.000,00 - DMO - DANOS MORAIS E ESTETICOS: R$ 30.000,00 - APP POR P",5635.66,0,,0,,2025,11,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002377,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,1002,,,69697,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"SERVICO DE SEGURO VEICULO PLACA JBD6A53 , MODELO CRUZE LTZ ND AT,FABRICACAO:2021,MODELO 2022,CHASSI 8AGBN69SONR104750,RENAVAN:01280759264,FABRICANTE CHEFROLET,COBERTURA COMPREENSIVA:COLISAO,INCENDIO E ROUBO,COBERTURA CASCO100%VMR FIPE,VALOR COBERTURA MINIMA:DANOS MATERIAIS R$ 100.000,00,DANOS CORPORAIS 100.000,00,DANOS MORAIS 30.000,00,APP POR PASSAGEIRO MORTE 30.000,00,APP POR PASSAGEIRO INVALIDE",2246.05,0,,0,,2022,7,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,1001,,,69697,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"SEGURO VEICULO MODELO: DUSTER ZEN 1.6  FABRICACAO: 2021 MODELO: 2022, CHASSI: 93YHJD209NJ010645, RENAVAN: 221397 FABRICANTE: RENAULT COBERTURA COMPREENSIVA: COLISAO, INCENDIO E ROUBO COBERTURA CASCO: 100% VMR-FIPE VALOR COBERTURA MINIMA:	 VALOR COBERTURA MINIMA:	 - DANOS MATERIAIS: R$ 100.000,00 - DANOS CORPORAIS: R$ 100.000,00 - DMO - DANOS MORAIS: R$ 30.000,00 - APP POR PASSAGEIRO MORTE: R$ 30.0",1089.50,0,,0,,2022,7,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002379,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - PIVO DA SUSPENSAO - LADO DIREITO -01 UND -VALOR UN. 130,95 - MARCA NAKATA, PARA SUBSTITUICAO NA NOVA STRADA, PLACAS IWQ-3A87, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº994/2026.",130.95,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINA, LINHA AMARELA, MARCA: LIUGONG - KIT REPARO FREIO SP 182586 - 02 UND. VALOR UN. 174,13- MARCA LIUGONG, PARA SUBSTITUICAO NA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835H, FROTA 162, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº995/2026.",348.26,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002381,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,"REGISTRO DE GAVETA LATAO 11/2 ROSCA INTERNA - REGISTRO DE GAVETA LATAO  1.1/2REGISTRO DE GAVETA LATAO 11/4 ROSCA INTERNA - REGISTRO DE GAVETA LATAO 1.1/4TUBO GALVANIZADO 21/2 PAREDE 3,35 MM ROSCA NORMA - TUBO GALVANIZADO 21/2` PAREDE 3,35 MM ROSCA NORMA BARRA DE 6 METROSTUBO GALVANIZADO 4 PAREDE 3,35 MM ROSCA NORMA BSP BARRA DE 6 METROS, PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA ENTRE AS VILAS DE ENCRUZILHA",9654.40,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002382,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"CHAVE BOIA SEM FIO RADIO (2000 METROS) O PAR, DE 1 ENTRADA E 1 SAIDA DIGITAL, ALIMENTADO BATERIA 7 AMPERES CARREGADA POR PAINEL FOTOVOLTAICO DE 5 WATTS - CHAVE BOIA SEM FIO RADIO (2000 METROS) O PAR, DE 1 ENTRADA E 1 SAIDA DIGITAL, ALIMENTADO BATERIA 7 AMPERES CARREGADA POR PAINEL FOTOVOLTAICO DE 5 WATTS, PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA ENTRE AS VILAS DE ENCRUZILHADA GAUCHA E TAQUARUCU DEVIDO A OB",3080.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002383,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,75775,ELISANDRA MODELSKI DAHMER 01704714036,PJ,37569510000194,,"SERVICO - SERVICO DE ROCADA MANUAL E/OU MECANICASERVICO DE CAPINA QUIMICA, NOS ARREDORES DAS ETAS, BEM COMO RESERVATORIOS E DEMAIS LOCAIS, CFE. PE Nº22/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº94/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº998/2026.",2610.00,0,,0,,2024,22,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002384,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,ADESIVO PLASTICO P/ CANO  PVC COM PINCEL APLICADOR 175GR - ADESIVO PLASTICO P/ CANO  PVC COM PINCEL APLICADOR 175GRELETRODO DE NIVEL - ELETRODO DE NIVELFLANGE DE ACO (TAMPA DE POCO) 6X11/2 - FLANGE DE ACO (TAMPA DE POCO) 6X11/2`NIPLE ACO GALVANIZADO  DUPLO 11/2 - NIPLE ACO GALVANIZADO  DUPLO 11/2`REGISTRO DE GAVETA LATAO 11/2 ROSCA INTERNA - REGISTRO DE GAVETA LATAO  1.1/2TUBO DE ACO GALVANIZADO R,5929.18,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002385,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,1500,0,,,73444,BOMBAS VANBRO LTDA,PJ,91397893000106,,"CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA 4` VERTICAL, MOTOR REBOBINAVEL, REFRIGERADO E LUBRIFICADO A AGUA, ROTOR EM ACO INOXIDAVEL, BOCAL NORMA BSP, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, ENERGIA ELETRICA BIFASICA 440V, ATMT=1, PARA INSTALCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREITO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº132/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1000/2026.",7200.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002386,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,776234,TIAGO TURCHETTO PESSOTTO,PJ,37683566000175,,"CABO DE ENERGIA FLEXIVEL PP 3X1,5MM, PARA INSTALCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREITO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº145/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1001/2026.",492.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002387,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,776237,LACSO SOLUCOES LTDA,PJ,57721126000172,,"MACRO MEDIDOR COM FLANGES 2, PARA INSTALCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREITO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº141/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1002/2026.",1399.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002388,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,775715,JK CASA E CONSTRUCAO LTDA,PJ,39886474000118,,"CABO DE ENERGIA FLEXIVEL PP - 3X6MM, PARA INSTALCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREITO CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº140/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1003/2026.",1140.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002389,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,76409,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,410031801,"CHAVE BOIA ELETRICA DE NIVEL 15A 220V CABO 1,2 - CHAVE BOIA ELETRICA DE NIVEL 15A 220V CABO 1,2LUVA GALVANIZADA ROSCA NORMA BSB 11/2`, PARA INSTALCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREITO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº139/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1004/2026.",292.50,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002390,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776233,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA,PJ,29175860000148,,ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE AGUA SOLDAVEL EM PVC 50MM X 1/1/2 - ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE AGUA SOLDAVEL EM PVC 50MM X 1/1/2`ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP/PEAD 20 X 3/4? - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP/PEAD 20 X 3/4? PN 16 ROSCA MACHOADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P/  PEAD 32MM X 1 ROSCA MACHO - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P/  PEAD 32MM X 1` ROSCA MACHOADAPTADOR DE COMRESSAO PEAD 50MM X 11/2 ROSCA MAC,765.77,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002391,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,775671,G FORTE CONSTRUCAO LTDA,PJ,56425912000160,,"ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA COMPLETA COM POSTE DE CONCRETO 7 METROS, ENERGIA BIFASICA 440V, PADRAO CRELUZ - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA COMPLETA COM POSTE DE CONCRETO 7 METROS, ENERGIA BIFASICA 440V, PADRAO CRELUZRELE DE NIVEL, PARA INSTALCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREITO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº136/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1006/2026.",2172.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002392,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,73261,CRN MATERIAIS LTDA,PJ,17229646000148,1640011754,"CANO TUBO  PVC SOLDAVEL 20MM ATENDENDO A NBR  BARRA DE 6 METROS - CANO TUBO  PVC SOLDAVEL 20MM ATENDENDO A NBR  BARRA DE 6 METROSCHAVE BOIA SEM FIO RADIO (1000 METROS) O PAR, DE 1 ENTRADA E 1 SAIDA DIGITAL, ALIMENTADA POR BATERIA DE 7 AMPERES CARREGADA POR PAINEL FOTOVOLTAICO DE  5 WATTS, PARA INSTALCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREITO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº134/2025",2467.20,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002393,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,776208,BEST HYDRO COMERCIAL LTDA,PJ,52919905000163,,"REGISTRO ESFERA SOLDAVEL PVC 50MM - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL PVC 50MMUNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 11/2`, PARA INSTALCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA ESTREITO, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº130/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1008/2026.",97.52,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002394,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1500,0,,,775430,QUIMAFLEX CIENTIFICALTDA,PJ,13224500000159,,"CLORO EM PASTILHA - PASTILHAS SOLIDAS DE 200G, CONCENTRACAO (75% CLORO ? 25% FLUOR) PARA DESINFECCAO DE POCO ARTESIANO, CFE. PE Nº16/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº83/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1009/2026.",515.80,0,,0,,2024,16,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,43630,ROMILDA SEABRA,PF,1577983050,,"AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA GUARDA SUBSIDIARIA, NOS TERMOS DA LEI 2866/2024, RFE. MES DE MARCO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1010/2026.",1621.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,43630,ROMILDA SEABRA,PF,1577983050,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1621.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002396,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,76304,SONIA CRISTINA DE ARRUDA,PF,33641459893,,"AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA GUARDA SUBSIDIARIA, NOS TERMOS DA LEI 2866/2024, RFE. MES DE MARCO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1011/2026.",4863.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002396,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,76304,SONIA CRISTINA DE ARRUDA,PF,33641459893,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4863.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002397,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,776615,TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ALPESTRE,PJ,64867157000100,,"SERVICO DE TABELIONATO RECONHECIMENTO DE FIRMA: DOCUMENTO TRANSFERENCIA DE VEICULO FIAT WEEKEND ADVENTURE PLACAS IXQ-8928, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1012/2026.",28.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 24/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 20/2026.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 09/03/2026, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.,",185.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,185.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002400,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO POCO DA VILA ENC. GAUCHA, MOTO BOMBA ALTO FELIZ, MOTO BOMBA DE SAO ROQUE, POCO DE FARINHAS GRANDE,",1942.57,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002400,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01415441 01421396 01418477 01411757  REF. EMPENHO 24002026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,435.39,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002400,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01415441 01421396 01418477 01411757  REF. EMPENHO 24002026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,755.57,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002400,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01415441 01421396 01418477 01411757  REF. EMPENHO 24002026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,309.86,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002400,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01415441 01421396 01418477 01411757  REF. EMPENHO 24002026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,441.75,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002401,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA QUADRA ESPORTIVA DE SAO ROQUE.",161.16,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002401,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01418476  REF. EMPENHO 24012026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,161.16,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 42,011 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",276.01,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116115  REF. EMPENHO 24022026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,276.01,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002403,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",328.50,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002403,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116078  REF. EMPENHO 24032026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,328.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002404,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 269 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1869.55,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002404,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116064 116070 116067  REF. EMPENHO 24042026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,868.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002404,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116064 116070 116067  REF. EMPENHO 24042026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,458.70,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002404,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116064 116070 116067  REF. EMPENHO 24042026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,542.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 121,19 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",796.21,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116119 116118 116092  REF. EMPENHO 24052026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,139.08,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116119 116118 116092  REF. EMPENHO 24052026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,328.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116119 116118 116092  REF. EMPENHO 24052026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,328.63,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 365,020 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2536.88,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116105 116089 116097 116087  REF. EMPENHO 24062026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,173.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116105 116089 116097 116087  REF. EMPENHO 24062026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,695.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116105 116089 116097 116087  REF. EMPENHO 24062026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,973.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116105 116089 116097 116087  REF. EMPENHO 24062026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,695.13,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 398,060 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2766.47,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116102 116112 116073 116071 116081 116099 116096 116093 116090 116088  REF. EMPENHO 24072026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,284.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116102 116112 116073 116071 116081 116099 116096 116093 116090 116088  REF. EMPENHO 24072026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,243.31,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116102 116112 116073 116071 116081 116099 116096 116093 116090 116088  REF. EMPENHO 24072026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,472.66,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116102 116112 116073 116071 116081 116099 116096 116093 116090 116088  REF. EMPENHO 24072026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,194.66,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116102 116112 116073 116071 116081 116099 116096 116093 116090 116088  REF. EMPENHO 24072026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,305.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116102 116112 116073 116071 116081 116099 116096 116093 116090 116088  REF. EMPENHO 24072026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,125.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116102 116112 116073 116071 116081 116099 116096 116093 116090 116088  REF. EMPENHO 24072026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,215.45,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116102 116112 116073 116071 116081 116099 116096 116093 116090 116088  REF. EMPENHO 24072026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,291.96,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116102 116112 116073 116071 116081 116099 116096 116093 116090 116088  REF. EMPENHO 24072026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,340.55,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116102 116112 116073 116071 116081 116099 116096 116093 116090 116088  REF. EMPENHO 24072026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,292.03,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 276,102 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1813.97,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116104 116110 116114 116117 116072 116066 116069 116065 116076 116095  REF. EMPENHO 24082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,98.62,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116104 116110 116114 116117 116072 116066 116069 116065 116076 116095  REF. EMPENHO 24082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,124.83,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116104 116110 116114 116117 116072 116066 116069 116065 116076 116095  REF. EMPENHO 24082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,203.67,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116104 116110 116114 116117 116072 116066 116069 116065 116076 116095  REF. EMPENHO 24082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,144.54,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116104 116110 116114 116117 116072 116066 116069 116065 116076 116095  REF. EMPENHO 24082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,348.21,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116104 116110 116114 116117 116072 116066 116069 116065 116076 116095  REF. EMPENHO 24082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,167.53,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116104 116110 116114 116117 116072 116066 116069 116065 116076 116095  REF. EMPENHO 24082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,177.91,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116104 116110 116114 116117 116072 116066 116069 116065 116076 116095  REF. EMPENHO 24082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,187.24,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116104 116110 116114 116117 116072 116066 116069 116065 116076 116095  REF. EMPENHO 24082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,138.04,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116104 116110 116114 116117 116072 116066 116069 116065 116076 116095  REF. EMPENHO 24082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,223.38,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002409,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 74,189 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",487.42,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002409,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116098 116103  REF. EMPENHO 24092026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,236.52,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002409,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116098 116103  REF. EMPENHO 24092026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,250.90,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002410,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,72721,REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME,PJ,21161554000140,,"SERVICO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES NA AREA DE ESCUTA ESPECIALIZADA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº11/2026, CONTRATO Nº98/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1013/2026.",1980.00,0,,0,,2026,11,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - CUICA FREIO - 01 UN. - VALOR UN. 872,20 - MARCA: LNG, PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO BASCULANTE FORD/CARGO PLACAS IYO-9101, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1014/2026.",872.20,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002412,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,"COMPRA DIRETA DE ANTENA GSM ALTO GANHO - MIN. 12 DBI - MIN. 1 METRO DE CABO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1015/2026.",278.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-16,2026-03-16,2026002413,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",1500,1002,,,77052,IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA,PJ,5520682000187,,"COMPRA DIRETA DE MATERIAL CORRETIVO PARA REEMBASAMENTO DE PROTESE DENTARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1016/2026.",478.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15398  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,236,177.95,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15408  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,235,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15396  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,232,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15397  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,233,196.72,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-17,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15399  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,234,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-19,2026-03-17,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"CONFORME NOTA FISCAL N E26  REF. EMPENHO 87242025 75228 - TRANS MAESTRI LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,18757.20,0,,2025,3,PCE,2025,129,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-10-08,2026-03-17,2025009488,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1003,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME DANFE N E120  REF. EMPENHO 94882025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,195208.14,0,,2025,5,CCE,2025,115,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-17,2026000044,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,76781,S3 SOLUCOES LTDA,PJ,32196949000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E67  REF. EMPENHO 442026 76781 - S3 SOLUCOES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,800.00,0,,2025,47,DPV,2025,178,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-03-17,2026000180,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1003,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E121  REF. EMPENHO 1802026 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,11105.33,0,,2025,5,CCE,2025,115,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-03-17,2026000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775102,ERLY ROMERO FERNANDEZ,PF,6688415160,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,4100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-17,2026000964,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,76123,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI,PJ,10176887000127,,"CONFORME DANFE N 110721  REF. EMPENHO 9642026 76123 - NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGNIO LIQUIDO EIR, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8548.74,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-03-17,2026001100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,6505,ODILON DE JESUS ME,PJ,92055102000122,1640005479,"CONFORME NOTA FISCAL N E29  REF. EMPENHO 11002026 6505 - ODILON DE JESUS ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-17,2026001257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11391  REF. EMPENHO 12572026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, VLIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,286.50,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-17,2026001262,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11392  REF. EMPENHO 12622026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,143.25,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA A MENOR,-0.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-17,2026001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"DESPESA A MENOR,",,2,-0.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-17,2026001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - GUIA INSS A MENOR,,1,,2828,-0.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001292,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,61875,MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,2817890027,8107505706,DESPESA A MENOR,-20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-17,2026001292,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,61875,MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,2817890027,8107505706,"CONFORME NOTA FISCAL N 11966  REF. EMPENHO 12922026 61875 - MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-17,2026001304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17357  REF. EMPENHO 13042026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,265.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-17,2026001305,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17360  REF. EMPENHO 13052026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,265.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-17,2026001309,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17358  REF. EMPENHO 13092026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,530.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-17,2026001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17361  REF. EMPENHO 13132026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,2,530.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026001842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,76694,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA,PJ,7319261000118,4070003745,"CONFORME DANFE N 1666  REF. EMPENHO 18422026 76694 - ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1275.00,0,,2025,41,PCE,2026,22,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026001843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,76694,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA,PJ,7319261000118,4070003745,"CONFORME DANFE N 1668  REF. EMPENHO 18432026 76694 - ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,620.00,0,,2025,41,PCE,2026,22,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001872,4,Administração,122,Administração Geral,26,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1012,EQUIPAR A SEC. MUN. DA FAZENDA,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1500,0,,,776504,PRIMEIRA COMPRA LTDA,PJ,13458189000102,,"CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº004/2026-DEP. COMPRAS, ANEXO",-5399.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026001876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,1001,,,68640,RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS,PJ,10895420000137,640011304,CFE. 1º TERMO ADITIVO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº40/2026.,-16620.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026001881,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17342  REF. EMPENHO 18812026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,732.13,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-17,2026001921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,73054,JAQUELINE PERETTO ME,PJ,20636209000153,,"CONFORME DANFE N 12829  REF. EMPENHO 19212026 73054 - JAQUELINE PERETTO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3470.00,0,,2025,7,PCE,2026,86,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-17,2026001922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,73054,JAQUELINE PERETTO ME,PJ,20636209000153,,"CONFORME DANFE N 12828  REF. EMPENHO 19222026 73054 - JAQUELINE PERETTO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1008.00,0,,2025,7,PCE,2026,86,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-17,2026001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,62413,CLAUDOMIR SCZCEPANIK,PF,99268655004,,"CONFORME NOTA FISCAL N 700212  REF. EMPENHO 19432026 62413 - CLAUDOMIR SCZCEPANIK, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-17,2026001949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"CONFORME NOTA FISCAL N E25  REF. EMPENHO 19492026 774898 - MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,49250.00,0,,2025,3,PCE,2026,47,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-17,2026002015,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2015/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2829,26404.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-17,2026002142,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,775623,M & C AGRIMENSURA E IMOBILIARIA,PJ,55748839000102,,"CONFORME NOTA FISCAL N E23  REF. EMPENHO 21422026 775623 - M & C AGRIMENSURA E IMOBILIARIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,972.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-17,2026002144,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 89065551237  REF. EMPENHO 21442026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,302.36,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-17,2026002189,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,CONFORME DANFE N 11390  REF. EMPENHO 21892026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,490.04,0,,2025,45,PCE,2026,62,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15402 15401 15403 15409 15404  REF. EMPENHO 23422026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,128.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15402 15401 15403 15409 15404  REF. EMPENHO 23422026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,128.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15402 15401 15403 15409 15404  REF. EMPENHO 23422026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,128.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15402 15401 15403 15409 15404  REF. EMPENHO 23422026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,128.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15402 15401 15403 15409 15404  REF. EMPENHO 23422026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,128.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,46.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,46.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,51.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,51.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,51.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,51.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,51.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-17,2026002343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17346 17343 17351 1735 17350 17348 17349 17354 17352 17345 17347 17433  REF. EMPENHO 23432026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-17,2026002371,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,775912,SEGUROS SURA SA,PJ,33065699000127,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4010.79,0,,2025,11,DPV,2025,45,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,2026002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,70327,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,10837712211,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5635.66,0,,2025,11,DPV,2025,44,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,2026002377,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,69697,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONFORME BOLETO N 920502564  REF. EMPENHO 23772026 69697 - GENTE SEGURADORA SA, AUXLIO FINANCEIRO - PROGRAMA GUARDA SUBSIDIARIA, NOS TERMOS DA LEI 28662024, RFE. MES DE FEVEREIRO2026, CFE. ORDEM DE COMPRA N4732026.",,1,2246.05,0,,2022,7,DPV,2022,26,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-17,2026002397,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,776615,TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ALPESTRE,PJ,64867157000100,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,28.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - CAPA 3/4 - 2 UN. - VALOR UN. 44,10PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - MANGA 2 TRAMAS 1,9M - 01 UN.- VALOR UN. 169,54 - MARCA: GAMMATECH, PARA CONSERTO DE CACAMBA DO CAMINHAO BASCULANTE IVECO PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDE",257.74,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1601,0,,,776504,PRIMEIRA COMPRA LTDA,PJ,13458189000102,,"FRAGMENTADORA DE PAPEL. ESPECIFICACOES MINIMAS: ABERTURA DE INSERCAO DE PAPEL: 240MM, ACIONAMENTO AUTOMATICO COM SENSOR DE PRESENCA, CAPACIDADE DE FRAGMENTACAO: 25 FOLHAS (A4 75G/M?), FUNCAO REVERSO, TECNOLOGIA ANTIATOLAMENTO, SENSOR PARA CESTO CHEIO E PORTA ABERTA, CAPACIDADE DO CESTO: 70 LITROS, TIPO DE CORTE: PARTICULAS, NIVEL DE RUIDO: ?65DB, FRAGMENTA: PAPEIS, CDS, DVDS, CARTOES BANCARIOS, CR",5399.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA - 02 SRV- VALOR UN. 44,10, PARA CAMINHAO CACAMBA IVECO PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1019/2026.",88.20,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002417,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,72016,ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO,PJ,474973000162,,"SERVICO  DE PAGAMENTO ECAD, RFE. SHOWS RUSTICA/ANIVERSARIO DE ALPESTRE, NO DIA 12/04/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1020/2026.",2091.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002417,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,72016,ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO,PJ,474973000162,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2091.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002418,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - BRACO DIRECAO COMPLETO - 01 UN. - VALOR UN. 861,42 - MARCA: DELLA ROSA P03350, PARA SUBSTITUICAO NO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1021/2026.",961.42,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,23310,JOANA NELCI CENCI,PF,46255214087,,"AUXILIO A PACIENTE REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA E MEDICAMENTOS NECESSARIOS, CONSIDERANDO A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, UMA VEZ QUE A PACIENTE ENCONTRAVA-SE EM DESLOCAMENTO EM VAN QUE SE ENVOLVEU EM ACINDENTE, CONFORME RELATADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº21/2026-SMSS",750.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,23310,JOANA NELCI CENCI,PF,46255214087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,750.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002420,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,"PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, DECRETO MUNICIPAL Nº2397/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITACAO DE DIARIAS Nº11/2026.",2192.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002420,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2192.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002421,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/03/2026, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 21/2026.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002421,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002422,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,34835,ANDERLEI CEZAR VANZELLA,PF,80344267091,,"PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, DECRETO MUNICIPAL Nº2397/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITACAO DE DIARIAS Nº12/2026.",1279.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002422,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,34835,ANDERLEI CEZAR VANZELLA,PF,80344267091,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1279.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002423,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/03/2026, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 21/2026.",105.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002423,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002424,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/03/2026, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 21/2026.",95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002424,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,95.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002425,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1898/2026,93.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002425,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,93.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002426,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,1002,,,776259,CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI C,PJ,11074898000169,,"PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A TARIFA DE ADESAO PARA AQUISICAO DE VAN PARA SEC. SAUDE, CFE. ORDEMD E COMPRA Nº1022/2026.",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002426,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,776259,CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI C,PJ,11074898000169,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - CONJUNTO EMBREAGEM (PLATO, DISCO, ROLAMENTO) - 01 UN - VALOR UN. 550,96 -  MARCA: LUK, PARA CONSERTO DA CAMIONETE MONTANA LS, PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1023/2026.",550.96,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,MERENDA ESCOLAR,2051,PROGRAMA PNAE - PNAEF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"QUEIJO FATIADO. QUEIJO TIPO COLONIAL FATIADO, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E LACRADA, DEVIDAMENTE ROTULADO. VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM MINIMA 300G, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. CHAMADA PUBLICA/PNAE Nº02/2025, CONTRATO Nº49/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1024/2026. PNAEF",202.00,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - SERVICO DE REGULAGEM DOS CABOS DE COMANDO DA EMBREAGEM, NA CAMIONETE MONTANA LS PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1025/2026.",475.15,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026002430,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,14796,SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI,PF,92149502020,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE LUCIA SIKOSKI SZTYBURSKI, EM RETORNO EM ATENDIMENTO COM ORTOPEDISTA EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 20/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14305, E ORDEM DE COMPRA Nº1026/2026.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-17,20261000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N 313186  REF. EMPENHO 12026 73533 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-03-18,2026001110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E296  REF. EMPENHO 11102026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,350.00,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,2026001264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,"CONFORME DANFE N 11393  REF. EMPENHO 12642026 776164 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,143.25,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-18,2026001290,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,77232,MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA,PJ,24738613000199,,"CONFORME DANFE N 111944  REF. EMPENHO 12902026 77232 - MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,228.85,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026001835,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,77473,ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,47459386000168,261842030,"CONFORME DANFE N 11024  REF. EMPENHO 18352026 77473 - ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,880.00,0,,2025,41,PCE,2026,13,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026001836,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1009,EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,77473,ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,47459386000168,261842030,"CONFORME DANFE N 11026  REF. EMPENHO 18362026 77473 - ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1050.00,0,,2025,41,PCE,2026,13,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026001837,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,,,,,77473,ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,47459386000168,261842030,"CONFORME DANFE N 11027  REF. EMPENHO 18372026 77473 - ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1700.00,0,,2025,41,PCE,2026,13,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026001838,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1009,EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,,,,,77473,ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,47459386000168,261842030,"CONFORME DANFE N 11025  REF. EMPENHO 18382026 77473 - ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,183.00,0,,2025,41,PCE,2026,13,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,75182,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17605216000183,390163830,CONFORME DANFE N 19458  REF. EMPENHO 18462026 75182 - EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,1,5093.00,0,,2025,41,PCE,2026,21,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-18,2026001872,4,Administração,122,Administração Geral,26,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1012,EQUIPAR A SEC. MUN. DA FAZENDA,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",,,,,776504,PRIMEIRA COMPRA LTDA,PJ,13458189000102,,"CONFORME DANFE N 1921  REF. EMPENHO 18722026 776504 - PRIMEIRA COMPRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5399.00,0,,2025,41,PCE,2026,37,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-18,2026001924,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775409,MARCELLI SIQUEIRA IBALDO,PF,5437898029,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-18,2026002086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,"CONFORME NOTA FISCAL N E33  REF. EMPENHO 20862026 75228 - TRANS MAESTRI LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,15950.00,0,,2025,3,PCE,2025,129,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002307,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,776642,NOEMI SOARES COLLARES,PF,60827068034,,DESPESA A MENOR,-2.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-18,2026002307,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,776642,NOEMI SOARES COLLARES,PF,60827068034,,"CONFORME DANFE N 116126  REF. EMPENHO 23072026 776642 - NOEMI SOARES COLLARES , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,131.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-18,2026002310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15410  REF. EMPENHO 23102026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,174.19,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026002353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12257  REF. EMPENHO 23532026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1311.95,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-18,2026002354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E442  REF. EMPENHO 23542026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2527.25,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,2026002355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12977  REF. EMPENHO 23552026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1413.16,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,2026002356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2525  REF. EMPENHO 23562026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,372.40,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,2026002365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME DANFE N 89065679143  REF. EMPENHO 23652026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-18,2026002372,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,70327,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,10837712211,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2471.63,0,,2022,7,DPV,2022,25,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,2026002378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,69697,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONFORME BOLETO N 920502574  REF. EMPENHO 23782026 69697 - GENTE SEGURADORA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1089.50,0,,2022,7,DPV,2022,26,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-18,2026002380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME DANFE N 140271  REF. EMPENHO 23802026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,348.26,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-18,2026002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",,,,,776504,PRIMEIRA COMPRA LTDA,PJ,13458189000102,,"CONFORME DANFE N 1921  REF. EMPENHO 24152026 776504 - PRIMEIRA COMPRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5399.00,0,,2025,41,PCE,2026,37,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - JOGO DE VELAS - 01 UN. VALOR UN. 133,86 - MARCA: NGKPECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - JOGO CABOS DE VELA - 01 UN -  VALOR UN. 230,86 -  MARCA: NGKPECAS PARA MECANICA GERAL DOS VEICULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - SENSOR DE FASE - 01 UN - VALOR UN. 253,17",617.89,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,32921,MIGUELINA DOS SANTOS,PF,97890995091,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES DE 03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1028/2026.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,32921,MIGUELINA DOS SANTOS,PF,97890995091,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,77062,CARLINHOS ANTUNES,PF,51759209015,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES DE 03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1029/2026.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,77062,CARLINHOS ANTUNES,PF,51759209015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,61387,JANETE FATIMA DARE,PF,65897404020,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES DE 03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1030/2026.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,61387,JANETE FATIMA DARE,PF,65897404020,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,23191,LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,1653191007,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. AOS DIAS 01 A 13/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1031/2026.",209.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,23191,LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,1653191007,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,209.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,775942,CLAUDETE DA ROSA,PF,84028513049,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. AOS DIAS 01 A 19/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1032/2026.",306.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775942,CLAUDETE DA ROSA,PF,84028513049,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,306.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002437,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,775900,BEATRIZ DOS SANTOS,PF,4034958065,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES DE 03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1033/2026.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002437,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775900,BEATRIZ DOS SANTOS,PF,4034958065,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,23191,LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,1653191007,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. AOS DIAS 14 A 31/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1034/2026.",290.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,23191,LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,1653191007,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,290.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002439,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,776650,NOELI ALICE DOS SANTOS,PF,4339270032,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE FOTO COLORIDA 3 X 4, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1035/2026.",34.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,75987,VALQUIRIA PINHEIRO,PF,2246461090,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE FOTO COLORIDA 3 X 4, PARA OS MENORES ALLAN HENRIQUE PINHEIRO SANTIN , E ARTHUR PINHEIRO DE FRAGA SOARES, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1036/2026.",68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002441,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,2092,COSIP,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1751,0,,,776279,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA,PJ,56004897000186,,"LUMINARIA DECORATIVA DE TOPO, POTENCIA ENTRE 90 E 100 W, PRODUZIDA EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER NA COR CINZA, REFRATOR EM VIDRO PLANO DE 4MM, FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO12.000LM, DIMENSOES APROXIMADAS DE 740MM DE ALTURA X 540MM DE DIAMETRO SUPERIOR EXTERNO, COM SISTEMA DE FIXACAO PARA POSTE DE 60,3MM PADRAO ILUMINATIC (PARA MANTER PADRONIZADAS AS RUAS COM AS LUM",39840.00,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO UTILITARIO/PICK-UP MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº003 - EM ANEXO) - FILTRO OLEO - 01 UN - VALOR UN. 44,10 -  MARCA: WEGAPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULO UTILITARIO/PICK-UP MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº003 - EM ANEXO) - OLEO GULF SINTETICO 5W30 - 04 LITROS - VALOR UN. 66,64 - MARCA: ULTRASYNTH, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. PP Nº04/2024, A",310.66,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002443,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,59242,JOSENIO MATIAS DA SILVA,PF,1137998024,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 13/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002443,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59242,JOSENIO MATIAS DA SILVA,PF,1137998024,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,76726,BRUNA CAROLINE VIEIRA,PF,5549291045,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A NAO-ME- TOQUE-RS, NO DIA 13/03/2026, ONDE PARTICIPOU DA EXPODIRETO",79.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,76726,BRUNA CAROLINE VIEIRA,PF,5549291045,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,79.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",96.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,96.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002446,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"SERVICO DE GEOMETRIA PARA CAMIONETE RANGER, MARCA FORD (LOTE Nº003- EM ANEXO) - SERVICO DE GEOMETRIA PARA CAMIONETE RANGER, MARCA FORD (LOTE Nº003- EM ANEXO)SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE CAMIONETE RANGER, MARCA FORD (LOTE Nº003- EM ANEXO) - RODAS DIANTEIRAS,  NA CAMIONETE RANGER PLACAS IUU-9544, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1038/2026.",144.35,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-18,2026-03-18,2026002447,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"SERVICO DE TROCA OU INSTALACAO DE NOVOS ARES-CONDICIONADOS 18.000 BTUS, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, CFE.DISPENSA Nº08/2025, ATA REGSITRO DE PRECO Nº36/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1040/2026.",407.32,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-18,20261000003,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073528,MARLO MIGUEL KOCH ME,PJ,28082318000188,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70059  REF. EMPENHO 32026 73528 - MARLO MIGUEL KOCH ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,750.00,0,,2024,24,DPV,2024,91,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000002,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,74665,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2/2026",,2,,2923,79.21,2021,55,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000002,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,74665,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2922,1571.17,2021,55,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2860,709.17,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,73424,EDIMILSON ANTUNES VIEIRA,PJ,24914985000129,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2942,1500.00,2025,33,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,73424,EDIMILSON ANTUNES VIEIRA,PJ,24914985000129,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2943,1500.00,2025,33,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2916,178.86,2022,3,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,73789,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,10416634,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2957,820.00,2023,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000026,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 26/2026",,1,,2992,0.58,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000026,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2989,319.74,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000026,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 26/2026",,1,,2990,3.88,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000026,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2991,238.50,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 28/2026",,1,,2994,11.01,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2993,218.29,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000034,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,774995,VALDEMIR LEANDRO HORAS,PJ,50682799000111,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2932,1372.15,2023,34,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000039,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,72913,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2929,478.01,2024,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,776019,FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,58248107000133,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2913,4760.00,2025,24,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,776019,FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,58248107000133,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 40/2026",,2,,2914,240.00,2025,24,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,75296,RAQUEL APARECIDA FALIBURSKI,PJ,29536467000132,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2944,4000.00,2025,29,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000044,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,76781,S3 SOLUCOES LTDA,PJ,32196949000103,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2931,800.00,2025,47,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,23450,EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI,PJ,3514708000159,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2924,3750.00,2025,37,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775189,TRANSMARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,52701883000160,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2969,16137.60,2025,40,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2968,16458.00,2023,12,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,43087,TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 69/2026",,4,,2980,12.44,2022,41,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,43087,TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,4,,2979,1024.03,2022,41,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000073,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,27774,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,254450130,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 73/2026",,2,,2895,44.43,2022,23,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000073,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,27774,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,254450130,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 73/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2894,881.18,2022,23,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,68195,PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA,PJ,5410312000197,650153928,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 74/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,2880,360.00,2025,13,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74279,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2978,1988.31,2021,13,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,76850,H & S CLINICA MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE,PJ,43590528000170,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2907,5668.63,2024,15,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,776403,FABIANA RODRIGUES MEZZAROBA,PJ,40522186000163,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 82/2026",,2,,2904,269.49,2025,50,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,776403,FABIANA RODRIGUES MEZZAROBA,PJ,40522186000163,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2903,5344.89,2025,50,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77404,CLINICA MEDICA DR ANDRE MATTOS E FILHOS SS,PJ,2489055000132,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 84/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2905,14280.00,2023,1,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77404,CLINICA MEDICA DR ANDRE MATTOS E FILHOS SS,PJ,2489055000132,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 84/2026",,2,,2906,720.00,2023,1,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2033,PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72479,ELOI JOSE STAMM ME,PJ,21297714000183,1640011975,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2893,2086.70,2022,3,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775615,MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,21474357000181,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 88/2026",,4,,3003,112.59,2024,14,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775615,MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,21474357000181,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,4,,3002,2233.10,2024,14,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000090,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,71286,CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME,PJ,22009494000108,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2938,156.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,2026000091,4,Administração,122,Administração Geral,102,Pacerias Públicas e Privadas,2008,MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014,3.3.50.41,335041010200000,CONTRIB.CULTURAIS E EDUCACIONAIS,,,,,42749,ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL,PJ,5775306000133,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2915,7500.00,2025,3,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026000142,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.96,319096010000000,PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS,1500,0,,,76222,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº11/2026-SMA, ANEXO",-84291.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-19,2026000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 277/2026",,1,,2941,955.08,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-03-19,2026000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,72804,CLARMAC DISEL LTDA,PJ,13700143000158,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2939,27725.92,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-19,2026000300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2949,106000.98,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-19,2026000300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 300/2026",,2,,2953,4672.05,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-19,2026000300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 300/2026",,2,,2952,4854.08,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-03-19,2026000300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 300/2026",,2,,2950,5824.89,2025,3,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-19,2026000921,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69229,FABRICIO JOSE LIGOSKI ME,PJ,11205100000170,1640011371,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2917,1946.18,2022,3,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-19,2026000950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 950/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2843,1918.19,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-19,2026000950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 950/2026",,1,,2844,22.76,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-19,2026000951,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 951/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2881,3015.07,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-19,2026000951,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 951/2026",,1,,2882,35.77,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-19,2026000952,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 952/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2849,130.41,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-19,2026000952,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 952/2026",,1,,2850,1.54,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-19,2026000953,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 953/2026",,1,,2875,13.77,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-03-19,2026000953,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 953/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2874,1161.02,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,77025,ODETE HELENA JARDINELLO,PF,246558059,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 972/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2885,1600.26,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000973,4,Administração,122,Administração Geral,16,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2094,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,774946,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO,PJ,42786868000109,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2925,12366.68,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000974,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,776584,RAFAEL AUGUSTO RUBERT,PF,2768447005,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 974/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2884,1600.26,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 988/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2867,777.01,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 988/2026",,1,,2868,8.79,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000989,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 989/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2865,625.20,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000989,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 989/2026",,1,,2866,7.42,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 990/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2851,3597.54,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 990/2026",,1,,2852,42.51,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000991,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 991/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2872,823.46,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000991,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 991/2026",,1,,2873,9.77,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000993,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 993/2026",,1,,2871,9.29,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-03-19,2026000993,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 993/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2870,782.43,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-19,2026001006,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775671,G FORTE CONSTRUCAO LTDA,PJ,56425912000160,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2930,2119.20,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-19,2026001006,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775671,G FORTE CONSTRUCAO LTDA,PJ,56425912000160,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2930,3178.80,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-19,2026001026,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1095,TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2026  CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369,,1,,2911,9893.20,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-19,2026001038,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1038/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2845,2242.24,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-03-19,2026001038,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1038/2026",,1,,2846,27.23,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-19,2026001070,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,2975,7619.36,2023,7,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-19,2026001073,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,776249,DANCO MOTORES LTDA,PJ,7354159000153,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1073/2026",,1,,2936,45.60,2025,24,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-19,2026001073,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,776249,DANCO MOTORES LTDA,PJ,7354159000153,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2935,904.40,2025,24,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-19,2026001074,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,776249,DANCO MOTORES LTDA,PJ,7354159000153,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1074/2026",,1,,2934,10.32,2025,24,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-19,2026001074,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,776249,DANCO MOTORES LTDA,PJ,7354159000153,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2933,204.68,2025,24,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-19,2026001082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1082/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2901,1273.78,2023,27,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-19,2026001082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,775099,TWD MEDICAL SERVICOS LTDA,PJ,41647573000199,66801427,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1082/2026",,2,,2902,15.47,2023,27,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-03-19,2026001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,70926,ANGELITA RODRIGUES DOS SANTOS,PF,56630735072,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1105/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2883,1600.26,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-19,2026001161,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1161/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2847,154.17,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-19,2026001161,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1161/2026",,1,,2848,1.73,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-19,2026001183,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,76853,GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,4415316000286,,"CONFORME DANFE N 112865  REF. EMPENHO 11832026 76853 - GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,266.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-03-19,2026001196,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,8222,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316600054,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1196/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2859,71.24,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-19,2026001200,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15407  REF. EMPENHO 12002026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,1158.88,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-19,2026001201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17356  REF. EMPENHO 12012026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,300.64,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-19,2026001246,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2970,103.90,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-19,2026001247,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2912,103.90,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-19,2026001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1249/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2908,103.90,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-19,2026001250,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2965,103.90,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-19,2026001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,77232,MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA,PJ,24738613000199,,"CONFORME DANFE N 111945  REF. EMPENHO 12912026 77232 - MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,228.85,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-19,2026001292,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,61875,MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA,PF,2817890027,8107505706,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1292/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2887,330.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-19,2026001307,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17359  REF. EMPENHO 13072026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,265.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-19,2026001334,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,2947,2446.90,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-19,2026001337,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,72027,TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4303600000180,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1337/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2909,466.70,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-19,2026001345,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,76853,GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,4415316000286,,"CONFORME DANFE N 112866  REF. EMPENHO 13452026 76853 - GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,113.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-19,2026001362,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1362/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2863,60.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,DESPESA A MENOR,-0.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-19,2026001677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,DESPESA A MENOR,,2,-0.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-19,2026001677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - GUIA FGTS A MENOR,,1,,3004,-0.04,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-19,2026001828,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,74480,A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,17238455000142,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2995,4761.80,2025,41,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-19,2026001831,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,776509,C. F. MELGARECHO,PJ,30632911000100,,"CONFORME DANFE N 89065290490  REF. EMPENHO 18312026 776509 - C. F. MELGARECHO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,774.00,0,,2025,41,PCE,2026,16,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-19,2026001844,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,48283,E D AZAMBUJA & CIA LTDA,PJ,73865008000194,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2966,1364.00,2025,41,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-19,2026001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,1090,Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,48283,E D AZAMBUJA & CIA LTDA,PJ,73865008000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2026  E D AZAMBUJA & CIA LTDA - 48283,,1,,2900,597.95,2025,41,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026001850,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,776501,FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,19554960000121,,"CFE. 1º TERMO ADITIVO - REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº25/2026,",-5090.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-19,2026001854,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,37494,JOCILEI PRESTES,PF,76591328068,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1854/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2888,160.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-19,2026001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,30147,ARISTIDES LOREIRO,PF,22944621068,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1855/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2890,55.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-19,2026001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,2983,124.50,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N SE119399  REF. EMPENHO 19032026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3150.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001924,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775409,MARCELLI SIQUEIRA IBALDO,PF,5437898029,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1924/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2862,1200.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001924,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775409,MARCELLI SIQUEIRA IBALDO,PF,5437898029,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1924/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2861,1200.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001925,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1925/2026",,1,,2946,64.71,2023,2,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001925,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77352,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2945,1283.45,2023,2,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001937,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,72604,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928021438,1640011983,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1937/2026",,3,,2877,2.38,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001937,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,72604,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928021438,1640011983,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1937/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2876,196.62,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001938,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,31780,DAVI WIECHINSKI,PF,89640403091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1938/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2886,4788.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,62413,CLAUDOMIR SCZCEPANIK,PF,99268655004,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2981,220.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-19,2026001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1945/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,2892,280.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-19,2026001952,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2974,5187.20,2026,5,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026002001,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2926,2166.64,2024,11,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026002011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775151,LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,PJ,47190313000113,,"CONFORME DANFE N 14537  REF. EMPENHO 20112026 775151 - LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,332.43,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026002025,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2025/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2853,18875.69,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026002025,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2025/2026",,1,,2854,229.26,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026002048,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2927,8419.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-19,2026002049,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2928,6631.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-19,2026002056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776276,TUBOS BONGIORNO LTDA,PJ,59475413000175,82002408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2948,9387.00,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-19,2026002061,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,74641,ELIZA MESNEROVICZ,PF,1943975051,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2061/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2891,165.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-19,2026002072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,776632,JORGE ALVES,PF,86096672000,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2072/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2878,34.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-19,2026002077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2077/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2898,4090.74,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-19,2026002077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2077/2026",,1,,2899,9.82,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-19,2026002078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2078/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2896,345.97,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-19,2026002078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2078/2026",,1,,2897,0.83,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-19,2026002079,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2079/2026",,1,,2999,0.75,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-19,2026002079,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2998,318.16,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-19,2026002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2080/2026",,1,,3001,1.70,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-19,2026002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3000,711.37,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-19,2026002081,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2081/2026",,1,,2955,0.47,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-19,2026002081,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2954,196.63,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-19,2026002082,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2082/2026",,1,,2960,2.83,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-19,2026002082,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2959,1178.67,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-19,2026002141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72748,ASSOCIACAO PATRULHA AGRICOLA GAUCHA,PJ,22086347000131,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2967,22248.00,2025,20,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-19,2026002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,77025,ODETE HELENA JARDINELLO,PF,246558059,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2147/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2889,219.96,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-19,2026002148,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,74286,ADMAN RAFAEL DA SILVA,PF,5332517025,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2996,317.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-19,2026002151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,77006,UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,PJ,11933619000175,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2151/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2869,826.50,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-19,2026002153,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2984,70.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026002190,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59188,GENUIR LAURINDO DIAS,PF,638956099,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2988,62.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026002195,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2963,713.99,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026002195,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2195/2026",,1,,2964,1.71,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026002196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2196/2026",,1,,2962,0.86,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026002196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2961,360.54,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026002207,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2207/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2855,4594.64,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026002207,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2207/2026",,1,,2856,55.81,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026002208,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2208/2026",,1,,2858,19.93,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026002208,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2208/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2857,1680.76,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-19,2026002215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N SE119400  REF. EMPENHO 22152026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2249/2026",,1,,2841,5767.34,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2026 - REF. PLANILHA DE MEDICAO DE SERVICOS 03  TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 775260,,1,,2838,131598.84,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. INSS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2249/2026",,1,,2842,5087.12,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775260,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,472805000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2249/2026",,1,,2839,1730.20,2024,3,CCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002284,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,17710,LABORATORIO PANISSI LTDA,PJ,3149012000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2284/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2910,29030.45,2024,2,CPC,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002285,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO,-7920.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002285,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47638  REF. EMPENHO 22852026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,227.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002285,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,CONFORME FATURA N 47637  REF. EMPENHO 22852026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,10160.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002286,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO",-8005.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002286,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47636  REF. EMPENHO 22862026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,12690.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002287,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47634  REF. EMPENHO 22872026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,53906.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO",-1283.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47635  REF. EMPENHO 22882026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,18377.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002289,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO",-1070.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002289,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47633  REF. EMPENHO 22892026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,18394.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002290,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CFE. SOLICITADO E JSUTIFICADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO",-5390.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002290,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47632  REF. EMPENHO 22902026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,14164.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002290,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47743  REF. EMPENHO 22902026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,438.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002291,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO,-5176.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-19,2026002291,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47631  REF. EMPENHO 22912026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,14606.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,2026002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CONFORME FATURA N 47695  REF. EMPENHO 23182026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3916.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,2026002319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,72853,DANUBIA DUARTE SILVEIRA,PF,1505436036,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2971,60.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,2026002320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,71849,JOICE CARDOSO MARCOLIN,PF,74574051,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2973,54.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,2026002321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775702,DEBORA PAULETTI,PF,4157930096,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2972,48.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,2026002322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2976,70.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-19,2026002324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2324/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2879,1100.13,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"CONFORME DANFE N 35500287  REF. EMPENHO 23342026 776459 - RUAH VEICULOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1604.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-12,2026-03-19,2026002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"CONFORME NOTA FISCAL N E807  REF. EMPENHO 23352026 776459 - RUAH VEICULOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,790.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,2026002357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,52183,SIRLEI SELMA VANOT GABINESKI,PF,77564677015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2956,42.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-13,2026-03-19,2026002358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73274,LUCILA ZALESKI,PF,1100396020,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2958,54.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,2026002373,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2985,900.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,2026002374,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2986,200.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,2026002375,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2987,69.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,2026002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,73786,EDERSON COINASKI,PF,1745669051,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2997,300.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-19,2026002399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,57754,ROSELI CONCEICAO ARGENTON,PF,96471468091,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2977,185.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,2026002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,23310,JOANA NELCI CENCI,PF,46255214087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2982,750.27,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,2026002420,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2921,2192.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,2026002421,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2918,300.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,2026002422,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,34835,ANDERLEI CEZAR VANZELLA,PF,80344267091,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2937,1279.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,2026002423,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2920,105.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,2026002424,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,2919,95.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-19,2026002425,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2425/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2864,93.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.93,449093020000000,RESTITUICOES,1701,0,,,71130,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958674000181,,"DEVOLUCAO AO ESTADO DOS RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA DO TERMO DE CONVENIO FPE Nº2023/2032- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23/2600-0001028-8- PROGRAMA PAVIMENTA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1041/2026.",26999.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.93,449093020000000,RESTITUICOES,,,,,71130,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958674000181,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,26999.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1093,MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA,4.4.90.93,449093020000000,RESTITUICOES,,,,,71130,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958674000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2026  SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 71130,,1,,3005,26999.53,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002449,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 2291/2026, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO ANEXO.",11.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002449,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,CONFORME FATURA N 47631  REF. EMPENHO 24492026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,,1,11.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002450,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",13591.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002450,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2345  REF. EMPENHO 24502026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,13591.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002451,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",353.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002451,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2345  REF. EMPENHO 24512026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,353.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",7343.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2346  REF. EMPENHO 24522026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,7343.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1001,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",190.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2346  REF. EMPENHO 24532026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI N432064.",,1,190.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",1587.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2344  REF. EMPENHO 24542026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1587.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",41.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2344  REF. EMPENHO 24552026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,41.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002456,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",1352.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002456,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2341  REF. EMPENHO 24562026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1352.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002457,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",35.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002457,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2341  REF. EMPENHO 24572026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,35.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,1002,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",576.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2348  REF. EMPENHO 24582026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4321064.",,1,576.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2348  REF. EMPENHO 24592026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.",576.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2343  REF. EMPENHO 24602026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,576.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO COM A ATRIBUICAO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUICOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PARA EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONF. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATORIOS ANEXO.",15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2343  REF. EMPENHO 24612026 775686 - 3E GESTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002462,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,1317,DORALINO PANEGALLI,PF,13933795087,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 19/03/2026, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14306, E ORDEM DE COMPRA Nº1042/2026.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002463,4,Administração,122,Administração Geral,122,SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO,1004,MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,776634,GIL LUCAS FAGUNDES PUERARI,PJ,35567400000168,,"LOCACAO DE BRINQUEDO TOBOGA GIGANTE INFLAVEL, MEDINDO NO MINOMO 6 M DE ALTURA, 5 M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA, COM PROTECAO LATERAL DE SEGURANCA COM UM MOTOR ELETRICO COMPATIVEL COM A FUNCIONALIDADE DO BRINQUEDO.LOCACAO DE BRINQUEDO BALAO PULA-PULA, MEDINDO NO MINIMO 5M DE COMPRIMENTO, 3M DE LARGURA E 2,5M DE ALTURA, COM UM MOTOR ELETRICO COMPATIVEL COM A FUNCIONALIDADE DO BRINQUEDO.LOCACAO DE",10500.00,0,,0,,2026,2,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND  - BOIA - 47864933 - 01 UN. - VALOR UN. 521,04 - MARCA: CNH, PARA SUBSTITUICAO NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D, FROTA 209, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº188/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1044/2026.",521.04,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002465,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM,1343.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002465,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1343.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002466,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM LC 198/23,6.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002466,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002467,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA INCRA,0.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002467,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,0.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002468,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO INDUSTRIAL",218.62,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002468,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179715110  REF. EMPENHO 24682026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,218.62,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002469,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE",1949.48,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002469,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179839744  REF. EMPENHO 24692026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1949.48,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, E ANTIGA EMEF ANGELO TONIAZZO",1115.45,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179754798 179801138  REF. EMPENHO 24702026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1115.45,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002471,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. SAUDE E DA ACADEMIA DE SAUDE",416.64,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002471,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179737278 179839674  REF. EMPENHO 24712026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,416.64,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002472,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO",193.56,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002472,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179715461  REF. EMPENHO 24722026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,193.56,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 22,011 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",144.61,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116129  REF. EMPENHO 24732026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,144.61,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 300,140 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2040.95,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116156 116141  REF. EMPENHO 24742026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,510.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116156 116141  REF. EMPENHO 24742026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1530.95,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 47 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",308.79,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116100  REF. EMPENHO 24752026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,308.79,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002476,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 432,030 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",3002.60,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002476,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116121 116128 116116 116111  REF. EMPENHO 24762026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,597.90,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002476,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116121 116128 116116 116111  REF. EMPENHO 24762026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,910.45,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002476,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116121 116128 116116 116111  REF. EMPENHO 24762026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,785.35,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002476,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116121 116128 116116 116111  REF. EMPENHO 24762026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,708.90,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002477,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 178,990 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1217.13,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002477,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116122  REF. EMPENHO 24772026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1217.13,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002478,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 45 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",295.65,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002478,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116059  REF. EMPENHO 24782026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,295.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002479,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 67 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL 67, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",465.65,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002479,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116130  REF. EMPENHO 24792026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,465.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002480,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 30,030 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",204.20,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002480,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116140  REF. EMPENHO 24802026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,204.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002481,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 106,100 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.AQUISICAO DE 60 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1115.68,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002481,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116150 116148 116155 116120 116127 116142  REF. EMPENHO 24812026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,217.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002481,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116150 116148 116155 116120 116127 116142  REF. EMPENHO 24812026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,225.08,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002481,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116150 116148 116155 116120 116127 116142  REF. EMPENHO 24812026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,269.37,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002481,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116150 116148 116155 116120 116127 116142  REF. EMPENHO 24812026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,124.83,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002481,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116150 116148 116155 116120 116127 116142  REF. EMPENHO 24812026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,115.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002481,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116150 116148 116155 116120 116127 116142  REF. EMPENHO 24812026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,163.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002482,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 155,010 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1077.31,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002482,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116125 116131 116113  REF. EMPENHO 24822026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,382.31,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002482,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116125 116131 116113  REF. EMPENHO 24822026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,472.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002482,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116125 116131 116113  REF. EMPENHO 24822026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,222.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002483,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 43 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",292.40,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002483,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116132  REF. EMPENHO 24832026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,292.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002484,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"AGUA MINERAL COM GAS, 500ML (FARDO COM 12 GARRAFA, PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº18/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1045/2026.",174.00,0,,0,,2025,46,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002485,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,72682,ASSOCIACAO BRISA DO LAGO,PJ,22005709000112,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº14/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1046/2026",4635.00,0,,0,,2025,14,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002486,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº21/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1047/2026",2808.00,0,,0,,2025,21,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002487,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775765,ASSOCIACAO VINTE E QUATRO DE JUNHO,PJ,58061014000103,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº22/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1048/2026",3501.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69493,PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE,PJ,11123952000119,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº16/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1049/2026",12582.00,0,,0,,2025,16,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002489,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69489,PATRULHA AGRICOLA FORCA DO CAMPO,PJ,11495205000101,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº17/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1050/2026",12096.00,0,,0,,2025,17,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69494,PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE,PJ,11126909000107,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº18/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1051/2026",4752.00,0,,0,,2025,18,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,69490,PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO,PJ,11428909000161,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº15/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1052/2026",12807.00,0,,0,,2025,15,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002492,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSITENCIA SOCIAL",40.55,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002492,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,40.55,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SENSOR INDUTIVO DS 2532 - 01 UN. - VALOR UN. 536,66 - MARCA: DSPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SENSOR NOX  - 01 UN. - VALOR UN. 2.194,50 - MARCA: HELLA HSN6750, PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD 2629 PLACAS IXS-06",2731.16,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO SCANNER PARA CAMINHOES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA - FORD/CARGO (LOTE 001 - EM ANEXO), NO CAMINHAO FORD 2629 PLACAS IXS-0687, CFE. PP Nº03/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº194/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1054/2026.",146.00,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-19,2026-03-19,2026002495,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1600,0,,,26069,BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME,PJ,5087688000102,1640009954,"TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEICULO DE  NO MINIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PANAMBI-RS, NO DIA 21/03/2026, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1055/2026.",2999.34,0,,0,,2024,26,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,20261000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,74,150.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,20261000002,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073524,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2/2026",,2,,73,55.06,2021,34,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,20261000002,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073524,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2026 - REF.FEVEREIRO/2026  MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 73524,,2,,72,1092.12,2021,34,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-19,20261000003,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073528,MARLO MIGUEL KOCH ME,PJ,28082318000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,75,750.00,2024,24,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-20,2026000906,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,75674,TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA,PJ,24419445000179,,CONFORME DANFE N 19688  REF. EMPENHO 9062026 75674 - TALENTOS D GUA REPRESENTAO PROJETOS ASSESSORIA,,1,704.10,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-20,2026000907,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776120,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT,PJ,51659136000149,263410781,"CONFORME DANFE N 156541  REF. EMPENHO 9072026 776120 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,159.10,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-03-20,2026001172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,,,,,77140,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"CONFORME DANFE N 21167820  REF. EMPENHO 11722026 77140 - GRFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,64237.50,0,,2025,48,PCE,2026,51,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-20,2026001389,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 1106  REF. EMPENHO 13892026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,1286.12,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-20,2026001391,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 1107  REF. EMPENHO 13912026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,231.01,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026001879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,776497,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA LTDA,PJ,55622925000166,,"CONFORME DANFE N 1406  REF. EMPENHO 18792026 776497 - TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5040.00,0,,2025,41,PCE,2026,44,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026001881,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17365  REF. EMPENHO 18812026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,732.13,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026001882,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17366  REF. EMPENHO 18822026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,580.08,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026001883,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17367  REF. EMPENHO 18832026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,2440.76,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026001884,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15414  REF. EMPENHO 18842026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,1044.80,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026001885,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15415  REF. EMPENHO 18852026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,1304.94,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026001886,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15416  REF. EMPENHO 18862026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,4027.23,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026001887,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13216  REF. EMPENHO 18872026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,1172.93,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026001888,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13217  REF. EMPENHO 18882026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,584.36,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-20,2026001889,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13218  REF. EMPENHO 18892026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,1472.54,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-20,2026001940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12940  REF. EMPENHO 19402026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1323.00,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-20,2026001941,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12941  REF. EMPENHO 19412026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,661.50,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-20,2026001942,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12943  REF. EMPENHO 19422026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1323.00,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,776574,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,"CONFORME DANFE N 16018  REF. EMPENHO 21662026 776574 - PORTO ATACADISTA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2751.72,0,,2025,45,PCE,2026,71,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002167,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,776574,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,"CONFORME DANFE N 16016  REF. EMPENHO 21672026 776574 - PORTO ATACADISTA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,402.33,0,,2025,45,PCE,2026,71,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776574,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,"CONFORME DANFE N 16020  REF. EMPENHO 21682026 776574 - PORTO ATACADISTA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6674.46,0,,2025,45,PCE,2026,71,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002169,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776574,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,"CONFORME DANFE N 16019  REF. EMPENHO 21692026 776574 - PORTO ATACADISTA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2853.27,0,,2025,45,PCE,2026,71,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002170,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776574,PORTO ATACADISTA LTDA,PJ,42572060000129,,"CONFORME DANFE N 16017  REF. EMPENHO 21702026 776574 - PORTO ATACADISTA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1731.31,0,,2025,45,PCE,2026,71,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,71065,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA,PJ,478911000129,253081130,"CONFORME DANFE N 013780  REF. EMPENHO 22192026 71065 - DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1099.40,0,,2025,41,PCE,2026,19,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"CONFORME DANFE N 16829  REF. EMPENHO 22392026 775154 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1216.25,0,,2025,45,PCE,2026,69,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002240,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"CONFORME DANFE N 16825  REF. EMPENHO 22402026 775154 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5800.00,0,,2025,45,PCE,2026,69,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002240,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"CONFORME DANFE N 16832  REF. EMPENHO 22402026 775154 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,92.00,0,,2025,45,PCE,2026,69,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,CONFORME DANFE N 16826  REF. EMPENHO 22412026 775154 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8143.00,0,,2025,45,PCE,2026,69,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"CONFORME DANFE N 16833  REF. EMPENHO 22412026 775154 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,195.50,0,,2025,45,PCE,2026,69,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002242,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"CONFORME DANFE N 16830  REF. EMPENHO 22422026 775154 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,262.70,0,,2025,45,PCE,2026,69,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002243,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"CONFORME DANFE N 16831  REF. EMPENHO 22432026 775154 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,556.33,0,,2025,45,PCE,2026,69,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002244,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"CONFORME DANFE N 16827  REF. EMPENHO 22442026 775154 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5250.00,0,,2025,45,PCE,2026,69,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002244,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"CONFORME DANFE N 16834  REF. EMPENHO 22442026 775154 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,34.50,0,,2025,45,PCE,2026,69,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-20,2026002245,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,775154,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,CONFORME DANFE N 16828  REF. EMPENHO 22452026 775154 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2356.00,0,,2025,45,PCE,2026,69,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002306,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,39772,OTAVIO KUKMARSKI,PF,39978176004,,DESPESA A MENOR,-14.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-20,2026002306,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,39772,OTAVIO KUKMARSKI,PF,39978176004,,"CONFORME DANFE N 116168  REF. EMPENHO 23062026 39772 - OTAVIO KUKMARSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,121.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-20,2026002309,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17363  REF. EMPENHO 23092026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1375.42,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-20,2026002366,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,38,MERENDA ESCOLAR,2056,PROGRAMA PNAE - PNAEEM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13219  REF. EMPENHO 23662026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1142.36,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-20,2026002379,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 89065705190  REF. EMPENHO 23792026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,130.95,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-20,2026002411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12980  REF. EMPENHO 24112026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,872.20,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-20,2026002414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12981  REF. EMPENHO 24142026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,257.74,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-20,2026002416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME NOTA FISCAL N E2526  REF. EMPENHO 24162026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,88.20,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-20,2026002430,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,14796,SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI,PF,92149502020,,"CONFORME DANFE N 116212  REF. EMPENHO 24302026 14796 - SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-20,2026002446,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME NOTA FISCAL N E214  REF. EMPENHO 24462026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,144.35,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026002462,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,1317,DORALINO PANEGALLI,PF,13933795087,,"CONFORME DANFE N 116210  REF. EMPENHO 24622026 1317 - DORALINO PANEGALLI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026002465,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2465/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3006,1343.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026002466,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2466/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3007,6.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026002467,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2467/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3008,0.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026002485,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72682,ASSOCIACAO BRISA DO LAGO,PJ,22005709000112,,"CONFORME NOTA FISCAL N E31  REF. EMPENHO 24852026 72682 - ASSOCIAO BRISA DO LAGO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4635.00,0,,2025,14,PRI,2025,2,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026002487,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775765,ASSOCIACAO VINTE E QUATRO DE JUNHO,PJ,58061014000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E13  REF. EMPENHO 24872026 775765 - ASSOCIAO VINTE E QUATRO DE JUNHO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3501.00,0,,2025,22,PRI,2025,10,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026002488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69493,PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE,PJ,11123952000119,,"CONFORME NOTA FISCAL N E39  REF. EMPENHO 24882026 69493 - PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,12582.00,0,,2025,16,PRI,2025,4,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026002489,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69489,PATRULHA AGRICOLA FORCA DO CAMPO,PJ,11495205000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E40  REF. EMPENHO 24892026 69489 - PATRULHA AGRICOLA FORA DO CAMPO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,12096.00,0,,2025,17,PRI,2025,5,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026002490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69494,PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE,PJ,11126909000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N E41  REF. EMPENHO 24902026 69494 - PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4752.00,0,,2025,18,PRI,2025,6,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-20,2026002491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69490,PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO,PJ,11428909000161,,"CONFORME NOTA FISCAL N E38  REF. EMPENHO 24912026 69490 - PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,12807.00,0,,2025,15,PRI,2025,3,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002496,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,47635,SO VIDROS LTDA,PJ,4698784000124,254293077,"PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA SUBSTITUICAO DE PARA-BRISA NO VEICULO NISSAN VERSA PLACAS JDC-9A75, CFE, ORDEM DE COMPRA Nº1056/2026.",391.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SINALEIRA TRASEIRA LED LD - 01 UN. - VALOR UN. 209,00 - MARCA: PL 0442249PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SINALEIRA TRASEIRA LED LE - 01 UN. - VALOR UN. 209,00 - MARCA: PL 0442149PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAM",843.60,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002498,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.96,319096010000000,PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS,1500,0,,,76222,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"DESPESA DE CONVENIO  - REFERENTE AO CONVENIO Nº 001/2023, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SEBERI-RS, PARA A CENDENCIA PARCIL DE SERVIDOR QUE DESEMPENHARA SUAS FUNCOES JUNTO A PROCURADORIA/ASSESORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. -  - REFERENTE AO CONVENIO Nº 001/2023, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SEB",87882.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002498,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.96,319096010000000,PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS,,,,,76222,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6591.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002499,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,72913,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO MUNICIPAL (DIVIDIDO EM 4 PARCELAS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CADA 3 MESES), RFE. ABRIL A DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº06/2024, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº64/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1059/2026.",1488.69,0,,0,,2024,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002500,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"ARRUELA  - BUJAO DO CARTERELEMENTO DO FILTRO DE OLEOOLEO MOTOR 5W30FILTRO - DE AR CONDICIONADOFILTRO - AR MOTORFILTRO DO COMBUSTIVELFLUIDO DE FREIO (SANGRIA DO SISTEMA)LIMPA FREIOPASTILHAS DE FREIO - PASTILHAS DE FREIOPROTETOR CARTER, PARA REVISAO DOS 40MIL/KM DO VEICULO NISSAN VERSA PLACAS JDC-9A75, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1060/2026.",2778.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002501,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"SERVICO DE REVISAO 40.000 KMSERVICO DE PASSE NOS DISCOS DIANTEIROS, PARA REVISAO DOS 40MIL/KM DO VEICULO NISSAN VERSA PLACAS JDC-9A75, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1061/2026.",1025.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002502,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,776651,SO BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA,PJ,36469275000116,,"COMPRA DIRETA DE BATERIA 12V 18AH  PARA SISTEMA BOIA VIA RADIO - CARREGAMENTO SOLAR, PARA SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE BOIA VIA RADIO NA COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1062/2026.",329.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS  PARA MECANICA GERAL DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - PARAFUSO DE RODA COM PORCA DIANTEIRA - 08 UN. - VALOR UN. 44,98 - MARCA: FEY, PARA CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE MB 2726, PLACAS IVL-3451, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1063/2026.",359.84,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002504,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SERVICO IN LOCO DE ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ONDE DEVE-SE ESCLARECER DUVIDAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO COM FUNDEB. SERA EXECUTADO POR UM TECNICO DO TIME DA FOLHA DE PAGAMENTO E UM TECNICO DO TIME DA CONTABILIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1065/2026.",1955.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002505,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE GUIA DE IMPORTE REFERENTE A EMPRESTIMO, DOCUMENTO 4.000.174. REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS COM O BANCO DO BRASIL S.S CNPJ Nº 00.000.000/1683-78, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1066/2026",121924.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026002505,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,121924.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2025,2026,2025-01-02,2026-03-20,20251000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073533,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA DATAPREV S,PJ,42422253000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E103743  REF. EMPENHO 12025 73533 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,12,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,20261000014,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,1800,1111,,,1774887,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RELATORIO NOMINAL RECEBIDOS E PAGOS PELO RPPS A TITULO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 02/2026, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1064/2026.",1756940.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,20261000014,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1774887,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1756940.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-23,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15418  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,239,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-23,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15417  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,238,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-23,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15411  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,237,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-23,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15420  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,240,255.56,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026001200,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15419  REF. EMPENHO 12002026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,668.72,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-23,2026001201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17368  REF. EMPENHO 12012026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,428.62,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-23,2026002021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17369  REF. EMPENHO 20212026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,276.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-23,2026002486,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E17  REF. EMPENHO 24862026 775402 - PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2808.00,0,,2025,21,PRI,2025,9,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,12840,FRANCISCO OZEKOSKI,PF,48621854015,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 18/03/2026, PARA CONDUZIR FORMADORA DO PROLEEI",72.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,12840,FRANCISCO OZEKOSKI,PF,48621854015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,72.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 115 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME EGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",908.50,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116181  REF. EMPENHO 25072026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,908.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1170,110 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",9243.85,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116162 116193 116161 116169 116170  REF. EMPENHO 25082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,940.81,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116162 116193 116161 116169 116170  REF. EMPENHO 25082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3792.07,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116162 116193 116161 116169 116170  REF. EMPENHO 25082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,987.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116162 116193 116161 116169 116170  REF. EMPENHO 25082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1817.07,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116162 116193 116161 116169 116170  REF. EMPENHO 25082026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1706.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002509,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 53,690 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",365.09,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002509,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116191 116157  REF. EMPENHO 25092026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,59.09,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002509,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116191 116157  REF. EMPENHO 25092026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,306.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 59,339 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",403.50,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116173 116176  REF. EMPENHO 25102026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,136.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116173 116176  REF. EMPENHO 25102026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,267.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 103,400 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",703.05,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116180 116182 116183  REF. EMPENHO 25112026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,172.58,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116180 116182 116183  REF. EMPENHO 25112026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,231.27,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116180 116182 116183  REF. EMPENHO 25112026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,299.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002512,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 50,040 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",340.20,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002512,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116177 116192  REF. EMPENHO 25122026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,149.73,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002512,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116177 116192  REF. EMPENHO 25122026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,190.47,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002513,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 98,051 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",774.60,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002513,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116160 116186 116187  REF. EMPENHO 25132026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,221.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002513,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116160 116186 116187  REF. EMPENHO 25132026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,284.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002513,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116160 116186 116187  REF. EMPENHO 25132026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,268.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,76764,CRISTIANE DUARTE SCHUMACHER,PF,83950532072,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 20/03/2026, PARA AUXILIAR STAND DO MUNICIPIO.",52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,76764,CRISTIANE DUARTE SCHUMACHER,PF,83950532072,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002515,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,74581,GISELI SPEROTTO,PF,216118077,,"RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A AMESTISTA DO SUL-RS, NOS DIAS 20 A 22/03/2026, PARA ATENDIMENTO NO STAND DO MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ANEXO",236.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002515,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,74581,GISELI SPEROTTO,PF,216118077,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,236.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002516,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SALA QUE MUNICIPIO MANTEM LOCADA",98.76,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002516,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,98.76,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002517,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2486/2026, CFE. SOLICITACAO ATRAVES DO MEMORANDO Nº6/2026-SMAAMA",612.00,0,,0,,2025,21,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002517,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E17  REF. EMPENHO 25172026 775402 - PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,612.00,0,,2025,21,PRI,2025,9,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002518,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 E 20/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",213.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002518,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,213.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002519,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MINIMO 50 TOALHAS  APROX. 20 CM X 20 CM, PARA ATENDER DEMANDA  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2026.",68.88,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002520,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA IN NATURA DE PRIMEIRA S/ OSSO - INSPECIONADA - CARNE BOVINA IN NATURA DE PRIMEIRA S/ OSSO - INSPECIONADAERVA MATE - SEM ACUCAR, PACOTE DE 1KG - ERVA MATE - SEM ACUCAR, PACOTE DE 1KGFEIJAO PRETO, TIPO 1, NOVO, GRAOS INTEIROS, LISOS, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 01 KG - FEIJAO PRETO, TIPO 1",2774.83,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMERIA, MAGRA, SEM PELANCAS E NERVOS, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM,INSPECIONADA - CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMERIA, MAGRA, SEM PELANCAS E NERVOS, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM,INSPECIONADACARNE SUINA  DE PRIMEIRA (PERNIL) SEM OSSO - CARNE SUINA  DE PRIMEIRA (PERNIL) SEM OSSOCEBOLA, DE 1º QUALIDADE, SEM R",2449.88,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,775942,CLAUDETE DA ROSA,PF,84028513049,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. PERIODO DE 19 A 31/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1070/2026.",209.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775942,CLAUDETE DA ROSA,PF,84028513049,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,209.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002523,10,Saúde,301,Atenção Básica,53,SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS,2026,TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,67636,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA,PJ,10813131000141,,ACIDO URICO - ACIDO URICOAMILASE - AMILASEBILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES - BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOESCALCIO - CALCIOCOLESTEROL HDL - COLESTEROL HDLCOLESTEROL LDL - COLESTEROL LDLCOLESTEROL TOTAL - COLESTEROL TOTALCREATININA - CREATININACREATINOFODFOQUINASE ( CPK) - CREATINOFODFOQUINASE ( CPK)DESIDROGENASE LATICA - DESIDROGENASE LATICAFERRO SERRICO - FERRO SERRICOFOSFATASE ALCALINA - FOSFATASE ALCA,5834.20,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1600,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO COMPLETO - 01 UN. - VALOR UN. 2.400,00 - MARCA: ROYCE 600545PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - VALVULA DE EXPANSAO - 01 UN. -  VALOR UN. 270,75 - MARCA: RC.400.441PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULO",3085.75,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002525,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - SERVICO RETIRADA PARACHOQUE PARA ACESSO AO COMPRESSOR DE AR (TROCA FILTRO), REMOCAO DO CONDENSADOR COM SUBSTITUICAO DO FILTRO SECADOR, TROCA DA VALVULA DE EXPANSAO E LIMPEZA NO SISTEMA, NO VEICULO DUSTER ZEN, PLACAS JCB-2F06, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA",578.45,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002526,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1600,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ  - DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO - 02 UN. - VALOR UN. 310,40 - MARCA: HIPPER FREIOSPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ  - AMORTECEDOR DIANTEIRO COM KIT COXIM BATENTE GENUINO - 02 UN. - VALOR UN. 1624,75 - MARCA: MONROE AXIOSPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA",4213.90,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002527,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"SERVICO DE DE MECANICA DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ - MAO DE OBRASERVICO DE GEOMETRIA DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENS - SERVICO DE GEOMETRIA DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENSSERVICO DE CAMBAGEM DE RODA DE VEICULO VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ - SERVICO DE CAMBAGEM DE RODA DE VEICULO VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ, NO VEICULO SPRINTER",941.43,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002528,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,71389,CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5 REGIAO,PJ,92909068000106,,"ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART  AFT (CERTIDAO/ANOTACAO DE FUNCAO TECNICA) - CRQ - V, RFE. RESPONSABILIDADE TECNICA PELAS SACS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1075/2026.",285.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002529,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2026.",49973.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002529,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,49973.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002530,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",42834.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002530,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,42834.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002531,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 03/2026.",1640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002531,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002532,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 03/2026.",1166.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002532,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,48690,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1166.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002533,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 03/2026.",910.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002533,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,15571,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,910.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002534,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,16780,CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU,PJ,673119000125,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 03/2026.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002534,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,16780,CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU,PJ,673119000125,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002535,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 03/2026.",3621.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002535,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3621.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002536,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 03/2026.",3305.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002536,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7510,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3305.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002537,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,7129,PROCERGS CIA PROC DADOS RGS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COMUNICACAO, EMULACAO DE TERMINAL, SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MES 03/2026.",60.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,1002,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 03/2026.",810.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"FECHADURA EXTERNA PARA PORTA FERRO/ALUMINIO COM ACABAMENTO EM INOX, MACANETA, CONTENDO DUAS CHAVES, PARA PORTA EXTARNA DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1079/2026.",69.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - MOTOR DE PARTIDA - 01 UN - VALOR UN. 931,00 - MARCA: DELCO REMYPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - COMUTADOR IGNICAO - 01 UN. - VALOR UN. 172,90 - MARCA: MARILIA, PARA CONSERTO DA SPIN, PLACAS JCE-9H35, CFE. PP Nº04/2024, ATA",1103.90,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,2026002541,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - SERVICO DE RETIRADA MOTOR DE PARTIDA, ABRIR PARA ORCAR, COLOCAR, DESMONTAR CARRENAGEM VOLANTE PARA TROCA DO COMUTADORPECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVICO DE GUINCHO DO BAIRRO AGUAS CLARAS ATE A AUTO ELETRICA, DAO",427.82,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026",488461.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,488461.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM INATIVOS APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,78,406.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SM, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,79,486.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,80,1390.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,81,1563.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,82,1694.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FDO.ASS.SAUDE INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,83,4815.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,85,42757.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,77,372.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,86,47060.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: APOSENTADOS",,1,,84,26787.42,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000016,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026",2866.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000016,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2866.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000017,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026",48070.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000017,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,48070.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000017,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FDO.ASS.SAUDE INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,89,323.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000017,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM INATIVOS, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,92,2507.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000017,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,91,1975.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000017,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,90,760.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000017,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,88,80.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000017,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: INATIVOS, CENTRO DE CUSTO: PENSIONISTAS",,1,,87,22.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,E,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000018,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026,2257.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-23,20261000018,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2257.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-24,2026000072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E512  REF. EMPENHO 722026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,2373.74,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,1500,0,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,DESPESA A MENOR,-520.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-03-24,2026000737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,DESPESA A MENOR,,2,-520.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-03-24,2026000737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - GUIA IPERGS A MENOR,,1,,3009,-520.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-03-24,2026000916,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,776233,HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA,PJ,29175860000148,,"CONFORME DANFE N 12707  REF. EMPENHO 9162026 776233 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,500.24,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-03-24,2026000922,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,776563,TJ CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,9184200000116,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70015  REF. EMPENHO 9222026 776563 - TJ CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4200.00,0,,2026,4,PRI,2026,53,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-24,2026001338,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776581,VANDERSON LAMB LTDA,PJ,55287505000170,,"CONFORME DANFE N 89065736278  REF. EMPENHO 13382026 776581 - VANDERSON LAMB LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,190.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-24,2026001339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776581,VANDERSON LAMB LTDA,PJ,55287505000170,,"CONFORME DANFE N 89065736437  REF. EMPENHO 13392026 776581 - VANDERSON LAMB LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,190.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-24,2026001341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776581,VANDERSON LAMB LTDA,PJ,55287505000170,,"CONFORME DANFE N 89065736500  REF. EMPENHO 13412026 776581 - VANDERSON LAMB LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,190.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-24,2026001852,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,72026,GUILHERME XAVIER PIVA LTDA,PJ,18136904000104,,"CONFORME DANFE N 121172  REF. EMPENHO 18522026 72026 - GUILHERME XAVIER PIVA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1320.00,0,,2025,41,PCE,2026,29,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-24,2026001853,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1002,EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,72026,GUILHERME XAVIER PIVA LTDA,PJ,18136904000104,,"CONFORME DANFE N 121171  REF. EMPENHO 18532026 72026 - GUILHERME XAVIER PIVA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,519.99,0,,2025,41,PCE,2026,29,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-24,2026001870,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,776503,J BORELLA & BORELLA LTDA,PJ,33393503000123,,"CONFORME DANFE N 2927  REF. EMPENHO 18702026 776503 - J BORELLA & BORELLA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,639.00,0,,2025,41,PCE,2026,31,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-24,2026001880,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,1002,EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",,,,,776513,VISION GESTAO CORPORATIVA LTDA,PJ,55445082000170,,"CONFORME DANFE N 1169  REF. EMPENHO 18802026 776513 - VISION GESTAO CORPORATIVA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6814.95,0,,2025,41,PCE,2026,45,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-24,2026001905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775003,EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,41256511000156,,"CONFORME DANFE N 12505  REF. EMPENHO 19052026 775003 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6095.00,0,,2024,11,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-24,2026002087,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,776633,LOURDES TERESINHA BIGOLIN,PJ,29767378000105,,"CONFORME DANFE N 2156  REF. EMPENHO 20872026 776633 - LOURDES TERESINHA BIGOLIN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026002159,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,775828,48.960.351 LTDA,PJ,48960351000170,,"CONFORME DANFE N 1910  REF. EMPENHO 21592026 775828 - 48.960.351 LTDA (ROBERTO RAUBER), LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2291.31,0,,2025,45,PCE,2026,54,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026002160,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,775828,48.960.351 LTDA,PJ,48960351000170,,"CONFORME DANFE N 1911  REF. EMPENHO 21602026 775828 - 48.960.351 LTDA (ROBERTO RAUBER), LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,703.96,0,,2025,45,PCE,2026,54,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026002161,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,775828,48.960.351 LTDA,PJ,48960351000170,,"CONFORME DANFE N 1912  REF. EMPENHO 21612026 775828 - 48.960.351 LTDA (ROBERTO RAUBER), LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,400.17,0,,2025,45,PCE,2026,54,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026002182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776220,32.910.775 ROQUE DA SILVA COSTA,PJ,32910775000190,,"CONFORME DANFE N 89064213356  REF. EMPENHO 21822026 776220 - ROQUE DA SILVA DA COSTA COMERCIO E SERVICO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4027.47,0,,2025,45,PCE,2026,74,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026002232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,40,CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL,1103,CONVÊNIO FEAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME DANFE N 89065829976  REF. EMPENHO 22322026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,11670.00,0,,2025,41,PCE,2026,34,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-24,2026002233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,150,PSB FMAS,1110,PROGRAMA BLPSB MP 1218,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME DANFE N 89065830704  REF. EMPENHO 22332026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,13000.00,0,,2025,41,PCE,2026,34,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,2026002277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11636  REF. EMPENHO 22772026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,587.50,0,,2025,45,PCE,2026,70,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,2026002278,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11634  REF. EMPENHO 22782026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,235.00,0,,2025,45,PCE,2026,70,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,2026002279,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11635  REF. EMPENHO 22792026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,117.50,0,,2025,45,PCE,2026,70,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,2026002280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11637  REF. EMPENHO 22802026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,988.80,0,,2025,45,PCE,2026,70,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,2026002281,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11638  REF. EMPENHO 22812026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,387.20,0,,2025,45,PCE,2026,70,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-24,2026002282,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11639  REF. EMPENHO 22822026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,99.25,0,,2025,45,PCE,2026,70,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-24,2026002312,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,70299,CALDART - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,5101840000164,,"CONFORME DANFE N 89065624313  REF. EMPENHO 23122026 70299 - CALDART - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,9209.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-24,2026002313,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775002,ACQUADUTO BRASIL LTDA,PJ,39889959000165,,"CONFORME DANFE N 11743  REF. EMPENHO 23132026 775002 - ACQUADUTO BRASIL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,19614.00,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-24,2026002316,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,70299,CALDART - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,5101840000164,,"CONFORME DANFE N 89065624283  REF. EMPENHO 23162026 70299 - CALDART - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,18418.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-24,2026002317,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775002,ACQUADUTO BRASIL LTDA,PJ,39889959000165,,"CONFORME DANFE N 11742  REF. EMPENHO 23172026 775002 - ACQUADUTO BRASIL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,11644.00,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-24,2026002367,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,76001,DJ ERTEL LTDA,PJ,29263501000142,,"CONFORME DANFE N 1638  REF. EMPENHO 23672026 76001 - DJ ERTEL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1550.00,0,,2024,16,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-24,2026002412,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,72383,CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,10872564000178,,"CONFORME DANFE N 15637  REF. EMPENHO 24122026 72383 - CONCRDIA POOS ARTESIANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,278.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-24,2026002427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 89065771152  REF. EMPENHO 24272026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,550.96,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-24,2026002429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME NOTA FISCAL N E650  REF. EMPENHO 24292026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,475.15,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026002502,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,776651,SO BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA,PJ,36469275000116,,"CONFORME DANFE N 15475  REF. EMPENHO 25022026 776651 - SO BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,329.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026002503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12999  REF. EMPENHO 25032026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,359.84,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026002505,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2505/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3010,121924.82,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026002528,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,71389,CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5 REGIAO,PJ,92909068000106,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,285.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026002529,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2529/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3504,49973.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026002530,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2530/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3573,42834.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,2026002531,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,775889,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO,PJ,54534267000198,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2531/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3011,1640.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002542,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL, FOLHA DE PAGAMENTO PODER LEGISLATIVO, RFERENTE ALIQUOTA SUPLEMENTAR, MES 03/2026.",908.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002542,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,908.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002542,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2542/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3572,908.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002543,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002543,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002543,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO",,1,,3013,6467.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002543,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2543/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3480,20544.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002543,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO",,1,,3012,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002544,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",4760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002544,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002544,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2544/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3350,4760.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002545,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002545,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002545,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2545/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3479,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002546,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",12173.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002546,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12173.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002546,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2546/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3478,6688.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002546,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,3014,1976.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002546,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,3015,3508.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002547,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",9738.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002547,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9738.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002547,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2547/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3477,9738.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002548,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,3725.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002548,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3725.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002548,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2548/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3349,3725.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002549,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002549,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002549,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2549/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3476,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002550,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",2705.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002550,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2705.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002550,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESOSORIA DE IMPRENSA",,1,,3016,219.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002550,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2550/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3475,2486.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002551,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,459.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002551,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,459.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002551,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2551/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3348,459.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002552,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002552,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002552,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2552/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3474,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002553,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",7060.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002553,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7060.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002553,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO",,1,,3018,1136.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002553,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO",,1,,3017,1011.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002553,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2553/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3473,4912.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002554,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",1059.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002554,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1059.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002554,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2554/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3472,1059.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002555,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES MARCO DE 2026.,1136.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002555,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1136.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002555,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2555/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3492,1136.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002556,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,974.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002556,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,974.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002556,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2556/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3571,974.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002557,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,1758.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002557,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1758.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002557,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2557/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3471,1758.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002558,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002558,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,14000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002558,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,3020,192.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002558,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,3021,339.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002558,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,3022,988.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002558,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2558/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3470,9844.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002558,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,3023,2617.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002558,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO VICE-PREFEITO",,1,,3019,17.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002559,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTE DE INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,298.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002559,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,298.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002559,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2559/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3347,298.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002560,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",2380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002560,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002560,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2560/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3346,2380.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002561,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,16231.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002561,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16231.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002561,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2561/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3469,16231.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002562,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,19315.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002562,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,19315.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002562,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2562/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3468,13123.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002562,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,3024,54.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002562,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - 13º SAL RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,3025,102.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002562,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,3026,144.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002562,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,3027,411.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002562,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,3028,667.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002562,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,3029,794.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002562,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,3030,1931.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002562,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,1,,3031,2084.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002563,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,2648.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002563,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2648.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002563,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2563/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3467,2648.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002564,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1006.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002564,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1006.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002564,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2564/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3466,1006.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002565,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,3449.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002565,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3449.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002565,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2565/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3345,3449.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002566,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",2817.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002566,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2817.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002566,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2566/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3465,2817.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002567,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS, FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",1309.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002567,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1309.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002567,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2567/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3493,1309.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002568,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,1121.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002568,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1121.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002568,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2568/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3570,1121.99,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002569,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",7980.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002569,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7980.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002569,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO",,1,,3032,979.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002569,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO",,1,,3033,1215.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002569,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2569/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3464,5785.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002570,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",913.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002570,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,913.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002570,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2570/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3463,913.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002571,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002571,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002571,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2571/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3462,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002572,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES MARCO DE 2026.,979.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002572,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,979.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002572,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2572/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3494,979.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002573,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,839.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002573,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,839.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002573,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2573/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3569,839.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002574,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",10462.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002574,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10462.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002574,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,3034,290.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002574,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,3035,1150.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002574,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2574/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3461,9021.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002575,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA MARCO DE 2026.,879.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002575,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,879.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002575,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2575/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3460,879.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002576,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FERIAS MES MARCO DE 2026.,2637.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002576,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2637.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002576,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2576/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3459,2637.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002577,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,2092.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002577,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2092.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002577,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2577/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3344,2092.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002578,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",1761.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002578,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1761.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002578,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2578/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3458,1761.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002579,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",12376.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002579,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12376.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002579,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2579/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3457,6958.18,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002579,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,3039,2636.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002579,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,3038,1950.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002579,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,3037,776.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002579,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS",,1,,3036,54.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002580,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",4869.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002580,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4869.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002580,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2580/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3456,4869.47,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002581,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",2167.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002581,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2167.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002581,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2581/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3455,2167.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002582,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002582,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002582,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2582/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3454,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002583,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES MARCO DE 2026.,1950.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002583,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1950.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002583,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2583/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3495,1950.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002584,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,1672.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002584,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1672.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002584,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2584/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3568,1672.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,1352.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1352.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2585/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3275,1352.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO OU SUBSIDIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,779.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,779.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2586/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3276,779.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,52645.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,52645.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,3042,205.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2587/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3277,32344.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,3048,7511.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,3047,5694.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,3046,2819.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,3045,2521.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,3041,73.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,3043,296.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,3040,73.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",,1,,3044,1105.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,2705.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2705.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2588/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3278,2705.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,8011.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8011.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2589/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3279,8011.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2590/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3280,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1759.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1759.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2591/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3289,1759.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002592,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",4578.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002592,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4578.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002592,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2592/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3281,4578.99,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002593,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,7511.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002593,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7511.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002593,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2593/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3292,7511.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002594,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,6438.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002594,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6438.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002594,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2594/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3567,6438.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,19734.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,19734.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS",,1,,3050,2987.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2595/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3282,15682.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002595,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS",,1,,3049,1064.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1602.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1602.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002596,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2596/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3283,1602.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",1408.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1408.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2597/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3284,1408.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,2987.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2987.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2598/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3293,2987.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002599,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,2560.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002599,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2560.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002599,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2599/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3566,2560.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",2705.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2705.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CURSOS E TREINAMENTOS",,1,,3051,101.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2600/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3285,2384.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CURSOS E TREINAMENTOS",,1,,3052,219.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA MARCO DE 2026.,450.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,450.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2601/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3286,450.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA MARCO DE 2026.,1352.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1352.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2602/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3287,1352.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,459.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,459.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2603/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3290,459.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2604/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3288,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",7749.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7749.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2605/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3453,7749.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,101927.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,101927.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,3054,417.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESC. CFE AUTORIZACAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,3055,446.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,3056,1936.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,3057,4088.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,3058,5082.04,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,3059,11336.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,3060,12750.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2606/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3638,65731.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO",,1,,3053,137.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,4189.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4189.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2607/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3637,4189.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002608,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,9468.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002608,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9468.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002608,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2608/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3636,9468.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002609,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,14105.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002609,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,14105.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002609,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2609/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3635,14105.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002610,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,12638.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002610,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12638.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002610,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2610/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3634,12638.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2611/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3633,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,3139.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3139.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2612/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3607,3139.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002613,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,11336.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002613,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11336.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002613,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2613/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3601,11336.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002614,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",9717.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002614,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9717.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002614,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2614/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3565,9717.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002615,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",4226.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002615,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4226.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002615,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2615/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3452,4226.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULACAO TOTAL PARA SER EMPENHADO NO FR 1600.4511.,-3258.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",3258.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3258.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,ANULAO TOTAL PARA SER EMPENHADO NO FR 1600.4511.,,2,-3258.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",69476.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,69476.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,3061,105.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,3065,6310.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,3066,11084.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2617/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3632,47227.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,3062,327.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,3064,3845.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASPS",,1,,3063,574.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002618,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,913.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002618,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,913.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002618,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2618/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3631,913.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002619,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1247.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002619,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1247.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002619,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2619/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3630,1247.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,7263.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7263.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2620/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3629,7263.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002621,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,14725.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002621,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,14725.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002621,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2621/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3628,14725.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002622,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,11084.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002622,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11084.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002622,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2622/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3600,11084.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002623,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",9501.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002623,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002623,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2623/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3564,9501.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002624,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",1761.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002624,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1761.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002624,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2624/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3451,1761.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,31803.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,31803.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2625/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3627,9496.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,3068,1771.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,3067,1303.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,3069,3735.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,3070,7067.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ENFERMEIRA PSF",,1,,3071,8428.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002626,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,4686.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002626,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4686.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002626,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2626/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3626,4686.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,10210.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10210.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2627/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3625,10210.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002628,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA MARCO DE 2026.,4664.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002628,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4664.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002628,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2628/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3624,4664.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002629,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,13993.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002629,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13993.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002629,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2629/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3623,13993.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",9146.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9146.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2630/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3622,9146.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002631,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,7067.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002631,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7067.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002631,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2631/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3599,7067.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",6058.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6058.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2632/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3563,6058.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002633,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",2113.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002633,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2113.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002633,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2633/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3450,2113.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002634,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1770.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002634,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1770.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002634,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2634/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3598,1770.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002635,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",270.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002635,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,270.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002635,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2635/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3621,270.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,55,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,2030,MANUT. DESP. PIM,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1632,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",12646.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,55,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,2030,MANUT. DESP. PIM,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12646.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,55,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,2030,MANUT. DESP. PIM,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PIM",,1,,3072,1770.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,55,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,2030,MANUT. DESP. PIM,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2636/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3576,10876.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002637,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",1517.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002637,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1517.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002637,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2637/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3562,1517.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002638,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002638,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002638,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2638/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3449,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002639,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",15570.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002639,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,15570.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002639,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2639/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3620,7439.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002639,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE NASF",,1,,3076,2821.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002639,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE NASF",,1,,3075,2186.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002639,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE NASF",,1,,3074,1757.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002639,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE NASF",,1,,3073,1365.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002640,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1526.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002640,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1526.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002640,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2640/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3619,1526.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002641,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,2335.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002641,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2335.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002641,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2641/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3618,2335.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,2186.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2186.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2642/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3597,2186.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002643,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",1873.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002643,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1873.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002643,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2643/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3561,1873.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002644,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",3874.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002644,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3874.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002644,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2644/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3448,3874.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002645,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,3348.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002645,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3348.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002645,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2645/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3589,3348.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002646,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,7115.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002646,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7115.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002646,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,3077,67.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002646,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2646/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3606,7047.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002647,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",37066.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002647,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,37066.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002647,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,3081,3238.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002647,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2647/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3583,29124.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002647,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,3082,3747.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002647,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,3078,70.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002647,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,3080,716.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002647,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PACS",,1,,3079,168.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002648,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",4246.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002648,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4246.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002648,10,Saúde,301,Atenção Básica,48,MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS,2022,MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2648/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3582,4246.18,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002649,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AXILIO DOENCA, RFE. MES MARCO DE 2026.",540.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002649,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,540.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002649,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2649/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3617,540.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002650,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002650,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002650,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2650/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3447,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002651,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,279.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002651,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,279.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002651,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2651/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3588,279.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002652,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,592.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002652,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,592.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002652,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2652/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3605,592.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002653,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1604,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",3133.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002653,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3133.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002653,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2653/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3585,2821.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002653,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA",,1,,3083,312.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002654,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1604,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",353.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002654,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,353.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002654,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,52,TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2025,MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2654/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3584,353.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002655,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002655,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002655,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2655/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3446,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,10712.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10712.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA",,1,,3084,619.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2656/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3616,8033.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA",,1,,3086,1119.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA",,1,,3085,940.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002657,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1947.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002657,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1947.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002657,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2657/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3615,1947.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002658,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,876.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002658,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,876.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002658,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2658/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3614,876.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002659,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,993.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002659,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,993.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002659,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2659/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3604,993.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,940.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,940.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2660/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3596,940.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002661,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",806.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002661,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,806.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002661,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2661/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3560,806.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002662,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002662,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002662,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2662/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3445,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002663,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1822.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002663,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1822.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002663,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2663/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3595,1822.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002664,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,10257.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002664,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10257.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002664,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2664/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3581,10257.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002665,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,3419.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002665,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3419.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002665,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2665/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3580,3419.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002666,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,11835.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002666,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11835.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002666,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - ESTADUAL",,1,,3089,2413.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002666,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - ESTADUAL",,1,,3087,1215.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002666,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - ESTADUAL",,1,,3088,1822.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002666,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - ESTADUAL",,1,,3090,2717.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002666,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2666/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3579,3666.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002667,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,2367.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002667,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2367.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002667,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2667/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3578,2367.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002668,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1621,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,1183.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002668,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1183.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,3,ASPS com recursos Estaduais,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002668,10,Saúde,301,Atenção Básica,57,PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,2031,MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2668/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3577,1183.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002669,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",1562.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002669,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1562.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002669,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2669/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3559,1562.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002670,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002670,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002670,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2670/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3444,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026.,16756.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16756.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: COVID-19 LC 173/2020 SUS",,1,,3091,3257.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: COVID-19 LC 173/2020 SUS",,1,,3092,3768.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2671/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3613,3834.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: COVID-19 LC 173/2020 SUS",,1,,3093,5895.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002672,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,4734.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002672,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4734.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002672,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2672/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3612,4734.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002673,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,6509.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002673,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6509.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002673,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2673/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3611,6509.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,3257.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3257.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2674/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3594,3257.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002675,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",2791.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002675,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2791.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002675,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2675/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3558,2791.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2676/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3443,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002677,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",16348.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002677,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16348.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002677,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA FR 40",,1,,3095,1528.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002677,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA FR 40",,1,,3096,2684.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002677,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2677/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3610,10749.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002677,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA FR 40",,1,,3094,1386.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002678,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",811.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002678,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,811.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002678,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2678/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3609,811.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002679,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",1582.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002679,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1582.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002679,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2679/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3608,1582.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002680,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1528.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002680,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1528.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002680,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2680/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3593,1528.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002681,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2026. MARCO DE 2026.",1309.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002681,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1309.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002681,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2681/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3557,1309.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002682,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,2367.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002682,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2367.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002682,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2682/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3295,1902.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002682,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,3097,16.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002682,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE",,1,,3098,447.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002683,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,676.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002683,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,676.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002683,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2683/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3296,676.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,828.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,828.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2684/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3297,828.48,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002685,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002685,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002685,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2685/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3298,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002686,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,447.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002686,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,447.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002686,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2686/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3321,447.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002687,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,383.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002687,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,383.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002687,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2687/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3556,383.47,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002688,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,6763.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002688,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6763.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002688,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA",,1,,3099,667.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002688,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2688/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3299,5347.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002688,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA",,1,,3100,748.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002689,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1149.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002689,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1149.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002689,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2689/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3329,1149.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002690,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002690,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002690,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2690/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3300,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.",2461.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2461.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2691/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3301,2461.76,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002692,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",11666.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002692,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11666.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002692,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO",,1,,3101,2293.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002692,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2692/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3302,5864.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002692,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO",,1,,3102,3507.42,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002693,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,4793.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002693,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4793.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002693,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2693/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3303,4793.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002694,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002694,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002694,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2694/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3304,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002695,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,2293.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002695,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2293.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002695,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2695/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3322,2293.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002696,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,1966.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002696,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1966.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002696,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2696/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3555,1966.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",6357.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6357.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE PATRULHA AGRICOLA",,1,,3104,668.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE PATRULHA AGRICOLA",,1,,3105,717.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2697/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3305,4384.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE PATRULHA AGRICOLA",,1,,3103,587.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002698,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,547.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002698,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,547.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002698,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2698/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3306,547.81,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002699,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2699/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3307,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,587.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,587.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2700/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3323,587.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002701,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,503.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002701,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,503.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002701,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2701/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3554,503.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",5342.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5342.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM",,1,,3106,111.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM",,1,,3108,873.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2702/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3308,3698.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM",,1,,3107,658.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1487.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1487.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2703/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3309,1487.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002704,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,338.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002704,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,338.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002704,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2704/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3310,338.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002705,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA MARCO DE 2026.,591.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002705,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,591.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002705,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2705/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3311,591.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1775.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1775.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2706/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3312,1775.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2707/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3313,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,710.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,710.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2708/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3324,710.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002709,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,163.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002709,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,163.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002709,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2709/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3325,163.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002710,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,748.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002710,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,748.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002710,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2710/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3553,748.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA MARCO DE 2026.,5342.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5342.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2711/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3314,4039.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE MEIO AMBIENTE",,1,,3110,464.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE MEIO AMBIENTE",,1,,3109,91.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE MEIO AMBIENTE",,1,,3111,748.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002712,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",4734.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002712,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4734.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002712,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2712/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3315,4734.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002713,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,804.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002713,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,804.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002713,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2713/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3330,804.81,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002714,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002714,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002714,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2714/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3316,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,748.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,748.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2715/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3326,748.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002716,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,641.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002716,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,641.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002716,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2716/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3552,641.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",5248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE FISCALIZACAO",,1,,3112,309.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2717/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3317,3538.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE FISCALIZACAO",,1,,3113,1400.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002718,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1371.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002718,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1371.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002718,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2718/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3318,1371.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002719,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",3381.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002719,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3381.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002719,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2719/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3319,3381.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002720,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002720,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002720,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2720/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3320,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002721,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1400.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002721,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1400.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002721,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2721/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3327,1400.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002722,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO DE 2026.,1200.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002722,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1200.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002722,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2722/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3551,1200.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002723,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,7567.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002723,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7567.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002723,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TESOURARIA",,1,,3114,1210.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002723,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TESOURARIA",,1,,3115,1321.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002723,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2723/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3442,5035.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002724,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,405.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002724,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,405.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002724,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2724/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3441,405.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002725,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,2556.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002725,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2556.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002725,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2725/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3440,2556.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002726,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002726,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002726,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2726/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3439,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002727,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1210.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002727,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1210.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002727,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2727/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3481,1210.02,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002728,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,1037.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002728,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1037.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002728,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2728/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3550,1037.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002729,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,773.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002729,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,773.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002729,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2729/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3438,773.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002730,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,9333.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002730,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9333.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002730,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2730/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3437,3859.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002730,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CONTABILIDADE",,1,,3116,1271.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002730,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CONTABILIDADE",,1,,3117,1693.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002730,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE CONTABILIDADE",,1,,3118,2509.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002731,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,4017.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002731,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4017.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002731,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2731/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3436,4017.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002732,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002732,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002732,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2732/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3435,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002733,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1693.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002733,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1693.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002733,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2733/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3482,1693.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002734,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,1451.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002734,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1451.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002734,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2734/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3549,1451.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002735,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,4828.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002735,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4828.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002735,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2735/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3434,4828.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002736,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002736,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002736,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2736/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3433,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002737,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,2673.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002737,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2673.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002737,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2737/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3548,2673.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002738,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,22791.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002738,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,22791.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002738,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2738/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3432,11949.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002738,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,3119,40.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002738,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,3120,810.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002738,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,3121,3118.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002738,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,3122,3185.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002738,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR TRIBUTARIO E FISCAL",,1,,3123,3687.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002739,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,3118.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002739,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3118.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002739,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2739/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3483,3118.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002740,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,13864.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002740,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13864.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002740,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1,,3126,3441.94,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002740,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1,,3125,2220.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002740,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1,,3124,37.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002740,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2740/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3431,8164.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002741,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,5112.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002741,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5112.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002741,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2741/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3430,5112.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002742,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,2566.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002742,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2566.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002742,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2742/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3429,2566.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002743,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002743,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002743,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2743/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3428,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002744,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,2220.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002744,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2220.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002744,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2744/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3484,2220.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002745,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,1903.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002745,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1903.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002745,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2745/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3547,1903.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002746,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",20097.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002746,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,20097.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002746,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2746/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3427,13642.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002746,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LICITACOES",,1,,3127,1024.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002746,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LICITACOES",,1,,3128,1723.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002746,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LICITACOES",,1,,3129,3707.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002747,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,4499.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002747,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4499.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002747,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2747/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3426,4499.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002748,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,781.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002748,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,781.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002748,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2748/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3425,781.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002749,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002749,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002749,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2749/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3424,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002750,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1723.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002750,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1723.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002750,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2750/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3485,1723.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002751,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,1477.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002751,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1477.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002751,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2751/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3546,1477.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002752,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MES MARCO DE 2026.",3178.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002752,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3178.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002752,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,3131,678.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002752,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2752/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3423,2169.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002752,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,3130,331.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002753,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002753,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002753,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2753/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3422,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002754,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,331.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002754,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,331.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002754,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2754/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3486,331.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002755,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,284.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002755,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,284.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002755,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2755/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3545,284.05,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002756,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,2696.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002756,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2696.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002756,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2756/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3421,2696.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002757,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1689.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002757,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1689.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002757,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2757/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3420,1689.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002758,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1949.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002758,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1949.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002758,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2758/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3419,1949.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002759,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,902.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002759,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,902.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002759,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2759/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3418,902.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002760,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA MARCO DE 2026.,2033.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002760,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2033.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002760,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2760/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3417,2033.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002761,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,4152.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002761,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4152.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002761,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2761/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3416,1542.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002761,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PATRIMONIO",,1,,3133,1462.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002761,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE PATRIMONIO",,1,,3132,1148.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002762,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002762,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002762,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2762/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3415,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002763,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,678.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002763,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,678.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002763,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2763/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3487,678.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002764,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,783.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002764,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,783.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002764,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2764/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3488,783.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002765,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,1253.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002765,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1253.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002765,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2765/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3544,1253.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002766,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,6357.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002766,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6357.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002766,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2766/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3414,4870.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002766,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR",,1,,3134,37.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002766,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR",,1,,3135,718.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002766,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR",,1,,3136,730.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002767,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,669.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002767,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,669.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002767,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2767/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3413,669.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002768,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002768,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002768,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2768/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3412,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002769,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,718.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002769,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,718.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002769,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2769/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3489,718.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002770,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,615.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002770,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,615.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002770,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2770/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3543,615.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002771,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMEPNHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,562.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002771,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,562.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002771,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2771/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3411,562.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002772,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",6222.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002772,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6222.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002772,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",,1,,3137,1063.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002772,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2772/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3410,4045.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002772,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",,1,,3138,1113.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002773,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1822.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002773,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1822.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002773,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2773/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3409,1822.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002774,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002774,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002774,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2774/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3408,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002775,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1063.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002775,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1063.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002775,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2775/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3490,1063.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002776,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,911.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002776,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,911.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002776,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2776/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3542,911.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002777,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 MARCO DE 2026.,10815.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002777,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10815.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002777,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2777/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3541,10815.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,87066.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,87066.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,3143,648.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,3147,4673.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,3148,12618.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2778/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3407,59682.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,3144,900.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,3142,397.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,3141,169.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,3140,103.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,3139,35.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,3146,4645.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO",,1,,3145,3192.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002779,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,710.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002779,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,710.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002779,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2779/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3406,710.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,12074.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12074.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2780/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3405,12074.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,18159.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,18159.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2781/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3404,18159.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",8453.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8453.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2782/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3403,8453.52,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002783,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,12618.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002783,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12618.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002783,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2783/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3496,12618.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002784,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,1690.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002784,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1690.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002784,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: MANUT. DMER/CLT",,1,,3149,274.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002784,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2784/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3402,1416.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002785,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,507.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002785,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,507.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002785,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2785/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3401,507.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002786,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1014.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002786,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1014.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002786,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2786/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3400,1014.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,257.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2787/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3351,257.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,546.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,546.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2788/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3343,546.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2789/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3399,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002790,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 MARCO DE 2026.,651.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002790,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,651.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002790,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2790/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3540,651.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",5593.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5593.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE CONSTRUCAO CIVIL",,1,,3152,760.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE CONSTRUCAO CIVIL",,1,,3150,375.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE CONSTRUCAO CIVIL",,1,,3151,677.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2791/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3398,3780.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002792,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,4057.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002792,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4057.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002792,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2792/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3397,4057.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,628.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,628.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2793/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3396,628.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,419.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,419.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2794/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3395,419.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002795,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA MARCO DE 2026.,777.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002795,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,777.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002795,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2795/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3394,777.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002796,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,2332.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002796,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2332.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002796,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2796/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3393,2332.59,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,689.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,689.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2797/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3342,689.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002798,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002798,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002798,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2798/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3392,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,557.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,557.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2799/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3497,557.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002800,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,202.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002800,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,202.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002800,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2800/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3498,202.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002801,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 MARCO DE 2026.,330.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002801,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,330.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002801,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2801/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3539,330.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",11970.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11970.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,3155,417.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,3153,85.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,3156,669.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,3157,1544.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2802/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3391,8868.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS",,1,,3154,385.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,4463.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4463.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2803/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3390,4463.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,3638.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3638.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2804/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3389,3638.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,250.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,250.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2805/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3388,250.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,2901.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2901.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2806/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3341,2901.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",2113.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2113.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2807/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3387,2113.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,385.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,385.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2808/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3499,385.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002809,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 MARCO DE 2026.,182.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002809,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,182.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002809,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2809/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3538,182.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,3381.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3381.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2810/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3386,2874.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA",,1,,3159,294.37,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA",,1,,3158,213.04,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",1521.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1521.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2811/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3385,1521.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,456.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,456.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2812/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3384,456.51,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,574.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,574.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2813/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3340,574.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2814/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3383,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,213.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,213.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2815/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3500,213.04,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002816,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,9310.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002816,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9310.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002816,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE SERVICOS DO INTERIOR",,1,,3160,916.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002816,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2816/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3382,8393.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002817,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1582.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002817,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1582.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002817,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2817/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3339,1582.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2818/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3381,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002819,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 MARCO DE 2026.,2512.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002819,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2512.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002819,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2819/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3537,2512.42,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",3521.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3521.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2820/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3380,3521.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",24155.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,24155.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,3167,2931.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2821/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3379,13921.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,3168,3705.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,3161,60.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,3162,78.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,3166,2150.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,3165,735.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,3164,360.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: DIVISAO DE OFICINA",,1,,3163,211.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002822,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,872.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002822,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,872.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002822,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2822/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3378,872.44,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,2394.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2394.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2823/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3377,2394.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,3616.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3616.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2824/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3376,3616.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002825,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",1761.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002825,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1761.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002825,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2825/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3375,1761.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002826,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,2931.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002826,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2931.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002826,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2826/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3501,2931.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002827,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 MARCO DE 2026.,282.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002827,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,282.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002827,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2827/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3536,282.42,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",3595.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3595.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2828/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3374,2041.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,3171,1208.71,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,3170,329.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SECAO DE LUBRIFICACAO, LAVAGEM E BORRACHARIA",,1,,3169,16.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,653.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,653.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2829/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3373,653.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,392.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,392.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2830/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3372,392.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002831,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002831,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002831,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2831/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3371,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002832,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,329.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002832,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,329.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002832,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2832/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3502,329.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002833,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 MARCO DE 2026.,536.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002833,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,536.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002833,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2833/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3535,536.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",4043.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4043.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2834/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3370,2590.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,3172,68.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,3174,758.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ALMOXARIFADO",,1,,3173,626.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002835,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,1159.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002835,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1159.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002835,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2835/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3369,1159.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2836/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3368,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,626.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,626.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2837/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3503,626.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,57099.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,57099.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - 13º SAL RESCISAO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,3176,96.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,3181,456.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,3182,724.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,3183,2718.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,3184,3482.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2838/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3251,41554.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,3185,7379.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,3179,243.82,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,3175,70.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,3177,176.87,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - RESCISAO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,3178,193.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,12849.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12849.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2839/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3250,12849.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",2059.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2059.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2840/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3249,2059.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,6574.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6574.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2841/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3252,6574.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002842,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2062,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,1540,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",236.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002842,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2062,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,236.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002842,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2062,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.3.90.08,339008580000000,SALÁRIO - FAMÍLIA,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2842/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3248,236.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,4898.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4898.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2843/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3269,4898.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1000.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1000.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO",,1,,3180,270.16,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2844/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3274,730.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,7670.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7670.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2845/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3272,7670.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002846,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",9510.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002846,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9510.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002846,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2846/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3352,9510.21,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",964.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,964.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2847/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3247,964.08,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,225907.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,225907.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3198,13935.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3194,820.99,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3195,1196.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3196,1412.12,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3197,10136.58,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3186,27.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3187,37.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - 13º SAL RESCISAO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3188,73.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3189,104.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM - RESCISAO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3190,177.27,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3193,794.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO SALARIAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3192,664.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3191,222.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB",,1,,3199,28763.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2848/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3246,167540.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,13956.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13956.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2849/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3245,13956.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA MARCO DE 2026.,2271.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2271.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2850/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3244,2271.15,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,6813.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6813.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2851/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3243,6813.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",5678.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5678.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2852/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3242,5678.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",3165.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3165.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011530000000,LICENÇA - SAÚDE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2853/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3241,3165.55,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,465.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,465.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2854/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3262,465.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,28855.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,28855.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2855/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3261,28855.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,158.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,158.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2856/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3260,158.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,24869.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,24869.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2857/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3253,24869.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002858,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",16907.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002858,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16907.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002858,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2858/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3353,16907.04,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,3479.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3479.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2859/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3254,3479.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,35035.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,35035.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR",,1,,3203,4059.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR",,1,,3200,47.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR",,1,,3201,396.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2860/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3240,29496.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR",,1,,3202,1036.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,5799.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5799.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2861/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3239,5799.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,4059.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4059.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2059,DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2862/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3259,4059.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002863,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",2817.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002863,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2817.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002863,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2863/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3354,2817.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,11931.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11931.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2864/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3255,11931.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002865,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,106088.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002865,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,106088.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002865,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,3211,13920.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002865,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,3210,7622.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002865,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONVENIO COMPASSO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,3204,36.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002865,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO DE VIDA, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,3205,112.25,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002865,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,3209,5659.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002865,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,3207,1223.35,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002865,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2865/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3238,74828.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002865,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,3208,2205.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002865,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: ESCOLAS MUN DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB",,1,,3206,479.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002866,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,8608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002866,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002866,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2866/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3237,8608.67,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002867,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",2740.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002867,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2740.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002867,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2867/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3236,2740.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002868,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,13920.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002868,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13920.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002868,12,Educação,365,Educação Infantil,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2061,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2868/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3258,13920.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002869,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",8805.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002869,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,8805.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002869,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2869/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3355,8805.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,6367.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6367.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2870/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3256,6367.42,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",53919.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,53919.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,3216,2630.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2871/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3268,34294.80,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,3218,7428.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,3217,4499.33,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,3215,2398.26,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,3214,1673.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,3213,887.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO",,1,,3212,107.11,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.",5186.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5186.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2872/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3267,5186.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,10821.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,10821.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2873/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3266,10821.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,2028.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2028.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2874/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3265,2028.92,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,2028.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2028.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2875/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3264,2028.93,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,9692.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9692.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2876/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3263,9692.40,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,2747.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2747.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2877/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3273,2747.85,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,7428.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7428.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2878/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3271,7428.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002879,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",5987.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002879,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5987.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002879,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2879/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3356,5987.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES MARCO DE 2026.",14738.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,14738.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2880/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3235,10708.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR PEDAGOGICO",,1,,3221,1279.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MENSALIDADE SINDICAL, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR PEDAGOGICO",,1,,3219,66.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR PEDAGOGICO",,1,,3220,320.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SETOR PEDAGOGICO",,1,,3222,2363.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,2141.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2141.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2881/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3234,2141.77,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1540,1070,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,2025.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2025.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,Manutenção do Ensino - FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,91,MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT,2058,DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2882/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3257,2025.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1001,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,MPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,2363.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2363.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2883/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3270,2363.22,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002884,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002884,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002884,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2884/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3357,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. MARCO DE 2026.",1056.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1056.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2885/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3367,1056.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,13526.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,13526.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO",,1,,3224,748.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2886/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3366,9142.47,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO",,1,,3226,2681.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO",,1,,3225,748.34,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE PREVIDENCIA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO",,1,,3223,205.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002887,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002887,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002887,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2887/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3365,9000.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002888,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1149.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002888,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1149.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002888,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2888/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3338,1149.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002889,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1149.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002889,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1149.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002889,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2889/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3337,1149.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002890,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,1500,0,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO IPE PARTE PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,411.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002890,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,411.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002890,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,71752,IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2890/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3574,411.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. MARCO DE 2026.",352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2891/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3364,352.23,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002892,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,6086.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002892,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,6086.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002892,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE HABITACAO",,1,,3228,653.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002892,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE HABITACAO",,1,,3227,417.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002892,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE HABITACAO",,1,,3229,1699.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002892,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2892/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3363,3316.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2026.,1034.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1034.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2893/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3336,1034.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002894,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEICAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MES MARCO DE 2026.",704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002894,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002894,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.46,319046000200000,AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2894/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3362,704.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002895,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES MARCO DE 2026.,1742.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002895,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1742.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002895,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2895/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3491,1742.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002896,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARCO DE 2026.,1493.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002896,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1493.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002896,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2896/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3534,1493.29,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES MARCO DE 2026.,18835.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,18835.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO",,1,,3232,1742.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2897/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3361,11674.53,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO",,1,,3233,3024.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO",,1,,3231,1727.38,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CENTRO DE CUSTO: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO",,1,,3230,666.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002898,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,2164.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002898,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2164.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002898,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2898/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3360,2164.19,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA MARCO DE 2026.,2657.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2657.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2899/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3359,2657.90,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2026.,7973.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7973.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2900/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3358,7973.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002901,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CRAS E CENTRO DO IDOSO",730.72,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002901,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179784916 179950376  REF. EMPENHO 29012026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,547.00,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002901,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179784916 179950376  REF. EMPENHO 29012026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,183.72,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. AGRICULTURA",195.42,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 161191196  REF. EMPENHO 29022026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,195.42,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002903,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,120,Piso da Enfermagem,1072,Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",1600,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MES 03/2026. (OUTROS ADICIONAIS, NTAGENS,GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS).",3258.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002903,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,120,Piso da Enfermagem,1072,Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3258.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002903,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,120,Piso da Enfermagem,1072,Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2903/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3575,3258.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002904,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,39.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002904,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,39.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002904,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2904/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3516,39.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002905,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,33.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002905,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,33.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002905,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2905/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3533,33.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002906,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTE DE INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,390.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002906,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,390.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002906,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2906/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3335,390.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002907,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002907,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002907,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2907/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3334,1530.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002908,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,CONTRIBUICAO PATRONA PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,248.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002908,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,248.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002908,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2908/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3515,248.54,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002909,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,213.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002909,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,213.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002909,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2909/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3532,213.04,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002910,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,545.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002910,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,545.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002910,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020600000,INSS - CONSELHO TUTELAR,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2910/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3333,545.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002911,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,1214.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002911,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1214.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002911,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2911/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3514,1214.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002912,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,1041.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002912,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1041.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002912,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2912/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3531,1041.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,229.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,229.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2913/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3291,229.95,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,20.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,20.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2914/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3294,20.88,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002915,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,17.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002915,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,17.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002915,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2915/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3530,17.89,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002916,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,58.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002916,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,58.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002916,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2916/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3592,58.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002917,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26",50.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002917,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,50.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002917,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2917/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3529,50.27,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002918,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,4474.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002918,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4474.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002918,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2918/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3591,4474.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002919,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26",3835.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002919,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3835.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002919,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2919/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3528,3835.49,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002920,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,1002,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,567.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002920,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,567.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002920,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2920/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3590,567.10,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002921,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE  AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26",486.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002921,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,486.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002921,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2921/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3527,486.09,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002922,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,740.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002922,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,740.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002922,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2922/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3587,740.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,1574.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1574.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2923/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3603,1574.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002924,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,9.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002924,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002924,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2924/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3586,9.62,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002925,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,20.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002925,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,20.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002925,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2925/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3602,20.45,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2926/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3331,1530.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,128.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,128.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2927/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3328,128.01,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002928,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,109.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002928,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,109.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002928,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2928/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3526,109.73,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002929,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,605.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002929,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,605.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002929,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2929/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3513,605.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002930,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,518.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002930,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,518.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002930,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2930/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3525,518.59,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002931,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,104.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002931,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,104.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002931,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2931/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3512,104.43,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002932,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,89.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002932,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,89.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002932,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2932/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3524,89.51,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002933,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,392.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002933,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,392.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002933,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2933/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3523,392.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,457.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,457.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2934/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3511,457.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002935,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,468.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002935,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,468.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002935,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2935/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3522,468.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,546.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,546.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2936/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3510,546.79,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002937,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,440.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002937,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,440.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002937,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2937/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3521,440.28,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,513.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,513.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2938/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3509,513.66,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002939,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,182.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002939,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,182.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002939,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2939/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3520,182.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,213.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,213.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2940/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3508,213.04,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,26.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,26.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2941/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3332,26.83,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002942,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,12.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002942,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,12.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002942,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2942/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3519,12.78,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002943,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,14.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002943,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,14.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002943,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2943/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3507,14.91,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002944,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2013 PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,9.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002944,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,9.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002944,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2944/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3518,9.74,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002945,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,11.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002945,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002945,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2945/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3506,11.36,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002946,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,409.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002946,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,409.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002946,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113140100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2946/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3505,409.03,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002947,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1500,0,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FERIAS/ORDENS DESTA COMPETENCIA MES MARCO DE 26,350.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002947,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,350.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002947,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,8249,FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2947/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3517,350.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002948,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,27189,MARIO BARKI,PF,42224330049,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº161, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1099/2026.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002948,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,27189,MARIO BARKI,PF,42224330049,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002949,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,21245,MARISTELA JORDANI,PF,118581090,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº161, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1100/2026.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002949,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21245,MARISTELA JORDANI,PF,118581090,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002950,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,64726,RAQUEL MARAFON,PF,2621954022,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº161, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1101/2026.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002950,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,64726,RAQUEL MARAFON,PF,2621954022,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002951,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,776661,THIAGO UMPIERRE,PF,5953873069,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº161, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1102/2026.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002951,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,776661,THIAGO UMPIERRE,PF,5953873069,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002952,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,776353,SOLANGE BOAKEVICZ,PF,98499327087,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº161, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1103/2026.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002952,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,776353,SOLANGE BOAKEVICZ,PF,98499327087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,"GAS OXIGENIO INDUSTRIAL 7M? PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1080/2026.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002954,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"SUCO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1L SABOR UVA, PARA ATENDER DEMANDA  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1081/2026.",524.70,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CAFE TORRADO E MOIDO. EMBALADO A VACUO, COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS, PARA ATENDER DEMANDA  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº69/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1082/2026.",401.39,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002956,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,1002,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUICAO DE FLUIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUICAO DE FILTROS, MANUTENCAO ELETRICA E MANUTENCAO ELETRONICA), JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, CFE. DISPENSA Nº08/2025, CONTRATO Nº36/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1083/2026.",162.93,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775418,DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI,PJ,7381576000195,,"CORDA TRANCADA EM POLIPROPILENO 4MM - CORDA TRANCADA EM POLIPROPILENO 4MMREJUNTE PARA PISOS E REVESTIMENTOS, COR MARROM, EMBALAGEM 01 KG - REJUNTE PARA PISOS E REVESTIMENTOS, COR MARROM, EMBALAGEM 01 KGBUCHA NAYLON DE FIXACAO 10MM PACOTE 500UN - BUCHA NAYLON DE FIXACAO 10MM PACOTE 500UNPARAFUSO PHILIPS PAR MADEIRA, 4,0 MM X 40 MM CABECA CHATA, BICROMATIZADO - PARAFUSO PHILIPS PAR MADEIRA, 4,0 MM X",5315.25,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002958,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"PARAFUSO AUTO BROCANTE  - AUTO BROCANTEELETRODUTO CORRUGADO 3/4?, PARA INSTALACAO DE CAIXA PARA ABTERIA DO SISTEMA DE AUTOMACAO DE BOIA NA COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE, LINHA DO MEIO, FUMEIRO, CFE. ORDEM DE COPRA Nº1085/2026.",98.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,74373,G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,3234233000147,,"VERGALHAO DE ACO 8,0 MM (BARRA 12 MTS) CA-50 - VERGALHAO DE ACO 8,0 MM (BARRA 12 MTS) CA-50 - VERGALHAO DE ACO 8,0 MM (BARRA 12 MTS) CA-50VERGALHAO DE ACO 10MM (BARRA 12 MTS) CA-50, PARA USO EM CONSTRUCAO E REFORMAS DIVERSAS DA SMOPT, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº65/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1086/2026.",9340.00,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002960,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1600,0,,,74342,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001634,,"LIMPA EVAPORADORFILTRO DE OLEO MOTORFILTRO COMBUSTIVEL MINERALFILTRO DE ENTRADA DE ARARRUELA DE COBREFILTRO AR CONDICIONADOOLEO MOTOR 5W30, PARA REVISAO DE 60MIL/KM DO VEICULO RENAULT MASTER PLACAS JDF-4C01, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1087/2026.",1698.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE  - CHAPA DOBRADA 75248807 - 02 UN. - VALOR UN. 207,15 - MARCA: PIMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE  - CHAPA FINA 75248810 - 08 UN. - VALOR UN. 63,38 - MARCA: PIMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE  - CHAPA MEDIA 75",1470.22,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002962,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,775003,EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,41256511000156,,"DESINGRIPANTE- OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL- 300ML - DESINGRIPANTE- OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL- 300MLCINTA PARA LEVANTAMENTO DE CARGA DE ATE 3 TONELADAS, COM MINIMO DE 06 METROS DE COMPRIMENTO - CINTA PARA LEVANTAMENTO DE CARGA DE ATE 3 TONELADAS, COM MINIMO DE 06 METROS DE COMPRIMENTOCINTA PARA LEVANTAMENTO DE CARGA DE ATE 6 TONELADAS, COM MINIMO DE 06 METROS DE COMPRIMENTO - CINTA PARA LEVANTAMENTO",1695.51,0,,0,,2025,11,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002963,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"PAO DOCE SOVADO, PARA CACHORRO QUENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE 50 GRAMAS EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, NAO TOXICA E COM DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº44/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº03/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1090/2026. (CONTRAP. PNAEC)",1172.82,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002964,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"MASSA PARA PIZZA. DEVE APRESENTAR 35CM DE DIAMETRO. PRE-PRONTA, EM EMBALAGEM PLASTICA, NAO TOXICA, NAO APRESENTAR BOLORES, COM APROXIMADAMENTE 250G, CONTENDO DATA DE VALIDADE,  PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº44/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº03/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1091/2026. (CONTRAP. PNAEP)",173.80,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002965,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"BISCOITO CASEIRO SALGADO. BISCOITO TAMBEM CHAMADO DE VOVO SENTADA, DE PADARIA, NAO PODERA APRESENTAR UMIDADE OU BISCOITOS QUEBRADOS (PERCENTUAL MAXIMO ACEITO ATE 10% DE BISCOITOS QUEBRADOS), BISCOITO MAL COZIDOS, QUEIMADOS, OU COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS, DEVE POSSUIR CONSISTENCIA MACIA E SABOR AGRADAVEL. CONFECCIONADOS A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM",5832.45,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002966,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2049,PROGRAMA PNAE - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,"SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS CONFROME A SAFRA (SABORES ABAXI, MORANGO, LARANJA, UVA) DE POLPA DE FRUTA, SEM ADICAO DE CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, COM CONCENTRACAO PARA 6 A 8 PARTES DE AGUA, ADOCADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, NAO FERMENTADO, DE COR, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVACAO E APESENTACAO ATE O MOMENTO DO",1098.00,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002967,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2050,PROGRAMA PNAE - PNAEP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1572,0,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,"SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS CONFROME A SAFRA (SABORES ABAXI, MORANGO, LARANJA, UVA) DE POLPA DE FRUTA, SEM ADICAO DE CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, COM CONCENTRACAO PARA 6 A 8 PARTES DE AGUA, ADOCADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, NAO FERMENTADO, DE COR, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVACAO E APESENTACAO ATE O MOMENTO DO",1098.00,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,MERENDA ESCOLAR,2051,PROGRAMA PNAE - PNAEF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,"SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS CONFROME A SAFRA (SABORES ABAXI, MORANGO, LARANJA, UVA) DE POLPA DE FRUTA, SEM ADICAO DE CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, COM CONCENTRACAO PARA 6 A 8 PARTES DE AGUA, ADOCADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, NAO FERMENTADO, DE COR, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVACAO E APESENTACAO ATE O MOMENTO DO",2379.00,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002969,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2049,PROGRAMA PNAE - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"ABACAXI IN NATURA TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM SINAIS DE RUPTURAS OU MACHUCADOS, GRAU DE AMADURECIMENTO IDEAL PARA CONSUMOABOBORA, DO TIPO ABOBRINHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTACTAS, COM CASCA SA, SEM RUPTURASALFACE, 1ª QUALIDADEALHOBANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDICOES DE CONSUMO, ACONDICIONADAS EM CAIXASBATATA DOCE 1º QUALIDADE, TAMANHO",3333.96,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002970,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2050,PROGRAMA PNAE - PNAEP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1572,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CEBOLA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS.MELAO  DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO SEM SINAIS DE AMASSADO, SEM RUPTURASMORANGA CABOTIA, 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTACTAS , CASCA DURA, E SA, SEM RUPTURAS.PEPINO IN NATURA SEM RUPTURA EM BOM ESTADO DE CONSERVACAOPIMENTAO DOCE GRANDE/VERDE (IN NATURA)QUEIJO FATIADO. Q",3979.92,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,MERENDA ESCOLAR,2051,PROGRAMA PNAE - PNAEF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"ABACAXI IN NATURA TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM SINAIS DE RUPTURAS OU MACHUCADOS, GRAU DE AMADURECIMENTO IDEAL PARA CONSUMOABOBORA, DO TIPO ABOBRINHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTACTAS, COM CASCA SA, SEM RUPTURASACUCAR MASCAVO, 1º QUALIDADE, ISENTO DE MATERIA ESTRANHA, FUNGOS, PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KGALFACE, 1ª QUALIDADEA",9390.04,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002972,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,775344,RORATO E MOLERO LTDA EPP,PJ,20214712000110,,"SERVICO HOSPEDAGEM DE DOMINIO DA HOME PAGE NA REDE INTERNET, CRIACAO E ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITIO (SITE), SUPORTE, PARAMETRIZACAO, CONVERSAO DA BASE DE DADOS, BEM COMO A LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SITE, CONFORME ESPECIFICACOES PARA O MUNICIPIO DE ALPESTRE - PODER EXECUTIVO. (SITE OFICIAL) WWW.ALPESTRE.RS.GOV.BR, RFE. AO PERIODO DE 15/03 ATE FINAL DE DEZEMBRO/2",1559.65,0,,0,,2024,9,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002973,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,34835,ANDERLEI CEZAR VANZELLA,PF,80344267091,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 20/03/2026, PARA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO STAND DO TURISMO DURANTE A EXPOPEDRAS",52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002973,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,34835,ANDERLEI CEZAR VANZELLA,PF,80344267091,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002974,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA",274.14,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002974,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179838330  REF. EMPENHO 29742026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,274.14,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SMECDT, E ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO",560.20,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179715152 179882024  REF. EMPENHO 29752026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,560.20,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002976,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,776442,ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - POUS,PJ,28616663000154,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALSERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PERIODO DE 24/03/2026 A DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº12/2026, CONTRATO Nº100/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1105/2026.",179768.38,0,,0,,2026,12,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026002977,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,74342,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001634,,"SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTOSERVICO DE REVISAO 60.000 KM DO VEICULO RENAULT MASTER PLACAS JDF-4C01, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1106/2026.",803.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,20261000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 15/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,96,361125.75,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,20261000016,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 16/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,95,2866.86,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,20261000017,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 17/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,94,42399.57,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-24,20261000018,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1008800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 18/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,93,2257.70,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002978,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,776501,FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,19554960000121,,"COMPUTADOR CONFORME DESCRICAO EM ANEXO., CFE. PE Nº41/2025, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº25/2026, E ORDEMD E COMPRA Nº1107/2026",6249.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002979,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 39,010 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",265.26,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002979,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116256  REF. EMPENHO 29792026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,265.26,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 54,011 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",367.27,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116195 116194 116196  REF. EMPENHO 29802026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,95.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116195 116194 116196  REF. EMPENHO 29802026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,176.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116195 116194 116196  REF. EMPENHO 29802026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,95.27,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,AQUISICAO DE 27 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.,183.60,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116209  REF. EMPENHO 29812026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,183.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002982,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 81,040 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",551.06,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002982,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116211 116207  REF. EMPENHO 29822026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,306.13,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002982,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116211 116207  REF. EMPENHO 29822026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,244.93,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 22 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",149.60,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116264  REF. EMPENHO 29832026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,149.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 615,810 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",4864.89,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116214 116213 116229 116235 116166 116258  REF. EMPENHO 29842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,434.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116214 116213 116229 116235 116166 116258  REF. EMPENHO 29842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1501.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116214 116213 116229 116235 116166 116258  REF. EMPENHO 29842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,568.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116214 116213 116229 116235 116166 116258  REF. EMPENHO 29842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,165.97,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116214 116213 116229 116235 116166 116258  REF. EMPENHO 29842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1698.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116214 116213 116229 116235 116166 116258  REF. EMPENHO 29842026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA  LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,496.12,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 143,50 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",975.80,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116198 116208 116255  REF. EMPENHO 29852026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,326.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116198 116208 116255  REF. EMPENHO 29852026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,265.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116198 116208 116255  REF. EMPENHO 29852026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,384.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 637,130 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",5033.31,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116253 116224 116228 116163 116232 116206 116164  REF. EMPENHO 29862026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,608.30,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116253 116224 116228 116163 116232 116206 116164  REF. EMPENHO 29862026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,908.65,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116253 116224 116228 116163 116232 116206 116164  REF. EMPENHO 29862026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,829.57,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116253 116224 116228 116163 116232 116206 116164  REF. EMPENHO 29862026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,884.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116253 116224 116228 116163 116232 116206 116164  REF. EMPENHO 29862026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,592.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116253 116224 116228 116163 116232 116206 116164  REF. EMPENHO 29862026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,592.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116253 116224 116228 116163 116232 116206 116164  REF. EMPENHO 29862026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,616.99,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 590,240 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",4662.77,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,284.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,268.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,252.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,150.17,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,316.07,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,229.57,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,208.56,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,260.70,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,662.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,229.57,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,329.89,0,,2024,3,PRP,0,0,X
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2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116231 116230 116248 116247 116259 116260 116165 116216 116217 116203 116204 116202 116167 116158 116226 116257  REF. EMPENHO 29872026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,256.98,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 247,080 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1680.07,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116233 116244 116251 116262 116261 116199 116205 116220 116222  REF. EMPENHO 29882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,122.47,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116233 116244 116251 116262 116261 116199 116205 116220 116222  REF. EMPENHO 29882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,170.07,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116233 116244 116251 116262 116261 116199 116205 116220 116222  REF. EMPENHO 29882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,190.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116233 116244 116251 116262 116261 116199 116205 116220 116222  REF. EMPENHO 29882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,149.67,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116233 116244 116251 116262 116261 116199 116205 116220 116222  REF. EMPENHO 29882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,176.87,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116233 116244 116251 116262 116261 116199 116205 116220 116222  REF. EMPENHO 29882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,183.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116233 116244 116251 116262 116261 116199 116205 116220 116222  REF. EMPENHO 29882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,258.46,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116233 116244 116251 116262 116261 116199 116205 116220 116222  REF. EMPENHO 29882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,136.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116233 116244 116251 116262 116261 116199 116205 116220 116222  REF. EMPENHO 29882026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,292.53,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002989,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 97,661 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",664.09,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002989,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116250 116225 116254  REF. EMPENHO 29892026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,258.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002989,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116250 116225 116254  REF. EMPENHO 29892026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,201.69,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002989,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116250 116225 116254  REF. EMPENHO 29892026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N 432064.",,1,204.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE BARRA GRANDE, E REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ENCRUZILHADA GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO DE SERTAOZINHO, E SALAO DA CAPELA DA ENC. GAUCHA",2874.25,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01393063 01427178 01427179 01427173 01427169  REF. EMPENHO 29902026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,481.05,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01393063 01427178 01427179 01427173 01427169  REF. EMPENHO 29902026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,210.17,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01393063 01427178 01427179 01427173 01427169  REF. EMPENHO 29902026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,679.65,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01393063 01427178 01427179 01427173 01427169  REF. EMPENHO 29902026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,254.78,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002990,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01393063 01427178 01427179 01427173 01427169  REF. EMPENHO 29902026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1248.60,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA ESF FARINHAS I E II",312.56,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01427177 01427171  REF. EMPENHO 29912026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,288.14,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002991,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01427177 01427171  REF. EMPENHO 29912026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,24.42,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO), ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), EMEF GAL SOUZA NETTO I E II.",2952.21,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01427180 01427172 01427176 01427170  REF. EMPENHO 29922026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1331.63,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01427180 01427172 01427176 01427170  REF. EMPENHO 29922026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,128.60,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01427180 01427172 01427176 01427170  REF. EMPENHO 29922026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1467.56,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01427180 01427172 01427176 01427170  REF. EMPENHO 29922026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,24.42,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002993,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DOS POCOS DE FARINHAS, ENCRUZILHADA GAUCHA, POCO 2 ALTO FELIZ",2265.05,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002993,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01427174 01427175 01417004  REF. EMPENHO 29932026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,150.09,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002993,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01427174 01427175 01417004  REF. EMPENHO 29932026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,419.49,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002993,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CONFORME NOTA FISCAL N 01427174 01427175 01417004  REF. EMPENHO 29932026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1695.47,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,1001,,,68640,RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS,PJ,10895420000137,640011304,"TELEVISOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: LED 50?, TIPO SMART,  RESOLUCAO ULTRA HD 4K, WI-FI INTEGRADO, TAXA DE ATUALIZACAO 60HZ, CLOSED CAPTION, 03 ENTRADAS HDMI, 02 ENTRADAS USB, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, SLEEPER TIMER, POTENCIA DO AUDIO (RMS) 20W, CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM 220V, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CFE. PE Nº41/2025, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº40/2026, E ORDEM DE COMPR",17990.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002995,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,2083,MANUT. PROG. DE INCENTIVO CONST. DE PASSEIOS PÚBLICOS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,4138,TARCILIO JOAO DE COSTA,PF,32599307015,,"AUXILIO A PESSOA FISICA - INCENTIVO A CONSTRUCAO DE PASSEIOS, LEI Nº2646/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1109/2026.",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002995,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,2083,MANUT. PROG. DE INCENTIVO CONST. DE PASSEIOS PÚBLICOS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4138,TARCILIO JOAO DE COSTA,PF,32599307015,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,11657,JURACI MENEGHINI,PJ,3972941000185,1640007900,"VERGALHAO DE ACO 12,5 MM ( BARRA 12 MTS) CA-50, PARA USO EM CONSTRUCOES E REFORMAS DE OBRAS PUBLICAS DIVERSAS, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº68/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1110/2026.",6600.00,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002997,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,776642,NOEMI SOARES COLLARES,PF,60827068034,,"AUXILIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO A TRES PASSOS-RS, NOD IA 30/03/2026, EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14307, E ORDEM DE COMPRA Nº1111/2026",134.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002998,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"SALGADOS VARIADOS TRADICIONAIS, TAIS COMO: PASTEL FRITO DE CARNE, PASTEL ASSADO DE CARNE/CALABRESA/FRANGO, COXINHA, RISOLES, CROQUETE, BOLINHA DE QUEIJO, BOLINHA DE PRESUNTO, MINI PIZZA. SENDO O PESO APROXIMADO DE 25 G CADA SALGADO, PARA SER LEVADO EM REUNIAO DA COORDENADORIA DE SAUDE, EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 27/03/2026, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº54/2025, E ORDEM DE COM",99.60,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,75204,OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA,PJ,28918400000108,,"OXIGENIO 3 M?, PARA USO EM AMBULANCIAS DE NOSSO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1113/2026.",560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,MERENDA ESCOLAR,2051,PROGRAMA PNAE - PNAEF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"BROCOLIS IN NATURACOUVE FLOR (IN NATURA), PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. CHAMADA PUBLICA/PNAE Nº02/2025, CONTRATO Nº49/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1114/2026. PNAEF",189.67,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003001,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1. GRUPO: BENEFICIADO, SUBGRUPO: POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO I. O PRODUTO NAO DEVE APRESENTAR GRAOS DISFORMES, IMPUREZAS (GRAOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E NAO CARACTERISTICO, PREPARACAO DIETETICA FINAL INADEQUADA ? EMPAPAMENTO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES,",2724.06,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003002,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ACUCAR CRISTAL. NAO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, COLORACAO, MISTURAS E PESO INSATISFATORIO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE, PESO E INFORMACOES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM MINIMA 2KG. VALIDADE MINIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.CARNE DE FRANGO PEITO, CARACTERISTICAS: CONGELADO, A A",3019.64,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003003,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,",ACHOCOLATADO EM PO. COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER ISENTO DE GORDURA SATURADA NA PORCAO (20G) E NO MAXIMO 30MG DE SODIO/PORCAO. EMBALAGEM MINIMA 400G. VALIDADE MINIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.ACAFRAO DA TERRA (CURCUMA) MOIDA PURA. NAO DEVE APRESENTAR SUJIDA",7538.97,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003004,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,38,MERENDA ESCOLAR,2055,PROGRAMA PNAE - PNAEJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1572,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA COM OSSO. CARACTERISTICAS: CONGELADO, A AVE DEVE TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS, COLORACAO CLARA, PELE ADERENTE E ODOR CARACTERISTICO. NAO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, PENAS E CARCACA. NAO PODE CONTER EXCESSO DE GELO.  EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA E CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE, PESO E",134.80,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1. LONGO, GRAOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS. PROCEDENCIA NACIONAL E DE SAFRA CORRENTE. DEVE POSSUIR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM MINIMA 5KG. VALIDADE MINIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.BISCOITO SALGADO AGUA E SAL OU CREAM CRACKER. NAO PODERA APRESENTAR UMIDADE OU BISCO",300.28,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003006,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA.  CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, REGISTRO NO SIM 002, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.MACA NACIONAL. CARACTERISTICAS GERAIS: SEM DEFEITOS, APRESENTANDO TAMANHO E COR UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADU",3741.46,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003007,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA.  CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, REGISTRO NO SIM 002, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE",7078.55,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003008,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.CARNE SUINA DE PRIMEIRA. CARNE SUINA PERNIL, SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADA, EMBALADA EM FILME DE PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO T",12775.74,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003009,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,38,MERENDA ESCOLAR,2055,PROGRAMA PNAE - PNAEJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1572,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº44/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº01/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1123/2026. (APAE/EJA)",255.50,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003010,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA.  CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DA EMPRESA, REGISTRO NO SIM 002, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA. CARACTERISTICAS: CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE",1300.27,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003011,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE CAMINHAO - 05 UND - VALOR UNIT. R$ 132,30 - MARCA: AVERY, PARA UTILIZACAO EM CAMINHOES DA LINHA FORD/CARGO, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1125/2026.",661.50,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003012,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"COLHER DE PEDREIRO OVAL SOLDADA C/ CABO MADEIRA -Nº08 - -Nº08PRUMO DE PAREDEALICATE TORQUES 14?  FORJADO E TEMPERADO EM ACO CARBONO- COM ACABAMENTO FOSFATIZADO, COM CABECA POLIDA ; AREA DE CORTE COM TEMPERA POR INDUCAO E RESISTENCIA DE DE MINIMO 56-62 HRC.PARA USO NO SETOR DE CONSTRUCAO CIVIL DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1126/2026.",170.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003013,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,76220,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,40044357000196,,"ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM (0,01 KG/M) - ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM (0,01 KG/M)ARAME RECOZIDO 16 BWG 1,65MM (0,01 KG/M) - ARAME RECOZIDO 16 BWG 1,65MM (0,01 KG/M)ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 3/ 16 - 4,76MM, TIPO GANCHO X OLHAL - ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 3/ 16`` - 4,76MM, TIPO GANCHO X OLHALESPUDE PARA VASO SANITARIO 40MM, PRA USO NA CONSTRUCAO E REFORMA",1240.60,0,,0,,2024,11,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003014,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,"UNIAO DE COMPRESSAO PP P/  PEAD 90MM PN 16, PARA MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, COMPRA DIRETA JUSTIFICADA PELO SETOR DE SENAMENTO, ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1128/2026.",2145.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BOMBOM 1 KG - BOMBOM COM APROXIMADADENTE 1 KGMAMAO FORMOSA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, SEM SINAIS DE AMASSADO, SEM RUPTURAS. - MAMAO FORMOSA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, SEM SINAIS DE AMASSADO, SEM RUPTURAS.ABACAXI IN NATURA TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM SINAIS DE RUPTURAS OU MACHUCADOS, GRAU DE AMADURECIMENTO ID",787.68,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 395 GRAMAS - LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 395 GRAMASPESSEGO EM CALDA EMBALAGEM COM APROXIMADAMENE 830 GRAMAS. - PESSEGO EM CALDA EMBALAGEM COM APROXIMADAMENE 830 GRAMAS.FIGO EM CALDA, 400G - FIGO EM CALDA, 400GPACOCA DE AMENDOIM POTE COM APROXIMADAMENTE 1 KG, PARA ATENDER DEMANDA  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº7169/2025,",247.42,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE CESTA BASICA I (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA FAMILIAS DE GISELI PRISCILA DO PRADO, MARLI VIEIRA STRADA, DANILO SEBASTIAO DIAS, IVONE DEMETRIO CORREA, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGSITRO DE PRECO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1131/2026.",2455.96,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE  KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA FAMILIA MARLI VIEIRA STRADA, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1132/2026.",51.99,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE USO DOMESTICO E COTIDIANO (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL),  PARA FAMILIA MARLI VIEIRA STRADA, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº53/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1133/2026.",128.74,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - BUCHA LADO CATRACA CATRACA - 04 UND - VALOR UNIT . R$ 18,62 - MARCA: ROCHESTERPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - BUCHA E RETENTOR LADO S - 04 UND - VALOR UNIT . R$ 74,48 - MARCA: ROCHESTER, PARA CONSERTO DO CAMINHAO",372.40,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026003021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - TAREFA/SERVICO DE RECUPERACAO DE TAMBOR DO FREIOPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - TAREFA/SERVICO DE RECUPERACAO DO ?S? DO FREIO, NO CAMINHAO FORD/CARGO 2629 PLACAS IYO-9101, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO",372.40,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,224,,3758,339.32,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,228,,3758,361.54,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,229,,3758,328.71,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,230,,3758,239.52,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,231,,3758,39.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3084/2025",,222,,3759,28.05,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,222,,3758,163.41,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,227,,3758,274.41,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,226,,3758,77.61,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,225,,3758,332.28,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2025,2026,2025-04-07,2026-03-26,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,223,,3758,153.38,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2026,2025-05-27,2026-03-26,2025004971,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1106,CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E122  REF. EMPENHO 49712025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,9,108685.47,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2026,2025-05-27,2026-03-26,2025004972,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,75726,CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA,PJ,37368291000185,1640012432,"CONFORME NOTA FISCAL N E122  REF. EMPENHO 49722025 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,9,102476.70,0,,2025,1,CCE,2025,58,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2025,2026,2025-06-25,2026-03-26,2025006000,12,Educação,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E18  REF. EMPENHO 60002025 775103 - ZANETTI MARTELLI SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,39044.24,0,,2025,3,CCE,2025,76,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-08-25,2026-03-26,2025008156,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,73499,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,2558157000162,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,8,5500.00,0,,2022,26,PRE,2022,104,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-09-19,2026-03-26,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO N022026-DEP. LICITAES,,4,-18757.20,0,,2025,3,PCE,2025,129,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2025,2026,2025-09-24,2026-03-26,2025009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,47783,INES ALBERTI TOME,PF,76550567068,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,7,1518.00,0,,2025,44,PRI,2025,132,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2025,2026,2025-10-01,2026-03-26,2025009374,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,776312,FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,PJ,7638762000167,,"CONFORME DANFE N E6659  REF. EMPENHO 93742025 776312 - FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,6,304.50,0,,2025,39,DPV,2025,131,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2025,2026,2025-12-03,2026-03-26,2025011560,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,775647,AMBY SERVICE LTDA,PJ,11916389000136,,"CONFORME NOTA FISCAL N 900166 900165 900164  REF. EMPENHO 115602025 775647 - AMBY SERVICE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1000.00,0,,2025,44,DPV,2025,156,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2025,2026,2025-12-03,2026-03-26,2025011560,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,775647,AMBY SERVICE LTDA,PJ,11916389000136,,"CONFORME NOTA FISCAL N 900166 900165 900164  REF. EMPENHO 115602025 775647 - AMBY SERVICE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2037.20,0,,2025,44,DPV,2025,156,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2025,2026,2025-12-03,2026-03-26,2025011560,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,775647,AMBY SERVICE LTDA,PJ,11916389000136,,"CONFORME NOTA FISCAL N 900166 900165 900164  REF. EMPENHO 115602025 775647 - AMBY SERVICE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,609.00,0,,2025,44,DPV,2025,156,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000002,4,Administração,129,Administração de Receitas,124,Administração de Receitas,2044,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,74665,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONFORME NOTA FISCAL N 7002943  REF. EMPENHO 22026 74665 - MASPER ASSESSORIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,1650.38,0,,2021,55,PRE,2021,158,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000009,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E511  REF. EMPENHO 92026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,13835.41,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1457,EIDIR RIGO,PF,57756260104,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,1973.40,0,,2025,26,PRI,2025,66,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,14575,PEDRO IRIO SERAFINI,PF,8061785072,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,2400.00,0,,2023,10,PRI,2023,66,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5509,IDEMAR RIGO,PJ,87435319000128,1640003794,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,2277.00,0,,2025,45,PRI,2025,133,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000022,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,72055,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1013618  REF. EMPENHO 222026 72055 - DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E509  REF. EMPENHO 232026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,3720.01,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000027,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,3760,250.62,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000027,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 27/2026",,3,,3761,3.04,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000031,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75156,TW TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA,PJ,34897130000190,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3754,10120.00,2025,20,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 33/2026",,5,,3768,92.36,2025,2,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,5,,3766,2199.44,2025,2,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,776335,JOSE FELIPE ZEMNICZAK,PF,8123987935,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,3036.00,0,,2025,27,PRI,2025,67,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000055,20,Agricultura,606,Extensão Rural,17,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2054,MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E510  REF. EMPENHO 552026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,802.71,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-26,2026000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,45047,PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA,PJ,87389086000174,,"CONFORME NOTA FISCAL N E345316  REF. EMPENHO 832026 45047 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,528.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-03-26,2026000140,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR,2041,MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7501,EMATER RS,PJ,89161475000173,,"CONFORME NOTA FISCAL N E1331  REF. EMPENHO 1402026 7501 - EMATER RS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,11084.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-26,2026000766,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775102,ERLY ROMERO FERNANDEZ,PF,6688415160,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,3,,3891,4100.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-26,2026000799,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3832,677.00,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-26,2026000800,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3833,235.20,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-26,2026000804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3798,620.66,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-26,2026000804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 804/2026",,1,,3799,7.54,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-26,2026000805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 805/2026",,1,,3797,41.65,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-03-26,2026000805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3796,826.10,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-26,2026000909,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775872,N S A COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,42299386000124,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3770,260.30,2025,5,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-03-26,2026000909,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775872,N S A COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,42299386000124,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 909/2026",,1,,3771,3.16,2025,5,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-03-26,2026000924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775417,CIDADE METALURGICA LTDA,PJ,6233987000170,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3763,2078.85,2024,11,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-26,2026000959,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17374  REF. EMPENHO 9592026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,259.88,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-26,2026000960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17377  REF. EMPENHO 9602026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,259.88,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-26,2026001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,74373,G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,3234233000147,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3782,3800.00,2024,11,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026001140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,76666,JEFERSON JUNIOR ANTUNES VIEIRA 03820346007,PJ,43856926000196,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3769,300.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-03-26,2026001184,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,77052,IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA,PJ,5520682000187,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3886,600.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001198,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3762,545.55,2025,44,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001200,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,3863,678.80,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001200,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1200/2026",,1,,3864,12.35,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001200,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3863,338.10,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,3874,814.31,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3874,380.86,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3756,69.80,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001219,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3755,106.70,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001220,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1220/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3726,106.70,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3860,106.70,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001222,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3845,69.80,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001241,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,76001,DJ ERTEL LTDA,PJ,29263501000142,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3816,2325.00,2024,16,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,776579,CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA,PJ,62234180000123,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3747,103.90,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001251,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3877,132.78,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001252,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3784,154.42,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001253,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3787,573.00,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1254/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3727,130.92,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1255/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3728,286.50,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001256,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3786,53.20,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001258,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3785,32.40,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3876,53.20,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001260,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3853,53.96,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1261/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3729,85.60,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-03-26,2026001263,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776164,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3788,59.67,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CONFORME NOTA FISCAL N 119570  REF. EMPENHO 12982026 74852 - MORESCO & ANTUNES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,818.35,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001299,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CONFORME DANFE N 119571  REF. EMPENHO 12992026 74852 - MORESCO & ANTUNES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,239.95,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001300,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CONFORME DANFE N 119572  REF. EMPENHO 13002026 74852 - MORESCO & ANTUNES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1203.95,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001301,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CONFORME DANFE N 119573  REF. EMPENHO 13012026 74852 - MORESCO & ANTUNES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1362.90,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3875,165.60,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3773,26.10,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001329,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME NOTA FISCAL N 11701  REF. EMPENHO 13292026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,16.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001329,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3850,26.10,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001330,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3775,43.30,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11703  REF. EMPENHO 13312026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,200.64,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3774,36.80,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001332,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11699  REF. EMPENHO 13322026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,152.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001332,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3776,373.60,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001333,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1333/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3724,164.60,2025,46,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001340,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776581,VANDERSON LAMB LTDA,PJ,55287505000170,,"CONFORME DANFE N 89065736469  REF. EMPENHO 13402026 776581 - VANDERSON LAMB LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,190.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001342,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776581,VANDERSON LAMB LTDA,PJ,55287505000170,,"CONFORME DANFE N 89065736563  REF. EMPENHO 13422026 776581 - VANDERSON LAMB LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,190.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001346,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3790,3720.25,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-03-26,2026001347,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3789,1231.80,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-26,2026001389,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 1108  REF. EMPENHO 13892026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,1399.96,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-26,2026001390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 1109  REF. EMPENHO 13902026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,211.37,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-26,2026001391,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CONFORME DANFE N 1110  REF. EMPENHO 13912026 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,337.63,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-03-26,2026001829,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,74480,A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,17238455000142,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3887,645.55,2025,41,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,776496,FRANCIELE ELETRO LTDA,PJ,47646580000152,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3822,7933.64,2025,41,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,776496,FRANCIELE ELETRO LTDA,PJ,47646580000152,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1849/2026",,1,,3823,96.36,2025,41,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,776499,FW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,PJ,49591832000119,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3831,8799.98,2025,41,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001881,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17371  REF. EMPENHO 18812026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,832.03,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001882,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17372  REF. EMPENHO 18822026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,638.76,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001883,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17373  REF. EMPENHO 18832026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,951.77,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001884,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15428  REF. EMPENHO 18842026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,1333.12,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001885,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15425  REF. EMPENHO 18852026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,2822.15,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001886,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15426  REF. EMPENHO 18862026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,3509.11,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001887,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13226  REF. EMPENHO 18872026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,923.21,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001888,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,CONFORME DANFE N 13227  REF. EMPENHO 18882026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRELIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,4,439.60,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-26,2026001889,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13228  REF. EMPENHO 18892026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,1130.33,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69458,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1906/2026",,1,,3681,87.60,2025,1,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69458,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1906/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3680,7212.40,2025,1,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69458,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1907/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3659,37447.18,2025,1,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69458,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1907/2026",,1,,3660,454.82,2025,1,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001908,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"CONFORME DANFE N 13243  REF. EMPENHO 19082026 776023 - FIRENZE PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1740.00,0,,2025,1,PCE,2026,78,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"CONFORME DANFE N 13244  REF. EMPENHO 19092026 776023 - FIRENZE PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,14792.80,0,,2025,1,PCE,2026,78,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"CONFORME DANFE N 13245  REF. EMPENHO 19102026 776023 - FIRENZE PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2724.00,0,,2025,1,PCE,2026,78,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"CONFORME DANFE N 13246  REF. EMPENHO 19112026 776023 - FIRENZE PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4964.80,0,,2025,1,PCE,2026,78,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"CONFORME DANFE N 13247  REF. EMPENHO 19122026 776023 - FIRENZE PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3368.00,0,,2025,1,PCE,2026,78,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776023,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"CONFORME DANFE N 13248  REF. EMPENHO 19132026 776023 - FIRENZE PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2068.00,0,,2025,1,PCE,2026,78,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,2,,3793,15504.09,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3791,15216.98,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1923/2026",,2,,3794,188.31,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,19135,PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,93697076000107,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1923/2026",,1,,3792,184.82,2025,36,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-03-26,2026001924,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,775409,MARCELLI SIQUEIRA IBALDO,PF,5437898029,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,2,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-26,2026001958,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,150,PSB FMAS,1110,PROGRAMA BLPSB MP 1218,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,776506,GORGEN DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,48192048000175,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1958/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3731,5689.80,2025,41,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-26,2026001959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,150,PSB FMAS,1110,PROGRAMA BLPSB MP 1218,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,76458,L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,40965390000159,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1959/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3732,3050.00,2025,41,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026002003,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3748,857.09,2024,16,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026002003,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2003/2026",,1,,3749,10.41,2024,16,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026002009,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3888,30000.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026002012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3873,2828.50,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026002013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2013/2026",,1,,3866,4.99,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026002013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3865,410.71,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026002017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17319  REF. EMPENHO 20172026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,313.76,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026002018,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776592,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"CONFORME DANFE N 15538  REF. EMPENHO 20182026 776592 - MAGBA E-COMMERCE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,15934.86,0,,2025,1,PCE,2026,83,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026002022,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2022/2026",,1,,3751,18.48,2024,16,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026002022,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,775010,CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,1591897000138,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3750,1521.52,2024,16,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-26,2026002023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,76409,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,410031801,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3772,800.00,2025,22,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-26,2026002051,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776024,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3829,10172.45,2025,1,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-26,2026002051,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776024,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2051/2026",,1,,3830,123.55,2025,1,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-26,2026002057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3746,1281.54,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-26,2026002058,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3869,613.99,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-26,2026002059,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3870,51.99,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-26,2026002060,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2060/2026",,1,,3868,1.54,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-02,2026-03-26,2026002060,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3867,127.20,2025,6,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,2026002066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3835,69.35,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,2026002067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3834,250.30,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,2026002068,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,69352,COOPERATIVA A1,PJ,3470626004570,1640011410,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3852,102.90,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,2026002069,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3884,129.94,2024,28,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,2026002073,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,76600,JP EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13772057000150,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3800,20197.00,2026,1,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,2026002074,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3893,444.62,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,2026002075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3840,279.30,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-26,2026002076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3839,225.03,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002083,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,76600,JP EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13772057000150,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3801,5265.99,2026,1,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,71755,JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053,PJ,18717356000106,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3838,250.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,71755,JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053,PJ,18717356000106,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3837,250.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO N0022026-DEP. LICITAES,,2,-15950.00,0,,2025,3,PCE,2025,129,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,70063,BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA,PJ,3952762000267,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3765,1389.18,2024,11,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3779,450.80,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3777,260.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002091,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1095,TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2091/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3730,427.50,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2092/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3725,603.57,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002097,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3826,892.00,2025,45,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002098,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3828,1288.04,2025,45,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3824,2504.40,2025,45,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3827,514.80,2025,45,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3825,399.30,2025,45,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002119,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,76274,PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA,PJ,37865652000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3795,132.30,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002120,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"CONFORME DANFE N 131  REF. EMPENHO 21202026 776570 - 62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA), LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,280.80,0,,2025,45,PCE,2026,55,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"CONFORME DANFE N 132  REF. EMPENHO 21212026 776570 - 62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA), LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,491.40,0,,2025,45,PCE,2026,55,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002122,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776570,62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA),PJ,62633707000192,,"CONFORME DANFE N 133  REF. EMPENHO 21222026 776570 - 62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA), LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,234.00,0,,2025,45,PCE,2026,55,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-04,2026-03-26,2026002127,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,70248,FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,434171000129,253017475,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3817,636.10,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3890,391.40,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026002130,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3889,347.07,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026002131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3778,283.22,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026002132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3745,8944.81,2025,1,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026002133,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2133/2026",,1,,3847,0.82,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026002133,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3846,67.85,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026002135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3872,909.60,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026002136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3861,241.82,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026002136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2136/2026",,1,,3862,2.94,2025,12,PCE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026002139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,5312,ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME,PJ,89263438000176,1640004367,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3752,50.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-05,2026-03-26,2026002140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,5312,ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME,PJ,89263438000176,1640004367,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3753,50.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-26,2026002143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3757,87.30,2024,4,PCP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-26,2026002149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17370  REF. EMPENHO 21492026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1110.00,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-26,2026002152,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3871,759.57,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002171,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"CONFORME DANFE N 113314  REF. EMPENHO 21712026 76030 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,35.80,0,,2025,45,PCE,2026,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"CONFORME DANFE N 113315  REF. EMPENHO 21722026 76030 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,928.62,0,,2025,45,PCE,2026,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002173,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"CONFORME DANFE N 113316  REF. EMPENHO 21732026 76030 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,458.64,0,,2025,45,PCE,2026,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002174,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"CONFORME DANFE N 113317  REF. EMPENHO 21742026 76030 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,540.25,0,,2025,45,PCE,2026,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"CONFORME DANFE N 113318  REF. EMPENHO 21752026 76030 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1315.85,0,,2025,45,PCE,2026,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002176,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"CONFORME DANFE N 113319  REF. EMPENHO 21762026 76030 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,538.10,0,,2025,45,PCE,2026,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002177,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"CONFORME DANFE N 113320  REF. EMPENHO 21772026 76030 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,236.34,0,,2025,45,PCE,2026,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002178,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"CONFORME DANFE N 113321  REF. EMPENHO 21782026 76030 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,59.95,0,,2025,45,PCE,2026,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"CONFORME DANFE N 113322  REF. EMPENHO 21792026 76030 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,930.73,0,,2025,45,PCE,2026,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002180,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"CONFORME DANFE N 113323  REF. EMPENHO 21802026 76030 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,323.67,0,,2025,45,PCE,2026,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002181,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"CONFORME DANFE N 113324  REF. EMPENHO 21812026 76030 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,957.90,0,,2025,45,PCE,2026,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002192,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3898,3988.22,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002192,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2192/2026",,1,,3899,9.53,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2193/2026",,1,,3901,1.99,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3900,841.74,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002194,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2194/2026",,1,,3815,2.91,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002194,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3814,1217.29,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002197,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2197/2026",,1,,3844,13.25,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002197,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3843,5519.90,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2198/2026",,1,,3734,2.07,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2198/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3733,867.46,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2199/2026",,1,,3736,20.59,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2199/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3735,8563.05,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2200/2026",,1,,3738,7.73,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2200/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3737,3224.43,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3878,462.19,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2201/2026",,1,,3879,1.10,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002202,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3802,203.24,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002202,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2202/2026",,1,,3803,0.48,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-26,2026002225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,775225,LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA,PJ,46198080000132,,"CONFORME DANFE N 89065692123  REF. EMPENHO 22252026 775225 - LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1920.00,0,,2025,41,PCE,2026,33,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002251,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,90,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO,2071,PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,74126,GRAFICA RODAN LTDA,PJ,26434721000101,2170012910,"CONFORME DANFE N 89065855936  REF. EMPENHO 22512026 74126 - GRAFICA RODAN LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002259,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3780,622.25,2024,2,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002293,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2293/2026",,1,,3668,24.64,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002293,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2293/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3667,2098.91,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002294,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2294/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3669,5182.28,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002294,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,1024,MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2294/2026",,1,,3670,61.35,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002298,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3812,327.72,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002298,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2298/2026",,1,,3813,0.78,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002299,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3894,898.05,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002299,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2299/2026",,1,,3895,2.14,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002300,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3896,810.17,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002300,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2300/2026",,1,,3897,1.93,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2301/2026",,1,,3740,1.87,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2301/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3739,788.02,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2302/2026",,1,,3742,57.60,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2302/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3741,23946.45,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2303/2026",,1,,3744,31.15,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2303/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3743,12965.47,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002304,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2304/2026",,1,,3859,0.32,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002304,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3858,135.68,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-10,2026-03-26,2026002306,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,39772,OTAVIO KUKMARSKI,PF,39978176004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2306/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3718,121.68,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002307,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,776642,NOEMI SOARES COLLARES,PF,60827068034,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2307/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3719,131.47,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3880,318.94,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2325/2026",,1,,3881,0.76,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3882,242.51,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2326/2026",,1,,3883,0.58,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002327,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2327/2026",,1,,3842,0.72,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002327,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3841,301.50,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002328,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2328/2026",,1,,3903,1.13,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002328,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3902,471.47,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002329,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2329/2026",,1,,3811,1.46,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002329,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3810,609.80,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002330,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3904,604.83,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-11,2026-03-26,2026002330,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2330/2026",,1,,3905,1.44,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026002345,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2345/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3673,398.60,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3808,709.45,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2350/2026",,1,,3809,1.69,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026002351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2351/2026",,1,,3807,1.04,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026002351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3806,434.16,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026002352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2352/2026",,1,,3805,1.95,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-12,2026-03-26,2026002352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3804,811.20,2024,3,PRP,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026002362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,DESPES A MENOR,-0.03,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026002362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 12982  REF. EMPENHO 23622026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1123.44,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026002366,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,38,MERENDA ESCOLAR,2056,PROGRAMA PNAE - PNAEEM,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13229  REF. EMPENHO 23662026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1142.36,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-26,2026002369,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,82,OBRAS NA SMECDT,1025,MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,775103,ZANETTI MARTELLI SERVICOS LTDA,PJ,10882209000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E17  REF. EMPENHO 23692026 775103 - ZANETTI MARTELLI SERVIOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,16374.09,0,,2025,3,CCE,2025,76,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-26,2026002385,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,73444,BOMBAS VANBRO LTDA,PJ,91397893000106,,CONFORME DANFE N 1109832  REF. EMPENHO 23852026 73444 - BOMBAS VANBRO LTDALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7200.00,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-26,2026002400,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2400/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3665,1919.26,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-16,2026-03-26,2026002400,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7293,CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,PJ,91950261000128,2990000083,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2400/2026",,1,,3666,23.31,2025,7,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-26,2026002426,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,776259,CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI C,PJ,11074898000169,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2426/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3721,2000.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-26,2026002428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,MERENDA ESCOLAR,2051,PROGRAMA PNAE - PNAEF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"CONFORME DANFE N 13225  REF. EMPENHO 24282026 49700 - COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,202.00,0,,2025,2,CPP,2026,49,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-26,2026002430,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,14796,SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI,PF,92149502020,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2430/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3717,160.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,2026002443,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59242,JOSENIO MATIAS DA SILVA,PF,1137998024,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3892,45.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,2026002444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,76726,BRUNA CAROLINE VIEIRA,PF,5549291045,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3851,79.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,2026002445,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3885,96.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-26,2026002447,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E298  REF. EMPENHO 24472026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,407.32,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002450,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2450/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3692,13591.84,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002451,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2451/2026",,1,,3688,14.14,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002451,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2451/2026",,1,,3687,16.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002451,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2451/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3686,322.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2452/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3693,7343.39,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2453/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3689,174.13,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2453/2026",,1,,3690,9.17,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2453/2026",,1,,3691,7.64,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2454/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3671,1587.06,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2455/2026",,1,,3677,1.98,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2455/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3676,37.63,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2455/2026",,1,,3678,1.65,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002456,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2456/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3701,1352.61,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002457,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2457/2026",,1,,3700,1.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002457,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2457/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3698,32.07,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002457,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2457/2026",,1,,3699,1.69,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2458/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3722,576.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2459/2026",,1,,3715,0.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2459/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3713,13.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2459/2026",,1,,3714,0.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2460/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3708,576.96,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2461/2026",,1,,3706,0.72,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,"CFE. ISS, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2461/2026",,1,,3707,0.60,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775686,3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,PJ,9198580000148,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2461/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3705,13.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002462,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,1317,DORALINO PANEGALLI,PF,13933795087,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2462/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3716,160.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002468,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2468/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3663,208.13,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002468,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,109,PRODESES-Progrma de Desenvolvimento Econômico e Social,2076,MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2468/2026",,1,,3664,10.49,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002469,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2469/2026",,1,,3683,93.57,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002469,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2469/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3682,1855.91,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2470/2026",,1,,3685,53.54,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2470/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3684,1061.91,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002471,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2471/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3711,396.65,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002471,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2471/2026",,1,,3712,19.99,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002472,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2472/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3661,184.27,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002472,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2472/2026",,1,,3662,9.29,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002484,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17376  REF. EMPENHO 24842026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,174.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002485,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72682,ASSOCIACAO BRISA DO LAGO,PJ,22005709000112,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3848,4635.00,2025,14,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002486,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3907,2808.00,2025,21,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002487,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775765,ASSOCIACAO VINTE E QUATRO DE JUNHO,PJ,58061014000103,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3857,3501.00,2025,22,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69493,PATRULHA AGRICOLA NOVO HORIZONTE,PJ,11123952000119,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3855,12582.00,2025,16,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002489,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69489,PATRULHA AGRICOLA FORCA DO CAMPO,PJ,11495205000101,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3849,12096.00,2025,17,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002490,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69494,PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE,PJ,11126909000107,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3854,4752.00,2025,18,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,69490,PATRULHA AGRICOLA NOVO PROGRESSO,PJ,11428909000161,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3856,12807.00,2025,15,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002492,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2492/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3709,40.55,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12258  REF. EMPENHO 24932026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2731.16,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-26,2026002494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E443  REF. EMPENHO 24942026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,146.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-26,2026002497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12259  REF. EMPENHO 24972026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,843.60,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-26,2026002498,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.96,319096010000000,PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS,,,,,76222,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3764,6591.19,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026002506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,12840,FRANCISCO OZEKOSKI,PF,48621854015,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3836,72.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,76764,CRISTIANE DUARTE SCHUMACHER,PF,83950532072,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3781,52.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026002515,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,113,PROMOÇÃO DO TURISMO,2069,"PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL",3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,74581,GISELI SPEROTTO,PF,216118077,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3783,236.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026002516,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2516/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3674,98.76,2025,6,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026002517,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775402,PATRULHA AGRICOLA ENCRUZILHADA SPERRY,PJ,54099673000170,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3906,612.00,2025,21,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026002518,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2518/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3720,213.50,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026002528,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,71389,CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5 REGIAO,PJ,92909068000106,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2528/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3672,285.58,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-26,2026002539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CONFORME DANFE N 112533  REF. EMPENHO 25392026 69246 - AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,69.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002901,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2901/2026",,1,,3704,35.08,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002901,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2901/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3703,695.64,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2902/2026",,1,,3697,9.38,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2902/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3696,186.04,2025,8,PRI,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002948,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,27189,MARIO BARKI,PF,42224330049,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3819,1000.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002949,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21245,MARISTELA JORDANI,PF,118581090,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2949/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3675,800.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002950,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,64726,RAQUEL MARAFON,PF,2621954022,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3820,600.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002951,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,776661,THIAGO UMPIERRE,PF,5953873069,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3821,400.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002952,23,Comércio e Serviços,123,Administração Financeira,111,PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO,2043,PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,776353,SOLANGE BOAKEVICZ,PF,98499327087,,PAGAMENTO VIA RETORNO BANCARIO,,1,,3818,300.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002954,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17375  REF. EMPENHO 29542026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,524.70,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15427  REF. EMPENHO 29552026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,401.39,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-26,2026002956,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E297  REF. EMPENHO 29562026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,162.93,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,2026002994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,68640,RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS,PJ,10895420000137,640011304,"CONFORME DANFE N 89065869619  REF. EMPENHO 29942026 68640 - RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,8995.00,0,,2025,41,PCE,2026,40,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-26,2026002994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,93,EQUIPAR A SMECDT,1019,"EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,68640,RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS,PJ,10895420000137,640011304,"CONFORME DANFE N 89065869562  REF. EMPENHO 29942026 68640 - RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8995.00,0,,2025,41,PCE,2026,40,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1704,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FUNDO ESPECIAL,144.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,144.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3022/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3908,144.97,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003023,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA MOVIMENTO",501.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003023,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,501.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003024,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,1002,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FMS",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003024,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,1001,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA SMEF",132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003026,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FUNDAGRO",99.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003026,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,99.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FMAS",52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003028,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FPM",91.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003028,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,91.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1704,0,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA FUNDO ESPECIAL",39.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,39.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003030,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA SUCUMBENCIA",69.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003030,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,69.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003031,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. AGRICULTURA",193.18,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003031,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 14010275  REF. EMPENHO 30312026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,193.18,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003032,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA AGROINDUSTRIA DESCASQUE MANDIOCA",153.82,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003032,20,Agricultura,605,Abastecimento,11,INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS,2038,INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 12986712  REF. EMPENHO 30322026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,153.82,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003033,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL",3896.78,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003033,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179752334  REF. EMPENHO 30332026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3896.78,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003034,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 30/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 22/2026.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003034,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,73362,JOAO PAULO FLECK,PF,1800514077,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 20/03/2026. PARA PARTICIPAR DO STAND DO TURISMO JUNTO A EXPOPEDRAS/*2026",52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,73362,JOAO PAULO FLECK,PF,1800514077,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003036,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1009,EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",1500,1002,,,75090,LUZIA ZIMMER,PF,92284990010,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE LUPA DE MICROSCOPIO DE MOEDAS DE 12 MP LCD DIGITAL, PARA USO PELO SETOR DE ENDEMIAS, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO.",203.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003036,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1009,EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,75090,LUZIA ZIMMER,PF,92284990010,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,203.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003037,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,1002,,,75090,LUZIA ZIMMER,PF,92284990010,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TORNEIRA DE PAREDE AUTOMATICA PARA USO NO SETOR DE VACINACAO, CFE. ADIANTAMENTO DE DESPESA.",389.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003037,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,75090,LUZIA ZIMMER,PF,92284990010,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,389.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003038,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,774806,ELIANE VIEIRA RODRIGUES,PF,2721887947,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 24/03/2026, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR",98.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,3,Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003038,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,46,MANTER O CONSELHO TUTELAR,2010,MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,774806,ELIANE VIEIRA RODRIGUES,PF,2721887947,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,98.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003039,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM,5541.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003039,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,5541.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003040,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FPM LC 198/23,25.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003040,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,25.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003041,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA INCRA,1.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003041,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003042,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA ICMS-DESONERACAO,150.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003042,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,150.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1704,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA FUNDO ESPECIAL,125.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,125.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003044,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,"PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. CONTA MOVIMENTO",156.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003044,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,156.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,73823,LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO,PJ,88656921000158,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTIUCIONAL PARA IDOSOSSERVICO DE ACOLHIMENTO INSTIUCIONAL PARA IDOSOS, RFE. MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2026, CFE., DISPENSA Nº07/2023, 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº25/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº1136/2026.",76193.60,0,,0,,2023,7,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - REGULADOR DE VOLTAGEM 24V 198AE0105 - 01 UND - MARCA: BOSCHPECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - PLACA RETIFICADORA 198686AE0263 - 0",2007.35,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA  TANQUE COMBOIO COMBUSTIVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - SERVICO DE DESMONTAR ALTERNADOR E TESTES DE COMPONENTES PARA VERIRFICACAO DE DEFEITO, CONSERTO E MONTAGEM, DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MB-2726, PLACAS IVL-3451, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1138/2026.",269.24,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,152,Plano Municipal da Primeira Infância,2086,DESP. SMSS PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,5770,EGIDIO MOTTA SOARES ME,PJ,90455999000156,1640004871,"PISTOLA DE COLAGEM A QUENTEBASTAO DE COLA QUENTE (FINO) TRANSPARENTE, COMPRA DIRETA PARA USO PELA EQUIPE DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1139/2026.",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,775984,MARCELO WALICHESKI,PJ,54381712000127,,"BATERIA 150 AH SELADA - MARCA: MAXFOR, COMPRA DIRETA PARA VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MB-2726, PLACAS IVL-3451, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1140/2026.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"BENEFICIO EVENTUAL MA FORMA DE CESTA BASICA I (DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA A FAMILIA DE ADEMIR SEABRA,NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1141/2026.",613.99,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-26,2026-03-26,2026003051,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"LEITE  INTEGRAL - CAIXA LONGA VIDA 01 LITRO. - LEITE  INTEGRAL - CAIXA LONGA VIDA 01 LITRO.FARINHA DE TRIGO (TIPO 1) EMBALAGEM DE 5 KG, PARA ATENDER DEMANDA  DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1142/2026.",44.50,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2025,2026,2026-03-27,2026-03-27,2025008724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº002/2026-DEP LICITACOES,-18757.20,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-27,2026000044,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,76781,S3 SOLUCOES LTDA,PJ,32196949000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 90068  REF. EMPENHO 442026 76781 - S3 SOLUCOES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,800.00,0,,2025,47,DPV,2025,178,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-27,2026000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME NOTA FISCAL N 214291  REF. EMPENHO 452026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,7189.92,0,,2023,13,PRP,2023,147,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-27,2026000048,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA,PJ,3881157000161,1640007889,"CONFORME NOTA FISCAL N 1216  REF. EMPENHO 482026 21490 - PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,4350.65,0,,2025,36,PRI,2025,104,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-27,2026000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,75896,RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA,PJ,35997763000133,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70033  REF. EMPENHO 782026 75896 - RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,8000.00,0,,2025,52,PRI,2025,159,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-27,2026000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,77198,CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,23019975000167,,"CONFORME NOTA FISCAL N 700148  REF. EMPENHO 872026 77198 - CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPUTICO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,4325.04,0,,2022,24,PRI,2022,137,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-03-27,2026000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E508  REF. EMPENHO 1782026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,3562.65,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-03-27,2026000179,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,,,,,7579,DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E513  REF. EMPENHO 1792026 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,8747.34,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-03-27,2026000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,"CONFORME RECIBO N 101138  REF. EMPENHO 2572026 48810 - CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,759.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-27,2026001244,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776578,CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA,PJ,60915736000111,,"CONFORME DANFE N 11061  REF. EMPENHO 12442026 776578 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1288.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-27,2026001302,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,CONFORME DANFE N 119574  REF. EMPENHO 13022026 74852 - MORESCO & ANTUNES LTDA. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1833.90,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-27,2026001333,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11698  REF. EMPENHO 13332026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,124.50,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-27,2026001951,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,64203,DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,CONFORME NOTA FISCAL N E17  REF. EMPENHO 19512026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LLIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,3,1572.47,0,,2023,48,PRE,2024,44,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026002086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,75228,TRANS MAESTRI LTDA,PJ,9367994000153,,CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº002/2026-DEP. LICITACOES,-15950.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002102,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111636  REF. EMPENHO 21022026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,461.60,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002103,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111638  REF. EMPENHO 21032026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,978.92,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111644  REF. EMPENHO 21042026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3156.02,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002105,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111639  REF. EMPENHO 21052026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,109.72,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002106,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111637  REF. EMPENHO 21062026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,12.90,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002107,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111635  REF. EMPENHO 21072026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,19.35,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111634  REF. EMPENHO 21082026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,70.95,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002109,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111633  REF. EMPENHO 21092026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,950.93,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002110,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111641  REF. EMPENHO 21102026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,465.44,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111640  REF. EMPENHO 21112026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2939.31,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002112,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111632  REF. EMPENHO 21122026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,30.25,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002113,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111630  REF. EMPENHO 21132026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,60.50,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-27,2026002114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,775252,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"CONFORME DANFE N 111645  REF. EMPENHO 21142026 775252 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,175.45,0,,2025,45,PCE,2026,57,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-27,2026002226,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,40,CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL,1103,CONVÊNIO FEAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,775225,LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA,PJ,46198080000132,,"CONFORME DANFE N 89065691943  REF. EMPENHO 22262026 775225 - LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1170.00,0,,2025,41,PCE,2026,33,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,L,2026,2026,2026-03-09,2026-03-27,2026002227,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,150,PSB FMAS,1110,PROGRAMA BLPSB MP 1218,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,775225,LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA,PJ,46198080000132,,"CONFORME DANFE N 89065691992  REF. EMPENHO 22272026 775225 - LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1170.00,0,,2025,41,PCE,2026,33,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026002364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E299  REF. EMPENHO 23642026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,725.08,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-27,2026002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1095,TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME DANFE N 1313  REF. EMPENHO 23702026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,5212.70,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-18,2026-03-27,2026002442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME DANFE N 1312  REF. EMPENHO 24422026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,310.66,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-27,2026002496,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,47635,SO VIDROS LTDA,PJ,4698784000124,254293077,"CONFORME NOTA FISCAL N E122524  REF. EMPENHO 24962026 47635 - SO VIDROS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,391.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-27,2026002500,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"CONFORME DANFE N 35500327  REF. EMPENHO 25002026 776459 - RUAH VEICULOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2778.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-27,2026002501,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,776459,RUAH VEICULOS LTDA,PJ,4130692002359,,"CONFORME NOTA FISCAL N E835  REF. EMPENHO 25012026 776459 - RUAH VEICULOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1025.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,2026002519,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17380  REF. EMPENHO 25192026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,68.88,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,2026002520,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15436  REF. EMPENHO 25202026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,126.99,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,2026002521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17379  REF. EMPENHO 25212026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,686.47,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,2026002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12261  REF. EMPENHO 25242026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3085.75,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-27,2026002525,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E445  REF. EMPENHO 25252026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,578.45,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026003012,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CONFORME DANFE N 112545  REF. EMPENHO 30122026 69246 - AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,170.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-27,2026003017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17381  REF. EMPENHO 30172026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-27,2026003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,152,Plano Municipal da Primeira Infância,2086,DESP. SMSS PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5770,EGIDIO MOTTA SOARES ME,PJ,90455999000156,1640004871,"CONFORME DANFE N 1327  REF. EMPENHO 30482026 5770 - EGIDIO MOTTA SOARES ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"SERVICO DE PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVICO DE REVISAO CONSERTO DE CURTO DO CHICOTE DO SENSOR DO VELOCIMETRODA CAIXA ATE O TACOGRAFO, PARA CONSERTODO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD/CARGO PLACAS IXS-0687, CFE. PP Nº03/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº194/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1143/2026.",540.00,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,76030,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,1700010880,"BALDE PLASTICO OU PVC 20 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL, COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, COR PRETA - BALDE PLASTICO OU PVC 20 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL, COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, COR PRETA - BALDE PLASTICO OU PVC 20 LITROS, NAO TOXICO, INODORO, ALCA DE METAL, COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, COR P, CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº68/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1144/2026.",275.77,0,,0,,2025,45,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003054,4,Administração,122,Administração Geral,31,EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT,1016,EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1500,0,,,776394,M. CORNELLI BERTINATTO,PJ,4166333000227,,"RETROESCAVADEIRA (A) COM PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 7.700 KG, NOVA, ANO E MODELO 2024, POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO 90 HP, NO MINIMO TIER ? III, TRACAO 4X4, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO COM DUAS PORTAS DE ACESSO A CABINE E RADIO AM/FM/MP3, TRANSMISSAO COM NO MINIMO DE 4 MARCHAS A FRENTE E NO MINIMO 4 MARCHAS A RE, CHASSI MONOBLOCO, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 140 LITROS, CACAMBA",188000.00,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003055,4,Administração,122,Administração Geral,31,EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT,1111,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (RETROESCAVADEIRA),4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1700,3130,,,776394,M. CORNELLI BERTINATTO,PJ,4166333000227,,"RETROESCAVADEIRA (A) COM PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 7.700 KG, NOVA, ANO E MODELO 2024, POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO 90 HP, NO MINIMO TIER ? III, TRACAO 4X4, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO COM DUAS PORTAS DE ACESSO A CABINE E RADIO AM/FM/MP3, TRANSMISSAO COM NO MINIMO DE 4 MARCHAS A FRENTE E NO MINIMO 4 MARCHAS A RE, CHASSI MONOBLOCO, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 140 LITROS, CACAMBA",191000.00,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"DETERGENTE AUTOMOTIVO ACIDO BIODEGRADAVEL PARA LAVAGEM DA PARTE EXTERNA DE VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS; LIMPEZA PESADA. ACONDICIONADO EM TAMBOR DE 50 LITROS.DETERGENTE AUTOMOTIVO ALCALINO BIODEGRADAVEL PARA LIMPEZA DE GRAXAS E OLEOS EM CHASSIS E MOTORES E SUPERFICIES ENGORDURADAS DE VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS; LIMPEZA PESADA. ACONDICIONADO EM TAMBOR DE 50 LITROS, COMPRA DIRETA PARAUSO NA RA",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003057,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"MATERIAL, ASSESSORIOS E COMPONENTES ELETRICOS QUE PODERAO SER USADOS NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS.  - FECHO PLASTICO PARA CAIXA - QTDE 2 UN - VALOR UNT.R$16,72 - VALOR TOTAL R$ 33,44, PARA INSTALCAO DO PAINEL DA BOMBA DO ALTO ALEGRE, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1148/2026.",33.44,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003058,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"MATERIAL, ASSESSORIOS E COMPONENTES ELETRICOS QUE PODERAO SER USADOS NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS.  - FIO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO CORFIO - QTDE- 2 M -VALOR UNT. R$ 2,82 - VALOR TOTAL R$ 5,64MATERIAL, ASSESSORIOS E COMPONENTES ELETRICOS QUE PODERAO SER USADOS NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS.  - FIO FLEXIVEL 10 MM VERMELHO - CORFIO/SIL - QTDE -1 M - VALOR R$ 12,45MATERIAL, ASSES",183.08,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003059,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,75031,GUSTAVO WALSAK CONTE,PJ,33539622000141,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA VILA NOVA BRASILIA, LINHA SAO MIGUEL, LINHA PINHEIRINHO (FAIXA), SERTAOZINHO, SAO ROQUE, ALTO FARINHAS, FARINHAS, BARRA GRANDE, ENCRUZILHADA GAUCHA, BARRA BONITA ATE CIDADE REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. AO MEIO DIA E A TARDE REALIZANDO O ROTEIRO INVERSO. OBS: ALUNOS DA APAE  DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PATIO DA ESCOLA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAI",32713.34,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,75031,GUSTAVO WALSAK CONTE,PJ,33539622000141,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA VILA NOVA BRASILIA, LINHA SAO MIGUEL, LINHA PINHEIRINHO (FAIXA), SERTAOZINHO, SAO ROQUE, ALTO FARINHAS, FARINHAS, BARRA GRANDE, ENCRUZILHADA GAUCHA, BARRA BONITA ATE CIDADE REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. AO MEIO DIA E A TARDE REALIZANDO O ROTEIRO INVERSO. OBS: ALUNOS DA APAE  DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PATIO DA ESCOLA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAI",31874.40,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003061,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,75031,GUSTAVO WALSAK CONTE,PJ,33539622000141,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA VILA NOVA BRASILIA, LINHA SAO MIGUEL, LINHA PINHEIRINHO (FAIXA), SERTAOZINHO, SAO ROQUE, ALTO FARINHAS, FARINHAS, BARRA GRANDE, ENCRUZILHADA GAUCHA, BARRA BONITA ATE CIDADE REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. AO MEIO DIA E A TARDE REALIZANDO O ROTEIRO INVERSO. OBS: ALUNOS DA APAE  DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PATIO DA ESCOLA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAI",6680.80,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003062,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,19267,TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA,PJ,18472277000182,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAUCHA, SEGUINDO PROXIMO A RESIDENCIA DO SR KOSVOSKI, VOLTANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL, SEGUINDO PROXIMO A PROPRIEDADE DO SR SCZEPANIK,  MENEGHINI E LEVINSKI. SEGUINDO VIA SAO DOMINGOS, BARRA GRANDE, PELA ESTRADA PRINCIPAL ATE A EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NA ENCRUZILHADA GAUCHA. ENTRANDO NA ESTRADA DA SAIDA PARA SERTAOZINHO E VOLTANDO PARA A EMEF GENERAL",647.85,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,19267,TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA,PJ,18472277000182,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAUCHA, SEGUINDO PROXIMO A RESIDENCIA DO SR KOSVOSKI, VOLTANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL, SEGUINDO PROXIMO A PROPRIEDADE DO SR SCZEPANIK,  MENEGHINI E LEVINSKI. SEGUINDO VIA SAO DOMINGOS, BARRA GRANDE, PELA ESTRADA PRINCIPAL ATE A EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NA ENCRUZILHADA GAUCHA. ENTRANDO NA ESTRADA DA SAIDA PARA SERTAOZINHO E VOLTANDO PARA A EMEF GENERAL",13413.58,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003064,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,19267,TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA,PJ,18472277000182,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAUCHA, SEGUINDO PROXIMO A RESIDENCIA DO SR KOSVOSKI, VOLTANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL, SEGUINDO PROXIMO A PROPRIEDADE DO SR SCZEPANIK,  MENEGHINI E LEVINSKI. SEGUINDO VIA SAO DOMINGOS, BARRA GRANDE, PELA ESTRADA PRINCIPAL ATE A EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NA ENCRUZILHADA GAUCHA. ENTRANDO NA ESTRADA DA SAIDA PARA SERTAOZINHO E VOLTANDO PARA A EMEF GENERAL",2097.80,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003065,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,775816,TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA,PJ,58505292000102,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA LINHA RIVA, LAJEADO CARNEIRO, SANGA QUIRINO, LAJEADO GRANDE, LAJEADO LEAO RETORNANDO VIA LAJEADO CARNEIRO ATE A EMEF TIRADENTES, SALTINHO DO CAFE.  SEGUINDO PELA ENCRUZILHADA DO SALTINHO, LINHA DOS LOPES, LINHA RIVA, LINHA BARBOSA ATE A CIDADE. AS 11 HORAS SAINDO DA CIDADE SEGUINDO VIA ENCRUZILHADA SPERRY ATE A EMEF TIRADENTES, SANGA QUIRINO, LAJEADO CARNE",4319.00,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,775816,TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA,PJ,58505292000102,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA LINHA RIVA, LAJEADO CARNEIRO, SANGA QUIRINO, LAJEADO GRANDE, LAJEADO LEAO RETORNANDO VIA LAJEADO CARNEIRO ATE A EMEF TIRADENTES, SALTINHO DO CAFE.  SEGUINDO PELA ENCRUZILHADA DO SALTINHO, LINHA DOS LOPES, LINHA RIVA, LINHA BARBOSA ATE A CIDADE. AS 11 HORAS SAINDO DA CIDADE SEGUINDO VIA ENCRUZILHADA SPERRY ATE A EMEF TIRADENTES, SANGA QUIRINO, LAJEADO CARNE",15548.40,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003067,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,775816,TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA,PJ,58505292000102,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA LINHA RIVA, LAJEADO CARNEIRO, SANGA QUIRINO, LAJEADO GRANDE, LAJEADO LEAO RETORNANDO VIA LAJEADO CARNEIRO ATE A EMEF TIRADENTES, SALTINHO DO CAFE.  SEGUINDO PELA ENCRUZILHADA DO SALTINHO, LINHA DOS LOPES, LINHA RIVA, LINHA BARBOSA ATE A CIDADE. AS 11 HORAS SAINDO DA CIDADE SEGUINDO VIA ENCRUZILHADA SPERRY ATE A EMEF TIRADENTES, SANGA QUIRINO, LAJEADO CARNE",2159.50,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003068,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, VIA CAIXA D?AGUA, LINHA DOS CRUZ,  PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSE, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA.   (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, INDO ATE A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATE A ESCOL",2708.00,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, VIA CAIXA D?AGUA, LINHA DOS CRUZ,  PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSE, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA.   (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, INDO ATE A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATE A ESCOL",13743.10,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003070,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, VIA CAIXA D?AGUA, LINHA DOS CRUZ,  PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSE, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA.   (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, INDO ATE A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATE A ESCOL",1827.90,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003071,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAUCHA, TAQUARUCU, ENCRUZILHADA DOM JOSE, LINHA DOS PINTOS ATE A VILA DE DOM JOSE, RETORNANDO VIA ENCRUZILHADA DOM JOSE, TAQUARUCU, ENCRUZILHADA GAUCHA, BARRA BONITA ATE A CIDADE DE ALPESTRE. REALIZANDO O TRAJETO 03 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE  DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PATIO DA ESCOLA. - TRANSPORTE DE ALUNO",4950.40,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAUCHA, TAQUARUCU, ENCRUZILHADA DOM JOSE, LINHA DOS PINTOS ATE A VILA DE DOM JOSE, RETORNANDO VIA ENCRUZILHADA DOM JOSE, TAQUARUCU, ENCRUZILHADA GAUCHA, BARRA BONITA ATE A CIDADE DE ALPESTRE. REALIZANDO O TRAJETO 03 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE  DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PATIO DA ESCOLA. - TRANSPORTE DE ALUNO",19828.90,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003073,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAUCHA, TAQUARUCU, ENCRUZILHADA DOM JOSE, LINHA DOS PINTOS ATE A VILA DE DOM JOSE, RETORNANDO VIA ENCRUZILHADA DOM JOSE, TAQUARUCU, ENCRUZILHADA GAUCHA, BARRA BONITA ATE A CIDADE DE ALPESTRE. REALIZANDO O TRAJETO 03 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE  DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PATIO DA ESCOLA. - TRANSPORTE DE ALUNO",8253.70,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,74767,ISMAEL ADEILTON BACH,PJ,32140838000177,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA VILA DE VOLTA GRANDE, VIA LINHA DOS FUMEIROS, LINHA GNOATTO, LINHA PEITER, RETORNANDO ATE A ESCOLA, SAINDO NOVAMENTE RUMO A  VILA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE E RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, CASCATA ATE A EMEF VITORIO PEROTTO, NA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE. (1 VEZ AO DIA) (16H40) SAINDO DA VILA DE VOLTA GRANDE, LINHA GNOATTO, LINHA PEITER, LINHA DOS FUMEIROS, LIN",18279.00,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003075,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,74767,ISMAEL ADEILTON BACH,PJ,32140838000177,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA VILA DE VOLTA GRANDE, VIA LINHA DOS FUMEIROS, LINHA GNOATTO, LINHA PEITER, RETORNANDO ATE A ESCOLA, SAINDO NOVAMENTE RUMO A  VILA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE E RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, CASCATA ATE A EMEF VITORIO PEROTTO, NA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE. (1 VEZ AO DIA) (16H40) SAINDO DA VILA DE VOLTA GRANDE, LINHA GNOATTO, LINHA PEITER, LINHA DOS FUMEIROS, LIN",2234.10,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003076,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,74767,ISMAEL ADEILTON BACH,PJ,32140838000177,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA VILA DE VOLTA GRANDE, VIA LINHA DOS FUMEIROS, LINHA GNOATTO, LINHA PEITER, RETORNANDO ATE A ESCOLA, SAINDO NOVAMENTE RUMO A  VILA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE E RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, CASCATA ATE A EMEF VITORIO PEROTTO, NA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE. (1 VEZ AO DIA) (16H40) SAINDO DA VILA DE VOLTA GRANDE, LINHA GNOATTO, LINHA PEITER, LINHA DOS FUMEIROS, LIN",2031.00,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,775817,58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA,PJ,58507900000100,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFE, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATE PROXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS, SEGUINDO ATE A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFE E ATE A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SAL",2036.10,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003078,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,775817,58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA,PJ,58507900000100,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFE, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATE PROXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS, SEGUINDO ATE A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFE E ATE A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SAL",2036.10,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,775817,58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA,PJ,58507900000100,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFE, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATE PROXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS, SEGUINDO ATE A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFE E ATE A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SAL",16288.80,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003080,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,775814,M. BRAATZ LTDA,PJ,55560032000133,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, VIA CAIXA D?AGUA, LINHA DOS CRUZ,  PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSE, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA.   (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, INDO ATE A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATE A ESCOL",1234.00,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,775814,M. BRAATZ LTDA,PJ,55560032000133,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, VIA CAIXA D?AGUA, LINHA DOS CRUZ,  PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSE, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA.   (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, INDO ATE A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATE A ESCOL",13536.98,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003082,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,775814,M. BRAATZ LTDA,PJ,55560032000133,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, VIA CAIXA D?AGUA, LINHA DOS CRUZ,  PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSE, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA.   (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, INDO ATE A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATE A ESCOL",777.42,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,74768,AIRTON ROGERIO KICH,PJ,32234105000100,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAUCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATE A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANCA, VOLTANDO POR TAQUARUCU ATE A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAUCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATE A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANCA, VOLT",12901.47,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003084,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,74768,AIRTON ROGERIO KICH,PJ,32234105000100,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAUCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATE A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANCA, VOLTANDO POR TAQUARUCU ATE A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAUCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATE A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANCA, VOLT",1573.35,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003085,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,74768,AIRTON ROGERIO KICH,PJ,32234105000100,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAUCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATE A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANCA, VOLTANDO POR TAQUARUCU ATE A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAUCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATE A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANCA, VOLT",1258.68,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,7072,TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA,PJ,1804344000116,1640007390,"TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR LINHA  BARKI,   LINHA SOARES,  BARRA FEIA, SEGUINDO ATE A PONTE QUE FAZ DIVISA COM O MUNICIPIO DE PLANALTO, RETORNANDO VIA SANTA TEREZINHA,  ENCRUZILHADA SPERRY, LINHA RIGO, LINHA LAZAROTTO ATE A CIDADE. SEGUINDO ATE A LINHA SECA, VILA NOVA BRASILIA E RETONANDO ATE A CIDADE.REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE  DEVEM DESEMBAR",17769.60,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003087,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,7072,TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA,PJ,1804344000116,1640007390,"TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR LINHA  BARKI,   LINHA SOARES,  BARRA FEIA, SEGUINDO ATE A PONTE QUE FAZ DIVISA COM O MUNICIPIO DE PLANALTO, RETORNANDO VIA SANTA TEREZINHA,  ENCRUZILHADA SPERRY, LINHA RIGO, LINHA LAZAROTTO ATE A CIDADE. SEGUINDO ATE A LINHA SECA, VILA NOVA BRASILIA E RETONANDO ATE A CIDADE.REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE  DEVEM DESEMBAR",2159.50,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003088,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,7072,TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA,PJ,1804344000116,1640007390,"TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR LINHA  BARKI,   LINHA SOARES,  BARRA FEIA, SEGUINDO ATE A PONTE QUE FAZ DIVISA COM O MUNICIPIO DE PLANALTO, RETORNANDO VIA SANTA TEREZINHA,  ENCRUZILHADA SPERRY, LINHA RIGO, LINHA LAZAROTTO ATE A CIDADE. SEGUINDO ATE A LINHA SECA, VILA NOVA BRASILIA E RETONANDO ATE A CIDADE.REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE  DEVEM DESEMBAR",1727.60,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,76806,VALERIO PERIN,PJ,44864623000188,,"TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO, LINHA BECKER, RESERVA, FARINHAS, PASSANDO PELA LINHA SANTO ANTONIO, RETORNANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL EM DIRECAO ATE A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO",11272.59,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003090,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,76806,VALERIO PERIN,PJ,44864623000188,,"TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO, LINHA BECKER, RESERVA, FARINHAS, PASSANDO PELA LINHA SANTO ANTONIO, RETORNANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL EM DIRECAO ATE A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO",4831.11,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003091,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,775807,ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA,PJ,58353136000165,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE, SEGUINDO ATE FARINHAS, LINHA SANTO ANTONIO (GABRIUVA), SAO DOMINGOS, VILA ALEGRE, SERTAOZINHO ATE A EMEF TREZE DE MAIO, RETORNANDO VIA PONTE VELHA, LINHA SECA ATE A CIDADE. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE, SEGUINDO ATE FARINHAS, LINHA SANTO ANTONIO (GABRIUVA), SAO DOMINGOS, V",2825.86,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,775807,ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA,PJ,58353136000165,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE, SEGUINDO ATE FARINHAS, LINHA SANTO ANTONIO (GABRIUVA), SAO DOMINGOS, VILA ALEGRE, SERTAOZINHO ATE A EMEF TREZE DE MAIO, RETORNANDO VIA PONTE VELHA, LINHA SECA ATE A CIDADE. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE, SEGUINDO ATE FARINHAS, LINHA SANTO ANTONIO (GABRIUVA), SAO DOMINGOS, V",2418.64,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,775807,ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA,PJ,58353136000165,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE, SEGUINDO ATE FARINHAS, LINHA SANTO ANTONIO (GABRIUVA), SAO DOMINGOS, VILA ALEGRE, SERTAOZINHO ATE A EMEF TREZE DE MAIO, RETORNANDO VIA PONTE VELHA, LINHA SECA ATE A CIDADE. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE, SEGUINDO ATE FARINHAS, LINHA SANTO ANTONIO (GABRIUVA), SAO DOMINGOS, V",26515.58,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,42161,OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA,PJ,7268958000107,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO LAJEADO D?JALMO, RUMO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE IRAI  PASSANDO PELA LINHA MOCELIN,  LINHA CAGOL, SAO ROQUE ATE A EMEF TREZE DE MAIO, SERTAOZINHO. AO MEIO DIA E A TARDE ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE PLANALTO (ALUNA BETANIA), RETORNANDO VIA LINHA MOCELIN ATE O ACESSO A PROPRIEDADE DO SR LAVANDOSKI E DA SILVA. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA (E TAMBEM TRANSPORTA",9505.08,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,42161,OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA,PJ,7268958000107,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENC. LAJEADO D?JALMO RUMO A SAO ROQUE,  SEGUINDO ATE AS PROXIMIDADES DA RESIDENCIA DO SR MAURO GRESELI, ALTO FARINHAS, RETORNANDO RUMO A SAO ROQUE, LINHA GABINESKI, LINHA CZYS ATE A EMEF  TREZE DE MAIO, SERTAOZINHO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENC. LAJEADO D?JALMO RUMO A SAO ROQUE,  SEGUINDO ATE AS PROXIMIDADES DA RESIDENCIA",31494.94,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003096,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,42161,OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA,PJ,7268958000107,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENC. LAJEADO D?JALMO RUMO A SAO ROQUE,  SEGUINDO ATE AS PROXIMIDADES DA RESIDENCIA DO SR MAURO GRESELI, ALTO FARINHAS, RETORNANDO RUMO A SAO ROQUE, LINHA GABINESKI, LINHA CZYS ATE A EMEF  TREZE DE MAIO, SERTAOZINHO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENC. LAJEADO D?JALMO RUMO A SAO ROQUE,  SEGUINDO ATE AS PROXIMIDADES DA RESIDENCIA",4179.08,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,775847,GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI,PJ,58787291000190,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIRECAO A ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA  SECA, MARMELANDIA ATE A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIRECAO A ESCOL",8632.32,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003098,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,775847,GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI,PJ,58787291000190,,"TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIRECAO A ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA  SECA, MARMELANDIA ATE A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA - TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIRECAO A ESCOL",2158.08,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003099,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,1002,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº257/2026,51.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003099,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,51.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003100,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A CONTA CFH,2886.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003100,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2886.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. OBRAS",2533.66,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179854674  REF. EMPENHO 31012026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2533.66,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003102,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,70694,SOFTSUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA,PJ,11086391000125,490050620,"SERVICO/ LIMPEZA  DE CABECOTE E REPAROS DO COBECOTE BOMBA DOSADORA INJECTA HYDRA MODELO HYBX5LAPVF000 Nº SERIE 19E 72585BSERVICO/LIMPEZA - DE COBECOTE E REPARO DO CABECOTE BOMBA DOSADORA INJECTA HYDRA MODELO HYBX5LAPVF000 Nº DE SERIE 19E72589B, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1190/2026",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,775003,EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,41256511000156,,"FITA VEDA ROSCA ( ROLO 20 MT) - FITA VEDA ROSCA ( ROLO 20 MT)TORNEIRA PLASTICA LONGA PARA TANQUE 1/2 - APROXIMADAMENTE 15 CM - TORNEIRA PLASTICA LONGA PARA TANQUE 1/2 - APROXIMADAMENTE 15 CMTORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 - APROXIMADAMENTE 10 CM - TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 - APROXIMADAMENTE 10 CMTORNEIRA PLASTICA DE JARDIM 1/2? - TORNEIRA PLASTICA DE JARDIM 1/2?, PARA MANUTENCAO DE PREDI",109.80,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003104,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - JOGO DE REPARO ALAVANCA DE MARCHAS - 01 JOGO - MARCA: DDA, PARA CONSERTO DO VEICULO CELTA SPIRIT, PLACAS IMJ-4C35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1192/2026.",145.50,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-27,2026-03-27,2026003105,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"SERVICO DE MECANICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - SERVICO TROCA DE JOGO DE REPARO ALAVANCA DE MARCHAS, NO VEICULO CELTA SPIRIT, PLACAS IMJ-4C35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1193/2026.",95.03,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2023,2026,2023-01-09,2026-03-30,2023000128,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,77097,MAURICIO GABANA ZUCCHETTI,PJ,43355623000190,,"CONFORME NOTA FISCAL N E122  REF. EMPENHO 1282023 77097 - MAURICIO GABANA ZUCCHETTI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,5,1165.00,0,,2022,30,PRE,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15434  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,243,206.88,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15423  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,242,39.46,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-04-07,2026-03-30,2025003084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15435  REF. EMPENHO 30842025 44490 - J K ALMEIDA & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,241,128.19,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-10-07,2026-03-30,2025009461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1018,OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1368  REF. EMPENHO 94612025 73525 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1884.01,0,,2024,8,CCE,2024,194,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2025,2026,2025-10-07,2026-03-30,2025009462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,30,OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT,1099,ADEQUAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NA CIDADE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,73525,CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,1341214000194,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1368  REF. EMPENHO 94622025 73525 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,3573.27,0,,2024,8,CCE,2024,194,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,2026000017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,776442,ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - POUS,PJ,28616663000154,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70049  REF. EMPENHO 172026 776442 - ASSOCIAO DE ASSISTNCIA  INFNCIA E A ADOLESCN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,9734.75,0,,2025,54,PRI,2025,163,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CONFORME NOTA FISCAL N 8552  REF. EMPENHO 332026 75925 - NESTOR GOETZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,7,1144.26,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,2026000033,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CONFORME NOTA FISCAL N 8551  REF. EMPENHO 332026 75925 - NESTOR GOETZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,6,1154.80,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,2026000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7439,PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,92885888000105,,"CONFORME DANFE N 514024  REF. EMPENHO 462026 7439 - PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,3245.17,0,,2024,9,PRI,2024,79,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,2026000047,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,34215,ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70034  REF. EMPENHO 472026 34215 - ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,4925.45,0,,2023,9,PRI,2023,68,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,2026000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,71856,OFEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,11940967000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N 700431  REF. EMPENHO 502026 71856 - OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,204.54,0,,2024,8,DPV,2024,84,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026000053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,775189,TRANSMARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,52701883000160,,DEVIDO CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO  CONCEDIDO AO CONTRATO Nº152/2025,-125872.92,0,,0,,2025,40,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026000054,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,DEVIDO CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº140/2023.,-100824.60,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,2026000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 661  REF. EMPENHO 592026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,777.47,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,2026000061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 664  REF. EMPENHO 612026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,195.62,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,2026000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,77225,CS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,35494537000130,,"CONFORME NOTA FISCAL N E1428  REF. EMPENHO 702026 77225 - CS SERVIOS EM SADE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,26156.47,0,,2022,9,PRP,2022,143,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,2026000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 663  REF. EMPENHO 922026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,2347.44,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-30,2026000834,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,"CONFORME DANFE N 89065248510  REF. EMPENHO 8342026 76291 - GRAFICA DIRETA LTDA,",,1,139.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-30,2026001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 663  REF. EMPENHO 10712026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,1020.80,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-30,2026001076,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74966,SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,"CONFORME NOTA FISCAL N E421  REF. EMPENHO 10762026 74966 - SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,6218.42,0,,2024,19,PRI,2024,129,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-03-30,2026001245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776578,CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA,PJ,60915736000111,,"CONFORME DANFE N 11058  REF. EMPENHO 12452026 776578 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,805.50,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-30,2026001297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,74852,MORESCO E ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"CONFORME DANFE N 119569  REF. EMPENHO 12972026 74852 - MORESCO & ANTUNES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,818.35,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-03-30,2026001328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,776573,PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,39473179000130,,"CONFORME DANFE N 11702  REF. EMPENHO 13282026 776573 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,16.00,0,,2025,46,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-03-30,2026001834,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,776500,CIROX LTDA,PJ,62108332000141,,"CONFORME DANFE N 1163  REF. EMPENHO 18342026 776500 - CIROX LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,179.98,0,,2025,41,PCE,2026,18,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-30,2026001878,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",,,,,776512,STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,PJ,38405762000140,,"CONFORME DANFE N 11782  REF. EMPENHO 18782026 776512 - STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,438.16,0,,2025,41,PCE,2026,43,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026002004,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,14389,MARLI VIEIRA STRADA,PF,49478478087,,"CONFORME NOTA FISCAL N E77406  REF. EMPENHO 20042026 14389 - MARLI VIEIRA STRADA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026002009,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1002,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,DESPESA A MENOR,-2.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026002009,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,DESPESA A MENOR,,2,-2.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-30,2026002009,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,1,,3923,-2.00,0,0,DPV,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,2026002052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776024,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,"CONFORME DANFE N 1184931  REF. EMPENHO 20522026 776024 - BELLENZIER PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,13350.00,0,,2025,1,PCE,2026,79,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,2026002053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,776024,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,"CONFORME DANFE N 1184932  REF. EMPENHO 20532026 776024 - BELLENZIER PNEUS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8202.00,0,,2025,1,PCE,2026,79,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-02,2026-03-30,2026002062,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776572,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,29755673000133,,"CONFORME DANFE N 114911  REF. EMPENHO 20622026 776572 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,609.60,0,,2025,45,PCE,2026,63,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-05,2026-03-30,2026002138,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,775872,N S A COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,42299386000124,,"CONFORME DANFE N 13947  REF. EMPENHO 21382026 775872 - N S A COMRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,505.25,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-13,2026-03-30,2026002363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"CONFORME DANFE N 1314  REF. EMPENHO 23632026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2270.70,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-16,2026-03-30,2026002410,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,72721,REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME,PJ,21161554000140,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70044  REF. EMPENHO 24102026 72721 - REFERENCIA CAPACITAES E TREINAMENTOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1980.00,0,,2026,11,PRI,2026,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12260  REF. EMPENHO 25402026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1103.90,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-30,2026002541,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E444  REF. EMPENHO 25412026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,427.82,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,2026002958,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CONFORME DANFE N 112541  REF. EMPENHO 29582026 69246 - AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,98.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,2026002966,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2049,PROGRAMA PNAE - PNAEC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,"CONFORME DANFE N 22284  REF. EMPENHO 29662026 73165 - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1098.00,0,,2025,2,CPP,2026,50,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,2026002967,12,Educação,365,Educação Infantil,38,MERENDA ESCOLAR,2050,PROGRAMA PNAE - PNAEP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,CONFORME DANFE N 22286  REF. EMPENHO 29672026 73165 - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM,,1,1098.00,0,,2025,2,CPP,2026,50,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-30,2026002968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,MERENDA ESCOLAR,2051,PROGRAMA PNAE - PNAEF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,73165,COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO,PJ,8835220000147,,"CONFORME DANFE N 22287  REF. EMPENHO 29682026 73165 - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2379.00,0,,2025,2,CPP,2026,50,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026003011,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 13005  REF. EMPENHO 30112026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,661.50,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026003020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 13004  REF. EMPENHO 30202026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,372.40,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-30,2026003021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 85155  REF. EMPENHO 30212026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,372.40,0,,2024,2,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003023,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3023/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3909,501.20,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003024,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3024/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3910,84.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3025/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3911,132.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003026,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3026/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3912,99.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,5371,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067019105,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3027/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3913,52.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003028,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3028/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3914,91.56,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8192,BANCO DO BRASIL SA,PJ,168378,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3029/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3915,39.24,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003030,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3030/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3916,69.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003039,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3039/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3917,5541.31,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003040,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3040/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3918,25.18,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003041,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3041/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3919,1.46,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003042,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3042/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3920,150.30,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2088,FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP),3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3043/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3921,125.32,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003044,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,70568,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305047500,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3044/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3922,156.68,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME DANFE N 12262  REF. EMPENHO 30462026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2007.35,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E446  REF. EMPENHO 30472026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,269.24,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-30,2026003049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,775984,MARCELO WALICHESKI,PJ,54381712000127,,"CONFORME DANFE N 178  REF. EMPENHO 30492026 775984 - MARCELO WALICHESKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - FAIXA REFLETIVA LATERAL 5 X 30 - 30 UND - VALOR UNIT. R$ 6,37 - MARCA: AVERYPECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - CONJUNTO DE MANCAL DO EIXO S (SOMENTE PAR DE MANCAL) - 05 UND - VALOR UNIT. R$ 48,02 - MARCA: LNG, PARA",431.20,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ  - DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO - 02 UN. - VALOR UN. 310,40 - MARCA: HIPPER FREIOS, PARA SUBSTITUICAO NA SPRINTER VAN 516, PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº106/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1195/2026.",620.80,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - BATERIA 60 AH - 01 UND - MARCA: MAXION, PARA SUBSTITUICAO NA DUSTER OROCH DYNAMIQUE PLACAS IZW-7H03, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1196/2026.",408.50,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003109,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINA, LINHA AMARELA, MARCA: LIUGONG - BATERIA 100 AH - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 898,20 -  MARCA: PREMIUM, PARA SUBSTITUICAO NA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835H, FROTA 162, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1197/2026.",1796.40,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003110,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - CHAVE DE SETA COMPLETA COM COMANDO DE LUZ - 01 UND - MARCA: KOSTAL 12214220, PARA CONSERTO DA DUSTER OROCH, PLACAS IZW-6J77, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1198/2026.",424.65,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - RETENTOR CUBO TRASEIRO - 08 UND - VALOR UNIT. R$ 107,80 - MARCA: SABO, PARA UTILIZACAO EM CAMINHOES DA LINHA FORD/CARGO, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1199/2026.",862.40,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"PECAS DE MECANICA GERAL PARA CAMINHOES CACAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006?) - FILTRO DO ARLA AS2500 - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 146,02 - MARCA: FLEETGUARD, PARA UTILIZACAO EM CAMINHOES DA LINHA FORD/CARGO, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1200/2026.",584.08,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003113,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - CABO DE EMBREAGEM - 01 UND - MARCA: CABOVELPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS LEVES/UTILITARIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - OLEO 80W - 1/2 LITRO - MARCA: LUBRAX, PARA CONSERTO DA CAMIONETE MONTANA LS, PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº129/2024,",79.54,0,,0,,2024,4,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003114,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,70881,ELIAS BOJARSKI,PF,76592138068,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE FOTO COLORIDA 3 X 4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1202/2026.",34.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,0,,,29416,ADILIO REMOALDO,PF,96774126049,,"BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE FOTO COLORIDA 3 X 4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1203/2026.",34.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003116,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,14214,MARIA SALETE VALENTINI,PF,64924327034,6051137898,"AUXILIO MEDICACAO, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14308, E ORDEM DE COMPRA Nº1204/2026.",89.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003117,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1600,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ  - COLETOR DE ADMISSAO COM JUNTA - 01 UND - PECA GENUINA A6510905037PECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ  - JUNTA TAMPA DE VALVULAS - 01 UND - PECA GENUINA A65101603210064, PARA CONSERTO DA VAN SPRINTER 516, PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº106/2025, E ORDEM D",3111.37,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003118,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1500,1002,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,"SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, OBJETIVANDO A CONJUGACAO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE SERVICOS DE OBSTETRICIA, COMPREENDENDO PARTOS E CESAREAS, OS QUAIS SERAO REALIZADOS NA SEDE DA PROPONENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CFE. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 01/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1206/2026.",30000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003118,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,60364,ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA,PJ,90841719000148,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,30000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003119,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,75551,MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME,PJ,35934529000167,1640012408,"SERVICO DE DE MECANICA DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ - SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BICOS INJETORES E PERIFERICOS DO MOTOR PARA CONSERTO DE ESSEQUE, VAZAMENTO DE OLEO E PRESSURIZACAO DA ADMISSAOPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ  - TAREFA/SERVICO DE LIMPEZA DE PECAS E DESCARBONIZACAOPECAS PARA MECANICA GERAL DE VEICULOS VANS/MICROO",2067.90,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003120,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1500,0,,,70248,FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,434171000129,253017475,LUVA DE CORRER PVC 50MMLUVA SOLDAVEL PVC 50MMVALVULA DE RETENCAO EM PVC ROSQUEAVEL 3/4NIPLE PVC 3/4 ROSQUEAVELJOELHO PVC JOELHO PVC 3/4 PARA CAVALETTE DE HIDROMETRO - ROSCA INTERNA AMBOS OS LADOS - JOELHO PVC 3/4 PARA CAVALETTE DE HIDROMETRO - ROSCA INTERNA AMBOS OS LADOSJOELHO PVC JOELHO PVC 3/4 X 1/2 PARA CAVALETTE DE HIDROMETRO - ROSCA INTERNA AMBOS OS LADOS - JOELHO PVC 3/4 X 1/2 PARA CAVALETT,1228.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,72748,ASSOCIACAO PATRULHA AGRICOLA GAUCHA,PJ,22086347000131,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA POR PATRULHAS AGRICOLAS, RFE. MES FEVEREIRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº20/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1209/2026",8055.00,0,,0,,2025,20,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003122,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, COM ROLO COMPACTADOR AUTO PROPELIDO: PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO DE 12.000 KG, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL, COM POTENCIA DE NO MINIMO150 HP, LARGURA OPERACIONAL DO CILINDRO LISO  DE COMPACTACAO DE NO MINIMO DE 2.130 MM. - EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, OPERADOR HAB, CFE. PE Nº03/2025, 1º TERMO D APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº129/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1210/2026.",15950.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003122,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,774898,MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA,PJ,43727490000135,,"CONFORME NOTA FISCAL N E35  REF. EMPENHO 31222026 774898 - MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,15950.00,0,,2025,3,PCE,2025,129,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003123,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,75053,MARCELO LUIZ BRAND,PJ,34335751000180,,"SERVICO  DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PISO MODULAR INDOOR, SENDO A DESMONATEGM ATE O DIA 06/04/2026, E A MONTAGEM APOS DIA 13/04/2026, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1211/2026.",3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003124,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL  EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/03/2026 A 01/04/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 23/2026.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003124,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 27/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",451.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,451.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,59242,JOSENIO MATIAS DA SILVA,PF,1137998024,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 27/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,59242,JOSENIO MATIAS DA SILVA,PF,1137998024,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,13390,EMILIO MILESKI,PF,35396300078,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 24/03/2026, A SERVICO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.",48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,13390,EMILIO MILESKI,PF,35396300078,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003128,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,775702,DEBORA PAULETTI,PF,4157930096,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 24/03/2026, A SERVICO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003128,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,775702,DEBORA PAULETTI,PF,4157930096,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003129,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 101,320 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",688.96,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003129,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116266 116271 116265  REF. EMPENHO 31292026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,326.46,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003129,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116266 116271 116265  REF. EMPENHO 31292026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,136.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003129,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,CONFORME DANFE N 116266 116271 116265  REF. EMPENHO 31292026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA,,1,226.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003130,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1.587,010 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",12156.49,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003130,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116327 116316  REF. EMPENHO 31302026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,11490.07,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003130,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116327 116316  REF. EMPENHO 31302026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,666.42,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 1.461,890 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",11548.90,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116298 116297 116295 116284 116314 116315 116302 116275 116268  REF. EMPENHO 31312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1264.07,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116298 116297 116295 116284 116314 116315 116302 116275 116268  REF. EMPENHO 31312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,711.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116298 116297 116295 116284 116314 116315 116302 116275 116268  REF. EMPENHO 31312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,267.49,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116298 116297 116295 116284 116314 116315 116302 116275 116268  REF. EMPENHO 31312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1659.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116298 116297 116295 116284 116314 116315 116302 116275 116268  REF. EMPENHO 31312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1580.07,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116298 116297 116295 116284 116314 116315 116302 116275 116268  REF. EMPENHO 31312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,553.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116298 116297 116295 116284 116314 116315 116302 116275 116268  REF. EMPENHO 31312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,221.27,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116298 116297 116295 116284 116314 116315 116302 116275 116268  REF. EMPENHO 31312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1343.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116298 116297 116295 116284 116314 116315 116302 116275 116268  REF. EMPENHO 31312026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3950.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003132,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 293,530 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",2318.87,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003132,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116273 116291 116308 116306 116281 116303 116272  REF. EMPENHO 31322026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,229.10,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003132,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116273 116291 116308 116306 116281 116303 116272  REF. EMPENHO 31322026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,284.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003132,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116273 116291 116308 116306 116281 116303 116272  REF. EMPENHO 31322026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,418.70,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003132,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116273 116291 116308 116306 116281 116303 116272  REF. EMPENHO 31322026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,308.17,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003132,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116273 116291 116308 116306 116281 116303 116272  REF. EMPENHO 31322026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,327.85,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003132,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116273 116291 116308 116306 116281 116303 116272  REF. EMPENHO 31322026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,339.85,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003132,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116273 116291 116308 116306 116281 116303 116272  REF. EMPENHO 31322026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,410.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003133,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 115 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",782.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003133,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116293 116317 116274  REF. EMPENHO 31332026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,204.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003133,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116293 116317 116274  REF. EMPENHO 31332026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,238.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003133,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116293 116317 116274  REF. EMPENHO 31332026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,340.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 217,521 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1479.12,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116267 116290 116292 116310 116299 116307 116289  REF. EMPENHO 31342026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,204.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116267 116290 116292 116310 116299 116307 116289  REF. EMPENHO 31342026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,224.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116267 116290 116292 116310 116299 116307 116289  REF. EMPENHO 31342026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,176.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116267 116290 116292 116310 116299 116307 116289  REF. EMPENHO 31342026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,112.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116267 116290 116292 116310 116299 116307 116289  REF. EMPENHO 31342026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,346.86,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116267 116290 116292 116310 116299 116307 116289  REF. EMPENHO 31342026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,176.86,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116267 116290 116292 116310 116299 116307 116289  REF. EMPENHO 31342026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,238.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 35,650 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",242.42,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116313  REF. EMPENHO 31352026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,242.42,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003136,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 451,170 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",3564.22,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003136,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116283 116282 116312 116309  REF. EMPENHO 31362026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,783.35,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003136,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116283 116282 116312 116309  REF. EMPENHO 31362026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,963.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003136,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116283 116282 116312 116309  REF. EMPENHO 31362026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,924.37,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003136,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116283 116282 116312 116309  REF. EMPENHO 31362026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,892.70,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 56,060 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",381.20,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116279 116263  REF. EMPENHO 31372026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,292.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116279 116263  REF. EMPENHO 31372026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,88.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003138,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 48,500 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",383.15,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003138,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116237  REF. EMPENHO 31382026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,383.15,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-30,2026-03-30,2026003139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS DE PARTE ELETRICAL PARA CAMINHOES CACAMBA E CAMINHAO MUNK COM CESTA AEREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA ZM 818 - 01 UND - MARCA: ZMPECAS DE PARTE ELETRICAL PARA CAMINHOES CACAMBA E CAMINHAO MUNK COM CESTA AEREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - RELE AUXILIAR DE PARTIDA ZM 3-407 - 01 UND - MARCA: ZMPECAS DE PARTE ELETRICAL PARA CAMINHOES CA",1130.50,0,,0,,2024,2,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,2,Fundo de Previdencia Social do Municipio,RPP,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-30,20261000002,9,Previdência Social,122,Administração Geral,45,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS,2075,MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1073524,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2219  REF. EMPENHO 22026 73524 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,1147.18,0,,2021,34,DPV,2021,103,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2025,2026,2025-11-28,2026-03-31,2025011459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,73789,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,10416634,"CONFORME NOTA FISCAL N 1363  REF. EMPENHO 114592025 73789 - SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,3800.00,0,,2025,55,PRI,2025,174,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-31,2026000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775344,RORATO E MOLERO LTDA EPP,PJ,20214712000110,,"CONFORME NOTA FISCAL N E7052  REF. EMPENHO 492026 775344 - RORATO E MOLERO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,72.49,0,,2024,9,DPV,2024,63,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-31,2026000058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 665  REF. EMPENHO 582026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,479.03,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-31,2026000062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 668  REF. EMPENHO 622026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,973.09,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-31,2026000063,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 670  REF. EMPENHO 632026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,288.42,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-31,2026000064,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,775431,LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,49089887000125,,"CONFORME FATURA N 669  REF. EMPENHO 642026 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,97.81,0,,2024,18,PRE,2024,109,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-31,2026000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,74279,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N 7002529  REF. EMPENHO 752026 74279 - BRUNO TAVARES ROCHA , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,1988.31,0,,2021,13,PRI,2021,203,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-31,2026000829,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,"CONFORME DANFE N 89065248483  REF. EMPENHO 8292026 76291 - GRAFICA DIRETA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,139.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-31,2026000830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,"CONFORME DANFE N 89065248428  REF. EMPENHO 8302026 76291 - GRAFICA DIRETA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,324.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-31,2026000831,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,"CONFORME DANFE N 89065248436  REF. EMPENHO 8312026 76291 - GRAFICA DIRETA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1012.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,10,SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,1,Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-03-31,2026000833,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,8,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2072,MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,76291,GRAFICA DIRETA LTDA,PJ,17417852000181,,CONFORME DANFE N 89065248500  REF. EMPENHO 8332026 76291 - GRAFICA DIRETA LTDALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,139.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-03-31,2026000960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17390  REF. EMPENHO 9602026 33502 - NILSE JULKOSKI,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,4,479.99,0,,2024,28,PRE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-03-31,2026001950,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,90,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO,2071,PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,776565,IELTON TOMASI,PJ,49483700000173,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70020  REF. EMPENHO 19502026 776565 - IELTON TOMASI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6000.00,0,,2026,4,DPV,2026,88,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026002123,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776569,DOUGLAS BORSUK LTDA,PJ,51627661000182,,"CONFORME DANFE N 1659  REF. EMPENHO 21232026 776569 - DOUGLAS BORSUK LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,307.00,0,,2025,45,PCE,2026,61,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026002124,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776569,DOUGLAS BORSUK LTDA,PJ,51627661000182,,"CONFORME DANFE N 1657  REF. EMPENHO 21242026 776569 - DOUGLAS BORSUK LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,368.40,0,,2025,45,PCE,2026,61,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026002125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776569,DOUGLAS BORSUK LTDA,PJ,51627661000182,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1658  REF. EMPENHO 21252026 776569 - DOUGLAS BORSUK LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1043.80,0,,2025,45,PCE,2026,61,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-04,2026-03-31,2026002126,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,776569,DOUGLAS BORSUK LTDA,PJ,51627661000182,,"CONFORME DANFE N 1660  REF. EMPENHO 21262026 776569 - DOUGLAS BORSUK LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,73.68,0,,2025,45,PCE,2026,61,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-31,2026002145,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,70626,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CONFORME NOTA FISCAL N 9001748  REF. EMPENHO 21452026 70626 - DPM EDUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-31,2026002146,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,70626,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CONFORME NOTA FISCAL N 9001748  REF. EMPENHO 21462026 70626 - DPM EDUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-31,2026002149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17389  REF. EMPENHO 21492026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,1110.00,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-31,2026002150,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,70626,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CONFORME NOTA FISCAL N 9001748  REF. EMPENHO 21502026 70626 - DPM EDUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios,PRM,L,2026,2026,2026-03-10,2026-03-31,2026002250,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,40,CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL,1103,CONVÊNIO FEAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,776505,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,54572923000147,,"CONFORME DANFE N 11733  REF. EMPENHO 22502026 776505 - RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2878.00,0,,2025,41,PCE,2026,41,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-31,2026002314,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,"CONFORME DANFE N 12661  REF. EMPENHO 23142026 76696 - RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2106.46,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-11,2026-03-31,2026002315,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,"CONFORME DANFE N 12660  REF. EMPENHO 23152026 76696 - RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,68203.18,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026002391,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,775671,G FORTE CONSTRUCAO LTDA,PJ,56425912000160,,DEVIDO CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO,-2172.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-31,2026002418,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,69712,ALEX ANTUNES VIEIRA,PJ,12246497000101,1640012319,"CONFORME DANFE N 13000  REF. EMPENHO 24182026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,961.42,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026002424,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-17,2026-03-31,2026002424,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,2,-55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-17,2026-03-31,2026002424,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,57746,RUDIMAR ARGENTON,PF,76550753015,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,1,,3926,-55.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-19,2026-03-31,2026002464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME DANFE N 49631  REF. EMPENHO 24642026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,521.04,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,3,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026002498,4,Administração,122,Administração Geral,5,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,2011,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO,3.1.90.96,319096010000000,PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS,1500,0,,,76222,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº12/2026-SMA,-81291.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,P,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026002534,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,16780,CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU,PJ,673119000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2534/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3924,300.00,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-23,2026-03-31,2026002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,48810,CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL,PJ,2725195000162,,"CONFORME RECIBO N 101140  REF. EMPENHO 25382026 48810 - CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,810.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026002961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23256,ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA,PJ,2423263000139,,"CONFORME DANFE N 49630  REF. EMPENHO 29612026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1470.22,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-31,2026002972,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,775344,RORATO E MOLERO LTDA EPP,PJ,20214712000110,,"CONFORME NOTA FISCAL N E7053  REF. EMPENHO 29722026 775344 - RORATO E MOLERO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,87.25,0,,2024,9,DPV,2024,63,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026002976,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,776442,ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - POUS,PJ,28616663000154,,"CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº005/2026, DEP COMPRAS",-179768.38,0,,0,,2026,12,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026002997,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1500,1002,,,776642,NOEMI SOARES COLLARES,PF,60827068034,,DESPESA A MENOR,-0.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026002997,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,776642,NOEMI SOARES COLLARES,PF,60827068034,,"CONFORME DANFE N 116353  REF. EMPENHO 29972026 776642 - NOEMI SOARES COLLARES, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,133.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026003014,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,76696,RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,90916388000168,720169828,"CONFORME DANFE N 12659  REF. EMPENHO 30142026 76696 - RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2145.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026003015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17378  REF. EMPENHO 30152026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,787.68,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026003016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,CONFORME DANFE N 15433  REF. EMPENHO 30162026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,247.42,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026003017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17382 17386 17387  REF. EMPENHO 30172026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026003017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17382 17386 17387  REF. EMPENHO 30172026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026003017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17382 17386 17387  REF. EMPENHO 30172026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026003018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17383  REF. EMPENHO 30182026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,51.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-31,2026003019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,44490,J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.,PJ,7817427000126,1640010618,"CONFORME DANFE N 15432  REF. EMPENHO 30192026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA., LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,128.74,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026003050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17388  REF. EMPENHO 30502026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.99,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,L,2026,2026,2026-03-26,2026-03-31,2026003051,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,33502,NILSE JULKOSKI ME,PJ,6069859000133,1640010243,"CONFORME DANFE N 17385  REF. EMPENHO 30512026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,44.50,0,,2025,12,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"CONFORME NOTA FISCAL N E447  REF. EMPENHO 30522026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,540.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003057,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CONFORME DANFE N 14232  REF. EMPENHO 30572026 75925 - NESTOR GOETZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,33.44,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003058,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,75925,NESTOR GOETZ,PJ,97538030000198,2170012260,"CONFORME DANFE N 14233  REF. EMPENHO 30582026 75925 - NESTOR GOETZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,183.08,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003059,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,75031,GUSTAVO WALSAK CONTE,PJ,33539622000141,,"CONFORME NOTA FISCAL N E260  REF. EMPENHO 30592026 75031 - GUSTAVO WALSAK CONTE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,32713.34,0,,2024,44,PCE,2025,12,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,75031,GUSTAVO WALSAK CONTE,PJ,33539622000141,,"CONFORME NOTA FISCAL N E258  REF. EMPENHO 30602026 75031 - GUSTAVO WALSAK CONTE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,31874.40,0,,2024,44,PCE,2025,12,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003061,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,75031,GUSTAVO WALSAK CONTE,PJ,33539622000141,,"CONFORME NOTA FISCAL N E257  REF. EMPENHO 30612026 75031 - GUSTAVO WALSAK CONTE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,6680.80,0,,2024,44,PCE,2025,12,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003062,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,19267,TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA,PJ,18472277000182,,"CONFORME NOTA FISCAL N E38  REF. EMPENHO 30622026 19267 - TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,647.85,0,,2024,44,PCE,2025,18,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,19267,TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA,PJ,18472277000182,,"CONFORME NOTA FISCAL N E36  REF. EMPENHO 30632026 19267 - TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,13413.58,0,,2024,44,PCE,2025,18,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003064,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,19267,TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA,PJ,18472277000182,,CONFORME NOTA FISCAL N E35  REF. EMPENHO 30642026 19267 - TRANSPORTES SERGIO KICH LTDALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,2097.80,0,,2024,44,PCE,2025,18,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003065,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775816,TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA,PJ,58505292000102,,"CONFORME NOTA FISCAL N E36  REF. EMPENHO 30652026 775816 - TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4319.00,0,,2024,44,PCE,2025,17,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775816,TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA,PJ,58505292000102,,"CONFORME NOTA FISCAL N E35  REF. EMPENHO 30662026 775816 - TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,15548.40,0,,2024,44,PCE,2025,17,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003067,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775816,TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA,PJ,58505292000102,,"CONFORME NOTA FISCAL N E34  REF. EMPENHO 30672026 775816 - TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2159.50,0,,2024,44,PCE,2025,17,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003068,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"CONFORME NOTA FISCAL N E393  REF. EMPENHO 30682026 74156 - ELI GT LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2708.00,0,,2024,2,PRE,2024,54,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"CONFORME NOTA FISCAL N E400  REF. EMPENHO 30692026 74156 - ELI GT LTDA ME,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,13743.10,0,,2024,2,PRE,2024,54,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003070,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"CONFORME NOTA FISCAL N E396  REF. EMPENHO 30702026 74156 - ELI GT LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1827.90,0,,2024,2,PRE,2024,54,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003071,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"CONFORME NOTA FISCAL N E399  REF. EMPENHO 30712026 74156 - ELI GT LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4950.40,0,,2024,44,PCE,2025,10,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"CONFORME NOTA FISCAL N E395  REF. EMPENHO 30722026 74156 - ELI GT LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,19828.90,0,,2024,44,PCE,2025,10,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003073,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74156,ELI GT LTDA ME,PJ,19060322000154,,"CONFORME NOTA FISCAL N E398  REF. EMPENHO 30732026 74156 - ELI GT LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8253.70,0,,2024,44,PCE,2025,10,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74767,ISMAEL ADEILTON BACH,PJ,32140838000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N E242  REF. EMPENHO 30742026 74767 - ISMAEL ADEILTON BACH, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,18279.00,0,,2024,44,PCE,2025,13,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003075,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74767,ISMAEL ADEILTON BACH,PJ,32140838000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N E244  REF. EMPENHO 30752026 74767 - ISMAEL ADEILTON BACH, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2234.10,0,,2024,44,PCE,2025,13,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003076,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74767,ISMAEL ADEILTON BACH,PJ,32140838000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N E243  REF. EMPENHO 30762026 74767 - ISMAEL ADEILTON BACH, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2031.00,0,,2024,44,PCE,2025,13,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775817,58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA,PJ,58507900000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E40  REF. EMPENHO 30772026 775817 - 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2036.10,0,,2024,44,PCE,2025,8,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003078,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775817,58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA,PJ,58507900000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E38  REF. EMPENHO 30782026 775817 - 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2036.10,0,,2024,44,PCE,2025,8,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775817,58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA,PJ,58507900000100,,CONFORME NOTA FISCAL N E39  REF. EMPENHO 30792026 775817 - 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,16288.80,0,,2024,44,PCE,2025,8,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003080,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775814,M. BRAATZ LTDA,PJ,55560032000133,,"CONFORME NOTA FISCAL N E34  REF. EMPENHO 30802026 775814 - M. BRAATZ LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1234.00,0,,2024,44,PCE,2025,14,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775814,M. BRAATZ LTDA,PJ,55560032000133,,"CONFORME NOTA FISCAL N E35  REF. EMPENHO 30812026 775814 - M. BRAATZ LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,13536.98,0,,2024,44,PCE,2025,14,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003082,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775814,M. BRAATZ LTDA,PJ,55560032000133,,"CONFORME NOTA FISCAL N E36  REF. EMPENHO 30822026 775814 - M. BRAATZ LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,777.42,0,,2024,44,PCE,2025,14,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74768,AIRTON ROGERIO KICH,PJ,32234105000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E202  REF. EMPENHO 30832026 74768 - AIRTON ROGERIO KICH, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,12901.47,0,,2024,44,PCE,2025,9,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003084,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74768,AIRTON ROGERIO KICH,PJ,32234105000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E204  REF. EMPENHO 30842026 74768 - AIRTON ROGERIO KICH, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1573.35,0,,2024,44,PCE,2025,9,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003085,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,74768,AIRTON ROGERIO KICH,PJ,32234105000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E201  REF. EMPENHO 30852026 74768 - AIRTON ROGERIO KICH, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1258.68,0,,2024,44,PCE,2025,9,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,7072,TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA,PJ,1804344000116,1640007390,"CONFORME NOTA FISCAL N E344  REF. EMPENHO 30862026 7072 - TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,17769.60,0,,2024,44,PCE,2025,16,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003087,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,7072,TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA,PJ,1804344000116,1640007390,"CONFORME NOTA FISCAL N E343  REF. EMPENHO 30872026 7072 - TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2159.50,0,,2024,44,PCE,2025,16,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003088,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,7072,TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA,PJ,1804344000116,1640007390,CONFORME NOTA FISCAL N E345  REF. EMPENHO 30882026 7072 - TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDALIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,1727.60,0,,2024,44,PCE,2025,16,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,76806,VALERIO PERIN,PJ,44864623000188,,CONFORME NOTA FISCAL N E114  REF. EMPENHO 30892026 76806 - VALERIO PERINLIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,11272.59,0,,2024,44,PCE,2025,19,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003090,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,76806,VALERIO PERIN,PJ,44864623000188,,"CONFORME NOTA FISCAL N E115  REF. EMPENHO 30902026 76806 - VALERIO PERIN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,4831.11,0,,2024,44,PCE,2025,19,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003091,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775807,ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA,PJ,58353136000165,,"CONFORME NOTA FISCAL N E42  REF. EMPENHO 30912026 775807 - ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2825.86,0,,2024,44,PCE,2025,7,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775807,ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA,PJ,58353136000165,,"CONFORME NOTA FISCAL N E40  REF. EMPENHO 30922026 775807 - ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2418.64,0,,2024,44,PCE,2025,7,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775807,ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA,PJ,58353136000165,,"CONFORME NOTA FISCAL N E41  REF. EMPENHO 30932026 775807 - ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,26515.58,0,,2024,44,PCE,2025,7,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,42161,OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA,PJ,7268958000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N E336  REF. EMPENHO 30942026 42161 - OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,9505.08,0,,2024,44,PCE,2025,15,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,42161,OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA,PJ,7268958000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N E335  REF. EMPENHO 30952026 42161 - OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,31494.94,0,,2024,44,PCE,2025,15,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003096,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,42161,OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA,PJ,7268958000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E334  REF. EMPENHO 30962026 42161 - OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,4179.08,0,,2024,44,PCE,2025,15,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,39,TRANSPORTE ESCOLAR,2046,PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775847,GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI,PJ,58787291000190,,"CONFORME NOTA FISCAL N E28  REF. EMPENHO 30972026 775847 - GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8632.32,0,,2024,44,PCE,2025,11,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003098,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,775847,GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI,PJ,58787291000190,,"CONFORME NOTA FISCAL N E27  REF. EMPENHO 30982026 775847 - GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,2158.08,0,,2024,44,PCE,2025,11,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,P,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003100,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3100/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3925,2886.41,0,0,NSA,2022,98,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003104,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME DANFE N 89065937374  REF. EMPENHO 31042026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,145.50,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-27,2026-03-31,2026003105,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6017,ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME,PJ,89376156000185,1640004243,"CONFORME NOTA FISCAL N E652  REF. EMPENHO 31052026 6017 - ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,95.03,0,,2024,4,PCP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,L,2026,2026,2026-03-30,2026-03-31,2026003121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,7,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1015,"MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72748,ASSOCIACAO PATRULHA AGRICOLA GAUCHA,PJ,22086347000131,,"CONFORME NOTA FISCAL N E41  REF. EMPENHO 31212026 72748 - ASSOCIACAO PATRULHA AGRICOLA GAUCHA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,8055.00,0,,2025,20,PRI,2025,8,R
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003140,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,1002,,,77198,CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,23019975000167,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DE PACIENTE PSIQUATRICO, RFE. AO PERIODO DE 19/03/2026 ATE 18/09/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº24/2022, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 137/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1213/2026.",48630.00,0,,0,,2022,24,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003140,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,77198,CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,23019975000167,,CONFORME NOTA FISCAL N 700158  REF. EMPENHO 31402026 77198 - CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPUTICO LTDA,,1,3242.00,0,,2022,24,PRI,2022,137,C
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,6,"SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE",1,"Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados",PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,6,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",2037,"MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - CABO ACELERADOR (910/60216) - 01 UND - MARCA: RHINO, PARA SUBSTITUICAO RETROESCAVADEIRA 3CX-JCB, FROTA 180, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1214/2026.",225.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003142,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,55409,MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN,PJ,89986400000121,,"ALUGUEL COMPARTILHADO DE PARTE DE IMOVEL LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DO SALAO PAROQUIAL COMERCIAL, SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 400, CENTRO, ALPESTRE/RS, COM AREA TOTAL DE 328M?, MEDIANTE GARANTIA DE PREFERENCIA DE UTILIZACAO PELO MUNICIPIO DE ALPESTRE, RFE. ABRIL A DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2026, CONTRATO Nº101/2026, E ORDEMD ECOMPRA Nº1215/2026.",16200.00,0,,0,,2026,13,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,74001,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,"PECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - MANGUEIRA HIDRAULICA 612/80114 - 01 UND - MARCA: JCBPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - ARRUELA (819/00049) - 10 UND - VALOR UNIT. R$ 4,99 - MARCA: GMPECAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELETRICA PARA MAQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB  - BUCHA CONCHA TRASEIRA (40",872.89,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,Convênios Federais e Estaduais,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003144,12,Educação,361,Ensino Fundamental,38,MERENDA ESCOLAR,2051,PROGRAMA PNAE - PNAEF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,49700,COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE EXTREMO N,PJ,9014609000194,1640010936,"BANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDICOES DE CONSUMO, ACONDICIONADAS EM CAIXASMELADO DE CANA, BATIDO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, COM TAMPA DE LACRE, CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. CHAMADA PUBLICA/PNAE Nº02/2025, CONTRATO Nº49/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1217/2026.",147.88,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",4,Recursos não Computáveis,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003145,13,Cultura,392,Difusão Cultural,73,DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,2079,MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,12,SENIO ERTHAL,PJ,94353976000191,1640006270,"CUCA EM EMBALAGEM PLASTICA, NAO TOXICA, NAO APRESENTAR BOLORES, DATA DE VALIDADE, DEVE ESTAR CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, MEDIA DE 700 GRAMAS CADAPAO DOCE SOVADO PARA CACHORRO QUENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, APROX. 50 GRAMAS CADA, EMBALADOS EM EMBALAGEM  DE 1KG  CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, NAO TOXICA, COM DATA DE VALIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº44/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº03/2026, E",846.28,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003146,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,776325,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"CARTAO TOKEN - CERTIFICACAO DIGITAL CNPJ MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1219/2026.",185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,6505,ODILON DE JESUS ME,PJ,92055102000122,1640005479,"SERVICO DE CONSERTO DE FORNO TURBO A GAS, PROGAS, 4 ESTEIRAS, PORTA COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO, JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1220/2026.",127.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,Fundo Municipal de Assistencia Social,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,94,MANUTENÇÃO DA SMAS,2014,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6505,ODILON DE JESUS ME,PJ,92055102000122,1640005479,"VALVULA DO FORNO A GASABRACADEIRAREGULADOR DE AR DO FORNO A GAS, PARA CONSERTO DO FOGAO JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1221/2026.",73.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003149,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"ANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/VASOCONSTRITOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1222/2026.",539.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003150,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,ACIDO FOSFORICO ODONTOLOGICO - ACIDO FOSFORICO ODONTOLOGICOANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/VASOCONSTRITOR - ANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/VASOCONSTRITORCUNHA ANATOMICA PLASTICO CAIXA COM 100 UN - CUNHA ANATOMICA PLASTICO CAIXA COM 100 UNESPELHO BUCAL - ESPELHO BUCALFIO DENTAL - ROLO 500M - FIO DENTAL - ROLO 500MHIDROXIDO DE CALCIO - HIDROXIDO DE CALCIOCIMENTO IONOMERO DE VIDRO KIT - CIMENTO IONOMERO DE,895.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003151,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"LUVA PROCEDIMENTO TAM. M SEM PO - LUVA PROCEDIMENTO TAM. M SEM POLUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PO - LUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM POCOMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10CM - COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10CMLUVA CIRURGICA Nº 6,5 - LUVA CIRURGICA Nº 6,5MASCARA DESCARTAVEL DE PROTECAO TRIPLA, COM ELASTI - MASCARA DESCARTAVEL DE PROTECAO TRIPLA, COM ELASTICO, CX COM 50 UN TOUCA C/ELASTICO DESCARTAVEL SANFO",2926.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003152,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CURATIVO ANTISSEPTICO ADESIVO POS COLETA  - REDOND - CURATIVO ANTISSEPTICO ADESIVO POS COLETA  - REDONDO CX C/500 UNID ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA -  ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICALUVA PROCEDIMENTO TAM. M SEM PO - LUVA PROCEDIMENTO TAM. M SEM POLUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1225/2026.",576.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003153,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"FITA TESTE GLICOSE C/APARELHOS EM COMODATO ON CALL - FITA TESTE GLICOSE C/APARELHOS EM COMODATO ON CALL PLUSATADURA CREPOM 12CM X 18M C 13 FIOS - ATADURA CREPOM 12CM X 18M C 13 FIOSCLOREXEDINE ALCOOLICA 0,5 1000ML - CLOREXEDINE ALCOOLICA 0,5 1000MLCOMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10CM - COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10CMESTETOSCOPIO ADULTO - ESTETOSCOPIO ADULTOOTOSCOPIO CLINICO - OTOSCOPIO CLINICOS",5866.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,5401,BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA,PJ,94467412000180,1640006408,"PECAS PARA PARTE ELETRICA DE CAMINHOES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - MOTOR DO VENTILADOR INTERNO AR CONDICIONADO F006 B10 416 - 01 UND - ORIGINAL BOSCH, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS IZC-2E67, CFE. PP Nº03/2025, ATA REGISTRO DE PRECO Nº194/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1227/2026.",701.10,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003155,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"AGULHA DESC. 25 X 0,7 - AGULHA DESC. 25 X 0,7COLETOR URINA BOLSA 2000ML SISTEMA FECHADO - COLETOR URINA BOLSA 2000ML SISTEMA FECHADOEQUIPO MACRO GOTAS - EQUIPO MACRO GOTAS ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA -  ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICAINDICADOR BIOLOGICO AUTOCLAVE - INDICADOR BIOLOGICO P/ AUTOCLAVELAMINA FOSCA MICROSCOPICA - LAMINA FOSCA MICROSCOPICASONDA FOLEY N18, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1228/2026.",275.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003156,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CURATIVO DE ALGINATO EM PLACA - TAM 10X10CM - CURATIVO DE ALGINATO EM PLACA - TAM 10X10CMCURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10MICROPORE 5 CM/10 M - MICROPORE 5 CM/10 M SERINGA DESCARTAVEL 3ML, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1229/2026.",1917.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003157,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030360000000,"MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"ACIDOS GRAXOS 100ML -  ACIDOS GRAXOS 100MLAGULHA DESC. 25 X 0,7 - AGULHA DESC. 25 X 0,7AGULHA DESC. 25 X 0,8 - AGULHA DESC. 25 X 0,8ALGODAO ROLO 500 GR - ALGODAO ROLO 500 GRAPARELHO DE PRESSAO ADULTO - APARELHO DE PRESSAO ADULTOMICROPORE 2,5CM X 10M - MICROPORE 2,5CM X 10MMICROPORE 5 CM/10 M - MICROPORE 5 CM/10 MFIXADOR CITOLOGICO 100 ML - FIXADOR CITOLOGICO 100 MLLANCETA P/HGT 23G - DISP. AUTOM.",1326.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,2,ASPS com recursos Federais,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003158,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,1094,TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",1600,0,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"KIT HIGIENE BUCAL - ESTOJO C/ ESCOVA ? PASTA ? FIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1231/2026. (SAUDE NA ESCOLA)",3275.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003159,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030100000000,"MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS",1500,1002,,,9369,CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE,PJ,1987787000190,,"CIMENTO IONOMERO DE VIDRO KIT - CIMENTO IONOMERO DE VIDRO KITTIRA DE ACO 4 MM - TIRA DE ACO 4 MMTIRA DE ACO 2MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1232/2026.",194.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003160,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,74149,NATALIA CRISTINA FERNANDES,PF,4507565057,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO 0EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 27/03/2026,  ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO A COORDENADORA DE SAUDE.",34.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003160,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,74149,NATALIA CRISTINA FERNANDES,PF,4507565057,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,34.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003161,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 30/03/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003161,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003162,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2026, DA ILUMINACAO PUBLICA",21160.27,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003162,25,Energia,752,Energia Elétrica,29,REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR,1017,MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,74814,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0151356881  REF. EMPENHO 31622026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,21160.27,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 70 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",553.00,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2066,DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116319  REF. EMPENHO 31632026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,553.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003164,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 40,130 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",272.88,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003164,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116344  REF. EMPENHO 31642026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,272.88,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003165,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 68,110 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",538.06,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,2,SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,1,Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003165,4,Administração,122,Administração Geral,10,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,2004,MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116343  REF. EMPENHO 31652026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,538.06,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003166,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 203 LITROS DE COMBUSTIVEL  DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1554.98,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003166,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2067,DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116361  REF. EMPENHO 31662026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1554.98,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003167,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 43,021 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",292.54,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,9,"SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental,SCE,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003167,12,Educação,365,Educação Infantil,87,DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,2068,DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116351  REF. EMPENHO 31672026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,292.54,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003168,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 159,522 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1084.74,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003168,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116356 116354 116330 116329 116326 116333 116346  REF. EMPENHO 31682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,81.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003168,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116356 116354 116330 116329 116326 116333 116346  REF. EMPENHO 31682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,231.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003168,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116356 116354 116330 116329 116326 116333 116346  REF. EMPENHO 31682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,183.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003168,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116356 116354 116330 116329 116326 116333 116346  REF. EMPENHO 31682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,261.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003168,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116356 116354 116330 116329 116326 116333 116346  REF. EMPENHO 31682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,108.80,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003168,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116356 116354 116330 116329 116326 116333 116346  REF. EMPENHO 31682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,129.20,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003168,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116356 116354 116330 116329 116326 116333 116346  REF. EMPENHO 31682026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,88.54,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003169,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 232,309 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1835.23,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003169,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116358 116352 0116342 116325 116324 116328 116355  REF. EMPENHO 31692026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,217.25,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003169,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116358 116352 0116342 116325 116324 116328 116355  REF. EMPENHO 31692026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,234.78,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003169,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116358 116352 0116342 116325 116324 116328 116355  REF. EMPENHO 31692026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,110.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003169,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116358 116352 0116342 116325 116324 116328 116355  REF. EMPENHO 31692026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,280.45,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003169,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116358 116352 0116342 116325 116324 116328 116355  REF. EMPENHO 31692026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,316.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003169,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116358 116352 0116342 116325 116324 116328 116355  REF. EMPENHO 31692026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,256.75,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003169,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116358 116352 0116342 116325 116324 116328 116355  REF. EMPENHO 31692026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,419.40,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003170,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 74,060 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",503.60,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003170,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116337 116364  REF. EMPENHO 31702026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,238.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003170,17,Saneamento,544,Recursos Hídricos,78,ÁGUA E ESGOTO,1013,"IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116337 116364  REF. EMPENHO 31702026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,265.60,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 141,030 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",1080.28,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116367 116362  REF. EMPENHO 31712026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,467.26,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116367 116362  REF. EMPENHO 31712026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,613.02,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 42,510 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",289.06,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116366  REF. EMPENHO 31722026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,289.06,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"AQUISICAO DE 583,010 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 84/2024.",4605.77,0,,0,,2024,3,PRP,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116350 116349 116365  REF. EMPENHO 31732026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1303.50,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116350 116349 116365  REF. EMPENHO 31732026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1801.27,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO,1,Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,28,DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT,2045,MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22446,AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP,PJ,4195371000127,1640008001,"CONFORME DANFE N 116350 116349 116365  REF. EMPENHO 31732026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,1501.00,0,,2024,3,PRP,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003174,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,EMPENHO PARA RETENCAO PASEP SOBRE A RECEITA MES 03/2026,41001.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003174,4,Administração,129,Administração de Receitas,23,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2042,MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,8389,MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO,PJ,1963141000172,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,41001.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 E 07/04/2026, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 24/2026.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE,2019,MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,14923,VOLNEI DEPCKE,PF,46945318087,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003176,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1500,0,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 03/2026.",7038.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003176,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.1.71.70,317170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,7038.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003177,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1500,0,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 03/2026.",3105.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,4,Saneamento Básico,PRM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003177,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,81,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,1014,COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,,,,,11061,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA CON,PJ,2412033000174,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,3105.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1009,EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052520000000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1500,1002,,,75136,INGA CAMINHOES LTDA,PJ,23008729000100,,"VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 17?1 LUGARES COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: NOVO, ZERO KM, ANO FABRICACAO/MODELO 2025/2026, COR PREDOMINANTE BRANCA, 02 PORTAS (MOTORISTA E PASSAGEIRO) E PORTA PARA EMBARQUE DE PASSAGEIROS, CABINE/CARROCERIA PARA 17?1 OCUPANTES, MINIBUS TETO ALTO DE SERIE, DIESEL, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 71 LITROS, TRANSMISSAO MANUAL DE 6 VELOCIDADES A FREN",313206.05,0,,0,,2026,2,RPO,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003179,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO,1009,EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052520000000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,2755,0,,,75136,INGA CAMINHOES LTDA,PJ,23008729000100,,"VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 17?1 LUGARES COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: NOVO, ZERO KM, ANO FABRICACAO/MODELO 2025/2026, COR PREDOMINANTE BRANCA, 02 PORTAS (MOTORISTA E PASSAGEIRO) E PORTA PARA EMBARQUE DE PASSAGEIROS, CABINE/CARROCERIA PARA 17?1 OCUPANTES, MINIBUS TETO ALTO DE SERIE, DIESEL, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 71 LITROS, TRANSMISSAO MANUAL DE 6 VELOCIDADES A FREN",64373.95,0,,0,,2026,2,RPO,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003180,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1500,1002,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,"PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MES 03/2026.",66304.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40500,PM DE ALPESTRE,379909,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO,1,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,SCS,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026003180,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,2020,CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,,,,,26883,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU,PJ,2493318000187,,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.,,1,66304.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000251,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,2501,0,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, MES 12/2025.",1656.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025000251,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,,,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1656.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025000263,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2501,0,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SEVICOS TECNICOS PARA AUXILIAR REMOTAMENTE NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO/2025 NA CONTABILIDADE, E ABERTURA DO EXRECICIO/2026, CFE. SOLICITACAO SOLICITACAO",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 23/01/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2.618/2022, E DECRETO Nº001/2025, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITACAO DE DIARIAS Nº001/2026.",2394.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,2394.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1501,0,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRICAO PARA CURSO NOVA MESA DIRETORA E ASSESSORES, EM RTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 23/01/2026, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 001/2026.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,1501,0,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS JBL-6H40, NOS TERMOS DA LEI 2618/22, NOS DIAS 19 A 23/01/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO NOVA MESA DIRETORA E ASSESSORES, CFE. SOLICITACAO",1754.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1754.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1501,0,,,72784,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL A1, CNPJ Nº 18.002719/0001-27, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.",170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,72784,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,72784,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 4/2026, SINC CERTIFICADORA LTDA",,1,,5,8.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1501,0,,,72784,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL A1, CPF Nº 054.327.090-49, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.",170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,72784,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,72784,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5/2026, SINC CERTIFICADORA LTDA",,1,,6,8.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1501,0,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACOES LTDA ME,PJ,3881157000161,1640007889,"SERVICO DE DIFUSAO DE RADIO FM COM ABRANGENCIA EM TODO O TERRITORIO DO MUNIC.DE ALPESTRE P/ DIVULGACAO DE INFORMATICOS DOS ATOS, AVISOS, NOTICIAS, MATERIAS, CAMPANHAS, SESSAO SOLENE DE ABERTURA, SESSAO SOLENE DE ENCERRAMENTO, SESSAO, RFE. MESES JANEIRO A NOVEMBRO/2026, CFE ADITIVO AO CONTRATO 02/2024.",36769.92,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,1501,0,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"LOCACAO DE SISTEMAS NA AREA DE GESTAO PUBLICA, RFE. FOLHA DE PAGTO; PORTAL DE SERV. PUBLICO; E-SOCIAL; CONTABILIDADE PUBLICA; PREST. CONTAS; TESOURARIA; PORTAL DA TRANSPARENCIA; PATRIMONIO; PROVIMENTO DE DATA CENTER, CFE. 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº01/2023, RFE. JAN A DEZ 2026",43852.80,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1501,0,,,64203,DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PLANO FIBRA EMPRESARIAL PARA PLENARIO E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RFE. JANEIRO A DEZEMBRO/2026, CFE. SOLICITACAO.",1858.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,1501,0,,,72785,REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDIC,PJ,54731728000112,,"SERVICO DE REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO PARA ANO DE 2026, CFE. SOLICITACAO.",160.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1501,0,,,72780,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CFE. NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINSTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, E GERACAO DESSAS INFORMACAOES AO E-SOCIAL, PARA MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2026, CFE. PE Nº02/2023, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2023",618.44,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-12,2025000251,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,,,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 251/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1,1656.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000001,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2,2394.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000002,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026000003,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4,1754.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MES JANEIRO/2025,6512.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,6512.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: CAMARA DE VEREADORES, CENTRO DE CUSTO: FUNCIONARIOS DA CAMARA",,1,,8,429.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: CAMARA DE VEREADORES, CENTRO DE CUSTO: FUNCIONARIOS DA CAMARA",,1,,10,578.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS RESCISAO, SETOR: CAMARA DE VEREADORES, CENTRO DE CUSTO: FUNCIONARIOS DA CAMARA",,1,,7,10.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: CAMARA DE VEREADORES, CENTRO DE CUSTO: FUNCIONARIOS DA CAMARA",,1,,9,440.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MES JANEIRO/2025,3942.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,3942.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MES JANEIRO/2025,6086.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,6086.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1501,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MES JANEIRO/2025,1107.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,1107.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES MES JANEIRO/2025,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MES MES JANEIRO/2025",43200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,43200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,14,5185.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,13,3290.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,11,1728.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,12,3031.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1501,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES MES JANEIRO/2025,8466.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,8466.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES MES JANEIRO/2025,6990.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,6990.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MES JANEIRO/2025,1284.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,1284.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MES JANEIRO/2025,1284.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,1284.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES MES JANEIRO/2025,8810.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,8810.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES DA CAMARA",,1,,17,1059.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES DA CAMARA",,1,,15,881.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES DA CAMARA",,1,,16,1059.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES DA CAMARA",,1,,18,1575.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1501,0,,,8249,FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MES JANEIRO/2025,1059.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,1059.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1501,0,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES  01/2026, DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES",226.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798350 0141798351  REF. EMPENHO 232026 7234 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,109.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0141798350 0141798351  REF. EMPENHO 232026 7234 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,116.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000004,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,72784,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,36,161.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-26,2026000005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,72784,SINC CERTIFICADORA LTDA,PJ,26585750000166,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,37,161.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 11/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,27,5052.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000012,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 12/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,26,3942.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 13/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,25,6086.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 14/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,29,1107.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 15/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,24,6600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 16/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,23,29964.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 17/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,28,8466.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000018,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 18/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,22,6990.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000019,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 19/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,21,1284.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 20/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,20,1284.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 21/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,19,4232.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 22/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,30,1059.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1501,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 01/2025, DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES.",146.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 152503988  REF. EMPENHO 242026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,146.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1501,0,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"AQUISICAO DE 04 PAINEL CRISTTAL HOME 12W, PARA TROCA JUNTO A SECRETARIA DA CAMARA DE VEREDORES, CFE. SOLICITACAO.",101.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,1501,0,,,72760,GRF DESENVOLVIMENTO LTDA ME,PJ,17332386000131,,"SERVICO DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO (314,00 MES), RFE. PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2026, CFE. DISPENSA Nº02/2024, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2025",3768.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-28,2025000263,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E171  REF. EMPENHO 2632025 7579 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACOES LTDA ME,PJ,3881157000161,1640007889,"CONFORME NOTA FISCAL N 1118  REF. EMPENHO 62026 21490 - PONTO NORTE COMUNICAES LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,3342.72,0,,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E56  REF. EMPENHO 72026 7579 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,3654.40,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-28,2026000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72785,REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDIC,PJ,54731728000112,,"CONFORME RECIBO N 1464  REF. EMPENHO 92026 72785 - REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSO. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,160.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CONFORME DANFE N 112124  REF. EMPENHO 252026 69246 - AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,101.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,64203,DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME NOTA FISCAL N 29903  REF. EMPENHO 82026 64203 - DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,154.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,72780,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2008  REF. EMPENHO 102026 72780 - MASTERPLAN LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,309.22,0,,2023,2,PRE,2023,2,C
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,1501,0,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, MES 01/2026.",1656.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,,,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1656.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",1501,0,,,42749,ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL,PJ,5775306000133,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO MENSAL DE PATROCINIO CULTURAL PARA A ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº2971/2026, REFERENTE PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CFE. SOLICITACAO",11544.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,42749,ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL,PJ,5775306000133,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1924.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2026 - REF. JANEIRO/2026  COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366,,1,,41,139.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026000024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 24/2026",,1,,42,7.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,2026000027,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,,,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 27/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,44,1656.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-05,2025000263,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO,,1,,59,-1428.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-05,2025000263,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 263/2025 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,45,1428.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-05,2025000263,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 263/2025",,1,,46,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-05,2025000263,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 263/2025 - REF. JANEIRO/2026  DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 7579,,1,,60,1428.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-05,2025000263,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 263/2025",,1,,61,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-05,2025000263,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO EMPENHO 263/2025",,1,,58,-72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACOES LTDA ME,PJ,3881157000161,1640007889,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,51,3342.72,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 7579,,1,,49,3478.99,2022,16,PRP,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7/2026",,1,,50,175.41,2022,16,PRP,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,64203,DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8/2026 - REF. JANEIRO/2026  DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - 64203,,1,,55,154.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72785,REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDIC,PJ,54731728000112,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,52,160.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,72780,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 10/2026",,1,,54,14.84,2023,2,PRE,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,72780,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  MASTERPLAN LTDA - 72780,,1,,53,294.38,2023,2,PRE,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,2026000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 25/2026",,1,,48,1.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,2026000025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,69246,AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA,PJ,11258017000160,1640011363,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA - 69246,,1,,47,100.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,42749,ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL,PJ,5775306000133,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 28/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,56,962.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,42749,ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL,PJ,5775306000133,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 28/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,57,962.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1501,0,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES  02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES",272.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145061619 0145061620  REF. EMPENHO 292026 7234 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,106.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0145061619 0145061620  REF. EMPENHO 292026 7234 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1501,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA A MENOR,-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-09,2026000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA  AMENOR,,2,-0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-09,2026000017,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO-GUIA INSS A MENOR,,1,,66,-0.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-09,2026000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 23/2026",,1,,68,2.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-09,2026000023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2026 - REF. JANEIRO/2026  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 7234,,1,,67,223.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 27/02/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2.618/2022, E DECRETO Nº001/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - PROMOVIDO PELA UVB, CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS",4788.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,4788.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1501,0,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 27/02/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVB, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº002/2026",3059.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,3059.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1501,0,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSLADO/TAXI/UBER, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 27/02/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVB, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº002/2026",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1501,0,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRICAO CURSO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 27/02/2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVB, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº002/2026",797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,1501,0,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM COM VEICULO PROPRIO PLACAS MGX-1F18, DE ALPESTRE A CHAPECO-SC, PARA EMBARQUE EM VOO ATE BRASILIA-DF, NOS TERMOS DA LEI 2.618/2022, NOS DIAS 22 A 27/02/2026, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CFE. SOLICITACAO",346.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,346.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026000030,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 30/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,74,4788.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026000031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 31/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,73,3059.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 32/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,72,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026000033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 33/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,71,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026000034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 34/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,70,346.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,1501,0,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, MES 02/2026.",1656.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,,,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1656.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1501,0,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DIARIAS, E TREINAMENTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA, CFE. SOLICITACAO",969.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026000036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1501,0,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"DEVIDO EQUIVO NA SOLICITACAO, SENDO QUE O VALOR CORRETO CONFORME A PROPOSTA DA EMPRESA E R$ 484,68",-484.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MES 02/2026,2164.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,2164.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: CAMARA DE VEREADORES, CENTRO DE CUSTO: FUNCIONARIOS DA CAMARA",,1,,75,170.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MES 02/2026,352.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,352.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1501,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MES 02/2026,367.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,367.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MES MES 02/2026",43200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,43200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,77,3031.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,78,3290.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,79,5185.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,76,1728.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES MES 02/2026,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1501,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES MES 02/2026,8466.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064",,1,8466.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1501,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PATRONAIS DE FERIAS MES 02/2026,776.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,776.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1501,0,,,8249,FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES PATRONAIS DE FERIAS MES 02/2026,1059.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1059.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026000037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 37/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,83,1993.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026000038,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 38/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,82,352.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026000039,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 39/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,86,367.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026000040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 40/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,81,29964.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026000041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 41/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,80,6600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026000042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 42/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,85,8466.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 43/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,84,776.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026000044,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 44/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,87,1059.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1501,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2026, DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES.",156.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 156520243  REF. EMPENHO 452026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,156.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACOES LTDA ME,PJ,3881157000161,1640007889,"CONFORME NOTA FISCAL N 1168  REF. EMPENHO 62026 21490 - PONTO NORTE COMUNICAES LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,2,3342.72,0,,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E252  REF. EMPENHO 72026 7579 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,2,3654.40,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,64203,DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME NOTA FISCAL N 212306  REF. EMPENHO 82026 64203 - DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,2,154.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-27,2026000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,72780,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E7611  REF. EMPENHO 102026 72780 - MASTERPLAN LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,2,309.22,0,,2023,2,PRE,2023,2,C
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72760,GRF DESENVOLVIMENTO LTDA ME,PJ,17332386000131,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70018  REF. EMPENHO 262026 72760 - GRF DESENVOLVIMENTO LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,314.00,0,,2024,2,DPV,2025,1,C
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,42749,ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL,PJ,5775306000133,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,2,962.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,1501,0,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº35/2026,132.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,,,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,132.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-03-03,2026000035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,,,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 35/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,96,1656.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-03-03,2026000046,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,,,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 46/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,97,132.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2.618/2022, DECRETO Nº001/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO ALTA INOVACAO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVIDO PELA UVERGS, CFE.SOLICIT. DIARIAS Nº003/2026",2094.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,2094.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1501,0,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM INCRICAO DE CURSO ALTA INOVACAO TECNOLOGICA E O PODER DO LEGISLATIVO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, PROMOVIDO PELA UVERGS, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº003/2026.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,70955,DANIEL JULKOSKI,PF,1803104023,,"PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2.618/2022, DECRETO Nº001/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO ALTA INOVACAO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVIDO PELA UVERGS, CFE.SOLICIT. DIARIAS Nº004/2026",2094.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70955,DANIEL JULKOSKI,PF,1803104023,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,2094.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1501,0,,,70955,DANIEL JULKOSKI,PF,1803104023,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM INCRICAO DE CURSO ALTA INOVACAO TECNOLOGIA E O PODER DO LEGISLATIVO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, PROMOVIDO PELA UVERGS, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº004/2026.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,70955,DANIEL JULKOSKI,PF,1803104023,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,44865,LUIZ VARTHA,PF,88436543068,,"PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2.618/2022, DECRETO Nº001/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO ALTA INOVACAO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVIDO PELA UVERGS, CFE.SOLICIT. DIARIAS Nº005/2026.",2094.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,44865,LUIZ VARTHA,PF,88436543068,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,2094.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1501,0,,,44865,LUIZ VARTHA,PF,88436543068,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRICAO DE CURSO ALTA INOVACAO TECNOLOGICA E O PODER DO LEGISLATIVO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, PROMOVIDO PELA UVERGS, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº005/2026.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,44865,LUIZ VARTHA,PF,88436543068,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,69802,MICHEL GUSTAVO INOCENCIO,PF,1362074055,,"PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2.618/2022, DECRETO Nº001/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO ALTA INOVACAO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVIDO PELA UVERGS, CFE.SOLICIT. DIARIAS Nº006/2026",2094.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,69802,MICHEL GUSTAVO INOCENCIO,PF,1362074055,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,2094.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1501,0,,,69802,MICHEL GUSTAVO INOCENCIO,PF,1362074055,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRICAO DE CURSO ALTA INOVACAO TECNOLOGICA E O PODER DO LEGISLATIVO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, PROMOVIDO PELA UVERGS, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº006/2026.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,69802,MICHEL GUSTAVO INOCENCIO,PF,1362074055,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,1501,0,,,70955,DANIEL JULKOSKI,PF,1803104023,,"RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS RKY-1B62, NOS TERMOS DA LEI 2.618/2022, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, PARA PARTICIPACAO NO CURSO ALTA INOVACAO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVIDO PELA UVERGS, CONF. SOLICITACAO",1801.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,,,,,70955,DANIEL JULKOSKI,PF,1803104023,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1801.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1501,0,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2.618/2022, DECRETO Nº001/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO VALE ALIMENTACAO PARA VEREADORES, PROMOVIDO PELO INLEGIS, CFE.SOLICIT. DIARIAS Nº007/2026",2394.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,2394.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1501,0,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRICAO DE CURSO VALE ALIMENTACAO PARA VEREADORES, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, PROMOVIDO PELA INLEGIS, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº007/2026.",1390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-03,2026-03-03,2026000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACOES LTDA ME,PJ,3881157000161,1640007889,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,105,3342.72,2024,1,PRI,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 7579,,2,,102,3478.99,2022,16,PRP,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7/2026",,2,,103,175.41,2022,16,PRP,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,64203,DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,106,154.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,72780,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 10/2026",,2,,101,14.84,2023,2,PRE,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-03-04,2026000010,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,72780,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  MASTERPLAN LTDA - 72780,,2,,100,294.38,2023,2,PRE,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-03-04,2026000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72760,GRF DESENVOLVIMENTO LTDA ME,PJ,17332386000131,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 26/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,104,314.00,2024,2,DPV,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-03-04,2026000028,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.50.43,335043010000000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONAL",,,,,42749,ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL,PJ,5775306000133,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 28/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,107,962.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-04,2026-03-04,2026000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1501,0,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,-88.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-03-04,2026000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,2,-88.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-03-04,2026000032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR,,1,,122,-88.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 45/2026",,1,,99,7.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-03-04,2026000045,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366,,1,,98,148.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 47/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,111,2094.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000048,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13900,LEDOVINO ANTONIO PACE,PF,52296725015,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 48/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,112,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000049,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70955,DANIEL JULKOSKI,PF,1803104023,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 49/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,113,2094.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,70955,DANIEL JULKOSKI,PF,1803104023,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 50/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,114,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,44865,LUIZ VARTHA,PF,88436543068,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 51/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,118,2094.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,44865,LUIZ VARTHA,PF,88436543068,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 52/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,119,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,69802,MICHEL GUSTAVO INOCENCIO,PF,1362074055,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 53/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,116,2094.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,69802,MICHEL GUSTAVO INOCENCIO,PF,1362074055,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 54/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,117,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014990000000,OUTRAS DIARIAS,,,,,70955,DANIEL JULKOSKI,PF,1803104023,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 55/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,115,1801.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 56/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,120,2394.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-03,2026-03-04,2026000057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 57/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,121,1390.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1501,0,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES  03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES",222.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331689 0148331688  REF. EMPENHO 582026 7234 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,115.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-06,2026-03-06,2026000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0148331689 0148331688  REF. EMPENHO 582026 7234 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,106.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-17,2026000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 29/2026",,1,,125,3.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-03-17,2026000029,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2026 - REF. FEVEREIRO/2026  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 7234,,1,,124,269.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-17,2026-03-17,2026000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1501,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA A MENOR,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA A MENOR,,2,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-03-17,2026000043,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - GUIA INSS A MENOR,,1,,123,-0.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-17,2026000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 58/2026",,1,,127,2.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-06,2026-03-17,2026000058,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,7234,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,PJ,2016440000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2026 - REF. MARCO/2026  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 7234,,1,,126,219.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1501,0,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 03/2026, DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES.",154.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-20,2026-03-20,2026000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CONFORME FATURA N 179972758  REF. EMPENHO 592026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,1,154.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO,,1,,153,-146.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 59/2026",,1,,156,7.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 59/2026",,1,,152,7.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,"CFE. ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO NO EMPENHO 59/2026",,1,,154,-7.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 59/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,151,146.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-20,2026-03-24,2026000059,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,7366,COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,962546631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2026 - REF. MARCO/2026  COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366,,1,,155,146.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,1501,0,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,"EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, MES 03/2026.",1789.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.35,339035960000000,SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO,,,,,7544,UVERGS UNIAO VEREADORES DO RGS,PJ,88993175000198,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,1789.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO/2025,6729.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,6729.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 61/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,142,6118.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS, SETOR: CAMARA DE VEREADORES, CENTRO DE CUSTO: FUNCIONARIOS DA CAMARA",,1,,130,611.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO/2025,704.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,704.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 62/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,141,704.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000063,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1501,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA A MENOR,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000063,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1501,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO/2025,1143.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000063,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1143.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000063,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,DESPESA A MENOR,,2,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000063,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 63/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,144,1143.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MES MARCO/2025",43200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,43200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANRISUL, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,133,3290.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS AGENTES POLITICOS, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,134,5185.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,131,1728.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 64/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,140,29964.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO SICREDI, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: VEREADORES",,1,,132,3031.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/2025,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 65/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,139,6600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1501,0,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,EMPENHO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/2025,8466.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,8466.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,8494,INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 66/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,143,8466.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/2025,6638.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,6638.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES DA CAMARA",,1,,135,881.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FPSM, SETOR: LEGISLATIVO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES DA CAMARA",,1,,136,1059.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 67/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,138,4696.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1501,0,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO/2025,1284.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1284.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,8800,FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PJ,87612933000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 68/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,137,1284.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1501,0,,,8249,FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/2025,1059.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N432064.",,1,1059.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,P,2026,2026,2026-03-24,2026-03-24,2026000069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2001,MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,,,,,8249,FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,10576578000144,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 69/2026 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,145,1059.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1501,0,,,64203,DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"AQUISICAO DE TONNER PRETO PARA IMPRESSORA SAMSUNG, CFE. SOLICITACAO ANEXA",290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-25,2026-03-25,2026000070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,64203,DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,CONFORME DANFE N 12890  REF. EMPENHO 702026 64203 - DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA,,1,290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-27,2026000006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,21490,PONTO NORTE COMUNICACOES LTDA ME,PJ,3881157000161,1640007889,"CONFORME NOTA FISCAL N 1215  REF. EMPENHO 62026 21490 - PONTO NORTE COMUNICAES LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,3342.72,0,,2024,1,PRI,2024,2,C
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-27,2026000007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7579,DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E474  REF. EMPENHO 72026 7579 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,3654.40,0,,2022,16,PRP,2023,1,C
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-03-27,2026000008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,64203,DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA,PJ,10576537000158,1640011223,"CONFORME NOTA FISCAL N 214285  REF. EMPENHO 82026 64203 - DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,3,154.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-03-27,2026000026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.40,339040960000000,SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,72760,GRF DESENVOLVIMENTO LTDA ME,PJ,17332386000131,,"CONFORME NOTA FISCAL N 70028  REF. EMPENHO 262026 72760 - GRF DESENVOLVIMENTO LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.32064.",,2,314.00,0,,2024,2,DPV,2025,1,C
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1501,0,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 26 A 30/04/2026, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS GESTORES LEGISLATIVOS, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº08/2026.",3088.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000071,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,72777,ANA CAROLINA ROSSETTI,PF,5432709040,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,3088.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1501,0,,,71200,ADILSON DIETZMANN,PF,1431247065,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 26 A 30/04/2026, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS GESTORES LEGISLATIVOS, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº09/2026.",4314.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,71200,ADILSON DIETZMANN,PF,1431247065,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,4314.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1501,0,,,264,ALCIONE JOSE HENDGES,PF,61148075020,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 26 A 30/04/2026, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS GESTORES LEGISLATIVOS, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº10/2026.",4314.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,264,ALCIONE JOSE HENDGES,PF,61148075020,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,4314.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,E,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1501,0,,,71570,VILMAR ZMIJEVSKI,PF,92789927049,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 26 A 30/04/2026, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS GESTORES LEGISLATIVOS, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº11/2026.",4314.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,3,40501,CM DE ALPESTRE,379888,1,CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados,CMM,L,2026,2026,2026-03-31,2026-03-31,2026000074,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA,2002,MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,71570,VILMAR ZMIJEVSKI,PF,92789927049,,"LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4.32064.",,1,4314.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018100009003,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046010100000,AUXILIO-ALIMENTACAO SERVIDORES - RPPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,7452.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018100009018,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,SERVICOS DE TRANSPORTES E REMOCOES,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,500,1002,40,ASPS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,1080.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018100009022,26,Transporte,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,23.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018100009026,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,1658.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018100009035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,1196.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018100009036,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,1153.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009003,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046010100000,AUXILIO-ALIMENTACAO SERVIDORES - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,21606214,7452.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009003,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046010100000,AUXILIO-ALIMENTACAO SERVIDORES - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21606214,,200371221,6.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009018,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,SERVICOS DE TRANSPORTES E REMOCOES,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,40,ASPS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,21606236,1080.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009018,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,SERVICOS DE TRANSPORTES E REMOCOES,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,40,ASPS,8,NILO CARLESSO,PF,,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21606236,,200371233,310.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009022,26,Transporte,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,21606237,23.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009022,26,Transporte,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21606237,,200371234,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009026,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,21606238,1658.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009026,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21606238,,200371235,182.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,21606223,1196.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21606223,,200371223,113.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009036,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,21606224,1153.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018100009036,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21606224,,200371224,131.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018100009003,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046010100000,AUXILIO-ALIMENTACAO SERVIDORES - RPPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,-7445.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009003,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046010100000,AUXILIO-ALIMENTACAO SERVIDORES - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606214,-7445.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009003,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046010100000,AUXILIO-ALIMENTACAO SERVIDORES - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606214,,200371221,-6.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018100009018,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,SERVICOS DE TRANSPORTES E REMOCOES,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,500,1002,40,ASPS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,-769.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009018,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,SERVICOS DE TRANSPORTES E REMOCOES,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,40,ASPS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606236,-769.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009018,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,SERVICOS DE TRANSPORTES E REMOCOES,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,40,ASPS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606236,,200371233,-310.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018100009022,26,Transporte,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,-23.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009022,26,Transporte,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606237,-23.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009022,26,Transporte,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606237,,200371234,-0.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018100009026,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,-1475.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009026,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606238,-1475.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009026,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606238,,200371235,-182.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018100009035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,-1082.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606223,-1082.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606223,,200371223,-113.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018100009036,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2018) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,-1022.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009036,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606224,-1022.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-12-17,2018100009036,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440101000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,21606224,,200371224,-131.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2019,2019,2019-01-28,2019-01-28,2019100000996,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,1001,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº019/2017.VALOR MENSAL=R$590,00 X 5 MESES (JAN, FEV, MAR, ABR, MAIO/19)=R$2.950,00VALOR DIARIO R$590/30DIAS=R$19,66666666666667R$19,66666666666667 X 4 DIAS (JUNHO/19)=R$78,66666666666667VALOR TOTAL DE R$2.950,00? R$78,66666666666667=R$3.028,66666666666667",3028.66,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019100001915,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTINDO NO EXAME E ORIENTACAO LEGAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, E TRABALHISTA, NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL E LEGISLATIVO.",3028.66,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2019,2019,2019-04-16,2019-04-16,2019100005475,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019, REFERENTE A 05 MESES E 5 DIAS DO CORRENTE ANO.",3028.66,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2019,2019,2019-08-30,2019-08-30,2019100012644,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,1001,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A 25 DIAS DE JUNHO E AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.DISCRIMINACAO DE VALORES- VALOR MENSAL: R$590,00- VALOR DIARIO: (R$590,00/30)= R$19,6625 DIAS DE JUNHO X R$19,66= R$491,66R$590,00 X 6 MESES (JULHO, AGOSTO, SET, OUT, NOV, DEZ)= R$3.540,00- VALOR TOTAL: R$491,66 ? R$3.540,00= R$4.031,66CONTRATO 019/2017, P",4031.65,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,E,2019,2019,2019-11-29,2019-11-29,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTINDO NO EXAME E ORIENTACAO LEGAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E TRABALHISTA, NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL E LEGISLAT",4634.91,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-12-30,2019100000996,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE MARCO/2019.,,27624,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-12-30,2019100000996,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE ABRIL/2019.,,27628,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-12-30,2019100000996,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE FEV/2019.,,27618,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-12-30,2019100000996,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE JAN/2019.,,27613,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-01-28,2019-12-30,2019100000996,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE MAIO/2019.,,27632,568.14,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-12-30,2019100001915,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE MAIO/2019.,,27631,568.14,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-12-30,2019100001915,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE ABRIL/2019.,,27627,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-12-30,2019100001915,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE FEV/2019.,,27617,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-12-30,2019100001915,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE JAN/2019.,,27612,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-12-30,2019100001915,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE MARCO/2019.,,27623,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-12-30,2019100005475,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE MARCO/2019.,,27621,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-12-30,2019100005475,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE ABRIL/2019.,,27626,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-12-30,2019100005475,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE MAIO/2019.,,27630,568.14,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-12-30,2019100005475,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE JAN/2019.,,27611,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2019,2019,2019-04-16,2019-12-30,2019100005475,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE FEV/2019.,,27615,615.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-12-30,2019100012644,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE REF. 26 DIAS DE JUNHO/2019.,,27634,533.10,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-12-30,2019100012644,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE DEZEMBRO/2019.,,27654,147.16,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-12-30,2019100012644,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE NOVEMBRO/2019.,,27652,662.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-12-30,2019100012644,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE OUTUBRO/2019.,,27650,662.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-12-30,2019100012644,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE SETEMBRO/2019.,,27648,662.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-12-30,2019100012644,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE AGOSTO/2019.,,27646,662.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-12-30,2019100012644,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,DIFERENCA REF. REAJUSTE  26 DIAS DE JUNHO/2019.,,27644,40.74,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2019,2019,2019-08-30,2019-12-30,2019100012644,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE JULHO/2019.,,27637,662.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,E,2019,2019,2019-12-30,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTINDO NO EXAME E ORIENTACAO LEGAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E TRABALHISTA, NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL E LEGISLAT",-0.08,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,E,2019,2019,2019-12-30,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTINDO NO EXAME E ORIENTACAO LEGAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E TRABALHISTA, NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL E LEGISLAT",-88.21,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE SETEMBRO/2019.,,27647,662.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,27633,-0.08,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE REF. 26 DIAS DE JUNHO/2019.,,27633,533.18,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE JULHO/2019.,,27635,662.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,DIFERENCA REF. REAJUSTE  26 DIAS DE JUNHO/2019.,,27643,40.74,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE AGOSTO/2019.,,27645,662.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE OUTUBRO/2019.,,27649,662.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE NOVEMBRO/2019.,,27651,662.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,MENSALIDADE DEZEMBRO/2019.,,27653,662.13,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,P,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27651,,28894,49.66,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,P,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27645,,28891,49.66,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,P,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27633,,28888,46.14,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,P,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27635,,28889,52.71,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,P,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27647,,28892,49.66,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,P,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27649,,28893,49.66,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,P,2019,2019,2019-11-29,2019-12-30,2019100016738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27653,,28895,49.66,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020100007649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1226,OBRAS OGU,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,700,3110,1014,EMENDA OGU SMOV,362,LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,3329452000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DA RUA DEZOITO DE JULHO - BAIRRO UMBU NO MUNICIPIO DE ALVORADA - RS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS VISTA ALEGRE E IGUACU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRO",222856.43,0,,0,,2020,1,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,L,2020,2020,2020-05-28,2020-10-22,2020100007649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1226,OBRAS OGU,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1014,EMENDA OGU SMOV,362,LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,3329452000100,,"SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DA RUA DEZOITO DE JULHO - BAIRRO UMBU NO MUNICIPIO DE ALVORADA - RS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS VISTA ALEGRE E IGUACU. CONTRATO 15/2020. 1ª MEDICAO - PERIODO 10/08/2020 A 08/09/2020 - NF 2020/56. EMPENHOS 7647 E 7649/2020.",,19573,53740.70,0,,2020,1,PRD,2020,15,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,P,2020,2020,2020-05-28,2020-10-22,2020100007649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1226,OBRAS OGU,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1014,EMENDA OGU SMOV,362,LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,3329452000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19573,,21252,2728.10,2020,1,PRD,2020,15,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,P,2020,2020,2020-05-28,2020-12-08,2020100007649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1226,OBRAS OGU,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1014,EMENDA OGU SMOV,362,LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,3329452000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DA RUA DEZOITO DE JULHO - BAIRRO UMBU NO MUNICIPIO DE ALVORADA - RS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS VISTA ALEGRE E IGUACU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRO",,19573,,25967,41199.59,2020,1,PRD,2020,15,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2020,2020,2020-12-28,2020-12-28,2020300000261,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  2º PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2020) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,258.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,209,INAJARA SILVEIRA TRINDADE,PF,51328291049,7040170933,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,563.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,209,INAJARA SILVEIRA TRINDADE,PF,51328291049,7040170933,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,1,563.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021100000237,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,360,"EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADORA DE SERVI",PJ,2895613028,7099537669,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (JANEIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,578.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021100000237,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,360,"EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADORA DE SERVI",PJ,2895613028,7099537669,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (JANEIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,208,578.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021100000490,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,561,GISELE DALLASTRA DE ABREU,PF,87234645004,1125995751,EXONERACAO EM:  RESCISAO (JANEIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,793.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021100000490,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,561,GISELE DALLASTRA DE ABREU,PF,87234645004,1125995751,EXONERACAO EM:  RESCISAO (JANEIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,439,793.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021100000490,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,561,GISELE DALLASTRA DE ABREU,PF,87234645004,1125995751,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,439,,105,643.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,246240.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,,14,246240.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,8,NILO CARLESSO,PF,,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14,,4,39650.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,,14,,15,206589.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021300000027,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,236,IVANA SILVA DOS SANTOS MELLO,PF,28935160091,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,618.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021300000027,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,236,IVANA SILVA DOS SANTOS MELLO,PF,28935160091,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,19,618.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021300000027,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,236,IVANA SILVA DOS SANTOS MELLO,PF,28935160091,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19,,22,226.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021300000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,236,IVANA SILVA DOS SANTOS MELLO,PF,28935160091,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,257.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021300000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,236,IVANA SILVA DOS SANTOS MELLO,PF,28935160091,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,,20,257.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021100004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,351,ROSMARI SCALCON LTDA,PJ,81442076020,1054714231,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 60%?,2099.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021100004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,351,ROSMARI SCALCON LTDA,PJ,81442076020,1054714231,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 60%?,,4384,2099.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021100004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,351,ROSMARI SCALCON LTDA,PJ,81442076020,1054714231,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4384,,2556,39.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021100004138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,351,ROSMARI SCALCON LTDA,PJ,81442076020,1054714231,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 60%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,358.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021100004138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,351,ROSMARI SCALCON LTDA,PJ,81442076020,1054714231,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 60%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,4385,358.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021100004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,351,ROSMARI SCALCON LTDA,PJ,81442076020,1054714231,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 60%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,54.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021100004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,351,ROSMARI SCALCON LTDA,PJ,81442076020,1054714231,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 60%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,4386,54.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,L,2020,2021,2020-05-28,2021-03-31,2020100007649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1226,OBRAS OGU,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1014,EMENDA OGU SMOV,362,LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,3329452000100,,"SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DA RUA DEZOITO DE JULHO - BAIRRO UMBU NO MUNICIPIO DE ALVORADA - RS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS VISTA ALEGRE E IGUACU. CONTRATO 15/2020. 2ª MEDICAO - PERIODO 09/09/2020 A 08/10/2020 - NF 2021/9. EMPENHOS 7647 E 7649/2020. CEI 900040427579",,357,52130.45,0,,2020,1,PRD,2020,15,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,L,2020,2021,2020-05-28,2021-03-31,2020100007649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1226,OBRAS OGU,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1014,EMENDA OGU SMOV,362,LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,3329452000100,,"SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DA RUA DEZOITO DE JULHO - BAIRRO UMBU NO MUNICIPIO DE ALVORADA - RS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS VISTA ALEGRE E IGUACU. CONTRATO 15/2020. 3ª MEDICAO - PERIODO 09/10/2020 A 09/11/2020 - NF 2021/14. EMPENHOS 7647 E 7649/2020. CEI 900040427579",,359,116985.28,0,,2020,1,PRD,2020,15,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,P,2020,2021,2020-05-28,2021-03-31,2020100007649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1226,OBRAS OGU,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1014,EMENDA OGU SMOV,362,LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,3329452000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,359,,2297,5938.64,2020,1,PRD,2020,15,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,P,2020,2021,2020-05-28,2021-03-31,2020100007649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1226,OBRAS OGU,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1014,EMENDA OGU SMOV,362,LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,3329452000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,357,,2295,2645.67,2020,1,PRD,2020,15,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,7,VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS DA SMED,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021100005359,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2203,VIGILÂNCIA E MANUT. DO PREDIO DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",500,1001,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,240,YASMIM DE OLIVEIRA MACIEL,PF,33533407004,4001005679,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 8 - MDE? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1052.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,7,VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS DA SMED,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021100005359,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2203,VIGILÂNCIA E MANUT. DO PREDIO DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,240,YASMIM DE OLIVEIRA MACIEL,PF,33533407004,4001005679,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 8 - MDE? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,6192,1052.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,7,VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS DA SMED,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021100005359,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2203,VIGILÂNCIA E MANUT. DO PREDIO DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,240,YASMIM DE OLIVEIRA MACIEL,PF,33533407004,4001005679,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6192,,5068,394.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021100005365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,170,LUISA GUTERRES DE ALMEIDA,PF,64452514049,3043892862,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 60%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,842.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021100005365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,170,LUISA GUTERRES DE ALMEIDA,PF,64452514049,3043892862,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 60%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,6198,842.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021100005365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,170,LUISA GUTERRES DE ALMEIDA,PF,64452514049,3043892862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6198,,5069,99.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021100005366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,170,LUISA GUTERRES DE ALMEIDA,PF,64452514049,3043892862,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 60%?,550.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021100005366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,170,LUISA GUTERRES DE ALMEIDA,PF,64452514049,3043892862,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 60%?,,6199,550.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021300000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,292,ALESSANDRO BOCCA,PF,1255674059,1067336535,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,97.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021300000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,292,ALESSANDRO BOCCA,PF,1255674059,1067336535,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,,64,97.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021300000072,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,292,ALESSANDRO BOCCA,PF,1255674059,1067336535,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,183.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021300000072,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,292,ALESSANDRO BOCCA,PF,1255674059,1067336535,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,,65,183.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021300000072,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,292,ALESSANDRO BOCCA,PF,1255674059,1067336535,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,65,,74,64.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021100005762,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2207,ENSINO INFANTIL CONV PMEI,3.3.50.43,335043010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional",500,1001,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,24,EZEQUIEL ANDRE HEIBUTCKE DE BRUM,PF,89138028000101,,"REPASSE PARA ENSINO INFANTIL, CONVENIO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021.BASE LEGAL: DECRETO MUNICIPAL Nº 100/2017- TERMO DE COLABORACAO Nº 08/2017 - SMED.LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, ALTERADA PELA LEI Nº 13.204/2015.",35865.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021100005872,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,727,FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL -,PJ,23047828091,1008538009,EXONERACAO EM:  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,2007.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021100005872,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,727,FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL -,PJ,23047828091,1008538009,EXONERACAO EM:  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,6963,2007.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021100005872,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,727,FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL -,PJ,23047828091,1008538009,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6963,,6493,589.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021100005873,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,727,FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL -,PJ,23047828091,1008538009,EXONERACAO EM:  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1050.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021100005873,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,727,FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL -,PJ,23047828091,1008538009,EXONERACAO EM:  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,6964,1050.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE,2,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021100005876,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,269,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P,PJ,23867361053,3006773026,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,976.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE,2,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021100005876,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,269,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P,PJ,23867361053,3006773026,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,6966,976.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE,2,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021100005876,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,269,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P,PJ,23867361053,3006773026,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6966,,6495,36.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE,2,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021100005877,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,269,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P,PJ,23867361053,3006773026,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,162.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE,2,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021100005877,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,269,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P,PJ,23867361053,3006773026,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,6967,162.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021300000073,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,89,AGNALDO VALMIR GOMES MACHADO,PF,18283292900,1123698209,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,763.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021300000073,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,89,AGNALDO VALMIR GOMES MACHADO,PF,18283292900,1123698209,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,,66,763.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021300000073,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,89,AGNALDO VALMIR GOMES MACHADO,PF,18283292900,1123698209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,66,,75,237.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021300000074,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,89,AGNALDO VALMIR GOMES MACHADO,PF,18283292900,1123698209,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,101.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021300000074,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,89,AGNALDO VALMIR GOMES MACHADO,PF,18283292900,1123698209,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,67,101.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021100006714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,MANUTENCAO DO PATRIMONIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,366,DANIEL LOPES DE FRAGA BICA,PF,53868560068,5025017277,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,151.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021100006714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2017,MANUTENCAO DO PATRIMONIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,366,DANIEL LOPES DE FRAGA BICA,PF,53868560068,5025017277,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,7925,151.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,7,VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS DA SMED,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-05-04,2021100005359,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2203,VIGILÂNCIA E MANUT. DO PREDIO DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,240,YASMIM DE OLIVEIRA MACIEL,PF,33533407004,4001005679,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 8 - MDE? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,6192,,6661,128.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-05,2021100005762,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2207,ENSINO INFANTIL CONV PMEI,3.3.50.43,335043010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,24,EZEQUIEL ANDRE HEIBUTCKE DE BRUM,PF,89138028000101,,"REPASSE PARA ENSINO INFANTIL, CONVENIO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021. BASE LEGAL: DECRETO MUNICIPAL Nº 100/2017- TERMO DE COLABORACAO Nº 08/2017 - SMED. LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, ALTERADA PELA LEI Nº 13.204/2015.",,7912,35865.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-06,2021100005762,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2207,ENSINO INFANTIL CONV PMEI,3.3.50.43,335043010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,24,EZEQUIEL ANDRE HEIBUTCKE DE BRUM,PF,89138028000101,,"REPASSE PARA ENSINO INFANTIL, CONVENIO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021.BASE LEGAL: DECRETO MUNICIPAL Nº 100/2017- TERMO DE COLABORACAO Nº 08/2017 - SMED.LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, ALTERADA PELA LEI Nº 13.204/2015.",,7912,,6796,35865.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021100007368,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,589,PAULO RENATO RODRIGUES,PF,73245488734,3022059004,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,2185.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021100007368,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,589,PAULO RENATO RODRIGUES,PF,73245488734,3022059004,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,9119,2185.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021100007368,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,589,PAULO RENATO RODRIGUES,PF,73245488734,3022059004,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9119,,9058,150.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021100008306,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049020000000,INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE - RGPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,577,SANDRA REJANE MACHADO SANCHES,PF,81682301087,5081766072,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,146.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021100008306,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049020000000,INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE - RGPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,577,SANDRA REJANE MACHADO SANCHES,PF,81682301087,5081766072,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,10290,146.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021100008307,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046020100000,AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES - RGPS,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,577,SANDRA REJANE MACHADO SANCHES,PF,81682301087,5081766072,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021100008307,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046020100000,AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES - RGPS,,,1,RECURSOS PROPRIOS,577,SANDRA REJANE MACHADO SANCHES,PF,81682301087,5081766072,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,10291,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021100008308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,577,SANDRA REJANE MACHADO SANCHES,PF,81682301087,5081766072,EXONERACAO EM:  RESCISAO COMPLEMENTAR (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,1885.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021100008308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,577,SANDRA REJANE MACHADO SANCHES,PF,81682301087,5081766072,EXONERACAO EM:  RESCISAO COMPLEMENTAR (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,10292,1885.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021100008308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,577,SANDRA REJANE MACHADO SANCHES,PF,81682301087,5081766072,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10292,,9606,88.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,DEPTO.DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021100008312,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,107,ARRECADACAO FISCALIZACAO E CONTROLE DE R,2022,MAN.DEPTO TRIBUT.ARRECAD.FISCALIZACAO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,287,CLAUDIO MARCELO DE MOURA PORTO,PF,17304563087,7010983075,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,6167.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,DEPTO.DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021100008312,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,107,ARRECADACAO FISCALIZACAO E CONTROLE DE R,2022,MAN.DEPTO TRIBUT.ARRECAD.FISCALIZACAO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,287,CLAUDIO MARCELO DE MOURA PORTO,PF,17304563087,7010983075,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,10299,6167.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021100008459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,396,SOLANGE MARIA DA COSTA DA SILVA,PF,83025650087,1085838116,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,2371.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021100008459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,396,SOLANGE MARIA DA COSTA DA SILVA,PF,83025650087,1085838116,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,10773,2371.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021100008459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,396,SOLANGE MARIA DA COSTA DA SILVA,PF,83025650087,1085838116,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10773,,10499,1162.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,P,2020,2021,2020-05-28,2021-06-18,2020100007649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1226,OBRAS OGU,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1014,EMENDA OGU SMOV,362,LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,3329452000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DA RUA DEZOITO DE JULHO - BAIRRO UMBU NO MUNICIPIO DE ALVORADA - RS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS VISTA ALEGRE E IGUACU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRO",,357,,2491,49484.78,2020,1,PRD,2020,15,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,P,2020,2021,2020-05-28,2021-06-18,2020100007649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1226,OBRAS OGU,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1014,EMENDA OGU SMOV,362,LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,3329452000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DA RUA DEZOITO DE JULHO - BAIRRO UMBU NO MUNICIPIO DE ALVORADA - RS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS VISTA ALEGRE E IGUACU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRO",,19573,,2492,9813.01,2020,1,PRD,2020,15,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,3,DEPTO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021100008827,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2040,MAN.SERV.ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,208,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,57069638000,8049049458,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,386.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,3,DEPTO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021100008827,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2040,MAN.SERV.ILUMINACAO PUBLICA,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,208,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,57069638000,8049049458,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (JUNHO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,11480,386.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,9,MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021100011403,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2205,MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,375,MATEUS MEIRELLES VIEGAS,PJ,45640670010,3025623475,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 7 - FUNDEB 30%?,2450.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,9,MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021100011403,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2205,MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,375,MATEUS MEIRELLES VIEGAS,PJ,45640670010,3025623475,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 7 - FUNDEB 30%?,,15243,2450.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,9,MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021100011403,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2205,MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,375,MATEUS MEIRELLES VIEGAS,PJ,45640670010,3025623475,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15243,,15599,465.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,9,MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021100011404,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2205,MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,375,MATEUS MEIRELLES VIEGAS,PJ,45640670010,3025623475,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 7 - FUNDEB 30%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,133.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,9,MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021100011404,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2205,MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,375,MATEUS MEIRELLES VIEGAS,PJ,45640670010,3025623475,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 7 - FUNDEB 30%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,15244,133.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2021,2021,2021-04-26,2021-09-10,2021100005762,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2207,ENSINO INFANTIL CONV PMEI,3.3.50.43,335043010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,24,EZEQUIEL ANDRE HEIBUTCKE DE BRUM,PF,89138028000101,,CONF EMAIL DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO,,7912,,6796,-57.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO,2,DEPARTAMENTO DE VIACAO,PRM,P,2020,2021,2020-05-28,2021-09-13,2020100007649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1226,OBRAS OGU,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1014,EMENDA OGU SMOV,362,LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,3329452000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DA RUA DEZOITO DE JULHO - BAIRRO UMBU NO MUNICIPIO DE ALVORADA - RS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS VISTA ALEGRE E IGUACU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRO",,359,,2569,111046.62,2020,1,PRD,2020,15,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021100013192,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,MAN.GABINETE SECRETARIO DE SERV.URBANOS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,578,SUELI TEREZINHA ANESI,PF,60115052011,1134063666,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,821.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021100013192,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,MAN.GABINETE SECRETARIO DE SERV.URBANOS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,578,SUELI TEREZINHA ANESI,PF,60115052011,1134063666,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,18063,821.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021100013192,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,MAN.GABINETE SECRETARIO DE SERV.URBANOS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,578,SUELI TEREZINHA ANESI,PF,60115052011,1134063666,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,18063,,19154,793.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021100013193,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,MAN.GABINETE SECRETARIO DE SERV.URBANOS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,578,SUELI TEREZINHA ANESI,PF,60115052011,1134063666,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,180.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021100013193,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,MAN.GABINETE SECRETARIO DE SERV.URBANOS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,578,SUELI TEREZINHA ANESI,PF,60115052011,1134063666,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,18064,180.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021100013425,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,603,PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA FLORES,PF,10628010000120,255803796,"SOLICITACAO DE CONFECCAO DA NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EPI - MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AOS PROTOCOLOS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19; REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO NR 023/2021, ATA NR 93/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 6102/2021 (CEDENCIA DA SMOV).",850.00,0,,0,,2021,23,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,4,DEPTO DE DIREITOS HUMANOS,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021100014480,14,Direitos da Cidadania,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2656,MANUT. DO DEPTO DE DIREITOS HUMANOS,3.3.90.92,339092930000000,Indenizacoes e restituicoes,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,409,DESYREE BATISTA RIBEIRO,PF,29337810000,9011294619,"RESSARCIMENTO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESAS  COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR, PARA TRANSPORTAR ATE A SMTASC ( CI Nº 708/2019, FL. 04 - PROCESSO 11.824/2020",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,4,DEPTO DE DIREITOS HUMANOS,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021100014480,14,Direitos da Cidadania,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2656,MANUT. DO DEPTO DE DIREITOS HUMANOS,3.3.90.92,339092930000000,Indenizacoes e restituicoes,,,1,RECURSOS PROPRIOS,409,DESYREE BATISTA RIBEIRO,PF,29337810000,9011294619,"RESSARCIMENTO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESAS  COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR, PARA TRANSPORTAR ATE A SMTASC ( CI Nº 708/2019, FL. 04 - PROCESSO 11.824/2020",,20026,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021100014731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,347,EDUARDO BATISTA PORTO,PF,81474431020,3065712972,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,3539.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021100014731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,347,EDUARDO BATISTA PORTO,PF,81474431020,3065712972,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,20472,3539.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021100014731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,347,EDUARDO BATISTA PORTO,PF,81474431020,3065712972,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,20472,,21750,570.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021100014734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,347,EDUARDO BATISTA PORTO,PF,81474431020,3065712972,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,475.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021100014734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,347,EDUARDO BATISTA PORTO,PF,81474431020,3065712972,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,20475,475.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021100014735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,347,EDUARDO BATISTA PORTO,PF,81474431020,3065712972,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,31.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021100014735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,347,EDUARDO BATISTA PORTO,PF,81474431020,3065712972,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,20476,31.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,9,MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021100015968,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2205,MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,387,GILMAR SOUZA TOMAZ,PF,42130964087,5022309446,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 7 - FUNDEB 30%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1837.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,9,MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021100015968,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2205,MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,387,GILMAR SOUZA TOMAZ,PF,42130964087,5022309446,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 7 - FUNDEB 30%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,22107,1837.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,9,MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021100015968,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2205,MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,387,GILMAR SOUZA TOMAZ,PF,42130964087,5022309446,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,22107,,23623,938.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,9,MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021100015969,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2205,MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,1070,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,387,GILMAR SOUZA TOMAZ,PF,42130964087,5022309446,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 7 - FUNDEB 30%?,1788.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,9,MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021100015969,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2205,MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,387,GILMAR SOUZA TOMAZ,PF,42130964087,5022309446,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 7 - FUNDEB 30%?,,22108,1788.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021100015983,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,1001,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,613,LEILA MARIA GOBBI TONELLI,PF,67135854004,9045368082,EXONERACAO EM:  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 19 - PMA - RGPS EMERGENCIAL? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,396.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021100015983,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,613,LEILA MARIA GOBBI TONELLI,PF,67135854004,9045368082,EXONERACAO EM:  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 19 - PMA - RGPS EMERGENCIAL? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,22122,396.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021100015983,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,613,LEILA MARIA GOBBI TONELLI,PF,67135854004,9045368082,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,22122,,23628,102.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021100016245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,660,0,1295,BL PSB - FNAS,514,ELISETE ZUBOSKI BORDIN,PF,2880960000119,962726354,"SOLICITACAO DE EMPENHO CONFORME PROCESSO Nº 31713/2021, REFERENTE AOS VALORES REPACTUADOS NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021  REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA.CONTRATO 157/2019- E - PE Nº 70/2019COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2532/2021",1318.99,0,,0,,2019,70,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2021,2021,2021-01-28,2021-12-01,2021300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,8,NILO CARLESSO,PF,,,ESTORNO PGTO INDEVIDO MOTIVO FALECIMENTO EM 15.02.2017 DESCOBERTO RECADASTRAMENTO 06/2021,,14,,15,-1775.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-12-13,2021100013425,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,1,RECURSOS PROPRIOS,603,PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA FLORES,PF,10628010000120,255803796,"SOLICITACAO DE CONFECCAO DA NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EPI - MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AOS PROTOCOLOS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19; REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO NR 023/2021, ATA NR 93/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 6102/2021 (CEDENCIA DA SMOV).",,24369,850.00,0,,2021,23,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021300000231,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,394,PAULO EDUARDO NUNES MEIRA,PF,10983007004,8034746019,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,1265.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021300000231,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,394,PAULO EDUARDO NUNES MEIRA,PF,10983007004,8034746019,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2021) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,244,1265.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-29,2021100016245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,1295,BL PSB - FNAS,514,ELISETE ZUBOSKI BORDIN,PF,2880960000119,962726354,REFERENTE AO REAJUSTE DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO NF 2021/2464,,25925,928.32,0,,2019,70,PRE,2019,157,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-29,2021100016245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,1295,BL PSB - FNAS,514,ELISETE ZUBOSKI BORDIN,PF,2880960000119,962726354,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25925,,27234,297.07,2019,70,PRE,2019,157,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2021,2021,2021-01-28,2021-12-31,2021300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,8,NILO CARLESSO,PF,,,ESTORNO PGTO INDEVIDO MOTIVO FALECIMENTO EM 15.02.2017 DESCOBERTO RECADASTRAMENTO 06/2021,,14,-1775.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,E,2022,2022,2022-01-05,2022-01-05,2022100000081,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,239,SENTIR FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA,PJ,66311250730,1005870462,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,1977.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2022,2022,2022-01-05,2022-01-05,2022100000081,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,239,SENTIR FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA,PJ,66311250730,1005870462,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,35,1977.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2022,2021-11-22,2022-01-06,2021100016245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,1295,BL PSB - FNAS,514,ELISETE ZUBOSKI BORDIN,PF,2880960000119,962726354,"SOLICITACAO DE EMPENHO CONFORME PROCESSO Nº 31713/2021, REFERENTE AOS VALORES REPACTUADOS NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021  REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA.CONTRATO 157/2019- E - PE Nº 70/2019COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2532/2021",,25925,,350,631.25,2019,70,PRE,2019,157,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,E,2022,2022,2022-01-07,2022-01-07,2022100000090,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONTRATO 19/2017- INEXIGIBILIDADE 01/2017PERIODO DE JANEIRO A 04 DE JUNHO DE 2022.",3671.54,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-01-10,2022-01-10,2022100000164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,222,CARLOS  RICARDO DA SILVA ROSA,PF,26411601020,9002222751,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,3014.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-01-10,2022-01-10,2022100000164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,222,CARLOS  RICARDO DA SILVA ROSA,PF,26411601020,9002222751,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,85,3014.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2022,2022,2022-01-14,2022-01-14,2022100000473,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTINDO NO EXAME E ORIENTACAO LEGAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E TRABALHISTA, NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL E LEGISLATIVO. CONTRATO Nº 19/2017,  INEXIGIBILIDADE N? 01/2017. SMFPERIODO DE JANEIR",3671.51,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022100000709,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,9070,"FRENTE DE TRABALHO, PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL",3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,34,CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,48829374091,4031991153,"LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, Nº54, VILA SUMARE, ALVORADA RS. O IMOVEL E CONSTITUIDO POR UMA EDIFICACAO ALVENARIA, COM APROXIMIDADE 627,67M?.O IMOVEL DESTINAR-SE-A AOS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SMDE; SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA - SMTASC; SEPLAN; SMGG (JUNTA MILITAR); P",16400.00,0,,0,,2021,46,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",1480000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-01-31,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. JANEIRO DE 2022.",,1614,118759.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2022,2022,2022-01-31,2022-01-31,2022100001870,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA FORNECEDOR BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS.CONTRATO Nº 019/2017 INEX. Nº 001/2017.  PERIODO DE JANEIRO A 04 DE JUNHO DE 2022.,3671.46,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2022,2021-11-22,2022-02-10,2021100016245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,1295,BL PSB - FNAS,514,ELISETE ZUBOSKI BORDIN,PF,2880960000119,962726354,"NF 2021/2556 - REFERENTE AO REAJUSTEEMP 16243, 16244 E 16245/2021",,299,318.85,0,,2019,70,PRE,2019,157,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,1,GABINETE SECRETARIO,PRM,E,2022,2022,2022-02-10,2022-02-10,2022100002568,26,Transporte,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2073,MAN. GABINETE SECRETARIO DA SMSU,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,766,ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUA,PJ,91336759020,8067160741,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,2501.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,1,GABINETE SECRETARIO,PRM,L,2022,2022,2022-02-10,2022-02-10,2022100002568,26,Transporte,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2073,MAN. GABINETE SECRETARIO DA SMSU,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,766,ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUA,PJ,91336759020,8067160741,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,2246,2501.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,1,GABINETE SECRETARIO,PRM,P,2022,2022,2022-02-10,2022-02-10,2022100002568,26,Transporte,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2073,MAN. GABINETE SECRETARIO DA SMSU,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,766,ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUA,PJ,91336759020,8067160741,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2246,,746,165.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,1,GABINETE SECRETARIO,PRM,E,2022,2022,2022-02-10,2022-02-10,2022100002569,26,Transporte,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2073,MAN. GABINETE SECRETARIO DA SMSU,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,766,ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUA,PJ,91336759020,8067160741,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,335.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,1,GABINETE SECRETARIO,PRM,L,2022,2022,2022-02-10,2022-02-10,2022100002569,26,Transporte,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2073,MAN. GABINETE SECRETARIO DA SMSU,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,766,ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUA,PJ,91336759020,8067160741,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,2247,335.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-02-14,2022-02-14,2022100002684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,286,BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37010638004,1019130176,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,3296.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-02-14,2022-02-14,2022100002684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,286,BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37010638004,1019130176,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,2348,3296.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-02-14,2022-02-14,2022100002684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,286,BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37010638004,1019130176,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2348,,1510,29.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-02-14,2022-02-14,2022100002702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,277,ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,PJ,25189336034,2009028263,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,2876.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-02-14,2022-02-14,2022100002702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,277,ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,PJ,25189336034,2009028263,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,2371,2876.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-02-14,2022-02-14,2022100002702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,277,ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,PJ,25189336034,2009028263,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2371,,1538,30.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2022,2022,2022-02-14,2022-02-14,2022300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,239,SENTIR FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA,PJ,66311250730,1005870462,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,1611.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2022,2022,2022-02-14,2022-02-14,2022300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,239,SENTIR FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA,PJ,66311250730,1005870462,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,13,1611.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2022,2022,2022-02-14,2022-02-14,2022300000025,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,239,SENTIR FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA,PJ,66311250730,1005870462,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,473.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2022,2022,2022-02-14,2022-02-14,2022300000025,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,239,SENTIR FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA,PJ,66311250730,1005870462,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,,14,473.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2022,2021-11-22,2022-02-15,2021100016245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,1295,BL PSB - FNAS,514,ELISETE ZUBOSKI BORDIN,PF,2880960000119,962726354,"SOLICITACAO DE EMPENHO CONFORME PROCESSO Nº 31713/2021, REFERENTE AOS VALORES REPACTUADOS NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021  REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA.CONTRATO 157/2019- E - PE Nº 70/2019COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2532/2021",,299,,2101,210.01,2019,70,PRE,2019,157,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-15,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - SMS  REF. JAN/2022.,,4673,109.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-15,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,1614,,3723,118759.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-15,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,4673,,3731,109.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100002930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,273,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D,PJ,40199827087,9007865901,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,401.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,257,BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,46620346049,4026615171,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,2492.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,257,BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,46620346049,4026615171,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,2654,2492.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,257,BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,46620346049,4026615171,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2654,,1776,45.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,257,BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,46620346049,4026615171,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1543.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,257,BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,46620346049,4026615171,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2655,1543.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,257,BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,46620346049,4026615171,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,321.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,257,BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,46620346049,4026615171,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,2656,321.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,2481.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,2659,2481.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2659,,1777,161.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1915.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2660,1915.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,313.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-02-23,2022-02-23,2022100003033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,2661,313.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-25,2022100000709,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,9070,"FRENTE DE TRABALHO, PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL",3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,1,RECURSOS PROPRIOS,34,CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,48829374091,4031991153,"REC SMTASC - JANEIROIRRF REFERENTE AOS RECIBOS: SMGG, SMTASC, SEPLAN, PGMIRRF R$ 2.645,14 NO RECIBO SMTASC",,2585,3000.00,0,,2021,46,PRD,2021,79,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-25,2022100000709,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,9070,"FRENTE DE TRABALHO, PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL",3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,1,RECURSOS PROPRIOS,34,CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,48829374091,4031991153,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2585,,1683,2645.14,2021,46,PRD,2021,79,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-28,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,4784,124292.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-09,2022100000709,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,9070,"FRENTE DE TRABALHO, PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL",3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,1,RECURSOS PROPRIOS,34,CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,48829374091,4031991153,"SMTASC - FEVEREIROIRR DESCONTADO NO RECIBO DE JAN SMDE R$ 4.080,64REFERENTE AOS RECIBOS: SMDE JAN E FE?SMGG FEV ?SEPLAN FEV ?STASC FEV",,4099,3000.00,0,,2021,46,PRD,2021,79,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2022,2022,2022-03-14,2022-03-14,2022100004739,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,392,ALINI ARTIOLI  DE SOUZA,PF,32077297034,6021639486,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,6690.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-15,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA REF. DEZ/2021 (R$ 258,50),  JAN/2022 (R$ 258,50) E JUROS (R$ 52,21).",,6809,569.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-15,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE -  SMS R$ 109,94 E R$ 0,03 DIF. REF. FEV/2022.",,6663,109.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-15,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,6663,,5638,109.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-15,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,6809,,5755,569.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-15,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,4784,,5634,122252.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-16,2022100000709,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,9070,"FRENTE DE TRABALHO, PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL",3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,1,RECURSOS PROPRIOS,34,CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,48829374091,4031991153,"LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, Nº54, VILA SUMARE, ALVORADA RS. O IMOVEL E CONSTITUIDO POR UMA EDIFICACAO ALVENARIA, COM APROXIMIDADE 627,67M?.O IMOVEL DESTINAR-SE-A AOS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SMDE; SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA - SMTASC; SEPLAN; SMGG (JUNTA MILITAR); P",,4099,,2345,3000.00,2021,46,PRD,2021,79,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-16,2022100000709,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,9070,"FRENTE DE TRABALHO, PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL",3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,1,RECURSOS PROPRIOS,34,CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,48829374091,4031991153,"LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, Nº54, VILA SUMARE, ALVORADA RS. O IMOVEL E CONSTITUIDO POR UMA EDIFICACAO ALVENARIA, COM APROXIMIDADE 627,67M?.O IMOVEL DESTINAR-SE-A AOS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SMDE; SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA - SMTASC; SEPLAN; SMGG (JUNTA MILITAR); P",,2585,,2349,354.86,2021,46,PRD,2021,79,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2022,2022,2022-03-14,2022-03-18,2022100004739,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,392,ALINI ARTIOLI  DE SOUZA,PF,32077297034,6021639486,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,4635,6690.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2022,2022,2022-03-14,2022-03-18,2022100004739,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,392,ALINI ARTIOLI  DE SOUZA,PF,32077297034,6021639486,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4635,,3677,3163.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - SMS REF. AGO/2021. A BASE DE CALCULO DA SERVIDORA JENNIFER PAMELA VARGAS DE FREITAS FOI INFORMADO ERRADO, NOVO CALCULO GEROU UMA DIFERENCA A PAGAR NO VALOR DE R$ 199,80 E JUROS DE R$ 24,43, TOTALIZANDO R$ 224,23.",,6856,224.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,4784,,5787,1815.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,6856,,5789,224.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-03-24,2022-03-24,2022100005035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040100000,ADICIONAL NOTURNO,540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,216,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVAT,PJ,48412945034,9040334907,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,8.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-03-24,2022-03-24,2022100005035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040100000,ADICIONAL NOTURNO,,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,216,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVAT,PJ,48412945034,9040334907,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,5146,8.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-03-24,2022-03-24,2022100005036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,216,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVAT,PJ,48412945034,9040334907,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,6328.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-03-24,2022-03-24,2022100005036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,216,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVAT,PJ,48412945034,9040334907,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,5147,6328.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-03-24,2022-03-24,2022100005036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,216,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVAT,PJ,48412945034,9040334907,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5147,,3977,2518.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-03-24,2022-03-24,2022100005037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,216,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVAT,PJ,48412945034,9040334907,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3015.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-03-24,2022-03-24,2022100005037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,216,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVAT,PJ,48412945034,9040334907,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,5148,3015.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-03-24,2022-03-24,2022100005038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,216,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVAT,PJ,48412945034,9040334907,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,891.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-03-24,2022-03-24,2022100005038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,216,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVAT,PJ,48412945034,9040334907,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,5149,891.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2022,2022,2022-01-07,2022-03-29,2022100000090,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONTRATO 19/2017- INEXIGIBILIDADE 01/2017REFERENTE MARCO/2022",,7086,715.23,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2022,2022,2022-01-07,2022-03-29,2022100000090,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONTRATO 19/2017- INEXIGIBILIDADE 01/2017REF. JANEIRO/2022",,7079,715.23,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,L,2022,2022,2022-01-07,2022-03-29,2022100000090,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONTRATO 19/2017- INEXIGIBILIDADE 01/2017REFERENTE FEVEREIRO/2022",,7082,715.23,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2022,2022,2022-01-14,2022-03-29,2022100000473,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTINDO NO EXAME E ORIENTACAO LEGAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E TRABALHISTA, NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL E LEGISLATIVO. CONTRATO Nº 19/2017,  INEXIGIBILIDADE N? 01/2017. SMFREFERENTE MARCO/2",,7087,715.23,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2022,2022,2022-01-14,2022-03-29,2022100000473,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTINDO NO EXAME E ORIENTACAO LEGAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E TRABALHISTA, NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL E LEGISLATIVO. CONTRATO Nº 19/2017,  INEXIGIBILIDADE N? 01/2017. SMFREFERENTE JANEIRO",,7080,715.23,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2022,2022,2022-01-14,2022-03-29,2022100000473,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTINDO NO EXAME E ORIENTACAO LEGAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E TRABALHISTA, NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL E LEGISLATIVO. CONTRATO Nº 19/2017,  INEXIGIBILIDADE N? 01/2017. SMFREFERENTE FEVEREI",,7084,715.23,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2022,2022,2022-01-14,2022-03-29,2022100000473,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7084,,6574,171.65,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2022,2022,2022-01-14,2022-03-29,2022100000473,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7087,,6575,171.65,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2022,2022,2022-01-14,2022-03-29,2022100000473,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7080,,6573,171.65,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-29,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,REF. JUROS ENVIO EM ATRASO,,7072,28.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-29,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,7072,,6567,28.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-29,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,4784,,6570,224.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2022,2022,2022-01-31,2022-03-29,2022100001870,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA FORNECEDOR BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS.CONTRATO Nº 019/2017 INEX. Nº 001/2017.  REFERENTE FEVEREIRO/2022,,7085,715.22,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2022,2022,2022-01-31,2022-03-29,2022100001870,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA FORNECEDOR BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS.CONTRATO Nº 019/2017 INEX. Nº 001/2017.  REFERENTE JANEIRO/2022,,7081,715.22,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2022,2022,2022-01-31,2022-03-29,2022100001870,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA FORNECEDOR BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS.CONTRATO Nº 019/2017 INEX. Nº 001/2017.  REFERENTE MARCO/2022,,7088,715.22,0,,2017,1,PRI,2017,19,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2022,2022,2022-03-30,2022-03-30,2022100006025,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,276,PAULO JORGE DA SILVA,PF,63189690049,1036367595,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,5160.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2022,2022,2022-03-30,2022-03-30,2022100006025,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,276,PAULO JORGE DA SILVA,PF,63189690049,1036367595,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,6331,5160.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2022,2022,2022-03-30,2022-03-30,2022100006025,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,276,PAULO JORGE DA SILVA,PF,63189690049,1036367595,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6331,,4388,193.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-31,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. MARCO DE 2022.",,7050,122982.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-04-01,2022-04-01,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",-980000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2022,2022,2022-04-06,2022-04-06,2022300000086,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,225,NERI DE OLIVEIRA,PF,7324324053,397141128,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,57.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2022,2022,2022-04-06,2022-04-06,2022300000086,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,225,NERI DE OLIVEIRA,PF,7324324053,397141128,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,61,57.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,212,CLOVIS MANOLO HEBERLE,PF,35197080000,6015083841,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,164.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,212,CLOVIS MANOLO HEBERLE,PF,35197080000,6015083841,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7168,164.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,212,CLOVIS MANOLO HEBERLE,PF,35197080000,6015083841,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7168,,6750,62.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,252,CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,57858357034,1044138889,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,603.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,252,CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,57858357034,1044138889,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,7172,603.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,252,CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,57858357034,1044138889,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7172,,6752,291.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,252,CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,57858357034,1044138889,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,264.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,252,CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,57858357034,1044138889,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7173,264.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,273,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D,PJ,40199827087,9007865901,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,641.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,273,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D,PJ,40199827087,9007865901,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,7179,641.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,273,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D,PJ,40199827087,9007865901,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,7180,628.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,273,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D,PJ,40199827087,9007865901,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,267.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,273,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D,PJ,40199827087,9007865901,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7181,267.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,217,41.531.793 GUILHERME SANTOS OLIVEIRA,PJ,51941430015,5036604493,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,2872.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,217,41.531.793 GUILHERME SANTOS OLIVEIRA,PJ,51941430015,5036604493,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,7194,2872.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,217,41.531.793 GUILHERME SANTOS OLIVEIRA,PJ,51941430015,5036604493,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7194,,6758,1793.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,217,41.531.793 GUILHERME SANTOS OLIVEIRA,PJ,51941430015,5036604493,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2140.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,217,41.531.793 GUILHERME SANTOS OLIVEIRA,PJ,51941430015,5036604493,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7195,2140.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,217,41.531.793 GUILHERME SANTOS OLIVEIRA,PJ,51941430015,5036604493,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,947.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-04-18,2022-04-18,2022100006502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,217,41.531.793 GUILHERME SANTOS OLIVEIRA,PJ,51941430015,5036604493,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,7196,947.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,15,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,5,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,PRM,E,2022,2022,2022-04-27,2022-04-27,2022100000090,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,294,GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,2605,DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONTRATO 19/2017- INEXIGIBILIDADE 01/2017PERIODO DE JANEIRO A 04 DE JUNHO DE 2022.",-1525.85,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-04-29,2022-04-29,2022100000709,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,9070,"FRENTE DE TRABALHO, PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL",3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,34,CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,48829374091,4031991153,"LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, Nº54, VILA SUMARE, ALVORADA RS. O IMOVEL E CONSTITUIDO POR UMA EDIFICACAO ALVENARIA, COM APROXIMIDADE 627,67M?.O IMOVEL DESTINAR-SE-A AOS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SMDE; SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA - SMTASC; SEPLAN; SMGG (JUNTA MILITAR); P",-6800.00,0,,0,,2021,46,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2022,2022,2022-04-29,2022-04-29,2022300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,231,ANDRESSA MANFIO,PF,29178231000,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,1486.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2022,2022,2022-04-29,2022-04-29,2022300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,231,ANDRESSA MANFIO,PF,29178231000,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,86,1486.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2022,2022,2022-04-29,2022-04-29,2022300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,231,ANDRESSA MANFIO,PF,29178231000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,86,,80,204.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2022,2022,2022-04-29,2022-04-29,2022300000097,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,231,ANDRESSA MANFIO,PF,29178231000,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,594.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2022,2022,2022-04-29,2022-04-29,2022300000097,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,231,ANDRESSA MANFIO,PF,29178231000,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,,87,594.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-05-25,2022-05-25,2022100008548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,270,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL C,PJ,74735403000,3006912509,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,4481.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-05-25,2022-05-25,2022100008548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,270,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL C,PJ,74735403000,3006912509,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,9983,4481.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-05-25,2022-05-25,2022100008548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,270,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL C,PJ,74735403000,3006912509,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9983,,9876,1055.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-05-25,2022-05-25,2022100008549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,270,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL C,PJ,74735403000,3006912509,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2309.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-05-25,2022-05-25,2022100008549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,270,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL C,PJ,74735403000,3006912509,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,9984,2309.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-05-25,2022-05-25,2022100008550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,270,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL C,PJ,74735403000,3006912509,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,898.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-05-25,2022-05-25,2022100008550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,270,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL C,PJ,74735403000,3006912509,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,9985,898.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-10,2022100000709,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,9070,"FRENTE DE TRABALHO, PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL",3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,1,RECURSOS PROPRIOS,34,CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,48829374091,4031991153,"REC SMTASC - MARCOIRRF REF AOS RECIBOS: SMTASC?SMDE MARCO, SMGRC?SMHR?PGM ABRILTOTALR$10.176,00 IR DESCONTADO NO RECIBO DA SMTASC MARCO VALOR R$ 1.929,04",,11615,3000.00,0,,2021,46,PRD,2021,79,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-10,2022100000709,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,9070,"FRENTE DE TRABALHO, PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL",3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,1,RECURSOS PROPRIOS,34,CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,48829374091,4031991153,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11615,,12144,1929.04,2021,46,PRD,2021,79,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-06-10,2022-06-10,2022100009800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,386,ROBERTO EDUARDO DE MEDEIROS SILVEIRA,PF,92044077,8077254509,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,341.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-06-10,2022-06-10,2022100009800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,386,ROBERTO EDUARDO DE MEDEIROS SILVEIRA,PF,92044077,8077254509,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,11732,341.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-06-10,2022-06-10,2022100009800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,386,ROBERTO EDUARDO DE MEDEIROS SILVEIRA,PF,92044077,8077254509,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11732,,12211,143.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-06-24,2022-06-24,2022100010215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,248,MARIA CONCEICAO CORDOVA GONCALVES,PF,59341912091,4030237012,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,4097.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-06-24,2022-06-24,2022100010215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,248,MARIA CONCEICAO CORDOVA GONCALVES,PF,59341912091,4030237012,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,12492,4097.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-06-24,2022-06-24,2022100010215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,248,MARIA CONCEICAO CORDOVA GONCALVES,PF,59341912091,4030237012,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12492,,12819,1364.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-07-01,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. MARCO DE 2022.",,17162,398.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-07-01,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,7050,,19111,122982.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-07-01,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,17162,,19112,398.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-07-04,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. ABRIL DE 2022.",,17237,2925.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-07-04,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,17237,,19204,2925.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-07-06,2022100000709,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,9070,"FRENTE DE TRABALHO, PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL",3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,1,RECURSOS PROPRIOS,34,CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,48829374091,4031991153,REC 01 A 06 DE ABRIL - STASC,,13873,600.00,0,,2021,46,PRD,2021,79,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-07-06,2022100000709,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,9070,"FRENTE DE TRABALHO, PROTEÇÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL",3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,1,RECURSOS PROPRIOS,34,CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,48829374091,4031991153,"LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, Nº54, VILA SUMARE, ALVORADA RS. O IMOVEL E CONSTITUIDO POR UMA EDIFICACAO ALVENARIA, COM APROXIMIDADE 627,67M?.O IMOVEL DESTINAR-SE-A AOS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SMDE; SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA - SMTASC; SEPLAN; SMGG (JUNTA MILITAR); P",,11615,,13512,1070.96,2021,46,PRD,2021,79,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-07-13,2022-07-13,2022100011580,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,2179.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-13,2022-07-13,2022100011580,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,14453,2179.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,E,2022,2022,2022-07-18,2022-07-18,2022100011800,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2620,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,745,DETRAN - RS,PJ,1821354036,5077042025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 18 - SMED - EMERGENCIAL?,1781.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2022,2022,2022-07-18,2022-07-18,2022100011800,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2620,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,745,DETRAN - RS,PJ,1821354036,5077042025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 18 - SMED - EMERGENCIAL?,,14794,1781.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2022,2022,2022-07-18,2022-07-18,2022100011821,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2620,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,745,DETRAN - RS,PJ,1821354036,5077042025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 18 - SMED - EMERGENCIAL? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,14815,271.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-07-18,2022-07-18,2022100011850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,612,EDMILSON BERNARDO DA SILVA,PF,262047039,1077193272,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,14844,526.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-08-02,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"JUROS CONTRIBUICAO IPE SAUDE DA SERVIDORA MARIA ELAINE ALVES DA SILVEIRA - FUNSEMA (INATIVOS) REF. MAIO DE 2022, DESCONTO NA FOLHA JUL/2022.",,19545,9.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-08-02,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,19545,,22293,9.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-08-03,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE REF. MAR/2022 - LUCIMAR CANABARRO CARDOSO - SMS,,19159,82.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-08-03,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE  REF. MAI/2022 -  LUCIANO CAMARGO - INSS,,19157,109.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-08-03,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL IPE SAUDE (R$ 258,50) E JUROS (R$ 9,22) REF. ABR/2022 - CARMEN REJANE MADEIRA ARAUJO - INSS .",,19160,267.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-08-04,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL IPE SAUDE (R$ 258,50) E JUROS (R$ 9,66) REF. MAI/2022 - CARMEN REJANE MADEIRA ARAUJO - INSS .",,19487,268.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-08-04,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,19487,,22145,268.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-08-04,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,19488,,22146,11.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-08-08,2022-08-08,2022100013244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,262,LIRIANE REGIO GONCALVES,PF,27880656049,4015849311,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,5567.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-08-08,2022-08-08,2022100013244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,262,LIRIANE REGIO GONCALVES,PF,27880656049,4015849311,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,16735,5567.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-08-08,2022-08-08,2022100013244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,262,LIRIANE REGIO GONCALVES,PF,27880656049,4015849311,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16735,,17159,1511.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-08-08,2022-08-08,2022100013246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,262,LIRIANE REGIO GONCALVES,PF,27880656049,4015849311,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2908.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-08-08,2022-08-08,2022100013246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,262,LIRIANE REGIO GONCALVES,PF,27880656049,4015849311,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,16737,2908.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-08-08,2022-08-08,2022100013249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,262,LIRIANE REGIO GONCALVES,PF,27880656049,4015849311,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,350.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-08-08,2022-08-08,2022100013249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,262,LIRIANE REGIO GONCALVES,PF,27880656049,4015849311,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,16740,350.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,E,2022,2022,2022-08-12,2022-08-12,2022100013327,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,760,DENILSON ROSA DOS REIS,PF,4351644060,6126141041,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (AGOSTO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 19 - PMA - RGPS EMERGENCIAL?,944.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,L,2022,2022,2022-08-12,2022-08-12,2022100013327,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,1,RECURSOS PROPRIOS,760,DENILSON ROSA DOS REIS,PF,4351644060,6126141041,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO COMPLEMENTAR (AGOSTO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 19 - PMA - RGPS EMERGENCIAL?,,16997,944.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2022,2022,2022-08-22,2022-08-22,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",11336.70,0,,0,,2022,62,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2022,2022,2022-08-22,2022-08-22,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,1001,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",11336.70,0,,0,,2022,62,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2022,2022,2022-07-18,2022-09-13,2022100011800,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2620,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,745,DETRAN - RS,PJ,1821354036,5077042025,TED DEVOLVIDO.,,14794,,21332,-552.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2022,2022,2022-07-18,2022-09-13,2022100011800,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2620,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,745,DETRAN - RS,PJ,1821354036,5077042025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 18 - SMED - EMERGENCIAL?,,14794,,21332,552.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2022,2022,2022-07-18,2022-09-13,2022100011821,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2620,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,745,DETRAN - RS,PJ,1821354036,5077042025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 18 - SMED - EMERGENCIAL? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,14815,,21331,271.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2022,2022,2022-07-18,2022-09-13,2022100011821,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2620,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,745,DETRAN - RS,PJ,1821354036,5077042025,TED DEVOLVIDO.,,14815,,21331,-271.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2022,2022,2022-09-26,2022-09-26,2022300000217,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,263,INSTITUTO ECOVOX,PJ,64196208053,4027297979,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,1318.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2022,2022,2022-09-26,2022-09-26,2022300000217,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,263,INSTITUTO ECOVOX,PJ,64196208053,4027297979,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,219,1318.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2022,2022,2022-09-26,2022-09-26,2022300000217,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,263,INSTITUTO ECOVOX,PJ,64196208053,4027297979,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,219,,271,926.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2022,2022,2022-09-26,2022-09-26,2022300000218,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,263,INSTITUTO ECOVOX,PJ,64196208053,4027297979,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,507.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2022,2022,2022-09-26,2022-09-26,2022300000218,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,263,INSTITUTO ECOVOX,PJ,64196208053,4027297979,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,,220,507.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-10-05,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL IPE SAUDE (R$ 258,50) E JUROS (R$ 7,33) REF. JUN/2022 - CARMEN REJANE MADEIRA ARAUJO - INSS .",,23929,265.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-10-05,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE REF. JUL/2022 - LUCIANO CAMARGO - INSS,,23928,109.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-10-05,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,23928,,27762,109.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-10-05,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,23929,,27761,265.83,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2022,2022,2022-10-14,2022-10-14,2022100016468,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2011,MAN.GABINETE SECRET.ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,400,DALVA DA SILVA CAMARGO,PF,1174563060,8095783257,EXONERACAO EM:  RESCISAO (OUTUBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,522.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2022,2022,2022-11-29,2022-11-29,2022100019348,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,391,BARBARA DENISE COUTO LUIZ,PF,54511984034,8034436694,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,25509,8767.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2022,2022,2022-11-29,2022-11-29,2022100019348,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,391,BARBARA DENISE COUTO LUIZ,PF,54511984034,8034436694,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25509,,28481,2747.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2022,2022,2022-11-29,2022-11-29,2022100019349,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",500,1001,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,391,BARBARA DENISE COUTO LUIZ,PF,54511984034,8034436694,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,5020.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2022,2022,2022-11-29,2022-11-29,2022100019349,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,391,BARBARA DENISE COUTO LUIZ,PF,54511984034,8034436694,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,25510,5020.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2022,2022,2022-11-29,2022-11-29,2022100019350,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",500,1001,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,391,BARBARA DENISE COUTO LUIZ,PF,54511984034,8034436694,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,3860.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2022,2022,2022-11-29,2022-11-29,2022100019350,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,391,BARBARA DENISE COUTO LUIZ,PF,54511984034,8034436694,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,25511,3860.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022COMPETENCIA:  SETEMBRO DE 2022",,28789,2139.00,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/20COMPETENCIA:  AGOSTO DE 2022",,28787,2139.00,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022COMPETENCIA:  OUTUBRO DE 2022",,28791,2139.00,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022COMPETENCIA:  NOVEMBRO DE 2022",,28793,2139.00,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28791,,32527,205.34,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28789,,32526,205.34,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28787,,32525,205.34,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",,28789,,32662,1933.66,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",,28791,,32666,1933.66,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",,28787,,32660,1933.66,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28793,,32658,205.34,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022COMPETENCIA:  SETEMBRO DE 2022",,28790,2139.00,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022COMPETENCIA:  AGOSTO DE 2022",,28788,2139.00,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022COMPETENCIA:  OUTUBRO DE 2022",,28792,2139.00,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022COMPETENCIA:  NOVEMBRO DE 2022",,28794,2139.00,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",,28790,,32663,2139.00,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",,28788,,32661,2139.00,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-01,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",,28792,,32667,2139.00,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-02,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"REF. JUROS IPE (R$ 45,46) E DIF. ARREDONDAMENTO RELATORIO (R$ 10,29) REF. AGO/2022.",,28897,55.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-02,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE -  SMS  REF. AGO/2022 - LUCIANO CAMARGO (INSS),,28871,109.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-02,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"PAGTO IPE SAUDE PATRONAL REF. JUL (R$ 134,35) E AGO/2022 (R$ 152,91) DO SERVIDOR EDUARDO SARAIVA DA ROSA .",,28873,287.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-02,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA  REF. JUL/2022 - CARMEN REJANE MADEIRA DE ARAUJO (INSS),,28888,258.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-02,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28888,,33291,258.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-02,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28873,,33289,287.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-02,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28897,,33299,55.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-02,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28871,,33290,109.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2022,2022-12-05,2022-12-05,2021100016245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,660,0,1295,BL PSB - FNAS,514,ELISETE ZUBOSKI BORDIN,PF,2880960000119,962726354,"SOLICITACAO DE EMPENHO CONFORME PROCESSO Nº 31713/2021, REFERENTE AOS VALORES REPACTUADOS NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021  REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA.CONTRATO 157/2019- E - PE Nº 70/2019COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2532/2021",-71.82,0,,0,,2019,70,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-06,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,JUROS REF. FEV/2022 A OUT/2022.,,28955,70.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-06,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28955,,33516,70.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-06,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",,28793,,32664,1933.66,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-06,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",,28794,,32665,2139.00,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-07,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE -  SMS  REF. SET/2022 - LUCIANO CAMARGO (INSS).,,28902,109.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-07,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,REF. DIFERENCA/ARRENDONDAMENTO PLANILHA,,28903,3.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-07,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28903,,33343,3.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-07,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28902,,33342,109.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2022,2022,2022-12-07,2022-12-07,2022100019520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,540,0,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,1470.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2022,2022,2022-12-07,2022-12-07,2022100019520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,25801,1470.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-08,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. SET/2022 -  LUCILENE PEREIRA,,28905,98.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-08,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. AGO/2022 -  CARMEN REJANE MADEIRA DE ARAUJO - INSS,,28904,258.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-08,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,REF. JUROS,,28906,13.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-08,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28904,,33346,258.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-08,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28906,,33344,13.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-08,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28905,,33345,98.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-12,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. SET/2022 - CARMEN REJANE MADEIRA DE ARAUJO - INSS,,28924,289.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-12,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"REF. JUROS AGO/2022 (R$ 22,73) E SET/2022 (R$14,05). DIFERENCA ARRENDONDAMENTO DA PLANILHA OUT/2022 (R$ 10,13).",,28927,46.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-12,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. SET/2022 - GISELE VIDAL DE ALBUQUERQUE,,28926,128.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-12,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. AGO/2022 - GISELE VIDAL DE ALBUQUERQUE,,28925,128.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-12,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. OUT/2022 - LUCIANO CAMARGO - INSS,,28923,109.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-12,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28927,,33475,46.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-12,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28925,,33477,128.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-12,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28926,,33476,128.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-12,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28924,,33474,289.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-12,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28923,,33473,109.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2022,2022,2022-12-07,2022-12-12,2022100019520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,31,FUNDEB - FUNDO DESENV DO ENSINO 30%,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,25801,,33392,1230.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-13,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"REF. JUROS AGO/2022 A OUT/2022 (R$ 62,88) E DIF. RELATORIO  REF. NOV/2022 (R$ 8,47).",,28994,71.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-13,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE  REF. AGO/2022 A NOV/2022 - SERVIDORA TAMIRIS DE STEFANI LOPES - SMS,,28993,275.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-13,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. OUT/2022 -  CARMEN REJANE MADEIRA DE ARAUJO - INSS,,28969,289.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-13,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. NOV/2022 -  LUCIANO CAMARGO - INSS,,28968,109.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-13,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28994,,33586,71.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-13,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28969,,33573,289.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-13,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28968,,33574,109.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-13,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,28993,,33585,275.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2022,2022,2022-08-22,2022-12-14,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022COMPETENCIA:  DEZEMBRO DE 2022",,28795,2139.00,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-14,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28795,,32659,205.34,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2022,2022,2022-08-22,2022-12-14,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022COMPETENCIA:  DEZEMBRO DE 2022",,28796,2139.00,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-12-27,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,REF. JUROS SET/2022 A NOV/2022.,,29000,47.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-12-27,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,29000,,33589,47.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-29,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",,28795,,32668,1933.66,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2022,2022,2022-08-22,2022-12-29,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO DE 22 DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022",,28796,,32669,2139.00,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021351,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046000200000,Auxilio-alimentacao - servidores,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,26622.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021351,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046000200000,Auxilio-alimentacao - servidores,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,28231,26622.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,P,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021351,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046000200000,Auxilio-alimentacao - servidores,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,28231,,32444,26622.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,P,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021351,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.1.90.46,319046000200000,Auxilio-alimentacao - servidores,,,1,RECURSOS PROPRIOS,8,NILO CARLESSO,PF,,,ESTORNO LANCADO INDEVIDO,,28231,,32444,-2111.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",4,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021489,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,124,PAGAMENTO DE PRECATORIOS,2024,MANUTENCAO DOS ENCARGOS DIVERSOS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,353,M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,,,"EMPENHO PARA A REGULARIZACAO ORCAMENTARIA DOS BLOQUEIOS/SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA C/C DA PREFEITURA Nº 04.0211096.0-5, BANCO BANRISUL, RECURSO LAGOA DO COCAO, JA RESSARCIDOS FINANCEIRAMENTE PELO RECURSO LIVRE, CONFORME INFORMACOES NO RAZAO CONTABIL DA CONTA BANCARIA.",88339.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",4,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021489,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,124,PAGAMENTO DE PRECATORIOS,2024,MANUTENCAO DOS ENCARGOS DIVERSOS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,1,RECURSOS PROPRIOS,353,M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,,,"EMPENHO PARA A REGULARIZACAO ORCAMENTARIA DOS BLOQUEIOS/SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA C/C DA PREFEITURA Nº 04.0211096.0-5, BANCO BANRISUL, RECURSO LAGOA DO COCAO, JA RESSARCIDOS FINANCEIRAMENTE PELO RECURSO LIVRE, CONFORME INFORMACOES NO RAZAO CONTABIL DA CONTA BANCARIA.",,28942,88339.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",4,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021489,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,124,PAGAMENTO DE PRECATORIOS,2024,MANUTENCAO DOS ENCARGOS DIVERSOS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,1,RECURSOS PROPRIOS,353,M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,,,"REF BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO EM 26/10/2018. RESSARCIMENTO FINANCEIRO PELO RECURSO LIVRE, EFETUADO EM 08/11/2018, CONFORME RAZAO CONTABIL C/C BANCARIA.",,28942,,33500,13856.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",4,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021489,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,124,PAGAMENTO DE PRECATORIOS,2024,MANUTENCAO DOS ENCARGOS DIVERSOS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,1,RECURSOS PROPRIOS,353,M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,,,"REF BLOQUEIOS JUDICIAIS OCORRIDO EM JUL/2019. RESSARCIMENTO FINANCEIRO PELO RECURSO LIVRE, EFETUADO EM 01/08/2019, CONFORME RAZAO CONTABIL C/C BANCARIA.",,28942,,33503,27476.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",4,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021489,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,124,PAGAMENTO DE PRECATORIOS,2024,MANUTENCAO DOS ENCARGOS DIVERSOS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,1,RECURSOS PROPRIOS,353,M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,,,"REF BLOQUEIOS JUDICIAIS OCORRIDOS EM JAN/2020 E FEV/2020. RESSARCIMENTO FINANCEIRO PELO RECURSO LIVRE, EFETUADO EM 18/02/2020, CONFORME RAZAO CONTABIL C/C BANCARIA.",,28942,,33505,18033.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",4,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,P,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021489,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,124,PAGAMENTO DE PRECATORIOS,2024,MANUTENCAO DOS ENCARGOS DIVERSOS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,1,RECURSOS PROPRIOS,353,M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,,,"REF BLOQUEIOS JUDICIAIS OCORRIDO EM FEV/2019. RESSARCIMENTO FINANCEIRO PELO RECURSO LIVRE, EFETUADO EM 20/03/2019, CONFORME RAZAO CONTABIL C/C BANCARIA.",,28942,,33502,5316.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",4,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021490,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,124,PAGAMENTO DE PRECATORIOS,2024,MANUTENCAO DOS ENCARGOS DIVERSOS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,353,M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,,,"EMPENHO PARA A REGULARIZACAO ORCAMENTARIA DOS BLOQUEIOS/SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NAS C/C DA PREFEITURA EM RECURSOS VINCULADOS, CONFORME SALDO DAS CONTAS DO GRUPO CONTABIL 1135102, PARA O RESSARCIMENTO FINANCEIRO NO ANO DE 2023.",388962.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",4,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022100021490,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,124,PAGAMENTO DE PRECATORIOS,2024,MANUTENCAO DOS ENCARGOS DIVERSOS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,1,RECURSOS PROPRIOS,353,M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,,,"EMPENHO PARA A REGULARIZACAO ORCAMENTARIA DOS BLOQUEIOS/SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NAS C/C DA PREFEITURA EM RECURSOS VINCULADOS, CONFORME SALDO DAS CONTAS DO GRUPO CONTABIL 1135102, PARA O RESSARCIMENTO FINANCEIRO NO ANO DE 2023.",,28951,388962.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",5989.18,0,,0,,2022,94,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,,,229,JULIA DE LOURDES DA SILVA DA ROSA,PF,62659073015,8001952947,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,1106.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,229,JULIA DE LOURDES DA SILVA DA ROSA,PF,62659073015,8001952947,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,5,1106.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,229,JULIA DE LOURDES DA SILVA DA ROSA,PF,62659073015,8001952947,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5,,3,11.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023100000680,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2034,MAN.DIRETORIA SERV.INDUSTRIAIS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,,,586,VERA LUCIA DA SILVA COSTA,PF,88028119034,4129417772,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,1044.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023100000680,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2034,MAN.DIRETORIA SERV.INDUSTRIAIS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,586,VERA LUCIA DA SILVA COSTA,PF,88028119034,4129417772,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,560,1044.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023100000680,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2034,MAN.DIRETORIA SERV.INDUSTRIAIS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,586,VERA LUCIA DA SILVA COSTA,PF,88028119034,4129417772,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,560,,95,1030.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,90000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023100000883,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,,,220,"NUCLEO EPI, SALVAMENTO E OUTROS LTDA",PJ,30318513072,7010175474,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,9029.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023100000883,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,220,"NUCLEO EPI, SALVAMENTO E OUTROS LTDA",PJ,30318513072,7010175474,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,653,9029.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023100000883,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,220,"NUCLEO EPI, SALVAMENTO E OUTROS LTDA",PJ,30318513072,7010175474,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,653,,168,111.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023100000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.96,319096020000000,Pessoal requisitado de outros entes,500,1001,,,633,ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DUARTE,PF,87455531000157,,"RESSARCIMENTO DA SERVIDORA KELEN CRISTINE LEMOS BELCHOR TAQUATIA, MATRICULA: 33722, CEDIDA AO MUNICIPIO DE ALVORADA, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO, PARA RESSARCIMENTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.CI Nº 27/2023.",5931.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023100000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.96,319096020000000,Pessoal requisitado de outros entes,,,,,633,ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DUARTE,PF,87455531000157,,"RESSARCIMENTO DA SERVIDORA KELEN CRISTINE LEMOS BELCHOR TAQUATIA, MATRICULA: 33722, CEDIDA AO MUNICIPIO DE ALVORADA, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO, PARA RESSARCIMENTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.CI Nº 27/2023.",,685,5931.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-01-24,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"NF 11592 , NF 11591",,226,279.86,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-01-24,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF 11594,,411,234.28,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",280000.00,0,,0,,2018,68,PRP,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023100001889,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,501,0,,,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE CONSULTORIA.CONTRATO Nº 118/2022 - INEXIGIBILIDADE Nº 062/2022.PERIODO DE JANEIRO A 21 DE JULHO DE 2023.,8610.72,0,,0,,2022,62,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,800,1111,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA  ENTRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA PARA O EXERCICIO DE 2023.,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2023,2022-01-27,2023-02-01,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. DEZ/2022 - LUCIANO CAMARGO - INSS,,506,109.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2022,2023,2022-01-27,2023-02-01,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,REF. DIF. RELATORIO IPE SAUDE REF. DEZ/2022.,,507,9.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-02-01,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,507,,2492,9.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-02-01,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",,506,,2493,109.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-02-02,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS.ATA 363/2022 - P.E 94/2022,,1542,234.38,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-02-02,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF 11618,,1559,117.34,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-03,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 145/2023 REF JANEIRO,,1571,20.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-03,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 145/2023 REF JANEIRO,,1570,20.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-03,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,1570,,403,20.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-03,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,1571,,404,20.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-02-07,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,226,,423,279.86,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-07,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 148/2023 REF JANEIRO,,1644,2907.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-07,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 148/2023 REF JANEIRO,,1645,23.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002437,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,,,567,JOAO CORREA DA SILVA,PF,43012760091,3044732539,EXONERACAO EM:  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,2969.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002437,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,567,JOAO CORREA DA SILVA,PF,43012760091,3044732539,EXONERACAO EM:  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,2175,2969.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002437,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,567,JOAO CORREA DA SILVA,PF,43012760091,3044732539,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2175,,1410,13.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002438,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,,,567,JOAO CORREA DA SILVA,PF,43012760091,3044732539,EXONERACAO EM:  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,183.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002438,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4012,MANUT. GABIN. DO SECRETARIO DO TRABALHO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,567,JOAO CORREA DA SILVA,PF,43012760091,3044732539,EXONERACAO EM:  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,2176,183.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002442,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",500,1001,,,221,GINA RAQUEL HERMANN,PF,27838587034,8013691814,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 8 - MDE? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3900.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002442,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,221,GINA RAQUEL HERMANN,PF,27838587034,8013691814,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 8 - MDE? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2179,3900.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002442,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,221,GINA RAQUEL HERMANN,PF,27838587034,8013691814,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2179,,1419,873.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002443,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",500,1001,,,221,GINA RAQUEL HERMANN,PF,27838587034,8013691814,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 8 - MDE?,3488.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002443,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,221,GINA RAQUEL HERMANN,PF,27838587034,8013691814,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 8 - MDE?,,2180,3488.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002444,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",500,1001,,,221,GINA RAQUEL HERMANN,PF,27838587034,8013691814,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 8 - MDE? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,342.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002444,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,221,GINA RAQUEL HERMANN,PF,27838587034,8013691814,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 8 - MDE? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,2181,342.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,,,282,CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA,PJ,48817651087,6031979781,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,2305.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,282,CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA,PJ,48817651087,6031979781,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,2201,2305.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,282,CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA,PJ,48817651087,6031979781,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2201,,1424,671.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,,,282,CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA,PJ,48817651087,6031979781,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1136.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,282,CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA,PJ,48817651087,6031979781,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2202,1136.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,,,282,CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA,PJ,48817651087,6031979781,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,160.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023100002467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,282,CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA,PJ,48817651087,6031979781,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,2203,160.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,1644,,697,2907.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,1645,,696,23.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-02-09,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,1559,,890,117.34,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-02-09,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,1542,,889,234.38,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2064,60.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2059,23.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2057,27.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2056,29.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2054,205.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2063,23.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2058,22.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2062,26.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2065,30.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2066,138.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2061,30.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2055,25.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 152/2023 REF JANEIRO,,2060,30.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 154/2023 REF JANEIRO,,5143,51.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 154/2023 REF JANEIRO,,5147,51.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 154/2023 REF JANEIRO,,5146,51.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 154/2023 REF JANEIRO,,5144,51.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 154/2023 REF JANEIRO,,5117,51.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 154/2023 REF JANEIRO,,5116,1080.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5147,,4588,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5144,,4578,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5146,,4580,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5149,,4589,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5117,,4552,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5143,,4577,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5116,,4551,12.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-02-13,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF 11646,,2151,130.04,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2059,,933,23.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2058,,934,22.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2062,,930,26.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2055,,917,25.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2054,,918,205.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2056,,921,29.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2057,,922,27.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2066,,926,138.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2065,,927,30.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2064,,928,60.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2063,,929,23.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2061,,931,30.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2060,,932,30.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 202/2023 REF JANEIRO,,4173,16.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 202/2023 REF JANEIRO,,4171,31.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4174,,2300,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 201/2023 REF JANEIRO,,4071,51.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 201/2023 REF JANEIRO,,4065,51.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 201/2023 REF JANEIRO,,2533,659.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 201/2023 REF JANEIRO,,4068,51.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 201/2023 REF JANEIRO,,4067,51.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4068,,2198,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4069,,2199,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4070,,2200,0.61,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4063,,2194,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4064,,2195,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4071,,2201,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4060,,2188,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4065,,2196,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4067,,2197,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 254/2023 REF FEVEREIRO,,4081,3253.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 254/2023 REF FEVEREIRO,,4082,23.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4081,,2211,39.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4082,,2212,0.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-02-23,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,2151,,1768,130.04,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 256/2023 REF FEVEREIRO,,4433,6.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 256/2023 REF FEVEREIRO,,4180,28.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 256/2023 REF FEVEREIRO,,4364,59.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 256/2023 REF FEVEREIRO,,4366,23.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 256/2023 REF FEVEREIRO,,4179,141.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 256/2023 REF FEVEREIRO,,4436,7.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 256/2023 REF FEVEREIRO,,4434,5.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 256/2023 REF FEVEREIRO,,4432,57.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 256/2023 REF FEVEREIRO,,4431,5.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 256/2023 REF FEVEREIRO,,4430,33.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 256/2023 REF FEVEREIRO,,4429,25.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4430,,2486,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4179,,2305,1.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4180,,2308,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4364,,2429,0.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4366,,2430,0.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4429,,2485,0.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4431,,2490,0.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4432,,2491,0.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4433,,2497,0.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4434,,2502,0.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4436,,2512,0.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 259/2023 REF FEVEREIRO,,4633,984.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4633,,2692,11.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-02-28,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF 11718,,3049,111.60,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5144,,4604,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5146,,4603,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5143,,4605,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5117,,4600,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5116,,4606,1067.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5147,,4601,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5149,,4602,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-03-03,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF 11766,,3165,110.80,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",9998.85,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-01-27,2023-03-03,2023300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA  ENTRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA PARA O EXERCICIO DE 2023JANEIRO/23,,25,397.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-03-07,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,3049,,2234,111.60,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-07,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 265/2023 REF FEVEREIRO,,4029,314.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-07,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4029,,2170,3.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2023,2023-01-27,2023-03-07,2023300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA  ENTRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA PARA O EXERCICIO DE 2023.,,25,,68,397.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4062,,2362,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,2533,,2365,659.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4068,,2345,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4064,,2344,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4065,,2343,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4063,,2342,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4067,,2346,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4069,,2347,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4070,,2348,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4071,,2349,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4072,,2350,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4082,,2359,22.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4081,,2361,3214.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4060,,2363,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-03-10,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,3165,,2508,110.80,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4429,,2609,25.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4366,,2586,22.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4431,,2607,5.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4430,,2608,33.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4364,,2587,58.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4180,,2588,28.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4179,,2589,139.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4174,,2594,51.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4173,,2595,15.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4172,,2596,38.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4171,,2597,31.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4436,,2602,7.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4434,,2604,5.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4433,,2605,6.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4432,,2606,56.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-15,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022",,4668,1269.19,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-15,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4668,,2714,60.92,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4029,,2941,310.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 351/2023 REF FEVEREIRO,,4867,1187.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 351/2023 REF FEVEREIRO,,4868,52.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 351/2023 REF FEVEREIRO,,4869,52.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 351/2023 REF FEVEREIRO,,4870,52.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 351/2023 REF FEVEREIRO,,4872,52.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 354/2023 REF FEVEREIRO,,4859,52.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 354/2023 REF FEVEREIRO,,4860,43.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 354/2023 REF FEVEREIRO,,4862,35.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 351/2023 REF FEVEREIRO,,4871,52.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4870,,3877,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4869,,3876,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4867,,3874,14.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4862,,3871,0.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4860,,3870,0.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4859,,3869,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-21,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,4668,,3927,1208.27,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023100004753,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,MAN.GABINETE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,,,284,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49855930010,5033462499,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,580.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023100004753,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,MAN.GABINETE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,284,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49855930010,5033462499,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,4973,580.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023100004753,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2068,MAN.GABINETE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,284,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49855930010,5033462499,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4973,,4185,310.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 424/2023 REF MARCO,,5003,883.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5003,,4206,10.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 421/2023 REF MARCO,,5102,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 358/2023 REF MARCO,,5138,25.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 358/2023 REF MARCO,,5137,2905.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 421/2023 REF MARCO,,5104,302.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 421/2023 REF MARCO,,5101,25.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 421/2023 REF MARCO,,5100,25.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 421/2023 REF MARCO,,5098,32.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 421/2023 REF MARCO,,5097,386.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5102,,4545,0.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5101,,4544,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5100,,4543,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5098,,4541,0.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5097,,4540,4.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5104,,4546,3.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5138,,4572,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5137,,4571,34.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 432/2023 REF MARCO,,5213,42.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 432/2023 REF MARCO,,5214,35.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 430/2023 REF MARCO,,5206,1958.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5206,,4695,23.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5213,,4702,0.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5214,,4703,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4868,,4783,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4871,,4785,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4872,,4786,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4873,,4787,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4867,,4781,1173.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4869,,4782,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4870,,4784,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,800,1111,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,200000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 433/2023 REF MARCO,,5437,83.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,COMPLEMENTO LIQUIDACAO 2058/2023 DE 09/02/2023 REF. LANCAMENTO DO IR FATURA 6592681.,,6889,0.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6889,,5256,0.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5437,,4877,0.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",-475.16,0,,0,,2022,94,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",-311.68,0,,0,,2022,94,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-04-10,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,6946,109.18,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-04-10,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,6936,118.86,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-04-10,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,6929,192.12,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-04-10,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,6926,120.06,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-04-10,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,6939,266.44,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4889,,5440,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4890,,5441,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4891,,5442,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4892,,5443,47.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5138,,5451,24.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5137,,5452,2870.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4884,,5435,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4883,,5434,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4882,,5433,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4633,,5431,972.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4885,,5436,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4886,,5437,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4887,,5438,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4888,,5439,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-04-11,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 1538926,,7044,1147.01,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-04-11,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022",,7251,747.33,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-04-11,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7044,,5458,55.06,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-04-11,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7251,,5631,35.87,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-01-27,2023-04-11,2023300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA  ENTRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA PARA O EXERCICIO DE 2023.,,81,397.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-01-27,2023-04-11,2023300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,CORRECAO DE VALOR.,,81,-397.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-01-27,2023-04-11,2023300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA  ENTRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA PARA O EXERCICIO DE 2023.,,87,426.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-11,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,82,8158.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-11,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,CORRECAO DE VALOR.,,82,-8158.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-11,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,88,8158.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-04-13,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF 12143,,7699,269.80,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-04-13,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,6926,,5822,120.06,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5101,,5884,24.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5102,,5886,62.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5104,,5890,299.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5437,,5908,82.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4859,,5910,51.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4860,,5911,43.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,4862,,5912,35.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5097,,5880,381.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5098,,5881,32.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5100,,5883,24.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-04-13,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023",,8023,32882.48,0,,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-04-13,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8023,,7999,1578.36,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-04-17,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,6946,,7141,109.18,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-04-17,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,6929,,7144,192.12,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-04-17,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,6936,,7142,118.86,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-04-18,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,7044,,7959,1091.95,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-19,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 438/2023 REF MARCO,,7958,53.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-19,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7958,,7927,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-04-20,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,7699,,8166,269.80,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 436/2023 REF MARCO,,8166,55.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 436/2023 REF MARCO,,8168,55.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 436/2023 REF MARCO,,8164,55.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 436/2023 REF MARCO,,8167,55.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 436/2023 REF MARCO,,8165,55.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 436/2023 REF MARCO,,8162,55.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8167,,8148,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8168,,8149,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8162,,8144,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8164,,8145,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8165,,8146,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8166,,8147,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-04-24,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,8023,,8232,31304.12,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 576/2023,,8283,840.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 527/2023,,8434,3310.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 437/2023,,8444,615.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8434,,8343,39.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8444,,8348,7.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8283,,8293,10.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 532/2023 REF ABRIL,,8484,26.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 532/2023 REF ABRIL,,8488,81.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 532/2023 REF ABRIL,,8487,24.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 532/2023 REF ABRIL,,8485,61.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 532/2023 REF ABRIL,,8483,26.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 532/2023 REF ABRIL,,8482,32.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 532/2023 REF ABRIL,,8481,355.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8485,,8406,0.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8484,,8405,0.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8483,,8404,0.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8482,,8403,0.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8481,,8402,4.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8488,,8408,0.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8487,,8407,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-04-27,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NFS 12266 E 12268,,8558,223.02,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-04-27,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,6939,,8528,266.44,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 584 2023 REF ABRIL 2023.,,8688,1134.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 585 2023 REF ABRIL 2023.,,8670,41.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8162,,8647,55.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8168,,8651,55.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8167,,8650,55.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8166,,8649,55.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8165,,8648,55.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8164,,8646,55.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5206,,8645,1935.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8670,,8587,0.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8688,,8605,13.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023100008284,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,,,531,SANDRA ROSANE CETTOLIN,PF,1006529055,5096135644,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,3965.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023100008284,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,531,SANDRA ROSANE CETTOLIN,PF,1006529055,5096135644,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,9601,3965.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023100008284,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,531,SANDRA ROSANE CETTOLIN,PF,1006529055,5096135644,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9601,,9069,1032.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023100008285,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,,,531,SANDRA ROSANE CETTOLIN,PF,1006529055,5096135644,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,2901.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023100008285,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,531,SANDRA ROSANE CETTOLIN,PF,1006529055,5096135644,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,9602,2901.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-03,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,7251,,8876,711.46,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-03,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,CFE SOLICITACAO FUNSEMA COMP 03,,110,14465.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-05-04,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,8558,,8991,223.02,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-05-05,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"NF 12323. LIQUIDACAO DE R$ 324,36",,9687,324.36,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 588 2023 REF ABRIL 2023,,9416,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 588 2023 REF ABRIL 2023,,9417,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 588 2023 REF ABRIL 2023,,9418,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 588 2023 REF ABRIL 2023,,9419,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 588 2023 REF ABRIL 2023,,9421,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 588 2023 REF ABRIL 2023,,9422,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 588 2023 REF ABRIL 2023,,9423,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 588 2023 REF ABRIL 2023,,9424,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 587 2023 REF ABRIL 2023,,9429,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 587 2023 REF ABRIL 2023,,9430,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 587 2023 REF ABRIL 2023,,9431,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 587 2023 REF ABRIL 2023,,9432,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 589 2023 REF ABRIL 2023,,15753,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 588 2023 REF ABRIL 2023,,9420,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 589 2023 REF ABRIL 2023,,9410,34.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 588 2023 REF ABRIL 2023,,9413,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 588 2023 REF ABRIL 2023,,9415,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 587 2023 REF ABRIL 2023,,9433,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 587 2023 REF ABRIL 2023,,9434,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15753,,18327,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9413,,9016,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9417,,9019,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9416,,9018,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9415,,9017,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9410,,9013,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9434,,9036,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9433,,9035,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9432,,9034,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9431,,9033,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9430,,9032,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9429,,9031,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9424,,9026,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9423,,9025,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9422,,9024,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9421,,9023,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9420,,9022,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9419,,9021,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9418,,9020,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-05,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,110,,131,14465.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8434,,9167,3271.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5003,,9158,873.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8444,,9135,607.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-05-10,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF 12219 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAISATA 363/2022 - P.E 94/2022,,9783,70.90,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-05-11,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF 12390 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAISATA 363/2022 - P.E 94/2022,,9796,414.36,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-05-12,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,9687,,9623,324.36,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8481,,9649,351.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5213,,9639,42.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,7958,,9635,52.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8488,,9655,80.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8487,,9654,24.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8485,,9653,60.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8484,,9652,25.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8483,,9651,25.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8482,,9650,32.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,5214,,9640,34.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-05-17,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,9783,,10708,70.90,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-05-18,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"NF 12453 (LIQUIDACAO NO VALOR DE R$ 187,26, RESTANDO UM SALDO DE R$ 1.687,68).",,10629,187.26,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-05-18,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,9796,,11520,414.36,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023100009275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,,,546,JOSE ARNO APPOLO DO AMARAL,PF,1049694155,2645932,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,2113.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023100009275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,546,JOSE ARNO APPOLO DO AMARAL,PF,1049694155,2645932,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,10743,2113.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023100009275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,546,JOSE ARNO APPOLO DO AMARAL,PF,1049694155,2645932,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10743,,11595,1079.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023100009353,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,1775.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023100009353,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,10911,1775.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 736/2023 REF MAIO/2023.,,10782,255.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-23,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10782,,11653,3.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-05-26,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"NF 12520  AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,11089,382.06,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-29,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,CFE SOLICITACAO FUNSEMA COMP 04,,147,3010.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-05-30,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,11089,,11948,382.06,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-05-30,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,10629,,11960,187.26,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,9432,,12379,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8688,,12382,1120.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,9430,,12375,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,9431,,12377,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,9433,,12381,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,9434,,12373,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,9429,,12374,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-31,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,CFE SOLICITACAO DA CONTADORA MICHELE PARA AJUSTES,,147,-3010.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-06-01,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 1625502 - SMGRC ABRIL,,11261,672.38,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-06-01,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11261,,12446,32.27,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 657/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023.,,12149,2499.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 740/2023. COMPETENCIA 05/2023.,,12102,929.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 657/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023.,,12150,24.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12150,,12722,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12149,,12721,29.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12102,,12658,11.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI: 658/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.",,12232,59.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI: 658/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.",,12230,24.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI: 745/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.",,12312,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI: 669/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.",,12292,81.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI: 658/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.",,12227,35.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI: 658/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.",,12233,24.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI: 658/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.",,12229,30.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12312,,12808,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12227,,12760,0.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12229,,12761,0.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12230,,12762,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12232,,12763,0.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12233,,12764,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12292,,12778,0.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-06-06,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,11261,,12844,640.11,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-06-06,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,CFE SOLICITACAO FUNSEMA COMP 04,,171,3010.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-07,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI: 743/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.",,12419,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-07,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,9420,,13461,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-07,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,9421,,13462,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2023,2023-03-30,2023-06-07,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,171,,233,3010.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 744/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12484,50.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 663/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12442,382.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 744/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12466,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 744/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12467,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 744/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12469,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 744/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12470,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 744/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12471,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 744/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12478,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 744/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12480,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 744/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12481,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 744/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12483,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 744/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.,,12487,54.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12481,,13567,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12442,,13428,4.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12466,,13521,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12467,,13527,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12469,,13533,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12470,,13534,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12471,,13537,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12478,,13553,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12480,,13559,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12483,,13572,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12484,,13576,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12487,,13590,0.64,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023100010658,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,90.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023100010658,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,12677,90.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-06-13,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF 12669.,,12601,74.76,0,,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,9410,,13841,33.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,8670,,13844,41.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15753,,18328,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12292,,13846,80.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12227,,13859,35.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12229,,13860,29.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12230,,13861,24.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12232,,13862,58.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12233,,13863,24.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,10782,,13907,252.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-06-20,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",,12601,,14587,74.76,2022,94,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-06-20,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"NF 1673210 - COMPETENCIA DE MAIO/2023 (LIQUIDACAO NO VALOR DE R$ 671,37, RESTANDO UM SALDO DE R$ 5.491,57).",,13006,671.37,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-06-20,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13006,,14334,32.23,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,7,DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023100010902,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MAN.DEPTO ALMOXARIFADO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,501,0,,,751,PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO,PJ,24291879000136,290608279,"SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMPRA REFERENTE A 20 UNIDADES DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO 57MMX300M, PARA ABASTECER OS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA. ATA 407/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 100/2022.",441.40,0,,0,,2022,100,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023300000172,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,802,0,,,785,JC GOMES MADEIREIRA LTDA,PJ,5309718000188,,"EMPENHO PARA AS INSCRICOES PARA CONGRESSO PREVIDENCIARIO DA ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA OS SERVIDORES: VILMA DA CUNHA PRIMAO, SIMONE SANTIAGO LEMOS, FERNANDO ADRIANO BREYER MACIEL, VALDEMIR MORETTI MACHADO E SHIRLEY DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA.REQUISICAO 17/203 - INEX 84/2023",3750.00,0,,0,,2023,84,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-06-22,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,SERVICO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO: MARCO/2023.,,13145,32882.48,0,,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-06-22,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,SERVICO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO: ABRIL/2023.,,13100,13944.59,0,,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-06-22,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13145,,14764,1578.36,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-06-22,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13100,,14730,669.34,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-06-27,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,13145,,15061,31304.12,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-06-27,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,13100,,15062,13275.25,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023100010993,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,674.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023100010993,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,13457,674.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-06-27,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,CFE SOLICITACAO FUNSEMA COMP 05,,198,1225.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2022,2023,2022-08-22,2023-06-28,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO: 22/07/2022 A 31/07/2022.",,604,641.70,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2022,2023,2022-08-22,2023-06-28,2022100013405,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,604,,2677,30.80,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2022,2023,2022-08-22,2023-06-28,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, ADIANTE ESPECIFICADOS.CONTRATO 118/2022 - INEXIGIBILIDADE 62/2022PERIODO: 22/07/2022 A 31/07/2022.",,605,641.70,0,,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2022,2023,2022-08-22,2023-06-28,2022100013406,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,20,MDE - MANUT DESENV DO ENSINO,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,605,,2678,30.80,2022,62,PRI,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12417,,15152,54.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12415,,15153,54.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12413,,15154,54.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12410,,15155,54.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12102,,15157,918.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12408,,15156,54.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12419,,15151,54.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 901/2023 REF JUNHO,,13433,373.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 899/2023 REF JUNHO,,14737,80.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 894/2023 REF JUNHO,,13569,24.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 894/2023 REF JUNHO,,13568,2414.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13569,,15277,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13433,,15211,4.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13568,,15276,28.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14737,,16422,63.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023100011495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,163915.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023100011495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,14202,163915.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 899/2023 REF JUNHO,,13603,26.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 906/2023 REF JUNHO,,13639,33.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 899/2023 REF JUNHO,,13601,311.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 906/2023 REF JUNHO,,13638,41.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 899/2023 REF JUNHO,,13602,33.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 899/2023 REF JUNHO,,13612,24.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 899/2023 REF JUNHO,,13606,58.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 899/2023 REF JUNHO,,13604,27.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13638,,15360,0.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13601,,15319,3.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13602,,15320,0.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13603,,15321,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13604,,15322,0.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13606,,15324,0.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13612,,15329,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13639,,15361,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023100011948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.96,319096020000000,Pessoal requisitado de outros entes,500,1001,,,633,ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DUARTE,PF,87455531000157,,"OFICIO Nº000382/2023 SMARH/PELOTASRESSARCIMENTO A PREFEITURA DE PELOTAS PELA CEDENCIA DA SERVIDORA KELEN CRISTINE LEMOS BELCHOR TAQUATIA, MATRICULA: 33722, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/23.PREFEITURA MUNICPAL DE PELOTAS - CNPJ 87.455.531/0001-57BANCO BANRISUL - AG 0320 C/C 04.125.183-08",4548.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023100011948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.96,319096020000000,Pessoal requisitado de outros entes,,,,,633,ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DUARTE,PF,87455531000157,,"OFICIO Nº000382/2023 SMARH/PELOTASRESSARCIMENTO A PREFEITURA DE PELOTAS PELA CEDENCIA DA SERVIDORA KELEN CRISTINE LEMOS BELCHOR TAQUATIA, MATRICULA: 33722, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/23.PREFEITURA MUNICPAL DE PELOTAS - CNPJ 87.455.531/0001-57BANCO BANRISUL - AG 0320 C/C 04.125.183-08",,14523,4548.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-07-03,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,13006,,15906,639.14,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023100012013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,,,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,4547.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023100012013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,14673,4547.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023100012013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14673,,16357,327.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023100012014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,,,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3480.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023100012014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,214,ANDRE SILVA DE AZAMBUJA,PF,61235725049,6035225025,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,14674,3480.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,8,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,SCE,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023100012028,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2204,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,,,275,JOARES JOSE CARLESSO,PF,26719550063,7011299752,EXONERACAO EM:  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,1449.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,8,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,SCE,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023100012028,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2204,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,275,JOARES JOSE CARLESSO,PF,26719550063,7011299752,EXONERACAO EM:  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,14688,1449.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,8,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,SCE,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023100012028,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2204,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,275,JOARES JOSE CARLESSO,PF,26719550063,7011299752,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14688,,16361,852.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2023,2023-03-30,2023-07-07,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,198,,253,1225.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12480,,16631,54.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12484,,16617,50.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12487,,16618,54.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12442,,16621,377.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12466,,16625,54.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12467,,16626,54.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12469,,16627,54.09,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12483,,20101,54.09,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,13568,,16745,2385.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,13569,,16744,23.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023100012225,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 16 - SMS - 4520?,1088.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 982/2023JUNHO/2023,,14994,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 982/2023JUNHO/2023,,15003,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 982/2023JUNHO/2023,,15004,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 982/2023JUNHO/2023,,15005,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 982/2023JUNHO/2023,,15006,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1024/2023JULHO/2023,,15019,33.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 981/2023JUNHO/2023,,14911,53.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 910/2023JUNHO/2023,,14939,57.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1023/2023JULHO/2023,,14983,24.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14908,,17269,0.63,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14910,,17271,0.63,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14983,,17341,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14988,,17346,0.62,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14993,,17348,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14994,,17349,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14998,,17351,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15000,,17352,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15001,,17353,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15003,,17355,0.62,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15005,,17357,0.62,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15019,,17370,0.38,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15021,,17372,0.68,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023100012225,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 16 - SMS - 4520?,,15115,1088.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 905/2023 REF JUNHO,,15058,1044.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,13602,,17992,32.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15058,,17469,12.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,13604,,17990,27.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,13603,,17991,26.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,13601,,17993,308.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12430,,17979,33.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12429,,17980,41.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,12312,,17982,54.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,14737,,17984,17.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,13612,,17988,23.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,13606,,17989,57.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023100012404,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",500,0,,,548,LUCIANE DA COSTA LIMA,PF,4652093004,9134763748,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,1186.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023100012404,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,548,LUCIANE DA COSTA LIMA,PF,4652093004,9134763748,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,15330,1186.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023100012404,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,548,LUCIANE DA COSTA LIMA,PF,4652093004,9134763748,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15330,,17558,1017.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023100012502,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2011,MAN.GABINETE SECRET.ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",501,0,,,755,MOTORYAMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOTOCICLETAS LTDA,PJ,50334328004,1052097035,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,1660.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023100012502,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2011,MAN.GABINETE SECRET.ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,755,MOTORYAMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOTOCICLETAS LTDA,PJ,50334328004,1052097035,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,15552,1660.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023100012502,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2011,MAN.GABINETE SECRET.ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010302000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RGPS",,,,,755,MOTORYAMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOTOCICLETAS LTDA,PJ,50334328004,1052097035,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15552,,17823,886.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-19,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1031/2023JULHO/2023,,15501,24.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-19,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1031/2023JULHO/2023,,15499,27.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-19,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15501,,17790,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-19,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15499,,17789,0.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-07-19,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 1715318 - COMPETENCIA DE JUNHO/2023,,15471,259.22,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-07-19,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 1715318 - COMPETENCIA DE JUNHO/2023,,15472,657.47,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-07-19,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15472,,17766,1.66,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-07-19,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15471,,17765,0.65,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,4,DEPTO DE DIREITOS HUMANOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023100012511,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,9032,MULHERES DA PAZ - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,700,0,,,311,EVANDRO BERLESI,PF,394494000136,,"CI Nº 0301/2023 SMTASCEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR PERTINENTE AO CONVENIO 730023/2009 - MULHERES DA PAZ.",175072.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,4,DEPTO DE DIREITOS HUMANOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023100012511,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,9032,MULHERES DA PAZ - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,311,EVANDRO BERLESI,PF,394494000136,,"CI Nº 0301/2023 SMTASCEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR PERTINENTE AO CONVENIO 730023/2009 - MULHERES DA PAZ.",,15605,175072.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-20,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1039/2023JULHO 2023,,15595,401.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-20,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1035/2023JULHO/2023,,15564,283.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-20,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1027/2023JULHO/2023,,15536,2265.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-20,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15564,,17828,3.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-20,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15536,,17815,27.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-20,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15595,,17846,4.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-24,2023-07-24,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,600,0,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL, DE DUAS VAGAS DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA ANDREIA SILVA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 5010429.67.2023.8.21.0003/RS, E PARA LUCIANO SILVA DA SILVA, PROC. Nº 5010760-49.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDAS JUDICIAIS SENDO CUMPRIDAS PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENT",31500.00,0,,0,,2023,81,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1088/2023 REF ABRIL,,15776,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15776,,18346,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15776,,18470,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-07-26,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,NF 2023 1934 - COMPETENCIA DE MAIO/2023.,,15815,32882.48,0,,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-07-26,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15815,,18363,1578.36,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023100012646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,,,280,PAULO RENATO DA SILVA JUNIOR,PF,48704237072,1006839078,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,4031.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023100012646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,280,PAULO RENATO DA SILVA JUNIOR,PF,48704237072,1006839078,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,15967,4031.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023100012646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,280,PAULO RENATO DA SILVA JUNIOR,PF,48704237072,1006839078,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15967,,18527,1225.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023100012647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,,,280,PAULO RENATO DA SILVA JUNIOR,PF,48704237072,1006839078,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1930.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023100012647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,280,PAULO RENATO DA SILVA JUNIOR,PF,48704237072,1006839078,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,15968,1930.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023100012648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",540,0,,,280,PAULO RENATO DA SILVA JUNIOR,PF,48704237072,1006839078,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,230.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023100012648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 INDENIZADOS - RPPS",,,,,280,PAULO RENATO DA SILVA JUNIOR,PF,48704237072,1006839078,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,15969,230.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023100012660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.96,319096020000000,Pessoal requisitado de outros entes,500,1001,,,633,ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DUARTE,PF,87455531000157,,"OFICIO Nº000432/2023 SMARH/PELOTASRESSARCIMENTO A PREFEITURA DE PELOTAS PELA CEDENCIA DA SERVIDORA, KELEN CRISTINE LEMOS BELCHOR TAQUATIA, MATRICULA: 33722, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023. PREFEITURA MUNICPAL DE PELOTAS - CNPJ 87.455.531/0001-57BANCO BANRISUL - AG 0320 C/C 04.125.183-08",4548.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023100012660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.96,319096020000000,Pessoal requisitado de outros entes,,,,,633,ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DUARTE,PF,87455531000157,,"OFICIO Nº000432/2023 SMARH/PELOTASRESSARCIMENTO A PREFEITURA DE PELOTAS PELA CEDENCIA DA SERVIDORA, KELEN CRISTINE LEMOS BELCHOR TAQUATIA, MATRICULA: 33722, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023. PREFEITURA MUNICPAL DE PELOTAS - CNPJ 87.455.531/0001-57BANCO BANRISUL - AG 0320 C/C 04.125.183-08",,15993,4548.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1092/2023JULHO 2023,,15982,1025.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1094JULHO 2023,,15886,34.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1094/2023JULHO 2023,,15884,41.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15982,,18532,12.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15884,,18512,0.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15886,,18513,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-07-27,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"NFS 063, 20232077, 20232079 E 20232080 - COMPETENCIA DE JUNHO/2023.",,16014,13944.59,0,,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-07-27,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16014,,18591,669.34,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023100013072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,157746.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023100013072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,16445,157746.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023100013537,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS,500,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,16989.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023100013537,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,16910,16989.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023100013537,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16910,,18825,2083.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-07-27,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,CFE SOLICITACAO FUNSEMA COMP 06,,252,1225.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,14908,,18641,52.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,14911,,18638,52.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15058,,18634,1032.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,14907,,18642,52.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,14910,,18639,52.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,14909,,18640,52.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-07-28,2023100013537,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,16910,,20761,3900.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-07-31,2023100013537,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,16910,,21238,33.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-07-31,2023100013537,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,16910,,21237,5269.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-08-02,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,15472,,19362,655.81,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-08-02,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,15471,,19361,258.57,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1157/2023JULHO 2023,,17197,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 38059/2023JULHO 2023,,17195,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1157/2023JULHO 2023,,17196,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1157/2023JULHO 2023,,17198,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1156/2023JULHO 2023,,17201,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1156/2023JULHO 2023,,17202,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1163/2023JULHO 2023,,17212,56.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1161/2023JULHO 2023,,17213,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1161/2023JULHO 2023,,17214,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1161/2023JULHO 2023,,17215,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1161/2023JULHO 2023,,17216,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1160/2023JULHO 2023,,17217,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1160/2023JULHO 2023,,17218,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1160/2023JULHO 2023,,17219,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1160/2023JULHO 2023,,17220,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1159/2023JULHO 2023,,17221,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1159/2023JULHO 2023,,17222,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1159/2023JULHO 2023,,17223,53.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17216,,19690,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17217,,19691,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17218,,19692,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17219,,19693,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17220,,19694,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17221,,19695,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17222,,19696,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17223,,19697,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17195,,19676,4.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17196,,19677,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17197,,19678,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17198,,19679,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17201,,19682,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17202,,19683,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17212,,19686,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17213,,19687,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17214,,19688,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17215,,19689,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-08-04,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,16014,,19729,13275.25,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-08-04,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,15815,,19775,31304.12,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2023,2023-03-30,2023-08-07,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,252,,323,1225.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,14998,,19996,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15536,,20013,2238.11,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,14994,,19997,51.76,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15005,,19993,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15006,,19992,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,13433,,19988,368.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15001,,19974,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15000,,19938,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,14991,,19937,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15021,,20219,56.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15020,,20220,27.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15019,,20221,32.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,13638,,20224,40.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,13639,,20225,33.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,",",,15564,,20228,279.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15022,,20229,51.76,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15501,,20248,23.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1229/2023AGOSTO 2023,,17667,62.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1261/2023AGOSTO 2023,,17654,2193.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1229/2023AGOSTO 2023,,17666,28.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17667,,20318,0.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17654,,20306,26.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17666,,20317,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1228/2023AGOSTO 2023,,17786,24.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17786,,20414,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1250/2023AGOSTO 2023,,17843,24.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1250/2023AGOSTO 2023,,17844,24.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1250/2023AGOSTO 2023,,17842,29.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17843,,20689,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17842,,20688,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-17,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17844,,20690,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023100014271,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,216,SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,6011,MANUTENCAO E VIGILANCIA DOS PREDIOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,,,637,NELSON DE FREITAS MEDEIROS,PF,31296543000121,,EMPENHO PARA A MANUTENCAO PREDIAL - MANUTENCAO NECESSARIA NOS POSTOS DE SAUDE TANTO PREVENTIVO QUANTO CORRETIVO NAS EDIFICACOES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. PE 32/2022 -  ATA 276/2022.,395.17,0,,0,,2022,32,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023100014273,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,216,SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,6011,MANUTENCAO E VIGILANCIA DOS PREDIOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,,,658,JANETE TERESINHA DE PAULA,PF,27601983000178,,MANUTENCAO PREDIAL - MANUTENCAO NECESSARIA NOS POSTOS DE SAUDE TANTO PREVENTIVO QUANTO CORRETIVO NAS EDIFICACOES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. PE 32/2022 ATA 275/2022.,137.70,0,,0,,2022,32,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15982,,21814,1012.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17196,,21820,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17202,,21818,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17198,,21822,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17195,,21817,49.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17201,,21819,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17197,,21821,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-08-29,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,CFE SOLICITACAO FUNSEMA COMP 07,,269,22422.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-08-30,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 1758509 - COMPETENCIA DE JULHO/2023.,,19209,445.00,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-08-30,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19209,,21902,1.12,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,4,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023100015096,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2663,ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL SOB ENCOMENDA,500,0,,,805,EMPRESA LOUZADA TRANSPORTE LTDA,PJ,44021573000177,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER, QUE SERA UTILIZADO NO DESFILE CIVICO.REQUISICAO 774/2023 - DISPENSA 101/2023",489.00,0,,0,,2023,101,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1309/2023AGOSTO 2023,,19356,1146.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1270/2023AGOSTO 2023,,19362,336.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1292/2023AGOSTO 2023,,19322,262.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19322,,22053,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19356,,22574,13.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19362,,22580,4.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1300/2023AGOSTO 2023,,19463,35.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1300/2023AGOSTO 2023,,19464,29.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19464,,22817,29.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19463,,22816,35.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-09-06,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,19209,,22839,443.88,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-06,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,269,,373,22422.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17213,,22870,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17654,,22862,2167.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17214,,22871,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17215,,22872,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17216,,22873,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15595,,22876,396.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17220,,22879,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17219,,22880,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17218,,22881,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17217,,22882,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17221,,22883,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17222,,22884,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17223,,22885,53.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17786,,22889,24.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15884,,23036,41.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,15886,,23037,34.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,19322,,23044,259.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17842,,23049,29.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17843,,23050,24.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17844,,23051,24.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17212,,23057,56.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17666,,23068,28.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,17667,,23069,61.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023100015334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.50.41,445041010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural ou educacional",540,0,,,144,BIANCA FERREIRA DA CUNHA,PF,3181825000148,,REPASSE TRIMESTRAL PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 - CONSELHO ESCOLAR. BASE LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº1.171/2001.,2595.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023100015334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.50.41,445041010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural ou educacional",,,,,144,BIANCA FERREIRA DA CUNHA,PF,3181825000148,,REPASSE TRIMESTRAL PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 - CONSELHO ESCOLAR. BASE LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº1.171/2001.,,19640,2595.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-09-19,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 1814482 - COMPETENCIA DE AGOSTO/2023.,,19883,947.68,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-09-19,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19883,,23444,2.28,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1384/2023AGOSTO 2023,,20000,53.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1385/2023AGOSTO 2023,,19940,53.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1384/2023AGOSTO 2023,,19999,53.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1385/2023AGOSTO 2023,,19941,53.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1384/2023AGOSTO 2023,,19947,53.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1385/2023AGOSTO 2023,,19939,53.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19939,,23935,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19940,,23936,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19941,,23937,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19947,,23940,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19999,,23949,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,20000,,23950,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,4,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-21,2023100015096,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2663,ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL SOB ENCOMENDA,,,,,805,EMPRESA LOUZADA TRANSPORTE LTDA,PJ,44021573000177,,NFSE. 2023/1,,19897,489.00,0,,2023,101,PRD,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-09-25,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,NF 2023 2182 - COMPETENCIA DE JULHO/2023.,,20136,32882.48,0,,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-09-25,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,20136,,24106,1578.36,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023100015658,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,2494.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023100015658,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,20164,2494.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1382/202308/2023,,20281,53.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1388/202308/2023,,20279,161.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1386/202308/2023,,20277,161.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1389/202308/2023,,20276,107.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1387/202308/2023,,20280,161.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,20276,,24165,1.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,20277,,24166,1.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,20279,,24167,1.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,20280,,24168,1.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,20281,,24169,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-09-26,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,19883,,24219,945.40,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,19356,,24423,1132.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,19941,,24429,53.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,19940,,24430,53.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,19947,,24431,53.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,19999,,24433,53.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,20000,,24434,53.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,19939,,24436,53.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023100015830,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,48129.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023100015830,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,20417,48129.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023100016078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,137097.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023100016078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,20670,137097.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-09-28,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,306,1868.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-02,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.09/2023,,21257,2357.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-02,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21257,,24519,28.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-10-02,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,20136,,24658,31304.12,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,4,DEPTO DE DIREITOS HUMANOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-10-03,2023100012511,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,9032,MULHERES DA PAZ - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,311,EVANDRO BERLESI,PF,394494000136,,"CI Nº 0301/2023 SMTASCEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR PERTINENTE AO CONVENIO 730023/2009 - MULHERES DA PAZ.",,15605,,24686,107685.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  REFERENTE CONTRATO 161/2022  - PE 38/2022PREVISAO DE UTILIZACAO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023.",160000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1475/2023SETEMBRO 2023,,21468,41.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1475/2023SETEMBRO 2023,,21470,26.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1475/2023SETEMBRO 2023,,21467,233.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 48321/2023SETEMBRO 2023,,21466,40.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1568/2023SETEMBRO 2023,,21465,61.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1568/2023SETEMBRO 2023,,21464,25.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21464,,24811,0.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21465,,24812,0.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21466,,24813,0.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21467,,24814,2.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21468,,24815,0.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21470,,24816,0.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2023,2023-03-30,2023-10-06,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,306,,398,1868.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1657/2023SETEMBRO 2023,,21669,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1652/2023SETEMBRO 2023,,21672,24.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1652/2023SETEMBRO 2023,,21671,25.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1657/2023SETEMBRO 2023,,21670,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1657/2023SETEMBRO 2023,,21668,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1579/2023SETEMBRO 2023,,21751,1123.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1651/2023SETEMBRO 2021,,21674,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21257,,25072,2329.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,20277,,25071,159.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,19362,,25066,332.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,20276,,25062,106.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,20279,,25061,159.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,20280,,25060,159.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21751,,25054,13.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21674,,24999,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21672,,24997,24.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21671,,24996,25.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21670,,24982,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21669,,24981,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21668,,24980,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1625/2023SETEMBRO 2023,,21888,376.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21888,,25216,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21470,,25674,26.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21467,,25675,230.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21468,,25676,41.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,20281,,25681,53.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21464,,25690,25.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21465,,25691,60.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21466,,25692,39.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,4,DEPTO DE DIREITOS HUMANOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-10-11,2023100012511,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,9032,MULHERES DA PAZ - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,311,EVANDRO BERLESI,PF,394494000136,,"CI Nº 0301/2023 SMTASCEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR PERTINENTE AO CONVENIO 730023/2009 - MULHERES DA PAZ.",,15605,,25680,40271.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-10-11,2023100015334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.50.41,445041010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural ou educacional",,,,,144,BIANCA FERREIRA DA CUNHA,PF,3181825000148,,REPASSE TRIMESTRAL PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 - CONSELHO ESCOLAR. BASE LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº1.171/2001.,,19640,,25564,2595.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,706,3110,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",974338.01,0,,0,,2023,1,CCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-24,2023-10-18,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,NF 22 - PERIODO DE 17/08/2023 A 30/08/2023. INTERNACAO PSIQUIATRICA DE ANDREIA SILVA DOS SANTOS.,,22153,1365.00,0,,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-24,2023-10-18,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,22153,,26573,29.62,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-10-20,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"NFS 074, 2023 2214, 2023 2216 E 2023 2217 - COMPETENCIA DE AGOSTO/2023",,22293,13944.59,0,,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-10-20,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,22293,,27013,669.34,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023100017134,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1227,OBRAS OGU - CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,0,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS MARIO QUINTANA, BARAO DE CERRO LARGO E YEMANJACONTRATO  210/2022 B - TP 13/2022.",324615.06,0,,0,,2022,13,TMP,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-24,2023-10-23,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL, DE DUAS VAGAS DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA ANDREIA SILVA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 5010429.67.2023.8.21.0003/RS, E PARA LUCIANO SILVA DA SILVA, PROC. Nº 5010760-49.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDAS JUDICIAIS SENDO CUMPRIDAS PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENT",,22153,,27108,1335.38,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023100017152,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,2005.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023100017152,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,22371,2005.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1658/2023 REF SETEMBRO,,22518,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1658/2023 REF SETEMBRO,,22517,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1658/2023 REF SETEMBRO,,22516,52.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,22516,,27190,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,22517,,27191,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-25,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,22518,,27194,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023100017342,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,45251.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023100017342,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,22663,45251.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023100017346,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 15 - SMS - 4510?,1210.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023100017346,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 15 - SMS - 4510?,,22667,1210.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023100017586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,133883.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023100017586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,22909,133883.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-10-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1659/2023SETEMBRO 2023,,23378,53.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,23380,,27396,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21669,,27456,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21670,,27457,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21668,,27458,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-27,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21751,,27464,1110.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",2,DEPTO.DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023100018081,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,107,ARRECADACAO FISCALIZACAO E CONTROLE DE R,2022,MAN.DEPTO TRIBUT.ARRECAD.FISCALIZACAO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,818,ECT - EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,32894446000101,,"INSCRICAO PARA OS SERVIDORES NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM 2023- AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS / ARACAJU-SE E OFICINAS, DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. - DANIEL MARTINS DOS REIS - CPF 615069660-04 E ANDERSON PEREIRA DA SILVA -CPF 809425980-91, REFERENTE A SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 141/2023 - REQUISICAO DE COMPRAS 911/2023 - PROCESSO ORIGINAL Nº 47554.",2600.00,0,,0,,2023,141,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023100018097,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,500,0,,,759,MUNICIPIO DE GRAVATAI,PJ,360305000104,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE E ASSESSORIA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS PARA ACOES REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME MARCO REGULATORIO DE 2020, INCLUINDO TODOS OS QUATRO EIXOS (TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL, DRENAGEM URBANA DAS AGUAS PLUVIAIS E COLETA E",96923.38,0,,0,,2023,136,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,22516,,27665,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,22517,,27670,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-31,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,22518,,27671,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-10-31,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,22293,,27677,13275.25,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-01,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1720/2023OUTUBRO 2023,,23609,29.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-01,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1720/2023OUTUBRO 2023,,23619,27.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-01,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,23609,,27693,0.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-01,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,23619,,27711,0.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1720/2023OUTUBRO 2023,,23620,61.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1720/2023OUTUBRO 2023,,23621,24.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,23620,,27718,0.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-06,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,23621,,27743,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-11-06,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,365,1868.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,7,DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-11-07,2023100010902,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MAN.DEPTO ALMOXARIFADO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,751,PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO,PJ,24291879000136,290608279,"SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMPRA REFERENTE A 20 UNIDADES DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO 57MMX300M, PARA ABASTECER OS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA. ATA 407/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 100/2022.",,23706,441.40,0,,2022,100,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,4,DEPTO DE DIREITOS HUMANOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-11-07,2023100012511,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,9032,MULHERES DA PAZ - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,311,EVANDRO BERLESI,PF,394494000136,,"CI Nº 0301/2023 SMTASCEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR PERTINENTE AO CONVENIO 730023/2009 - MULHERES DA PAZ.",,15605,,27863,15070.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21888,,28005,371.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-24,2023-11-08,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,NF 28 - COMPETENCIA DE 13/09/2023 A 30/09/2023. PACIENTE LUCIANO SILVA DA SILVA.,,24232,1890.00,0,,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-24,2023-11-08,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,NF 27 - COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023. PACIENTE ANDREIA SILVA DOS SANTOS.,,23729,3150.00,0,,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-24,2023-11-08,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL, DE DUAS VAGAS DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA LUCIANO SILVA DA SILVA, PROC. Nº 5010760-49.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDAS JUDICIAIS SENDO CUMPRIDAS PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENTAL DA SMS.CONTRATO -  142/2023  - DISPENSA 81/2023PERIODO:  DE AGOSTO A DEZ",,23731,1890.00,0,,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-24,2023-11-08,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,23731,,27947,41.01,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-24,2023-11-08,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24232,,28891,41.01,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-24,2023-11-08,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,23729,,27945,68.36,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2023,2023-03-30,2023-11-08,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,365,,439,1868.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,22605,,28119,52.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,22606,,28120,52.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,22607,,28121,52.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,22608,,28122,52.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,22602,,28123,2264.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,22603,,28124,23.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,22604,,28125,24.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,22609,,28126,52.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,23372,,28127,52.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,23376,,28128,52.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,23377,,28130,52.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,23378,,28132,52.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,23379,,28133,52.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,23380,,28134,52.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1770/2023 REF OUTUBRO,,24001,24.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1770/2023 REF OUTUBRO,,24000,252.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24000,,28255,3.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24001,,28256,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,23609,,28281,29.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,23619,,28282,27.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,23620,,28283,60.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,23621,,28284,23.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1804/2023 REF OUTUBRO,,24036,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1804/2023 REF OUTUBRO,,24034,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1798/2023 REF OUTUBRO,,24053,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1798/2023 REF OUTUBRO,,24052,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1798/2023 REF OUTUBRO,,24051,1129.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1804/2023 REF OUTUBRO,,24037,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 1804/2023 REF OUTUBRO,,24035,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24035,,28310,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,24000,,28332,249.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,24001,,28331,23.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24053,,28320,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24052,,28319,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24051,,28318,13.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24037,,28312,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24034,,28309,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24036,,28311,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-20,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,21674,,29040,51.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,7,DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-11-22,2023100010902,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MAN.DEPTO ALMOXARIFADO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,751,PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO,PJ,24291879000136,290608279,"SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMPRA REFERENTE A 20 UNIDADES DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO 57MMX300M, PARA ABASTECER OS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA. ATA 407/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 100/2022.",,23706,,29191,441.00,2022,100,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,4,DEPTO DE DIREITOS HUMANOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-11-22,2023100012511,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,9032,MULHERES DA PAZ - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,311,EVANDRO BERLESI,PF,394494000136,,"CI Nº 0301/2023 SMTASCEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR PERTINENTE AO CONVENIO 730023/2009 - MULHERES DA PAZ.",,15605,,29176,2395.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-24,2023-11-23,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,PAGAMENTO BORDERO,,24232,,29499,1848.99,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-24,2023-11-23,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,PAGAMENTO BORDERO,,23729,,29498,3081.64,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,24036,,29810,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,24037,,29809,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,24053,,29808,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,24051,,29807,1115.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,24052,,29806,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,24034,,29812,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-11-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,24035,,29811,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-11-28,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 1850484 - COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023.,,24825,564.53,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-11-28,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24825,,29725,1.35,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023100019355,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,132054.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023100019355,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,25176,132054.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023100019776,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,501,0,,,283,F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,1037209010,9086484707,"EMPENHO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO, O SERVIDOR REPRESENTOU A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA- JURIDICO PARTICIPANDO DO CURSO ?ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTRENA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI-14.133/2021?, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2023 EM PORTO ALEGRE/RS . DADOS BANCARIO",27.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023100019776,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,283,F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,1037209010,9086484707,"EMPENHO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO, O SERVIDOR REPRESENTOU A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA- JURIDICO PARTICIPANDO DO CURSO ?ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTRENA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI-14.133/2021?, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2023 EM PORTO ALEGRE/RS . DADOS BANCARIO",,25651,27.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-01,2023100009353,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 18/07/2023.,,10911,,33765,1602.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-12-01,2023100010657,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 18/07/2023.,,12676,,33771,216.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-12-01,2023100010658,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 18/07/2023.,,12677,,33770,87.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-29,2023-12-01,2023100011495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 18/07/2023.,,14202,,33797,163580.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-24,2023-12-01,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL, DE DUAS VAGAS DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA ANDREIA SILVA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 5010429.67.2023.8.21.0003/RS, E PARA LUCIANO SILVA DA SILVA, PROC. Nº 5010760-49.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDAS JUDICIAIS SENDO CUMPRIDAS PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENT",,25664,6300.00,0,,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-24,2023-12-01,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25664,,30063,136.71,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1781/2023OUTUBRO 2023,,25744,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1781/2023OUTUBRO 2023,,25742,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1781/2023OUTUBRO 2023,,25746,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25744,,30111,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25742,,30110,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-04,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25746,,30112,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-12-04,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,NF 2023 2403 - COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023.,,25902,32882.48,0,,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-12-04,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25902,,30372,1578.36,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-04,2023100010993,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 22/08/2023 E 29/08/2023.,,13457,,33800,418.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-12-04,2023100012225,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 22/08/2023 E 29/08/2023.,,15115,,33806,812.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-12-04,2023100013072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 22/08/2023 E 29/08/2023.,,16445,,33831,157334.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1781/2023OUTUBRO 2023,,25768,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1781/2023OUTUBRO 2023,,25767,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1781/2023OUTUBRO 2023,,25764,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1781/2023OUTUBRO 2023,,25763,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1781/2023OUTUBRO 2023,,25762,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1781/2023OUTUBRO 2023,,25758,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1781/2023OUTUBRO 2023,,25756,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1781/2023OUTUBRO 2023,,25769,54.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25769,,30161,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25756,,30133,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25758,,30134,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25763,,30142,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25764,,30147,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25767,,30157,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25768,,30159,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-05,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25762,,30518,8.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-12-06,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,24825,,30419,563.18,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023100019813,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,0,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"EMPENHO REFERENTE CONCORRENCIA 03/2023 CONTRATO 214/2023, REFERENTE  A: SERVICOS INICIAIS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA E BLOCOS DE CONCRETO DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO DE VIAS.",218920.45,0,,0,,2023,3,CCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023100019815,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,501,0,,,294,CENTER CASSINO LTDA,PJ,88000906000157,,EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA QUE INTEGRAM O VALOR DA RESTITUICAO AOS INSCRITOS DO CONDURSO CANCELADO DE PROCURADOR.,2405.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023100019815,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,294,CENTER CASSINO LTDA,PJ,88000906000157,,EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA QUE INTEGRAM O VALOR DA RESTITUICAO AOS INSCRITOS DO CONDURSO CANCELADO DE PROCURADOR.,,25886,2405.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-12-06,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,401,3736.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-12-07,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,25902,,30501,31304.12,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-12-07,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023.",,25912,1090.26,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-12-07,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25912,,30395,2.62,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-12-07,2023100015830,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 17/10/2023 E 24/10/2023.,,20417,,33877,47818.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-12-07,2023100016078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 17/10/2023 E 24/10/2023.,,20670,,33898,136968.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2023,2023-03-30,2023-12-07,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,401,,528,3736.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,25767,,30664,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,25769,,30655,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,25744,,30656,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,25742,,30657,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,25746,,30659,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,25756,,30660,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,25758,,30661,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,25763,,30662,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,25764,,30663,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,25768,,30665,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-12-08,2023100015658,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 21/11/2023.,,20164,,33906,2193.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-12-08,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 1895866 - COMPETENCIA DE OUTUBRO/2023. NF LIQUIDADA NOS EMPENHOS 5000 E 16592/2023.,,26052,21986.44,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-08,2023100017342,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 21/11/2023.,,22663,,33916,44855.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-08,2023100017346,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 21/11/2023.,,22667,,33920,963.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-08,2023100017586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 21/11/2023.,,22909,,33937,133570.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,25762,,30720,45.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1780/2023OUTUBRO 2023,,26248,357.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-12,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,26248,,30759,4.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-12-12,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,25912,,30823,1087.64,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-12-12,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  REFERENTE CONTRATO 161/2022  - PE 38/2022PREVISAO DE UTILIZACAO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023.",,26052,,30817,21986.44,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1785/2023NOVEMBRO 2023,,26294,2673.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-13,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,26294,,30825,32.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1786/2023OUTUBRO 2023,,26330,157.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1792/2023NOVEMBRO 2023,,26333,468.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,26330,,30927,104.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,26333,,30967,5.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-24,2023-12-15,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL, DE DUAS VAGAS DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA ANDREIA SILVA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 5010429.67.2023.8.21.0003/RS, E PARA LUCIANO SILVA DA SILVA, PROC. Nº 5010760-49.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDAS JUDICIAIS SENDO CUMPRIDAS PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENT",,25664,,31167,6163.29,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-06-21,2023-12-18,2023300000172,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,785,JC GOMES MADEIREIRA LTDA,PJ,5309718000188,,NF 2023 055,,421,3750.00,0,,2023,84,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2023,2023-06-21,2023-12-18,2023300000172,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,785,JC GOMES MADEIREIRA LTDA,PJ,5309718000188,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,421,,471,180.00,2023,84,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-19,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,26248,,31554,352.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-19,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,26294,,31561,2640.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-12-19,2023100015334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.50.41,445041010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural ou educacional",,,,,144,BIANCA FERREIRA DA CUNHA,PF,3181825000148,,CONF SOLICITACAO SMED (ANEXO) PD 46.239/2023 RECURSOS DEVOLVIDOS 4º REPASSE TRIMESTRAL,,19640,,25564,-36.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-12-19,2023100017152,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,22371,,34000,1753.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023100019355,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,25176,,34032,131877.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-12-20,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.",,27128,32882.48,0,,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-12-20,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27128,,31623,1578.36,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-24,2023-12-20,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL, DE DUAS VAGAS DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA ANDREIA SILVA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 5010429.67.2023.8.21.0003/RS, E PARA LUCIANO SILVA DA SILVA, PROC. Nº 5010760-49.2023.8.21.0003/RS.PERIODO:  DE NOVEMBRO DE 2023",,27095,6300.00,0,,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-24,2023-12-20,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27095,,31566,136.72,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1807/2023NOVEMBRO 2023,,27187,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1807/2023NOVEMBRO 2023,,27186,1093.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1807/2023NOVEMBRO 2023,,27188,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1807/2023NOVEMBRO 2023,,27189,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1807/2023NOVEMBRO 2023,,27190,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1807/2023NOVEMBRO 2023,,27191,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1807/2023NOVEMBRO 2023,,27193,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27193,,32101,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27186,,32087,13.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27187,,32089,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27188,,32091,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27189,,32093,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27190,,32095,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-21,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27191,,32098,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-12-21,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  REFERENTE CONTRATO 161/2022  - PE 38/2022PREVISAO DE UTILIZACAO NOVEMBRO 2023.",,27227,27062.74,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-12-21,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27227,,32298,64.95,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-22,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,26330,,33191,53.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-22,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,26333,,33200,463.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-12-22,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018",,27297,20560.22,0,,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2022,2023,2023-12-26,2023-12-26,2022100000473,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTINDO NO EXAME E ORIENTACAO LEGAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EM ESPECIAL NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E TRABALHISTA, NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL E LEGISLATIVO. CONTRATO Nº 19/2017,  INEXIGIBILIDADE N? 01/2017. SMFPERIODO DE JANEIR",-1525.82,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-26,2023-12-26,2022100001577,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,"CONTRIBUICAO PATRONAL  IPE SAUDE - PMA, SMS E FUNSEMA (ATIVOS) REF. EXERCICIO DE 2022.",-472.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2022,2023,2023-12-26,2023-12-26,2022100001870,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,1,RECURSOS PROPRIOS,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA FORNECEDOR BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS.CONTRATO Nº 019/2017 INEX. Nº 001/2017.  PERIODO DE JANEIRO A 04 DE JUNHO DE 2022.,-1525.80,0,,0,,2017,1,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1997/2023DEZEMBRO 2023,,27341,24.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1997/2023DEZEMBRO 2023,,27343,24.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1997/2023DEZEMBRO 2023,,27344,29.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1997/2023DEZEMBRO 2023,,27346,24.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1997/2023DEZEMBRO 2023,,27354,25.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1997/2023DEZEMBRO 2023,,27340,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1997/2023DEZEMBRO 2023,,27339,3422.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27344,,33208,0.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27346,,33209,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27354,,33215,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27340,,33202,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27339,,33199,41.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27341,,33204,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27343,,33207,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-26,2023100019815,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,294,CENTER CASSINO LTDA,PJ,88000906000157,,EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA QUE INTEGRAM O VALOR DA RESTITUICAO AOS INSCRITOS DO CONDURSO CANCELADO DE PROCURADOR.,,25886,,34050,1358.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,800,1111,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA  ENTRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA PARA O EXERCICIO DE 2023.,-5176.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,800,1111,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,-140151.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023100020925,12,Educação,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,145491.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023100020925,12,Educação,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,27682,145491.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2005/2023DEZEMBRO 2023,,28797,55.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2005/2023DEZEMBRO 2023,,28798,56.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2005/2023DEZEMBRO 2023,,28799,56.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2005/2023DEZEMBRO 2023,,28800,56.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1810/2023NOVEMBRO 2023,,28757,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1810/2023NOVEMBRO 2023,,28756,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1809/2023NOVEMBRO 2023,,28780,349.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1810/2023NOVEMBRO 2023,,28755,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2005/2023DEZEMBRO 2023,,28792,1468.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2005/2023DEZEMBRO 2023,,28793,55.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2005/2023DEZEMBRO 2023,,28796,55.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1810/2023NOVEMBRO 2023,,28754,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1810/2023NOVEMBRO 2023,,28752,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1810/2023NOVEMBRO 2023,,28747,27.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1810/2023NOVEMBRO 2023,,28762,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1810/2023NOVEMBRO 2023,,28761,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1810/2023NOVEMBRO 2023,,28760,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1810/2023NOVEMBRO 2023,,28759,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1810/2023NOVEMBRO 2023,,28758,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27189,,33714,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28793,,34048,0.65,0,0,NSA,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28758,,33760,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28759,,33761,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28760,,33762,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28761,,33763,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28762,,33764,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28780,,34039,4.19,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27188,,33713,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28757,,33759,0.63,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28796,,34052,0.65,0,0,NSA,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28792,,34047,17.61,0,0,NSA,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27190,,33715,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27191,,33716,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27193,,33717,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28747,,33749,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28752,,33754,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28753,,33755,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28754,,33756,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28755,,33757,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-28,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28756,,33758,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-12-28,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.",,27952,1426.01,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-12-28,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27952,,33424,3.51,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-28,2023100019815,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,294,CENTER CASSINO LTDA,PJ,88000906000157,,EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA QUE INTEGRAM O VALOR DA RESTITUICAO AOS INSCRITOS DO CONDURSO CANCELADO DE PROCURADOR.,,25886,,34058,13.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2023,2023,2023-03-30,2023-12-28,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,COMPREV - PREVIMPA REF NOVEMBRO/2023.,,439,1868.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,-17029.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,28992,56.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,28991,56.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,28990,56.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,28989,56.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,29000,56.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,29023,57.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1999/2023DEZEMBRO 2023,,28833,293.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,28987,452.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2008/2023DEZEMBRO 2023,,28951,24.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1813/2023NOVEMBRO 2023,,28914,33.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1813/2023NOVEMBRO 2023,,28918,26.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2008/2023DEZEMBRO 2023,,28947,57.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,29034,56.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,29031,56.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,29028,56.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,29024,56.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2008/2023DEZEMBRO 2023,,28950,24.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,29035,56.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,29037,24.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1813/2023NOVEMBRO 2023,,28913,53.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1999/2023DEZEMBRO 2023,,28838,39.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,29040,39.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,29039,27.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 2007/2023DEZEMBRO 2023,,29038,28.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1999/2023DEZEMBRO 2023,,28837,62.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1999/2023DEZEMBRO 2023,,28836,25.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1999/2023DEZEMBRO 2023,,28835,25.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1999/2023DEZEMBRO 2023,,28834,25.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28836,,34320,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28835,,34319,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28834,,34309,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28833,,34300,3.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28838,,34322,0.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-29,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28837,,34321,0.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-12-29,2023100013537,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,16910,,35793,1746.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-12-29,2023100013537,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.1.90.11,319011010102000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,16910,,35816,210.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-03,2024-01-02,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  REFERENTE CONTRATO 161/2022  - PE 38/2022PREVISAO DE UTILIZACAO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023.",,27227,,622,26997.79,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-27,2024-01-03,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,27297,,1787,20560.22,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27343,,304,24.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27354,,305,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27344,,303,29.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27346,,302,24.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27341,,301,24.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27340,,300,25.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,27339,,299,3381.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2023,2024,2023-03-30,2024-01-08,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,363,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,PJ,5332568000123,,PAGAMENTO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PROPRIOS. PARA  O EXERCICIO DE 2023.,,439,,4,1868.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-27,2024-01-09,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,27128,,470,31304.12,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2024,2023-07-24,2024-01-09,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL, DE DUAS VAGAS DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA ANDREIA SILVA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 5010429.67.2023.8.21.0003/RS, E PARA LUCIANO SILVA DA SILVA, PROC. Nº 5010760-49.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDAS JUDICIAIS SENDO CUMPRIDAS PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENT",,27095,,510,6163.28,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2024,2024,2024-01-09,2024-01-09,2024100000015,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,501,0,,,511,ARTUR CRISTOVAO MADRUGA MARTINS,PF,22160735000115,1770243639,"EMPENHO PARA A VISITA TECNICA, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ENTRE OUTROS SERVICOS, PARA A MANUTENCAO DOS 4 CONDICIONADORES DE ARES DO DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS, CUJO OS NUMEROS PATRIMONIAIS SAO: 031283, 105056, 55657 116154. PREGAO ELETRONICO Nº 106/2022 - CONTRATO Nº 002/2023.",1861.00,0,,0,,2022,106,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",10,DEPTO DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL,PRM,E,2024,2024,2024-01-09,2024-01-09,2024100000026,4,Administração,129,Administração de Receitas,356,ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS,2674,MANUT. DEPTO COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,604,SILVANA SILVEIRA MONTEIRO,PF,30709947000137,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA REGISTRO DE IMOVEIS ESPECIAIS DA COMARCA DE VIAMAO, CNPJ 30.709947/0001-37.DADOS BANCARIOS:CAIXA ECONOMICA FEDERALCONTA 3003 - 0, AGENCIA: 0959OPERACAO 003",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-01-09,2024-01-09,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,501,0,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-01-09,2024-01-09,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,501,0,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,6,DEPTO DA JARI,PRM,E,2024,2024,2024-01-09,2024-01-09,2024100000035,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,231,TRANSITO SEGURO,2646,MANUT. DA JARI,3.1.90.11,319011730200000,Remuneracao dos integrantes das jaris,752,0,,,266,AUDREI THAYSE VIEGEL DE AVILA,PF,42271789087,3028648214,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",9743.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-01-09,2024-01-09,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,752,0,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",4871.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-01-09,2024-01-09,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,752,0,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",4871.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-01-09,2024-01-09,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,752,0,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",4871.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-10,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28752,,17,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28759,,261,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28747,,262,27.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28760,,260,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28753,,246,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28754,,247,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28755,,248,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28756,,249,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28757,,250,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28758,,251,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28780,,255,345.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28762,,258,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-11,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28761,,259,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-01-11,2024-01-11,2024300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,,,246,ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA VILA INTERSUL,PJ,25790927068,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,220.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-01-11,2024300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,246,ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA VILA INTERSUL,PJ,25790927068,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,1,220.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-01-11,2024-01-11,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,800,1111,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-01-12,2024-01-12,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,12526.00,0,,0,,2023,93,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-01-12,2024-01-12,2024100000390,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,3450.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-01-12,2024100000390,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,171,3450.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-01-12,2024-01-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1002,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,554000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-01-12,2024-01-12,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,600,0,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,23000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-01-12,2024-01-12,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,800,1111,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,100000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28913,,145,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28914,,142,16.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28914,,143,17.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-15,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28913,,144,52.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28838,,671,39.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28833,,676,289.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28837,,672,61.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28836,,673,25.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28835,,674,24.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-16,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28834,,675,24.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-01-18,2024-01-18,2024100000700,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,479,SANTA FE ESTRUTURAS METALICAS LTDA,PJ,30805502000150,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ATA Nº 254/2023,  PREGAO ELETRONICO Nº 050/2023 PARA PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AS RECARGAS DOS EXTINTORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO PELO SERVICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO/SESMT-CASA.",899.20,0,,0,,2023,50,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-01-19,2024-01-19,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,15500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-01-19,2024-01-19,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-01-19,2024-01-19,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,38000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-01-22,2024-01-22,2024100000906,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,479,SANTA FE ESTRUTURAS METALICAS LTDA,PJ,30805502000150,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO/ATA Nº254/2023.MODALIDADE P.E.Nº 050/2023. CREDOR Nº 629243, A.PACHECO DEL SENT - EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO, CNPJ:30.805.502/0001-50.MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DE PREVENCAO DE INCENDIO PARA OS SERVIDORES DA SMPGU NA VIGENCIA DE 2024.",92.10,0,,0,,2023,50,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-01-23,2024-01-23,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,500,1002,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,"CI 010/2024-SMS/DFINEMPENHO DE ABONO DE EQUIPARACAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA AREA DA SAUDE, POSTO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.374/2003.",26185.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-01-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 147/2024JANEIRO 2024,,651,1130.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-01-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 147/2024JANEIRO 2024,,652,1253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-01-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 147/2024JANEIRO 2024,,653,928.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-01-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 147/2024JANEIRO 2024,,654,1790.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-01-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 147/2024JANEIRO 2024,,656,94.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-01-24,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 147/2024JANEIRO 2024,,650,1014.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-01-24,2024-01-24,2024100001219,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,36127.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,8,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,SCE,E,2024,2024,2024-01-24,2024-01-24,2024100001393,12,Educação,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2204,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 18 - SMED - EMERGENCIAL?,159.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-01-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 147/2024JANEIRO 2024,,657,82.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-24,2024-01-25,2024100001219,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,895,36127.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,8,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,SCE,L,2024,2024,2024-01-24,2024-01-25,2024100001393,12,Educação,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2204,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 18 - SMED - EMERGENCIAL?,,1069,159.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28800,,89,55.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28798,,91,55.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28797,,92,54.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28796,,93,54.77,0,0,NSA,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28793,,94,54.77,0,0,NSA,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28792,,95,1450.79,0,0,NSA,2022,118,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-01-26,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28799,,90,55.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-01-26,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CFE CI 24/24 - FEVREIRO,,1292,2101.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-01-26,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,CFE CI 23/24,,1289,4.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,E,2024,2024,2024-01-26,2024-01-26,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO CONTRATO 100/2023 LFN COMERCIO SERVICOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA PERIODO DE JANEIRO A  20/06/2024,1267.50,0,,0,,2022,105,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-01-29,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,1292,,104,2101.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-01-29,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,1289,,26,4.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2024,2024,2024-01-30,2024-01-30,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,501,0,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",3000.00,0,,0,,2019,78,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-01-30,2024-01-30,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",3000.00,0,,0,,2019,78,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-01-30,2024-01-30,2024100001894,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,576,ALESSANDRA MIANES,PF,32207976000126,,EMPENHO REFERENTE SERVICOS GEOTECNICOS  AFIM DE SUBSIDIAR A ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO.CONTRATO 9/2024 - PREGAO ELETRONICO 085/2023,126348.80,0,,0,,2023,85,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,E,2024,2024,2024-01-30,2024-01-30,2024100001895,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,501,0,,,479,SANTA FE ESTRUTURAS METALICAS LTDA,PJ,30805502000150,,"EMPENHO PARA MANUTENCAO DE RETESTE DE EXTINTORES SMA/DGA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 254/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2023.",446.00,0,,0,,2023,50,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,E,2024,2024,2024-01-30,2024-01-30,2024100001896,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,501,0,,,479,SANTA FE ESTRUTURAS METALICAS LTDA,PJ,30805502000150,,"EMPENHO PARA MANUTENCAO DE RECARGA DE EXTINTORES SMA/DGA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 254/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2023.",1222.60,0,,0,,2023,50,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-01-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFA DIA 25/01/2024,,1730,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-01-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO JAN/2024.,,2553,1757.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-01-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,1730,,361,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-01-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,2553,,1502,1757.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-01-31,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,"TARIFAS DE ARRECADACAO JAN/2024 - AUTO ATENDIMENTO 165,60 - INTERNET 2.384,25 - BRADESCO EXPRESSO 1.575,00 = TOTAL 4.124,85",,2496,4124.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024100001919,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,241,CRIACAO DE NOVOS ESPACOS DESPORTIVOS,1389,"PROJ.CRIAÇÃO, REVIT. E MODER. DE PRAÇAS",4.4.90.39,449039990000000,Outros servicos,500,0,,,124,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART Nº 2946233, VENCIMENTO DO ART EM 21/02/2024, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS, PARA ATENDER CONTRATO DE REPASSE N?899336/2020.",99.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024100001919,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,241,CRIACAO DE NOVOS ESPACOS DESPORTIVOS,1389,"PROJ.CRIAÇÃO, REVIT. E MODER. DE PRAÇAS",4.4.90.39,449039990000000,Outros servicos,,,,,124,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART Nº 2946233, VENCIMENTO DO ART EM 21/02/2024, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS, PARA ATENDER CONTRATO DE REPASSE N?899336/2020.",,1547,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,3,DEPTO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024100001927,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,263,CIDADE MAIS ILUMINADA,2040,MAN.SERV.ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,751,0,,,479,SANTA FE ESTRUTURAS METALICAS LTDA,PJ,30805502000150,,TREINAMENTO DE PREVENCAO DE INCENDIO PARA SERVIDORES SEMSUATA 254/2023PE 50/2023,549.32,0,,0,,2023,50,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024100001948,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2251,MAN.GABINETE SECRETARIO DE SERV.URBANOS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,479,SANTA FE ESTRUTURAS METALICAS LTDA,PJ,30805502000150,,COMPRA PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ORIENTACAO DO DEPARTAMENTO RESPONSAVEL POR DEMANDAS DESTE OBJETO. C.A.S.AATA 254/2023  PE 050/2023,188.00,0,,0,,2023,50,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,3,DEPTO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024100001950,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,298,REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2040,MAN.SERV.ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,500,0,,,479,SANTA FE ESTRUTURAS METALICAS LTDA,PJ,30805502000150,,COMPRA PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ORIENTACAO DO DEPARTAMENTO RESPONSAVEL POR DEMANDAS DESTE OBJETO. C.A.S.AATA 254/2023  PE 050/2023,65.70,0,,0,,2023,50,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,501,0,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,CFE CI 24/24 - FEVEREIRO,,1736,106.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,1736,,225,13.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,1736,,227,90.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,1736,,226,2.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-20,2024-02-01,2023100017134,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1227,OBRAS OGU - CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"NF 10 - COMPETENCIA DE 16/07/2023 A 15/10/2023. SEFIP DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023.",,42,242066.78,0,,2022,13,TMP,2022,210,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-02-01,2024-02-01,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",15000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-20,2024-02-02,2023100017134,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1227,OBRAS OGU - CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS MARIO QUINTANA, BARAO DE CERRO LARGO E YEMANJACONTRATO  210/2022 B - TP 13/2022.",,42,,954,20575.67,2022,13,TMP,2022,210,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-20,2024-02-02,2023100017134,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1227,OBRAS OGU - CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS MARIO QUINTANA, BARAO DE CERRO LARGO E YEMANJACONTRATO  210/2022 B - TP 13/2022.",,42,,953,221491.11,2022,13,TMP,2022,210,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-02-02,2024-02-02,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",20000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-02-02,2024-02-02,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",3633.60,0,,0,,2023,93,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-02-02,2024-02-02,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,1183899.50,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-16,2024-02-05,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,NF 12 MEDICAO 01PERIODO 23/10 A 31/12,,67,34475.49,0,,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-02-05,2024-02-05,2024100002118,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2184,MANUTENCAO GABINETE DO SECRETARIO DE MEI,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,479,SANTA FE ESTRUTURAS METALICAS LTDA,PJ,30805502000150,,"MANUTENCAO DOS EXTINTORES LOTADOS NA SMAM (SEDE ADMINISTRATIVA E HORTO MUNICIPAL); REFERENTE A ATA Nº 254/2023, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 50/2023.",136.10,0,,0,,2023,50,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,E,2024,2024,2024-02-05,2024-02-05,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",6000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-02-05,2024-02-05,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",900.00,0,,0,,2019,78,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2024,2024,2024-02-05,2024-02-05,2024100002151,15,Urbanismo,543,Recuperação de Áreas Degradadas,73,RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS,2160,MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,649,DALVA DOS SANTOS ALVES DE ABREU,PF,6141829000271,440069556,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE FLUENTE E LIQUIDO (CHORUME). CONTRATO 175/2022 (TERMO ADITIVO B) - CONCORRENCIA 002/2022.PERIODO DE 01/01/2024 ATE 16/09/2024.",427762.50,0,,0,,2022,2,CNC,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2024,2023-07-24,2024-02-06,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,NF 40 - DEZEMBRONF 44 - DEZEMBRO,,83,6300.00,0,,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-02-06,2024-02-06,2024100002153,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,759,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO PARA  MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SMAM, PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 121/2023, PE 018/2023, ENTREGA CONTINUADA.",5000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,E,2024,2024,2024-02-06,2024-02-06,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,500,1001,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: MENSAL,355018.35,0,,0,,2022,75,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,E,2024,2024,2024-02-06,2024-02-06,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,500,1001,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. - CONTRATO 255/2022 (ADITIVOS A, B E C) - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: ESPECIALPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: SERVICO MENSAL",177509.18,0,,0,,2022,75,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-02-07,2024-02-07,2024100002199,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PECAS PARA UTILIZACAO NOS  VEICULOS DESTA SECRETARIA, VISANDO ATENDER  OS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2024SOLICITACAO REFERENTE CONTRATO 121/2023 -  PREGAO ELETRONICO 18/2023",68213.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28990,,1408,55.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29023,,1607,5.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29023,,1606,52.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28987,,1412,446.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29000,,1781,52.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29000,,1782,3.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28989,,1410,55.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29040,,1386,38.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29039,,1388,27.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29038,,1390,27.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29037,,1392,24.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29035,,1394,55.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29034,,1396,55.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29031,,1398,55.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29028,,1400,55.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29024,,1402,55.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28992,,1404,55.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-08,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28991,,1406,55.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-03,2024-02-08,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 1987940 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023.,,106,24423.12,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,657,,1201,81.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,651,,1191,1116.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,652,,1193,1161.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,653,,1195,917.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,654,,1197,1768.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,656,,1199,93.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-08,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,650,,1184,1002.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-23,2024-02-08,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,CFE CI 76/2024 - JANEIRO,,1965,2014.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-02-08,2024-02-08,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,747665.37,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-02-08,2024-02-08,2024100002327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RPPS",540,0,,,251,KEVIN DE OLIVEIRA BORRI LTDA,PJ,47391960004,1071363988,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,1915.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-02-08,2024100002327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RPPS",,,,,251,KEVIN DE OLIVEIRA BORRI LTDA,PJ,47391960004,1071363988,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,1971,1915.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-02-08,2024-02-08,2024100002328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RPPS",540,0,,,251,KEVIN DE OLIVEIRA BORRI LTDA,PJ,47391960004,1071363988,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1138.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-02-08,2024100002328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RPPS",,,,,251,KEVIN DE OLIVEIRA BORRI LTDA,PJ,47391960004,1071363988,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1972,1138.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-02-08,2024-02-08,2024100002329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RPPS",540,0,,,251,KEVIN DE OLIVEIRA BORRI LTDA,PJ,47391960004,1071363988,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,359.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-02-08,2024100002329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010301000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RPPS",,,,,251,KEVIN DE OLIVEIRA BORRI LTDA,PJ,47391960004,1071363988,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,1973,359.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29035,,1395,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29024,,1403,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29034,,1397,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28989,,1411,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28987,,1413,5.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28991,,1407,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29040,,1387,0.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29031,,1399,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29039,,1389,0.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28992,,1405,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29038,,1391,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29028,,1401,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,29037,,1393,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-09,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28990,,1409,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-20,2024-02-09,2023100017134,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1227,OBRAS OGU - CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,NF 11 - COMPETENCIA DE 16/10/2023 A 15/11/2023 - SEFIP DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. LIQUIDACAO FEITA NOS EMPENHOS 17134/2023 E 1989/2024.,,131,34960.61,0,,2022,13,TMP,2022,210,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-20,2024-02-09,2023100017134,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1227,OBRAS OGU - CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS MARIO QUINTANA, BARAO DE CERRO LARGO E YEMANJACONTRATO  210/2022 B - TP 13/2022.",,131,,1431,34960.61,2022,13,TMP,2022,210,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-09,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,653,,1196,11.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-09,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,657,,1202,0.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-09,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,651,,1192,13.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-09,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,654,,1198,21.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-09,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,652,,1194,91.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-09,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,656,,1200,1.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-09,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,650,,1185,12.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-23,2024-02-09,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,ISONOMIA,,1965,,1188,2014.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-02-09,2024-02-09,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,752,0,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,16388.00,0,,0,,2022,105,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-02-09,2024-02-09,2024100002377,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS. CONTRATO: 121/2023 - PE: 18/2023.PERIODO DE 01/01/2024 A 28/05/2024.,5000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28950,,1450,24.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28950,,1451,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28947,,1452,57.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28947,,1453,0.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28951,,1779,1.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-14,2023100000797,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DO EXERCICIO DE 2023.,,28951,,1780,23.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-02-14,2024-02-14,2024100002405,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.11,319011010101000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,500,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,1547.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-14,2024-02-14,2024100002405,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.11,319011010101000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,2024,1547.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-02-15,2024-02-15,2024100002422,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 121/2023 - SERVICOS PARA PECAS DA FROTA DE SERVICOS DOSVEICULOS LOTADOS NA SMCEJ PELO PERIODO DE JANEIRO A 29 DE MAIO DE 2024. PREGAO ELETRONICO 18/2023.,5000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 148/2024 REF JANEIRO,,2065,5763.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 148/2024 REF JANEIRO,,2076,78.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 148/2024 REF JANEIRO,,2078,1323.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 148/2024 REF JANEIRO,,2079,1573.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 148/2024 REF JANEIRO,,2080,955.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-16,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 148/2024 REF JANEIRO,,2077,986.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-02-16,2024-02-16,2024100002473,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"EMPENHO REFERENTE AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. PERIODO: JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 03/2022, DISPENSA DE LICITACAO Nº 01/2022.",2000.00,0,,0,,2022,1,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2024,2024,2024-02-16,2024-02-16,2024100002476,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,501,0,,,511,ARTUR CRISTOVAO MADRUGA MARTINS,PF,22160735000115,1770243639,"SOLICITACAO SE FAZ NECESSARIA, PARA CARGA DE GAS DE DOIS CONDICIONADORES DE AR DO DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS, CUJO OS NUMEROS PATRIMONIAIS SAO: 031283 E 55657. PREGAO ELETRONICO Nº 106/2022 - CONTRATO Nº 002/2023.",300.00,0,,0,,2022,106,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2024,2024,2024-02-16,2024-02-16,2024100002478,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,501,0,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"PROCESSO DE EMPENHO REFERENTE AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. PERIODO: JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 03/2022, DISPENSA DE LICITACAO Nº 01/2022.",2500.00,0,,0,,2022,1,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-02-16,2024-02-16,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,621,0,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",32716.67,0,,0,,2023,73,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-02-16,2024-02-16,2024300000049,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,,,186,BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,3327239096,5118536341,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,235.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-02-16,2024-02-16,2024300000049,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,186,BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,3327239096,5118536341,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,,31,235.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-02-16,2024-02-16,2024300000050,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,,,186,BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,3327239096,5118536341,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,147.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-02-16,2024-02-16,2024300000050,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,186,BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,3327239096,5118536341,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,,32,147.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,6,DEPTO DA JARI,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-02-19,2024100000035,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,231,TRANSITO SEGURO,2646,MANUT. DA JARI,3.1.90.11,319011730200000,Remuneracao dos integrantes das jaris,,,,,266,AUDREI THAYSE VIEGEL DE AVILA,PF,42271789087,3028648214,1 SESSAO REALIZADA EM 01/02/24,,2116,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-02-19,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,1 SESSAO REALIZADA EM 01/02/24,,2131,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2076,,1402,77.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2076,,1403,0.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2065,,1404,5599.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2065,,1405,164.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2078,,1406,1308.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2078,,1407,15.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2079,,1408,1554.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2079,,1409,18.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2080,,1410,943.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2080,,1411,11.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2077,,1401,11.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-19,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2077,,1400,974.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-03,2024-02-20,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  REFERENTE CONTRATO 161/2022  - PE 38/2022PREVISAO DE UTILIZACAO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023.",,106,,1677,24364.50,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-03,2024-02-20,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  REFERENTE CONTRATO 161/2022  - PE 38/2022PREVISAO DE UTILIZACAO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023.",,106,,1678,58.62,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-02-21,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"PROCESSO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,2422,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-02-21,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"PROCESSO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,2454,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-02-21,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"PROCESSO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,2453,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-02-21,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"PROCESSO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,2452,60.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-02-21,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"PROCESSO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,2424,60.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-02-21,2024-02-21,2024100002748,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"EMPENHO REFERENTE AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. PERIODO: JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 03/2022, DISPENSA DE LICITACAO Nº 01/2022.",2000.00,0,,0,,2022,1,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-02-21,2024-02-21,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,500,0,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",17400.00,0,,0,,2022,97,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-02-21,2024-02-21,2024100002775,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2075,MAN.GABINETE SECR.CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,0,,,481,60.434.333 EDUARDO DA SILVA TOLEDO,PJ,26646563000145,1450121958,"AQUISICAO DE UM PAR DE GOLEIRAS GALVANIZADA MEDINDO 3MTS X 2MTS PARA A QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES. ATA REGISTRO DE PRECOS  N? 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 44430, PE N? 115/2023.",3250.00,0,,0,,2023,115,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-02-22,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,2496,,1493,4124.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-02-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"PROCESSO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,2483,60.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-02-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"PROCESSO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,2482,60.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-02-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"PROCESSO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,2481,60.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-02-22,2024-02-22,2024100002806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE UMA VAGA DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA  LENI QUEVEDO GOMES  PROCESSO Nº 5007501-46.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDA JUDICIAL SENDO CUMPRIDA PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENTAL DA SMS.CONTRATO 158/2023 - DISPENSA 96/2023.PERIODO DE JAN/24 A",4514.99,0,,0,,2023,96,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2024,2023-07-24,2024-02-23,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL, DE DUAS VAGAS DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA ANDREIA SILVA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 5010429.67.2023.8.21.0003/RS, E PARA LUCIANO SILVA DA SILVA, PROC. Nº 5010760-49.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDAS JUDICIAIS SENDO CUMPRIDAS PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENT",,83,,1861,6174.00,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2024,2023-07-24,2024-02-23,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL, DE DUAS VAGAS DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA ANDREIA SILVA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 5010429.67.2023.8.21.0003/RS, E PARA LUCIANO SILVA DA SILVA, PROC. Nº 5010760-49.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDAS JUDICIAIS SENDO CUMPRIDAS PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENT",,83,,1862,126.00,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-26,2024-02-23,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NF 263 - JANEIRO SMDE,,2518,225.00,0,,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-02-23,2024-02-23,2024100002842,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,621,0,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA INTERNACAO DA PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023. DISPENSA DE LICITACAO Nº 86/2023. PERIODO DE 01/01/24 A 22/01/24.",2331.00,0,,0,,2023,86,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-02-23,2024-02-23,2024100002843,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DO SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA INTERNACAO DOS PACIENTES ANDREIA SILVA DOS SANTOS E LUCIANO SILVA DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2023. DISPENSA DE LICITACAO Nº 81/2023. PERIODO DE 01/01/2024 A 10/01/2024.",2142.00,0,,0,,2023,81,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-26,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 14593,,2557,252.80,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,6,DEPTO DA JARI,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-02-27,2024100000035,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,231,TRANSITO SEGURO,2646,MANUT. DA JARI,3.1.90.11,319011730200000,Remuneracao dos integrantes das jaris,,,,,266,AUDREI THAYSE VIEGEL DE AVILA,PF,42271789087,3028648214,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,2116,,1645,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-02-27,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,2131,,1646,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-27,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 14616,,2725,252.80,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-27,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAISCONTRATO 02/2024,,2728,91.60,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-02-27,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"FATURAS: 31068193, 30749027, 30748455",,2745,3128.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-02-27,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 2041729 - JANEIRO SMDE,,2732,687.49,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-02-27,2024-02-27,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,500,0,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",2478400.00,0,,0,,2023,79,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-02-28,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CI 61/2024 - MARCO,,2802,3402.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-02-28,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,2802,,1668,3402.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-02-28,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,CI 60/2024,,2799,4.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-02-28,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,2799,,1665,4.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI. 155/2024 JANEIRO 2024 - FATURAS: 29708338, 29415380, 30749079, 29711496, 29416230, 31032866, 30748558, 30901735, 30899670, 30646563, 29533295, 29982537.",,2813,23175.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-02-28,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,"CI 60/2024 - MARCORETENCAO EFETUADA VALOR R$ 399,79 REF A TAXA",,2805,133.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-02-28,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,2805,,1672,19.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-02-28,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,2805,,1671,114.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-02-28,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024/241 - JANEIRO,,2809,32176.89,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-02-28,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024/241 - JANEIRO,,2811,16088.45,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024100003061,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,238,AMPLIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA,2079,PROMOCOES E COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,0,,,841,SILVIA SELOI DE FRAGA NUNES,PF,3526560000172,,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA: 031/2024.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DA SMCEJ.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? 068/2023.,338.40,0,,0,,2023,68,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,500,0,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",1259000.00,0,,0,,2023,79,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024100003068,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2668,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,683,PAULO RICARDO DOS SANTOS GOMES,PF,32679585000104,,"EMPENHO PARA INSCRICAO DOS SERVIDOR ALVARO EDUARDO CATTANI PIRES NO SEMINARIO DE COMUNICACAO DE POLITICAS PUBLICAS E INSTITUCIONAIS (REBOOT), NOS DIAS 29/02 A 01/03/2024, COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE HORAS) COMPREENDIDAS ENTRE AS 8H E AS 18H.INEX: 15/2024.",967.90,0,,0,,2024,15,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024100003085,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,501,0,,,294,CENTER CASSINO LTDA,PJ,88000906000157,,"EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO CARGO DE PROCURADOR NO CONCURSO DE 2023, CANCELADO ESPECIFICAMENTE PARA ESTE CARGO, GERANDO A NECESSIDADE DE DEVOLUCAO DAS TAXAS DE INSCRICAO PAGAS PELOS CANDIDATOS. TOTAL DE 370 INSCRICOES A UM VALOR UNITARIO DE R$ 130,00 (R$ 123,50 INSCRICAO ? R$ 6,50 TAXAS BANCARIAS). JA FORAM RESTITUIDOS 211 CANDIDATOS, RESTANDO 159 CANDIDATOS A SEREM RESS",19636.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024100003085,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,294,CENTER CASSINO LTDA,PJ,88000906000157,,"EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO CARGO DE PROCURADOR NO CONCURSO DE 2023, CANCELADO ESPECIFICAMENTE PARA ESTE CARGO, GERANDO A NECESSIDADE DE DEVOLUCAO DAS TAXAS DE INSCRICAO PAGAS PELOS CANDIDATOS. TOTAL DE 370 INSCRICOES A UM VALOR UNITARIO DE R$ 130,00 (R$ 123,50 INSCRICAO ? R$ 6,50 TAXAS BANCARIAS). JA FORAM RESTITUIDOS 211 CANDIDATOS, RESTANDO 159 CANDIDATOS A SEREM RESS",,2828,19636.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024100003147,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110200000,Auxilio saúde - Pessoal Inativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,81801.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024100003147,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110200000,Auxilio saúde - Pessoal Inativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,2892,81801.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-02-29,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,67,,1905,31545.07,2023,1,CCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-02-29,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,67,,1906,2930.42,2023,1,CCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2024,2023-12-06,2024-02-29,2023100019815,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,294,CENTER CASSINO LTDA,PJ,88000906000157,,EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA QUE INTEGRAM O VALOR DA RESTITUICAO AOS INSCRITOS DO CONDURSO CANCELADO DE PROCURADOR.,,25886,,1933,19.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-29,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 155/2024JANEIRO 2024,,2816,1658.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-02-29,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO FEV/2024.,,4572,1371.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-02-29,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFA DIA 05/02/2024 E 27/02/2024,,3852,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-02-29,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,3852,,2067,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-02-29,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS FEV/2024.,,4572,,2453,1371.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-02-29,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,TARIFAS DE ARRECADACAO FEV/2024.,,4615,1674.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-02-29,2024100003085,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,294,CENTER CASSINO LTDA,PJ,88000906000157,,"EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO CARGO DE PROCURADOR NO CONCURSO DE 2023, CANCELADO ESPECIFICAMENTE PARA ESTE CARGO, GERANDO A NECESSIDADE DE DEVOLUCAO DAS TAXAS DE INSCRICAO PAGAS PELOS CANDIDATOS. TOTAL DE 370 INSCRICOES A UM VALOR UNITARIO DE R$ 130,00 (R$ 123,50 INSCRICAO ? R$ 6,50 TAXAS BANCARIAS). JA FORAM RESTITUIDOS 211 CANDIDATOS, RESTANDO 159 CANDIDATOS A SEREM RESS",,2828,,1856,370.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-02-29,2024-02-29,2024100003951,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.94,319094010302000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RGPS",500,1002,,,374,CINTIA REGINA GUIMARAES GOMES,PF,51127040987,3032903274,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 16 - SMS - 4520?,5169.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-02-29,2024-02-29,2024100003951,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.94,319094010302000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RGPS",,,,,374,CINTIA REGINA GUIMARAES GOMES,PF,51127040987,3032903274,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 16 - SMS - 4520?,,3781,5169.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-02-29,2024-02-29,2024100003952,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.94,319094010302000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RGPS",500,1002,,,374,CINTIA REGINA GUIMARAES GOMES,PF,51127040987,3032903274,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 16 - SMS - 4520? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,732.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-02-29,2024-02-29,2024100003952,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.94,319094010302000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RGPS",,,,,374,CINTIA REGINA GUIMARAES GOMES,PF,51127040987,3032903274,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 16 - SMS - 4520? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,3782,732.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-02-29,2024-02-29,2024100003953,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.94,319094010302000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RGPS",500,1002,,,374,CINTIA REGINA GUIMARAES GOMES,PF,51127040987,3032903274,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 16 - SMS - 4520? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,732.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-02-29,2024-02-29,2024100003953,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.94,319094010302000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RGPS",,,,,374,CINTIA REGINA GUIMARAES GOMES,PF,51127040987,3032903274,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 16 - SMS - 4520? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,3783,732.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-20,2024-03-01,2023100017134,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1227,OBRAS OGU - CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,NF 13 MEDICAO 08PERIODO 16/11 A 05/12 LIQ EMP 17134/23 E 1989/24,,267,47587.66,0,,2022,13,TMP,2022,210,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-03-01,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NFSC. 76530,,3516,24.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-03-01,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: MENSAL,,2809,,1750,32176.89,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-03-01,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. - CONTRATO 255/2022 (ADITIVOS A, B E C) - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: ESPECIALPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: SERVICO MENSAL",,2811,,1753,16088.45,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,6,DEPTO DA JARI,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-03-04,2024100000035,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,231,TRANSITO SEGURO,2646,MANUT. DA JARI,3.1.90.11,319011730200000,Remuneracao dos integrantes das jaris,,,,,266,AUDREI THAYSE VIEGEL DE AVILA,PF,42271789087,3028648214,CI 12/2024 - 1 JETOM DIA 27/02/24,,3564,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-03-04,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,CI 13/2024 - 1 JETOM DIA 27/02/24,,3565,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-03-04,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,CI 15/2024 - 1 JETOM DIA 27/02/24,,3567,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2024,2023-12-06,2024-03-05,2023100019815,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,294,CENTER CASSINO LTDA,PJ,88000906000157,,EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA QUE INTEGRAM O VALOR DA RESTITUICAO AOS INSCRITOS DO CONDURSO CANCELADO DE PROCURADOR.,,25886,,1934,247.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-05,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 14659,,3762,142.60,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-26,2024-03-05,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO CONTRATO 100/2023 LFN COMERCIO SERVICOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA PERIODO DE JANEIRO A  20/06/2024,,2518,,1801,225.00,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-05,2024100003085,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,294,CENTER CASSINO LTDA,PJ,88000906000157,,"EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO CARGO DE PROCURADOR NO CONCURSO DE 2023, CANCELADO ESPECIFICAMENTE PARA ESTE CARGO, GERANDO A NECESSIDADE DE DEVOLUCAO DAS TAXAS DE INSCRICAO PAGAS PELOS CANDIDATOS. TOTAL DE 370 INSCRICOES A UM VALOR UNITARIO DE R$ 130,00 (R$ 123,50 INSCRICAO ? R$ 6,50 TAXAS BANCARIAS). JA FORAM RESTITUIDOS 211 CANDIDATOS, RESTANDO 159 CANDIDATOS A SEREM RESS",,2828,,1857,4693.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-03-05,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PASSO FUNDO - COMPETENCIA DE JANEIRO/2024.,,54,38.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-06,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023COMPETENCIA: MARCO/2024,,3836,353.40,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2813,,1833,22760.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2813,,1834,415.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-06,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2816,,1881,1638.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-06,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,2816,,1882,19.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-03-06,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,2745,,1828,37.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-03-06,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,2745,,1827,3090.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,6,DEPTO DA JARI,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-03-07,2024100000035,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,231,TRANSITO SEGURO,2646,MANUT. DA JARI,3.1.90.11,319011730200000,Remuneracao dos integrantes das jaris,,,,,266,AUDREI THAYSE VIEGEL DE AVILA,PF,42271789087,3028648214,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,3564,,1968,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-03-07,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,3565,,1969,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-03-07,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,3567,,1970,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-07,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024,,3863,396.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-07,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023COMPETENCIA: FEVEREIRO,,3859,248.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-23,2024-03-07,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,CI 145/2024 - PAGAMENTO DE ISONOMIA SALARIAL REFERENTE FEVEREIRO/2024.,,3896,2125.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-23,2024-03-07,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,"CI 010/2024-SMS/DFINEMPENHO DE ABONO DE EQUIPARACAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA AREA DA SAUDE, POSTO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.374/2003.",,3896,,1953,2125.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-07,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2481,,1979,2.88,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-07,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2482,,1980,57.12,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-07,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2482,,1981,2.88,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-07,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2481,,1978,57.12,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-07,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2483,,1977,2.88,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-07,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2483,,1976,57.12,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,E,2024,2024,2024-03-07,2024-03-07,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,8000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-11,2024-03-07,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,54,,62,38.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2023,2024,2023-01-27,2024-03-08,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"NF 20242720, 20242721,20242722 - DEZ/23",,329,18869.56,0,,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-20,2024-03-08,2023100017134,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1227,OBRAS OGU - CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS MARIO QUINTANA, BARAO DE CERRO LARGO E YEMANJACONTRATO  210/2022 B - TP 13/2022.",,267,,2614,47587.66,2022,13,TMP,2022,210,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-08,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,2725,,2054,252.80,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-08,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,2557,,2052,252.80,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-03-08,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,3906,24.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 158/2024JANEIRO 2024,,4859,17076.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 158/2024JANEIRO 2024,,4860,1658.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-03-11,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 2041728 - COMPETENCIA DE JANEIRO/2024.,,3964,1924.69,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-03-11,2024-03-11,2024100004116,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,246.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-03-11,2024-03-11,2024100004116,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,4038,246.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-03-11,2024-03-11,2024100004255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,5010.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-03-11,2024-03-11,2024100004255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,4177,5010.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-02-16,2024-03-12,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",,4351,6500.00,0,,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 261/2024 REF FEVEREIRO,,4358,974.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 261/2024 REF FEVEREIRO,,4359,1120.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 261/2024 REF FEVEREIRO,,4360,80.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 261/2024 REF FEVEREIRO,,4361,80.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 261/2024 REF FEVEREIRO,,4357,1259.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 261/2024 REF FEVEREIRO,,4356,1329.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 366/2024  REF FEVEREIRO,,4374,569.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 252/2024JANEIRO 2024,,4410,2853.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-13,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 261/2024 REF FEVEREIRO,,4355,938.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-13,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2422,,2190,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-13,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2422,,2191,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-13,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2454,,2193,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-13,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2453,,2198,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-13,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2452,,2195,57.12,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-13,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2454,,2194,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-13,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2453,,2197,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-13,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2452,,2196,2.88,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-03-13,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2424,,2200,2.88,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-03-13,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,2424,,2199,57.12,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-03-13,2024-03-13,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,759,0,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",356520.00,0,,0,,2022,129,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-14,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,3859,,2504,248.00,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-14,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,2728,,2499,91.60,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-14,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,3762,,2501,142.60,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-14,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,3836,,2502,353.40,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-14,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,3863,,2505,396.00,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-14,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 264/2024FEVEREIRO 2024,,4443,7683.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-14,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 264/2024FEVEREIRO 2024,,4547,862.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-03-14,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,2732,,2493,654.49,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-03-14,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,2732,,2494,33.00,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4410,,2723,34.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4357,,2657,1244.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4357,,2658,15.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4361,,2659,79.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4361,,2660,0.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4360,,2661,79.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4360,,2662,0.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4359,,2663,1107.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4359,,2664,13.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4358,,2665,918.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4358,,2666,56.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4356,,2667,1313.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4356,,2668,15.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4374,,2669,562.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4374,,2670,6.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4859,,4522,16702.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4859,,4523,373.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-03-15,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,TARIFAS DE ARRECADACAO FEV/2024.,,4615,,2671,1674.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-03-15,2024-03-15,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,500,0,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,19140.00,0,,0,,2022,97,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-18,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4355,,3339,927.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-18,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4355,,3340,11.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-03-18,2024-03-18,2024100004583,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,8.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-18,2024100004583,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,4616,8.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-03-18,2024-03-18,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,70000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-18,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,"DIFERENCA DE R$ 5.332,15 DE SALDO REF. TARIFAS DE ARRECADACAO DE FEV/2024.",,4632,5332.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-18,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFA DIA 02/02/2024,,4824,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-03-18,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,"DIFERENCA DE R$ 5.332,15 DE SALDO REF. TARIFAS DE ARRECADACAO DE FEV/2024.",,4632,,3318,5332.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-03-18,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,4824,,3790,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-03-18,2024-03-18,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,500,0,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",20534.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-19,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 14838,,4680,173.80,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-03-19,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,DEVOLUCAO DE PGTO DE TARIFA,,4615,-40.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-03-19,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,DEVOLUCAO DE PGTO DE TARIFA A CRITERIO DO PROPRIO BANCO.,,4615,,2671,-40.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-26,2024-03-19,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,CONTRATO 100/2023 LFN COMERCIO SERVICOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA,,4716,225.00,0,,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-03-19,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NFSC. 76715,,4690,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-03-19,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. P",,4711,60.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-03-19,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,4710,72.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-03-19,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,4712,60.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-03-19,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NFSC. 76714,,4691,24.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-20,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4410,,2722,2819.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-03-20,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,4779,60.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-22,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 14890,,4808,228.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-22,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 367/2024FEVEREIRO 2024,,4766,20341.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-22,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4443,,4576,7477.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-22,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4443,,4577,206.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-22,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 367/2024FEVEREIRO 2024,,4764,844.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-22,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4547,,3810,852.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-22,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4547,,3811,10.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-03-22,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 369/2024FEVEREIRO 2024,,4771,2937.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-03-22,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,3964,,3838,1920.08,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-03-22,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,3964,,3839,4.61,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-03-22,2024-03-22,2024100004789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,659,CECILIA OLIVEIRA DA SILVA,PF,47587341000179,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO PARA O USUARIO ADALBERTO DA LUZ, CONFORME O CONTRATO Nº 201/23. PERIODO DE JAN/24 A 18/04/24. DISP.LICITACAO Nº 117/23.",18720.00,0,,0,,2023,117,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4860,,3906,1638.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4860,,3907,19.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-25,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,3906,,3862,1.15,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-25,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,3906,,3861,22.85,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-16,2024-03-25,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",,4351,,3894,6315.34,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-16,2024-03-25,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",,4351,,3895,184.66,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-03-25,2024-03-25,2024100004795,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2228,MANUTENCAO DO CARNAVAL DE ALVORADA,3.3.50.43,335043070000000,Instituição de caráter cultural,500,0,,,718,DIENIFER RECK DA SILVA,PF,6887037000160,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 4579/2024 - REFERENTE A SOLICITACAO  DE EMPENHO PARA ATENDER POR OBJETO DESTA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO  PUBLICO N? 19/2024, CONFORME TERMO DE COLABORACAO N? 09/2024  ENTRE  ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DOS CARNAVALESCOS DE ALVORADA E MUNICIPIO DE ALVORADA PARA A EXECUCAO DO CARNAVAL 2024 DE ALVORADA/RS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 11670/2024.",250.00,0,,0,,2024,19,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-03-25,2024-03-25,2024300000075,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,,,247,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GENTE NOSSA,PJ,37616544053,4021812971,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,1518.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-03-25,2024-03-25,2024300000075,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,247,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GENTE NOSSA,PJ,37616544053,4021812971,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,68,1518.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-03-25,2024-03-25,2024300000076,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,,,247,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GENTE NOSSA,PJ,37616544053,4021812971,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,542.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-03-25,2024-03-25,2024300000076,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,247,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GENTE NOSSA,PJ,37616544053,4021812971,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,,69,542.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4766,,3961,20092.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4766,,3962,249.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-26,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4764,,3944,10.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-26,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,4764,,3943,834.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-26,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"NF 4281 - FEVEREIRO 324,15H",,4881,46692.00,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-02-22,2024-03-27,2024100002806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE UMA VAGA DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA  LENI QUEVEDO GOMES  PROCESSO Nº 5007501-46.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDA JUDICIAL SENDO CUMPRIDA PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENTAL DA SMS.CONTRATO 158/2023 - DISPENSA 96/2023.PERIODO DE JAN/24",,5028,1260.00,0,,2023,96,PRD,2023,158,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-03-27,2024-03-27,2024100005029,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110200000,Auxilio saúde - Pessoal Inativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,86534.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-03-27,2024-03-27,2024100005029,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110200000,Auxilio saúde - Pessoal Inativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,5152,86534.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-03-28,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,"CI 98/2024.RECARGA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2024.LIQUIDACAO FEITA NOS EMPENHOS 28, 30 E 420/2024.",,5701,2385.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-03-28,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,5701,,6235,2385.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-03-28,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO MAR/2024.,,6650,1458.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-03-28,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,6650,,6286,1458.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-03-28,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,TARIFAS DE ARRECADACAO MAR/2024.,,6637,1437.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-03-28,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,"CI 98/2024.RECARGA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2024.LIQUIDACAO FEITA NOS EMPENHOS 1972, 32 E 423/2024.",,5704,111.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-28,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,5704,,6238,95.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-28,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,5704,,6239,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFA DIA 28/03/2024,,6654,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 13/03/2024 - 19/03/2024 - 22/03/2024 - C/C 36.211-5,,5711,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 12/03/2024 - 20/03/2024 - 27/03/2024 - C/C 24.141-5.,,5710,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFA DIA 05/03/2024 - C/C 7.079-3,,5709,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFA DIA 28/03/2024.,,6661,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 13/03/2024 - 22/03/2024 - C/C 283.141-4,,5712,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS:  07/03/2024 - 11/03/2024 - C/C 68.000-1.,,5720,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS:  04/03/2024 - 06/03/2024 - 08/03/2024 - 11/03/2024 - 12/03/2024 - 13/03/2024 - 14/03/2024 - 25/03/2024 - 27/03/2024 - C/C 73.100-5.,,5722,274.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,"TARIFAS DE ARRECADACAO MAR/2024. PIX 13.514,80 - TAR 2.540,60.",,6640,16055.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,5720,,4006,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,5710,,4003,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,6654,,6351,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,5709,,4002,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,6640,,6279,16055.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,6661,,6352,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,5722,,4007,274.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,5712,,4005,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-03-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,5711,,4004,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-03-28,2024-03-28,2024100005590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4024,MANUTENÇÃO DA CASA PARA MULHERES VITIMAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,643,JULIO CESAR CELENTE DOS SANTOS,PF,36751059000169,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISORIO PARA 03 (TRES) MULHERES ADULTAS E SEUS FILHOS E/OU DEPENDENTES MENORES DE IDADE, QUE TENHAM SOFRIDO VIOLENCIA DOMESTICA, SOFRIMENTO FISICO, SEXUAL, PSICOLOGICO OU MORAL, QUE PRECISAM SE AFASTAR DE CASA POR SOFREREM AMEACAS E CORREREM RISCO DE MORTE, ACOLHIDAS JUNTAMENTE COM SEUS FILHOS. CONTRATO: 40/2024 - PROCESSO DE INEXIGIBILID",59850.00,0,,0,,2024,17,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-04-01,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,4771,,4085,2901.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-04-01,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,4771,,4086,35.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-04-01,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NF 253 - COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. LIQUIDACAO FEITA NOS EMPENHOS 2002 E 2372/2024.,,5764,481.99,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,E,2024,2024,2024-04-01,2024-04-01,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,500,0,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,34800.00,0,,0,,2022,97,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-02,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,4808,,4143,228.00,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-02,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,4680,,4141,173.80,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-26,2024-04-02,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO CONTRATO 100/2023 LFN COMERCIO SERVICOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA PERIODO DE JANEIRO A  20/06/2024,,4716,,4132,225.00,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-02,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,4690,,4152,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-02,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,4690,,4153,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-02,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,4712,,4148,57.12,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-02,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,4711,,4147,2.88,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-02,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,4711,,4146,57.12,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-02,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,4710,,4144,68.54,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-02,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,4712,,4149,2.88,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-02,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,4710,,4145,3.46,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-04-02,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,3516,,4156,22.85,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-04-02,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,3516,,4157,1.15,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-04-02,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,4779,,4151,2.88,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-04-02,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,4691,,4154,22.85,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-04-02,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,4779,,4150,57.12,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-04-02,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,4691,,4155,1.15,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-04-02,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 2024 335 - COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDACAO FEITA NOS EMPENHOS 2166, 2167, 2168, 2169 E 2173/2024.",,5787,32176.89,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-04-02,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 2024 335 - COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDACAO FEITA NOS EMPENHOS 2166, 2167, 2168, 2169 E 2173/2024.",,5790,16088.45,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-02-16,2024-04-02,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE FEV/24.",,5799,6500.00,0,,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-04-02,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,8195,1420.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-04-02,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,8195,,7669,1420.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-04-02,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,PAGAMENTO DE COMPREV - IPASSO - REF FEVEREIRO/2024.,,81,38.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 371/2024FEVEREIRO 2024,,5853,15797.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-23,2024-04-03,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,CI 209 2024 - PAGAMENTO DE ISONOMIA SALARIAL REFERENTE MARCO/2024.,,5864,2125.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-04-03,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: MENSAL,,5787,,4227,32176.89,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-04-03,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. - CONTRATO 255/2022 (ADITIVOS A, B E C) - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: ESPECIALPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: SERVICO MENSAL",,5790,,4231,16088.45,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-04-03,2024-04-03,2024100005722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,203,AMPLIACAO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - F,6039,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030100000,Medicamentos,500,1002,,,625,ELAINE DA SILVA SCHERER,PF,67729178000572,9077354350,"COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDES DA SMS E DISPENSACAO NAS FARMACIAS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER E DAR ASSISTENCIA AOS USUARIOS COM QUADROS AGUDOS E/OU CRONICOS, POSSIBILITANDO A RESOLUCAO OU MINIMIZANDO SEU PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME E GARANTIDO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). O QUANTITATIVO SOLICITADO",25040.00,0,,0,,2023,104,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-16,2024-04-04,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADOMEDICAO 01 E 02.",,398,184294.45,0,,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI: 407A/2024MARCO 202434211100 - 937,5634211079 - 856,3933713407 - 874,51",,6410,2700.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-04,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 407/2024MARCO 2024,,5986,873.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-16,2024-04-04,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",,5799,,4253,184.56,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-16,2024-04-04,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",,5799,,4252,6315.44,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-23,2024-04-05,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,"CI 010/2024-SMS/DFINEMPENHO DE ABONO DE EQUIPARACAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA AREA DA SAUDE, POSTO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.374/2003.",,5864,,4404,2125.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-02-02,2024-04-05,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"NF 21038 - JANEIROLIQ NOS EMPENHOS: 2008, 2075, 2076, 2081, 2317, 2009, 2011,2013,2014,2039,2202",,6036,102894.02,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-04-05,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"NF 21038 - JANEIROLIQ NOS EMPENHOS: 2008, 2075, 2076, 2081, 2317, 2009, 2011,2013,2014,2039,2202",,6031,64031.36,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-04-05,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,5764,,4333,481.99,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,4881,,4337,6676.96,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-05,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,4881,,4336,40015.04,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-11,2024-04-05,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,81,,94,38.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-04-08,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,398,,2960,166786.48,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-04-08,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,398,,2961,17507.97,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 410A/2024 REF MARCO,,8957,9352.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 410/2024MARCO 2024,,6070,9858.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 375/2024FEVEREIRO 2024,,6095,1661.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,5853,,4468,15446.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,5853,,4469,351.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-08,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 408/2024MARCO 2024,,6073,899.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-04-08,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,6113,24.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-04-08,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019.",,6114,24.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-01,2024-04-08,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE FEV/2024.",,6066,1114.07,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-01,2024-04-08,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE JAN/2024.",,6078,877.09,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-04-08,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.COMPETENCIA: FEV/2024.",,6076,2056.07,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-04-08,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE FEV/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,6112,458.37,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-22,2024-04-08,2024100002806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,PAGAMENTO BORDERO,,5028,,4494,1232.66,2023,96,PRD,2023,158,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-22,2024-04-08,2024100002806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,PAGAMENTO BORDERO,,5028,,4495,27.34,2023,96,PRD,2023,158,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-07,2024-04-08,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO/2024,,6063,871.74,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-07,2024-04-08,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: FEV/2024,,6065,138.14,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-04-08,2024-04-08,2024100005764,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,297,DIONATAN MONTICELLI DE AGUIAR,PF,88733811000142,,"SOLICITACAO DE COMPRAS PARA INSCRICAO DOS SERVIDORES JEFFERSON TEIXEIRA DOS SANTOS, RAPHAEL GUTERRES DE ALMEIDA RAMOS E JACQUELINE NAVARRO BARBOZA NO CURSO DE CAPACITACAO DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E LEI PAULO GUSTAVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024 DAS 09H AS 12H - 13H AS 17H COM CARGA HORARIA DE 14H (DOIS DIAS) NA SEDE DA FAMURS - RUA MARCILIO DIAS, 574 - PORTO ALEGRE/RS",1758.00,0,,0,,2024,23,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-04-09,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4333 - FEVEREIRO 714 HORAS TRUCK,,6206,106386.00,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-04-09,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4331 - FEVEREIRO 179 HORAS,,6208,62471.00,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-04-09,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4332 - FEVEREIRO 714:30 HORAS TOCO,,6204,102888.00,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-09,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4280 - FEVEREIRO 325:30 HORAS,,6197,48499.50,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-10,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,5986,,4542,10.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-10,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,5986,,4541,862.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-01,2024-04-10,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE MARCO/2024",,6352,1145.83,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-04-10,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,6078,,4617,874.98,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-04-10,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,6078,,4618,2.11,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-04-10,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,6076,,4620,4.94,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-04-10,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,6076,,4619,2051.13,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2024,2024,2024-02-02,2024-04-10,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,,6036,,4586,102894.02,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-04-10,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,6031,,4582,64031.36,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-04-10,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,6206,,4648,15213.20,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-04-10,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,6206,,4647,91172.80,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-04-10,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,6204,,4641,88175.02,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-04-10,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,6208,,4645,53537.64,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-04-10,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,6204,,4642,14712.98,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-04-10,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,6208,,4646,8933.36,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-10,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,6197,,4644,6935.43,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-10,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,6197,,4643,41564.07,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2023,2024,2023-12-27,2024-04-11,2023100020925,12,Educação,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 20/02/2024.,,27682,,3098,144489.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-11,2024100000390,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 20/02/2024.,,171,,7209,3227.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,6410,,4694,2668.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,6410,,4695,32.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-24,2024-04-11,2024100001219,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 20/02/2024.,,895,,7231,35954.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-04-11,2024-04-11,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,500,0,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",19140.00,0,,0,,2022,97,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-12,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 14954,,6550,194.80,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-12,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,6073,,5289,888.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-12,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,6073,,5290,10.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-04-12,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,6066,,5308,2.67,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-04-12,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,6066,,5307,1111.40,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-04-12,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,6112,,5301,457.27,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-04-12,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,6112,,5302,1.10,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-12,2024100003147,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110200000,Auxilio saúde - Pessoal Inativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 19/03/2024,,2892,,7737,81606.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-04-12,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,6065,,5306,0.33,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-04-12,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,6065,,5305,137.81,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-04-12,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,6063,,5304,2.09,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-04-12,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,6063,,5303,869.65,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8957,,9329,273.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8957,,9328,9078.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,6095,,6246,19.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,6095,,6245,1641.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-04-15,2024-04-15,2024100006053,26,Transporte,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2245,MANUT. DEPTO. SINALIZACAO VIARIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,752,0,,,479,SANTA FE ESTRUTURAS METALICAS LTDA,PJ,30805502000150,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTES A RECARGA DE EXTINTORES PARA AO DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, CONFORME RELACAO ENCAMINHADA PELO CASA/SESMT.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO ATA RP Nº: 254/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 050/2023.",483.40,0,,0,,2023,50,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-04-15,2024-04-15,2024100006061,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",1499.98,0,,0,,2024,26,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-04-16,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,6637,,6281,1437.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-03-11,2024-04-16,2024100004116,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 16/04/2024,,4038,,7796,239.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-03-11,2024-04-16,2024100004255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 16/04/2024,,4177,,7811,5002.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-03-27,2024-04-16,2024100005029,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110200000,Auxilio saúde - Pessoal Inativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO CFE. RETENCAO EM 16/04/2024,,5152,,7827,86226.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-17,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15020,,6660,194.80,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,VENCIMENTO DA CONTA 13/05/2024,,6070,-506.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-04-17,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NFSC. 77366,,6659,24.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-04-17,2024-04-17,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,-85702.66,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2024,2024,2024-04-17,2024-04-17,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,501,0,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",5000.05,0,,0,,2024,26,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-04-17,2024-04-17,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",5000.05,0,,0,,2024,26,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-04-17,2024-04-17,2024100006142,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2075,MAN.GABINETE SECR.CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,479,SANTA FE ESTRUTURAS METALICAS LTDA,PJ,30805502000150,,"EMPENHO PARA A COMPRAS REFERENTE ATA N? 254/2023,  PARA MANUTENCAO DOS EXTINTORES INSTALADOS NA SECRETARIA DA SMCEJ. PREGAO ELETRONICO N? 050/2023.",507.10,0,,0,,2023,50,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-04-18,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15023,,6734,74.40,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,6,DEPTO DA JARI,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-04-19,2024100000035,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,231,TRANSITO SEGURO,2646,MANUT. DA JARI,3.1.90.11,319011730200000,Remuneracao dos integrantes das jaris,,,,,266,AUDREI THAYSE VIEGEL DE AVILA,PF,42271789087,3028648214,CI 34 2024 - PAGAMENTO DE JARI REFERENTE A REUNIAO DE 10/04/2024.,,6739,487.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-04-19,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,CI 35 2024 - PAGAMENTO DE JARI REFERENTE A REUNIAO DE 10/04/2024.,,6740,487.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-04-19,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,CI 36 2024 - PAGAMENTO DE JARI REFERENTE A REUNIAO DE 10/04/2024.,,6741,487.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 485/2024MARCO 2024,,6735,1062.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-04-19,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,DEVOLUCAO DE TARIFA,,6637,,6281,-34.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-23,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,6550,,7079,194.80,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-23,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,6113,,7092,22.85,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-23,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,6113,,7093,1.15,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-23,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,6114,,7086,22.85,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-23,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,6114,,7087,1.15,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-04-23,2024100001894,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,ALESSANDRA MIANES,PF,32207976000126,,NF 2024 54 - COMPETENCIA DE 05/02/2024 A 05/03/2024.,,6931,15793.60,0,,2023,85,PCE,2024,9,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,6,DEPTO DA JARI,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-04-24,2024100000035,26,Transporte,125,Normatização e Fiscalização,231,TRANSITO SEGURO,2646,MANUT. DA JARI,3.1.90.11,319011730200000,Remuneracao dos integrantes das jaris,,,,,266,AUDREI THAYSE VIEGEL DE AVILA,PF,42271789087,3028648214,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,6739,,7103,487.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-04-24,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,6740,,7106,487.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-04-24,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,6741,,7105,487.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI. 417/2024 - MARCO 202433400994 - 10242,7633966553 - 351,7134939391 - 866,2433405701 - 4418,3833249006 - 1430,2734899875 - 1698,2934961040 - 1217,9035017678 - 2038,0635018822 - 573,0234656698 - 1619,9533320132 - 1047,0433830550 - 78,95",,6975,26055.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-04-24,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU MARCO/20244 IMPRESSORAS DE R$ 125,00, 2 IMPRESSORAS DE R$ 473,00.",,7019,1446.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",1929519.29,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-25,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 420/2024MARCO 2024,,7139,1256.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-25,2024100001894,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,ALESSANDRA MIANES,PF,32207976000126,,EMPENHO REFERENTE SERVICOS GEOTECNICOS  AFIM DE SUBSIDIAR A ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO.CONTRATO 9/2024 - PREGAO ELETRONICO 085/2023,,6931,,7253,15035.50,2023,85,PCE,2024,9,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-25,2024100001894,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,ALESSANDRA MIANES,PF,32207976000126,,EMPENHO REFERENTE SERVICOS GEOTECNICOS  AFIM DE SUBSIDIAR A ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO.CONTRATO 9/2024 - PREGAO ELETRONICO 085/2023,,6931,,7254,758.10,2023,85,PCE,2024,9,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-04-25,2024-04-25,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,540,0,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.  CONTRATO 062/2022 - D - PE Nº 88/2021 - MODALIDADE: FUNDAMENTALPERIODO: 31/03/2024 ATE 31/12/2024.ENTREGA: MENSAL,1178074.58,0,,0,,2021,88,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-16,2024-04-26,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,NF 16 - COMPETENCIA DE 16/02/2024 A 17/03/2024. SEFIP DE FEVEREIRO/2024.,,431,148695.38,0,,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-26,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15149,,7145,245.20,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,6735,,7260,222.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,6735,,7259,839.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-04-26,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,CI. 15148,,7144,37.20,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-04-26,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,PAGAMENTO DE COMPREV - IPASSO - REF 03/2024.,,115,38.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-04-29,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CI 142/2024. PAGAMENTO DE CREDITO EM CARTOES DE PASSAGEM. COMPETENCIA DE MAIO/2024.,,7778,1232.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-04-29,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,CI 143/2024. PAGAMENTO DE CREDITO EM CARTOES DE PASSAGEM. COMPETENCIA DE MAIO/2024.,,7775,5.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-04-29,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"CI. 418/2024 MARCO 202435021372 - 943,7334939395 - 1281,6435030706 - 469,32",,7807,2727.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-04-29,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,CI 142/2024. PAGAMENTO DE CREDITO EM CARTOES DE PASSAGEM. COMPETENCIA DE MAIO/2024.,,7781,92.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-29,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4353 - MARCO 468 HORAS CAMINHAO TRUCK,,7815,69732.00,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-29,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4353 - MARCO 465:30 HORAS CAMINHAO TOCO,,7814,67032.00,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-04-30,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,431,,3110,136056.28,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-04-30,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,431,,3111,12639.10,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-04-30,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,7778,,7275,1232.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-04-30,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,7775,,7278,5.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-30,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,6660,,7288,194.80,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-04-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFA DIA 25/04/2024,,8191,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-04-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO ABR/2024.,,8860,1053.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-04-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,8860,,9088,1053.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-04-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,8191,,7637,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-04-30,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,TARIFAS BANCARIAS ABRIL,,8801,1608.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-30,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,6659,,7294,1.15,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-30,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,6659,,7293,22.85,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-30,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,7781,,7271,13.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-30,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,7781,,7270,63.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-30,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,7781,,7274,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-04-30,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,6352,,7366,2.75,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-04-30,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,6352,,7365,1143.08,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-04-30,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,6734,,7287,74.40,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,"TARIFAS DE ARRECADACAO ABRI/2024. PIX 14.126,60 - TAR 2.384,20",,8863,16510.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 04/04/2024 - 08/04/2024 - 30/04/2024 - C/C 36.211-5.,,8187,72.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 02/04/2024 - 19/04/2024 - 26/04/2024 - C/C 283.141-4.,,8184,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFA DIA 11/04/2024 - C/C 24.141-5.,,8182,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 01/04/2024 - 02/04/2024 - 03/04/2024 - 04/04/2024  - 08/04/2024 - 09/04/2024 - 10/04/2024 - 15/04/2024 - 16/04/2024 - 17/04/2024 - 18/04/2024 - 19/04/2024 - 23/04/2024 - 25/04/2024 - 29/04/2024 - 30/04/2024.,,8176,526.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 05/04/2024 - 10/04/2024 - C/C 68.000-1.,,8183,156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,8184,,7639,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,8187,,7638,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,8183,,7640,156.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,8182,,7641,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,8176,,7646,526.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-04-30,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,8863,,9091,16510.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,6975,,7413,25582.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,6975,,7414,473.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-05-02,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,7807,,7424,32.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-05-02,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,7807,,7423,2694.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-03,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,7139,,7465,15.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-03,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,7139,,7464,1241.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,7814,,7456,57446.42,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,7814,,7457,9585.58,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,7815,,7458,59760.32,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-03,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,7815,,7459,9971.68,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-05-03,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,8583,1528.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-05-03,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,8583,,9028,1528.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-06,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,7145,,7501,245.20,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-05-06,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,7144,,7500,37.20,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-05-06,2024-05-06,2024100007442,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS D AQUISICAO DE UMA VAGA DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA LENI QUEVEDO GOMES PROCESSO Nº 5007501-46.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDA JUDICIAL SENDO CUMPRIDA PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENTAL DA SMS.CONTRATO Nº 06/2024 - INEX N º 03/2024.PERIODO DE FEV-DEZ/",33180.00,0,,0,,2024,3,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-05-07,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 2024/473 - PERIODO MARCOCARTA DE DESCONTO VALOR R$ 234,09EMP 2166, 2167, 2168, 2169 E 2173/24",,8111,32127.94,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-05-07,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: MENSAL,,8111,,7586,32127.94,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-05-07,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 2024/473 - PERIODO MARCOCARTA DE DESCONTO VALOR R$ 234,09EMP 2166, 2167, 2168, 2169 E 2173/24",,8114,16063.98,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-05-07,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. - CONTRATO 255/2022 (ADITIVOS A, B E C) - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: ESPECIALPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: SERVICO MENSAL",,8114,,7590,16063.98,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-05-08,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,IMPRENSA NACIONALBOLETO 00029410210000656538OFICIO 10315324,,8127,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-05-08,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,8127,,7574,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,E,2024,2024,2024-05-08,2024-05-08,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,500,1001,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022 PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024 ENTREGA MENSAL,11868.69,0,,0,,2022,75,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,E,2024,2024,2024-05-08,2024-05-08,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,500,1001,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO - MODALIDADE INFANTILCONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024,23737.37,0,,0,,2022,75,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-11,2024-05-08,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,115,,154,38.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-23,2024-05-09,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,CI 289/2024 - PAGAMENTO DE ISONOMIA SALARIAL - COMPETENCIA DE ABRIL/2024.,,8166,2125.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-05-09,2024-05-09,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",33285.00,0,,0,,2024,9,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-23,2024-05-10,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,"CI 010/2024-SMS/DFINEMPENHO DE ABONO DE EQUIPARACAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA AREA DA SAUDE, POSTO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.374/2003.",,8166,,7693,2125.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-26,2024-05-10,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NF 515 - LFN COM SERV LTDA - SMDE REF. MARCO/24,,8181,225.00,0,,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-05-13,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 499/2024 REF ABRIL,,8341,1320.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-05-13,2024-05-13,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,-9074.29,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-05-13,2024-05-13,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,-15647.62,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-05-13,2024-05-13,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,-6664.73,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-05-13,2024-05-13,2024100007614,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,479,SANTA FE ESTRUTURAS METALICAS LTDA,PJ,30805502000150,,"SOLICITACAO DE EMPENHO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DE PREVENCAO DE INCENDIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SMOI).PE 50/2023 - ATA 254/2023.",1373.30,0,,0,,2023,50,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-05-13,2024-05-13,2024100007619,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,253,MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,,,696,MARIS REGINA FAGUNDES RODRIGUES,PF,19611064000157,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA., FORNECEDOR DE EPI?S QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CEMITERIO MUNICIPAL.ATA DE REGISTRO DE PRECO 144/2023, ORIUNDA DO P.E 17/2023.",1440.80,0,,0,,2023,17,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-05-13,2024-05-13,2024100007649,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6044,MANUT. DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,621,0,,,811,CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO MET,PJ,48214680000172,390197912,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - A SOLICITACAO SE DA POR CONTA DA NECESSIDADE DE ATUALIZAR E QUALIFICAR O TRABALHO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULACAO QUE DEPENDE E SE UTILIZA DOS SERVICOS PRESTADOS VIA SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). OS MATERIAIS DE ENFERMAGEM AQUI LISTADOS SAO ESSENCIAIS NO ATENDIMENTO DE SAUDE REALIZADO PELAS UNIDADES DE SAUDE, E NEC",6458.00,0,,0,,2023,7,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-05-13,2024-05-13,2024300000110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,,,358,KARINA LIMEIRA SANTOS,PF,5993094079,3132879465,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,500.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-05-13,2024-05-13,2024300000110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,358,KARINA LIMEIRA SANTOS,PF,5993094079,3132879465,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,,122,500.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-05-13,2024-05-13,2024300000111,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,,,358,KARINA LIMEIRA SANTOS,PF,5993094079,3132879465,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,1000.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-05-13,2024-05-13,2024300000111,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,358,KARINA LIMEIRA SANTOS,PF,5993094079,3132879465,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 4 - PENSIONISTA?,,123,1000.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-05-14,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 496/2024 REF ABRIL,,8400,7119.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-05-14,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 541/2024 REF ABRIL,,8406,9628.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-05-14,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 490/2024 REF MARCO,,8404,18686.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-05-14,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 543/2024 REF ABRIL,,8378,832.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-02-02,2024-05-14,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF 21261 - FEVEREIRO,,8386,103254.76,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2024,2024,2024-02-02,2024-05-14,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,,8386,,7784,103254.76,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-05-14,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF 21261 - FEVEREIRO,,8382,63999.84,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-05-14,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,8382,,7780,63999.84,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-05-14,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,7019,,7756,1446.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-05-14,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21595 SMOI - LOCACAO DE CARRO PLACA JBX3C62 REF 04/02/2024 A 29/02/2024 CT 25/2023.,,8402,1508.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-05-14,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21593 SMOI - LOCACAO DE CARRO PLACA JBX3C35 REF 04/02/2024 A 29/02/2024 CT 25/2023.,,8401,1508.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-11,2024-05-14,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21683 SMSMU - LOCACAO DE CARRO PLACA JBX3C85 REF 02/02/2024 A 29/02/2024 CT 25/2023.,,8398,1682.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-21,2024-05-15,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21648 SMAM - LOCACAO DE CARRO PLACA JBX3C39 REF MARCO/2024 CT 228/2023.,,8498,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-05-15,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,NF 24 - 18 A 31 MARCO,,8515,34270.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-15,2024-05-15,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21610 SMPGU - LOCACAO DE CARRO PLACA JBX3C37 REF MARCO/2024 CT 25/2023.,,8493,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-15,2024-05-15,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21521 SMPGU - LOCACAO DE CARRO PLACA JBX3C37 REF 04/02/24 A 29/02/2024 CT 25/2023.,,8491,1508.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-15,2024-05-15,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21520 SMPGU - LOCACAO DE CARRO PLACA JBX3C37 REF 01/02/24 A 03/02/2024 CT 25/2023.,,8489,174.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8400,,7879,6784.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8404,,7878,403.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8406,,7881,9400.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8406,,7882,228.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8404,,7877,18283.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8400,,7880,335.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-05-16,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,8515,,7923,4661.40,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-05-16,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,8515,,7922,29608.60,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-05-16,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21653 SMOI - LOCACAO DE CARRO PLACA JBX3C35 COMP. MARCO/24 CT 25/2023.,,8555,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-05-16,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21654 SMOI LOCACAO DE CARRO PLACA JBX3C62 COMP. MARCO/24 CT 25/2023.,,8556,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-05-16,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE MATERIA,,8597,155.68,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-05-16,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO DE PUBLCACAO DE MATERIA.,,8596,155.68,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,3,DEPTO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-05-16,2024-05-16,2024100007800,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,298,REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2040,MAN.SERV.ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,,,696,MARIS REGINA FAGUNDES RODRIGUES,PF,19611064000157,,"EMPENHO REFERENTE A EMPRESA FORNECEDORA DE EPI?S QUE SERA UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO DIP, PAZINI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA., ORIUNDO DO P.E N? 17/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 144/2023.",4422.90,0,,0,,2023,17,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-05-16,2024-05-16,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,752,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELACIONADAS A CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE IRA ATUAR NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, PARA O PERIODO DE MAIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº: 242/2022. - PREGAO ELETRONICO Nº: 089/2022.",34253.04,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-05-16,2024-05-16,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,83919.94,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-17,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8378,,7929,9.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-17,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8341,,7926,1304.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-17,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8341,,7927,15.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-17,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8378,,7928,822.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-05-17,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU,,8660,500.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-05-17,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU,,8661,946.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-05-17,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,8596,,7862,155.68,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-05-17,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,8597,,7861,155.68,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-05-20,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,8801,,9026,1608.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-05-21,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 535A/2024 REF MARCO,,8823,1479.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,E,2024,2024,2024-05-21,2024-05-21,2024100008009,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA SERVICO DE LIMPEZA PARA A SMDE ABRIL DE 2024 A 16/11/2024, CONTRATO 242/2022 PE 89/2022",36000.00,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-05-22,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,ESTORNO DE TARIFA.,,8801,-38.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-05-22,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,ESTORNO DE TARIFA.,,8801,,9026,-38.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-05-23,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"NF: 4341, 4397, 4398COMPETENCIA: MARCOMOTONIVELADORA 465:30H TOCO 940:30H, TRUCK 938:30H(NF CANCELADAS 4342, 4343SEFIP DE: FEVEREIRO",,8949,437728.00,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-05-23,2024-05-23,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,759,0,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,EMPENHO PARA REPASSE OBJETIVANDO O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA TARIFA DE ONIBUS.CONTRATO 61/2024 -  DISPENSA DE LICITACAO N? 27/2024.PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.,960000.00,0,,0,,2024,27,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-05-23,2024-05-23,2024100008042,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE PRESTA SERVICO NA SMCEJ. CONTRATO: 242/2022 - PE: 089/2022. PERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024.,27973.30,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,E,2024,2024,2024-05-23,2024-05-23,2024100008061,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,238,AMPLIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA,2079,PROMOCOES E COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,851,CRISTIANO BONAFE SILVEIRA,PF,32246491000141,,EMPENHO PARA A COMPRA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS.  CONTRATO :71 /2024.MODALIDADE: (PREGAO ELETRONICO)  07/2024.,6000.00,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-05-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,.,,6070,-9352.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8823,,9466,1462.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,8823,,9467,17.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-26,2024-05-24,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO CONTRATO 100/2023 LFN COMERCIO SERVICOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA PERIODO DE JANEIRO A  20/06/2024,,8181,,9558,225.00,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-05-24,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,8498,,9531,83.52,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-05-24,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,8498,,9530,1656.48,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-05-24,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,8491,,9548,1435.62,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-05-24,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,8489,,9515,8.35,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-05-24,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,8489,,9514,165.65,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-05-24,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,8493,,9513,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-05-24,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,8493,,9512,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-05-24,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,8491,,9549,72.38,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-05-24,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,8555,,9516,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-05-24,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,8555,,9517,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-05-24,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,8556,,9518,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-05-24,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,8556,,9519,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-05-24,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,8401,,9534,1435.62,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-05-24,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,8401,,9535,72.38,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-05-24,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,8402,,9551,72.38,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-05-24,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,8402,,9550,1435.62,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-05-24,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,8398,,9501,80.74,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-05-24,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,8398,,9500,1601.26,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-05-24,2024-05-24,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023",8071.40,0,,0,,2023,98,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-05-24,2024-05-24,2024100008065,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS ITENS: GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ELABORACAO DE ALIMENTACAO PARA OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE.CONFORME ATA: 04/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023.",6224.66,0,,0,,2023,98,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-05-27,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15204,,9036,190.40,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-05-27,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NOTA FISCAL:15080,,9028,146.20,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-05-27,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,FATURA: 2154002COMPETENCIA: MARCOSECRETARIA: SMCEJ,,9137,2197.59,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-05-27,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NOTA FISCAL:15082,,9026,62.00,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-05-27,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15200,,9031,37.20,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-05-27,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,FATURA: 2154003COMPETENCIA: MARCOSECRETARIA: SMDE,,9018,258.55,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-05-27,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,9018,,9574,0.62,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-05-27,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,9018,,9573,257.93,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-05-27,2024-05-27,2024100008092,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,1422,FRENTE DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL,3.3.30.41,333041390400000,Termos de Cooperação para a Assistência Social,500,0,,,797,CAFEBRAS - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA,PJ,17176399000169,,SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO DO TERMO DE COOPERACAO Nº 4016/2021 QUE OBJETIVA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DA PESSOA PRESA.PARA O PERIODO DE01/05/2024 A 30/06/2024.,93192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-05-27,2024-05-27,2024100008117,4,Administração,123,Administração Financeira,60,GESTAO TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA,2021,MAN.GABINETE SEC.FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1750.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-05-27,2024-05-27,2024100008117,4,Administração,123,Administração Financeira,60,GESTAO TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA,2021,MAN.GABINETE SEC.FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,9069,1750.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-05-28,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,9137,,9695,2192.32,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-05-28,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,9137,,9696,5.27,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-02-02,2024-05-28,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"NF 214491 - COMPETENCIA DE MARCO/2024. SEFIP DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDACAO FEITA NOS EMPENHOS 2008, 2075, 2076, 2081, 2317, 2009, 2011, 2013, 2014, 2039, 2202, 6135, 6132, 6133, 6134, 6136, 6128, 6127, 6130, 6131, 6457 E 6129/2024.",,9176,103608.68,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-05-28,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"NF 214491 - COMPETENCIA DE MARCO/2024. SEFIP DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDACAO FEITA NOS EMPENHOS 2008, 2075, 2076, 2081, 2317, 2009, 2011, 2013, 2014, 2039, 2202, 6135, 6132, 6133, 6134, 6136, 6128, 6127, 6130, 6131, 6457 E 6129/2024.",,9173,64391.84,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-05-28,2024100002377,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NF: 31423COMPETENCIA: JANEIRO,,9207,59.39,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-05-28,2024-05-28,2024100008188,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DE ELABORACAO DE ALIMENTACAO AOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE OCORRIDA NO MES DE MAIO DE 2024, ONDE SAO ELABORADAS EM MEDIA 1000 (MIL) MARMITAS DIARIAMENTE PARA DISTRIBUICAO ENTRE ALMOCO E JANTAR AOS QUE ESTAO EM SITUACAO DE RISCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA CIDADE DE ALVORADA - RS, PARA UM PERIODO DE 01 (UM) MES",17423.00,0,,0,,2023,56,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-05-29,2024100002377,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS. CONTRATO: 121/2023 - PE: 18/2023.PERIODO DE 01/01/2024 A 28/05/2024.,,9207,,9716,0.71,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-05-29,2024100002377,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS. CONTRATO: 121/2023 - PE: 18/2023.PERIODO DE 01/01/2024 A 28/05/2024.,,9207,,9715,58.68,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-03-22,2024-05-29,2024100004789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,659,CECILIA OLIVEIRA DA SILVA,PF,47587341000179,,NOTA FISCAL: 38,,9218,5200.00,0,,2023,117,PRD,2023,201,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-03-22,2024-05-29,2024100004789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,659,CECILIA OLIVEIRA DA SILVA,PF,47587341000179,,NOTA FISCAL:29,,9216,5200.00,0,,2023,117,PRD,2023,201,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-27,2024-05-29,2024100008117,4,Administração,123,Administração Financeira,60,GESTAO TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA,2021,MAN.GABINETE SEC.FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,9069,,10841,1335.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-05-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFA DIA 27/05/2024,,10033,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-05-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO MAIO/2024.,,10675,706.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-05-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,10675,,11338,706.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-05-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,10033,,9824,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-05-31,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,TARIFAS DE ARRECADACAO MAI/2024.,,10669,1410.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,"TARIFAS DE ARRECADACAO ABRI/2024. PIX 11.656,40 - TAR 2.395,79.",,10697,14052.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 17/05/2024 E 29/05/2024 - C/C 24.141-5.,,9987,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 06/05/2024 - 23/05/2024 - 29/05/2024 - 283.141-4,,9997,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 03/05/2024 - 06/05/2024 - 09/05/2024 - 10/05/2024 - 16/05/2024 - 17/05/2024 - 21/05/2024 - 24/05/2024 - 28/05/2024 - 29/05/2024 - 31/05/2024 - C/C 73.100-5.,,9994,250.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFA DIA 22/05/2024 - C/C 36.211-5.,,9964,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFA DIA 08/05/2024 E 10/05/2024 - C/C 68.0000-1,,9966,156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,10697,,11423,13980.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,9987,,9818,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,9994,,9819,250.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,9997,,9820,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,9964,,9816,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-05-31,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,9966,,9817,156.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-06-03,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,VALE TRANSPORTECONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,9934,1584.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-06-03,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,9934,,11403,1584.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-06-03,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EM LIQUIDACAO?,,9930,-2980.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-06-03,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,9930,2980.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-06-03,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,VALE TRANSPORTE CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,9938,4.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-06-03,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,9938,,11400,4.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-06-03,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,9925,94.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-06-03,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,9925,,11406,94.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-06-03,2024-06-03,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,-8713.55,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-06-03,2024-06-03,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,-6696.25,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-02-16,2024-06-03,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NF 307 E 305 - COMPETENCIA DE MARCO/2024 - PACIENTES TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES E FABIANE BARCELOS DUARTE.,,9884,6500.00,0,,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-02-23,2024-06-03,2024100002842,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"NF 289 - COMPETENCIA DE JANEIRO/2024.CONCEDIDA CARTA DE DESCONTO NO VALOR DE R$ 840,00 EM VIRTUDE DE FIM DE CONTRATO.",,9875,2310.00,0,,2023,86,PRD,2023,150,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-11,2024-06-03,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,CFE FATURA Nº 21684PLACA JBX3C85 KID ZENCOMPETENCIA: MARCO,,9943,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-04,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF: 4423COMPETENCIA: ABRIL/2024SEFIP DE: MARCO/2024,,9965,74090.25,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-04,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF:4422COMPETENCIA: ABRIL/2024SEFIP DE: MARCO/2024.,,9961,71844.00,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-06-04,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,10323,1446.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-06-04,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,10323,,10500,1446.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-05,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,9036,,9873,190.40,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-06-05,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,9031,,9872,37.20,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-06-05,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,8949,,9853,375132.89,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-06-05,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,8949,,9854,62595.11,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-05-09,2024-06-05,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NFSE. 309,,10012,3150.00,0,,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-27,2024-06-05,2024100008092,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,1422,FRENTE DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL,3.3.30.41,333041390400000,Termos de Cooperação para a Assistência Social,,,,,797,CAFEBRAS - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA,PJ,17176399000169,,REPASSE DA COMPETENCIA DE MAIO/2024.,,10035,39917.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,E,2024,2024,2024-06-05,2024-06-05,2024100008865,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2668,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,851,CRISTIANO BONAFE SILVEIRA,PF,32246491000141,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES INSTITUCIONAIS.PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO: 71/2024 - PREGAO ELETRONICO: 07/2024.,20000.00,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10107,1219.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10106,997.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10105,477.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10104,1346.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10103,714.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10102,977.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10101,1154.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10100,4012.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10098,601.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10096,370.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10094,8668.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 554/2024ABRIL 2024,,10108,80.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-06-06,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 553/2024ABRIL 2024,,10070,1223.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-06-06,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 553/2024ABRIL 2024,,10071,444.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-06-06,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 553/2024ABRIL,,10069,101.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-27,2024-06-06,2024100008092,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,1422,FRENTE DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL,3.3.30.41,333041390400000,Termos de Cooperação para a Assistência Social,,,,,797,CAFEBRAS - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA,PJ,17176399000169,,SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO DO TERMO DE COOPERACAO Nº 4016/2021 QUE OBJETIVA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DA PESSOA PRESA.PARA O PERIODO DE01/05/2024 A 30/06/2024.,,10035,,9934,39917.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-06-06,2024-06-06,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,550,0,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,649780.31,0,,0,,2023,98,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,E,2024,2024,2024-06-06,2024-06-06,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,552,0,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,115106.40,0,,0,,2023,56,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-06-06,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,PAGAMENTO DE COMPREV - IPASSO - REF 04/2024.,,150,38.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 601/2024ABRIL 2024,,10225,1724.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 601/2024ABRIL 2024,,10228,80.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 601/2024ABRIL 2024,,10226,82.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 601/2024ABRIL 2024,,10224,915.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 601/2024ABRIL 2024,,10223,80.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 601/2024ABRIL 2024,,10222,14951.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 613/2024MARCO 2024,,10179,506.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-23,2024-06-07,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,CI 332/24 - MAIO,,10176,2125.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-23,2024-06-07,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,ISONOMIA,,10176,,9985,2125.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-06-07,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NOTA FISCAL:15261,,10205,37.20,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-03-22,2024-06-07,2024100004789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,659,CECILIA OLIVEIRA DA SILVA,PF,47587341000179,,PAGAMENTO BORDERO,,9218,,10042,104.52,2023,117,PRD,2023,201,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-03-22,2024-06-07,2024100004789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,659,CECILIA OLIVEIRA DA SILVA,PF,47587341000179,,PAGAMENTO BORDERO,,9216,,10039,5095.48,2023,117,PRD,2023,201,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-03-22,2024-06-07,2024100004789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,659,CECILIA OLIVEIRA DA SILVA,PF,47587341000179,,PAGAMENTO BORDERO,,9216,,10040,104.52,2023,117,PRD,2023,201,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-03-22,2024-06-07,2024100004789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,659,CECILIA OLIVEIRA DA SILVA,PF,47587341000179,,PAGAMENTO BORDERO,,9218,,10041,5095.48,2023,117,PRD,2023,201,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,7,DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO,PRM,E,2024,2024,2024-06-07,2024-06-07,2024100008880,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MAN.DEPTO ALMOXARIFADO,3.3.90.92,339092350000000,Servicos de consultoria,501,0,,,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A 21 DIAS DE JULHO MAIS OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE  2023, EM RAZAO DA MOROSIDADE PARA RENOVACAO  DO CONTRATO.CONTRATO 118/2022 - INEX 62/2022",11641.86,0,,0,,2022,62,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,E,2024,2024,2024-06-07,2024-06-07,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO E O GABINETE DO VICE - PREFEITO. CONTRATO: 7/2023 - PE: 105/2022.DO PERIODO DE 21/05/2024 A 31/12/2024.,1771.68,0,,0,,2022,105,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-11,2024-06-07,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,150,,181,38.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 606/2024ABRIL 2024,,10251,877.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 606/2024ABRIL 2024,,10252,546.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-16,2024-06-10,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",,9884,,10175,6370.00,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-16,2024-06-10,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",,9884,,10176,130.00,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-23,2024-06-10,2024100002842,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA INTERNACAO DA PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023. DISPENSA DE LICITACAO Nº 86/2023. PERIODO DE 01/01/24 A 22/01/24.",,9875,,10171,2220.51,2023,86,PRD,2023,150,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-23,2024-06-10,2024100002842,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA INTERNACAO DA PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023. DISPENSA DE LICITACAO Nº 86/2023. PERIODO DE 01/01/24 A 22/01/24.",,9875,,10172,89.49,2023,86,PRD,2023,150,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,E,2024,2024,2024-06-10,2024-06-10,2024100008905,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,550,0,,,325,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A,PJ,88152863000125,1310018186,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO/ATA: 153/2024.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO 095/2023.ETAPA: CRECHES PARCEIRASPREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 81/2024,72896.50,0,,0,,2023,95,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 653/2024MAIO 2024,,10352,750.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 653/2024MAIO 2024,,10351,4782.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10179,,10186,61.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10179,,10185,444.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-06-11,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,8660,,10212,500.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-06-11,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,8661,,10213,946.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-06-11,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,10012,,10238,3060.58,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-06-11,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,10012,,10239,89.42,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-23,2024-06-11,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,CI 88/24 - ABRIL,,10353,32883.34,0,,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-12,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,NOTA FISCAL: 202486PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.,,10390,263871.69,0,,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-06-12,2024-06-12,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,132000.00,0,,0,,2023,25,CPC,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,E,2024,2024,2024-06-12,2024-06-12,2024100008940,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,501,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,3393.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,L,2024,2024,2024-06-12,2024-06-12,2024100008940,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,10420,3393.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,E,2024,2024,2024-06-12,2024-06-12,2024100008941,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,501,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 19 - PMA - RGPS EMERGENCIAL?,1444.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,L,2024,2024,2024-06-12,2024-06-12,2024100008941,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 19 - PMA - RGPS EMERGENCIAL?,,10421,1444.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,8,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,SCE,E,2024,2024,2024-06-12,2024-06-12,2024100008960,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2204,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,3.1.90.11,319011010101000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,540,1070,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,1751.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,8,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,SCE,L,2024,2024,2024-06-12,2024-06-12,2024100008960,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2204,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,3.1.90.11,319011010101000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,10440,1751.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-16,2024-06-13,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,NF 17 - COMPETENCIA DE 18/03/2024 A 17/04/2024. SEFIP DE MARCO/2024.,,479,72277.79,0,,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-13,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,9028,,10695,146.20,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-13,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,10669,,11316,1410.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-06-13,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,9026,,10606,62.00,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2024,2024,2024-02-02,2024-06-13,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,,9176,,10713,103608.68,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-06-13,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,9173,,10711,64391.84,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-06-13,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NF 378 - FEVEREIRO/2024.,,10413,1446.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-13,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,9965,,10704,10594.91,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-13,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,9961,,10701,61570.31,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-13,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,9961,,10702,10273.69,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-13,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,9965,,10703,63495.34,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-06-13,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,9943,,10690,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-06-13,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,9943,,10691,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-06-14,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,10205,,14558,37.20,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-11,2024-06-14,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 21816COMPETENCIA: ABRIL/2024PLACA: JBW0J79 VW/ POLO TRACK MA,,10531,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",10,DEPTO DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-06-17,2024100000026,4,Administração,129,Administração de Receitas,356,ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS,2674,MANUT. DEPTO COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,604,SILVANA SILVEIRA MONTEIRO,PF,30709947000137,,CFE SOLICITACAO,,10674,85.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10223,,11390,0.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10223,,11389,79.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10222,,11388,343.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10222,,11387,14607.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10251,,11372,10.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10251,,11371,867.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10252,,11370,6.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10224,,11391,904.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10228,,11398,0.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10228,,11397,79.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10226,,11396,0.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10226,,11395,81.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10225,,11394,20.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10225,,11393,1703.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10224,,11392,10.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10252,,11369,540.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10352,,11346,8.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10352,,11345,741.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10351,,11343,4646.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10351,,11344,136.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-17,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 658/2024MAIO 2024,,10655,612.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-06-17,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,DATA ERRADA.,,10673,-706.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-06-17,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO MAIO/2024.,,10673,706.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-17,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,10669,,11316,-33.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-06-17,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL:4425COMPETENCIA: ABRIL/2024DCTFWEB/ FGTS: MARCO/2024,,10536,144072.00,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-06-17,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL:4424COMPETENCIA: ABRIL/2024DCTFWEB/ FGTS: MARCO/2024,,10535,153036.50,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-06-17,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL:4426COMPETENCIA: ABRIL/2024DCTFWEB/ FGTS: MARCO/2024,,10540,148776.50,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-06-17,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,BOLETO Nº 103794431º SUSPENSAO DE PREGAO ELETRONICO 31/2024,,10621,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-06-17,2024-06-17,2024100009134,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,500,0,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DEZEMBRO 2023 QUE TEVE O EMPENHO Nº 20002/2023 ESTORNADO POR ESTAR COM O SUBELEMENTO EM DESACORDO E COBRIR DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2023/2703.,350.00,0,,0,,2023,127,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,E,2024,2024,2024-06-17,2024-06-17,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,550,0,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,398612.00,0,,0,,2023,98,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-06-18,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,479,,3183,6143.61,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-06-18,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,479,,3182,66134.18,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10103,,11495,705.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10102,,11497,965.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10102,,11498,11.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10107,,11490,14.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10094,,11508,104.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10104,,11493,1330.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10104,,11494,16.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10103,,11496,8.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10107,,11489,1204.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10101,,11499,1140.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10101,,11500,13.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10100,,11501,3964.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10100,,11502,48.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10098,,11503,594.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10098,,11504,7.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10096,,11505,366.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10096,,11506,4.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10094,,11507,8564.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10108,,11492,0.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10108,,11491,79.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10105,,11485,471.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10105,,11486,5.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10106,,11487,985.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10106,,11488,11.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-18,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10069,,11434,100.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-18,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10069,,11435,1.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-18,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10070,,11436,1209.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-18,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10070,,11437,14.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-18,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10071,,11438,439.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-18,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10071,,11439,5.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-06-18,2024100001894,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,ALESSANDRA MIANES,PF,32207976000126,,NOTA FISCAL: 2024/112,,10687,7896.80,0,,2023,85,PCE,2024,9,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-06-18,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA.,,10691,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-06-18,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE MATERIA,,10695,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-19,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10655,,11940,605.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-19,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10655,,11941,7.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-02-23,2024-06-19,2024100002843,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,NOTA FISCAL:49 / 48COMPETENCIA: JANEIRO/2024,,10752,2100.00,0,,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-06-19,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 21815COMPETENCIA: ABRIL/2024PLACA: JBX3C35 KWID ZEN,,10720,174.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-06-19,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 21814PERIODO: ABRIL/2024PLACA: JBX3C62 KWID ZEN,,10719,174.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-06-19,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,10691,,11925,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-06-19,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,10621,,11879,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-06-19,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,10695,,11924,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-20,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 557A/2024ABRIL 2024,,10778,978.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-06-20,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 660/2024MAIO 2024,,10763,947.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-06-20,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 660/2024MAIO 2024,,10764,1282.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-06-20,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 660/2024MAIO 2024,,10765,442.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-01,2024-06-20,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL:2207182COMPETENCIA: ABRIL/2024FATURA: 1904715,,10788,1185.62,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-06-20,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL:2207179COMPETENCIA: ABRIL/2024,,10787,2839.93,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-06-20,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,10413,,12019,1446.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-23,2024-06-20,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,EMPENHO PARA REPASSE OBJETIVANDO O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA TARIFA DE ONIBUS.CONTRATO 61/2024 -  DISPENSA DE LICITACAO N? 27/2024.PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.,,10353,,12017,32883.34,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-06-20,2024-06-20,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA/RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESAS  COM O CONTRATO NO DECORRER DE 2024.,3850.00,0,,0,,2023,127,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-06-21,2024-06-21,2024100009252,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA DEMANDAS DA FROTA.CONTRATO 121/2023 .PERIODO DE UTILIZACAO ATE DEZEMBRO DE 2024.",52500.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-06-21,2024-06-21,2024100009253,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1002,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DAS AQUISICOES DE PECAS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SMS, CONFORME O CONTRATO Nº 121/23 E SEUS ADITIVOS. PERIODO DE JUN-DEZ/24.",82330.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-04-03,2024-06-24,2024100005722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,203,AMPLIACAO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - F,6039,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030100000,Medicamentos,,,,,625,ELAINE DA SILVA SCHERER,PF,67729178000572,9077354350,NOTA FISCAL: 152213,,10816,2340.20,0,,2023,104,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-06-24,2024-06-24,2024100009280,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,501,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"SOLICITACAO DE COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SMA/DGA/DGI. PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 121/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023.",6060.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-06-24,2024-06-24,2024100009349,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.11,319011460000000,Ferias - pagamento antecipado,500,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,11596.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-06-24,2024-06-24,2024100009349,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.11,319011460000000,Ferias - pagamento antecipado,500,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,-4254.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-06-24,2024-06-24,2024100009349,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.11,319011460000000,Ferias - pagamento antecipado,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,SERVIDOR ALEXANDRE GARIGHAN,,10884,-4840.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-06-24,2024-06-24,2024100009349,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.11,319011460000000,Ferias - pagamento antecipado,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,10884,11596.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-25,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF:4465COMPETENCIA: MAIO/2024SEFIP DE: ABRIL/2024,,10920,61680.00,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-06-25,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,NF: 25COMPETENCIA: ABRILSEFIP DE: MARCO,,10921,37480.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-06-25,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 1508,,10907,2271.69,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",10,DEPTO DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-06-26,2024100000026,4,Administração,129,Administração de Receitas,356,ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS,2674,MANUT. DEPTO COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,604,SILVANA SILVEIRA MONTEIRO,PF,30709947000137,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA REGISTRO DE IMOVEIS ESPECIAIS DA COMARCA DE VIAMAO, CNPJ 30.709947/0001-37.DADOS BANCARIOS:CAIXA ECONOMICA FEDERALCONTA 3003 - 0, AGENCIA: 0959OPERACAO 003",,10674,,12336,85.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-23,2024-06-26,2024100002843,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DO SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA INTERNACAO DOS PACIENTES ANDREIA SILVA DOS SANTOS E LUCIANO SILVA DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2023. DISPENSA DE LICITACAO Nº 81/2023. PERIODO DE 01/01/2024 A 10/01/2024.",,10752,,12317,136.72,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-23,2024-06-26,2024100002843,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DO SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA INTERNACAO DOS PACIENTES ANDREIA SILVA DOS SANTOS E LUCIANO SILVA DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2023. DISPENSA DE LICITACAO Nº 81/2023. PERIODO DE 01/01/2024 A 10/01/2024.",,10752,,12316,1963.28,2023,81,PRD,2023,142,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-06-26,2024-06-26,2024100009392,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,501,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"SOLICITACAO DE COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SMA/DGA/DGI. PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 121/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023.",3197.48,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-06-26,2024-06-26,2024100009410,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,273.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-26,2024-06-26,2024100009410,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,11022,273.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-03,2024-06-27,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2207183COMPETENCIA: ABRIL/2024,,481,20151.62,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 661/2024MAIO 2024,,11035,6419.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 661/2024MAIO 2024,,11047,53.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 661/2024MAIO 2024,,11044,694.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 661/2024MAIO 2024,,11043,956.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 661/2024MAIO 2024,,11042,819.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 661/2024MAIO 2024,,11041,802.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 661/2024MAIO 2024,,11040,2639.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 661/2024MAIO 2024,,11038,534.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 661/2024MAIO 2024,,11036,376.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-06-27,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 700/2024MAIO 2024,,11028,767.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-27,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10764,,12376,15.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-27,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10763,,12374,11.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-27,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10763,,12373,935.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-27,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10765,,12377,437.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-27,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10765,,12378,5.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-27,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,10764,,12375,1267.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-06-27,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,10788,,12395,1182.78,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-06-27,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,10788,,12396,2.84,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-06-27,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,10787,,12400,6.82,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-06-27,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,10787,,12399,2833.11,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-07,2024-06-27,2024100002199,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NF 35664 - ABRIL,,11039,17754.55,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-06-27,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,NF 976 - ABRIL,,11048,26400.00,0,,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-06-27,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,NF 978 - ABRIL,,11057,9975.00,0,,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-06-17,2024-06-27,2024100009134,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,"NF 2703 - SMCEJ REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ELEVADORES COMP. DEZEMBRO/2023 CFE CT 227/2023 E DISPENSA 127/2023.BC R$325,00ALIQUOTA 4,8%",,11058,325.00,0,,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-06-20,2024-06-27,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,NF 2024 541 - COMPETENCIA DE MARCO/2024.,,11037,325.00,0,,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-06-20,2024-06-27,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,NF 2024 794 - COMPETENCIA DE ABRIL/2024.,,11034,325.00,0,,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-06-20,2024-06-27,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,NF 2024 335 - COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2024.,,11046,325.00,0,,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-06-27,2024-06-27,2024100009426,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1001,,,42,LUANA FAGUNDES RODRIGUES,PF,92499615000122,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR ATIVIDADES PEDAGOGICASDESTINADAS AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ALVORADA.CONTRATO Nº75/2024 - INEX Nº33/2024. ENTREGA: PARCELADAPERIODO: 19/06/24 ATE 31/12/2024.,1000.00,0,,0,,2024,33,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11041,,12472,9.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11047,,12463,52.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11047,,12464,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11044,,12465,686.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11044,,12466,8.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11043,,12467,944.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11043,,12468,11.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11042,,12469,809.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11042,,12470,9.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11041,,12471,792.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11040,,12473,2607.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11040,,12474,31.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11038,,12475,527.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11038,,12476,6.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11036,,12477,372.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11036,,12478,4.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11035,,12479,6342.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11035,,12480,77.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11028,,12430,9.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-28,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11028,,12429,758.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-06-28,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO JUNHO/2024.,,12922,1618.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-06-28,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFA DIA 26/06/2024,,12348,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-28,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,12348,,13132,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-06-28,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,12922,,14489,1618.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-06-28,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,TARIFAS DE ARRECADACAO JUN/2024.,,12630,4142.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-06-28,2024-06-28,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,-8359.62,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-06-28,2024-06-28,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,-6304.24,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-06-28,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,10536,,12414,123469.70,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-06-28,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,10536,,12415,20602.30,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-06-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFA DIA 06/06/2024 - C/C 283.141-4.,,11837,11.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-06-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 03/06/2024 - 14/06/2024 - 26/06/2024 - 28/06/2024 - C/C 36.211-5,,11980,82.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-06-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS:  07/06/2024 - 10/06/2024 - 12/06/2024 - 13/06/2024 - C/C 68.000-1.,,11838,187.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-06-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DIAS: 03/06/2024 - 04/06/2024 - 05/06/2024 - 07/06/2024 - 10/06/2024 - 11/06/2024 - 13/06/2024 - 14/06/2024 - 18/06/2024 - 24/06/2024 - 27/06/2024 - 28/06/2024 - C/C 73.100-5.,,11903,398.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-06-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,TARIFAS DE ARRECADACAO JUNHO/2024.,,12921,15347.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-06-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,11838,,12724,187.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-06-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,11980,,12725,82.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-06-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,11903,,12726,398.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-06-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,11837,,12723,11.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-06-28,2024100004589,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,713,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,258016,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,12921,,14490,15347.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-06-28,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,11057,,12448,199.50,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-06-28,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,11048,,12445,25268.13,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-06-28,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,11048,,12446,1131.87,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-06-28,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,11057,,12447,9775.50,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-06-24,2024-06-28,2024100009349,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.11,319011460000000,Ferias - pagamento antecipado,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,10884,,13797,6756.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2024,2024,2024-06-28,2024-06-28,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,50000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,E,2024,2024,2024-06-28,2024-06-28,2024100009994,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2668,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,3.1.90.11,319011010102000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,10504.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-06-28,2024100009994,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2668,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,3.1.90.11,319011010102000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,11729,10504.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-06-28,2024100009994,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2668,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,3.1.90.11,319011010102000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,11729,,13330,2580.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-06-28,2024100009994,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2668,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,3.1.90.11,319011010102000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,11729,,13329,1852.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,2,COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-06-28,2024-06-28,2024100009999,4,Administração,131,Comunicação Social,37,PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,2124,MAN. DA COORDENADORIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011330100000,Gratificação por exercicio de funções -RPPS,500,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,6302.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,2,COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-06-28,2024100009999,4,Administração,131,Comunicação Social,37,PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,2124,MAN. DA COORDENADORIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011330100000,Gratificação por exercicio de funções -RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,11734,6302.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-07-01,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CI 190/24 CARTAO TEU,,11784,1439.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-07-01,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,CI 191/24 - JULHO,,11805,4.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-07-01,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,CI 190/24 - JULHO,,11794,92.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-07-01,2024100002151,15,Urbanismo,543,Recuperação de Áreas Degradadas,73,RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS,2160,MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,649,DALVA DOS SANTOS ALVES DE ABREU,PF,6141829000271,440069556,NOTA FISCAL: 9749SEFIP/DCTFWEB: 02/2024PERIODO: FEVEREIRO,,11789,82307.30,0,,2022,2,CNC,2022,175,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-04-03,2024-07-01,2024100005722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,203,AMPLIACAO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - F,6039,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030100000,Medicamentos,,,,,625,ELAINE DA SILVA SCHERER,PF,67729178000572,9077354350,NOTA FISCAL: 155116,,11757,22686.00,0,,2023,104,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-07-01,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,10907,,12524,27.26,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-07-01,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,10907,,12523,2244.43,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,E,2024,2024,2024-07-01,2024-07-01,2024100010060,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO MANUTENCAO CAMIONETE RANGER SMDECONTRATO 121/2023 - PE 18/2023.,5000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-07-02,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,11784,,12542,1439.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-07-02,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,11805,,12539,4.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 718/2024JUNHO 2024,,11927,634.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 718/2024JUNHO 2024,,11928,3563.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-07-02,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,11794,,12536,4.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-07-02,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,11794,,12535,88.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-02,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,10920,,12565,8820.24,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-02,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,10920,,12564,52859.76,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-07-02,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,12883,1381.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-07-02,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,12883,,14730,1381.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-04-25,2024-07-02,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,NOTA FISCAL: 69DCTFWEB/FGTS: 03/2024PERIODO: 04/2024,,11915,130897.17,0,,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,8,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,SCE,P,2024,2024,2024-06-12,2024-07-02,2024100008960,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2204,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,3.1.90.11,319011010101000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,10440,,15439,1045.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,8,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,SCE,P,2024,2024,2024-06-12,2024-07-02,2024100008960,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2204,MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SMED,3.1.90.11,319011010101000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,10440,,15440,351.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,2,COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-07-02,2024100009999,4,Administração,131,Comunicação Social,37,PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,2124,MAN. DA COORDENADORIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011330100000,Gratificação por exercicio de funções -RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,11734,,15438,6110.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-07-02,2024-07-02,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O DESTINO FINAL.CONTRATO 095/2024  - CONCORRENCIA 003/2024.DE 01/07/2024 ATE 31/12/2024.",1763580.00,0,,0,,2024,3,CCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-03,2024-07-03,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  REFERENTE CONTRATO 161/2022  - PE 38/2022PREVISAO DE UTILIZACAO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023.",,481,,3190,48.36,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-03,2024-07-03,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  REFERENTE CONTRATO 161/2022  - PE 38/2022PREVISAO DE UTILIZACAO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023.",,481,,3189,20103.26,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-03,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 734/2024JUNHO 2024,,11942,314.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-07-03,2024100001894,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,ALESSANDRA MIANES,PF,32207976000126,,EMPENHO REFERENTE SERVICOS GEOTECNICOS  AFIM DE SUBSIDIAR A ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO.CONTRATO 9/2024 - PREGAO ELETRONICO 085/2023,,10687,,12607,7517.75,2023,85,PCE,2024,9,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-07-03,2024100001894,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2029,MAN.GABINETE SECRETARIO OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,ALESSANDRA MIANES,PF,32207976000126,,EMPENHO REFERENTE SERVICOS GEOTECNICOS  AFIM DE SUBSIDIAR A ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO.CONTRATO 9/2024 - PREGAO ELETRONICO 085/2023,,10687,,12608,379.05,2023,85,PCE,2024,9,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-07-03,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024/655 - ABRILSEFIP MARCO,,12007,32160.64,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-07-03,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: MENSAL,,12007,,12588,32160.64,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-07-03,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024/655 - ABRILSEFIP MARCO,,12004,16080.32,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-07-03,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. - CONTRATO 255/2022 (ADITIVOS A, B E C) - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: ESPECIALPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: SERVICO MENSAL",,12004,,12592,16080.32,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-03,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"NF 4466COMPETENCIA: MAIO/2024 CAMINHAO TRUCK 426,1HSEFIP DE: ABRIL/2024FALTANDO PGTO DCTFWEB ABRIL R$ 33.841,59(PRORROGADO PGTO PARA JULHO CFE PORTARIA RFB 415/24)",,11979,63498.83,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-07-03,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,10719,,12631,8.35,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-07-03,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,10719,,12630,165.65,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-07-03,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,10720,,12646,165.65,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-07-03,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,10720,,12647,8.35,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-07-03,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,10531,,12636,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-07-03,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,10531,,12637,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-07-03,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO",,11953,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-07-03,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024/655 - ABRILSEFIP MARCO,,11997,1075.32,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-07-03,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022 PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024 ENTREGA MENSAL,,11997,,12594,1075.32,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-07-03,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024/655 - ABRILSEFIP MARCO,,11990,2150.63,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-07-03,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO - MODALIDADE INFANTILCONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024,,11990,,12596,2150.63,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-01,2024-07-04,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2268979,,12050,1467.36,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-07-04,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,10921,,12758,5790.28,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-07-04,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,10921,,12757,31689.72,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-07-04,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,PAGAMENTO DE COMPREV - IPASSO - REF 05/2024.,,176,38.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-07-05,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,11953,,12779,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-27,2024-07-05,2024100008092,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,1422,FRENTE DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL,3.3.30.41,333041390400000,Termos de Cooperação para a Assistência Social,,,,,797,CAFEBRAS - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA,PJ,17176399000169,,REPASSE DA COMPETENCIA DE JUNHO/2024.,,12063,39451.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-27,2024-07-05,2024100008092,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,1422,FRENTE DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL,3.3.30.41,333041390400000,Termos de Cooperação para a Assistência Social,,,,,797,CAFEBRAS - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA,PJ,17176399000169,,SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO DO TERMO DE COOPERACAO Nº 4016/2021 QUE OBJETIVA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DA PESSOA PRESA.PARA O PERIODO DE01/05/2024 A 30/06/2024.,,12063,,12765,39451.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-20,2024-07-05,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA/RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESAS  COM O CONTRATO NO DECORRER DE 2024.,,11037,,12784,15.60,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-20,2024-07-05,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA/RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESAS  COM O CONTRATO NO DECORRER DE 2024.,,11034,,12782,15.60,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-20,2024-07-05,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA/RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESAS  COM O CONTRATO NO DECORRER DE 2024.,,11046,,12786,15.60,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-20,2024-07-05,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA/RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESAS  COM O CONTRATO NO DECORRER DE 2024.,,11046,,12785,309.40,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-20,2024-07-05,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA/RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESAS  COM O CONTRATO NO DECORRER DE 2024.,,11034,,12781,309.40,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-20,2024-07-05,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA/RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESAS  COM O CONTRATO NO DECORRER DE 2024.,,11037,,12783,309.40,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-07-05,2024-07-05,2024100010150,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,752,0,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (2023), NO VALOR DE R$ 148,86, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. OS PAGAMENTOS SAO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ Nº 87.124.582/0001-04,  CONSIDERANDO QUE APOS O REAJUSTE ANUAL, OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2023, OS VALORES PERT",148.86,0,,0,,2021,2,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-11,2024-07-05,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,176,,206,38.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-23,2024-07-08,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,REF JUNHO,,12069,2125.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-07-08,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,FATURA: 337542º RETIFCACAO DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 31/2024,,12068,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-07-08,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,12068,,12859,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-07-08,2024-07-08,2024100010167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO REFERENTE AO  CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE RESIDUOS INSERVIVEIS, DEVIDO ENCHENTES NO MUNICIPIO.CONTRATO 105/2024 DISPENSA 53/2024PERIODO DE JULHO/2024.",1002213.96,0,,0,,2024,53,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-27,2024-07-09,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,329,,3204,905.74,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2023,2024,2023-01-27,2024-07-09,2023100001849,6,Segurança Pública,422,"Direitos Individuais, Coletivos e Difusos",31,GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,2612,MANUTENÇÃO GGIM,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,502,JOARES PAULO SCHMIDT,PF,1013714000105,590044427,"EMPENHO PARA EMPRESA SMART TECNOLOGIA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA.CONTRATO Nº 069/2019 - PP 68/2018PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023.",,329,,3203,17963.82,2018,68,PRP,2019,69,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-16,2024-07-09,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,NOTA FISCAL:19DCTFWEB/FGTS: 05/2024,,499,121352.02,0,,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-09,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10778,,12938,11.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-09,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,10778,,12937,967.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-23,2024-07-09,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,"CI 010/2024-SMS/DFINEMPENHO DE ABONO DE EQUIPARACAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA AREA DA SAUDE, POSTO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.374/2003.",,12069,,12943,2125.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NOTA FISCAL:15262,,12282,116.20,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 705/2024 MAIO/2024,,12277,1744.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 705/2024 MAIO/2024,,12279,81.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 705/2024 MAIO/2024,,12272,81.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 705/2024 MAIO/2024,,12271,12723.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 705/2024 MAIO/2024,,12273,834.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 705/2024 MAIO/2024,,12274,693.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 705/2024 MAIO/2024,,12278,81.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11928,,13005,3469.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11927,,13008,7.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11927,,13007,626.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11928,,13006,94.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-10,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 707/2024MAIO 2024,,12244,705.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-07-10,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 749/2024JUNHO 2024,,12263,948.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-07-10,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 749/2024JUNHO 2024,,12265,444.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-07-10,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 749/2024JUNHO 2024,,12264,1665.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-07,2024-07-10,2024100002199,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PECAS PARA UTILIZACAO NOS  VEICULOS DESTA SECRETARIA, VISANDO ATENDER  OS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2024SOLICITACAO REFERENTE CONTRATO 121/2023 -  PREGAO ELETRONICO 18/2023",,11039,,13031,17754.55,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-07-10,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL: 4469DCTFWEB/FGTS: ABRIL/2024NAO HOUVE PAGAMENTO DE INSS PERIODO: MAIO/2024,,12299,56189.00,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-07-10,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL: 4469DCTFWEB/FGTS: ABRIL/2024NAO HOUVE PAGAMENTO DE INSS PERIODO: MAIO/2024,,12297,128102.75,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-07-10,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL: 4469DCTFWEB/FGTS: ABRIL/2024NAO HOUVE PAGAMENTO DE INSS PERIODO: MAIO/2024,,12301,128688.00,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 713/2024MAIO 2024,,12309,738.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 713/2024MAIO 2024,,12313,627.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 713/2024MAIO 2024,,12311,676.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 713/2024MAIO 2024,,12310,623.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-11,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,NF: 202498COMPETENCIA: MAIOSEFIP DE: MAIO (GUIA DE INSS SEM COMPROVANTE DE PGTO CFE PORTARIA RFB Nº 415),,12306,248337.29,0,,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-04-25,2024-07-11,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,NOTA FISCAL: 71,,12334,130367.69,0,,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-07-11,2024-07-11,2024100010284,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,752,0,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ACESSO SRE - SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA NO VALOR MENSAL DE R$ 312,54 E EML - EMULACAO DE TERMINAL NO VALOR MENSAL DE R$ 696,06 PARA O PERIODO DE 06 JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 4/2021. MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO Nº 2/2021.",5889.10,0,,0,,2021,2,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-12,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11942,,13129,3.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-12,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,11942,,13128,310.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-02-16,2024-07-12,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NFSE. 316NFSE. 317,,12458,6500.00,0,,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-07-12,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,10540,,13091,127501.45,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-07-12,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,10540,,13092,21275.05,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-07-12,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,10535,,13089,131152.27,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-07-12,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,10535,,13090,21884.23,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-05-09,2024-07-12,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NFSE. 319,,12453,3150.00,0,,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-07-12,2024-07-12,2024100010338,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,524.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-12,2024-07-12,2024100010338,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,12388,524.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-07-12,2024-07-12,2024100010389,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.1.90.11,319011010101000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,500,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,33046.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-12,2024-07-12,2024100010389,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.1.90.11,319011010101000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,12438,33046.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-12,2024-07-12,2024100010389,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.1.90.11,319011010101000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,12438,,15320,24138.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-12,2024-07-12,2024100010389,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.1.90.11,319011010101000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,12438,,15321,4679.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,E,2024,2024,2024-07-12,2024-07-12,2024100010411,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,500,0,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A EMPRESA RURAL RENTAL SERVICE. DEVIDO A TROCA DA SECRETARIA NAO TIVEMOS O CONHECIMENTO DO VENCIMENTO DO CONTRATO 73/2023, POIS ACHAVAMOS QUE SAIRIA ATRAVES DA ADMINISTRACAO.  RURAL RENTAL SERVICE: NOTA FISCAL 21385 - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - VALOR R$ 1.740,00NOTA FISCAL 21666 - PERIODO 01/02/2024 A 03/02/2024 - VALOR R$ 17",5220.00,0,,0,,2022,97,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-07-12,2024-07-12,2024100010435,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6038,MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,500,1002,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), NO VALOR TOTAL DE R$ 216,68, PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO ABAIXO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº 124/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 073/2023, DA EMPRESA LISIANE APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA, PARA AS QUAIS SALDO EXISTENTE NO EMPENHO Nº 11121/2023, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E INSUFICIENTE: -",260.00,0,,0,,2023,73,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 739/2024JUNHO,,12549,834.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 739/2024JUNHO,,12552,66.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 739/2024JUNHO,,12551,380.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 739/2024JUNHO,,12550,345.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 739/2024JUNHO,,12545,359.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 662/2024MAIO 24,,12509,706.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 739/2024JUNHO,,12548,806.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 739/2024JUNHO,,12546,1214.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 662/2024MAIO 24,,12510,645.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 739/2024JUNHO,,12543,4638.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 739/2024JUNHO,,12544,386.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-15,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 740/2024JUNHO,,12570,80.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-07-15,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,12630,,16569,4142.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-15,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,12576,659.97,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-07-16,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,499,,3209,111037.11,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-07-16,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,499,,3210,10314.91,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-07-16,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15413,,12631,82.80,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-07-16,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024627 - DIFERENCA DE REAJUSTE DE JAN A MARCO/24,,12640,3225.94,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-07-16,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024627 - DIFERENCA DE REAJUSTE DE JAN A MARCO/24,,12638,6451.89,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-16,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,12621,1813.80,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-16,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,12642,5013.45,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-16,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,12651,6441.51,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-16,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS -,,12605,1861.11,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-16,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS -,,12606,8189.11,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-16,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,12608,468.66,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-16,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,12643,308.25,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-16,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,12620,341.55,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-17,2024-07-16,2024100009134,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DEZEMBRO 2023 QUE TEVE O EMPENHO Nº 20002/2023 ESTORNADO POR ESTAR COM O SUBELEMENTO EM DESACORDO E COBRIR DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2023/2703.,,11058,,14066,15.60,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-17,2024-07-16,2024100009134,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DEZEMBRO 2023 QUE TEVE O EMPENHO Nº 20002/2023 ESTORNADO POR ESTAR COM O SUBELEMENTO EM DESACORDO E COBRIR DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2023/2703.,,11058,,14065,309.40,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12273,,14154,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12311,,14148,8.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12310,,14149,615.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12313,,14145,619.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12313,,14146,7.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12311,,14147,668.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12310,,14150,7.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12309,,14151,729.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12309,,14152,8.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12272,,14166,0.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12272,,14165,80.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12271,,14164,318.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12271,,14163,12405.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12279,,14162,0.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12279,,14161,80.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12278,,14160,0.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12278,,14159,80.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12277,,14158,20.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12277,,14157,1723.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12274,,14156,8.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12274,,14155,684.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12273,,14153,824.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12244,,14139,697.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-17,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12244,,14140,8.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-07-17,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,DEVOLUCAO DE AJUSTE DE TARIFA BRADESCO.,,12630,,16569,-99.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-05-28,2024-07-17,2024100008188,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,12729,2489.00,0,,2023,56,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-06-20,2024-07-17,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,NOTA FISCAL:2024/257,,12728,325.00,0,,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-07-17,2024-07-17,2024100010518,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6023,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE,3.3.90.48,339048010200000,Auxilio a pessoas físicas - Educação Continuada em Saúde - L 3198/2018,600,0,,,267,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL C,PJ,43167900997,9029882058,CI Nº 422/2024-SMS/SGPEMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-ENSINO DE JUNHO DE 2024  A O SERVIDOR EXONERADO.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-07-17,2024-07-17,2024100010518,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6023,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE,3.3.90.48,339048010200000,Auxilio a pessoas físicas - Educação Continuada em Saúde - L 3198/2018,,,,,267,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL C,PJ,43167900997,9029882058,CI Nº 422/2024-SMS/SGPEMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-ENSINO DE JUNHO DE 2024  A O SERVIDOR EXONERADO.,,12719,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-07-17,2024-07-17,2024100010519,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6023,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE,3.3.90.48,339048010200000,Auxilio a pessoas físicas - Educação Continuada em Saúde - L 3198/2018,600,0,,,253,PRIME SINALIZACAO LTDA,PJ,31877311049,1018026599,CI Nº 422/2024-SMS/SGPEMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-ENSINO DE JUNHO DE 2024 A O SERVIDOR EXONERADO.,504.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-07-17,2024-07-17,2024100010519,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6023,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE,3.3.90.48,339048010200000,Auxilio a pessoas físicas - Educação Continuada em Saúde - L 3198/2018,,,,,253,PRIME SINALIZACAO LTDA,PJ,31877311049,1018026599,CI Nº 422/2024-SMS/SGPEMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-ENSINO DE JUNHO DE 2024 A O SERVIDOR EXONERADO.,,12720,504.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-07-18,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,12050,,14230,1463.84,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-07-18,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,12050,,14231,3.52,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-16,2024-07-18,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",,12458,,14180,184.48,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-16,2024-07-18,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",,12458,,14179,6315.52,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-07-18,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10459793 ENVIADO EM 16/07/2024,,12811,116.76,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-07-18,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,12811,,14208,116.76,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-07-18,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10459708 ENVIADO EM 16/07/2024,,12814,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-07-18,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10459772 ENVIADO EM 16/07/2024,,12813,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-07-18,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,12814,,14206,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-07-18,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,12813,,14207,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-07-18,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022 PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024 ENTREGA MENSAL,,12640,,14213,3225.94,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-07-18,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO - MODALIDADE INFANTILCONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024,,12638,,14215,6451.89,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-18,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 1687,,12832,16087.44,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-07-18,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,NOTA FISCAL:1015,,12835,25190.00,0,,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-07-19,2024100002151,15,Urbanismo,543,Recuperação de Áreas Degradadas,73,RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS,2160,MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,649,DALVA DOS SANTOS ALVES DE ABREU,PF,6141829000271,440069556,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE FLUENTE E LIQUIDO (CHORUME). CONTRATO 175/2022 (TERMO ADITIVO B) - CONCORRENCIA 002/2022.PERIODO DE 01/01/2024 ATE 16/09/2024.",,11789,,14535,82307.30,2022,2,CNC,2022,175,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-04-25,2024-07-19,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.  CONTRATO 062/2022 - D - PE Nº 88/2021 - MODALIDADE: FUNDAMENTALPERIODO: 31/03/2024 ATE 31/12/2024.ENTREGA: MENSAL,,12334,,14541,99774.74,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-04-25,2024-07-19,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.  CONTRATO 062/2022 - D - PE Nº 88/2021 - MODALIDADE: FUNDAMENTALPERIODO: 31/03/2024 ATE 31/12/2024.ENTREGA: MENSAL,,12334,,14542,30592.95,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-07-19,2024-07-19,2024100010592,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6044,MANUT. DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,3.3.90.32,339032030700000,Passagens,621,0,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,"EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A 720 (SETECENTOS E VINTE) CREDITOS DE PASSAGENS SOUL E 120 (CENTO E VINTE) CARTOES TEU, DESTINADOS AOS PACIENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE (PMCT).",11184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-07-19,2024-07-19,2024100010611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.32,339032030700000,Passagens,600,0,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,"EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A 2.000 (DOIS MIL) CREDITOS DE PASSAGENS SOUL, 6.000 (SEIS MIL) CREDITOS DE PASSAGENS SOUL E 4.000 (QUATRO MIL) CARTOES TEU!, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DE SAUDE MENTAL.",74500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-07-20,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL:79818,,15043,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-20,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL:1856,,15025,17978.59,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-07-20,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL:1860,,15037,1296.42,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-07-21,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL:79817,,15042,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-02-02,2024-07-22,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 21682-1COMPETENCIA: ABRIL/2024,,12968,94141.56,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-06,2024-07-22,2024100002153,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NF 35663 - ABRIL SMAM,,12911,391.18,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-07-22,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 2024/730 - MAIO VALOR NF 343286,10CARTA DE DESCONTO R$ 9.714,60",,12971,32176.89,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-07-22,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 2024/730 - MAIO VALOR NF 343286,10CARTA DE DESCONTO R$ 9.714,60",,12967,16088.45,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-07-22,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 21682-1COMPETENCIA: ABRIL/2024,,12950,67296.67,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-22,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,11979,,14778,9080.33,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-22,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,11979,,14777,54418.50,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-07-22,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 2024/730 - MAIO VALOR NF 343286,10CARTA DE DESCONTO R$ 9.714,60",,12965,1075.86,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-07-22,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 2024/730 - MAIO VALOR NF 343286,10CARTA DE DESCONTO R$ 9.714,60",,12963,2151.72,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-07-22,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,NOTA FISCAL: 998,,12909,25200.00,0,,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-07-22,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,NOTA FISCAL:997,,12902,2375.00,0,,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,7,DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO,PRM,E,2024,2024,2024-07-22,2024-07-22,2024100010623,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MAN.DEPTO ALMOXARIFADO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,501,0,,,380,EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA,PJ,8829940000108,,"SOLICITACAO DE COMPRAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.MOTIVO: ABASTECIMENTO DE ESTOQUE, VISANDO SUPRIR AS SECRETARIAS QUE ARMAZENAM MATERIAIS JUNTO COM O ALMOXARIFADO CENTRAL. CONSUMO ESTIMADO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024.REFERENTE A ATA 297/2024, PREGAO ELETRONICO 19/2024.",7236.10,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-03,2024-07-23,2024100005722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,203,AMPLIACAO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - F,6039,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030100000,Medicamentos,,,,,625,ELAINE DA SILVA SCHERER,PF,67729178000572,9077354350,"COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDES DA SMS E DISPENSACAO NAS FARMACIAS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER E DAR ASSISTENCIA AOS USUARIOS COM QUADROS AGUDOS E/OU CRONICOS, POSSIBILITANDO A RESOLUCAO OU MINIMIZANDO SEU PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME E GARANTIDO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). O QUANTITATIVO SOLICITADO",,11757,,14595,22413.77,2023,104,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-03,2024-07-23,2024100005722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,203,AMPLIACAO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - F,6039,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030100000,Medicamentos,,,,,625,ELAINE DA SILVA SCHERER,PF,67729178000572,9077354350,"COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDES DA SMS E DISPENSACAO NAS FARMACIAS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER E DAR ASSISTENCIA AOS USUARIOS COM QUADROS AGUDOS E/OU CRONICOS, POSSIBILITANDO A RESOLUCAO OU MINIMIZANDO SEU PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME E GARANTIDO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). O QUANTITATIVO SOLICITADO",,10816,,14593,2312.12,2023,104,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-03,2024-07-23,2024100005722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,203,AMPLIACAO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - F,6039,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030100000,Medicamentos,,,,,625,ELAINE DA SILVA SCHERER,PF,67729178000572,9077354350,"COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDES DA SMS E DISPENSACAO NAS FARMACIAS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER E DAR ASSISTENCIA AOS USUARIOS COM QUADROS AGUDOS E/OU CRONICOS, POSSIBILITANDO A RESOLUCAO OU MINIMIZANDO SEU PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME E GARANTIDO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). O QUANTITATIVO SOLICITADO",,11757,,14596,272.23,2023,104,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-03,2024-07-23,2024100005722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,203,AMPLIACAO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - F,6039,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030100000,Medicamentos,,,,,625,ELAINE DA SILVA SCHERER,PF,67729178000572,9077354350,"COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDES DA SMS E DISPENSACAO NAS FARMACIAS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER E DAR ASSISTENCIA AOS USUARIOS COM QUADROS AGUDOS E/OU CRONICOS, POSSIBILITANDO A RESOLUCAO OU MINIMIZANDO SEU PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME E GARANTIDO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). O QUANTITATIVO SOLICITADO",,10816,,14594,28.08,2023,104,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-23,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,10390,,14798,211625.10,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-23,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,10390,,14799,52246.59,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-05-09,2024-07-23,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NOTA FISCAL:298COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024,,13114,1680.00,0,,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-20,2024-07-23,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA/RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESAS  COM O CONTRATO NO DECORRER DE 2024.,,12728,,14801,15.60,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-20,2024-07-23,2024100009241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,819,ATALIBIO WALDEMAR FANEZZI,PF,33702692000179,,EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES ELETRICO LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA CATARINA Nº 80 ALVORADA/RS.ESTA SOLICITACAO SERA USADA PARA COBRIR DESPESAS  COM O CONTRATO NO DECORRER DE 2024.,,12728,,14800,309.40,2023,127,PRD,2023,227,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-07-23,2024-07-23,2024100010680,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,1608.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-23,2024-07-23,2024100010680,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,13024,1608.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-07-24,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL:2207180COMPETENCIA: ABRIL/2024,,13117,536.36,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-11,2024-07-24,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 21829COMPETENCIA: ABRIL/2024PLACA: JBX3C85 KWID ZEN,,13138,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-07-24,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12643,,14867,3.70,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-07-24,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12643,,14866,304.55,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-07-24,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12642,,14868,4953.29,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-07-24,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12642,,14869,60.16,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-07-24,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12651,,14870,6364.21,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-07-24,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12651,,14871,77.30,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12552,,14911,59.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12551,,14910,4.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12549,,14906,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12548,,14903,607.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12549,,14905,824.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12548,,14904,198.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12545,,14899,355.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12550,,14907,341.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12544,,14898,25.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12551,,14909,375.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12546,,14902,14.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12546,,14901,1199.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12550,,14908,4.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12543,,14896,916.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12544,,14897,360.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12543,,14895,3722.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12545,,14900,4.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12552,,14912,7.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12570,,14874,0.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-25,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12570,,14873,79.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-07-25,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: MENSAL,,12971,,14930,32176.89,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-07-25,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. - CONTRATO 255/2022 (ADITIVOS A, B E C) - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: ESPECIALPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: SERVICO MENSAL",,12967,,14934,16088.45,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-07,2024-07-25,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL:  2206768,,13163,1585.48,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-07-25,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022 PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024 ENTREGA MENSAL,,12965,,14936,1075.86,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-07-25,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO - MODALIDADE INFANTILCONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024,,12963,,14938,2151.72,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-07-25,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,12909,,14926,1092.67,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-07-25,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,12902,,14927,2279.12,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-07-25,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,12835,,14924,1093.85,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-07-25,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,12909,,14925,24107.33,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-07-25,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,12902,,14928,95.88,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-07-25,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,12835,,14923,24096.15,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-07-12,2024-07-25,2024100010435,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6038,MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO PSIQUIATRA.EMP 11121/2023 R$ 3238,32EMP 10435/2024 R$ 111,68",,13173,111.68,0,,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-07-12,2024-07-25,2024100010435,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6038,MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERNACAO DE PACIENTES.EMP 11121/2024 R$3.045,00EMP 10435/2024 R$ 105,00",,13175,105.00,0,,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-07-25,2024-07-25,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",64509.89,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12510,,14996,637.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12509,,14998,697.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12509,,14999,8.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,12510,,14997,7.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-07-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,12264,,14968,1645.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-07-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,FATURA CANCELADA.,,12265,,14966,-439.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-07-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,12263,,14971,11.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-07-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,12263,,14970,937.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-07-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,12264,,14969,19.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-07-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,12265,,14967,5.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-07-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,12265,,14966,439.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-06,2024-07-26,2024100002153,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO PARA  MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SMAM, PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 121/2023, PE 018/2023, ENTREGA CONTINUADA.",,12911,,15001,391.18,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-05-24,2024-07-26,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,,13196,279.62,0,,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-07-26,2024-07-26,2024100008092,8,Assistência Social,334,Fomento ao Trabalho,223,TRABALHO E GERACAO DE RENDA,1422,FRENTE DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL,3.3.30.41,333041390400000,Termos de Cooperação para a Assistência Social,500,0,,,797,CAFEBRAS - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA,PJ,17176399000169,,SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO DO TERMO DE COOPERACAO Nº 4016/2021 QUE OBJETIVA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DA PESSOA PRESA.PARA O PERIODO DE01/05/2024 A 30/06/2024.,-13357.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-06-21,2024-07-26,2024100009252,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NF 28673 -JANEIRO EMP 2198 E 9252/24,,13198,295.83,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-07-26,2024-07-26,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,550,0,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,174168.00,0,,0,,2023,108,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-07-26,2024-07-26,2024100010941,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,40430.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-26,2024-07-26,2024100010941,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,13302,40430.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-07-26,2024-07-26,2024100011184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,137709.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-07-26,2024100011184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,13550,137709.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-07-29,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CI 221/2024 - COMPETENCIA DE AGOSTO/2024.,,13872,1394.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-07-29,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,CI 220/2024 - COMPETENCIA DE AGOSTO/2024.,,13867,4.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-26,2024-07-29,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL:789,,13866,225.00,0,,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-07-29,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,CI 221/2024 - COMPETENCIA DE AGOSTO/2024.,,13875,87.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-05-24,2024-07-29,2024100008065,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL:1732,,13865,129.16,0,,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-30,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 787/2024JUNHO 2024,,13920,80.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-21,2024-07-30,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21806 SMAM - LOCACAO DE CARRO PLACA JBX3C39REF ABRIL/2024 CT 228/2023.,,13917,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-07,2024-07-30,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2151919,,13928,719.63,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-07,2024-07-30,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2268548,,13941,1166.88,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-05-24,2024-07-30,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29198,,13930,3340.40,0,,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-07-31,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,13872,,15138,1394.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-07-31,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,13867,,15141,4.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-07-31,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,CI 104/2024 - PAGAMENTO DE JETONS PARA MEMBROS DO JARI POR SESSAO REALIZADA EM 20/06/2024.,,14050,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-07-31,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,CI 103/2024 - PAGAMENTO DE JETONS PARA MEMBROS DO JARI POR SESSAO REALIZADA EM 20/06/2024.,,14048,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-31,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 753/2024JUNHO 2024,,13954,9993.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-07-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFA DIA 25/07/2024.,,13983,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-07-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO JULHO/2024.,,14631,1913.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-07-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,13983,,16151,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-07-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,14631,,16531,1913.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-07-31,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,TARIFAS DE ARRECADACAO JUL/2024.,,14642,3689.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-07-31,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,13875,,15146,83.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-07-31,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,13875,,15147,4.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-07-31,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,13117,,15160,1.29,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-07-31,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,13117,,15159,535.07,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-07-31,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL: 779COMPETENCIA: MAIO/2024,,13976,500.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-07-31,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL:779COMPETENCIA: MAIO/2024,,13975,946.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-21,2024-07-31,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 21911PLACA: JBX3C39 KWID ZENPERIODO: MAIO/2024,,13945,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-07-31,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,13928,,15156,1.73,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-07-31,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,13928,,15155,717.90,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-07-31,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,13163,,15153,1581.67,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-07-31,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,13163,,15154,3.81,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-07-31,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,NF 26 - COMPETENCIA DE MAIO/2024. SEFIP DE MAIO/2024.,,14165,36170.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,7,FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA,PRM,E,2024,2024,2024-07-31,2024-07-31,2024100011531,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,95,GESTAO AMBIENTAL PARTICIPATIVA,1406,AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,759,0,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES.PERIODO DE 28/06/2024 A 27/09/2024.CONTRATO: 050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO: 021/2023.,840000.00,0,,0,,2023,21,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-08-01,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,12453,,15194,3060.60,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-08-01,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,12453,,15195,89.40,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-12,2024-08-01,2024100010389,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.1.90.11,319011010101000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,12438,,17787,2119.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-07-17,2024-08-01,2024100010519,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6023,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE,3.3.90.48,339048010200000,Auxilio a pessoas físicas - Educação Continuada em Saúde - L 3198/2018,,,,,253,PRIME SINALIZACAO LTDA,PJ,31877311049,1018026599,CI Nº 422/2024-SMS/SGPEMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-ENSINO DE JUNHO DE 2024 A O SERVIDOR EXONERADO.,,12720,,18904,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-08-01,2024-08-01,2024100011184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,-161.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-08-01,2024100011184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,ESTORNO CFE SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE FOLHA -S ERVIDORA ISADORA DERHER KLEIN DESISTIU DO PLANO DE IPE,,13550,-161.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 801/2024JULHO,,14172,394.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 833/2024JULHO 2024,,14120,896.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-08-02,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL:79230,,14154,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-08-02,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,15044,1601.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-08-02,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,15044,,17179,1601.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-06-05,2024-08-02,2024100008865,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2668,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,851,CRISTIANO BONAFE SILVEIRA,PF,32246491000141,,FATURA 98,,14136,7413.66,0,,2024,7,PCE,2024,71,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12620,,15221,337.45,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12576,,15218,7.92,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12621,,15219,1792.03,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12621,,15220,21.77,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12620,,15222,4.10,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12606,,15258,8090.84,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12606,,15259,98.27,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12605,,15260,1838.78,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12576,,15217,652.05,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12605,,15261,22.33,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12832,,15268,15894.39,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12832,,15269,193.05,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12608,,15272,463.04,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-08-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,12608,,15273,5.62,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 794/2024JUNHO,,14183,960.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 794/2024JUNHO,,14184,651.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 791/2024JUNHO,,14191,715.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 798/2024JULHO,,14174,2997.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 791/2024JUNHO,,14192,589.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 791/2024JUNHO,,14193,755.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 791/2024JUNHO,,14194,777.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 799/2024JULHO,,14173,9163.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-04,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 835/2024JULHO,,14197,553.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-23,2024-08-05,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,CI. 464/2024ISONOMIA,,14281,2125.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-08-05,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,NOTA FISCAL: 1016COMPETENCIA: JUNHO/2024,,14286,2375.00,0,,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-07-19,2024-08-05,2024100010592,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6044,MANUT. DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,3.3.90.32,339032030700000,Passagens,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CFE CI 094/24 SMS,,14229,11184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-07-19,2024-08-05,2024100010611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.32,339032030700000,Passagens,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CFE CI 094/24 SMS,,14226,74500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-08-05,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,REF JUNHO,,212,38.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-08-06,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,13941,,15515,1164.08,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-08-06,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,13941,,15516,2.80,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-08-06,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,OFICIO: 10498154PUBLICACAO: 05/08/2024,,14354,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-08-06,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,OFICIO: 10497889PUBLICACAO EM: 12/08/2024,,14353,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-08-06,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,OFICIO: 10497991DATA DA PUBLICACAO: 12/08/2024,,14349,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-08-06,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,OFICIO: 10498201PUBLICACAO EM 12/08/2024,,14355,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-08-06,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,14349,,15986,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-08-06,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,14354,,15985,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-08-06,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,14353,,15984,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-08-06,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,14355,,15987,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-05-09,2024-08-06,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NOTA FISCAL: 329COMPETENCIA: MAIO/2024PACIENTE: DENISE SILVA DOS SANTOS,,14326,3150.00,0,,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-08-06,2024-08-06,2024100011648,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,0,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 50/2024 - CONCORRENCIA 001/2024.O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS INICIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DAS VIAS MANAUS, FRANCELINO SANTOS, FEIJO E VI",777386.42,0,,0,,2024,1,CCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-08-06,2024-08-06,2024100011649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,700,3110,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 50/2024 - CONCORRENCIA 001/2024.O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS INICIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DAS VIAS MANAUS, FRANCELINO SANTOS, FEIJO E VI",1912356.00,0,,0,,2024,1,CCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-08-07,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NF 79816,,14406,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-08-07,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,12306,,16058,49170.78,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-08-07,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,12306,,16057,199166.51,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-08-07,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,13114,,16069,1590.56,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-08-07,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,13114,,16070,89.44,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-23,2024-08-07,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,REPASSE SOUL REFERENTE MAIO/2024.,,14393,135868.30,0,,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-23,2024-08-07,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,REPASSE SOUL - COMPETENCIA DE JUNHO/2024.,,14395,88018.05,0,,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-08-07,2024100009252,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA DEMANDAS DA FROTA.CONTRATO 121/2023 .PERIODO DE UTILIZACAO ATE DEZEMBRO DE 2024.",,13198,,16056,295.83,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-08-07,2024100009994,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2668,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,3.1.90.11,319011010102000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,11729,,18838,1652.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-07-12,2024-08-07,2024100010411,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 21666PERIODO: 01/02/2024 A 03/02/2024PLACA: JBX3C46 KWID ZEN,,14402,174.00,0,,2022,97,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-07-12,2024-08-07,2024100010411,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 21385COMPETENCIA: JANEIRO/2024PLACA: JBX3C46 KWID ZEN,,14394,1740.00,0,,2022,97,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-07-12,2024-08-07,2024100010411,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 21667PERIODO: 04/02/2024 A 29/02/2024PLACA: JBX3C46 KWID ZEN,,14403,1508.00,0,,2022,97,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-07-12,2024-08-07,2024100010435,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6038,MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), NO VALOR TOTAL DE R$ 216,68, PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO ABAIXO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº 124/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 073/2023, DA EMPRESA LISIANE APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA, PARA AS QUAIS SALDO EXISTENTE NO EMPENHO Nº 11121/2023, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E INSUFICIENTE: -",,13175,,16059,105.00,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-07-12,2024-08-07,2024100010435,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6038,MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), NO VALOR TOTAL DE R$ 216,68, PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO ABAIXO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº 124/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 073/2023, DA EMPRESA LISIANE APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA, PARA AS QUAIS SALDO EXISTENTE NO EMPENHO Nº 11121/2023, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E INSUFICIENTE: -",,13173,,16060,111.68,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-08-07,2024-08-07,2024100011658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,747,ASSOCIACAO DOS MUNICPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE PORTO AL,PJ,19685191000109,9065535111,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA: 152/2024.MODALIDADE: PE 095/2023. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ABRIGO MUNICIPAL ARCO-IRIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024. ENTREGA PARCELADA.CONTRATO 149/2024,1024.00,0,,0,,2023,95,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-11,2024-08-07,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,212,,268,38.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-08,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS.,,14481,372.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-08,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14197,,16107,546.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-08,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,13920,,16130,0.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-08,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,13920,,16129,79.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-08,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14197,,16108,6.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-23,2024-08-08,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,A PEDIDO DA SECRETARIA. MOTIVO: FUNCIONARIA FALECEU,,14281,-2125.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-08-08,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,14478,74.40,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-08-08,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL.,,14469,58.00,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-08-08,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,14165,,16081,4953.84,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-08-08,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,14165,,16080,31216.16,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-23,2024-08-08,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,EMPENHO PARA REPASSE OBJETIVANDO O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA TARIFA DE ONIBUS.CONTRATO 61/2024 -  DISPENSA DE LICITACAO N? 27/2024.PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.,,14395,,16139,88018.05,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-07-08,2024-08-08,2024100010167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4585 - 11/7 A 27/7/24,,14446,619406.40,0,,2024,53,PRD,2024,105,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-08,2024-08-08,2024100010167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO REFERENTE AO  CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE RESIDUOS INSERVIVEIS, DEVIDO ENCHENTES NO MUNICIPIO.CONTRATO 105/2024 DISPENSA 53/2024PERIODO DE JULHO/2024.",,14446,,16128,88575.12,2024,53,PRD,2024,105,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-08,2024-08-08,2024100010167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO REFERENTE AO  CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE RESIDUOS INSERVIVEIS, DEVIDO ENCHENTES NO MUNICIPIO.CONTRATO 105/2024 DISPENSA 53/2024PERIODO DE JULHO/2024.",,14446,,16127,530831.28,2024,53,PRD,2024,105,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-08-08,2024-08-08,2024300000186,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,802,0,,,645,ALTINO AMARO DE LIMA,PF,7048323000102,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR FUNSEMAATA 300/2024 - PE 19/2024 - PROC ADM 62088,228.44,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,-6450.29,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-08-09,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL:2268977COMPETENCIA: MAIO/2024,,14515,1106.02,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,-3399.42,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-11,2024-08-09,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 21898PLACA: JBX3C85 KID ZENCOMPETENCIA: MAIO/2024,,14504,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-08-09,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,OFICIO: 21872698DATA DA PUBLICACAO: 16/08/2024,,14621,233.52,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-08-09,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,14621,,16192,233.52,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024100008188,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DE ELABORACAO DE ALIMENTACAO AOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE OCORRIDA NO MES DE MAIO DE 2024, ONDE SAO ELABORADAS EM MEDIA 1000 (MIL) MARMITAS DIARIAMENTE PARA DISTRIBUICAO ENTRE ALMOCO E JANTAR AOS QUE ESTAO EM SITUACAO DE RISCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA CIDADE DE ALVORADA - RS, PARA UM PERIODO DE 01 (UM) MES",-7467.00,0,,0,,2023,56,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024100011717,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,279.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024100011717,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,14569,279.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024100011737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,18.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024100011737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,14589,18.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-12-06,2024-08-12,2023100019813,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,NOTA FISCAL:2024/1837º MEDICAO - PERIODO: 10/06/2024 A 09/07/2024,,519,145179.33,0,,2023,3,CCE,2023,214,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,12282,,16412,116.20,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14174,,16300,84.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14174,,16299,2913.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,13954,,16295,2897.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,13954,,16294,7096.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14194,,16308,9.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14192,,16304,177.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14194,,16307,767.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14192,,16303,412.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14120,,16353,885.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14191,,16302,8.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14191,,16301,707.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14120,,16354,10.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14193,,16305,746.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14193,,16306,9.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-08-12,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,14642,,16469,3689.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-08-12,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,12631,,16413,82.80,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-08-12,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,13917,,16439,1656.48,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-08-12,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,13917,,16440,83.52,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-08-12,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,12299,,16416,48153.98,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-08-12,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,12297,,16419,18318.69,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-08-12,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,12297,,16418,109784.06,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-08-12,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,12299,,16417,8035.02,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-08-12,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,12301,,16415,18402.38,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-08-12,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,12301,,16414,110285.62,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-08-12,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 22028PLACA: JBX3C62 KWID ZENCOMPETENCIA: JUNHO/2024,,14632,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-08-12,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NOTA FISCAL: 22027PLACA: JBX3C35 KID ZENCOMPETENCIA: JUNHO/2024,,14633,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-08-12,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,13138,,16447,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-08-12,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,13138,,16448,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-08-12,2024100008065,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS ITENS: GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ELABORACAO DE ALIMENTACAO PARA OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE.CONFORME ATA: 04/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023.",,13865,,16408,1.55,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-08-12,2024100008065,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS ITENS: GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ELABORACAO DE ALIMENTACAO PARA OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE.CONFORME ATA: 04/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023.",,13865,,16407,127.61,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-08-12,2024100008188,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DE ELABORACAO DE ALIMENTACAO AOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE OCORRIDA NO MES DE MAIO DE 2024, ONDE SAO ELABORADAS EM MEDIA 1000 (MIL) MARMITAS DIARIAMENTE PARA DISTRIBUICAO ENTRE ALMOCO E JANTAR AOS QUE ESTAO EM SITUACAO DE RISCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA CIDADE DE ALVORADA - RS, PARA UM PERIODO DE 01 (UM) MES",,12729,,16426,29.87,2023,56,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-28,2024-08-12,2024100008188,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DE ELABORACAO DE ALIMENTACAO AOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE OCORRIDA NO MES DE MAIO DE 2024, ONDE SAO ELABORADAS EM MEDIA 1000 (MIL) MARMITAS DIARIAMENTE PARA DISTRIBUICAO ENTRE ALMOCO E JANTAR AOS QUE ESTAO EM SITUACAO DE RISCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA CIDADE DE ALVORADA - RS, PARA UM PERIODO DE 01 (UM) MES",,12729,,16425,2459.13,2023,56,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-08-14,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,14050,,16566,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-08-14,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,14048,,16567,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-14,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 845/2024JULHO/2024DOCUMENTO 41222055,,14795,841.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-14,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI 846/2024JULHO/2024DOCUMENTO 41224242,,14799,617.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-08-14,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,DE,,14642,,16469,-88.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-08-14,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,NOTA FISCAL:32DCTFWEB/ FGTS: 06/2024MEDICAO DE JULHO,,15295,34400.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-08-14,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 21935PERIODO: MAIOPLACA: JBX3C35 KWID ZEN,,14824,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-08-14,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 21936PERIODO: MAIOPLACA: JBX3C62 KWID ZEN,,14825,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-08-14,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21933PERIODO04/4 A 30/4PLACA: JBX3C62 KWID ZEN,,14823,1508.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-08-14,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 21932 PERIODO 04/4 A 30/4PLACA: JBX3C35 KWID ZEN,,14822,1508.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-04-25,2024-08-14,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.  CONTRATO 062/2022 - D - PE Nº 88/2021 - MODALIDADE: FUNDAMENTALPERIODO: 31/03/2024 ATE 31/12/2024.ENTREGA: MENSAL,,11915,,16546,107859.28,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-04-25,2024-08-14,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.  CONTRATO 062/2022 - D - PE Nº 88/2021 - MODALIDADE: FUNDAMENTALPERIODO: 31/03/2024 ATE 31/12/2024.ENTREGA: MENSAL,,11915,,16547,23037.89,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-08-14,2024-08-14,2024100011863,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA O ABRIGO MUNICIPAL ARCO-IRIS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024. A ENTREGA SERA PARCELADA, CONTRATO 134/2024-MODALIDADE: P.E. 098/2023_.",929.60,0,,0,,2023,98,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-08-14,2024-08-14,2024100011899,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME O CONTRATO Nº 141-24 EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº  502598864,2023.8.21.0003/RS. PERIODO DE AGO-DEZ/24.INEX: 54/24.",17200.00,0,,0,,2024,54,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-16,2024-08-15,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,NF 21 BM 03 E 04PERIODO 13/6 A 13/7SEFIP JUNHO,,522,106735.06,0,,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-08-15,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF 15547,,14843,58.00,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2024,2024,2024-02-02,2024-08-15,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,,12968,,19134,75501.54,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2024,2024,2024-02-02,2024-08-15,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,,12968,,19135,18640.02,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-08-15,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,14515,,16576,2.65,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-08-15,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,14515,,16575,1103.37,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-08-15,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,12950,,19148,53971.93,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-08-15,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,12950,,19149,13324.74,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-05-24,2024-08-15,2024100008065,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,"NF 1668 - SMTASC - CFE ATA 04/2024 E PREGAO ELETRONICO 98/2023.B.C - R$ 949,40IR 1,2%",,14860,949.40,0,,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,24,SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-06-05,2024-08-15,2024100008865,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2668,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,851,CRISTIANO BONAFE SILVEIRA,PF,32246491000141,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES INSTITUCIONAIS.PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO: 71/2024 - PREGAO ELETRONICO: 07/2024.,,14136,,16570,7413.66,2024,7,PCE,2024,71,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-08-15,2024-08-15,2024100011906,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,752,0,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,10000.00,0,,0,,2024,2,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-08-15,2024-08-15,2024100011908,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,752,0,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,41000.00,0,,0,,2024,2,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-08-15,2024-08-15,2024100011909,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040010000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,752,0,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,13450.00,0,,0,,2024,2,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-12-06,2024-08-16,2023100019813,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"EMPENHO REFERENTE CONCORRENCIA 03/2023 CONTRATO 214/2023, REFERENTE  A: SERVICOS INICIAIS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA E BLOCOS DE CONCRETO DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO DE VIAS.",,519,,3256,12340.24,2023,3,CCE,2023,214,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-12-06,2024-08-16,2023100019813,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"EMPENHO REFERENTE CONCORRENCIA 03/2023 CONTRATO 214/2023, REFERENTE  A: SERVICOS INICIAIS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA E BLOCOS DE CONCRETO DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO DE VIAS.",,519,,3255,132839.09,2023,3,CCE,2023,214,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-08-16,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,13976,,16762,500.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-08-16,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,13975,,16764,946.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-08-16,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,14326,,17127,89.38,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-08-16,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,14326,,17126,3060.62,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-08-16,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,14286,,17144,103.13,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-08-16,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,14286,,17143,2271.87,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,7,FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA,PRM,L,2024,2024,2024-07-31,2024-08-16,2024100011531,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,95,GESTAO AMBIENTAL PARTICIPATIVA,1406,AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,"NF 2024/232PERIODO DE 28/06/2024 A 27/07/24RETENCAO DE 37,19% CFE PROC 40735SEFIP DE JUNHO/24 COM PARCELAMENTOPARCELAMENTOS DE NOV/23 A MAR/24 (CONTENDO PARCELAS EM ATRASO)ABRIL/24 CFE DECRETOCONTRATO: 050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO: 021/2023.",,14891,516686.48,0,,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,7,FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA,PRM,P,2024,2024,2024-07-31,2024-08-16,2024100011531,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,95,GESTAO AMBIENTAL PARTICIPATIVA,1406,AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES.PERIODO DE 28/06/2024 A 27/09/2024.CONTRATO: 050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO: 021/2023.,,14891,,16572,278122.88,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,7,FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA,PRM,P,2024,2024,2024-07-31,2024-08-16,2024100011531,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,95,GESTAO AMBIENTAL PARTICIPATIVA,1406,AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES.PERIODO DE 28/06/2024 A 27/09/2024.CONTRATO: 050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO: 021/2023.,,14891,,16573,238563.60,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-08-16,2024-08-16,2024100011920,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,809,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,39984818000121,650160908,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO ARCO-IRIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024.  ENTREGA PARCELADA. PE 022/2024- ARP 258/2024.,2658.00,0,,0,,2024,22,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-26,2024-08-19,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NF 653 - COMPETENCIA DE ABRIL/2024.,,14943,225.00,0,,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-08-19,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024933 - JUNHO,,14966,32159.01,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-08-19,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024/933 - JUNHO,,14959,16079.51,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-08-19,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NF 907 - COMPETENCIA JUNHO/2024.,,14940,946.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-08-19,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NF 907 - COMPETENCIA JUNHO/2024.,,14939,500.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-08-19,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024/933 - JUNHO,,14956,1075.26,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-08-19,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NF 2024/933 - JUNHO,,14954,2150.52,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024100012004,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6023,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE,3.3.90.48,339048010200000,Auxilio a pessoas físicas - Educação Continuada em Saúde - L 3198/2018,600,0,,,635,BARBARA MENGER DA SILVA,PF,82862869015,3079167098,CI Nº 493/2024-SMS/SGPEMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-ENSINO DE JULHO E AGOSTO DE 2024 A SERVIDORA EXONERADA.,617.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024100012004,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6023,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE,3.3.90.48,339048010200000,Auxilio a pessoas físicas - Educação Continuada em Saúde - L 3198/2018,,,,,635,BARBARA MENGER DA SILVA,PF,82862869015,3079167098,CI Nº 493/2024-SMS/SGPEMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-ENSINO DE JULHO E AGOSTO DE 2024 A SERVIDORA EXONERADA.,,15071,617.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024300000195,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,,,210,F. T. DA SILVA BARBOSA,PJ,25173626020,1036570371,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,65.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024300000195,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,210,F. T. DA SILVA BARBOSA,PJ,25173626020,1036570371,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,224,65.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-02-02,2024-08-21,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF 221571 - COMPETENCIA DE MAIO/2024. SEFIP DE ABRIL/2024.,,15137,94838.04,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-08-21,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NOTA FISCAL:2024/1059,,15063,32173.14,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-08-21,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: MENSAL,,14966,,17213,32159.01,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-08-21,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NOTA FISCAL: 2024/1059,,15057,16086.57,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-08-21,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. - CONTRATO 255/2022 (ADITIVOS A, B E C) - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: ESPECIALPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: SERVICO MENSAL",,14959,,17220,16079.51,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-08-21,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF 221571 - COMPETENCIA DE MAIO/2024. SEFIP DE ABRIL/2024.,,15143,66341.03,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-11,2024-08-21,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NF 22024 - COMPETENCIA DE JUNHO/2024.,,15097,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-08-21,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NOTA FISCAL: 2024/1059,,15055,1075.73,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-08-21,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022 PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024 ENTREGA MENSAL,,14956,,17218,1075.26,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-08-21,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NOTA FISCAL: 2024/1059,,15053,2151.47,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-08-21,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO - MODALIDADE INFANTILCONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024,,14954,,17222,2150.52,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-08-21,2024100011648,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,NF 2024 191 - COMPETENCIA DE JUNHO A JULHO/2024. SEFIP DE JUNHO/2024.,,15098,86671.45,0,,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-08-21,2024-08-21,2024100012036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,258,MELHORIA DO CEMITERIO,1224,MELHORIA CEMITERIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051800000000,Estudos e projetos,500,0,,,856,SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,11009308000114,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CAPELAS MORTUARIAS, ADMINISTRACAO E MEMORIAL CRUZ DAS ALMAS DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE OPERARIO.CONTRATO 122/2024 - CONCORRENCIA 4/2024",52154.30,0,,0,,2024,4,CCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-08-21,2024-08-21,2024100012037,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,258,MELHORIA DO CEMITERIO,1224,MELHORIA CEMITERIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,856,SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,11009308000114,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CAPELAS MORTUARIAS, ADMINISTRACAO E MEMORIAL CRUZ DAS ALMAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALVORADA SAO JOSE DO OPERARIO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.CONTRATO 122/2024 - CONCORRENCIA 4/2024",1222844.22,0,,0,,2024,4,CCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-08-21,2024-08-21,2024100012038,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO  REFERENTE CONTRATO 121/2023 - APOSTILA 20.EMPRESA QFROTAS, AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.",50000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-08-22,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,522,,3261,12914.93,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-08-22,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,522,,3260,93820.13,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-23,2024-08-22,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,PAGAMENTO DE RESCISAO REF A ISONOMIA DA SERVIDORA CLAUDIA PRESTES DE AGUIAR,,15278,1345.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-26,2024-08-22,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO CONTRATO 100/2023 LFN COMERCIO SERVICOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA PERIODO DE JANEIRO A  20/06/2024,,13866,,17508,225.00,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-08-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,14406,,17298,36.00,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-08-22,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,14154,,17296,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-08-22,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,14154,,17297,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-23,2024-08-22,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,EMPENHO PARA REPASSE OBJETIVANDO O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA TARIFA DE ONIBUS.CONTRATO 61/2024 -  DISPENSA DE LICITACAO N? 27/2024.PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.,,14393,,17229,135868.30,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-07-12,2024-08-22,2024100010411,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A EMPRESA RURAL RENTAL SERVICE. DEVIDO A TROCA DA SECRETARIA NAO TIVEMOS O CONHECIMENTO DO VENCIMENTO DO CONTRATO 73/2023, POIS ACHAVAMOS QUE SAIRIA ATRAVES DA ADMINISTRACAO.  RURAL RENTAL SERVICE: NOTA FISCAL 21385 - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - VALOR R$ 1.740,00NOTA FISCAL 21666 - PERIODO 01/02/2024 A 03/02/2024 - VALOR R$ 17",,14394,,17477,83.52,2022,97,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-07-12,2024-08-22,2024100010411,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A EMPRESA RURAL RENTAL SERVICE. DEVIDO A TROCA DA SECRETARIA NAO TIVEMOS O CONHECIMENTO DO VENCIMENTO DO CONTRATO 73/2023, POIS ACHAVAMOS QUE SAIRIA ATRAVES DA ADMINISTRACAO.  RURAL RENTAL SERVICE: NOTA FISCAL 21385 - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - VALOR R$ 1.740,00NOTA FISCAL 21666 - PERIODO 01/02/2024 A 03/02/2024 - VALOR R$ 17",,14394,,17476,1656.48,2022,97,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,E,2024,2024,2024-08-22,2024-08-22,2024100012053,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,501,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,-600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,E,2024,2024,2024-08-22,2024-08-22,2024100012053,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,501,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,L,2024,2024,2024-08-22,2024-08-22,2024100012053,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,ESTORNO PARA AJUSTES.,,15153,-6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,L,2024,2024,2024-08-22,2024-08-22,2024100012053,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,15153,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-08-22,2024-08-22,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,184822.60,0,,0,,2023,98,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-23,2024-08-23,2024100000958,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.11,319011300200000,Abono provisorio - pessoal civil - RGPS,,,,,211,VINICIUS MARTINS NUDELMANN,PF,40785220097,1028031746,"CI 010/2024-SMS/DFINEMPENHO DE ABONO DE EQUIPARACAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA AREA DA SAUDE, POSTO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.374/2003.",,15278,,17580,1345.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-10,2024-08-23,2024100008905,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,325,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A,PJ,88152863000125,1310018186,NOTA FISCAL: 3383,,15332,2829.60,0,,2023,95,PCE,2024,81,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,E,2024,2024,2024-08-23,2024-08-23,2024100012188,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,241,CRIACAO DE NOVOS ESPACOS DESPORTIVOS,1398,"PROJ.CRIACAO, REVIT MODER.ESPACOS ESPORT",4.4.90.39,449039990000000,Outros servicos,500,0,,,343,CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.,PJ,14702767000177,,"CI Nº 147/2024-SMCEJ/GABINETE SECRETARIOEMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART Nº 13325997 REFERENTE A ESTRUTURAS - MURO DE CONTENTACAO E ART N? 13325996 REFERENTE A DRENAGEM , VENC. 31/08/2024, PARA ATENDER CONTRATO DE REPASSE N?913330/2021.ENGENHEIRO: FELIPE GAUZE BOHNS",199.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-23,2024-08-23,2024100012188,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,241,CRIACAO DE NOVOS ESPACOS DESPORTIVOS,1398,"PROJ.CRIACAO, REVIT MODER.ESPACOS ESPORT",4.4.90.39,449039990000000,Outros servicos,,,,,343,CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.,PJ,14702767000177,,"CI Nº 147/2024-SMCEJ/GABINETE SECRETARIOEMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART Nº 13325997 REFERENTE A ESTRUTURAS - MURO DE CONTENTACAO E ART N? 13325996 REFERENTE A DRENAGEM , VENC. 31/08/2024, PARA ATENDER CONTRATO DE REPASSE N?913330/2021.ENGENHEIRO: FELIPE GAUZE BOHNS",,15323,199.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 983/2024AGOSTO,,15369,1452.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 785/2024JUNHO,,15388,80.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 785/2024JUNHO,,15387,80.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 785/2024JUNHO,,15386,1824.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 785/2024JUNHO,,15384,448.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 785/2024JUNHO,,15383,849.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 785/2024JUNHO,,15382,80.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 983/2024AGOSTO,,15368,1014.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-08-26,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,14940,,17667,946.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-08-26,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,14939,,17668,500.00,2022,105,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-08-26,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,13945,,17606,1656.48,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-08-26,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,13945,,17607,83.52,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-08-26,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,NF 2 - JUNHO,,15361,34320.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-08-26,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,14504,,17623,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-08-26,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,14504,,17622,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-07-12,2024-08-26,2024100010411,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A EMPRESA RURAL RENTAL SERVICE. DEVIDO A TROCA DA SECRETARIA NAO TIVEMOS O CONHECIMENTO DO VENCIMENTO DO CONTRATO 73/2023, POIS ACHAVAMOS QUE SAIRIA ATRAVES DA ADMINISTRACAO.  RURAL RENTAL SERVICE: NOTA FISCAL 21385 - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - VALOR R$ 1.740,00NOTA FISCAL 21666 - PERIODO 01/02/2024 A 03/02/2024 - VALOR R$ 17",,14403,,17610,1435.62,2022,97,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-07-12,2024-08-26,2024100010411,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A EMPRESA RURAL RENTAL SERVICE. DEVIDO A TROCA DA SECRETARIA NAO TIVEMOS O CONHECIMENTO DO VENCIMENTO DO CONTRATO 73/2023, POIS ACHAVAMOS QUE SAIRIA ATRAVES DA ADMINISTRACAO.  RURAL RENTAL SERVICE: NOTA FISCAL 21385 - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - VALOR R$ 1.740,00NOTA FISCAL 21666 - PERIODO 01/02/2024 A 03/02/2024 - VALOR R$ 17",,14403,,17611,72.38,2022,97,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-07-12,2024-08-26,2024100010411,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A EMPRESA RURAL RENTAL SERVICE. DEVIDO A TROCA DA SECRETARIA NAO TIVEMOS O CONHECIMENTO DO VENCIMENTO DO CONTRATO 73/2023, POIS ACHAVAMOS QUE SAIRIA ATRAVES DA ADMINISTRACAO.  RURAL RENTAL SERVICE: NOTA FISCAL 21385 - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - VALOR R$ 1.740,00NOTA FISCAL 21666 - PERIODO 01/02/2024 A 03/02/2024 - VALOR R$ 17",,14402,,17612,165.65,2022,97,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-07-12,2024-08-26,2024100010411,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A EMPRESA RURAL RENTAL SERVICE. DEVIDO A TROCA DA SECRETARIA NAO TIVEMOS O CONHECIMENTO DO VENCIMENTO DO CONTRATO 73/2023, POIS ACHAVAMOS QUE SAIRIA ATRAVES DA ADMINISTRACAO.  RURAL RENTAL SERVICE: NOTA FISCAL 21385 - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 - VALOR R$ 1.740,00NOTA FISCAL 21666 - PERIODO 01/02/2024 A 03/02/2024 - VALOR R$ 17",,14402,,17613,8.35,2022,97,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-08-26,2024100011648,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,DEVOLUCAO DO PROCESSOS PARA SECRETARIA PARA AJUSTES CFE EMAIL EM ANEXO.,,15098,-86671.45,0,,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-27,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,14481,,17743,372.00,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 908/2024JULHO,,15404,24.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 908/2024JULHO,,15402,821.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 908/2024JULHO,,15401,862.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 908/2024JULHO,,15400,1364.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 908/2024JULHO,,15399,745.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 908/2024JULHO,,15398,376.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 907/2024JULHO,,15395,5717.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 908/2024JULHO,,15403,521.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-08-27,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 918/2024JULHO,,15405,454.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-08-27,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 910/2024JULHO,,15433,968.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-08-27,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 910/2024JULHO,,15434,2231.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-08-27,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,14843,,17744,58.00,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-08-27,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,14469,,17742,58.00,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-08-27,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,14478,,17745,74.40,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-08-27,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 22240 - COMPETENCIA DE JULHO/2024.VEICULOS:  JBX3C35,,15410,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-08-27,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 22241 - COMPETENCIA DE JULHO/2024.VEICULOS:  JBX3C62,,15411,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-08-27,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,OFICIO: 10539972,,15438,155.68,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-08-27,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,OFICIO. 10539939,,15439,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-08-27,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,15438,,17726,155.68,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-08-27,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,15439,,17725,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-08-27,2024100008065,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS ITENS: GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ELABORACAO DE ALIMENTACAO PARA OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE.CONFORME ATA: 04/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023.",,14860,,17750,11.39,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-08-27,2024100008065,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS ITENS: GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ELABORACAO DE ALIMENTACAO PARA OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE.CONFORME ATA: 04/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023.",,14860,,17749,938.01,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,E,2024,2024,2024-08-27,2024-08-27,2024100012225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,238,AMPLIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA,2079,PROMOCOES E COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,503,VENANCIO FIGUEIREDO,PF,32912398000129,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA REALIZAR A O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2024 SERIES (OURO, PRATA, BRONZE, ACESSO E FEMININO) E A COPA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2024 DE FUTSAL E VOLEIBOL.CONTRATO 166/2024 - PE 32/2024PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.",115200.00,0,,0,,2024,32,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 912/2024JULHO,,15481,81.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 912/2024JULHO,,15486,80.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 912/2024JULHO,,15485,80.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 912/2024JULHO,,15484,1859.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 912/2024JULHO,,15483,714.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 901/2024JULHO,,15461,733.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 901/2024JULHO,,15462,992.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 901/2024JULHO,,15463,1118.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 901/2024JULHO,,15464,1294.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 912/2024JULHO,,15482,1475.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-08-28,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,15405,,19265,454.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-08-28,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 2268976 - MAIO,,15498,2229.39,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-28,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14823,,17782,1435.62,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-28,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14824,,17781,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-28,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14823,,17783,72.38,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-28,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14825,,17779,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-28,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14825,,17778,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-28,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14824,,17780,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-28,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14822,,17785,72.38,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-28,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14822,,17784,1435.62,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-23,2024-08-28,2024100012188,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,241,CRIACAO DE NOVOS ESPACOS DESPORTIVOS,1398,"PROJ.CRIACAO, REVIT MODER.ESPACOS ESPORT",4.4.90.39,449039990000000,Outros servicos,,,,,343,CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.,PJ,14702767000177,,"CI Nº 147/2024-SMCEJ/GABINETE SECRETARIOEMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART Nº 13325997 REFERENTE A ESTRUTURAS - MURO DE CONTENTACAO E ART N? 13325996 REFERENTE A DRENAGEM , VENC. 31/08/2024, PARA ATENDER CONTRATO DE REPASSE N?913330/2021.ENGENHEIRO: FELIPE GAUZE BOHNS",,15323,,17801,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024100012335,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,41490.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024100012335,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,15583,41490.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024100012571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,137394.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024100012571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,15819,137394.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024300000197,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,802,0,,,519,LISIANE APARECIDA BOELTER NUNES,PF,18236848000180,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE PERICIAS MEDICAS PARA SERVIDORES INATIVOS SUSCETIVEIS A REVERSAO DE APOSENTADORIA:- MARCOS ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA (MEDICINA DO TRABALHO);- MARCOS CORNELIO ROSPIDE CAZMIERCZAK (ORTOPEDIA);- IZABEL CRISTINA DA COSTA CUNHA (PSIQUIATRIA);-  RAQUEL RUIDIAS BELMONTE (PSIQUIATRIA);- CARLOS ORESTES PERON (ORTOPEDIA).ATA 305/2024 - MODALIDADE PE 08/2024 - PROC ADM 56184/2023,7000.00,0,,0,,2024,8,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-29,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 955/2024AGOSTO,,16130,5245.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-29,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 976/2024AGOSTO,,16131,10582.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-29,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 952/2024JULHO,,16128,1297.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-29,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 952/2024JULHO,,16129,1090.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-08-29,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,15433,,17860,956.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-08-29,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,15434,,17859,26.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-08-29,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,15434,,17858,2204.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-08-29,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,15433,,17861,11.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-29,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14633,,17847,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-29,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14632,,17849,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-29,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14632,,17848,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-08-29,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,14633,,17846,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-11,2024-08-29,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NF 22237 - COMPETENCIA DE JULHO/2024.VEICULO: JBX3C85,,15515,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-08-29,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,15097,,17850,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-08-29,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,15097,,17851,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15404,,17879,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15383,,17899,10.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15383,,17898,839.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15384,,17897,5.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15384,,17896,443.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15386,,17895,21.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15386,,17894,1802.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15387,,17893,0.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15387,,17892,79.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15388,,17891,0.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15388,,17890,79.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15382,,17889,0.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15382,,17888,79.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15398,,17887,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15398,,17886,372.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15399,,17885,8.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15399,,17884,736.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15400,,17883,16.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15400,,17882,1347.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15403,,17881,6.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15403,,17880,515.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15404,,17878,23.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15402,,17877,9.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15402,,17876,811.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15401,,17875,10.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15401,,17874,851.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-08-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFA EXTRATO INTELIGENTE,,16369,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-08-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO AGOSTO/2024.,,16563,1598.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-08-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,16369,,20071,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-08-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,16563,,19127,1555.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-08-30,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,TARIFAS DE ARRECADACAO JUL/2024.,,16730,2592.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-08-30,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,15295,,17916,33423.04,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-08-30,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,15361,,17918,29613.02,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-08-30,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,15295,,17917,976.96,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-08-30,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,15361,,17919,4706.98,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-07-08,2024-08-30,2024100010167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL: 4616DCTFWEB/ FGTS: 06/2024PERIODO: 01/08 A 15/08,,16207,278492.80,0,,2024,53,PRD,2024,105,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-08-30,2024-08-30,2024100012885,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE UMA VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL  AO PROC.Nº 5013811-34.2024.8.21.0003/RS, MEDIANTE MEDIDA JUDICIAL,.CONTRATO Nº 137/24 - INEX.Nº 50/2024.PERIODO DE AGO-DEZ/24.",16838.67,0,,0,,2024,50,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-09-01,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,ESTORNO REF. AJUSTE EM FUNCAO DE NAO TER SIDO FEITO A RETENCAO DE INSS NA LIQUIDACAO.,,15295,,17916,-33423.04,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-09-01,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,ESTORNO REF. A AJUSTE EM FUNCAO DE NAO TER SIDO FEITA A RETENCAO DE INSS NA LIQUIDACAO.,,15295,,17917,-976.96,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-09-02,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CI. 258/2024SETEMBRO,,16247,1262.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-09-02,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,CI. 259/2024SETEMBRO,,16253,4.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1031/2024AGOSTO,,16259,1431.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1031/2024AGOSTO,,16260,797.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1031/2024AGOSTO,,16261,582.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1031/2024AGOSTO,,16262,25.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1031/2024AGOSTO,,16258,394.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-02,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1031/2024AGOSTO,,16257,4749.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-02,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1025/2024AGOSTO,,16268,641.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-09-02,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,CI. 258/2024SETEMBRO,,16250,76.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-09-02,2024-09-02,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,-5753.81,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-09-02,2024-09-02,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,-4407.20,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-02-16,2024-09-02,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NOTA FISCAL: 325 / 340COMPETENCIA: MAIO/2024PACIENTES TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES E FABIANE BARCELOS DUARTE.,,16256,6388.33,0,,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-09-02,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,ESTORNO - AJUSTE RETENCAO INSS NAO RETIDO NA EPOCA CORRETA,,15295,-34400.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-09-02,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,NOTA FISCAL:32,,21151,34400.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,15025,,18505,215.74,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,15025,,18504,17762.85,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,15037,,18510,1280.86,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-02,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,15037,,18511,15.56,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-08,2024-09-02,2024100010167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO REFERENTE AO  CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE RESIDUOS INSERVIVEIS, DEVIDO ENCHENTES NO MUNICIPIO.CONTRATO 105/2024 DISPENSA 53/2024PERIODO DE JULHO/2024.",,16207,,18415,39824.47,2024,53,PRD,2024,105,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-08,2024-09-02,2024100010167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO REFERENTE AO  CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE RESIDUOS INSERVIVEIS, DEVIDO ENCHENTES NO MUNICIPIO.CONTRATO 105/2024 DISPENSA 53/2024PERIODO DE JULHO/2024.",,16207,,18414,238668.33,2024,53,PRD,2024,105,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-09-03,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,16247,,18741,1262.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-09-03,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,16253,,18731,4.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-09-03,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,16250,,18737,72.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-09-03,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,16250,,18738,3.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2024,2024,2024-02-02,2024-09-03,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,,15137,,18773,94838.04,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-09-03,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,15143,,18768,66341.03,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-09-03,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,16895,1545.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-09-03,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,16895,,20301,1545.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-04,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15704,,16366,249.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-04,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15784,,16371,158.40,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-04,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15859,,16373,249.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15395,,18855,5649.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15395,,18856,68.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-04,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14795,,18871,10.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-04,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14795,,18870,830.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-09-04,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15858,,16372,58.00,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-09-04,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15705,,16364,58.00,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-09-04,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15785,,16370,82.80,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-09-04,2024-09-04,2024100012956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME O CONTRATO Nº 136-24 - INEX: 49/24. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5015278-48.2024.8.21.0003/RS. PERIODO DE AGO-DEZ/24.",17300.00,0,,0,,2024,49,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-09-05,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,15498,,18901,2224.04,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-09-05,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,15498,,18902,5.35,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-16,2024-09-05,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",,16256,,18875,6207.09,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-02-16,2024-09-05,2024100002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA AS PACIENTES FABIANE BARCELOS DUARTE E TATIANA MIGLIAVACCA OLIVEIRA NUNES, CONFORME CONTRATO 124/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 73/2023. PERIODO DE JAN/24 A 05/06/24.",,16256,,18876,181.24,2023,73,PRI,2023,124,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-09-05,2024100011648,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,NOTA FISCAL: 191DCTFWEB/FGTS: JUNHO/2024,,16428,30670.21,0,,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-09-05,2024100011649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,NOTA FISCAL: 191DCTFWEB/ FGTS: JUNHO/2024,,16427,56001.24,0,,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024100012987,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,481,60.434.333 EDUARDO DA SILVA TOLEDO,PJ,26646563000145,1450121958,COMPRA DE 300 SACOS DE CIMENTO PARA CONSUMO DE SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024.REFERENTE A ATA Nº 190/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 30/2023.,12900.00,0,,0,,2023,30,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-09-05,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,IPPASSOCOMPETENCIA 07/2024,,250,38.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-09-06,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,OFICIO Nº 10564098,,16467,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-09-06,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,16467,,18928,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-05-24,2024-09-06,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"NF 29326 - SMTASC - AMPARO A POPULACAO EM EMERGENCIA -ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023.BC R$ 279,52ALIQ 1,2%",,16450,279.52,0,,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-09-06,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 1844,,16475,13604.17,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-09-06,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 1817,,16461,6591.60,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-09-06,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 1887,,16472,13987.59,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-09-06,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"NF 29412 - SMED MERENDA ED. INFANTIL - CT 83/2024 - PE98/2023.BC R$ 809,08ALIQ IR 1,2%",,16480,809.08,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-09-06,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"NF 29494 - SMED MANUTENCAO DA MERENDA E. INFANTIL - CT 83/2024 - PE 98/2023.BC R$ 5.966,79ALIQ IR 1,2%",,16483,5966.79,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-09-06,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"NF 29390 - SMED MERENDA ED INFANTIL - CT 83/2024 - PE 98/2023.BC R$ 2.270,20ALIQ 1,2%",,16460,2270.20,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-09-06,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"NF 29386 - SMED MERENDA ED INFANTIL - CT 83/2024 - PE 98/2023.BC R$ 4.483,73ALIQ 1,2%",,16456,4483.73,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-09-06,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"NF 29332 - SMED - ED INFANTIL -CT 83/2024 - PE 98/2023.BC R$3.719,09ALIQ 1,2%",,16454,3719.09,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-09-06,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"NF 29420 - SMED MERENDA ED INFANTIL - CT 83/2024 - PE 98/2023.BC R$ 4.634,81ALIQ IR 1,2%",,16485,4634.81,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-09-06,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"NF 29360 - SMED MERENDA ED INFANTIL - CT 83/2024 - PE 98/2023.BC R$ 4.539,78ALIQ 1,2%",,16462,4539.78,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,7,FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA,PRM,L,2024,2024,2024-07-31,2024-09-06,2024100011531,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,95,GESTAO AMBIENTAL PARTICIPATIVA,1406,AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,NOTA FISCAL:2024/264DCTFWEB/ FGTS: JULHO/2024INSS - PARCELADOFGTS - OPTOU PELA PRORROGACAO,,16487,315053.26,0,,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,7,FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA,PRM,P,2024,2024,2024-07-31,2024-09-06,2024100011531,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,95,GESTAO AMBIENTAL PARTICIPATIVA,1406,AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES.PERIODO DE 28/06/2024 A 27/09/2024.CONTRATO: 050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO: 021/2023.,,16487,,18979,270000.64,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,7,FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA,PRM,P,2024,2024,2024-07-31,2024-09-06,2024100011531,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,95,GESTAO AMBIENTAL PARTICIPATIVA,1406,AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES.PERIODO DE 28/06/2024 A 27/09/2024.CONTRATO: 050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO: 021/2023.,,16487,,18980,45052.62,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-09-06,2024-09-06,2024100013023,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS UTILIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS - SMGRC.PERIODO DE 29/05/2024 A 31/12/2024.CONTRATO: 121/2023 - PREGAO ELETRONICO: 18/2023,6000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-11,2024-09-06,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,250,,332,38.47,0,0,NSA,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-07,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15915,,16496,198.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-09-07,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15916,,16495,58.00,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-10,2024-09-07,2024100008905,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,325,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A,PJ,88152863000125,1310018186,NF. 3237,,16504,16179.80,0,,2023,95,PCE,2024,81,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-10,2024-09-07,2024100008905,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,325,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A,PJ,88152863000125,1310018186,NF. 3275,,16502,31329.22,0,,2023,95,PCE,2024,81,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-09,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1042/2024AGOSTO,,16537,1335.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-01,2024-09-09,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2319054COMPETENCIA: JUNHO/2024,,16561,969.49,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-07-11,2024-09-09,2024100010284,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,NF 154123 E 2024/14978 - JULHO,,16549,845.92,0,,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-07-19,2024-09-09,2024100010592,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6044,MANUT. DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,3.3.90.32,339032030700000,Passagens,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,A PEDIDO DA SMS,,14229,-11184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-07-19,2024-09-09,2024100010611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.32,339032030700000,Passagens,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,A PEDIDO DA SMS,,14226,-74500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1023/2024AGOSTO,,16629,1076.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1023/2024AGOSTO,,16628,136.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-10,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 986/2024AGOSTO,,16636,578.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-10,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14799,,19204,610.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-10,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14799,,19205,7.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-09-10,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,OFICIO: 10568528DATA PREVISTA PARA A PUBLICACAO: 16/09/2024TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 70/2022,,16653,155.68,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1060/2024AGOSTO,,16725,524.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1060/2024AGOSTO,,16724,534.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1060/2024AGOSTO,,16726,880.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1060/2024AGOSTO,,16727,822.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-09-11,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,16730,,23334,2592.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-09-11,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF 15629 - SMTASC - PAES - ATA 324/23 - PE 93/23.,,16681,58.00,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-09-11,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,16653,,19546,155.68,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,E,2024,2024,2024-09-11,2024-09-11,2024100013078,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,COMPLEMENTO AO EMPENHO 10061/2024 O MESMO ESTA COM SALDO INSUFICIENTE PARA SERVICO DE MANUTENCAO MAO DE OBRA RANGER SMDECONTRATO 121/2023 - PE 18/2023.,350.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-12,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 988/2024AGOSTO,,16764,675.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-09-12,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1061/2024AGOSTO,,16739,3045.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-09-12,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1061/2024AGOSTO,,16738,993.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-12,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16475,,19595,163.25,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-12,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16475,,19594,13440.92,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16454,,19596,3674.46,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16483,,19586,5895.19,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16456,,19579,53.80,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16460,,19585,27.24,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16462,,19591,54.48,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16485,,19588,4579.19,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16483,,19587,71.60,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16480,,19582,799.37,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16456,,19578,4429.93,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16460,,19584,2242.96,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16454,,19597,44.63,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16480,,19583,9.71,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16462,,19590,4485.30,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-09-12,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,16485,,19589,55.62,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-09-12,2024-09-12,2024100013205,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,4.4.90.52,449052370100000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,500,0,,,28,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO,PJ,49457481000158,,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ROTEADOR PARA O SETOR FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (SMTASC), CONFORME PREGAO ELETRONICO N.: 83/2023. ATA N.: 219/2024 E MEMO N.: 95/2024, EM ANEXO. FORMA DE ENTREGA: UNICA.",128.00,0,,0,,2023,83,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-10-16,2024-09-13,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"NF: 24COMPETENCIA: 14/07/2024  A 31/07/2024 - MEDICAO 04DESCONTO CONCEDIDO DE R$:0,00DCTFWEB/FGTS: 07/2024",,534,270418.38,0,,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15486,,19661,79.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15486,,19662,0.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15485,,19663,79.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15485,,19664,0.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15484,,19665,1837.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15484,,19666,22.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15483,,19667,705.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15483,,19668,8.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15482,,19669,1457.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15482,,19670,17.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15481,,19671,80.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15463,,19675,1104.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15481,,19672,0.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15464,,19673,1278.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15464,,19674,15.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15463,,19676,13.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15462,,19677,980.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15462,,19678,11.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15461,,19679,725.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16537,,19686,1319.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15461,,19680,8.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16537,,19687,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16130,,19598,5093.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16130,,19599,151.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15368,,19657,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15368,,19658,12.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15369,,19659,1434.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,15369,,19660,17.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16636,,19683,6.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-13,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16636,,19682,571.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-09-13,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,EDITAL 012/2024BOLETO 10576992,,16916,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-09-13,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,16916,,19681,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-09-13,2024100011648,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 50/2024 - CONCORRENCIA 001/2024.O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS INICIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DAS VIAS MANAUS, FRANCELINO SANTOS, FEIJO E VI",,16428,,20483,7367.08,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-09-13,2024100011648,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 50/2024 - CONCORRENCIA 001/2024.O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS INICIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DAS VIAS MANAUS, FRANCELINO SANTOS, FEIJO E VI",,16428,,20482,23303.13,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-09-13,2024100011649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 50/2024 - CONCORRENCIA 001/2024.O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS INICIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DAS VIAS MANAUS, FRANCELINO SANTOS, FEIJO E VI",,16427,,20484,56001.24,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,E,2024,2024,2024-09-13,2024-09-13,2024100013241,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,SOLICITACAO DE MEPNHO PARA O PERIODO DE 03/09/24 A 31/12/2024 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONTE RANGER DA SMDECONTRATO 161/2022 - PE 38/2022.,2000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-09-13,2024-09-13,2024100013242,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022.PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",6000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-09-15,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2028,,16949,6961.54,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-09-15,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 1951,,16953,10944.23,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-09-15,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2023,,16956,13312.49,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14172,,20145,4.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14184,,20156,644.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14184,,20157,7.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14183,,20158,948.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14183,,20159,11.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16129,,20171,1077.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16129,,20172,13.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16128,,20173,1281.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16128,,20174,15.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14172,,20144,389.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-09-16,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: MENSAL,,15063,,20169,32173.14,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-09-16,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. - CONTRATO 255/2022 (ADITIVOS A, B E C) - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: ESPECIALPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: SERVICO MENSAL",,15057,,20165,16086.57,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-09-16,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022 PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024 ENTREGA MENSAL,,15055,,20163,1075.73,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-09-16,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO - MODALIDADE INFANTILCONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024,,15053,,20161,2151.47,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-09-16,2024-09-16,2024100013259,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,312,EDISON LUIS DA SILVA,PF,1844768000104,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA ZOONOSES E DOS RESIDUOS REFERENTES AS EXUMACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONTRATO 068/2020 - CONCORRENCIA 01/2020. TA-FPERIODO DE 01/08/2024 ATE 31/12/2024.",31115.00,0,,0,,2020,1,CNC,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-09-18,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,.,,16730,,23334,-62.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-09-18,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 2319052 - JUNHO,,17073,273.44,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-09-18,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL 4583DCTFWEB/FGTS: MAIO/2024,,17050,134152.80,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-09-18,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL:4572DCTFWEB/FGTS: MAIO/2024,,17047,69706.93,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-09-18,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL: 4582DCTFWEB/FGTS: MAIO/2024,,17049,120851.42,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-07,2024-09-18,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 2318654 - JUNHO,,17051,309.67,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-04-25,2024-09-18,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,NOTA FISCAL: 73,,17017,128753.68,0,,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-18,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16461,,20292,79.10,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-18,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16472,,20296,167.85,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-18,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16472,,20295,13819.74,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-18,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16956,,20263,13152.74,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-18,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16956,,20264,159.75,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-18,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16461,,20291,6512.50,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-10,2024-09-18,2024100008905,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,325,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A,PJ,88152863000125,1310018186,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO/ATA: 153/2024.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO 095/2023.ETAPA: CRECHES PARCEIRASPREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 81/2024,,16502,,20247,30953.27,2023,95,PCE,2024,81,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-10,2024-09-18,2024100008905,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,325,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A,PJ,88152863000125,1310018186,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO/ATA: 153/2024.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO 095/2023.ETAPA: CRECHES PARCEIRASPREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 81/2024,,16504,,20212,194.16,2023,95,PCE,2024,81,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-10,2024-09-18,2024100008905,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,325,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A,PJ,88152863000125,1310018186,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO/ATA: 153/2024.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO 095/2023.ETAPA: CRECHES PARCEIRASPREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 81/2024,,16504,,20211,15985.64,2023,95,PCE,2024,81,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-10,2024-09-18,2024100008905,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,325,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A,PJ,88152863000125,1310018186,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO/ATA: 153/2024.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO 095/2023.ETAPA: CRECHES PARCEIRASPREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 81/2024,,16502,,20248,375.95,2023,95,PCE,2024,81,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-09-18,2024-09-18,2024300000220,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,,,238,GUILHERME SILVA SILVEIRA,PF,26511908020,1007545864,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (SETEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,236.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-09-18,2024-09-18,2024300000220,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,238,GUILHERME SILVA SILVEIRA,PF,26511908020,1007545864,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (SETEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS? - ?PROVISAO: 21121010100000000000?,,267,236.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-12-06,2024-09-19,2023100019813,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,NF 2024/208MEDICAO 09PERIODO 09/8 A 30/8,,537,0.58,0,,2023,3,CCE,2023,214,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-15,2024-09-19,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NF 21905 - MAIOREF PROC 28362   CANCELADO,,17135,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-04-25,2024-09-19,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,NOTA FISCAL:74 COMPETENCIA: JULHO/2024DCTFWEB/FGTS: JUNHO/2024 PGTO FGTS OPTOU PRORROGACAO DE PAGAMENTO,,17118,130265.23,0,,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-09-19,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.,,17206,29990.00,0,,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-11,2024-09-19,2024100010284,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ACESSO SRE - SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA NO VALOR MENSAL DE R$ 312,54 E EML - EMULACAO DE TERMINAL NO VALOR MENSAL DE R$ 696,06 PARA O PERIODO DE 06 JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 4/2021. MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO Nº 2/2021.",,16549,,20378,797.51,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-11,2024-09-19,2024100010284,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ACESSO SRE - SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA NO VALOR MENSAL DE R$ 312,54 E EML - EMULACAO DE TERMINAL NO VALOR MENSAL DE R$ 696,06 PARA O PERIODO DE 06 JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 4/2021. MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO Nº 2/2021.",,16549,,20379,48.41,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-09-19,2024-09-19,2024100013320,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO N?11531/2024, REFERENTE AO SERVICOS DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS.CONTRATO N?050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO N?021/2023.DE 28/06/2024 ATE 27/09/2024.",101040.85,0,,0,,2023,21,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2024,2024,2024-09-19,2024-09-19,2024100013324,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 161/2022 (TERMO ADITIVO B) - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO DE 03/09/2024 ATE 31/12/2024.,64000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,E,2024,2024,2024-09-19,2024-09-19,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS A SEREM EMITIDAS DO PERIODO 03/09/2024 A 31/12/2024 DO CREDOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ:05.340.639/0001-30. P.E. Nº 038/2022 CONTRATO Nº 161/2022 - B.,2800.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-09-19,2024-09-19,2024100013350,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SMAM, REFERENTE AO CONTRATO/ Nº 161/2022MODALIDADE: PE Nº 038/2022. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10396/2022TERMO ADITIVO Nº 161 B. PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",25000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-09-19,2024-09-19,2024100013352,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,621,0,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE UMA VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, PARA ATENDIMENTO AOS PROC.Nº 5003952-62.2022.8.21.0003/RS, MEDIANTE  MEDIDAS JUDICIAIS, CONFORME O CONTRATO Nº 169/23. PERIODO DE JUL-SET/24.INEX.Nº 125/2023.",9135.00,0,,0,,2023,125,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-09-23,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL:80877,,17230,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-02-02,2024-09-23,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 22293DCTFWEB/FGTS: MAIO/2024COMPETENCIA: JUNHO/2024,,18789,96627.78,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-09-23,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 22293DCTFWEB/FGTS: MAIO/2024COMPETENCIA: JUNHO/2024,,18804,70722.50,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-09-23,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,15515,,20431,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-09-23,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,15515,,20432,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-09-24,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,534,,3274,247432.81,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-10-16,2024-09-24,2023100016974,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,347,TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS,1418,TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - MIN. DA ECONOMIA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,582,JORGE AURI BOLICO,PF,36440893000133,860530930,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E EM ASFALTO TIPO CBUQCONTRATO 176/2023, CONCORRENCIA  001/2023.RUAS: - JOSE DO PATROCINO, TRAVESSA LEONARDO RIBEIRO E LAJEADO",,534,,3275,22985.57,2023,1,CCE,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-09-24,2024100002151,15,Urbanismo,543,Recuperação de Áreas Degradadas,73,RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS,2160,MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,649,DALVA DOS SANTOS ALVES DE ABREU,PF,6141829000271,440069556,COMP. ABRIL/2024.,,17270,83182.65,0,,2022,2,CNC,2022,175,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-04-25,2024-09-24,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.  CONTRATO 062/2022 - D - PE Nº 88/2021 - MODALIDADE: FUNDAMENTALPERIODO: 31/03/2024 ATE 31/12/2024.ENTREGA: MENSAL,,17017,,20515,90357.18,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-04-25,2024-09-24,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.  CONTRATO 062/2022 - D - PE Nº 88/2021 - MODALIDADE: FUNDAMENTALPERIODO: 31/03/2024 ATE 31/12/2024.ENTREGA: MENSAL,,17017,,20516,38396.50,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-09-24,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,17206,,20506,1297.97,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-09-24,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,17206,,20505,28692.03,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-09-24,2024-09-24,2024100013435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,587,GILVANIA FELICIO BUENO,PF,4043894000239,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA VAGA PARA CADA UM DOSUSUARIOS DOS PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS. 003/1,14.0008463-0; 003/1.16.0001531-3; 0003/1.14.0008463-0; 5001599-83.8.2021.0003/RS, TRATANDO-SE DE MEDIDAS JUDICIAIS, CONFORME O CONTRATO Nº 142/2024. PERIODO DE SET-DEZ/24.INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 55/2024.",52144.00,0,,0,,2024,55,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-09-24,2024-09-24,2024100013447,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO N?11531/2024, REFERENTE AO SERVICOS DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS.CONTRATO N?050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO N?021/2023.DE 28/06/2024 ATE 27/09/2024",33430.82,0,,0,,2023,21,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-25,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,16371,,20568,158.40,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-25,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,16496,,20565,198.00,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-25,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,16366,,20560,249.00,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-25,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,16373,,20558,249.00,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-25,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,15043,,20523,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-25,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,17230,,20581,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-25,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,15042,,20525,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-25,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,17230,,20582,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-25,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,15042,,20524,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-25,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,15043,,20522,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-09-25,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,16370,,20576,82.80,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-09-25,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,16372,,20577,58.00,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-09-25,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,16364,,20578,58.00,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-09-25,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,16681,,20579,58.00,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-09-25,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,16495,,20580,58.00,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-09-25,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL: 1044 - COMPETENCIA: JULHO/2024 - SMSMU.,,17427,1446.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-05-09,2024-09-25,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NFS-E 335 - SMS - VAGA EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO P/ DENISE SILVA DOS SANTOS - COMP 06/2024 - CT 30/2024.(OPTANTE PELO SIMPLES),,17425,3150.00,0,,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-06-07,2024-09-25,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL: 1048 - COMPETENCIA: JULHO/2024 - SMGRC,,17294,250.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-07-02,2024-09-25,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,NOTA FISCAL: 411PERIODO: 08 A 31/07/2024DCTFWEB/ FGTS: 07/2024,,17335,242323.45,0,,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-02,2024-09-25,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O DESTINO FINAL.CONTRATO 095/2024  - CONCORRENCIA 003/2024.DE 01/07/2024 ATE 31/12/2024.",,17335,,20588,7911.13,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-09-25,2024-09-25,2024100013456,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.92,339092370000000,Locacao de mao-de-obra,660,0,,,574,ALDIVA FRAGA GUSMAO,PF,3750757000190,255630930,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS. A SOLICITACAO E REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PERTINENTES AO PERIODO DE 11/01/2023 A 31/01/2023. CONTRATO: 104/2020.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO: 024/2020",438.50,0,,0,,2020,24,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-15,2024-09-26,2024100002422,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 37838CREDENCIADO: NF95350 OC:312,,17435,1343.50,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-04-25,2024-09-26,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.  CONTRATO 062/2022 - D - PE Nº 88/2021 - MODALIDADE: FUNDAMENTALPERIODO: 31/03/2024 ATE 31/12/2024.ENTREGA: MENSAL,,17118,,20675,38211.14,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-04-25,2024-09-26,2024100006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.37,339037040000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,608,CRISTINA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS,PF,10871561000110,963309145,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.  CONTRATO 062/2022 - D - PE Nº 88/2021 - MODALIDADE: FUNDAMENTALPERIODO: 31/03/2024 ATE 31/12/2024.ENTREGA: MENSAL,,17118,,20674,92054.09,2021,88,PRE,2022,62,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-02,2024-09-26,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O DESTINO FINAL.CONTRATO 095/2024  - CONCORRENCIA 003/2024.DE 01/07/2024 ATE 31/12/2024.",,17335,,20587,234412.32,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-09-26,2024-09-26,2024100013573,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,752,0,,,339,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL N,PJ,34028316002661,,CI Nº 01182/2024.EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. SMSMU.,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,E,2024,2024,2024-09-26,2024-09-26,2024100013574,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,501,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA A PRIME, VISANDO FORNECER COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DGI E DO DGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.VEICULOS: DGI: PLACA JBX3C22 E E ITM 9328 FURGAO KANGOO - DGA, PLACA JBX3C66CONTRATO: Nº 161/2022 - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO: DE 03 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.",4000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-09-27,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,15411,,20695,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-09-27,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,15411,,20696,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-09-27,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,15410,,20698,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-09-27,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,15410,,20697,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-23,2024-09-27,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,CI. 153/2024JULHO,,17466,102847.37,0,,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-09-27,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023",,16450,,20701,3.35,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-09-27,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023",,16450,,20700,276.17,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16953,,20636,131.33,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16949,,20632,83.54,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16953,,20635,10812.90,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-09-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,16949,,20631,6878.00,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-09-27,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.,,17465,2375.00,0,,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-09-27,2024100013320,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,NOTA FISCAL:2024/267PERIODO: 16/08 A 21/08/2024DCTFWEB/FGTS: 07/2024FGTS OPTOU PELA PRORROGACAO,,17492,100038.21,0,,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-09-27,2024-09-27,2024100013577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6003,MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SMS, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2023 - PREGAO Nº 018/23.PERIODO DE 2024.",25000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-09-27,2024-09-27,2024100013582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,390,LEONARDO ALVES GOMES DE SOUZA,PF,11163640000139,,"CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE UMA VAGA PARA CADA UM DOS PACIENTES ELIZETE SILVA DA SILVA PROC. Nº 003/1.15.0003592-4 E EULER MENDES ZIMMER PROC. Nº 003/1.17.0010245-5,  COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO PSICOTERAPEUTICO EM CLINICA ESPECIALIZADA EM REGIME DE RESIDENCIAL EM MODALIDADE DE CUIDADOS 24 HORAS, CFE. ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENTAL DA SMS.CONFORME CI Nº 120/2024INEXIGIBILIDADE: 1",23761.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,E,2024,2024,2024-09-27,2024-09-27,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,550,0,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 324/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 093/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. INFANTIL.PREVISAO DE ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.,16800.00,0,,0,,2023,93,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-09-27,2024-09-27,2024100013589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6017,MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030350000000,Material laboratorial,621,0,,,646,MICHELE DA SILVA PEREIRA,PF,41733464000194,,EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS. ATA 253/2023 PE 47/2023 ENTREGA UNICA.,14803.13,0,,0,,2023,47,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-09-27,2024-09-27,2024100013666,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,501,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 15 - SMS - 4510?,1263.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-09-27,2024-09-27,2024100013899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,136502.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-05-24,2024-09-28,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29521,,17504,283.37,0,,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-05-24,2024-09-28,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29470,,17502,283.37,0,,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-09-28,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2073,,17509,13169.86,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-09-28,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2120,,17534,17315.78,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-09-28,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2116,,17533,413.10,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-09-28,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2117,,17532,11851.57,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-09-28,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 98189,,17518,5301.51,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-09-28,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29525,,17520,1044.00,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-09-28,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 39524,,17521,2955.37,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-12-06,2024-09-30,2023100019813,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"EMPENHO REFERENTE CONCORRENCIA 03/2023 CONTRATO 214/2023, REFERENTE  A: SERVICOS INICIAIS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA E BLOCOS DE CONCRETO DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO DE VIAS.",,537,,3282,0.58,2023,3,CCE,2023,214,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 16037,,18236,124.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15969,,18216,198.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16726,,20846,869.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16629,,20836,1063.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16629,,20837,12.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16628,,20838,121.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16628,,20839,14.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16727,,20844,812.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16727,,20845,9.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16726,,20847,10.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16725,,20848,518.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16725,,20849,6.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16724,,20850,528.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16724,,20851,6.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-09-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFA DIA 02/09/2024,,21249,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-09-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO SETEMBRO/2024.,,20085,1487.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-09-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DIAS 25/09/2024 E 30/09/2024,,18387,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-09-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,20085,,21893,1487.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-09-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,18387,,21074,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-09-30,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,21249,,23559,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-09-30,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,TARIFAS DE ARRECADACAO SET/2024.,,20089,2912.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-09-30,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 81288,,17545,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-09-30,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 82513,,18243,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-09-30,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,17584,24.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-09-30,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL:81284,,17544,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-01,2024-09-30,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL:2381164,,18215,864.61,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-09-30,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,16561,,20815,2.45,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-09-30,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,16561,,20814,967.04,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-09-30,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 15968,,17586,74.60,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-09-30,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 16036,,18233,74.60,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-09-30,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL:2381162 COMPETENCIA: JULHO/2024,,18225,462.87,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-09-30,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,17073,,20824,272.78,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-09-30,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,17073,,20825,0.66,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-21,2024-09-30,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"FATURA 22037 - SMAM - LOCACAO DE CARRO PLACA JBX3C39 REF JUNHO/2024 - CT. 228/2023, PE Nº 097/2022.NAO E OPTANTE PELO SIMPLES - IR 4,8%",,18249,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-07,2024-09-30,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL:2380749,,18297,407.72,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-09-30,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,17051,,20823,0.74,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-09-30,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,17051,,20822,308.93,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-09-30,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF: 22285-1COMPETENCIA: JUNHO/2024INSS/FGTS COMP: MAIO/2024,,18237,4067.55,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-23,2024-09-30,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,EMPENHO PARA REPASSE OBJETIVANDO O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA TARIFA DE ONIBUS.CONTRATO 61/2024 -  DISPENSA DE LICITACAO N? 27/2024.PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.,,17466,,20813,102847.37,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-09-30,2024100013320,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO N?11531/2024, REFERENTE AO SERVICOS DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS.CONTRATO N?050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO N?021/2023.DE 28/06/2024 ATE 27/09/2024.",,17492,,20729,85732.75,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-09-30,2024100013320,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO N?11531/2024, REFERENTE AO SERVICOS DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS.CONTRATO N?050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO N?021/2023.DE 28/06/2024 ATE 27/09/2024.",,17492,,20730,14305.46,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-09-27,2024-09-30,2024100013666,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 15 - SMS - 4510?,,17649,1263.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-09-27,2024-09-30,2024100013899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,17883,136502.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-09-30,2024-09-30,2024100014243,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DIFERENCAS NO VALOR DA TONELADA COLETADA ENTRE O PERIODO COMPREENDIDO DE 1º DE JANEIRO ATE 27 DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2024, DOS SERVICOS DE COLETA DOS RESIDUOS DOMICILIARES, EM DECORRENCIA DA CELEBRACAO DO TERMO ADITIVO C AO CONTRATO 050/2023, ORIGINARIO DA DISPENSA DE LICITACAO N?021/2023, FIRMADO COM A EMPRESA COLETURB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., NO V",147559.13,0,,0,,2023,21,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-09-30,2024-09-30,2024300000235,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,,,227,ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,PJ,25027220049,6002021001,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (SETEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,31.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-09-30,2024-09-30,2024300000235,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,227,ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,PJ,25027220049,6002021001,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (SETEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,292,31.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-12-06,2024-10-01,2023100019813,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,NOTA FISCAL: 20241988º MEDICAOPERIODO: 10/07/2024 A 08/08/2024,,542,73740.16,0,,2023,3,CCE,2023,214,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-01,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16131,,20880,10291.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-01,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14173,,21003,8896.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-01,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16131,,20881,291.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-01,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,14173,,21004,266.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-01,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16764,,20956,667.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-01,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16764,,20957,8.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-10-01,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1066/2024AGOSTO,,18250,390.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-10-01,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,16738,,20905,11.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-10-01,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,16738,,20904,981.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-10-01,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,16739,,20902,3009.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-10-01,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,18250,,25179,390.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-10-01,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,16739,,20903,36.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-10-01,2024100002151,15,Urbanismo,543,Recuperação de Áreas Degradadas,73,RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS,2160,MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,649,DALVA DOS SANTOS ALVES DE ABREU,PF,6141829000271,440069556,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE FLUENTE E LIQUIDO (CHORUME). CONTRATO 175/2022 (TERMO ADITIVO B) - CONCORRENCIA 002/2022.PERIODO DE 01/01/2024 ATE 16/09/2024.",,17270,,20978,83182.65,2022,2,CNC,2022,175,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-10-01,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,17050,,20997,114968.95,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-10-01,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,17050,,20998,19183.85,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-10-01,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,17049,,20999,103569.67,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-10-01,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,17049,,21000,17281.75,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-10-01,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,17047,,21001,59738.83,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-10-01,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,17047,,21002,9968.10,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-10-01,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,RETENCAO LANCADA INCORRETA,,22889,-34400.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-10-01,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,NOTA FISCAL: 32,,22889,34400.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-10-01,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,NOTA FISCAL: 32,,22909,34400.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-10-01,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,LANCAMENTO RETENCAO INCORRETA,,21151,-34400.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-10-01,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,22909,,24969,29639.04,2022,129,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-10-01,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,22909,,24970,4760.96,2022,129,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-10-01,2024-10-01,2024100005590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4024,MANUTENÇÃO DA CASA PARA MULHERES VITIMAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,643,JULIO CESAR CELENTE DOS SANTOS,PF,36751059000169,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISORIO PARA 03 (TRES) MULHERES ADULTAS E SEUS FILHOS E/OU DEPENDENTES MENORES DE IDADE, QUE TENHAM SOFRIDO VIOLENCIA DOMESTICA, SOFRIMENTO FISICO, SEXUAL, PSICOLOGICO OU MORAL, QUE PRECISAM SE AFASTAR DE CASA POR SOFREREM AMEACAS E CORREREM RISCO DE MORTE, ACOLHIDAS JUNTAMENTE COM SEUS FILHOS. CONTRATO: 40/2024 - PROCESSO DE INEXIGIBILID",-49350.00,0,,0,,2024,17,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-07-11,2024-10-01,2024100010284,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,NOTA FISCAL: 154848 E 471150,,18312,1008.60,0,,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-10-02,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CI. 297/2024OUTUBRO,,18403,1527.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-10-02,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,CI. 296/2024OUTUBRO,,18414,216.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-10-02,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.CI. 297/2024OUTUBRO,,18408,102.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-10-02,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,17427,,21014,1446.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-10-02,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,21500,1357.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-10-02,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,21500,,25272,1357.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-10-02,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,PAGAMENTO BORDERO,,17425,,21187,89.36,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-10-02,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,PAGAMENTO BORDERO,,17425,,21186,3060.64,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-02,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29523,,18418,5321.39,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-02,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29606,,18388,4014.52,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-02,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29605,,18385,559.70,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-02,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29570,,18383,3700.36,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-02,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29607,,18380,4651.20,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-02,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29569,,18390,4252.42,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-02,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29643,,18413,1783.81,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-02,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF 29608 - JL MUCK - SMED - EDUCACAO INFANTIL MERENDA - CFE CT 83/2024 PREGAO 98/2023.NAO OPTANTE PELO SIMPLES.,,18402,2867.72,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024100014253,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTAO DE COMBUSTIVEL CONTRATO: _161_/_2022 - PE: _38_/_2022.PERIODO DE SET A DEZ/2024SMCEJ,16000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024100014257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,227,INCLUSAO SOCIAL,9059,IGD/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL,3.3.90.92,339092370000000,Locacao de mao-de-obra,660,0,,,378,BERINA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,PJ,79283065000141,251310469,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MECANISMOS QUE COMPOE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - SMTASC, CASAS DE ACOLHIMENTO: ABRIGO ARCO IRIS E ABRIGO NOVO TEMPO, CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CREAS (CENTRO DE REFE",3236.97,0,,0,,2020,24,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024100014274,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,253,MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,500,0,,,730,ARTUR SILVA DOS SANTOS,PF,22782872000191,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS, INCLUINDO A PREPARACAO DO CORPO E/OU MEMBROS, TRANSLADOS E DEMAIS ENCARGOS, NA MODALIDADE BENEFICIO EVENTUAL POR MORTE. CONTRATO 016/2021 - PREGAO ELETRONICO 047/2020.PERIODO DE 01/09/2024 ATE 31/10/2024.",61646.05,0,,0,,2020,47,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-10-03,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,18403,,21045,1527.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-10-03,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,18414,,21036,216.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 44104655,,18426,1114.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 42976602,,18428,1938.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 44911264,,18503,876.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 42976600,,18430,84.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 42976601,,18429,84.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 44918101,,18504,1037.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 44960766,,18505,1925.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 42691142,,18427,784.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 43706215,,18425,202.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-10-03,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,18408,,21042,4.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-10-03,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,18408,,21041,97.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-10-03,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,17465,,21029,2272.21,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-10-03,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,17465,,21030,102.79,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,E,2024,2024,2024-10-03,2024-10-03,2024100014311,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,851,CRISTIANO BONAFE SILVEIRA,PF,32246491000141,,"COMPRA DE CINCO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE FLORIANOPOLIS X BRASILIA X FLORIANOPOLIS QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 09/09 A 11/09 DE 2024, CONTRATO 71/2024, NA MODALIDADE PREGAO 7/2024, COM DEMANDA COM AGENDA NO MINISTERIO NA CIDADES PARA TRATAR DO CONVENIO DOS LOTEAMENTO SANTA BARBARA, REURB E MINHA CASA MINHA VIDA, TAMBEM FOI PARA FOMENTAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A PRODUCAO DE MORADIAS E ATEND",33000.00,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-12-06,2024-10-04,2023100019813,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"EMPENHO REFERENTE CONCORRENCIA 03/2023 CONTRATO 214/2023, REFERENTE  A: SERVICOS INICIAIS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA E BLOCOS DE CONCRETO DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO DE VIAS.",,542,,3284,56457.55,2023,3,CCE,2023,214,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-12-06,2024-10-04,2023100019813,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"EMPENHO REFERENTE CONCORRENCIA 03/2023 CONTRATO 214/2023, REFERENTE  A: SERVICOS INICIAIS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA E BLOCOS DE CONCRETO DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO DE VIAS.",,542,,3285,17282.61,2023,3,CCE,2023,214,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-10-04,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,CI. 156/2024JARI,,18812,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-10-04,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,CI. 155/2024JARI,,18811,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-10-04,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,CI. 157/2024JARI,,18815,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 44131369,,18855,1002.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 43713980,,18557,685.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 43711661,,18558,789.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 42976890,,18560,1006.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 43705556,,18561,1073.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 44917317,,18816,190.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 45091706,,18817,4601.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 45965179,,18818,751.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 45030545,,18821,906.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-04,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 44135355,,18859,817.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-04,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 45277918,,18807,525.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-10-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,17518,,21125,63.62,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-10-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,17518,,21124,5237.89,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-09-30,2024-10-04,2024100014243,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,NOTA FISCAL:276REPACTUACAO JANEIRO A AGOSTO/2024,,18814,147206.90,0,,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-09-30,2024-10-04,2024100014243,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DIFERENCAS NO VALOR DA TONELADA COLETADA ENTRE O PERIODO COMPREENDIDO DE 1º DE JANEIRO ATE 27 DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2024, DOS SERVICOS DE COLETA DOS RESIDUOS DOMICILIARES, EM DECORRENCIA DA CELEBRACAO DO TERMO ADITIVO C AO CONTRATO 050/2023, ORIGINARIO DA DISPENSA DE LICITACAO N?021/2023, FIRMADO COM A EMPRESA COLETURB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., NO V",,18814,,21158,126156.31,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-09-30,2024-10-04,2024100014243,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DIFERENCAS NO VALOR DA TONELADA COLETADA ENTRE O PERIODO COMPREENDIDO DE 1º DE JANEIRO ATE 27 DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2024, DOS SERVICOS DE COLETA DOS RESIDUOS DOMICILIARES, EM DECORRENCIA DA CELEBRACAO DO TERMO ADITIVO C AO CONTRATO 050/2023, ORIGINARIO DA DISPENSA DE LICITACAO N?021/2023, FIRMADO COM A EMPRESA COLETURB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., NO V",,18814,,21159,21050.59,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014338,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,654,TATIANA SILVA GUTERRES SCHANDER,PF,1608506061,1094478797,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,687.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014338,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,654,TATIANA SILVA GUTERRES SCHANDER,PF,1608506061,1094478797,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,18519,687.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014375,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,533,GECY LEALDINA DUTRA WEINERT,PF,959183027,3085397622,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,2011.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014375,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,533,GECY LEALDINA DUTRA WEINERT,PF,959183027,3085397622,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,18565,2011.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014383,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,500,0,,,245,ASSOCIACAO AMIGOS DO TAIMBE,PJ,29608686091,3014500551,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,838.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014383,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,245,ASSOCIACAO AMIGOS DO TAIMBE,PJ,29608686091,3014500551,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,18574,838.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014386,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,500,1002,,,9,MIGUEL TAVARES MACHADO,PF,45240213020,6027502803,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,246.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014386,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,9,MIGUEL TAVARES MACHADO,PF,45240213020,6027502803,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,18577,246.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014429,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,156,LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI,PJ,96905549053,7083217302,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,274.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014429,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,156,LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI,PJ,96905549053,7083217302,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,18646,274.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014432,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,0,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25630/2024.CONTRATO Nº 170/2024, CONCORRENCIA 008/2024.PERIODO DE 01/10/2024 A 31/12/2024.",245524.00,0,,0,,2024,8,CCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014442,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,232,TANIA DE BONA MACHADO,PF,48401439000,4040850895,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,1320.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014442,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,232,TANIA DE BONA MACHADO,PF,48401439000,4040850895,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,18677,1320.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014475,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,763,JOICE DO NASCIMENTO CORREA,PF,4283257001,2125494001,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,1642.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014475,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,763,JOICE DO NASCIMENTO CORREA,PF,4283257001,2125494001,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,18753,1642.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014560,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,724,GENI OLIVEIRA DE MORAES,PF,84741490025,1114346297,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,14.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014560,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,724,GENI OLIVEIRA DE MORAES,PF,84741490025,1114346297,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,18948,14.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014569,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,370,NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA,PJ,80341756091,9074157893,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,658.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-04,2024-10-04,2024100014569,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,370,NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA,PJ,80341756091,9074157893,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,18959,658.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-10-04,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,COMP 08,,287,38.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2024,2024,2024-02-02,2024-10-05,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,,18789,,23198,96627.78,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-10-05,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,18804,,23192,27355.09,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46247339,,18946,956.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 45457109,,18952,26.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 44693402,,18942,398.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46250563,,18943,560.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 45177153,,18944,945.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18945,667.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 44832445,,18947,679.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 45880085,,18938,8208.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024100014572,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,1002,,,656,ALEXANDRE DO NASCIMENTO LIMA,PF,71363297015,9069857201,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,1257.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024100014572,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,656,ALEXANDRE DO NASCIMENTO LIMA,PF,71363297015,9069857201,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,18963,1257.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024100014575,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 161/2022, PE Nº 038/2022.PERIODO DE 03 DE SETEMBRO/2024 A 30 DE NOVEMBRO/2024, EM VIRTUDE DE HAVER NOTAS PENDENTES DO MES DE SETEMBRO.",50000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024100014625,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,68,CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS,2039,CONSERVAÇÃO PRACAS PARQUES E JARDINS,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA COBRIR SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO.CONTRATO 242/2022 - PE 89/2022  PERIODO 01/08/2024  A 31/08/2024,17126.52,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024100014659,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,1002,,,371,RONALDO FERREIRA DA SILVA,PF,72223952020,2064149608,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,2514.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024100014659,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,371,RONALDO FERREIRA DA SILVA,PF,72223952020,2064149608,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,19074,2514.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024100014662,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,154,JORDANA MORAES DA SILVA,PF,58400141091,5057125543,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,1022.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024100014662,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,154,JORDANA MORAES DA SILVA,PF,58400141091,5057125543,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,19077,1022.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024100014692,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,1002,,,21,VALDECI SAMPAIO DE OLIVEIRA,PF,63275139053,1051558359,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,2514.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024100014692,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,21,VALDECI SAMPAIO DE OLIVEIRA,PF,63275139053,1051558359,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,19124,2514.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-08,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46250435,,19095,899.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-08,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,17584,,21291,22.85,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-08,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,17584,,21292,1.15,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-08,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,17545,,21293,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-08,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,17545,,21294,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-08,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,17544,,21295,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-08,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,17544,,21296,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-10-08,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,18215,,21221,2.08,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-10-08,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,18215,,21220,862.53,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-10-08,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,18225,,21226,1.11,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-10-08,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,18225,,21225,461.76,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-15,2024-10-08,2024100002422,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 121/2023 - SERVICOS PARA PECAS DA FROTA DE SERVICOS DOSVEICULOS LOTADOS NA SMCEJ PELO PERIODO DE JANEIRO A 29 DE MAIO DE 2024. PREGAO ELETRONICO 18/2023.,,17435,,21245,16.12,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-15,2024-10-08,2024100002422,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 121/2023 - SERVICOS PARA PECAS DA FROTA DE SERVICOS DOSVEICULOS LOTADOS NA SMCEJ PELO PERIODO DE JANEIRO A 29 DE MAIO DE 2024. PREGAO ELETRONICO 18/2023.,,17435,,21244,1327.38,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-10-08,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,18297,,21223,406.74,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-10-08,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,18297,,21224,0.98,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-10-08,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023",,17504,,21232,3.40,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-10-08,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023",,17504,,21231,279.97,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-10-08,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023",,17502,,21241,279.97,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-10-08,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023",,17502,,21242,3.40,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-08,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL: 2162,,19157,19260.95,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-08,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL: 2065,,19158,9291.71,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-10-08,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.,,19270,2375.00,0,,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014725,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,295,EDUARDO DA ROSA ALVES,PJ,57778566087,7035255681,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,1645.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014725,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,295,EDUARDO DA ROSA ALVES,PJ,57778566087,7035255681,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,19192,1645.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014746,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,686,MIRELLA MARQUES MEIRELLES,PF,99640821004,1065656181,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,2514.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014746,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,686,MIRELLA MARQUES MEIRELLES,PF,99640821004,1065656181,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,19213,2514.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014751,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,165,HENRIQUE WERNER PRESA,PF,81627122087,3084788342,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,402.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014751,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,165,HENRIQUE WERNER PRESA,PF,81627122087,3084788342,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,19239,402.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014756,4,Administração,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,500,0,,,254,BANDEIRA TUR LTDA,PJ,29250811004,8007828547,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,602.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014756,4,Administração,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,254,BANDEIRA TUR LTDA,PJ,29250811004,8007828547,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,19287,602.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014757,4,Administração,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,500,0,,,641,VALDEMAR GONCALVES DA SILVA,PF,86682547072,2123593408,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,414.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014757,4,Administração,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,641,VALDEMAR GONCALVES DA SILVA,PF,86682547072,2123593408,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,19288,414.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014758,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,500,0,,,258,ONG DO POVO,PJ,36460745072,4011361395,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,527.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014758,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,258,ONG DO POVO,PJ,36460745072,4011361395,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,19289,527.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014776,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,500,0,,,350,EMILLY APARECIDA ANTUNES SOARES,PF,50936816015,1021693344,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,958.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014776,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,350,EMILLY APARECIDA ANTUNES SOARES,PF,50936816015,1021693344,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,19307,958.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014786,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,1002,,,491,CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA,PJ,5107892000,1125909381,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,2514.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014786,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,491,CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA,PJ,5107892000,1125909381,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,19317,2514.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014798,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,1002,,,44,MARIA DE BARROS SILVA,PF,21769869034,1009304294,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,2497.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014798,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,44,MARIA DE BARROS SILVA,PF,21769869034,1009304294,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,19329,2497.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014801,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,342,CRISTYANO DA SILVA ALVES ANDRADES FIDELIS,PF,95219072072,1060217609,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,2447.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024100014801,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,342,CRISTYANO DA SILVA ALVES ANDRADES FIDELIS,PF,95219072072,1060217609,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,19332,2447.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-09,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL:83067,,19474,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-09,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 83215,,19419,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-09,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 83210,,19416,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-09,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 83691,,19428,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-09,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 83217,,19417,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-09,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL:79815,,19473,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-09,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 83201,,19467,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-09,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,19420,22318.16,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-09,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,19457,1694.77,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-09,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS .,,19447,15870.88,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-09,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS .,,19430,181.54,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-10-09,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,"PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.VALOR TOTAL DA NF 30.000,00, LIQUIDO 28.789,38.",,19400,1220.00,0,,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-09-24,2024-10-09,2024100013447,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,"NOTA FISCAL:269 PERIODO: 22/08 A 23/08CONFORME ORIENTACAO DO GABINETE ( PROCESSO 40735)- RETER TODAS AS DIVIDAS DA EMPRESA QUANDO NAO HA COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. NO PROCESSO EM QUESTAO: FALTA COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO INSS: R$ 67.017,00   FGTS: 29.997,71VALOR TOTAL RETIDO: R$ 28.580,89TOTAL EM ABERTO: R$ 97.014,71FALTA RETER: 68.433,82",,19423,33349.94,0,,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-10-09,2024-10-09,2024100014811,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2115,ACOES EDUC.FORMACAO DE ESTUD.P/TRABALHO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiários,501,0,,,299,JORGE ANTEMIR MENGER,PF,92954957000195,969028237,"SOLICITACAO DE COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS PARA O PERIODO DE 30 DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 186/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 46/2023.",391000.00,0,,0,,2023,46,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-09,2024-10-09,2024100014818,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,1433,TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº1439,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,719,0,,,798,DENTAL MED. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITA,PJ,8833911000101,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ENFASE EM GESTAO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC CONTRATO: _104_/_2024_.MODALIDADE INEXIGIBILIDADE: _42_/_2024___.OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024,65448.70,0,,0,,2024,42,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-09,2024-10-09,2024100014819,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,773,IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,PJ,92818954002763,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO CLINICO AOS USUARIOS DO SUS COM A EMISSAO DOS RESPECTIVOS LAUDOS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO 3/2024. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 027/23.PERIODO DE JUL-SET/24.",99999.99,0,,0,,2023,27,CPC,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-10,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 81286,,19493,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-10,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 82608,,19482,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-10,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 79231,,19511,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-10,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 83195,,19502,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-10,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 79232,,19477,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-10,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 83199,,19504,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-10,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 83196,,19507,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-10,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 83200,,19527,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-10,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 82514,,19478,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-10-10,2024100002377,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 37841OS: 314,,19513,1058.37,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-10-10,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELACIONADAS A CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE IRA ATUAR NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, PARA O PERIODO DE MAIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº: 242/2022. - PREGAO ELETRONICO Nº: 089/2022.",,18237,,21417,3262.18,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-10-10,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELACIONADAS A CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE IRA ATUAR NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, PARA O PERIODO DE MAIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº: 242/2022. - PREGAO ELETRONICO Nº: 089/2022.",,18237,,21418,805.37,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-10,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,19523,236.21,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-10-10,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,17509,,21440,13011.82,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-10-10,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,17509,,21441,158.04,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-10-10,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,17533,,21414,408.14,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-10-10,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,17533,,21415,4.96,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-10,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,17521,,21458,2919.91,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-10,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,17521,,21459,35.46,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-10,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,17520,,21461,12.53,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-10,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,17520,,21460,1031.47,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-10,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,19528,473.28,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014855,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,500,0,,,242,TIME DO PAPA CLINICA E ENSINO DE REABILITACAO MULTIPROFISSIO,PJ,46272100000,6029716989,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,658.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014855,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,242,TIME DO PAPA CLINICA E ENSINO DE REABILITACAO MULTIPROFISSIO,PJ,46272100000,6029716989,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,19617,658.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014857,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,1002,,,562,TERESINHA DE LOURDES SILVEIRA,PF,60142686000,4135039792,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,2011.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014857,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,562,TERESINHA DE LOURDES SILVEIRA,PF,60142686000,4135039792,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,19615,2011.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014862,4,Administração,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,500,0,,,373,VALTER LUIZ SLAYFER,PF,81260113000,8065656426,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,1111.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014862,4,Administração,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMED,3.1.90.92,319092110100000,Vencimentos e vantagens fixas - RPPS,,,,,373,VALTER LUIZ SLAYFER,PF,81260113000,8065656426,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,19610,1111.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014869,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,1002,,,337,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL R,PJ,51523540044,3042726293,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,2514.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014869,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,337,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL R,PJ,51523540044,3042726293,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,19603,2514.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014878,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,1002,,,638,ILIZIA DA SILVA BARBOZA,PF,1119558077,6093219555,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,171.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014878,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,638,ILIZIA DA SILVA BARBOZA,PF,1119558077,6093219555,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,19594,171.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014888,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,1002,,,617,BARBARA CARVALHO KOSMALISKI,PF,2319259058,6123444983,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,2514.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014888,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,617,BARBARA CARVALHO KOSMALISKI,PF,2319259058,6123444983,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,19584,2514.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014903,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,367,SIMONE DE OLIVEIRA ROSA FEIJO,PF,99013436072,1073363267,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,658.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014903,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,367,SIMONE DE OLIVEIRA ROSA FEIJO,PF,99013436072,1073363267,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,19569,658.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014906,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,1002,,,622,CAMILA APARECIDA CHRISTMANN MANENTI,PF,4562368055,1107189167,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,125.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100014906,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,622,CAMILA APARECIDA CHRISTMANN MANENTI,PF,4562368055,1107189167,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,19566,125.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-10-10,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,REF AGO,,298,0.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-11,2024-10-10,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,287,,358,38.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-11,2024-10-10,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,298,,354,0.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-11,2024-10-11,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"FATURAMENTO 22394 - LOCACAO DE CARRO SMSMU - PLACA JBX3C85 REF AGOSTO/2024 - CT 25/2023.BC R$1740,00IR 4,8%",,19826,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-05-13,2024-10-11,2024100007649,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6044,MANUT. DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,811,CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO MET,PJ,48214680000172,390197912,NF. 490,,19841,425.00,0,,2023,7,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-05-13,2024-10-11,2024100007649,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6044,MANUT. DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,811,CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO MET,PJ,48214680000172,390197912,NF. 467,,19842,6033.00,0,,2023,7,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-10-11,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,17534,,21565,17107.99,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-10-11,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,17534,,21566,207.79,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-11,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NOTA FISCAL: 98529,,19705,6371.84,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-10-11,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,19270,,21599,102.84,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-10-11,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,19270,,21598,2272.16,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-11,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29646,,19780,904.89,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-27,2024-10-11,2024100012225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,238,AMPLIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA,2079,PROMOCOES E COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,503,VENANCIO FIGUEIREDO,PF,32912398000129,,NF 259 - 78 JOGOS,,19790,35100.00,0,,2024,32,PCE,2024,166,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-09-24,2024-10-11,2024100013447,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO N?11531/2024, REFERENTE AO SERVICOS DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS.CONTRATO N?050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO N?021/2023.DE 28/06/2024 ATE 27/09/2024",,19423,,21575,33349.94,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-10-14,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,18812,,21733,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-10-14,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,18811,,21723,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-10-14,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,18815,,21728,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-10-14,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,TED DEVOLVIDO,,18815,,21728,-243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-01,2024-10-14,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2438051,,19852,955.25,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-10-14,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,NOTA FISCAL:2024118PERIODO: JUNHO/2024,,19884,260518.25,0,,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-10-14,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,NF: 2024/174COMPETENCIA: AGOSTO/2024INSS/FGTS COMP: AGOSTO/2024,,19916,267242.55,0,,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-10-14,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 22138,,19897,4281.63,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-23,2024-10-14,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,CI. 175/2024AGOSTO,,19543,103468.73,0,,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-23,2024-10-14,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,EMPENHO PARA REPASSE OBJETIVANDO O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA TARIFA DE ONIBUS.CONTRATO 61/2024 -  DISPENSA DE LICITACAO N? 27/2024.PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.,,19543,,21759,103468.73,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-14,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL: 2303,,19962,17303.84,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-14,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,19928,5326.46,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-14,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,19923,6480.91,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-14,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,19921,5849.15,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-06-07,2024-10-14,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO E O GABINETE DO VICE - PREFEITO. CONTRATO: 7/2023 - PE: 105/2022.DO PERIODO DE 21/05/2024 A 31/12/2024.,,17294,,21790,250.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-14,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS,,19532,2448.36,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-14,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS,,19533,7527.95,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-14,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS,,19534,3480.88,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-14,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS,,19529,5195.93,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-10-14,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,19939,11611.20,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-10-14,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,19932,8563.26,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-10-14,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,19940,12095.00,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-14,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,19898,396.72,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-14,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,19535,122.40,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-14,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,19531,1174.92,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-14,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29727,,19938,4596.80,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-14,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29688,,19936,480.24,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-27,2024-10-14,2024100012225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,238,AMPLIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA,2079,PROMOCOES E COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,503,VENANCIO FIGUEIREDO,PF,32912398000129,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA REALIZAR A O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2024 SERIES (OURO, PRATA, BRONZE, ACESSO E FEMININO) E A COPA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2024 DE FUTSAL E VOLEIBOL.CONTRATO 166/2024 - PE 32/2024PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.",,19790,,21709,33856.76,2024,32,PCE,2024,166,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-27,2024-10-14,2024100012225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,238,AMPLIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA,2079,PROMOCOES E COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,503,VENANCIO FIGUEIREDO,PF,32912398000129,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA REALIZAR A O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2024 SERIES (OURO, PRATA, BRONZE, ACESSO E FEMININO) E A COPA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2024 DE FUTSAL E VOLEIBOL.CONTRATO 166/2024 - PE 32/2024PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.",,19790,,21710,1243.24,2024,32,PCE,2024,166,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,E,2024,2024,2024-10-14,2024-10-14,2024100015061,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MAN. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"SERVIRA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DO PERIODO DE OUTUBRO E 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO,ONDE ENCERRA O CONTRATO E POR FALTA DE SALDO NO EMPENHO ANTERIOR.P.E. 105/2022 CONTRATO 266/2022 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 266/2022-A CONTRATO ADITIVO A/2023",1495.02,0,,0,,2022,105,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-14,2024-10-14,2024100015076,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 161/2022, PE Nº 038/2022 PARA COMBUSTIVEIS.PERIODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024.",100000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-14,2024-10-14,2024100015100,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,271,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL F,PJ,42872502068,6010772546,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,2514.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-14,2024-10-14,2024100015100,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,271,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL F,PJ,42872502068,6010772546,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,20057,2514.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-15,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46461279,,20027,1817.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-15,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 45276821,,19995,599.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-10-15,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,20089,,21891,2912.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-10-15,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46480969,,20022,389.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-10-15,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46481023,,20020,1900.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-10-15,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46481022,,20017,1085.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-15,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,20028,6778.67,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-15,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,20029,425.25,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-15,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS,,20005,5148.75,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-15,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS,,20009,3013.46,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-15,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,20015,7946.48,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-15,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,20011,5650.32,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL PERIODO SETEMBRO DE 2024. CI Nº 1196/2024.,,20247,1075.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL PERIODO SETEMBRO DE 2024. CI Nº 1196/2024.,,20249,695.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL PERIODO SETEMBRO DE 2024. CI Nº 1196/2024.,,20248,707.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL PERIODO SETEMBRO DE 2024. CI Nº 1196/2024.,,20246,748.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL PERIODO SETEMBRO DE 2024. CI Nº 1179/2024.,,20227,9826.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL PERIODO SETEMBRO DE 2024. CI Nº 1179/2024.,,20226,456.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL PERIODO SETEMBRO DE 2024. CI Nº 1179/2024.,,20225,1268.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL PERIODO SETEMBRO DE 2024. CI Nº 1179/2024.,,20224,804.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL PERIODO SETEMBRO DE 2024. CI Nº 1179/2024.,,20223,2038.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL PERIODO SETEMBRO DE 2024. CI Nº 1179/2024.,,20222,89.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL PERIODO SETEMBRO DE 2024. CI Nº 1179/2024.,,20221,89.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46434179,,20220,1493.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18505,,22048,1902.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18428,,22063,23.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18427,,22064,775.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18427,,22065,9.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18426,,22067,13.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18425,,22068,200.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18425,,22069,2.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,19095,,22102,888.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,19095,,22103,10.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18952,,22104,26.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18952,,22105,0.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18947,,22106,671.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18947,,22107,8.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18946,,22108,944.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18946,,22109,11.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18945,,22110,659.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18945,,22111,7.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18944,,22112,934.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18944,,22113,11.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18943,,22114,553.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18943,,22115,6.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18942,,22116,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18942,,22117,4.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18938,,22118,8110.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18938,,22119,98.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18426,,22066,1101.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18428,,22062,1914.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18429,,22060,83.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18430,,22059,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18430,,22058,83.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18503,,22053,10.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18503,,22052,866.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18504,,22051,12.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18504,,22050,1024.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18505,,22049,23.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18429,,22061,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 45277904,,20206,657.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16268,,21950,7.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16268,,21949,633.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-26,2024-10-16,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO CONTRATO 100/2023 LFN COMERCIO SERVICOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA PERIODO DE JANEIRO A  20/06/2024,,14943,,22179,225.00,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-26,2024-10-16,2024100001833,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,TED DEVOLVIDO,,14943,,22179,-225.00,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-16,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,20279,6516.72,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,20182,4656.79,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,20185,3869.24,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18383,,22223,44.40,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18385,,22220,552.98,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18385,,22221,6.72,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18383,,22222,3655.96,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18380,,22225,55.81,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18380,,22224,4595.39,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,19533,,22208,7437.61,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,19533,,22209,90.34,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18418,,22210,5257.53,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18418,,22211,63.86,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18413,,22212,1762.40,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18413,,22213,21.41,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18402,,22214,2833.31,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18402,,22215,34.41,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18390,,22216,4201.39,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18390,,22217,51.03,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18388,,22218,3966.35,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-10-16,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,18388,,22219,48.17,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,7,DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO,PRM,L,2024,2024,2024-07-22,2024-10-16,2024100010623,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MAN.DEPTO ALMOXARIFADO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,380,EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA,PJ,8829940000108,,NOTA FISCAL: 7108,,20166,1300.40,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-16,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,20179,630.36,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-16,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,20178,3026.04,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,501,0,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,-25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-17,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19416,,22296,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-17,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,18243,,22298,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-17,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19416,,22295,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-17,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,18243,,22297,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-10-17,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,18249,,22293,1656.48,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-10-17,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,18249,,22294,83.52,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-10-17,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,17135,,22292,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-10-17,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,17135,,22291,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-17,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2396,,20382,197.60,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-06-07,2024-10-17,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL: 911/2024 - COMPETENCIA: JUNHO/2024 - SMGRC.,,20379,250.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-17,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS,,20336,2165.85,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-10-17,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NFS-E 41984 - QFROTAS (CREDENCIADO: AUTO PECAS ALVORADA LTDA -CNPJ: 94.882.339/0001-02) - SEMSU - PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS REF JULHO/2024 - CT 121/2023 .,,20375,1952.62,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-10-17,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NFS-E 41969 QFROTAS ( CREDENCIADO: NF-E 55913467 - JUSSARA DOS SANTOS CNPJ: 94.697.372/0001-62 - SEMSU - PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA REF. JULHO/2024 - CT 121/2023.,,20353,890.86,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-10-17,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NFS-E 41983 - QFROTAS (NF-E 99080 - CREDENCIADO: AUTO PECAS ALVORADA LTDA - CNPJ: 94.882.339/001-02) - SMSU PECAS P/ MANUTENCAO DE FROTA DE VEICULOS REF JULHO/2024 - CT 121/2023 -PE 18/2023.,,20345,118.76,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-10-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19535,,22262,120.93,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-10-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19535,,22263,1.47,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024100015233,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1002,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 1249/2024EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024 (SMS).,9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46915331,,20465,654.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46816596,,20413,3134.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46816703,,20461,10218.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 47073670,,20463,1548.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46657124,,20466,603.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-10-18,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19447,,22253,10483.98,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-10-18,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19447,,23660,5196.45,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-10-18,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19447,,22254,190.45,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-18,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 100946,,20428,7867.02,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-10-18,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 100945,,20429,11707.96,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-10-21,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,CI. 184/2024JARI,,20496,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-10-21,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,CI. 183/2024JARI,,20468,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-10-21,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,CI. 185/2024JARI,,20467,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-21,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46962306,,20535,597.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-21,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 47306614,,20545,425.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-21,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL:47306019,,20500,422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-21,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 47306605,,20524,520.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-10-21,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,19852,,23042,2.29,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-01,2024-10-21,2024100001979,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PAGA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022. PERIODO DE 02/01/2024 A 31/08/2024.",,19852,,23041,952.96,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-10-21,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF: 4706 - CAMINHAO TRUCK - 195:30HSCOMPETENCIA: SETEMBRO/2024INSS/FGTS COMP: AGOSTO/2024,,20553,29129.50,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-10-21,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF: 4705 - MOTONIVELADORA - 169:35HSCOMPETENCIA: SETEMBRO/2024INSS/FGTS COMP: AGOSTO/2024,,20555,59184.58,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-10-21,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF: 4705 - CAMINHAO TOCO - 389:36HSCOMPETENCIA: SETEMBRO/2024INSS/FGTS COMP: AGOSTO/2024,,20551,56102.40,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,7,DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO,PRM,L,2024,2024,2024-07-22,2024-10-21,2024100010623,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MAN.DEPTO ALMOXARIFADO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,380,EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA,PJ,8829940000108,,"NF 7306 SMA. SOLICITACAO DE COMPRAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. ATA 297/2024, PREGAO ELETRONICO 19/202MOTIVO: ABASTECIMENTO DE ESTOQUE, VISANDO SUPRIR AS SECRETARIAS QUE ARMAZENAM MATERIAIS JUNTO COM O ALMOXARIFADO CENTRAL. CONSUMO ESTIMADO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024.REFERENTE A ATA 297/2024, PREGAO ELETRONICO 19/2024.",,20578,81.30,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-21,2024-10-21,2024100015274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, CONFORME O CONTRATO 100_/_2023 - PE 105/2022PERIODO DE 10 DIAS DE JUNHO A DEZ/2024.",1445.08,0,,0,,2022,105,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19419,,23259,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19493,,23269,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19474,,23265,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19502,,23239,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19477,,23268,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19482,,23261,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19474,,23266,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19477,,23267,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19511,,23271,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19502,,23240,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19419,,23260,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19482,,23262,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19493,,23270,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,19511,,23272,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19467,,23237,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19504,,23263,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19504,,23264,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19473,,23273,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19473,,23274,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19417,,26597,22.85,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19417,,26598,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19478,,23257,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19507,,23250,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19507,,23249,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19478,,23258,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19428,,23244,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19428,,23243,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19527,,23242,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19527,,23241,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-22,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,19467,,23238,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-10-22,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF: 4665COMPETENCIA: AGOSTO/2024INSS/FGTS COMP: AGOSTO/2024,,20643,34977.60,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-10-22,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF: 4661COMPETENCIA: AGOSTO/2024INSS/FGTS COMP: AGOSTO/2024,,20640,73377.25,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-10-22,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF: 4664COMPETENCIA: AGOSTO/2024INSS/FGTS COMP: AGOSTO/2024,,20641,64119.67,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-05-09,2024-10-22,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NOTA FISCAL: 346,,20681,3150.00,0,,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-05-09,2024-10-22,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NOTA FISCAL: 352,,20671,3150.00,0,,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-22,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,20686,968.24,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-22,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,20685,15834.33,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-22,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,20682,20347.73,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-22,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,20680,12833.83,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-22,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,20676,29092.46,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-22,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO,,20675,11432.90,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-22,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL: 2502,,20668,40848.15,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-22,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2458,,20667,7146.65,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-22,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL: 2446,,20662,1182.94,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-22,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL: 2460,,20653,8971.12,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-22,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,20673,4803.77,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-06-07,2024-10-22,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO E O GABINETE DO VICE - PREFEITO. CONTRATO: 7/2023 - PE: 105/2022.DO PERIODO DE 21/05/2024 A 31/12/2024.,,20379,,23077,250.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-22,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29843,,20580,4363.59,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-22,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29846,,20584,2188.32,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-21,2024-10-22,2024100012038,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 37843,,20581,27807.82,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-22,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,20583,13171.88,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-22,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,20586,1183.20,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-09-04,2024-10-22,2024100012956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NOTA FISCAL: 358,,20698,2652.66,0,,2024,49,PRI,2024,136,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-10-22,2024-10-22,2024100015342,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,4.4.90.52,449052370100000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,500,0,,,28,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO,PJ,49457481000158,,"AQUISICAO DE 02 (DOIS) UNIDADE DE ROTEADOR PARA O SETOR DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (SMTASC), CONFORME PREGAO ELETRONICO N.: 83/2023. ATA N.: 219/2024 E MEMO N.: 134/2024, EM ANEXO. FORMA DEENTREGA: UNICA.",256.00,0,,0,,2023,83,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-23,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46433501,,20817,726.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-23,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 84034,,20725,60.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-21,2024-10-23,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NOTA FISCAL: 22479,,20757,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-21,2024-10-23,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NOTA FISCAL: 22639,,20762,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-23,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29904,,20872,7469.70,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-10-23,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29902,,20867,217.84,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-11,2024-10-23,2024100010284,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ACESSO SRE - SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA NO VALOR MENSAL DE R$ 312,54 E EML - EMULACAO DE TERMINAL NO VALOR MENSAL DE R$ 696,06 PARA O PERIODO DE 06 JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 4/2021. MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO Nº 2/2021.",,18312,,23291,48.41,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-11,2024-10-23,2024100010284,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ACESSO SRE - SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA NO VALOR MENSAL DE R$ 312,54 E EML - EMULACAO DE TERMINAL NO VALOR MENSAL DE R$ 696,06 PARA O PERIODO DE 06 JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 4/2021. MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO Nº 2/2021.",,18312,,23290,960.19,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-23,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29905,,20853,1292.00,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-23,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL:29844,,20851,1190.00,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-23,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29845,,20848,2230.98,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-10-23,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29903,,20860,5331.80,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,E,2024,2024,2024-10-23,2024-10-23,2024100015527,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,550,0,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 004/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.CONTRATO 209/2024.,33215.15,0,,0,,2023,98,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-23,2024-10-23,2024100015529,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,458,NEW PLASTIC LTDA,PJ,92149707004,1065208967,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,2514.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-23,2024-10-23,2024100015529,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,458,NEW PLASTIC LTDA,PJ,92149707004,1065208967,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,21078,2514.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-24,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 16253,,21044,132.80,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-24,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 16576,,21074,198.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-24,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 16652,,21048,166.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL:47340689,,21083,1158.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48047013,,21084,1141.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-24,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 47228635,,21085,1399.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-10-24,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 16654,,21064,110.00,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-10-24,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 16254,,21045,74.60,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-10-24,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,RECIBO Nº 10.570/2024 - COMPETENCIA: AGOSTO - SMSMU.,,21106,1446.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-07,2024-10-24,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NFS-E: 2436255 - PRIME (CREDENCIADO POSTO SIMBOLO) - SMHRF -  COMP. AGOSTO/2024 - CT 161/22.,,21096,128.40,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-24,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,21210,2887.24,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-10-24,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,,21215,5027.78,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-10-24,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,21181,11756.34,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-09-27,2024-10-24,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 16730,,21103,663.40,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-17,2024-10-24,2024100015233,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 46651239,,21099,130.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-24,2024-10-24,2024100015538,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,500,0,,,628,PAULO DOS SANTOS,PF,87015420015,5124988808,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,4306.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-24,2024-10-24,2024100015538,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,628,PAULO DOS SANTOS,PF,87015420015,5124988808,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,21101,4306.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-10-24,2024-10-24,2024100015559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,660,0,,,378,BERINA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,PJ,79283065000141,251310469,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MECANISMOS QUE COMPOE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - SMTASC, CASAS DE ACOLHIMENTO: ABRIGO ARCO IRIS E ABRIGO NOVO TEMPO, CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CREAS (CENTRO DE REFE",25861.88,0,,0,,2020,24,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,VENCIMENTO: 13/11/2024CI: 1280/2024DE: SMS,,21279,168.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,VENCIMENTO: 13/11/2024CI: 1280/2024DE: SMS,,21280,781.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16261,,23572,575.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16261,,23573,6.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16260,,23574,787.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16260,,23575,9.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16257,,23570,4692.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16257,,23571,56.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16258,,23568,389.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16262,,23567,8.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16262,,23566,16.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16259,,23565,17.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16259,,23564,1413.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-25,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,16258,,23569,4.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-25,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NF. 83464,,21285,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-25,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NF. 83464,,21287,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-25,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NF. 83464,,21286,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-25,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NF. 83464,,21288,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-02-02,2024-10-25,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A REPACTUACAO PARA PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS. CONTRATO 242/2022 - ADITIVO D - PE Nº 89/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,21339,93327.93,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-02-02,2024-10-25,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL:22924DCTFWEB/FGTS: 06/2024COMPETENCIA: JULHO/2024,,21244,99156.54,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-10-25,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NF. 83464,,21289,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-10-25,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A REPACTUACAO PARA PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS. CONTRATO 242/2022 - ADITIVO D - PE Nº 89/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,21330,64364.46,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-10-25,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 22924COMPETENCIA: 07/2024DCTFWEB/FGTS: 06/2024,,21269,67463.31,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-10-25,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,RECIBO 10802,,21345,1446.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-05-23,2024-10-25,2024100008042,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF 22889- AGOSTO,,21311,4281.63,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-07-01,2024-10-25,2024100010060,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 43689,,21355,3048.66,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-06,2024-10-25,2024100013023,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 43691,,21341,2527.99,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-09-11,2024-10-25,2024100013078,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 43690,,21354,322.44,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-10-29,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CI. 326/2024NOVEMBRO,,21385,1562.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-10-29,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,CI. 327/2024NOVEMBRO,,21394,187.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-10-29,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,TED DEVOLVIDA,,18815,,23671,-243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-10-29,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,18815,,23671,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-10-29,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,CI. 326/2024NOVEMBRO,,21390,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-07-05,2024-10-29,2024100010150,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,NOTA FISCAL: 25917 / 146810,,21373,49.62,0,,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-07-05,2024-10-29,2024100010150,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,NOTA FISCAL: 147907 / 765,,21397,49.62,0,,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-09,2024-10-29,2024100014818,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,1433,TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº1439,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,798,DENTAL MED. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITA,PJ,8833911000101,,NOTA FISCAL: 135,,21375,26179.48,0,,2024,42,PRI,2024,104,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024100015587,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,752,0,,,778,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33683111000107,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMPREENDENDO PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO DE DADOS, TRANSMISSAO ELETRONICA DE ARQUIVOS (WEB E MOBILE), POR MEIO DO SISTEMA RADAR (GESTAO DE INFRACOES PENALIDADE DE TRANSITO) NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.INEXIGIBILIDADE  DE LICITACAO 77/2024.",4000.00,0,,0,,2024,77,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024100015589,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,752,0,,,778,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33683111000107,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO SISTEMA DE NOTIFICACAO ELETRONICA - SNE DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN PARA O ENVIO DE NOTIFICACOES EM FORMATO DIGITAL, MEDIANTE ADESAO, RELATIVA AS INFRACOES DE TRANSITO REGISTRADAS NO RENAINF (REGISTRO NACIONAL DE INFRACOES) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SE",2000.00,0,,0,,2024,78,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024100015592,15,Urbanismo,543,Recuperação de Áreas Degradadas,73,RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS,2160,MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,649,DALVA DOS SANTOS ALVES DE ABREU,PF,6141829000271,440069556,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE FLUENTE E LIQUIDO (CHORUME). CONTRATO 175/2022 (TERMO ADITIVO C) - CONCORRENCIA 002/2022.PERIODO DE 17/09/2024 ATE 31/10/2024.",73810.00,0,,0,,2022,2,CNC,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024100015610,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,500,0,,,124,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92695790000195,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART Nº 13404238, VENCIMENTO EM 30/10/2024, CONTRATO Nº 122/2024: FISCALIZACAO, CONFORTO TERMICO DE AMBIENTES, INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EM EDIFICACOES, ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO, EDIFICACOES ARQUITETONICO, ESTRUTURAS MUROS DE CONTENCAO E FUNDACOES PROFUNDAS. ENG.: MARCO AURELIO MARTINS NETO.",99.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024300000253,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,802,0,,,23,I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,68831455087,5059920412,"EMPENHO NO  VALOR DE R$ 3.410,12 (TRES MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS COM DOZE CENTAVOS) REFERENTE A 4 DIARIAS (NO VALOR DE 3,5 UPR), PARA OS DIAS 06/11/2024 A 08/11/2024 , CONFORME O DECRETO 126/2023 QUE REGULAMENTA O ART. 78 DA LEI MUNICIPAL DE 3670/2022. NESSES DIAS, O SERVIDOR IRA ATE ARACAJU / SE, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS.",3410.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024300000253,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,23,I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,68831455087,5059920412,"EMPENHO NO  VALOR DE R$ 3.410,12 (TRES MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS COM DOZE CENTAVOS) REFERENTE A 4 DIARIAS (NO VALOR DE 3,5 UPR), PARA OS DIAS 06/11/2024 A 08/11/2024 , CONFORME O DECRETO 126/2023 QUE REGULAMENTA O ART. 78 DA LEI MUNICIPAL DE 3670/2022. NESSES DIAS, O SERVIDOR IRA ATE ARACAJU / SE, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS.",,326,3410.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-10-30,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,21385,,23816,1562.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-10-30,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,21394,,23813,187.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-10-30,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,18815,,23735,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-02-02,2024-10-30,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"NOTA FISCAL:22926 FGTS/DCTFWEB: JULHO/2024 COMP: AGOSTO/2024 OPTOU PELA PRORROGACAO DA GUIA DO FGTS - VALOR R$ 439.055,82 VENC. 20/10",,21471,97040.09,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-10-30,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 2438049 - AGO,,21475,261.50,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-10-30,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"NOTA FISCAL: 22926FGTS/DCTFWEB: JULHO/2024COM: AGOSTO/2024OPTOU PELA PRORROGACAO DA GUIA DO FGTS - VALOR R$ 439.055,82VENC. 20/10",,21464,69227.26,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-10-30,2024100002377,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS. CONTRATO: 121/2023 - PE: 18/2023.PERIODO DE 01/01/2024 A 28/05/2024.,,19513,,23772,1058.37,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-10-30,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,21096,,23733,128.09,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3,DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-07,2024-10-30,2024100004009,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2666,MAN. DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.CONTRATO 1612022 - PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO/2024,,21096,,23734,0.31,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-15,2024-10-30,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 22031 - JUNHO,,21502,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-10-30,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,19884,,23774,208935.64,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-10-30,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,19884,,23775,51582.61,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-10-30,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,19916,,23755,214328.53,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-10-30,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,19916,,23756,52914.02,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-10-30,2024100008927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,743,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,24260938000109,,EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E ULTRASSONOGRAFIAS.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CHAM.PUBLICO Nº 025/2023.PERIODO DE ABR-JUL/24.,,19400,,24096,1220.00,2023,25,CPC,2024,1,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-10-30,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,20375,,23767,23.43,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-10-30,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,20345,,23764,117.33,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-10-30,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,20345,,23765,1.43,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-10-30,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,20375,,23766,1929.19,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-10-30,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,20353,,23768,890.86,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-13,2024-10-30,2024100013242,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2498195,,21439,294.30,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-10-30,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"QUANTIDADE DOS ITENS FOI ZERDA NESTA LQIUIDACAO, DEVERA SER REFEITO A ETAPA EM LQIUIDACAO PARA VOLTAR OS QUNTITATIVOS PARA O EMPENHO.",,21435,-173.21,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-10-30,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2498197,,21435,173.21,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,L,2024,2024,2024-09-26,2024-10-30,2024100013574,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2498191,,21478,115.43,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-10-09,2024-10-30,2024100014811,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2115,ACOES EDUC.FORMACAO DE ESTUD.P/TRABALHO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiários,,,,,299,JORGE ANTEMIR MENGER,PF,92954957000195,969028237,NOTA FISCAL: 57783,,21521,117832.56,0,,2023,46,PCE,2023,186,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-10-29,2024-10-30,2024100015610,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,124,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92695790000195,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART Nº 13404238, VENCIMENTO EM 30/10/2024, CONTRATO Nº 122/2024: FISCALIZACAO, CONFORTO TERMICO DE AMBIENTES, INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EM EDIFICACOES, ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO, EDIFICACOES ARQUITETONICO, ESTRUTURAS MUROS DE CONTENCAO E FUNDACOES PROFUNDAS. ENG.: MARCO AURELIO MARTINS NETO.",,21518,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-31,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,19995,,23941,7.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-31,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,19995,,23940,592.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-31,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18807,,23942,519.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-31,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18807,,23943,6.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-10-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO OUTUBRO/2024,,23488,1523.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-10-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/10/2024 E TARIFA TED 30/10/2024,,22603,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-10-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,23488,,26964,1523.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-10-31,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,22603,,25274,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-10-31,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,TARIFAS DE ARRECADACAO OUTUBRO/2024,,23490,2516.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-31,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 83211,,22278,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-31,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 85245,,21589,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-31,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 85260,,21586,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-31,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 84936,,21591,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-31,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 84446,,21613,24.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-31,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 85258,,21588,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-10-31,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,21390,,23809,83.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-10-31,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,21390,,23810,4.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-10-31,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2319051,,21621,234.89,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-10-31,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2381161,,21623,605.30,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-10-31,2024-10-31,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,-7263.92,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-10-31,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 84446,,21610,48.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-10-31,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 84446,,21608,60.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-10-31,2024-10-31,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,-6331.62,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-21,2024-10-31,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 22638 - AGOSTO,,21615,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-31,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF: 4711 E 4712COMPETENCIA: SETEMBRO/2024INSS/FGTS COMP: AGOSTO/2024,,21620,104905.55,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-15,2024-10-31,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 22245 - JULHO,,21604,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-15,2024-10-31,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NF 22637 - SETEMBROPLACA JBX3C37,,21533,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-10-31,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"NOTA FISCAL: 22890DCTFWEB/ FGTS: JULHO/2024OPTOU PELA PRORROGACAO DO FGTS - R$ 58.520,44, VENCIMENTO 29/10",,21539,4281.63,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-10-31,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF 22644 - JULHOINSS/FGTS JUNHO,,21607,12844.89,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-10-31,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NOTA FISCAL: 101427,,21627,11030.64,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-21,2024-10-31,2024100015274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS S/ OPERADOR.SETEMBRO 2024CONTRATO 100/2023SMCEJ,,21592,228.17,0,,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-21,2024-10-31,2024100015274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS S/ OPERADOR. AGOSTO 2024CONTRATO 100/2023SMCEJ,,21594,228.17,0,,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2024,2023-08-24,2024-11-01,2023100014271,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,216,SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,6011,MANUTENCAO E VIGILANCIA DOS PREDIOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,637,NELSON DE FREITAS MEDEIROS,PF,31296543000121,,NF. 990,,563,395.17,0,,2022,32,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2024,2023-08-24,2024-11-01,2023100014273,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,216,SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,6011,MANUTENCAO E VIGILANCIA DOS PREDIOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,658,JANETE TERESINHA DE PAULA,PF,27601983000178,,NF. 234,,562,137.70,0,,2022,32,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-11-01,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,CI. 192/2024JARI,,22275,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-11-01,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,CI. 191/2024JARI,,22276,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-11-01,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,CI. 193/2024JARI,,22277,243.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-01,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20027,,24197,1795.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-01,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20027,,24198,21.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-11-01,2024-11-01,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,-1435.30,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-11-01,2024-11-01,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,-3232.77,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-13,2024-11-01,2024100007649,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6044,MANUT. DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,811,CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO MET,PJ,48214680000172,390197912,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - A SOLICITACAO SE DA POR CONTA DA NECESSIDADE DE ATUALIZAR E QUALIFICAR O TRABALHO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULACAO QUE DEPENDE E SE UTILIZA DOS SERVICOS PRESTADOS VIA SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). OS MATERIAIS DE ENFERMAGEM AQUI LISTADOS SAO ESSENCIAIS NO ATENDIMENTO DE SAUDE REALIZADO PELAS UNIDADES DE SAUDE, E NEC",,19842,,24161,6033.00,2023,7,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-11-01,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"NOTA FISCAL:22739COMPETENCIA: AGOSTO/2024DCTFWEB/ FGTS: JULHO/2024OPTOU PELA PRORROGACAO DO FGTS, VALOR: R$ 439.055,82 VENC 29/10/2024",,22288,12844.89,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-05,2024-11-01,2024100010150,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (2023), NO VALOR DE R$ 148,86, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. OS PAGAMENTOS SAO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ Nº 87.124.582/0001-04,  CONSIDERANDO QUE APOS O REAJUSTE ANUAL, OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2023, OS VALORES PERT",,21373,,24012,49.62,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-11-01,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2498197,,22460,173.21,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-10-07,2024-11-01,2024100014659,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,371,RONALDO FERREIRA DA SILVA,PF,72223952020,2064149608,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,19074,,24034,2309.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-10-07,2024-11-01,2024100014659,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,371,RONALDO FERREIRA DA SILVA,PF,72223952020,2064149608,TED DEVOLVIDO,,19074,,24034,-2309.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-10-07,2024-11-01,2024100014659,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.92,319092110200000,Vencimentos e vantagens fixas - RGPS,,,,,371,RONALDO FERREIRA DA SILVA,PF,72223952020,2064149608,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR (OUTUBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 9 - SMS - 40?,,19074,,24035,205.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-10-09,2024-11-01,2024100014811,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2115,ACOES EDUC.FORMACAO DE ESTUD.P/TRABALHO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiários,,,,,299,JORGE ANTEMIR MENGER,PF,92954957000195,969028237,"SOLICITACAO DE COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS PARA O PERIODO DE 30 DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 186/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 46/2023.",,21521,,24025,117832.56,2023,46,PCE,2023,186,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-09,2024-11-01,2024100014819,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,773,IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,PJ,92818954002763,,NOTA FISCAL: 54632,,22297,33290.91,0,,2023,27,CPC,2024,3,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20535,,27720,7.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-11-04,2024-11-04,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,-3551.75,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,E,2024,2024,2024-11-04,2024-11-04,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,500,1001,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,-2402.27,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-11-04,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,23751,1680.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-11-04,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,23751,,28351,1680.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-11-04,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF 22141 - MAIOINSS/FGTS - ABRIL,,22402,12641.00,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,19705,,24291,76.46,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,19921,,24300,5778.96,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,19705,,24290,6295.38,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,19928,,24302,5262.54,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,19928,,24303,63.92,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,20673,,24306,4746.12,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,20673,,24307,57.65,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,20428,,24308,7772.62,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,21215,,24315,60.33,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,21215,,24314,4967.45,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,20428,,24309,94.40,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,19923,,25047,6403.14,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-04,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,19921,,24301,70.19,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-11-04,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29982,,22412,2243.76,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-07-11,2024-11-04,2024100010284,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,NOTA FISCAL: 18560/ 155717PERIODO: SETEMBRO/2024,,22405,1008.60,0,,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-04,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,19932,,24275,102.76,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-04,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,20429,,24281,140.50,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-04,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,20429,,24280,11567.46,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-04,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,19939,,24273,139.33,2023,108,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-04,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,19932,,24274,8460.50,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-04,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,19939,,24272,11471.87,2023,108,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-10-03,2024-11-04,2024100014311,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,851,CRISTIANO BONAFE SILVEIRA,PF,32246491000141,,NF. 146,,22391,32756.35,0,,2024,7,PCE,2024,71,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-11-04,2024-11-04,2024100016281,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES.CONTRATO 050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO 021/2023. TERMO ADITIVO EDE 28/09/2024 ATE 27/10/2024.,538000.00,0,,0,,2023,21,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-11-04,2024-11-04,2024100016294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,845,DANIELE DA SILVEIRA,PF,52307066000122,,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DA SECRETARIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (SMTASC), CONFORME PREGAO ELETRONICO N.: 19/2024, ATA N.: 298/2024 E MEMO. N.: 136/2024, EM ANEXO. FORMA DE ENTREGA: UNICA.",206.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-10-29,2024-11-04,2024300000253,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,23,I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,68831455087,5059920412,"EMPENHO NO  VALOR DE R$ 3.410,12 (TRES MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS COM DOZE CENTAVOS) REFERENTE A 4 DIARIAS (NO VALOR DE 3,5 UPR), PARA OS DIAS 06/11/2024 A 08/11/2024 , CONFORME O DECRETO 126/2023 QUE REGULAMENTA O ART. 78 DA LEI MUNICIPAL DE 3670/2022. NESSES DIAS, O SERVIDOR IRA ATE ARACAJU / SE, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS.",,326,,389,3410.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-11-05,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2438048,,22444,1649.49,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-11-05,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NOTA FISCAL: 1224DCTFWEB/FGTS: 07/2024PERIODO: 08/2024OPTOU PELA PRORROGACAO DO FGTS, VENC 29/10 - VALOR R$ 163.373,08",,22471,32128.14,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-11-05,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NOTA FISCAL: 1224DCTFWEB/FGTS: 07/2024PERIODO: 08/2024OPTOU PELA PRORROGACAO DO FGTS, VENC 29/10 - VALOR R$ 163.373,08",,22468,16064.07,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-05,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"NF 4659 , 4660 - AGOSTOFGTS/INSS JULHO",,22518,115901.40,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-11-05,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NOTA FISCAL: 1224DCTFWEB/FGTS: 07/2024PERIODO: 08/2024OPTOU PELA PRORROGACAO DO FGTS, VENC 29/10 - VALOR R$ 163.373,08",,22466,1074.23,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-11-05,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NOTA FISCAL: 1224DCTFWEB/FGTS: 07/2024PERIODO: 08/2024OPTOU PELA PRORROGACAO DO FGTS, VENC 29/10 - VALOR R$ 163.373,08",,22463,2148.46,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-05-09,2024-11-05,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NOTA FISCAL: 363,,22452,3150.00,0,,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-11-05,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023",,13196,,24359,3.36,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-11-05,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023",,13196,,24358,276.26,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-11-05,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023",,13930,,24357,40.08,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,10,DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-05-24,2024-11-05,2024100008063,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,262,AMPARO A POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA,4031,DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA URGENTE DOS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.ATA 03/2024, PREGAO ELETRONICO: 98/2023",,13930,,24356,3300.32,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20028,,24508,81.34,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,17532,,24388,11709.35,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,17532,,24389,142.22,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19157,,24402,19029.82,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19157,,24403,231.13,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19158,,24404,9180.21,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20675,,24535,137.19,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20675,,24534,11295.71,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20279,,24533,78.20,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20279,,24532,6438.52,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20029,,24511,5.10,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20029,,24510,420.15,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20028,,24507,6697.33,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19962,,24487,207.65,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19962,,24486,17096.19,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19523,,24483,2.83,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19523,,24482,233.38,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20686,,24470,11.62,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20686,,24469,956.62,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20685,,24468,190.01,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20685,,24467,15644.32,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20667,,24466,85.76,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20667,,24465,7060.89,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20680,,24443,154.01,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20680,,24442,12679.82,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20676,,24441,349.11,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20676,,24440,28743.35,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20682,,24435,244.17,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20682,,24434,20103.56,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19420,,24425,267.82,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19420,,24424,22050.34,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19430,,24423,2.18,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19430,,24422,179.36,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19457,,24421,20.34,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19457,,24420,1674.43,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-05,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,19158,,24405,111.50,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20185,,24341,46.43,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,19534,,24331,3439.11,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,19532,,24330,29.38,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,19532,,24329,2418.98,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,19534,,24332,41.77,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,19529,,24333,5133.58,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20580,,24351,52.36,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,19780,,29120,894.03,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,19780,,29121,10.86,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20009,,24338,2977.30,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20005,,24337,61.79,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20005,,24336,5086.96,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,19529,,24334,62.35,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20009,,24339,36.16,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20182,,24344,55.88,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20336,,24346,2139.86,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20336,,24347,25.99,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20584,,24348,2162.06,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20584,,24349,26.26,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20580,,24350,4311.23,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20182,,24343,4600.91,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-05,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20185,,24340,3822.81,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-08-15,2024-11-05,2024100011906,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,NOTA FISCAL: 3503,,22450,2000.00,0,,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-08-15,2024-11-05,2024100011908,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,NOTA FISCAL: 3503,,22449,8200.00,0,,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-08-15,2024-11-05,2024100011909,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040010000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,NOTA FISCAL: 3503,,22448,2690.00,0,,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20015,,24377,95.36,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20586,,24385,14.20,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20586,,24384,1169.00,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20853,,24383,15.50,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20853,,24382,1276.50,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20179,,24381,7.56,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20179,,24380,622.80,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20178,,24379,36.31,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20178,,24378,2989.73,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19528,,24371,5.68,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19938,,24365,55.16,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19936,,24366,474.48,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19938,,24364,4541.64,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20011,,24372,5582.52,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20011,,24373,67.80,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19531,,24368,1160.82,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19898,,24374,391.96,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19531,,24369,14.10,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19528,,24370,467.60,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19936,,24367,5.76,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,19898,,24375,4.76,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-05,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20015,,24376,7851.12,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-11-05,2024100013324,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2498190,,22473,7127.59,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-11-05,2024100013350,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2498192,,22517,2074.67,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20247,,24650,1062.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20247,,24651,12.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20246,,24652,739.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20246,,24653,8.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20249,,24647,8.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20248,,24648,699.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20248,,24649,8.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-06,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20249,,24646,687.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-11-06,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,21106,,24737,1446.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-11-06,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,21345,,24738,1446.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-11,2024-11-06,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,CONTRATO: 43379/19 PERIODO: 01/09/2024 A 30/09/2024PLACA ATUAL: JBX3C85 KWID ZEN,,22531,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-11-06,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF 22693 - SETEMBROINSS/FGTS AGOSTO,,22562,4281.63,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-06-24,2024-11-06,2024100009280,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 45668,,22574,382.07,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-06-26,2024-11-06,2024100009392,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 45669,,22580,593.90,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-07-25,2024-11-06,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 22758PERIODO: AGOSTO/2024DCTFWEB/ FGTS: 08/2024,,22520,8563.26,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-11-06,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29981,,22600,1688.34,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-11-06,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29983,,22545,1230.80,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-06,2024-11-06,2024100013023,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 45674,,22522,1966.50,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-06,2024-11-06,2024100013023,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 45676,,22558,1387.94,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-11-06,2024100013205,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,4.4.90.52,449052370100000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,28,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO,PJ,49457481000158,,NF. 876,,22569,128.00,0,,2023,83,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-09-27,2024-11-06,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 16912,,22523,830.80,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-09,2024-11-06,2024100014818,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,1433,TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº1439,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,798,DENTAL MED. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITA,PJ,8833911000101,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ENFASE EM GESTAO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC CONTRATO: _104_/_2024_.MODALIDADE INEXIGIBILIDADE: _42_/_2024___.OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024,,21375,,24611,26179.48,2024,42,PRI,2024,104,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-10-22,2024-11-06,2024100015342,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,4.4.90.52,449052370100000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,28,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO,PJ,49457481000158,,NOTA FISCAL: 874,,22793,256.00,0,,2023,83,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2024,2024,2024-11-06,2024-11-06,2024100016322,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 9446/2024 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 - PREGAO ELETRONICO 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,10000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-11-06,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,REF OUTUBRO,,351,38.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2024,2023-03-03,2024-11-07,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",,27952,,3311,1422.50,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-11-07,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,21623,,24804,603.85,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-11-07,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,21623,,24805,1.45,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-11-07,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,21621,,24807,0.56,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-11-07,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,21621,,24806,234.33,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-11-07,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,21475,,25172,0.63,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-11-07,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,21475,,25171,260.87,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20551,,24752,48079.75,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20555,,24748,50721.19,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20555,,24749,8463.39,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20553,,24750,24963.98,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20640,,24759,10492.95,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20640,,24758,62884.30,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20641,,24757,9169.11,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20641,,24756,54950.56,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20643,,24755,5001.79,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20643,,24754,29975.81,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20551,,24753,8022.65,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-07,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,20553,,24751,4165.52,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-07,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,22518,,24761,17152.70,2023,79,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-07,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,22518,,24760,98748.70,2023,79,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-07,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 102205,,22614,2887.24,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-11-07,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 43668,,22695,590.61,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-07-25,2024-11-07,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 22281COMPETENCIA: JUNHO/2024,,22596,8563.26,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-11-07,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 102204,,22615,11562.82,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-11-07,2024100013574,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA A PRIME, VISANDO FORNECER COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DGI E DO DGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.VEICULOS: DGI: PLACA JBX3C22 E E ITM 9328 FURGAO KANGOO - DGA, PLACA JBX3C66CONTRATO: Nº 161/2022 - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO: DE 03 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.",,21478,,24828,115.15,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-11-07,2024100013574,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA A PRIME, VISANDO FORNECER COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DGI E DO DGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.VEICULOS: DGI: PLACA JBX3C22 E E ITM 9328 FURGAO KANGOO - DGA, PLACA JBX3C66CONTRATO: Nº 161/2022 - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO: DE 03 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.",,21478,,24829,0.28,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-09-27,2024-11-07,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NOTA FISCAL: 16803,,22612,1079.10,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-10-02,2024-11-07,2024100014274,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,253,MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,,,730,ARTUR SILVA DOS SANTOS,PF,22782872000191,,NF 694 - SETEMBRO,,22696,18767.41,0,,2020,47,PRE,2021,16,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-11-07,2024-11-07,2024100016351,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS EVENTOS DE FINAL DE ANO DOS CRAS ATA: 004/2024.- PE 098/2023_. ENTREGA UNICA.,199.62,0,,0,,2023,98,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,16,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,GABINETE DO PROCURADOR,PRM,E,2024,2024,2024-11-07,2024-11-07,2024100016387,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2004,MAN.PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,500,0,,,630,CLAUDIO ANTONIO RECH,PF,74108226000147,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA SALGADO FILHO,54 (SEDE PGM) - PARA O PERIODO DE 15/06/2024 A 31/12/2024.VALOR MENSAL R$ 6.440,00 - (SENDO DEZESSEIS DIAS DO MES DE JUNHO E MAIS SEIS (6) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO), TOTALIZANDO R$ 42.074,67, JUSTIFICAMOS O ATRASO NA EMISSAO DO EMPENHO EM RAZAO DE AJUSTES ORCAMENTARIOS.",42074.67,0,,0,,2021,46,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-11,2024-11-07,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,351,,398,38.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-06-07,2024-11-08,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS S/ OPERADOR. SETEMBRO 2024CONTRATO 7/2023,,22739,250.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-06-07,2024-11-08,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS S/ OPERADOR. AGOSTO 2024CONTRATO 7/2023,,22741,250.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-06-24,2024-11-08,2024100009280,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 45683,,22717,234.92,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-08,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS A SEREM EMITIDAS DO PERIODO 03/09/2024 A 31/12/2024 DO CREDOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ:05.340.639/0001-30. P.E. Nº 038/2022 CONTRATO Nº 161/2022 - B.,,22460,,24835,0.42,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-08,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS A SEREM EMITIDAS DO PERIODO 03/09/2024 A 31/12/2024 DO CREDOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ:05.340.639/0001-30. P.E. Nº 038/2022 CONTRATO Nº 161/2022 - B.,,22460,,24834,172.79,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-09-27,2024-11-08,2024100013582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,390,LEONARDO ALVES GOMES DE SOUZA,PF,11163640000139,,NF: 2024/431COMPETENCIA: 01/09/2024 A 05/09/2024.,,22738,1827.81,0,,0,0,NSA,2023,168,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-09,2024-11-08,2024100014819,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,773,IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,PJ,92818954002763,,NF 54328 - AGOSTO,,22716,28251.37,0,,2023,27,CPC,2024,3,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-11-04,2024-11-08,2024100016281,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,"NOTA FISCAL: 2024/284DCTFWEB/FGTS: SETEMBRO/2024GUIAS DE INSS E FGTSSE ENCONTRAM PAGO - CFE RELATORIO DA SITUACAO FISCAL A EMPRESA APRESENTA GUIAS DE PARCELAMENTO EM ABERTO - DA ULTIMA APURACAO ATE A PRESENTE DATA EXISTE UMA DIFERENCA DE R$387,91. VALOR ESSE QUE SERA RETIDO E LIBERADO APOS COMPROVANTE DE QUITACAO DO PARCELAMENTO",,22786,536427.77,0,,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-11-04,2024-11-08,2024100016281,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES.CONTRATO 050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO 021/2023. TERMO ADITIVO EDE 28/09/2024 ATE 27/10/2024.,,22786,,24880,459330.69,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-11-04,2024-11-08,2024100016281,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,534,MAGALI LEDERHILGER FEIJO,PF,21145485000181,963600648,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES.CONTRATO 050/2023 - DISPENSA DE LICITACAO 021/2023. TERMO ADITIVO EDE 28/09/2024 ATE 27/10/2024.,,22786,,24881,77097.08,2023,21,PRD,2023,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 47853613,,22475,785.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48483410,,22636,93.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48295529,,22637,1341.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48047154,,22376,7395.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 47305626,,22377,88.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 47340931,,22639,434.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48046734,,22640,2097.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48046732,,22641,91.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48046726,,22642,91.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48483403,,22478,1063.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48472001,,22650,1547.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48441180,,22655,757.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48456877,,22379,1527.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48660302,,22720,11971.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48659968,,22799,4538.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48294917,,22380,554.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48482197,,22378,661.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48482751,,22381,1105.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48046668,,22477,1053.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 47859441,,22476,710.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 47464247,,22382,26.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-11-10,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48368787,,22417,110.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-11-10,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48293711,,22418,1596.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-11-10,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48368700,,22419,90.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-10,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 84823,,22749,72.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-10,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 84823,,22746,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-10,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 84823,,22747,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-15,2024-11-10,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,CONTRATO: 43392/18 PERIODO: 01/08/2024 A 30/08/2024PLACA ATUAL: JBX3C37 KWID ZEN,,22532,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-23,2024-11-10,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,CONTRATO 61/2024 -  DISPENSA DE LICITACAO N? 27/2024.PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.,,22782,123339.57,0,,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-10,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2576,,22789,13721.26,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-10,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL: 2596,,22785,175.70,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-10,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL: 2595,,22783,4336.75,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-10,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL: 2579,,22779,12764.11,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-11-10,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29988,,22577,4384.68,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-11-10,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29985,,22560,1429.19,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-11-10,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29986,,22724,10381.88,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-11-10,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29989,,22595,2580.56,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-11-10,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL: 29984,,22726,4773.60,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-11-11,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4617 - JULHO,,22814,73237.65,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-11-11,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4618 - JULHO,,22812,70087.20,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-11-11,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4619 - JULHO,,22809,97197.66,0,,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-11,2024-11-11,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NOTA FISCAL: 22798,,22871,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-11-11,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,NOTA FISCAL: 10685701PREGAO 81/2024,,22851,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-11-11,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,22851,,24949,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-06-21,2024-11-11,2024100009252,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 37844,,22860,2949.74,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-11-11,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 45664,,22865,456.62,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-07-01,2024-11-11,2024100010060,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO MANUTENCAO CAMIONETE RANGER SMDECONTRATO 121/2023 - PE 18/2023.,,21355,,24957,3048.66,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-21,2024-11-11,2024100012038,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO  REFERENTE CONTRATO 121/2023 - APOSTILA 20.EMPRESA QFROTAS, AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.",,20581,,24953,27807.82,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-06,2024-11-11,2024100013023,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS UTILIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS - SMGRC.PERIODO DE 29/05/2024 A 31/12/2024.CONTRATO: 121/2023 - PREGAO ELETRONICO: 18/2023,,21341,,24960,2527.99,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-11,2024-11-11,2024100013078,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,COMPLEMENTO AO EMPENHO 10061/2024 O MESMO ESTA COM SALDO INSUFICIENTE PARA SERVICO DE MANUTENCAO MAO DE OBRA RANGER SMDECONTRATO 121/2023 - PE 18/2023.,,21354,,24958,322.44,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-09-25,2024-11-11,2024100013456,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.92,339092370000000,Locacao de mao-de-obra,,,,,574,ALDIVA FRAGA GUSMAO,PF,3750757000190,255630930,NOTA FISCAL: 9836REPACTUACAO REF. 11/01/2023 A 31/01/2023,,22820,438.49,0,,2020,24,PRE,2020,104,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-09-27,2024-11-11,2024100013582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,390,LEONARDO ALVES GOMES DE SOUZA,PF,11163640000139,,NF 2024370 - AGOSTO,,22808,10966.91,0,,0,0,NSA,2023,168,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-11-12,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2558472,,22951,441.11,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-11-12,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: MENSAL,,22471,,25059,32128.14,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-11-12,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. - CONTRATO 255/2022 (ADITIVOS A, B E C) - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: ESPECIALPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: SERVICO MENSAL",,22468,,25063,16064.07,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-11-12,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,20757,,24997,83.52,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-11-12,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,20757,,24996,1656.48,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-11-12,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,21502,,25001,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-11-12,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,21502,,25002,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-11-12,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,21604,,25004,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-11-12,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,21604,,25003,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-11-12,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,19826,,24990,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-11-12,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,19826,,24991,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-11-12,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022 PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024 ENTREGA MENSAL,,22466,,25065,1074.23,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-11-12,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO - MODALIDADE INFANTILCONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024,,22463,,25067,2148.46,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-23,2024-11-12,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,EMPENHO PARA REPASSE OBJETIVANDO O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA TARIFA DE ONIBUS.CONTRATO 61/2024 -  DISPENSA DE LICITACAO N? 27/2024.PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.,,22782,,25034,123339.57,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-12,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 102638,,22941,3310.37,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-12,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,19923,,25048,77.77,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-05,2024-11-12,2024100010150,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (2023), NO VALOR DE R$ 148,86, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. OS PAGAMENTOS SAO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ Nº 87.124.582/0001-04,  CONSIDERANDO QUE APOS O REAJUSTE ANUAL, OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2023, OS VALORES PERT",,21397,,25041,49.62,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-13,2024-11-12,2024100013242,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2558474,,22947,982.70,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-11-12,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2558476,,22950,164.52,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-07,2024-11-12,2024100014575,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2498196,,22922,18695.73,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-12,2024-11-12,2024100016429,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6003,MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SMS, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2023 E SEUS ADITIVOS - PE Nº 018/2023.PERIODO DE OUT-DEZ/2024.",15000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-11-13,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,PERIODO: 01/09/2024 A 30/09/2024PLACA: JBX3C35 KWID ZEN,,22971,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-06-21,2024-11-13,2024100009252,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 45679,,22990,4955.84,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-06-21,2024-11-13,2024100009252,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 45688,,22980,1949.30,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,7,DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO,PRM,P,2024,2024,2024-07-22,2024-11-13,2024100010623,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MAN.DEPTO ALMOXARIFADO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,380,EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA,PJ,8829940000108,,"SOLICITACAO DE COMPRAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.MOTIVO: ABASTECIMENTO DE ESTOQUE, VISANDO SUPRIR AS SECRETARIAS QUE ARMAZENAM MATERIAIS JUNTO COM O ALMOXARIFADO CENTRAL. CONSUMO ESTIMADO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024.REFERENTE A ATA 297/2024, PREGAO ELETRONICO 19/2024.",,20578,,25223,81.30,2024,19,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-13,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,21627,,25168,132.37,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-13,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,21181,,25169,11615.26,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-13,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,21181,,25170,141.08,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-13,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,19940,,25165,11949.86,2023,108,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-13,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,19940,,25166,145.14,2023,108,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-11-13,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,21627,,25167,10898.27,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-09-04,2024-11-13,2024100012956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NOTA FISCAL: 369,,23085,3460.00,0,,2024,49,PRI,2024,136,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-09-16,2024-11-13,2024100013259,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,312,EDISON LUIS DA SILVA,PF,1844768000104,,NF: 244857COMPETENCIA: SETEMBRO/2024INSS/FGTS COMP: AGOSTO/2024,,22973,7019.29,0,,2020,1,CNC,2020,68,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-11-13,2024100013324,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2558468,,22969,4560.99,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-11-13,2024100013350,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2558470,,22961,2860.38,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,L,2024,2024,2024-09-26,2024-11-13,2024100013574,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2558469,,22966,590.38,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-11-13,2024-11-13,2024100016513,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,802,KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA,PJ,48841541000179,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( OS QUAIS AINDA NAO TINHAM DISPONIVEIS EM ATA ATE O MOMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DO ABRIGO MUNICIPAL .ATA: 355/2024 : PE 053/2024.,3160.00,0,,0,,2024,53,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-11-13,2024-11-13,2024100016514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,802,KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA,PJ,48841541000179,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( OS QUAIS AINDA NAO TINHAM DISPONIVEIS EM ATA ATE O MOMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DE LANCHES OFERTADOS DURANTE OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS CRAS MUNICIPAIS.ATA: 355/2024  -  PE 053/2024.,4370.40,0,,0,,2024,53,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-11-14,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,RECIBO Nº : 11.024/2024 - OUTUBRO/2024 - SMSMU.,,23102,1446.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-14,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,22814,,25286,10472.99,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-14,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,22809,,25282,16069.74,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-14,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,22812,,25283,52059.25,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-14,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,22809,,25281,81127.92,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-14,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,22812,,25284,18027.95,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-11-14,2024100003003,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 079/2023 CONTRATO 14/2024.EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES BASCULANTE TIPO TOCO, COMPOTENCIA MINIMA DE 140 HP E CAPACIDADE DE 6 M?, MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 4TEMPOS, TURBO ALIMENTADO, INJECAO DIRETA, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE NO MINIMO 140 HP, CAMINHAO  TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? E 23 TONELADAS,  T",,22814,,25285,62764.66,2023,79,PCE,2024,14,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-14,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,21620,,25279,89904.05,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-14,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,21620,,25280,15001.50,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-11-14,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024PLACA ATUAL: JBX3C35 KWID ZEN,,23099,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-11-14,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024PLACA ATUAL: JBX3C62 KWID ZEN,,23097,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-06-07,2024-11-14,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,RECIBO Nº : 11.028/2024 - OUTUBRO/2024 - SMGRC.,,23098,250.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-06-07,2024-11-14,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO E O GABINETE DO VICE - PREFEITO. CONTRATO: 7/2023 - PE: 105/2022.DO PERIODO DE 21/05/2024 A 31/12/2024.,,22741,,25339,250.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-07-02,2024-11-14,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"NF 425 - PERIODO DE 01 A 31/08/20243.674,81 TON,",,23170,308610.54,0,,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-08-15,2024-11-14,2024100011906,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,NOTA FISCAL: 3541,,23193,2000.00,0,,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-08-15,2024-11-14,2024100011908,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,NOTA FISCAL: 3541,,23194,8200.00,0,,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-08-15,2024-11-14,2024100011909,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040010000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,NOTA FISCAL: 3541,,23195,2690.00,0,,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-27,2024-11-14,2024100012225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,238,AMPLIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA,2079,PROMOCOES E COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,503,VENANCIO FIGUEIREDO,PF,32912398000129,,NOTA FISCAL: 287,,23192,39600.00,0,,2024,32,PCE,2024,166,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-09-26,2024-11-14,2024100013573,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,339,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL N,PJ,34028316002661,,NOTA FISCAL: 1426597,,23196,71.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-11-14,2024100014274,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,253,MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,,,730,ARTUR SILVA DOS SANTOS,PF,22782872000191,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS, INCLUINDO A PREPARACAO DO CORPO E/OU MEMBROS, TRANSLADOS E DEMAIS ENCARGOS, NA MODALIDADE BENEFICIO EVENTUAL POR MORTE. CONTRATO 016/2021 - PREGAO ELETRONICO 047/2020.PERIODO DE 01/09/2024 ATE 31/10/2024.",,22696,,25307,635.27,2020,47,PRE,2021,16,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-11-14,2024100014274,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,253,MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,,,730,ARTUR SILVA DOS SANTOS,PF,22782872000191,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS, INCLUINDO A PREPARACAO DO CORPO E/OU MEMBROS, TRANSLADOS E DEMAIS ENCARGOS, NA MODALIDADE BENEFICIO EVENTUAL POR MORTE. CONTRATO 016/2021 - PREGAO ELETRONICO 047/2020.PERIODO DE 01/09/2024 ATE 31/10/2024.",,22696,,25306,18132.14,2020,47,PRE,2021,16,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-21,2024-11-14,2024100015274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL: 1058/2024 - JULHO/2024 - SMCEJ,,23092,228.17,0,,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-18,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48955517,,23301,1872.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-11-18,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NOTA FISCAL: 22597,,23215,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-11-18,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL:21611COMPETENCIA: ABRIL/2024DCTFWEB/FGTS: ABRIL/2024,,23210,12844.89,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-09-19,2024-11-18,2024100013352,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NOTA FISCAL: 353,,23218,3150.00,0,,2023,125,PRI,2023,169,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-09-19,2024-11-18,2024100013352,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,NOTA FISCAL: 347,,23217,3150.00,0,,2023,125,PRI,2023,169,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-02,2024-11-18,2024100014253,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL:  2558471,,23209,2872.54,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-02,2024-11-18,2024100014253,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2498193,,23287,2991.41,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-09,2024-11-18,2024100014819,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,773,IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,PJ,92818954002763,,NOTA FISCAL: 53727,,23225,27442.77,0,,2023,27,CPC,2024,3,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,L,2024,2024,2024-10-14,2024-11-18,2024100015061,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MAN. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL: 11062,,23292,434.57,0,,2022,105,PRE,2022,266,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-11-18,2024-11-18,2024100015076,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 161/2022, PE Nº 038/2022 PARA COMBUSTIVEIS.PERIODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024.",-83000.00,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-21,2024-11-18,2024100015274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL: 921,,23234,82.50,0,,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2024,2024,2024-11-18,2024-11-18,2024100016632,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,501,0,,,296,A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,92885888000105,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO REFERENTE AO SEGUINTE PERIODO: 10 DIAS DO MES DE JULHO E DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº 118/2022 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 62/2022.,12044.67,0,,0,,2022,62,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-11-19,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"NOTA FISCAL:37DCTFWEB/ FGTS: SETEMBRO/2024VALOR LANCADO EM FORNECEDORES A REGULARIZAR DEVIDO A FALTA DE RETENCAO DE INSS NO PROCESSO Nº41078, O QUE OCASIONOU NO PAGAMENTO A MAIOR AO FORNCEDOR.",,23358,22770.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-03-22,2024-11-19,2024100004789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,659,CECILIA OLIVEIRA DA SILVA,PF,47587341000179,,NOTA FISCAL: 48,,23357,3813.26,0,,2023,117,PRD,2023,201,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-02,2024-11-19,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O DESTINO FINAL.CONTRATO 095/2024  - CONCORRENCIA 003/2024.DE 01/07/2024 ATE 31/12/2024.",,23170,,25375,10075.21,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-02,2024-11-19,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O DESTINO FINAL.CONTRATO 095/2024  - CONCORRENCIA 003/2024.DE 01/07/2024 ATE 31/12/2024.",,23170,,25374,298535.33,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-21,2024-11-19,2024100015274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, CONFORME O CONTRATO 100_/_2023 - PE 105/2022PERIODO DE 10 DIAS DE JUNHO A DEZ/2024.",,21594,,25395,228.17,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-21,2024-11-19,2024100015274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, CONFORME O CONTRATO 100_/_2023 - PE 105/2022PERIODO DE 10 DIAS DE JUNHO A DEZ/2024.",,21592,,25394,228.17,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-21,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 85421,,23393,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-21,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,NOTA FISCAL: 85506,,23392,36.00,0,,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-21,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4764 - OUTINSS/FGTS SETEMBRO,,23370,55875.00,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-21,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NF 4765 - OUTINSS/FGTS,,23372,57259.20,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-11-21,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,NOTA FISCAL:36FGTS: AGOSTO/2024,,23390,22970.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-21,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,21210,,26081,34.65,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-21,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,21210,,26080,2852.59,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-11-21,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30061,,23388,2757.39,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-07-25,2024-11-21,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL:21608COMPETENCIA: ABRIL/2024DCTFWEB/FGTS:  MARCO/2024,,23367,8563.26,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-11-21,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30064,,23395,4821.20,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-09-27,2024-11-21,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 17006,,23386,880.40,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024100016710,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,253,MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,500,0,,,730,ARTUR SILVA DOS SANTOS,PF,22782872000191,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS, INCLUINDO A PREPARACAO DO CORPO E/OU MEMBROS, TRANSLADOS E DEMAIS ENCARGOS, NA MODALIDADE BENEFICIO EVENTUAL POR MORTE.CONTRATO 016/2021 - PREGAO ELETRONICO 047/2020.PERIODO DE 001/11/2024 ATE 31/12/2024",61646.05,0,,0,,2020,47,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024100016712,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.PERIODO DE 17/11/2024 A 31/12/2024.CONTRATO: 242/2022.  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,18893.78,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024100016713,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,390,LEONARDO ALVES GOMES DE SOUZA,PF,11163640000139,,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE VAGAS EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO PARA ATENDIMENTO A MEDIDA JUDICIAL, MEDIANTE OS PROCESSO Nº 003/1.15.0003592-4 E 003/1.17.0010245-5. CONTRATO Nº 171/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 169/2024.",22655.34,0,,0,,2024,69,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2024,2024,2024-02-02,2024-11-22,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,,21339,,26945,93327.93,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-11-22,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 20241409 - SETEMBROCARTA DE DESCONTO 2.709,06",,23450,31845.24,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-11-22,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 20241409 - SETEMBROCARTA DE DESCONTO 2.709,06",,23455,15922.62,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-11-22,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,21330,,26952,64364.46,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-15,2024-11-22,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NOTA FISCAL: 22803,,23410,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-11-22,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 20241409 - SETEMBROCARTA DE DESCONTO 2.709,06",,23457,1064.77,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-11-22,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"NF 20241409 - SETEMBROCARTA DE DESCONTO 2.709,06",,23461,2129.54,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-11-22,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELACIONADAS A CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE IRA ATUAR NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, PARA O PERIODO DE MAIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº: 242/2022. - PREGAO ELETRONICO Nº: 089/2022.",,19897,,26928,3639.38,2022,89,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-11-22,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELACIONADAS A CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE IRA ATUAR NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, PARA O PERIODO DE MAIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº: 242/2022. - PREGAO ELETRONICO Nº: 089/2022.",,19897,,26929,642.25,2022,89,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-11-22,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,,22402,,26933,2502.92,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-11-22,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,,21607,,26935,2543.29,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-11-22,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,,21607,,26934,10301.60,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-11-22,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,,22402,,26932,10138.08,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-11,2024-11-22,2024100010284,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ACESSO SRE - SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA NO VALOR MENSAL DE R$ 312,54 E EML - EMULACAO DE TERMINAL NO VALOR MENSAL DE R$ 696,06 PARA O PERIODO DE 06 JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 4/2021. MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO Nº 2/2021.",,22405,,26701,960.19,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-11,2024-11-22,2024100010284,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,304,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,87124582000104,962565091,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE ACESSO SRE - SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA NO VALOR MENSAL DE R$ 312,54 E EML - EMULACAO DE TERMINAL NO VALOR MENSAL DE R$ 696,06 PARA O PERIODO DE 06 JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 4/2021. MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO Nº 2/2021.",,22405,,26702,48.41,2021,2,PRD,2021,4,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-07-25,2024-11-22,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 22643JULHO/2024DCTFWEB/FGTS: JULHO/2024,,23404,8377.10,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-11-22,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30059,,23405,5334.12,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-09-27,2024-11-22,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 16952,,23475,1585.30,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-10-09,2024-11-22,2024100014819,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,773,IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,PJ,92818954002763,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO CLINICO AOS USUARIOS DO SUS COM A EMISSAO DOS RESPECTIVOS LAUDOS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO 3/2024. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 027/23.PERIODO DE JUL-SET/24.",,22716,,26893,904.05,2023,27,CPC,2024,3,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-10-09,2024-11-22,2024100014819,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,773,IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,PJ,92818954002763,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO CLINICO AOS USUARIOS DO SUS COM A EMISSAO DOS RESPECTIVOS LAUDOS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO 3/2024. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 027/23.PERIODO DE JUL-SET/24.",,22716,,26892,27347.32,2023,27,CPC,2024,3,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,E,2024,2024,2024-11-22,2024-11-22,2024100016714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,501,0,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,"EMPENHO PARA A COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA O MES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO H DE PRORROGACAO E TERMO ADITIVO I DE REAJUSTE. CONTRATO 189/2022, PREGAO ELETRONICO 064/2022.",552597.87,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-11-22,2024-11-22,2024100016719,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,752,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 242/2022, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA/SERVICOS GERAIS. PERIODO DE 17/11/2024 A 31/12/2024.PE: 089/2022.",6279.73,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-23,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49485257,,23487,1565.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-11-25,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CI. 353/2024,,23556,1024.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-11-25,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,CI. 354/2024,,23553,187.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-11-25,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,23490,,26966,2516.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-11-25,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,ALTERAR LIQUIDACAO,,23559,-94.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-11-25,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,CI. 353/2024,,23559,94.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-11-25,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,CI. 353/2024TAXA DE ADMINISTRACAO,,25077,79.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-11-25,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 22802PERIODO: 10/2024JBX3C62 KWID,,23578,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-11-25,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 22801PERIODO: 10/2024JBX3C35 KWID,,23577,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-27,2024-11-25,2024100012225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,238,AMPLIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA,2079,PROMOCOES E COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,503,VENANCIO FIGUEIREDO,PF,32912398000129,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA REALIZAR A O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2024 SERIES (OURO, PRATA, BRONZE, ACESSO E FEMININO) E A COPA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2024 DE FUTSAL E VOLEIBOL.CONTRATO 166/2024 - PE 32/2024PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.",,23192,,26993,1425.20,2024,32,PCE,2024,166,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-27,2024-11-25,2024100012225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,238,AMPLIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA,2079,PROMOCOES E COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,503,VENANCIO FIGUEIREDO,PF,32912398000129,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA REALIZAR A O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2024 SERIES (OURO, PRATA, BRONZE, ACESSO E FEMININO) E A COPA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2024 DE FUTSAL E VOLEIBOL.CONTRATO 166/2024 - PE 32/2024PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.",,23192,,26992,38174.80,2024,32,PCE,2024,166,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-09-27,2024-11-25,2024100013582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,390,LEONARDO ALVES GOMES DE SOUZA,PF,11163640000139,,NF 2024389 - JULHO,,23543,10966.91,0,,0,0,NSA,2023,168,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-07,2024-11-25,2024100014575,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 2558475,,23492,15295.96,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,L,2024,2024,2024-10-14,2024-11-25,2024100015061,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MAN. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NF 941,,23569,414.02,0,,2022,105,PRE,2022,266,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-21,2024-11-25,2024100015274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NF 11038PERIODO 10/2024,,23566,228.17,0,,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,E,2024,2024,2024-11-25,2024-11-25,2024100016751,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 089/2022, PROCESSO Nº 36140/2022.PARA O PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO/2024 A 31 DE DEZEMBRO/2024.",6300.00,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-25,2024-11-25,2024100016756,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6023,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE,3.3.90.48,339048010200000,Auxilio a pessoas físicas - Educação Continuada em Saúde - L 3198/2018,600,0,,,634,LUCAS MENGER DA SILVA,PF,1980239010,4102484005,PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLSA DE ENSINO DE OUTUBRO/2024 PARA A SERVIDORA EXONERADA.,487.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-11-25,2024-11-25,2024100016756,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6023,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE,3.3.90.48,339048010200000,Auxilio a pessoas físicas - Educação Continuada em Saúde - L 3198/2018,,,,,634,LUCAS MENGER DA SILVA,PF,1980239010,4102484005,PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLSA DE ENSINO DE OUTUBRO/2024 PARA A SERVIDORA EXONERADA.,,23587,487.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48954667,,23647,830.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49484805,,23646,187.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20221,,27083,88.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18557,,27176,8.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18557,,27175,676.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18558,,27174,9.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18558,,27173,779.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18560,,27172,12.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18560,,27171,994.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18561,,27170,12.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18561,,27169,1060.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18816,,27092,2.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18816,,27091,188.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18817,,27090,139.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18817,,27089,4462.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18818,,27088,76.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18818,,27087,674.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18821,,27086,10.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18821,,27085,895.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20221,,27084,1.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20227,,27082,284.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20227,,27081,9542.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20222,,27080,1.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20222,,27079,88.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20223,,27078,24.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20223,,27077,2014.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20224,,27076,9.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20224,,27075,794.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20225,,27074,15.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20225,,27073,1253.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20226,,27072,5.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20226,,27071,450.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18855,,27070,12.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18855,,27069,990.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18859,,27068,9.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,18859,,27067,808.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-26,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49566511,,23657,668.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-11-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,20017,,27042,1072.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-11-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,20017,,27043,12.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-11-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,20022,,27038,340.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-11-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,20022,,27039,48.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-11-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,20020,,27040,1877.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-11-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,20020,,27041,22.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-11-26,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,20762,,27189,1656.48,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-11-26,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,20762,,27190,83.52,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-11-26,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,21533,,27201,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-11-26,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,21533,,27202,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-11-26,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,22531,,27197,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-11-26,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,22531,,27196,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-11-26,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF 23147 - SETEMBRO,,23644,12844.89,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-16,2024-11-26,2024100011920,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,809,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,39984818000121,650160908,NF. 874,,23660,940.00,0,,2024,22,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-06,2024-11-26,2024100013023,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS UTILIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS - SMGRC.PERIODO DE 29/05/2024 A 31/12/2024.CONTRATO: 121/2023 - PREGAO ELETRONICO: 18/2023,,22558,,27138,16.66,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-06,2024-11-26,2024100013023,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS UTILIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS - SMGRC.PERIODO DE 29/05/2024 A 31/12/2024.CONTRATO: 121/2023 - PREGAO ELETRONICO: 18/2023,,22522,,27153,23.60,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-06,2024-11-26,2024100013023,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS UTILIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS - SMGRC.PERIODO DE 29/05/2024 A 31/12/2024.CONTRATO: 121/2023 - PREGAO ELETRONICO: 18/2023,,22558,,27137,1371.28,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-06,2024-11-26,2024100013023,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS UTILIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS - SMGRC.PERIODO DE 29/05/2024 A 31/12/2024.CONTRATO: 121/2023 - PREGAO ELETRONICO: 18/2023,,22522,,27152,1942.90,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-11-26,2024-11-26,2024300000272,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,,,219,TREER TECNOLOGY LTDA,PJ,52318559015,1037903257,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (NOVEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,3826.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-11-26,2024-11-26,2024300000272,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,219,TREER TECNOLOGY LTDA,PJ,52318559015,1037903257,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (NOVEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 5 - INATIVOS?,,369,3826.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48736054,,23744,941.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48546207,,23746,1011.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49203110,,23743,3241.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49210860,,23738,374.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-27,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48794218,,23734,3211.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-27,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49566504,,23693,244.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-11-27,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,22444,,27304,1645.53,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-11-27,2024100001997,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, CT 161/2022, PE 038/2022.",,22444,,27305,3.96,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-11-27,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,22951,,27328,1.06,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-11-27,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02/06/2024, CONTRATO 161/2022 PE 038/2022",,22951,,27327,440.05,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20653,,27384,107.65,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20653,,27383,8863.47,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20662,,27382,14.20,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,22783,,27408,52.04,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20662,,27381,1168.74,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20668,,27380,490.18,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,22785,,27410,2.11,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,22779,,27403,12610.94,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,20668,,27379,40357.97,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,22789,,27405,13556.60,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,22785,,27409,173.59,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,22789,,27406,164.66,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,22783,,27407,4284.71,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,22779,,27404,153.17,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-27,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 103591,,23711,3559.27,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,22577,,27370,52.62,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,23388,,27363,2724.30,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,23388,,27364,33.09,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,22560,,27367,1412.04,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,22560,,27368,17.15,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,22577,,27369,4332.06,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20867,,27371,215.23,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20867,,27372,2.61,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20872,,27373,7380.06,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,20872,,27374,89.64,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,22412,,27375,2216.83,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-11-27,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,22412,,27376,26.93,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-06-21,2024-11-27,2024100009252,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NF 47133 - OUT,,23715,7020.66,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-11-27,2024100009252,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA DEMANDAS DA FROTA.CONTRATO 121/2023 .PERIODO DE UTILIZACAO ATE DEZEMBRO DE 2024.",,22860,,27281,2949.74,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-11-27,2024100009252,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA DEMANDAS DA FROTA.CONTRATO 121/2023 .PERIODO DE UTILIZACAO ATE DEZEMBRO DE 2024.",,22990,,27289,4955.84,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-11-27,2024100009252,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA DEMANDAS DA FROTA.CONTRATO 121/2023 .PERIODO DE UTILIZACAO ATE DEZEMBRO DE 2024.",,22980,,27293,1949.30,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-06-24,2024-11-27,2024100009280,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"SOLICITACAO DE COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SMA/DGA/DGI. PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 121/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023.",,22717,,27324,234.92,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-06-24,2024-11-27,2024100009280,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"SOLICITACAO DE COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SMA/DGA/DGI. PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 121/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023.",,22574,,27426,382.07,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,9,DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-06-26,2024-11-27,2024100009392,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2286,MANUTENÇÃO DA DGA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"SOLICITACAO DE COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SMA/DGA/DGI. PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 121/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023.",,22580,,27425,593.90,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-11-27,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,22865,,27282,456.62,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-07-02,2024-11-27,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,NF 449,,23733,332386.12,0,,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-11-27,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 103590,,23730,10498.46,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-14,2024-11-27,2024100011863,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29872,,23680,31.98,0,,2023,98,PCE,2024,134,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-14,2024-11-27,2024100011863,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 29791,,23681,31.98,0,,2023,98,PCE,2024,134,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20583,,27453,13013.82,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,22600,,27445,1668.08,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,22600,,27446,20.26,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,22545,,27447,1216.03,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,22545,,27448,14.77,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20860,,27449,5267.82,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20860,,27450,63.98,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20851,,27451,1175.72,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20851,,27452,14.28,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20583,,27454,158.06,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20848,,27433,2204.21,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,20848,,27434,26.77,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,23405,,27435,5270.11,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,23405,,27436,64.01,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,23395,,27437,4763.35,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,23395,,27438,57.85,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,22726,,27439,4716.32,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,22726,,27440,57.28,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,22724,,27441,10257.30,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,22724,,27442,124.58,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,22595,,27443,2549.59,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-11-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,22595,,27444,30.97,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-13,2024-11-27,2024100013242,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022.PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,22947,,27312,980.34,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-13,2024-11-27,2024100013242,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022.PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,21439,,27306,293.59,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-13,2024-11-27,2024100013242,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022.PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,22947,,27313,2.36,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-13,2024-11-27,2024100013242,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022.PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,21439,,27307,0.71,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-27,2024100013324,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 161/2022 (TERMO ADITIVO B) - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO DE 03/09/2024 ATE 31/12/2024.,,22969,,27339,4550.05,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-27,2024100013324,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 161/2022 (TERMO ADITIVO B) - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO DE 03/09/2024 ATE 31/12/2024.,,22473,,27331,7110.49,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-27,2024100013324,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 161/2022 (TERMO ADITIVO B) - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO DE 03/09/2024 ATE 31/12/2024.,,22473,,27332,17.10,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-27,2024100013324,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 161/2022 (TERMO ADITIVO B) - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO DE 03/09/2024 ATE 31/12/2024.,,22969,,27340,10.94,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-27,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS A SEREM EMITIDAS DO PERIODO 03/09/2024 A 31/12/2024 DO CREDOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ:05.340.639/0001-30. P.E. Nº 038/2022 CONTRATO Nº 161/2022 - B.,,22950,,27315,0.39,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-27,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS A SEREM EMITIDAS DO PERIODO 03/09/2024 A 31/12/2024 DO CREDOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ:05.340.639/0001-30. P.E. Nº 038/2022 CONTRATO Nº 161/2022 - B.,,22950,,27314,164.13,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-27,2024100013350,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SMAM, REFERENTE AO CONTRATO/ Nº 161/2022MODALIDADE: PE Nº 038/2022. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10396/2022TERMO ADITIVO Nº 161 B. PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,22961,,27318,2853.51,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-27,2024100013350,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SMAM, REFERENTE AO CONTRATO/ Nº 161/2022MODALIDADE: PE Nº 038/2022. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10396/2022TERMO ADITIVO Nº 161 B. PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,22517,,27330,4.98,2022,38,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-27,2024100013350,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SMAM, REFERENTE AO CONTRATO/ Nº 161/2022MODALIDADE: PE Nº 038/2022. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10396/2022TERMO ADITIVO Nº 161 B. PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,22517,,27329,2069.69,2022,38,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-27,2024100013350,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SMAM, REFERENTE AO CONTRATO/ Nº 161/2022MODALIDADE: PE Nº 038/2022. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10396/2022TERMO ADITIVO Nº 161 B. PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,22961,,27319,6.87,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-11-27,2024100013574,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA A PRIME, VISANDO FORNECER COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DGI E DO DGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.VEICULOS: DGI: PLACA JBX3C22 E E ITM 9328 FURGAO KANGOO - DGA, PLACA JBX3C66CONTRATO: Nº 161/2022 - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO: DE 03 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.",,22966,,27322,588.96,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-11-27,2024100013574,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA A PRIME, VISANDO FORNECER COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DGI E DO DGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.VEICULOS: DGI: PLACA JBX3C22 E E ITM 9328 FURGAO KANGOO - DGA, PLACA JBX3C66CONTRATO: Nº 161/2022 - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO: DE 03 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.",,22966,,27323,1.42,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-09-27,2024-11-27,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 17068,,23670,1158.30,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-11-27,2024100014253,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTAO DE COMBUSTIVEL CONTRATO: _161_/_2022 - PE: _38_/_2022.PERIODO DE SET A DEZ/2024SMCEJ,,23209,,27321,7.25,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-11-27,2024100014253,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTAO DE COMBUSTIVEL CONTRATO: _161_/_2022 - PE: _38_/_2022.PERIODO DE SET A DEZ/2024SMCEJ,,23287,,27310,2984.23,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-11-27,2024100014253,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTAO DE COMBUSTIVEL CONTRATO: _161_/_2022 - PE: _38_/_2022.PERIODO DE SET A DEZ/2024SMCEJ,,23287,,27311,7.18,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-11-27,2024100014253,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTAO DE COMBUSTIVEL CONTRATO: _161_/_2022 - PE: _38_/_2022.PERIODO DE SET A DEZ/2024SMCEJ,,23209,,27320,2865.29,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-07,2024-11-27,2024100014575,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 161/2022, PE Nº 038/2022.PERIODO DE 03 DE SETEMBRO/2024 A 30 DE NOVEMBRO/2024, EM VIRTUDE DE HAVER NOTAS PENDENTES DO MES DE SETEMBRO.",,22922,,27309,44.87,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-07,2024-11-27,2024100014575,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 161/2022, PE Nº 038/2022.PERIODO DE 03 DE SETEMBRO/2024 A 30 DE NOVEMBRO/2024, EM VIRTUDE DE HAVER NOTAS PENDENTES DO MES DE SETEMBRO.",,22922,,27308,18650.86,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-17,2024-11-27,2024100015233,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49566504,,23692,573.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,E,2024,2024,2024-11-27,2024-11-27,2024100016771,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA SERVICO DE MAO DE OBRA SERVICOS GERAIS 14 DIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024,6279.73,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,E,2024,2024,2024-11-27,2024-11-27,2024100016773,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MAN. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.786,74 - SENDO O VALOR DE R$ 1.014,17 REFERENTE AO ITEM 04 ( LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE MEDIO PORTE - MONO) E O VALOR DE R$ 772,57 REFERENTE AO ITEM 06 (LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE - COLORIDA) SERVIRA PARA SUPRIR AS NOTAS FISCAIS ,APOS O TERMINO DO CONTRATO ADITIVO 266/2022 -A (11 DE NOVEMBRO DE 2024). PORTANTO 19 DIAS DE NOVEMBRO ? O",1786.74,0,,0,,2022,105,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-28,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,18216,,27553,198.00,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-28,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,18236,,27550,124.00,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-28,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,21048,,27546,166.00,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-28,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,21074,,27544,198.00,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-28,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS MUNICIPAIS- MEMO Nº 072/2023- NUTRICAO.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 02/2024MODALIDADE: PE  093/2023EMTREGA PARCELADA,,21044,,27541,132.80,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-28,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49936075,,23797,1204.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-11-28,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,17586,,27552,74.60,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-11-28,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,21064,,27540,110.00,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-11-28,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,21045,,27547,74.60,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-02,2024-11-28,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES. AS QUANTIDADES FORAM CALCULADAS COM BASE NOS PEDIDOS ATUAIS RECEBIDOS PELO SETOR E CONFORME CONTATO COM A COORDENADORA SILVIA MARTINI, RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL. ALEM DISSO,  TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DO NUMERO DE TUTELADOS, SE ACASO O NUMERO DE CRIANCAS DIMINUIR, O EMPE",,18233,,27551,74.60,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-28,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,23370,,27472,7990.13,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-28,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,23372,,27474,8188.07,2023,79,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-28,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,23372,,27473,49071.13,2023,79,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-28,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N? 32/2024 PE 79/2023. DE LOCACAO DE CAMINHOES PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIIPIO, PERIDODO DE 09/02/2024 A 31/12/2024.",,23370,,27471,47884.87,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-28,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,NF 182,,23792,253793.95,0,,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-11-28,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,22452,,27496,89.00,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-11-28,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,20681,,27491,3060.67,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-11-28,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,20681,,27492,89.33,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-11-28,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,20671,,27493,3060.69,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-11-28,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,20671,,27494,89.31,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-05-09,2024-11-28,2024100007467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE DENISE SILVA DOS SANTOS.CONTRATO Nº 30/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 9/2024. PERIODO DE FEV-DEZ/24.",,22452,,27495,3061.00,2024,9,PRI,2024,30,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-28,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2725,,23807,15078.11,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-28,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 103254,,23759,526.50,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-28,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 102956,,23775,4081.96,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-11-28,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30066,,23804,3466.07,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-11-28,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 102958,,23794,22859.55,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-11-28,2024100011648,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,NF 280,,23789,48982.41,0,,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-11-28,2024100011649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,NF 280,,23790,326469.96,0,,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-11-28,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30097,,23782,1278.50,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-09-04,2024-11-28,2024100012956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME O CONTRATO Nº 136-24 - INEX: 49/24. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5015278-48.2024.8.21.0003/RS. PERIODO DE AGO-DEZ/24.",,20698,,27490,75.21,2024,49,PRI,2024,136,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-09-04,2024-11-28,2024100012956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME O CONTRATO Nº 136-24 - INEX: 49/24. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5015278-48.2024.8.21.0003/RS. PERIODO DE AGO-DEZ/24.",,23085,,27497,3362.24,2024,49,PRI,2024,136,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-09-04,2024-11-28,2024100012956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME O CONTRATO Nº 136-24 - INEX: 49/24. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5015278-48.2024.8.21.0003/RS. PERIODO DE AGO-DEZ/24.",,23085,,27498,97.76,2024,49,PRI,2024,136,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-09-04,2024-11-28,2024100012956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME O CONTRATO Nº 136-24 - INEX: 49/24. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5015278-48.2024.8.21.0003/RS. PERIODO DE AGO-DEZ/24.",,20698,,27489,2577.45,2024,49,PRI,2024,136,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-09-16,2024-11-28,2024100013259,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,312,EDISON LUIS DA SILVA,PF,1844768000104,,NF 250388 - OUTUBRO,,23791,8727.62,0,,2020,1,CNC,2020,68,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-28,2024100013352,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE UMA VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, PARA ATENDIMENTO AOS PROC.Nº 5003952-62.2022.8.21.0003/RS, MEDIANTE  MEDIDAS JUDICIAIS, CONFORME O CONTRATO Nº 169/23. PERIODO DE JUL-SET/24.INEX.Nº 125/2023.",,23218,,27559,89.31,2023,125,PRI,2023,169,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-28,2024100013352,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE UMA VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, PARA ATENDIMENTO AOS PROC.Nº 5003952-62.2022.8.21.0003/RS, MEDIANTE  MEDIDAS JUDICIAIS, CONFORME O CONTRATO Nº 169/23. PERIODO DE JUL-SET/24.INEX.Nº 125/2023.",,23217,,27561,89.33,2023,125,PRI,2023,169,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-28,2024100013352,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE UMA VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, PARA ATENDIMENTO AOS PROC.Nº 5003952-62.2022.8.21.0003/RS, MEDIANTE  MEDIDAS JUDICIAIS, CONFORME O CONTRATO Nº 169/23. PERIODO DE JUL-SET/24.INEX.Nº 125/2023.",,23218,,27558,3060.69,2023,125,PRI,2023,169,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-28,2024100013352,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE UMA VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, PARA ATENDIMENTO AOS PROC.Nº 5003952-62.2022.8.21.0003/RS, MEDIANTE  MEDIDAS JUDICIAIS, CONFORME O CONTRATO Nº 169/23. PERIODO DE JUL-SET/24.INEX.Nº 125/2023.",,23217,,27560,3060.67,2023,125,PRI,2023,169,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-09-27,2024-11-28,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 324/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 093/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. INFANTIL.PREVISAO DE ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.,,22523,,27506,830.80,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-09-27,2024-11-28,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 324/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 093/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. INFANTIL.PREVISAO DE ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.,,22612,,27507,1079.10,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-09-27,2024-11-28,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 324/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 093/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. INFANTIL.PREVISAO DE ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.,,23386,,27505,880.40,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-09-27,2024-11-28,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 324/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 093/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. INFANTIL.PREVISAO DE ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.,,21103,,27503,663.40,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-17,2024-11-28,2024100015233,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49566183,,23755,875.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-11-29,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFA EM 27/11/2024,,24874,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-11-29,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,TARIFAS DE ARRECADACAO NOVEMBRO/2024.,,25175,796.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-11-29,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,25175,,28800,796.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-11-29,2024100000770,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,714,ANGELA MARIA FUCHS SILVEIRA,PF,90400888045758,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,24874,,28182,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-11-29,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,TARIFAS DE ARRECADACAO NOVEMBRO/2024.,,25291,1640.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-29,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,,24712,19427.93,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-29,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL: 2671,,23859,13515.46,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-11-29,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2676,,23842,7564.36,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-07-08,2024-11-29,2024100010167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL 4651,,23837,81627.20,0,,2024,53,PRD,2024,105,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-21,2024-11-29,2024100012038,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NF 47131 - OUT,,23841,12563.74,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024100016978,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,501,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SMA DO PERIODO DE 14 DIAS DE NOVEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 242/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 089/2022",43958.07,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024100017594,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2115,ACOES EDUC.FORMACAO DE ESTUD.P/TRABALHO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,501,0,,,299,JORGE ANTEMIR MENGER,PF,92954957000195,969028237,"EMPENHO PARA AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2024, POIS FOI SOLICITADO O ESTORNO DO EMPENHO Nº 14918/2024 DEVIDO A DOTACAO NAO SER A CORRESPONDENTE A DOS ESTAGIARIOS, O ELEMENTO ESTAVA CORRETO, MAS A DOTACAO ESTA INCORRETA, POR ISSO ESTAMOS FAZENDO UMA NOVA SOLICITACAO DE COMPRA.CONTRATO 186/2023",3340.89,0,,0,,2023,46,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024100017595,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,692,ZULAIR DA SILVA PEDROSO,PF,18956776000145,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 003/1.18.0001677-1, MEDIANTE MEDIDA JUDICIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 186/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 075/2024. PERIODO DE 09/OUT A DEZ/24.",14875.00,0,,0,,2024,75,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-01,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49566504,,26389,244.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-01,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,"REALIZADA RETENCAO INDEVIDA NO VALOR DE 2,94.",,23693,-244.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-12-01,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,DEVOLUCAO DE TARIFA OCORRIDA NO DIA 27/11/2024,,23490,,26966,-60.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-12-01,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,AJUSTE DE ESTORNO DE TARIFA COM MOVIMENTO BANCARIO OCORRIDO NO DIA 17/10/2024.,,20089,,21891,-69.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-01,2024300000253,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,23,I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,68831455087,5059920412,DEVOLUCAO DE SALDO DE DIARIA NAO UTILIZADO.  DEVOLVIDO NA 73.100-5 NO DIA 11/11/2024.,,326,,389,-852.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-12-02,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,23556,,28667,1024.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-12-02,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,23553,,28670,187.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-12-02,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,25077,,28664,3.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-12-02,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,25077,,28663,75.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2024,2024,2024-02-02,2024-12-02,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,,21471,,27630,97040.09,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-12-02,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,21464,,27637,69227.26,2022,89,PRE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-12-02,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 102637,,24653,3797.83,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-10-03,2024-12-02,2024100014311,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2665,MAN GABINETE SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,851,CRISTIANO BONAFE SILVEIRA,PF,32246491000141,,"COMPRA DE CINCO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE FLORIANOPOLIS X BRASILIA X FLORIANOPOLIS QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 09/09 A 11/09 DE 2024, CONTRATO 71/2024, NA MODALIDADE PREGAO 7/2024, COM DEMANDA COM AGENDA NO MINISTERIO NA CIDADES PARA TRATAR DO CONVENIO DOS LOTEAMENTO SANTA BARBARA, REURB E MINHA CASA MINHA VIDA, TAMBEM FOI PARA FOMENTAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A PRODUCAO DE MORADIAS E ATEND",,22391,,27623,32756.35,2024,7,PCE,2024,71,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,428,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,422,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,423,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,425,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,426,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,427,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,421,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,429,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,430,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,431,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,432,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,433,5474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,432,,480,5474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,428,,476,5474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,425,,473,5474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,433,,481,5474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,429,,477,5474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,430,,478,5474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,423,,469,5474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,421,,466,5474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,422,,465,5474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,431,,479,5474.91,0,0,NSA,2023,176,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,426,,474,5474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-02,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,427,,475,5474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20466,,27809,7.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20463,,27811,18.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20463,,27810,1530.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22380,,27731,547.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22380,,27732,6.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22381,,27729,1092.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22379,,27733,1509.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22379,,27734,18.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22378,,27735,653.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22378,,27736,7.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22377,,27737,87.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22377,,27738,1.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22376,,27739,7307.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22376,,27740,88.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,21280,,27766,772.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,21280,,27767,9.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,21279,,27768,166.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,21279,,27769,1.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20465,,27806,646.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20465,,27807,7.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20466,,27808,596.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20535,,27719,590.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20413,,27721,3049.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20413,,27722,85.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22382,,27727,26.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22381,,27730,13.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22382,,27728,0.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20545,,27820,5.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20206,,27814,7.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20206,,27813,649.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-03,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20545,,27819,420.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-12-03,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,22417,,28007,109.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-12-03,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,22419,,28003,89.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-12-03,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,22418,,28006,19.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-12-03,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,22418,,28005,1577.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-12-03,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,22417,,28008,1.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-12-03,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,,22419,,28004,1.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-12-03,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,NOTA FISCAL 38,,24743,14030.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-18,2024-12-03,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,27739,1449.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-18,2024-12-03,2024100004594,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,73,TKS IMPORTS LTDA,PJ,92702067000196,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO BANRISUL PELA GESTAO DOS RECURSOS EM DEPOSITOS JUDICIAIS, CONFORME A LEI 151/2015, A CLAUSULA XI DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O BANRISUL E O DECRETO MUNICIPAL 108/2015.",,27739,,33232,1449.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-03,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,NF 2024143 - JULHO(CARTA DE DESCONTO EQUIPE PADRAO),,24762,263880.40,0,,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-06-07,2024-12-03,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL: 11249,,24734,250.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-27,2024-12-03,2024100009426,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,42,LUANA FAGUNDES RODRIGUES,PF,92499615000122,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR ATIVIDADES PEDAGOGICASDESTINADAS AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ALVORADA.CONTRATO Nº75/2024 - INEX Nº33/2024. ENTREGA: PARCELADAPERIODO: 19/06/24 ATE 31/12/2024.,,24771,1000.00,0,,2024,33,PRI,2024,75,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-07-02,2024-12-03,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"NF 448 3.531,10 TON (CARTA DE DESCONTO REF A MEDICAO)PERIODO 01/09 A 30/09/24",,24721,296541.78,0,,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-08-15,2024-12-03,2024100011906,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,,23193,,27751,2000.00,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-08-15,2024-12-03,2024100011906,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,,22450,,27752,2000.00,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-08-15,2024-12-03,2024100011908,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,,23194,,27750,8200.00,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-08-15,2024-12-03,2024100011908,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,,22449,,27753,8200.00,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-08-15,2024-12-03,2024100011909,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040010000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,,23195,,27749,2690.00,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-08-15,2024-12-03,2024100011909,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040010000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,,22448,,27754,2690.00,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-12-03,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL 30062,,24726,1292.00,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-09-27,2024-12-03,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NOTA FISCAL 17139,,24731,830.80,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-10-09,2024-12-03,2024100014811,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2115,ACOES EDUC.FORMACAO DE ESTUD.P/TRABALHO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiários,,,,,299,JORGE ANTEMIR MENGER,PF,92954957000195,969028237,NOTA FISCAL 64922,,24756,110254.41,0,,2023,46,PCE,2023,186,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-10-17,2024-12-03,2024100015233,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 1249/2024EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024 (SMS).,,21099,,27821,130.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-07,2024-12-03,2024100016351,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2797,,24730,172.06,0,,2023,98,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-11-29,2024-12-03,2024100017594,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2115,ACOES EDUC.FORMACAO DE ESTUD.P/TRABALHO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,299,JORGE ANTEMIR MENGER,PF,92954957000195,969028237,NOTA FISCAL 64922,,24755,931.78,0,,2023,46,PCE,2023,186,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024100017640,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2128,MAN. DEPTO LEGISLATIVO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO/ATA: 266/2022. MODALIDADE: P.E. 105/2022. SOLICITACAO DE PRODUCAO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 204,17, REFERENTE AO ITEM 01 ( LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE MEDIO PORTE - MONO). SERVIRA PARA SUPRIR AS NOTAS FISCAIS, APOS O TERMINO DO CONTRATO ADITIVO 266/2022 -A (11 DE NOVEMBRO DE 2024). PORTANTO 19 DIAS DE NOVEMBRO ? O MES DE DEZEMBRO. P.E. 105/2",204.17,0,,0,,2022,105,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024100017653,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4035,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL I - CREAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,660,0,,,325,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A,PJ,88152863000125,1310018186,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA 342/24, PE 051/2023.AQUIS. DE DESCARTAVEIS PARA ABORDAGENS A MORADORES DE RUA PELO CREAS. MEMO Nº 280/2024-CREAS.",170.50,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024100017655,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,4.4.90.52,449052120100000,Aparelhos e utensilios domesticos,660,0,,,828,VANESSA FERREIRA NEVES,PF,22867040000178,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA 376/2024MODALIDADE: PE 063/2024_.SERVICO DE INSTALACAO DE 02 UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REDE ELETRICA, NA CENTRAL DE NUTRICAO SMTASC, PARA APARELHAMENTO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (UAN). OS APARELHOS DE 12.000 BTUS ESTAO SENDO ADQUIRIDOS COM VERBA DA VEC ( VARA DE ECECUCOES CRIMINAIS), AINDA NAO FORAM ENTREGUES. ENDERECO PARA INSTA",1100.00,0,,0,,2024,63,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024100017658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,25,SOUL SOCIEDADE DE ONIBUS UNIAO LTDA,PJ,418282000141,962530565,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA:  354/2024MODALIDADE: PE 053/2024_.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEM LICITADOS, E QUE ESTAVAM EM FALTA, PARA FORNECER AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS CRAS. MEMO 075/2024-NUTRICAO. ENTREGA PARCELADA.CONTRATO 227/2024.",3579.00,0,,0,,2024,53,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024100017659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,25,SOUL SOCIEDADE DE ONIBUS UNIAO LTDA,PJ,418282000141,962530565,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA: 354/2024 MODALIDADE: PE 053/2024_. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEM LICITADOS, E QUE ESTAVAM EM FALTA, PARA FORNECER AOS TUTELADOS DO ABRIGO ARCO-IRIS. MEMO 077/2024-NUTRICAO. ENTREGA PARCELADA.CONTRATO 227/2024.",1431.60,0,,0,,2024,53,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024100017664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4035,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL I - CREAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,325,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A,PJ,88152863000125,1310018186,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA 153/24, PE 095/2023.AQUIS. DE GENEROS PARA ABORDAGENS A MORADORES DE RUA PELO CREAS. MEMO Nº 280/2024-CREAS.",405.60,0,,0,,2023,95,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-04,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,NOTA FISCAL 221,,24849,253793.95,0,,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-12-04,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 41968,,24847,179.09,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-02,2024-12-04,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O DESTINO FINAL.CONTRATO 095/2024  - CONCORRENCIA 003/2024.DE 01/07/2024 ATE 31/12/2024.",,24721,,28117,286860.58,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-02,2024-12-04,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O DESTINO FINAL.CONTRATO 095/2024  - CONCORRENCIA 003/2024.DE 01/07/2024 ATE 31/12/2024.",,24721,,28118,9681.20,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-02,2024-12-04,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O DESTINO FINAL.CONTRATO 095/2024  - CONCORRENCIA 003/2024.DE 01/07/2024 ATE 31/12/2024.",,23733,,28120,10851.41,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-02,2024-12-04,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O DESTINO FINAL.CONTRATO 095/2024  - CONCORRENCIA 003/2024.DE 01/07/2024 ATE 31/12/2024.",,23733,,28119,321534.71,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-13,2024-12-04,2024100013242,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2611352,,24855,533.97,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-09-27,2024-12-04,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 324/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 093/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. INFANTIL.PREVISAO DE ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.,,23475,,28126,1585.30,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-10-09,2024-12-04,2024100014811,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2115,ACOES EDUC.FORMACAO DE ESTUD.P/TRABALHO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiários,,,,,299,JORGE ANTEMIR MENGER,PF,92954957000195,969028237,"SOLICITACAO DE COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS PARA O PERIODO DE 30 DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 186/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 46/2023.",,24756,,28107,110254.41,2023,46,PCE,2023,186,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-11-29,2024-12-04,2024100017594,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2115,ACOES EDUC.FORMACAO DE ESTUD.P/TRABALHO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,299,JORGE ANTEMIR MENGER,PF,92954957000195,969028237,"EMPENHO PARA AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2024, POIS FOI SOLICITADO O ESTORNO DO EMPENHO Nº 14918/2024 DEVIDO A DOTACAO NAO SER A CORRESPONDENTE A DOS ESTAGIARIOS, O ELEMENTO ESTAVA CORRETO, MAS A DOTACAO ESTA INCORRETA, POR ISSO ESTAMOS FAZENDO UMA NOVA SOLICITACAO DE COMPRA.CONTRATO 186/2023",,24755,,28108,931.78,2023,46,PCE,2023,186,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",2,DEPTO.DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-04,2024-12-04,2024100017693,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,107,ARRECADACAO FISCALIZACAO E CONTROLE DE R,2022,MAN.DEPTO TRIBUT.ARRECAD.FISCALIZACAO,3.3.90.93,339093140000000,Ressarcimento de passagens e desp.c/locomocao,500,0,,,69,HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,2361024004,4096166659,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO PARA PARTICIPACAO NO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO E SUAS EXIGENCIAS LEGAIS, REALIZADO PELA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11/11/24 E 12/11/24 (14 HORAS-AULA). CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ? 1?, ART. 7? DO DECRETO Nº 123/2023, O VALOR A SER RESTITUIDO E DE R$ 124,04.DESPESA - VALOR - DATA:AREA AZUL - R$ 2,25 - 12/11/24	AREA AZUL - R$ 4,50 - 11/",124.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",2,DEPTO.DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO,PRM,L,2024,2024,2024-12-04,2024-12-04,2024100017693,4,Administração,125,Normatização e Fiscalização,107,ARRECADACAO FISCALIZACAO E CONTROLE DE R,2022,MAN.DEPTO TRIBUT.ARRECAD.FISCALIZACAO,3.3.90.93,339093140000000,Ressarcimento de passagens e desp.c/locomocao,,,,,69,HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,2361024004,4096166659,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO PARA PARTICIPACAO NO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO E SUAS EXIGENCIAS LEGAIS, REALIZADO PELA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11/11/24 E 12/11/24 (14 HORAS-AULA). CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ? 1?, ART. 7? DO DECRETO Nº 123/2023, O VALOR A SER RESTITUIDO E DE R$ 124,04.DESPESA - VALOR - DATA:AREA AZUL - R$ 2,25 - 12/11/24	AREA AZUL - R$ 4,50 - 11/",,24850,124.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-12-04,2024-12-04,2024300000296,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,802,0,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMATICA PARA PROVIMENTO DE DATA CENTER E LICENCIAENTO DE PROGRAMAS WEB.CONTRATO 189/2022 - PE 64/2022PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.,13146.72,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-12-05,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,20496,,28346,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-12-05,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,22275,,28349,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-12-05,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,20468,,28345,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-12-05,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,22276,,28348,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-12-05,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,20467,,28347,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-12-05,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",,22277,,28350,243.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23743,,28299,38.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23744,,28297,14.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23743,,28298,3202.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20461,,28257,9931.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23487,,28275,18.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23746,,28294,995.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23746,,28295,16.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23744,,28296,926.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23738,,28300,368.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22478,,28259,1051.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20461,,28258,287.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23797,,28305,53.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23797,,28304,1151.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23734,,28303,38.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23734,,28302,3173.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23738,,28301,6.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22478,,28260,12.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22477,,28261,1041.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22477,,28262,12.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22476,,28263,701.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22476,,28264,8.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22475,,28265,776.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22475,,28266,9.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23487,,28274,1546.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20524,,28447,6.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-05,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20524,,28446,514.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-12-05,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL 11245,,24892,1446.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-12-05,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NF 47302 OUT,,24929,7652.35,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-12-05,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NF 47304 - OUT,,24928,1715.50,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-08-15,2024-12-05,2024100011906,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,NOTA FISCAL 3575,,24904,2000.00,0,,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-08-15,2024-12-05,2024100011908,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,NOTA FISCAL 3575,,24906,8200.00,0,,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-08-15,2024-12-05,2024100011909,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040010000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,NOTA FISCAL 3575,,24905,2690.00,0,,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-12-05,2024100013350,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2611348,,24933,2781.51,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024100017745,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,547,PAULO ROBERTO RAMOS DA SILVA,PF,30654788000110,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE INSERCAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, PARA ATENDIMENTO AO PROC. Nº 003/1.19.0003742-8  MEDIANTE MEDIDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 161/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 63/2024. PERIODO DE SET-DEZ/24.",11889.01,0,,0,,2024,63,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024100017746,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,621,0,,,547,PAULO ROBERTO RAMOS DA SILVA,PF,30654788000110,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE INSERCAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, PARA ATENDIMENTO AO PROC. Nº 5012815-75.2020.8.21.003/RS, MEDIANTE MEDIDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 162/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 64/2024. PERIODO DE SET-DEZ/24",14533.33,0,,0,,2024,64,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024100017748,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,68,CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS,2039,CONSERVAÇÃO PRACAS PARQUES E JARDINS,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA COBRIR SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO.CONTRATO 242/2022 - PE 89/2022PERIODO : NOVEMBRO E DEZEMBRO 2024,34253.04,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21589,,28416,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21586,,28421,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,22278,,28423,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21586,,28420,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21588,,28419,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,22747,,28406,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,22746,,28407,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
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2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21588,,28418,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,22749,,28404,3.46,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,22278,,28422,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,22749,,28403,68.54,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21589,,28417,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,22746,,28408,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,23392,,28410,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,23392,,28411,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,23393,,28412,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,23393,,28413,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21591,,28414,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21591,,28415,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,20725,,28424,57.12,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,20725,,28425,2.88,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-12-06,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,23390,,28358,3128.28,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-12-06,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,23390,,28357,19841.72,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-12-06,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,23358,,28360,6887.78,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-12-06,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,23358,,28359,15882.22,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-03-22,2024-12-06,2024100004789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,659,CECILIA OLIVEIRA DA SILVA,PF,47587341000179,,PAGAMENTO BORDERO,,23357,,28502,3736.61,2023,117,PRD,2023,201,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-03-22,2024-12-06,2024100004789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,659,CECILIA OLIVEIRA DA SILVA,PF,47587341000179,,PAGAMENTO BORDERO,,23357,,28503,76.65,2023,117,PRD,2023,201,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-06,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,23792,,28393,203542.75,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-06,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,23792,,28394,50251.20,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-12-06,2024100013573,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,339,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL N,PJ,34028316002661,,CI Nº 01182/2024.EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. SMSMU.,,23196,,28450,71.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-09-27,2024-12-06,2024100013582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,390,LEONARDO ALVES GOMES DE SOUZA,PF,11163640000139,,PAGAMENTO BORDERO,,22738,,28526,1827.81,0,0,NSA,2023,168,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-09-27,2024-12-06,2024100013582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,390,LEONARDO ALVES GOMES DE SOUZA,PF,11163640000139,,PAGAMENTO BORDERO,,22808,,28525,10966.91,0,0,NSA,2023,168,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-10-09,2024-12-06,2024100014819,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,773,IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,PJ,92818954002763,,PAGAMENTO BORDERO,,22297,,28507,1731.13,2023,27,CPC,2024,3,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-10-09,2024-12-06,2024100014819,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6002,ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,773,IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,PJ,92818954002763,,PAGAMENTO BORDERO,,22297,,28506,31559.78,2023,27,CPC,2024,3,R
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024100017774,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),501,0,,,79,EDERSON DJESIUTA,PF,55589237000141,,"SOLICITACAO DE AQUISICAO DE DOIS HDS EXTERNOS, PARA ARMAZENAMENTO DE CONTRATOS E DEMAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS PELO DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS.  REFERENTE A ATA Nº 384/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 72/2024.",709.90,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024100017777,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE SERVICO LIMPEZA - 14 DIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - SMCEJCONTRATO: 242/2022-  PE: 89/2022,6422.45,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-01-11,2024-12-06,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,OUTUBRO,,393,76.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,P,2024,2024,2024-01-11,2024-12-06,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,393,,449,76.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50409576,,25036,1250.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49829931,,25025,738.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50450140,,25029,977.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50491767,,25030,2048.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50455574,,25031,881.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49230200,,25004,3521.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50485009,,25035,744.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49687189,,25009,1215.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49484909,,25003,867.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49687364,,25006,87.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49936493,,25007,508.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49687369,,25005,87.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-07,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49391820,,25008,1284.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-09,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21286,,28651,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-09,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21285,,28654,1.73,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-09,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21285,,28653,34.27,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-09,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21286,,28652,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-09,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21287,,28650,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-09,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21287,,28649,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-09,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21613,,28644,1.15,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-09,2024100001866,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21613,,28643,22.85,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-09,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,21288,,28647,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-09,2024100001875,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO 2024.",,21288,,28648,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-12-09,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21610,,28641,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-12-09,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21610,,28642,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-12-09,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21289,,28645,45.70,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,6,GESTÃO ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-02-05,2024-12-09,2024100002126,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2672,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,302,ATHENAS AUTOMACAO LTDA,PJ,512930000124,,"EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.CONTRATO Nº 005/2021, ORIUNDO DO PE 78/2019. PERIODO: DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.",,21289,,28646,2.30,2019,78,PRE,2021,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-12-09,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NF 41966 - JULHO,,25090,2870.55,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-12,2024-12-09,2024100010338,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. JUL/2024 CFE. RETENCAO EM 20/08/2024.,,12388,,33364,244.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-07-25,2024-12-09,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF 23159 - OUTUBRO,,25065,8563.26,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-09,2024100010941,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. JUL/2024 CFE. RETENCAO EM 20/08/2024.,,13302,,33389,40127.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-09,2024100011184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. JUL/2024 CFE. RETENCAO EM 20/08/2024.,,13550,,33367,137342.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-12-09,2024100011648,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 50/2024 - CONCORRENCIA 001/2024.O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS INICIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DAS VIAS MANAUS, FRANCELINO SANTOS, FEIJO E VI",,23789,,28789,48982.41,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-12-09,2024100011649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 50/2024 - CONCORRENCIA 001/2024.O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS INICIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DAS VIAS MANAUS, FRANCELINO SANTOS, FEIJO E VI",,23790,,28788,31913.45,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-12-09,2024100011649,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,260,DRENAGEM URBANA,1390,OBRAS - OGU - MINISTERIO DAS CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 50/2024 - CONCORRENCIA 001/2024.O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS INICIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA, SERVICOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA DAS VIAS MANAUS, FRANCELINO SANTOS, FEIJO E VI",,23790,,28787,294556.51,2024,1,CCE,2024,50,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-12-09,2024100013456,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.92,339092370000000,Locacao de mao-de-obra,,,,,574,ALDIVA FRAGA GUSMAO,PF,3750757000190,255630930,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS. A SOLICITACAO E REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PERTINENTES AO PERIODO DE 11/01/2023 A 31/01/2023. CONTRATO: 104/2020.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO: 024/2020",,22820,,28572,438.49,2020,24,PRE,2020,104,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024100017805,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO F) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 11/11/2024 A 31/12/2024.",439260.92,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1431/2024NOVEMBRO,,25141,922.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1431/2024NOVEMBRO,,25142,828.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-10,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1429/2024NOVEMBRO,,25134,1015.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-12-10,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50455576,,25118,334.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-12-10,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50455608,,25114,828.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-19,2024-12-10,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50450225,,25116,1695.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024100002199,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE PECAS PARA UTILIZACAO NOS  VEICULOS DESTA SECRETARIA, VISANDO ATENDER  OS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2024SOLICITACAO REFERENTE CONTRATO 121/2023 -  PREGAO ELETRONICO 18/2023",-47806.33,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-12-10,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,BOLETO 10731752,,25147,155.68,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-12-10,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,25147,,28794,155.68,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-12-10,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,BOLETO 10741966,,25150,194.60,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-12-10,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,25150,,28795,194.60,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024100017822,15,Urbanismo,543,Recuperação de Áreas Degradadas,73,RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS,2160,MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,649,DALVA DOS SANTOS ALVES DE ABREU,PF,6141829000271,440069556,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE FLUENTE E LIQUIDO (CHORUME). CONTRATO 175/2022 (TERMO ADITIVO C) - CONCORRENCIA 002/2022.PERIODO DE 01/11/2024  ATE 31/12/2024",100650.00,0,,0,,2022,2,CNC,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024100017835,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA: 354/2024 MODALIDADE: PE 098/2023. AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ALIMENTACAO DOS TUTELADOS DO ABRIGO ARCO-IRIS. MEMO 082/2024-NUTRICAO. ENTREGA PARCELADA.CONTRATO 226/2024.",211.76,0,,0,,2023,98,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-11,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 49916762,,25317,1159.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-12-11,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2024.,,25291,,28801,1640.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-11,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,23578,,28924,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-11,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,23578,,28925,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-11,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,23577,,28926,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-11,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,23577,,28927,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-12-11,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,NOTA FISCAL: 10731678,,25306,155.68,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-12-11,2024100006098,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,25306,,28869,155.68,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-11,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,23759,,28870,520.18,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-11,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,23775,,28872,4032.98,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-11,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,23775,,28873,48.98,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-11,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,23711,,28880,3516.56,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-11,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,23711,,28881,42.71,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-11,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,23759,,28871,6.32,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-12-11,2024100009252,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA DEMANDAS DA FROTA.CONTRATO 121/2023 .PERIODO DE UTILIZACAO ATE DEZEMBRO DE 2024.",,23715,,28900,7020.66,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-06-28,2024-12-11,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 45666,,25328,803.48,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-12-11,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,24928,,28894,1694.91,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-12-11,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,24928,,28895,20.59,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-12-11,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,24929,,28896,7560.52,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-12-11,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,24847,,28902,179.09,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-12-11,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,25090,,28904,2836.10,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-12-11,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,24929,,28897,91.83,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-12-11,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,25090,,28905,34.45,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,7,DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO,PRM,P,2024,2024,2024-07-22,2024-12-11,2024100010623,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2016,MAN.DEPTO ALMOXARIFADO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,380,EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA,PJ,8829940000108,,"SOLICITACAO DE COMPRAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.MOTIVO: ABASTECIMENTO DE ESTOQUE, VISANDO SUPRIR AS SECRETARIAS QUE ARMAZENAM MATERIAIS JUNTO COM O ALMOXARIFADO CENTRAL. CONSUMO ESTIMADO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024.REFERENTE A ATA 297/2024, PREGAO ELETRONICO 19/2024.",,20166,,28911,1300.40,2024,19,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-23,2024-12-11,2024100010680,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. AGO/2024 CFE. RETENCAO EM 17/09/2024.,,13024,,33394,1401.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-12-11,2024100011717,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. AGO/2024 CFE. RETENCAO EM 17/09/2024.,,14569,,33787,146.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-14,2024-12-11,2024100011863,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA O ABRIGO MUNICIPAL ARCO-IRIS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024. A ENTREGA SERA PARCELADA, CONTRATO 134/2024-MODALIDADE: P.E. 098/2023_.",,23680,,28884,31.60,2023,98,PCE,2024,134,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-14,2024-12-11,2024100011863,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA O ABRIGO MUNICIPAL ARCO-IRIS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024. A ENTREGA SERA PARCELADA, CONTRATO 134/2024-MODALIDADE: P.E. 098/2023_.",,23681,,28887,0.38,2023,98,PCE,2024,134,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-14,2024-12-11,2024100011863,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA O ABRIGO MUNICIPAL ARCO-IRIS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024. A ENTREGA SERA PARCELADA, CONTRATO 134/2024-MODALIDADE: P.E. 098/2023_.",,23681,,28886,31.60,2023,98,PCE,2024,134,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-14,2024-12-11,2024100011863,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA O ABRIGO MUNICIPAL ARCO-IRIS, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024. A ENTREGA SERA PARCELADA, CONTRATO 134/2024-MODALIDADE: P.E. 098/2023_.",,23680,,28885,0.38,2023,98,PCE,2024,134,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-16,2024-12-11,2024100011920,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,809,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,39984818000121,650160908,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO ARCO-IRIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024.  ENTREGA PARCELADA. PE 022/2024- ARP 258/2024.,,23660,,28960,940.00,2024,22,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-21,2024-12-11,2024100012038,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO  REFERENTE CONTRATO 121/2023 - APOSTILA 20.EMPRESA QFROTAS, AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.",,23841,,28889,12563.74,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-11,2024100012335,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. AGO/2024 CFE. RETENCAO EM 17/09/2024.,,15583,,33420,41158.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-11,2024100012571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. AGO/2024 CFE. RETENCAO EM 17/09/2024.,,15819,,33399,137190.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-13,2024-12-11,2024100013242,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022.PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,24855,,28935,1.28,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-13,2024-12-11,2024100013242,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIAS.CONTRATO: 161/2022 - PE: 38/2022.PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,24855,,28934,532.69,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-09-16,2024-12-11,2024100013259,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,312,EDISON LUIS DA SILVA,PF,1844768000104,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA ZOONOSES E DOS RESIDUOS REFERENTES AS EXUMACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONTRATO 068/2020 - CONCORRENCIA 01/2020. TA-FPERIODO DE 01/08/2024 ATE 31/12/2024.",,23791,,28912,6999.55,2020,1,CNC,2020,68,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-09-16,2024-12-11,2024100013259,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,312,EDISON LUIS DA SILVA,PF,1844768000104,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA ZOONOSES E DOS RESIDUOS REFERENTES AS EXUMACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONTRATO 068/2020 - CONCORRENCIA 01/2020. TA-FPERIODO DE 01/08/2024 ATE 31/12/2024.",,22973,,28914,5629.47,2020,1,CNC,2020,68,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-09-16,2024-12-11,2024100013259,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,312,EDISON LUIS DA SILVA,PF,1844768000104,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA ZOONOSES E DOS RESIDUOS REFERENTES AS EXUMACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONTRATO 068/2020 - CONCORRENCIA 01/2020. TA-FPERIODO DE 01/08/2024 ATE 31/12/2024.",,22973,,28915,1389.82,2020,1,CNC,2020,68,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-09-16,2024-12-11,2024100013259,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,312,EDISON LUIS DA SILVA,PF,1844768000104,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA ZOONOSES E DOS RESIDUOS REFERENTES AS EXUMACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONTRATO 068/2020 - CONCORRENCIA 01/2020. TA-FPERIODO DE 01/08/2024 ATE 31/12/2024.",,23791,,28913,1728.07,2020,1,CNC,2020,68,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-12-11,2024100013350,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SMAM, REFERENTE AO CONTRATO/ Nº 161/2022MODALIDADE: PE Nº 038/2022. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10396/2022TERMO ADITIVO Nº 161 B. PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,24933,,28939,2774.83,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-12-11,2024100013350,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SMAM, REFERENTE AO CONTRATO/ Nº 161/2022MODALIDADE: PE Nº 038/2022. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10396/2022TERMO ADITIVO Nº 161 B. PERIODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024",,24933,,28940,6.68,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-07,2024-12-11,2024100014575,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 161/2022, PE Nº 038/2022.PERIODO DE 03 DE SETEMBRO/2024 A 30 DE NOVEMBRO/2024, EM VIRTUDE DE HAVER NOTAS PENDENTES DO MES DE SETEMBRO.",,23492,,28936,15259.26,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-07,2024-12-11,2024100014575,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 161/2022, PE Nº 038/2022.PERIODO DE 03 DE SETEMBRO/2024 A 30 DE NOVEMBRO/2024, EM VIRTUDE DE HAVER NOTAS PENDENTES DO MES DE SETEMBRO.",,23492,,28937,36.70,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-10-24,2024-12-11,2024100015559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,378,BERINA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,PJ,79283065000141,251310469,NOTA FISCAL 224890COMP. 11/2024APURACAO FGTS E DCTFWEB 08/2024,,25232,16792.20,0,,2020,24,PRE,2020,103,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-11,2024-12-11,2024100017892,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4035,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL I - CREAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA 324/23, PE 093/2023.AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABORDAGENS A MORADORES DE RUA PELO CREAS. MEMO Nº 280/2024-CREAS. ENTREGA PARCELADA.CONTRATO 238/2024.",3735.00,0,,0,,2023,93,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-11,2024-12-11,2024100017898,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,621,0,,,536,LAURENTINA DE SA FREITAS,PF,34686111000115,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO AOS PROC. Nº 5009388-02.2022.8.21.0003/RS E 5009972-69.2022.8.21.0003/RS, MEDIANTE MEDIDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO 124/2023 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 073/2023.PERIODO DE JUNHO/2024.",210.00,0,,0,,2023,73,PRI,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-11,2024-12-11,2024100017914,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,600,0,,,547,PAULO ROBERTO RAMOS DA SILVA,PF,30654788000110,,"EMPENHO PARA PAGAMENTOS DO SERVICO DE CONTRATACAO DE VAGA EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, EM MODALIDADE DE 24 HORAS PARA INTERNACAO DO PACIENTE EM ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 003/1.19.0003742-8, MEDIANTE MEDIDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 128/2023.PERIODO DE JUL-SET/24.",7323.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,21085,,29048,16.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,21083,,29052,13.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,21084,,29050,13.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,21084,,29049,1128.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,21085,,29047,1383.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-12,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,21083,,29051,1145.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-15,2024-12-12,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NF 22974 - NOVJBX3C37,,25354,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-12-12,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NOTA FISCAL 22971,,25343,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-01,2024-12-12,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NOTA FISCAL 22972,,25342,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-23,2024-12-12,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,REF OUTUBRO,,25368,98086.69,0,,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-12-12,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL 2788,,25352,25391.76,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-21,2024-12-12,2024100012036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,258,MELHORIA DO CEMITERIO,1224,MELHORIA CEMITERIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051800000000,Estudos e projetos,,,,,856,SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,11009308000114,,NF 144 1º MEDICAO,,25423,43803.76,0,,2024,4,CCE,2024,122,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-21,2024-12-12,2024100012037,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,258,MELHORIA DO CEMITERIO,1224,MELHORIA CEMITERIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,856,SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,11009308000114,,NF 1482º MEDICAO PERIODO 01/10-31/10,,25344,52173.47,0,,2024,4,CCE,2024,122,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-09-26,2024-12-12,2024100013573,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,339,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL N,PJ,34028316002661,,CI. 1482/2024NOVEMBROFATURA 1438567,,25362,171.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,L,2024,2024,2024-09-26,2024-12-12,2024100013574,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NF 2611347 - NOV,,25355,652.11,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23647,,29114,150.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23647,,29113,680.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20220,,29094,17.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20817,,29091,717.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20817,,29092,8.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23646,,29116,2.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23646,,29115,185.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-13,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20220,,29093,1475.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-13,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20500,,29124,5.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-13,2024100000489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,20500,,29123,417.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",3,DEPTO.DE CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA,PRM,P,2024,2024,2024-01-19,2024-12-13,2024100000771,4,Administração,124,Controle Interno,106,FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E,2023,MANUT.DA CONTABILIDADE GERAL E TESOURARI,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,357,DANIELA FERRUGEM,PF,60746948359668,,DEVOLUCAO NESTA DATA,,25291,,28801,-39.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-21,2024-12-13,2024100012037,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,258,MELHORIA DO CEMITERIO,1224,MELHORIA CEMITERIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,856,SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,11009308000114,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CAPELAS MORTUARIAS, ADMINISTRACAO E MEMORIAL CRUZ DAS ALMAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALVORADA SAO JOSE DO OPERARIO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.CONTRATO 122/2024 - CONCORRENCIA 4/2024",,25344,,29112,2098.48,2024,4,CCE,2024,122,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-21,2024-12-13,2024100012037,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,258,MELHORIA DO CEMITERIO,1224,MELHORIA CEMITERIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,856,SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,11009308000114,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CAPELAS MORTUARIAS, ADMINISTRACAO E MEMORIAL CRUZ DAS ALMAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALVORADA SAO JOSE DO OPERARIO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.CONTRATO 122/2024 - CONCORRENCIA 4/2024",,25344,,29111,50074.99,2024,4,CCE,2024,122,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,10,AUX. ASSISTENCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-09-27,2024-12-13,2024100013666,4,Administração,122,Administração Geral,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2654,AUXÍLIO ASSISTENCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. SET/2024 CFE. RETENCAO EM 15/10/2024.,,17649,,33463,1018.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-09-27,2024-12-13,2024100013899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. SET/2024 CFE. RETENCAO EM 15/10/2024.,,17883,,33445,58822.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-09-27,2024-12-13,2024100013899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,PAGTO IPE SAUDE REF. SET/2024  CFE. RETENCAO EM 22/10/2024.,,17883,,33467,77347.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024100016714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,501,0,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,"EMPENHO PARA A COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA O MES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO H DE PRORROGACAO E TERMO ADITIVO I DE REAJUSTE. CONTRATO 189/2022, PREGAO ELETRONICO 064/2022.",-44030.55,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024100017923,4,Administração,122,Administração Geral,103,"COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS",2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,4.4.90.52,449052510100000,Peças não incorporáveis a imóveis,501,0,,,83,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN,PJ,48515434000150,,"EMPENHO PARA A AQUISICAO E INSTALACAO DE UMA PERSIANA PARA JANELA NAS DIMENSOES DE 2,8M X 1,75M, COM INSTALACAO NA SALA UTILIZADA PELA RESIDENTE TECNICA DA IPM, NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS.REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 321/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 37/2024.",390.00,0,,0,,2024,37,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024100017941,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6044,MANUT. DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,1002,,,787,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,48289519000168,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA A SMS, CONFORME O CONTRATO Nº 169/24 - PREGAO ELETRONICO Nº 54/24. MES DE DEZEMBRO/24.",4260.00,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-21,2024-12-16,2024100009253,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NF 47148 - OUTUBRO,,25493,809.01,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-21,2024-12-16,2024100012036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,258,MELHORIA DO CEMITERIO,1224,MELHORIA CEMITERIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051800000000,Estudos e projetos,,,,,856,SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,11009308000114,,"EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CAPELAS MORTUARIAS, ADMINISTRACAO E MEMORIAL CRUZ DAS ALMAS DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE OPERARIO.CONTRATO 122/2024 - CONCORRENCIA 4/2024",,25423,,33774,43803.76,2024,4,CCE,2024,122,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",5,DEPARTAMENTO DE DESPORTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-27,2024-12-16,2024100012225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,238,AMPLIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA,2079,PROMOCOES E COMPETICOES ESPORTIVAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,503,VENANCIO FIGUEIREDO,PF,32912398000129,,NOTA FISCAL 311,,25485,40500.00,0,,2024,32,PCE,2024,166,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,L,2024,2024,2024-11-22,2024-12-16,2024100016714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,NOTA FISCAL 80111,,25491,6440.74,0,,2022,64,PRE,2022,189,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,L,2024,2024,2024-11-22,2024-12-16,2024100016714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,NOTA FISCAL 79931,,25490,162859.60,0,,2022,64,PRE,2022,189,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,P,2024,2024,2024-11-22,2024-12-16,2024100016714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,"EMPENHO PARA A COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA O MES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO H DE PRORROGACAO E TERMO ADITIVO I DE REAJUSTE. CONTRATO 189/2022, PREGAO ELETRONICO 064/2022.",,25491,,29755,309.16,2022,64,PRE,2022,189,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,P,2024,2024,2024-11-22,2024-12-16,2024100016714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,"EMPENHO PARA A COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA O MES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO H DE PRORROGACAO E TERMO ADITIVO I DE REAJUSTE. CONTRATO 189/2022, PREGAO ELETRONICO 064/2022.",,25491,,29754,6131.58,2022,64,PRE,2022,189,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,P,2024,2024,2024-11-22,2024-12-16,2024100016714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,"EMPENHO PARA A COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA O MES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO H DE PRORROGACAO E TERMO ADITIVO I DE REAJUSTE. CONTRATO 189/2022, PREGAO ELETRONICO 064/2022.",,25490,,29756,155042.34,2022,64,PRE,2022,189,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,P,2024,2024,2024-11-22,2024-12-16,2024100016714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,"EMPENHO PARA A COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA O MES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO H DE PRORROGACAO E TERMO ADITIVO I DE REAJUSTE. CONTRATO 189/2022, PREGAO ELETRONICO 064/2022.",,25490,,29757,7817.26,2022,64,PRE,2022,189,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024100017963,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE DA SMAM E NO PARQUE LAGOA DO COCAO; PARA O PERIODO DE 17/11/2024 A 31/12/2024; CONFORME O CONTRATO Nº 242/2022, PE Nº 89/2022; COM ENTREGA CONTINUADA.",12559.45,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22720,,29804,11668.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,25025,,29806,729.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,25141,,29821,11.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23301,,29816,1837.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,25141,,29820,911.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,23301,,29817,34.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,25142,,29819,9.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,25142,,29818,818.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,25025,,29807,8.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-17,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22720,,29805,303.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2,DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRM,L,2024,2024,2024-02-05,2024-12-17,2024100002123,23,Comércio e Serviços,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2069,MAN.DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2611350,,25526,188.92,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-17,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,24849,,29889,50251.20,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-12-17,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF: 23138-1COMPETENCIA: OUTUBRO/2024INSS/FGTS COMP: SETEMBRO/2024,,25590,4281.63,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-12-17,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NOTA FISCAL 103859,,25548,3036.58,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-12-17,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL 30174,,25522,10691.52,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-12-17,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL 30176,,25539,1361.81,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-07-25,2024-12-17,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF: 23146-1COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 INSS/FGTS COMP: SETEMBRO/2024,,25586,8112.56,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-12-17,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NOTA FISCAL 104239,,25558,11320.92,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-07-26,2024-12-17,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NOTA FISCAL 103861,,25546,12095.00,0,,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL 30182,,25520,2156.72,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30183,,25538,4787.20,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL 30181,,25515,7077.44,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,25515,,31211,2337.07,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,25520,,29876,25.88,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,23782,,29771,15.34,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,24726,,29772,1276.50,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,23782,,29770,1263.16,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,24726,,29773,15.50,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,25538,,29873,4729.75,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,25538,,29874,57.45,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,25515,,31212,84.93,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-17,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 03/2024MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. FUNDAMENTAL.PREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 165/2024,,25520,,29875,2130.84,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-12-17,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2611354,,25519,344.99,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-07,2024-12-17,2024100014575,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2611353,,25532,8880.72,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-14,2024-12-17,2024100015076,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2611353,,25529,3436.33,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-17,2024-12-17,2024100015233,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 48649049,,25561,444.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-11-12,2024-12-17,2024100016429,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,336,REDE DE ESPEC ASSIST AMBULATORIAL,6003,MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 47126,,25550,5558.62,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-18,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,24762,,29886,210966.38,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-18,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,24849,,29888,203542.75,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-18,2024100006472,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,291,D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA,PJ,2207800000103,963090569,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPINA MECANIZADA, ROCADA, PINTURA DE MEIO-FIO E EQUIPE PADRAO PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS.CONTRATO 099/2020 (TERMO ADITIVO D) - PREGAO ELETRONICO 034/2020.PERIODO DE 01/04/024 A 10/11/2024.",,24762,,29887,52914.02,2020,34,PRE,2020,99,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-12-18,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2787,,25923,8635.73,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-08,2024-12-18,2024100010167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO REFERENTE AO  CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE RESIDUOS INSERVIVEIS, DEVIDO ENCHENTES NO MUNICIPIO.CONTRATO 105/2024 DISPENSA 53/2024PERIODO DE JULHO/2024.",,23837,,29891,11672.70,2024,53,PRD,2024,105,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-08,2024-12-18,2024100010167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,"EMPENHO REFERENTE AO  CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE RESIDUOS INSERVIVEIS, DEVIDO ENCHENTES NO MUNICIPIO.CONTRATO 105/2024 DISPENSA 53/2024PERIODO DE JULHO/2024.",,23837,,29890,69954.50,2024,53,PRD,2024,105,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-10-02,2024-12-18,2024100014257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,227,INCLUSAO SOCIAL,9059,IGD/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL,3.3.90.92,339092370000000,Locacao de mao-de-obra,,,,,378,BERINA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,PJ,79283065000141,251310469,NOTA FISCAL 224268,,25951,3006.19,0,,2020,24,PRE,2020,103,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-10-02,2024-12-18,2024100014274,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,253,MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,,,730,ARTUR SILVA DOS SANTOS,PF,22782872000191,,NOTA FISCAL 711,,25919,14108.37,0,,2020,47,PRE,2021,16,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-10-24,2024-12-18,2024100015559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,378,BERINA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,PJ,79283065000141,251310469,NOTA FISCAL 224889COMP. 11/2024FGTS E DCTFWEB REF. 06/2024,,25595,1200.28,0,,2020,24,PRE,2020,103,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,16,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,GABINETE DO PROCURADOR,PRM,L,2024,2024,2024-11-07,2024-12-18,2024100016387,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2004,MAN.PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,630,CLAUDIO ANTONIO RECH,PF,74108226000147,,RECIBO JUNHO/2024,,25924,3434.67,0,,2021,46,PRD,2021,79,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-21,2024-12-18,2024100016710,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,253,MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,,,730,ARTUR SILVA DOS SANTOS,PF,22782872000191,,NOTA FISCAL 712,,25918,17860.37,0,,2020,47,PRE,2021,16,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22799,,30121,4407.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-19,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22799,,30122,131.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-02-02,2024-12-19,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL 23178FGTS E DCTFWEB REF. 09/2024,,26045,95665.68,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-12-19,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL 23178FGTS E DCTFWEB REF. 09/2024,,26038,66307.02,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-12-19,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,BOLETO 10760006,,26018,155.68,0,,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-12-19,2024100006101,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2032,MAN.VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,752,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,4196645000100,,"EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANTO A UTILIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, SUMULAS DE CONTRATOS, NOTIFICACOES EXTRAORDINARIAS E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. PROCESSO DE INEXIGIBILI",,26018,,30040,155.68,2024,26,PRI,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-23,2024-12-19,2024100008034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,354,APOIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,2673,"FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - FMMUTT",3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,11,LIBERTO MENTZ,PF,98750359000180,1650043209,EMPENHO PARA REPASSE OBJETIVANDO O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA TARIFA DE ONIBUS.CONTRATO 61/2024 -  DISPENSA DE LICITACAO N? 27/2024.PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.,,25368,,29922,98086.69,2024,27,PRD,2024,61,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-12-19,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL 2786,,25964,17557.51,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-19,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,22941,,30037,3270.65,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-19,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,22614,,30033,34.65,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-19,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,22614,,30032,2852.59,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-19,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 277/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 056/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. PARCEIRAS.PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.CONTRATO 77/2024,,22941,,30038,39.72,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-12-19,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30175,,25960,3369.28,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-19,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,23730,,29931,125.98,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-19,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,24653,,29936,3752.26,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-19,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,24653,,29937,45.57,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-19,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,23794,,29942,11949.86,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-19,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,23794,,29929,274.31,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-19,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,23730,,29930,10372.48,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-19,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,23794,,29928,10635.38,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-04,2024-12-19,2024100014432,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,NF 2024291 - 1º MEDICAOPERIODO 14/10- 28/11,,25969,241599.15,0,,2024,8,CCE,2024,170,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-10-23,2024-12-19,2024100015527,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NOTA FISCAL 2790,,25991,372.60,0,,2023,98,PCE,2024,209,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-04,2024-12-19,2024100016294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,845,DANIELE DA SILVEIRA,PF,52307066000122,,NOTA FISCAL 02940,,26062,206.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,E,2024,2024,2024-12-19,2024-12-19,2024100016714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,501,0,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,"EMPENHO PARA A COMPRA PARA CONFECCAO DE EMPENHO PARA O MES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO H DE PRORROGACAO E TERMO ADITIVO I DE REAJUSTE. CONTRATO 189/2022, PREGAO ELETRONICO 064/2022.",-221.94,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-19,2024-12-19,2024100018412,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.94,319094010302000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RGPS",500,1002,,,150,DANIELA FERNANDA ABREU,PF,80446833053,1060105804,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 16 - SMS - 4520?,8155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-12-19,2024-12-19,2024300000311,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,802,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS.CONTRATO 242/2022 - MODALIDADE PE 89/2022.PERIODO 17/11/2024 A 31/12/2024,6279.72,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-12-20,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU PARA O PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 007/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 105/2022.,,23102,,31182,1446.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-12-20,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,21615,,30164,83.52,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-12-20,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OPERACIONAL DA SMAM.CONTRATO Nº 228/2023, PE Nº 097/2022, LEI 8.666/1993, PERIODO DE FEVEREIRO/24 A NOVEMBRO/24.",,21615,,30163,1656.48,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-12-20,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,24743,,30280,12117.58,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-12-20,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,"EMPENHO PARA SERVICO DE  PODA, LIMPEZA, SUPRESSAO VEGETAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS COM DESTINACAO, CONFORME PE Nº 129/2022, CONTRATO Nº 05/2023, TERMO ADITIVO Nº 05/2023 - A, PARA O PERIODO DE 16/03/2024 A 31/12/204.",,24743,,30281,1912.42,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-12-20,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,23410,,30133,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-12-20,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,23410,,30132,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-12-20,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,25354,,30172,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-12-20,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,25354,,30171,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-12-20,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,22532,,30154,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-15,2024-12-20,2024100004578,16,Habitação,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2008,MAN.GABINETE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(SEM MOTORISTA) CREDOR Nº1157647 - RURAL RENTAL EIRELI LTDA. CNPJ:93.969.707/0001-91.CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE 04/02/2024 A 31/12/2024.,,22532,,30153,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-20,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,23215,,30168,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-20,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,25342,,30174,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-20,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,25342,,30173,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-20,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,22971,,30169,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-20,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,22971,,30170,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-20,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,23215,,30167,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-20,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,23097,,30152,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-20,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,23097,,30151,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-20,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,23099,,30150,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,4,DEPTO SERVICOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-01,2024-12-20,2024100005653,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2033,MANUTENCAO DA SMOV,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE  2 VEICULO(SEM MOTORISTA) CONTRATO: 025/2023-B. - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 097/2022.PERIODO A SER EXECUTADO O SERVICO OFERTADO SERA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.,,23099,,30149,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-12-20,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,22871,,30144,1656.48,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-04-11,2024-12-20,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,"SOLICITACAO DE EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULOS - VEICULO SEM MOTORISTA, COM MANUTENCAO E SEGURO, PARA OS DESLOCAMENTOS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SMSMU, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024.SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº: 25/2023.MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 97/2022.",,22871,,30145,83.52,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-12-20,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2878,,26157,3880.66,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-06-07,2024-12-20,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO E O GABINETE DO VICE - PREFEITO. CONTRATO: 7/2023 - PE: 105/2022.DO PERIODO DE 21/05/2024 A 31/12/2024.,,23098,,30304,250.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-06-07,2024-12-20,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO E O GABINETE DO VICE - PREFEITO. CONTRATO: 7/2023 - PE: 105/2022.DO PERIODO DE 21/05/2024 A 31/12/2024.,,22739,,30296,250.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,4,DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2024,2024,2024-06-28,2024-12-20,2024100009447,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2283,MANUT. DA FROTA DOS SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEMSU.CONTRATO 121/2023 -PE 18/2023PERIODO DE 01/06/2024 ATE 31/12/2024.,,25328,,30268,803.48,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-12-20,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS A SEREM EMITIDAS DO PERIODO 03/09/2024 A 31/12/2024 DO CREDOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ:05.340.639/0001-30. P.E. Nº 038/2022 CONTRATO Nº 161/2022 - B.,,25519,,30259,0.83,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-12-20,2024100013349,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,205,PATRULHA DE AREAS DE RISCO,2173,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRULHA E ÁREAS DE RISCO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS A SEREM EMITIDAS DO PERIODO 03/09/2024 A 31/12/2024 DO CREDOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ:05.340.639/0001-30. P.E. Nº 038/2022 CONTRATO Nº 161/2022 - B.,,25519,,30258,344.16,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-12-20,2024100013574,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA A PRIME, VISANDO FORNECER COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DGI E DO DGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.VEICULOS: DGI: PLACA JBX3C22 E E ITM 9328 FURGAO KANGOO - DGA, PLACA JBX3C66CONTRATO: Nº 161/2022 - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO: DE 03 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.",,25355,,30256,650.54,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,4,DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-12-20,2024100013574,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2019,CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA A PRIME, VISANDO FORNECER COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DGI E DO DGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.VEICULOS: DGI: PLACA JBX3C22 E E ITM 9328 FURGAO KANGOO - DGA, PLACA JBX3C66CONTRATO: Nº 161/2022 - PREGAO ELETRONICO 038/2022.PERIODO: DE 03 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.",,25355,,30257,1.57,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-02,2024-12-20,2024100014253,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,NOTA FISCAL: 2611349,,26088,3270.34,0,,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-12-20,2024100014253,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,AJUSTE DE PGTO FEITO A MAIOR NO DIA 07/11/2024.,,26088,,33776,7.85,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-04,2024-12-20,2024100014432,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,1374,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,731,ANAI DE CASSIA PINTO LOURENCO,PF,2077639000109,962655880,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25630/2024.CONTRATO Nº 170/2024, CONCORRENCIA 008/2024.PERIODO DE 01/10/2024 A 31/12/2024.",,25969,,30129,241599.15,2024,8,CCE,2024,170,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-07,2024-12-20,2024100014575,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 161/2022, PE Nº 038/2022.PERIODO DE 03 DE SETEMBRO/2024 A 30 DE NOVEMBRO/2024, EM VIRTUDE DE HAVER NOTAS PENDENTES DO MES DE SETEMBRO.",,25532,,30262,8859.41,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-07,2024-12-20,2024100014575,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 161/2022, PE Nº 038/2022.PERIODO DE 03 DE SETEMBRO/2024 A 30 DE NOVEMBRO/2024, EM VIRTUDE DE HAVER NOTAS PENDENTES DO MES DE SETEMBRO.",,25532,,30263,21.31,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,L,2024,2024,2024-10-14,2024-12-20,2024100015061,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MAN. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL 11302,,26095,173.43,0,,2022,105,PRE,2022,266,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-12-20,2024100015061,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MAN. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"SERVIRA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DO PERIODO DE OUTUBRO E 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO,ONDE ENCERRA O CONTRATO E POR FALTA DE SALDO NO EMPENHO ANTERIOR.P.E. 105/2022 CONTRATO 266/2022 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 266/2022-A CONTRATO ADITIVO A/2023",,23569,,30289,414.02,2022,105,PRE,2022,266,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-12-20,2024100015061,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MAN. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"SERVIRA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DO PERIODO DE OUTUBRO E 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO,ONDE ENCERRA O CONTRATO E POR FALTA DE SALDO NO EMPENHO ANTERIOR.P.E. 105/2022 CONTRATO 266/2022 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 266/2022-A CONTRATO ADITIVO A/2023",,23292,,30317,434.57,2022,105,PRE,2022,266,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-12-20,2024100015076,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 161/2022, PE Nº 038/2022 PARA COMBUSTIVEIS.PERIODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024.",,25529,,30260,3428.08,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-12-20,2024100015076,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 161/2022, PE Nº 038/2022 PARA COMBUSTIVEIS.PERIODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024.",,25529,,30261,8.25,2022,38,PRE,2022,161,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-21,2024-12-20,2024100015274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, CONFORME O CONTRATO 100_/_2023 - PE 105/2022PERIODO DE 10 DIAS DE JUNHO A DEZ/2024.",,23566,,30314,228.17,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-21,2024-12-20,2024100015274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, CONFORME O CONTRATO 100_/_2023 - PE 105/2022PERIODO DE 10 DIAS DE JUNHO A DEZ/2024.",,23092,,30305,228.17,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-21,2024-12-20,2024100015274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,239,REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS,2077,PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, CONFORME O CONTRATO 100_/_2023 - PE 105/2022PERIODO DE 10 DIAS DE JUNHO A DEZ/2024.",,23234,,30307,82.50,2022,105,PRE,2023,100,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-10-23,2024-12-20,2024100015527,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2881,,26154,760.76,0,,2023,98,PCE,2024,209,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-10-23,2024-12-20,2024100015527,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2873,,26149,709.02,0,,2023,98,PCE,2024,209,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-10-23,2024-12-20,2024100015527,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2872,,26151,1521.52,0,,2023,98,PCE,2024,209,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,18,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,2,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100016773,15,Urbanismo,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MAN. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL 11302,,26098,692.81,0,,2022,105,PRE,2022,266,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-12-19,2024-12-20,2024100018412,10,Saúde,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6049,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL,3.1.90.94,319094010302000,"Férias, aviso prévio  e/ou 13º indenizados - RGPS",,,,,150,DANIELA FERNANDA ABREU,PF,80446833053,1060105804,FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 16 - SMS - 4520?,,26120,8155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024100018443,10,Saúde,124,Controle Interno,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6001,MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.93,339093140000000,Ressarcimento de passagens e desp.c/locomocao,500,1002,,,35,CINTIA DOS SANTOS DE PAULA,PF,137883021,6081577601,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE/LOCOMOCAO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE (CMS) NO CONTROLE SOCIAL DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS) A FIM DE GARANTIR A FUNCIONALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.312, DE 05/01/2011. DADOS BANCARIOS: AGENCIA VAREJO DIGITAL - AG: 3880 - POUP. SOCIAL DIGITAL: 900642906-1",141.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024100018443,10,Saúde,124,Controle Interno,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6001,MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.93,339093140000000,Ressarcimento de passagens e desp.c/locomocao,,,,,35,CINTIA DOS SANTOS DE PAULA,PF,137883021,6081577601,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE/LOCOMOCAO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE (CMS) NO CONTROLE SOCIAL DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS) A FIM DE GARANTIR A FUNCIONALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.312, DE 05/01/2011. DADOS BANCARIOS: AGENCIA VAREJO DIGITAL - AG: 3880 - POUP. SOCIAL DIGITAL: 900642906-1",,26156,141.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-12-23,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,CI. 384/2024JANEIRO 2025,,26197,1147.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-12-23,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,CI. 385/2024JANEIRO 2025,,26203,216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-12-23,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,CI. 384/2024JANEIRO 2025,,26200,55.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-12-23,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2880,,26175,2631.13,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-12-23,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,NF. 2877,,26173,4655.97,0,,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-23,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,25352,,31236,304.70,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-23,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,25352,,31235,6395.52,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-12-23,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,25522,,31220,128.30,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-12-23,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,25960,,31222,40.43,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-12-23,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,25522,,31219,10563.22,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-12-23,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,25960,,31221,3328.85,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-12-23,2024100014274,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,253,MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,,,730,ARTUR SILVA DOS SANTOS,PF,22782872000191,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS, INCLUINDO A PREPARACAO DO CORPO E/OU MEMBROS, TRANSLADOS E DEMAIS ENCARGOS, NA MODALIDADE BENEFICIO EVENTUAL POR MORTE. CONTRATO 016/2021 - PREGAO ELETRONICO 047/2020.PERIODO DE 01/09/2024 ATE 31/10/2024.",,25919,,31250,13632.22,2020,47,PRE,2021,16,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-12-23,2024100014274,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,253,MANUTENÇÃO DO CEMITERIO,2041,MAN.CEMITERIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,,,730,ARTUR SILVA DOS SANTOS,PF,22782872000191,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS, INCLUINDO A PREPARACAO DO CORPO E/OU MEMBROS, TRANSLADOS E DEMAIS ENCARGOS, NA MODALIDADE BENEFICIO EVENTUAL POR MORTE. CONTRATO 016/2021 - PREGAO ELETRONICO 047/2020.PERIODO DE 01/09/2024 ATE 31/10/2024.",,25919,,31251,476.15,2020,47,PRE,2021,16,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024100018453,10,Saúde,124,Controle Interno,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6001,MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.93,339093140000000,Ressarcimento de passagens e desp.c/locomocao,500,1002,,,737,JULIANO CARLOS ALVES DA SILVA,PF,41808860063,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE/LOCOMOCAO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE (CMS) NO CONTROLE SOCIAL DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS) A FIM DE GARANTIR A FUNCIONALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.312, DE 05/01/2011. DADOS BANCARIOS: PIC PAY- AG: 2231 - 15722864-4022",28.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024100018453,10,Saúde,124,Controle Interno,137,APOIO ADMINISTRATIVO,6001,MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.93,339093140000000,Ressarcimento de passagens e desp.c/locomocao,,,,,737,JULIANO CARLOS ALVES DA SILVA,PF,41808860063,,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE/LOCOMOCAO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE (CMS) NO CONTROLE SOCIAL DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS) A FIM DE GARANTIR A FUNCIONALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.312, DE 05/01/2011. DADOS BANCARIOS: PIC PAY- AG: 2231 - 15722864-4022",,26174,28.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024100018469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,500,1001,,,124,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92695790000195,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART Nº 13543685, VENCIMENTO EM 11/01/2025 - Nº DOC: 13543685. PROJETOS DAS ESCOLAS DO FNDE (EMEF TURNO INTEGRAL CEDRO). ENGº CIVIL HENRIQUE WERNER PRESA",99.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024100018469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,124,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92695790000195,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART Nº 13543685, VENCIMENTO EM 11/01/2025 - Nº DOC: 13543685. PROJETOS DAS ESCOLAS DO FNDE (EMEF TURNO INTEGRAL CEDRO). ENGº CIVIL HENRIQUE WERNER PRESA",,26223,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024100018517,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,226,ABRIGAGEM DE CRIANCAS E ADOLESCENTES,4015,MANUTENCAO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,0,,,643,JULIO CESAR CELENTE DOS SANTOS,PF,36751059000169,,"CI Nº 705/2024 SMTASC. PARECER JURIDICO FAVORAVEL EMITIDO PELA ASSESSORA JURIDICA ADRIANA HEIDA MACEDO E TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PUBLICADO EM 04/12/2024.PAGAMENTO POR INDENIZACAO REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE CASA LAR, REALIZADO NO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.PAGAMENTO POR DEPOSITO: BANCO SICREDI - AGENCIA: 0663 - CONTA CORRENTE: 42429-2.",25093.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024300000315,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,802,0,,,335,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECILIA MEIRELLES,PJ,13021017000177,963413155,"CONFORME PARECER DA PGM E TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PUBLICADO EM 17/12/2024, EMPENHO PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO REFERENTE AO CURSO DISPENSA E INEX NA LEI 14133/2021, REALIZADO NO DIA 21/10/2024 (NFS-E -Nº 2024/4093, EMITIDA EM 28/11/2024 - DPM EDUCACAO LTDA), DE ACORDO COM JUSTIFICATIVA ANEXADA AO PROCESSO.PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO: BANCO BANRISUL - AGENCIA 0100 - CONTA CORRENTE 06.324.4",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2024,2024-12-26,2024-12-26,2023100000279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  CRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 MESES.ATA 363/2022 - P.E 94/2022",-1230.86,0,,0,,2022,94,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2023,2024,2024-12-26,2024-12-26,2023100004227,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SMGRC.CONTRATO 161/2022 - PE 38/2022PERIODO 02/01/2023 A 31/08/2023",-101.04,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2023,2024,2024-12-26,2024-12-26,2023100012618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,339,REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL,6041,REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS,3.3.90.39,339039999903000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,600,0,,,642,MAURO BESTETTI OTTO,PF,46699395000163,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL, DE DUAS VAGAS DE INSERCAO EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT- EM MODALIDADE DE CUIDADOS DE 24 HORAS, PARA ANDREIA SILVA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 5010429.67.2023.8.21.0003/RS, E PARA LUCIANO SILVA DA SILVA, PROC. Nº 5010760-49.2023.8.21.0003/RS, ATRAVES DE MEDIDAS JUDICIAIS SENDO CUMPRIDAS PELO MUNICIPIO DE ALVORADA, E COM A ANUENCIA DA DIRECAO TECNICA DE SAUDE MENT",-4305.00,0,,0,,2023,81,PRD,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,2,DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PRM,E,2023,2024,2024-12-26,2024-12-26,2023100016592,15,Urbanismo,782,Transporte Rodoviário,233,CIRCULACAO VIÁRIA E TRANSPORTE,2030,CONSERVACAO MANUT.FROTA RODOVIARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,768,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME / RS,PJ,5340639000130,623051405115,"EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  REFERENTE CONTRATO 161/2022  - PE 38/2022PREVISAO DE UTILIZACAO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023.",-46224.46,0,,0,,2022,38,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",10,DEPTO DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100000026,4,Administração,129,Administração de Receitas,356,ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS,2674,MANUT. DEPTO COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,604,SILVANA SILVEIRA MONTEIRO,PF,30709947000137,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA REGISTRO DE IMOVEIS ESPECIAIS DA COMARCA DE VIAMAO, CNPJ 30.709947/0001-37.DADOS BANCARIOS:CAIXA ECONOMICA FEDERALCONTA 3003 - 0, AGENCIA: 0959OPERACAO 003",-914.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,501,0,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,-4192.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,501,0,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,-2153.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100000045,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,752,0,,,67,CB ELETRO E INFORMATICA LTDA,PJ,73670600078,8067412208,"CI Nº 003/2024- SMSMUEMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS REPRESENTANTES DA JARI, DE ACORDO COM A  LEI Nº 2.608/2013, REFERENTE A 04 (QUATRO) SESSOES MENSAIS NO VALOR DE R$ 243,58 PARA CADA SESSAO, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 38.978,80,40 COM BASE NA UPR VIGENTE. CONSIDERANDO AS PROSSIVEIS SESSOES PARA SE ADEQUAR A LEI FEDERAL N?14.599 E SEUS DESDOBRAMENTOS, NO QUE SE REFERE A COMPETENCI",-3897.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50957970,,26304,167.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50638612,,26305,5792.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 51022656,,26307,860.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50880189,,26289,1690.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50947285,,26288,1508.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22655,,31292,9.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,25035,,31343,696.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,25035,,31344,47.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,25036,,31342,14.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22650,,31290,18.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22655,,31291,748.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,25036,,31341,1235.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-26,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMS.CI Nº 0108/2024.,,22650,,31289,1528.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,26,SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,2,DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100000832,16,Habitação,127,Ordenamento Territorial,248,REGULARIZACAO FUNDIARIA/REASSENTAMENTOS,2072,MANUTENCAO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. SMHRF.CI Nº 0108/2024.,-3316.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,501,0,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,-1343.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100002153,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,759,0,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO PARA  MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SMAM, PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 121/2023, PE 018/2023, ENTREGA CONTINUADA.",-4217.64,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-12-26,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NOTA FISCAL: 2024/1607DCTFWEB/FGTS: SETEMBRO/2024,,26326,31900.62,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-02-06,2024-12-26,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NOTA FISCAL: 2024/1607DCTFWEB/FGTS: SETEMBRO/2024,,26322,15950.31,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-12-26,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NOTA FISCAL: 2024/1607DCTFWEB/FGTS: SETEMBRO/2024,,26320,1066.62,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-05-08,2024-12-26,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,NOTA FISCAL: 2024/1607DCTFWEB/FGTS: SETEMBRO/2024,,26318,2133.25,0,,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,-0.01,0,,0,,2022,89,PRE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-26,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,24712,,31278,233.14,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-26,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,25352,,31268,18691.54,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-26,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,24712,,31277,19194.79,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-26,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,23859,,31279,13353.27,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-26,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,23859,,31280,162.19,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-26,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,23842,,31281,7473.59,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-26,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,23842,,31282,90.77,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-12-26,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30269,,26316,2005.01,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-12-26,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30267,,26309,6695.82,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-12-26,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30268,,26314,8377.56,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-12-26,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30266,,26308,7195.77,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-12-26,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,23804,,31319,3424.48,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-06-17,2024-12-26,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: ENSINO INFANTIL/ CRECHES PARCEIRAS CONTRATO: 83/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 98/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE AGOSTO DE 2024.,,23804,,31320,41.59,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-06-21,2024-12-26,2024100009253,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,"EMPENHO PARA OS PAGAMENTOS DAS AQUISICOES DE PECAS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SMS, CONFORME O CONTRATO Nº 121/23 E SEUS ADITIVOS. PERIODO DE JUN-DEZ/24.",,25493,,31345,809.01,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-06-24,2024-12-26,2024100009349,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.1.90.11,319011460000000,Ferias - pagamento antecipado,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,26335,585.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-07-02,2024-12-26,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,NOTA FISCAL:  457DCTFWEB/ FGTS: NOVEMBRO/2024,,26290,296849.14,0,,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-26,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,22615,,31261,138.75,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-26,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,25546,,31256,11949.86,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-26,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,25546,,31257,145.14,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-26,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,25558,,31258,11185.07,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-26,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,25558,,31259,135.85,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-07-26,2024-12-26,2024100010887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 118/2024.MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2023. DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSETAPA: ENSINO FUNDAMENTALPREVISAO DE ATENDER ATE OUTUBRO DE 2024.CONTRATO 115/2024.,,22615,,31260,11424.07,2023,108,PCE,2024,115,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-08-15,2024-12-26,2024100011906,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,,24904,,31351,2000.00,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-08-15,2024-12-26,2024100011908,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,,24906,,31349,8200.00,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-08-15,2024-12-26,2024100011909,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040010000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,46,CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS PEREIRA,PF,3735304000195,,EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES PARA A SMSMUCONTRATO/ATA: 256/2024 - PE  02/2024.PARA O ANO DE 2024,,24905,,31350,2690.00,2024,2,PCE,2024,132,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,L,2024,2024,2024-08-22,2024-12-26,2024100012053,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,26333,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-26,2024100012053,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,26333,,32456,1838.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-12-26,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30257,,26324,169.84,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-12-26,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30256,,26312,6936.70,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-12-26,2024100013205,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,4.4.90.52,449052370100000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,28,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO,PJ,49457481000158,,"EMPENHO PARA A AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ROTEADOR PARA O SETOR FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (SMTASC), CONFORME PREGAO ELETRONICO N.: 83/2023. ATA N.: 219/2024 E MEMO N.: 95/2024, EM ANEXO. FORMA DE ENTREGA: UNICA.",,22569,,31410,128.00,2023,83,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-12-26,2024100013205,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,4.4.90.52,449052370100000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,28,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO,PJ,49457481000158,,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,,22569,,31410,-128.00,2023,83,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100013573,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,752,0,,,339,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL N,PJ,34028316002661,,CI Nº 01182/2024.EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. SMSMU.,-5456.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-09-27,2024-12-26,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NF. 17249,,26329,638.60,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-09-27,2024-12-26,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 324/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 093/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. INFANTIL.PREVISAO DE ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.,,24731,,31314,830.80,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-09-27,2024-12-26,2024100013584,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE A ATA Nº 324/2023MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 093/2023 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ETAPA: E. INFANTIL.PREVISAO DE ATENDER ATE DEZEMBRO DE 2024.,,23670,,31315,1158.30,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100015233,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1002,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI: 1249/2024EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEEE EQUATORIAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024 (SMS).,-4335.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-10-17,2024-12-26,2024100015233,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 51227564,,26302,581.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-10-22,2024-12-26,2024100015342,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,4.4.90.52,449052370100000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,28,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO,PJ,49457481000158,,"AQUISICAO DE 02 (DOIS) UNIDADE DE ROTEADOR PARA O SETOR DE NUTRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (SMTASC), CONFORME PREGAO ELETRONICO N.: 83/2023. ATA N.: 219/2024 E MEMO N.: 134/2024, EM ANEXO. FORMA DEENTREGA: UNICA.",,22793,,31409,256.00,2023,83,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-10-22,2024-12-26,2024100015342,8,Assistência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,4010,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCI,4.4.90.52,449052370100000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,28,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO,PJ,49457481000158,,TED DEVOLVIDO.,,22793,,31409,-256.00,2023,83,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-10-24,2024-12-26,2024100015559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,378,BERINA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,PJ,79283065000141,251310469,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MECANISMOS QUE COMPOE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - SMTASC, CASAS DE ACOLHIMENTO: ABRIGO ARCO IRIS E ABRIGO NOVO TEMPO, CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CREAS (CENTRO DE REFE",,25232,,31426,9095.76,2020,24,PRE,2020,103,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-10-24,2024-12-26,2024100015559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,378,BERINA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,PJ,79283065000141,251310469,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MECANISMOS QUE COMPOE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - SMTASC, CASAS DE ACOLHIMENTO: ABRIGO ARCO IRIS E ABRIGO NOVO TEMPO, CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CREAS (CENTRO DE REFE",,25595,,31424,1200.28,2020,24,PRE,2020,103,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-10-24,2024-12-26,2024100015559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,378,BERINA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,PJ,79283065000141,251310469,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MECANISMOS QUE COMPOE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - SMTASC, CASAS DE ACOLHIMENTO: ABRIGO ARCO IRIS E ABRIGO NOVO TEMPO, CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CREAS (CENTRO DE REFE",,25232,,31427,7696.44,2020,24,PRE,2020,103,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018533,10,Saúde,301,Atenção Básica,342,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,6044,MANUT. DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,600,0,,,328,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSE JU,PJ,7978004000198,963125877,EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS NECESSARIOS PARA A ATIVIDADE ODONTOLOGICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA. ATA: 50/2024. PE:70/2023. ENTREGA UNICA.,182.00,0,,0,,2023,77,PCE,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018534,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,540,1070,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018534,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,26301,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018578,4,Administração,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do passivo atuarial com RPPS - alíquota suplementar,501,0,,,354,FCOMM COMERCIO E  DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,88000906000408,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,1573.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018578,4,Administração,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do passivo atuarial com RPPS - alíquota suplementar,,,,,354,FCOMM COMERCIO E  DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,88000906000408,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,26628,1573.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018579,4,Administração,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2147,MANUTENCAO DO CASA E FORMAÇÃO CONTINUADA,3.1.91.13,319113080000000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário,501,0,,,354,FCOMM COMERCIO E  DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,88000906000408,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,1242.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018579,4,Administração,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2147,MANUTENCAO DO CASA E FORMAÇÃO CONTINUADA,3.1.91.13,319113080000000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,354,FCOMM COMERCIO E  DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,88000906000408,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,26627,1242.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018580,4,Administração,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2147,MANUTENCAO DO CASA E FORMAÇÃO CONTINUADA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do passivo atuarial com RPPS - alíquota suplementar,501,0,,,354,FCOMM COMERCIO E  DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,88000906000408,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,1792.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018580,4,Administração,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2147,MANUTENCAO DO CASA E FORMAÇÃO CONTINUADA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do passivo atuarial com RPPS - alíquota suplementar,,,,,354,FCOMM COMERCIO E  DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,88000906000408,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,26626,1792.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018585,4,Administração,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.1.91.13,319113080000000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário,501,0,,,354,FCOMM COMERCIO E  DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,88000906000408,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,1486.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018585,4,Administração,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.1.91.13,319113080000000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,354,FCOMM COMERCIO E  DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,88000906000408,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,26621,1486.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018586,4,Administração,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do passivo atuarial com RPPS - alíquota suplementar,501,0,,,354,FCOMM COMERCIO E  DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,88000906000408,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,2144.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,6,"DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS",PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018586,4,Administração,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2127,MAN.DEPTO COMPRAS LICIT.E CONTRATOS,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do passivo atuarial com RPPS - alíquota suplementar,,,,,354,FCOMM COMERCIO E  DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,88000906000408,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,26620,2144.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018658,12,Educação,365,Educação Infantil,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2620,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,934.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018658,12,Educação,365,Educação Infantil,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2620,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,26548,934.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018677,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,10334.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018677,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,26529,10334.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,540,0,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,116965.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024100018694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,345,BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES,2213,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio saúde - Pessoal ativo,,,,,568,JACQUELINE NAVARRO BARBOZA,PF,30483455000176,,FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 6 - FUNDEB 70%?,,26512,116965.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,800,1111,,,693,CARLA FRAGA LEITAO,PF,4903989000102,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,-49284.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,13,PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNIC,2601,MANUTENCAO DOS BENEFICIOS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,800,1111,,,835,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,16727230000197,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.,-28826.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-12-27,2024100000028,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,329,CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL,PJ,9339153000132,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,26197,,31577,1147.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-09,2024-12-27,2024100000033,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2015,VALE TRANSPORTE PMA,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,298,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,90298993000112,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME CI Nº 02/2024 - SMA.,,26203,,31568,216.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-12-27,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,26200,,31574,2.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,2,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-12-27,2024100001972,4,Administração,128,Formação de Recursos Humanos,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2014,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,404,GABRIELE RAMOS DE MOURA,PF,22006242000125,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXA DE RECARGA DOS CARTOES TEU.,,26200,,31573,53.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,P,2024,2024,2024-02-02,2024-12-27,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. MODALIDADE: EJACONTRATO: 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.PERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024.ENTREGA: MENSAL,,21244,,31469,99156.54,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-12-27,2024100002167,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: EDUCACAO INFANTILPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: MENSAL,,26326,,31555,31900.62,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-02-06,2024-12-27,2024100002173,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PORTARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. - CONTRATO 255/2022 (ADITIVOS A, B E C) - PE Nº 75/2022.MODALIDADE: ESPECIALPERIODO: 01/01/2024 ATE 01/12/2024ENTREGA: SERVICO MENSAL",,26322,,31559,15950.31,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-12-27,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL E HORAS EXTRAS DAS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 242/2022 - C. - PE Nº 089/2022.MODALIDADE: ADMPERIODO: 01/01/2024 ATE 16/11/2024ENTREGA: MENSAL,,21269,,31464,67463.31,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,14,EDUCACAO ESPECIAL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-12-27,2024100007459,12,Educação,367,Educação Especial,244,ENSINO ESPECIAL,2209,MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022 PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024 ENTREGA MENSAL,,26320,,31561,1066.62,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,P,2024,2024,2024-05-08,2024-12-27,2024100007461,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2206,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA,3.3.90.37,339037030000000,Vigilancia ostensiva,,,,,618,NAIRA MARIA BARONI,PF,27586278000149,,EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO DE PORTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO - MODALIDADE INFANTILCONTRATO 255/2022 - ADITIVO C - REPACTUACAO - PE 75/2022PERIODO: 01/01 ATE 01/12 DE 2024,,26318,,31563,2133.25,2022,75,PRE,2022,255,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELACIONADAS A CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE IRA ATUAR NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, PARA O PERIODO DE MAIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº: 242/2022. - PREGAO ELETRONICO Nº: 089/2022.",,22562,,31549,3433.86,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELACIONADAS A CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE IRA ATUAR NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, PARA O PERIODO DE MAIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº: 242/2022. - PREGAO ELETRONICO Nº: 089/2022.",,22562,,31550,847.77,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELACIONADAS A CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE IRA ATUAR NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, PARA O PERIODO DE MAIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº: 242/2022. - PREGAO ELETRONICO Nº: 089/2022.",,25590,,31541,3433.86,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELACIONADAS A CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE IRA ATUAR NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, PARA O PERIODO DE MAIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº: 242/2022. - PREGAO ELETRONICO Nº: 089/2022.",,25590,,31542,847.77,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELACIONADAS A CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE IRA ATUAR NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, PARA O PERIODO DE MAIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº: 242/2022. - PREGAO ELETRONICO Nº: 089/2022.",,21539,,31547,3433.86,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELACIONADAS A CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE IRA ATUAR NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SMSMU, PARA O PERIODO DE MAIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024.CONTRATO Nº: 242/2022. - PREGAO ELETRONICO Nº: 089/2022.",,21539,,31548,847.77,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 22279-1PERIODO: JUNHO/2024DCTFWEB/FGTS: MAIO/2024,,26338,12844.89,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,,23644,,31514,2543.29,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,,23210,,31527,10301.60,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,,23210,,31528,2543.29,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,,22288,,31529,10301.60,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,,22288,,31530,2543.29,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-27,2024100007820,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2003,MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS PELA EMPRESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELACOES COMUNITARIASPERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024 CONTRATO: 242/2022 -  PREGAO ELETRONICO: 089/2022.,,23644,,31513,10301.60,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-05-23,2024-12-27,2024100008042,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE PRESTA SERVICO NA SMCEJ. CONTRATO: 242/2022 - PE: 089/2022. PERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024.,,21311,,31524,847.77,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE",2,DEPARTAMENTO DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-05-23,2024-12-27,2024100008042,13,Cultura,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2638,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO E ES,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO MENSAL DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE PRESTA SERVICO NA SMCEJ. CONTRATO: 242/2022 - PE: 089/2022. PERIODO DE 01/05/2024 A 16/11/2024.,,21311,,31523,3433.86,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-02,2024-12-27,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O DESTINO FINAL.CONTRATO 095/2024  - CONCORRENCIA 003/2024.DE 01/07/2024 ATE 31/12/2024.",,26290,,31487,287157.91,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,P,2024,2024,2024-07-02,2024-12-27,2024100010100,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,60,MARIA LEONORA PAZ PINTO,PF,7986606000197,1760038021,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O DESTINO FINAL.CONTRATO 095/2024  - CONCORRENCIA 003/2024.DE 01/07/2024 ATE 31/12/2024.",,26290,,31488,9691.23,2024,3,CCE,2024,95,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,23404,,31534,1658.66,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,23367,,31519,6867.73,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,23367,,31520,1695.53,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,22520,,31531,6867.73,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,22520,,31532,1695.53,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,23404,,31533,6718.44,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,22596,,31535,6867.73,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,22596,,31536,1695.53,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,25586,,31508,1606.28,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,25586,,31507,6506.28,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,25065,,31506,1695.53,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-12-27,2024100010810,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,"SOLICITACAO DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 242/2022.MODALIDADE: PE Nº 89/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36140/2022.PERIODO: MES DE ABRIL AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEDE DA SMAM E NO PARQUE NA LAGOA DO COCAO.",,25065,,31505,6867.73,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,5,DEPTO. CEMITERIO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-21,2024-12-27,2024100012037,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,258,MELHORIA DO CEMITERIO,1224,MELHORIA CEMITERIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,856,SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,11009308000114,,NOTA FISCAL: 149COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024DCTFWEB/FGTS: NOVEMBRO,,26394,87825.18,0,,2024,4,CCE,2024,122,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,3,AUXILIO ALIMENTACAO,PRM,P,2024,2024,2024-08-22,2024-12-27,2024100012053,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2176,AUXILIO ALIMENTACAO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 2 - RGPS - LIVRE 001?,,26333,,32471,896.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2024,2024,2024-08-22,2024-12-27,2024100012185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30258,,26339,1632.00,0,,2023,98,PCE,2024,165,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,5,DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,PRM,L,2024,2024,2024-11-22,2024-12-27,2024100016714,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2020,MAN.DEPTO INFORMATICA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,NOTA FISCAL: 80103COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024,,26359,169522.43,0,,2022,64,PRE,2022,189,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024100018834,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2011,MAN.GABINETE SECRET.ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330100000,Gratificação por exercicio de funções -RPPS,501,0,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,8065.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024100018834,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2011,MAN.GABINETE SECRET.ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330100000,Gratificação por exercicio de funções -RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,27317,8065.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024100018834,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2011,MAN.GABINETE SECRET.ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330100000,Gratificação por exercicio de funções -RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,27317,,31708,3566.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024100018834,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2011,MAN.GABINETE SECRET.ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330100000,Gratificação por exercicio de funções -RPPS,,,,,8,NILO CARLESSO,PF,,,FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2024) - ?GRUPO DE EMPENHAMENTO: 1 - RPPS - LIVRE 001?,,27317,,32161,2249.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",4,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024100019434,4,Administração,331,Proteção e Benefícios ao Trabalhador,132,OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,2177,MANUTENCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,338,CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P,PJ,394460005887,,EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.,600000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-12-04,2024-12-27,2024300000296,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,NF 80109COMPETENCIA: 10/2024,,419,166.50,0,,2022,64,PRE,2022,189,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-12-04,2024-12-27,2024300000296,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,NF 79928/ 80109COMPETENCIA: 10/2024,,418,4210.00,0,,2022,64,PRE,2022,189,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,50,FUNSEMA - FUNDO SEG.SERV.MUNIC.DE ALVORADA.,1,FUNSEMA,RPP,L,2024,2024,2024-12-04,2024-12-27,2024300000296,9,Previdência Social,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2603,MANUTENCAO DO FUNDO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,769,JJ VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,PJ,1258027000303,,NF 80107COMPETENCIA: 11/2024,,420,4382.24,0,,2022,64,PRE,2022,189,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-12-30,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,CI. 220/2024,,27553,487.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-12-30,2024100000041,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,555,MARIA HELENA ALMEIDA CAPPELINI,PF,1366061055,5089382251,CI. 220/2024,,27554,487.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-01-09,2024-12-30,2024100000042,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.36,339036450200000,Remuneração dos integrantes das Jaris,,,,,104,PAULO DA SILVA JARDIM,PF,99237806000,,CI. 219/2024,,27557,487.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NOTA FISCAL 17368,,27437,1046.40,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,311,ABRIGAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊ,4032,MANUTENÇÃO DOS CRAS - PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NOTA FISCAL 17367,,27435,978.00,0,,2023,93,PCE,2024,2,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1528/2024,,27695,1182.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50705119,,27528,1035.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1528/2024,,27694,693.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 51093986,,27524,2918.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1528/2024,,27698,1084.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50590997,,27527,981.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1528/2024,,27697,1354.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1528/2024,,27696,1300.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 51457268,,27522,7027.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,NOTA FISCAL: 50618122,,27523,337.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-30,2024100000487,10,Saúde,122,Administração Geral,219,MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,6011,ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,81,FISIOMAIS REABILITACAO FISICA E ESTETICA LTDA,PJ,8467115000100,,CI. 1479,,27399,1098.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,19,SECRET.MUNIC.DE TRAB. ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA,70,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-02,2024-12-30,2024100001998,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,251,PROTECAO E PROMOCAO DA FAMILIA,4036,MAN PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL II - ABRIGOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,575,ADAILTON FONSECA MOREIRA,PF,17332901000183,430135360,NOTA FISCAL 17366,,27433,396.60,0,,2023,93,PCE,0,0,X
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,15,ENSINO JOVENS E ADULTOS,SCE,L,2024,2024,2024-02-02,2024-12-30,2024100002013,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,246,ENSINO JOVENS E ADULTOS,2210,MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 23509COMPETENCIA: 11/2024DCTFWEB/FGTS: 10/2024,,27658,46895.96,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,1,GABINETE DO SECRETARIO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-12-30,2024100002317,12,Educação,122,Administração Geral,146,ADMINISTRACAO SMED,2662,MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO SMED,3.3.90.37,339037050000000,Servicos de copa e cozinha,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL: 23509COMPETENCIA: 11/2024DCTFWEB/FGTS: 10/2024,,27665,32373.28,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-12-30,2024100002372,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL 11431,,27427,1446.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-21,2024-12-30,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA: 22805JBX 3C39,,27361,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-02-21,2024-12-30,2024100002772,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2129,MAN. DEPTO DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,NOTA FISCAL: 22943,,27756,1682.00,0,,2022,97,PRE,2023,228,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-30,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL:4817COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024,,27444,33624.33,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,22,SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,2,DEPTO. LIMPEZA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-30,2024100003064,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,265,CIDADE LIMPA,2038,MAN.LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE LIXO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,720,JONAS SILVA DE ALMEIDA,PF,12964775000166,,NOTA FISCAL 4818PERIODO 01/11/2024 A 30/11/2024DCTFWEB E FGTS 10/2024,,27363,59109.60,0,,2023,79,PCE,2024,32,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,20,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-12-30,2024100004434,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,94,EDUCACAO AMBIENTAL,2186,MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM,3.3.90.39,339039999903000,Outros servicos de terceiros-pessoa juridica,,,,,685,SIMONE FERREIRA DA SILVA,PF,48061710000158,,NF 42,,27704,14950.00,0,,2022,129,PRE,2023,5,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,5,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,PRM,L,2024,2024,2024-04-11,2024-12-30,2024100005883,6,Segurança Pública,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2284,DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,672,ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO,PF,93969707000191,,FATURA 23065JBX 3C85,,27386,1740.00,0,,2022,97,PRE,2023,25,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-12-30,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NOTA FISCAL 22639COMPETENCIA 07/2024DCTFWEB E FGTS 06/2024,,27347,4188.56,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,12,SECRET.MUNIC.DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA,2,DEPTO TRANSPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-12-30,2024100007804,26,Transporte,452,Serviços Urbanos,231,TRANSITO SEGURO,2113,MANUT.DEPTO TRANSITO,3.3.90.37,339037020000000,Limpeza e conservacao,,,,,538,ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA,PF,10439655000114,,NF 23490 - NOVEMBRO,,27615,4281.63,0,,2022,89,PRE,2022,242,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-30,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,23807,,31592,180.94,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,17,ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2024,2024,2024-06-06,2024-12-30,2024100008872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,247,ENSINO FUNDAMENTAL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,807,BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,23004413000140,,EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ETAPA: E. FUNDAMENTAL.CONTRATO 78/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 098/2023 PREVISAO DE ATENDER ATE SETEMBRO DE 2024.,,23807,,31591,14897.17,2023,98,PCE,2024,78,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-12-30,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 104997,,27598,2787.68,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-06,2024-12-30,2024100008874,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,535,ANA CRISTINA DA SILVA,PF,22370374000131,570320801,NF. 104656,,27604,1244.50,0,,2023,56,PCE,2024,77,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,L,2024,2024,2024-06-07,2024-12-30,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,NOTA FISCAL 11435,,27377,250.00,0,,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,25,SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO,PRM,P,2024,2024,2024-06-07,2024-12-30,2024100008888,4,Administração,122,Administração Geral,137,APOIO ADMINISTRATIVO,2667,MAN GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,403,CARLOS ANTONIO MONTANHA,PF,10639199000156,963288164,EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO E O GABINETE DO VICE - PREFEITO. CONTRATO: 7/2023 - PE: 105/2022.DO PERIODO DE 21/05/2024 A 31/12/2024.,,24734,,31661,250.00,2022,105,PRE,2023,7,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-12-30,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NF. 30295,,27616,7445.11,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,10,EDUCACAO INFANTIL,SCE,L,2024,2024,2024-06-17,2024-12-30,2024100009135,12,Educação,365,Educação Infantil,245,ENSINO INFANTIL,2175,MANUTENÇÃO DA MERENDA,3.3.90.32,339032990100000,Gêneros Alimentícios para creches conveniadas,,,,,346,PATRICIA PEREIRA E SILVA,PF,12794208000109,240428315,NOTA FISCAL 30100,,27451,9220.54,0,,2023,98,PCE,2024,83,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-21,2024-12-30,2024100009253,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 48505,,27420,1716.99,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-21,2024-12-30,2024100009253,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,665,KATIA REJANE RODRIGUES,PF,44220921000135,,NOTA FISCAL: 48502,,27392,3228.18,0,,2023,18,PRE,2023,121,C
2026,2,40600,PM DE ALVORADA,378914,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,50,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-06-21,2024-12-30,2024100009253,10,Saúde,301,Atenção Básica,338,REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,6003,MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO,3.3.90.30,339030390000000,Materia